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2008 88 65.00% 57
2009 89 65.78% 59
2010 90 66.57% 60
2011 91 67.37% 61
2012 92 68.18% 63
2013 93 68.99% 64
2014 95 69.82% 66
2015 96 70.66% 68
2016 97 71.51% 69
2017 98 72.37% 71
2008 88 62.00% 55
2009 89 62.74% 56
2010 90 63.50% 57
2011 91 64.26% 59
2012 92 65.03% 60
2013 93 65.81% 61
2014 95 66.60% 63
2015 96 67.40% 64
2016 97 68.21% 66
2017 98 69.03% 68
Ratio de Factor % de
Atenciones Concentrac. Atencion
2.5 80
2.2 65
1.0 62
1.8 40
1.2 15
Ratio
Atenciones
Concentracin
2.5 714
2.5 740
2.6 767
2.6 795
2.6 824
2.7 854
2.7 885
2.7 917
2.8 951
2.8 985
8432
Ratio
Atenciones
Concentracin
2.2 126
2.2 130
2.3 135
2.3 140
2.3 145
2.3 150
2.4 156
2.4 162
2.4 168
2.4 174
1486
Ratio
Atenciones
Concentracin
1 55
1 56
1 57
1 59
1 60
1 61
1 63
1 64
1 66
1 68
609
Ratio
Atenciones
Concentracin
1.8 257
1.8 266
1.8 276
1.9 286
1.9 297
1.9 307
1.9 319
2.0 330
2.0 342
2.0 355
3035
Ratio de
Atenciones
Concentracin
1.2 134
1.2 139
1.2 144
1.2 149
1.3 155
1.3 161
1.3 166
1.3 173
1.3 179
1.3 185
1586
unicacin.
Ratio de
Sensibiliza-dos
Concentracin
2 209
2 211
2 214
2 216
2 219
2 222
2 224
2 227
2 230
2 233
2205
Curativas Curativas
IEC
Peditricas Gineco Obst.
RECURSOS HUMANOS
Rendimientos Mdico Obtetriz Enfermera
N. de Profesionbales 1 1 1
Horas Turno 4 6 6
Horas Disp. Ao x Prof. 1,056 1,584 1,584
Total Horas Disp. Ao 4,224
N. de Atencin hora 2 pasientes
Atencin Disp. Ao 8,448
RECURSOS HUMANOS
Rendimientos Mdico Obtetriz Enfermera
N. de Profesionbales 1 1 1
Horas Turno 4 6 6
Horas Disp. Ao x Prof. 1,056 1,584 1,584
Total Horas Disp. Ao 4,224
N. de Atencin hora 2 pasientes
Atencin Disp. Ao 8,448
Espera 26
Triaje 12
Tpico 12
Consultorio de gineco-obstetricia con SH 14
Trabajo de parto (dilatacin) + S.H. 14
Internamiento
Sala de partos 24
Internamiento de
Gineco-
recin nacido 6
Obstetricia (4
camas) 26
Sala de operaciones menores 24
Vestuario de mdicos 4
Vestuario de enfermeras 5
SSHH personal (H y M) 6
SSHH personal (H y M) 8
Central de esterilizacin y equipos 16
Cuarto de limpieza 3
25% de circulacin y muros 50
TOTAL DEFICIT AREA (m2.) 250
FUENTE: Contenidos mnimos de PIP en Salud
Cuadro N 13 Recurso Humano Centro de Salud Santa Cecilia Noviembre - 2007
NOMBRA- CONTRATA- TOTAL
PROFESIONES DOS DO "CLAS" SERUMS RR HH
MEDICOS 1 1
ENFERMERAS 1 1
OBTETRIZ 1 1
CIRUJANO DENTISTA 0
BIOLOGO 0
TECNICO EN ENFERMERIA 0
TECNICO EN FARMACIA 0
TECNICO ADMINISTRATIVO 0
Otros (Guerdan, Chofer y Cajera) 0
TOTAL 3 0 0 3
FUENTE: Equipo Tcnico de Proyecto, mhch
Curativas
Gineco IEC
Obttricas
133 0
135 0
136 0
138 0
139 0
141 0
143 0
145 0
146 0
148 0
150 0
1554 0
INFRAESTRUCTURA FISICA
Rendimientos Ambientes
N. de Consultorios 1
Horas disponibles diario 8
Horas Disp.Ao/Consultorio 2,112
Total horas Disp.Ao/Cons. 2,112
N. de Atencin Hora 2 pasientes
Atencin Disponible Ao 4,224
INFRAESTRUCTURA FISICA
Odontlogo Rendimientos Ambientes
1 N. de Consultorios 4
0 Horas disponibles diario 8
0 Horas Disp.Ao/Consultorio 8,448
Total horas Disp.Ao/Cons. 8,448
N. de Atencin Hora 2 Pasientes
Atencin Disponible Ao 16,896
Curativas
IEC
Gineco Obst.
0 -209
-3 -211
-6 -214
-10 -216
-14 -219
-18 -222
-22 -224
-26 -227
-31 -230
-35 -233
-165 -2205
no Infantil del Centro
Centro de
C. Otros gastos
Combustible GLB 1
Fletes
Comunicaciones
D. Atenciones referidas
Referencia de pacientes Traslado 1
E. Atenciones de promocin
Paquete de materiales para difusin GLB 1
Mensaje de difusin
SUB TOTAL
Gastos administrativos (10 %)
TOTAL GENERAL
FUENTE: Elaborado por el Equipo Tcnico del Estudio
334460
Cuadro N. 20 Proyeccin de Costos en Situacin Sin Proyecto, Con Im
683
683 683
0
0
341
341 341
120
120 120
0
36705
3670.5
40375.5
0.90909
0.84036
0.84036
0.84036
2017
0
40375.5
30203
5358
683
341
120
36705
3670.5
40375.5
2017
0
36,213
27,457
4,503
574
287
101
32,921
3,292
36,213
Cuadro N. 22: Requerimiento Programa Arquitectnico Cons -
truccin Infraest. Servicios Materno Infantil C.S. Sta. Cecilia
Cantidad
ITEMS AM B I E T E Area m2.
(*)
Espera 26
Triaje 12
Tpico 12
Consultorio de gineco-obstetricia con SH 14
Trabajo de parto (dilatacin) + S.H. 14
Internamiento
Sala de partos 24
Internamiento de
Gineco-
recin nacido 6
Obstetricia (4
camas) 26
Sala de operaciones menores 24
Vestuario de mdicos 4
Vestuario de enfermeras 5
SSHH personal (H y M) 6
SSHH personal (H y M) 8
Central de esterilizacin y equipos 16
Cuarto de limpieza 3
25% de circulacin y muros 50
COSTOS 0 2008
I. COSTOS DE INVERSIN 212,197
1.1. Estudios (Expediente Tcnico) 4,500
1.2. Construc.Infraestruc.Serv. Materno infantil del C.S. 150,262
1.3. Equipamiento mdico complementario 51,435
1.4. Capacitacin personal de salud 6,000
II. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO 0 40,376
Operacin 0 40,376
2.1 Remuneraciones 30,203
2.2. Medicinas y material mdico 5,358
2.3. Otros: (Combustibles, fletes y comunicaciones) 683
2.4. Atenciones referidas 341
2.5. Acciones de Promocin 120
SUB TOTAL 36,705
Gastos administrativos (10 %) 3,671
Mantenimiento 0 0
2.6. Mantenim. de infraestructura (1% de 1.2+1.3)
TOTAL I + II 212,197 40,376
Elaboracin: Responsable del estudio.
Para los gastos en insumos (medicinas y material mdico; Combustibles, fletes y comunicaciones; atenci
rizonte del proyecto, entendindose que las atenciones se incrementarn con el fortalecimiento de la cap
infraestructura nueva y se considera para los prximos aos un incremento del 5%.
COSTOS 0 2008
I. COSTOS DE INVERSIN 178,915
1.1. Estudios (Expediente Tcnico) 4,091
1.2. Construc.Infraestruc.Serv. Materno infantil del C.S. 126,271
1.3. Equipamiento mdico complementario 43,223
1.4. Capacitacin personal de salud 5,331
II. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO 0 36,213
Operacin 0 36,213
2.1 Remuneraciones 27,457
2.2. Medicinas y material mdico 4,503
2.3. Otros: (Combustibles, fletes y comunicaciones) 574
2.4. Atenciones referidas 287
2.5. Acciones de Promocin 101
SUB TOTAL 32,921
Gastos administrativos (10 %) 3,292
Mantenimiento 0 0
2.6. Mantenim. de infraestructura (1% de 1.2+1.3)
TOTAL I + II 178,915 36,213
Elaboracin: Responsable del estudio.
Para los gastos en insumos (medicinas y material mdico; Combustibles, fletes y comunicaciones; atenci
rizonte del proyecto, entendindose que las atenciones se incrementarn con el fortalecimiento de la cap
infraestructura nueva y se considera para los prximos aos un incremento del 5%.
COSTOS 0 2008
I. COSTOS DE INVERSIN 243,061
1.1. Estudios (Expediente Tcnico) 4,500
1.2 Remodelacion y adecuacion del Centro 181,126
1.3. Equipamiento mdico complementario 51,435
1.4. Capacitacin personal de salud 6,000
II. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO 0 40,376
Operacin 0 40,376
2.1 Remuneraciones 30,203
2.2. Medicinas y material mdico 5,358
2.3. Otros: (Combustibles, fletes y comunicaciones) 683
2.4. Atenciones referidas 341
2.5. Acciones de Promocin 120
SUB TOTAL 36,705
Gastos administrativos (10 %) 3,671
Mantenimiento 0 0
2.6. Mantenim. de infraestructura (1% de 1.2+1.3)
TOTAL I + II 243,061 40,376
Elaboracin: Responsable del estudio.
Para los gastos en insumos (medicinas y material mdico; Combustibles, fletes y comunicaciones; atenci
rizonte del proyecto, entendindose que las atenciones se incrementarn con el fortalecimiento de la cap
infraestructura nueva y se considera para los prximos aos un incremento del 5%.
COSTOS 0 2008
I. COSTOS DE INVERSIN 204,851.07
1.1. Estudios (Expediente Tcnico) 4,090.91
1.2 Remodelacion y adecuacion del Centro 152,206.78
1.3. Equipamiento mdico complementario 43,222.60
1.4. Capacitacin personal de salud 5,330.79
II. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO 0 36,213
Operacin 0 36,213
2.1 Remuneraciones 27,457
2.2. Medicinas y material mdico 4,503
2.3. Otros: (Combustibles, fletes y comunicaciones) 574
2.4. Atenciones referidas 287
2.5. Acciones de Promocin 101
SUB TOTAL 32,921
Gastos administrativos (10 %) 3,292
Mantenimiento 0 0
2.6. Mantenim. de infraestructura (1% de 1.2+1.3)
TOTAL I + II 204,851 36,213
Elaboracin: Responsable del estudio.
Para los gastos en insumos (medicinas y material mdico; Combustibles, fletes y comunicaciones; atenci
rizonte del proyecto, entendindose que las atenciones se incrementarn con el fortalecimiento de la cap
infraestructura nueva y se considera para los prximos aos un incremento del 5%.
Cuadro N. 23:
REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO COMPLEMENTARIO ALTERNATI
VAS I y II (En Nuevos Soles)
1800
4200
6000
etes y comunicaciones; atenciones referidas y atenciones de promocin) se considera 5% de incremento a lo largo del ho-
on el fortalecimiento de la capacidad resolutiva del establecimiento de salud, y 1% para los gastos de mantenimiento de la
etes y comunicaciones; atenciones referidas y atenciones de promocin) se considera 5% de incremento a lo largo del ho-
on el fortalecimiento de la capacidad resolutiva del establecimiento de salud, y 1% para los gastos de mantenimiento de la
Soles (S/.)
COSTO TOTAL Cuadro N. 30 Resumen de Costos de Inversin, operac
Sin Imptos. Con Imptos. Centro de Salud Santa Cecil
4,090.91 4,500.00
4,090.91 4,500.00 0.90909 RUBROS
152,206.78 181,126.10
22,952.59 27,313.59 0.840336 I. COSTOS DE INVERSION
1.1 Estudios
107,231.02 127,604.94 1.2 Remodelacion y adecuacion del Centro
4,512.65 5,370.05 1.3 Equipam. mdico complementario
13,469.63 16,028.86 1.4 Capacitacin personal de salud
4,040.89 4,808.66 II. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIM.
43,222.60 51,434.90 Operacin
20,146.22 23,974.00 0.840336 2.1. Remuneraciones
1,710.08 2,035.00 0.840336 2.2. Medicinas y material mdico
14,537.81 17,300.00 0.840336 2.3. Otros:(Combustibles, fletes y Comunics.)
2,899.16 3,450.00 0.840336 2.4. Atenciones referidas
3,929.33 4,675.90 0.840336 2.5. Acciones de Promocin
SUB TOTAL
5,330.79 6,000.00 Gastos administrativos (10 %)
1,512.61 1,800.00 0.84034 Mantenimiento
3,818.18 4,200.00 0.90909 2.6. Mantenim.de Inf.y Equip. (1%de 1.2+1.3)
204,851.07 243,061.00 TOTAL GENERAL
Elaboracin: Responsable del estudio.
etes y comunicaciones; atenciones referidas y atenciones de promocin) se considera 5% de incremento a lo largo del ho-
on el fortalecimiento de la capacidad resolutiva del establecimiento de salud, y 1% para los gastos de mantenimiento de la
etes y comunicaciones; atenciones referidas y atenciones de promocin) se considera 5% de incremento a lo largo del ho-
on el fortalecimiento de la capacidad resolutiva del establecimiento de salud, y 1% para los gastos de mantenimiento de la
TERNATI
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
LTERNATIVA II
A PRECIOS
SOCIALES
204,851
S/. 318,073
4,793
66.36
ALTERNATIVA II
Ratio Costo
VACT Efectividad
S/. 318,073 66.36
S/. 318,073 73.73
S/. 318,073 92.16
S/. 318,073 131.66
S/. 318,073 219.44
S/. 318,073 438.87
IEC
209
211
214
216
219
222
224
227
230
233
2205
IEC
209
211
214
216
219
222
224
227
230
233
2205
IEC
2205
100%
2,205
90%
1,985