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EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN FINANCIERA (ESIGEF)

ESIGEF
El Sistema Integrado de Gestin Financiera (eSIGEF) es una herramienta informtica a
travs de la cual se facilita el desarrollo de los procesos de la gestin financiera pblica
del Presupuesto General del Estado, con el fin de obtener de manera gil y oportuna la
informacin relevante y til para la toma de decisiones, optimizando el tiempo y
recursos a las instituciones y transparentando la gestin pblica.
El Sistema de Administracin Financiera del Sector Pblico eSIGEF utiliza para su
operacin y seguridad un esquema de funciones y usuarios que determinan los permisos
sobre los objetos de la aplicacin.
De esta manera se habilitan o restringen ciertas operaciones a los usuarios. El modelo de
administracin de usuarios y permisos determina que las personas para realizar
cualquier operacin en el sistema, requieren de autorizaciones, los mismos que se
encuentran definidos en los perfiles asociados a las funciones, los que a su vez se
relacionan con los usuarios para determinar el nivel de acceso a la aplicacin.
Cmo funciona el eSIGEF?
Es un sistema que se accede a travs del internet, en donde las instituciones pblicas
gestionan sus presupuestos, registran su contabilidad y autorizan los pagos.
Cules son las ventajas del eSIGEF?
Entidades que usan el Esigef

Constan entidades de las 5 funciones del Estado


Ejecutiva, legislativa, Judicial, Electoral y de Control y Transparencia

OBLIGADAS A UTILIZAR 1.500 ENTIDADES


Que forman parte del Presupuesto General del estado

Instituciones de Educacin Superior Pblicas

ESIGEF

Municipio de Ambato, Gobierno provincial de Loja, empresas pblicas, IES


POR VOLUNTAD PROPIA
Entidades que no forman parte del Presupuesto General del Estado
PASOS IMPORTANTES ANTES DE UTILIZAR LA APLICACIN DEL
E- SIGEF:
El ingreso de la informacin financiera al e-SIGEF debe ocurrir cargando
archivos planos con extensin (.txt)
El proceso para elaborar archivos planos (.txt) se detalla en el presente manual;
al guardar dichos archivos se recomienda crear una CARPETA "Consolidacin
en la carpeta Mis Documentos, all podrn ser fcilmente ubicados para subirlos
al Sistema e-SIGEF
Para "subir archivos planos" se utilizarn los procedimientos descritos en este
Manual que servirn para el ao 2014, en el que la primera informacin a
cargarse al e-SIGEF ser la "acumulada" al mes anterior; es decir mes a mes.

LA INFORMACIN QUE DEBE TENER LISTA Y PREPARA EN ARCHIVOS
PLANOS ES LA SIGUIENTE:

Elaboracin de Archivos Planos


Para arrancar con el proceso de elaboracin de los archivos planos (.txt) la informacin
contable y presupuestaria debe estar disponible en archivos de Excel (.xlsx o .xls); el
contenido de la informacin se precisa a continuacin, en los respectivos numerales de
este manual.
IMPORTANTE: Los campos que contienen cdigos (cuentas o partidas), es
indispensable se los transforme a formato tipo texto; en cambio, los campos que
contienen valores monetarios, el formato es numrico, opcin formato con smbolo de
decimal, definido por el ( . ) sin separador de miles y con dos posiciones decimales

VALIDACIONES
La aplicacin tiene una serie de controles y validaciones con la finalidad de determinar
que la informacin a cargar sea correcta y confiable; Entre los principales controles
tcnicos que validar el sistema son:
Consistencia del archivo plano extensin *.txt, es decir, en las columnas de
valores numricos, vayan nmeros y las columnas de cdigos vayan texto.
No utilizar separador de miles
No existan registros duplicados (cdigos de cuenta contable e tem
presupuestario).
El periodo que tiene el archivo corresponda al periodo de la cabecera.
Debe cumplir el nmero de columnas por cada tipo de archivo a cargar
Separador de las columnas es Pipe (|)
Como separador de decimales (.)

CARGA DE ARCHIVO PLANO .TXT


Recuerde que la informacin procesada hasta obtener archivos planos extensin (.txt)
tiene dos componentes:
ARCHIVOS CONTABLES Y ARCHIVOS PRESUPUESTARIO.
La carga de los archivos ser en el siguiente orden:
1. Apertura Inicial
2. Balance de Comprobacin
3. Transferencia
4. Presupuesto Inicial
5. Cdula Presupuestaria
EL SISTEMA PRESUPUESTARIO DE REMUNERACIONES Y NMINA
SPRYN

Recuerden que la Tecnologa est al servicio de la Sociedad, por este motivo el Estado
pone a su servicio este Subsistema que garantizar y transparentar nuestras
actividades institucionales
1.1. Sistema SPRYN
El Sistema Presupuestario de Remuneraciones y Nmina SPRYN se utiliza como una
combinacin los mismos que habilitan o restringen las operaciones dentro del sistema.

El cual tiene como objetivo vincular los procesos de manera transaccional entre el
Presupuesto y Contabilidad, a travs de los distributivos de remuneraciones y dems
beneficios econmicos y sociales con el pago de las nminas institucionales
OBJETIVO
Procurar que las finanzas pblicas del Pas, sean administradas a travs de un nico y
moderno sistema de informacin que garantice en trminos de oportunidad,
confiabilidad, disponibilidad y transparencia la generacin de informacin y estadsticas
fiscales para la toma de decisiones y la rendicin de cuentas a la sociedad.
OPORTUNIDAD
Este subsistema permitir al Ministerio de Finanzas y a las Entidades Operativas
Desconcentradas del PGE coordinar esfuerzos para mantener un distributivo
presupuestario de remuneraciones nico, consolidado y centralizado que permita una
programacin presupuestaria de gastos en personal, y la respectiva evaluacin de su
ejecucin a travs de la gestin desconcentrada de la nmina y su posterior afectacin
financiera en el eSIGEF.
De esta manera el subsistema proporcionar una informacin transparente, real y
oportuna, convirtindose en una herramienta eficaz y eficiente para la toma de
decisiones.
CAMBIOS REALIZADOS
Para un mejor manejo de los Distributivos Presupuestarios de Remuneraciones y evitar
la duplicidad de escalas salariales como actualmente existe en la aplicacin SIPREM
(1.1, 4.10, etc.), se ha utilizado conceptos que permiten identificar de mejor manera la
funcionalidad del puesto, estos conceptos son:
Rgimen Laboral: Obligaciones y derechos que rigen al puesto. (Marco Legal)
Nivel Ocupacional: Define la jerarqua del puesto, que est ntimamente
relacionada con la escala laboral definida por el MRL o Leyes Especiales.
Modalidad Laboral: Relacin del puesto en la Institucin (Nombramiento,
contrato, pasantas, internos rotativos, polica, etc.)

BANDEJAS DE TRABAJO DE REFORMAS AL DISTRIBUTIVO.


Bandeja de Tareas. En esta bandeja se encuentran todas las actividades pendientes
asignadas al usuario de los procesos del subsistema. Bandeja de Reformas en definicin.
Se encuentran todas las reformas (centralizadas y desconcentradas) que estn en estado
Borrador y que van a ser enviadas al o los usuario(s) con la funcin 9704, de acuerdo al
algoritmo de asignacin de tareas de la herramienta.
NOVEDADES:
El subsistema permite la asignacin de tareas, apegndose a la estructura organizacional
por procesos, las mismas que dependen de las funciones asignadas por parte del
administrador de usuarios de cada Institucin, cada usuario tiene asignado una o varias
bandejas.
Bandeja de Revisin.
Se encuentran todas las reformas y pasivos que estn en estado Solicitado y que van
a ser asignadas al o los usuario(s) con la funcin 9705, de acuerdo al algoritmo de
asignacin de tareas de la herramienta.
Bandeja de Aprobacin.
Permite visualizar las tareas (Tareas de Reformas y Pasivos) que se encuentran en
estado Revisado y que van a ser asignadas al o los usuario(s) con la funcin 9706,
de acuerdo al algoritmo de asignacin de tareas de la herramienta.
Bandeja de Desbloqueo.
Permite visualizar todas las tareas que se han tomado de las bandejas de Revisin o
Aprobacin y permite desbloquearla, el usuario que puede atender esta actividad
deber tener el rol con los respectivos permisos (Funcin 9700)
BANDEJAS DE TRABAJO DE NOMINA.
Bandeja de Tareas. En esta bandeja se encuentran todas las actividades pendientes
asignadas al usuario de los procesos del subsistema.
Bandeja de Nminas: Presenta las tareas del proceso de nmina para su revisin,
modificacin y asignacin de tareas, la misma que la realiza de acuerdo al algoritmo de
balanceo de tareas.
VENTAJAS.
Control por parte del Ente Rector sobre la forma de clculo de los diferentes
rubros de ingresos, aportes patronales y descuentos de Ley, en las entidades
operativas desconcentradas.
Actividades por bandeja de tareas
Integracin del distributivo para la generacin del rol de pagos o nmina en las
entidades del PGE
Parametrizacin establecida por parte del Ente Rector correspondiente (MF) a la
aplicacin de los tems presupuestarios sobre los conceptos de ingresos y
aportes, cuya parametrizacin de las partidas presupuestarias estar a cargo de
las entidades.

Directrices para la administracin de usuarios en el Subsistema


Presupuestario de Remuneraciones y Nmina SPRYN a partir del 15 de enero de 2014:
El Ministerio de Finanzas expidi el Acuerdo Ministerial Nro. 163 "Normas para
control y uso de claves de acceso al Sistema Nacional de las Finanzas Pblicas".
Los Administradores Financieros e Informticos de las Entidades en el proceso
de asignacin de funciones a los usuarios operativos institucionales debern
observar, revisar y aplicar: funciones incompatibles, procedimientos de
aprobacin y autorizacin, segregacin de responsabilidades de autorizacin,
ejecucin, registro y comprobacin de transacciones
Estructura de Funciones de Usuario
En base al reparto y especializacin de procesos administrativos y financieros
relacionados con el pago de remuneraciones que existe en las diferentes instituciones, se
define los siguientes tipos de funciones para usuarios del SPRYN:
a) Consulta
Este tipo de funcin permite generar documentos imprimibles sobre el Distributivo,
Servidores Pblicos, catlogos de mbito institucional y transacciones en curso o
finalizadas pertenecientes a las entidades incluidas en el grupo institucional al que
pertenezca el usuario.
b) Parametrizacin
Este tipo de funcin permite mantener configuraciones propias de cada entidad incluida
en el grupo institucional al que pertenezca el usuario. Estos catlogos son:
ENLACES PRESUPUESTARIOS
PLANTILLA DOCUMENTO
DETALLE ENLACE PRESUPUESTARIO
ESPECIFICACIN DE FINANCIAMIENTO
BENEFICIARIOS INSTITUCIONALES
COTIZACIN IESS CONVENIO
UNIDAD ORGNICA INSTITUCIN
UNIDAD ORGNICA PAGO
PARMETRO INSTITUCIONAL
VISOR DE INSTITUCIONES
c) Operaciones
Este tipo de funcin permite mantener informacin o realizar procesos que no estn
relacionados ni a catlogos ni a transacciones, como finalizar la vigencia de un registro
de Pasivo antes de su fecha de expiracin. Su mbito son las entidades incluidas en el
grupo institucional al que pertenezca el usuario.
d) Operaciones IESS
Este tipo de funcin permite especificar la informacin (PDF) que el Ministerio de
Finanzas reporta al IESS, mediante la modificacin del tem presupuestario o consultar
su historial de envos. Su mbito son las entidades incluidas en el grupo institucional al
que pertenezca el usuario.
e) Anticipos
Este tipo de funcin permite registrar y aprobar solicitudes de anticipo. Se debe asignar
estas funciones a usuarios que pertenezcan a la EOD para evitar que reciban tareas de
solicitud y aprobacin de anticipos de otras instituciones en las que no deben
transaccionar. Las tareas asignadas por el sistema no son transferibles.
f) Nminas
Este tipo de funcin permite registrar, aprobar y generar el CUR de nminas
presupuestarias y contables. Se debe asignar estas funciones a usuarios que pertenezcan
a la EOD para evitar que reciban tareas de validacin, aprobacin y generacin de CUR
de nminas de otras instituciones en las que no deben transaccionar. Las tareas
asignadas por el sistema no son transferibles.
g) Reformas
Este tipo de funcin permite registrar, revisar y aprobar reformas desconcentradas. Se
debe asignar estas funciones a usuarios que pertenezcan a la EOD para evitar que
reciban tareas no transferibles de solicitud, revisin y aprobacin de reformas de otras
instituciones en las que no deben transaccionar. Las tareas asignadas por el sistema no
son transferibles
Las funciones SPRYN
Es para procesos de anticipos, nmina y reformas desconcentradas, que usan bandeja de
tareas, se las debe asignar nicamente a usuarios que pertenezcan a una EOD para evitar
que recibirn tareas de solicitud, revisin y aprobacin pertenecientes a otras
instituciones en las que no deben transaccional. Las tareas asignadas por el sistema no
son transferibles.
PRIMERAS ACTIVIDADES EN EL SUBSISTEMA SPRYN
Los servidores usuarios del SPRYN responsables de la administracin del distributivo
de remuneraciones institucional y que tengan asignadas funciones de parametrizacin y
de reformas a distributivos, debern realizar las siguientes acciones:

1. Revisar los enlaces presupuestarios.


Por la opcin o ruta de acceso: ADMINISTRACION / REMUNERACIONES / Enlaces
Presupuestarios, se debe proceder a revisar los registros creados como enlaces
presupuestarios de su Institucin; estos enlaces estn creados de acuerdo a las
estructuras programticas presupuestarias definidas en la aplicacin e-SIGEF
(presupuesto institucional aprobado para el 2014, que registran tems del grupo 51
Gastos en personal), en el mdulo de Presupuestos.

2. Definir los puestos del distributivo de remuneraciones con el enlace


presupuestario correspondiente. Cada puesto que consta en el Distributivo
Presupuestario de Remuneraciones tiene afectacin presupuestaria a la hora de generar
las nminas de pago, por lo que deben estar unidos al correspondiente enlace
presupuestario, por tanto usted debe revisar el estado del distributivo de remuneraciones
a travs de la siguiente opcin:
Fecha de ejecucin de esta tarea: Inmediata como mximo hasta el 20 del mes presente
3. Revisar el Detalle del Enlace Presupuestario
Esta revisin se la debe realizar por la siguiente ruta de acceso: Administracin /
Nmina / Detalle Enlace Presupuestario. La aplicacin del Subsistema Presupuestario
de Remuneraciones y Nmina SPRYN, presenta por esta nica vez ya enlazados los
rubros de ingresos (tem de gastos del grupo 51) y aportes patronales con el enlace
presupuestario, por lo que la Entidad deber revisar y verificar que estn todos los
conceptos definidos de acuerdo a los tems aprobados en el presupuesto institucional
para el presente ejercicio fiscal, los mismos que los puede comprobar a travs del
mdulo de presupuestos de la aplicacin e-SIGEF.
Fecha de ejecucin de esta tarea: Inmediata como mximo hasta el 20 del mes presente

Revisar el Distributivo Presupuestario de Remuneraciones


4.1 Los responsables de la administracin del Distributivo Presupuestario de
Remuneraciones deben revisar obligatoriamente que todos los puestos se encuentran
correctamente relacionados con los valores de las remuneraciones mensuales unificadas
y/o salarios mensuales unificados, de acuerdo a como se cerr el distributivo al mes de
diciembre de 2013, en caso de no ser as, deben realizar la reforma respectiva para
ubicarlos correctamente (reforma centralizada) y que sea aprobada por el Ministerio de
Finanzas.
Fecha de ejecucin de esta tarea: Inmediata como mximo hasta el 20 del mes presente
4.2 Los responsables de la administracin del Distributivo Presupuestario de
Remuneraciones deben revisar las denominaciones de los puestos institucionales
conforme al Manual de Puestos de cada Entidad, si no est correcta, la institucin
deber realizar la reforma Web descentralizada que corresponda, modificando el
distributivo de remuneraciones institucional y aprobarla.
Fecha de ejecucin de esta tarea: en el transcurso de los dos primeros meses ( enero y
febrero

5. Parametrizacin de beneficiarios de Descuentos en Roles de Pagos por parte de


la Entidad
5.1 En caso de que la Entidad requiera realizar descuentos a favor de beneficiarios como
por ejemplo:
Asociaciones, seguros privados, fondos de cesanta privados, entre otros, cada
institucin debe parametrizar estas instituciones siempre y cuando cuenten con el RUC
correspondiente que garantice su constitucin Legal.
Una vez que la Entidad valide la documentacin relacionada con la legalidad de
constitucin de la Entidad beneficiaria de los descuentos, deber solicitar oficialmente a
la Subsecretara de Presupuestos del Ministerio de Finanzas el registro en el Subsistema
Presupuestario de Remuneraciones y Nmina SPRYN, adjuntando copia de los
documentos de soporte. (RUC de la entidad beneficiaria de los descuentos, Certificado
de registro de la superintendencia de Economa Popular y Solidaria y la autorizacin por
parte de la autoridad para realizar los descuentos que correspondan).
5.2 En caso de que la Entidad requiera realizar descuentos a favor de beneficiarios por
retenciones judiciales legalmente dispuestas por un juez competente, la Entidad deber
parametrizar a los beneficiarios de las retenciones judiciales. (hijos y/o cnyuges).
Fecha de ejecucin de esta tarea: Inmediata como mximo hasta el 20 del mes presente
6. Revisin del distributivo de remuneraciones institucional a nivel de procesos y
estructuras conforme al Estatuto Orgnico Funcional Estructural institucional)
Todos los puestos del distributivo de remuneraciones de su Entidad debern constar con
informacin detallada de procesos y Unidades Administrativas definidas en el Estatuto
Orgnico Funcional Estructural de su institucin aprobado con resolucin del Ministerio
de Relaciones Laborales.
Si su Entidad no tiene actualizado el Estatuto Orgnico Funcional Estructural, debern
registrar la informacin conforme al Estatuto Orgnico Estructural institucional
disponible.
Al realizar la respectiva consulta al distributivo de remuneraciones institucional en la
aplicacin SPRYN usted observar que todos los puestos estn registrados con
informacin en el casillero de procesos, sin embargo en los casilleros que corresponden
a las estructuras o unidades administrativas encontrarn registrada la palabra
GENERICO con el cdigo 1, por tanto usted (la Entidad) deber realizar la reforma
correspondiente para registrar las estructuras en cada uno de los puestos del distributivo
de remuneraciones de acuerdo al Estatuto Orgnico Funcional Estructural de su
institucin.
Fecha de ejecucin de esta tarea: tres meses como mximo hasta el 31 del mes de marzo
7. Revisin del distributivo de remuneraciones institucional a nivel de
CONTRATOS DE SERVICIOS OCASIONALES, TEMPORALES Y FIJOS
(revisar el detalle de contratos registrados y validar exclusivamente los contratos
que se renovarn)
La aplicacin del Subsistema Presupuestario de Remuneraciones y Nmina SPRYN,
presenta por esta nica vez el detalle de los contratos de servicios ocasionales, contratos
temporales y contratos fijos que se registraron hasta el 31 de diciembre, por tanto los
responsables de la administracin del Distributivo de Remuneraciones institucional
deben revisar y validar solamente los registros de contratos de servidores y/o
trabajadores que se renovarn en este ejercicio fiscal
BIBLIOGRAFA
https://esigef.finanzas.gob.ec/esigef/Ayuda/ADM-USU_Manual%20de
%20Administraci%F3n%20de%20Usuarios%20y%20Funciones
%20eSigef.pdf
https://esigef.finanzas.gob.ec/esigef/ayuda/RUP-DS-088%20Anexo
%20del%20Instructivo%20de%20Operaciones%20no
%20Presupuestarias%20Clases%20de%20Registro.pdf
https://esigef.finanzas.gob.ec/esigef/login/frmLogineSIGEF.aspx
https://esigef.finanzas.gob.ec/esigef/ayuda/RUP-DS-
057%20%20Instructivo%20de%20Administraci%F3n%20de
%20Fondos.pdf
http://www.finanzas.gob.ec/wp-
content/uploads/downloads/2016/08/Que%CC%81-es-el-eSIGEF-
final.pdf
https://esigef.finanzas.gob.ec/eSIGEF/ayuda/INSTRUCTIVO_PARA_CO
NSOLIDACION.pdf
https://spryn.finanzas.gob.ec/esipren-
web/archivos_html/file/PRESENTACI%C3%93N%20INTRODUCCION
%20SPRYN.pdf
PARTES POR COLORES EN EL SIGUIENTE ORDEN
MARIBEL
ALEXANDRA
ELIZABET
ROBINSON Y
HECTOR
CADA UNO REALIZA SUS DIAPOSITIVAS DE LAS PARTES QUE LES
TOCA Y ME ENVAN PARA UNIR HASTA HOY EN LA NOCHE
GRACIAS Y RAPIDITO GGGGGGGG