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GESTION SIG

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

Este manual del Sistema de Gestión Integral, está bajo los lineamientos de la normas NTC ISO 9001: 2008, NTC ISO 14001:2004 Y OHSAS 18001:2007,en la Empresa Euro Networks & Technologies.

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Tabla de contenido

INTRODUCCIÓN

6

2.

GENERALIDADES DE LA EMPRESA EURO NETWORKS & TECHNOLOGIES

8

2.1

LA EMPRESA

8

2.1.1

Número de empleados y clasificación

8

2.1.2

Servicios prestados en la empresa

9

2.1.3

Cobertura

9

2.1.4

Principales clientes

10

2.1.5

Principales servicios prestados

11

2.1.6

Distribución áreas de sede Bogotá

12

2.1.7

Reseña histórica de la empresa

13

2.1.8

Organigrama

15

2.1.9

Distribución de Planta

15

3.

GENERALIDADES DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

15

3.1

ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

16

3.2

RESPONSABILIDADES FRENTE AL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

16

3.3

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRAL

24

3.3.1

Misión

24

3.3.2

Visión

24

3.3.3

Política Integral

24

3.3.4

Objetivos Integrales de Gestión

25

3.3.5

Valores Corporativos

30

3.4

ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN

INTEGRAL

32

4.

ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

33

4.1

MAPA DE PROCESO

34

4.2

DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS

36

4.2.1

Macroproceso Estratégico

36

4.2.1.1

Gestión DIRECCION ESTRATEGICO (Gerencia General)

36

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4.2.1.2.1 Procedimiento inspección en recepción

 

37

4.2.1.2.2 Procedimiento control de documentos

37

4.2.1.2.3 Procedimiento Control de Registro

37

4.2.1.2.4 Procedimiento corrección, acciones correctivas, preventivas o de mejoramiento

38

4.2.1.2.5 Procedimiento planificación y ejecución de auditorias

38

4.2.1.2.6 Procedimiento Identificación y Evaluación de Aspectos e Impactos

Ambientales

39

4.2.1.2.7 Procedimiento identificación y evaluación de factores de riesgo

39

4.2.1.2.8 Procedimiento Identificación y Actualización de los Requisitos Legales y otros

Requisitos 39

4.2.1.2.9 Procedimiento evaluación del cumplimiento legal

40

4.2.1.2.10 Procedimiento de Investigación de Incidentes y Accidentes de trabajo

40

4.2.2

Macroproceso Operativo

40

4.2.2.1

Gestión Operativa

40

4.2.2.1.1

Procedimiento Control de Producto no Conforme

41

4.2.2.2

Gestión de Marketing comercialización

41

4.2.2.2.1

Procedimiento Cotizaciones

41

4.2.2.2.2

Procedimiento atención de pedidos

42

4.2.2.2.3

Procedimiento Crédito a Clientes

42

4.2.2.2.4

Procedimiento Control y Seguimiento Fuerza Comercial

42

4.2.2.2.5

Procedimiento tratamiento de reclamos y devoluciones

42

4.2.2.2.6

Procedimiento medición de la satisfacción del cliente

43

4.2.2.3

Gestión Almacén y Despachos

43

4.2.2.3.1

Procedimiento Almacén y Despachos

43

4.2.2.4

Gestión Desarrollo

44

4.2.2.5

Gestión Compras y Comercio Exterior

44

4.2.2.5.1

Procedimientos Compras

44

4.2.2.5.2

Procedimiento importaciones

45

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GESTION SIG

4.2.2.5.4

Procedimiento Selección, Evaluación y Reevaluación de

45

4.2.3

Macroproceso de apoyo

46

4.2.3.1

Gestión Humana y Comunicaciones

46

4.2.3.1.1

Procedimiento de Selección, Contratación, Inducción, Entrenamiento,

Capacitación, Evaluación y Divulgación del Personal

47

5. DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

47

6. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS

47

7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

48

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1. INTRODUCCIÓN

En la actualidad, las empresas tienen que desempeñarse en el entorno de un mercado globalizado que permite que su proyección y crecimiento sea mayor siempre y cuando las empresas sean flexibles a los cambios sin oponer resistencia a ellos, todo esto lleva a que la competitividad de las empresas es medida más allá de la calidad y de la productividad, trascendiendo al desarrollo y protección del personal, su infraestructura y activos operacionales sin afectar el ambiente, los recursos naturales y las comunidades del entorno de la empresa.

En este nuevo panorama, el esfuerzo de las compañías se está enfatizando en la implementación conjunta de los requerimientos normativos que permitan dar credibilidad ante todo su conjunto empresarial, a partir de los elementos comunes, tales como el direccionamiento y compromiso empresarial, la administración documental, los registros, las auditorías internas, las acciones correctivas, las acciones preventivas, el entrenamiento del personal, las comunicaciones, las mediciones, entre otros.

Debido a las exigencias del mercado, Euro Networks & Technologies ve la necesidad de que sus servicios ofrecidos sean conformes a los requisitos y necesidades de los clientes y stakeholders, de la misma manera expone su preocupación por el cuidado del medio ambiente y sobre todo garantizar un ambiente laboral adecuado, donde se controlen los riesgos laborales que pueden presentar los empleados con el desempeño de sus actividades diarias. Por lo anteriormente expuesto, se decide realizar cambio en la estructura orgánica y funcional, definiendo nuevos procedimientos y documentos requeridos para dar cumplimiento a los requisitos estipulados por las normas.

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GESTION SIG

El presente manual, tiene como fin presentar el Sistema de Gestión Integral que se va a implementar en Euro Networks & Technologies, con el fin de garantizar un servicio de calidad, donde no se esté atentando con el medio ambiente y se esté pensando en la importancia de la salud del trabajador, cumpliendo los lineamientos establecidos en las normas NTC ISO 9001: 2008, NTC ISO 14001:2004 Y OHSAS 18001:2007. Este Manual del Sistema de Gestión Integral, resume los procesos, procedimientos, actividades y responsabilidades que lo integran, y de la misma manera presenta la planeación estratégica integral donde se definió la visión, visión, política integral, valores corporativos y objetivos para la empresa.

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GESTION SIG

2. GENERALIDADESDE LA EMPRESA EURO NETWORKS & TECHNOLOGIES

2.1 LA EMPRESA

EURO NETOWORKS S.A.S

NIT:

900321266-4

Dirección

Calle 20 BNo. 43ª 60

Ciudad

Bogotá

Teléfonos

5082299

 

Empresa dedicada al mantenimiento y

reparación de maquinaria de oficina,

Actividad económica

contabilidad e informática. Clasificación

número 2725001 según decreto 1607 de

2002

Tabla 1. Presentación de la empresa. FUENTE: Elaboración propia, Bogotá 2012

2.1.1 Número de empleados y clasificación

El número de empleados es de 150 que se encuentra dividido de la siguiente

manera:

CATEGORIA

HOMBRES

MUJERES

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GESTION SIG

ADMINISTRATIVOS

9

6

OPERATIVOS

130

5

Tabla 2. Números de empleados y clasificación. FUENTE: Elaboración propia, Bogotá 2012

2.1.2 Servicios prestados en la empresa

Euro Networks cuenta con una amplia gama de servicios, cuyo objetivo en común es brindar soluciones efectivas a sus clientes y aliados estratégicos en las diferentes áreas de la tecnología, a nivel nacional.

Mesa de Servicioslas diferentes áreas de la tecnología, a nivel nacional. Mantenimiento de Equipos de Cómputo y cajeros

Mantenimiento de Equipos de Cómputo y cajerosde la tecnología, a nivel nacional. Mesa de Servicios Administración de Inventario Suministro de Personal

Administración de Inventariode Servicios Mantenimiento de Equipos de Cómputo y cajeros Suministro de Personal Técnico Administración de Centros

Suministro de Personal TécnicoEquipos de Cómputo y cajeros Administración de Inventario Administración de Centros de Cómputo y cajeros

Administración de Centros de Cómputo y cajerosde Inventario Suministro de Personal Técnico Administración Documental Call Center Centro de

Administración Documentalde Personal Técnico Administración de Centros de Cómputo y cajeros Call Center Centro de reparaciones 2.1.3

Call CenterAdministración de Centros de Cómputo y cajeros Administración Documental Centro de reparaciones 2.1.3 Cobertura

Centro de reparacionesPersonal Técnico Administración de Centros de Cómputo y cajeros Administración Documental Call Center 2.1.3 Cobertura

2.1.3 Cobertura

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GESTION SIG

Versión: 01   Página: 10de 54 GESTION SIG Figura 1 . Cobertura. Euro Netwoks S.A.S. Brochure,

Figura 1. Cobertura. Euro Netwoks S.A.S. Brochure, Bogotá, 2012, Pág. 3

2.1.4 Principales clientes

Brochure, Bogotá, 2012, Pág. 3 2.1.4 Principales clientes Figura 2 . Principales clientes. Euro Netwoks S.A.S.

Figura 2. Principales clientes. Euro Netwoks S.A.S. Brochure, Bogotá, 2012, Pág. 3

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GESTION SIG

2.1.5 Principales servicios prestados1

IBM11de 54 GESTION SIG 2.1.5 Principales servicios prestados1 • Cajeros Nivel 2 Nacional (142 -> 1000)

Cajeros Nivel 2 Nacional (142 -> 1000)

Diversos Clientes (Soporte en Sitio x Demanda)

Diversos Clientes (Mantenimiento Preventivo Nacional 30.000 Avianca, Belcorp, Colseguros, Suramericana de Seguros, BBVA, Davivienda, Seguros Bolívar)

UNISYSde Seguros, BBVA, Davivienda, Seguros Bolívar) ‏ • Diversos Clientes (Soporte en Sitio x Demanda –

Diversos Clientes (Soporte en Sitio x Demanda Carrefour, Baxter, Éxito, Flowserve)

Dell (Soporte Garantías DELL Zona 1 600 -> 2500 incidentes nacional)

EDS and HP COMPANNYDELL Zona 1 – 600 -> 2500 incidentes nacional) ‏ • Soporte en Sitio x Demanda

Soporte en Sitio x Demanda y Recursos Fijos (Aerorepublica,Copa, BP, Femsa, SKF, Bimbo, Vitro)

TELEFONICAFijos (Aerorepublica,Copa, BP, Femsa, SKF, Bimbo, Vitro) ‏ • Sena (Mesa de Ayuda, Soporte en Sitio

Sena (Mesa de Ayuda, Soporte en Sitio 23.000 -> 40.000 sillas)

Fiscalía General de la Nación Videoconferencia)

(Mesa de Ayuda, Soporte en Sitio,

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GESTION SIG

COMWAREVersión: 01   Página: 12de 54 GESTION SIG • Aeronáutica Civil (Soporte en Sitio Fijo y

Aeronáutica Civil (Soporte en Sitio Fijo y x Demanda)

Diversos Clientes (Soporte x Demanda ETB, DHL, Consejo Superior de la Judicatura, Banco de la Republica, Fritolay, Seguro Social, Copidrogras)

GETRONICSde la Republica, Fritolay, Seguro Social, Copidrogras) ‏ • Soporte en Sitio contratos fijos (Bancolombia, Grupo

Soporte en Sitio contratos fijos (Bancolombia, Grupo Corona, Salud Total, Cafesalud)

WINCOR NIXDORFfijos (Bancolombia, Grupo Corona, Salud Total, Cafesalud) • Servicio de mantenimiento correctivo y preventivo a

Servicio de mantenimiento correctivo y preventivo a cajeros automáticos del banco BBVA

2.1.6 Distribución áreas de sede Bogotá

SEDE

ÁREAS PRINCIPALES

ÁREAS QUE LA COMPONEN

PRINCIPAL

PRIMER PISO

Calidad, Almacén, Call, cafetería, recepción, sala de Juntas, Archivo

SEGUNDO PISO

Presidencia, gerencia, Dirección financiera, Dirección Administrativa

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LABORATORIO

Cafetería, sala de capacitación, cuarto de soplado

PRIMER PISO

SEGUNDO PISO

Dirección de laboratorio electrónico, laboratorio CPU.

Tabla 3. Distribución áreas de sede Bogotá. Fuente: Elaboración Propia, 2012.

2.1.7 Reseña histórica de la empresa2

EURONET se dedica a la prestación de servicios e infraestructura tecnológica en todo tipo de empresas, atendiendo distintos inconvenientes que se puedan presentar en el arreglo de computadores, impresoras, servidores, además de actuar como solucionadores y consultores de la mejora de procesos empresariales.

EURONET empezó su vida en 1994 como empresa unipersonal en Régimen Simplificado, creada por el Ingeniero Adolfo Bernal. Se prestaban servicios de mantenimiento y ventas de equipos y partes. El nombre EURONET se formó de la idea de ser una de las filiales de S.A.S empresa de tecnología europea.

En el año1999, Julia Lockyear, inglesa residente en Colombia y dueña actual de Euronet, conoció a Adolfo Bernal cuando le prestó un servicio de mantenimiento a su computador. Los dos decidieron asociarse y en Marzo de 2000, EURONET se registró formalmente en la Cámara de Comercio como sociedad limitada. En Septiembre de 2001, Julia Lockyear compró las acciones de Adolfo Bernal en EURONET y asumió el 100% de la dirección de la empresa. Finalizando el año

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2001, EURONET tenía 15 empleados y estaba ubicado en el sector de Unilago en Bogotá.

Al asumir el control, Julia Lockyear determinó cambiar la misión y la visión de la empresa, se dejó de invertir capital y esfuerzo a la venta de partes y equipos, enfocándose exclusivamente a la prestación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo. La filosofía principal de la empresa fue prestar servicios de acuerdo con los valores británicos de puntualidad, responsabilidad y honestidad, lo cual marcaba la diferencia entre EURONET y muchos de sus competidores. Sin embargo, sin experiencia ni reputación en el mercado, los dos años iníciales fueron muy duros. El primer contrato de mantenimiento integral se firmó con la empresa Gabriel de Colombia.

Poco a poco, EURONET empezó a formarse como empresa profesional, adquiriendo experiencia en la prestación de servicios y en aspectos comerciales. Se cometieron muchos errores en el camino de los cuales se aprendió mucho, fueron aumentando tanto los clientes como los trabajadores, hasta Noviembre de 2001 cuando EURONET tuvo que trasladarse a una casa en el barrio Santa Sofía por la necesidad que tenía de más espacio y para establecer un laboratorio adecuado para reparaciones. La empresa duró 2 años en esta casa. Fue durante esta época que EURONET ganó su primer contrato a nivel nacional, con Cemex de Colombia. Luego, la empresa empezó a trabajar con Getronics, quienes subcontrataron a EURONET los servicios en campo para Cafesalud y luego el Grupo Corona.

En Noviembre de 2003, ya con cerca de 45 empleados tanto en Bogotá como a nivel nacional, EURONET se trasladó a una casa más grande en el barrio Nicolás de Federman, donde apenas duró un año, ya que el ingreso del contrato de Bancolombia originó la contratación de más personal. En Abril de 2004, se organizó en Bogotá una reunión general de todos los empleados de

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GESTION SIG

EURONETLTDA, se reunieron 63 personas de varias partes del país y compartieron 2 días de capacitaciones, integración y fiesta. La reunión fue tan exitosa que se determinó repetirla periódicamente.

En Diciembre de 2004, la empresa había crecido tanto que tuvo que cambiar de ubicación de nuevo y se radicó en sus instalaciones actuales en el mismo barrio de Nicolás de Federman. En Enero de 2006, EURONET contaba con 130 empleados, todos contratados en nómina y una rotación de personal inferior al 3%. Adicionalmente, se han abierto sucursales en algunas ciudades del país (Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga), con el fin de descentralizar la operación y agilizar los servicios de reparación en laboratorio.

2.1.8 Organigrama

Euronet presenta un organigrama de tipo Lineal, donde se observa claramente los niveles de mando. Anexo A

2.1.9 Distribución de Planta

La Distribución de Planta de la empresa Euro Networks & Technologies se encuentra en el Anexo B

3. GENERALIDADESDEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

Euro Networks & Technologies, desea implementar un Sistema de Gestión Integral bajo los lineamientos de las normasNTC ISO 9001: 2008, NTC ISO 14001:2004 Y OHSAS 18001:2007, que contienen los requisitos requeridos para garantizar la calidad del servicio, donde se satisface las necesidades y requerimientos de los clientes y stakeholders, implementación de requerimientos legales del medio

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ambiente y disminuyendo los riesgos laborales que se presentan con las labores diarias de los empleados.

Esto se llevará a cabo, mediante el mapa de procesos, procedimientos, instructivos, formatos y demás documentos elaborados para cumplir con los requisitos establecidos por las normas, así mismo se cuenta con un procedimiento de control para realizar la revisión y seguimiento periódico respectivo para implementación de acciones correctivas y preventivas y estar en búsqueda de la mejora continua.

3.1 ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

Cubre todos los macroprocesos estratégicos, operativos y de apoyo relacionados con el mantenimiento y reparación de maquinaria de oficina, contabilidad e informática de la empresa Euro Networks & Technologies, ubicada en la ciudad de Bogotá.

3.2 RESPONSABILIDADES FRENTE AL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

Gerente General

Verificar que se esté dando cumplimiento a la implementación del Sistema de Gestión IntegralFRENTE AL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL Gerente General Dar cumplimiento a los requisitos legales de Calidad,

Dar cumplimiento a los requisitos legales de Calidad, Medio Ambiente y Salud Ocupacional y Seguridad Industrial.a la implementación del Sistema de Gestión Integral Revisar y evaluar periódicamente los requisitos estipulados

Revisar y evaluar periódicamente los requisitos estipulados en los procedimientos, con el fin de realizar los cambios pertinentes.Medio Ambiente y Salud Ocupacional y Seguridad Industrial. Incentivar al personal de la empresa para la

Incentivar al personal de la empresa para la implementación del Sistema de Gestión Integral.con el fin de realizar los cambios pertinentes. Direccionar oportunamente las acciones preventivas o

Direccionar oportunamente las acciones preventivas o correctivas requeridas cuando se presentan condiciones que afectan la calidad del servicio, el medio ambiente, o la integridad del personal.los cambios pertinentes. Incentivar al personal de la empresa para la implementación del Sistema de Gestión

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GESTION SIG

Aprobar las acciones que se establezcan e incentivar el personal a trabajar bajo la filosofía de la política integralVersión: 01   Página: 17de 54 GESTION SIG Coordinador Comercial Revisar la información, analizar y

Coordinador Comercial

Revisar la información, analizar y elaborar informes para la gerencia, contabilidad y el corporativo relacionados con su gestión y los indicadores del departamento definidos para el Sistema de Gestión de Integral y los que se requieran para los comités corporativos.la filosofía de la política integral Coordinador Comercial Documentar y gestionar los planes de acción pertinentes

Documentar y gestionar los planes de acción pertinentes para la mejora continua.y los que se requieran para los comités corporativos. Controlar y gestionar el cumplimiento de los

Controlar y gestionar el cumplimiento de los indicadores definidos para el proceso de marketing y comercialización, generando planes de acción en los casos en los que no se cumple con la metalos planes de acción pertinentes para la mejora continua. Gestor SIG Coordinar la implementación del Sistema

Gestor SIG

Coordinar la implementación del Sistema Integral de Gestiónen los casos en los que no se cumple con la meta Gestor SIG Reportar oportunamente

Reportar oportunamente el desempeño del SIG, y los resultados obtenidosla implementación del Sistema Integral de Gestión Asistente del Servicio al Cliente Gestionar internamente con

Asistente del Servicio al Cliente

Gestionar internamente con los diferentes procesos relacionados con el fin de brindar una respuesta oportuna y con calidad en el servicio.y los resultados obtenidos Asistente del Servicio al Cliente Recibir, registrar, informar internamente y hacer

Recibir, registrar, informar internamente y hacer seguimiento a las quejas y reclamos recibidos de los clientes bajo las normas establecidas por el proceso de calidad.brindar una respuesta oportuna y con calidad en el servicio. Asistir y participar en las capacitaciones

Asistir y participar en las capacitaciones y actividades que se programen del Sistema de Gestión Integral.bajo las normas establecidas por el proceso de calidad. Atender y aplicar las recomendaciones en materia

Atender y aplicar las recomendaciones en materia de seguridad industrial y salud ocupacional con miras a evitar accidentes de trabajo.de calidad. Asistir y participar en las capacitaciones y actividades que se programen del Sistema de

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GESTION SIG

Director Operativo

Diseñar y gestionar políticas, planes y programas de administración de producción que aporten al logro de los objetivos estratégicos de la compañía.  Página: 18de 54 GESTION SIG Director Operativo Monitorear y controlar los indicadores de

Monitorear y controlar los indicadores de productividad,eficiencia y cumplimiento tanto de la prestación del servicio, como de mantenimiento estableciendo las causas de las desviaciones e implementando las acciones correctivas necesarias.al logro de los objetivos estratégicos de la compañía. Garantizar la seguridad integral mediante la gestión,

Garantizar la seguridad integral mediante la gestión, seguimiento e intervención de planes en seguridad y salud en el trabajo con el fin de minimizar, controlar y eliminar los riesgos existentes.e implementando las acciones correctivas necesarias. Revisar la información, analizar y elaborar informes para

Revisar la información, analizar y elaborar informes para la gerencia, contabilidad y el corporativo relacionados con su gestión y los indicadores del departamento definidos para el SIG y los que se requieran para los comités corporativos.de minimizar, controlar y eliminar los riesgos existentes. Documentar y gestionar los planes de acción pertinentes

Documentar y gestionar los planes de acción pertinentes para la mejora continua.SIG y los que se requieran para los comités corporativos. Asistir y participar en las capacitaciones

Asistir y participar en las capacitaciones y actividades que organice la compañía para favorecer la cualificación en el trabajo, la seguridad y el bienestar empresarial.los planes de acción pertinentes para la mejora continua. Atender y aplicar las recomendaciones en materia

Atender y aplicar las recomendaciones en materia de seguridad industrial y salud ocupacional con miras a evitar accidentes de trabajo para si o para otros.en el trabajo, la seguridad y el bienestar empresarial. Cumplir las políticas corporativas y los reglamentos

Cumplir las políticas corporativas y los reglamentos internos de la compañía para dar cumplimiento a los lineamientos de ley y los internos.miras a evitar accidentes de trabajo para si o para otros. Jefe de Compras y Comercio

Jefe de Compras y Comercio Exterior

Realizar indicadores de gestión que reflejen la situación del área de compras y almacénde la compañía para dar cumplimiento a los lineamientos de ley y los internos. Jefe de

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GESTION SIG

Supervisar que el personal del almacén cumplan con las normas, procedimientos y reglamentos establecidos para el área.Versión: 01   Página: 19de 54 GESTION SIG Revisar la información, analizar y elaborar informes para

Revisar la información, analizar y elaborar informes para la gerencia, contabilidad y el corporativo relacionados con su gestión y los indicadores del departamento definidos para el SIG y los que se requieran para los comités corporativos.procedimientos y reglamentos establecidos para el área. Documentar y gestionar los planes de acción pertinentes

Documentar y gestionar los planes de acción pertinentes para la mejora continua.SIG y los que se requieran para los comités corporativos. Asistir y participar en las capacitaciones

Asistir y participar en las capacitaciones y actividades que organice y programe el SIG.los planes de acción pertinentes para la mejora continua. Atender y aplicar las recomendaciones en materia

Atender y aplicar las recomendaciones en materia de seguridad industrial y salud ocupacional con miras a evitar accidentes de trabajo para sí o para otros.capacitaciones y actividades que organice y programe el SIG. Cumplir las políticas corporativas y los reglamentos

Cumplir las políticas corporativas y los reglamentos internos de la compañía para dar cumplimiento a los lineamientos de ley y los internos.miras a evitar accidentes de trabajo para sí o para otros. Analista de Compras y Comercio

Analista de Compras y Comercio Exterior

Recopilar los documentos necesarios junto con sus respectivos soportes y aprobaciones para su posterior registro.ley y los internos. Analista de Compras y Comercio Exterior Atender y aplicar las recomendaciones en

Atender y aplicar las recomendaciones en materia de seguridad industrial y salud ocupacional con miras a evitar accidentes de trabajo para sí o para otros.soportes y aprobaciones para su posterior registro. Cumplir las políticas corporativas y los reglamentos

Cumplir las políticas corporativas y los reglamentos internos de la compañía para dar cumplimiento a los lineamientos de ley y los internos.miras a evitar accidentes de trabajo para sí o para otros. Asistir y participar en las

Asistir y participar en las capacitaciones y actividades que organice y programe el SIGcorporativas y los reglamentos internos de la compañía para dar cumplimiento a los lineamientos de ley

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GESTION SIG

Director de Desarrollo

Revisar la información, analizar y elaborar informes para la gerencia, contabilidad y el corporativo relacionados con su gestión y los indicadores del departamento definidos para el SIG y los que se requieran para los comités corporativos.Página: 20de 54 GESTION SIG Director de Desarrollo Documentar y gestionar los planes de acción pertinentes

Documentar y gestionar los planes de acción pertinentes para la mejora continua y la estabilidad de los productos en la planta de producción y con el producto del cliente.SIG y los que se requieran para los comités corporativos. Asistir y participar en las capacitaciones

Asistir y participar en las capacitaciones y actividades que organice la compañía para favorecer la cualificación en el trabajo, la seguridad y el bienestar empresarial.en la planta de producción y con el producto del cliente. Gestor HSEQ Realizar análisis de

Gestor HSEQ

Realizar análisis de las causas de los incidentes o accidentes laborales que se presentan.la seguridad y el bienestar empresarial. Gestor HSEQ Administrar el sistema de Gestión Ambiental y Gestión

Administrar el sistema de Gestión Ambiental y Gestión de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial.de los incidentes o accidentes laborales que se presentan. Informar a la Gerencia sobre el cumplimiento

Informar a la Gerencia sobre el cumplimiento de los requisitos establecidos por las normas.y Gestión de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial. Capacitar y sensibilizar al personal sobre la política

Capacitar y sensibilizar al personal sobre la política integral de la empresacumplimiento de los requisitos establecidos por las normas. Realizar la identificación de riesgos laborales en los

Realizar la identificación de riesgos laborales en los diferentes puestos de trabajo y actualización de impactos y aspectos del medio ambiente.al personal sobre la política integral de la empresa Identificar y actualizar los requisitos legales y

Identificar y actualizar los requisitos legales y otros requisitos del medio ambiente y salud ocupacional y seguridad industrial, que apliquen a la organización.y actualización de impactos y aspectos del medio ambiente. Mantener y asegurar la aplicación de los

Mantener y asegurar la aplicación de los documentos definidos para el cumplimiento de las normas.y seguridad industrial, que apliquen a la organización. Realizar seguimiento del cumplimiento de las metas y

Realizar seguimiento del cumplimiento de las metas y objetivos establecidos.a la organización. Mantener y asegurar la aplicación de los documentos definidos para el cumplimiento de

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GESTION SIG

Programar y documentar las auditorias respectivasVersión: 01   Página: 21de 54 GESTION SIG Brindar los recursos necesarios para el cumplimiento de

Brindar los recursos necesarios para el cumplimiento de la mejora continuaSIG Programar y documentar las auditorias respectivas Garantizar la revisión y seguimiento periódico del Sistema

Garantizar la revisión y seguimiento periódico del Sistema Integral de Gestiónnecesarios para el cumplimiento de la mejora continua Actualización de los planes de contingencias Dar

Actualización de los planes de contingenciasy seguimiento periódico del Sistema Integral de Gestión Dar seguimiento a las no conformidades halladas en

Dar seguimiento a las no conformidades halladas en las auditorias, para que se hayan tomados las acciones correctivas y preventivas respectivas.de Gestión Actualización de los planes de contingencias Jefe de Proceso Diseñar y gestionar políticas, planes

Jefe de Proceso

Diseñar y gestionar políticas, planes y programas de administración de producción que aporten al logro de los objetivos estratégicos de la compañía.correctivas y preventivas respectivas. Jefe de Proceso Monitorear y controlar los indicadores de productividad,

Monitorear y controlar los indicadores de productividad, eficiencia y cumplimiento tanto de producción como de mantenimiento estableciendo las causas de las desviaciones e implementando las acciones correctivas necesarias.al logro de los objetivos estratégicos de la compañía. Garantizar la seguridad integral mediante la gestión,

Garantizar la seguridad integral mediante la gestión, seguimiento e intervención de planes en seguridad y salud en el trabajo con el fin de minimizar, controlar y eliminar los riesgos existentes.e implementando las acciones correctivas necesarias. Revisar la información, analizar y elaborar informes para

Revisar la información, analizar y elaborar informes para la gerencia, contabilidad y el corporativo relacionados con su gestión y los indicadores del departamento definidos para el SIG y los que se requieran para los comités corporativos.de minimizar, controlar y eliminar los riesgos existentes. Documentar y gestionar los planes de acción pertinentes

Documentar y gestionar los planes de acción pertinentes para la mejora continua.SIG y los que se requieran para los comités corporativos. Jefe de Gestión Humana y Comunicaciones

Jefe de Gestión Humana y Comunicaciones

Diseñar y gestionar políticas, planes y programas relativos a la administración del talento humano que aporten al logro de los objetivos estratégicos de la compañía.Documentar y gestionar los planes de acción pertinentes para la mejora continua. Jefe de Gestión Humana

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GESTION SIG

Gestionar, supervisar y ejecutar en diferentes niveles de intervención, los procesos de selección, contratación, inducción, evaluación, capacitación, compensación salarial, bienestar de personal, seguridad industrial, salud ocupacional y clima y cultura organizacional.Versión: 01   Página: 22de 54 GESTION SIG Actualizar normas, reglamentos, políticas, descripciones de

Actualizar normas, reglamentos, políticas, descripciones de cargo y procedimientos relacionados con el departamento bajo su dirección.salud ocupacional y clima y cultura organizacional. Participar en los comités internos y externos, relacionados

Participar en los comités internos y externos, relacionados con las actividades de Gestión Humana: comité de gerencia, copaso, brigadas de emergencia, comité de convivencia, comités de gestión humana corporativo, siso corporativo, mesa laboral y otros en donde su participación sea necesaria.relacionados con el departamento bajo su dirección. Revisar la información, analizar y elaborar informes para

Revisar la información, analizar y elaborar informes para la gerencia y contabilidad relacionados con su gestión, los indicadores del departamento definidos para el SIG y los que se requieran para los comités corporativos.laboral y otros en donde su participación sea necesaria. Documentar y gestionar los planes de acción

Documentar y gestionar los planes de acción pertinentes para la mejora continua.SIG y los que se requieran para los comités corporativos. Divulgar las políticas del corporativo y

Divulgar las políticas del corporativo y particulares de la compañía, las normas disciplinarias, reglamentos internos y procedimientos, a los trabajadores para su cumplimiento.los planes de acción pertinentes para la mejora continua. Gestionar y ejecutar en apoyo de las

Gestionar y ejecutar en apoyo de las ARL, actividades de prevención en salud y seguridad, apoyar al copaso en las reuniones e investigaciones de accidentes e incidentes y brigada de emergencia, con el fin de mejorar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo cumpliendo los requisitos establecidos por la normatividad legal vigente.y procedimientos, a los trabajadores para su cumplimiento. Recopilar la información necesaria, elaborar y entregar a

Recopilar la información necesaria, elaborar y entregar a compras las requisiciones de compra de dotación, elementos de protección personal y otros suministros de trabajo y de beneficio al personal para su posterior entrega al cliente interno.condiciones de seguridad y salud en el trabajo cumpliendo los requisitos establecidos por la normatividad legal

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GESTION SIG

Citar y comunicar las decisiones tomadas, al personal directo y coordinar con las temporales la realización de los procesos disciplinarios, para corregir fallas en los procedimientos y contribuir a la productividad empresarial.Versión: 01   Página: 23de 54 GESTION SIG Alimentar las bases de datos de los indicadores

Alimentar las bases de datos de los indicadores de gestión del departamento y archivar los formatos y registros del SIG y todos aquellos que deban conservarse en las carpetas del personal para dar cumplimiento al SIG y a la normatividad legal vigente.procedimientos y contribuir a la productividad empresarial. Cumplir las políticas corporativas y los reglamentos

Cumplir las políticas corporativas y los reglamentos internos de la compañía para dar cumplimiento a los lineamientos de ley y los internos.dar cumplimiento al SIG y a la normatividad legal vigente. Gestor de SIG Implementar las acciones

Gestor de SIG

Implementar las acciones requeridas para garantizar el cumplimiento de la política integral de la organizacióna los lineamientos de ley y los internos. Gestor de SIG Cumplir las normas y procedimientos

Cumplir las normas y procedimientos establecidos de Calidad, Medio Ambiente y Salud Ocupacional y Seguridad Industrial.el cumplimiento de la política integral de la organización Asistir a todas las capacitaciones programadas de

Asistir a todas las capacitaciones programadas de Calidad, Medio Ambiente y Salud Ocupacional y Seguridad Industrial.Medio Ambiente y Salud Ocupacional y Seguridad Industrial. Identificar e informar oportunamente al gestor HSEQ, los

Identificar e informar oportunamente al gestor HSEQ, los riesgos identificados en los diferentes lugares de trabajo.Medio Ambiente y Salud Ocupacional y Seguridad Industrial. Vigilar el cumplimiento de las acciones correctivas y

Vigilar el cumplimiento de las acciones correctivas y preventivas estipuladas en los planes de acción.riesgos identificados en los diferentes lugares de trabajo. Liderar el proceso de implementación y mantenimiento del

Liderar el proceso de implementación y mantenimiento del SIG e informar a la alta dirección sobre su desempeño.y preventivas estipuladas en los planes de acción. Gestionar los procesos de calidad de producto y

Gestionar los procesos de calidad de producto y servicio para suministrar al cliente externo productos que cumplan con los requerimientos exigidos.del SIG e informar a la alta dirección sobre su desempeño. Realizar seguimiento al proceso de

Realizar seguimiento al proceso de control de calidad del servicio prestado.productos que cumplan con los requerimientos exigidos. Liderar en los temas de calidad las comunicaciones con

Liderar en los temas de calidad las comunicaciones con el cliente.al proceso de control de calidad del servicio prestado. Revisar la información, analizar y elaborar informes

Revisar la información, analizar y elaborar informes para la gerencia, contabilidad y el corporativo relacionados con su gestión y los indicadores delal proceso de control de calidad del servicio prestado. Liderar en los temas de calidad las

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GESTION SIG

departamento definidos para el SIG y los que se requieran para los comités

corporativos.

Documentar y gestionar los planes de acción pertinentes para la mejoraSIG y los que se requieran para los comités corporativos. continua. Asistir y participar en las

continua.

Asistir y participar en las capacitaciones y actividades que organice lalos planes de acción pertinentes para la mejora continua. compañía para favorecer la cualificación en el

compañía para favorecer la cualificación en el trabajo, la seguridad y el

bienestar empresarial.

Atender y aplicar las recomendaciones en materia de seguridad industrial yen el trabajo, la seguridad y el bienestar empresarial. salud ocupacional con miras a evitar accidentes

salud ocupacional con miras a evitar accidentes de trabajo para sí o para

otros.

Cumplir las políticas corporativas y los reglamentos internos de la compañíamiras a evitar accidentes de trabajo para sí o para otros. para dar cumplimiento a los

para dar cumplimiento a los lineamientos de ley y los internos.

3.3 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRAL

3.3.1 Misión

Integramos soluciones de tecnología informática y comunicación con óptima

calidad, cuidando al medio ambiente, protegiendo la salud de nuestros

colaboradores que nos permita una mejora continua.

3.3.2 Visión

En el 2015, mediante la mejora continua de nuestros procesos de calidad, medio

ambiente y seguridad, Euronet se propone a ser reconocida como la marca

número uno en integrar soluciones TIC.

3.3.3 Política Integral

Euronetworks empresa de servicios en el sector de tecnología, está comprometida

con su sistema integrado de gestión basado en las normas ISO 9001, ISO 14001

y OSHAS 18001 y con la mejora continua de éste, asegurando la calidad de

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GESTION SIG

nuestros servicios para satisfacer las necesidades de nuestros clientes, protegiendo el medio ambiente y utilizando procesos seguros que cuiden la integridad de todos los colaboradores, por ello nos comprometemos con el cumplimiento de los siguiente:

Mantener y mejorar el sistema integrado de gestión de acuerdo a la normatividad ISO 9001, ISO 14001 y OSHAS 18001, logrando obtener un concientización del todos los colaboradores de Euronetworks.ello nos comprometemos con el cumplimiento de los siguiente: Realizar todas las actividades de la compañía

Realizar todas las actividades de la compañía cuidando y protegiendo el medio ambiente, utilizando la cantidad de recursos necesarios para mejorar las prácticas medioambientales que logren técnicas más eficientes en el manejo de residuos peligrosos, residuos sólidos y todos aquellas prácticas que puedan afectar el suelo, el aire y el agua; formar al personal con conciencia para que la cultura se expanda a la comunidad.del todos los colaboradores de Euronetworks. Identificar peligros, implementar procedimientos de trabajo

Identificar peligros, implementar procedimientos de trabajo seguro, ejecutar el programa de salud ocupacional, de bienestar; diseñar y cumplir un programa de capacitación que se ajuste a las necesidades de los colaboradores enfocados en mitigar los accidentes e incidentes de las labores diarias y esporádicas, empoderar a cada uno de los trabajadores para que cuide de su integridad y la de sus compañeros.conciencia para que la cultura se expanda a la comunidad. Cumplir en todo momento con los

Cumplir en todo momento con los requisititos legales, comerciales y contractuales con clientes, proveedores y contratistas.uno de los trabajadores para que cuide de su integridad y la de sus compañeros. 3.3.4

3.3.4 Objetivos Integrales de Gestión

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GESTION SIG

A través de los objetivos se puede medir el grado de cumplimiento de la política

planteada por la organización, esta medición se realiza por medio de unos indicadores que evidencia un porcentaje del cual se genera el concepto de cumplimiento o no cumplimiento de las metas propuestas; a continuación se presentan los objetivos integrales de Gestión de Euronetworks Mejorar de manera Continua el sistema de Gestión Desarrollar integralmente el talento humano para garantizar sus condiciones de seguridad Cumplir con los requisitos legales aplicables a la organización.

con los requisitos legales aplicables a la organización. Es importante resaltar que los objetivos propuestos
con los requisitos legales aplicables a la organización. Es importante resaltar que los objetivos propuestos
con los requisitos legales aplicables a la organización. Es importante resaltar que los objetivos propuestos

Es importante resaltar que los objetivos propuestos anteriormente, deben tener

un indicador que permita su porcentaje de cumplimiento, por tal razón se presenta

a continuación una tabla resumen donde se evidencia el indicador para realizar la medición de los objetivos:

       

PERIODICIDA

 

VALOR

 

PROCESO

INDICADOR

META

ACTIVIDAES

TENDENCIA

FORMULA

       

D

 

ALARMA

 
     

Control minucioso de gastos y costos indirectos de fabrica

     

COSTOS

INDIRECTOS

Racionalizar los Gastos y Costos Indirectos de Fabrica

FABRICACION

FINANCIERO

25%

MENSUAL

DECREMENTO

27%

TOTAL VENTAS

   

MES

     

Desarrollar materiales para que la materia prima sea más económica y optimizar el consumo

     

(INVENTARIO

INICIAL

MP+COMPRAS)-

Mejorar el costo y consumo de Materia Prima

(INVENTARO

FINANCIERO

41%

MENSUAL

DECREMENTO

41%

FINAL MP)

TOTAL VENTAS

 

MES

     

Reforzar el

     

SUMA DEL VALOR DE ORDENES DE COMPRA CARGADAS EN EL SISTEMA PARA EL MES

Cumplir el presupuesto de ventas establecido mensualmente

plan de

MARKETING Y

100%

marketing

MENSUAL

INCREMENTO

93%

COMERCIALIZACION

para cumplir

 

los

 
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GESTION SIG

       

PERIODICIDA

 

VALOR

   
 

PROCESO

INDICADOR

META

ACTIVIDAES

TENDENCIA

 

FORMULA

 
       

D

 

ALARMA

   
     

presupuestos

       

PRESUPUESTO

 

de ventas

MENSUAL DE

VENTAS

     

Asegurar

la

     

SUMA DEL VALOR DE ORDENES DE COMPRA CARGADAS EN EL SISTEMA PARA EL MES

 

cantidad de

servicios que

se facturan

MARKETING Y

COMERCIALIZACION

Cumplir la facturación establecida mes a mes

100%

mensualmente

MENSUAL

INCREMENTO

93%

para asegurar

   
   

la facturación

 

PRESUPUESTO

programada

MENSUAL DE

VENTAS

     

Desarrollar

       

CLIENTES

 

clientes

NUEVOS PRIMER

Incrementar los Clientes nuevos vs. Semestre Anterior

nuevos para

 

SEMESTRE AÑO

MARKETING Y

10%

asegurar más

SEMESTRAL

INCREMENTO

5%

2013

COMERCIALIZACION

ingresos.

TOTAL CLIENTES

 
   

SEMESTRE

ANTERIOR

     

Cumplir con

         

SLA

TOTAL CLIENTES

MARKETING Y

% Satisfacción del Cliente

Entregar

 

SATISFECHOS

COMERCIALIZACION

90%

servicios y

TRIMESTRAL

INCREMENTO

85%

   
 

productos de

TOTAL CLIENTES

calidad

 

ENCUESTADOS

     

Cumplir con

       

PEDIDOS

 

tiempos

ENTREGADOS EN

establecidos

 

LA FECHA

MARKETING Y

Cumplimiento en los SLA s a Clientes

90%

contractualme

MENSUAL

INCREMENTO

85%

ESTABLECIDA

COMERCIALIZACION

nte

 

TOTAL DE

 
 

PEDIDOS

PROGRAMADOS

     

Programar los

       

TOTAL DE

 

despachos y

DESPACHOS

 

ALMACEN Y

Cumplir los despachos programados

cumplirlos segú

REALIZADOS

DESPACHOS

90%

requerimientos

MENSUAL

INCREMENTO

85%

 

TOTAL DE

DESPACHOS

 
 

del clientes

 

PROGRAMADOS

   

Max. 5

Trabajar por medio de la mejora continua para evitar reclamaciones con los clientes

       

NUMERO TOTAL

 

GESTION DE SIG

reclamos

MENSUAL

DECREMENTO

7

DE RECLAMOS

Numero de Reclamos mes

Mes

MES

     

Optimizar los

         

Cumplir meta de Eficiencia EN LA ATENCION DE SERVICIOS

recursos para

atención de

SERVICIOS

ATENDIDOS MES

GESTION OPERATIVA

73%

SLA

MENSUAL

INCREMENTO

70%

SERVICIOS PRESUPUESTADO S ESTANDAR MES

 
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GESTION SIG

       

PERIODICIDA

 

VALOR

 

PROCESO

INDICADOR

META

ACTIVIDAES

TENDENCIA

 

FORMULA

       

D

 

ALARMA

 
     

Programación

       

#

HORAS

para entrega

PERDIDAS POR

Reducción del Número de horas por falta de repuestos

compra,

REPUESTOS

4%

entrega y

MENSUAL

DECREMENTO

4,5%

 

despachos ,

#

DE HORAS

 

reparación de

PROYECTADAS

repuesto

   

Seguimiento diario a los servicios. Control de recursos

     

#

DE HORAS

TIEMPO

Cumplir con los Tiempos de ATENCON EN PRIMERA LINEA según estándar

ATENCION

PRIMERA LINEAS

80%

MENSUAL

INCREMENTO

70%

 

#

HORAS

ESTANDAR

 

ATENCION

 

PRIMERA LINEA

     

Controles previos a las piezas reparadas, piezas compradas a terceros.

     

Suma del Costo

Total del Producto y/o servicio No Conforme dividido en:

1.

Costos de No Calidad por

GESTION SIG

COSTOS DE NO CALIDAD ($) (miles de pesos)

$ 8.000

 

$

 

OPERATIVA

Planes de

acciones

MENSUAL

DECREMENTO

17.000

RECHAZOS INTERNOS

Costos de No Calidad por RECHAZOS EN PROCESO

2.

   

eficientes.

3.

Costos de No Calidad por RECHAZOS EXTERNOS

     

Revisiones continuas a los

     

NUMERO DE

ENTREGAS

Cumplimiento en Calidad de los PROVEEDORES

servicios y productos

RECHAZADAS

95%

MENSUAL

INCREMENTO

90%

 

TOTAL DE

   

ENTREGAS

   

Controlar a

       

Cumplimiento en Cantidad de Producto entregado por los PROVEEDORES

diario la

 

NUMERO

cantidades de

ENTREGAS

COMPRAS Y COMERCIO EXTERIOR

95%

respuesta

MENSUAL

INCREMENTO

90%

 

entregar por

 

TOTAL DE

   

cliente

ENTREGAS

Cumplimiento en Fecha de Entrega de los productos comprados

95%

Realizar programación de entrega de repuestos par ano incumplir

MENSUAL

INCREMENTO

90%

NUMERO ENTREGAS CON DESVIASION EN RANGO DEL ± 3 días

 

TOTAL DE

 

ENTREGAS

 
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GESTION SIG

       

PERIODICIDA

 

VALOR

   
 

PROCESO

INDICADOR

META

ACTIVIDAES

TENDENCIA

 

FORMULA

 
       

D

 

ALARMA

   
     

Llevar el control de gastos y costos de los proyectos para determinar el margen de ganancia

       

MARGEN

 

Rentabilidad del

Proyecto

(millones)

20

TRIMESTRAL

INCREMENTO

15

FACTURACION-

COSTO

INVERSION

Innovación en nuevos Productos y/o servicios

 

Desarrollar por 1 lo menos un proyecto nuevo en el

       

SUMATORIA DE

 

GESTION DE

SEMESTRAL

INCREMENTO

0

LOS PROYECTOS

DESARROLLO

 

INNOVADORES

Desarrollo de

 

Desarrollar nuevos proveedores para los

SEMESTRAL

INCREMENTO

0

 

SUMATORIA DE

LOS

 

Proveedores

1 repuesto sobre todo los que solo vienen de otros países

PROVEEDORES

DESARROLLADOS

     

Realizar seguimiento a los planes de acción, p generados por inspecciones, accidentes entre otras actividades

       

ACCIONES

 

PROPUESTAS

GESTION SIG

Cumplimiento planes

96%

TRIMESTRAL

INCREMENTO

90%

   

de acción

 

ACCIONES

REALIZADAS

     

Gestionar acciones de mejora que permitan disminuir hasta cero la cantidad de incidentes ambientales

       

INCIDENTES

 

AMBIENTALES

GENERADO ANO

PRESENTE

GESTION SIG

Porcentaje de

25%

MENSUAL

DECREMENTO

20%

   

incidentes ambientales

 

INCIDENTES

AMBIENTALES

PRESENTADO

AÑO ANTERIOR

     

Concientiza al personal del auto cuidado, Enfocar el plan de salud ocupacional según la compañía

     

ACCIDENTES AÑO

 
 

ACTUAL

GESTION SIG

Accidentalidad

25%

MENSUAL

DECREMENTO

20%

 

ACCIDENTE AÑO

 

ANTERIOR

     

Investigar la normatividad aplicable a la compañía y generar acciones que permita cumplir con

     

REQUISITOS QUE

 
 

SE CUMPLEN

GESTION SIG

Cumplimiento de

90%

SEMESTRAL

INCREMENTO

85%

   

requisitos legales

 

REQUISITOS

APLICABLES)

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GESTION SIG

       

PERIODICIDA

 

VALOR

 

PROCESO

INDICADOR

META

ACTIVIDAES

TENDENCIA

FORMULA

       

D

 

ALARMA

 
     

todos los

       

requisito

exigidos

     

Realizar

     

NUMERO DE

formación del

EMPLEADOS

Cobertura de la Capacitación y Entrenamiento

personal por

CAPACITADOS Y

75%

medio de

MENSUAL

INCREMENTO

70%

ENTRENADOS

GESTION HUMANA Y COMUNICACIONES

capacitaciones

TOTAL DE

 

, instructivos

EMPLEADOS

     

Evaluar los conocimientos adquiridos por el personal. En los procesos

     

SUMA DE

PROMEDIOS POR

GESTION HUMANA Y COMUNICACIONES

Nivel de Aprendizaje de Capacitación y Entrenamiento

CAPACITACIÓN

80%

MENSUAL

INCREMENTO

75%

NUMERO TOTAL

 

DE

 

CAPACITACIONES

3.3.5 Valores Corporativos

Determinar los objetivos corporativos, va de la mano con lo que conocemos como

cultura, por esta razón en EURONET se tomó lo decisión de realizar un pequeña

encuesta que permitió conocer la percepción de los colaboradores en cuanto a

cuáles son las características que impulsan la razón de ser de ser de la compañía.

TASA DE RESPUESTA:

A continuación encontramos que

hubo un porcentaje de participación del 100%

TRABAJADORES

ENCUESTAS

% DE

SATISFACTORIAS

RESPUESTA

139

139

100%

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GESTION SIG

¿Cómo se respondió?

Página: 31de 54 GESTION SIG ¿Cómo se respondió? Los Colaboradores responden a la pregunta cuales son

Los Colaboradores responden a la pregunta cuales son los 4 valores que mayor lo identifica con la compañía. Marque de 1 a 4 siendo uno el que más lo identifica y 4 al que menor lo identifica.

De acuerdo a los resultados de la encuesta los 4 valores corporativos que mayor identifican la compañía son los siguientes:

Actitud de servicio

30

%

compromiso

28

%

Mejora continua

24

%

Productividad

18

%

Los cuales se definen de la siguiente manera:

Actitud de Servicio: toda la organización está enfocada a cumplir requerimientos, necesidades y expectativas de sus clientes. toda la organización está enfocada a cumplir requerimientos, necesidades y expectativas de sus clientes.

Compromiso: con el crecimiento de la empresa teniendo en cuenta la calidad, medio ambiente y seguridad con el crecimiento de la empresa teniendo en cuenta la calidad, medio ambiente y seguridad en cada una de las actividades.

Mejora continua: Asegurando la mejora en todos los procesos se asegura una mayor competitividad en el mercado. Asegurando la mejora en todos los procesos se asegura una mayor competitividad en el mercado.

Productividad: Ser eficiente y eficaz con la entrega de servicios a los clientes tanto internos como Ser eficiente y eficaz con la entrega de servicios a los clientes tanto internos como externo

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GESTION SIG

3.4 ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

La documentación del Sistema de Gestión integral que se elaboró define el

funcionamiento de Euro Networks & Technologies, con el fin de garantizar el

cumplimiento de la normatividad.

La estructura de documentación cuenta con seis (6) niveles jerárquicos, que se

representan a continuación

normatividad. La estructura de documentación cuenta con seis (6) niveles jerárquicos, que se representan a continuación
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GESTION SIG

Nivel I: Directrices, Metas Estratégicas

Es el conjunto de instrucciones o normas generales, para la ejecución de alguna cosa, y se establecen los propósitos para dar cumplimiento a la visión y misión.

Nivel II: Manual Integrado de GestiónEs el documento que contiene la información general del Sistema Integrado de Gestión.

Nivel III: Procedimientos

Son documentos que describen de manera específica como se debe llevar a cabo cada actividad para garantizar el cumplimiento de las normas NTC ISO 9001:

2008, NTC ISO 14001:2004 Y OHSAS 18001:2007en Euronet, donde están establecidos los responsables, los formatos y los instructivos que se deben tener en cuenta.

Nivel IV: Planes de Calidad

Es el documento que especifica que procedimientos y recursos se deben aplicar, especifica quien y en qué momento se deben aplicar al servicio que ofrece Euro Networks & Technologies.

Nivel V: Instructivos de trabajo

Son los documentos que describen de manera detallada el desarrollo de una actividad específica.

Nivel VI: Formatos

Es un documento que establece un estándar para la recolección de información para su respectivo análisis y fácil comprensión.

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GESTION SIG

Se estableció un mapa de proceso para el Sistema de Gestión Integral, que tiene como base tres macroprocesos: el estratégico el cual es el que determina las directrices y metas estratégicas, los operativos son los que dan cumplimiento a la satisfacción de las necesidades y requerimientos del cliente y stakeholders y el de apoyo que es el soporte de todos los procesos con el fin de garantizar el buen funcionamiento de la organización.

4.1 MAPA DE PROCESO

Los procesos establecidos para garantizar el funcionamiento de Euro Networks & Technologies bajo un Sistema de Gestión Integral se presenta a continuación:

MACROPROCESO

ESTRATÉGICO

Necesidades y Requerimientos del Cliente y Stakeholders Satisfechas

Necesidades y Requerimientos del Cliente y los Stakeholders

MACROPROCESO DE APOYO

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GESTION SIG

Gestión S I G

Gestión Gestión Operativa Almacén y Despachos Gestión de marketing comercialización Gestión de Compras y
Gestión
Gestión
Operativa
Almacén y
Despachos
Gestión de
marketing
comercialización
Gestión de
Compras y
Comercio Exterior
Gestión
Desarrollo
MACROPROCESO OPERATIVO

Gestión Humana y Comunicaciones

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INTEGRAL
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GESTION SIG
4.2
DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS
4.2.1
Macroproceso Estratégico
En el macroproceso estratégico encontramos los siguientes procesos:
Gestión DIRECCION
ESTRATEGICO
Gestión S I G
(Gerencia
General)

4.2.1.1 Gestión DIRECCION ESTRATEGICO (Gerencia General)

El responsable principal de éste proceso es el Gerente General y tiene como

propósitoDireccionar la empresa mediante políticas y objetivos que apunten al

crecimiento y competitividad de la organización, con la defección de un mapa de

procesos enfocada a la satisfacción integral del cliente a través de productos y

servicios Integrales.

Dentro de su proceso se encuentran las necesidades y expectativas del cliente,

los resultados de la revisión gerencial y comité de gerencial, los requisitos legales,

normativos y organizacionales y la definición de procesos y subprocesos.

4.2.1.2 Gestión SIG

Éste proceso se divide en dos, una parte que hace referencia al SIG en cuanto al

producto que en éste caso es el servicio, el cual tiene como responsable principal

el Gestor Integral que tiene como propósito“ Asegurar la conformidad de Materias

Primas y productos de EURONET S.A., en relación con los requisitos del cliente y

los reglamentarios aplicables; velar por el Aseguramiento de Calidad de producto

y adecuado manejo de Producto y/o Servicio No Conforme, aumentando la

satisfacción del cliente y Garantizar el funcionamiento adecuado de los equipos

de medición”.

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GESTION SIG

Los procedimientos establecidos para éste proceso en cuanto al servicio son:

4.2.1.2.1 Procedimiento inspección en recepción

Tiene como propósito establecer los pasos a seguir y las responsabilidades para

efectuar la inspección de las materias primas, repuestos e insumos en recepción

en EURONET S.A. A fin de garantizar que los producto y/o Servicios y servicios

comprados cumple con los requisitos solicitados. Aplica desde el recibo de las

remisiones por parte de almacén o compras, hasta su liberación luego del

respectivo análisis incluyendo la identificación del estado de inspección y ensayo

del producto y/o Servicio.

Los responsables de éste procedimiento son: el Gestor SIG, el facilitador de

calidad, el coordinador de almacén.

4.2.1.2.2 Procedimiento control de documentos

Tiene como propósito establecer las actividades requeridas y controles a ejercer

en la generación, distribución, actualización y retiro por obsoleto de documentos

aplicables al Sistema de Gestión Integrado de EURONET con el propósito de

tenerlos disponibles y actualizados en las áreas donde son utilizados. Se aplica

para el control de toda la documentación tanto de origen interno como externo

que respalda el Sistema Integrado de Gestión de EURONET., los cuales

describen los procesos que afectan directamente la calidad y seguridad de los

servicios prestados.

Los responsables de éste procedimiento son: Gestor SIG, Gerente General y

líderes de proceso.

4.2.1.2.3 Procedimiento Control de Registro

Tiene como propósito definir e implementar un procedimiento para asegurar que

los registros se mantengan bajo condiciones controladas en su identificación,

almacenamiento, protección, recuperación, tiempo de retención y disposición

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GESTION SIG

después de su uso con el fin de proporcionar evidencia de la conformidad con los

requisitos y como operación eficaz del Sistema de Gestión de Integral en

EURONET S.A. Este procedimiento aplica a todos los registros de Integral

generados por los procesos internos de EURONET S.A. que evidencie la

conformidad del producto y/o Servicio y del Sistema de Gestión de Integral.

Es responsabilidad de cada uno de los funcionarios el Control de sus propios

Registros, bajo los lineamientos del presente procedimiento.

4.2.1.2.4 Procedimiento corrección, acciones correctivas, preventivas o de mejoramiento

Tiene como propósito definir la metodología para aplicar correcciones, acciones

correctivas, preventivas y/o de mejora eficaces y apropiadas para eliminar las

causas reales o potenciales de una no conformidad detectada en los procesos, en

los producto y/o Servicios o en el SIG de EURONET S.A, y prevenir que vuelvan

a ocurrir. Inicia con la identificación de un problema real o potencial hasta el cierre

de la solicitud y evaluación de la eficacia de las correcciones, acciones

correctivas, preventivas o de mejoramiento tomadas.

Los responsables son: el Gerente General, el Gestor de Calidad y el solicitante.

4.2.1.2.5 Procedimiento planificación y ejecución de auditorias

Éste procedimiento tiene como propósito definir, documentar, implementar y

mantener una metodología adecuada para la Planeación y ejecución de

auditorías internas, con el fin de Verificar el grado de cumplimiento del Sistema de

Gestión integral. Aplica a las Auditorías Internas y Auditorias a proveedores que

se desarrollan en el Sistema de Gestión Integral de EURONET S.A.

Los responsables de éste procedimiento son: Gestor SIG, jefe de compras y

comercio exterior, grupo auditor, auditor líder y auditado.

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GESTION SIG

La segunda parte de éste proceso está enfocada a brindar a la organización las

herramientas propias de los sistemas de gestión para garantizar que la operación

se realice de manera eficiente teniendo en cuenta el cuidado del medio ambiente

y el respeto de la integridad de las personas que en ella intervienen; los

procedimiento definidos son:

4.2.1.2.6 Procedimiento Identificación y Evaluación de Aspectos e Impactos Ambientales

Tiene como propósito establecer la metodología para la identificación y evaluación

de aspectos e impactos ambientales que genera EURONET S.A con el desarrollo

de sus actividades diarias. Se aplica para todos los procesos y actividades que

realiza EURONET., los cuales interactúan con el medio ambiente y el responsable

es el HSEQ.

4.2.1.2.7 Procedimiento identificación y evaluación de factores de riesgo

Tiene como objetivo establecer la metodología para la identificación y evaluación

de factores de riesgos que se generan en EURONET S.A con el desarrollo de sus

actividades diarias. Este procedimiento se aplica para todas las áreas de la

empresa EURONET S.A., con el desarrollo de sus actividades laborales y el

responsable es el HSEQ.

4.2.1.2.8 Procedimiento Identificación y Actualización de los Requisitos Legales y otros Requisitos

Tiene como propósito definir los criterios y responsabilidades para la identificación

y actualización de los requisitos legales ambientales y de seguridad y salud

ocupacional aplicable a la actividad económica de Euronet SA., y demás

requisitos que la organización suscriba. Este procedimiento se aplica para todas

las actividades que se desarrollan en la empresa EURONET S.A., sujetadas a los

requisitos legales que la rigen y el responsable es el HSEQ.

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GESTION SIG

4.2.1.2.9 Procedimiento evaluación del cumplimiento legal

Tiene como propósito establecer la metodología para la evaluación del

cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos legales que rigen al

desarrollo de la actividad económica de EURONET S.A. Este procedimiento se

aplica para todas las actividades que se desarrollan en la empresa EURONET

S.A., sujetadas a los requisitos legales que la rigen y el responsable es el HSEQ.

4.2.1.2.10Procedimiento de Investigación de Incidentes y Accidentes de trabajo

Tiene como propósito establecer la metodología para la realización de la

investigación de incidentes y accidentes de trabajo que se generan en la empresa

EURONET S.A con el desarrollo de sus actividades diarias. Este procedimiento se

aplica para todas las áreas de la empresa EURONET S.A., con el desarrollo de

sus actividades laborales y el responsable es el HSEQ.

4.2.2 Macroproceso Operativo

En el macroproceso operativo se encuentran los siguientes procesos: Gestión Gestión de Gestión Gestión Almacén
En el macroproceso operativo se encuentran los siguientes procesos:
Gestión
Gestión de
Gestión
Gestión Almacén
Gestión
Compras y
marketing
Operativa
y Despachos
Desarrollo
Comercio
comercialización
Exterior

4.2.2.1 Gestión Operativa

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GESTION SIG

El principal responsable de éste proceso es el Director Operativo y tiene como propósito “Garantizar el cumplimiento de SLA bajo condiciones controladas de los servicios requeridos por los clientes y en las condiciones acordadas con ellos, incrementando la eficiencia operativa”.

Los procedimientos establecidos para éste proceso son:

4.2.2.1.1 Procedimiento Control de Producto y/o Servicio no Conforme

El propósito de éste procedimiento es establecer la metodología para identificar el servicio no conforme y tomar acciones que impidan su recurrencia. Aplica a todos los servicios y/o producto y/o Servicios brindados por Euronet S.A.

Los principales responsables son el facilitador de calidad, asistente de compras y comercio exterior

4.2.2.2 Gestión de Marketing comercialización

El principal responsable de éste proceso es el Coordinador Comercial y tiene como propósito “Incrementar la participación en el mercado, asesorando a los clientes con nuevos diseños deservicio en las condiciones requeridas, eliminando de manera efectiva las causas y efectos de las quejas y reclamos que se presenten y mejorando su nivel de satisfacción con producto y/o Servicios y servicios Integrales”.

Los procedimientos establecidos para éste proceso son:

4.2.2.2.1 Procedimiento Cotizaciones

Tiene como propósito establecer una metodología clara y ágil para realizar la cotización de servicios genéricos o especiales a ofrecer por EURONET S.A según las necesidades y requisitos del cliente y dar respuesta a este de manera oportuna. Aplica para todas las cotizaciones solicitadas por el cliente.

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GESTION SIG

Los responsables son: Coordinador y Asesor Comercial, Director de Desarrollo, Jefe de Costos y Presupuesto y Gerente General.

4.2.2.2.2 Procedimiento atención de pedidos

Este procedimiento tiene como propósito establecer la metodología y los parámetros para la gestión de un pedido o venta, así como el flujo de información necesario para su cumplimiento. El presente procedimiento aplica para todos los pedidos puestos por nuestros clientes y el responsable es el Asistente de Servicio.

4.2.2.2.3 Procedimiento Crédito a Clientes

Tiene como propósito establecer la metodología, los criterios y los parámetros para establecer las relaciones comerciales a crédito entre EURONET y sus clientes. El presente procedimiento aplica para aquellos clientes, nuevos o ya establecidos, que quieren establecer o renovar relaciones comerciales a crédito para el pago de servicios y/o producto y/o Servicios que EURONET les provee.

Los principales responsables son: el Coordinador o Asesor Comercial, Asistente de Servicio al Cliente y el Analista Contable.

4.2.2.2.4 Procedimiento Control y Seguimiento Fuerza Comercial

Tiene como propósito establecer la metodología y los parámetros para planear la Labor Comercial y efectuar un seguimiento permanente de la misma. El presente procedimiento aplica para todos las Labores desarrolladas por los Asesores Comerciales de EURONET.

Los responsables son: Coordinador y Asesor Comercial.

4.2.2.2.5 Procedimiento tratamiento de reclamos y devoluciones

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GESTION SIG

Tiene como propósito definir las actividades que permitan dar la atención, manejo

y control a las reclamaciones generadas por los clientes, mediante el uso de los

canales adecuados que permitan dar respuesta de manera eficaz al cliente. Inicia

con la captura de información necesaria para la atención y trámite de los reclamos

y termina con la respuesta dada al cliente y si es necesario la disposición del

servicio no conforme si existe devolución de piezas o repuestos.

Los principales responsables de éste procedimiento son: Gerente General, Gestor

SIG, Coordinador Comercial, Director Operativo, Asistente de Servicio al Cliente y

Jefe de Almacén.

4.2.2.2.6 Procedimiento medición de la satisfacción del cliente

Tiene como propósito establecer las directrices para medir la satisfacción del

cliente y establecer las condiciones para la captura de la información que ofrecen

relativa a las percepciones sobre los producto y/o Servicios y servicios

suministrados por EURONET S.A. y aplica para todos los clientes de la compañía.

Los responsables son: Asistente de Servicio al Cliente o personal que asigne la

Gerencia General

4.2.2.3 Gestión Almacén y Despachos

El principal responsable de éste proceso es el Jefe de Almacén, y tiene como

propósito “Garantizar la preservación de los Repuestos durante el

almacenamiento y entrega del producto y/o Servicio a tiempo para cumplir el

servicio con el CLIENTE”.

Los procedimientos que componen éste proceso son:

4.2.2.3.1 Procedimiento Almacén y Despachos

El propósito de éste procedimiento es establecer la secuencia de pasos para

recibir, hacer y controlar la entrada de los Repuestos, suministros y producto y/o

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GESTION SIG

Servicio suministrado por el cliente al Almacén de Repuestos y Suministros, su estibado y almacenamiento y el despacho del producto y/o Servicio terminado al cliente. El presente procedimiento inicia en el proceso de recibo de todas las referencias de Repuestos y suministros comprados por EURONET S.A., así como los producto y/o Servicios suministrados por el cliente usados para la Reparación de las piezas y maquinas de los partes tecnológicas a las cuales se les realiza el arreglo y finaliza con el despacho y entrega del producto y/o Servicio terminado al cliente.

Los principales responsables de éste procedimiento son: Auxiliar de Almacén y Coordinador de Almacén.

4.2.2.4 Gestión Desarrollo

El principal responsable de éste proceso es el Director de Infraestructura cuyo propósito es “Eficiencia en el desarrollo de nuevos proyectos. Garantizar que todas las implementación de atención a servicios funcionen correctamente”.

Este cubre las necesidades del cliente, las necesidades de reestructuración y el cambio al proyecto.

4.2.2.5 Gestión Compras y Comercio Exterior

El principal responsable de éste proceso es el Jefe de Compras y Comercio Exterior y tiene como propósito “Garantizar el suministro de los materiales y servicios, a bajo costo, en la calidad y oportunidad definida necesarios para el adecuado funcionamiento de los procesos de EUTONET S.A.

Tiene en cuenta todos los requisitos de compra o servicio, las cotizaciones los proveedores, etc.; y los procedimientos establecidos para éste proceso son:

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GESTION SIG

Tiene como propósito establecer el mecanismo para hacer todas las compras que

EURONET S.A requiere para el correcto funcionamiento de la producción y de sus

instalaciones. Este procedimiento se aplica para la compra de materia prima,

suministros, materiales, repuestos, equipos y servicios para la operación, compra

de insumos de papelería, elementos de oficina, implementos de aseo y cafetería,

dotaciones entre otros. El responsable de éste procedimiento es el Analista de

compras y comercio exterior.

4.2.2.5.2 Procedimiento importaciones

Tiene como propósito establecer el mecanismo para hacer todas las

importaciones que EURONET S.A. requiere para el correcto funcionamiento de la

producción y de sus instalaciones. Este procedimiento se aplica para la

importación de materia prima, suministros, materiales y repuestos necesarios para

la fabricación de producto y/o Servicios y el correcto funcionamiento del proceso

productivoy el responsable es el analista de compras y comercio exterior.

4.2.2.5.3 Procedimiento exportaciones

Éste procedimiento tiene como objetivo establecer el mecanismo para hacer todas

las exportaciones que EURONET S.A. hace para cumplir con los pedidos de

Repuestos hechos desde el exterior. Este procedimiento se aplica a todas las

exportaciones de producto y/o Servicios elaborados por EURONET, tales como

LECTORAS, CAJONERAS, BOARDS para producto y/o Servicios que no

aceptan homologación de repuestos y su responsable es el analista de compras y

comercio exterior.

4.2.2.5.4 Procedimiento Selección, Evaluación y Reevaluación de Proveedores.

Tiene como propósito establecer mecanismos que permita asegurar que los

proveedores elegidos por EURONET S.A, se encuentran dentro de los estándares

de conformidad, cumplimiento, calidad, precios, condiciones de pago etc. El

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GESTION SIG

presente procedimiento aplica para todos los proveedores de referencias de materias primas y suministros, así como materiales, repuestos, equipos y servicios asociados a la prestación de mantenimiento a tecnología y su responsable es el analista de compras y comercio exterior.

4.2.3 Macroproceso de apoyo

El macroproceso de apoyo incluye el siguiente proceso:

Gestión Humana y Comunicaciones
Gestión Humana y
Comunicaciones

4.2.3.1 Gestión Humana y Comunicaciones

El principal responsable de éste proceso es el Director de Gestión Humana y Comunicaciones y su objetivo es Administrar el personal idóneo para la correcta ejecución de las actividades de EURONET S.A y mejorar las relaciones con los proveedores de servicios, velar por un buen estado de las instalaciones y áreas locativas, prestar servicios generales de buena calidad”.

Éste proceso atiente las necesidades de comunicación con clientes internos y externos, las necesidades del personal, las necesidades de medir el desempeño laboral, capacitación, selección de personal, etc.

El procedimiento definido para éste proceso es:

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GESTION SIG

4.2.3.1.1 Procedimiento de Selección, Contratación, Inducción, Entrenamiento, Capacitación, Evaluación y Divulgación del Personal

El objetivo de éste procedimiento es establecer y definir las actividades para la

selección, contratación, inducción, entrenamiento, capacitación y evaluación del

personal de la compañía. Este procedimiento aplica cada vez que se genere una

necesidad de selección y contratación de personal el cual va acompañado de un

proceso de inducción, entrenamiento y cuando se requiera un reentrenamiento en

alguna labor o tema específico o cuando se hagan cambios significativos en el

Sistema de Gestión de Integral que afecten las labores cotidianas de los

procesos.

Los responsables son: El director de Gestión Humana y Comunicaciones, Analista

de Gestión Humana y HSEQ y responsable o líderes de los procesos.

5. DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

La documentación que tiene Euro Networks & Technologies de un Sistema de

Gestión Integral es la siguiente:

Política, Objetivos y Manual de Gestión Integral.de un Sistema de Gestión Integral es la siguiente: Procedimientos documentados los cuales se nombraron

Procedimientos documentados los cuales se nombraron anteriormente.Política, Objetivos y Manual de Gestión Integral. Formatos establecidos para el apoyo de los registros en

Formatos establecidos para el apoyo de los registros en los diferentesdocumentados los cuales se nombraron anteriormente. procedimientos. Instructivos que permiten aclarar

procedimientos.

Instructivos que permiten aclarar actividades específicasel apoyo de los registros en los diferentes procedimientos. 6. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS Calidad : Dar

6. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS

Calidad: Dar cumplimiento a unos requisitos establecidos y definidos : Dar cumplimiento a unos requisitos establecidos y definidos

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GESTION SIG

ISO: Designación que recibe la Agencia Internacional de Normalización (International Organization for Standarization) : Designación que recibe la Agencia Internacional de Normalización (International Organization for Standarization)

Sistema de Gestión: Conjunto de reglas y principios relacionados entre sí de forma ordenada, para contribuir a : Conjunto de reglas y principios relacionados entre sí de forma ordenada, para contribuir a la gestión de procesos generales o específicos de una organización. Permite establecer una política, unos objetivos y alcanzar dichos objetivos.

Sistema de Gestión Integral: Es uno que combina sistemas de gestión usando un enfoque orientado al empleado, una : Es uno que combina sistemas de gestión usando un enfoque orientado al empleado, una visión basada en los procesos y un enfoque de sistemas, que hacen posible poner todas las prácticas de gestión normalizadas que correspondan en un solo sistema

SIG: Sistema de Gestión de Calidad Sistema de Gestión de Calidad

SGA: Sistema de Gestión Ambiental Sistema de Gestión Ambiental

S&SSO: Sistema de Gestión de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial Sistema de Gestión de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial

Manual de Gestión Integral: Integra los compromisos, organización, actividades y responsabilidades que son de aplicación en el Sistema : Integra los compromisos, organización, actividades y responsabilidades que son de aplicación en el Sistema de Gestión Integrado (en adelante SGI) de calidad, ambiental y de seguridad y salud en el trabajo

Proceso: Un conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que, al interactuar, transforman elementos de entrada : Un conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que, al interactuar, transforman elementos de entrada y los convierten en resultados.

Procedimiento: Guías de acción más bien que de pensamiento, que detallan la forma exacta bajo : Guías de acción más bien que de pensamiento, que detallan la forma exacta bajo la cual ciertas actividades deben cumplirse.

Alcance: Es la limitación que tiene el procedimiento o procesos, donde tiene un inicio y : Es la limitación que tiene el procedimiento o procesos, donde tiene un inicio y un fin.

Propósito: Es un objetivo, algo que se quiere conseguir y que requiere de esfuerzo y : Es un objetivo, algo que se quiere conseguir y que requiere de esfuerzo y de ciertos sacrificios.

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GESTION SIG

Norma ISO 9001:2008, “Sistemas de Gestión de la Calidad”Versión: 01   Página: 49de 54 GESTION SIG Norma ISO 14001:2004, “Sistemas de Gestión Ambiental”,

Norma ISO 14001:2004, “Sistemas de Gestión Ambiental”, Especificación con orientación para su uso, 2004. orientación para su uso, 2004.

Norma NTC OHSAS 18001:2007, Gestión de Seguridad y Salud OcupacionalEspecificación con orientación para su uso, 2004. AN – GE-001 CARACTERIZACION DE PROCESO DIRECCIONAMIENTO

AN– GE-001 CARACTERIZACION DE PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO GE-001CARACTERIZACION DE PROCESODIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

AN– GE-002 CARACTERIZACION DE PROCESO GESTION DE MARKETING COMERCIALIZACIÓN GE-002 CARACTERIZACION DE PROCESO GESTION DE MARKETING COMERCIALIZACIÓN

AN– GE-003 CARACTERIZACION DE PROCESO GESTION DE DESARROLLO GE-003 CARACTERIZACION DE PROCESO GESTION DE DESARROLLO

AN– GE-004 CARACTERIZACION DEL PROCESO GESTION OPERATIVA GE-004 CARACTERIZACION DEL PROCESO GESTION OPERATIVA

AN– GE-005 CARACTERIZACION DE PROCESO COMPRAS Y COMERCIO EXTERIOR GE-005 CARACTERIZACION DE PROCESO COMPRAS Y COMERCIO EXTERIOR

AN– GE-06 CARACTERIZACION DE PROCESO GESTION SIG (SERVICIO) GE-06 CARACTERIZACION DE PROCESO GESTION SIG (SERVICIO)

AN– GE-07 CARACTERIZACION DE PROCESO GESTION SIG GE-07 CARACTERIZACION DE PROCESO GESTION SIG

AN– GE-08 CARACTERIZACION DE PROCESO GESTION HUMANA Y GE-08 CARACTERIZACION DE PROCESO GESTION HUMANA Y

COMUNICACIONES

AN– GE-09 CARACTERIZACION DE PROCESO ALMACEN Y DESPACHOS GE-09 CARACTERIZACION DE PROCESO ALMACEN Y DESPACHOS

PR-AD-001 PROCEDIMIENTO ALMACEN Y DESPACHOS– GE-09 CARACTERIZACION DE PROCESO ALMACEN Y DESPACHOS PR-CC-001 PROCEDIMIENTO COMPRAS PR-CC-002 PROCEDIMIENTO

PR-CC-001 PROCEDIMIENTO COMPRASY DESPACHOS PR-AD-001 PROCEDIMIENTO ALMACEN Y DESPACHOS PR-CC-002 PROCEDIMIENTO IMPORTACIONES PR-CC-003

PR-CC-002 PROCEDIMIENTO IMPORTACIONESALMACEN Y DESPACHOS PR-CC-001 PROCEDIMIENTO COMPRAS PR-CC-003 PROCEDIMIENTO EXPORTACIONES PR-CC-004 SELECCION,

PR-CC-003 PROCEDIMIENTO EXPORTACIONESPROCEDIMIENTO COMPRAS PR-CC-002 PROCEDIMIENTO IMPORTACIONES PR-CC-004 SELECCION, EVALUACION Y REEVALUACION A PROVEEDORES

PR-CC-004 SELECCION, EVALUACION Y REEVALUACION A PROVEEDORES v.02IMPORTACIONES PR-CC-003 PROCEDIMIENTO EXPORTACIONES PR-GC-005 PROCEDIMIENTO INSPECCION EN RECEPCION PR-GS-001

PR-GC-005 PROCEDIMIENTO INSPECCION EN RECEPCIONSELECCION, EVALUACION Y REEVALUACION A PROVEEDORES v.02 PR-GS-001 PROCEDIMIENTO -CONTROL DE DOCUMENTOS PR-GS-002

PR-GS-001 PROCEDIMIENTO -CONTROL DE DOCUMENTOSv.02 PR-GC-005 PROCEDIMIENTO INSPECCION EN RECEPCION PR-GS-002 PROCEDIMIENTO - CONTROL DE REGISTROS PR-GS-003

PR-GS-002 PROCEDIMIENTO - CONTROL DE REGISTROSEN RECEPCION PR-GS-001 PROCEDIMIENTO -CONTROL DE DOCUMENTOS PR-GS-003 PROCEDIMIENTO - CORRECCIONES, AC, AP y_o ME

PR-GS-003 PROCEDIMIENTO - CORRECCIONES, AC, AP y_o MEDE DOCUMENTOS PR-GS-002 PROCEDIMIENTO - CONTROL DE REGISTROS PR-GS-004 PLANIFICACION Y EJECUCION DE AUDITORIAS INT

PR-GS-004 PLANIFICACION Y EJECUCION DE AUDITORIAS INTDE DOCUMENTOS PR-GS-002 PROCEDIMIENTO - CONTROL DE REGISTROS PR-GS-003 PROCEDIMIENTO - CORRECCIONES, AC, AP y_o ME

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GESTION SIG

PR-GS-005 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS DE IMPACTOS AMBIENTALESVersión: 01   Página: 50de 54 GESTION SIG PR-GS-006 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE FACTORES DE

PR-GS-006 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE FACTORES DE RIESGOY EVALUACIÓN DE ASPECTOS DE IMPACTOS AMBIENTALES PR-GS-007 IDENTIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS REQUISITOS

PR-GS-007 IDENTIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOSIDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE FACTORES DE RIESGO PR-GS-008 EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL PR-GS-009

PR-GS-008 EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGALACTUALIZACIÓN DE LOS REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS PR-GS-009 INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES DE

PR-GS-009 INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJOREQUISITOS PR-GS-008 EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL PR-GH-001 SELECCION,CONTRATACION,INDUCCION,ENTRENAMIENTO,

PR-GH-001 SELECCION,CONTRATACION,INDUCCION,ENTRENAMIENTO, EVALUACION Y CAPACITACION DE PERSONALINVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO PR-CM-001 PROCEDIMIENTO – COTIZACIONES PR-CM-002

PR-CM-001 PROCEDIMIENTO – COTIZACIONES COTIZACIONES

PR-CM-002 PROCEDIMIENTO - ATENCION DE PEDIDOSDE PERSONAL PR-CM-001 PROCEDIMIENTO – COTIZACIONES PR-CM-003 PROCEDIMIENTO - CREDITO A CLIENTES PR-CM-004

PR-CM-003 PROCEDIMIENTO - CREDITO A CLIENTESCOTIZACIONES PR-CM-002 PROCEDIMIENTO - ATENCION DE PEDIDOS PR-CM-004 PROCEDIMIENTO - CONTROL Y SEGUIMIENTO FUERZA

PR-CM-004 PROCEDIMIENTO - CONTROL Y SEGUIMIENTO FUERZA COMERCIALDE PEDIDOS PR-CM-003 PROCEDIMIENTO - CREDITO A CLIENTES PR-CM-005 PROCEDIMIENTO - TRATAMIENTO DE RECLAMOS Y

PR-CM-005 PROCEDIMIENTO - TRATAMIENTO DE RECLAMOS Y DEVOLUCIONESPROCEDIMIENTO - CONTROL Y SEGUIMIENTO FUERZA COMERCIAL PR-CM-006 PROCEDIMIENTO - MEDICION SATISFACION DEL CLIENTE

PR-CM-006 PROCEDIMIENTO - MEDICION SATISFACION DEL CLIENTEPR-CM-005 PROCEDIMIENTO - TRATAMIENTO DE RECLAMOS Y DEVOLUCIONES PR-GO-001 PROCEDIMIENTO TRATAMIENTO DE NO CONFORMES

PR-GO-001 PROCEDIMIENTO TRATAMIENTO DE NO CONFORMESPROCEDIMIENTO - TRATAMIENTO DE RECLAMOS Y DEVOLUCIONES PR-CM-006 PROCEDIMIENTO - MEDICION SATISFACION DEL CLIENTE

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