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NDICE
INTRODUCCIN ........................................................................................................ 4
1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIN ............................................................... 5
2. REFERENCIAS NORMATIVAS.............................................................................. 6
3. TRMINOS Y DEFINICIONES................................................................................ 7
3.1. Trminos relacionados con organizacin y liderazgo ........................................... 7
3.2. Trminos relacionados con planificacin.............................................................. 7
3.3. Trminos relacionados con soporte y operacin .................................................. 8
3.4. Trminos relacionados con la evaluacin del desempeo y con la mejora .......... 8
3.5. Trminos relacionados con la UAEM ................................................................... 9
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIN.................................................................. 10
4.1. Comprensin de la organizacin (UAEM) y de su contexto ............................... 10
4.2. Comprensin de las necesidades y expectativas de las partes interesadas ...... 10
4.3. Determinacin del alcance del sistema de gestin ambiental ............................ 14
4.4. Sistema de gestin ambiental ............................................................................ 15
5. LIDERAZGO ...................................................................................................... 15
5.1. Liderazgo y compromiso .................................................................................... 15
5.2. Poltica ambiental ............................................................................................... 16
5.3. Roles, responsabilidades y autoridades en la UAEM................................... 16
6. PLANIFICACIN .................................................................................................. 19
6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades ................................................ 19
6.1.1. Generalidades ................................................................................................. 19
6.1.2. Aspectos ambientales ..................................................................................... 20
6.1.3. Requisitos legales y otros requisitos ............................................................... 20
6.1.4 Planificacin de acciones ................................................................................. 21
6.2. Objetivos ambientales y planificacin para lograrlos .......................................... 24
6.2.1 Objetivos ambientales (estratgicos) ............................................................... 24
6.2.2 Planificacin para lograr los objetivos ambientales .......................................... 24
7. APOYO ................................................................................................................. 25
7.1. Recursos ............................................................................................................ 25
7.2. Competencia ...................................................................................................... 25
7.3. Toma de conciencia ........................................................................................... 25
7.4. Comunicacin..................................................................................................... 26
7.4.1. Generalidades ................................................................................................. 26
7.4.2. Comunicacin interna...................................................................................... 26
7.4.3. Comunicacin externa..................................................................................... 26
7.5. Informacin documentada .................................................................................. 26
7.5.1. Generalidades ................................................................................................. 26
7.5.2. Creacin y actualizacin.................................................................................. 29
7.5.3. Control de la informacin documentada .......................................................... 29
8. OPERACIN ..................................................................................................... 29
8.1. Planificacin y control operacional ..................................................................... 29
8.2. Preparacin y respuesta ante emergencias ....................................................... 30
9. EVALUACIN DEL DESEMPEO ................................................................... 30
9.1. Seguimiento, medicin, anlisis y evaluacin .................................................... 30
9.1.1. Generalidades ................................................................................................. 30
9.1.2. Evaluacin del cumplimiento ........................................................................... 31
9.2. Auditora interna ................................................................................................. 31
9.2.1. Generalidades ................................................................................................. 31
9.2.2. Programa de auditoria interna ......................................................................... 31
9.3. Revisin de la direccin...................................................................................... 32
10. MEJORA ......................................................................................................... 32
10.1. Generalidades .................................................................................................. 32
10.2. No conformidad y accin correctiva ................................................................. 33
10.3. Mejora continua................................................................................................ 33
INTRODUCCIN
Por ello, la Universidad Autnoma del Estado de Morelos (UAEM) est comprometida
para impulsar el desarrollo sustentable a travs de acciones estratgicas de
investigacin, docencia, difusin y extensin, para el anlisis, la prevencin y/o
solucin de la problemtica ambiental. Consciente del impacto ambiental que pueden
causar sus actividades, ha asumido su responsabilidad en materia ambiental con la
Institucionalizacin del Programa de Gestin Ambiental Universitaria (PROGAU), a
travs del cual se ha instrumentado una poltica ambiental impulsada por la Rectora y
con una organizacin interna bien definida. Por tal motivo, el presente Manual
Ambiental servir como referencia a la UAEM para establecer las bases para el
desempeo de sus actividades disminuyendo sus impactos ambientales, la
implementacin de sus objetivos ambientales, un sistema de medicin de su
desempeo ambiental, y en conjunto, propiciar la mejora continua en materia de
ambiente y sustentabilidad.
El objetivo de este Manual Ambiental (MA) es describir los procesos que interactan
en el Sistema de Gestin Ambiental (SGA) para lograr los resultados previstos con
el cumplimiento de la Poltica Ambiental y los Objetivos Ambientales establecidos por
la Universidad Autnoma del Estado de Morelos, acorde con los requisitos
establecidos en la Norma ISO 14001:2015.
2. REFERENCIAS NORMATIVAS
La norma utilizada como referencia para la elaboracin de este Manual del Sistema de
Gestin Ambiental, es la NORMA ISO 14001:2015.
3. TRMINOS Y DEFINICIONES
1
(*)Definicin de ISO 14001:2015
3
(*)Definicin de ISO 14001:2015
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIN
ORGANI- 14. Que la UAEM implemente acciones para difundir correctamente las estrategias NO
ZACIONES establecidas en el SGA, as como estrategias de educacin ambiental
INTERNAS 15. Que al mismo tiempo que sus agremiados participan en las actividades establecidas en SI
el SGA, se les capacite para lograr formacin de ciudadanos con la perspectiva ambiental,
SITAUAEM
procurando en todo momento el respeto de la UAEM por las clusulas establecidas en su
Contrato Colectivo de Trabajo.
16. Que al mismo tiempo que sus agremiados participan en las actividades establecidas en SI
STAUAEM el SGA, se les capacite para un mejor desempeo, procurando en todo momento el respeto
de la UAEM por las clusulas establecidas en su Contrato Colectivo de Trabajo.
17. Que en todas las acciones establecidas mediante el SGA, se incluya la participacin de NO
FEUM
los estudiantes, para su beneficio.
18. Que la UAEM, a travs del PROGAU, establezca relaciones con las diferentes SI
Instituciones de Educacin Superior (IES) para colaborar en diferentes aspectos en materia
ANUIES
ambiental y tratar de establecer colaboraciones a travs del desarrollo de la investigacin,
as como la movilidad de estudiantes y profesores, principalmente.
ORGANI-
19. Que la UAEM, a travs del PROGAU, establezca relaciones con las diferentes IES que NO
ZACIONES
COMPLEXUS componen esta Red, para colaborar en diferentes aspectos en materia ambiental y ampliar
EXTERNAS
sus potencialidades de manera conjunta
20. Que la UAEM, a travs del PROGAU, establezca relaciones con las diferentes IES que NO
ARIUSA componen esta Red, para colaborar en diferentes aspectos en materia ambiental y ampliar
sus potencialidades de manera conjunta
21. Que la UAEM forme profesionistas con conciencia ambiental NO
SOCIEDAD 22. Tener acceso a la informacin acerca de las estrategias establecidas en el SGA SI
Sociedad Civil
CIVIL 23. Que se cumplan con las regulaciones ambientales emitidas aplicables, que se SI
encuentran identificados en el Marco Legal y Normativo de este documento.
Nota: El requisito que se identifica como no legal, la UAEM lo establece para beneficio de la comunidad universitaria y de la sociedad civil,
principalmente.
Otros procesos que la UAEM establece como requisitos de las partes interesadas
internas, no necesariamente son requisitos legales, pero se establecen en este SGA
debido a que son parte de las funciones sustantivas de la Institucin. Las necesidades
y expectativas de las partes interesadas sern revisadas y en su caso modificadas,
cuando menos, durante el dcimo mes de cada ao calendario por el Comit de
Gestin Ambiental.
El alcance del SGA de la UAEM est previsto para los lmites fsicos de las UAACI que
se muestran en el cuadro 2, en el cual tambin se muestran las actividades y servicios.
5. LIDERAZGO
El Comit de Gestin Ambiental tiene las facultades para tomar las mejores
decisiones con respecto a las actividades establecidas en el SGA y sus
responsabilidades se definen ms adelante. Se rene de forma cuatrimestral o cuando
sea necesario, a convocatoria del(a) Director(a) de Desarrollo Sustentable y
responsable del SGA, por acuerdo previo con el Rector de la UAEM como Presidente
del Comit de Gestin Ambiental. La finalidad es analizar y proponer nuevas
estrategias de implementacin y medicin de la efectividad del SGA, a travs de la
mejora continua.
La Poltica Ambiental ser difundida a las partes interesadas a travs medios orales,
escritos o electrnicos, la cual podr ser consultada en la pgina electrnica
http://www.uaem.mx/progau/. Deber ser revisada por el Comit de Gestin
Ambiental cuando menos una vez cada ao y, en caso de ser necesario, se adecuar
a las expectativas de la UAEM
PROGAU
Comunidad Universitaria
6. PLANIFICACIN
6.1.1. Generalidades
Asimismo, este Manual fue elaborado considerando las cuestiones internas y externas
que afectan al entorno de la Universidad, las necesidades y expectativas de las partes
interesadas, las obligaciones de cumplimiento, los riesgos y oportunidades
relacionados con sus aspectos ambientales y el alcance del SGA.
Para cumplir con los requisitos legales vigentes en materia ambiental, la UAEM,
despus de haber identificado sus aspectos ambientales significativos, identific los
instrumentos normativos a cumplir. Para ello ha colocado en su pgina electrnica
www.uaem.mx/progau a aquellos que le aplican. Los principales instrumentos
normativos incluyen:
Una vez que se han establecido los objetivos ambientales, la UAEM ha establecido la
planificacin de acciones a travs de la estrategia mostrada en la figura 2.
Establecimiento
OBJETIVOS Establecimiento
de acciones para
AMBIENTALES de metas
cada meta
7. APOYO
7.1. Recursos
7.2. Competencia
Para la toma de conciencia de las acciones del SGA en las UAACIs, se han diseado
estrategias de informacin, comunicacin y difusin visual y sonora para fortalecer la
poltica ambiental y procedimientos del SGA ante las partes interesadas. Con estas
acciones se espera que la comunidad universitaria conozca su existencia y participen
en su operacin.
Por otro lado, las partes interesadas recibirn informacin oportuna a travs de un
sistema de comunicacin ambiental interno y externo, en donde se brindar
informacin sobre las intenciones ambientales generales de la UAEM, y se har
hincapi en que el actuar individual y colectivo, as como la socializacin de las
acciones del SGA, sern de vital importancia para el desarrollo exitoso de un SGA
sustentable.
7.4. Comunicacin
7.4.1. Generalidades
La difusin y comunicacin a las partes interesadas del SGA y los documentos que
lo conforman, se realizar a travs del portal web de la UAEM (www.uaem.mx/progau)
y cuando el Responsable del SGA o los Responsables Ambientales de UAACI lo
consideren conveniente, comunicarn por medios orales, electrnicos o impresos, las
acciones y/o resultados del SGA.
El SGA podr consultarse de manera pblica a travs del sitio web de la institucin
(www.uaem.mx/progau), identificado con el nombre de Sistema de Gestin Ambiental,
ubicado en la parte inferior de la pgina.
7.5.1. Generalidades
El SGA est conformado por una serie de documentos que lo apoyan para que la
UAEM para mejorar su desempeo ambiental (Cuadro 4). En la estructura del control
documental, por razones prcticas, se han clasificado los procedimientos que integran
al SGA:
La UAEM crea y actualiza los documentos necesarios para la operacin del SGA,
dentro de la cual ha establecido su identificacin, su descripcin; el formato a utilizar
en todos los documentos, as como sus medios de soporte, los cuales sern en forma
escrita y electrnica. Asimismo, se establecen el procedimiento para la revisin,
adecuacin y su aprobacin en su caso. Para ello se han creado el procedimiento para
el Control de documentos (P-SGA-001).
Los documentos que forman parte del SGA se controlan para asegurar que estn
disponibles cuando se requieran y para protegerlos contra prdida de confidencialidad,
uso inadecuado, o prdida de integridad. La informacin estar disponible en la pgina
electrnica del PROGAU (www.uaem.mx/progau) para su uso y acceso de las partes
interesadas, dentro de la cual existen medidas de seguridad para prevenir su prdida
y asegurar su preservacin. Adems, los participantes en el SGA son responsables de
que cualquier cambio realizado en los procedimientos o formatos, sea debidamente
controlado y registrado en el mismo. Adicionalmente se cuenta con un respaldo en un
disco duro externo para su preservacin. Por otro lado, existe informacin externa
como es el caso de las leyes, reglamentos, normas oficiales mexicanas, normas
tcnicas y en general, aquella que soporte el marco normativo establecido en este
Manual, que ser encontrada en la misma pgina mencionada anteriormente. La
UAEM ha determinado que es necesario que esta informacin sea la ms actualizada.
8. OPERACIN
9.1.1. Generalidades
9.2.1. Generalidades
Como consecuencia de esta revisin, se analizan los cambios que sean oportunos, en
la poltica ambiental, objetivos y las metas ambientales. Los resultados de la revisin
del sistema se registran en un acta.
10.MEJORA
10.1. Generalidades
Para ello la UAEM aprovecha las oportunidades de mejora con que cuenta, como es
el caso del PROGAU que tiene operando ms de 10 aos, con lo cual se ha alcanzado
experiencia en la gestin ambiental, as como la competencia de sus integrantes para
alcanzar el xito en el SGA
Para que el SGA sea eficaz y al mismo tiempo, se realice con mayor facilidad, es
importante tener en cuenta la retroalimentacin de las partes interesadas. Para
contribuir a la mejora continua se proceder de la siguiente manera:
MEJORA CONTINUA
P AR TE R ES P ONS AB LE C OM IT DE
R ES P ONS AB LE
INTER ES ADA / AM B IENTAL DE GES TIN P R OC EDIM IENTO R EGIS TR O INDIC ADOR ES
DEL S GA
P ER S ONAL UAAC I AM B IENTAL
Puede NO
autorizar
SI
Inicio
Fin
Sugerencia,
Comentario o Recepciona y 1. Pro p ues ta.
Propuesta de la revisa Propuesta
Parte Interesada Analiza la 1. Revis i n al SGA.
Propuesta
SI
Autoriza
Recepciona
Retroalimentacin
NO
Recepciona
Retroalimentacin Elaboracin de 1. Oficio d e
Retroalimentacin Retro alimentaci n.
1. Revis i n d el
Verifica resultados
Res p o ns ab le d el SGA.