Objetivo Establecer las actividades y las fechas de auditorias a los procesos de

Alcance
Auditor lder Jefe de contol interno
Auditor ANYERSON WILFREDO PIZO OSSA
Experto tcnico Carlos contreras clavijo florez

Recursos los recusos humanos y muestras documentales.

Riesgo
Auditado: GOLOPIZ S.A
Proceso: Auditoria interna
Auditor: ANYERSON WILFREDO PIZO OSSA

FECHA HORA PROCESO

8:00 am a 9:00 planificacion

2/2/2015
am estrategica.

9:00 am a
2/2/2015 Oficina de calidad
10:00 am

10:00 am a
2/2/2015 oficina de registros
11:00 am

11:00 am a oficina de
2/2/2015
12:00 pm comercializacion
2:00 pm a 4:00
2/2/2015 oficina de bodega
pm
4:00 pm a 6:00
2/2/2015 Oficina de calidad
pm
 PLAN DE AUDITORIA
s fechas de auditorias a los procesos del sistema de gestion de calidad.

SSA

as documentales.

Riesgo

REQUISITO POR AUDITAR

OBJETIVO DE AUDITORIA
(Criterio de auditoria)
Verificar el cumplimiento
Documentos
de la norma ISO 9001.

Contribuir a la mejora del sistema Documentos de mapas de

de gestion calidad

Cumplir los requisitos externos listas

porpositos comerciales y del

negocio.
Registros de despacho

Caracteristicas del proceso talonarios de entregas

Requisitos del sistema de gestion registros del sistema

 PLAN DE AUDITORIA
tion de calidad.

Clasificacin Medida de contro

UBICACIN DURACIN MTODO

Oficina de planeacion. 4 horas muestreo

Oficina de calidad 3 horas talonarios

Oficina de calidada 4 horas registros

Oficina de bodega 30 minutos documentos

Oficina de bodega 2 horas registros

Oficina de calidad 45 minutos talonarios

Medida de control

TCNICA DE MUESTREO AUDITOR CARGO

Anyerson wilfredo
prueba probalistica Jefe de control interno
pizo ossa

Anyerson wilfredo
prueba probalistica Jefe de control interno
pizo ossa

Anyerson wilfredo
no probabilistica Jefe de control interno
pizo ossa

Anyerson wilfredo
no probabilistica Jefe de control interno
pizo ossa
Anyerson wilfredo
no probabilistica Jefe de control interno
pizo ossa
Anyerson wilfredo
no probabilistica Jefe de control interno
pizo ossa
 LISTA DE VERIFICACIN

Dia
FECHA
2

Informacin General
Empresa: Golpiz S.A
Sede: la plata huila
Proceso: planificacion entrategica
Auditado: Golopiz S.A
Auditor: ANYERSON WILFREDO PIZO OSSA
Objetivo de auditoria: Establecer las actividades y las fechas de auditorias a los procesos

Alcance:

Reunin de apertura

Entrevista y muestreo
Pregunta

Conclusiones de la auditoria:
La auditoria aplicada a la empresa GOLOPIZ, ayud a esta empresa a precisar su nivel de desempeo
de la auditoria, se pudo definir las acciones pertinentes quedicha empresa deber llevar a cabo par
permiti encontrar las causas que hacen que la empresa, no tengaun desenvolvimiento exitoso para
la obstaculizan.Para llevar a cabo esta auditora se tuvo que recurrir a las visitas continuas parafom
equipo auditor, para aspresentar datos lo ms acercados a la realidad posible, lo cual ayud a dete
GOLOPIZ, la cual es
lainadecuada asignacin de los recursos, donde dicho problema se deriva del hechoque la empresa
yestructura organizacional, es por ello que en el informe se recomend a laempresa establec
organizacionalde la organizacin, para que exista una correcta asignacin de los recursos de laorga
empresa recomendaciones dealternativas de solucin, las cuales se espera que sean d
Cierre de auditoria:
 LISTA DE VERIFICACIN

Mes Ao
2 2015

Informacin General

ca

O PIZO OSSA
ecer las actividades y las fechas de auditorias a los procesos del sistema de gestion de calidad.

Reunin de apertura

Entrevista y muestreo
Criterio CUMPLE
SI NO

Conclusiones de la auditoria:
a GOLOPIZ, ayud a esta empresa a precisar su nivel de desempeo y presentarles oportunidades de mejora.C
las acciones pertinentes quedicha empresa deber llevar a cabo para mejorar su desempeo, de igual forma,di
e hacen que la empresa, no tengaun desenvolvimiento exitoso para con el mercado, as como los elementos qu
abo esta auditora se tuvo que recurrir a las visitas continuas parafomentar el dilogo entre el propietario de la e
ar datos lo ms acercados a la realidad posible, lo cual ayud a detectar elprincipal problema que se presenta e
GOLOPIZ, la cual es
recursos, donde dicho problema se deriva del hechoque la empresa no tiene establecido de manera formal su
al, es por ello que en el informe se recomend a laempresa establecer de manera formal la misin, visin y est
n, para que exista una correcta asignacin de los recursos de laorganizacin.Todo esto se hizo con el fin de pro
ndaciones dealternativas de solucin, las cuales se espera que sean de gran utilidad para laempresa GOLOPIZ.
Cierre de auditoria:
el sistema de gestion de calidad.

Evidencias Observaciones

presentarles oportunidades de mejora.Con la aplicacin

mejorar su desempeo, de igual forma,dicha auditoria
n el mercado, as como los elementos que ladificultan o
ntar el dilogo entre el propietario de la empresa y el
ar elprincipal problema que se presenta en la empresa

o tiene establecido de manera formal su misin, visin

de manera formal la misin, visin y estructura
zacin.Todo esto se hizo con el fin de proporcionar a la
gran utilidad para laempresa GOLOPIZ.