Plano da Qualidade Total ETM Plano de Gerenciamento do Projeto REFAP

Sumrio

1 INTRODUO............................................................................................................................. 4
2 OBJETIVO................................................................................................................................... 4
3 PLANO DE GERENCIAMENTO DOS REQUISITOS..................................................................4

3.1 Anlise crtica dos requisitos.......................................................................................................4

3.2 Normas tcnicas e demais requisitos regulamentares e estatutrios aplicveis..........................4
3.3 Requisitos tcnicos e contratuais aplicveis................................................................................4

4 PLANO DE GERENCIAMENTO DO ESCOPO...........................................................................5

4.1 Planejamento da Realizao do Produto.....................................................................................5

4.2 Criao da EAP........................................................................................................................... 8
4.3 Validao do escopo.................................................................................................................... 8

5 PLANO DE GERENCIAMENTO DAS CONFIGURAES E GERENCIAMENTO DE

MUDANAS......................................................................................................................................... 9

5.1 Recebimento de desenhos e projetos.........................................................................................9

5.2 Controle de documentos e dados..............................................................................................10
5.3 Controle de registros.................................................................................................................10

6 PLANO DE GERENCIAMENTO DOS CRONOGRAMAS.........................................................12

7 PLANO DE GERENCIAMENTO DOS CUSTOS........................................................................12

7.1 Custos de projetos para o cliente..............................................................................................12

7.2 Custos internos e manuteno da rentabilidade........................................................................12

8 PLANO DE GERENCIAMENTO DA QUALIDADE....................................................................13

8.1 Controle de produo................................................................................................................13

8.2 Processos especiais.................................................................................................................. 13
8.3 Identificao e rastreabilidade de produtos ou servios............................................................15
8.4 Medio e monitoramento de processos...................................................................................17
8.5 Controle de produto no conforme............................................................................................19

9 PLANO DE GERENCIAMENTO DA SADE, MEIO AMBIENTE E SEGURANA...................21

9.1 Infraestrutura............................................................................................................................. 21
9.2 Ambiente de Trabalho................................................................................................................ 21

10 PLANO DE MELHORIAS E INDICADORES DE PERFORMANCE..........................................22

10.1 Indicadores................................................................................................................................ 22
10.2 Melhoria contnua...................................................................................................................... 22
10.3 Auditorias internas de processo.................................................................................................23

11 PLANO DE GERENCIAMENTO DOS RECURSOS HUMANOS...............................................24

11.1 Organizao.............................................................................................................................. 24
11.2 Responsabilidades e Autoridade...............................................................................................24
11.3 Gerenciamento de pessoal........................................................................................................24

12 PLANO DE GERENCIAMENTO DAS COMUNICAES.........................................................26

12.1 Comunicao interna................................................................................................................. 26

12.2 Comunicao com o cliente.......................................................................................................26

13 PLANO DE GERENCIAMENTO DAS AQUISIES................................................................27

13.1 Aquisies de Materiais e Servios...........................................................................................27

14 LINHAS DE BASE..................................................................................................................... 29

14.1 Linha de Base do Escopo.......................................................................................................... 29

14.2 Linha de Base do Cronograma..................................................................................................29
14.3 Linha de Base dos Custos.........................................................................................................29
1 INTRODUO

Este plano detalha os requisitos da qualidade definidos no documento corporativo da Empresa

Manual do Sistema de Gesto Integrada de QSMS, 00000-SG-MNA-001 e procura ser coerente com
os critrios estabelecidos na norma ISO 9001:2008.

2 OBJETIVO

Este plano tem por objetivo estabelecer e padronizar os mtodos de ao e controles aplicveis,
para implementao dos requisitos de gesto no Contrato N 1700.0099494.15.2, nos servios de
construo e montagem eletromecnica e civil durante a pr-parada, parada e ps-parada de 2016.

3 PLANO DE GERENCIAMENTO DOS REQUISITOS

3.1 Anlise crtica dos requisitos

Deve ser realizada uma anlise detalhada do contrato e seus anexos por todos os gestores
para assegurar o correto entendimento dos seus requisitos visando o atendimento das necessidades
e expectativas do Cliente e da ETM.
Quando houver algum requisito no definido pelo cliente como necessrio, valem os
parmetros utilizados normalmente pela ETM.
Quando os requisitos de produto so alterados a ETM assegura que os documentos
pertinentes so complementados e que o pessoal pertinente alertado sobre os requisitos alterados.

3.2 Normas tcnicas e demais requisitos regulamentares

e estatutrios aplicveis

O controle de Cdigos e Normas Tcnicas e demais requisitos estatutrios e regulamentares

aplicveis ao escopo de servios da ETM realizado pelo Comit de QSMS da Sede na fase de
anlise crtica do contrato. Requisitos no declarados so pesquisados nesta fase. A aquisio dos
cdigos e normas realizada pelo contrato aps a informao pelo CQSMS da ocorrncia de
reviso.

3.3 Requisitos tcnicos e contratuais aplicveis

Normalmente precisa de um documento que liste os requisitos. Lista de requisitos.

4 PLANO DE GERENCIAMENTO DO ESCOPO

Inserir as atividades macro do escopo.

5 Planejamento da Realizao do Produto

As atividades fim da operao devero ser planejadas, programadas e controladas com o

objetivo de atender aos requisitos contratados e desenvolv-las em conformidade com as
expectativas de qualidade, segurana, meio ambiente e sade, prazo e custo.

6 FASE DE IMPLANTAO

Depois da assinatura do contrato o Coordenador de Contrato deve definir os membros do seu

staff e juntamente com o Comit de QSMS deve planejar e programar a reunio de implantao do
contrato.
Cabe ao Comit de QSMS convocar os setores de apoio, para a reunio na data e hora
programadas. A reunio de implantao do contrato deve ser conduzida e registrada como o Termo
de Abertura.
A equipe corporativa de apoio deve providenciar e supervisionar os recursos definidos na
reunio de implantao do contrato, junto aos setores de apoio da sede.
Emendas ou Aditivos de Contrato cabem Diretoria e ao Coordenador de Contrato, sempre
que aplicvel, fazer as negociaes necessrias e providenciarem as revises de Contrato. Os
registros destas alteraes devem ser emitidos e devidamente assinados pelo cliente e pela
Diretoria, a cpia desse registro de alterao deve ser mantida junto ao Coordenador de Contrato e o
original deve ser enviado ao setor de arquivo geral da sede.

7 ORAMENTAO DOS SERVIOS PELA PLANILHA DE PREOS UNITRIOS (PPU)

Alm do contrato tambm so considerados requisitos do cliente as solicitaes de servio

recebidas pelo setor de Planejamento e Oramento, que aps serem oradas, encaminhadas ao
cliente e aprovadas sero transformadas em Autorizao de Servio (AS) e apresentaro as
definies dos trabalhos a serem realizados no decorrer do contrato.

7.1.1 EXECUO DE PEQUENOS PROJETOS OU DETALHAMENTO DE PROJETOS

Quando aplicvel, a ETM elabora pequenos projetos e/ou detalha projetos prontos para
 viabilizar a execuo de dos servios previstos para o contrato.

7.1.1.1 Pequenos Projetos

Na elaborao de pequenos projetos, o nvel de controle para o seu desenvolvimento leva

em conta os seguintes aspectos principais:

Avaliar o nvel de informaes de projeto fornecido pelo cliente: Projeto Bsico (quando houver);
Visita ao local onde ser construdo o projeto com o acompanhamento do fiscal responsvel, a fim
de detalhar o que ser desenhado, fabricado e montado com a emisso de um Relatrio de
Levantamento de Campo com croqui;
Execuo do desenho pelos projetistas da ETM;
Distribuio controlada pelo arquivo tcnico.

7.1.1.2 Detalhamento

O detalhamento de projetos de tubulao para a fabricao em spools deve ser de acordo

com o procedimento 00000-TB-PDA-007 (Detalhamento e Identificao de Desenhos de Fabricao).

8 PLANEJAMENTO E PROGRAMAO DE SERVIOS

A operao dispe de um setor de planejamento, estruturado e capacitado para executar o

planejamento dos servios;
O planejamento dos servios elaborado com base na lista de servios, no planejamento
preliminar executado pelo setor de planejamento de oramento;
As informaes bsicas para o planejamento so os procedimentos de execuo ou
inspeo, os memoriais descritivos, desenhos e informaes tcnicas aplicveis, os recursos de
software disponveis e a planilha de preos unitrios do contrato;
O setor de planejamento deve gerar as ferramentas gerenciais para o desenvolvimento dos
servios tais como: cronogramas, diagramas, programaes de servios, histogramas de mobilizao
de recursos, curvas de evoluo fsica, memrias e boletins de medio.
Os servios devero ser programados, acompanhados e medidos. Os desvios das curvas de
avano devero ser equacionados para gerenciamento.
O documento de referncia para o planejamento e programao dos servios o 00000-PL-
PDA-002.
9 EXECUO DOS SERVIOS

responsabilidade do Gestor de Produo do Contrato executar e relatar ao Gestor de

Planejamento e Controle do Contrato os servios executados pelas equipes de produo conforme
as programaes.
responsabilidade dos lderes de Produo executar as atividades e o treinamento do seu
pessoal nos procedimentos especficos elaborados e aprovados pelo cliente.
Os procedimentos de Execuo esto detalhados abaixo conforme a disciplina de aplicao:

9.1.1.1 Civil (CV)

00000-CV-PDA-002 - Procedimento de Servios de Topografia.

00000-CV-PDA-004 - Procedimento de Execuo de Armadura para Concretagem.
00000-CV-PDA-005 - Procedimento de Execuo de Forma, Escoramento, Descimbramento e
Desforma na Concretagem.
00000-CV-PDA-005 - Procedimento de Execuo de Concretagem

9.1.1.2 Tubulao (TB)

00000-TB-PDA-002 - Procedimento de Fabricao e Montagem de Tubulaes Metlicas.

00000-TB-PDA-004 - Montagem e Desmontagem de Ligaes Flangeadas.
00000-TB-PDA-010 - Execuo e Inspeo de Isolamento Trmico.
00000-TB-PDA-011 - Execuo de Revestimento Anticorrosivo de Tubulaes Enterradas.

9.1.1.3 Eltrica (EL) / Instrumentao (IN)

00000-EL-PDA-002 - Procedimento de Lanamento de Cabos e Multicabos de Eltrica e

Instrumentao.

9.1.1.4 Equipamentos Mecnicos

00000-EQ-PDA-002 - Procedimento de Montagem, Teste e Verificao em Equipamentos

Dinmicos.
00000-EQ-PDA-004 Procedimento de Montagem de Equipamentos Estticos Recebidos
Prontos.
9.1.1.5 Estruturas Metlicas (EM)

00000-EM-PDA-002 - Procedimento de Montagem de Estruturas Metlicas Aparafusadas

10 Criao da EAP

O documento de referncia para a criao da EAP o 00000-PL-ITA-001 (Elaborao de

EAP).

11 Validao do escopo

O aceite especfico para cada projeto executado o aceite data-book.

O aceite final do contrato o termo de encerramento contratual.
12 PLANO DE GERENCIAMENTO DAS CONFIGURAES E GERENCIAMENTO DE
MUDANAS

12.1 Recebimento de desenhos e projetos

12.1.1 ENTRADA DO PROJETO NO ARQUIVO TCNICO

A entrada de todos os documentos para a execuo dos servios do contrato deve ser
sempre pelo Arquivo Tcnico, que cadastra, distribui e controla.

13 ANLISE CRTICA E VERIFICAO DO PROJETO

H uma anlise crtica dos projetos recebidos com relao viabilidade construtiva e
completude das informaes tcnicas disponveis;
Desenhos recebidos que no estejam com o carimbo de Liberado para Execuo, que
estejam incompletos, ambguos ou conflitantes devem ser esclarecidos e resolvidos com o cliente.
Desenhos que apresentem no seu escopo itens que requeiram rastreabilidade, tais como
juntas soldadas e flangeadas devem passar por anlise crtica do Controle de Qualidade para
mapeamento e cadastramento.

14 VALIDAO DO PROJETO

So considerados validados todos os desenhos analisados criticamente, complementados

com informaes de rastreabilidade e liberados para distribuio.

15 SADAS DO PROJETO

Depois de validados, os desenhos so distribudos com controle de cpias para os usurios

definidos e em quantidades previamente estabelecidas.

16 ALTERAES DO PROJETO ORIGINAL

Depois de iniciada a execuo de um projeto, as alteraes necessrias, sejam elas

demandadas pelo cliente ou por inviabilidade construtiva demandaro uma consulta ao cliente e a
emisso de uma Solicitao de Mudana de Escopo (SME). Essa SME conter um levantamento
claro de todos os custos relativos mudana e uma negociao com o cliente formalizando a melhor
forma de alterar. Para todos os projetos alterados em campo deve ser emitido um AS BUILT.
 16.1 Controle de documentos e dados

A ETM estabelece e mantm documentado o procedimento 00000-SG-PDA-001 (Codificao

e Controle de Documentos), para definir a forma de controle dos documentos de origem interna e
externa, necessrios para o planejamento e operao do sistema da qualidade;
Os documentos de origem interna so criados conforme padro estabelecido e antes de sua
emisso sofrem uma anlise crtica por pessoas autorizadas. Todos esses documentos so
criticamente analisados e, se necessrio, adequados pelo menos a cada 12 meses, todas essas
etapas so monitoradas e controladas atravs de um sistema de gesto de documentos GED;
O controle de documentos de origem externa se processa por listas mestras que
demonstram os tipos de documentos, o nmero da reviso atual, a data de recebimento e as
condies de distribuio do documento.

16.2 Controle de registros

A ETM possui uma sistemtica documentada para controle dos registros da qualidade que
prev a identificao, coleta, armazenamento, proteo, recuperao, tempo de reteno e descarte
dos registros da qualidade que demonstram a obteno dos nveis da qualidade preestabelecidos;
Os registros so mantidos legveis, prontamente identificveis e recuperveis. O documento
bsico para controle de registros o procedimento 00000-SG-PDA-002 (Tratamento de Registros),
onde constam as rotinas para o tratamento de cada tipo de registro.
Os registros da Qualidade devem arquivados nos setores que os geraram.
Os registros que devem ser controlados so no mnimo os seguintes:

a) Ata de Reunies de Anlise crtica da administrao no contrato;

b) Avaliao de fornecedores e subcontratados;
c) Consultas Tcnicas;
d) Registros de identificao da rastreabilidade de materiais e de servios;
e) Registros da Satisfao do Cliente (BAD);
f) Registros da qualificao de pessoal e processos especiais;
g) Registros de inspees e testes;
h) Registros de calibrao de instrumentos de medio e testes;
i) Registros de no conformidades de materiais e/ou servios;
j) Registros de aes corretivas e preventivas geradas no contrato;
k) Registros de auditorias internas e do cliente;
l) Registros de treinamentos;
m) Relatrios Dirios de Obras (RDO);
n) Solicitaes de Mudana de Escopo (SME).
 17 PLANO DE GERENCIAMENTO DOS CRONOGRAMAS

O gerenciamento do cronograma deve ser executado conforme o procedimento 00000-PL-PDA-

002, que definir as atividades, sequenciar como os recursos sero encaixados nas atividades,
resultando no tempo de cada atividade e o tempo total de cada Apropriao de Servio.
O controle dos prazos se d atravs de apontamentos de campo pelos supervisores
responsveis pelas frentes de trabalho e pelas informaes contidas nos Relatrios Dirios de
Campo (RDC) coletados pela equipe de apontamento. De posse dessas informaes o setor de
planejamento d o avano no cronograma.

18 PLANO DE GERENCIAMENTO DOS CUSTOS

18.1 Custos de projetos para o cliente

A medio dos servios finalizados ser atravs da PPU do contrato. Ao final da realizao
dos servios, o valor monetrio de cada Boletim de Medio ser subtrado do montante total do
contrato, restando um saldo contratual.
Dependendo da negociao, ao trmino do montante total do contrato pode haver incremento
de at 25% sobre o valor financeiro total previsto.

18.2 Custos internos e manuteno da rentabilidade

A ETM controla os custos financeiros e a manuteno da rentabilidade atravs dos

procedimentos e instrues abaixo:

00000-FI-ITA-001 Instruo de Acompanhamento de Fluxo de Receitas e Despesas.

00000-FI-PDA-001 Procedimento de Faturamento das Operaes.
00000-FI-PDA-002 - Procedimento de Apropriao de Receitas e Despesas.
00000-FI-PDA-003 - Procedimento de Emisso de Boletim de Caixa e Relatrio de Reembolso de
Despesa.
19 PLANO DE GERENCIAMENTO DA QUALIDADE

19.1 Controle de produo

19.1.1 INSPEO DOS SERVIOS

O Controle da Qualidade no Contrato deve acompanhar a execuo dos servios, assim

como, efetuar as inspees, relatar e controlar a qualidade dos servios, e manter toda a
documentao tcnica necessria.

19.1.2 MANUTENO DE EQUIPAMENTOS

Todos os equipamentos utilizados devem ter a manuteno corretiva e/ou preventiva

realizada ou o controlada pelo contrato.

19.2 Processos especiais

Os seguintes processos esto definidos no Sistema da Qualidade da ETM como processos

onde so requeridas pr-qualificaes de processo e pessoal.

Soldagem
Ensaios No Destrutivos
Pintura

20 PROCEDIMENTOS DE SOLDAGEM

Os procedimentos de soldagem (EPS) devem ser elaborados baseados em RQPS

qualificadas por um Inspetor de Soldagem Nvel 2 qualificado na norma de fabricao que atenda o
tipo de equipamento a ser soldado. As RQPS pr-qualificadas da Petrobrs/ABAST podem ser
utilizadas, porm quando no houver documentao disponvel para alguma condio a soldar, a
ETM deve qualificar uma nova RQPS que atenda aquela condio.
Todos os inspetores de Solda N1 e N2 devem estar qualificados conforme os requisitos do
Sistema Nacional de Qualificao e Certificao (SNQC-IS da FBTS).

21 QUALIFICAO DE SOLDADORES

A qualificao dos soldadores e operadores de soldagem deve ser efetivada conforme o

procedimento 00000-CQ-PDA-009 (Qualificao e Controle de Desempenho de Soldadores e
Operadores de Soldagem).
O Controle de Qualidade deve emitir uma carteirinha de identificao do soldador, anexando a
mesma ao crach e afixar etiqueta a mscara do mesmo, contendo o processo e os limites de
qualificao.

22 CONSUMVEIS DE SOLDAGEM

Os consumveis de soldadores devem ser selecionados de recebidos e controlados conforme

o procedimento 00000-CQ-PDA-007 (Inspeo de Recebimento e Manuteno de Consumveis de
Soldagem).
Na aquisio dos consumveis de soldagem deve ser realizada uma consulta ao site da FBTS
para confirmar se a marca comercial do fabricante selecionado est certificada para uso.

23 EQUIPAMENTOS DE SOLDAGEM

As mquinas de solda e os demais acessrios (cabos, plugues, porta eletrodo e etc.) devem
ser avaliados quanto ao seu adequado funcionamento conforme o procedimento 00000-CQ-PDA-008
(Calibrao de Mquinas de Solda).
As estufas portteis (cochichos) e os demais acessrios (cabos, plugues, revestimento e etc.)
devem ser avaliados quanto ao seu adequado funcionamento conforme o procedimento 00000-CQ-
PDA-010 (Calibrao de Estufas Portteis).
As mquinas de solda devem ter capacidade suficiente para executar os servios de
soldagem, goivagem e corte com carvo, sendo que para as mquinas de goivagem e corte com
carvo o suprimento de energia eltrica deve ser atravs de gerador diesel, de fornecimento da ETM.

24 PROCEDIMENTOS DE END

Todos os procedimentos de Ensaio No Destrutivos devem estar qualificados por um Inspetor

Nvel 3, certificado pelo Sistema Nacional de Qualificao e Certificao (SNQC-END) e devem estar
em conformidade com a ltima reviso das normas de referncia.
Os procedimentos de END disponveis para aplicao nesse contrato so os seguintes:

00000-CQ-PDA-001 - Ensaio Visual e Dimensional de Soldas

00000-CQ-PDA-003 - Ensaio Lquido Penetrante
00000-CQ-PDA-004 - Ensaio de Estanqueidade - Presso Positiva
00000-CQ-PDA-005 - Teste pelo Im e por Pontos
00000-CQ-PDA-012 - Ensaio de Ultrassom em Soldas de Tubulaes
00000-CQ-PDA-013 - Ensaio de Partculas Magnticas pela Tcnica Yoke
 00000-CQ-PDA-014 - Procedimento para Medio de Espessura por Ultrassom
00000-CQ-PDA-016 - Procedimento de Identificao Positiva de Materiais

Todos os inspetores de Ensaios No Destrutivos devem estar qualificados conforme os

requisitos do Sistema Nacional de Qualificao e Certificao (SNQC-END da ABENDI).

25 PROCEDIMENTOS DE PINTURA

Os procedimentos de execuo inspeo de pintura devem ser aprovados por Inspetor de

Pintura Nvel 2, certificado pelo Sistema Nacional de Qualificao e Certificao (SNQC-CP) e
devem estar em conformidade com a ltima reviso das normas de referncia.
O procedimento para a execuo de pintura industrial deve ser o 00000-PI-PDA-001 e para a
inspeo dos servios de pintura deve ser o 00000-CQ-PDA-015.
Todos os inspetores de Pintura N1 e N2 devem estar qualificados conforme os requisitos do
Sistema Nacional de Qualificao e Certificao (SNQC-CP da ABRACO).

25.1 Identificao e rastreabilidade de produtos ou

servios

25.1.1 IDENTIFICAO NO RECEBIMENTO

Todos os materiais e equipamentos recebidos pela ETM depois de conferidos no recebimento

devem manter uma identificao que permita a sua localizao, conforme descrito nos
procedimentos aplicveis por disciplina.

26 RASTREABILIDADE

A rastreabilidade ser mantida por todo o processo e pode ser total (RT), limitada (RL) ou de
origem reconhecida (OR), conforme o tipo de material ou servio.
O cadastramento para monitoramento das etapas de fabricao e montagem que envolva
soldagem deve ser conforme o procedimento 00000-TB-PDA-011 (Identificao e Rastreabilidade de
Fabricao e Montagem).

27 PROPRIEDADE DO CLIENTE

O armazenamento e preservao dos itens fornecidos pelo cliente destinados a utilizao e

incorporao dos servios objetos do contrato, so de responsabilidade do almoxarifado e devem ser
devidamente armazenados e controlados. Estes produtos tambm esto sujeitos verificao no
recebimento e a tratamento de no conformidade, se for o caso. Quaisquer ocorrncias ou no
conformidades sero prontamente comunicadas ao Cliente.

28 MANUSEIO, ARMAZENAMENTO E PRESERVAO

O Almoxarifado ser responsvel por executar, controlar a guarda dos materiais e

equipamentos e preservar sob as condies definidas no procedimento 00000-AX-PDA-002
(Procedimento para Gesto e Controle de Estoque) e 00000-AX-PDA-002 (Procedimento para
Administrao de Almoxarifado) ou nos procedimentos especficos para aquelas disciplinas que
demandem detalhes especiais, tais como:

00000-CV-PDA-003 - Recebimento, Identificao e Armazenamento de Materiais de Obras

Civis.
00000-TB-PDA-001 - Recebimento, Identificao e Armazenamento de Materiais de
Tubulao.
00000-EL-PDA-001 - Recebimento, Identificao e Armazenamento de Materiais de Eltrica e
Instrumentao.
00000-EM-PDA-001 - Recebimento de Materiais de Estruturas Metlicas.
00000-EQ-PDA-001 - Recebimento de Equipamentos Dinmicos.
00000-EQ-PDA-003 - Recebimento de Equipamentos Estticos.

29 CONTROLE DE DISPOSITIVOS DE MEDIO E MONITORAMENTO

Todos os equipamentos de inspeo, medio e ensaios (EIME) utilizados para fornecer

evidncias da conformidade do produto ou no monitoramento de processos especiais devem ser
calibrados conforme o procedimento 00000-CQ-PDA-006 (Controle e Calibrao de EIME) a
intervalos definidos na Planilha de Controle de EIME elaborada para o contrato.
Todas as medies que afetam a qualidade final dos produtos e servios fornecidos pela ETM
sero realizadas com instrumentos devidamente calibrados e que tenham a resoluo (menor diviso
de sua escala) compatvel com a tolerncia da grandeza a ser medida.
A obra deve definir quais instrumentos necessitam de calibrao, bem como, requerer a
calibrao dos mesmos junto s entidades externas pertencentes Rede Brasileira de Calibrao
(RBC) ou em laboratrios credenciados por organismos com os quais o INMETRO mantm acordos
de reconhecimento mtuo.
 29.1 Medio e monitoramento de processos

29.1.1 MEDIO E MONITORAMENTO DO PRODUTO POR INSPEO E ENSAIOS

As inspees e ensaios nas atividades de construo e montagem sero executados

conforme procedimentos especficos elaborados para cada disciplina.

30 SUBCONTRATAO DE SERVIOS DE INSPEO

Para os casos onde houver a necessidade de alguma inspeo ou ensaio que a ETM no
possua um procedimento escrito ou no disponha de recurso humano ou recurso material que
viabilize essa execuo, deve ser repassada s empresas subcontratadas. Nesses casos o Gestor
da Qualidade responsvel por avaliar e validar o procedimento da subcontratada, bem como a
qualificao tcnica dos recursos humanos e materiais a serem empregados.
A ETM define a subcontratao dos seguintes inspees:
Ensaio Radiogrfico (Gamagrafia) com a empresa Capaz Inspees Ltda.
Ensaio de Ultrassom com a empresa T&D Inspees e Consultorias Ltda.

30.1.1 INSPEO E ENSAIOS NO RECEBIMENTO

Todos os materiais e equipamentos recebidos na operao devem ser depois de conferidos,

identificados como aprovado ou reprovado conforme descrito nos procedimentos de recebimento de
materiais especficos para cada disciplina.
Somente os materiais e equipamentos liberados na inspeo de recebimento que devem
ser aplicados/processados nos servios de Construo e Montagem, os materiais aplicados sem esta
condio, para fins de produo urgente, sero identificados e rastreados para permitir o seu
recolhimento e substituio por outro aprovado, to logo esteja disponvel.

30.1.2 SITUAO DE INSPEO E ENSAIOS

As rotinas que requeiram monitoramento detalhado, tais como os parmetros de soldagem,

torque e amostragem de END devem utilizar uma sistemtica clara para identificar e acompanhar a
plena execuo.

30.1.3 INSPEES E ENSAIOS DURANTE O PROCESSO

As atividades de inspees e ensaios durante a execuo devem ser realizadas de acordo

com procedimentos aprovados e por profissionais treinados e qualificados. Os procedimentos dessas
inspees esto descritos abaixo como segue:

30.1.3.1 Tubulao

00000-CQ-PDA-002 - Controle Dimensional de Tubulaes

00000-CQ-PDA-011 - Execuo de Medio de Dureza Durometro Porttil
00000-TB-PDA-005 Teste de Vlvulas Manuais

30.1.3.2 Eltrica / Instrumentao

00000-EL-PDA-002 - Teste de Fios, Cabos e Multicabos Eltricos

00000-EL-PDA-003 - Teste de Disjuntores e Contatores
00000-EL-PDA-004 - Teste de Chave Seccionadora
00000-EL-PDA-006 - Teste de Malha de Terra, Eletrodo de Aterramento e SPDA
00000-EL-PDA-007 - Teste de Resistores de Aterramento
00000-EL-PDA-008 - Teste de Transformadores de Potncia, Auxiliar e Corrente
00000-EL-PDA-009 - Teste de Motores Eltricos
00000-EL-PDA-0010 - Teste de Dutos e Barramentos

30.1.4 INSPEES E TESTES FINAIS

Antes da entrega definitiva para o cliente dos servios do escopo contratual, todas as etapas
so inspecionadas e testadas conforme requerido pelas normas aplicveis de acordo com mtodos e
critrios de aceitao definidos nos procedimentos de inspeo e testes elaborados e aprovados
para uso no Contrato.

31 Teste de Presso

O teste de presso de tubulaes ser executado conforme o procedimento 00000-TB-

PDA-003 (Teste de Presso de Tubulaes).
O teste de presso de equipamentos estticos ser executado conforme o procedimento
00000-EQ-PDA-005 (Teste de Presso de Equipamentos Estticos).

31.1.1.1 Condicionamento

O condicionamento dos sistemas de tubulaes ser executado conforme o procedimento

00000-TB-PDA-013 (Condicionamento de Tubulaes).
31.1.1.2 Inspeo de Segurana Inicial

Ao trmino da montagem e condicionamento as tubulaes ou sistemas de tubulaes

sero submetidos a uma inspeo de segurana inicial conforme o procedimento 10024-TB-PDA-006
(Inspeo de Segurana em Tubulaes).

31.2 Controle de produto no conforme

Para o melhor controle, as no conformidades so classificadas conforme as suas

caractersticas em alguns tipos, como segue:

a) No-Conformidade de Projeto;
b) No-Conformidade de Recebimento;
c) No-Conformidade de Servio;
d) No-Conformidade de Suprimento;
e) No-Conformidade de Documentao;
f) Outros tipos.

31.2.1 DETECO DAS NO-CONFORMIDADES

As no conformidades so detectadas por quaisquer funes que executam determinado

trabalho/servio.

31.2.2 CONTROLE DAS NO CONFORMIDADES

A anlise, controle, identificao, elaborao e emisso de relatrios de no conformidade

deve ser de acordo com o 00000-SG-PDA-003 (Procedimento para Tratamento de No
Conformidade, Ao Preventiva e Corretiva).

31.2.3 CORREO

responsabilidade do Coordenador de Contrato definir a proposio da correo, para a no

conformidade detectada.
responsabilidade do Gestor da Qualidade no contrato controlar e enviar a correo, para
apreciao e aprovao da fiscalizao, caso previsto em contrato.
A correo aprovada deve ser executada pelos rgos definidos no texto da mesma,
inspecionada ou verificada pelo Gestor da Qualidade ou SMS no contrato e devidamente registrada
no relatrio de no conformidade.
31.2.4 CONTROLE DE EXECUO DA CORREO APROVADA

responsabilidade do Gestor de Planejamento e Controle no contrato apropriar e levantar o

custo da execuo da correo, sempre que definido como correo pela Obra, um retrabalho ou
servio adicional ao escopo, com custo no previsto.
responsabilidade do Gestor de Produo no contrato relatar a correo depois de
concluda.
32 PLANO DE GERENCIAMENTO DA SADE, MEIO AMBIENTE E SEGURANA

33 Infraestrutura

A operao deve se desenvolver em local e condies previstas durante a anlise crtica de

contrato, atendendo no mnimo as condies previstas no procedimento 00000-CM-PDA-001
(Mobilizao e Desmobilizao).

34 Ambiente de Trabalho

O procedimento que identifica as condies que devem ser controladas o 00000-SM-PDA-001

(Segurana, Meio Ambiente e Sade Ocupacional).
A responsabilidade pela anlise das condies ambientais para a execuo dos trabalhos e
consequente liberao das atividades nas frentes de trabalho do cliente.

35 INVESTIGAO DE INCIDENTES

O Tratamento, Investigao e Registro de Incidentes realizado pelo SMS com a participao

de todos os envolvidos. Durante a investigao as causas devem ser apontadas e as aes
preventivas e/ou corretivas devero ser definidas a fim de evitar a reincidncia da ocorrncia,
conforme definido no 00000-SM-PDA-008 (Tratamento, Investigao e Registro de Incidente).
 36 PLANO DE MELHORIAS E INDICADORES DE PERFORMANCE

36.1 Indicadores

Para esta operao, temos como metas focadas no cliente:

a) ndice de Satisfao do Cliente medido pelo sistema do prprio cliente (BAD), com meta maior ou
igual mdia 9,0 (90%).
b) ndice de Produtividade Medida, em funo do HH medido com o HH disponvel com meta maior ou
igual a 0,95.
c) ndice de Comportamento Seguro, em funo dos desvios encontrados e o n de funcionrios
observados.
d) ndice de Aes Ambientais, em funo do nmero de itens atendidos no Check List Ambiental.
e) Margem Operacional Acumulada, em funo da receita- custo pela receita.

36.2 Melhoria contnua

Durante a reunio de anlise crtica pela direo, os processos, seus pontos de

monitoramento e seus pontos de controle so analisados quanto possibilidade de melhoria em
seus indicadores. Sendo detectada a possibilidade de melhoria, a administrao adotar como meta
de melhoria pelo menos um destes indicadores em cada processo e divulgar as novas metas a
todos os colaboradores envolvidos no processo.

36.2.1 AES CORRETIVAS

Sempre que no conformidades relevantes e com causas pertinentes ou ainda no

consideradas pontuais forem detectadas, aes corretivas so tomadas para eliminar a sua causa,
de forma a evitar sua repetio.
responsabilidade do Comit de QSMS analisar as causas que geraram as no
conformidades relevantes, registrando a causa determinada no registro de ao corretiva.
Com base nesta causa, deve ser tomada uma ao corretiva, obedecendo todos os detalhes
conforme definido no 00000-SG-PDA-003 (Tratamento de No Conformidade, Ao Preventiva e
Corretiva).
A anlise crtica de eficcia das Aes Corretivas tomadas deve ser registrada pelo Comit de
QSMS, no formulrio de Registro de No-Conformidade, Ao Corretiva e Ao Preventiva aps ter
decorrido prazo suficiente para esta correta verificao.
36.2.2 AES PREVENTIVAS

Sempre que verificado no decorrer do contrato quaisquer situaes com risco eminente de
causarem provveis no conformidades, dever ser tomada uma ao preventiva.
responsabilidade de todos proporem aes preventivas a potenciais no conformidades em nossos
servios.
O procedimento 00000-SG-PDA-003 indica a sistemtica a ser seguida, incluindo, as fontes
de informaes para determinao de aes preventivas, aes e controles que assegurem
implantao e a anlise crtica da sua eficcia, pela administrao do contrato;

36.3 Auditorias internas de processo

36.3.1 SISTEMTICA DE ATUAO

A frequncia das auditorias internas no contrato ser conforme o Plano Anual de Auditorias,
na sua elaborao deve ser previsto no mnimo 2 auditorias, nos perodos em que o avano fsico
estiver entre 15 e 50% e 60 e 95%.

36.3.2 PROGRAMAO DE AUDITORIA DA QUALIDADE

responsabilidade do Comit de QSMS definir e programar as auditorias da qualidade, no

contrato, conforme procedimento 00000-SG-PDA-006;
O Comit de QSMS, a diretoria, o Coordenador de Contrato e o Gestor da Qualidade no
contrato podem solicitar auditorias extras especficas a qualquer momento que julgar necessrio para
verificar e garantir o completo atendimento aos itens do Sistema Integrado proposto para a operao;
Alm das auditorias programadas no Plano Anual de Auditorias, esta operao poder
receber auditoria de terceira parte a cada 6 (seis) meses a critrio da Sociedade Certificadora, com
base na norma ISO 9001 e auditorias de conformidade do cliente.

36.3.3 EXECUO DAS AUDITORIAS

responsabilidade do Comit de QSMS programar, executar ou acompanhar e relatar e

distribuir os resultados das auditorias de processo no contrato.
37 PLANO DE GERENCIAMENTO DOS RECURSOS HUMANOS

37.1 Organizao

O organograma apresentado no Anexo I mostra a estrutura organizacional da operao,

indicando os diversos nveis hierrquicos.

37.2 Responsabilidades e Autoridade

apresentada no anexo II a Matriz de Responsabilidade e Autoridade para as atividades

relativas a cada processo.
As competncias necessrias para os funcionrios so definidas conforme o procedimento
00000-RH-PDA-002 (Perfil de Competncias) e pelo Perfil de Competncias prprio da operao.

37.3 Gerenciamento de pessoal

37.3.1 MOBILIZAO DE PESSOAL

O recrutamento de pessoal realizado conforme a instruo 00000-RH-ITA-001

(Recrutamento e Seleo) e a instruo 00000-RH-ITA-002 (Transferncia de Domicilio).
O contingente total de pessoal est definido no Anexo III - Histograma

37.3.2 GESTO DE PESSOAL

37.3.2.1 Integrao

A integrao ser realizada conforme a instruo 00000-RH-ITA-002 (Integrao).

37.3.2.2 Treinamentos e Conscientizao

A operao define no seu Plano de Treinamento de Pessoal quais os treinamentos a serem

aplicados ao seu pessoal, identificando as necessidades de treinamento e programando-os conforme
previsto no 00000-RH-PDA-001 (Treinamento de Pessoal).
O plano de treinamento (PLANT) permanente e desenvolvido de modo a ser compatvel
com a evoluo da operao e com as exigncias contratuais. So destinados, no mnimo
treinamentos que permitam o entendimento dos processos aos funcionrios.
Assegura-se a conscientizao dos funcionrios quanto importncia das atividades por eles
desempenhadas diariamente nos Dilogos Dirios de QSMS DDQSMS.
37.3.2.3 Promoes e Remanejamento

As promoes e o remanejamento de pessoal so de acordo com a instruo 00000-RH-

ITA-003 ( Remanejamento, Promoes e Alterao Salarial).

37.3.2.4 Desmobilizao

A desmobilizao de pessoal realizada conforme a instruo 00000-RH-ITA-004

(Desligamento de Colaborador).
A curva de desmobilizao est definida no Anexo III - Histograma
 38 PLANO DE GERENCIAMENTO DAS COMUNICAES

38.1 Comunicao interna

Os meios de comunicao esto descritos na instruo 00000-SG-ITA-001 (Comunicao)

que estabelece as interfaces de comunicao com o cliente e com as diversas partes interessadas
(pblicos envolvidos).

38.2 Comunicao com o cliente

A ETM se comunica com o Cliente nesta operao atravs de:

Cartas de esclarecimento, na fase de anlise crtica de contrato;

RDO Relatrio de Ocorrncias, conforme FOR 0224;
Registros de Alterao de Escopo;
Registros de No-Conformidade, conforme indicado no FOR 0020;
Tratamento de reclamaes de Clientes (RAC/RAP), conforme indicado no FOR 0021;
Consultas Tcnicas, conforme indicado no FOR 0022;
Cartas oficiais assinadas pelas funes de Liderana ou Diretoria.

Outros documentos no citados aqui e/ou no padronizados sero elaborados de acordo com
a necessidade respeitando o manual 00000-AD-MNA-001 (Identidade Visual ETM).
39 PLANO DE GERENCIAMENTO DAS AQUISIES

40 Aquisies de Materiais e Servios

A sistemtica para a aquisio de materiais e a subcontratao de servios de terceiros, bem

como a garantia do atendimento das diretrizes contratuais estabelecidas pelo cliente so cumpridas
com base no procedimento 00000-SU-PDA-001 (Procedimento para Suprimentos) e no manual
00000-SU-MNA-001 (Manual do Fornecedor).
Devem ser claramente definidos nos documentos de compra, todos os dados e
especificaes do produto / servio pedido.
A sistemtica e os modelos dos documentos de compras e / ou contratao esto definidos
conforme sistema ERP SIGER.

40.1.1 Cadastro e Lista de Fornecedores

As aquisies de materiais de aplicao somente podero ser adquiridas de empresas que

possuam CRCC (Certificado de Registro e Classificao Cadastral) da Petrobras.
As aquisies de materiais de aplicao sem o devido CRCC para esta operao somente
podero ser realizadas, sob concesso da REFAP, se atendidas as seguintes condies:
a) Comprovao de que nenhum fornecedor apresentou proposta para o fornecimento
requerido;
b) A empresa no listada seja avaliada e possua as seguintes qualificaes: ser certificado
por entidade reconhecida por organismo oficial na norma ISO adequada ao seu escopo;

O setor de Suprimentos deve utilizar somente fornecedores cadastrados no ERP - SIGER da

ETM para o contrato, e ainda responsvel pela avaliao dos fornecimentos.

responsabilidade do Gestor responsvel pela subcontratao manter o controle das

avaliaes de servios executados por empresas Prestadoras de Servio conforme o procedimento
00000-SU-PDA-003 (Gesto Administrativa dos Servios de Terceiros).
Deve ser mantido no sistema SIGER uma relao de Fornecedores de Servio aprovados,
indicando para quais servios esto aptos a fornecer para a ETM.
Esta relao est disponvel no SIGER Base Sede, caso o contrato encontre dificuldade de
acesso ao SIGER, relao deve ser solicitada ao setor de Suprimentos Corporativo.
41 LINHAS DE BASE

41.1 Linha de Base do Escopo

41.2 Linha de Base do Cronograma
41.3 Linha de Base dos Custos