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NDICE

Contenido
NDICE................................................................................................................. 1
1.- Trminos de referencia:.................................................................................. 3
1.1.- Nombre del perfil:.................................................................................... 3
1.2.- Objetivos:............................................................................................... 4
1.2.1.- Objetivo general................................................................................ 4
1.2.2.- Objetivos especficos.........................................................................4
1.3.- Justificacin:............................................................................................ 4
1.4.- Conclusiones y recomendaciones:...........................................................5
1.4.1.- Recomendaciones:............................................................................. 5
1.4.2.- Conclusiones:.................................................................................... 5
1.5.- Misin y visin:........................................................................................ 5
1.5.1.- Misin:............................................................................................... 5
1.5.2.- Visin:................................................................................................ 5
1.6.- Anlisis FODA:.......................................................................................... 6
1.7.- Organigrama:........................................................................................... 7
2.- Estudio de mercado:...................................................................................... 8
2.1.- Introduccin:............................................................................................ 8
2.2.- Servicio:................................................................................................... 8
2.2.1.- Descripcin del servicio:....................................................................8
2.3.- Demanda del servicio:............................................................................. 8
2.3.1.- Anlisis de la demanda:.....................................................................8
2.4.- Oferta del servicio:.................................................................................. 9
2.4.1.- Anlisis de la oferta:..........................................................................9
2.5.- Precio del servicio:................................................................................. 12
2.5.1.- Factores........................................................................................... 12
2.5.2.- Estrategias de Precios para nuestros servicios................................13
2.6.- Comercializacin del servicio:................................................................14
2.7.- Punto de equilibrio:................................................................................ 14
2.7.1.- Presupuesto a 5 aos:.....................................................................15
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2.7.2.- Costos:............................................................................................. 17
2.7.3.- Frmula:.......................................................................................... 18
3.- Ingeniera del Proyecto:............................................................................... 18
3.1.- Descripcin del proceso productivo:......................................................18
3.2.- Instalaciones bsicas............................................................................. 19
3.3.- Personal calificado y no calificado:........................................................21
3.4.- Materia prima e insumos:......................................................................23
4.- Localizacin y tamao:................................................................................ 24
4.1.- Localizacin:.......................................................................................... 24
4.2.- Tamao del Hotel:.................................................................................. 25
5.- Inversin:..................................................................................................... 27
5.1.- Inversin Fija:......................................................................................... 27
5.2.- Capital de trabajo:................................................................................. 28
5.3.- Estructura de capital:............................................................................ 29
6.- Financiamiento:............................................................................................ 30
6.1.- Financiamiento interno:.........................................................................30
6.2.- Depreciaciones.-.................................................................................... 30
7.- Costos e ingresos:........................................................................................ 31
7.1.- Anlisis de Costos Fijos:.........................................................................31
7.2.- Anlisis del costo variable:....................................................................31
7.3.- Costos totales y costos unitarios...........................................................32
7.4.- anlisis de costos relevantes:................................................................32
.......................................................................................................................... 32
8.- Anlisis de rentabilidad:............................................................................... 34
9.- ANEXOS........................................................................................................ 38
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1.- Trminos de referencia:
1.1.- Nombre del perfil:
Hotel Mi Tierra

1.2.- Objetivos:

1.2.1.- Objetivo general

Incrementar el flujo de turistas para la zona de Caranavi Yungas. Este flujo
comprende turistas extranjeros y nacionales.

1.2.2.- Objetivos especficos

Crear un hotel autctono que tambin sea museo.

Promover sitios tursticos.

Incentivar a los clientes para prolongar la estancia en el hotel.

1.3.- Justificacin:
Este proyecto se realiza con el fin de incrementar el flujo turstico nacional y
extranjero, dar a conocer al mundo la riqueza turstica de Bolivia y de las
diferentes culturas que se encuentra en este pas, de esa manera incrementar
los recursos propios y a la vez de la poblacin al dar trabajo a los pobladores
de la comunidad y crear trabajos relacionados propios de los comunarios.
Tambin en este proyecto se contempla la incorporacin de un museo dentro
de las mismas instalaciones del hotel para que la visita de parte del turista, sea
ms productiva y enriquecedora. Adems incentiva a los turistas a visitar los
lugares tursticos ms importantes en la localidad.

1.4.- Conclusiones y recomendaciones:

1.4.1.- Recomendaciones:
En nuestro pas tenemos una gran riqueza de sitios tursticos pero escasez de
servicios tursticos, con la innovacin de este hotel, podemos recomendar:

- Tener un plano de hotel diseado de acuerdo a los requerimientos

tursticos.

- Dotar de un manual a los funcionarios para mejorar el servicio.

- Marketing bien estructurado para hacer conocer los servicios que brinda
el hotel y administre las promociones y ofertas futuras.
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1.4.2.- Conclusiones:
1. La zona escogida para nuestro proyecto es estratgica debido a la
afluencia de turistas, gracias a esto podemos realizar una mejor toma de
decisiones.

2. La realizacin de un buen estudio de mercado, nos permitir tener una

visin ms amplia sobre los posibles clientes al mismo tiempo que
estimar los futuros clientes.

3. Gracias al anlisis FODA, podremos disminuir nuestras debilidades y

hacer frente a las amenazas.

1.5.- Misin y visin:

1.5.1.- Misin:
Somos una empresa hotelera que ofrece a los clientes tanto extranjeros como
nacionales, un espacio donde se puedan relajar disfrutando del contacto con la
naturaleza, con cmodas instalaciones y brindamos el mejor trato para que
nuestros clientes tengan una estancia inolvidable.

1.5.2.- Visin:
A lo largo de 3 a 5 aos, tener presencia en el mbito turstico, pasando a ser
un hotel con reconocimiento local e internacional al que se le atribuya una
buena reputacin en base a dos pilares fundamentales: el trato a los clientes y
la calidad de las instalaciones. Logrando as la preferencia y satisfaccin de
nuestros clientes excediendo sus expectativas en el servicio.
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1.6.- Anlisis FODA:
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1.7.- Organigrama:
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2.- Estudio de mercado:
2.1.- Introduccin:
Nuestro estudio de mercado se realizara para el servicio que brindara el HOTEL
MI TIERRA, nos dar un enfoque entre la oferta y demanda de un producto
determinado. Se podr proveer una poltica adecuada para el precio, que ser
ideal para la sociedad que requiera de los servicios que le ofrecemos, y
tambin los servicios que se desea incluir al circuito que cumpla con las
expectativas de la clientela.

2.2.- Servicio:

2.2.1.- Descripcin del servicio:

El Hotel MI TIERRA ofrece servicios de hospedaje, tambin cuenta con un
Restaurante, cafetera, y otros servicios ms para la satisfaccin del husped.

2.3.- Demanda del servicio:

Los demandantes de nuestro servicio son en general, la gran afluencia de
turistas que visitaran Caranavi. La estimacin demandada del servicio se
realizara en base a la recepcin de turistas y con dicha informacin se tendr
el porcentaje de turistas que visitan a futuro nuestro Hotel.

2.3.1.- Anlisis de la demanda:

Estudiamos la composicin de los segmentos de mercado y sus objetivos, la
proveniencia de los flujos cuantifica ms las llegadas y la estancia y los
valoramos su evolucin en el tiempo, evaluando tambin la estacionalidad.

La Demanda

El Turismo La Paz-Bolivia

Segn las estadsticas, la cifra de visitantes del exterior subi de 1,1 a 1,2
millones de personas en el perodo 2013-2014.

El informe oficial aadi que en Bolivia existen 1.303 agencias y operadores del
turismo y 2.662 establecimientos de hospedaje, la mayora en los
departamentos de La Paz y Santa Cruz.

La Paz es el departamento ms visitado por turistas extranjeros con el 40.1%,

respecto a las dems ciudades y centros tursticos del pas. De acuerdo con los
registros publicados en la Encuesta de Gasto del Turismo Receptor y Emisor
2014, los visitantes tienen una estada media de ocho das.
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Los resultados de la encuesta fueron presentados este lunes por el Sistema de
Informacin Estadsticas de Turismo (SIET) que conforman el Viceministerio de
Turismo, la Direccin Nacional de Migracin, el Instituto Nacional de Estadstica
y el Banco Central de Bolivia.

El Turismo en Caranavi-La Paz

En el periodo de Enero-Noviembre de 2014, en Caranavi ha recibido 0.3%

(36.000-40.000) del total de turistas extranjeros que llegaron a Bolivia de
acuerdo con los registros publicados en la Encuesta de Gasto del Turismo
Receptor y Emisor 2014, por lo que al finalizar el ao las provisiones son de
superar los 0.4% (48.000-50.000) turistas.

Caranavi ha dejado de ser una Regin de paso y se ha convertido

definitivamente en un lugar de destino turstico.

El turismo en Caranavi y los pueblos de alrededores a pesar de haber

aumentado de nmero, es inferior a la media de turistas que visitan Caranavi.
Esto se debe a que la oferta turstica es menor.

El turista que visita estos lugares viene atrado, sobre todo sobre la
peculiaridad de sus tradiciones y por las atractivas rutas tursticas.

Caranavi ha experimentado en los ltimos aos un espectacular crecimiento

dentro del sector turstico.

2.4.- Oferta del servicio:

Hotel MI TIERRA, ofrece:

a) Instalaciones tursticos

b) Posada turstica

c) Museo turstico

La oferta de nuestro servicio, va de acuerdo a la temporada que el cliente

requiera para su estada ya sea vacacional en temporadas de festejos de
carnaval, semana santa, o meses como Julio, Agosto, y parte de Septiembre,
fines de Noviembre y Diciembre, en los que tanto turistas nacionales realizan
su afluencia de visita a lugares clidos.

En caso de turistas internacionales, pueden acudir durante todo el ao pero

normalmente su visita a lugares tursticos son en los meses de Junio, Agosto, y
Septiembre.

2.4.1.- Anlisis de la oferta:

Estudio de comercializacin.
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SERVICIO:

- Hospedaje
Habitaciones

- Alimentacin
Parrilleros
Comedores
- reas sociales
Canchas
Gimnasios
Saunas
Raquet
Museo
Ballet folklrico
- Entretenimiento
Piscinas al aire libre
Toboganes
- Otros
Discoteca
Karaoke pub

PRECIO ESTIMADO

UNIDAD ASIGNADA PRECIO EN Bs (NOCHE)

Habitacin 500

Piscina 40

discoteca 40

Cancha 80

Ballet 40

PROMOCION

HOTEL MI TIERRA

PAQUETE VACACIONAL TURISTICO

PERSONA UNIDAD 2 DIAS 3 DIAS 4 DIAS 5 DIAS 6 DIAS 5

S ASIGNADA 1 2 3 4 NOCHES
NOCH NOCHE NOCHE NOCHE
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E S S S
1 PAX HABITACION 700 1390 2050 2740 3410

Paquete vacacional TODO INCLUIDO

Se comercializa por tiempo limitado para retribuir a los clientes frecuentes, con
descuentos dems del 20% sobre cifras regulares de hospedaje.

Es de uso estrictamente familiar o visita turstica.

ALCANCE DEL PAQUETE

Cubre para todos:

Desayuno

Almuerzo

Cena

Hospedaje

Acceso a reas sociales

Puede utilizar en cualquier poca del ao

No valido en feriados nacionales ni departamentales.

Se lo puede utilizar despus de haber pagado la totalidad

No incluye ningn tipo de transporte ni de seguros.

No existe ningn cargo adicional.

No es fraccionable.

Puede utilizar los ambientes sociales.

No se admiten devoluciones de ningn tipo.

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INFORMES Y RESERVAS:

E-mail: hotelmitierra@hotmail.com

Cel.: 70675754 71968056

Telf.: 2-824225

PLAZA:

Hotel MI TIERRA est ubicado muy cerca de la poblacin de Caranavi, zona que
tiene todo a la mano, desde bancos hasta centros comerciales cercanos.
Adems, las inmediaciones son agradables para caminatas y seguras para
cualquier actividad.

En cuanto al hotel como tal, es agradable debido al clima. El personal es

altamente calificado.

El Hotel cuenta con un restaurante que ofrece comida autctona y pocos

carbohidratos que cuidan la salud de nuestros clientes.

Cuenta con espacios de parqueo, adems que se conoce tradiciones del lugar y
de toda la zona yunguea a travs del museo que ofrece el hotel, y conoce las
danzas gracias a los servicios de ballet folclrico.

2.5.- Precio del servicio:

2.5.1.- Factores
Un factor para la determinacin de precios es claramente la depreciacin de
las instalaciones y el mantenimiento base. Como gastos variables se encuentra
el lavado de las toallas y ropa de cama y artculos consumidos por los
huspedes (ejemplo jabn). El consumo de energa elctrica y agua presenta
un componente variable y otro fijo.

Al momento de detenerse a fijar precios del hotel MI TIERRA deben

considerarse, por ejemplo:

Qu servicios ofrece el hotel y la calidad de los mismos.

Cul es el estado general de la estructura y de las instalaciones del hotel.

Qu tan visible y accesible es el hotel.

Qu atractivos o generadores de demanda tiene en su alrededores.

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Cul es mi competencia, qu ofrece. Si es posible conocer las estrategias del
lder del mercado.

Datos histricos que me permitan evaluar la demanda, ya sea nmero de

visitantes en la regin, ocupacin promedio de los hoteles, gasto promedio de
los huspedes, entre otros.

Costos, conocer cules son los costos marginales de vender una habitacin,
los costos operativos y el margen que se espera obtener.

Conocer quines son o sern los clientes habituales.

El precio piso siempre deber cubrir los costos variables y el lmite mximo
ser la disposicin del cliente a pagar por lo que se le ofrece. Lo razonable es
que en el largo plazo los precios cubran tambin los costos fijos aunque podra
suceder que en el corto plazo el precio pueda no cubrir los costos totales pero
esto solo puede ser sostenido en la medida de que exista certeza de que la
situacin es circunstancial. Esto es factible para las tarifas de habitaciones en
tanto que otros servicios que ofrezca el hotel permitan obtener una
rentabilidad adicional que complemente y permita cubrir los costos totales.

2.5.2.- Estrategias de Precios para nuestros servicios.

Consideraremos tres estrategias bsicas que se utilizan a la hora de fijar
precios a nivel de servicios:

- La basada en los Costos

- La basada en la Competencia

- La basada en la Demanda

Basada en Costos: Una tcnica comn de fijacin de precios a partir de los

costos consiste en aplicar un margen respecto al costo variable, de forma que
cubra costos fijos y aporte un margen satisfactorio. La ventaja es que es ms
fcil de utilizar. Pero apoyarse en una estrategia de fijacin de precios basada
nicamente a partir de los costos puede ocasionar que los precios resultantes
no sean competitivos. De ah que es conveniente armonizar ambas situaciones:
basado en costos y alineado con los precios del mercado. En caso de que los
precios no resulten compatibles, es preciso analizar la situacin y procurar
detectar las posibles causas, como ser: ser que mis costos no son
competitivos con el mercado?, ser que estamos comparando productos de
nivel de calidad similares? Es importante considerar un elemento fundamental
que es el valor que el cliente le asigna al servicio. Lo que el cliente valora son
los beneficios que espera recibir y es aqu donde una buena estrategia de
venta debe dar argumentos slidos que justifiquen el precio, especialmente si
estoy ubicado por encima de la media del mercado. Entonces, basarse
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nicamente en el costo como estrategia de fijacin de precio implica ignorar la
imagen buscada en los clientes y el posicionamiento en el mercado

Basada en la Competencia: parte de la hiptesis que al cliente le es fcil

comparar precios y tomar precios de referencias. Lo cierto es que al
consumidor no le es fcil evaluar el servicio antes de contratarlo y por lo tanto,
el precio de referencia o de la competencia adquiere cierta relatividad. El
cliente ya tiene en la memoria un precio asociado y el enfrentarse a uno
distinto puede generarle cierta inseguridad ya que por lo general no existe
mucha informacin disponible que permita una evaluacin previa de un
servicio. La fijacin del precio en base a la competencia puede conducir a la no
maximizacin de las utilidades, esto se enmarca en la percepcin del cliente y
en la diferenciacin que pueda generar al momento de la oferta, la cual puede
representar un valor agregado alto para el cliente y una disposicin a pagar un
precio mayor.

Basada en la Demanda: la presente estrategia se basa en la percepcin del

cliente. Para ello se necesita determinar los elementos que agregan valor a la
oferta. Se ignoran los costos y a la competencia pero si se logra una
perspectiva combinada sera la ms adecuada. Se enfoca ms a la
personalizacin del servicio y esto requiere mayor conocimiento del segmento
al que se apunta e implica un especial esfuerzo por retener a los clientes ms
rentables. Esto se relaciona con el hecho de que dos consumidores de un
mismo servicio pueden generar costos muy distintos. El precio es un factor
psicolgico y esto se da porque un precio alto est asociado por lo general a
una alta calidad.

Nuestro precio contemplara aspectos fundamentales tales como generar el

mximo margen posible y que a su vez no sea demasiado alto como para que
el cliente vuelva en el futuro. El primero punto consiste en establecer un precio
con el que se cubran los gastos y deje un margen razonable de ganancia. Una
vez que se fija esa cifra, el precio puede aumentarse tanto como el mercado lo
permita sin ahuyentar a los clientes.

En cuanto a las tarifas tambin existir una clasificacin:

TARIFA MOSTRADOR: ser la tarifa mxima que cobrara el hotel.

TARIFA PISO: se utilizara para intermediarios (agencias de viajes, etc.)

TARIFA COMERCIAL: tiene descuento sobre la tarifa mostrador. Es utilizada para

pasajeros frecuentes.

TARIFA ESPECIAL: la utilizaremos entre hoteles, acuerdos con empresas o

beneficios para el personal.
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TARIFA FAMILIAR: generalmente la utilizaremos como promocin del hotel. Un
ejemplo puede ser Menores de 12 aos no pagan.

2.6.- Comercializacin del servicio:

El rubro de la Hotelera se presenta ante un nuevo escenario socio-econmico,
debe adaptarse a las nuevas exigencias del mercado y aplicar tcnicas de
gestin enfocadas a optimizar sus precios para lograr una ventaja competitiva

El turismo da origen a comercios, servicios, teatros, restaurantes, mejoras en

carreteras e infraestructura en general. Lo cierto es que los gastos y los
beneficios del turismo no suelen ser distribuidos equitativamente en la
sociedad. Lo que suele ser beneficioso para un sector puede perjudicar a otro.
Por ejemplo, aquellos servicios que consumen tanto turistas como habitantes
suelen ocasionar subas en los precios y representar un incremento en los
costos de vida de los residentes. El ingreso de turistas puede generar
aglomeraciones, contaminacin, criminalidad y de esa forma afectar la calidad
de vida de los residentes.

2.7.- Punto de equilibrio:

El punto de equilibrio es el punto donde los ingresos son iguales a los gastos, el hotel de
ejemplo, alcanza el punto de equilibrio con ingresos de U.M. 46,086.32 mensuales.
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2.7.1.- Presupuesto a 5 aos:
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2.7.2.- Costos:

HOTEL "MI TIERRA"

COSTOS FIJOS
expresado en Bolivianos
DETALLE AO 0 AO 1-5
Bs
AGUINALDOS 40.000,00
Bs
ASIGNACIONES FAMILIARES 5.000,00
Bs
SUELDOS 160.000,00
OTROS SERVICIOS Bs
PERSONALES 5.000,00
SERVICIOS PROFESIONALES Bs
Y COMERCIALES 80.000,00
COMBUSTIBLES,
PRODUCTOS QUIMICOS,
FARMACEUTICOS Y OTRAS Bs Bs
FUENTES DE ENERGIA 10.000,00 10.000,00
Bs
previsin social 200.400,00
Bs
otros 10.000,00
Bs
previsin de incremento 50.000,00
Bs Bs
TOTAL 10.000,00 560.400,00
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2.7.3.- Frmula:

DATOS: PE
QE PV
Bs
CF= 560.400,00
Bs COSTO VARIABLE
CV 444.125,00 161,5 UNIT.
Bs
PV 700,00
2.7
cantidad 50,00 habitaciones
Bs
VENTAS 1.925.000,00

SOLUCION:
Bs
PE= 727.067,00
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Bs
QE= 727.067,00
Bs
700,00

1.
QE= 038,67

3.- Ingeniera del Proyecto:

El estudio de Ingeniera es el conjunto de conocimientos de carcter cientfico y
tcnico que permite determinar el Proceso productivo para la utilizacin
racional de los recursos disponibles destinados a la fabricacin de una unidad
de producto.

3.1.- Descripcin del proceso productivo:

El Proceso de Produccin se define como la fase en que una serie de materiales
o insumos son transformados en productos manufacturados mediante la
participacin de la Tecnologa, los materiales y las fuerzas de trabajo
(combinacin de la mano de obra, maquinaria, materia prima, sistemas y
procedimientos de operacin).

El servicio de hospedaje en el Hotel puede realizarse de la siguiente manera:

a) Directamente:

Cuando el husped, realiza el registro de entrada en la recepcin del Hotel para

realizar su estada en la misma.

b) Reservacin:

Cuando se realiza una previa reservacin, por parte del husped ya sea
mediante llamada telefnica, fax, o a nuestro correo electrnico,
personalmente, incluyendo un pago por adelantado, para asegurar su estada,
su inters en utilizar los servicios ofertados por el Hotel. Se recaba la
informacin de registro (tales como das solicitados, hora de llegada, si utilizara
los servicios de comida, en que horario y sus preferencias). Luego con los datos
el recepcionista verificara la reservacin, que le permitir conocer la ocupacin
y disponibilidad de los servicios del Hotel.

c) Recepcin:

A la llegada de los visitantes a nuestras instalaciones del Hotel, sern recibidos

en recepcin con personal autorizado y capacitado para ello. Le brindaran una
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cordial bienvenida, y realizaran la verificacin de la reservacin que realizo y
luego le informaran los detalles de los servicios a los que tendr acceso en el
transcurso de su estada.

d) Ubicacin:

Luego se hace referencia a la asignacin de la habitacin, por el personal

calificado y quien le ofrecer los servicios, (en el caso de servicio de
alimentacin), o lo que deseara el husped.

e) Estada:

El cual ser el tiempo que el cliente permanezca en el Hotel, el personal y los

representantes del Hotel estarn completamente a disposicin, con el fin de
brindarles sus servicios garantizndoles su comodidad, atendiendo sus
solicitudes o necesidades. Para los turistas que quieran conocer ms del lugar,
cultural y turstica se les asignara una gua turstica, para que responda a todas
sus preguntas que quieran realizarla.

f) Liquidacin:

La respectiva liquidacin se lo tomara en la finalizacin de los servicios del

Hotel, se proceder al clculo de los montos a facturar por la prestacin de
cada servicio.

3.2.- Instalaciones bsicas

- Recepcin

La Recepcin se compone de dos partes: El "Front Office" o rea del mostrador,

y el "Back Office" u oficina administrativa del mismo. El hotel mi tierra contara
con:

1- Mostrador que se extiende a lo largo del rea de atencin.

2- Reloj elctrico o electrnico de pared.

3- Caja para guardar el efectivo de las operaciones diarias y el fondo.

4- Telfono para comunicacin interna y externa.

5- Ordenador o mquina registradora.

6- Fax, telex.

7- P.O.S.= Point of sale = Punto de venta.

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8- Pick de cuentas: Lugar donde se coloca toda la documentacin referente a la
cuenta de la habitacin, normalmente se encuentra enumerado con el nmero
de la habitacin en cuestin.

9- Tarjetero para el archivo de las tarjetas de registro: Lugar donde se

mantienen guardadas por un perodo de tiempo determinado todas las tarjetas
de registros que han sido utilizadas.

10- Rack de llaves: Lugar donde se depositan las llaves en la Recepcin.

- Cocina

Hornos y cocinas.

Batera de cocina.

Utensilios y complementos varios: Otros artculos que necesitars para

equipar tu restaurante incluyen tazones para mezclar, cubiertos, una
balanza de alimentos, esptulas, batidores, cucharas de mangos largos,
licuadoras, ralladores y peladores. El equipo ms grande de preparacin
que necesitars son tinas de transporte, tablas de cortar,
centrifugadoras para verduras, abrelatas profesionales y recipientes para
almacenar alimentos.

Almacenamiento en fro.

Al igual que los hornos y hornillas de la cocina, tu capacidad de refrigeracin y

congelador debera ser dictada por el volumen proyectado de comidas servidas
en tu restaurante y el espacio disponible. Muchos restaurantes comerciales
utilizan cabinas de refrigeradores y algunos incluso usan cmaras frigorficas.
Sin embargo, hay disponibles unidades autnomas de buena calidad que se
pueden utilizar de forma segura y eficiente

- Restaurante:

Este constara de mesas, sillas manteles y otros

- Saln social:

equipo de sonido

-Museo:
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el museo contara con diferentes tipos de cuadros autctonos y
diferentes productos producidos en el lugar

-Habitaciones

Una cama individual o doble o dos camas individuales, con unas

siguientes dimensiones mnimas;

Una o dos mesillas de noche separadas o incorporadas a la cabecera de

la cama o camas;

Un silln o butaca y una mesa o escritorio con silla e iluminacin propia;

Un portamaletas;

Un armario con baldas, estantes, cajoneras y perchas en nmero

suficiente, que dispondr de espejos, salvo que stos estn instalados en
otro lugar de la habitacin;

Una o dos lmparas o apliques de cabecera, dependiendo si la cama es

individual o doble;

Un conmutador general de luces junto a la cabecera de la cama;

Televisor;

Papelera en habitacin;

3.3.- Personal calificado y no calificado:

Gerente general.

Este es el responsable de la presentacin eficiente de los servicios y de la

plena satisfaccin de los clientes. Dirige y evala la gestin de los gerentes de
cada una de las unidades y bajo su dependencia, fija pautas en las diferentes
reas:

a) Alojamiento

b) Esparcimiento.

c) Alimentos.

d) Seguridad.

Dirige a sus empleados.

Asesor legal. Asistencia a los clientes en cuanto a sus derechos y deberes

acerca de la presentacin de los servicios.
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Oficina De planeacin de presupuesto: Analizar los proyectos propuestos
que deban ser sometidos a su consideracin y cuando responda o sean
aprobados. Proponer las correcciones que consideren
correspondientes planificacin de presupuestos prestar asesora en
materia de planificacin.

Administrador financiero: consiste en adquirir y usar los fondos con

miras de mejorar o maximizar el valor de dicho hotel.

Recepcionista: Es el responsable de las reservaciones registro de

entradas y salidas, de la comunicacin de los clientes. En este se deben
llevar registro de habitaciones.

Botones: Recibe a los huspedes, mostrarle la habitacin que se le ha

sido asignada de cargar su equipaje a la habitacin.

Ama de llaves: Responsable de la limpieza diaria de las habitaciones y

servicio de blancos, supervisada por ama de llaves ejecutiva.

Servicios generales: Es el encargado del aseo general del hotel como:

ventanas, pasillos, salones, zonas verdes etc.

Chef: es el encargado de la realizacin de platos especiales y tiene don

de mando en la realizacin de banquetes o grandes eventos que
necesiten del servicio de alimentos.

Cocineros: Son los encargados de los almuerzos y desayunos ejecutivos

y tipo americano.

Meseros: Dar a conocer los alimentos y platos disponibles, tomar pedido

y llevarlos a la mesa segn el gusto del cliente.

Seguridad: Encargado de la seguridad del hotel y del husped.

Encargado de museo

Encargado de ballet

Limpieza
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3.4.- Materia prima e insumos:
Se refiere a la provisin de materias primas o insumos suficientes en cantidad y
Calidad para cubrir las necesidades del Proyecto durante los aos de vida del
mismo. La fluidez de la materia prima, su Calidad y cantidad son vitales para el
desarrollo del Proyecto. Es recomendable levantar un listado de todos los
proveedores as como las cotizaciones de los productos requeridos para el
Proceso productivo en el hotel MI TIERRA se necesitan los siguientes insumos.

Farmacuticos

Alimentos y bebidas

Limpieza

Productos blancos
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4.- Localizacin y tamao:
4.1.- Localizacin:
El hotel autctono MI TIERRA estar ubicado en la ciudad de La Paz en la regin
de Sud Yungas provincia Caranavi.

Esta localizacin se realiz en base a los siguientes factores:

Medios y costos
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Costo de la mano de obra

Cercana de las fuentes de abastecimiento

Factores ambientales

Cercana del mercado

Costo y disponibilidad del terreno

Topografa de suelos

Disponibilidad de servicios bsicos

Comunicaciones

4.2.- Tamao del Hotel:

El hotel tendr un tamao de 1 hectrea teniendo en l un nivel de utilizacin
del 90% que abarcara una construccin de 5 pisos de alto, piscina, museo,
teatro, restaurant, discoteca y ambientes de descanso. Una capacidad ociosa
del 10% la que eventualmente podr a futuro ser ocupada si se proyecta un
crecimiento en la demanda.

Nuestro Hotel tiene una infraestructura en terreno de una hectrea, sobre

avenida principal. Amplios jardines, naturaleza, lugares muy agradables por su
clima. Cuenta con amplios salones para eventos, habitaciones, piscina, jardn,
amplios parqueos.

Metros Cuadrados 10000

Edificio que tiene 5 pisos

Cuartos 30

Cuartos de bao 30

Que no se permiten Mascotas

En nuestras Habitaciones incluyen:

Camas cmodas

Almohadas

Sillones

Telfono
 27
Aire acondicionado

Televisores pantalla plana con TV cable

Reloj despertador

Ventanas que se abren

WiFi gratis

En nuestros baos de las Habitaciones incluyen:

Baera y/o ducha

Un inodoro o retrete utilizado para la evacuacin

Un lavado donde se suele lavar las manos

Un espejo donde se refleja la imagen y se puedan ver

Los accesorios ms habituales que se utilizan:

Toallas tanto para la mano y el secado despus del duchado

Portarrollos para colocar el papel higinico

Escobillero

Jaboncillos

Colgadores de ropa, toallas, y otro

Nuestra piscina tendr una dimensin de 50 metros cuadrados que ser

agradable para nuestros huspedes que tendr:

Limpia fondo

Calefactor

Bomba

Filtro

Desage

Vlvula multivia

Retorno
 28
Y algunos casas de aseo que debe tener la piscina:

Toalla de piscina

Ducha antes de ingresar a la piscina

Servicio refrescante

Tambin en nuestro hotel ofreceremos un museo para nuestros turistas que

visiten el lugar.

Que se visualizaran el arte

Arqueolgicos

Monogrficos

Histricos

Y se ver distintos cuadros y pinturas

Arte: Una galera de arte o museo de arte es un espacio para la exhibicin y

promocin del arte, especialmente del arte visual, y principalmente pintura y
escultura.

Arqueolgico: Los museos arqueolgicos son instituciones que investigan,

conservan, exponen e informan acerca del patrimonio arqueolgico, entendido
ste como aquellos vestigios producto de la actividad humana y aquellos restos
orgnicos e inorgnicos que, mediante los mtodos y tcnicas propios de la
arqueologa y otras ciencias, permiten reconstruir y dar a conocer los orgenes
y las trayectorias socioculturales pasadas y garantizan su conservacin y
restauracin.

5.- Inversin:
5.1.- Inversin Fija:

Cuadro de inversiones
(Expresado en Dlares)
Socio Capital aportado Porcentaje aportado
Alarcn Alba Andrs Bs 918.000,00 30%
Bueno Baca Bryan Bs 612.000,00 20%
Calani Cordero Corina Bs 306.000,00 10%
Durn Domnguez Daro Bs 918.000,00 30%
 29
Escobar Espada Elizabeth Bs 306.000,00 10%
TOTAL Bs 3.060.000,00 100%

Cuadro de inversiones
proyectado
(Expresado en dlares)
Periodo Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Bs
Monto de Bs Bs Bs Bs
3.060.000,0
inversin - - - -
0
Tipo de
Capital No es No es No es No es
financiamient
propio necesario necesario necesario necesario
o
Aporte
Observaciones No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica
inicial

5.2.- Capital de trabajo:

 30

5.3.- Estructura de capital:

ESTRUCTURA DE CAPITAL

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO

APORTE
MONTO TOTAL APORTE
DETALLE DE INVERSION PROPIO 100
INVERSIONES(en Bs) EXTERNO
% (en Bs)
ACTIVOS FIJOS(inversin
fija)
Bs Bs
terrenos
400.000,00 400.000,00
Bs Bs
edificios y construcciones
2.000.000,00 2.000.000,00
Bs Bs
maquinaria y equipo
200.000,00 200.000,00
activos museologicos y Bs Bs
culturales 300.000,00 300.000,00
 31
Bs Bs
equipo oficina y muebles
100.000,00 100.000,00
ACTIVOS FIJOS(inversin Bs Bs
fija) 3.000.000,00 3.000.000,00
ACTIVOS DIFERIDOS Bs Bs
(inversin nominal) 20.000,00 20.000,00
Bs Bs
estudios de investigacin
15.000,00 15.000,00
Bs Bs
gastos de organizacin
2.000,00 2.000,00
Bs Bs
puesta en marcha
750,00 750,00
Bs Bs
gasto en licencias
750,00 750,00
Bs Bs
otros
1.500,00 1.500,00

CAPITAL DE TRABAJO Bs Bs
INICIAL 40.000,00 40.000,00

Bs Bs
TOTAL APORTE
3.060.000,00 3.060.000,00

6.- Financiamiento:
6.1.- Financiamiento interno:
 32

6.2.- Depreciaciones.-
 33
7.- Costos e ingresos:
7.1.- Anlisis de Costos Fijos:

7.2.- Anlisis del costo variable:

 34
7.3.- Costos totales y costos unitarios

7.4.- anlisis de costos relevantes:

 35
COSTOS VARIABLES = 23,07%
COSTOS FIJOS = 29,15%
UTILIDAD
= 47,78%
OPERATIVA
TOTAL VENTAS = 100%
 36
8.- Anlisis de rentabilidad:
INGRESOS DE PROYECTO
A CANTID NIVEL PRECIO DE
O AD PRODUCIDO VENTA INGRESO
Bs Bs
1 2.750,00 0,61 700,00 1.925.000,00
Bs Bs
2 3.400,00 0,76 700,00 2.380.000,00
Bs Bs
3 3.980,00 0,88 700,00 2.786.000,00
Bs Bs
4 4.500,00 1,00 700,00 3.150.000,00
Bs Bs
5 4.500,00 1,00 700,00 3.150.000,00

ESTADOS DE PERDIDAS Y GANANCIAS

A IMPUESTO
O Y C UB 25% UN
Bs Bs Bs Bs Bs
1 1.925.000,00 1.090.525,00 834.475,00 208.618,75 625.856,25
Bs Bs Bs Bs Bs
2 2.380.000,00 1.195.500,00 1.184.500,00 296.125,00 888.375,00
Bs Bs Bs Bs Bs
3 2.786.000,00 1.289.170,00 1.496.830,00 374.207,50 1.122.622,50
Bs Bs Bs Bs Bs
4 3.150.000,00 1.373.150,00 1.776.850,00 444.212,50 1.332.637,50
Bs Bs Bs Bs Bs
5 3.150.000,00 1.373.150,00 1.776.850,00 444.212,50 1.332.637,50

TABLA DE CAJA DE FLUJO NETO

PERIO
DO K UN D FCN
Bs
0 3.060.000,00 Bs 3.060.000,00
Bs Bs
1 625.856,25 86.000,00 Bs 711.856,25
Bs Bs
2 888.375,00 86.000,00 Bs 974.375,00
Bs Bs
3 1.122.622,50 86.000,00 Bs 1.208.622,50
Bs Bs
4 1.332.637,50 86.000,00 Bs 1.418.637,50
Bs Bs
5 1.332.637,50 86.000,00 Bs 1.418.637,50
 37

FLUJO MONETARIO
PERIO
DO INVERSION FLUJO DE CAJA NETO FLUJO MONETARIO
Bs
(3.020.000,00
0 ) Bs (3.020.000,00)
Bs Bs
1 (40.000,00) 711.856,25 Bs 671.856,25
Bs
2 974.375,00 Bs 974.375,00
Bs
3 1.208.622,50 Bs 1.208.622,50
Bs
4 1.418.637,50 Bs 1.418.637,50
Bs
5 1.418.637,50 Bs 1.418.637,50
 38

BENEFICIOS COSTOS

1925000 1090525
2380000 1195500
2786000 1289170
3150000 1373150
3150000 1373150
9.917 4.738.
.499,74 473,44
B/C = 2,09

AO FEN
(3.060.00
0 0,00)
711.8
1 56,25
 39
974.3
2 75,00
1.208.6
3 22,50
1.418.6
4 37,50
1.418.6
5 37,50
VAN= 1.150.277,39
TIR= 22,12%

FORMULA:

BN+BN()+BN()+BN()+BN()
VAN= +BN() - I
FACTOR DE ACTUALIZACION:

= 1
(1+i)

REEMPLAZANDO:

= 0,91

1
1 1
=
(1+0,10) =
= (1+0,10)
2
0,83

= 1 0,75
3
=
(1+0,10)
1
= = 0,68
(1+0,10)4

= 1
5
= 0,62
(1+0,10)
 40
REEMPLAZANDO EN LA FORMULA:

711856,25(0 974375(0,8 1208622,5(0 1418637,5(0 1418637,5(0,

VAN= 0 ,91) 3) ,75) ,68) 62)

647.142,0
VAN= 5 805.268,60 908.055,97 968.948,50 880.862,27

4.210.277, -
VAN= 39 3.060.000,00

1.150.277,
VAN= 39
 41
9.- ANEXOS

LOGO DEL HOTEL

DESAYUNO

RECEPCION
 42

PAISAJES

DIFERENTES PLATOS QUE TENDRA RESTAURANT

RECUERDOS TURISTICOS
 43

BAO DE LA HABITACION

BALLET FOLKLORICO

HABITACION
44
 45

PLANOS
 46

UNIFORME DEL HOTEL