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Cmo confecciono el Formulario 572 web (SIRADIG)?

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El SIRADIG es un Servicio Web que le permite al trabajador informar datos de los conceptos que
pretenda deducir o informar como pagos a cuenta en el rgimen de retencin del Impuesto a las
Ganancias, as como tambin informar otros ingresos obtenidos en caso de pluriempleo.
Esta informacin es remitida por internet, mediante Clave Fiscal con nivel de seguridad 2 o superior.
A continuacin se exponen las pantallas para realizar esta presentacin.

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Record:

De no encontrar este servicio, debers habilitarlo utilizando la opcin Administrador de Relaciones de


Clave Fiscal.

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Paso #01

Cmo confeccionar el Formulario 572 Web?

Ingres a la pgina de la AFIP (www.afip.gob.ar) y presion en el recuadro de Acceso con Clave Fiscal
el botn Ingresar
Paso #02

Seleccion el servicio SiRADIG - Trabajador

De no encontrar este servicio, debers habilitarlo utilizando la opcin Administrador de Relaciones de


Clave Fiscal.

Para mayor informacin acced a la Gua Paso a Paso: Cmo utilizar la "Clave Fiscal" y como incorporar
nuevos servicios?

Paso #03

Al ingresar el sistema te solicitar que selecciones la persona a respresentar. Hac clic sobre tu nombre y
apellido.

Paso #04
Se desplegar en pantalla un mensaje solicitndote que enves nuevamente el F.572 Web a tu agente de
retencin para notificarlo sobre la aplicacin de los beneficios de la Ley 27.260. Para comenzar la
confeccin del F 572 Web hac clic en Crear Nuevo Borrador

Paso #05

A continuacin figuran las distintas opciones de trabajo para ingresar tus datos. Para comenzar,
seleccion la opcin Datos Personales.

Paso #06
Al seleccionar Datos Personales se desplegar una pantalla, en la cual se mostrarn los datos de
identificacin y el domicilio, en caso de encontrarse ste registrado en las bases de datos de la AFIP.

Una vez que hayas completado tus datos, hac click en Guardar. Para continuar con la carga de datos,
seleccion Men Principal. All debers continuar cargando informacin mediante la opcin Empleadores.

Paso #07

Luego de seleccionar Empleadores, vas a acceder a la siguiente pantalla. En el caso de poseer un solo
empleo, debers consignar los datos referentes a los siguientes campos:

CUIT del Empleador


Fecha de Inicio de la Relacin

Es agente de retencin? En este campo obligatorio, debers seleccionar la opcin SI. De no consignar
el valor SI, NO PODRS INGRESAR VALOR ALGUNO PARA SUS DEDUCCIONES.

Al finalizar debers seleccionar Guardar.

Paso #08

El sistema mostrar la informacin que ingresaste. Pods modificarla o eliminarla, utilizando los conos
que se encuentran a la derecha.

Si poses un nico empleador, seleccion la opcin Volver al men. Si poses ms de un empleador,


seleccion la opcin Nuevo Empleador. Ten en cuenta debers consignar obligatoriamente la
informacin de cada uno de tus empleadores y tambin debers indicar cul de ellos acta como agente
de retencin.

IMPORTANTE:

De todos sus empleadores debers designar como agente de retencin a aquel que le abone el mayor
sueldo bruto por todo concepto. (RG 2437 - Art. 3)

Hay 2 momentos en los cuales debers llevar a cabo esta operacin:

Al inicio de una nueva relacin laboral;

Al inicio de cada ao calendario: Totalizar los sueldos brutos percibidos de cada uno de todos los
empleadores durante el ao calendario inmediato anterior y seleccionar como agente de retencin a aquel
que haya pagado el mayor sueldo bruto.

Paso #09

PLURIEMPLEO

Al seleccionar la opcin Nuevo Empleador, el sistema mostrar nuevamente esta pantalla:


Aqu debers completar con los mismos datos que brindaste anteriormente, con la salvedad del campo
Agente de Retencin:

CUIT del Empleador

Fecha de Inicio de la Relacin

Es agente de retencin? En este caso deber ingresar el dato correspondiente en este campo
obligatorio.

Posteriormente debers seleccionar la opcin Altas de importes mensuales para informar al empleador
que acta como agente de retencin los importes de las liquidaciones mensuales correspondientes a
otro/s empleador/es.

Como consecuencia el sistema mostrar la siguiente pantalla:

Aqu debers completar los siguientes campos, de acuerdo a los importes que figuran en tus recibos de
sueldo. Al finalizar, seleccion Agregar. Para continuar informando otros meses, seleccion Alta de
Importes Mensuales. Al finalizar la carga de todos los datos, seleccion Guardar, y posteriormente, si no
poses ms empleadores, Volver al Men, para continuar con la confeccin del F. 572 Web.

Paso #10
El sistema te mostrar la pantalla para cargar el formulario. Desde aqu pods seleccionar alguno de los
siguientes tems que se detallan a continuacin:

Detalles de las cargas de familia.

Importe de las ganancias liquidadas en el transcurso del perodo fiscal por otros empleadores o entidades.

Deducciones y desgravaciones.

Otras retenciones, percepciones y pagos a cuenta.

A continuacin se exponen las caractersticas de cada opcin.

Paso #11

CARGAS DE FAMILIA

Ingresando a Detalles de las cargas de familia podrs informar los datos de aquellos sujetos que
revistan el carcter de carga de familia. Para incorporarlas, debers presionar la opcin Agregar Cargas
de Familia.
Aqu debers completar los datos del familiar, y al finalizar seleccionar Guardar.
Paso #12

DEDUCCIONES Y DESGRAVACIONES

Al seleccionar la opcin Deducciones y Desgravaciones, aparecern en pantalla los diferentes tems a


completar en caso de corresponder.
Cada uno de estos tems es similar en cuanto a su carga, razn por la cual se realizan algunas
aclaraciones generales:

Las deducciones y desgravaciones poseen topes mximos anuales a considerar, que pods consultar
ingresando al Micrositio de Ganancias y Bienes.

Al cargarlos debers indicar el perodo mensual o la fecha desde/hasta, en caso de corresponder.

Debs informar su monto.


Debs conservar los comprobantes que los respaldan.

Paso #13

OTRAS DEDUCCIONES

Para ingresar a esta deduccin, debers pulsar sobre la opcin Otras Deducciones.

Dentro del campo Motivo, al presion sobre la flecha que se encuentra a la derecha y se exhibir un
detalle de los conceptos que podrn ser declarados a travs de la presente pantalla de carga:
Paso #14

OTRAS RETENCIONES, PERCEPCIONES Y PAGOS A CUENTA

Al seleccionar la opcin Agregar Retenciones / Percepciones / Pagos a Cuenta, podrs ingresar lo


siguiente:

Paso #15

PAGO A CUENTA- COMPRAS EN EL EXTERIOR

Ten en cuenta que esta opcin hace referencia a operaciones de adquisicin de servicios en el exterior
contratados a travs de agencias de viajes y turismo - mayoristas y/o minoristas - del pas, que se
cancelen mediante el pago en efectivo (RG 3819 - Art. 1 inciso a)

Al presionar sobre Pago a Cuenta - Resolucin General (AFIP) 3583/2014 - Adquisicin de moneda
extranjera para tenencia de billetes extranjeros en el pas, se visualizar la siguiente pantalla:

Al seleccionar esta opcin debers indicar los datos requeridos por el sistema: datos del agente de
percepcin, perodo, monto de la percepcin e informacin del comprobante.
Respecto de las operaciones relacionadas con la de adquisicin de servicios de transporte terrestre,
areo y por va acutica, de pasajeros con destino fuera del pas, que se cancelen mediante el pago en
efectivo (RG 3819 - Art. 1 inciso b)

Aqu tendrs que indicar los datos requeridos por el sistema: datos del agente de percepcin, perodo,
datos del ticket o pasaje, y montos totales de la operacin y de la percepcin.

Paso #16

AJUSTES
A travs de esta opcin, podrs cargar aquellos conceptos derivados de los Reintegros de Aportes
efectuados por los Socios Protectores a las Sociedades de Garanta Recproca.

Paso #17

GENERACIN Y ENVO DEL FORMULARIO 572 Web

Al finalizar la carga de todos los tems, debers seleccionar el botn Vista Previa que se encuentra al final
de la pantalla. De este modo podrs consultar el borrador con todos los datos cargados hasta ese
momento.

Paso #18

ENVO DEL FORMULARIO

Al seleccionar Vista Previa visualizars un resumen de los datos que has ingresado. En la parte inferior
del presente formulario, podrs encontrar las opciones para imprimir el borrador o enviar la presentacin.
Al seleccionar Enviar al Empleador, el sistema le preguntar si ests seguro:

Una vez enviada la informacin aparecer la presente pantalla:

La generacin del presente formulario, podr ser efectuada todos los meses. Sin embargo, para que tu
empleador pueda realizar la liquidacin anual por haber finalizado el ao calendario, tendrs tiempo de
ingresar a la aplicacin hasta el ltimo da del mes de enero del ao inmediato siguiente por el cual est
declarando.