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RESUMEN

1. GENERALIDADES

Segn el CENAGRO 2012 en la provincia de Canchis el sector pecuario


concentra el 34% de la poblacin, la actividad ganadera se desarrolla en el 47% de
la superficie territorial y da ocupacin al 23% de la poblacin econmicamente
activa.

Por lo tanto la crianza de ganado vacuno en la provincia de Canchis no solo es una


actividad productiva, sino tambin una forma de economa familiar, por
consiguiente requiere de su conservacin, crecimiento y fortalecimiento puesto que
genera e impulsa el desarrollo econmico de nuestra provincia.

En este contexto, el presente proyecto esta principalmente orientado a servir al


desarrollo industrial de la provincia de Canchis, aprovechando las materias primas a
las que se les da muy poca importancia, con la finalidad de procesar alimentos
balanceados para ganado vacuno, adems contribuir a la captacin de recursos
humanos hacia la produccin y como consecuencia elevar el nivel socioeconmico
de los pobladores de la provincia de Canchis y de la regin.

2. ESTUDIO DE MERCADO

Segn el estudio de mercado que se realiz, se demuestra el consumo de alimentos


balanceados para ganado vacuno a si mismo se demuestra la existencia suficiente de
materias primas a nivel nacional asi como en el departamento del Cusco y la
provincia de Canchis, que permiten el desarrollo del proyecto agroindustrial.

El estudio en el departamento del Cusco muestra una poblacin de ganado vacuno


de 508 615 y 505 317 cabezas para los aos 2012 y 2014 respectivamente, en tanto
en la provincia de Canchis se encontr una poblacin de 49 353 y 58 242 cabezas
para los aos 2012 y 2014, de acuerdo a las Encuestas de campo realizadas, un
animal consume un promedio de 4.65 kg de alimento balanceado por da. Por
consiguiente la cantidad consumida por los 58 242 animales con una cobertura del
78 % equivale a 698 Kg/vacuno/ao y tiene una demanda potencial de 31 709 TM y
para el primer ao del proyecto se tiene una poblacin de ganado vacuno estimado
de 58732 y consumo potencial de 31 976 TM.

Adems en este captulo se demuestra que la oferta de alimento balanceado en el


ao 2014 fue de 120 110.00 TM anuales; realizando las proyecciones para el ao
2016 se tiene una demanda de 319 760.50 toneladas al ao contra una oferta
proyectada de 136 254.63 TM por lo que existe una demanda insatisfecha de
31839795 TM anuales, de lo cual el porcentaje de la demanda a cubrir por el
proyecto ser del 18% que equivale a 5731.163 TM, el precio fijado para la venta
del producto terminado del Alimento Balanceado para produccin de leche es de
58.00 nuevos soles por saco que contiene 40 kg y para vacunos en crecimiento,
becerros, vaquillonas, novillos, terneros es de 50.00 nuevos soles as mismo para
vacunos en engorde o produccin de carne es de 65.00 nuevos soles
respectivamente.

As mismo se hizo las proyecciones correspondientes a 10 aos tanto de la demanda


como la oferta, lo cual sustenta la existencia de un mercado de consumo
significativo.

Por otro lado se ha descrito los canales de comercializacin existentes en la


provincia de Canchis.

Toda la informacin se ha procesado utilizando Microsoft Excel, la base de datos


de nuestras fuentes oficiales fueron el Ministerio de agricultura, agencia agraria
Cusco y Sicuani, INEI, Municipalidad provincial de Canchis, entre otras, estas
fueron complementadas con las encuestas correspondientes.

3. TAMAO Y LOCALIZACION

La planta trabajar 86.5% de su capacidad instalada produciendo un Total de


360.000 TM/ao incrementndose la produccin cada ao segn el crecimiento del
ganado vacuno.
El abasto suficiente, cantidad y calidad de materias primas es un aspecto vital en el
desarrollo del proyecto. Razn por la cual la disponibilidad de materia prima ha sido
un factor preponderante para la determinacin de la capacidad de planta, adems se
ha tomado en cuenta la demanda de los alimentos balanceados, segn la cantidad de
ganado existente en el sector, ya que en poca de sequia el ganado pasa serias
dificultades por la escases de alimentos. Por consiguiente la relacin tamao
materia prima es como sigue:

Produccin
Harina de
anual con
A pescado Maiz Afrecho Cebada Harina
incremento
O region amilceo de trigo grano de soya
del 12 % en
cusco
produccin
2016 38340.01 969.25 12892.38 18947.80 479.50 360.00
2017 40440.89 1217.10 14017.04 20055.05 536.39 372.00
2018 42541.77 1464.96 15141.71 21162.31 593.29 384.00
2019 44642.65 1712.81 16266.37 22269.56 650.18 396.00
2020 46743.53 1960.66 17391.03 23376.82 707.07 408.00
2021 48844.41 2208.52 18515.70 24484.08 763.96 420.00
2022 50945.29 2456.37 19640.36 25591.33 820.85 432.00
2023 53046.17 2704.23 20765.03 26698.59 877.74 444.00
2024 55147.05 2982.76 21889.69 27805.84 934.63 456.00
2025 57247.93 3476.05 23014.36 28913.10 991.52 468.00

Para la localizacin de la planta se tuvo tres alternativas de microlocalizacion


conformado por los distritos de Combapata, Marangani y Sicuani, de las cuales
resulto como mejor alternativa el distrito de Sicuani.

La localizacin ptima de la planta de produccin se ha fijado en la ciudad de


Sicuani capital de la Provincia de Canchis, esto en funcin a la disponibilidad de
materia prima, mano de obra, energa elctrica, agua potable, medios de
comunicacin y transporte. De acuerdo al mtodo de coeficientes de ponderacin.

La planta operar 300 das del ao, dedicndose el resto de los 65 das para el
mantenimiento de maquinaria y equipo, as como para el descanso del personal.

4. INGENIERIA DEL PROYECTO


En este captulo se demuestra la viabilidad tcnica desde el punto de vista
productivo, en la que se muestran las caractersticas fisicoqumicas de las materias
primas.

As mismo se ha estudiado cuidadosamente varios mtodos de elaboracin de


alimentos balanceados, llegando a escoger un procedimiento continuo en base a
molinos de martillo, mezcladora y peletizadora; los mismos que permitirn
manipular con facilidad los ingredientes y/o insumos de las raciones.

En el estudio de ingeniera se realizan los balances de materiales tomando como una


combinacin de materias primas de 321.11 Kg.

La seleccin de la maquinaria y equipo se ha realizado en base a los clculos,


especificaciones y cotizaciones de proveedores de maquinaria para esta clase de
industrias.

Tambin en este capitulo se fundamenta los mecanismos de un adecuado y oportuno


control de calidad, prioritariamente del proceso productivo de tal forma que se
garantiza la calidad del alimento balanceado para ganado vacuno.

5. INVERSION Y FINANCIAMIENTO

La ejecucin del proyecto requiere de un monto total de 1 026 839.43 nuevos soles,
dicha inversin se clasifica de la siguiente manera.

TOTAL
CONCEPTO SOLES
Inversion Fija Tangible 361844.012
Inversion Intangible 5080.00
Capital De Trabajo 659915.418
Total S/. 1 026 839.43

FINANCIAMIENTO.
Se cuenta con dos tipos de financiamiento: el aporte propio y financiamiento por
crdito En lo que se refiere al primer caso el aporte propio ser de S/. 450 000.00
nuevos soles, que equivale al 43.83 %. Y el financiamiento ser atreves de la caja
Municipal Cusco por el monto de S/. 576 839.43 nuevos soles correspondiente al
56.18 % del total de la inversin del proyecto.

Las Condiciones de prstamo son:

Institucin Financiera: Caja Municipal Cusco

Monto a financiar: 450 000.00 nuevos soles

Inters : 3.67 % trimestral

Periodo de gracia : 4 trimestres = 1 Ao

Plazo de amortizacin: 21 trimestres

Periodo de prstamo: 5 aos

Sistema de amortizacin: cuota fija

6. INGRESOS Y COSTOS DEL PROYECTO

En lo referente a los ingresos estn constituidos por las ventas totales de los
productos, que en el primer ao de produccin asciende a un total de S/. 7 437
000.00 nuevos soles, el cual es el resultado de la venta de 9 000 bolsa de alimento
balanceado para ganado vacuno cada uno de 40 Kg tal como se detalla en el
captulo VI

Seguidamente se expone la proyeccin de las ventas por un periodo de duracin de


la vida til del proyecto y en referencia a los costos del proyecto se detalla el
importe respectivo de los costos de elaboracin y de operacin, la misma que esta
detallando en los respectivos cuadros.
CRECIMIENTO PRODUCCION PROGRAMA TOTAL
PRODUCCION DE BECERROS/VAQ DE CARNE DE PRODUCCION
AOS LECHE TM UILLONAS TM TM (TM)
2016 126 72 162 360
2017 137 78 176 390
2018 147 84 189 420
2019 158 90 203 450
2020 168 96 216 480
2021 189 108 243 540
2022 210 120 270 600
2023 210 120 270 600
2024 210 120 270 600
2025 210 120 270 600
En el cuadro siguiente se distinguen los ingresos anuales por la venta de alimento
balanceado para ganado vacuno
Ingreso en S/. Ingreso en S/. Ingreso en Total de
Aos Por ao Por ao S/. Por ao Ingreso en S/.
2016 261450.00 144000.00 344250.00 749700.00
2017 283237.50 156000.00 372937.50 812175.00
2018 305025.00 168000.00 401625.00 874650.00
2019 326812.50 180000.00 430312.50 937125.00
2020 348600.00 192000.00 459000.00 999600.00
2021 392175.00 216000.00 516375.00 1124550.00
2022 435750.00 240000.00 573750.00 1249500.00
2023 435750.00 240000.00 573750.00 1249500.00
2024 435750.00 240000.00 573750.00 1249500.00
2025 435750.00 240000.00 573750.00 1249500.00
Luego, se estimaron las inversiones en activos fijos y capital de trabajo, para satisfacer la
capacidad definida y los gastos operativos del primer ao productivo (2016). Se elaboraron
los presupuestos de ingresos y egresos y los estados financieros proyectados hasta el ao
2025 En el cuadro siguiente se distinguen los costos fijos de las variables
COSTOS COSTOS COSTOS
AOS FIJOS VARIABLES TOTALES
2016 178 526.319 390 706.618 569 232.937
2017 220 191.319 420 232.824 640 424.143
2018 220 191.32 447 889.508 668 080.828
2019 220 191.32 447 889.508 668 080.828
2020 220 191.32 504 537.302 724 728.622
2021 220 191.32 561 252.019 781 443.339
2022 134 396.32 617 990.638 752 386.958
2023 134 396.32 617 990.638 752 386.958
2024 134 396.32 617 990.638 752 386.958
2025 134 396.32 617 990.638 752 386.958

7. ESTADOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS

En esta parte del proyecto se elaboran los estados de perdida y ganancias, el flujo
de caja respectivamente, el mismo que contiene el comportamiento del movimiento
econmico de la empresa por el periodo de 10 aos, en la que claramente se puede
apreciar a travs del tiempo el comportamiento de los costos, como los ingreso y
las utilidades, as como la liquidez de la empresa.

8. EVALUACION

En este captulo se demuestra la viabilidad econmica y financiera donde el


proyecto demuestra su rentabilidad tanto desde el Angulo econmico y financiero.

INDICADORES DE EVALUACION ECONOMICO FINCANCIERO

REGLA DE
EVALUACION INDICADORES
DECISION

Valora Actual Neto VAN 71 625 254.36 VAN > O

Valor Actual Neto Financiero VANF > VANE y VAN


VANF 71 384 697.81 >O

Tasa Interna de Retorno TIRE = 27.69 TIRE > Tasa de


Economico TIRE % descuento

Tasa Interna de Retorno TIRF = 62.61


financiero TIRF % TIRE > Tasa de Interes

Relacin B/C 3.33 B/C > 1

4 aos, 3 meses,
Periodo de retorno de capital 28 dias aos
Fuente: propia.
Elaboracin: Tesistas 2014

Estos indicadores muestran la factibilidad del proyecto.


9. ORGANIZACIN Y ADMINISTRACIN

Se describe la forma como estar organizado la empresa, en este sentido se prioriza


la estructura orgnica lineal, los diversos cargos que conforman el organigrama
correspondiente, en la que se ha sealado la funcin de cada integrante del cuerpo
jerrquico.

El tipo de empresa que se adoptara es una SOCIEDAD COMERCIAL DE


RESPONSABILIDAD LIMITADA, y se encuentra dentro de la mediana empresa
de acuerdo a la Ley 26887, Ley general de sociedades y de acuerdo a la Ley
27268; Ley general de la pequea y Microempresa.

El proyecto no nicamente genera beneficios econmicos, sino tambin sociales, en


su entorno inmediato, pues genera empleos directos, y a la ve produce un efecto
multiplicador sobre otros sectores de la economa, reactivndolos (cultivo d cebada,
trigo) y con esto contribuyendo al desarrollo social y econmico de la provincia de
Canchis.

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