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Presentado a:
RUTH EDITH MUOS
INTRODUCCION ........................................................................................................................ 8
1. MODULO DE MERCADOS .............................................................................................. 9
1.1. Investigacin de mercados ....................................................................................... 9
1.1.1. Objetivos .............................................................................................................. 9
1.1.2. Justificacin ......................................................................................................... 9
1.1.3. Anlisis del sector ............................................................................................. 10
1.1.4. Anlisis de Mercado ......................................................................................... 11
1.1.5. Anlisis de la Competencia ............................................................................. 12
1.2. Estrategias de Mercado........................................................................................... 15
1.2.1. Concepto De Producto Servicio .................................................................. 16
1.2.2. Estrategias de Distribucin ............................................................................. 18
1.2.3. Estrategias de Precio ....................................................................................... 19
1.2.4. Estrategias de Promocin ............................................................................... 21
1.2.5. Estrategias de Comunicacin ......................................................................... 21
1.2.6. Estrategias de Servicio .................................................................................... 22
1.2.7. Presupuesto de la Mezcla del Mercado ........................................................ 23
1.2.8. Estrategias de Aprovechamiento ................................................................... 24
1.3. Proyeccin de Ventas .............................................................................................. 27
1.3.1. Proyeccin de Ventas ...................................................................................... 27
1.3.2. Justificacin de las Ventas .............................................................................. 28
1.3.3. Poltica de cartera............................................................................................. 30
2. MODULO DE OPERACIN............................................................................................ 31
2.1. Operacin .................................................................................................................. 31
2.1.1. Ficha tcnica de Producto o Servicio ............................................................ 31
2.1.2. Estado de Desarrollo........................................................................................ 33
2.1.3. Descripcin del Proceso .................................................................................. 33
2.1.4. Necesidades y Requerimientos...................................................................... 33
2.1.5. Plan de Produccin ............................................................................................... 37
2.2. Plan de Compras ...................................................................................................... 40
2.2.1. Plan de compras ............................................................................................... 40
2.3. Costos de Produccin .............................................................................................. 42
2.3.1. Costos de Produccin ...................................................................................... 42
2.4. Infraestructura ........................................................................................................... 45
2.4.1. Infraestructura ................................................................................................... 45
3. MODULO DE ORGANIZACION ..................................................................................... 48
3.1. Estrategia Organizacional ....................................................................................... 48
3.1.1. Anlisis DOFA ................................................................................................... 48
3.1.2. Organismos de Apoyo ..................................................................................... 55
3.2. Estructura Organizacional ....................................................................................... 56
3.2.1. Estructura Organizacional ............................................................................... 56
3.2.2. Manual especifico de funciones y de competencias laborales.................. 56
3.3. Aspectos Legales ..................................................................................................... 66
3.3.1. Constitucin de Empresa y Aspectos Legales............................................. 66
3.4. Costos Administrativos ............................................................................................ 68
3.4.1. Gastos de Personal .......................................................................................... 68
3.4.2. Gastos de Puesta en Marcha ......................................................................... 69
3.4.3. Gastos anuales de Administrativos ............................................................... 70
4. MDULO DE FINANZAS ................................................................................................ 72
4.1. Ingresos ..................................................................................................................... 72
4.1.1. Recursos Solicitados a Fondo emprender ................................................... 72
4.2. Egresos ...................................................................................................................... 73
4.2.1. Tabla de egresos .............................................................................................. 73
4.2.2. Costos anualizados Administrativos .............................................................. 74
4.3. Capital de trabajo ..................................................................................................... 75
4.3.1. Capital de trabajo.............................................................................................. 75
5. PLAN OPERATIVO .......................................................................................................... 76
5.1. Cronograma de actividades .................................................................................... 76
5.1.1. Cronograma de actividades ............................................................................ 76
5.2. Metas sociales .......................................................................................................... 79
5.2.1. Aportes del plan de negocio al Plan Nacional de Desarrollo ..................... 79
5.2.2. Aportes del plan de negocio al Plan Regional de Desarrollo .................... 80
5.2.3. Aportes del plan de negocio al Clster Cadena Productiva ...................... 81
5.2.4. Empleo a generar calificado, mano de obra directa y clasificacin por
vulnerabilidad .................................................................................................................... 82
5.2.5. Numero de empleo indirectos ......................................................................... 82
5.2.6. Emprendedores con participacin accionaria .............................................. 83
6. IMPACTOS ........................................................................................................................ 84
6.1. Impactos..................................................................................................................... 84
6.1.1. Impacto econmico .......................................................................................... 84
6.1.2. Impacto Regional .............................................................................................. 85
6.1.3. Impacto Social................................................................................................... 86
6.1.4. Impacto Ambiental ............................................................................................ 87
WEBGRAFA ............................................................................................................................. 89
NDICE DE TABLAS
1.1.1. Objetivos
1.1.2. Justificacin
9
principales objetivos estn dirigidos a calificar como de alta calidad en
produccin de software.
10
1.1.4. Anlisis de Mercado
11
1.1.5. Anlisis de la Competencia
GisoftCo
Es una empresa desarrolladora de software creada aproximadamente hace 4
aos en la ciudad de Villavicencio, su objetivo es brindar soluciones
tecnolgicas de buena calidad.
Los servicios que ofrece estn enfocados especficamente al desarrollo de
aplicaciones mviles (APP), desarrollo de pginas Web y sistemas de
informacin.
Dentro de su portafolio se puede mencionar que han desarrollado ms de 4
proyectos en el tiempo que llevan como empresa para diferentes entidades
como:
Sistema de gestin de indicadores (Alcalda de San Jos del Guaviare)
Sistema de Censo Agropecuario (Proinagro del Llano S.A)
CODECTI (Gobernacin del Meta)
Sistema de seguimiento para aula de clases (COFREM)
Sistema de administracin de centrales de taxis (Taxi.Online)
Los precios que manejan varan de acuerdo a los requerimientos que el cliente
exija, esto quiere decir que no tienen un precio fijo para cada proyecto que
desarrollen.
FosterAPP
Es una empresa de la regin del Meta, con sede en Villavicencio desarrolladora
de software y diseo grfico, que nace hace ms de 5 aos, pero constituida
legalmente hace 3 aos, su principal objetivo es mejorar el rendimiento de las
empresas que contratan con ellos.
Los servicios que presta en el rea del desarrollo de software son: diseo de
pginas Web y Aplicaciones mviles. Tambin ofrecen asesoras en sistemas,
produccin multimedia, marketing digital y cursos vitales para las personas que
quieran aprender las herramientas de desarrollo de software.
Esta empresa cuenta con un portafolio en donde se integra la creatividad y la
informtica para desarrollar las ideas de los clientes. Dentro de sus casos de
xito se encuentran los siguientes:
Emprende meta.com (iniciativa de emprendimiento por parte de
COFREM, DPS, ACNUR, PENUR y la Gobernacin del Meta.
Sitio empresarial y de ventas en linea Bio natural center (Bio natural
center medical SPA)
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Tienda virtual Topalxe.com (Topalxe)
Fuerza Tic, sitio de artculos y noticias relacionados al impulsi de
nuevas tecnologas en Colombia.
Plataforma interactiva para clientes de Amrica Latina y Espaa de la
compaa de seguros Mapfre Re (Mapfre Re)
PulsoLaboral.com, plataforma web que permite crear a profesionales u
sitio web fcil y rpido.
Sitio web de la panadera Pastipan.
Academia de ingls Online (Moozy International)
Acipcil.com (Agencia central de inteligencia privada de Cilombia)
Oficina virtual Universidad Cooperativa de Colombia.
Plataforma aulas virtuales.
Control de conductores COPETRAN.
Sitio web Cuerpo de bomberos voluntarios.
Los precios de sus desarrollos no son fijos, estn sujetos a las necesidades del
cliente y la complejidad del proyecto, por esto varan.
13
1.1.5.3. Matriz de Competencia
14
Clientes X X X X
Propuesta de
valor X X X X
Fuentes de
ingreso X X X X
Recursos claves X X X X
Actividades
claves X X X X
Alianzas claves X X X X
Estructura de
costes X X X X
Fuente: Autores
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1.2.1. Concepto De Producto Servicio
Servicio Costo(Mensual)
Pginas WEB
Estamos capacitados para desarrollar y disear pginas web para todo tipo de
empresa, con diferentes requerimientos y que se acomoden a las necesidades
de cada una de ellas.
Se han clasificado los tipos de pginas Web que se ofrece de la siguiente
forma:
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Pginas Animadas: Son sitios web con animaciones en Flash que las
hacen ms agradables y vistosas para los usuarios. Muestran la
informacin de una forma rpida y eficiente.
Pginas Web con Aplicaciones: Estos sitios son construidos para tener
una mayor interaccin con los usuarios. Contienen aplicaciones como:
chats, foros, encuestas dinmicas, bases de datos, comunidades,
mapas interactivos, CRMs y usuarios con privilegios.
Son ideales para empresas Medianas y Grandes que quieren sacar
ventaja de las nuevas tecnologas. Estas compaas cumplen con
requerimientos especficos o quieren prestarles servicios a sus clientes
en lnea como valor agregado, ya sea a travs de portales de productos
masivos, soporte en lnea, servicios de consulta o atencin de clientes
en lnea.
Con este servicio se pretende que las empresas tengan a la mano, ya sea
desde un Smartphone o una Tablet informacin de ella y de sus clientes.
Se clasifican de la siguiente manera:
Aplicaciones Basadas en Publicidad: Estas aplicaciones tienen como
objetivo publicitar una campaa especfica o una promocin de duracin
determinada, que har visible la empresa ante la competencia y sus
clientes. Ya que tendr un periodo de vida corto no nos implicaremos
demasiado en su desarrollo.
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Aplicaciones de Juegos: Este es el rango de costos ms amplio y es
porque un juego puede ser desde una aplicacin interactiva, hasta una
plataforma llena de animaciones y figuras 3D que se mueven dentro de
la aplicacin. Adems del tamao del equipo que se requiere por
ejemplo para escribir el script de un juego.
1.2.1.4. Logo
Fuente: Autores
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Existen dos maneras de realizar esta distribucin, de forma directa e indirecta;
Xp Software se adapta a la distribucin directa, ya que la empresa es quien
produce el servicio, vende el servicio y lo lleva hasta el cliente que lo solicito.
Desde que se contrata con un cliente o empresa para desarrollar un proyecto
se mantiene un estrecho contacto, hasta despus de que se entrega el servicio.
Cuando se termina el proyecto en las oficinas de XP Software se llama al
cliente para que de la aprobacin de que el proyecto esta como l lo pidi, en
ese momento est listo para instalar, ya sea que el cuerpo de trabajo tenga que
desplazarse para instalarlo en determinada empresa o que lo active desde las
oficinas para que empiece su funcionamiento.
Los costos de distribucin en realidad son pocos, ya que lo nico que genera
gastos es el transporte del equipo de trabajo hacia la empresa o cliente que
contrata con Xp Software a la hora de iniciar el proyecto y/o terminarlo.
Desarrolladores
Cliente o Empresa
Contratante
Usuario final
Fuente: Autores
Ya que el mercado al que nos enfocamos son las empresas (tanto privadas
como pblicas), la estrategia de precio que se llevara a cabo, es ofrecer
nuestros softwares a un precio razonable, es decir acercndonos al precio de
nuestros competidores GISOFT y FOSTERAPPS. De esta manera, se harn
los softwares por un precio que estar dentro de la franja de precios aceptados
que se encontr en el estudio de mercado.
Los rangos de precios varan de acuerdo a la complejidad del proyecto y sus
requerimientos, estos precios van adecuado al sector al cual queremos llegar y
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nos da la posibilidad de ser una opcin segura a la hora de competitividad y
calidad.
A continuacin, se muestra la clasificacin y sus precios.
20
ms viralizacin pueden tener porque los usuarios deben interactuar con
ellas.
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XP Software plantea algunas iniciativas y estrategias con el fin de darse a
conocer de una manera eficiente en el medio empresarial tanto privado como
pblico de la regin:
Generar una alianza con la organizacin sin nimo de lucro ParqueSoft,
ya que esta es el referente de todas las empresas desarrolladoras de
software ms importantes de la regin.
Establecer Internet como nuestro principal medio, por lo tanto nuestra
pgina Web debe ser nuestro estandarte y un ejemplo envidiable para
cualquier empresa.
Utilizar las redes sociales como canales para nuestras campaas
publicitarias, teniendo en cuenta que en la actualidad son la herramienta
protagonista de las nuevas tendencias en marketing.
Realizar algunos reportajes y avisos publicitarios en peridicos locales
con el fin de incursionar en sectores que an no accedan
completamente a las TICs.
DESCRIPCION COSTO
ACTIVIDAD
Construccin de una pgina web que de un
1.200.000
Pgina web ejemplo de la calidad de nuestro trabajo
Fuente: Autores
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Para garantizar nuestro trabajo y brindar un excelente servicio postventa se
plantean las siguientes estrategias:
Establecer una mesa de ayuda va Email, por medio de la cual se le
garantiza al cliente una rpida solucin a cualquier novedad que se
presente con el funcionamiento del software.
De las solicitudes que el cliente presente, se tendr una respuesta
dentro de las siguientes 24 horas. Al menos informando sobre el estado
del trmite en la solicitud, con el fin de hacerle saber al cliente que se
est trabajando en el problema, dndole tranquilidad y confianza.
Se contar con un equipo de trabajo tcnico a domicilio, que atender
novedades en el funcionamiento del software, en cuanto el caso lo
requiera. Brindando siempre una solucin oportuna a las situaciones que
se puedan presentar.
En todos los productos entregados, se entregar una gua de soporte
tcnico, que aclare las dudas de uso y de presentacin de novedades a
la mesa de ayuda. Con la finalidad de hacer ms agiles las consultas y
abreviar los tiempos de respuesta.
Se desarrollarn actualizaciones del software (segn los trminos de
contrato inicial), con el fin de mantener actualizado al cliente con lo
ltimo en tecnologas de software.
TOTAL 3.300000
Fuente: Autores
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ESTRATEGIA PROPOSITO COSTO
PRODUCTO Costos de produccin 5.103.866
TOTAL 9.573.866
Fuente: Autores
Para lograr una mayor eficiencia y garantizar la calidad del software que
producimos, su utilizar la metodologa de desarrollo denominada Scrum, la
cual se ve representada mediante el siguiente diagrama de flujo.
24
Fuent: Autores
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Con la finalidad de ofrecer desarrollos de software de buena calidad y a un
precio moderado se han hecho diferentes cotizaciones en empresas para as
escoger la mejor.
Se ha escogido las siguientes empresas para que sean los proveedores para la
empresa, ya que ofrecen garantas y buenos precios.
Tabla 7 Proveedores
Informacin No aplica
Bases de datos
Materia Prima IDE
Hosting y dominio
Internet
PC All in One HP 24 -N002LA
Computador de escritorio PC SMART Quantic
Equipos de G32 Ktronix
Computo
Multifuncional SHARP lser AL-2041
Multifuncional HP Ultra 2529
Estacin de cmputo en L Allegro
Escritorio PRACTIMAC Ktronix
Equipos de oficina Silla de Oficina Negra
Basurero Con Pedal SIMPLE HUMAN Negro 6
Alkosto
Lt
Papel natural tamao carta de 72 g x 500
Paquete Lpiz
Grapadora 2615 Media Barra
Grapa galvanizada x 180 und Panemerican
Papelera
Tablero de acrlico blanco a
Bolgrafos JOB retrctiles, 3 unidades
Marcador borrable
Borrador Para Tablero Blanco
Sof en L LUCCA Negro, derecho ecocuero
Mesa de Centro PRACTIMAC Alkosto
Basurero Con Pedal SIMPLE HUMAN Negro 6
Moviliario Lt
TV 32" 80cm LED Kalley 32HD X T2 Ktronix
Alfombra Alfa
rbol Pino Semidorado 40 Cm Alkosto
Pagina web 1
Material
publicitario Campaa publicitaria web XP Software
Campaa publicitaria medios escritos No aplica
Ingenieros de sistemas
Talento Humano Contador
26
1.3. Proyeccin de Ventas
PRODUCTO 1: D. APP
IVA: 16%
% VENTA DE
CONTADO 100%
% VENTA A CRDITO 50%
%RETENCIN EN LA
FUENTE: 0%
PERIODOS AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
Factor de Inflacin 6% 6% 7% 7% 7% 7%
Cantidad Semestre 1. 7 9 10 11 12
Cantidad Semestre 2. 5 5 8 9 11
TOTAL UNIDADES
PRODUCIDAS 12 14 18 20 23
Precio de venta 18.000.000 19.332.000 20.772.234 22.226.290 23.782.131
PERIODOS AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
27
Factor de Inflacin 6% 6% 7% 7% 7% 7%
Cantidad Semestre 1. 5 8 9 9 11
Cantidad Semestre 2. 7 8 10 10 12
TOTAL UNIDADES
PRODUCIDAS 12 16 19 19 23
Precio de venta 10.000.000 10.740.000 11.540.130 12.347.939 13.212.295
PERIODOS AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
Factor de Inflacin 6% 6% 7% 7% 7% 7%
Cantidad Semestre 1. 1 1 2 1 2
Cantidad Semestre 2. 1 2 1 3 2
TOTAL UNIDADES
PRODUCIDAS 2 3 3 4 4
Precio de venta 40.000.000 42.960.000 46.160.520 49.391.756 52.849.179
Fuente: Fondo emprender
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Figura 4 Formato de encuesta
29
Fuente: Autores
Se observ en la encuesta realizada que:
Un 83% de la poblacin encuestada tiene conocimiento sobre que es un
sistema de informacin a un 17% que no sabe.
A la hora de tener un criterio de seleccin para un software la poblacin
encuestada eligi en su mayora un 42% la buena calidad, un 33% que
fuera econmico, un 17% que fuera funcional y un 8% que fuera
esttico.
A la hora de pagar por un software el 59% de la poblacin encuestada
respondi con un valor mximo de 5 millones, un 25% hasta 9 millones,
un 8% hasta 14 millones y el ultimo 8% hasta 18 millones.
Y en el valor mximo que llegaran a cancelar por un sistema de
informacin mayor a 20 millones de pesos, su respuesta fue un 67% que
No y un 33% que s.
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2. MODULO DE OPERACIN
2.1. Operacin
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Nuxeo: Platform for Rich Content
Management.
Servidor GIT local.
Mdulos del software Gestor de Usuarios.
Gestor de permisos de
Documentos.
Gestor de Auditorias.
Gestor de permisos de Usuarios.
Gestor de Calendario de
Eventos.
Gestor de Proyectos.
Gestor de Control de Versiones.
32
2.1.2. Estado de Desarrollo
33
Tabla 10 Necesidades y requerimientos
34
2.1.4.1. Descripcin de Equipos
Marca: HP
Procesador: Intel Core i7
PC All in One HP 24 -N002LA Sistema Operativo: Windows 10
Memoria RAM: 8 GB
Disco Duro PC: 2 TB
Pulgadas: 23 Pulgadas
Garanta: 12 meses
Marca: PC SMART
Procesador: Intel Pentium Dual Core G3240
Computador de escritorio PC SMART Quantic G32 Sistema Operativo: Windows 10
Memoria RAM:2 GB
Disco Duro: 500 GB
Pulgadas: 21.5 Pulgadas
Garanta: 12 meses
Marca SHARP
TIPO DE IMPRESIN Lser
FUNCIONES Copiadora, Escaner, Impresora
VELOCIDAD DE IMPRESIN 20 Pginas por
minuto blanco/negro
RESOLUCIN DE IMPRESIN 600dpi en
Multifuncional SHARP lser AL-2041
blanco/negro
RESOLUCIN DEL ESCANER 600 x 600 dpi
INCLUYE CABLE DE CONEXION USB NO
INCLUYE CABLE CONEXIN WIFI NO
Conectividad USB
Garanta 12 meses
Marca HP
TIPO DE IMPRESIN Inyeccin
FUNCIONES Copiadora, Escaner, Impresora
VELOCIDAD DE IMPRESIN 19 Pginas por
minuto blanco/negro
15 Pginas por minuto en color
Multifunctional HP Ultra 2529
RESOLUCIN DE IMPRESIN 4800 x 1200 dpi
RESOLUCIN DEL ESCANER 1200 x 1200 ppp
INCLUYE CABLE DE CONEXION USB NO
INCLUYE CABLE CONEXIN WIFI NO
Conectividad USB
Garanta 12 meses
35
Marca PRACTIMAC
Advertencia Este mueble se entrega
desarmado y en cajas. Ningn mueble incluye
accesorios decorativos.
Material del Mueble Aglomerado
Dimensiones 148.4 x 130 x 120 cms (Ancho /
Alto / Fondo)
Categorizacin del Mueble segn el Ancho De
140.1 a 160 cms
Centro de Cmputo L PRACTIMAC PM3400482 Categorizacin del Mueble segn el Alto De
120.1 a 140 cms
Color Wengue
Forma de la Mesa En L
Acabado del Mueble Mate
Cantidad de cajones Sin cajones
Cantidad de Archivadores 0
Entrepaos Mviles 2 Entrepaos
Clasificacin Muebles Centro de computo
Garanta 60 meses
Marca: PRACTIMAC
Advertencia Este mueble se entrega
desarmado y en cajas. Ningn mueble incluye
accesorios decorativos.
Material del Mueble: Aglomerado
Dimensiones: 100 x 74.1 x 50 cms (Ancho /
Alto / Fondo)
Categorizacin del Mueble segn el Ancho:
Escritorio PRACTIMAC Hasta 100 cms
Categorizacin del Mueble segn el Alto: De
60.1 a 80 cms
Color: Wengue/Nuez
Forma de la Mesa: Rectangular
Acabado del Mueble Mate
Cantidad de cajones: 1 Cajn
Clasificacin Muebles: Escritorio
Garanta: 60 meses
Marca: OFFICE MART
Advertencia Este mueble se entrega
desarmado y en cajas. Ningn mueble incluye
accesorios decorativos.
Dimensiones: 65 x 107 x 73 cm (Ancho-Alto-
Fondo)
Silla de Oficina Negra
Categorizacin del Mueble segn el Ancho:
Hasta 100 cms
Categorizacin del Mueble segn el Alto: De
80.1 a 100 cms
Color: Negro
Tipo de silla :Silla de oficina
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Marca SOFA MARKET
Advertencia Este mueble se entrega
desarmado y en cajas. Ningn mueble incluye
accesorios decorativos.
Material del Mueble Sinttico
Sof en L LUCCA Negro, derecho ecocuero Dimensiones 225 cm x 145 cm (Largo, Ancho)
Categorizacin del Mueble segn el Ancho De
140.1 a 160 cms
Color Negro
Numero de Puestos 5 Puestos
Clasificacin Muebles Sofs
Marca PRACTIMAC
Advertencia Este mueble se entrega
desarmado y en cajas. Ningn mueble incluye
accesorios decorativos.
Material del Mueble Aglomerado
Dimensiones 60 x 36 x 60 cms (Ancho / Alto /
Fondo)
Mesa de Centro PRACTIMAC Venecia V2 Wengue Categorizacin del Mueble segn el Ancho
pm50000WE Hasta 100 cms
Categorizacin del Mueble segn el Alto Hasta
40 cms
Color Wengue
Forma de la Mesa Cuadrada
Acabado del Mueble Mate
Cantidad de cajones Sin cajones
Garanta 60 meses
Paquete Lpiz Caja compuesta por 12 lpices
Fuente: Autores
Servicio Prestados:
1.Construccin de pginas Web
2.Desarrollo de aplicaciones mviles
3.Desarrollo de sistemas de
informacin
Fuente: Autores
37
influenciado en los precios justos que se debera cobrar por un software,
teniendo en cuenta el tiempo invertido y el costo de las herramientas para su
creacin, herramientas como lo son las licencias de editores, las licencias de
los sistemas operativos, etc. Sin embargo, se debe tener en cuenta que, si se
desea cobrar un precio Justo, se debe tener en cuenta que se debe brindar al
cliente: calidad.
Por lo cual se promedia un equipo de trabajo, del cual harn parte 5 ingenieros.
38
Tabla 13 Plan de produccin
AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
PRODUCTO
PERIODO
S VENTA VENTA CA VENTA CA VENTA CA VENTA
CAN P. UNIT CAN P. UNIT P. UNIT P. UNIT P. UNIT
ANUAL ANUAL N ANUAL N ANUAL N ANUAL
Semestre 18.000.00 126.000.00 19.332.00 173.988.00 20.772.23 207.722.34 22.226.29 244.489.19 23.782.13
1 7 0 0 9 0 0 10 4 0 11 0 4 12 1 285.385.568
D. APP
semestre 18.000.00 126.000.00 19.332.00 173.988.00 20.772.23 207.722.34 22.226.29 244.489.19 23.782.13
2 7 0 0 9 0 0 10 4 0 11 0 4 12 1 285.385.568
VENATAS
252.000.00 347.976.00 415.444.68 488.978.38
PRODUCTO 14 18 20 22 24 570.771.137
0 0 0 8
1
Semestre 10.000.00 10.740.00 11.540.13 103.861.17 12.347.93 111.131.45 13.212.29
D. Pginas 1 5 0 50.000.000 8 0 85.920.000 9 0 0 9 9 1 11 5 145.335.245
Web semestre 10.000.00 10.740.00 11.540.13 103.861.17 12.347.93 111.131.45 13.212.29
2 7 0 70.000.000 8 0 85.920.000 9 0 0 9 9 1 11 5 145.335.245
VENTAS
120.000.00 171.840.00 207.722.34 222.262.90
PRODUCTO 12 16 18 18 22 290.670.490
0 0 0 2
2
Semestre 40.000.00 42.960.00 46.160.52 49.391.75 52.849.17
D. Sistemas
1 1 0 40.000.000 1 0 42.960.000 2 0 92.321.040 1 6 49.391.756 2 9 105.698.358
de
semestre 40.000.00 42.960.00 46.160.52 49.391.75 52.849.17
Informacin
2 1 0 40.000.000 1 0 42.960.000 2 0 92.321.040 1 6 49.391.756 2 9 105.698.358
TOTAL
452.000.00 605.736.00 807.809.10 810.024.80
VENTAS 28 36 42 42 50 1.072.838.343
0 0 0 2
ANUALES
129.249.45 129.603.96
16% IVA 72.320.000 96.917.760 6 8 171.654.135
TOTAL
524.320.00 702.653.76 937.058.55 939.628.77
VENTAS 1.244.492.478
0 0 6 1
MAS IVA
39
2.2. Plan de Compras
Este plan de compras se ha hecho teniendo en cuanta que ya se han seleccionado los proveedores y que se tienen establecidas
las cantidades necesarias de cada requerimiento, a continuacin, se observa el plan de compras que se ha hecho:
40
Papel natural tamao carta de 72 g x
500 5 5 12.000
Paquete Lapiz 2 2 12.000
Grapadora 2615 Media Barra 2 2 14.800
Papelera Grapa galvanizada x 180 und 5 5 3.100 172.000
Tablero de acrlico blanco 2 2 109.700
Bolgrafos JOB retrctiles, 3 unidades 5 5 3.600
Marcador borrable 4 4 3.400
Borrador Para Tablero Blanco 2 2 13.400
Sof en L LUCCA Negro, derecho
ecocuero 2 2 839.930
Mesa de Centro PRACTIMAC 1 1 99.900
Basurero Con Pedal SIMPLE HUMAN
Moviliario Negro 6 Lt 1 1 59.900 2.218.130
TV 32" 80cm LED Kalley 32HD X T2 1 1 599.000
Alfombra Alfa 1 1 600.000
rbol Pino Semidorado 40 Cm 2 2 19.400
Pgina web 1 1 1.200.000
Material
Campaa publicitaria web No aplica 3.000.000 5.700.000
publicitario
Campaa publicitaria medios escritos No aplica 1.500.000
$
5
Ingenieros de sistemas 5 2.100.000
3.700.000
$
1
Talento Humano Contador 1 1.600.000
Fuente: Fondo emprender
41
2.3. Costos de Produccin
Los costos se han tomado con referencia a la materia prima, mano de obra
directa y otros consumos (Arriendo, servicios pblicos, etc). Se ha registrado un
costo unitario teniendo en cuenta que se har diario.
En la siguiente tabla se ven reflejados los costos de produccin por producto:
42
Tabla 15 Costos de produccin
AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
DETALLE
COS. COSTO COS. COSTO COS. COSTO COS. COSTO COS. COSTO
UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL
PRODUCTO 1
D. APP
Materia prima
directa 30.792 369.508 32.640 456.958 34.598 622.768 36.674 733.483 38.875 894.116
Mano de obra
directa 430.377 5.164.522 456.199 6.386.786 483.571 8.704.280 512.585 10.251.691 543.340 12.496.827
Otros insumos 894.231 10.730.768 947.885 13.270.383 1.004.758 18.085.636 1.065.043 21.300.863 1.128.945 25.965.745
PRODUCTO 2
D. Pginas Web
Materia prima
directa 167.692 2.012.309 177.754 2.844.063 188.419 3.579.964 199.725 3.794.771 211.708 4.869.295
Mano de obra
directa 430.377 5.164.522 456.199 7.299.184 483.571 9.187.851 512.585 9.739.106 543.340 12.496.827
Otros insumos 894.231 10.730.768 947.885 15.166.152 1.004.758 19.090.394 1.065.043 20.235.819 1.128.945 25.965.745
PRODUCTO 3
D. Sistemas de
Informacin
Materia prima
directa 1.407.691 2.815.381 1.492.152 4.476.456 1.581.681 4.745.044 1.676.583 6.706.331 1.777.177 7.108.706
Mano de obra
directa 430.377 860.754 456.199 1.368.597 483.571 1.450.713 512.585 2.050.338 543.340 2.173.361
Otros insumos 894.231 1.788.461 947.884 2.843.653 1.004.758 3.014.273 1.065.043 4.260.173 1.128.946 4.515.782
TOTAL MPD 5.197.198 7.777.477 8.947.776 11.234.585 12.872.117
43
TOTAL MANO
DE OBRA
DIRECTA 11.189.798 15.054.567 19.342.844 22.041.135 27.167.015
TOTAL OTROS
INSUMOS 23.249.997 31.280.188 40.190.303 45.796.855 56.447.272
TOTAL
INSUMOS
DIRECTOS 39.636.993 54.112.232 68.480.923 79.072.575 96.486.404
44
2.4. Infraestructura
2.4.1. Infraestructura
Fuente: Autores
45
Figura 6 Distribucin de la oficina
Fuente: Autores
Fuente: Autores
46
Figura 8 Distribucin de la oficina
Fuente: Autores
2.4.1.1. Distribucin
Equipos de cmputo.
Impresora.
Escritorios.
Sillas.
Escritorio.
Muebles.
Mesa de centro.
47
3. MODULO DE ORGANIZACION
Misin
En Xp Software trabajamos para potenciar las empresas, las personas y
sociedad en general en la cual operamos, con el fin de que logren un alto grado
de productividad. Enfocamos todo nuestro trabajo en lograr productos y
servicios de TI de la ms alta calidad para contribuir en un mayor desarrollo
tecnolgico en la regin.
Visin
Ser un proveedor de software reconocido nacionalmente por su excelente
calidad en productos y servicios de TI y por satisfacer o exceder los
requerimientos de los clientes.
Tabla 16 PCI
Fortalezas Debilidades
Calificacin/Factores
Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo
DIRECTIVA
Planeacin de actividades: La metodologa de
desarrollo Scrum, permitir una excelente
X
planeacin en el desarrollo de la actividad
econmica, mejorando los tiempos de entrega y la
48
calidad de los productos.
49
Capacidad de innovacin: La versatilidad del
modelo de desarrollo Scrum, permitir a la
empresa a incursionar en nuevas tecnologas que
vayan surgiendo. Se establecern convenios con X
Universidades de Villavicencio, afines a nuestra
actividad econmica, con el fin de generar
investigacin e innovacin.
TALENTO HUMANO
Remuneracin: El factor ms importante de la
empresa ser su recurso humano. Por lo mismo
XpSoftware se esforzar en pro de que la X
remuneracin de su personal cumpla con sus
expectativas.
Nivel Intelectual: A pesar del buen nivel de
conocimientos que posea el personal, XpSoftware
X
invertir constantemente en capacitaciones, con
el fin de mantener actualizada su plantilla.
Cantidad de personal: En sus inicios la empresa
podra tener algunos problemas por su reducido
grupo de trabajo. Esto tendr que ser mitigado X
con un efectivo proceso de reclutamiento,
conforme crezca.
Fuente: Autores
Tabla 17 POAM
Oportunidades Amenazas
Calificacin/Factores
Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo
ECONOMICOS
Inflacin: Al perderse el poder adquisitivo de la
moneda, habr clientes que no asemejen este
fenmeno y se nieguen a pagar de ms por un
software. Buscarn alguna empresa que lo X
suministre ms barato. Tendremos que competir
con precios y arriesgarnos a disminuir nuestras
ganancias.
Impuestos: Como la industria del software est en
un crecimiento constante durante los ltimos
aos, el Gobierno no desaprovechara para X
aumentar los impuestos en este sector. Para lo
cual, tenemos que estar preparados.
50
Aumento del Dlar: Con el aumento de la
moneda internacional aumentarn los costos de
mantenimiento de bases de datos, licencias de
entornos de programacin profesionales y X
equipos especializados, necesarios para el
desarrollo de la actividad econmica de la
empresa.
POLITICOS
Legalidad del Software: La legislacin existente en
Colombia, en trminos de software, impone
normas que nos permiten participar y competir
sanamente en el mercado, pero nos restringen en X
ciertos puntos clave, los cuales tenemos que tener
muy en cuenta para no vernos inmersos en
sanciones.
SOCIALES
Cultura: En Colombia, las empresas al momento
de adquirir un nuevo software, se inclinan ms
X
por un buen precio que por la misma calidad del
producto.
Falta de conocimiento por parte del cliente: El
desconocimiento de la complejidad que demanda
el desarrollo de un software de alta calidad, no X
permite que el cliente sea consiente del
verdadero valor del producto.
TECNOLOGICOS
Equipos de cmputo: El contar con las
"herramientas de trabajo" necesarias para el
X
desarrollo de las actividades, ser de gran ayuda
para los inicios de la empresa.
Telecomunicaciones: El acceso y gran
conocimiento que se tiene sobre las TIC, incide de X
manera vital en la empresa.
Globalizacin metodologas de desarrollo: La
estandarizacin de los procesos de desarrollo de
software a nivel mundial y normas de calidad, le
X
permite a XpSofware trazar objetivos que le
ayuden a competir con empresas que ya estn
establecidas y llevan en el medio varios aos.
GEOGRAFICOS
Condiciones climticas: El fuerte cambio climtico
que se viene empeorando ao tras ao, puede
afectar el trabajo de la empresa en un futuro. Ya
X
que se pueden presentar apagones o fuertes
alteraciones en los medios telemticos de la
regin.
51
Ubicacin: En la ciudad de Villavicencio es de
suma importancia para una empresa de software
ubicarse en un sector aledao a ParqueSoft, ya
que esta organizacin sin nimo de lucro, brinda
X
asesora de gran ayuda para empresas
emergentes. Adems esta zona es de gran
reconocimiento para la actividad econmica de la
empresa.
Fuente: Autores
3.1.1.4. DOFA
Tabla 18 DOFA
DEBILIDADES AMENAZAS
Cultura: En Colombia, las empresas al
Costos: El valor de algunas licencias de
momento de adquirir un nuevo software, se
entornos de desarrollo, dominios de Web
inclinan ms por un buen precio que por la
Hosting y acceso a bases de datos confiables,
misma calidad del producto.
pueden ser una debilidad en los inicios de
XpSoftware.
52
Impuestos: Como la industria del software
est en un crecimiento constante durante los
ltimos aos, el Gobierno no desaprovechara
para aumentar los impuestos en este sector.
Para lo cual, tenemos que estar preparados.
Legalidad del Software: La legislacin
existente en Colombia, en trminos de
software, impone normas que nos permiten
participar y competir sanamente en el
mercado, pero nos restringen en ciertos
puntos clave, los cuales tenemos que tener
muy en cuenta para no vernos inmersos en
sanciones.
Aumento del Dlar: Con el aumento de la
moneda internacional aumentarn los costos
de mantenimiento de bases de datos, licencias
de entornos de programacin profesionales y
equipos especializados, necesarios para el
desarrollo de la actividad econmica de la
empresa.
FORTALEZAS OPORTUNIDADES
Planeacin de actividades: La metodologa de Equipos de cmputo: El contar con las
desarrollo Scrum, permitir una excelente "herramientas de trabajo" necesarias para el
planeacin en el desarrollo de la actividad desarrollo de las actividades, ser de gran
econmica, mejorando los tiempos de entrega ayuda para los inicios de la empresa.
y la calidad de los productos.
Liderazgo: La empresa cuenta con un
Globalizacin metodologas de desarrollo: La
excelente personal, todos con la capacidad de
estandarizacin de los procesos de desarrollo
liderar cualquier tipo de proyecto. Esto se
de software a nivel mundial y normas de
hace necesario, ya que la empresa puede
calidad, le permite a XpSofware trazar
tener a cargo varios proyectos al mismo
objetivos que le ayuden a competir con
tiempo.
empresas que ya estn establecidas y llevan
en el medio varios aos.
Calidad: la empresa enfocar sus esfuerzos en Ubicacin: En la ciudad de Villavicencio es de
mejorar constantemente la calidad, conforme suma importancia para una empresa de
se gane experiencia. Esto posicionar a software ubicarse en un sector aledao a
XpSoftware como una de las mejores ParqueSoft, ya que esta organizacin sin
empresas de la regin, en el desarrollo de nimo de lucro, brinda asesora de gran ayuda
software a la medida. para empresas emergentes. Adems esta zona
es de gran reconocimiento para la actividad
econmica de la empresa.
53
Nivel de tecnologa: En la actualidad en el Telecomunicaciones: El acceso y gran
mundo del software, existen muchas conocimiento que se tiene sobre las TIC, incide
herramientas de desarrollo avanzadas que de manera vital en la empresa.
permiten hacer casi cualquier cosa. El
conocimiento de estas herramientas llevar a
la empresa a llegar hasta donde se lo
proponga.
Nivel Intelectual: A pesar del buen nivel de
conocimientos que posea el personal,
XpSoftware invertir constantemente en
capacitaciones, con el fin de mantener
actualizada su plantilla.
54
Contabilidad: XpSoftware contar desde sus
inicios con un contador altamente capacitado,
que mantendr al da las responsabilidades
contables y tributarias de la empresa.
Fuente: Autores
55
3.2. Estructura Organizacional
Figura 9 Organigrama
Fuente: Autores
56
Dependencias: Gerencia
Cargo del Jefe Inmediato: N/A
III.PROPOSITO PRINCIPAL
Encargarse de tomar decisiones y aplicar estrategias dirigidas a mejorar la
organizacin, responden como representante legal ante las entidades
correspondientes. Vigilar el comportamiento y las responsabilidades de los
jefes de cada departamento.
57
ALTERNATIVAS
Contador
Abogado
Ingeniero Civil, Sistemas, Industrial.
Fuente: Autores
Grado: 1
No. De Cargos: Uno (1)
Dependencias: Gerencia, Marketing, Secretaria
Cargo del Jefe Inmediato: Gerente
III.PROPOSITO PRINCIPAL
Revisar y responder por los documentos contables y las finanzas de la
corporacin, as mismo con las obligaciones financieras que la empresa
tenga con otras entidades.
58
los soportes adecuados para cada caso, a fin de llevar el control sobre las
distintas partidas que constituyen el movimiento contable y que dan lugar a
los balances y dems reportes financieros.
6. Llevar libros contables (Diario, mayor y inventarios).
7. Realizacin de la relacin de las Cuentas por Cobrar y por Pagar.
8. Cumplir y hacer cumplir todas las recomendaciones de tipo contable,
administrativo y fiscal, formuladas por el Contralor Interno, Asesor fiscal /
financiero.
ALTERNATIVAS
Economista
Fuente: Autores
Grado: 1
No. De Cargos: Dos (2)
Dependencias: Gerencia, Marketing, Secretaria
Cargo del Jefe Inmediato: Gerente
59
Mercadeo
III.PROPOSITO PRINCIPAL
La Gerencia de Mercadeo tiene como finalidad, mantener la presencia de la
Empresa en el Mercado, mediante una efectiva labor de Mercadotecnia,
orientada a desarrollar nuevos Negocios tanto a nivel Nacional como
Internacional.
60
VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
Negocios Internacionales.
Experiencias en Mercadeo.
Mercadeo Internacionales
Mercadeo y Ventas
Marketing Empresarial
ALTERNATIVAS
Economista
Fuente: Autores
Grado: 1
No. De Cargos: Tres (3)
Dependencias: Gerencia, Departamento de
Analistas, Departamento de Pruebas
Cargo del Jefe Inmediato: Gerente
III.PROPOSITO PRINCIPAL
Dirigir y encaminar al equipo de desarrollo en las actividades de desarrollo
del Software, trabajando de la mano con el Equipo de analistas y Pruebas,
para solventar y depurar errores de los Sistemas Programados.
61
5. Programar el software con los estndares definidos y en base a la
informacin suministrada por el Equipo de Analistas.
ALTERNATIVAS
Arquitecto de Software
Programador
Fuente: Autores
Grado: 1
No. De Cargos: Cinco (5)
Dependencias: Gerencia, Departamento de
desarrollo, Departamento de Pruebas
Cargo del Jefe Inmediato: Gerente
62
II. AREA FUNCIONAL
Anlisis y Modelado
III.PROPOSITO PRINCIPAL
Elaborar estudio de viabilidad de los desarrollos de Software, modelados
UML representativos de la funcionalidad de los Sistemas y ser intermediario
entre los clientes y el equipo de desarrollo.
63
Arquitectura de Software
Project Management System
Experiencia Como analista de Sistemas en desarrollo de Software
Experiencia en manejo y anlisis de bases de datos.
ALTERNATIVAS
Ingeniero de Sistemas
Fuente: Autores
Grado: 1
No. De Cargos: Dos (2)
Dependencias: Gerencia, Departamento de
desarrollo, Departamento de Anlisis
Cargo del Jefe Inmediato: Gerente
III.PROPOSITO PRINCIPAL
Testear los mdulos, prototipos o Software que se entregados por el rea de
desarrollo y entregar el informe de las pruebas realizadas.
64
Conocimientos en la elaboracin de pruebas
Modelado con UML
Recopilacin de la Informacin
Conocimientos de POO Bsicos
Conocimientos en metodologas de Programacin
Base de Datos
ALTERNATIVAS
Ingeniero de Sistemas
Ingeniero de Software
Fuente: Autores
65
3.3. Aspectos Legales
Nombre de la empresa
Razn social
Objeto social
Identificacin de los socios
Nacionalidad
Duracin de la empresa
Capital social
Representante legal
Facultades del represntate legal
Distribucin de utilidades
Causa de disolucin
67
3.4. Costos Administrativos
La nmina o gasto de personal est calculada de acuerdo a la provisin mensual del presente ao 2016 y teniendo en cuenta que la empresa contratara a
personal calificado para desarrollar sus servicios, a continuacin, se muestran los clculos:
Interes
Subsidio
Total es Aportes Riesgo
Salario de Prima de Vacacion Total Total
Cargo devengad Cesanta sobre parafiscal Pensin Salud Profesi
Bsico transpor Servicios es mensual anual
o cesant es onal
te
as
Porcentajes de
8,33% 1,00% 8,33% 4,17% 9,00% 4,00% 4,00% 1,04%
liquidacin
Ingeniero de
Sistemas 2.100.000 77.700 2.177.700 181.402 1.814 181.402 87.570 189.000 84.000 84.000 21.924 3.008.813 36.105.754
Ingeniero de
Sistemas 2.100.000 77.700 2.177.700 181.402 1.814 181.402 87.570 189.000 84.000 84.000 21.924 3.008.813 36.105.754
Ingeniero de
Sistemas 2.100.000 77.700 2.177.700 181.402 1.814 181.402 87.570 189.000 84.000 84.000 21.924 3.008.813 36.105.754
Ingeniero de
Sistemas 2.100.000 77.700 2.177.700 181.402 1.814 181.402 87.570 189.000 84.000 84.000 21.924 3.008.813 36.105.754
Ingeniero de
Sistemas 2.100.000 77.700 2.177.700 181.402 1.814 181.402 87.570 189.000 84.000 84.000 21.924 3.008.813 36.105.754
Contador publico 1.600.000 77.700 1.677.700 139.752 1.398 139.752 66.720 144.000 64.000 64.000 16.704 2.314.026 27.768.316
TOTALES 17.358.09 208.297.08
MENSUALES 12.100.000 466.200 12.566.200 1.046.764 10.468 1.046.764 504.570 1.089.000 484.000 484.000 126.324 1 7
Fuente: Fondo emprender
68
Costo unitario de la nomina
COSTO
DETALLE DATOS
DIARIO
Ingeniero de Sistemas 36.105.754 149.197,33
Ingeniero de Sistemas 36.105.754 149.197,33
Ingeniero de Sistemas 36.105.754 149.197,33
Ingeniero de Sistemas 36.105.754 149.197,33
Ingeniero de Sistemas 36.105.754 149.197,33
Contador publico 27.768.316 114.745,11
TOTAL MANO DE OBRA
DIRECTA 208.297.087
Nmero de da comerciales
anuales 242
Devengado diariamente 860.732
Unidades producidas anualmente 28
Cantidad de das para producir una
unidad 8,64285714
Fuente: Fondo emprender
69
Tabla 27 Gatos de puesta en marcha
VALOR
CONCEPTO (En
pesos)
Diseo de imagen corporativa y etiquetas 500.000
Publicidad inicial 11.700.000
Formulario de registro mercantil 4.800
Matricula mercantil 313.000
Tramite DIAN 0
Apertura cuenta bancaria 0
Afiliacin salud a trabajadores 0
Registro en ARL 0
70
Tabla 28 Gastos anuales de administracin
CONCEPTO AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
factor de inflacin 6% 7% 7% 7%
PAGG 6% 6% 6% 6%
GASTOS DE
ADMINISTRACIN
Gastos de transporte 5.400.000 5.724.000 6.124.680 6.553.408 7.012.146
Honorarios-Contador 1.600.000 1.696.000 1.814.720 1.941.750 2.077.673
tiles y papelera 2.064.000 2.187.840 2.340.989 2.504.858 2.680.198
Gastos de
arrendamiento 9.000.000 9.540.000 10.207.800 10.922.346 11.686.910
Servicios pblicos 4.176.000 4.426.560 4.736.419 5.067.969 5.422.726
Implementos de
aseo 300.000 318.000 340.260 364.078 389.564
SUBTOTAL
GASTOS DE 22.540.000 23.892.400 25.564.868 27.354.409 29.269.217
ADMINISTRACIN
GASTOS EN
VENTAS
Impuesto de
industria y comercio 23.249.997
Impuesto de cmara
de comercio 260.000 275.600 294.892 315.534 337.622
Gastos de promocin
y publicidad 11.700.000 12.402.000 13.270.140 14.199.050 15.192.983
SUBTOTAL
GASTOS EN 35.209.997 12.677.600 13.565.032 14.514.584 15.530.605
VENTAS
TOTAL COSTOS Y
57.749.997 36.570.000 39.129.900 41.868.993 44.799.822
GASTOS
Fuente: Fondo emprender
71
4. MDULO DE FINANZAS
4.1. Ingresos
DESCRIPCIN PARCIAL
Gastos puesta en marcha 12.517.800
Capital de trabajo 58.226.900
Inversin en activos 27.230.490
TOTAL SOLICITADO 97.975.190
SALARIO MNIMO VIGENTE 689.454
SOLICITADO EN SMVL 142,11
Fuente: Fondo emprender
72
4.2. Egresos
Tabla 30 Egresos
CONCEPTO VALOR
Equipos de Computo
20.968.030
Equipos de oficina
2.778.100
Papelera
406.900
Mobiliario
3.077.460
Total de Infraestructura
27.230.490
Gastos Puesta en Marcha
12.517.800
Total de Puesta en Marcha
12.517.800
TOTAL
39.748.290
73
Fuente: Autores
4.2.2. Costos anualizados Administrativos
CONCEPTO AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
factor de inflacin 6% 7% 7% 7%
PAGG 6% 6% 6% 6%
Materia prima directa 5.197.198 7.777.477 8.947.776 11.234.585 12.872.117
Mano de obra directa 260.371.323 350.299.611 450.081.978 512.868.383 632.140.156
TOTAL COSTOS DE
265.568.521 358.077.088 459.029.754 524.102.968 645.012.273
PRODUCCIN
GASTOS DE
ADMINISTRACIN
Gastos de transporte 5.400.000 5.724.000 6.124.680 6.553.408 7.012.146
Honorarios-Contador 1.600.000 1.696.000 1.814.720 1.941.750 2.077.673
tiles y papelera 2.064.000 2.187.840 2.340.989 2.504.858 2.680.198
Gastos de
arrendamiento 9.000.000 9.540.000 10.207.800 10.922.346 11.686.910
Servicios pblicos 4.176.000 4.426.560 4.736.419 5.067.969 5.422.726
Implementos de aseo 300.000 318.000 340.260 364.078 389.564
SUBTOTAL GASTOS
DE 22.540.000 23.892.400 25.564.868 27.354.409 29.269.217
ADMINISTRACIN
GASTOS EN VENTAS
Impuesto de industria
y comercio 23.249.997
Impuesto de cmara
de comercio 260.000 275.600 294.892 315.534 337.622
Gastos de promocin
y publicidad 11.700.000 12.402.000 13.270.140 14.199.050 15.192.983
SUBTOTAL GASTOS
35.209.997 12.677.600 13.565.032 14.514.584 15.530.605
EN VENTAS
TOTAL COSTOS Y
323.318.518 394.647.088 498.159.654 565.971.961 689.812.096
GASTOS
OTROS GASTOS
DEPRECIACIN 3.289.395 3.289.395 3.289.395 3.289.395 3.289.395
AMORTIZACIN DE
2.503.560 2.503.560 2.503.560 2.503.560 2.503.560
DIFERIDOS
SUBTOTAL 5.792.955 5.792.955 5.792.955 5.792.955 5.792.955
TOTAL COSTOS Y
GASTOS MAS
329.111.473 400.440.043 503.952.609 571.764.916 695.605.051
DEPRECIACIN Y
DIFERIDOS
Fuente: Fondo emprender
74
4.3. Capital de trabajo
75
5. PLAN OPERATIVO
76
Figura 10 Cronograma de actividades
77
78
5.2. Metas sociales
81
Es por esto que se considera que el aporte que brindara este plan de negocios
es fundamental a la cadena productiva del Meta, ms an cuando vivimos en el
auge informtico.
TRABAJADORES DESCRIPCIN
CONTADOR Nuestra contadora (or), es importante que la
empresa cuente desde el principio con una
contadora con una amplia experiencia en
manejo de empresas.
CINCO INGENIEROS DE SISTEMAS La empresa contara con un nmero de
trabajadores muy reducidos, entre ellos se
tendrn en cuenta ingenieros (as) con
habilidades para programar y crear
aplicaciones a las cuales se orienta la
empresa.
Fuente: Autores
82
Estimacin del nmero de empleados indirectos que generaremos con la
puesta en marcha de nuestra idea de negocio con relacin a nuestros
proveedores.
83
6. IMPACTOS
6.1. Impactos
Primero se debe partir por el hecho de que existirn aspectos que tendrn
impacto a largo, mediano y corto plazo, por lo cual se propone establecer de
esta forma: en primera mano se tendr los aspectos de corto plazo los cuales
beneficiaran a la regin en tiempos cortos de implementacin del plan de
negocios, es decir en sus comienzos; aunque se debe tener en cuenta que el
plan de negocio vincula la parte de programacin, y si bien se sabe estos
servicio pueden incluirse en un impacto a mediano o largo plazo, ya que se
brindara una unas herramientas que disminuiran tiempos de trabajo,
optimizaran actividades y rendimiento de las organizaciones, entre otros
factores los cuales brindaran un mayor beneficio econmico para estos. Como
tambin habr impactos a corto plazo como lo seran las auditorias. Por lo
tanto, se procede a mencionar de forma ms detallada y organizada estos
aspectos
Corto plazo: entre los impactos a corto plazo se encuentra el generado en el
sector econmico, por medio de la generacin de empleos (tabla de
presupuestos) luego se encuentra los generados en el sector tecnolgico,
como bien tambin se encontrarn en el siguiente lapso. El plan de negocios
busca crear softwares webs y de escritorio como tambin aplicaciones mviles,
estos servicios prestados se convertirn en impactos a corto plazo, ya que
estos estaran siendo entregados a empresas, las cuales quieran mejorar sus
estndares de calidad y mantenerse a la vanguardia de las tecnologas
existentes; para lo cual este plan de negocios brindara las herramientas
perfectas que solucionaran estas necesidades. El segundo impacto a corto
plazo radicara en las consultoras y auditorias llevadas a organizaciones o
sectores como lo son el agrcola, el cual es el ms importante en la regin. Sin
embargo, este impacto se ver concentrado en su mayora en impactos a largo
plazo, debido a que la implementacin de nuevas tecnologas en procesos
85
agrcolas o dems sectores del campo no se aceptan se forma momentnea.
Como tercer impacto a corto plazo est la concientizacin a organizaciones de
la meta en el no uso de sistemas piratas y en la promocin de softwares
legales, con el fin de brindarle un valor acorde a los productos desarrollados
por dems empresas y obviamente por el plan de negocios a implementar.
Mediano y largo plazo: en los impactos a mediano o largo plazo como primer
parte se encuentra el generado en el campo ya sea en el sector agrcola,
ganadero, piscicultura, etc. El cual se pretende reforzar por medio del uso de
tecnologas que se encuentren a la vanguardia, en la regin es muy bien
conocido que estos sectores son los que ms explotacin tienen en la regin,
convirtindola en una regin agrcola y ganadera en su mayora, se ha visto
como lentamente estas van evolucionando a la agro-industria y por qu no
vincular esto a tecnologas nuevas promover nuevos softwares, que permitan
manejo contable, redes de comunicacin entre los diferentes sectores, etc. En
cuanto al punto monetario es muy difcil establecer las cuantas que se
necesitaran para la implementacin de este plan; esto requerira de un plan
ms a fondo es por esto que este impacto se ubica a largo plazo debido a que
tomara largo tiempo implementar estas ideas. En segunda mano tenemos el
impacto acadmico, nuevamente como se haba mencionado anteriormente el
plan de negocios abarca en sus ideales la vinculacin con entidades
acadmicas, para el fortalecimiento de la investigacin tanto cientfica como
tecnolgica y a su vez la bsqueda de jvenes promesas que puedan aportar a
la organizacin o en otro caso impulsar su propios planes de negocios,
beneficiando el sector econmico, por la generacin de ms empleos en la
regin, tambin se considerara la opcin de brindar las capacitaciones
necesarias y las ayudas que estas personas requieran. Por ltimo y ya
mencionado el sector del campo el gran pilar de la regin y al cual se deben
llevar las apuestas por la optimizacin cientfica y tecnolgica de este sector.
87
Actividades de aseo Manejo de Manejo de Contaminacin Agua Implementar
y limpieza sustancia sustancia del agua, el plan de
qumicas, qumicas agotamiento uso eficiente
generacin de liquidas de del agua del agua,
vertimientos limpieza,
domsticos generacin
con descargas de aguas
en acantilado residuales
derivadas de
usos de
baos.
Fuente: Autores
Otro de los elementos necesarios para la creacin del servicio son los
equipos de cmputo, los cuales se han proyectado con una vida til de 5
aos. A la hora de tener que cambiar un equipo de cmputo o una de sus
partes se tiene previsto contratar con una empresa que se encargue del
reciclaje de estos elementos electrnicos que le causan dao al medio
ambiente.
88
WEBGRAFA
PAPPCORN: http://pappcorn.com/2015/01/cuanto-cuesta-hacer-un-app/
QODE: http://qode.pro/blog/cuanto-cuesta-desarrollar-una-app-movil/
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