SECCION B MANUAL DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

CAPITULO 3 REVISIN POR LA DIRECCIN

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Fecha : 26/04/2017 Fecha: ..

1. OBJETIVO

Asegurar el adecuado manejo y disponibilidad de los documentos requeridos por el Sistema Integrado de
Gestin, a travs de una metodologa para la generacin, actualizacin, revisin, aprobacin, distribucin y
control de los documentos de PERU TINTEX.

2. ALCANCE

Aplica para los documentos que forman parte del Sistema Integrado de Gestin.

3. RESPONSABILIDADES

a. Del Coordinador del Sistema Integrado de Gestin:

Establece, implementa y controla la aplicacin del presente procedimiento de gestin de la

documentacin del Sistema Integrado de Gestin de PERU TINTEX .
b. De los Responsables de los Procesos:

Los responsables de los procesos determinan y controlan la documentacin generada para su

proceso bajo su responsabilidad, siguiendo las pautas del presente procedimiento.
4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Norma ISO 9001:2015 Sistema de Gestin de la Calidad

Norma OHSAS 18001: 2007 Requisitos de Sistemas de Gestin, de Seguridad y Salud
ISO 14000: 2015 Sistemas de Gestin Ambiental

5. DEFINICIONES

DOCUMENTO: Informacin y su medio de soporte. El medio de soporte puede ser papel, electrnico,
fotografa, o una combinacin de stos.
DOCUMENTO INTERNO: Documento elaborado por PERU TINTEX con la finalidad de
mantener y mejorar el SIG.
DOCUMENTO EXTERNO: Documento generado fuera del sistema de PERU TINTEX que
se utiliza como apoyo o referencia para el mantenimiento o mejora del SIG (normas
legales, especificaciones tcnicas, manual de equipos, entre otros)
ARCHIVO: Lugar en donde se guardan los documentos.
DOCUMENTO CONTROLADO: Son todos aquellos que forman parte del SIG elaborados, aprobados,
distribuidos (electrnica o fsicamente) y disponibles en el punto de uso en versin vigente.
DOCUMENTO OBSOLETO: Se aplica a aquellos documentos que dejan de tener valor oficial y que
pierden validez.
DOCUMENTO VIGENTE: Se aplica a aquellos documentos que tienen valor oficial y sirven como
referente para sustentar una determinada actividad.

Elaborado : Aprobado : Autorizado :

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PROCEDIMIENTO: Forma especificada para llevar a cabo actividades o proceso.

6. DESARROLLO

6.1 Estructura documentaria del SIG de PERU TINTEX

6.1.1 El Coordinador del SIG establece y mantiene la estructura documentaria del SIG de PERU
TINTEX

6.2 Control de procedimientos y documentos internos

6.2.1 Elaboracin de documentos nuevos

Los documentos transversales de PERU TINTEX, debern ser revisados en estructura y
contenido por el Coordinador SIG o representante de la Direccin antes de su aprobacin.

Para el caso de documentos especficos de cada rea, el personal involucrado podr

elaborar los documentos que considere importantes para precisar y/o mejorar la calidad del
resultado de un proceso. El rea de CONTROL Y MEJORA CONTINUA DEL SIG estar
encargada de revisar la estructura de los documentos elaborados y asignar el cdigo y la
revisin correspondiente, para su posterior publicacin en la red interna de la empresa.

Los niveles de aprobacin se muestran en el Anexo 1.

6.2.2 Revisin y aprobacin de documentos

La revisin de documentos transversales de PERU TINTEX ser realizada por el
Coordinador SIG o el Representante de la Direccin. En caso de ausencia por la persona
designada como responsable en el rea.

La aprobacin de documentos transversales al PERU TINTEX ser realizada por el Gerente

General. En caso de ausencia por la persona que designe segn organigrama.

Para los documentos especficos los responsables de revisar y aprobar la documentacin

se encuentran definidos en los mismos documentos.

La aprobacin de documentos puede darse en forma fsica o virtual.

Elaborado : Aprobado : Autorizado :

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6.2.3 Control y registro de documentos

Cuando el documento cuente con la aprobacin, este ser enviado al rea CONTROL Y
MEJORA CONTINUA DEL SIG para su publicacin en la red interna de la empresa y se
actualizara el REG MCS 05 Lista maestra de documentos y/o REG MCS 07 Lista maestra
de registros. Una vez subido a la red, el rea de CONTROL Y MEJORA CONTINUA DEL
SIG enva el correo correspondiente a los responsables involucrados en los procesos.

Todos los miembros de la organizacin tienen acceso de lectura a los documentos del
sistema por medio de la red interna, sin embargo slo el rea de CONTROLY MEJORA
CONTINUA DEL SIG es administrador de la red para realizar modificaciones a los
documentos del SIG. Todo el personal es responsable de trabajar con la versin vigente de
los documentos; as mismo cada jefe de rea debe verificar su implementacin y
cumplimiento.

6.2.4 Distribucin de documentos

Los documentos aprobados sern distribuidos a todo el personal en medio fsico a travs
del registro REG MCS 14 Recepcin de documentos o por correo electrnico.
Los documentos estarn disponibles en la red interna y los responsables de cada proceso
se deben asegurar de que el personal correspondiente tenga acceso a los documentos
controlados o capacitar a su personal sobre la elaboracin y/o cambios en los documentos
a travs del correo electrnico o en medio fsico.

6.2.5 Archivo de documentos

Los documentos controlados sern publicados en la red interna de la empresa y archivados
en copia electrnica o Backup.

6.2.6 Revisin peridica de los documentos

El Coordinador del SIG revisar en coordinacin con los responsables de procesos los
respectivos procedimientos operativos a fin de asegurar su adecuacin y cumplimiento de
los requisitos legales aplicables. Esto ser aplicable cuando exista algn cambio en los
procesos y/o normas legales.

6.2.7 Modificacin de documentos

La documentacin podr ser modificada por el responsable de cada proceso como
resultado de:
Algn cambio o mejora en el proceso.
Despus de incidentes, accidentes o no conformidades.
Una accin correctiva o preventiva.
Cambio en la normativa vigente aplicable.

Los ltimos cambios efectuados a los documentos a partir de la revisin nmero 0 se

identifican en la tabla de Control de Modificaciones que forma parte del documento.

6.7. Control de documentos externos

Elaborado : Aprobado : Autorizado :

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Gestin Legal es responsable del control (identificacin, divulgacin, actualizacin) de las normas
legales que rigen las operaciones de PERU TINTEX de acuerdo al procedimiento Control de
actualizacin de normas legales.

6.8 Adecuacin
La adecuacin de documentos a los ltimos cambios declarados en la versin vigente
del presente procedimiento, deber darse hasta un plazo mximo de un ao a partir
de su fecha de aprobacin o al presentarse alguna modificacin dentro del periodo
establecido.

ANEXO 01
GUA PARA LA ELABORACIN DE PROCEDIMIENTOS

1. OBJETIVO
Definir el objetivo del procedimiento.

2. ALCANCE
El alcance del documento se refiere a los lmites de la aplicacin del procedimiento.

3. RESPONSABILIDADES
Designar a los responsables de ejecutar y supervisar el cumplimiento del procedimiento.

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Referir todos aquellos documentos que hayan sido consultados o se mencionen en el procedimiento (documentos
externos, manuales, procedimientos, instrucciones.), si se considera necesario.

5. DEFINICIONES
Si se considera necesario vocabulario de trminos o definiciones no comunes aplicable al procedimiento para una
mejor interpretacin del procedimiento.

6. DESARROLLO
Describir la secuencia de actividades necesarias para ejecutar el procedimiento.

7. REGISTROS
Se hace referencia a los registros que se generen durante el desarrollo del procedimiento (formatos, reportes de
informacin en archivos o en el sistema.) que se consideren que deben formar parte del SGC como evidencia del
proceso. Si fuera necesario, adems incorporar anexos (formatos utilizados que forman parte del control de
registros del SGC, planos, tablas, o algn material que facilite la comprensin del procedimiento).

I. PARTES DE UN PROCEDIMIENTO

Elaborado : Aprobado : Autorizado :

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1. REFERENCIA DE EMISION Y APROBACION

En la cartula del procedimiento se incorpora los nombres de los responsables de la revisin y aprobacin
del documento.

2. CONTROL DE MODIFICACIONES

Si hubiera modificaciones se incorporan cambios efectuados a los documentos a partir de

la revisin nmero 1 se identifican en la tabla de Control de Modificaciones que forma
parte del documento.

3. ENCABEZADO DEL PROCEDIMIENTO

Identificar el tipo de documento (Manual, Procedimiento, Instructivo, etc.)

Nombre del procedimiento
N Y fecha de edicin
N y fecha de revisin
Logotipo de la empresa

4. PIE DE PGINA

Elaborado : Aprobado : Autorizado :

Firma de Elaboracin
Firma de aprobacin
Firma de autorizacin

Elaborado : Aprobado : Autorizado :