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2007
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Mejoramiento de la Calidad del Servicio en el Hospital Cayetano Heredia
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I.- RESUMEN EJECUTIVO
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Mejoramiento de la Calidad del Servicio en el Hospital Cayetano Heredia
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II.- ASPECTOS GENERALES
Antecedentes
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2.2 Unidad Formuladora y Ejecutora del Proyecto
Unidad Formuladora
PLIEGO MINSA
UNIDAD FORMULADORA Hospital Cayetano Heredia
RESPONSABLE DE LA
Lic. LILIANA PILARES BENAVIDES
UNIDAD FORMULADORA
Directora Ejecutiva de Planeamiento Estratgico del
CARGO
Hospital Cayetano Heredia
RESPONSABLE DE LA
Ing. Eco.. EDGAR CALDERON SUMARRIVA
ELABORACION DEL
Consultor del Proyectos
PERFIL DEL PROYECTO
TELEFONO 482-0402 ANEXO 274
DIRECCION Av. Honorio Delgado N 262, Urb. Ingeniera
La Direccin General del Hospital Cayetano Heredia, dirigida por el Dr. Lus
Vergara Fernndez, conociendo las necesidades existentes de la Institucin
ha otorgado gran importancia para la formulacin de una cartera de
proyectos dentro de un Plan General de Desarrollo de Infraestructura
Fsica diseado para darle mayor funcionabilidad al Hospital en los
servicios que brinda, as como tambin se ha encargado la formulacin de
un portafolio de Proyectos a la Oficina de Planeamiento Estratgico del
Hospital, dirigida por la Lic. Liliana Pilares Benavides, siendo el principal
inters que los estudios cumplan con los requisitos mnimos y
metodolgicos vigentes del Sistema Nacional de Inversin Pblica.
Unidad Ejecutora
PLIEGO MINSA
UNIDAD EJECUTORA Hospital Cayetano Heredia
RESPONSABLE DE LA
LIC. VICTOR MASAMURA TANAKA
UNIDAD EJECUTORA
Director General de la Oficina General del Ministerio de
CARGO
Salud.
TELEFONO 315-6600
DIRECCION Av. Salaverry N 801-Jess Mara
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Entidades Involucradas
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dignidad humana, en tanto como persona se respete sus derechos
fundamentales e inalienables. Se mejorar la normatividad y las capacidades
del personal en salud para mejorar el trato adecuado a las diferencias culturales
propias de nuestro pas, con respeto y responsabilidad, garantizando el respeto
a la dignidad y derechos fundamentales.
Base Legal:
Ley N 27293, Ley que crea el Sistema de Inversin Pblica, que busca
optimizar los recursos pblicos.
Ley N 28802, Ley que modifica el Sistema de Inversin Pblica.
Decreto Supremo N 102-2007-EF, nuevo Reglamento del Sistema Nacional
de Inversin Pblica.
Decreto de Urgencia N 015-2007-EF, se declara en reestructuracin el
Sistema Nacional de Inversin Pblica.
Resolucin Ministerial N 314-2007-EF/15, Delegacin de Facultades para
declarar la Viabilidad de los Proyectos de Inversin Pblica.
Resolucin Directoral N 006-2007-EF/68.01, Contenidos mnimos del Estudio
del Perfil de los Proyectos de Inversin.
Resolucin Directoral N 009-2007-EF/68.01, Directiva General del Sistema
de Inversin Publica, aprueba Directiva N 004-2007-EF/68.01
Ley N 27314, Ley General de los Residuos Slidos.
Reglamento de la Ley General de Residuos Slidos D.S. N 057-2004-PCM.
Tasa natural
Tasa natural de hombres = 0,015940
Tasa natural de mujeres = 0,016055
Con est informacin se puede encontrar la poblacin proyectada para cada uno
de los distritos dentro del mbito geogrfico del Hospital siendo los ms
representativos 12 distritos, ubicados a menos de una hora de distancia y otros a
mayor distancia que buscan servicios de salud de mayor complejidad,
obtenindose una poblacin de 3894,956 habitantes tal como se muestra a
continuacin:
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Poblacin Referencial del Ambito Distrital del HCH
DISTRITOS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
ANCON 23.844 24.146 24.452 24.762 25.076 25.394 25.715 26.041
CARABAYLLO 149.154 155.853 162.852 170.166 177.808 185.794 194.138 202.856
COMAS 457.605 463.982 470.447 477.002 483.649 490.389 497.222 504.151
INDEPENDENCIA 195.186 195.815 196.446 197.079 197.714 198.350 198.990 199.631
LOS OLIVOS 335.268 350.068 365.521 381.656 398.503 416.095 434.462 453.641
PUENTE PIEDRA 179.109 193.174 208.344 224.705 242.351 261.383 281.909 304.047
RIMAC 187.475 186.611 185.751 184.895 184.043 183.195 182.351 181.510
SAN MARTIN DE PORRES 436.756 443.555 450.461 457.473 464.595 471.828 479.173 486.633
SANTA ROSA 5.803 5.909 6.017 6.127 6.240 6.354 6.470 6.588
S. JUAN DE LURIGANCHO 731.739 752.845 774.559 796.900 819.885 843.533 867.863 892.895
LIMA 278.804 270.973 263.363 255.966 248.777 241.789 234.998 228.398
VENTANILLA 125.902 135.180 145.141 155.837 175.863 179.651 192.890 207.104
OTROS 253.606 245.166 237.082 229.338 212.872 214.807 207.992 201.459
TOTAL 3.360.251 3.423.277 3.490.436 3.561.906 3.637.375 3.718.561 3.804.173 3.894.956
Fuente: ENAHO 2001
III. IDENTIFICACION
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punto ms fuerte es el mantenimiento de las lneas vitales, que incluyen el
abastecimiento de agua, vapor, energa elctrica, sistema de comunicaciones, el
cual amerita la realizacin de un estudio detallado, para su reposicin. En el
aspecto de vulnerabilidad no estructural, contamos con sistemas de seguridad
insuficiente en los ambientes de atencin al pblico, la falta de orientacin, el
tiempo de espera en las colas de atencin bloquean el paso del flujo normal de
los pacientes y sus familiares ocasionando disconformidad en el pblico usuario.
De acuerdo al ltimo estudio de vulnerabilidad, realizado por Defensa Civil en el
ao 2002, calific al Hospital con alto grado de vulnerabilidad.
Hasta el primer semestre del ao 2007, el Hospital cuenta con un total de 1505
trabajadores que representa la Poblacin Empleada Activa (PEA), de los cuales
el 40.33% son profesionales de salud, el 31.10% personal administrativo y el
28.57% tcnicos asistenciales. Las especialidades ms frecuentes en el personal
mdico son las de pediatra, ciruga general, ginecologa y medicina interna.
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y directivas que emanan del ente rector que es el Archivo General de la Nacin.
Nuestro Archivo Central de historias clnicas presenta flujos de circulacin
inadecuados adems de contar con espacios reducidos para la organizacin y
tratamiento de las historias, por esta evidencia, queda claro que la integracin y
mejoramiento del Archivo Central tendrn un impacto positivo si se lograra la
eficiencia en los procesos de atencin, reducir el tiempo de espera haciendo
ms simple, el flujo y la comunicacin de la informacin administrativa.
Por otro lado se tiene que aquellas historias que tienen ms de 15 aos de
inactividad en el archivo pasivo, se debe proceder a su destruccin selectiva para
los casos con episodios de hospitalizacin, y destruccin total para las que slo
tengan consulta externa (excepto las que contengan informacin que se
considere relevante a efectos preventivos, epidemiolgicos, de investigacin o
por razones judiciales).
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Datos de Identificacin de Si No No
los pacientes registra registra aplica
Nmero de historia clnica 99.1 0,9 0
Fecha de apertura 98.3 1.7 0
Nombres y Apellidos completos 99,1 0,9 0
Sexo 100 0 0
Fecha de Nacimiento 99,1 0,9 0
Lugar de Nacimiento 92,2 7,8 0
Grado de Instruccin 67,2 17,2 15,5
Ocupacin 50,0 34,5 15,5
Raza 11,2 81,9 6,9
Religin 12,1 75,0 12,9
Estado civil 31,9 37,9 30,2
N de DNI 10,3 59,5 30,2
Domicilio actual 86,2 12,9 0,9
Domicilio de Procedencia 73,3 18,1 8,6
Nombre padre 59,5 35,3 5,2
Nombre madre 62,9 32,8 4,3
Fuente: Oficina de Calidad del HCH, muestra 116 historias clnicas
Por todas las razones expuestas el proyecto nace de una necesidad existente
y tiene un valor adicional, que la ejecucin del proyecto dejar espacios
fsicos que pueden servir para la ampliacin de consultorios de consulta
externa que se encuentran hacinados, mejorando la capacidad instalada del
Hospital repercutiendo favorablemente en la calidad de atencin, as como
tambin una mejora de las condiciones laborales de los trabajadores del
Hospital.
3.2.1. Problema
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3.2.2. Las Causas del Problema
1. Asignacin de recursos econmicos insuficientes para el Hospital, por su
nivel de complejidad requiere brindar un servicio de calidad de acuerdo al
nivel III-1, en el cual est categorizado el Hospital.
2. Los espacios se encuentran inadecuados para el servicio que brindan las
reas involucradas de archivo central y archivo especializado por el
crecimiento poblacional.
3. Los establecimientos de salud referenciales al Hospital poseen limitada
capacidad resolutiva para la solucin de problemas asistenciales en sus
respectivos niveles.
4. Equipos tecnolgicos e informticos, insuficientes y poco adecuados para
las reas funcionales del proyecto.
5. El personal no est capacitado en el manejo de archivos clnicos
automatizados con software y equipos informticos, que conlleve a reducir
los tiempos de espera de los usuarios.
6. Barreras en el acceso de atencin para cumplir con los protocolos en los
procesos de admisin a los usuarios.
7. Deficiencias en la asignacin de los recursos humanos, materiales y otros
bienes que se requieren para el mantenimiento y funcionamiento del
Hospital.
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6. Poca accesibilidad a la informacin de los documentos que conforman el
patrimonio documental de la Institucin
7. No contar con informacin confiable y oportuna para promover la
investigacin en las reas asistenciales y administrativas
8. Dificultad para la ubicacin de la documentacin requerida.
Insatisfaccin del usuario por los servicios de salud del Hospital Cayetano Heredia
Inadecuada prestacin de los servicios de Archivo Central para mejorar los procesos
de atencin en el Hospital Cayetano Heredia.
Prestacin inadecuada de los servicios del rea de Inadecuada organizacin de los procesos de
archivo central atencin del reade archivocentral
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3.3 Objetivo del Proyecto
Prestacin adecuada de los servicios del rea de Adecuada organizacin delos procesos de atencin
archivocentral del rea de archivo central
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3.3.2. Medios Fundamentales
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3.4. Alternativas de Solucin
3.4.1. Alternativa I
3.4.2. Alternativa II
Reubicacin y construccin nueva para los ambientes de los servicios
administrativos de archivo central de historias clnicas. Considerando un
diseo fsico funcional para cada uno de los archivos.
Terciarizar o alquilar equipos informticos, equipos de aire acondicionado,
equipo de fotocopiado para historias clnicas, softwares.
Capacitacin del personal involucrado sobre el tratamiento de historias
clnicas en los servicios de salud.
Creacin de un sistema de procedimientos en el acceso a los servicios de
salud en el Hospital
Promocin y campaa de orientacin a la poblacin sobre los servicios que
brinda el Hospital.
Reubicacin y depuracin de las historias pasivas, con ms de 15 aos de
antigedad.
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IV.- FORMULACION Y EVALUACION
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63.2% 42% 10%
Poblacin
demandante Poblacin ya
efectiva atendida
Poblacin
demandante Poblacin
potencial que busca
atencin
Poblacin con Poblacin no
necesidades atendida
sentidas Poblacin
Poblacin con que no
necesidades busca
reales atencin
Poblacin Poblacin con Poblacin carente
de necesidades (poblacin objetivo o
Referencia no sentidas poblacin demandante
Poblacin sin dirigida al proyecto)
necesidades
reales
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Poblacin demandante potencial: Es la poblacin con necesidades sentidas
de servicios, son aquellas personas que presentando un problema de salud,
ste es percibido como tal por la persona afectada percibiendo, tambin, la
necesidad de ser atendida en consulta externa o emergencia, la cuota
considerada es de 42% (1033,877 habitantes).
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Poblacin atendida: Es la poblacin que, percibiendo un problema de salud,
acude al servicio de consulta externa o emergencia y es atendida para
satisfacer sus necesidades existentes, considerando el ratio de concentracin
para consulta externa en cada ao se tiene:
350,000
ATENCIONES
300,000
250,000
200,000 TOTAL
150,000 ATENCIONES
100,000
50,000
0
00
01
02
03
04
05
06
07
20
20
20
20
20
20
20
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AOS
DEMANDADEATENCIONES2008-2017
AOS 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
ATENCIONES 311.144 320.678 330.506 340.634 351.073 361.831 372.919 384.347 396.126 408.265
FUENTE: Elaboracinpropia
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D EMAN D A D E ATEN C ION ES 2008-2017
ATENCIONES 450.000
400.000
350.000
300.000
250.000
A TE NCIONE S
200.000
150.000
100.000
50.000
0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
AOS
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Los profesionales de salud, representan el 40.33% del total de la PEA,
dentro de ellos el 25% presenta una condicin de trabajo por locacin de
servicios.
El personal mdico asistente nombrado suma 190 profesionales y se suma
la poblacin de mdicos residentes en salud de 129 personas. Esta
poblacin constituye nuestra principal fortaleza para las prestaciones de
servicios de salud, siendo el grupo de especialistas de pediatra el que
mayor cantidad de recursos humanos presenta.
El personal administrativo representa el 31% del total de la PEA, mientras
que los profesionales administrativos corresponden al 21.3% del total de
trabajadores administrativos, lo cual nos plantea una grave situacin de
bajos niveles de competencias en reas claves de la administracin para
la conduccin y desempeo con liderazgo y eficacia.
En cuanto a la capacitacin del trabajador, el promedio de capacitacin
mensual es de 37 trabajadores mensuales.
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emergencia alejada del ingreso de pacientes y desintegrada entre las reas
peditricas y de adulto, de acuerdo al ltimo estudio de vulnerabilidad
realizado, por Defensa Civil (Ao 2006), se concluy que el Hospital presenta
altos ndices de vulnerabilidad estructural y no estructural, lo cual representa
un serio problema que resolver a largo plazo.
Hospitalizacin
El movimiento hospitalario medido a travs de la unidad de DIA-CAMA, que
corresponde a una medida que involucra a las camas hospitalarias con el
nmero de das al ao, entre los aos 2004 al 2005 no se ha registrado
mayor variacin en el nmero de camas, sin embargo para el ao 2006 las
camas se incrementaron. Del total de la produccin de hospitalizacin, es el
Departamento de Ciruga el que participa con la mayor cantidad de
movimientos, registrando el 30% del total de das camas al primer semestre
del 2006 y es el departamento que cuenta con el mayor nmero de camas
disponibles en el Hospital.
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Con relacin a las Unidades de Cuidados Intensivos, la mayor produccin se
registra en Pediatra, que presenta dos unidades: UCI de Neonatologa y UCI
de Pediatra y en donde la dificultad diaria es la baja disponibilidad de camas
para la atencin, recordando que este Departamento se ve presionado por la
alta demanda de pacientes del SIS.
Intervenciones Quirrgicas
Al ao 2005, la produccin de operaciones fue de 7914 y para el ao 2006 la
produccin que se proyecta al final del ao es de 7450 operaciones. El
Departamento de Ciruga, participa con el 65% de la produccin de
operaciones totales realizadas en promedio. A nivel de especialidades, las de
Ciruga General y Obstetricia son las de mayor generacin de operaciones. La
produccin de operaciones en el ao 2006 se prev menor al 2005 y esto
ocurre, principalmente por el incremento en la tasa de operaciones
suspendidas que del 10% en el ao 2005 se increment al 15% en lo que va
del ao 2006.
a) Indicadores de Proceso.
Exmenes de Laboratorio
El estndar de este indicador es de 1.00, que refiere a un examen por
consulta y en los ltimos aos, este indicador se ha mantenido dentro del
margen establecido y significa la ptima utilizacin de los recursos de
laboratorio para la atencin de exmenes.
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Promedio de Permanencia
Este indicador sirve para evaluar el grado de aprovechamiento de las camas
del hospital. El promedio de permanencia en los ltimos aos ha fluctuado
entre 6 a 7 das en forma general, siendo aceptable el resultado. Cabe
sealar, que en servicios como traumatologa la estancia es ms prolongada y
en promedio es de 12 das.
Intervalo de Sustitucin
Otro indicador relevante en hospitalizacin, es el intervalo de sustitucin, que
debera encontrarse en 1, sin embargo la ltima medicin nos seala que se
ocupa una cama cada 3.53 das, evidenciando una baja utilizacin en los
recursos disponibles, las respuestas principales se deben a baja en la
demanda de internamiento por problemas de paralizaciones y huelgas a partir
del ao 2005, que no permiti repuntar la demanda en los meses siguientes.
Grado de Uso
Este indicador complementa el indicador anterior y establece la relacin que
existe entre los pacientes que ingresan y la capacidad de camas disponibles
en el hospital. El grado de uso de camas a la fecha es de 59%, siendo
bastante bajo con relacin al estndar que precisa 90% de ocupacin. Estos
bajos niveles se presentan por disminucin de la demanda desde el 2005 y
por que no se consideran los pacientes dados de alta que por razones
econmicos permanecen en hospitalizacin y por ser casos sociales se les
brinda las atenciones adicionales, como el apoyo alimentario, cambio de
ropa, etc. Uno de los problemas es que a pesar de que estn dados de alta no
figuran as en los registros, encontrndose un problema de altas ocupadas
que ocasionan baja disponibilidad de camas aunque estadsticamente figure
lo contrario.
Intervenciones de Emergencia
Este indicador que representa el porcentaje de intervenciones de emergencia
con relacin al total de intervenciones quirrgicas efectuadas, ha ido
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disminuyendo y a la fecha es de 44%, sin embargo an se encuentra lejos de
la meta del estndar que es de 5%. Una de las causas principales es la alta
demanda de pacientes que ingresan por emergencia y que requieren
intervenciones inmediatas y por las caractersticas de la zona y la cantidad de
casos por accidentes de trnsito y de violencia.
b) Indicadores de Calidad.
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Tasa de Mortalidad Bruta
Este indicador nos permite obtener una apreciacin global de la situacin de
mortalidad de los pacientes hospitalizados. Al 1er. Semestre del 2007 fue de
3.87 %, resultado cercano al estndar. Sin embargo, se increment con
relacin a los semestres anteriores, al primer semestre ocurrieron 348
muertes de 8,987 egresos, se menciona que est cerca del estndar por ser
este de 4%. El indicador se increment ligeramente con relacin al perodo
anterior, sin embargo es importante recalcar que por factores culturales y
econmicos algunos pacientes que acuden al hospital llegan en situaciones
extremas y las causas de fallecimiento, en estos casos son externas y no
propias de la institucin.
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Mejoramiento de la Calidad del Servicio en el Hospital Cayetano Heredia
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Atenciones en Consulta Externa y Emergencia
Las atenciones en consulta externa desde el ao 2000 tiene un
comportamiento de una tendencia decreciente, hasta el primer semestre del
2005 y es a partir de esta fecha se presenta una tendencia creciente.
AT E N C IO N E S Y AT E N D O S D E C O N S U L T A E X T E R N A
100,000 260,000
90,000
250,000
80,000
70,000 240,000
Aten cio n es
Aten d id o s
60,000
230,000
A tendidos
50,000
A tenc iones
220,000
40,000
30,000 210,000
20,000
200,000
10,000
0 190,000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
AO S
100000 1.2
90000
1
80000
ATENCIONES
70000
0.8
60000
Serie2
50000 0.6
Serie1
40000
0.4
30000
20000
0.2
10000
0 0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
AOS
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Mejoramiento de la Calidad del Servicio en el Hospital Cayetano Heredia
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Las atenciones en el Hospital Cayetano Heredia se dan por dos fuentes, una
son todas las atenciones de consulta externa y otra las atenciones por
tpicos en emergencia, segn las fuentes que se tienen en la Oficina de
Estadstica para el ao 2000-2006. Segn el cuadro resumen, se tiene que las
atenciones presentan una tendencia decreciente, disminucin respecto a los
aos anteriores, para las proyecciones dentro del horizonte del proyecto
planteo el supuesto de mantener la misma oferta durante todo el horizonte del
proyecto la misma oferta del ao 2006, pudiendo mejorar por estrategias de
gestin que buscar captar a una nuestra poblacin demandante efectiva que
no es atendida. Estrategias que estn enmarcadas dentro del Plan de
Desarrollo Fsico Arquitectnico y el portafolio de proyectos de inversin que
buscaran mejorar el servicio de salud en nuestro Hospital.
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Mejoramiento de la Calidad del Servicio en el Hospital Cayetano Heredia
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promedio de 9 trabajadores especializados en la bsqueda de historias
clnicas para ser llevados a los consultorios y otros pedidos.
OFERTA
DEM ANDA DE O P T IM IZ A D A
AO S A T E N C IO N E S A T E N C IO N E S BRECHA
2008 3 1 1 ,1 4 4 2 8 9 ,9 2 0 2 1 ,2 2 4
2009 3 2 0 ,6 7 8 2 8 9 ,9 2 0 3 0 ,7 5 8
2010 3 3 0 ,5 0 6 2 8 9 ,9 2 0 4 0 ,5 8 6
2011 3 4 0 ,6 3 4 2 8 9 ,9 2 0 5 0 ,7 1 4
2012 3 5 1 ,0 7 3 2 8 9 ,9 2 0 6 1 ,1 5 3
2013 3 6 1 ,8 3 1 2 8 9 ,9 2 0 7 1 ,9 1 1
2014 3 7 2 ,9 1 9 2 8 9 ,9 2 0 8 2 ,9 9 9
2015 3 8 4 ,3 4 7 2 8 9 ,9 2 0 9 4 ,4 2 7
2016 3 9 6 ,1 2 6 2 8 9 ,9 2 0 1 0 6 ,2 0 6
2017 4 0 8 ,2 6 5 2 8 9 ,9 2 0 1 1 8 ,3 4 5
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Mejoramiento de la Calidad del Servicio en el Hospital Cayetano Heredia
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rentable, por que la sostenibilidad dentro de la vida til del proyecto esta
garantizada con los recursos directamente recaudados del Hospital y
financiamiento del Ministerio de Salud.
USUARI O NUEVO
4.5 COSTOS
4.5.1. Inversiones:
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33
inversiones para cada alternativa en una situacin con proyecto a precios de
mercado se presentan los siguientes cuadros:
INVERSIONES: ALTERNATIVA I
Inversion Inversion
ACTIVOS FIJOS UND CANT (sin IGV) (con IGV)
Infraestructura de la construccin de archivo central Gobal 220 232,035 276,122
Adquisin de equipos tecnolgicos y software Gobal 1 91,432 108,804
Capacitacin al personal:Manejo de archivos de historias mdicas Eventos 1 8,403 10,000
Informacin para la poblacin sobre procesos en los servicios de salud Volantes 1 2,521 3,000
Mobiliario necesario para el archivo de historias clinicas Global 20 21,849 26,000
Depuracion de historias clinicas del archivo pasivo Global 750000 84,706 100,800
TOTAL ACTIVOS FIJOS (Soles) 440,946 524,726
Inversion Inversion
ACTIVOS INTANGIBLES UND % (sin IGV) (con IGV)
Estudio Definitivo Estudio 2.0% 4,641 5,522
Supervision y monitoreo Mes 1.5% 3,481 4,142
Gastos Generales Ao 3.0% 6,961 8,284
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES (Soles) 15,082 17,948
INVERSION SUB-TOTAL ALTERNATIVA I (Soles) 456,029 542,674
Inversion Inversion
% (sin IGV) (con IGV)
Gastos Administrativos Global 1% 4,560 5,427
Imprevistos Global 5% 22,801 27,134
INVERSION TOTAL ALTERNATIVA I (Soles) 483,390 575,234
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Mejoramiento de la Calidad del Servicio en el Hospital Cayetano Heredia
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INVERSIONES: ALTERNATIVA II
Inversion Inversion
ACTIVOS FIJOS UND CANT (sin IGV) (con IGV)
Infraestructura de la construccin de archivo central Gobal 220 232,035 276,122
Alquiler de equipos tecnolgicos y software Gobal 1 236,388 281,302
Capacitacin al personal:Manejo de archivos de historias mdicas Eventos 1 8,403 10,000
Informacin para la poblacin sobre procesos en los servicios de salud Volantes 1 2,521 3,000
Depuracion de historias clinicas del archivo pasivo Global 750000 100,840 120,000
TOTAL ACTIVOS FIJOS (Soles) 580,188 690,424
Inversion Inversion
ACTIVOS INTANGIBLES UND % (sin IGV) (con IGV)
Estudio Definitivo Estudio 2.0% 4,641 5,522
Supervision y monitoreo Mes 1.5% 3,481 4,142
Gastos Generales Ao 3.0% 6,961 8,284
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES (Soles) 15,082 17,948
INVERSION SUB-TOTAL ALTERNATIVA II (Soles) 595,271 708,372
Inversion Inversion
% (sin IGV) (con IGV)
Gastos Administrativos 1% 5,953 7,084
Imprevistos 5% 29,764 35,419
INVERSION TOTAL ALTERNATIVA II (Soles) 630,987 750,874
Alternativa II: Inversin en equipos terciarizados con tiempo de vida de 3 aos (S/.)
Inversin Alquiler
Equipos Cantidad Inversion 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Equipo de computo 4 0 15,304 15,304 15,304 15,304 15,304 15,304 15,304 15,304 15,304 15,304
Aire acondicionado 6 0 24,945 24,945 24,945 24,945 24,945 24,945 24,945 24,945 24,945 24,945
Anaqueles 20 0 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600
Fotocopiadora y Scaner 2 0 3,912 3,912 3,912 3,912 3,912 3,912 3,912 3,912 3,912 3,912
TOTAL 47,762 47,763 47,764 47,765 47,766 47,767 47,768 47,769 47,770 47,771
VAC = 281,302
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Mejoramiento de la Calidad del Servicio en el Hospital Cayetano Heredia
35
Algunas consideraciones:
Rubros / Aos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Mantenimiento de infraestructura 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Mantenimiento de equipos 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Total (Soles) 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
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Mejoramiento de la Calidad del Servicio en el Hospital Cayetano Heredia
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Los costos de mantenimiento para la alternativa I, a precios de mercado y a
precios sociales:
Rubros / Aos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Mantenimiento de infraestructura 690 690 690 690 690 690 690 690 690 690
Mantenimiento de equipos 2,288 2,288 2,288 2,288 2,288 2,288 2,288 2,288 2,288 2,288
Total (Soles) 2,978 2,978 2,978 2,978 2,978 2,978 2,978 2,978 2,978 2,978
Rubros / Aos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Mantenimiento de infraestructura 580 580 580 580 580 580 580 580 580 580
Mantenimiento de equipos 1,922 1,922 1,922 1,922 1,922 1,922 1,922 1,922 1,922 1,922
Total (Soles) 2,503 2,503 2,503 2,503 2,503 2,503 2,503 2,503 2,503 2,503
Rubros / Aos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Mantenimiento de infraestructura 690 690 690 690 690 690 690 690 690 690
Mantenimiento de equipos - - - - - - - - - -
Total (Soles) 690 690 690 690 690 690 690 690 690 690
Rubros / Aos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Mantenimiento de infraestructura 580 580 580 580 580 580 580 580 580 580
Mantenimiento de equipos - - - - - - - - - -
Total (Soles) 580 580 580 580 580 580 580 580 580 580
________________________________________________________________________
Mejoramiento de la Calidad del Servicio en el Hospital Cayetano Heredia
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4.5.3 Costos de operacin
Los costos de operacin estn constituidos por remuneraciones de los recursos
humanos con proyecto, materiales de trabajo y servicios bsicos en una situacin
con proyecto, que son cubiertos con el presupuesto del Hospital:
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Mejoramiento de la Calidad del Servicio en el Hospital Cayetano Heredia
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4.6 Beneficiarios
El nmero de beneficiarios con proyecto se estima en 289,920 atenciones para una
oferta optimizada en un ao y de 2899,200 en el horizonte del proyecto, deducidos
con el ratio de concentracin del ao 2007 (2,92) se obtendra 99,288 atendidos o
habitantes beneficiarios, valor cercano a la poblacin asignada por la DISA V Lima
Ciudad de 103, 470 habitantes en el ao 2007. El proyecto buscar una atencin
mejorada en la satisfaccin del usuario, disminucin del tiempo de espera en el
usuario que significaria ahorro monetario al usuario y sus acompaantes. As mismo
mayores ingresos directamente recaudados para el Hospital al incrementar el
acceso de una poblacin demandante no atendida, que el proyecto pretende lograr.
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Mejoramiento de la Calidad del Servicio en el Hospital Cayetano Heredia
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SITUACION SIN PROYECTO
FLUJO DE COSTOS TOTALES A PRECIOS SOCIALES
RUBROS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Operacin 499,467 499,467 499,467 499,467 499,467 499,467 499,467 499,467 499,467 499,467
Mantenimiento 1,681 1,681 1,681 1,681 1,681 1,681 1,681 1,681 1,681 1,681
Flujo de Costos Totales 501,148 501,148 501,148 501,148 501,148 501,148 501,148 501,148 501,148 501,148
FLUJO DE COSTOS TOTALES A PRECIOS DE MERCADO
RUBROS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Operacin 594,366 594,366 594,366 594,366 594,366 594,366 594,366 594,366 594,366 594,366
Mantenimiento 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
Flujo de Costos Totales 596,366 596,366 596,366 596,366 596,366 596,366 596,366 596,366 596,366 596,366
De los flujos de costos en una situacin sin proyecto, se observa que los costos
operativos son mayores que con proyecto, se busca lograr un cambio de actitud con
el personal involucrado con el proyecto para incrementar la productividad.
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Mejoramiento de la Calidad del Servicio en el Hospital Cayetano Heredia
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SITUACION CON PROYECTO
FLUJO DE COSTOS TOTALES A PRECIOS SOCIALES: ALTERNATIUVA II
RUBROS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Inversion 530,147
Activo intangible 15,082
Infraestructura 232,035
Equipamiento 236,388
Gastos Administrativos 5,953
Imprevistos 29,764
Otros activos 10,924
Costos de Oper y Mant 514,581 515,166 515,769 516,390 517,030 517,690 518,371 519,072 519,794 520,539
Operacin 514,001 514,586 515,189 515,810 516,450 517,110 517,791 518,492 519,214 519,959
Mantenimiento 580 580 580 580 580 580 580 580 580 580 Sensibilidad
Sensibilidadrespecto
respectoa alas
la atenciones
inversin
Flujo de Costos Totales 530,147 514,581 515,166 515,769 516,390 517,030 517,690 518,371 519,072 519,794 520,539 2
Factor de actualizacion 0.90090 0.81162 0.73119 0.65873 0.59345 0.53464 0.48166 0.43393 0.39092 0.35218
Flujos de Costos actualizados 530,147 463,587 418,120 377,126 340,162 306,832 276,778 249,678 225,239 203,200 183,326
VACT (11%) 3,574,195 3,044,048
Al comparar las alternativas I y II, teniendo en cuenta que producen los mismos
beneficios esperados, debindose elegir el de menor costo dentro de los lmites de
una lnea de corte a precios sociales. La Alternativa I es el de menor costo unitario,
equivalente a S/. 1.18 de gastos administrativos por cada usuario, en el horizonte
del proyecto, como se indica:
IN D IC A D O R E S A P R E C IO S S O C IA L E S
A lte rn a tiv a In d ic a d o re s
V AC C /E
L a A lte rna ti va I 3 ,4 2 1 ,7 2 4 1 .1 8
L a A lte rna ti va II 3 ,4 7 5 ,7 2 5 1 .2 0
________________________________________________________________________
Mejoramiento de la Calidad del Servicio en el Hospital Cayetano Heredia
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4.8 Anlisis de Sensibilidad.
Considerando las proyecciones de la demanda y las variables inciertas aquellas
sobre las no es posible disponer de informacin o proyecciones confiables. En el
caso del proyecto la variable incierta viene hacer la inversin y el nmero de
atenciones que se realizan diariamente por el servicio de archivo central y archivo
especializado. Haciendo un ejercicio con variaciones (5%) de la variable inversin
inicial, para comprobar cuan sensible es respecto a la inversin total en el ao 0.
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Mejoramiento de la Calidad del Servicio en el Hospital Cayetano Heredia
42
ANALISIS DE SENSIBILIDAD DE LAS INVERSIONES:
ALTERNATIVA II
Variacin Efectividad VARIACIOIN VACT
% % INVERSIONES (11%)
VACT (11%) C/E
1.220
1.210
1.200
Costo Efectividad
1.190
1.180
1.170 Alt I
1.160 Alt. II
1.150
1.140
1.130
1.120
1.110
-20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20%
Variacin
________________________________________________________________________
Mejoramiento de la Calidad del Servicio en el Hospital Cayetano Heredia
43
4.9 Anlisis de Sostenibilidad.
La sostenibilidad del proyecto esta garantizada con el financiamiento de los
recursos directamente recaudados establecidos del sistema tarifario por los servicios
prestados por el Hospital, teniendo en cuenta el costo efectividad de S/. 1.18 por
usuario en servicio administrativo. Los costos operativos estn bsicamente
relacionados con las remuneraciones de los 17 trabajadores, el mantenimiento de
los equipos y los servicios bsicos utilizados de agua y luz, durante todo el horizonte
del proyecto.
________________________________________________________________________
Mejoramiento de la Calidad del Servicio en el Hospital Cayetano Heredia
45
al usuario en salud, manejo del sistema informtico, compromiso del personal
involucrado para cumplir con las metas previstas en el proyecto, preparacin de
boletines informativos y televisivos sobre el mejor cuidado de la salud e imagen
institucional, generar un ambiente de respeto y buen trato entre todas las personas
involucradas, mejorar los procesos, monitoreando en forma permanente y fijar
responsabilidades, tomar las previsiones y solucionar los conflictos en forma
inmediata.
U S U A R IO A N T IG U O O C O N T IN U A D O R
A c t a n c o m o f il t r o
p a r a la s d em s r ea s
A c ti v a n u n tic k e t , de R e c ep c i on a n
a c ue r d o a l s e r v ic io IN F O R M E S SEGU R OS h o j a d e e n v io
s o lic i ta d o . 4 p ersonas 5 p ersonas r e f e r e nc i al es
S u ti e m p o p r o m ed io D e r i v a n a l r e a
d e a te nc i n es de 2 d e c i t as
m in .
E l ab o r a p r e s u p ue s t os
R e a li z a n l a c ob r a n z a C AJA C U EN TA s o b r e l os g as t os
d e lo s d i v e rs os 5 p ersonas C O R R IE N T E i n c u r r i d os p o r el
s e r v ic i os s eg n e l 5 p ersonas u s ua r i o e n l a
s is t em a ta r i f a ri o h o s p i ta li z a c i n
E m it e n u n tic k e t
S u ti e m p o p r o m ed io
d e a te nc i n es de 1 ,7 5
m in .
C O N S U L T O R IO S
C IT A S AA D
DM M IISS IIOON N
D e c o n s u l ta i n m e d i a t a
5 p ersonas 55 pp eerr ss oonnaass
P r o p o rc io n a i n fo r m ac i n
s o b r e l a p r o g r am ac i n de R e c ep c i on a n e l t ic k e t D e r i v a n a lo s c on s u l to r i os
l o s c o ns u lt o r io s p o r d e c a ja p o r es p ec ia li d ad es o d a n
e s pe c i al i da d es . s o lu c i n in m ed ia t a
L l e na n l a h is t o ri a
R e c ep c i on a l a ho ja d e c l n ic a d e l us u a ri o S o lic i ta n el an l is is de
n t e r c o ns ul t a . l a b o ra t o r io o d i ag n os ti c o po r
i m g e ne s .
E m it e n l a h oj a de
i n t e rc o ns ul t a
________________________________________________________________________
Mejoramiento de la Calidad del Servicio en el Hospital Cayetano Heredia
46
4.14 Matriz de marco lgico para la alternativa seleccionada
Satisfaccin del usuario por los servicios Disminucin de quejas en la Oficina de Registros de la Oficina de Calidad del Plan de Poltica nacional de orientar
Fin del proyecto de salud del Hospital Cayetano Heredia. Calidad del Hospital Cayetano Heredia. Hospital Cayetano Heredia. inversiones a sectores sociales.
Incrementar el acceso por los servicios de
salud.
Adecuada prestacin de los servicios de Nivel de satisfaccin de usuarios del Encuestas realizadas a usuarios directos Que el proyecto se ejecute en el tiempo
archivo central de historias clnicas para servicio que acuden al servicio. Registros de la Oficina de Estadstica del previsto.
Propsito del mejorar los procesos de atencin en el Hospital Se tengan los recursos humanos
proyecto Hospital Cayetano Heredia. comprometidos en mejorar la imagen
institucional del Hospital Cayetano Heredia.
Presupuesto suficiente para mantener los
servicios de salud.
Construccin de la infraestructura fsica La obra construida y acabados terminados. Acta de recepcin de obra Que la programacin de las obras,
Adquisicin de los equipos tecnolgicos e Adquisicin de equipamiento Acta de recepcin de equipos adquisicin de equipos y capacitacin de
Componentes informticos. Personal capacitado sobre manejo de Constancias de capacitacin del personal personal se realice en el tiempo previsto.
Mejora de los procesos de atencin historias clnicas para la atencin del Registros de la Oficina de Estadstica del Se incremente la dotacin de recursos
Depuracin de las historias clnicas usuario. Hospital. ordinarios
pasivas. Nivel de satisfaccin de los usuarios Reportes de gestin
Capacitacin del personal involucrado Reduccin de historias clnicas pasivas
Construccin de la infraestructura para las Ejecucin de S/. 276,122 en las obras de Acta de recepcin de obra Adecuados mecanismos de desembolso de
reas de archivo central y archivo infraestructura Acta de recepcin de equipos recursos del tesoro pblico y recursos
especializado (220 m2) Ejecucin de S/. 108,804 en la adquisicin Facturas de los gastos realizados para la directamente recaudados.
Adquisicin de equipos informticos (4) de equipamiento capacitacin del personal de Salud. Aceptacin de la comunidad hospitalaria por la
Adquisicin de equipos para el fotocopiado Personal capacitado para mejorar la Registro de asistencia a las reuniones de nueva propuesta de gestin, de mejorar la calidad
Acciones de historias clnicas (fotocopiadora y atencin al usuario. capacitacin del personal. de atencin al usuario.
escner) Encuesta de opinin sobre satisfaccin o Informe de la Oficina de Estadstica del
Automatizacin de los servicios de insatisfaccin del usuario Hospital
atencin, acondicionamiento de un Reportes con porcentaje de avance. Reportes de gestin
ambiente adecuado, con sistemas de Reduccin de historias clnicas pasivas
ventilacin.
Capacitacin del personal en manejo de
archivos y calidad de atencin al usuario.
Mejoramiento de los procesos de atencin.
Seguimiento y supervisin de las metas
propuestas por el Proyecto.
Depuracin de las historias clnicas pasivas
47
5 CONCLUSIONES
48
6. RECOMENDACIONES
______________________________ ___________________________________
Ing. Eco. Edgar Caldern Sumarriva Lic. Liliana Pilares Benavides
Responsable de Formulacin Responsable de la Unidad Formuladora
Hospital Cayetano Heredia Hospital Cayetano Heredia
_____________________________________________________________________
49
Mejoramiento de la Calidad de Servicio en el Hospital Cayetano Heredia
ANEXO 01
GLOSARIO DE DEFINICIONES
1. Acto Mdico:
Es toda accin o disposicin que realiza el mdico en el ejercicio de la profesin
mdica. Ello comprende los actos de diagnostico, teraputica y pronostico que
realiza el mdico en la atencin integral de pacientes, as como los que se deriven
directamente de stos. Los actos mdicos mencionados son de exclusivo ejercicio
del profesional mdico.
2. Atencin de salud.
Es el conjunto de acciones de salud que se brinda a la persona, las cuales que
tienen como objetivo la promocin, prevencin, recuperacin y rehabilitacin de la
salud, que son efectuadas por el equipo de salud.
3. Comit de Histrica Clnica.
El Comit de Histrica Clnica del Cuerpo Mdico de los Establecimientos de Salud
del II y III nivel de atencin, y de las Direcciones Regionales de Salud en el caso
de establecimientos de salud de primer nivel, teniendo la responsabilidad de velar
por la calidad del registro de la Historia Clnica as como el cumplimiento de todas
las disposiciones incluidas en la presente norma.
4. Consentimiento informado.
Es la conformidad expresa del paciente o de su representante legal cuando el
paciente esta imposibilitado, con respecto a una atencin mdica, quirrgica o
cualquier otro procedimiento, en forma libre, voluntaria o consciente, despus que
el mdico u otro profesional de salud competente le ha informado de la naturaleza
de la atencin, incluyendo los riesgos reales y potenciales, efectos colaterales y
efectos adversos, as como los beneficios, lo cual debe ser registrado y firmado en
un documento, por el paciente o su representante legal y el profesional
responsable. Se excepta de consentimiento informado en caso de situacin de
emergencia, segn la Ley General de Salud, artculos 4 y 40.
5. Egreso.
Es la salida del paciente del establecimiento de salud, dando fin a su
hospitalizacin.
6. Establecimiento de Salud.
Constituye la Unidad Operativa de la oferta de servicios de salud, clasificada en
una categora e implementada con recursos humanos, materiales y equipos
encargada de realizar actividades asistenciales y administrativas que permiten
_____________________________________________________________________
50
Mejoramiento de la Calidad de Servicio en el Hospital Cayetano Heredia
brindar atenciones sanitarias ya sean preventivas, promocinales, recuperativas o
de rehabilitacin tanto intramural, como extramural, de acuerdo a su capacidad
resolutiva y nivel de complejidad.
7. Etapas de Vida.
Para el nivel de atencin, se tendr en cuenta las etapas de vida definidas en el
documento marco del Modelo de Atencin Integral de Salud: etapa del nio,
adolescente, adulto y adulto mayor, en el caso de los establecimientos del MINSA;
en los otros sub sectores, se adecuarn, segn la factibilidad de sus instituciones.
8. Historia Clnica.
Es el documento mdico legal, que registra datos, de identificacin y de los
procesos relacionados con la atencin del paciente, en forma ordenada, integrada,
secuencial e inmediata de la atencin que el mdico u otros profesionales brindan
al paciente.
9. Carpeta Familiar.
Es el conjunto de formatos que contiene la ficha familiar con los datos del jefe de
familia y sus integrantes, condicin socio-econmica de la familia y la definicin de
riegos como grupo familiar, as como las historias clnicas individuales de los
miembros integrantes de la familia con el enfoque de etapas de vida. Sern
utilizadas en el I Nivel de Atencin en establecimientos de salud con poblacin
asignada.
10. Historia Clnica Transente.
Es la Historia Clnica individual utilizada en el I Nivel de Atencin en
establecimientos de salud con poblacin asignada, cuando el paciente no
pertenece a esta poblacin y acude en forma transitoria al mismo.
11. Hoja de Autorizacin de Ingreso.
Es el documento por el cual el paciente o su representante autorizan la
hospitalizacin y la puesta en prctica de aquellas medidas diagnsticas o
teraputicas que los profesionales de la salud consideren oportunas y que no
precisen de una hoja de consentimiento informado.
12. Hoja de Retiro Voluntario.
Es el documento en que el paciente o su representante legal ejerciendo su
derecho deja constancia de su decisin de abandonar el establecimiento donde
permaneci hospitalizado, o en observacin para el caso de emergencias, en
contra la opinin mdica, asumiendo la responsabilidad de las consecuencias que
de tal decisin pudieran derivarse, en caso que est en peligro la vida, se deber
_____________________________________________________________________
51
Mejoramiento de la Calidad de Servicio en el Hospital Cayetano Heredia
comunicar a la autoridad judicial competente, para dejar expedita las acciones a
que hubiere lugar en salvaguarda de la salud del paciente.
13. Indice de Pacientes.
Es un registro permanente ordenado en forma alfabtica, que identifica a todas las
personas, que han sido atendidas en el establecimiento de salud y la relaciona con
su historia clnica.
14. Mdico Tratante.
Es el mdico que toma bajo su responsabilidad la atencin de un paciente.
15. Mtodos de archivo de Historia Clnica.
Son las formas de organizar las Historias Clnicas en el Archivo Clnico.
En el primer nivel de atencin, en el caso de establecimientos con poblacin
asignada, las carpetas familiares se ordenarn en sectores, los que sern
definidos por el propio establecimiento de salud.
16. Paciente.
Es toda persona sana o enferma que recibe una atencin de salud.
_____________________________________________________________________
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Mejoramiento de la Calidad de Servicio en el Hospital Cayetano Heredia
Anexo 02
Espacios reducidos de las historias clnicas
_____________________________________________________________________
53
Mejoramiento de la Calidad de Servicio en el Hospital Cayetano Heredia
Insuficientes estantes, deterioran las historias clnicas
_____________________________________________________________________
54
Mejoramiento de la Calidad de Servicio en el Hospital Cayetano Heredia
Area nueva para la construccin del archivo central de historias clnicas
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55
Mejoramiento de la Calidad de Servicio en el Hospital Cayetano Heredia
Espacios reducidos para la clasificacin de las historias clnicas
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56
Mejoramiento de la Calidad de Servicio en el Hospital Cayetano Heredia
Ambito Geogrfico de la Direccin de Salud Lima Ciudad
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57
Mejoramiento de la Calidad de Servicio en el Hospital Cayetano Heredia
ANEXO 03
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58
Mejoramiento de la Calidad de Servicio en el Hospital Cayetano Heredia
Estantes Metlicos
30.5 cm.
Altura entre
nivel
7 Niveles de Altura
= Total 214 cm. de
alto
Lado Posterior Lado Anterior
= 32.5 cm. = 32.5 cm.
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Mejoramiento de la Calidad de Servicio en el Hospital Cayetano Heredia