CUADRO N 01 PRESUPUESTO DE INVERSIN

Proyecto : Instalacion y Manejo Silvicultural de 100 has de cultivo de Tara

Ubicaci : Auquimarca-Habas Pata / Paucartambo/Pasco
Elaborac : Ing Dionicia Campos Panduro
Revision : OPI-Municipalidad Distrital de Paucartambo
Aprobaci : Municipalidad Distrital de Paucartambo
Fecha : Dec-07

PRESUPUESTO DE IN VERSIN 296600.00 100.00%

1.00 COSTOS DIRECTOS 274629.63

2.00 GASTOS GENERALES 21970.37

PRESUPUESTO DE COSTOS DIRECTOS 274629.63 92.00%

TRABAJOS PRELIMINARES 2737.50
INSTALACION EN CAMPO DEFINITIVO 179687.49
MANEJO SILVICULTURA 17015.44
DIRECCION TECNICA 70689.20
PROMOCION Y CAPACITACION 4500.00

PRESUPUESTO DE GASTOS GENERAL 21970.37 8.00%

1.00 COMBUSTIBLE 1650.00

2.00 UTILES DE ESCRITORIO 800.00
4.00 EXPEDIENTE TECNICO 13530.00
5.00 REGISTRO DE PLANTACION 200.00
6.00 PLAN DE MANEJO FORESTAL 5000.00
7.00 OTROS GASTOS 790.37
CUADRO N 02 PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR PARTIDA
Proyecto : Instalacion y Manejo Silvicultural de 100 has de cultivo de Tara
Ubicacin : Auquimarca-Habas Pata / Paucartambo/Pasco
Elaboracion : Ing Dionicia Campos Panduro
Revision : OPI-Municipalidad Distrital de Paucartambo
Aprobacion : Municipalidad Distrital de Paucartambo
Fecha : Diembre 2007
Costo Directo Total
PARTIDA Unidad Metrado Total P.U. P.P.
S/. S/.
TRABAJOS PRELIMINARES 2737.50
Desbroce y Limpieza has 100.00 8.000 800.00
Trasado y marcado de Hoyo Und 62500.00 0.015 937.50
Letrero de Vivero und 1.00 1000.00 1000.00
INSTALACION EN CAMPO DEFINITIVO 179687.49
Adquisison de plantones puesto en obra Plantones 62500.00 2.750 171875.00
Apertura de hoyos Unid 62500.00 0.025 1562.49
Preparado de sustrato (mescla de Abono organico mas suelo) m3 2000.00 2.500 5000.00
Colocado de plantones Plantones 62500.00 0.020 1250.00
MANEJO SILVICULTURA 17015.44
Proteccin ml 1000.00 1.800 1800.00
Riego 1 vez / semana en epoca de estiaje Plantones 500000.00 0.01 5000.00
Recalce Plantons 1000.00 1.200 1200.00
Deshierbo 4 veces / campaa Plantones 187500.00 0.010 1875.00
Poda de formacion y de produccion tres veces al segundo ao Plantones 62500.00 0.030 1875.00
Fertilizacion Plantones 62500.00 0.04 2500.00
Sanidad ( segn lo requiera ) Plantones 126188.00 0.013 1640.44
Cosecha Plantones 62500.00 0.018 1125.00
DIRECCION TECNICA 70689.20
Ingeniero Forestal h.h 2800.00 8.500 23800.00
Tecnico Forestal h.h 2240.00 6.250 14000.00
Supervisor h.h 735.33 15.000 11030.00
Mano de obra no Calificada h.h 9936.00 2.200 21859.20
PROMOCION YCAPACITACION 4500.00
Constitucion de Empresa de productores de Tara Global 500.00
Curso Curso 2.00 1500.000 3000.00
Charla Charla 2.00 500.000 1000.00
PRESUPUESTO PARCIAL 274629.63
GASTOS GENERALES (8%) 21970.37
COSTO TOTAL 296600.00
 CUADRO N 03 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS -RUTA CRITICA

proyecto Instalacion y Manejo Silvicultural de 100 has de Cultivo de Tara

Ubicacin Auquimarca -Habas Pata/Paucartambo/Pasco
Elaboracion Ing. Dionicia Campos Panduro
Revision OPI - Municipalidad Distrotal de Paucartambo
Aprobacion Municipalidad Distrital de Paucartambo
Fecha Diembre de 2007

N PRESUPUESTO DEL PROYECTO CAMPAA FORESTAL 2,007- 2,008

D E F M A M J J A S O N D TOTAL
1.00 TRABAJOS PRELIMINARES 2737.50
1.10 Desbroce y Limpieza 400.00 400.00 800.00
1.20 Trasado y marcado de Hoyo 937.50 937.50
1.30 Letrero de Vivero 1500.00 1000.00
2.00 INSTALACION EN CAMPO DEFINITIVO 179687.49
2.10 Adquisison de plantones puesto en obra 42968.75 42968.75 42968.75 42968.75 171875.00
2.20 Apertura de hoyos 1562.49 1562.49
2.30 Preparado de sustrato (mescla de Abono organico mas suelo) 1700.00 1650.00 1650.00 5000.00
2.40 Colocado de plantones 416.67 416.67 416.67 1250.00
3.00 MANEJO SILVICULTURA 17015.44
3.10 Proteccin 1800.00 1800.00
3.20 Riego 1 vez / semana en epoca de estiaje 5000.00 5000.00
3.30 Recalce 1200.00 1200.00
3.40 Deshierbo 4 veces / campaa 875.00 500.00 500.00 1875.00
3.50 Poda de formacion y de produccion tres veces al segundo ao 1875 1875.00
3.60 Fertilizacion 2500.00 2500.00
3.70 Sanidad ( segn lo requiere ) 1640.44 1640.44
3.80 Cosecha 1125 1125.00
4.00 DIRECCION TECNICA 70689.20
4.10 Ingeniero Forestal 1700.00 1700.00 1700.00 1700.00 1700.00 1700.00 1700.00 1700.00 1700.00 1700.00 1700.00 1700.00 3400.00 23800.00
4.2 Tecnico Forestal 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 2000.00 14000.00
4.3 Supervisor 3676.67 3676.67 3677 11030.00
4.4 Mano de obra no Calificada 4800.00 4800.00 4800.00 4800.00 2659.20 21859.20
5.00 CAPACITACION 4500.00
5.10 Constitucion de Empresa de productores de Tara 500.00 500.00
5.20 Curso 1500.00 1500.00 3000.00
5.30 Charla 500.00 500.00 1000.00
PRESUPUESTO DE OBRA 274629.63

7.00 GASTOS GENERALES 21970.37

7.10 Combustible 137.50 137.50 137.50 137.50 137.50 137.50 137.50 137.50 137.50 137.50 137.50 137.50 1650.00
7.20 Utiles de Escritorio 200.00 150.00 200.00 250.00 800.00
7.30 Expediente Tecnico 13530.00 13530.00
7.40 Registro de Plantacin 200.00 200.00
7.50 Plan de Manejo 5000.00 5000.00
7.60 Otros Gastos 70.00 70.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.37 790.37

TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION 296600.00

OBSERVACION : La programacion que se presenta expresa tambien la ruta critica para el proyecto , pues un atrazo o variacion en el desembolso significara una reprogracion para lograr las metas propuestas toda vez que el sector agrario los atrazos ocacionan daos irreversibles.
Por ejemplo el atrazo en la aplicacin de insecticidas por no haber comprado a tiempo el producto debido atrazos en el desembolso, ocacionara alteraciones en la produccion esperada.
 CUADRO N 04 REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA
Proyecto Instalacion y Manejo Silvicultural de 100 has de Cultivo de Tara en el Centro Poblado Menor Auquinmarca-Habas Pata
Ubicacin Auquimarca -Habas Pata
Elaboracion Ing. Dionicia Campos Panduro
Revision OPE - Municipalidad Distrotal de Paucartambo
Aprobacion Municipalidad Distrital de PaucartambO
Fecha Diciembre de 2007

N RECURSO UNIDAD CANTIDAD NJORN/8h C.U./JORNAL COSTO PARCIAL

UNIT. S/. TOTAL S/.

1.00 Tcnico hh 2240.00 280.00 50.00 14000.00

2.00 Ingeniero Residente h-h 2800.00 350.00 68.00 23800.00
3.00 Supervisor h-h 735.33 91.92 120.00 11030.00
4.00 Pen h-h 9936.00 1242.00 17.60 21859.20
COSTO TOTAL 70689.20
 CUADRO N 05 REQUERIMIENTO GENERAL
Proyecto : Instalacion y Manejo Silvicultural de 100 has de cultivo de Tara
Ubicacin : Auquimarca-Habas Pata / Paucartambo/Pasco
Elaboracion : Ing Dionicia Campos Panduro
Revision : OPI-Municipalidad Distrital de Paucartambo
Aprobacion : Municipalidad Distrital de Paucartambo
Fecha : Dec-07

N RECURSO UNIDAD CANTIDAD COSTO COSTO

UNIT. S/. TOTAL S/.

Tecnico
1.00 hh 2240.00 6.25 14000.00
Peon
2.00 h-h 9936.00 2.20 21859.20
3.00 Ingeniero h-h 2800.00 8.50 23800.00
4.00 Supervisor h-h 735.33 15.00 11030.00
5.00 GPS h-e 50.00 3.50 175.00
6.00 Yeso Kg 208.35 1.20 250.01
7.00 Alambre de pua Rollo 36.00 50 1800.00
8.00 Grapas kg 30.00 2.00 60.00
9.00 Pintura Esmalte Gls. 10.00 50.00 500.00
10.00 Cartel 1.20 m x 2.40 m und 1.00 1000.00 1000.00
11.00 Adquisicin de plantones Plantones 62500.00 2.75 171875.00
12.00 Malla Rashell Rollo 1.00 700.00 700.00
13.00 Manguera m 1000.00 1.20 1200.00
14.00 Baldes unid. 10.00 20.00 200.00
15.00 Barretas unid. 20.00 65.00 1300.00
16.00 Machetes unid. 15.00 36.00 540.00
17.00 Zapapico und 10.00 40.00 400.00
18.00 Pala Recta Und 10.00 43.00 430.00
19.00 Pala Cuchara Und 10.00 35.00 350.00
20.00 Mochila Fumigadora Und 4.00 250.00 1000.00
21.00 Sierra Triangular und 8.00 75.00 600.00
22.00 Tijiera de podar und 10.00 65.00 650.00
23.00 Tijera de pico de loro de dos manos und 6.00 130.00 780.00
24.00 Tijera telescopica und 6.00 135.00 810.00
25.00 Sierra curvo Und 10.00 20.00 200.00
26.00 Insecticidas Kg 30.00 40.00 1200.00
27.00 Fungicidas Lts 30.00 60.00 1800.00
28.00 Cicatrizantes Lts 30.000 45.00 1350.00
29.00 Abono Organico TM 77.14 150.00 11570.43
30.00 Botas par 12.00 30.00 360.00
31.00 Ponchos de Lluvia und 12.00 50.00 600.00
32.00 Guantes de Cuero par 12.00 25.00 300.00
33.00 Protector und 12.00 15.00 180.00
34.00 Costales Und 800.00 1.00 800.00
35.00 Rafia cono Und 10.00 10.00 100.00
36.00 Rastrillo Und 10.00 20.00 200.00
37.00 Semilla de Tara para el recalce kg 2.00 80.00 160.00
38.00 bolsas de polietileno Millar 6.00 15.00 90.00
39.00 Zaranda metalina Und 1.00 120.00 120.00
40.00 Botiquin unid. 1.00 200.00 200.00
41.00 Otros varios 90.00
COSTO DE OBRA 274629.63
GASTOS GENERALES (8%) 21970.37
COSTO DE INVERSIN 296600.00
 CUADRO N 06 EGRESOS ANUALES DEL PROYECTO - RUTA CRTICA
( En soles )

Proyecto : Instalacion y Manejo Silvicultural de 100 has de cultivo de Tara

Ubicacin : Auquimarca-Habas Pata / Paucartambo/Pasco
Elaboracion : Ing Dionicia Campos Panduro
Revision : OPI-Municipalidad Distrital de Paucartambo
Aprobacion : Municipalidad Distrital de Paucartambo
Fecha : Dec-07
EGRESOS ANUALES DEL PROYECTO S/. (AO)
REQUERIMIENTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Mantenimiento y Cosecha 87,920.00 88,978.40 175,969.22 176,875.30 177,799.51 178,742.20 179,703.74 180,684.52 181,684.91 182,705.31 183,746.11 184,807.73 185,890.59 186,995.10 188,121.70
-MO Calificada (Tecnico) 35,000.00 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000
-MO No Calificada (Poda) 15,625.00 15,938 16,256 16,581 16,913 17,251 17,596 17,948 18,307 18,673 19,047 19,428 19,816 20,213 20,617
-MO No Calificada (Fertili.) 9,375.00 9,563 95,665 95,665 95,665 95,665 95,665 95,665 95,665 95,665 95,665 95,665 95,665 95,665 95,665
-MO No Calificada (Cosecha) 13,958.25 14,237 14,522 14,813 15,109 15,411 15,719 16,034 16,354 16,681 17,015 17,355 17,702 18,056 18,418
-MO No Calificada (Embalaje) 5,961.75 6,081 6,203 6,327 6,453 6,582 6,714 6,848 6,985 7,125 7,267 7,413 7,561 7,712 7,866
-MO No Calificada (Riego) 6,250.00 6,375 6,503 6,633 6,765 6,901 7,039 7,179 7,323 7,469 7,619 7,771 7,927 8,085 8,247
-MO No Calificada (Sanidad) 1,750.00 1,785 1,821 1,857 1,894 1,932 1,971 2,010 2,050 2,091 2,133 2,176 2,219 2,264 2,309

Insumos Agrcolas y herramientas 36,700.00 255,550.00 255,750.00 255,850.00 255,950.00 256,150.00 256,350.00 256,550.00 256,750.00 256,950.00 257,150.00 257,350.00 257,550.00 257,750.00 257,950.00
-Insectisida 2,500.00 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500
-Fungicida 2,450.00 2,450 2,450 2,450 2,450 2,450 2,450 2,450 2,450 2,450 2,450 2,450 2,450 2,450 2,450
-Materia Orgnica 31,250.00 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000
-Otros 500.00 600 800 900 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 2,000 2,200 2,400 2,600 2,800 3,000

Gastos Adm. y Ventas 2,125.00 3,500.00 6,000.00 11,000.00 16,000.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00 3,000.00 3,000.00
Costales y cordeles 1,125.00 2,500 5,000 10,000 15,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 2,000 2,000
Tramite inrena 1,000.00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Supervsion 3,840.00 3,840 3,840 3,840 3,840 3,840 3,840 3,840 3,840 3,840 3,840 3,840 3,840 3,840 3,840
Otros Imprevistos 298.25 298 298 298 298 298 298 298 298 298 298 298 298 298 298

Total 126,745.00 348,028.40 437,719.22 443,725.30 449,749.51 455,892.20 457,053.74 458,234.52 459,434.91 460,655.31 461,896.11 463,157.73 464,440.59 447,745.10 449,071.70

REQUERIMIENTO MANO DE OBRA PARA LA OPERACIN Y MANTENIMIENTO POR UN AO

ACTIVIDAD CANTIDAD UNID MEDID COSTO
-MO Calificada (Tecnico) 1 ao 35,000.00
poda 625.00 jornales 15625.00
fertilizacin 375.00 jornales 9375.00
cosecha 558.33 jornales 13958.25
embalaje 238.47 jornales 5961.75
riego 250.00 Jornales 6250.00
sanidad 70.00 jornales 1750.00
TOTAL 2,117.80 87920.00

OBERVACION : Los egresos anuales de proyecto se incrementan gradualmente significando esto un mayor egreso anual generado basicamente por la mano de obra no calificada, lo cual ha sido valorizada con fines de evaluacion del proyecto, apartir del segundo ao
, sera asumido integramente por la comunidad por lo cual no significara ningun desembolso para la Municipalidad de Paucartambo tal como se demuestra en las actas de compromiso suscritas de esta manera queda asegurada la la ejcucion del proyecto y sustentable
en el tiempo
 CUADRO N 07 FLUJO ECONOMICO
( En nuevos soles )

Proyecto : Instalacion y Manejo Silvicultural de 100 has de cultivo de Tara

Ubicacin : Auquimarca-Habas Pata / Paucartambo/Pasco
Elaboracion : Ing Dionicia Campos Panduro
Revision : OPI-Municipalidad Distrital de Paucartambo
Aprobacion : Municipalidad Distrital de Paucartambo
Fecha : Dec-07
FLUJO ECONOMICO S/. (AO)
ECONOMICO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

INGRESOS 218,750.00 984,375.00 1,132,031.25 1,358,437.50 1,765,968.75 2,472,356.25 3,955,770.00 7,120,386.00 7,120,386.00 7,120,386.00 7,120,386.00 7,120,386.00 7,120,386.00 1,358,437.50 1,765,968.75

Ventas 218,750.00 984,375.00 1,132,031.25 1,358,437.50 1,765,968.75 2,472,356.25 3,955,770.00 7,120,386.00 7,120,386.00 7,120,386.00 7,120,386.00 7,120,386.00 7,120,386.00 1,358,437.50 1,765,968.75

EGRESOS 2,296,600.00 126,745.08 348,028.49 437,719.30 443,725.39 449,749.60 455,892.29 457,053.84 458,234.61 459,435.01 460,655.41 461,896.21 463,157.84 464,440.69 447,745.21 449,071.81

Inversion proyecto 296,600.00

Inversion Terreno 2,000,000.00
Manejo Silvicultural 126,745.08 348,028.49 437,719.30 443,725.39 449,749.60 455,892.29 457,053.84 458,234.61 459,435.01 460,655.41 461,896.21 463,157.84 464,440.69 447,745.21 449,071.81

FLUJO ECONOMICO -2,296,600 92,004.92 636,346.52 694,311.95 914,712.11 1,316,219.15 2,016,463.96 3,498,716.16 6,662,151.39 6,660,950.99 6,659,730.59 6,658,489.79 6,657,228.16 6,655,945.31 910,692.29 1,316,896.94

OBSERVACION : Los egresos para el ao cero son altos debido a que se ha valorizado el precio del terreno, sin embargo este monto no sera rembolsado se considera como un aporte de la comunidad, en caso de requerir de un credito financiero este
este costo sera Aval para lograr el credito . Muy favorable para realizar prestamos Financiero Bancarios o Publicos.

VALOR ACTUAL NETO Y TASA INTERNA DE RETORNO

VAN = S/. 17,013,684

TIR = 46.7%
 CUADRO N 08 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Instalacion y Manejo Silvicultural de 100 has de Cultivo de Tara en el Centro Poblado Menor Auquimarca-Habaspata
Ubicacin Auquinmarca -Habas Pata
Elaboracion Ing. Dionicia Campos Panduro
Revision OPE - Municipalidad Distrotal de Paucartambo
Aprobacion Municipalidad Distrital de Paucartambo
Fecha Diciembre de 2007

COSTO DE OBRA CAMPAA FORESTAL 2,007- 2,008

D E F M A M J J A S O N D
TRABAJOS PRELIMINARES
Desbroce y Limpieza X X
Trasado y marcado de Hoyo X X
Letrero de Vivero X
INSTALACION EN CAMPO DEFINITIVO
Adquisison de plantones puesto en obra X X X X
Apertura de hoyos X X X X
Preparado de sustrato (mescal de Abono organico mas suelo) X X X X
Colocado de plantones X X X X
MANEJO SILVICULTURA
Proteccin X X X X
Riego 1 vez / semana en epoca de estiaje X X X X X X
Recalce X X
Deshierbo 4 veces / campaa X X X X X X X X X X X
Poda de formacion y de produccion tres veces al segundo ao X X
Fertilizacion X X X X X X
Sanidad ( segn lo requiere ) X X X X X X
Cosecha X X X X
Registro de Plantacin X X
Plan de Manejo Forestal X X
CAPACITACION
Curso X X
Charla X X

NOTA: Segn el piso ecolgico de la comunidad de Habaspata es propicia para iniciar la produccin de plantones de Tara en el mes de Diciembre, fecha en que
se inician las lluvias.
 CUDRO N 09 MATRIZ DE IDENTIFICACIN Y EVALUACIN DE IMPACTOS AMBIENTALES

FACTORES AMBIENTALES
FSICO BIOLGICO SOCIO ECONMICO
ACCIONES DEL PROYECTO AIRE AGUA SUELO PAISAJE FLORA FAUNA SOCIAL CULTURAL ECONMICO PUNTAJE
Desbroce 2 2 3 2 3 3 2 1 0 18
Limpieza de rea 1 3 3 0 3 3 0 0 0 13
Movimiento de tierras 3 1 3 3 3 3 0 0 0 16
Trabajos Movimiento de equipos 1 0 2 1 0 2 0 0 0 6
Preliminares Vas de acceso 0 0 3 2 3 3 1 0 0 12
Infraestructura Instalacin de Vivero temporal 2 2 3 1 3 3 0 0 0 14
Apertura de hoyos 2 1 3 3 3 3 2 0 0 17
Instalacin de Generacin de ruidos 0 0 0 0 0 0 1 1 2 4
Plantones Colocacin de plantones 0 2 3 2 1 2 1 0 1 12
Recalce 1 1 2 1 2 2 1 0 1 11
Sanidad 2 3 2 1 3 3 2 0 0 16
Fertilizacin 1 1 0 0 0 0 0 0 1 3
Riego 2 2 2 0 2 2 0 0 1 11
poda 2 0 1 1 3 3 0 0 1 11
Produccin 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
cosecha 0 0 2 3 3 3 1 0 1 13
Manejo silvicultural almacenamiento 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Orgnicos 0 0 0 0 3 3 2 1 0 9
Domsticos (plsticos, envase) 0 0 1 3 1 1 1 1 1 9
Insumos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Generacin de Transportes 0 1 1 1 1 1 0 0 0 5
residuos Derrame insecticida 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Personal 0 0 0 0 0 0 2 2 1 5
TOTAL 19 19 35 25 37 40 16 6 11 208
CRITERIO = INTENSIDAD
RANGOS: 0 = Muy baja; 1 = Baja; 2=media, 3 = alta
La intencidad de Impacto ambiental es baja se encuetra en los rangos de 1,00483092