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Herramienta para el Diagnstico de la Situacin de la Calidad (Norma 9001-2008)

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4.1 REQUISITOS GENERALES 0 0 0 0 0

Tiene claro el alcance de su Sistema de Gestin de Calidad en trminos del producto

o servicio que se ofrece.
1 4.1 Definicin del Alcance
Ejm. Prestacin de Servicios de Educacin Superior a nivel de pregrado en la
facultad de Economia de la Universidad del Valle.

Teniendo en cuenta el alcance definido, se tiene claramente identificados los clientes

2 4.1 Caracterizacin de Usuarios
o usuarios y productos o servicios que ofrece el Instituto o Facultad.

Se encuentran identificados los procesos para el Sistema de Gestin: Procesos de

direccin, procesos operativos, procesos de apoyo, procesos de control (opcional).
3 4.1 Mapa de Procesos
Este mapa de procesos debe considerar los procesos definidos institucionalmente en
el GICUV. Pueden incluirse dentro del mapa del SGC procesos institucionales.

Se ha definido el objetivo, alcance, responsable, actividades (PHVA), entradas,

4 4.1 Caracterizaciones de Procesos
salidas, mecanismos de control, indicadores de cada uno de los procesos.

4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIN 0 0 0 0 0

Tienen un Manual de Calidad que describa el alcance del SGC, las exclusiones
5 4.2.2 justificadas, la descripcin de los procesos (mapa y caracterizaciones), referencia los Manual de Calidad
documentos del SGC.

Aplica las directrices establecidas institucionalmente para elaborar los documentos

6 4.2.3 Documentos elaborados en los formatos institucionales
del SGC. Ver Manual de Control de Documentos y Registros Mp-12-01-02 Vigente.

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Aplica el procedimiento que ha establecido la institucin para el control de

documentos. Entregan copias controladas de los instructivos de procedimientos que Procedimiento de control de documentos institucional
7 4.2.3
se han elaborado en su sistema. Ver Manual de Control de Documentos y Registros entendido y aplicado
Mp-12-01-02 Vigente.

Tienen un inventario de la documentacin que se ha levantado para el SGC

8 4.2.3 Listado Maestro de Documentos del SGC
(Instructivos de Procedimientos y Documentos Externos).

Aplica el procedimiento que ha establecido la institucin para el control de los

Procedimiento de control de registros institucional
9 4.2.4 registros de calidad. Ver Manual de Control de Documentos y Registros Mp-12-01-02
entendido y aplicado
Vigente.

Tiene establecidas las disposiciones para controlar los registros de calidad que se
10 4.2.4 Listado Maestro de Control de Registros
generan en sus SGC. Debe contener los regsitros internos y externos.

5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION 0 0 0 0 0

Se tiene una poltica de calidad. La poltica de calidad debe estar alineada con la
11 5.3 Politica de Calidad
politica de calildad institucional y el plan de desarrollo.

12 5.3 Ha difundido la poltica de calidad. Registros de difusin de la poltica

Registros de evaluacin del entendimiento de la poltica

13 5.3 Ha evaluado el entendimiento de la politica de calidad.
de calidad

Se tienen objetivos que se relacionan con la politica de calidad. Se ha definido para

14 5.4.1. cada objetivo: Responsable de medir, Formula, Frecuencia, Meta, Plazo para alcanzar Matriz de Objetivos de Calidad
la meta.

Se planifican los cambios que pueden afectar la integridad del SGC de acuerdo con
15 5.4.2 las directrices institucionales. Ver Manual de Calidad y Operaciones MP-12-01-01 Registros de planificacin de cambios
Vigente.

Se tienen definidos los niveles de autoridad y las responsabilidades de las personas

Responsabilidad y Autoridad para todos los cargos
16 5.5.1 que puedan afectar la conformidad del producto o servicio. Revise si las
definidas
descripciones de cargo definidas institucionalmente son suficientes.

Se ha seleccionado y nombrado formalmente el representante de la direccin para el

17 5.5.2 Nombramiento del Representante de la Direccin
SGC.

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Canales de comunicacin definidos. (Pueden estar

18 5.5.3 Se han establecido los procesos de comunicacin entre los procesos. dentro de los documentos que se han elaborado para
los procesos)

Se ha realizado la Revisin del SGC por parte de la direccin considerando las

19 5.6 Actas de Revisin por la Direccin
entradas y salidas establecidas en el requisito 5.6 de la NTC-ISO 9001:2008

6.1 PROVISIN DE RECURSOS 0 0 0 0 0

Existe una metodologa para definir el presupuesto que requiere la implementacin y

20 6.1 Presupuesto para el SGC
el mantenimiento del sistema, y estos recursos son asignados oportunamente.

6.2 RECURSOS HUMANOS 0 0 0 0 0

Se ha determinado la competencia del personal que realiza trabajos que afectan a la Manuales de competencias de cargos administrativos
calidad del producto/servicio. Revise si el manual de competencias institucional es revisados
21 6.2.2
suficiente. Para el caso de los docentes, consulte el documento borrador "Desarrollo Perfiles especificos de docentes (convocatorias)
de Talento Humano docente" y verifique que cumple con lo establecido. conservados y organizados

Se cumple con las normas establecidas en los documentos institucionales para la

Registros de seleccin de docentes (consultar cuales
seleccin del personal? Consulte los manuales Ingreso de Personal Administrativ,
22 6.2.2 registros quedan en el nivel central y cuales en la
MP-10-01-01 Vigente, para personal administrativo y Ingreso de Profesores, MP-10-
facultad, sede o instituto)
01-02 Vigente para personal docente.

Se cumple con la induccin del personal nuevo y sta se realiza de acuerdo con lo
Registros de induccin (consultar cuales registros
establecido en los manuales institucionales Induccin y Reinduccin a Docentes, MP-
23 6.2.2 quedan en el nivel central y cuales en la facultad, sede
10-02-09 Vigente y Induccin y Reinduccin de Empleados Pblicos y Trabajadores
o instituto)
Oficiales, MP-10-02-08 Vigente.

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Existe una metodologa que permita identificar las necesidades de formacin y

24 6.2.2 suministrar la misma al personal del SGC. Revisar si se cumple con los documentos Plan de capacitacin
institucionales.

Registros soportes de competencia (consultar cuales

Se mantienen registros que evidencien la educacin, formacin, habilidades y
25 6.2.2 registros quedan en el nivel central y cuales en la
experiencia.
facultad, sede o instituto)

6.3 INFRAESTRUCTURA 0 0 0 0 0

Se cuenta con un listado de los equipos con los que cuenta la facultad y que inciden
26 6.3 Inventario de equipos
en la conformidad del producto o servicio.

Los equipos cuentan con la informacin documentada que describa las

27 6.3 Fichas Tcnicas de equipos o Manuales del fabricante
especificaciones tcnicas del equipo.

Se han definido las frecuencias para realizar el mantenimiento preventivo de los

28 6.3 Programa de mantenimiento preventivo de equipos
equipos.

Se han definido las actividades y frecuencias para realizar el mantenimiento

29 6.3 Programa de mantenimiento preventivo de edificios
preventivo a la planta fisica.

Programas de mantenimiento preventivo alineados al

30 6.3 Se informa sobre los planes de mantenimiento definidos al proceso institucional.
Programa institucional

Se cumple con los planes de mantenimiento definidos y se conservan registros de los

31 6.3 Registros de ejecucin del mantenimiento
mantenimientos realizados.

6.4 AMBIENTE DE TRABAJO 0 0 0 0 0

Se han identificado las condiciones del ambiente de trabajo que afectan la

conformidad del servicio.
Condiciones de ambiente de trabajo que deben ser
32 6.4. Ej. Temperatura, Humedad, Aseo, Higiene, Ruido, Ergonomia
controladas identificadas
Condiciones ambientales necesarias para prestar el servicio: clases, laboratorios,
espacios de computo, salas de lectura.

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Se han definido los controles para el ambiente de trabajo que afecta la conformidad
33 6.4 Controles para el ambiente de trabajo
del servicio.

7.1 PLANIFICACIN DE LA REALIZACIN DEL PRODUCTO Y / O SERVICIO 0 0 0 0 0

Se han determinado los requisitos del producto/servicio. Ver los Planes de Calidad de Caracterizacin de Usuarios - Caracterisitcas del
34 7.1
los Procesos Misionales Institucionales. producto o servicio

Se tiene documentado el plan de calidad: Descripcin de los controles que deben

35 7.1 realizarse en cada una de las etapas del proceso. Variable a controlar, especificacin, Plan de calidad
metodo de control, registro.

7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE 0 0 0 0 0

Tienen unas metodologa para gestionar los pedidos, convenios o intercambios,

presentacin de ofertas o ventas.
7.2.1/ Nota: Defina cual es la actividad realizada con el cliente para acordar las condiciones
36 Procedimiento de relacin con el cliente
7.2.2 del producto o servicio.
Ejemplo: Cumplimiento con el procedimiento de admisin de estudiantes, polticas
claras de admisin.

Se han establecido los procesos de comunicacin con el cliente relacionados con la Documentos que contengan informacin especifica
37 7.2.3 informacin sobre el servicio. Identificar la forma como se comunican con el usuario. sobre el producto o servicio ofrecido (Pgina web,
(Ver Matriz de Comunicacin y de Informacin Institucional). brochure, catlogos, etc).

Se han establecido los procesos de comunicacin con el usuario durante la

prestacin del servicio. La forma como se comunican con los estudiantes para la
38 7.2.3 Procedimiento de relacin con el cliente
matrcula, relacin con los Directores de Programa, Profesores. Identificacin de otros
usuarios.

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Conocimiento del procedimiento de PQRS institucional

y comunicacin a sus usuarios sobre la metodologa
que deben seguir.
Se cumple con las disposiciones institucionales definidas para el manejo y tratamiento
39 7.2.3 Informacin a la oficina de atencin de PQRS sobre las
de quejas y reclamos. (Ver Modelo Institucional).
PQRS que se reciben, incluyendo tutelas y derechos de
peticin
Existencia de buzn de sugerencias

7.3 DISEO Y DESARROLLO 0 0 0 0 0

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Conocimiento del procedimiento institucional MP-04-01-

01 "GESTIN DE LOS PROGRAMAS ACADMICOS"
Se cumple con el procedimiento indicado para la Gestin de los Programas
40 7.3 Registros disponibles que deben quedar en la sede,
Acadmicos, Ver Manual de Procedimientos MP-04-01-01 Vigente.
facultad o instituto, de acuerdo con lo establecido en el
procedimiento

7.4 COMPRAS 0 0 0 0 0

Conocen cules son los proveedores que ms afectan la calidad (proveedores de

41 7.4.1 Listado de Proveedores y productos que suministran
productos o servicios misionales como material para laboratorios).

Se tienen criterios para evaluar los proveedores. Se cumple con el procedimiento

indicado para la Seleccin de Proveedores, ver manual de procedimientos MP-08-01- Conocimiento del procedimiento MP-08-01-01 Vigente y
42 7.4.1
01 Vigente. En caso de que no haya directrices institucionales para los proveedores registro de la evaluacin de proveedores
que usted contrata debe dejar documentado estos criterios.

Conocimiento del procedimiento institucional

Contratacin y Compras nacionales Mp-08-01-02
Conoce y aplica el Manual de Contratacin Institucional y los procedimientos de Vigente.
43 7.4.2
compras institucionales. Registros disponibles que deben quedar en la sede,
facultad o instituto, de acuerdo con lo establecido en el
procedimiento

Si realiza compras descentralizadas, estas se ajustan a los requisitos definidos en el Registros de evaluacin de proveedores, de ordenes de
44 7.4.2
nivel central. compra, contratos, etc

Registros de verificacin del cumplimiento de

45 7.4.3 Se verifican los productos y servicios comprados.
especificaciones de las compras

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7.5 PRODUCCIN Y / O PRESTACIN DEL SERVICIO 0 0 0 0 0

Se cumple con lo establecido en los procesos misionales de acuerdo con el Mapa de

46 7.5.1 Documentos misionales revisados
Procesos Institucional.

Se tienen identificados los servicios que ofrece la Facultad o Instituto Acadmico a

47 7.5.1 Caracterizacin de susuarios
sus Usuarios?.

Se cuenta con procedimientos que describan las actividades especificas que se

Procedimientos de formacin, investigacin y extensin
48 7.5.1 realizan durante la prestacin del servicio de formacin, investigacin y extensin en
en la sede, facultad o instituto
la sede, facultad o instituto.

Los procesos de prestacin de servicio cuentan con los equipos apropiados y los
49 7.5.1 Verificacin de la adecuacin de equipos
equipos de seguimiento y medicin necesarios.

Se tienen establecidos e implementados controles durante la prestacin de los Controles definidos y documentados en los documentos
50 7.5.1
servicios para asegurar que se cumpliran los requisitos del producto. de los procesos

Revise si es necesario validar el proceso. Analice si su producto no puede verificarse

mediante actividades de seguimiento o medicin, lo cual conlleva a que cuando se
Definicin de la aplicacin del requisito 7.5.2. En caso
entregue el servicio no haya seguridad de que se cumple con todos los requisitos.
51 7.5.2 de que no aplique esto debe quedar documentado y
Esto incluye a cualquier proceso en el que las deficiencias se hagan aparentes
justificado en el Manual de Calidad
nicamente despus de que el producto est siendo utilizado o se haya prestado el
servicio.

Si la respuesta anterior es positiva, revise si se tienen establecidas las disposiciones

para estos procesos, incluyendo cuando sea aplicable:
a) los criterios definidos para la revisin y aprobacin de los procesos,
Documentos donde se estasblecen las actividades de
52 7.5.2 b) la aprobacin de equipos y calificacin del personal,
validacin
c) el uso de mtodos y procedimientos especficos,
d) conservacin de los rregistros
e) la revalidacin

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53 7.5.3 Se identifican los productos o servicios?. Mtodo de identificacin del producto o servicio

Se tiene una metodologa que identifique la informacin de enlace y/o la ruta para la
54 7.5.3 Mtodo de trazabilidad
trazabilidad?.

Tienen identificados que elementos suministra el cliente o usuario para la prestacin

Documentos donde se encuentren establecidas las
55 7.5.4 del servicio y existe una metodologa para el tratamiento del producto suministrado
actividades para el manejo de la propiedad del cliente
por el cliente.

Durante la prestacin del servicio se utilizan productos que puedan deteriorarse y

Documentos donde se encuentren establecidas las
afectar la conformidad del servicio. Si su respuesa es positiva, existe una metodologa
actividades para la preservacin de los productos.En
56 7.5.5 para la preservacin de estos productos que incluyan la identificacin, manipulacin,
caso de que no aplique esto debe quedar documentado
embalaje, almacenamiento y proteccin.
y justificado en el Manual de Calidad
Ejm: materiales de laboratorio.

7.6 CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIN 0 0 0 0 0

Conocen cuales son los equipos de medicin que pueden afectar la calidad del
producto o servicio. Analice si existen equipos con los cuales se realicen mediciones y
que se requiera que los datos obtenidos sean confiables y precisos. En caso de que Listado de equipos de seguimiento y medicin. En caso
57 7.6 los equipos utilizados durante la prestacin de l servicio sean suministrados por el de que no aplique esto debe quedar documentado y
contratista, este aspecto debe verificarse en la evaluacin de proveedores (requisito justificado en el Manual de Calidad
7.4.1). Ejemplo: Aplica para los Laboratorios de la Facultad de Ingeniera, Salud y
Ciencias Naturales y Exactas.

Cumple con los requerimitos de calibracin de los equipos de acuerdo con lo

contemplado en la Norma 17.025? Para laboratorios de Calibracin y Ensayo de la
58 7.6 Facultad de Ingeniera, Ciencias Naturales y Exactas y la Facultad de Salud. En el Documentos y registros exigidos por la Norma 17.025
caso de las dems Facultades deben revisarse que los equipos que requieran estar
calibrados lo estn.

Fichas Tcnicas y Hojas de vida de equipos de

59 7.6 Los equipos de medicion poseen ficha tcnica y hoja de vida
medicin

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La gestin metrolgica de estos equipos se ajusta a la Guia Metodolgica de Registros de control metrolgico propuestos en la Guia
60 7.6
metrologia definida en la Universidad Procedimientos MP-12-01-06 Vigente. Institucional.

Persona asignada para realizar las actividades de

61 7.6 Existe un responsable de la funcin metrolgica en la sede, instituto o facultad.
control metrolgico

Se conservan los registros de mantenimiento, verificacin y calibracin de los equipos Registros de calibracin, verificacin y/o mantenimiento
62 7.6
de medicin. de los equipos de medicin

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8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICIN 0 0 0 0 0

Se realiza seguimiento a la satisfaccin del cliente o usuario. La herramienta para

Encuesta de medicin de la satisfaccin de usuario u
hacer seguimiento se establece en la caracterizacin de usuarios y la metodologia
63 8.2.1 otras herramientas aplicadas
utilizada se ajusta a la Guia para la medicin de la satisfaccin de usuarios
Informe de Satisfaccin de Usuarios
Institucional.

Se realiza seguimiento a la satisfaccin del usuario a travs de las encuestas

64 8.2.1 Informe de encuestas de satisfaccin de usuarios
semestrales de evaluacin del curso y profesor?.

Conoce y aplica el procedimiento para auditoras internas de calidad. En el caso de

Conocimiento del Manual de Procedimientos de Gestin
65 8.2.2 aplicar auditoras internas de calidad se debe seguir lo contemplado en el Manual de
del Mejoramiento Continuo, MP-12-01-03 Vigente
Procedimientos de Gestin del Mejoramiento Continuo, MP-12-01-03 Vigente.

Se realizan auditorias internas al proceso programadas por la Institucin programadas

66 8.2.2 Registros de auditoria institucionales
por la Oficina de planeacin.

Se realizan auditorias internas a los procesos que se han definido dentro del mapa Registros de auditoria del SGC de e la sede, instituto o
67 8.2.2
definido para el Sistema de Gestin de Calidad con enfoque ISO 9001. facultad

68 8.2.2 Los auditores que realizan las auditorias son competentes. Auditores competentes

Se ha elaborado un programa de auditoras internas de calidad para el SGC de la Programa de Auditorias internas del SGC de la sede,
69 8.2.2
sede, instituto o facultad. instituto o facultad

Se tienen definidos mtodos para hacer seguimiento los procesos del SGC de la Registros de actividades de seguimiento del proceso
70 8.2.3
sede, instituto o facultad. (Actas de reuniones, comites, etc)

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Se realiza seguimiento y anlisis a los indicadores contemplados en el Plan de Accin

71 8.2.3 2008 - 2011 y a los indicadores de Gestin planteados por cada Facultad, Sede o Informe de indicadores
Instituto para medir la eficacia de los procesos del SGC.

72 8.2.4 Tienen metodologas para la evaluacin y seguimiento de la prestacin del servicio. Informe de indicadores relacionados con el servicio

8.3 CONTROL DEL PRODUCTO Y / O SERVICIO NO CONFORME 0 0 0 0 0

Conoce y aplica el procedimiento para el control del servicio no conforme. Se cumple Procedimiento de Control Producto y Servicio No
73 8.3 con las actividades planteadas en el Manual de Procedimientos Gestin del Conforme Institucional entendido y aplicado
Mejoramiento, MP-12-01-03 Vigente. Registros de Producto y Servicio No Conforme

Se tienen identificadas las posibles no conformidades relacionadas con los servicios

misionales del SGC de la sede, instituto o facultad. Cada servicio contemplado por la
Facultad o Instituto Acadmico debe revisar cules son los servicios no conformes
74 8.3 Tabla de posibles no conformes
(aquellos errores que se pueden cometer antes de prestar un servicio, identificar cul
es el tratamiento que se da y establecer las acciones correctivas para evitar que se
vuelvan a presentar).

8.4 ANLISIS DE DATOS 0 0 0 0 0

75 8.4 El anlisis de datos se aplica a la satisfaccin del cliente. Informes de analisis de datos del proceso

76 8.4 El anlisis de datos se aplica a la conformidad del producto o servicio. Informes de analisis de datos del proceso

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El anlisis de datos se aplica a las caractersticas y tendencias de los procesos y los

77 8.4 Informes de analisis de datos del proceso
productos o servicios.

78 8.4 El anlisis de datos se aplica a los proveedores. Informes de analisis de datos del proceso

8.5 MEJORA 0 0 0 0 0

Se cuenta con un Plan de Mejoramiento para el ao formulado por la Direccin de la

79 8.5.1 Plan de Mejoramiento de la Sede, Facultad o Instituto
Facultad o Instituto Acadmico.

Conoce y aplica el procedimiento institucional MP-12-01-03 Vigente, para Procedimiento entendido y aplicado. Registros de
80 8.5.2
implementar y verificar la eficacia de las acciones correctivas. acciones correctivas

Existen planes de mejoramiento individual, resultantes de la evaluacin del profesor

de forma semestral (resultado de la evaluacin estudiantil, cada Programa Acadmico
81 3.3.3.* Planes de Mejoramiento Individual
o Escuela debe elaborar un Plan de Mejoramiento Individual para los docentes que
han resultado mal evaluados).

Se han identificado los riesgos asociados a la gestin de la entidad. La Facultad o

82 1.3.2.* Instituto Acadmico ha identificado los riesgos asociados a la prestacin del servicio Mapa de Riesgo de la Sede, Facultad o Instituto
siguiendo la metodologa planteada por MITIGAR.

Conoce y aplica el procedimiento institucional MP-12-01-03 Vigente, para Procedimiento entendido y aplicado. Registros de
83 8.5.3
implementar y verificar la eficacia de las acciones preventivas. acciones preventivas

Se han formulado acciones correctivas, preventivas o de mejora como resultado de:

8.5.2
84 Auditoras Internas de Calidad, Cambios en el SGC, Registros de no Conformes, Registro de acciones correctivas y preventivas
8.5.3
Anlisis de Datos, Indicadores y Evaluacin de la Satisfaccin de Usuarios.

PROMEDIO 0% 0% 0% 0% 0%

* Requisitos del MECI (Modelo Estandar de Control Interno)

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* Los procedimientos que se referencian en esta herramienta debe ser consultados en la pgina http://gicuv.univalle.edu.co

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e la Situacin de la Calidad (Norma 9001-2008)

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OS DE TOTAL OBSERVACIONES
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0 0%

0 0%

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OS DE TOTAL OBSERVACIONES
IMPLE

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OS DE TOTAL OBSERVACIONES
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OS DE TOTAL OBSERVACIONES
IMPLE

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Empresa: _________________________________________________ ISO 9001:2000
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Asesor: ________________________

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OS DE TOTAL OBSERVACIONES
IMPLE

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OS DE TOTAL OBSERVACIONES
IMPLE

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OS DE TOTAL OBSERVACIONES
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OS DE TOTAL OBSERVACIONES
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OS DE TOTAL OBSERVACIONES
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OS DE TOTAL OBSERVACIONES
IMPLE

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 CUESTIONARIO
Empresa: _________________________________________________ ISO 9001:2000
Fecha: _____________
Asesor: ________________________
SI

REGISTR
OS DE TOTAL OBSERVACIONES
IMPLE

0 0%

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 CUESTIONARIO
Empresa: _________________________________________________ ISO 9001:2000
Fecha: _____________
Asesor: ________________________
SI

REGISTR
OS DE TOTAL OBSERVACIONES
IMPLE

0 0%

0 0%

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 CUESTIONARIO
Empresa: _________________________________________________ ISO 9001:2000
Fecha: _____________
Asesor: ________________________ SI

REGISTR
OS DE TOTAL OBSERVACIONES
IMPLE

0 0%

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 CUESTIONARIO
Empresa: _________________________________________________ ISO 9001:2000
Fecha: _____________
Asesor: ________________________

SI

REGISTR
OS DE TOTAL OBSERVACIONES
IMPLE

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 CUESTIONARIO
Empresa: _________________________________________________ ISO 9001:2000
Fecha: _____________
Asesor: ________________________

Instrucciones para Diligenciar la Herramienta

Con esta herramienta usted podr identificar de una manera general, el estado de avance del sistema de gestin de la calidad en su
Facultad, Instituto Sede.

Ubquese en cada una de las preguntas y coloque un 1 en la casilla que corresponda segn las siguientes opciones:

NA: Requisito no aplicable bajo los parmetros de exclusin de ISO 9001:2000.

NO: Requisito aplicable, pero no diseado, ni desarrollado, ni implementado.

IDEA: Requisito en proceso de diseo o desarrollo como especificacin del Sistema de Gestin de Calidad.

DOCUMENTADO: Requisito Implementado, con resultados, registros y evidencias.

IMPLEMENTADO: Requisito Implementado y auditado con resultados conformes.

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 CUESTIONARIO
Empresa: _________________________________________________ ISO 9001:2000
Fecha: _____________
Asesor: ________________________

REGISTROS DE
Requisito implementado, auditado y en proceso de mejoramiento continuo.
IMPLEMENTACIN:

El formato debe ser diligenciado por la persona que tenga conocimientos de la gestin de la Facultad,
Recomendaciones:
Instituto Sede.

Slo se puede colocar un 1 en cada numeral, de lo contrario el formato genera error.

Se deben contestar todos los numerales.

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Empresa: _________________________________________________ ISO 9001:2000
Fecha: _____________
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Empresa: _________________________________________________ ISO 9001:2000
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Empresa: _________________________________________________ ISO 9001:2000
Fecha: _____________
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Empresa: _________________________________________________ ISO 9001:2000
Fecha: _____________
Asesor: ________________________

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Empresa: _________________________________________________ ISO 9001:2000
Fecha: _____________
Asesor: ________________________

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Empresa: _________________________________________________ ISO 9001:2000
Fecha: _____________
Asesor: ________________________

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Empresa: _________________________________________________ ISO 9001:2000
Fecha: _____________
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 Herramienta para el Diagnstico de la Situacin de la Calidad
(Norma 9001-2008)

RESULTADOS DEL PREDIAGNOSTICO

NUMERAL REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD

4.1 REQUISITOS GENERALES
4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIN
5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION
6.1 PROVISIN DE RECURSOS
6.2 RECURSOS HUMANOS
6.3 INFRAESTRUCTURA
6.4 AMBIENTE DE TRABAJO
7.1 PLANIFICACIN DE LA REALIZACIN DEL PRODUCTO Y / O SERVICIO
7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE
7.3 DISEO Y DESARROLLO
7.4 COMPRAS
7.5 PRODUCCIN Y / O PRESTACIN DEL SERVICIO
7.6 CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIN
8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICIN
8.3 CONTROL DEL PRODUCTO Y / O SERVICIO NO CONFORME
8.4 ANLISIS DE DATOS
8.5 MEJORA
PROMEDIO

PERFIL DE RESULTADOS

100%

PORCENTAJE
90% DE CUMPLIMIENTO

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
REQUISITOS
REQUISITOS
GENERALES
DE
RESPONSABILIDAD
LA DOCUMENTACIN
PROVISIN
DE LA DIRECCION
DE RECURSOS
RECURSOS HUMANOS
INFRAESTRUCTURA
PLANIFICACIN
AMBIENTE
DE LA
DEREALIZACIN
TRABAJO
PROCESOSDEL
RELACIONADOS
PRODUCTO
DISEO
YCON
/ OYEL
SERVICIO
DESARROLLO
CLIENTE
PRODUCCIN
CONTROL
COMPRAS
Y DE
/ OLOS
PRESTACIN
DISPOSITIVOS
DEL
CONTROL
SEGUIMIENTO
SERVICIO
DE SEGUIMIENTO
DEL PRODUCTO
Y MEDIC
YM

GRAFICO DEL PERFIL 04/19/2017 352135170.xlsx

 PERFIL DE RESULTADOS

100%

PORCENTAJE
90% DE CUMPLIMIENTO

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
REQUISITOS
REQUISITOS
GENERALES
DE
RESPONSABILIDAD
LA DOCUMENTACIN
PROVISIN
DE LA DIRECCION
DE RECURSOS
RECURSOS HUMANOS
INFRAESTRUCTURA
PLANIFICACIN
AMBIENTE
DE LA
DEREALIZACIN
TRABAJO
PROCESOSDEL
RELACIONADOS
PRODUCTO
DISEO
YCON
/ OYEL
SERVICIO
DESARROLLO
CLIENTE
PRODUCCIN
CONTROL
COMPRAS
Y DE
/ OLOS
PRESTACIN
DISPOSITIVOS
DEL
CONTROL
SEGUIMIENTO
SERVICIO
DE SEGUIMIENTO
DEL PRODUCTO
Y MEDIC
YM

GRAFICO DEL PERFIL 04/19/2017 352135170.xlsx

Diagnstico de la Situacin de la Calidad
(Norma 9001-2008)

DEL PREDIAGNOSTICO
PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

PERFIL DE RESULTADOS

NIFICACIN
S
ESTRUCTURA
AMBIENTE
DE LA
DEREALIZACIN
TRABAJO
PROCESOSDEL
RELACIONADOS
PRODUCTO
DISEO
YCON
/ OYEL
SERVICIO
DESARROLLO
CLIENTE
PRODUCCIN
CONTROL
COMPRAS
Y DE
/ OLOS
PRESTACIN
DISPOSITIVOS
DEL
CONTROL
SEGUIMIENTO
SERVICIO
DE SEGUIMIENTO
DEL PRODUCTO
Y MEDICIN
Y MEDICIN
Y / O SERVICIO
ANLISIS DE
NODATOS
CONFORME
MEJORA PROMEDIO

PARAM ETROS ISO 9001:2008

GRAFICO DEL PERFIL 04/19/2017 352135170.xlsx
 PERFIL DE RESULTADOS

NIFICACIN
S
ESTRUCTURA
AMBIENTE
DE LA
DEREALIZACIN
TRABAJO
PROCESOSDEL
RELACIONADOS
PRODUCTO
DISEO
YCON
/ OYEL
SERVICIO
DESARROLLO
CLIENTE
PRODUCCIN
CONTROL
COMPRAS
Y DE
/ OLOS
PRESTACIN
DISPOSITIVOS
DEL
CONTROL
SEGUIMIENTO
SERVICIO
DE SEGUIMIENTO
DEL PRODUCTO
Y MEDICIN
Y MEDICIN
Y / O SERVICIO
ANLISIS DE
NODATOS
CONFORME
MEJORA PROMEDIO

PARAM ETROS ISO 9001:2008

GRAFICO DEL PERFIL 04/19/2017 352135170.xlsx