MAPA DE RIESGOS DE PROCESOS ASISTENCIALES

OBJETIVO: Identificar los riesgos durate la prestacin de los servicios de salud con el fin deminimizarlos y orientar acciones al mejoramiento de las condiciones de calidad de la atencin de los usuarios, basados en el fortalecimiento del modelo de prestacin y el modelo de gestin.

CRONOGRAMA
PROBABILIDAD

VALORACION
GENERADOR

IMPACTO
R

AGENTE
CAUSAS (Factores CLASIFICACION DEL OPCION DE
RIESGO DESCRIPCION EFECTOS - CONSECUENCIAS CONTROLES ACCIONES RESPONSABLES INDICADOR
internos) RIESGO MANEJO
O

C
Daos fsicos Personal de N de muertes o lesin de
E Muerte Vigilancia paciente, acompaante y/o
Por agresin fsica, por parte de agente externo, por Personas Perdida de imagen cliente interno por agresin
1. Muerte o lesin de paciente, Estrategias para el Manejo de usuarios Coordinador Mdico
S inseguridad de las instalaciones, y demasiadas entradas al Capacidad del Instalaciones Perdida econmica fsica en las instalaciones de
acompaante y/o cliente interno Operativo 1 20 20 Evitar. agresivos. Informacin suficiente al Coordinador de Permanente
lugar. Recurso humano Entorno Perdida de credibilidad urgencias en el periodo X100 /
por agresin fsica usuario. enfermera
O N de usuarios ingresados al
servicio de urgencia s en el
periodo
Daos fsicos No hay control. N de muertes o lesin de
D Muerte Implementacion, seguimiento y registro pacientes por falta de
Falta de oportunidad en la atencin por no tener un Perdida de imagen del triage. Informacin del triage al Coordinador Mdico oportunidad y clasificacin de
E Capacidad del las urgencias a atender en el
2. Muerte o lesin de Paciente. mecanismo de clasificacin adecuado e inmediato. Personas Operativo 1 20 20 Evitar. usuario en sala de espera, asi como Coordinador de Permanente
Recurso humano servicio X100 / N de Usuarios
sus tiempos, alertas y posibles enfermera
variaciones. que solicitan el servicio en el
periodo (atendidos y no
atendidos)
Daos fsicos Comit de Induccin y reinduccin a todos los N de usuarios del servicio de
U Mala asepsia del personal asistencial, por falta de dispositivos Muerte infecciones. clientes internos. urgencias con IACS originada por
adecuados (jabn en cada lavamanos y toallas) Perdida de imagen Dispositivos para el su estancia en el servicio de
R Personas Medicin de grado de apropiacin del Coordinador Mdico
Falta de adherencia a protocolos y guas de manejo. Capacidad del jabn. Reducir/evitar/com urgencias X 100 / N de usuarios
3. Infecciones intra hospitalarias. Materiales De Cumplimiento 2 20 40 conocimiento adquirido. Coordinador de Permanente
Infraestructura no adecuada e insuficiente para aislamiento Recurso humano Guas y Protocolos. partir. atendidos en el periodo en el
G Auditoria de adherencia a los enfermera
de pacientes servicio de urgencias
Protocolos de aseo y Limpeza.
E Adherencia a la Protocolo de Asepsia.
Daos fsicos Guas y Protocolos N de usuarios con reacciones
N Muerte adversas por administracin de
Perdida de imagen Implementacin del Programa de medicamentos en el servicio de
Interrogatorio insuficiente e incompleto al paciente o a su
C Personas Perdida de credibilidad farmacovigilancia. Alerta posibles Coordinador Mdico urgencias en el perodo X 100/
4. Reaccin adversa a familia. Desconocimiento por parte del paciente o de su familia Capacidad del Reducir/evitar/com
Materiales De Cumplimiento 2 20 20 comunicadas al paciente y al equipo de Coordinador de Permanente N de usuarios atendidos y se
medicamentos. de alergias a medicamentos. Recurso humano partir.
I salud responsable del cuidado del enfermera les administr medicamentos en
paciente el periodo en el servicio de
A urgencias

S Daos fsicos Guas y Protocolos N de usuarios con reacciones

Muerte adversas por administracin de
Interrogatorio insuficiente e incompleto al paciente o a su Perdida de imagen hemocomponentes en el
Personas Reducir Coordinador Mdico
5. Reaccin adversa a familia. Desconocimiento por parte del paciente o de su familia Capacidad del Sanciones Seguimiento estricto a la aplicacin de servicio de urgencias en el
Materiales De Cumplimiento 1 10 10 compartir/transferir Coordinador de Permanente
hemocomponentes. de alergias a medicamentos. Recurso humano hemocomponentes y posibles alertas perodo X 100/ N de usuarios
. enfermera
transfundidos en el periodo en
el servicio de urgencias

Daos fsicos No hay control. N de usuarios con

Poca disponibilidad de personal, cuando hay pacientes de Muerte broncoaspiracin durante la
Personal suficiente por turno,destinado
mayor cuidado o complejidad, y no poder contar con Personas Perdida de imagen Operativo Coordinador Mdico estancia en el servicio de
Capacidad del al cuidado del paciente. No delegar
6. Bronco aspiracin. acompaantes permanentemente, por la infraestructura tan Materiales Sanciones Tecnolgico. 1 20 21 Evitar. Coordinador de Permanente urgencias en el periodo X 100 /
Recurso humano funciones del cuidado del paciente a
estrecha e incomoda. enfermera N de usuarios atendidos en el
los acompaantes.
servicio de urgencias en el
periodo
Daos fsicos Guas y Protocolos N de usuarios a quien se les
Muerte admininistra medicamentos en
No claridad en las rdenes medicas, que se prestan para Perdida de imagen forma inadeacuada en el
Capacidad del
confusiones. Poca capacidad del recurso humano. Inadecuada Personas Sanciones Operativo Reducir Validacin de las rdenens mdicas de Coordinador Mdico periodo en el servicio de
7. Administracin inadecuada de Recurso humano
tecnologa (historia clnica electrnica, y sistematizacin de Materiales Tecnolgico 1 10 10 compartir/transferir medicamento. Immplementacin de listas Coordinador de Permanente urgencias X 100 / N de usuarios
medicamentos. Capacidad
procesos) . de chequeo. enfermera en el periodo en el servicio de
Tecnolgica.
urgencias a quien se les
administro medicamentos

Daos fsicos Habitaciones de N de paciente, acompaante o

Infraestructura insuficiente e inadecuada para el aislamiento Muerte aislados. Induccin y Reinduccin a todos los cliente interno contagiado con
8. Contagio de pacientes, Perdida de imagen Tcnico Dispositivos de Coordinador Mdico TB en el periodo en el servicio
por el alto volumen de pacientes con enfermedades infecto- Capacidad Reducir/evitar/com Clientes internos. Auditoria de
acompaantes y/o clientes internos Instalaciones Sanciones Financiero 2 20 bioseguridad al 40 Coordinador de Permanente de urgencias X 100 / N de
contagiosas (TB/VIH). Competitiva. partir. aherencia a las Tecnicas de aislamiento.
con Tuberculosis. personal enfermera usuarios atendidos en el
Adherencia al Manual de Bioseguridad
servicio de urgencias en el
periodo
Daos fsicos Recurso Humano Capacitacin permanente en el tema de N de pacientes con cada de
Infraestructura insuficiente e inadecuada para tener Muerte en mantenimiento. Barreras de seguridad del paciente. la camilla durante su estancia
Perdida de imagen Tcnico Coordinador Mdico en en el servicio de urgencias
acompaantes permanentes a sus pacientes. Capacidad Adherencia a las Barreras de seguridad.
9. Cada de cama/camilla. Instalaciones Sanciones Tecnolgico 1 5 5 Asumir. Coordinador de Permanente en el periodo X 100 / N de
Mal mantenimiento de las camillas existentes. Competitiva. Camillas con barandas en buen estado.
enfermera usuarios atendidos en el
Involucrar al usuario y su familia en el
autocuidado y uso de las barandas. servicio en el periodo

Daos fsicos Guas y Protocolos. N de muertes o dao

Muerte Cursos de permanente de pacientes por
Perdida de imagen capacitacin. Requisito de ingreso con curso maniobras de RCP realizada por
10. Muerte y/o dao permanente Poca capacitacin del recurso humano en atencin de Personas Sanciones. actualizado de RCP. Seguimiento a la personal sin entrenamiento ni
Operativo Evitar/reducir Coordinador Mdico
de pacientes por las maniobras de pacientes en cdigo azul, y poca programacin de prcticas Capacidad del Materiales actualizacin de RCP en el personal certificacion en el periodo en
De Cumplimiento 3 20 60 compartir/transferir Coordinador de Permanente
RCP (hipoxia severa, hipoglicemias para el personal. Recurso humano Instalaciones antiguo. Capacitaciones internas en el el servicio X 100 / N de usuarios
. enfermera
prolongadas, Otros) tema de RCP. Evaluaciones de a quien se les realiz
desempeo. reanimacin en el servicio de
urgencias en el periodo