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FORMULARIO CDIGO SGSST-F001

MATRIZ IPERC BASE REVISIN 01

CLASE CLASIFICACIN DEL RIESGO

A Alto
B Medio
C Bajo

PROCESO: ACABADO DE PUERTAS

DESCRIPCION FACTORES DEL RIESGO

CONTROLES EXISTENTES (ACTUALES) RIESGO ACTUAL CONTROLES ADICIONALES A IMPLEMENTARSE O CAMBIO EN CONTROLES EXISTENTES
SEGURIDAD SALUD AMBIENTE
ACTIVIDAD,
INSTALACION, FUENTE DE RIESGO CONSECUENCIA DEL RIESGO
PRODUCTO Peligro o Aspecto Ambiental Dao, Enfermedad o Impacto Ambiental DESCIPCIN DE SUSTITUCIN (de
O SERVICIO PETS / ESTANDARES / ENTRENAMIENTO ELIMINACIN (de CONTROLES DE CONTROLES
n EQUIPOS / EPP
GUAS
OTROS
AL PERSONAL
Grav Prob Grav Prob Grav Prob Se Sa Am materiales o reducir EPP
CONTROLES fuente de riesgo) INGENIERA ADMINISTRATIVOS
energa)

Polvillo de Madera 0 0 0

Oxido de Hierro 0 0 0

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Masillado

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NOTA IMPORTANTE: Cada vez que agreguen o eliminen celdas, se deben asegurar que las frmulas estn copiadas

EQUIPO IMPLEMENTADOR IPERC (PARTICIPANTES EN EL PROCESO DE IDENTIFICACIN DE FUENTES DE RIESGO, EVALUACIN Y CONTROL DE RIESGOS E IMPACTOS ASOCIADOS).

FECHA DE ACTUALIZACIN
 ANEXO 8.1
FUENTES DE RIESGO: PELIGRO Y ASPECTO AMBIENTAL

PELIGROS FISICOS:

Tipos o formas de energa excluyendo aquellas referidas a movimientos con

desplazamiento (energa cintica y potencial) y energa elctrica, a las que se exponen
los trabajadores o el ambiente.
Ruido
Vibraciones
Presiones anormales del entorno (hipobrica, hiperbrica). No se refiere a recipientes a
alta presin: mangueras, tuberas, calderas, etc.
Temperaturas extremas altas calor
Temperaturas extremas bajas fro
Radiacin Ionizante (rayos X, rayos gamma, fuentes radioactivas)
Radiacin no ionizante (de soldadura, infrarrojos, electromagntica, etc.)
PELIGROS QUIMICOS:
Se consideran a los productos que pueden ingresar al organismo humano por va
respiratoria, drmica o mediante la ingestin accidental (segn la Gua de Peligros
Qumicos NIOSH):
Polvo (exposicin a.)
Nieblas / Neblinas (exposicin en)
Humedad (exposicin en)
Gases (inhalacin de. generados por ..)
Vapores (contacto con vapores de.)
Slidos (Ejm. Pellets de Cianuro de Sodio)
Lquidos (Ejm. Soda castica, cido ntrico, aceites, perxido de hidrogeno)
Humos (exposicin a .. Provenientes de la combustion de material o combustible, o
proveniente de una combuistin incompleta que lleva consigo carbon en polvo.)
Disolventes
Se considera a los microorganismos con potencial de provocar dao a la salud de las
PELIGROS
personas, uBIOLGICOS:
organismos con mayor capacidad de transportar a los microorganismos
patgenos (vectores).
Agentes biolgicos (bacterias/ hongos/ virus/ parsitos/ protozorios (exposicin en ...)
Vectores (ratas, mosquitos, etc)
PELIGROS ERGONMICOS Y PSICOSOCIALES:
Sobreesfuerzo fsico. (movimiento mal realizado)
Levantamiento y transporte manual de peso. (superior a 25 kg)
Posturas de trabajo
Movimientos repetitivos
Trabajos nocturnos
Ventilacin deficiente
Iluminacin inadecuada (deficiente o excesiva o ausente)
Jornadas de trabajo prolongadas. (sobre turno)
Monotona y repetitividad.
Diseo de puesto de trabajo
Aislamiento (al realizar trabajos en .)
Otras circunstancias que causan estrs fsico (detallar)
PELIGROS MECNICOS O DE ACCIDENTE:
Se considera a los objetos, equipos, partes o instalaciones que debido a su movimiento
esperado o intempestivo ya sean lentos, rpidos o violentos (energa cintica, potencial y
elctrica) puedan provocar accidentes. Se incluye al desorden y arreglo fsico
inadecuado.
Organizacin fsica inadecuada. (Se refiere a la deficiente distribucin de un ambiente
que lo torna peligroso)
Desorden (falta de orden y limpieza)
Obstculos en el piso (mangueras, cajas, cables, etc.)

Equipos o maquinarias mviles. (incluye el traslado de equipos, maquinaria o vehculos)

Partes rotatorias o mviles (engranajes, ejes, pistones, etc.)
Herramientas inadecuadas o defectuosas.
Rocas sueltas
Objetos o materiales en altura
Equipos e instalaciones elctricas energizadas (contactos electricos, cables...)
Materiales explosivos
Materiales inflamables

Equipos o instalaciones presurizadas (hidrulica, neumtica: mangueras, pulmones, etc.)

Trabajos en altura
Superficies resbaladizas
Transporte vehicular o trfico vehicular
Espacios confinados
Trabajos en caliente (contacto trmico, oxicorte)
Superficies cortantes o puntiagudas
Cargas suspendidas / Izaje
Estructuras inadecuadas o defectuosas (ejm. Andamios)
Equipos o maquinarias defectuosas
Proyeccin de partculas (exposicin a...)
Estallido de roca o evento microsismico
Hundimiento de mineral / desmonte - Succin de personal
Superficies Calientes
Accesos inadecuados (peatonal, vehicular o frreo)
Transito de equipos pesados (cargador frontal, camiones metaleros entre otros)
Otra situacin que podra originar un accidente
ASPECTOS AMBIENTALES:
Consumo / uso de agua
Consumo de energa
Consumo de hidrocarburos y/o derivados
Consumo de madera
Uso de suelo
Uso de materiales reciclados
Vertimiento de Efluentes (especificar: aguas servidas, agua industrial, aceites y grasas,
solventes, agua cida, agua con qumicos, combustibles)
Emisiones a la atmsfera. (especificar: gases de combustin,
emisiones vehiculares, material particulado, hidrocarburos, gases generados en
procesos)
Derrames o potenciales derrames
Olor
Generacin de residuos Slidos Peligrosos
Generacin de Residuos Slidos No Peligrosos
Generacin de desmonte de Mina
Generacin de desmonte en general
Uso de reas pblicas (parques y jardines, pistas y veredas pblicas)
Consumo de papel
Relaves
Otro potencial aspecto ambiental de impacto ambiental
SITUACIONES POTENCIALES DE EMERGENCIA:
Incendios
Sismos
Lluvias, granizo, nieve
Tormentas elctricas
Huaico, alud
Tsunami
Explosiones
Neblinas
Derrumbes
Disturbios sociales, paros
 ANEXO 8.2
CONSECUENCIAS DEL RIESGO: DAO O IMPACTO AMBIENTAL

DAO PERSONAL:
Fatalidad (mltiple, simple)
Enfermedad reversible
Enfermedad irreversible
Lesin incapacitante parcial permanente
Lesin incapacitante total permanente
Lesin incapacitante total temporal
Otro dao personal (especificar)
Lesin leve o trivial
IMPACTO AMBIENTAL:
Contaminacin del agua
Contaminacin acufera (aguas subterrneas)
Contaminacin del aire (dao a la capa de ozono, efecto invernadero, lluvia cida, etc.)
Contaminacin del suelo
Contaminacin sonora
Agotamiento o reduccin de recursos naturales
Afectacin de la fauna y/o flora
Afectacin del bienestar humano y de la comunidad
Afectacin del patrimonio arqueolgico
Alteracin de ecosistemas protegidos
Alteracin de las formas naturales del paisaje
Deforestacin
DAO A EQUIPOS, MAQUINARIA O ESTRUCTURAS:
Dao irreversible a equipos, maquinarias o estructuras
Dao reversible a equipos, maquinarias o estructuras
 ANEXO 8.3
EVALUACIN DEL RIESGO DE SEGURIDAD, AMBIENTE Y SALUD

GRAVEDAD

CATASTRFICO 2048 1024 512 256 128

CRTICO 1024 512 256 128 64

SERIO 512 256 128 64 32

MODERADO 256 128 64 32 16

LEVE 128 64 32 16 8

PERMANENTE MUY PROBABLE PROBABLE ESPORDICO IMPROBABLE

PROBABILIDAD

GRAVEDAD

TIEMPO DE RECUPERACIN
Grav NATURALEZA DEL INCIDENTE / CONSECUENCIA A LA NATURALEZA DEL DAO REACCIN DE LAS MAGNITUD (Solo Medio
DESCRIPCIN IMPLICANCIAS FINANCIERAS IMPACTO AMBIENTAL/ECOLGICO DEL REA (Solo Medio
(GRAVEDAD) SALUD A LA PROPIEDAD/PROCESO AUTORIDADES Y PBLICO ambiente)
ambiente)

Prdidas devastadoras de propiedad y/o Inters o cobertura de la prensa Prdida total

Daos ecolgicos graves e irreversibles,
Una o ms muertes de personas sin vnculo laboral con la reas vecinas (comunidades). internacional La empresa podra ser forzada a dejar el negocio.
64 CATASTRFICO
empresa (visitas, comunidades). Paralizacin del proceso de ms de 1 Inters o procesos de organismos Puede tener un impacto negativo sobre los mercados
impactos permanentes sobre una componente Ms de 50 aos Afecta a dos o ms localidades
ambiental.
mes o paralizacin definitiva. internacionales. internacionales.

Prdidas serias con repercusin en Inters de la autoridad competente Incapacidad financiera prolongada Daos ecolgicos reversibles de larga
Una o ms muerte de personal que labora en la unidad. varias reas de la empresa. Inters o cobertura de Prensa nacional / El desempeo financiero de la empresa es comprometida duracin
32 CRTICO
Incidentes incapacitantes totales permanentes. Paralizacin del proceso de ms de 1 Regional gravemente. Impactos permanentes sobre una
10 - 49 aos Fuera de la unidad.
semana y menos de 1 mes. Multas muy elevadas. Puede tener un impacto negativo sobre mercados nacionales. componente ambiental.

Lesin con consecuencias incapacitantes parcial Prdida significativa en un rea de la Inters o cobertura de la prensa local Daos ecolgicos reversibles y de corta
permanentes. empresa. Inicio de procesos de multa Impacto financiero significativo temporal sobre el negocio, duracin.
16 SERIO
Efectos nocivos sobre la salud con consecuencias Paralizacin del proceso de ms de 1 Reclamos pertinentes de comunidades, influenciando negativamente en el mercado nacional. Impactos temporales sobre una componente
1 - 9 aos Dos o ms reas
irreversibles. da hasta 1 semana. con potencial de acudir a una accin legal. ambiental

Incidente ambiental leve que requiere algn

Lesiones leves con incapacidad temporal
Pequeas prdidas en la propiedad de la Reclamos pertinentes de comunidades tipo de accin para rehabilitarlo.
Condicin de salud reversible
8 MODERADO
Efectos nocivos sobre la salud con consecuencia leve, con
empresa. No conformidad legal que debe ser Pequeo impacto financiero sobre el negocio. Desequilibrio ecolgico de corta duracin Menor a 1 ao Contenido en el rea
Paralizacin de 1 da. reportada a los organismos fiscalizadores. Pequeo impacto sobre una componente
descanso mdico.
ambiental.

Lesiones con tratamiento de primeros auxilios

Se genera un factor con potencial de Incidente ambiental leve (cuyos impactos
Enfermedad leve/ irritacin Pequeas prdidas aisladas.
4 LEVE
Efectos leves y reversibles sobre la salud (con observacin Paralizacin menor de 1 da.
reclamo o de no conformidad con los Pequea prdida menores, no significativas pueden ser rectificados prontamente) Menor a 1 da Puntual (en un rea)
estndares. Incmodo para una componente ambiental.
mdica)

PROBABILIDAD

Prob Controles No existen controles/Existen Existen controles pero pueden ser Existen controles y se
DESCRIPCIN
(PROBABILIDAD) Frecuencia controles pero no se cumplen mejorados cumplen totalmente.

Se presenta/genera permanentemente
32 PERMANENTE
durante todo el desarrollo de la actividad.
32 16 4

Se presenta/genera una o varias veces

16 MUY PROBABLE
durante el desarrollo de la actividad.
16 8 2

8 PROBABLE

4 ESPORDICO

2 IMPROBABLE
 ANEXO 8.4
TABLA DE HERRAMIENTAS DE CONTROL OPERACIONAL SAS

Monitoreo /
Controles Ambientales PETS / Estndares
NIVEL DEL RIESGO Sistemas de Bloqueo / Permisos Equipos/Tecnologa/EPP Mantenimiento / Entrenamiento del personal
especficos Tcnicos / Guas
Inspeccin

* PETAR (Permiso Escrito de Trabajo

de Alto Riesgo)
*Dispositivos automticos de parada
de mquina o impedimentos de
arranque.
*Dique de contencin recubierto con
geomembrana
*Estructuras de confinamiento del
peligro (entibado, sostenimiento,
cimbras, mallas, blindaje, etc.)
ALTO O SIGNIFICATIVO *Bloqueo y etiquetado (lock out y tag
out)
*Guardas de proteccin (resguardo
de maquinarias mviles, partes
rotatorias, proyeccin de partculas,
etc)
*Barreras infranqueables (puertas,
rejas, dique de contencin, etc)
*Rotulado de interruptores elctrico y
vlvulas crticas
*Mantenimiento preventivo /
* Nueva Tecnologa o equipo seguro
predictivo
que evidencien proteccin total al
*Supervisin parcial / permanente
exponerse al peligro (ejm.
* Inspeccin de reas, equipos
maquinaria y aparejo de izamiento)
ante consecuencias importantes.
crticos (OPT)
* Monitoreo planificados
* Tecnologa limpia / Mejor
*Examen mdico anual al personal
Tecnologa Ambiental disponible
*Recorrido Operacional del Lider
* Factor Costo no prioritario
(ROL)
*Curso especializado, dictado con
evaluacin de aprendizaje y eficacia
(CECCOTRASMIN).
*Capacitacin en gestin de
seguridad, ambiente y salud, mnima
de 6 horas/anual con evaluacin de *Planes de emergencia especficos *PETS vivo
aprendizaje y evaluacin de eficacia *Cambios, mejoras, modificaciones * PETS base
de capacitacin. en infraestructura, equipos o * Estndar Tcnico
*Sensibilizacin en temas procesos.
ambientales (uso de agua, energa,
materia prima, etc.)
mnima 4 horas/ anual
*Charla grupal

*Barreras de fcil manipulacin
(barandas, bermas, cadenas,
tranqueras, bandeja de
MEDIO geomenbrana, etc)
*Buenas practicas de apilamiento
*Cdigo de Colores (Equipo de la
Planta y tubera)
*Capacitacin en gestin de
*Nueva Tecnologa o equipo seguro seguridad, ambiente y salud, mnima
que evidencien proteccin parcial al de 2 horas/anual con evaluacin de
*Mantenimiento preventivo
exponerse al peligro (como rels de aprendizaje. *Planes de emergencia bsicos.
*Check list *ATS (PETS especial)
Fuga a tierra) ante consecuencias
*Monitoreo
*Sensibilizacin en temas *Mejora en especificaciones,
*Instructivos especficos
moderadas. ambientales (uso de agua, energa, materiales e insumos
* Buenas Prcticas Ambientales materia prima, etc.) * Gestin de residuos
mnima 2 hora/ anual
* Charla grupal

*Cumplimiento de todos los

requisitos del puesto
*Seal de restriccin y/o advertencia *Capacitacin en gestin de
(alarmas, smbolos de seguridad, seguridad, ambiente y salud, mnima
*Uso de equipo seguro (como
equipo de proteccin elctrico, *Observacin de campo de 1 horas/anual con evaluacin de
herramientas manuales: martillo, *Instrucciones de buenas
BAJO mecnico, etc)
cinceles y carritos rodantes) ante
(Reporte de Desvos) aprendizaje
prcticas ambientales
*Cilindros con arena *Sensibilizacin en temas
consecuencias leves
*Orden y limpieza ambientales (uso de agua, energa,
materia prima, etc.)
mnima 1 hora/ anual