SCIP - GG - C - 01 - M Manual de Aseguramiento de Calidad

SISTEMA UNIFICADO DE LA CALIDAD
MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
PDVSA No. TITULO
SCIP-GG-C-01-M MANUAL DE TITULO

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
2 JUN.01 REVISIN GENERAL POR I&P CENTRO ORIENTE 96 C.V S.V J.I
1 DIC.00 REVISIN GENERAL POR I&P ORIENTE 7 W.P G.H J.I

0 JUL.99 EMISIN ORIGINAL 7 D.G C.I J.I
REV. FECHA DESCRIPCION PAG. REV. APROB. APROB.
APROB. FECHA JUL.05 APROB. FECHA JUL.05
PDVSA, 1983 ESPECIALISTAS

INGENIERA Y PROYECTOS SCIP-GG-C-01-M
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ndice
1. PROPSITO ............................................................................................. 6
1.1 Alcance y Campo de Aplicacin ............................................................................2
1.2 Objetivos del Manual .............................................................................................2
1.3 Distribucin y Control ............................................................................................3
1.4 Control y Aprobacin de Revisiones......................................................................3
1.5 Tabla de Contenido ...............................................................................................4
1.6 Informacin Introductoria........................................................................................5
2. POLTICA Y OBJETIVO DE LA CALIDAD ............................................ 11
2.1 Declaracin de la Poltica de la Calidad ................................................................7
2.2 Difusin e Implantacin de la poltica de la Calidad ............................................12
2.3 Objetivos de la Calidad........................................................................................12
3. DESCRIPCIN DE LA ORGANIZACIN
DE INGENIERA Y PROYECTOS........................................................... 13
3.1 Visin...................................................................................................................13
3.2 Misin ..................................................................................................................13
3.3 Estructura Organizativa .......................................................................................13
3.4 Responsabilidad y Autoridade por la Calidad ......................................................14
4. ELEMENTOS DEL SISTEMA DE LA CALIDAD .................................... 15
4.1 Responsabilidad de la Direccin .........................................................................15
4.2 Sistema de la Calidad..........................................................................................22
4.3 Revisin del Contrato ..........................................................................................27

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4.4 Control de Diseo................................................................................................30
4.5 Control de los Documentos y de los Datos..........................................................38
4.6 Compras ..............................................................................................................42
4.7 Control de los Porductos Suministrados por el Cliente........................................46
4.8 Identificacin y Trazabilidad de los Productos.....................................................47
4.9 Control.................................................................................................................49
4.10 Inspeccin y Ensayo...........................................................................................53
4.11 Control de los Equipos de Inspeccin, Medicin y Ensayo ................................56
4.12 Estado e Inspeccin y Ensayo............................................................................58
4.13 Control de los Productos No Conformes ............................................................59
4.14 Accin Correctivas y Preventivas .......................................................................61
4.15 Manipulacin, Almaenamiento, Embalaje, Preservacin y Entrega....................63
4.16 Control de los registros de la Calidad.................................................................64
4.17 Auditoras Internas de la Calidad........................................................................66
4.18 Adiestramiento....................................................................................................67
4.19 Servicios Post Venta ..........................................................................................69
4.20 Tcnicas Estadisticas .........................................................................................70
5. DEFINICIONES ....................................................................................... 71
5.1 ACCI.....................................................................................................................71
5.2 ACCC ...................................................................................................................71
5.3 Accin Correctiva .................................................................................................71
5.4 Accin Preventiva.................................................................................................71

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5.5 Aseguramiento de la Calidad ...............................................................................71
5.6 Asistencia Tcnica................................................................................................71
5.7 Asuntos Ambientales............................................................................................72
5.8 AUDI.....................................................................................................................72
5.9 Auditora de la Calidad .........................................................................................72
5.10 Calidad ...............................................................................................................72
5.11 CD-ROM.............................................................................................................72
5.12 CIED...................................................................................................................72
5.13 Cliente ................................................................................................................72
5.14 Conformidad .......................................................................................................72
5.15 Contratista ..........................................................................................................73
5.16 Control de la Calidad ..........................................................................................73
5.17 Control de Riesgos .............................................................................................73
5.18 Copia Controlada................................................................................................73
5.19 Copia No Controlada ..........................................................................................73
5.20 Coleccin............................................................................................................73
5.21 COVENIN (Comisin Venezolana de Normas Industriales) ...............................73
5.22 Gestin de la Calidad .........................................................................................74
5.23 GIPCO................................................................................................................74
5.24 Interleaf ..............................................................................................................74
5.25 ISO .....................................................................................................................74
5.26 MID.....................................................................................................................74
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5.27 Manual de Aseguramiento..................................................................................74
5.28 No Conformidad .................................................................................................74
5.29 Organizacin ......................................................................................................74
5.30 OEPI...................................................................................................................75
5.31 Plan de la Calidad ..............................................................................................75
5.32 Planificacin de la Calidad .................................................................................75
5.33 Plan Estrategico de Ejecucin ............................................................................75
5.34 Plan Maestro ......................................................................................................75
5.35 Poltica de la Calidad..........................................................................................75
5.36 PROCAI..............................................................................................................75
5.37 Proceso ..............................................................................................................76
5.38 Producto .............................................................................................................76
5.39 Proveedor ...........................................................................................................76
5.40 RAC....................................................................................................................76
5.41 Requisitos para la Calidad .................................................................................77
5.42 Riesgos ..............................................................................................................77
5.43 Rol Funcional......................................................................................................77
5.44 SAP ....................................................................................................................77
5.45 Servicio...............................................................................................................77
5.46 SICOST ..............................................................................................................77
5.47 Sistema de la Calidad.........................................................................................77
5.48 Task Forces........................................................................................................77

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5.49 World View .........................................................................................................78
6. LISTADO DE PROCEDIMIENTOS ......................................................... 78
7. DESIGNACIN DEL REPRESENTANTE DE LA DIRECCNDES ...... 90
8. ANEXOS ................................................................................................. 87
ANEXO 1: ORGANIGRAMAS...................................................................... 91
ANEXO 2: MATRIZ DE RESPONSABILIDADES DE LA CALIDAD ........... 97
ANEXO 3: NORMA VENEZOLANA COVENIN ISO 9001:1995 .................. 98
ANEXO 4: NORMA VENEZOLANA COVENIN ISO 8402:1995 ................ 131

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1. PROPSITO
1.1. Alcance y Campo de Aplicacin

El Manual de Aseguramiento de la Calidad es un documento que tiene como
finalidad, presentar la poltica de la calidad y describir el Sistema de la Calidad de las
Organizaciones Ejecutoras de Proyectos de Infraestructura (OEPISs) en PDVSA,
bajo el modelo de certificacin COVENIN ISO 9001:1995 aplicar en las lneas de
productos de Definicin y Desarrollo de Proyectos, Gerencia de la Ingeniera y de la
Construccin, Ingeniera de Detalle y la Procura.
Este documento es usado con propsitos externos como pueden ser los clientes y
terceras partes, a fin de ofrecer un nivel de confianza en el Sistema de la Calidad de
la organizacin respectiva.
1.2. Objetivo del Manual

Los objetivos principales de este Manual de Aseguramiento de la Calidad son:
La definicin de las acciones a ejecutar.
Aplicar los requisitos de la Norma Venezolana COVENIN ISO 9001:1995

asociadas a nuestras actividades de Ingeniera y Gerencia de Proyectos.
Describir cmo est estructurado nuestro sistema de la calidad, cmo

organizamos nuestros procesos, servicios y procedimientos relacionados a
la gestin de calidad y cules son las responsabilidades del personal en
materia de la calidad.
Normalizar nuestros procedimientos, instrucciones de trabajo y listas de

verificacin
Describir el aseguramiento de la calidad de los proyectos desarrollados o

ejecutados por las OEPIs, para asegurar que los estndares,
procedimientos, instrucciones, guas y manuales que afectan la calidad son
conocidos y usados por el personal de la OEPI y mantenidos a lo largo de la
vida de cada uno de nuestros proyectos.
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1.3. Distribucin y Control

Este manual y sus revisiones es distribuido y controlado estrictamente y no debe ser
copiado o distribuido sin la autorizacin de la Gerencia de Calidad de la Unidad de
Negocios de Ingeniera y Proyectos.
Las revisiones del Manual se identifican en la Hoja de Status en la pgina No. 2,

lo cual incluye una breve descripcin de los cambios; adicionalmente, la ltima
revisin se identifica en el texto al final del ttulo o del prrafo modificado, con el
smbolo siguiente:
Todo el personal de las OEPIs puede consultar el Manual en la red Intranet de

PDVSA. El acceso a esta red electrnica est restringido mediante claves de
acceso (Password), que son individuales para cada persona.
Adicionalmente y cuando es requerido, se distribuyen copias controladas en papel a

los niveles gerenciales de cada organizacin ejecutora de proyectos.
Eventualmente, se distribuyen copias controladas en CD-ROM a los proyectos en
ejecucin, que lo requieran como respaldo.
El Centro de Informacin Tcnica (C.I.T.), de la Gerencia de Ingeniera y Proyectos

Centro Oriente, lleva el control de la distribucin de estas copias en papel y en CD-
ROM e INTESA lleva el control de las claves personales (Password).
La revisin vigente y controlada del Manual de Aseguramiento de la Calidad,

Procedimientos, Instrucciones de Trabajo y Listas de Verificacin, es siempre la
que est en lnea, en ambiente WorldView de Interleaf; sin embargo, aquellos
documentos que han sufrido revisiones o documentos nuevos, los cuales no han
sido incorporados a la coleccin en Interleaf, pueden ser consultados y estn
disponibles en los archivos pblicos de la red, bajo un subdirectorio llamado
Calidad ISO 9000. Cualquier copia en papel es considerada No Controlada, a
menos que tenga el sello de Copia Controlada indicado en el Procedimiento SCIP-
IN-C-03-P.
1.4. Control y Aprobacin de Revisiones

Este Manual fue emitido originalmente en junio de 1996 y fue desarrollado por el
grupo ejecutor del Proyecto ISO-9000, de la Gerencia de Ingeniera y Proyectos
Anzotegui y adaptado posteriormente en Junio de 1999 para hacerlo aplicable a
todas las Organizaciones Ejecutoras de Proyectos de Infraestructura en PDVSA.
Las revisiones y/o actualizaciones de este Manual pueden ser solicitadas por
cualquier profesional de la OEPI, siguiendo los niveles de autoridad
correspondientes. El Representante de la Direccin es la persona responsable de
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autorizar y/o desarrollar la revisin, la cual se hace nicamente cuando los cambios
son significativos y con una frecuencia mxima anual entre revisiones, tambin
autoriza sus emisiones. La aprobacin de las revisiones es responsabilidad del
Gerente de Ingeniera y Mantenimiento de PDVSA Ingeniera y Proyectos. El
control y aprobacin de las revisiones los lleva el Centro de Informacin Tcnica
(C.I.T).
La aprobacin de una coleccin en INTERLEAF es difundida a todo el personal de

las OEPIs por medio de una comunicacin en Correo Electrnico. Igualmente, una
copia original en papel con sus firmas de aprobacin respectivas es mantenido por
el CIT para la distribucin de las Copias Controladas declaradas en la Seccin 1.3.
Los Procedimientos, Instrucciones de Trabajo y Listas de Verificacin del Sistema

de la Calidad son revisados y actualizados de acuerdo a lo indicado en el
Procedimiento SCIP-GG-C-01-P Preparacin e Implantacin de Procedimientos.
1.5. Tabla de Contenido

Pgina Documentos de
Clusula Requerimientos ISO 900
No. Referencia
4.1 Responsabilidad de la Direccin 17 Ver Seccin 4.1.6
4.2 Sistema de la Calidad 26 Ver Seccin 4.2.5
4.3 Revisin del Contrato 35 Ver Seccin 4.3.4
4.4 Control del Diseo 38 Ver Seccin 4.4.4
4.5 Control de los Documentos y de los 51 Ver Seccin 4.5.4
Datos.
4.6 Compras 57 Ver Seccin 4.6.4
4.7 Control de los Productos Suministrados 64 Ver Seccin 4.7.4
por el Cliente
4.8 Identificacin y Trazabilidad de los 66 Ver Seccin 4.8.4
Productos
4.9 Control de los Procesos 68 Ver Seccin 4.9.4
4.10 Inspeccin y Ensayo 76 Ver Seccin 4.10.4
4.11 Control de los Equipos de Inspeccin, 80 Ver Seccin 4.11.4
Medicin y Ensayo
4.12 Estado de Inspeccin y Ensayo 84 Ver Seccin 4.12.4
4.13 Control de los Productos no Conformes 85 Ver Seccin 4.13.4
4.14 Acciones Correctivas y Preventivas 88 Ver Seccin 4.14.4
4.15 Manipulacin, Almacenamiento, 90 Ver Seccin 4.15.4
Embalaje, Preservacin Y Entrega
4.16 Control de los Registros de la Calidad 92 Ver Seccin 4.16.4
4.17 Auditoras Internas de la Calidad 95 Ver Seccin 4.17.4
4.18 Adiestramiento 97 Ver Seccin 4.18.4
4.19 Servicios Posventa 99 Ver Seccin 4.19.4
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Pgina Documentos de
Clusula Requerimientos ISO 900
No. Referencia
4.20 Tcnicas Estadsticas 101 Ver Seccin 4.20.4
Nota 1: Todas las actividades de la calidad que se desarrollan en la OEPI,

relacionadas a Gestin Ambiental y Proteccin Integral de los proyectos, pueden
tambin ser consultadas en el Apndice 6.4 de este Manual.
1.6. Informacin Introductoria

La organizacin de Ingeniera y Proyectos, tiene su sede principal en Caracas, en el
piso 5 del Edificio de PDVSA Los Chaguaramos. Adicionalmente tiene Gerencias
Regionales en Oriente, Centro Oriente, Occidente y Centro Occidente. El total
aproximado de empleados de Ingeniera y Proyectos para la fecha de revisin de
este Manual es de 985 personas. Ingeniera y Proyectos posee tres (3)
certificaciones COVENIN ISO 9001:1995:
La Gerencia Regional de Ingeniera y Proyectos Centro-Oriente (GIPCO) posee la

certificacin Covenin ISO 9001:1995 en la lnea de servicios de Gerencia de la
Ingeniera y de la Construccin, Ingeniera Conceptual, Bsica y de Detalle y
Procura. Esta Gerencia se encuentra ubicada en Puerto La Cruz, en la siguiente
direccin:
Edificio PDVSA Puerto La Cruz, Mdulo B, Pisos 2 y 4. Sector Guaraguao
Puerto La Cruz, Edo. Anzotegui.
La Gerencia de Centro-Oriente tiene un total aproximado de 116 empleados

para la fecha de revisin de este Manual, distribuidos en cada una de las Gerencias,
Departamentos y Proyectos en ejecucin. Adicionalmente se cuenta con
empleados contratados a tiempo determinado y empleados de Contratistas
trabajando en los Proyectos en ejecucin.
La Gerencia Regional de Ingeniera y Proyectos Oriente posee la certificacin

Covenin ISO 9001:1995 en la lnea de servicios de Gerencia de la Ingeniera y
de la Construccin, Definicin y Desarrollo de Proyectos, Ingeniera de Detalle y
Procura. Esta Gerencia se encuentra ubicada en Maturn, en la siguiente direccin:
Edificio Sede PDVSA Maturn. Avenida Alirio Ucarte Pelayo Maturn, Edo.
Monagas.
La Gerencia de Oriente tiene un total aproximado de 100 empleados para la fecha

de revisin de este Manual, distribuidos en cada una de las Gerencias,
Departamentos y Proyectos en ejecucin. Adicionalmente se cuenta con
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empleados contratados a tiempo determinados y empleados de Contratistas

Finalmente, la Gerencia de Definicin y Desarrollo posee la certificacin Covenin

ISO 9001:1995 en la lnea de servicios de Definicin y Desarrollo de Proyectos a
nivel nacional. Esta Gerencia se encuentra ubicada en Caracas, en la siguiente
direccin:
Edificio PDVSA Los Chaguaramos, Piso 5, TorreA Av. Leonardo Da Vinci
Los Chaguaramos, Caracas 1010-A, D.F.
La Gerencia de Definicin y Desarrollo tiene un total aproximado de 120 empleados

para la fecha de revisin de este Manual, distribuidos en cada una de las
Gerencias, Regionales y en su sede en Caracas. Adicionalmente se cuenta con
empleados contratados a tiempo determinado y empleados de Contratistas
PDVSA Ingeniera y Proyectos est conformada por todas las Organizaciones de

Ingeniera y Proyectos o Proyectos Mayores de las antiguas filiales de PDVSA, las
cuales existan desde el ao 1976. A lo largo de estos aos se ha acumulado una
vasta experiencia en el desarrollo y ejecucin de proyectos petroleros y
petroqumicos, tales como Refineras, Plantas Compresoras, Estaciones de
Almacenamiento y Distribucin de Combustible, Gasoductos, Oleoductos y
Polductos, Estaciones de Flujo, Complejos Gasiferos y Criognicos, Plantas de
Inyeccin de Gas, Plantas de Tratamiento de Efluentes, Infraestructura de
Transmisin y Distribucin de electricidad y otros. Todos estos proyectos abarcan
reas de experticias, tales como estudios de factibilidad, Ingeniera Bsica,
Ingeniera de Detalles, Gestin de Procura, construccin, Arranque y Puesta en
Marcha. A partir del 01 de enero de 1998, y como consecuencia del proceso de
transformacin que realiz Petrleos de Venezuela, S.A., se cre una nueva
empresa llamada PDVSA Servicios. La antigua Gerencia General de Ingeniera y
Proyectos de Corpoven, S.A., conjuntamente con las organizaciones de Proyectos
de las otras filiales, pasaron a formar parte de esta nueva empresa, agrupadas bajo
el nombre de PDVSA Ingeniera y Proyectos. Posteriormente a partir de Enero de
1999 y como consecuencia del proceso de profundizacin de la transformacin
llevado a cabo por PDVSA, la Unidad de Negocios de Ingeniera y Proyectos
qued adscrita a la divisin de PDVSA Centros de Excelencia y finalmente qued
adscrita directamente a PDVSA.
Los principales clientes de la organizacin de Ingeniera y Proyectos son las

Gerencias Operacionales adscritas a PDVSA Exploracin, Produccin y
Mejoramiento, PDVSA Refinacin, Suministro y Comercio y PDVSA GAS;
eventualmente se le presta servicio a otras organizaciones no operacionales de
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PDVSA. Igualmente, para el desarrollo de sus actividades, Ingeniera y Proyectos

mantiene como proveedores principales a empresas de Ingeniera de Consulta
nacionales y/o Internacionales y empresas venezolanas de construccin.
Nota 2:
En este sistema de la calidad, los trminos Socio-Operador y Unidad

Operacional son tambin utilizados para definir al trmino cliente utilizado en
la norma venezolana ISO 9001:1995.
2. POLTICA Y OBJETIVO DE LA CALIDAD
2.1 Declaracin de Poltica de la Calidad

La organizacin de Ingeniera y Proyectos ha establecido la siguiente Poltica de la
Calidad; la cual aparece firmada y fechada al inicio de este manual y aplica a todas
las Organizaciones Ejecutoras de Proyectos de Infraestructura (OEPIs):
La organizacin de Ingeniera y Proyectos es responsable de proveer la

infraestructura industrial y no industrial requerida por las actividades
operacionales de la corporacin, optimar la confiabilidad y mantenibilidad de sus
instalaciones y equipos, as como proveer la asistencia y evaluaciones tcnicas en
Ingeniera y proyectos y en mantenimiento.
Nuestro compromiso fundamental es entender, satisfacer y superar las expectativas

de calidad de nuestros clientes con respecto a los servicios, proyectos e
instalaciones, ejecutando el trabajo bien la primera vez y en concordancia con la
normativa vigente.
Todo el personal conoce profundamente las exigencias del trabajo y los procesos
para ejecutarlo, con nfasis en la prevencin como medio para el mejoramiento
continuo y efectividad del desempeo.
Utilizamos un Sistema de la Calidad que cumple con los requisitos de la Norma

Venezolana COVENIN-ISO 9001:1995, y su contenido est definido en el Manual
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de Aseguramiento de la Calidad y sus documentos asociados, los cuales son de

uso y cumplimiento obligatorio por todo el personal de la Organizacin.
Nuestra posicin de liderazgo en Ingeniera y Gerencia de Proyectos est

sustentada en este Sistema de la Calidad, el cual declaramos conocer y practicar en
cada una de nuestras actividades.
Leopoldo Aguerrevere
Director Gerente de Ingeniera y Proyectos Octubre 2000
2.2 Difusin e implantacin de la Poltica de la Calidad

La poltica se explica a todo el personal durante su entrenamiento sobre la calidad y
a los nuevos empleados durante el perodo de induccin, incluyendo a los de
contratacin temporal y es un deber su cumplimiento y entendimiento.
La Poltica de la Calidad es difundida a travs de la red interna de PDVSA y a

travs de afiches ubicados estratgicamente en las oficinas y pasillos de las
OEPIs y de los proyectos en ejecucin. (Vase 4.1.2).
2.3 Objetivos de la Calidad

Los objetivos generales de la Calidad son los siguientes:
Aplicar y mantener un Sistema de la Calidad que incorpore principios y

herramientas de mejoramiento continuo y promueva y haga uso de todas
las contribuciones y anlisis crtico del personal.
Cumplir con los requisitos de costo, tiempo y calidad acordados con el

cliente.
Cumplir con los lineamientos corporativos de Seguridad, Higiene y

Ambiente, orientadas a proteger a las personas a las propiedades y a la
preservacin del ambiente.
Procesar, almacenar y transferir sistemticamente los conocimientos (Know

How) adquiridos por el personal.
Retroalimentar continuamente a las organizaciones con las experiencias

pasadas, para identificar y corregir constante y sistemticamente cualquier
deficiencia.
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Establecer y mantener normas y procedimientos propios de nuestra funcin,

que rijan nuestras operaciones y que sean lo suficientemente flexibles y
efectivas para adaptarse a los requisitos de nuestros clientes.
Potenciar constantemente nuestro recursos humano.
Los objetivos especficos y cuantificables de la Calidad se indican en los

planes de la Calidad de cada Organizacin Ejecutora de Proyectos de
Infraestructura, los cuales se emiten con una frecuencia mxima anual.
3. DESCRIPCIN DE LA ORGANIZACIN DE INGENIERA Y

PROYECTOS
3.1 Visin
Ser la Organizacin lder, de clase mundial, en el desarrollo y optimizacin de
infraestructura, reconocida por sus competencias en el manejo de recursos
tcnicos y financieros, as como por su equipo de profesionales creativos y
motivados al logro, integrada al negocio, para agregar el mximo valor a la
Corporacin.
3.2 Misin
Proveer la infraestructura industrial y no industrial requerida por las actividades
operacionales de la Corporacin, optimar la confiabilidad y mantenibilidad de sus
instalaciones y equipos, as como proveer la asistencia y evaluaciones tcnicas en
ingeniera y proyectos y en mantenimiento. Estas actividades sern ejecutadas
oportunamente, aplicando las mejores prcticas, innovacin y estndares de
ingeniera, seguridad y preservacin del ambiente; obteniendo la mejor relacin
costo-beneficio.
3.3 Estructura Organizacional

La Unidad de Negocio de Ingeniera y Proyectos se encuentra dividida en seis (6)
Gerencias, tal como se muestra en los organigramas del Anexo No.1
Las responsabilidades tcnicas y operativas de cada puesto estn enunciadas en

las descripciones de puestos que se encuentran en la Gerencia Corporativa de
Personal y en los Departamentos de Presupuesto y Gestin de cada Gerencia
Regional.
Las Gerencias Regionales funcionan en forma matricial, en donde el personal

perteneciente a la Gerencia de Apoyo Tcnico y de Planificacin y Control es
reasignado temporalmente para formar equipos de trabajo (Task Forces), de
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acuerdo a las necesidades de las Gerencias de Proyecto y de las actividades del

rol funcional. Las Gerencias deben velar por la excelencia tcnica de los proyectos y
a la vez por la actualizacin tcnica y adiestramiento de su personal.
3.4 Responsabilidad y Autoridad por la Calidad

La definicin de Poltica de la Calidad es responsabilidad directa del Director
Gerente de Ingeniera y Proyectos, quien la aprueba y ordena su divulgacin.
Igualmente, el Director-Gerente designa al Representante de la Direccin quien es
la mxima autoridad para todas las actividades relacionadas al Sistema de la
Calidad a nivel nacional, incluyendo las de Definicin y Desarrollo y las Gerencias
Regionales. Este Representante de la Direccin es el Gerente de Calidad, tal
como se muestra en el Apndice 6.5. Adicionalmente, los Gerentes de cada regin
designan un Gerente o Supervisor de su rea como Representante Regional de la
Direccin en su regin, quienes tienen la autoridad delegada para todas las
actividades del Sistema de la Calidad en su regin.
El Gerente de Ingeniera y Proyectos regional es responsable de la aprobacin de

los planes de la calidad de su regin y los programas de auditoras internas.
Adicionalmente, la Gerencia de Definicin y Desarrollo, elaboran el Plan de
Calidad de su respectiva Gerencia y sus respectivos programas de auditoras
internas, el cual es aprobado por el Gerente de Definicin y Desarrollo Central.
El Representante de la Direccin, es responsable de la emisin y aprobacin del

Plan de la Calidad de toda la Unidad de Negocio de Ingeniera y Proyectos.
Tambin es responsable de la aprobacin de todos los procedimientos,
instrucciones de trabajo y Listas que forman parte del Sistema de la Calidad.
Igualmente, es responsable de verificar que todos los procedimientos,
instrucciones de trabajo y listas de verificacin han sido revisados por los
responsables respectivos y han sido estructurados de acuerdo a los procedimientos
establecidos.
Los Gerentes, Supervisores y Lderes son responsables de la implantacin

efectiva del Sistema de la Calidad en sus respectivas organizaciones y proyectos.
Cada gerencia es responsable de sus manuales y procedimientos, cuya revisin

(por solicitud de cualquiera) debe ser canalizada por la gerencia respectiva.
Por ltimo, cada empleado de la Organizacin es responsable por la calidad de

su trabajo y por el cumplimiento de todos los procedimientos, instrucciones y
lineamientos del Sistema de la Calidad.
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La matriz de Responsabilidades de la Calidad, asociada a los requerimientos de

la Norma Venezolana COVENIN ISO-9001, es la que se presenta en el Anexo No.
2
Matriz de Responsabilidades.
4. ELEMENTOS DEL SISTEMA DE LA CALIDAD

4.1 Responsabilidad de la Direccin
4.1.1. Alcance
En esta seccin del manual se definen la poltica, organizacin y compromisos
de las Organizaciones Ejecutoras de Proyectos de Infraestructura, para garantizar
el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Norma Venezolana Covenin
ISO-9001:1995.
El sistema de la calidad de las OEPIs se aplica a las actividades de: Definicin y

Desarrollo de Proyectos, Gerencia de la Ingeniera y de la Construccin, Ingeniera
de Detalle y la Procura, para las Gerencias operacionales adscritas a PDVSA
Exploracin, Produccin y Mejoramiento y PDVSA Refinacin, Suministro y
Comercio y eventualmente para otras organizaciones de PDVSA. Si la
Organizacin no desarrolla todas estas actividades, slo aplica a las que se
ejecutan en esa organizacin.
4.1.2. Poltica de Calidad

La poltica de la calidad de las OEPIs, establece el compromiso por la calidad,
enfocada al desarrollo y ejecucin de proyectos, superando las necesidades y
expectativas de nuestros clientes.
La poltica de la calidad se muestra abiertamente como un signo de nuestra

voluntad y compromiso y como un recordatorio claro de nuestra misin y direccin.
La poltica de la calidad est relacionada con los objetivos de la calidad de las
OEPI's.
Los lineamientos operativos para el cumplimiento de la poltica de la calidad y el de

los objetivos de la calidad, estn establecidos en este Manual.
Nuestra poltica de la calidad se explica a todo el personal durante su

entrenamiento sobre la calidad y a los nuevos empleados durante el perodo de
induccin, incluyendo a los de contratacin temporal.
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La poltica de la calidad est declarada en la seccin 2.1 de este manual. Los

objetivos de la calidad estn sealados en la seccin 2.3.
Para asegurar que la Poltica de la Calidad sea implementada en todos los

niveles de la organizacin, se realizan las siguientes actividades:
Identificacin y suministro de los recursos adecuados para la

implementacin del sistema de gestin de la calidad ISO 9000.
Seguimiento y control a los objetivos relativos a la calidad, para tomar las

acciones correctivas de ser necesario.
Cumplimiento de las actividades contenidas en los documentos

establecidos para el sistema de la calidad a travs de auditoras internas.
Revisin de la Poltica de la Calidad y los objetivos relativos de la calidad a

travs de la reunin por parte de la direccin.
Adiestramiento al personal en las actividades inherentes del Sistema de la

Calidad y de sus procesos.
4.1.3. Organizacin
a Responsabilidad y Autoridad por la Calidad
En los organigramas a que se hace referencia en la seccin 3.3 de este manual, se
muestran las relaciones mutuas y autoridad del personal de las OEPI's.
En las descripciones de puestos, que se encuentran en poder de cada organizacin

yen las secciones 3 . 3 y 4.1.3.B de este Manual, se definen y documentan las
responsabilidades tcnicas y operativas y la autoridad de todo el personal que
dirige, realiza y verifica cualquier trabajo que incida en la calidad.
b Definicin y Responsabilidades
El Director-Gerente de Ingeniera y Proyectos, Gerente de Definicin y
Desarrollo, el Gerente de Ingeniera y Proyectos de la Regin o mxima
autoridad en la OEPI.
Preside el "Comit de Direccin".
Mantiene la poltica de la calidad, objetivos y compromisos por la calidad, de

acuerdo a lo indicado en la seccin 2 de este manual.
Es responsable de que se establezcan objetivos, metas y planes estratgicos de la

OEPI, de acuerdo a las directrices que seale la Presidencia de PDVSA
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Es responsable de la implantacin y cumplimiento de la poltica de la calidad y de

los objetivos de la calidad, tal como se establece en este manual.
Dirige los esfuerzos de la organizacin para lograr los objetivos propuestos en

materia de calidad, siempre en bsqueda de la excelencia en los productos y
servicios generados.
Representante de la Direccin
Independientemente de otras responsabilidades, el "Representante de la Direccin"

tiene la autoridad y responsabilidad para:
Establecer, implantar, auditar, revisar y mantener un sistema de la calidad de

acuerdo a la Norma Venezolana COVENIN ISO 9001:1995.
Evaluar el nivel de satisfaccin de los clientes de la OEPI, mediante la realizacin de

encuestas y/o entrevistas personales a los responsables o enlaces de los proyectos
por parte de los Socios Operadores. Para la realizacin de estas encuestas, se
utiliza el Formato No. SCIP-GG-C-01-F "Encuesta al Cliente".
Informar sobre el comportamiento del sistema de la calidad al comit de direccin

para su revisin, y como una base para el mejoramiento del mismo
Comit de Direccin
Est integrado por todos los gerentes, supervisores y/o lderes de la OEPI
correspondiente. Sus responsabilidades son las siguientes:
Conocer los requisitos exigidos por la Norma Venezolana COVENIN ISO

9001:1995.
Decidir los objetivos del sistema de la calidad, en su organizacin.
Asignar y aprobar los recursos para la implantacin del sistema de la calidad, as

como los requeridos para su aplicacin y verificacin, de manera de lograr los
objetivos.
Asegurar que el personal est constantemente motivado, debidamente adiestrado

y que los recursos materiales sean suficientes y apropiados.
Evaluar los informes que se generen sobre el sistema de la calidad y tomar

decisiones al respecto.
Efectuar revisiones peridicas al sistema de la calidad, tal como se establece en el

punto 4.1.5.
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Efectuar revisiones peridicas al avance fsico y financiero de los proyectos en

ejecucin, estado de las asistencias tcnicas, planificacin de recursos, planes a
corto y mediano plazo y otras actividades operacionales requeridas para el
cumplimiento de la misin de la organizacin.
Gerentes, Supervisores y/o Lderes de Ingeniera y Proyectos
La verificacin de la calidad es una responsabilidad compartida por el

Representante de la Direccin, gerentes, gerentes/ supervisores y/o lderes de
proyectos, supervisores, lderes y personal de operaciones de cada departamento o
seccin.
Las personas que estn verificando la calidad tienen suficiente autoridad y libertad
dentro de la organizacin para:
Identificar y documentar problemas de la calidad para realizar acciones correctivas,

y as prevenir la ocurrencia de productos no conformes.
Recomendar, iniciar, poner en prctica y verificar las soluciones para un

mejoramiento continuo de la calidad y del proceso.
Interrumpir la produccin, entrega y el uso de productos no conformes hasta que

se decida cul es la manera ms apropiada de disponer de los insumos o rectificar
las condiciones deficientes que ocurrieron.
Personal de la OEPI
Cada empleado de la OEPI es responsable por la calidad de su trabajo y por el

cumplimiento de los lineamientos del Sistema de la Calidad.
c Matriz de Responsabilidades
La matriz de responsabilidades de la seccin 3.4 muestra en forma resumida las
principales responsabilidades del personal de la OEPI con respecto a los elementos
claves del sistema de la calidad.
4.1.4. Recursos
La organizacin dispone de un nmero mnimo definido de personal permanente,
de acuerdo a lo descrito en el captulo 1.6 y en los organigramas correspondientes.
Los recursos humanos adicionales y con la pericia tcnica adecuada son
contratados de acuerdo a los volmenes de requerimiento de servicio por parte de
los socios operadores.
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Igualmente, para cada proyecto se elabora un plan de ejecucin del proyecto, en

el cual se identifican las necesidades de recursos humanos, tcnicos, financieros y
materiales, los cuales son sometidos a los niveles de aprobacin correspondiente
para su aprobacin y ejectese.
Los requerimientos de recursos para las auditoras internas son identificadas en

los planes anuales de calidad y son cubiertos con auditores internos de la
organizacin, debidamente adiestrados, y eventualmente con auditores de otras
organizaciones de PDVSA
4.1.5. Representante de la Direccin

El Director-Gerente de Ingeniera y Proyectos ha designado al Gerente de Calidad
de la Organizacin como "Representante de la Direccin" para la implantacin y
mantenimiento del Sistema de la Calidad en todas las Gerencias de la
Organizacin, incluyendo a la Gerencia de Definicin y Desarrollo y Gerencias
Regionales. Adicionalmente, cada Gerente Regional designa un Gerente o
Supervisor de su organizacin como Representante de la Direccin Regional,
quien tiene toda la autoridad delegada para la implantacin y mantenimiento del
Sistema de la Calidad en su regin.
Las responsabilidades del Representante de la Direccin estn indicadas en el

punto 4.1.3. B. b.
4.1.6. Revisin por la Direccin

a. En la Unidad de Negocios Ingeniera y Proyectos, en la Gerencia de Definicin y
Desarrollo y en las Gerencias Regionales
Se efecta una reunin para la revisin del sistema de la calidad, a intervalos
mximos de un (1) ao, para asegurar su adecuacin y eficacia permanente para
satisfacer los requisitos de la Norma Venezolana COVENIN - ISO 9001: 1995, as
como la poltica y los objetivos de la calidad.
El "Representante de la Direccin" coordina esta revisin, la cual cubre los

siguientes puntos:
Revisin del "Manual de Aseguramiento de la Calidad.
Evaluacin de la efectividad del sistema en la consecucin de la poltica y

los objetivos de la calidad.
Evaluacin de los requerimientos probables en el futuro para asegurar que

el sistema permanecer efectivo, en funcin de las tendencias de la
industria.
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Revisin de acciones correctivas y preventivas, con nfasis en aquellas que

se han tornado repetitivas y/o han producido cambios en los documentos.
Resultados de auditoras internas y externas.
Acciones a las quejas de los clientes.
Evaluacin de los resultados de las revisiones por la Direccin, realizadas

en los proyectos en ejecucin.
Evaluacin de los niveles de satisfaccin de los clientes, reflejadas en las

encuestas del perodo.
Recomendaciones para la Mejora.
Al finalizar la revisin, el "Representante de la Direccin" elabora un informe escrito,

el cual es aprobado por el Gerente respectivo. Este informe incluye los puntos
que se trataron de acuerdo a la agenda de revisin, las conclusiones que se
alcanzaron y las acciones sugeridas que las diferentes unidades organizacionales
deben tomar.
Este informe se enva al cuerpo gerencial y supervisorio de la OEPI, quienes en

conjunto con el Representante de la Direccin, deciden las acciones correctivas
apropiadas.
El "Representante de la Direccin" en conjunto con los puntos focales de las

regiones, se encarga de coordinar las modificaciones o acciones correctivas
acordadas al sistema de la calidad, y emitir las revisiones a la documentacin
que resulte afectada, para aprobacin del "Comit de Direccin".
El "Representante de la Direccin" es responsable de archivar y retener los registros

de las revisiones de la Direccin por un perodo de tres aos.
En las Gerencias Regionales el Representante de la Direccin, delega en el

Gerente o en el Supervisor designado como Representante de la Direccin
Regional, la coordinacin de la revisin por la direccin de la respectiva Regin, la
elaboracin del informe, y la de archivar y retener los registros de las revisiones por
un perodo de tres (3) aos.
b. En los Proyectos en Ejecucin
Los Gerentes, Supervisores y/o Lderes de Proyecto, son responsables de revisar
el Sistema de la Calidad del Proyecto respectivo, el cual se encuentra descrito en
el plan de la calidad del proyecto, con la finalidad de asegurar su adecuacin y su
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eficiencia permanente para satisfacer los requisitos establecidos en el plan,

incluyendo la poltica y objetivos de la calidad.
La frecuencia de la revisin por la direccin en los proyectos en ejecucin, se

define en el plan de la calidad del proyecto respectivo y se hacen con un intervalo
mximo de un (1) ao.
Los resultados de estas revisiones son incluidos en las revisiones por la Direccin
que realiza la Unidad de Negocio Ingeniera y Proyectos o la Gerencia de
Definicin y Desarrollo o la Gerencia Regional respectiva, para su evaluacin
cuando sea necesario.
Nota 3:
Las Revisiones por la direccin son de carcter obligatorio en aquellos proyectos

con una duracin mnima de 8 meses en cualquiera de sus fases (Visualizar,
Conceptualizar, Definir e Implantar). Cuando la duracin es menor, queda a
criterio del Gerente, Supervisor o Lder del Proyecto.
4.1.7. Documentos de Referencia

a Procedimientos
SCIP-CP-L-01-P
"Plan de Ejecucin del Proyecto".
SCIP-DD-D-05-P
"Solicitud de Personal".
SCIP-GG-C-05-P
"Seleccin, Calificacin, Evaluacin y Clasificacin de Auditores de la Calidad".
SCIP-GG-C-06-P
"Auditoras Internas de la Calidad".
SCIP-GG-C-08-P
"Planificacin y Control de Adiestramiento".
SCIP-GG-C-12-P
"Revisin por la Direccin".

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SCIP-IG-G-07-P
"Planificacin y Control de Asignacin de Recursos".
4.2 Sistema de la Calidad

4.2.1. Alcance
Esta clusula del manual describe como esta estructurado y documentado el
sistema de la calidad de las OEPI's como un medio para asegurar la conformidad
de los productos a los requerimientos del cliente, y la conformidad del sistema a los
requerimientos de la Norma Venezolana COVENIN - ISO 9001:1995.
4.2.2. Responsabilidad y Autoridad

El "Representante de la Direccin" tiene la responsabilidad y autoridad para
establecer, documentar, implantar, revisar, mejorar y mantener el sistema de
calidad en las OEPI's y elaborar y/o revisar los planes de la calidad en la Unidad de
Negocios Ingeniera y Proyectos y en la Gerencia de Definicin y Desarrollo.
El Representante de la Direccin Regional, es responsable de la verificacin de las

revisiones de la documentacin que conforma el Sistema de la Calidad. Tambin es
responsables de la revisin de los planes de la Calidad de los proyectos y que se
mantengan los registros de los listados maestros.
Todos los Gerentes, Supervisores y/o Lderes de Ingeniera y Proyectos tienen la

responsabilidad y autoridad para poner en prctica y hacerle seguimiento al sistema
de la calidad establecido. Adicionalmente, son responsables por la elaboracin,
revisin y actualizacin de los documentos del sistema de la calidad en su rea.
Los "Gerentes, Supervisores y Lderes de Proyecto" son responsables de elaborar

los planes de la calidad de sus proyectos, indicando los requisitos del sistema de
calidad a cumplir.
El Departamento de Normas y Especificaciones de la Gerencia de Ingeniera y

Proyectos Centro Oriente es responsable de la incorporacin de los documentos del
Sistema de la Calidad en ambiente Interleaf y de la generacin de las colecciones
respectivas.
Todo el personal de la OEPI tiene la responsabilidad de aplicar y cumplir los

requerimientos especficos del sistema de la calidad.
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4.2.3. Estructura y Documentacin del Sistema de la Calidad

El sistema de la calidad de las OEPI's est estructurado en 3 niveles de
documentacin:
Nivel A:
Manual de Aseguramiento de la Calidad.
El manual enuncia la poltica de la calidad y describe el sistema de la calidad, su

estructura general, los mtodos y/o actividades para establecer, implantar y
mantener el sistema de la calidad y hace referencia a los procedimientos del
sistema.
Nivel B:
Procedimientos del Sistema de la Calidad.
Describen las actividades que las "Unidades Organizativas" de las OEPI's

desarrollan en cualquiera de las fases de un proyecto, as como tambin en las
actividades funcionales de estas unidades.
Los procedimientos contienen el alcance y detalle de la actividad y especifican

quin hace o realiza qu actividades, cundo se realizan y qu documentacin es
utilizada para verificar que la actividad de la calidad se ejecut conforme a lo
requerido.
Los procedimientos documentados pueden hacer referencia a las instrucciones de

trabajo.
Nivel C:
Compuesto por los siguientes documentos:
Instrucciones de Trabajo
Son los documentos utilizados como guas o referencia para indicar en forma
detallada cmo se debe hacer una actividad particular.
Listas de Verificacin
Las listas describen los elementos guas que se estn verificando y quin realiza
esta verificacin.
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Registros de la Calidad
Los registros de la calidad son utilizados por la OEPI para demostrar la

conformidad con los requerimientos especificados y la efectiva operacin del
sistema de la calidad de la gerencia. Tambin se utilizan como base para las
"Revisiones por la Direccin" que se realizan al Sistema de la Calidad.
De los registros podemos mencionar al Manual de Formatos de Calidad en

Construccin y las Listas de Verificacin de Construccin, los cuales se reflejan los
resultados de las inspecciones y ensayos realizados en las obras en ejecucin.
Manuales Tcnicos y Administrativos
Son documentos internos, corporativos, o de PDVSA (no controlados) que sirven

como guas para realizar actividades especificas de ingeniera y gerencia de
proyectos.
De toda la documentacin mencionada, se encuentra disponible en medio

electrnico (Interleaf) los siguientes:
Manual de Aseguramiento de la Calidad.
Procedimientos del Sistema.
Instrucciones de Trabajo.
Listas de Verificacin de Ingeniera.
Guas de Gerencia para Proyectos de Inversin de Capital (GGPIC).
Manual de Formatos de Calidad en Construccin.
Manual de Diseo de Procesos.
Manual de Ingeniera de Diseo.
Manual de Ingeniera de Riesgos.
Al igual que lo declarado en el punto 1.3, la versin vigente y controlada de estos

documentos es siempre la que est en lnea, en ambiente intranet; sin embargo,
aquellos documentos que han sufrido revisiones o documentos nuevos, los
cuales no han sido incorporados a la coleccin en Interleaf, pueden ser
consultados y estn disponibles en los archivos pblicos de la red, bajo un
subdirectorio llamado "Calidad ISO 9000". Cualquier copia en papel es
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considerada "NO CONTROLADA", a menos que tenga el sello de "COPIA

CONTROLADA", indicado en el procedimiento SCIP-IN-C-03-P.
4.2.4. Planificacin de la Calidad

Los Gerentes, Supervisores y Lderes de Proyecto utilizan el manual, los
procedimientos, instrucciones de trabajo, listas de verificacin y los formatos de
Calidad en forma consistente para la ejecucin de los proyectos.
Todos los Supervisores y/o Lderes de Departamento o seccin tienen la

responsabilidad de dar apoyo y exigir la aplicacin de estos documentos.
Para todos los proyectos que se desarrollan en la OEPI, los Gerentes, Supervisores
y/o Lderes de Proyecto, elaboran el "Plan de la Calidad del Proyecto", en donde se
incorporan los acuerdos con la funcin duea o cliente e integra todas las fases y
elementos del proyecto. Adicionalmente, para cada proyecto se trabaja en base
a los Planes Maestros o Planes de Ejecucin de los Proyectos.
El plan de la calidad establece los requisitos de la calidad y recursos de un proyecto

en particular y es compatible con el sistema de calidad de la OEPI.
Ingeniera y Proyectos ha prestado consideracin a las siguientes actividades

para satisfacer los requisitos establecidos para los proyectos y el sistema de la
calidad:
a La preparacin de Planes de la Calidad:
Se desarrollan Planes de la Calidad por proyectos, con el propsito de definir las
actividades de aseguramiento y control de la calidad y cumplir con los
requerimientos del sistema. Dichos planes son aprobados por los Gerentes /
Supervisores / Lderes respectivos.
b La identificacin y adquisicin de los medios de control, procesos, equipos
(incluyendo los equipos de inspeccin y ensayo), dispositivos, recursos y
habilidades que sean necesarios para lograr la calidad requerida
Antes del inicio de un Proyecto o Contrato, se identifican plenamente los requisitos
del cliente y se establecen los medios de control de los procesos y productos de
forma de asegurar la calidad exigida. En los procesos de construccin se definen
conjuntamente con los contratistas o proveedores, las actividades que requieren
de inspeccin y ensayo, as como tambin el personal capacitado, materiales y
equipos necesarios y adecuados para lograrlos objetivos.
c Asegurar la compatibilidad del diseo, del proceso de produccin, de los
procedimiento para la instalacin, el servicio posventa, la inspeccin y ensayo y
la documentacin aplicable
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Con el fin de asegurar la compatibilidad de los procesos involucrados en el diseo y

produccin con los requisitos especificados por el cliente, se realizan revisiones
peridicas a los Planes de la Calidad de los Proyectos o Contratos incluyendo la
documentacin correspondiente con el fin de detectar y evitar conflictos con las
disposiciones establecidas.
d La actualizacin de las tcnicas de control de la calidad, de inspeccin y
ensayo, incluyendo el desarrollo de nuevos instrumentos, cuando sea
necesario
Se realizan conjuntamente con los contratistas y suplidores planes de inspeccin y
ensayo, en los cuales se identifican los instrumentos y equipos de inspeccin y
ensayo que se requieren en la generacin de los diferentes productos. Las tcnicas
de inspeccin y ensayo son las ms novedosas y disponibles en el mercado.
e La identificacin de las exigencias relativas a la capacidad de medicin, que
excedan el estado actual de la tcnica, con la suficiente antelacin para poder
desarrollar la capacidad necesaria
Se identifican oportunamente aquellas exigencias o requerimientos de medicin y
control de los productos que superen la capacidad y/o sistemas de medicin
existentes o disponibles, a fin de asegurar el empleo de tecnologa apropiada para
cumplir con la calidad y capacidad de medicin y control requerida o acordar con el
cliente opciones para resolver las diferencias a su entera satisfaccin.
f La identificacin de adecuadas verificaciones en etapas apropiadas de la
realizacin del proyecto o contrato.
Los Planes de la Calidad y/o el Gerente / Supervisor / Lder del Proyecto / Contrato
establecen las etapas apropiadas y cantidad de las verificaciones que se realizan
para asegurar la calidad requerida de los diferentes productos.
g La aclaracin de las normas de aceptacin para todas las caractersticas y
requisitos, incluyendo aquellos que contengan elementos subjetivos
Cada requeriemiento establecido en el proyecto o contrato es aclarado en el
proceso de revisin del contrato con el cliente o socio operador, incluyendo aquellos
que contienen elementos subjetivos.
h La identificacin y preparacin de los Registros de la Calidad.
Los registros de la calidad estn identificados en los procedimientos de trabajo.
Adicionalmente, la organizacin cuenta con un Manual de Formatos de Calidad, el
cual representa una gua para el adecuado registro de los resultados de las
inspecciones y ensayos realizadas en taller y campo a los diferentes productos,
desde su recepcin hasta su completacin definitiva para su entrega al cliente.
La preparacin y archivo adecuado de los diferentes registros representa una
actividad obligatoria en los procesos de aprobacin para emisin y/o uso de los
productos.
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a Procedimientos
SCIP-DD-G-02-P
"Definicin y Desarrollo de Proyectos"
SCIP-DD-G-06-P
"Documentar y Divulgar los Ahorros Obtenidos en los Proyectos
SCIP-IG-G-01-P
"Elaboracin de Planes de la Calidad".
SCIP-GG-C-01-P
"Preparacin e Implantacin de Procedimientos".
SCIP-GG-C-09-P
"Revisin, Aprobacin y Seguimiento al Plan de la Calidad del Contratista".
SCIP-CP-L-01-P
"Plan de Ejecucin del Proyecto. PEP"
SCIP-CP-L-03-P
"Elaboracin de Programas Maestros"
SCIP-IN-A-02-P
"Instalacin y Actualizacin de Documentos"
SCIP-IN-A-03-P
"Respaldo y Uso de la Documentacin en Lnea"
4.3 Revisin del Contrato

4.3.1. Alcance
Esta clusula del manual describe el sistema de la calidad de las OEPI's para la
revisin y anlisis de los trminos y condiciones del acuerdo o convenio con las
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otras funciones de la empresa o entes externos, para la ejecucin de los proyectos

asignados a la OEPI.
NOTA 4:
En este Sistema de la Calidad, el trmino "Revisin del Contrato" de la Norma

Venezolana COVENIN ISO 9001:1995, se refiere a la revisin del acuerdo o
convenio con el Socio Operador o Cliente. Igualmente, la OEPI no presenta
oferta(s) al Socio Operador o Cliente, con la excepcin de aquellos proyectos de
la Apertura Petrolera, en los cuales se contrata a la Gerencia de Construccin.
4.3.2. Responsabilidades
El Gerente de Ingeniera y Proyectos de la regin, el Gerente de Construccin,
Gerente de Ingeniera y Construccin, Gerente o Superintendente de Ingeniera
General y el Gerente de Apoyo Tcnico y/o el Gerente/ Supervisor de Definicin y
Desarrollo de la regin /rea y el Gerente/ Supervisor/ Lder designado para
liderizar el proyecto, son responsables por la revisin del acuerdo o convenio
con el Socio Operador del Proyecto o Cliente, para la ejecucin de actividades
asociadas a las fases de Definicin y Desarrollo de los Proyectos.
El Gerente de Ingeniera y Proyectos de la regin, el Gerente de Proyectos

Mayores, el Gerente de Proyectos de Ingeniera General, el Gerente de Diseo y
Construccin, Gerente de Ingeniera y Construccin, Gerente o Superintendente de
Ingeniera General, Gerente de Apoyo Tcnico y los Gerentes, Supervisores o
Lderes de Proyecto, son responsables por revisar los trminos y
especificaciones del acuerdo o convenio con el Socio Operador o Cliente para la
realizacin de la Gerencia de la Ingeniera y de la Construccin, Ingeniera de
Detalle y la Procura de los Proyectos iniciados por la Gerencia de Definicin y
Desarrollo. Son igualmente responsables por el manejo de los cambios o
modificaciones del acuerdo o convenio, a solicitud del Socio Operador o Cliente y
son igualmente responsable de transferir correctamente a las unidades
organizativas afectadas dentro de la OEPI, las modificaciones del Acuerdo o
Convenio.
El Gerente de Apoyo Tcnico y/o el Gerente/Supervisor/Lder designado para

liderizar la Ingeniera de un Proyecto es responsable de conservar los registros de
las revisiones de los Acuerdos o Convenios con el Socio Operador o Cliente
durante el desarrollo de la Ingeniera de Detalle.
Los Gerentes, Supervisores o Lderes de Proyectos son responsables de conservar

los registros de las revisiones de los Acuerdos o Convenios con el Socio Operador o
Cliente durante el desarrollo de las fases de Definicin y Desarrollo de los Proyectos
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y de la Gerencia de la Ingeniera y de la Construccin, Ingeniera de Detalle y de la

Procura
El Gerente de Apoyo de Ingeniera y/o Gerente / Supervisor/Lder del Proyecto es

responsable de conservar los registros de las revisiones de los Acuerdos o
Convenios con el Socio Operador o Cliente durante el desarrollo de la Ingeniera
de Detalle con personal propio.
4.3.3. Actividades de la Calidad

El Sistema de la Calidad de la OEPI contempla las siguientes actividades:
Revisin de los acuerdos o convenios con los Socios Operadores o

Clientes, antes de su aceptacin definitiva, para establecer sus alcances y
requerimientos, as como registro de estas revisiones.
Aseguramiento que los requisitos estn definidos y documentados

adecuadamente. Cuando no exista una declaracin escrita de requisito para
un pedido formulado verbalmente, la OEPI se asegura que los requisitos del
pedido han sido acordados antes de aceptarlo.
Resolucin de cualquier diferencia que exista entre los requerimientos

iniciales del Socio Operador o Cliente y los que figuran en la solicitud formal
de Servicios de Ingeniera.
Aseguramiento que la OEPI tiene la capacidad para satisfacer los requisitos

del Acuerdo o Convenio suscrito con la funcin duea.
Planificacin detallada de tiempos de ejecucin y costos
Identificacin y forma de solucionar problemas potenciales que pudieran

afectar el desarrollo del proyecto, as como problemas asociados a la
Calidad.
Identificacin de canales de comunicacin e interaccin con las Funciones

dueas.

a Procedimientos
SCIP-DD-G-03-P
"Integracin Interdisciplinaria con el Socio Operador"

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SCIP-DD-D-03-P
"Solicitud de Servicios de Diseo Bsico"
SCIP-GG-C-13-P
"Revisin del Contrato"
SCIP-IG-G-10-P
"Revisin de Ingeniera Bsica"
4.4 Control del Diseo

4.4.1. Alcance
Esta clusula del Manual describe el Sistema de la Calidad de la OEPI, para
asegurar el cumplimiento de:
Los requerimientos y expectativas de los Socios Operadores o Clientes de

los Proyectos en cuanto a la Calidad del diseo.
Seleccin y aplicacin correcta de los cdigos y normas tcnicas de diseo,

tanto nacionales como internacionales, identificando en forma clara y
detallada al personal autorizado y responsable por elaborar, verificar y
aprobar los trabajos de diseo y sus productos finales.
Ejecucin ptima del trabajo en secuencia lgica, utilizando los

Procedimientos de diseo, Instrucciones de Trabajo y las Listas de
Verificacin aprobadas.
El Gerente, Supervisor o Lder del proyecto, Supervisor/Lder de Ingeniera, son
responsables de establecer y documentar la planificacin del diseo y elaborar e
implantar los planes de la calidad para controlar las actividades de diseo en sus
proyectos especficos. Tambin es responsable de la interaccin con la funcin
duea o cliente.
El Lder de Disciplina es responsable por asegurar el cumplimiento de la

planificacin del diseo, de realizar la interfase con las otras disciplinas, de verificar
los datos de entrada y salida de los diseos y coordinar las actividades de su grupo
de trabajo.
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Los ingenieros de proyecto o de Diseo son responsables por asegurar la

realizacin de su trabajo, de acuerdo a los requisitos de los Procedimientos e
Instrucciones de Trabajo, utilizando para ello listas de verificacin o cualquier otro
medio de chequeo.
Los Supervisores o Lderes de Departamento/Seccin y/o Coordinadores del

Aseguramiento y Control de la Calidad de la Ingeniera, son responsables por el
cumplimiento de los planes de Calidad de la OEPI, Plan de ACC de los proyectos
que le sean asignados, as como asegurar la aplicacin efectiva de los requisitos del
sistema de la Calidad establecido.
El Gerente de Apoyo Tcnico, Gerente de Planificacin y Control, el Gerente de

Definicin y Desarrollo, Gerente de Ingeniera y Construccin, Gerente de Proyectos
de Ingeniera General y el Gerente de Proyectos Mayores son responsables de
asegurar la asignacin adecuada de recursos a los proyectos.

a Planificacin del Diseo y del Desarrollo
Planificacin y Control de la Ejecucin del Diseo y del desarrollo, en
funcin de los lineamientos establecidos en los programas maestros de
ejecucin de los proyectos.
Actualizacin de los Planes para cada actividad del diseo y del desarrollo,
mediante los informes emitidos por el personal de planificacin y control de
proyectos, en la medida que evoluciona el diseo.
Establecimiento de las bases y criterios de diseo, para controlar los

elementos de entrada del diseo (requerimientos del diseo).
Seleccin del personal calificado para la ejecucin y control de las

actividades de diseo y dotacin de los recursos tcnicos de Hardware y
Software, requeridos para su realizacin. Seleccin de los procedimientos a
ser aplicados durante la de ingeniera de diseo, tanto tcnicos como
administrativos.
Establecimiento de responsabilidades y autorizaciones para cada una de

las disciplinas involucradas en el proyecto, para efectos de elaborar,
verificar y aprobar los productos del proceso de diseo
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Establecimiento del tipo de documentacin del diseo a ser generada, tal

como memorias descriptivas y de clculo, hojas de datos, diagramas,
dibujos y planos, formularios y cdigos aprobados.
Especificacin de como se generan los datos de salida de los diseos

(planos, clculos, especificaciones)
Identificacin del personal asignado al proyecto, as como tambin de las

interrelaciones entre las unidades organizativas de la OEPI involucradas en
el proyecto (Ingeniera, Apoyo Tcnico, Definicin y Desarrollo, Proyectos,
Planificacin y Control, Administracin y Gestin), as como las
interrelaciones con el Socio Operador o cliente y otras organizaciones
relacionadas que de manera directa o indirecta tengan participacin en el
diseo (Proteccin Integral, Finanzas, Consultora Jurdica, Bariven y otros).
b Interfases Organizativas y Tcnicas de los Proyectos
Las interfases organizativas y tcnicas de los diferentes grupos, estn
representadas en los organigramas de los proyectos.
Toda la informacin del diseo es documentada, transmitida y revisada de acuerdo

a los niveles de aprobacin de productos del proyecto y los procedimientos
respectivos para la aprobacin de los documentos del diseo.
c Elementos de Entrada y Salida del Diseo
Los elementos de entrada del diseo estn representados por el alcance preliminar
del Proyecto de la fase Visualizar, la Ingeniera Conceptual o Bsica o de Detalle,
y los trminos de referencia suministrados por el Socio Operador o Cliente y/o la
Gerencia de Definicin y Desarrollo. Con esta informacin, se elaboran y/o
revisan las bases y criterios de diseo, en los cuales incluimos los requisitos
legales, cdigos y normas vigentes.
Los elementos de entrada del diseo y las bases y crterios de diseo son
revisados por el Supervisor/Lder del Proyecto, Supervisor/Lder de Ingeniera y/o
lideres de disciplina de los proyectos para verificar que son adecuados.
Los requisitos incompletos, ambiguos o conflictivos son resueltos en el caso de

ingeniera contratada por el supervisor/Lder del Proyecto, Supervisor/Lder de
ingeniera, con el apoyo de los lderes de disciplina del respectivo proyecto. En el
caso de ingeniera interna o propia, son resueltos con el Socio Operador o cliente.
Los elementos de salida (resultados de la Ingeniera Conceptual o Bsica o de

Detalle) estn representados por los clculos, diseos, planos, especificaciones,
documentos tcnicos, etc. Los cuales siempre satisfacen los requisitos
establecidos en las bases y criterios de diseo y los trminos de referencia
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suministrados por El Socio Operador o Cliente en los acuerdos y convenios y/o la

Gerencia de Definicin y Desarrollo, as como tambin los requisitos especificados
en los procedimientos, instrucciones de trabajo y guas de diseo que aplican, los
cuales contienen o hacen referencia a los criterios de aceptacin.
Los elementos de salida del diseo, identifican aquellas caractersticas del diseo
que son crticas para el funcionamiento seguro y correcto del producto (por
ejemplo los requisitos para la operacin, el almacenamiento, la manipulacin, el
mantenimiento, y la disposicin despus del uso).
Todos los elementos de salida son siempre revisados por personal calificado de la
OEPI.
d Revisin de Diseo
Revisin del diseo en forma planificada, con el objeto de evaluar el proceso para
hacer ajustes, de ser necesario, a los requerimientos establecidos.
Esta revisin del diseo se realiza en dos (2) etapas: la primera es cuando se
elaboran los documentos en "Emisin Original" y la segunda en "Emisin para
Construccin" (o los que apliquen).
La revisin cubre como mnimo los siguientes aspectos:
Aplicacin correcta de normas tcnicas y criterios de diseo.
Aplicacin correcta de procedimientos
Anlisis de los resultados del diseo para constatar que son lgicos y/o
razonables.
Aplicacin de criterios de la Ingeniera de Riesgos y Gerencia de Seguridad

de los Procesos.
Anlisis de la constructibilidad y mantenibilidad de los diseos.
Uso de materiales y equipos adecuados y factibles, a la instalacin objeto

del diseo.
Criterios de planificacin y control
La revisin del diseo es realizada por el lder de la disciplina directamente

involucrado, el cual se apoya en los otros lderes de disciplina de las dems
especialidades cuando la informacin que es objeto de la revisin (Ejemplo:
planos, clculos, especificaciones, etc.) pueda impactar la ejecucin y el
desarrollo del proyecto. Se conservan registros de dichas revisiones.
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e Verificacin del Diseo

La verificacin del diseo se lleva a cabo como parte de la revisin peridica y
tiene como objetivo asegurar que las fases del desarrollo de los productos cumplen
con los requerimientos establecidos al inicio del diseo.
La verificacin del diseo puede incluir una ms de las siguientes actividades:
Aplicacin de procedimientos asociados aprobados, para confirmar que los

productos en proceso, cumplen con los requerimientos establecidos
Desarrollo de clculos alternativos
Comparacin del diseo en proceso con diseos similares o idnticos,

realizados con anterioridad y suficientemente probados por las Funciones y
Unidades de Negocio de la empresa.
Realizacin de ensayos y simulaciones
Revisin de los documentos en la etapa de diseo, antes de ponerlos en

circulacin, mediante el uso de listas de verificacin.
La verificacin del diseo, normalmente la realizan los ingenieros de proyectos y los

lderes de disciplina, los cuales utilizan las listas de verificacin referenciadas en el
"Listado Maestro No. SCIP-GG-C-06-L. Se mantienen registros de estas
verificaciones.
f Validacin del Diseo
Tiene por objeto asegurar que el producto final cumple con los requerimientos y
expectativas de el Socio Operador del proyecto o Cliente y es el resultado de una
verificacin de calidad del diseo.
La validacin (Aprobacin) de los diseos es realizada por el

Gerente/Supervisor/Lder del Proyecto. Igualmente, en la etapa final de construccin
y puesta en marcha, se forman equipos de trabajo integrados por personal del
Socio Operador o Cliente y de la OEPI para validar el diseo bajo condiciones de
operacin.
w Cambios en los Diseos
Identificacin, documentacin y revisin de los cambios y modificaciones
del diseo.
Documentacin y registro de los cambios, sean estos solicitados por el

Socio Operador del proyecto o Cliente y/o la Gerencia de Definicin y
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Desarrollo, o por la empresa consultora y/o el equipo de la OEPI

involucrado en el mismo.
Aprobacin de los cambios por los niveles de autoridad correspondientes.

a Procedimientos
SCIP-DD-G-03-P "Integracin Interdisciplinaria con el Socio Operador"
SCIP-DD-G-05-P "Elaboracin del Documento de Soporte de Decisin"
SCIP-DD-C-03-P "Revisin de la Ingeniera Conceptual"
SCIP-DD-D-06-P "Permisera de los Proyectos"
SCIP-IG-G-02-P "Aseguramiento y Control de la Calidad de la Ingeniera"
SCIP-IG-G-04-P "Supervisin de Ingeniera"
SCIP-IG-G-05-P "Coordinacin Interdisciplinaria de Ingeniera en la Ejecucin de

Proyectos"
SCIP-IG-G-06-P "Realizacin de Asistencia Tcnica de Ingeniera"
SCIP-IG-G-10-P "Revisin de Ingeniera Bsica"
SCIP-IG-G-11-P "Elaboracin de Memorias Descriptivas"
SCIP-IG-G-12-P "Elaboracin y Validacin de Bases y Criterios de Diseo"
SCIP-IG-G-13-P "Preparacin del documento Estudios Tcnicos"
SCIP-IG-G-14-P "Elaboracin Memorias de Clculo"
SCIP-IG-G-1 5-P "Levantamiento de Informacin en Campo"
SCIP-IG-G-1 6-P "Catlogo Mecnico"
SCIP-IG-G-17-P "Hojas de Datos"
SCIP-IG-G-18-P "Estandarizacin de Listas"
SCIP-IG-G-19-P "Elaboracin Especificaciones para Compra de Equipos"
SCIP-IG-G-20-P "Solicitud de Pedido de Materiales para proyectos"

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SCIP-IG-G-23-P "Elaboracin de Cmputos Mtricos"
SCIP-IG-G-25-P "Elaboracin del Manual de Operaciones"
SCIP-IG-P-01-P "Diseo Bsico Ingeniera de Procesos"
SCIP-IG-P-02-P "Diseo de Sistemas de Proteccin Catdica para Estructuras

Enterradas"
SCIP-IG-P-03-P "Seleccin de Pinturas y Revestimientos para Estructuras

Metlicas"
SCIP-IG-P-04-P "Seleccin de Materiales Metlicos"
SCIP-IG-P-05-P "Elaboracin de Procedimientos de Soldadura"
SCIP-IG-C-01-P "Diseo Estructuras"
SCIP-IG-C-02-P "Diseo Geotcnico"
SCIP-IG-C-03-P "Diseo Hidrulico"
SCIP-IG-C-04-P "Diseo Vial"
SCIP-IG-C-05-P "Estudio de Rutas de Tuberas"
SCIP-IG-C-06-P "Seleccin de Sitio para Implantacin"
SCIP-IG-C-07-P "Elaboracin de Bases de Contratacin para Estudios de Sitio"
SCIP-IG-M-01-P "Clculo y Seleccin de Tuberas"
SCIP-IG-M-02-P "Clculo y Seleccin de Equipos"
SCIP-IG-M-03-P "Interconexin con Instalaciones Existentes"
SCIP-IG-E-01-P "Diseo de Sistemas de Generacin"
SCIP-IG-E-02-P "Diseo de Subestaciones"
SCIP-IG-E-03-P "Diseo de Lneas de Transmisin"
SCIP-IG-E-04-P "Diseo de Lneas de Distribucin"
SCIP-IG-E-05-P "Diseo Elctrico en Plantas de Proceso"

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SCIP-IG-E-06-P "Diseo de Planos de Clasificacin de reas"
SCIP-IG-D-01-P "Recepcin, Elaboracin, Control y Entrega de Productos

Grficos"
SCIP-IG-S-01-P "Anlisis Preliminar de Peligros"
SCIP-IG-S-02-P "Anlisis Cuantitativo de Riesgos"
SCIP-IG-S-03-P "Estudios de Hazop"
SCIP-IG-S-06-P "Elaboracin de Documento de Intencin"
SCIP-IG-S-07-P "Elaboracin de Evaluaciones del Sitio y de Riesgo Amb.l"
SCIP-IG-S-08-P "Elaboracin de Evaluaciones Ambientales Especficas."
SCIP-IG-I-01-P "Diseo de Ingeniera Instrumentacin"
SCIP-IG-I-02-P "Elaboracin de la Especificacin del Sistema de Control de Planta"
SCIP-IG-I-03-P "Elaboracin de Especificacin del Sistema de Parada de

Emergencia de Planta".
SCIP-PR-I-02-P "Consultas Ingeniera de Campo"
SCIP-PR-I-03-P "Elaboracin de Planos como Construido".
SCIP-PR-M-01-P "Asistencia a la Procura".
SCIP-MP-G-01-P "Evaluacin del grado de Definicin de Proyecto".
SCIP-MP-G-02-P "Ingeniera de Valor"
SCIP-MP-G-03-P "Anlisis Costo - Beneficio - Riesgo"
SCIP-MP-G-04-P "Anlisis de Riesgos de Costos y Tiempo"
SCIP-MP-G-05-P "Anlisis de Constructibilidad"
SCIP-MP-G-06-P "Estandarizacin de Especificaciones
SCIP-MP-G-07-P "Diseo a Capacidad"
SCIP-MP-G-08-P "Seleccin de Tecnologas

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b Manuales
Manuales Tcnicos de PDVSA.
4.5 Control de los Documentos y de los Datos

4.5.1 Alcance
Esta clusula del Manual describe el Sistema de la Calidad de la OEPI para
garantizar el control efectivo de los documentos y de los datos.
Todos los documentos y los datos son controlados segn los procedimientos
establecidos. Esto incluye los documentos de Ingeniera, Construccin, Sistema
de la Calidad, de las unidades organizativas de la OEPI y los de procedencias
externas
4.5.2 Responsabilidades
El "Representante de la Direccin" tiene la responsabilidad de controlar los
documentos y los datos del sistema de la Calidad, actualizando y emitiendo
regularmente la lista maestra de documentos e informando de la aprobacin de
colecciones en medio Electrnico
Los Gerentes/Supervisores/ Lderes de Departamento/ Seccin son responsables

por la revisin, aprobacin y control de los documentos y de los datos relativos a la
Calidad elaborados en su regin/rea, de acuerdo con los procedimientos
establecidos. Tambin son responsables de la revisin, aprobacin y tramitacin de
los cambios en los documentos y en los datos.
El Centro de Informacin Tcnica (C.I.T.), de la Gerencia de Ingeniera y Proyectos

Centro Oriente es responsable de la custodia, preservacin y archivo de los
documentos del Sistema de la Calidad. Cada una de las Organizaciones Ejecutoras
de Proyectos de Infraestructura es responsable de la custodia, prevencin y archivo
de los documentos de Proyectos terminados relativos e Informes Tcnicos,
Memoras Descriptivas y de Clculo, Especificaciones Tcnicas de Diseo de
Materiales y Equipos y Especificaciones Comerciales y de Contratacin de
Ingeniera, Construccin, inspeccin y Servicios Tcnicos. Esta responsabilidad es
obligada en el Centro de Informacin Tcnica de la OEPI, o en la Gerencia de
Ingeniera, Apoyo Tcnico, Diseo y Construccin o Superintendencia de Ingeniera
General.
El Departamento de Normas y Especificaciones de la Gerencia de Ingeniera y

Proyectos Centro Oriente, es responsable de la emisin, actualizacin y distribucin
en medio electrnico de los documentos que conforman el Sistema de la Calidad y
de la custodia de los originales en papel con sus firmas respectivas. Para la
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distribucin en medio electrnico se apoya en INTESA y en la Gerencia de Asuntos

Pblicos de PDVSA.
Los Gerentes /Supervisores/Lderes de proyectos, en cualquiera de los procesos de

Definicin y Desarrollo de los Proyectos, Gerencia de la Ingeniera y de la
Construccin, Ingeniera de Detalle y la Procura, son responsables por establecer
un sistema de control de los documentos y de los datos, para la coordinacin y
ejecucin de estos procesos y por su revisin y aprobacin. La documentacin
comprende, adems de la generada durante los procesos mencionados, el sistema
de archivos, los documentos generados y/o requeridos por el Socio Operador o
Cliente del proyecto, los documentos requeridos por terceros, as como los
documentos provenientes de los suplidores de materiales y equipos. Tambin son
responsables de la revisin, aprobacin y tramitacin de los cambios en los
documentos y en los datos relativos a su proyecto.
Los Gerentes / Supervisores / Lderes son responsables de revisar y/o actualizar las
descripciones de puestos del personal a su cargo y los organigramas
correspondientes.
El Director-Gerente de la Organizacin Ingeniera y Proyectos o el Gerente de

Ingeniera y Proyectos de la regin o la mxima autoridad de la OEPI en el rea es
responsable de aprobar los organigramas y descripciones de puesto de la OEPI, a
excepcin de la suya propia, la cual es aprobada por el Nivel Gerecial Superior
correspondiente.
Todo el personal de la OEPI es responsable de asegurarse de utilizar siempre la

ltima revisin (Vigente)de los documentos del Sistema de la Calidad y de los
Proyectos, y de eliminar o identificar apropiadamente los documentos obsoletos en
su poder.
El Representante de la Direccin es responsable por la revisin y actualizacin de

los listados maestros de documentos del Sistema de la Calidad.
4.5.3 Actividades de la Calidad

El Sistema de la Calidad de OEPI contempla las siguientes actividades:
Clasificacin y ubicacin de todos los documentos relacionados con el

sistema de la calidad, incluyendo la documentacin relativa a la calidad de
los proyectos, de tal manera que su acceso para consulta resulte fcil, tanto
para el personal de la organizacin generadora del documento respectivo,
como para el personal de otras organizaciones de la OEPI.
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Disposicin de los documentos del sistema de la calidad, segn aplique, en

las oficinas de los gerentes, supervisores y lderes de
departamento/seccin, as como en Medio Electrnico, para uso de todo el
personal de la OEPI.
Revisin y aprobacin de los documentos y de los datos de los proyectos y

del sistema de la calidad, incluyendo los cambios, por parte del personal
que los revis y/o aprob, o del que tenga el nivel de aprobacin respectivo.
El personal de la OEPI tiene acceso a toda la informacin pertinente en la
que pueda fundamentar la revisin y aprobacin.
Identificacin, registro, revisin, aprobacin y emisin regular de todos los

documentos del sistema de la calidad elaborados y aprobados, incluyendo
los de los proyectos, as como las revisiones y/o actualizaciones, para
asegurar que aquellos documentos obsoletos puedan ser oportunamente
identificados y marcados como reemplazados y sean sacados de
circulacin.
Elaboracin y actualizacin de los "Listados Maestros" de documentos del

Sistema de la Calidad, y disposicin en la red Intranet de PDVSA. En estos
listados se coloca el cdigo, la descripcin del documento y el nmero de la
revisin. Esto ltimo permite identificar el estado de cada documento y
tiene como finalidad evitar el empleo de documentos no vlidos u obsoletos.
Elaboracin y actualizacin en los proyectos de la lista de documentos

(planos, especificaciones, etc.) que identifica el estado actual de la revisin
de estos, la cual est disponible en control de documentos del proyecto.
Identificacin de la naturaleza del cambio en el documento o en los anexos

apropiados.
4.5.1 Documentos de Referencia

a Procedimientos
SCIP-IG-G-09-P "Control de Documentos Tcnicos Generados en Proyectos" .
SCIP-IG-G-26-P "Cierre de Proyectos en su etapa de Ingeniera".
SCIP-IG-D-03-P Solicitud para la Elaboracin de Productos Grficos en los

Centros CAD/CAE de I&P Occidente
SCIP-IG-D-05-P "Elaboracin de Productos Grficos en los Centros CAD/CAE de

I&P Occidente
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SCIP-IG-D-01-P "Recepcin, Elaboracin, Control y Entrega de productos

Grficos".
SCIP-IG-D-02-P "Manejo y Resguardo de llaves de Software"
SCIP-PR-G-01-P Archivo del Proyecto".
SCIP-PR-G-02-P "Cierre de Proyecto (Informe Tcnico-Econmico de

Completacin de un Proyecto".
SCIP-PR-G-03-P "Archivo del Proyecto en I&P Occidente"
SCIP-IN-A-02-P Instalacin y Actualizacin de Documentos".
SCIP-IN-A-03-P "Respaldo y Uso de la Documentacin en Lnea".
SCIP-IN-N-03-P "Elaboracin o Revisin de Manuales".
SCIP-IN-C-01-P "Solicitud de Informacin Tcnica y Prstamo a Usuarios

Internos/Externos".
SCIP-IN-C-02-P "Adquisicin de Informacin Tcnica
SCIP-IN-C-03-P "Control de Documentos del Sistema de la Calidad".
SCIP-IN-C-04-P Organizacin y Procesamiento Tcnico de la Informacin".
SCIP-IN-C-05-P "Registro y Control de la Distribucin de Revisiones de Manuales y

Procedimientos
SCIP-GG-C-01-P "Preparacin e Implantacin de Procedimientos".
SCIP-GG-C-15-P "Codificacin y Archivo de Documentos controlados en I&P

Occidente
b Listados Maestros
SCIP-GG-C-01-L "Listado Maestro de Copias Controladas del MAC".
SCIP-GG-C-02-L "Listado Maestro de Procedimientos".
SCIP-GG-C-03-L "Listado Maestro de instrucciones de Trabajo".
SCIP-GG-C-04-L "Clusulas del Manual que aplican a los Procedimientos"
SCIP-GG-C-05-L "Listado Maestro de Manuales".

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SCIP-GG-C-06-L "Listado Maestro de Listas de Verificacin de Ingeniera".
SCIP-GG-C-07-L "Listado Maestro de Formatos de Calidad en Construccin.
4.6 Compras
4.6.1 Alcance
Esta clusula del Manual describe el Sistema de Calidad de las OEPI's para
asegurar que las compras de materiales, equipos y todos los productos y servicios
que se adquieran para el diseo, construccin y puesta en marcha de proyectos,
cumplan con los requisitos especificados, incluyendo los del sistema de la calidad,
requeridos tanto por el cliente como por los estndares del Sistema de la Calidad.
Tambin se incluye en este alcance las contrataciones de obras y servicios con
empresas de Ingeniera y Construccin Nacionales y Extranjeras.
NOTA 5: En el Sistema de la Calidad de las OEPI's, el trmino "Subcontratistas" de

la Norma Venezolana COVENIN ISO 9001:1995, se refiere a los proveedores de
materiales y equipos y/o contratistas de obras y servicios. Igualmente el trmino
"Subcontrato" se refiere a los contratos que se firmen con los proveedores y/o
contratistas
El Gerente de Proyectos, el Gerente de Ingeniera y Proyectos de la regin, el
Gerente de Proyectos Mayores, el Gerente de Proyectos de Ingeniera General, el
Gerente de Apoyo Tcnico, el Gerente de Definicin y Desarrollo, Gerente de
Ingeniera y Construccin/ Gerente Tcnico y/o Superintendente de Ingeniera
General, son responsables de la aprobacin de todos los Contratos de Obras y
Servicios de Ingeniera y Construccin y de Compras de Equipos Mayores, de
acuerdo a los niveles de autoridad correspondientes
Los Gerentes, Supervisores y Lderes de Proyectos, en los procesos de Gerencia

de la Ingeniera y de la Construccin, Definicin y Desarrollo de los Proyectos,
Ingeniera de Detalle y la Procura, son responsables por la planificacin, revisin,
control y aprobacin, de todos los documentos de compras de materiales, equipos y
servicios de Ingeniera y/o Construccin, para asegurar que responden
adecuadamente a los requisitos especificados y garantizar el cumplimiento de los
cronogramas de ejecucin establecidos en el Proyecto.
El Gerente de Ingeniera y Proyectos del rea, el Gerente de Apoyo Tcnico, el

Gerente de Definicin y Desarrollo, el Gerente de Proyectos Mayores, el Gerente
de Proyectos de Ingeniera General, el Gerente de Ingeniera y Construccin,
Gerente/Superintendente de Ingeniera General y el Supervisor del Departamento/
Seccin de Planificacin y Control son responsables de la elaboracin y
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tramitacin de los Contratos de Servicios de Ingeniera requeridos por sus

organizaciones respectivas.
El Lder de Procura del Proyecto de la Unidad de Campo correspondiente de

Bariven, es el enlace entre el proyecto y Bariven y es responsable por el proceso
de adquisicin y compras de materiales y equipos de acuerdo a las
especificaciones y alcance de la documentacin, establecidos en las
Requisiciones por Materiales. Es igualmente responsable por el seguimiento y
control de la Calidad en los procesos de fabricacin de los materiales y equipos,
tanto a nivel nacional como a nivel internacional.
Los Gerentes, Supervisores y lderes de Proyecto son responsables por revisar los
trminos y especificaciones del Contrato para la realizacin de la Definicin y
Desarrollo de Proyectos, Ingeniera de Detalle, Procura y/o Construccin de los
Proyectos iniciados por la Gerencia de Definicin y/o Desarrollo o por la
Gerencia del Socio Operador o Cliente. Son igualmente responsable por el
manejo de los cambios o modificaciones del Contrato, as como asegurar que el
Contrato y sus documentos asociados estn a disposicin, sean ledos y
comprendidos por todos los miembros de su equipo de trabajo.
El representante de la direccin del rea es responsable de solicitar a Ingeniera y

Proyectos o al INTEVEP, auditoras de la calidad a los proveedores de materiales y
equipos, y contratistas de obras y servicios que se encuentren desarrollando
trabajos para la OEPI.
Los Supervisores/Lderes de Construccin, Calidad o de ACC de los proyectos, son

responsables de establecer y conservar los registros de la calidad de los
contratistas durante la construccin de los proyectos y los controlan segn lo
indicado en la seccin 4.16 de este manual.

Evaluacin y seleccin de proveedores de materiales y equipos, y

contratistas de obras y servicios aceptables, utilizando el Registro Auxiliar
de Contratistas (RAC - PDVSA) , en el cual estn registrados todos los
proveedores de bienes y servicios de la industria petrolera y contiene los
parmetros de evaluacin y actuacin, entre los cuales estn incluidos los
de calidad. Igualmente, se utiliza el Sistema EVAEMP (Evaluacin de
Empresas) para verificar el nivel de cumplimiento de los Sistemas de
Aseguramiento de la Calidad de los centralistas de Bienes y Servicios, de
acuerdo a los requerimientos de Calidad de PDVSA. El establecimiento y
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conservacin de los registros de los contratistas aceptables son mantenidos

en el RAC - PDVSA.
Evaluacin y/o seleccin de proveedores de materiales y equipos, y

contratistas de obras y servicios aceptables con capacidad de cumplir con los
requisitos especificados en el contrato, incluyendo los del sistema de la
calidad; as como tambin el producir un plan de la Calidad en el caso de
empresas de Ingeniera y Construccin que incluya los requerimientos de
nuestro sistema y que estn en capacidad de implantarlo.
Realizacin de auditoras al Sistema de la Calidad de proveedores y

contratistas, cuando sea un requerimiento especificado en el contrato.
Establecimiento y conservacin de los registros de la calidad de los

proveedores y contratistas aceptables.
Establecimiento en los documentos de compra y/o contratos, de la

verificacin de los productos en las instalaciones de proveedores y
contratistas y el mtodo para liberar el producto; cuando la OEPI tiene la
intencin de verificar los productos.
Verificacin de los productos comprados incluyendo inspeccin y pruebas

en los locales del proveedor, en fbrica o en nuestras instalaciones.
Verificacin por el cliente en los locales del contratista y en los de la OEPI

que los productos estn conforme con los requisitos estipulados, si as ha
sido establecido en el contrato. Esta verificacin no es usada por la OEPI,
como una evidencia del control efectivo de la calidad del contratista.
Igualmente, la verificacin efectuada por el cliente no exime a la OEPI de la
responsabilidad de entregar productos aceptables, ni impide rechazos
posteriores por el cliente.
Identificacin del producto e instrucciones para la instalacin, operacin y

mantenimiento.
Elaboracin de la documentacin para las cotizaciones, solicitudes de

servicios, y contrataciones de equipos y servicios de Ingeniera y
Construccin en forma clara y con alcances bien definidos, incluyendo los
siguientes datos donde aplique:
Alcance y especificaciones del suministro y/o instalacin.
Normas tanto nacionales como internacionales aplicables.

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Ofertas Comerciales.
Ofertas Tcnicas.
Requerimientos de Aseguramiento de la Calidad.
Manipulacin, Almacenamiento, Embalaje, Preservacin y Entrega.
Garantas.

a Procedimientos
SCIP-DD-G-07-P "Bases de Contratacin para Ingeniera Conceptual y Bsica"
SCIP-DD-D-02-P "Documento de Solicitud de Oferta DSO"
SCIP-DD-N-02-P "Seleccin de Socios Potenciales para un Joint Venture"
SCIP-GG-C-14-P "Auditoras del EVAEMP".
SCIP-IG-A-04-P "Contratacin de Servicios Tcnicos de Inspeccin en Campo"
SCIP-AS-S-08-P "Adquisicin y Documentacin de Vehculos"
SCIP-IG-C-07-P "Elaboracin de Bases de Contratacin para Estudios de Sitio"
SCIP-IG-G-19-P "Elaboracin de Especificaciones para Compra de Equipos"
SCIP-IG-G-20-P "Solicitud de Pedido de Materiales para Proyectos".
SCIP-IG-G-24-P "Bases para la Contratacin de Obras"
SCIP-PR-M-01-P "Asistencia a la Procura"
SCIP-AS-M-01-P "Sistema de Control de Materiales"
SCIP-AS-M-02-P "Compra de Materiales y Equipos de Proyectos"
SCIP-AS-M-03-P "Aseguramiento de la Calidad en Fase de Procura"
SCIP-AS-M-05-P "Seguimiento de Materiales"
SCIP-PR-C-01-P "Contratacin de Servicios Profesionales".

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SCIP-PR-C-02-P "Contratacin de Obras y Servicios
SCIP-PR-C-04-P "Elaboracin y Firma del Contrato
4.7 Control de los Productos Suministrados por el Cliente

4.7.1. Alcance
Esta clusula del Manual describe el Sistema de la Calidad de las OEPI's para el
control de la verificacin, el almacenamiento y el mantenimiento de los materiales y
equipos suministrados por el cliente del Proyecto, cuando sea aplicable.
Los planos y documentos suministrados por el cliente son controlados segn los
requisitos de la Clusula 4.5."Control de los Documentos y de los datos"
Los Gerentes, Supervisores y Lderes de Proyectos son responsables por la
implantacin de los procedimientos para la recepcin de materiales y equipos y por
la manipulacin, almacenamiento y mantenimiento de los mismos.
El supervisor/Lder de Construccin, de Calidad o de ACC, es responsable por

asegurar que los Procedimientos e Instrucciones de Trabajo referidos a la
recepcin, manipulacin, almacenaje y mantenimiento de los materiales y equipos
se estn aplicando correcta y efectivamente por el personal del Proyecto asignado a
estas funciones.

Inspeccin del estado de los materiales y equipos suministrados por el

Cliente, de acuerdo a los requisitos contenidos en los estndares de las
normas tanto nacionales como internacionales, las Especificaciones
Tcnicas y los criterios de Seguridad .
Verificacin de los Certificados de la Calidad, y del cumplimiento de los

requerimientos de manipulacin, almacenamiento y mantenimiento de los
materiales y equipos suministrados por el cliente, hasta su instalacin final .
Comunicacin al cliente y registro sobre cualquier producto perdido, daado

o el suministro de un producto no conforme con las especificaciones
tcnicas establecidas.
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a Procedimientos
SCIP-GG-C-04-P "Manipulacin, Almacenamiento, Preservacin y Entrega
SCIP-IG-A-03-P "Inspeccin de Calidad de Equipos y Materiales en Almacn".
4.8 Identificacin y Trazabilidad de los Productos

4.8.1 Alcance
Esta clusula del Manual describe el Sistema de la Calidad de las OEPI's para la
identificacin adecuada de los materiales y equipos en los Proyectos, desde la
recepcin y durante todas las etapas de fabricacin, construccin e instalacin,
hasta su entrega como una obra terminada y puesta en servicio. Cuando la
trazabilidad sea un requisito especificado en el proyecto, se establece y mantiene
una identificacin nica del producto o de los lotes.
Los documentos tcnicos de ingeniera son identificados, segn la estructura de

participacin del trabajo definida para el proyecto.
Los Gerentes, Supervisores y Lderes de Proyectos y su equipo de trabajo son
responsables por que los materiales y equipos utilizados en la ejecucin de un
proyecto, estn debidamente identificados de manera de permitir su trazabilidad en
cualquiera de las etapas de un proceso y que sea establecida una identificacin
nica del producto o de los lotes, cuando esto sea un requisito estipulado en el
contrato con los proveedores/contratistas o en el acuerdo/convenio con el cliente.
Son igualmente responsables por la identificacin y trazabilidad de alguna falla que
sea detectada en cualquiera de los procesos de Gerencia de la Ingeniera y de la
Construccin, Definicin y Desarrollo de los Proyectos, Ingeniera de Detalle y la
Procura y/o en la obra terminada y puesta en operacin, para ser corregida, de tal
manera que la obra quede finalmente dentro de los parmetros de la Calidad
establecidos.
El Lder de Procura del Proyecto es responsable de asegurar la disponibilidad de

procedimientos e Instrucciones de Trabajo adecuados para el control de la
identificacin y trazabilidad de los materiales y equipos suministrados a los
proyectos.
El Supervisor de Construccin, Calidad o de ACC del Proyecto, son responsables

por asegurar que los materiales y equipos estn debidamente identificados, para
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asegurar su trazabilidad en todas las etapas del proceso y que se registre esa
identificacin.

Verificacin, como parte del sistema de la Calidad, que se implemente un

sistemas de identificacin, que permitan la trazabilidad de los materiales y
equipos en todas las etapas de construccin, fabricacin e instalacin;
cuando corresponda y que esto se declare en el Plan de la Calidad del
Proyecto y se mantengan los registros respectivos de la identificacin.
Identificacin y seguimiento, por parte de los contratistas, de los materiales

y equipos utilizados en el proyecto, que van a formar parte permanente de
la instalacin, cuando esto sea un requisito estipulado en el contrato.
Identificacin y rastreo de fallas o deficiencias que puedan presentarse en

las obras terminadas y puestas en operacin, de acuerdo a lo estipulado en
el contrato.
Verificacin durante la inspeccin de recepcin, que los materiales y

equipos, estn debidamente identificados, cuando esto haya sido
especificado en la Solicitud de Pedido correspondiente.

a Procedimiento
SCIP-CP-G-01-P "Asignacin de Cdigo de Proyectos y Elaboracin / Revisin
EPT".
SCIP-AS-M-01-P "Sistema de Control de Materiales.
SCIP-AS-M-02-P "Compra de Materiales y Equipos de Proyectos.

b Instrucciones
SCIP-IG-P-05-I "Diagrama de Tubera e Instrumentacin".
SCIP-IG-I-05-I "Codificacin de Instrumentos".

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4.9 Control de los Procesos

4.9.1 Alcance
Esta clusula del Manual describe el sistema de Calidad de la OEPI para la
identificacin, planificacin y el control de los procesos de Gerencia de la Ingeniera
y de la Construccin, Definicin y Desarrollo de Proyectos, Ingeniera de Detalle y la
Procura, mencionados en la Seccin 1.1 de este Manual, incluyendo la prestacin
del servicio posventa.
El Gerente de Apoyo Tcnico/ Gerente de Apoyo de Ingeniera/ Gerente de
Proyectos Mayores/Gerente Proyectos de Ingeniera General/ Gerente de
Ingeniera y Construccin o Diseo y Construccin, Gerente de Ingeniera
Operacional de Gas, Gerente/Superintendente de Ingeniera, el Supervisor del
Departamento de Calidad, el Gerente/ Supervisor/Lder del Proyecto y los
Supervisores de los Proyectos, son responsables respectivamente por asegurar
que los procesos de Gerencia de la Ingeniera y de la Construccin, Definicin y
Desarrollo de Proyectos, Ingeniera de Detalle y la Procura se lleven a cabo bajo
condiciones controladas segn procedimientos documentados, para cumplir con los
requerimientos del Sistema de la Calidad establecido y con las expectativas del
cliente.
El Gerente, Supervisor/Lder de Administracin y Gestin o Planificacin, es

responsable por apoyar y hacer seguimiento en los procesos administrativos y de
presupuestos relacionados con la Gerencia de la Ingeniera y de la Construccin,
Definicin y Desarrollo, Ingeniera de Detalle y la Procura.
El Supervisor del Departamento de Planificacin y control es responsable de apoyar

y hacer seguimiento a la planificacin, el control fsico y financiero de los proyectos,
y a los procesos de contratacin.
Los Lderes de Disciplina son responsables por asegurar que el personal de su

equipo, que interviene directamente en los procesos de Gerencia de la Ingeniera y
de la Construccin, Definicin y Desarrollo de Proyectos, Ingeniera de Detalle y la
Procura, entienden y dominan claramente los procedimientos para la realizacin de
los procesos de trabajo en su rea.
El Supervisor/Lder de Calidad o de ACC del Proyecto y el Supervisor/Lder de

Construccin, son responsables por el seguimiento y control de los parmetros,
adecuados de la etapa de construccin y de las caractersticas del producto, para
asegurar que el mismo cumple con los requerimientos establecidos en el diseo,
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Pgina 50
especificaciones de construccin, Manuales de Control de Calidad, Procedimientos,

instrucciones y Normas respectivas.
4.9.3 Actividades para la Calidad

Planificacin, seguimiento y control de los procesos, mediante los Planes

Maestros de Ejecucin, Planes de Contratacin, Control de Avance Fsico y
Financiero en Ingeniera y en Obra, planes de inspeccin y ensayo.
Planificacin, Seguimiento y Control de los procesos mediante Planes de

Inversin, Financiamiento y Presupuesto de la OEPI.
Utilizacin y cumplimiento de Normas, Cdigos y Planes de la Calidad en la

Ingeniera y Construccin de Proyectos.
Definicin del Plan de Proteccin Integral del Proyecto y de los

Procedimientos relacionados a la Gerencia de Seguridad de los Procesos.
Prestacin del servicio posventa, si ha sido estipulado en el

acuerdo/convenio con el cliente. Cuando es estipulado, se emiten
procedimientos documentados que definen la forma de prestar este
servicio.
Aprobacin de los Procesos y de los equipos asociados en los proyectos,

cuando corresponda.
Elaboracin de especificaciones de diseo, construccin, fabricacin e

instalacin en los proyectos, para indicar los criterios para la ejecucin del
trabajo, en la forma ms clara y prctica posible.
Utilizacin y mantenimiento de equipos adecuados en las etapas de

Ingeniera, Construccin, Fabricacin e instalacin, para asegurar la
continuidad de la capacidad de los procesos, incluyendo los que apliquen a
la prestacin del servicio posventa.
Establecimiento de los requisitos para la calificacin de las operaciones del

proceso (procesos especiales), incluyendo el equipo y el personal asociado.
Utilizacin de personal y/o operadores calificados que participen en

procesos calificados como especiales.
Control de procesos especiales mediante la realizacin de ensayos no

destructivos y calificacin de los operadores respectivos.
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Planificacin, Dotacin y Soporte apropiado de recursos de computacin.
Mantenimiento de los registros de los procesos, equipos y personal

calificado.
4.9.4 Documentos de Referencias

a Procedimientos
SCIP-DD-G-02-P "Definicin y Desarrollo de Proyectos"
SCIP-DD-G-03-P "Integracin Interdisciplinaria con el Socio Operador"
SCIP-DD-G-05-P "Elaboracin del Documento de Soporte de Decisin"
SCIP-IN-N-01-P "Seleccin y Seguimiento de Especialistas y Custodios Tcnicos

de Normas para la Elaboracin o Revisin de Documentos".
SCIP-AS-M-01-P "Sistema de Control de Materiales"
SCIP-AS-M-05-P "Seguimiento de Materiales".
SCIP-AS-P-01-P "Formulacin del Presupuesto Anual"
SCIP-AS-P-03-P "Control de Gestin del Presupuesto y Desembolsos"
SCIP-AS-P-04-P "Modificaciones y Revisiones de Presupuesto"
SCIP-AS-S-04-P "Ingreso de Personal Permanente"
SCIP-AS-S-05-P "Ingreso y Egreso de Personal Contratado y de Apoyo"
SCIP-AS-S-08-P "Adquisicin y Documentacin de Vehculos"
SCIP-AS-S-09-P "Asignacin, Control, Seguimiento y Desincorporacin de

Vehculos"
SCIP-CP-G-01-P "Asignacin de Cdigo de Proyectos y Elaboracin/ Revisin de

EPT"
SCIP-CP-L-01-P "Plan de Ejecucin del Proyecto"
SCIP-CP-L-03-P "Elaboracin de Programas Maestros"
SCIP-CP-C-02-P "Formulacin Presupuesto y Desembolso Original Anual"

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SCIP-CP-C-03-P "Control de Variantes de Presupuesto"
SCIP-CP-C-04-P "Revisin de Presupuesto y Desembolso de Proyecto en

Progreso"
SCIP-CP-C-05-P "Control de Presupuesto y Desembolso de los Proyecto
SCIP-CP-C-06-P "Cierre Financiero de Proyectos"
SCIP-CP-C-07-P "Control de Avance de Proyectos/Reprogramacin"
SCIP-CP-C-08-P "Control de Avance Fsico de Ingeniera Propia"
SCIP-CP-C-09-P "Revisin de Proyectos en Ejecucin"
SCIP-CP-C-10-P "Revisin del informe Mensual de Progreso
SCIP-CP-E-01-P "Elaboracin Estimados de Costo Presupuestario Clase II, II I, IV y

V.
SCIP-CP-E-03-P "Elaboracin Estimados de Costos para Licitacin Clase I
SCIP-GG-C-09-P "Revisin, Aprob. y Seguim. al Plan de la Calidad del Contratista"
SCIP-IG-P-05-P "Elaboracin de Procedimientos de Soldadura"
SCIP-IG-A-09-P "Cierre de Obra y Puntos Pendientes en I&P Oriente"
SCIP-IG-A-10-P "Ensayos No Destructivos (END) Ejecutados por Contratistas en

I&P Oriente"
SCIP-PR-G-02-P "Cierre de Proyectos" (Informe Tcnico - Econmico de

Completacin de un Proyecto)
SCIP-PR-I-03-P "Elaboracin de Planos como Construidos"
SCIP-PR-C-05-P "Administracin de Contratos".
SCIP-PR-F-01-P "Supervisin de la Construccin"
SCIP-PR-F-03-P "Pre-Arranque y Arranque de Instalaciones".
SCIP-PR-M-02-P "Control de Materiales en Obra".
SCIP-PR-M-06-P "Entrega de Materiales a Contratistas"

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SCIP-PR-P-01-P "Seguridad, Higiene y Ambiente en Construccin"
SCIP-PR-P-02-P "Inspeccin de Equipos del Contratista"
SCIP-IG-D-02-P "Manejo y Respaldo de Llaves de Software"
SCIP-IG-G-03-P "Elaboracin Informe Mensual de Gestin"
SCIP-IG-G-07-P "Planificacin y Control de Asignacin de Recursos"
SCIP-IG-G-15-P "Levantamiento de Informacin en Campo"
SCIP-MP-G-01-P "Evaluacin del grado de Definicin de Proyecto".
SCIP-MP-G-02-P "Ingeniera de Valor"
SCIP-MP-G-03-P "Anlisis Costo - Beneficio - Riesgo"
SCIP-MP-G-04-P "Anlisis de Riesgos de Costos y Tiempo"
SCIP-MP-G-05-P "Anlisis de Constructibilidad
SCIP-MP-G-06-P "Estandarizacin de Especificaciones"
SCIP-MP-G-07-P "Diseo a Capacidad"
SCIP-MP-G-08-P "Seleccin de Tecnologas"
4.10 Inspeccin y Ensayo

4.10.1. Alcance
asegurar que los materiales, equipos o servicios a ser utilizados durante las etapas
de construccin y puesta en marcha de proyectos, sean usados, procesados o
instalados slo cuando hayan sido inspeccionados y ensayados para verificar que
cumplen con los requerimientos especificados.
Durante la Construccin de obras, los contratistas mantienen un registro

permanente sobre los resultados de la Inspeccin y Ensayo, para asegurar que los
materiales y equipos que se instalan han sido aprobados como conformes.
Esta clusula no aplica para las actividades desarrolladas por la Gerencia de

Definicin y Desarrollo a nivel nacional, debido a que stas son netamente de
Ingeniera, a diferencia de los requerimientos de esta clusula que aplican en su
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mayora para construccin. Las actividades de Inspeccin y Ensayo, en el caso

de Definicin y Desarrollo se consideran incluidas en la clusula 4.4 "Control del
Diseo", cuando se evala la conformidad de los productos (planos,
especificaciones de Ingeniera, memorias de clculo y descriptivas, etc.) en las
etapas adecuadas de revisin, verificacin y validacin.
El Supervisor/Lder de Calidad o de ACC del Proyecto, es responsable por asegurar
que los materiales y equipos han sido inspeccionados y ensayados antes de su
utilizacin, de acuerdo a los procedimientos y los planes de Inspeccin y ensayo
respectivos.
El Lder de Procura es responsable que se ejecuten las inspecciones y ensayos en

las instalaciones del proveedor o contratista, cuando esto aplique.
4.10.3. Actividades de la calidad

Elaboracin de Planes de Inspeccin y/o Ensayo.
Aseguramiento que las condiciones ambientales son las adecuadas para

las inspecciones y/o ensayos que se estn llevando a cabo.
Inspeccin y/o Ensayo de materiales y equipos en las instalaciones del

Fabricante y/o contratista, cuando esto sea un requerimiento del contrato
para la liberacin respectiva.
Inspeccin y/o ensayos en la recepcin de materiales y equipos, y durante

las etapas de instalacin y construccin, para asegurar que estos no sean
utilizados hasta verificar que los mismos cumplen con los requerimientos
establecidos en el Proyecto y que la instalacin o planta est siendo
construida de acuerdo a los planos, especificaciones, normas nacionales e
internacionales y al alcance definido y acordado con el cliente. Para la
intensidad y naturaleza de la inspeccin de recepcin, se toma en cuenta la
intensidad del control realizado en los locales del contratista y la existencia
de evidencias registradas de la conformidad.
Identificacin y registro de los productos que son liberados por urgencia de

produccin, sin haberles realizado las inspecciones y ensayos necesarios,
de modo que sea posible recuperarlos inmediatamente y reemplazarlos en
caso de no conformidad con los requisitos especificados.
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Retencin de los productos hasta que se hayan completados las

inspecciones y ensayos requeridos o hasta que se hayan recibido y verificado
los informes necesarios, excepto cuando el producto se haya liberado
siguiendo lo indicado en el prrafo anterior (recuperacin).
Inspeccin y/o ensayos finales para verificar que los productos terminados
cumplen con los requerimientos especificados. Ningn producto es
despachado hasta tanto, no se hayan realizado todas las actividades de
inspeccin y ensayo, y hasta que la documentacin y los datos derivados
de ella estn disponibles y hayan sido autorizados. Los productos que no
superan las inspecciones y/o ensayos requeridos son tratados de acuerdo a
lo indicado en la seccin 4.13 de este manual.
Documentacin de los registros de las inspecciones y ensayos, para

disponer de evidencias de que los servicios, materiales y equipos han sido
inspeccionados y/o ensayados en todas la etapas donde sea requerido por
el Plan de la Calidad y/o procedimientos documentados. En estos registros
se identificarn de acuerdo con las especificaciones establecidas, los
productos que han pasado o no las inspecciones y/o ensayos. Esta
documentacin incluye:
Nombre y firma de la persona responsable de verificar que los equipos y

materiales recibidos estn plenamente identificados y de verificar el estado
de la inspeccin y ensayos respectivos.
Nombre y firma de la(s) persona(s) responsable(s) por la inspeccin y

ensayos de los productos y obras en proceso y en su etapa final de entrega.
Fecha de la inspeccin y/o ensayo y de la conformidad par la utilizacin de

los equipos y/o materiales.

a Procedimiento
SCIP-AS-M-03-P "Aseguramiento de la Calidad en fase de Procura"
SCIP-IG-A-03-P "Inspeccin de Calidad de Equipos y Materiales en Almacn"
SCIP-IG-A-08-P "Archivo de Control de la Calidad de la Contratista"
SCIP-IG-A-07-P "Lista de Inspeccin"
SCIP-GG-C-07-P "Control de Equipos de Inspeccin, Medicin y Ensayo"

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SCIP-GG-C-09-P "Revisin, Aprobacin y Seguimiento al Plan de la Calidad del

Contratista.
b Manual de Formatos de Calidad
4.11 Control de los Equipos de Inspeccin, Medicin y Ensayo

4.11.1. Alcance
Esta Clusula del Manual describe el Sistema de Calidad de la OEPI para la
seleccin, control, calibracin y mantenimiento de los equipos de Inspeccin,
Medicin y Ensayo, utilizados para comprobar la conformidad de los materiales y
equipos con los requerimientos especificados, durante las etapas de construccin y
puesta en servicio de los Proyectos responsabilidad de la OEPI.

mayora para construccin. Las actividades de control de los equipos de inspeccin,
medicin y ensayo, en el caso de Definicin y Desarrollo se consideran incluidas en
la clusula 4.4 "Control del Diseo", cuando se evala la conformidad de los
productos (planos, especificaciones de Ingeniera, memorias de clculo y
descriptivas, etc.) en las etapas adecuadas de revisin, verificacin y validacin.
Los Gerentes, Supervisores y Lderes de Proyectos, el Gerente, Supervisor o Lder
de construccin, Ingenieros Inspectores e Inspectores de Construccin, son
responsables de asegurar, que los contratistas, proveedores y las empresas
especializadas que utilicen y/o suministren equipos de Inspeccin, Medicin y
Ensayo, para verificar la calidad de los productos en las diferentes etapas de la
construccin de proyectos, mantengan un sistema documentado para controlar,
calibrar y realizar el mantenimiento de esos equipos.
El Supervisor de Calidad o de ACC es responsable de realizar inspecciones y/o

revisiones peridicas a los proyectos para verificar la implantacin de un sistema
de control de los equipos de Inspeccin, Medicin y Ensayo.
El Supervisor/Lder de Calidad o de ACC del Proyecto es responsable de asegurar

que los contratistas y empresas especializadas cumplan los programas de
calibracin y mantenimiento de los equipos de Inspeccin, Medicin y Ensayo
utilizados en el Proyecto, as como asegurar que se mantengan actualizados los
registros y controles de las pruebas.
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El uso de equipos de inspeccin, medicin y ensayo de los cuales se

conoce la incertidumbre de la medicin y su compatibilidad con la
capacidad de medicin requerida.
Verificacin, cuando sean utilizados por los contratistas, de soportes lgicos

(software de ensayo) o referencias comparativas, por ejemplo materiales
(hardware) de ensayo, para comprobar que permiten controlar la
aceptabilidad de los productos, antes de liberarlos para su uso y para su
control nuevamente a intervalos definidos. El grado y frecuencia de esos
controles se establece de acuerdo a las recomendaciones del fabricante del
equipo. Se mantienen los registros como evidencia del control.
Aseguramiento, por el personal de Calidad o de ACC, de la disponibilidad

de datos tcnicos relativos a los equipos de inspeccin, medicin y ensayo
para su uso y consulta por parte de la funcin duea o su representante,
cuando esto sea un requisito especificado, para verificar que dichos equipos
son funcionalmente adecuados.
Identificacin de las mediciones a efectuar, la exactitud requerida y la

seleccin del instrumento apropiado, para garantizar esa exactitud durante
la inspeccin, medicin y ensayo.
Requerimiento de Calibracin de los instrumentos de Inspeccin Medicin y

Ensayo con una frecuencia establecida, o bien antes de su uso. La
calibracin se lleva a cabo contra patrones certificados por el organismo
respectivo del Ministerio de Industria y Comercio o por otros organismos
nacionales o internacionales reconocidos. Cuando no existan tales
patrones, se documentar apropiadamente las bases utilizadas para la
calibracin.
Verificar que las empresas que calibran los equipos de inspeccin, medicin
y ensayo estn acreditados por el organismo respectivo y exigirle a los
contratistas los procedimientos de calibracin respectivos, incluyendo los
datos necesarios sobre el tipo de equipo, su nmero de identificacin,
localizacin, frecuencia y mtodo de verificacin, criterios de aceptacin y
acciones que deben tomarse cuando los resultados no son satisfactorios.
Aseguramiento que todos los equipos de Inspeccin, Medicin y Ensayo

estn identificados y que se indique su estado de calibracin.
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Mantenimiento de los registros de calibracin. Estos deben incluir, adems

de los resultados de las calibraciones, el nombre y firma de la(s) persona(s)
involucradas.
Aseguramiento, que las condiciones ambientales son las adecuadas para

las calibraciones, inspecciones, mediciones y ensayos que se estn
llevando a cabo, lo mismo que para el manejo, conservacin y
almacenamiento de los equipos de Inspeccin y Ensayo.
Evaluacin y documentacin de la validez de los resultados obtenidos con

anterioridad para los equipos de inspeccin, medicin y ensayo, por parte
del personal de Calidad o de ACC del Proyecto, cuando se compruebe que
los equipos estn fuera de calibracin.
Proteccin de las instalaciones de inspeccin, medicin y ensayo,

incluyendo los materiales (hardware) y los soportes lgicos (software) de
ensayo, de ajustes que puedan invalidar la calibracin.
Nota 6:
La OEPI utiliza como gua el sistema de confirmacin metrolgica para equipos

de medicin, que se establece en la Norma Venezolana Covenin ISO 10012-1.
4.11.4. Documentos de Referencias

a Procedimientos
SCIP-GG-C-07-P "Control de Equipos de Inspeccin, Medicin y Ensayo
4.12 Estado de Inspeccin y Ensayo

4.12.1. Alcance
Esta Clusula del Manual describe el Sistema de Calidad de la OEPI para identificar
el estado de la Inspeccin y Ensayo realizados a los equipos y materiales, y a las
actividades de construccin, fabricacin e instalacin en los proyectos que ejecuta
la OEPI, con la finalidad de indicar la conformidad o no conformidad del producto en
relacin a la Inspeccin y los ensayos realizados.

mayora para construccin. Las actividades de estado de Inspeccin y Ensayo, en
el caso de Definicin y Desarrollo se consideran incluidas en la clusula 4.4 Control
del Diseo cuando se evala la conformidad de los productos (planos,
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especificaciones de ingeniera, memorias de clculo y descriptivas, etc.) en las

etapas adecuadas de revisin, verificacin y validacin.
El Supervisor/Lder de Calidad o de ACC y el Lder de Procura del Proyecto, son
responsables de mantener un sistema para identificar el estado de inspeccin y
ensayo en sus reas respectivas, de acuerdo a lo establecido en el Plan de la
Calidad del Proyecto.

Identificacin del estado de la inspeccin y ensayo, mediante la ubicacin

fsica y/o la utilizacin de marcas, etiquetas, sellos, rtulos, expedientes de
inspecciones y ensayos, los cuales indican la conformidad o no conformidad
de los equipos y/o materiales.

a Procedimientos
SCIP-GG-C-09-P "Revisin, Aprobacin y Seguimiento al Plan de la Calidad del

Contratista"
SCIP-IG-A-O3-P "Inspeccin de Calidad de Equipos y Materiales en Almacn"
SCIP-IG-A-07-P "Listas de Inspeccin"

b Manuales
Planes de la calidad del proyecto respectivo.
4.13 Control de los Productos no Conformes

4.13.1. Alcance
Esta Clusula del Manual describe el Sistema de Calidad de la OEPI para evitar
que los productos que no cumplen con los requerimientos especificados, sean
utilizados e instalados indebidamente en los procesos de Gerencia de la Ingeniera
y de la Construccin, Definicin y Desarrollo de Proyectos, Ingeniera de Detalle y la
Procura. Los productos a que se hace referencia incluyen: documentos tcnicos de
Ingeniera, materiales procesados o no, y equipos en general.
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Nota 7:
Las no conformidades de productos pueden referirse a cualesquiera de los

siguientes criterios:
No conformidades debido a incumplimiento de leyes, desviaciones de

normas y estndares, lo cual conlleve a situaciones de inseguridad, impacto
en las regulaciones ambientales y el suministro de productos que no
cumplen las especificaciones establecidas.
No conformidades por la no aplicacin de normas tcnicas en el diseo de

proyectos o en el proceso de elaboracin o construccin de obras.
El Gerente/Supervisor/Lder del Proyecto tiene la autoridad para decidir el
tratamiento de los productos no conformes
El Supervisor/Lder de Calidad o de ACC, el Lder de Procura y el Supervisor/Lder

de Ingeniera, Lder del Proyecto del Proyecto, son responsables por identificar,
evaluar, segregar y tratar los productos no conformes, en sus respectivas reas, as
como mantener un registro de la documentacin generada por la deteccin e
identificacin de dichos productos.
Los lderes de disciplina son responsables de la revisin de los productos no

conformes de la Ingeniera de su disciplina.

Deteccin e identificacin documentada de los productos no conformes.
Evaluacin de los productos, incluyendo la identificacin de las causas que

dieron origen a la no conformidad.
Segregacin de los productos no conformes, para evitar que puedan ser

usados inadvertidamente.
Notificacin documentada a la entidad que suministr los productos.
Aceptacin de Productos no conformes con los requisitos especificados,

con o sin reparacin, previa autorizacin escrita de los niveles de autoridad
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correspondientes de la funcin duea, cuando esto haya sido estipulado en

el acuerdo / convenio, o reclasificacin para otros usos.
Documentacin de la descripcin de las no conformidades aceptadas y de

las reparaciones efectuadas, para indicar cual es el estado real de los
productos y mantenimiento de los registros.
Recomendacin de reelaboracin de los productos, para garantizar que los

mismos cumplan con los requerimientos. Estos productos, estn sujeto a
reinspeccin.

a Procedimientos
SCIP-IG-G-04-P "Supervisin de Ingeniera".
SCIP-IG-A-06-P "Control de los Productos No Conformes en Construccin y

Almacn.
b Planes
Plan de la Calidad del Proyecto respectivo.
4.14 Acciones Correctivas y Preventivas

4.14.1. Alcance
Esta Clusula del Manual describe el Sistema de Calidad de la OEPI para asegurar
el control y aplicacin de las Acciones Correctivas y Preventivas a las no
conformidades existentes o potenciales, en los procesos, productos y servicios de la
Gerencia de la Ingeniera y de la Construccin, Definicin y Desarrollo de Proyectos,
Ingeniera de detalles y la Procura.
Cualquier accin correctiva o preventiva que se tome para eliminar las causas de
las no conformidades existentes o potenciales, siempre es proporcional a la
magnitud de los problemas y a los riesgos encontrados.
El "Representante de la Direccin", es responsable por verificar que se pongan
en prctica las acciones correctivas y/o preventivas para eliminar las causas de
las "No conformidades" y/o oportunidades de mejoras detectadas y/o reflejadas en
los Informes de Auditoria o en las revisiones por la direccin. Los Gerentes,
Supervisores y Lderes de la OEPI son responsables de asegurar que las causas
que originan Acciones Correctivas y/o Preventivas sean suficientemente
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investigadas, analizadas, eliminadas, documentadas y registradas para prevenir o

minimizar la ocurrencia de no conformidades en las etapas de Ingeniera y
Construccin de Proyectos.
Cualquier persona o Unidad Organizativa podr hacer propuestas de Acciones

Correctivas y/o Preventivas en su rea o a la Organizacin de la Calidad de la
OEPI.

Implantacin y registro de cualquier cambio en los procedimientos de

trabajo de la OEPI, resultante de la accin correctiva y/o preventiva.
Acciones correctivas para eliminar las causas de las desviaciones en

tiempo y costo en que est incurriendo el proyecto, con respecto al Plan
Maestro ofrecido al cliente.
Anlisis de los resultados de las Auditoras Internas del Sistema de la

Calidad, Auditoras de tipo Tcnico y Auditoras Administrativas. Los
resultados de estas auditoras sirven para dar inicio a las Acciones
Correctivas, mediante la investigacin de las causas de las no
conformidades de los productos con los requerimientos establecidos.
Estudio de las Acciones Correctivas y/o preventivas aplicables tanto a un

proceso en particular como al Sistema de Calidad vigente.
Implantacin de controles que aseguren que las Acciones Correctivas y/o

Preventivas son efectivamente aplicadas y que el efecto deseado es
logrado plenamente.
Anlisis, tratamiento y soluciones satisfactorias de las quejas de los

clientes.

a Procedimiento
SCIP-GG-C-11-P "Acciones Correctivas y Preventivas".
b Informes
Informes de la Revisin por la Direccin.
Informes de las Auditoras Internas.

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4.15 Manipulacin, Almacenamiento, Embalaje, Preservacin y Entrega

4.15.1. Alcance
Esta Clusula del Manual describe el Sistema de Calidad de la OEPI para
garantizar la calidad de la manipulacin, almacenamiento, embalaje, preservacin y
entrega de los materiales y equipos en las diferentes etapas de fabricacin,
construccin e instalacin.
Para las actividades desarrolladas por la Gerencia de Definicin y Desarrollo a nivel

nacional, los requerimientos de esta clusula aplican segn lo contemplado en el
control de los documentos y de los datos de los proyectos. Los datos de
manipulacin, almacenamiento, embalaje, preservacin y entrega, en el caso de
Definicin y Desarrollo se consideran incluidas en la clusula 4.6 "Compras",
nicamente cuando se evala el tratamiento que se le debe dar a los equipos de
largo tiempo de entrega cuya procura se hace en esta fase.
El Gerente/Supervisor/Lder de Procura del proyecto son responsables de
asegurar la calidad y buenas condiciones de los materiales y equipos durante el
proceso de manipulacin, almacenamiento, embalaje, preservacin, y entrega,
desde el sitio de recepcin hasta el sitio de entrega para su utilizacin o instalacin
en la obra.
El Supervisor/Lder de Calidad o de ACC es responsable por realizar inspecciones

peridicas, para verificar que los materiales y equipos requeridos por los proyectos
sean manipulados, almacenados, preservados, entregados e instalados de acuerdo
a las instrucciones suministradas por el proveedor o fabricante y segn las
especificaciones acordadas y aprobadas en el proyecto.

Mtodos utilizados para prevenir daos y defectos de materiales y equipos

durante el proceso manipulacin, almacenamiento, preservacin y entrega,
desde la recepcin hasta su destino final.
Conservacin de embalajes y/o empaques hasta la instalacin de

materiales y equipos.
Inspecciones peridicas y/o auditoras del estado de los productos

almacenados.
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Cumplimiento de programas de mantenimiento preventivo (preservacin),

basados en los requisitos de los fabricantes y/o de los clientes.
Control documentado en los almacenes, mediante registros de recepcin y

salida de los materiales y equipos.
Utilizacin de reas y/o locales adecuados de almacenamiento para los

materiales y equipos; y el de mtodos adecuados para la recepcin y
despacho, de/hacia dichas reas.
Aplicacin de requisitos especiales de manejo y almacenamiento a los

materiales y/o equipos de acuerdo a las instrucciones emitidas por los
fabricantes de los mismos.

a Procedimientos
SCIP-GG-C-04-P "Manipulacin, Almacenamiento, Preservacin y Entrega".
SCIP-PR-M-06-P "Entrega de Materiales a Contratistas".
4.16 Control de los Registros de la Calidad

4.16.1. Alcance
Esta Clusula del Manual describe el Sistema de la Calidad de la OEPI para
generar, mantener y controlar los Registros que documentan el Sistema de la
Calidad. Dichos Registros permiten demostrar en todo momento, que el Sistema de
la Calidad cumple con los requisitos de los estndares y opera de manera efectiva.
Los Gerentes/Supervisores de Departamento/Seccin, los Gerentes,
Supervisores/Lderes de Proyectos, Lder Procura del Proyecto/Lderes de
Disciplina, Coordinador de Aseguramiento y Control de la Calidad en la Ingeniera y
el Supervisor de Calidad o de ACC, son responsables por generar, mantener y
controlar los Registros de la Calidad, en condiciones tales que permitan demostrar
el cumplimiento de la calidad en los proyectos y la eficacia del Sistema de la
Calidad.
El "Representante de la Direccin" y los Gerentes, son responsables de asegurar el

cumplimiento del sistema de Registros de la Calidad en todas las unidades
organizativas de la OEPI y de llevar los registros de sus reas respectivas,
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originados por revisiones por la Direccin, Auditoras y/o acciones correctivas y

preventivas.

Generacin de Registros de la Calidad legibles que demuestren que el

Sistema est implementado y es efectivo.
Ubicacin de los Registros en los sitios donde su utilizacin es requerida,

de fcil acceso y en condiciones que los preserven de deterioro o prdidas.
Revisin, aprobacin y control de los registros de calidad de los

proveedores y contratistas.
Los registros de la calidad son mantenidos y conservados en el archivo del

Proyecto (archivo activo), el cual se inicia desde el mismo momento en que
se organiza y se pone en funcionamiento la unidad de archivo del Proyecto.
Los registros se mantienen en el archivo activo mientras dura el Proyecto y
ste finaliza en el momento en que se produce la desincorporacin de
documentos del Proyecto terminado. A partir de ese momento se inicia el
perodo de archivo inactivo, en donde los registros son mantenidos y
conservados por un perodo mnimo de cinco (5) aos o por el tiempo
establecido en el acuerdo con el cliente.
Los registros de la calidad son mantenidos y conservados en el archivo de

la Unidad Organizativa (archivo activo), el cual se inicia desde el mismo
momento en que se organiza y se pone en funcionamiento la unidad de
archivo de la unidad organizativa. Los registros se mantienen en este
archivo mientras puedan ser objeto de consulta o se requiera la iniciacin o
continuacin de acciones inmediatas. Una vez que los registros han perdido
su valor operativo y slo ofrecen un valor testimonial, segn decisin del
Gerente, Supervisor o Lder respectivo, se desincorporarn del archivo de la
Unidad Organizativa y son enviados al Archivo Central del rea. A partir de
este momento se inicia el perodo de archivo inactivo, en donde los
registros son mantenidos y conservados por un perodo mnimo de cinco (5)
aos o por el tiempo establecido por la Unidad Organizativa.
Cuando haya sido establecido en el acuerdo/convenio con el cliente, los

registros de la calidad estarn a su disposicin en el tiempo convenido, para
que puedan ser evaluados.
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a Procedimientos
SCIP-GG-C-03-P "Registros de la Calidad
SCIP-IG-A-08-P "Archivo de Control de la Calidad de la Contratista"
4.17 Auditoras Internas de la Calidad

4.17.1. Alcance
planificar e implantar Auditoras Internas, con el fin de verificar si las actividades
relativas a la Calidad y sus resultados cumplen las disposiciones establecidas y
para evaluar la efectividad del Sistema en los procesos de Gerencia de la Ingeniera
y de la construccin, Definicin y Desarrollo de Proyectos, Ingeniera de Detalle y la
Procura. Adicionalmente, las Auditoras Internas determinan si los principios de la
poltica de la calidad estn siendo efectivamente aplicados al Sistema de la Calidad
implantado.
El Representante de la Direccin es responsable de:
Planificar e implantar las Auditoras del Sistema de la Calidad.
Utilizar los resultados de las Auditoria Internas para la revisin por la

Direccin del sistema de la Calidad, con la finalidad de asegurar su
adecuacin y eficacia.
Revisar los informes de los resultados de Auditoras con el fin de asegurar

que las acciones correctivas sean oportunas y efectivamente aplicadas,
para resolver las no conformidades encontradas.
Los Gerentes/Supervisores/ Lderes de la OEPI son responsables de asegurar que

se tomen las acciones correctivas para eliminar las no conformidades encontradas
en las auditoras internas de la Calidad.

Planificacin de las Auditoras Internas para todas las Unidades

Organizativas de la OEPI.
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Realizacin de Auditoras Internas de la Calidad, en funcin del estado y la

importancia de la actividad a ser auditada.
Conduccin de la auditoras y seleccin del equipo de auditores de acuerdo

a los procedimientos documentados. El personal que realiza la Auditoria es
independiente de aquellos que tienen responsabilidad directa por la
actividad que est siendo auditada.
Evaluacin del Sistema de la Calidad, de acuerdo a los resultados de las

respectivas Auditoras Internas realizadas.
Seguimiento, control y registro de la implantacin y efectividad de las

acciones correctivas relacionadas con las soluciones a las no
conformidades detectadas en las auditoras hasta verificar que han sido
completadas.
Transmisin de los resultados de la Auditoria al personal responsable del

rea auditada.
Documentacin y registro de los resultados de las Auditoras Internas de la

Calidad.

Procedimientos
SCIP-GG-C-05-P "Seleccin, Calificacin, Evaluacin y Auditores de la Calidad"
SCIP-GG-C-06-P "Auditoras Internas de la Calidad".
SCIP-GG-C-14-P "Auditoras del EVAEMP".
4.18 Adiestramiento
4.18.1. Alcance
Esta clusula del manual describe el Sistema de la Calidad de la OEPI para
asegurar que todas las posiciones, en los procesos de Gerencia de la Ingeniera y
de la Construccin, Definicin y Desarrollo de Proyectos, Ingeniera de Detalle y la
Procura, que tienen efectos sobre la Calidad, sean desempeadas por personas
calificadas, que tengan aptitud, educacin, experiencia y adiestramiento en el rea
de su especialidad comprobadamente adecuada.
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Los Gerentes, Supervisores y/o Lderes de Departamento y/o Seccin, son
responsables por la planificacin y control del adiestramiento del personal de su
Unidad Organizativa, de acuerdo con las necesidades detectadas para la
realizacin del trabajo y segn los requerimientos del puesto y del sistema de la
Calidad implantado.
El Analista de Administracin de Personal o la Organizacin de Recursos Humanos

del rea, es responsable de apoyar a los Gerentes, Supervisores y Lderes en la
planificacin, tramitacin y control del Adiestramiento de su personal.
El Analista de Administracin de Personal, como punto focal de Recursos Humanos

en Ingeniera y Proyectos, es responsable por:
Apoyar a los Gerentes y Supervisores en la deteccin y programacin

individual de adiestramiento.
Transmitir la programacin de cursos y gestionar las inscripciones en los

mismos.
Servir de enlace entre la OEPI y los entes externos, para la coordinacin de

compromisos relacionados con el suministro de adiestramientos y cursos al
personal de la OEPI, establecidos en los programas respectivos.
Elaborar y generar las estadsticas y reportes requeridos por la funcin y

por Recursos Humanos.

Identificacin de las necesidades de adiestramiento del personal de la

OEPI.
Planificacin del adiestramiento.
Capacitacin y adiestramiento del personal, con responsabilidades que

afecten la calidad, de acuerdo a las descripciones de puestos
correspondientes y a los perfiles de desarrollo de su especialidad.
Mantenimiento de registros y estadsticas del adiestramiento del personal.

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a Procedimientos
SCIP-GG-C-08-P "Planificacin y Control de Adiestramiento"
4.19 Servicio Posventa

4.19.1. Alcance
Esta Clusula del Manual describe el Sistema de la Calidad de la OEPI para evaluar
que los requerimientos y expectativas del cliente, fueron cumplidas en cada una de
las etapas del proceso de Gerencia de la Ingeniera y de la Construccin, Definicin
y Desarrollo de Proyectos, Ingeniera de Detalle y la Procura, as como tambin
para prestar asistencia y apoyo posventa, despus de la ejecucin del proyecto,
cuando haya sido estipulado.
Esta clusula no aplica para la Gerencia de Definicin y Desarrollo, debido a que el

servicio de posventa, cuando es requerido por el socio-operador y estipulado en el
acuerdo-convenio, solo aplica para las actividades de construccin (obra
terminada).
4.19.2. Alcance
El Representante de la Direccin es responsable por la evaluacin del nivel de
satisfaccin de los clientes con los servicios prestados
Una vez puesta en operacin la instalacin y entregada al cliente, el

Gerente/Supervisor/ Lder del proyecto o el Gerente de la Unidad Organizativa es
responsable por atender, revisar y canalizar dentro de la OEPI cualquier
observacin o reclamo del cliente. Igualmente es responsable de canalizar los
servicios posventa cuando aplique.

Prestacin del servicio posventa, si ha sido estipulado en el

acuerdo/convenio con el cliente. Cuando es estipulado, se emiten
procedimientos documentados que definen la forma de prestar este
servicio.
Realizacin de reuniones de trabajo, para recoger las observaciones que

haya recabado el cliente, despus de operar la Planta por un perodo
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razonable de tiempo, o haber hecho uso del servicio o producto

suministrado.
Preparacin de informes sobre las observaciones, describiendo las no

conformidades encontradas, las acciones correctivas, las personas
responsables y las fechas de realizacin de dichas correcciones.

a Procedimientos
SCIP-PR-F-04-P "Evaluacin Quejas de los Clientes.
4.20 Tcnicas Estadsticas

4.20.1. Alcance
identificar aquellos procesos de Gerencia de la Ingeniera y de la Construccin,
Definicin y Desarrollo de Proyectos, Ingeniera de Detalle y la Procura, que
requieren la aplicacin de Tcnicas Estadsticas, con el objeto de poder hacer
cambios en esos procesos, para alcanzar los niveles de calidad, de acuerdo con los
requerimientos de la Funcin duea y el Sistema de Calidad implantado.
El Gerente de Ingeniera y Proyectos de la regin y/o el Gerente de la OEPI son
responsables de identificar y seleccionar los procesos y servicios que pueden ser
mejorados mediante la aplicacin de tcnicas estadsticas.
Los Gerentes, Supervisores y/o Lderes de Departamento/ Seccin y/o Proyecto

son responsables por identificar las variables de los procesos a los cuales se
aplicarn Tcnicas Estadsticas, para hacer los ajustes necesarios, con el fin de
mejorarlos y adecuarlos a los requisitos del Sistema de la Calidad.

Identificacin de las Variables Claves de los procesos de Gerencia de la

Ingeniera y de la Construccin, Ingeniera Bsica y de Detalle y la Procura.
Aplicacin de Tcnicas Estadsticas para medir y mejorar los procesos de

Ingeniera y Construccin.
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Aplicacin de acciones correctivas y preventivas para controlar y reducir la

variabilidad de las desviaciones de la calidad, identificadas por la aplicacin
de las Tcnicas Estadsticas

Procedimientos
SCIP-IG-G-03-P "Elaboracin de Informe Mensual de Gestin"
SCIP-GG-C-10-P "Implantacin y Control Tcnicas Estadsticas
5. DEFINICIONES
5.1 ACCI
Siglas que definen el Aseguramiento y Control de la Calidad en la Ingeniera.
5.2 ACCC
Siglas que definen el Aseguramiento y Control de la Calidad del Contratista.
5.3 Accin Correctiva

Accin tomada para eliminar las causas de una no conformidad, de un defecto o de
cualquier otra situacin indeseable existente, para evitar su repeticin.
5.4 Accin Preventiva

Accin tomada para eliminar las causas de una no conformidad potencial, de un
defecto o de cualquier otra situacin indeseable, con el fin de evitar que se
produzca.
5.5 Aseguramiento de la Calidad

Conjunto de actividades planificadas y sistemticas, aplicadas en el marco del
sistema de la calidad, que se ha demostrado que son necesarias para dar confianza
adecuada de que un(a): proceso, producto, servicio, organizacin o cualquier
combinacin de ellos, cumplir los requisitos para la calidad.
5.6 Asistencia Tcnica

Se define como las actividades puntuales de ingeniera que se prestan a las
funciones de la empresa.
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5.7 Asuntos Ambientales

Disciplina que se encarga de estudiar los procesos que ocurren en la naturaleza y
su relacin con las actividades sociales, culturales y econmicas, con el fin de
realizar un manejo adecuado de los recursos naturales, para evitar su saturacin o
agotamiento permitiendo un desarrollo sustentable en trminos de calidad de vida.
5.8 AUDI
Siglas que significan "Apoyo a Usuarios de Informtica. Esta unidad pertenece a
INTESA.
5.9 Auditora de la Calidad

Examen sistemtico e independiente con el fin de determinar si las actividades y los
resultados relativos a la calidad satisfacen las disposiciones preestablecidas y si
estas disposiciones son aplicadas en forma efectiva y son apropiadas para alcanzar
los objetivos.
5.10 Calidad
Conjunto de caractersticas de un(a): proceso, producto, servicio, organizacin o
cualquier combinacin de ellos, que le confieren la aptitud para satisfacer las
necesidades establecidas e implcitas.
5.11 CD-ROM
Dispositivo digital que permite almacenar grandes volmenes de informacin.
5.12 CIED
Centro Internacional de Educacin y Desarrollo.
5.13 Cliente
Destinatario de un producto suministrado por el proveedor.
En una situacin contractual, el cliente se denomina comprador.
El cliente puede ser, por ejemplo, el consumidor final, el usuario, el

beneficiario o el comprador.
El cliente puede ser interno o externo a la organizacin.
5.14 Conformidad
Cumplimiento con los requisitos especificados.
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5.15 Contratista
Proveedor en una situacin contractual. Ver NOTA 5.
5.16 Control de la Calidad

Tcnicas y actividades de carcter operativo, utilizadas para satisfacer los requisitos
para la calidad.
El Control de la Calidad comprende las tcnicas y actividades operativas

que tienen por objeto tanto el seguimiento de un proceso, como la
eliminacin de las causas de desempeos no satisfactorios en todas la
fases del ciclo de la calidad con el fin de obtener los mejores resultados
econmicos.
5.17 Control de Riesgos

Es el aseguramiento de todos aquellos factores: Humanos, Ambientales,
Ergonmicos y de Trabajo existentes en los diferentes procesos y operaciones
capaces de ocasionar accidentes y enfermedades profesionales a trabajadores y
daos a maquinarias, equipos y ambiente.
5.18 Copia Controlada

Es toda documentacin que se encuentra en lnea (Intranet de PDVSA) o en los
casos que se requiera en papel tendr un sello con la siguiente descripcin:
PDVSA Ingeniera y Proyectos
Gerencia de Calidad
SISTEMA DE LA CALIDAD
Copia Controlada No. ________

ASIGNADA A:
5.19 Copia No Controlada

Es la copia de un documento de la calidad que no se encuentra en lnea
(automatizada) o un documento en papel que no tenga el sello indicado en el punto
4.5.
5.20 Coleccin
Es un conjunto de libros y documentos dentro de un libro o gabinete especialmente
organizados para ser visualizados en World View. La coleccin debe ser procesada
con World View Press antes de servisualizada en World View.
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5.21 COVENIN (Comisin Venezolana de Normas Industriales)

Organizacin encargada de programar y coordinar las actividades de
"Normalizacin y Calidad" en el pas.
5.22 Gestin de la Calidad

Conjunto de actividades de la funcin general de la direccin que determinan la
poltica de la calidad, los objetivos y las responsabilidades y se llevan a cabo por
medios tales como la planificacin de la calidad, el control de la calidad, el
aseguramiento de la calidad y el mejoramiento de la calidad, en el marco del
sistema de la calidad.
5.23 GIPCO
Siglas de la Gerencia de Ingeniera y Proyectos Centro Oriente.
5.24 Interleaf
Paquete de Soporte Lgico (Software), utilizado para el manejo de documentos en
lnea.
5.25 ISO
Siglas de la Organizacin Internacional de Estandarizacin (International
Organization for Standardization).
5.26 MID
Manual de Ingeniera de Diseo de PDVSA. Conjunto de normas tcnicas que rigen
el diseo y clculo de ingeniera en la Corporacin.
5.27 Manual de Aseguramiento de la Calidad

Documento que enuncia la poltica de la calidad y que describe el sistema de la
calidad de una organizacin.
5.28 No conformidad
No cumplimiento con los requisitos especificados.
5.29 Organizacin
Compaa, sociedad, firma, empresa o institucin o parte de stas, de
responsabilidad limitada u otra, pblica o privada, que posee su propia estructura
funcional y administrativa.
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5.30 OEPI
Organizacin Ejecutora de Proyectos de Infraestructura.
5.31 Plan de la Calidad

Documento que enuncia las practicas, los medios y la secuencia de las actividades
ligadas a la calidad, especificas de un producto, proyecto o contrato particular.
5.32 Planificacin de la Calidad

Actividades que establecen los objetivos y los requisitos para la calidad, as como
los requisitos para la aplicacin de los elementos del sistema de la calidad.
La planificacin de la calidad abarca:
La planificacin del producto, identificacin, clasificacin y ponderacin de

las caractersticas relativas a la calidad, as como el establecimiento de los
objetivos, de los requisitos para la calidad y de las restricciones.
La planificacin administrativa y operativa, preparacin de la aplicacin del

sistema de la calidad, incluyendo la organizacin y la programacin.
La preparacin de planes de la calidad y el establecimiento de

disposiciones para el mejoramiento de la calidad.
5.33 Plan Estratgico de Ejecucin

Documento que refleja la percepcin gerencial de la forma en que se planifica,
ejecuta y coordina las actividades de un proyecto.
5.34 Plan Maestro

Es un estimado de la duracin y compromisos de entrega que se generen o
construyen en un proyecto de alcance definido, el cual respalda junto con un
estimado de costos la toma de decisiones durante cada una de las etapas de dicho
proyecto.
5.35 Poltica de la Calidad

Orientaciones y objetivos generales de una organizacin concernientes a la calidad,
expresados formalmente por el ms alto nivel de la direccin.
5.36 PROCAI
Programa Corporativo de Adiestramiento en Ingeniera.
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Es usado por todas las empresas de PDVSA para la definicin de las necesidades
de adiestramiento de los profesionales de Ingeniera.
5.37 Proceso
Conjunto de recursos y actividades relacionadas entre s que transforman
elementos de entrada en elementos de salida.
Los elementos pueden incluir el personal, las finanzas, las instalaciones, los
equipos, las tcnicas y los mtodos.
5.38 Producto
Resultado de actividades o de procesos.
El trmino producto puede incluir servicio, material (hardware), materiales

procesados, soportes lgicos (software) o una combinacin de estos.
Un producto puede ser tangible (p.ej.: montajes o materiales procesados) o

intangibles (p.ej.: conocimientos o conceptos)o una combinacin de stos.
Un producto puede ser intencional (p. ej.: la oferta a los clientes) o no

intencional (p.ej.: un contaminante o efectos no deseados).
5.39 Proveedor
Organizacin que provee un producto a un cliente.
En una situacin contractual, el proveedor puede ser denominado con-

tratista.
El proveedor puede ser, por ejemplo, el productor, distribuidor, importador,

ensamblador o la organizacin de servicio.
El proveedor puede ser, interno o externo a la organizacin de servicio.
5.40 RAC
Registro Auxiliar de Contratista.
Base de datos compartida por todas las empresas de PDVSA, en la cual se

encuentran inscritas todas las compaas que le suministran bienes y servicios a la
Industria Petrolera y la informacin bsica de cada una de ellas.
Es requisito indispensable estar inscrito en este Registro para poder establecer

vnculos contractuales con la industria petrolera.
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5.41 Requisitos para la Calidad

Expresin de las necesidades o su traduccin en un conjunto de requisitos,
establecidos en trminos cuantitativos, para las caractersticas de un(a): proceso,
producto, servicio, organizacin o cualquier combinacin de ellos, con el fin de
permitir su realizacin y su examen.
5.42 Riesgos
Es una medida del potencial de prdidas econmicas y humanas en trminos de la
probabilidad de ocurrencia de un accidente, y junto a sus consecuencias adversas.
5.43 Rol Funcional

Responsabilidad que tiene Ingeniera y Proyectos en la Coordinacin y
establecimiento de pautas, guas, orientacin y sentido de direccin del desarrollo
de Ingeniera y Proyectos que permitan compartir los esfuerzos y maximizar los
beneficios a nivel corporativo.
5.44 SAP
Sistema, Aplicaciones y Productos. Plataforma tecnolgica usada en PDVSA para
la administracin de sus Recursos Financieros, Tcnicos y Humanos.
5.45 Servicio
Resultado generado por actividades en la interfaz entre el proveedor y el cliente y
por actividades internas del proveedor, con el fin de responder a las necesidades
del cliente.
5.46 SICOST
Sistema de Estimacin de Costos de Proyectos.
5.47 Sistema de la Calidad

Estructura de la organizacin, procedimientos, procesos y recursos necesarios para
llevar a cabo la gestin de la calidad.
5.48 Task Forces

Equipos de Trabajo que se agrupan para acometer en conjunto una tarea
determinada y aprovechar de esta forma la potencialidad de cada uno de los
integrantes.
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5.49 World View

Software para visualizacin de documentos del paquete INTERLEAF, que trabaja
en plataformas cliente-servidor, tanto para ambiente Windows como para ambiente
UNIX.
6. LISTADO DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo Gerencia de Proyectos
SCIP-PR-C-01-P Contratacin de Servicios Profesionales
SCIP-PR-C-02-P Contratacin de Obras y Servicios
SCIP-PR-C-03-P
SCIP-PR-C-04-P Elaboracin, Contenido y Firma del Contrato
SCIP-PR-C-05-P Administracin de Contratos
SCIP-PR-F-01-P Supervisin de la Construccin
SCIP-PR-F-02-P
SCIP-PR-F-03-P Pre-Arranque / Arranque de Instalaciones
SCIP-PR-F-04-P Evaluacin de Quejas de los Clientes
SCIP-PR-G-01-P Archivo del Proyecto
Cierre de Proyecto (Informe Tcnico Econmico de

SCIP-PR-G-02-P
Completacin de un Proyecto)
SCIP-PR-G-03-P Archivo del proyecto en Ingeniera y proyectos Occidente
SCIP-PR-I-02-P Consultas y Manejo de Cambios de Ingeniera de Campo
SCIP-PR-I-03-P Elaboracin De Planos Como Construidos
SCIP-PR-M-01-P Asistencia a la Procura

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SCIP-PR-M-02-P Control de Materiales en Obra
SCIP-PR-M-03-P
SCIP-PR-M-04-P
SCIP-PR-M-05-P
SCIP-PR-M-06-P Entrega De Materiales A Contratistas
SCIP-PR-P-01-P Seguridad, Higiene y Ambiente En Construccin
SCIP-PR-P-02-P Inspeccin De Equipos Del Contratista
Normas y Especificaciones
SCIP-IN-A-01-P
SCIP-IN-A-02-P Instalacin y Actualizacin de Documentos
SCIP-IN-A-03-P Respaldo y Uso de la Documentacin en Lnea
Seleccin de Especialistas para la Elaboracin o Revisin

SCIP-IN-N-01-P
de Documentos Tcnicos
SCIP-IN-N-03-P Elaboracin o Revisin de Manuales
Solicitud de Informacin Tcnica y Prstamo a usuarios

SCIP-IN-C-01-P
Internos y Externos
SCIP-IN-C-02-P Adquisicin de Informacin Tcnica
SCIP-IN-C-03-P Control de Documentos del Sistema de la Calidad
SCIP-IN-C-04-P Organizacin y Procesamiento Tcnico de la Informacin

REVISIN FECHA
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Registro y Control de la Distribucin de Revisiones de

Manuales y Procedimientos
Materiales
SCIP-AS-M-01-P Sistema de Control de Materiales
SCIP-AS-M-02-P Compra de Materiales y Equipos de Proyectos
SCIP-AS-M-03-P Aseguramiento de la Calidad en la Fase de Procura
SCIP-AS-M-05-P Seguimiento de Materiales
SCIP-AS-M-06-P
Presupuesto y Gestin
SCIP-AS-P-01-P Formulacin del Presupuesto Anual
SCIP-AS-P-02-P
SCIP-AS-P-03-P Control de Gestin del Presupuesto y Desembolso
SCIP-AS-P-04P Modificaciones y Revisiones al Presupuesto
Definicin y Desarrollo
Generales
SCIP-DD-G-01-P
SCIP-DD-G-02-P Definicin y Seleccin de Proyectos
SCIP-DD-G-03-P Integracin Interdisciplinaria don del Socio Operador

REVISIN FECHA
2 SEP.01
Pgina 81
SCIP-DD-G-04-P Entrega de Productos del Cliente
SCIP-DD-G-05-P Elaboracin del Documento de Soporte de Decisin (Dsd)
Documentar y Divulgar los Ahorros Obtenidos en los

SCIP-DD-G-06-P
Proyectos
SCIP-DD-G-07-P Bases de Contratacin para Ingeniera Conceptual y Bsica
Fase Visualizar
SCIP-DD-V-01-P
Fase Conceptualizar
SCIP-DD-V-01-P
SCIP-DD-V-02-P Eliminado
SCIP-DD-V-03-P Revisin de Ingeniera Conceptual
Fase Definir
SCIP-DD-D-01-P
SCIP-DD-D-02-P Documento de Solicitud de Oferta (Dso)
SCIP-DD-D-03-P Solicitud de Servicios para Diseo Bsico
SCIP-DD-D-04-P
SCIP-DD-D-05-P Solicitud de Personal
SCIP-DD-D-06-P Permisoliga de los Proyectos

REVISIN FECHA
2 SEP.01
Pgina 82
Estructuracin del Negocio
SCIP-DD-N-01-P
SCIP-DD-N-02-P Seleccin de Socios Potenciales para un Joint Venture
Servicios
SCIP-AS-S-01-P
SCIP-AS-S-02-P
SCIP-AS-S-03-P
SCIP-AS-S-04-P Ingreso del Personal Permanente
SCIP-AS-S-05-P Ingreso del Personal Contratado de Apoyo
SCIP-AS-S-06-P
SCIP-AS-S-07-P
SCIP-AS-S-08P Adquisicin y Documentacin de Vehculos
Asignacin , Control, Seguimiento y Desincorporacin de

SCIP-AS-S-09P
Vehculos
Planificacin y Control
Asignacin de Cdigo de Proyectos y Elaboracin /

SCIP-CP-G-01-P
Revisin Ept
SCIP-CP-L-01-P Plan de Ejecucin del Proyecto (Pep)
SCIP-CP-L-02-P
SCIP-CP-L-03-P Elaboracin de Programas Maestros

REVISIN FECHA
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Pgina 83
SCIP-CP-C-01-P
SCIP-CP-C-02-P Formulacin de Ppto. Y Desembolso Original Anual
SCIP-CP-C-03-P Control de Variantes de Presupuesto
Revisin de Presupuesto y Desembolso de Proyectos en

SCIP-CP-C-04-P
Progreso
SCIP-CP-C-05-P Control de Presupuesto y Desembolso de los Proyectos
SCIP-CP-C-06-P Cierre Financiero de Proyectos
SCIP-CP-C-07-P Control de Avance de Proyectos/Reprogramacin
SCIP-CP-C-08-P Control de Avance Fsico De Ingeniera Propia
SCIP-CP-C-09-P Revisin de Proyectos en Ejecucin
SCIP-CP-C-10-P Revisin del Informe Mensual de Progreso
Elab. Estimacin de Costos Presupuestarios Clases II, III,

SCIP-CP-E-01-P
IV Y V
SCIP-CP-E-02-P
SCIP-CP-E-03-P Elaboracin Estimacin de Costos para Licitacin Clase I
Generales
SCIP-GG-C-01-P Preparacin e Implantacin de Procedimientos
SCIP-GG-C-02-P
SCIP-GG-C-03-P Registros de la Calidad

REVISIN FECHA
2 SEP.01
Pgina 84
SCIP-GG-C-04-P Manipulacin, Almacenamiento, Preservacin y Entrega
Seleccin, Calificacin, Evaluac. y Clasifc. de Auditores de

SCIP-GG-C-05-P
la Calidad
SCIP-GG-C-06-P Auditoras Internas de la Calidad
SCIP-GG-C-07-P Control de Equipos de Inspeccin, Medicin y Ensayo
SCIP-GG-C-08-P Planificacin y Control de Adiestramiento
Revisin, Aprop. y Seguim. al Plan de la Calidad del

SCIP-GG-C-09-P
Contratista
SCIP-GG-C-10-P Implantacin y Control de Tcnicas Estadsticas
SCIP-GG-C-11-P Acciones Correctivas y Preventivas
SCIP-GG-C-12-P Revisin de La Direccin
SCIP-GG-C-13-P Revisin de Contrato
SCIP-GG-C-14-P Auditoras del EVAEMP
Codificacin y Archivo de Documentos Controlados en I&P

SCIP-GG-C-15-P
Occidente
Mejores Prcticas
SCIP-MP-G-01-P Evaluacin del Grado de Definicin de Proyectos
SCIP-MP-G-02-P Ingeniera de Valor
SCIP-MP-G-03-P Anlisis Costo -Beneficio-Riesgo
SCIP-MP-G-04-P Anlisis de Riesgos de Costos y Tiempo

REVISIN FECHA
2 SEP.01
Pgina 85
SCIP-MP-G-05-P Anlisis de Constructibilidad
SCIP-MP-G-06-P Estandarizacin de Especificaciones
SCIP-MP-G-07-P Diseo de Capacidad
SCIP-MP-G-08-P Seleccin de Tecnologas
Gerencia de Apoyo Tcnico
SCIP-IG-G-01-P Elaboracin de Planes de la Calidad
SCIP-IG-G-02-P Aseguramiento y Control de la Calidad de la Ingeniera
SCIP-IG-G-03-P Elaboracin Informe Mensual de Gestin
SCIP-IG-G-04-P Supervisin de Ingeniera
Coordinacin Interdisciplinaria de Ingeniera en la Ejecucin

SCIP-IG-G-05-P
de Proyectos
SCIP-IG-G-06-P Realizacin de Asistencia Tcnica de Ingeniera
SCIP-IG-G-07-P Planificacin y Control de Asignacin de Recursos
SCIP-IG-G-09-P Control de Documentos Tcnicos Generados en Proyectos
SCIP-IG-G-10-P Revisin de Ingeniera Bsica
SCIP-IG-G-11-P Elaboracin de Memoria Descriptivas
SCIP-IG-G-12-P Elaboracin y Validacin de Bases y Criterios de Diseo
SCIP-IG-G-13-P Preparacin de Documento de Estudios Tcnicos

REVISIN FECHA
2 SEP.01
Pgina 86
SCIP-IG-G-14-P Elaboracin de Memorias de Clculo
SCIP-IG-G-15-P Levantamiento de Informacin en Campo
SCIP-IG-G-16-P Catlogo Mecnico
SCIP-IG-G-17-P Hojas de Datos y Seguimiento
SCIP-IG-G-18-P Estandarizacin de Listas
SCIP-IG-G-19-P Elaboracin de Especificaciones para Compra de Equipos
SCIP-IG-G-20-P Solicitud de Pedido de Materiales para Proyectos
SCIP-IG-G-23-P Elaboracin de Cmputos Mtricos
SCIP-IG-G-24-P Bases para la Contratacin de Obras
SCIP-IG-G-25-P Elaboracin del Manual de Operaciones
SCIP-IG-G-26-P Cierre de Proyectos en su Etapa de Ingeniera
SCIP-IG-G-27-P Elaboracin de Propuestas de Servicios
Procesos
SCIP-IG-C-01-P Diseo de Estructuras
SCIP-IG-C-02-P Diseo Geotcnico
SCIP-IG-C-03-P Diseo Hidrulico
SCIP-IG-C-04-P Diseo Vial

REVISIN FECHA
2 SEP.01
Pgina 87
SCIP-IG-C-05-P Estudio de Rutas de Tuberas
SCIP-IG-C-06-P Seleccin de Sitio para Implantacin
SCIP-IG-C-07-P Elaboracin de Bases de Contratacin para Estudios de Sitio
Mecnica
SCIP-IG-M-01-P Clculo y Seleccin de Tuberas
SCIP-IG-M-02-P Clculo y Seleccin de Equipos
SCIP-IG-M-03-P Interconexin con Instalaciones Existentes
SCIP-IG-E-01-P Diseo de Sistemas de Generacin
SCIP-IG-E-02-P Diseo de Subestaciones
SCIP-IG-E-03-P Diseo de Lneas de Transmisin
SCIP-IG-E-04-P Diseo de Lneas de Distribucin
SCIP-IG-E-05-P Diseo Elctrico en Plantas de Procesos
SCIP-IG-E-06-P Diseo de Planos de Clasificacin de reas
Diseo Grafico
Recepcin, Elaboracin, Control y Entrega de Productos

SCIP-IG-D-01-P
Grficos
SCIP-IG-D-02-P Manejo y Resguardo de Llaves de Software
Solicitud para la Elaboracin de Prod. Grf. en los Centros

SCIP-IG-D-03-P
Cad/Cae de I&P Occ.
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Elaboracin de Prod. Grf. en los Centros Cad/Cae de I&P

SCIP-IG-D-05-P
Occ.
Ingeniera de Seguridad
SCIP-IG-S-01-P Anlisis Preliminar de Peligros
SCIP-IG-S-02-P Anlisis Cuantitativo de Riegos
SCIP-IG-S-03-P Estudios Hazop
SCIP-IG-S-04-P
SCIP-IG-S-05-P
SCIP-IG-S-06-P Elaboracin de Documentos De Intencin al MARNR
SCIP-IG-S-07-P Elaboracin de Evaluaciones del Sitio y de Riesgo Ambiental
SCIP-IG-S-08-P Elaboracin de Evaluaciones Ambientales Especficas
Calidad
SCIP-IG-A-01-P
SCIP-IG-A-02-P
SCIP-IG-A-03-P Inspeccin de Calidad de Equipos y Materiales en Almacn
SCIP-IG-A-04-P Contratacin de Servicios Tcnicos de Inspeccin en Campo
SCIP-IG-A-05-P
Control de los Productos no Conformes en Construccin y

SCIP-IG-A-06-P
Almacn
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2 SEP.01
Pgina 89
SCIP-IG-A-07-P Lista de Inspeccin
SCIP-IG-A-08-P Archivo de Control de la Calidad de la Contratista
SCIP-IG-A-09-P Cierre de Obra y Puntos Pendientes en I&P Oriente
Ensayos no Destructivos (END) ejecutados por el Contratista

SCIP-IG-A-10-P
a I&P Oriente
Instrumentacin
SCIP-IG-I-01-P Diseo de Ingeniera de Instrumentacin
Elaboracin de la Especificacin del Sistema de Superv. y

SCIP-IG-I-02-P
Ctrol. de Planta
Elaboracin de Especificacin del Sistema Instrumentado de
SCIP-IG-I-03-P
Seguridad de Planta
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Pgina 90
7. DESIGNACIN DEL REPRESENTANTE DE LA DIRECCNDES

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2 SEP.01
Pgina 91
ANEXO 1
PDVSA INGENIERIA Y PROYECTOS
Director gerente
Consultor Alianza y
Mayor Cooperacin
Empresarial
Gerencia Def. y Gerencia de Gerencia de Gerencia de Gerencia de Gerencia Proy.

Desarrollo Proyectos proyectos Planificacin. y Ingeniera y Sercogas
Especiales Control Mantenimiento
GERENCIA DE DEFINICIN Y DESARROLLO
Gerencia Def. y Desarrollo (FEL)
Gerencia Def. y Desarrollo Gerencia Def. y Desarrollo Gerencia Proyectos Nuevos

(RSC) (EPM) Desarrollo de Gas
Lder Proy. Mesas Optimiz.

Lder Proy. PCP / Sicoprosa Produc.
Gerencia Def. y Desarrollo

Lder Proy. SUFAZ Occidente
Gerencia Definicin y Desarrollo Gerencia Def. y Desarrollo

Centro Occidente Centro Oriente
Gerencia Def. y Desarrollo

Oriente
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Pgina 92
GERENCIA DE INGENIERA Y MANTENIMIENTO
Gerencia de Ingeniera
y Mantenimiento
Gerencia de Ingeniera
de Instalaciones
Gerencia de Desarrollo de
Gerencia de Ingeniera Mantenimiento Competencias
Servicios Proyectos Especiales Ingenieros de

Especializados MCM Planificacin
Normas y Ing. Mant. y Confiab. Lder Desarrollo

Procedimientos Oper. Competencia
Calidad
GERENCIA DE PROYECTOS
Gerencia de
Proyectos
Gerencia Ing. Gerencia Ing. Gerencia de Gerencia Ing. Gerencia Ing.

y Proyectos y Proyectos proyectos y Proyectos y Proyectos
Occidente Centro PRAP Centro Oriente Oriente
Occidente
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GERENCIA DE PROYECTOS PRAP
Gerencia de
Proyectos
Gerencia de
Proyectos
PRAP
Gerente Gerente Gerente de Gerente de Gerente Gerente

Construccin Construccin Procura Planificacin y Tcnico Tcnico
Oriente Occidente Gestin Sistemas Control de
Procesos
GERENCIA DE INGENIERA Y PROYECTOS ORIENTE
Gerencia
Ingeniera y
Proy. Oriente
Lder Seguridad, Gerencia

Higiene y Presupuesto y
Ambiente (SHA) Gestin
Gerencia Def. y Gerencia de Gerencia de Gerencia de Gerencia de Gerencia

Desarrollo proyectos Proy. Ingeniera Apoyo Tcnico Planif. Y Control Ingeniera
Mayores General Instalaciones
Sup. De Proy. Gerencia Proy. Gerencia de Gerencia de Supervisor de

D&D Automaco Adec. Gasoducto I&C Anaco Ingeniera Planificacin
/ Plantas
Sup. De Proy. Gerencia Proy. Gerencia de Supervisor de Supervisor de

D&D oport. De Centro Operativo I&C San Tom Calidad Estimacin de
Gas Disponi. d Carito (c.o.c) Costos
Asignados Gerencia Proy. Gerencia de Permisologa Supv. Contrat. y

OPSIGAS PIGAP II I&C Punta de Admn.. de
Contratos
Mata
Gerencia Proy. Gerencia de Relaciones

Inyeccin N2 I&C Maturn Laborales
Carito
Revisin
Independiente
Proy. Boqueron
Gerencia
Proyecto Gas
Anaco
Remediacin
Ambiental
Oriente (RAO)
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GERENCIA DE INGENIERA Y PROYECTOS OCCIDENTE
Gerencia
Ingeniera y
Proy.
Occidente
Proteccin Presupuesto y
Integral Gestin
Gerencia Def. Gerencia Gerencia Proy. Gerencia de Gerencia Gerencia

y Desarrollo Proyectos Ingeniera Apoyo Tcnico Planificacin. Y Diques y
Mayores General Control Drenajes
Lder Proyecto Gerencia Gerencia Proyectos y

Lagunillas Proyecto Estudios
Ingeniera y Calidad Planificacin
Lama
Construcci
Lder Gerencia Gerencia Gerencia de Ingeniera de

Proyectos Ta Proyecto Operaciones
Juana
Ingeniera y Ingeniera Costo
GLP-5
Construcci
Lider Gerencia
Proyectos Construccin
Maracaibo
Ingeniera y Permisologa Contratacin
Construcci
Lder Proy. Gerencia de Relaciones

Coord. Ingeniera y Laborales Geodesia
Operacional Const.
Lder Proy- Ingeniera de Gerencia

Manufact. y Campo Ingeniera de
Mercadeo Instalaciones
Lder Proy.
Manufact. y
Mercadeo
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GERENCIA DE INGENIERA Y PROYECTOS CENTRO ORIENTE
Gerencia
Ingeniera y
Proy. Centro
Oriente
Repr.
Direccin
Sistema de la
Calidad ISO
Gerencia Gerencia
Seguridad, Presupuesto
Higiene y y Gestin
Ambiente
Gerencia Gerencia Gerencia Gerencia de Gerencia Gerencia

Def. y Proyectos Proy. Apoyo Planificacin. Ingeniera
Desarrollo Mayores Ingeniera Tcnico Y Control Instalaciones
General
Lideres de Gerencia Gerencia Gerencia

Proyectos Proy.Sistema Proyecto PAP Apoyo a Planificacin
Elct. Oriente Lagunillas Ingeniera
(SEO) Fibror
Ingenieros de Gerencia Supervisor

Proyectos Proyectos Proyectos Calidad Estimacin
AMERIVEN ODV
Gerencia Supervisor
Especialistas Proyecto Proyectos Permisologa Contratacin
Plataforma DELTANA
Atlantica
Proyectos Superv. Proy

BITOR Procesamient Relaciones
o GAS Laborales
REVISIN FECHA
2 SEP.01
Pgina 96
GERENCIA DE INGENIERA Y PROYECTOS CENTRO OCCIDENTE
Gerencia
Ingeniera y
Proy. Centro
Occidente
Proteccin Presupuesto
Integral y Gestin
Gerencia Gerencia Gerencia Gerencia de Gerencia Gerencia

Def. y Proyectos Proy. Apoyo Planificacin. Ingeniera
Desarrollo Mayores Ingeniera Tcnico y Control Instalaciones
General
Lder Gerencia Gcia. Ing. Y

Proyecto Proyecto Construccin Gerencia de Planificacin
Sulfato DFAY Barinas/ Ingeniera
Amonio Apure
Lder Gcia. Proy. Gerencia

Proyecto Emisiones. Proyecto E/S Calidad Estimacin
Estireno Azufre Amuay Red PDV-Co
(AEPA)
Lder Gcia. Proy. Gerencia

Proyecto Adecuacin Proyecto E/S Permisologa Contratacin
Hexano Envases. Red ODV
Lubricantes
Gerencia Gerencia
Proyecto E/S Proy. Relaciones
Red PDV-Co Operaciona- Laborales
les CRP

SCIP - GG - C - 01 - M Manual de Aseguramiento de Calidad

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SISTEMA UNIFICADO DE LA CALIDAD

MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

PDVSA No. TITULO

SCIP-GG-C-01-M MANUAL DE TITULO

1 DIC.00 REVISIN GENERAL POR I&P ORIENTE 7 W.P G.H J.I

REV. FECHA DESCRIPCION PAG. REV. APROB. APROB.

APROB. FECHA JUL.05 APROB. FECHA JUL.05

PDVSA, 1983 ESPECIALISTAS

1.1 Alcance y Campo de Aplicacin ............................................................................2

1.2 Objetivos del Manual .............................................................................................2

1.3 Distribucin y Control ............................................................................................3

1.4 Control y Aprobacin de Revisiones......................................................................3

1.5 Tabla de Contenido ...............................................................................................4

1.6 Informacin Introductoria........................................................................................5

2. POLTICA Y OBJETIVO DE LA CALIDAD ............................................ 11

2.1 Declaracin de la Poltica de la Calidad ................................................................7

2.2 Difusin e Implantacin de la poltica de la Calidad ............................................12

2.3 Objetivos de la Calidad........................................................................................12

3.2 Misin ..................................................................................................................13

3.3 Estructura Organizativa .......................................................................................13

3.4 Responsabilidad y Autoridade por la Calidad ......................................................14

4. ELEMENTOS DEL SISTEMA DE LA CALIDAD .................................... 15

4.1 Responsabilidad de la Direccin .........................................................................15

4.2 Sistema de la Calidad..........................................................................................22

4.3 Revisin del Contrato ..........................................................................................27

4.4 Control de Diseo................................................................................................30

4.5 Control de los Documentos y de los Datos..........................................................38

4.6 Compras ..............................................................................................................42

4.7 Control de los Porductos Suministrados por el Cliente........................................46

4.8 Identificacin y Trazabilidad de los Productos.....................................................47

4.10 Inspeccin y Ensayo...........................................................................................53

4.11 Control de los Equipos de Inspeccin, Medicin y Ensayo ................................56

4.12 Estado e Inspeccin y Ensayo............................................................................58

4.13 Control de los Productos No Conformes ............................................................59

4.14 Accin Correctivas y Preventivas .......................................................................61

4.15 Manipulacin, Almaenamiento, Embalaje, Preservacin y Entrega....................63

4.16 Control de los registros de la Calidad.................................................................64

4.17 Auditoras Internas de la Calidad........................................................................66

4.19 Servicios Post Venta ..........................................................................................69

4.20 Tcnicas Estadisticas .........................................................................................70

5.2 ACCC ...................................................................................................................71

5.3 Accin Correctiva .................................................................................................71

5.4 Accin Preventiva.................................................................................................71

5.5 Aseguramiento de la Calidad ...............................................................................71

5.6 Asistencia Tcnica................................................................................................71

5.7 Asuntos Ambientales............................................................................................72

5.9 Auditora de la Calidad .........................................................................................72

5.10 Calidad ...............................................................................................................72

5.13 Cliente ................................................................................................................72

5.14 Conformidad .......................................................................................................72

5.15 Contratista ..........................................................................................................73

5.16 Control de la Calidad ..........................................................................................73

5.17 Control de Riesgos .............................................................................................73

5.18 Copia Controlada................................................................................................73

5.19 Copia No Controlada ..........................................................................................73

5.21 COVENIN (Comisin Venezolana de Normas Industriales) ...............................73

5.22 Gestin de la Calidad .........................................................................................74

5.24 Interleaf ..............................................................................................................74

5.25 ISO .....................................................................................................................74

5.27 Manual de Aseguramiento..................................................................................74

5.28 No Conformidad .................................................................................................74

5.29 Organizacin ......................................................................................................74

5.31 Plan de la Calidad ..............................................................................................75