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HVCA/GRPPyAT-SGPel/VGH-E
I. DATOS GENERALES
III. ANTECEDENTES
OFICINA REGIONAL DE
INFORME N 382 - 2012-
25/05/2012 SALIDA ESTUDIOS DE
GOB.REG.HVCA/GGR-OREPI
PREINVERSION (OREPI)
MEMORANDO N 659- OPI DE LA REGION
10/07/2012 SALIDA
2012/GOB.REG.HVCA/GRPPyAT-SGPeI HUANCAVELICA
OFICINA REGIONAL DE
INFORME N 685
24/08/2012 SALIDA ESTUDIOS DE
-2012/GOB.REG.HVCA/GGR/-OREPI
PREINVERSION (OREPI)
MEMORANDO N 887- OPI DE LA REGION
17/09/2012 SALIDA
2012/GOB.REG.HVCA/GRPPyAT-SGPeI HUANCAVELICA
OFICINA REGIONAL DE
INFORME N 899-
11/07/2014 SALIDA ESTUDIOS DE
2014/GOB.REG.HVCA/GGR-OREPI
PREINVERSION (OREPI)
MEMORANDO N 778-2014/GOB.REG.- OPI DE LA REGION
24/07/2014 SALIDA
HVCA/GRPPyAT-SGPeI HUANCAVELICA
OFICINA REGIONAL DE
INFORME N 1080-
14/08/2014 SALIDA ESTUDIOS DE
2014/GOB.REG.HVCA/GGR-OREPI
PREINVERSION (OREPI)
MEMORANDO N 1103-2014/GOB.REG.- OPI DE LA REGION
22/09/2014 SALIDA
HVCA/GRPPyAT-SGPeI HUANCAVELICA
OFICINA REGIONAL DE
INFORME N 1375-
14/10/2014 SALIDA ESTUDIOS DE
2014/GOB.REG.HVCA/GGR-OREPI
PREINVERSION (OREPI)
OFICINA REGIONAL DE
MEMORANDO N 1302-2014/GOB.REG.-
07/11/2014 ENTRADA ESTUDIOS DE
HVCA/GRPPyAT-SGPeI
PREINVERSION (OREPI)
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INFORME N 1640- OPI DE LA REGION
25/11/2014 ENTRADA
2014/GOB.REG.HVCA/GGR-OREPI HUANCAVELICA
MEMORANDO N 1428-2014/GOB.REG.- OPI DE LA REGION
01/12/2014 SALIDA
HVCA/GRPPyAT-SGPeI HUANCAVELICA
INFORME 1800- OPI DE LA REGION
17/12/2014 ENTRADA
2014/GOB.REG.HVCA/GGR-OREPI HUANCAVELICA
MEMORANDO N 130-2015/GOB.REG.- OPI DE LA REGION
20/01/2015 SALIDA
HVCA/GRPPyAT-SGPeI HUANCAVELICA
INFORME N 185-2015-GOBREG- OPI DE LA REGION
16/03/2015 ENTRADA
HVCA/GGR-OREPI. HUANCAVELICA
MEMORANDO N 423-2015/GOB.REG.- OPI DE LA REGION
07/04/2015 SALIDA
HVCA/GRPPyAT-SGPeI HUANCAVELICA
OFICINA REGIONAL DE
INFORME N 374-2015-GOBREG-
05/05/2015 SALIDA ESTUDIOS DE
HVCA/GGR-OREPI.
PREINVERSION (OREPI)
IV. EL PROYECTO
Caracterizacin del PIP:
Localizacin del proyecto
UBICACIN:
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Departamento : Huancavelica
Provincia : Angaraes
Distrito : Lircay
Localidad : Carhuapata
Regin geogrfica : Sierra
Altitud : 3571 m.s.n.m.
Objeto Central del Proyecto
PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN ADECUADAS CONDICIONES EN EL
INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO DE LIRCAY SEDE CARHUAPATA.
Medios Fundamentales o componentes del proyecto de la alternativa
seleccionada.
3
PLANTEAMIENTO DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES
4
Alternativa II: Construccin de espacios educativos con cobertura de losa maciza,
Adquisicin de mobiliarios, equipos, materiales educativos y software
actualizado y Capacitacin para el fortalecimiento de los recursos
humanos en Gestin Educativa y mejoramiento y actualizacin del
Diseo Curricular Bsico
5
COSTOS A PRECIOS DE
MERCADO
Cant
DESCRIPCIN Alternativa I
.
Precio Costo Total
Unitario (S/.) (S/.)
INVERSIN 2,742,384.14
Componente 1: Espacios Educativos adecuados al tipo de servicio 1,483,093.78
1 Accin 1: Estudios Definitivos de Inversin (Expediente Tcnico) 49,571.45
Consultora 1 49,571.45 49,571.45
2 Accin 2: Construccin de la Infraestructura 1,433,522.33
Productos Nacionales 1 878,777.25 878,777.25
Mano de Obra 554,745.08
a) Calificada 1 316,989.41 316,989.41
b) No Calificada 1 237,755.67 237,755.67
Componente 2: Mobiliarios adecuados, Equipos y Material Educativo
302,060.00
suficientes y tecnologa no obsoleta
3 Accin 1: Requerimientos Tcnicos 3,500.00
Consultora 1 3,500.00 3,500.00
4 Accin 2: Mobiliarios, Equipos, Material Educativo y Software 298,560.00
Productos Nacionales 1 298,560.00 298,560.00
5 Accin 6: GASTOS GENERALES (10%) 1 178,515.38
6 Accin 7: UTILIDADES (10%) 1 178,515.38
7 Accin 8: IGV (18%) 1 498,132.50
8 Accin 9: SUPERVISION (5%) 1 83,817.10
Componente 3 y 4: Monitoreo del logro de competencias generales de
los estudiantes y adecuada gestin en la formacin acadmica y
18,250.00
Programa de estudios vinculados a los requerimientos de la
demanda.
1 Accin 1: Requerimientos Tcnicos 3,500.00
Consultora 1 3,500.00 3,500.00
2 Accin 2: Capacitaciones 12,500.00
Consultora 1 12,500.00 12,500.00
3 Accin 8: IGV (20%) 1 2,250.00
FUENTE: ELABORADO POR EL EQUIPO TCNICO CON INFORMACIN PROPORCIONADA
6
Productos Nacionales 1 298,560.00 298,560.00
5 Accin 6: GASTOS GENERALES (10%) 1 183,676.32
6 Accin 7: UTILIDADES (10%) 1 183,676.32
7 Accin 8: IGV (18%) 1 512,299.70
8 Accin 9: SUPERVISION (5%) 1 86,221.31
Componente 3 y 4: Monitoreo del logro de
competencias generales de los estudiantes
y adecuada gestin en la formacin
18,250.00
acadmica y Programa de estudios
vinculados a los requerimientos de la
demanda.
1 Accin 1: Requerimientos Tcnicos 3,500.00
Consultora 1 3,500.00 3,500.00
2 Accin 2: Capacitaciones 12,500.00
Consultora 1 12,500.00 12,500.00
3 Accin 3: IGV (20%) 1 2,250.00
Fuente: Elaborado por el Equipo Formulador
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Consultora 1 3,500.00 3,500.00 0.909 3,181.50
2 Accin 2: Capacitaciones 12,500.00 11,362.50
Consultora 1 12,500.00 12,500.00 0.909 11,362.50
3 Accin 3: IGV (20%) 1 2,250.00 2,045.25
FUENTE: ELABORADO POR EL EQUIPO TCNICO CON INFORMACIN PROPORCIONADA
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Nombre de la entidad responsable Fuente de financiamiento Etapa
- Municipalidad Provincial de Recursos Ordinarios Pre Inversin
Angaraes Canon y sobre canon Inversin
- Gobierno Regional de Huancavelica Recursos Ordinarios del Post Inversin
- Direccin Regional de Educacin Gobierno Central
Huancavelica Municipalidad Ingresos Propios.l
Provincial de Angaraes ISTP-
Lircay
El 100% del costo de Inversin del PIP ser asumido por el Gobierno Regional de
Hvca, es decir los costos directo e indirecto del proyecto, mientras la etapa de
operacin y mantenimiento (Post Inversin) ser asumido por la Direccin Regional de
Educacin Huancavelica, Municipalidad Provincial de Angaraes y el ISTP Lircay
Sede Carhuapata.
MEDIOS DE
OBJETIVOS INDICADORES SUPUESTOS
VERIFICACIN
Profesionales egresados
ndice de desarrollo
Incremento del de la especialidad de
humano, Estadsticas del Estabilidad
crecimiento explotacin minera
FIN
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90% de los alumnos Asignacin
logran un buen desempeo Ficha de evaluacin y oportuna de los
en actitudes y habilidades Nomina de matrculas. costos de operacin
desde el ao1. y mantenimiento.
PROPSITO La tasa de
Mejor servicio educativo crecimiento
100% de alumnos
en el Instituto Superior Censos del Ministerio de estudiantil se
atendidos en infraestructura
Tecnolgico Pblico de Educacin. mantiene de acuerdo
moderna
Lircay Sede Carhuapata a las proyecciones
realizadas.
Encuesta de la
100% de alumnos disponen Autoridades
poblacin del Distrito.
de servicios que les permite locales y sectoriales
Memoria anual de la
fortalecer sus capacidades identificadas con el
Direccin Regional de
educativas proyecto.
Educacin.
Disponibilidad de Expediente Tcnico.
Espacios educativos infraestructura educativa, la
adecuados al tipo de misma que se encuentra en Resolucin de inicio de Los profesores y
servicio buenas condiciones para ser ejecucin del proyecto alumnos efectan un
usados. adecuado uso de las
Informe de liquidacin aulas, ambientes,
COMPONENTE
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actualizacin del
Diseo Curricular
Bsico.
V. Anlisis
5.1 Evaluacin de las caractersticas generales de la intervencin
El PIP est calificado como proyecto de Inversin Pblica, porque los recursos
financieros proceden del Estado, y estn orientados a solucionar problemas de local
de los estudiantes del ISTP de Lircay Sede Carhuapata, donde existe
aproximadamente 700 poblacin escolar dentro del grupo de edad entre 17 a 19 aos,
que es la poblacin del rea de influencia, donde la tasa de crecimiento promedio es
de 1.2% dentro del horizonte del proyecto en dicho nivel o grupo de edad educacional.
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una infraestructura bajo los estndares normativos para dicho nivel de estudio,
como la construccin de ambientes educativos con cobertura de losa aligerada,
adquisicin de mobiliario, equipos y materiales educativos, y capacitacin a los
docentes en formacin acadmica, acciones que permitir alcanzar mayor calidad
de educacin y que los profesionales sean ms competitivos, resultados que
permitir contribuir en la mejora de la calidad de vida de dicha poblacin.
b. La ejecucin y puesta en funcionamiento del proyecto permitir alcanzar los
objetivos planteados, y as poseer espacios educativos suficientes, apropiados,
completos y acondicionados para el proceso educativo de nivel superior de los
estudiantes del rea de influencia del proyecto, donde el planteamiento del
problema est definida en base al diagnstico de la situacin actual, la que se
refleja en los objetivos central, medios y fines fundamentales planteados en el PIP..
c. El objetivo, estrategias de intervencin, componentes y acciones planteadas como
alternativas de solucin estn correctamente planteadas, donde la falta de
disponibilidad de servicios de infraestructura y adecuado equipamiento, ser
resuelto con la construccin de la Infraestructura moderna y adecuada, as mejorar
el servicio y calidad de educacin para dio nivel de estudio.
d. El PIP plantea coherentemente la ejecucin del proyecto en base a lineamientos de
poltica sectorial, institucional, planes de desarrollo concertado tanto de carcter
regional y local, donde el programa de desarrollo educacional es prioridad para la
Gestin del Gobierno regional actual.
V.3 Evaluacin de la rentabilidad social del PIP
El mbito de influencia del PIP est determinado correctamente, por cuanto considera
el mbito del Centro Poblado de Carhuapata, Ccochaccasa y Lircay, lugares de donde
proceden la mayor cantidad de alumnado, los que conforman la demanda efectiva y la
potencial., que dimensiona correctamente la capacidad de equilibrio de la oferta y la
demanda, dficit que ser cubierto durante el horizonte del proyecto con el presente
proyecto.
El comportamiento de la brecha entre el nmero de alumnado tanto potencial y
objetivo y la capacidad instalada con el que se propone ser atendida de manera
adecuada, tomando en cuenta la existencia de una sola Institucin Superior
Tecnolgica Superior Publico en la carrera profesional de Explotacin Minera, frente a
la tasa de crecimiento poblacional en dicho grupo de demanda objetivo, estimada a
base de la informacin estadstico del INEI y poblacin estudiantil matriculada en los 5
aos ltimos, comportamiento real de la demanda efectiva y potencial sin y con
proyecto.
Con la presente ejecucin del proyecto se soluciona el problema de la falta de
equipamiento e inadecuada infraestructura que hoy muestra el ISTP Sede Carhuapata,
que los alumnos vienen sufriendo hace ms de 10 aos, por tener infraestructura
alquilada, dispersa y no propia, observndose una inadecuada prestacin de servicio
de educacin, incluso es baja el nivel de competitividad profesional, para ello con la
adecuada infraestructura debidamente equipada dentro de la modernidad que exige la
educacin actual, y as alcanzar dichos objetivos en conjunto con la participacin de la
Municipalidad Provincial de Angaraes y el mismo ISTP Licay.
El clculo de los costos de inversin de los 04 componentes estn adecuadamente
calculadas y de acuerdo a los precios de mercado de la ciudad de Huancavelica, se
plantea la realizacin de 6 acciones y actividades necesarias a ser asumidas dentro de
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la ejecucin del proyecto, incluso est garantizada la actividad de tratamiento de
impacto ambiental y bioseguridad.
La proyeccin de los costos de operacin y mantenimiento muestra coherencia tanto
sin y con proyecto, donde los costos de Pre inversin, inversin y post inversin son
asumidos con los compromisos de financiamiento de la Municipalidad Provincial de
Angaraes, Gobierno Regional de Huancavelica y ISTP Lircay, garantizan la ejecucin
del proyecto.
El clculo de los costos sociales tanto de inversin, mantenimiento y operaciones han
sido calculadas en base al factor de conversin, en consecuencia son correctas los
diferentes valores presentadas tanto la Inversin y los presupuestos de operacin y
mantenimiento, situacin que permite mayor aproximacin a los requerimientos reales
para este tipo de proyecto de servicio a la comunidad.
Los costos a precio de mercado se ha cuantificado en funcin al requerimiento de
cada partida de la obra, y los precios unitarios puesta en obra de los materiales de
construccin, equipos y materiales educativos son adquiridas de la ciudad de
Huancavelica y Huancayo, as mismo los costos de inversin a precios sociales fueron
calculadas en base a los factores de conversin recomendados por el anexo SNIP10,
que fueron aplicados componente por componente, as como los gastos indirectos que
corresponde al presupuesto calculadas a precios de mercado, as como los
presupuestos de operacin y mantenimiento respectivamente.
Finalmente el clculo de los diferentes indicadores de rentabilidad social son las
adecuadas, como tal el C/E se encuentra dentro de los parmetros determinados por
el SNIP, indicadores que se encuentra dentro de los rangos mnimos exigidos por el
que el presente perfil sea aprobado.
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acuerdo a la disposicin econmica financiera de la entidad responsable de la
ejecucin del proyecto.
VI CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
VI.1 CONCLUSIONES
El PIP a nivel de perfil cumple en general con los aspectos bsicos y
metodolgicos de los contenidos mnimos segn las normas del Sistema
Nacional de Inversin Pblica, para dicho nivel de estudio.
La Inversin del proyecto a precios de mercado asciende la suma de S/.
2742,384.14 Nuevos soles, que comprende el mejoramiento del servicio
educativo en el ISTP de Lircay Sede Carhuapata,.
Los resultados obtenidos de la evaluacin social de la I Alternativa los diferentes
indicadores dan como resultado los siguientes: VACT global S/.2201,903.04 e
ICE S/1,342.62/hab, mientras la II Alternativa arroja VACT global de
S/.2,214,139.62 con ICE S/.1,350.09/hab, resultados que se encuentra dentro de
los parmetros del anexo SNIP10 para el sector.
De acuerdo a la evaluacin efectuada se puede concluir que el proyecto
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL INSTITUTO
SUPERIOR TECNOLGICO PBLICO DE LA SEDE CARHUAPATA
LIRCAY ANGARAES - HUANCAVELICA , es APROBADO desde el punto
de vista tcnico, econmico, ambiental e institucional.
VI.2 RECOMENDACIONES
Luego de haber realizado el estudio de Pre Inversin a nivel de perfil, verificar
que cumple con los requisitos tcnicos mnimos exigidos por el SNIP y de
haberlo registrado en el Banco de Proyectos del SNIP, se recomienda a la OPI
dar la declaratoria de viabilidad correspondiente.
Igualmente se recomienda a la Unidad Ejecutora que se considere en el
Expediente Tcnico que de detectarse incrementos o disminuciones en el monto
de inversin del proyecto, de manera que afecte la viabilidad del proyecto,
deber informar a la OPI del GRH para su respectiva evaluacin y toma de
decisiones.
Huancavelica, 29 de Mayo de 2015.
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