Mejoramiento y ampliacin del servicio

de educacin inicial no escolarizada en

la IE Gotitas de Amor ubicado en el
AAHH Villa los Reyes, distrito de
Ventanilla
Contenido
MDULO I.......................................................................................................................2
1.1Nombre del Proyecto y Localizacin........................................................................2
1.2 Institucionalidad.......................................................................................................3
1.3 Marco de Referencia................................................................................................3
MDULO II......................................................................................................................6
2.1 Diagnstico..............................................................................................................6
2.2 Definicin del Problema, sus Causas y Efectos.....................................................13
2.3 Planteamiento del Proyecto...................................................................................20
MDULO III...................................................................................................................23
3.1 Horizonte de Evaluacin........................................................................................23
3.2 Anlisis de la Oferta...............................................................................................27
3.3 Oferta Optimizada..................................................................................................29
3.4 Brecha Oferta Demanda......................................................................................30
3.5 Planteamiento de las Alternativas..........................................................................32
3.6 Costos Pre operativos Alternativa N1..................................................................35
3.7 Costos Operativos Alternativa N1........................................................................37
3.8 Beneficios del Proyecto.........................................................................................44
MDULO IV..................................................................................................................45
4.1 Evaluacin Social: Costo Efectividad....................................................................45
4.2 Anlisis de Sensibilidad.........................................................................................46
4.3 Anlisis de Sostenibilidad......................................................................................49
4.4 Organizacin y Gestin.........................................................................................50
4.5 Matriz del Marco Lgico.......................................................................................50
4.6 Organizacin y Gestin.........................................................................................52
4.7 Anlisis del Impacto Ambiental.............................................................................52
MDULO V....................................................................................................................53
Conclusiones................................................................................................................53

1
MDULO I
1.1Nombre del Proyecto y Localizacin
1.1.1 Definicin del Nombre del Proyecto

Naturaleza de la Objeto de la Localizacin de la Nombre del proyecto

intervencin intervencin intervencin
Mejoramiento del
AAHH Villa los reyes, servicio de educacin
Mejoramiento Servicio de educacin Distrito de Ventanilla, inicial no escolarizada
inicial Provincia en IE Gotitas de Amor
Constitucional del en el AAHH Villa los
Callao Reyes en el distrito de
Ventanilla.
Ampliacin del
Ampliacin Servicio de educacin AAHH Villa los reyes, servicio de educacin
inicial Distrito de Ventanilla, inicial no escolarizada
Provincia en IE Gotitas de Amor
Constitucional del en el AAHH Villa los
Callao Reyes en el distrito de
Ventanilla.

NOMBRE DEL PROYECTO: Mejoramiento y ampliacin del servicio de

educacin inicial no escolarizada en la IE Gotitas de Amor ubicado en el
AAHH Villa los Reyes, distrito de Ventanilla.
1.1.2 Localizacin del Proyecto

Cdigo DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO CENTRO DIRECCIN

de POBLADO
UBIGEO
07 Callao Callao Ventanilla Villa los Mz D Lote
Reyes 10

1.2 Institucionalidad

2
 UNIDAD FORMULADORA (UF)
PREINVERSIN Sector: EDUCACIN
Pliego: MINISTERIO DE EDUCACIN
Nombre: UGEL VENTANILLA

UNIDAD EJECUTORA
Sector: GOBIERNOS LOCALES
INVERSIN Pliego: GOBIERNO REGIONAL DEL
CALLAO
Nombre: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
VENTANILLA

Sector: EDUCACIN
POSTINVERSIN Pliego: MINISTERIO DE EDUCACIN
Nombre: UGEL VENTANILLA

1.3 Marco de Referencia

1.3.1 Antecedentes e Hitos relevantes del Proyecto

En el 2003 se establece la I.E Gotitas de amor, institucin que brinda servicios de

educacin inicial no escolarizada para nios de 1 a 3 aos. Se habilita en un local junto
a un comedor popular.
La I.E en mencin inicia con un solo docente a cargo hasta la actualidad y con una
nica seccin.
A partir del 2012 el nmero de nios matriculados aument, siendo el lugar muy
reducido en relacin a la cantidad de nios.
El abastecimiento de agua potable es interrumpido por malas instalaciones, la
infraestructura no se rige por lo establecido en las normas tcnicas.
La I.E no cumple con todos los requisitos obligatorios por las normas tcnicas, desde la
las dimensiones de la infraestructura hasta el mnimo de personal destinado para
contratacin.
La limpieza est a cargo de padres de familias, no se cuenta con auxiliares.
Los materiales didcticos destinados a los nios no han mejorado o se han adquirido
otros desde la creacin de la I.E.
Del 2003 al 2015 no se ha realizado ningn programa, proyecto o intento destinado a
su mejora o ampliacin.

3
 El nmero de
Creacin I.E nios Material
"Gotitas de matriculados didctico
aumenta. El Infraestructura
amor" junto a y contratacin obsoleto,
local no es

2003

2012

2013

2015
un comedor de personal instalaciones
popular. Solo suficiente para de agua
todos los incumple con
con un las normas potable con
personal a nios. No problemas y
existen tcnicas
cargo hasta la dispuestas. faltas de
actualidad. auxiliares para mantenimient
la ayuda de la o. Mala
profesora gestin dentro
principal. de la I.E.

1.3.2 Compatibilidad del Proyecto con Lineamientos y Planes

Objetivo Mejoramiento y ampliacin de la I.E Gotitas de amor.

Componente 1 Adecuada infraestructura, saneamiento en buenas
condiciones, condiciones adecuadas de salubridad.
Componente 2 Equipamiento de materiales didcticos e instrumentos para el
desarrollo de habilidades de los nios.
Componente 3 Personal suficiente y capacitado para el trabajo de
estimulacin temprana en nios.
Componente 4 Adecuada gestin dentro de la I.E.

Instrumentos Lineamientos Asociados Consistencia del Proyecto

Plan de Desarrollo
Concertado de la Regin
Callao
Contribuir al mejoramiento
de la competitividad de los
servicios de educacin
El proyecto tiene como
objetivo mejorar el servicio
de estimulacin temprana,
que en los niveles siguientes
de educacin generar en el
infante competitividad.

Plan Estratgico Sectorial Asegurar servicios Unos de los objetivos del

Multianual educativos de calidad y
promover oportunidades
deportivas a la poblacin
para que todos puedan
alcanzar su potencial y
contribuir al desarrollo de
manera descentralizada.
proyecto es estimular al nio
mediante materiales
didcticos y una atencin de
calidad para alcanzar un
gran potencial.

Plan Estratgico Sectorial
Multianual
Proyecto Educativo
Nacional al 2021
Ofrecer los recursos y ayuda
para que todos los
estudiantes, de acuerdo a
sus capacidades, alcancen
los mximos niveles de
desarrollo y aprendizaje
posible.
Generar estndares claros
sobre la buena docencia y
El proyecto tiene como
objetivo mejorar el servicio
que brinda la institucin para
que los nios dentro de la
jurisdiccin de la I.E reciban
el mximo nivel de desarrollo
posible.
El proyecto busca la
contratacin de una

4

Proyecto Educativo
Nacional al 2021
Proyecto Educativo
Nacional al 2021
Directiva N 073-2006- Se establece que para una
DINEBR-DEI
Normas sobre
organizacin y profesor(a) y 02 auxiliares
funcionamiento de las
cunas de educacin inicial.
MDULO II
2.1 Diagnstico
acreditar instancias de
formacin y desarrollo
profesional docente,
condicionando a su
acreditacin la capacidad de
certificar a los docentes.
Asegurar buena
infraestructura, servicios y
condiciones adecuadas de
salubridad a todos los
centros educativos que
atienden a los ms pobres.
Asegurar prcticas
pedaggicas basadas en
criterios de calidad y de
respeto a los derechos de
los nios.
cantidad de 20 nios se
debe contratar a 01
profesora que ejerza
profesionalmente la
docencia. Adems, de
auxiliares de educacin muy
bien capacitados como
dictamina las normas.
El proyecto tiene como
objetivo el mejoramiento de
la infraestructura en cuanto a
sus dimensiones, y la mejora
tambin del saneamiento.
Unos de los objetivos del
proyecto es elevar la calidad
del servicio mediante una
educacin bsica en la que
el docente se vincule con el
nio en un ambiente
agradable y con los recursos
adecuados para la
estimulacin.
El objetivo del proyecto es
poner personal suficiente a
cargo.
5
 2.1.1 Consideraciones Generales

Profesora (01) a cargo no capacitada.

Local reducido en relacin a los nios matriculados. Se
dispone de 20 m2 para 21 nios matriculados.
Falta de material didctico para todos los nios.
Servicios higinicos insuficientes (01) para la cantidad de
nios.
Abastecimiento de agua potable interrumpido
Descripcin de la I.E
constantemente.
Estado de la infraestructura es regular y se tiene espacio
para construir ms salones (3).
Cabe mencionar que las instalaciones de tubera que
tampoco son las adecuadas. Importante es sealar que
esta institucin est en el mismo establecimiento que un
comedor popular y que cuenta con un nico saln.
Explicacin de la I.E La falta de personal adecuadamente
capacitado no genera un fuerte
vnculo entre maestro y alumno.
El saneamiento inadecuado genera
una situacin de riesgo, se puede
contraer enfermedades.
El servicio de educacin que se
ofrece en malas condiciones genera
una mala estimulacin que
ocasionar una desequilibrada
personalidad.
Al no presentar materiales didcticos
suficientes, genera un mal desarrollo
psicomotriz.

Funcin Prospectiva de la I.E El personal capacitado ayudar en

gran parte a la estimulacin del
infante progrese rpidamente
Un ambiente adecuado en cuanto a
infraestructura y saneamiento
contribuir a que el infante no falte a
clases y siga este patrn a futuro.
Los materiales didcticos adecuados
contribuye en una mayor parte a la
terapia de leguaje, desarrollo
psicomotriz, formacin de
personalidad, todo lo necesario para
un buen servicio de calidad en
educacin inicial.
Fuentes primarias:

6
 Grfico N1

Cantidad de
Interrupcin de Nmero promedio
Entrevistados horas sin agua
agua potable de interrupciones
potable
Profesora S 2 veces al da 2 a 3 horas
Fuente: Elaboracin propia. Entrevista en la I.E Gotitas de amor.

Grfico N2

Nmero de mesas Nmero promedio Falta de mesas y

para nios de nios por mesa sillas
Entrevistados
Profesora 2 10 S
Fuente: Elaboracin propia. Entrevista en la I.E Gotitas de amor.

Fuentes secundaria:
Grfico N3

Fuente: Matrcula por edad en la I.E Gotitas de amor ESCALE

Grfico N4
Poblacin en el distrito de
Ventanilla
Ao 2013 Ao 2014
389,440 355,830
Fuente: INEI

Grfico N5
Plan de
Desarrollo Mejorar el servicio de
Concertado de educacin, proyectando
Ventanilla resultados eficientes.
2006-2015
Fuente: Plan de Desarrollo Concertado de Ventanilla 2006-2015

7
Material Fotogrfico:
Fotografa N1

La I.E se encuentra en complejo comunal en el AAHH Villa Los Reyes, en el

complejo se habilita un comedor popular y la I.E Gotitas de amor.
Fotografa N2

La entrada para la I.E es un estrecho lugar, al costado de la puerta de la I.E

es un depsito que no es usado. Se puede utilizar este lugar para la
ampliacin de la I.E.
Fotografa N3

El nico servicio higinico de la I.E esta ocupado por depsitos, el cual

impide que el lugar sea el adecuado para nios. Adems de no tener la

8
limpieza adecuada. La norma establece que haya un servicio higinico para
nios y otro para personas adultas como profesores y auxiliares.

Fotografa N4

La I.E es pequea para la cantidad de nios matriculados, que son 20. El

tamao del saln segn norma debera ser mnimo de 40 metros cuadrados,
esta I.E cuenta con 20 metros cuadrados.
Fotografa N5

La I.E no cuenta con las suficientes mesas y sillas para todos los nios del
saln. Adems de la falta de juegos didcticos.
Fotografa N6

Existe una sola profesora para los 20 nios, segn la norma debera existir
de apoyo un auxiliar o contar con otra profesora.

9
Fotografa N7

El equipamiento es insuficiente para los nios, la puerta es del bao que

esta dentro del saln de clases. Hace falta, como lo indica la norma, un
espejo grande en el saln de clases.

2.1.2 El rea de estudio y el rea de influencia

rea de estudio: Zona de la jurisdiccin de la I.E Gotitas de amor. Mz D Lote 10 Villa los
reyes hasta Mz N Lote 4 Villa los reyes, distrito de Ventanilla.
Las caractersticas fsicas de la zona, rural, no ponen en riesgo a la I.E, es una
zona firme con proyeccin a poco riesgo es caso de desastres naturales.
Las caractersticas socioeconmicas muestran que la mayor parte de la poblacin
se dedica al comercio, con proyeccin a largo plazo de tener una economa
estable.
Los servicios bsicos con los que se cuentan son agua, desage, luz, internet.
Las condiciones de accesibilidad a los servicios educativos: no mayor de 500
metros como lo dicta la norma en cuanto a educacin inicial, y existe presencia de
medios de transporte.
Alternativas a la educacin pblica: Existen dos colegios privados en un radio no
menor de 120 metros que brindan el mismo servicio.
Caracterstica climtica: Temperatura promedio de 20C, sin presencia de lluvias,
nieve, vientos fuertes, inundaciones mi tsunamis.

rea de influencia: Zona de la jurisdiccin de la I.E Gotitas de amor. Mz D Lote 10 Villa

los reyes hasta Mz N Lote 4 Villa los reyes, distrito de Ventanilla.
Las caractersticas fsicas de la zona, rural, no ponen en riesgo a la I.E, es una
zona firme con proyeccin a poco riesgo es caso de desastres naturales.
Las caractersticas socioeconmicas muestran que la mayor parte de la poblacin
se dedica al comercio, con proyeccin a largo plazo de tener una economa
estable.
Los servicios bsicos con los que se cuentan son agua, desage, luz, internet.
Las condiciones de accesibilidad a los servicios educativos: no mayor de 500
metros como lo dicta la norma en cuanto a educacin inicial, y existe presencia de
medios de transporte.
Alternativas a la educacin pblica: Existen dos colegios privados en un radio no
menor de 120 metros que brindan el mismo servicio.
Caracterstica climtica: Temperatura promedio de 20C, sin presencia de lluvias,
nieve, vientos fuertes, inundaciones mi tsunamis.

10
 *No existe problemas de demanda de la poblacin proveniente de otras reas distintas al
radio de accin de la jurisdiccin de la I.E Gotitas de amor.
2.1.3 La UP de servicio de Educacin en los que intervendr el PIP

Diagnstico de la UP
El local no cumple con los parmetros previstos en La Ley General de Educacin,
Ley N 28044, en el Captulo III, Art. 13, Inciso (f). La norma establece como mnimo
40 metros cuadrados, en contraste esta institucin tan solo posee 16 metro cuadrados.
Tampoco se cumple con Las Normas Tcnicas para el Diseo de Locales de
Educacin Bsica Regular Nivel Inicial en cuando a diseo y saneamiento.
No existe prcticas de mantenimiento del local.
Segn la Directiva N 073-2006-DINEBR-DEI Normas sobre organizacin y
funcionamiento de las cunas de educacin inicial, en las cuales los requisitos para
ser profesora de un centro de educacin inicial no son cumplidos en este lugar, en el
que ensea una sola profesora. Adems la Norma seala que para la cantidad de nios
matriculados actualmente se necesita la presencia de una profesora (01) y dos
auxiliares (02).
La contratacin del personal en esta institucin no se rige por la Norma Para el
Proceso de Racionalizacin de Plazas del Personal Docente y Administrativo en
las instituciones educativas pblicas de educacin bsica.
El servicio es percibido por los usuarios como medio ya que sealan que es necesario
la mejora de la I.E en cuanto a gestin e infraestructura y falta de materiales para los
nios.
Existe gran posibilidad de mejorar el servicio cumpliendo con las normas establecidas,
mediante la ampliacin de la UP y mejora del servicio de educacin.
La norma establece como mnimo 40 metros cuadrados, en contraste esta institucin
tan solo posee 16 metro cuadrados.
En la Estadstica de la Calidad Educativa-Escale, se muestra que la matricula por
ao es en promedio de 11 nios, en un ambiente en el que el metro cuadrado por nio
no es el adecuado ni cumple con los estndares establecidos.
Segn La Ley General de Educacin, Ley N 28044 la calidad de educacin
garantizada si existe una organizacin institucional y relaciones humanas armoniosas
que favorecen el proceso educativo. La nica persona a cargo de la institucin
educativa es la nica profesora, quien no se abaste para todas las labores lo que
genera una descoordinacin, falta de seguimiento a los alumnos, dbiles sistemas de
evaluacin e ineficiencia en la gestin de la institucin por falta de personal adecuado
para las funciones.
La mala gestin esta presente en esta institucin. La caracterstica de su sistema
administrativo es deficiente y casi nulo. Su organizacin depende y esta a cargo de una
sola persona que es la nica profesora de la institucin. Para esta evidencia se
consulta con la Directiva N 073-2006-DINEBR-DEI Normas sobre organizacin y
funcionamiento de las cunas de educacin inicial, en las cuales los requisitos para ser
profesora de un centro de educacin inicial no son cumplidos en este lugar.
No se cumple con las NORMAS TCNICAS PARA EL DISEO DE LOCALES DE
EDUCACIN BSICA REGULAR, en medidas, implementaciones, etc.
No existe riesgo de desastres naturales

2.1.4 Los involucrados en el PIP

Grupos Problemas Intereses o Estrategias del Acuerdos y

Involucrados Expectativas PIP Compromisos
Los nios Los nios Habilitar Participacin y
reciben el puedan recibir materiales apoyo para
servicio de una buena educativos generar un
educacin en estimulacin adems de mejor ambiente

11
 condiciones temprana para mejorar la para los nios.
inadecuadas, a que no tengan infraestructura y
Padres de pesar de una problemas de ampliarla.
Familia regular aprendizaje ms
infraestructura adelante.
pero no
suficiente, los
problemas
residen
mayormente en
materiales,
profesores y
gestin.

Docente No desarrollan Dar un mejor Generar un Apoyar en el

sus habilidades servicio a los buen ambiente proyecto y
psicomotriz, ni alumnos en un y cumplir con capacitarse para
de lenguaje ambiente las normas una mejor
porque no se adecuado y bien tcnicas para la atencin a los
abastece la equipado. realizacin del nios.
nica profesora. proyecto.
UGEL Ventanilla Otras I.E de Mejorar la Optimizar los Seguimiento,
igual rango gestin dentro y resultados monitoreo
tienen mejor fuera de I.E, obtenidos por constante a la
sistema de para las las I.E.
enseanza o autoridades evaluaciones a
estimulacin. competentes. nios.
Gobierno Resultados no Mejorar el Mejorar la Financiamiento
Regional del son los servicio para atencin, de para los
Callao esperados. conjuntamente esta manera en requerimientos
mejorar los los posteriores del proyecto a
resultados de niveles de realizarse.
educacin en la educacin los
regin. nios
responder
eficientemente.

2.2 Definicin del Problema, sus Causas y Efectos

2.2.1 El Problema central
Definiremos como problema central: INADECUADA PRESTACIN DEL
SERVICIO EDUCATIVO A LA POBLACIN ESCOLAR DE LA I.E. GOTITAS DE
AMOR DISTRITO DE VENTANILLA.
2.2.2 Anlisis de las causas
Causas directas:

Inadecuada plana docente

Causas indirectas:

Baja calificacin de los docentes en metodologas de evaluacin y

diagnstico de los alumnos.

12
 Limitadas capacidades de programacin de la secuencia de contenidos
del currculo a alcanzar en sesin de clases.
Limitado conocimiento del currculo

Causas directas

Deficiencia en la calidad educativa

Causas indirectas

Incumplimiento de la jornada escolar establecida por el MINEDU

Poco inters de la UGEL correspondiente para el monitoreo de los
avances en las reas
Causas directas

Inadecuados ambientes y recursos fsicos

Causas indirectas

Inadecuada infraestructura
Mal estado de conservacin y obsolescencia del equipo y el mobiliario
escolar.

CUADRO DE EVIDENCIA

Causas Sustento
CD: Inadecuada Plana Docente Con la habilidad del docente; los estudiantes
que tienen un mejor nivel de desempeo
tienen docentes cuya habilidad promedio en
el rea evaluada es mayor a la de otros
docentes. En los anlisis realizados, antes
de controlar por factores institucionales,
sociodemogrficos y de grupo atendido, se
ha encontrado una relacin positiva entre la
habilidad del docente y el rendimiento del

13

CD: Deficiencia en la Calidad Educativa
CD: Inadecuados ambientes y recursos
fsicos
estudiante, lo que podra estar indicando que
los mejores docentes tienden a estar
agrupados en las escuelas que observan un
mejor desempeo.
Es importante tener presente la definicin de
calidad educativa propuesta por la
Organizacin de Naciones Unidas para la
Educacin, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO): La calidad de la educacin en
tanto derecho fundamental, adems de ser
eficaz y eficiente, debe respetar los derechos
de todas las personas, ser relevante,
pertinente y equitativa.
Ejercer el derecho a la educacin, es
esencial para desarrollar la personalidad e
implementar los otros derechos.
Principalmente de mobiliario escolar en
malas condiciones como podemos ver en el
grfico N4 y 5, deterioradas por el uso
permanente como se evidencia en el grfico
N 3 y el alumbrado en algunos ambientes
del centro educativo no se encuentran en
buenas condiciones
14
 2.2.3 Anlisis de Efectos

INADECUADA PRESTACIN DEL SERVICIO EDUCATIVO A LA

POBLACIN ESCOLAR DE LA I.E. GOTITAS DE AMOR DISTRITO DE
VENTANILLA.

Inadecuados
Inadecuada plana Deficiencias en la
ambientes y
docente calidad educativa
recursos fsicos

Poco
inters de Mal estado
Limitadas Limitado de
capacidades la UGEL Inadecuada
conocimien Incumplimi correspond conservacin
Baja de to del ento de la infraestruct y
calificacin de programacin iente para ura
currculo jornada el obsolescenci
los docentes de la escolar a del equipo
en secuencia de monitoreo
establecida de los y el
metodologas contenidos por el mobiliario
de evaluacin del currculo avances en
MINEDU las reas escolar
y diagnstico a alcanzar en
de los sesin de
alumnos. clases.

Efectos
EI: Alto ndice de desercin escolar.
ED: Dificultades en el aprendizaje
EI: Reducido nivel de desempeo del
estudiante
EI: Dificultades de acceso al nivel de
formacin superior
ED: Poblacin escolar desmotivada
Sustento
Debido a las condiciones y/o deficiencias en
la cobertura de los servicios educativos hace
que disminuya, y se presente el retiro de los
alumnos.
Grandes porcentajes de escolares, no
alcanzan el nivel competitivo a nivel nacional
e internacional.
Como los estudiantes no cuentan con los
servicios educativos correspondientes, no
hay motivacin para el estudio.
Al no cumplirse totalmente los planes
curriculares y las metas anuales, as como
por las condiciones inadecuadas de
prestacin de servicios educativos, dificulta
la preparacin adecuada y limita el acceso al
nivel inmediato superior.
A consecuencia de las condiciones
antipedaggicas de los ambientes en los que
se desarrolla las actividades de aprendizaje,
por su deplorable estado de conservacin de
algunos ambientes de la Institucin
Educativa

15
 INADECUADAS CONDICIONES PARA
EL DESARROLLO INTEGRAL
Dificultades de acceso al nivel de
formacin superior

Dificultades de acceso al nivel de

formacin superior
Dificultades de acceso al nivel de
formacin superior
Deficiente desempeo del docente
Reducido nivel de desempeo del
estudiante

Dificultades en el aprendizaje

INADECUADAS CONDICIONES PARA

EL DESARROLLO INTEGRAL

ARBOL DE PROBLEMA, CAUSA Y

EFECTOS

INADECUADAS CONDICIONES PARA

EL DESARROLLO INTEGRAL

Dificultades de acceso al nivel de Alto ndice de desercin escolar

formacin superior

Poblacin escolar desmotivada

Reducido nivel de desempeo del
Estudiante

Dificultades en el aprendizaje

INADECUADA PRESTACIN DEL

SERVICIO EDUCATIVO A LA
POBLACIN ESCOLAR DE LA I.E.
GOTITAS DE AMOR DISTRITO DE
VENTANILLA

Inadecuada plana Deficiencias en la Inadecuados ambientes y

docente calidad educativa recursos fsicos

16
Baja calificacin de los Incumplimiento de laInadecuada infraestructura
docentes en metodologas jornada escolar establecida
de evaluacin y por el MINEDU
diagnstico de los
alumnos
Poco inters de la UGEL Mal estado de conservacin y
correspondiente para el obsolencia
monitoreo
Limitadas capacidades de de los avances en las area
programacin de la
secuencia de contenidos
del currculo a alcanzar en

Limitado conocimiento
del curriculo

2.3 Planteamiento del proyecto

2.3.1 El objetivo central
Acceso a los servicios educativos en condiciones adecuadas a la poblacin
escolar de la IE. N Gotitas de Amor del distrito de Ventanilla
2.3.2 Los medios para alcanzar el objetivo central

Acceso a los servicios educativos en

condiciones adecuadas a la poblacin
escolar de la I.E Gotitas de Amor del
Distrito de Ventanilla

Adecuada plana Eficiente calidad Adecuados ambientes y

docente educativa recursos fsicos

Calificada plana Cumplimiento de la infraestructura

Adecuada
docente en jornada escolar
metodologas de establecida por el MINEDU
evaluacin y Adecuado mobiliario escolar
Programacin organizada Inters de la UGEL
diagnstico de los
para el cumplimiento de correspondiente para el y modernos equipos.
alumnos
los contenidos del monitoreo de los avances
currculo para cada sesin en las reas.
de clase.

17
 2.3.3 Los fines del Proyecto

Adecuado ambiente
para el desarrollo
integral

Acceso al nivel de formacin superior

Disminucin del ndice de desercin
escolar

Buen nivel competitivo del estudiante

Motivacin de la poblacin escolar

Constante aprendizaje

ADECUADO AMBIENTE PARA

EL DESARROLLO INTEGRAL

18
ARBOL DE OBJETIVOS

ADECUADO AMBIENTE PARA EL

DESARROLLO INTEGRAL

Acceso al nivel de formacin Disminucin del ndice de

superior desercin escolar

Buen nivel competitivo del

Motivacin de la poblacin
estudiante escolar

Constante aprendizaje

ACCESO A LOS SERVICIOS

EDUCATIVOS EN CONDICIONES
ADECUADAS PARA LA
POBLACIN ESCOLAR DE LA I.E
GOTITAS DE AMOR DISTRITO DE

Adecuada plana Eficiente calidad Adecuados ambientes

docente educativa y recursos fsicos

Conocimiento del
Calificada plana Cumplimiento de la curriculo
Adecuada
docente en jornada escolar
infraestructura
metodologas de establecida por el
evaluacin y MINEDU
Adecuado y
19
Programacin mobiliario escolar y Inters de la UGEL
modernos
organizada para el equipos correspondiente para el
cumplimiento de los monitoreo de los
contenidos del currculo avances en las reas
2.3.4 Planteamiento de alternativas de solucin

1
Medio de primer orden
Adecuada plana docente

Medio fundamental Medio fundamental 1.2 Medio

1.1 Programacin fundamental 1.3
Calificada plana organizada para el Conocimiento
Accin 1.1.1
docente en cumplimiento de los del currculo
Capacitacin del
metodologa de contenidos del currculo docente contInua
evaluacin y para cada sesin de
diagnstico de los
Accin 1.1.2 Accin 1.2.2
alumnos Monitoreo del mismo
Accin 1.1.3 Gestin pedaggica Accin
Accin 1.2.1
1.3.1
Programas para los centro
Evaluacin
entre los directivos de educativo
Evaluacin los para el
dedocente
del
docentes en la IE encumplimiento
alumnos
sus a los del
profesores
respectivas reas
metodologas de decurrculo
enseanza
estudio

2
Medio de primer orden
Eficiente calidad educativa

20
Medio fundamental 2.1 Medio fundamental 2.2
Cumplimiento de la jornada Inters de la UGEL
escolar establecida por el correspondiente para el
MINEDU monitoreo de los avances en
las reas

Accin 2.1.1 Accin 2.2.1

Lineamiento para el Asistencia tcnica a la plana
seguimiento y control de la docente en la elaboracin del
labor escolar. material educativo.

Accin 2.1.2
Adecuada sancin
administrativa a los
docentes que no

3
Medio de primer orden
Adecuados ambientes y recursos
fsicos

Medio fundamental 3.1 Medio fundamental 3.2

Adecuada infraestructura Adecuado mobiliario escolar y
modernos equipos

21
 Accin 3.1.1 Accin 3.2.1
Mejoramiento de las instalaciones Adquisicin de equipos y mobiliarios
luminarias

Accin 3.1.2 Accin 3.2.2

Reparacin y acondicionamiento de Mejoramiento del mobiliario existente
la infraestructura, aulas y ambientes
pedaggicos.

Accin 3.2.3
Accin 3.1.3
Implementacin de un programa de
Construccin infraestructura de aulas
mantenimiento y actualizacin de
y ambientes pedaggicos.
equipos y mobiliario escolar

Accin 3.1.4
Mejoramientos de obras adicionales
(SS.HH,patio, etc)

Resultado del anlisis de la interrelacin de acciones

22
23
MDULO III
3.1 Horizonte de Evaluacin
El horizonte de evaluacin de este proyecto es desde el periodo de
ejecucin (ao 0) hasta un mximo de diez (10) aos, donde se generarn
beneficios del proyecto.
Para este proyecto tomamos a la poblacin de referencia al distrito de
Ventanilla, tomando como poblacin a edades de 0 a 3 aos, luego se
tomar solo las edades que incluyen el proyecto de estimulacin temprana,
que son de 1 a 3 aos.
Poblacin Tasa de
0-3 aos Crecimien
de edad to
2005 20,371
2006 21,422 5.1581%
2007 22,484 4.9576%
2008 23,544 4.7168%
2009 24,587 4.4311%
2010 25,596 4.1027%
2011 26,545 3.7066%
2012 27,431 3.3396%
2013 29,112 6.1271%
2014 29,965 2.9292%
2015 28,279 -5.6266%

24
3.1 Proyeccin de la Demanda
Para la proyeccin usamos a la poblacin de Ventanilla, se hallaron las tasas
de crecimiento en un escenario de proyeccin lineal y otra para la
proyeccin logartmica. Se muestra las tasas de crecimiento desde el ao
2017 hasta el ao 2027. Y el promedio de las tasas logartmicas es de
0.655%.

TC Lineal TC (Log)
-0.2118% 1.4773%
-0.8656% 1.2903%
-1.5194% 1.1183%
-2.1732% 0.9591%
-2.8271% 0.8108%
-3.4809% 0.6722%
-4.1347% 0.5419%
-4.7885% 0.4191%
-5.4423% 0.3029%
-6.0962% 0.1927%
-6.7500% 0.0878%
-7.4038% -0.0121%
0.6550%

Se muestran a continuacin los grficos de las tasas de crecimiento que

resultaron del grfico anterior.

f(x) =
Tasa de crecimiento Lineal
1200.00%
1000.00%
800.00%
600.00%
400.00%
200.00%
0.00%
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

25
 f(x) = NaN ln(x)
Tasa de crecimiento Log
1200.00%

1000.00%

800.00%

600.00%

400.00%

200.00%

0.00%
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Para esas tasas de crecimiento se proyecta la poblacin de nios de 0 a 3

aos de edad desde el ao 2017 hasta el ao 2027, por cada tasa obtenida
respectivamente.
Escenario Escenario
Lineal Logartmico
28,279 28,279
28,219 28,697
27,975 29,067
27,550 29,392
26,951 29,674
26,189 29,914
25,277 30,115
24,232 30,279
23,072 30,406
21,816 30,498
20,486 30,556
19,103 30,583
17,689 30,579
Se evalu y se tom como mejor opcin a las tasas de crecimiento
obtenidas por ecuacin logartmica. En el cuadro debajo de este prrafo se
ver la proyeccin de la poblacin hecha con la tasa de crecimiento
promedio de las tasas de crecimiento logartmicas. Evaluando el factor de
ajuste de 3% y tomando la tasa de asistencia escolar del Censo 2007 del
INEI, de poblacin de 3 a 24 aos de edad, por grupos de edad normativa,
segn departamento, provincia, distrito, rea urbana y rural, sexo y
asistencia a un centro de enseanza regular.
Poblacin 0- Demanda
Factor de Asistencia
3 aos de Insatisfech
ajuste 3% Escolar
edad a
2014 29,965 29,066 26,197 2,869
2015 28,279 27,430 24,723 2,707

26
 Proyect
2,747
o 2016 28,697 27,836 25,088
0 2017 29,067 28,195 25,412 2,783
1 2018 29,392 28,510 25,696 2,814
2 2019 29,674 28,784 25,943 2,841
3 2020 29,914 29,017 26,153 2,864
4 2021 30,115 29,212 26,329 2,883
5 2022 30,279 29,370 26,472 2,899
6 2023 30,406 29,493 26,583 2,911
7 2024 30,498 29,583 26,663 2,920
8 2025 30,556 29,640 26,714 2,925
9 2026 30,583 29,666 26,738 2,928
10 2027 30,579 29,662 26,735 2,927

Del cuadro anterior se infiere y se calcula la divisin de la Demanda

insatisfecha sobre la poblacin que asiste a las I.E y esto resulta 10.95% que
ser la tasa de desercin escolar que se tomar en cuenta ms adelante.

Poblacin Demandante Potencial

Esta poblacin se estima y proyecta sobre la base de la poblacin
referencial. En este punto identificaremos a la poblacin que tiene las
caractersticas para acceder a los servicios educativos del nivel de
estimulacin temprana.
Para ser ms especficos, tomamos solo a la poblacin donde est ubicado
la I.E Gotitas de amor, en el asentamiento humano Villa los Reyes.
Proyectamos a la poblacin del asentamiento humano, desde datos
tomados del Inei de Censos Nacionales de Poblacin y de Viviendo Por
Centros Poblados. Se toma la tasa de crecimiento promedio que se hall de
0.655%.

Demanda Potencial
< 1 ao 1 a 3 aos
2015 172 457
Proyec
2016 173 460
to
0 2017 174 463
1 2018 175 466
2 2019 177 469

27
 3 2020 178 472
4 2021 179 475
5 2022 180 479
6 2023 181 482
7 2024 182 485
8 2025 184 488
9 2026 185 491
10 2027 186 494

Demanda Efectiva Sin Proyecto

Para este punto tomamos una proporcin de la poblacin demandante
potencial que efectivamente demandar el servicio educativo
independientemente de la ejecucin del PIP.
Tomaremos la jurisdiccin de la I.E, que segn normas no debe ubicarse a
ms de 5km de los nios que asistirn.
Para el proyecto, como afectar solo a un centro educativo, la demanda
efectiva deber ser solo aquella dirigida a ese establecimiento. En este caso
la demanda efectiva corresponde a la proporcin de la matrcula estimada
que corresponde al centro educativo que va a ser intervenido con el
proyecto; es decir I.E Gotitas de amor.

Demanda Efectiva sin Proyecto Tasa de matricula

Prome
2012 2013 2014 2015 2013 2014 2015 dio
1 ao 5 3 4 5 -0.40 0.33 0.25 0.06
2 aos 14 15 9 15 0.07 -0.40 0.67 0.11
-
3 aos 5 9 6 4 0.80 -0.33 0.04
0.33
TOTAL 24 27 19 24

Se toman las matrculas histricas de la I.E y se halla una tasa a la crecera

o aumentara la cantidad de alumnos matriculados. En el caso de nios de 1
ao, las matrculas aumentaran un 6%, para los nios de 2 aos se hall

28
una tasa de 11% y finalmente para los nios de 3 aos, se toma una tasa de
4%.
Luego se procede a la proyeccin hasta el ao 2027, que sera el ltimo ao
de horizonte en el proyecto.

Demanda Efectiva Sin

Proyecto
201 20 20 20 201 202 202 20 202 20 202 202 202
5 16 17 18 9 0 1 22 3 24 5 6 7
1 ao 5 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2
2 aos 15 17 19 21 23 26 28 32 35 39 44 49 54
3 aos 4 5 5 6 6 6 6 7 7 7 8 8 8
TOTAL 24 25 27 29 32 34 38 41 45 49 54 59 65

Demanda Efectiva Con Proyecto

En este punto consideraremos que en la I.E se tomarn acciones e
intervenciones para modificar la situacin actual, se puede considerar que
la cantidad de nios que reciban el servicio en esta I.EGotitas de amor
aumentar.
Se toma en cuenta la tasa de desercin del distrito de Ventanilla que es del
5%. La tasa se hall en la proyeccin de la proyeccin de la demanda. Esta
tasa tambin se considera para la proyeccin de la demanda efectiva con
proyecto.
El ao de inversin del proyecto sera el ao 2017, y los aos de operacin y
mantenimiento son desde el ao 2018 hasta el ao 2027.
Demanda Efectiva con
Incluye Tasa de desercin
Proyecto
201 201 201 202 202 202 202 202 202
2025 2027
7 8 9 0 1 2 3 4 6
1 ao 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2
21 23 26 28 32 35 39 44 48 54 60
aos
3
6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9
aos
TOTA
30 32 35 38 42 46 50 54 60 65 72
L

3.2 Anlisis de la Oferta

Actualmente esta I.E cuenta con un saln de 25m2 para los 24 nios
matriculados actualmente. Segn norma, se debe tener como mximo 20

29
nios matriculados por aula de 40 m2 y adems se debe contar con una
auxiliar.
Estos nios reciben los servicios de educacin en una infraestructura
inadecuada, teniendo problemas de saneamiento y un reducido espacio por
cada alumno segn lo establecido por norma. Adems no se cuenta con
equipo mobiliario para el nivel de estimulacin temprana. Mencionaremos
tambin la falta de personal adecuado para este centro.
Recursos Humanos
Actualmente solo se cuenta con una (1) profesora y una (1) directora para el
centro educativo, y solo la profesora es encargada para la atencin de los
nios, en el caso de este centro, la profesora atiende a los 24 nios
matriculados.
Situacin actual Horas N nios
N
de Recursos por atendido
Personal
Humanos semana s
Profesora 1 15 24
Auxiliar 0 0 0
Personal
0 0 0
administrativo
Directora 1 0 0
Personal Limpieza 0 0 0

Infraestructura
En cuanto a la infraestructura de la I.E Gotitas de amor, se cuenta con un
aula de tan solo 25m2 y 24 nios matriculados. En el caso de esta aula, se
encuentra en buen estado pero le hace falta el acondicionamiento propio de
un aula de estimulacin temprana.
Tambin se cuenta con agua, luz y desage pero las instalaciones no estn
en buen estado, ni cumplen con los parmetros establecidos. No se cuenta
con servicios higinicos para adultos, lo cual est establecido en norma.
ndice
Cantida Recomenda
Tipo Alumnos rea m2 m2/alum Estado
d cin
no
Aula 1 24 25 1.04 Operativo Mantener
SSHH nios 1 24 5 0.21 Deteriorado Sustituir
SSHH adultos 0 0 0 0 - Construir

Instalaciones elctricas
- 24 - - Deteriorado Sustituir
y de saneamiento

Patio al aire libre - - - - - Construir

Secretara - - - - - Construir

Recursos Fsicos
Los recursos fsicos incluyen el estado actual de mdulos de mobiliario y
sets con los que cuenta esta I.E. Actualmente no se cuenta con Sets propios
para el nivel de inicial de primer nivel que es el de estimulacin temprana.

30
 Deteriorado u
Equipamiento Cantidad N nios Operativo
obsoleto
Colchonetas 0 0 0 0

Espejo grande 0 0 0 0

Set de materiales para estimulacin 4 4 4 0

Estantes para ropa 0 0 0 0

Estantes para juguetes y materiales 0 0 0 0

Mesas 2 12 12 0

Sillas 6 6 6 0

3.3 Oferta Optimizada

Oferta Optimizada de Recursos Humanos
Actualmente se cuenta solo con una (1) profesora que segn norma, debera
atender a 9 nios. No se cuenta con algn auxiliar, por lo que en la oferta
optimizada solo se toma en cuenta a la profesora que es quien provee el
servicio de educacin a los nios.
Entonces para el caso de Oferta Optimizada de recursos humanos, lo
resultante es 9.

Oferta Optimizada de Recursos Humanos

Recursos Cantid Horas N de nios Oferta
humanos ad semanales atendidos Optimizada
Profesora 1 20 9 9

Oferta Optimizada de Infraestructura y Equipamiento

En el caso de Infraestructura y Equipamiento, se toma en cuenta que en la
I.E hacen falta sets de estimulacin temprana entre otras cosas, por lo cual
se toma la oferta optimizada mnima por cada equipamiento. El resultado
como se ve en el cuadro es que la Oferta Optimizada en Equipamiento es
cero, ya que este es el mnimo.

Cantid N Operati Oferta

Equipamiento
ad nios vo Optimizada
Colchonetas 0 0 0 0
Espejo grande 0 0 0 0
Set de materiales para
4 4 4 4
estimulacin
Estantes para ropa 0 0 0 0
Estantes para juguetes y
0 0 0 0
materiales
Mesas 2 12 12 2
Sillas 6 6 6 6
Oferta Optimizada
0
Equipamiento

31
Oferta Optimizada Total
Para la oferta optimizada totas se toma en cuenta las ofertas optimizadas
antes halladas; es decir, de recursos humanos, de infraestructura y de
equipamiento que resultaron 9 y 0 respectivamente. Entonces para la oferta
Nmero de matrculas
201 201 201 202 202 202 202 202 202 202 202
7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7
Demanda Con
30 32 35 38 42 46 50 54 60 65 72
Proyecto
Oferta Optimizada 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Brecha Recursos
21 23 26 29 33 37 41 45 51 56 63
H.
optimizada total, se escoge el mnimo de los antes mencionados, lo que da
como resultado que la oferta optimizada sea igual a 0.

Recursos Oferta Optimizada

Humanos 9
Fsicos (Infraestructura, Equipamiento) 0
Oferta Optimizada Total 0

3.4 Brecha Oferta Demanda

El balance oferta Optimizada - demanda nos determinar si realmente se
requiere de inversiones para garantizar la atencin de los servicios de
educacin para la I.E Gotitas de amor.
Brecha de Recursos Humanos
Para la brecha de recursos humanos se toma en cuenta que la oferta
optimizada de recursos humanos fue de 9 y la proyeccin de la demanda
efectiva con proyecto fue de 30 matrculas para el ao 2017 y as
sucesivamente como se muestra en el cuadro.
Se toma en cuenta que la oferta optimizada es constante en todos los aos
ya que no existira un proyecto que mejore esta situacin. Entonces la
brecha oferta demanda es la resta de la demanda ya mencionada y la oferta
optimizada de los recursos humanos. Vase el cuadro:

32
Se mencion anteriormente que solo se cuenta con una profesora (1) a
cargo del nico saln que no cumple con estndares establecidos por
normas legales, entonces tomando en cuenta ,como menciona la norma,
que aproximadamente cada profesora y auxiliar deberan atender
aproximadamente 9 nios, se elabor el cuadro lneas abajo que da a notar
que en el ao 2017 se demandar una profesora (1) y dos (2) auxiliares que
atendern a 30 nios, en el ao 2018 se contratar una docente ms, es
decir en el ao 2018 se tendr dos (2) profesoras y (2) auxiliares que
laboren en la I.E para los 32 nios matriculados. La cantidad de nios
matriculados se toma de la demanda efectiva con proyecto antes
mencionada.
Se toma en cuenta tambin que no se cuenta con personal de limpieza, de
mantenimiento ni administrativo que labore actualmente en la I.E, por lo
que se tiene una demanda constante de estos servicios. Se pone un (1) a
cargo para cada servicio ya que se cree que es suficiente para las cuatro (4)
aulas con las que contar esta I.E a final del 2027.
Demanda de 201 201 201 202 202 202 202 202 202 202 202
RRHH 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7
Profesora 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4
Auxiliar 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4
Personal de
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
limpieza
Personal
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
administrativo
Personal de
mantenimient 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
o

Hallada ya la demanda de los recursos humanos para la I.E, ahora se

elabora un cuadro con el requerimiento de cada personal.
En el ao 2017 se demandar una (1) profesora y dos (2) auxiliares,
entonces como ya se cuenta con una (1) profesora laborando en la I.E, solo
se requerir las (2) auxiliares que se mencion. El personal de limpieza, de
mantenimiento y administrativo s son requerimientos en todos los aos ya
que no se cuenta con ninguno de estos personales actualmente.
El mismo procedimiento se rige para el ao 2018. Se demandar dos (2)
profesoras y dos (2) auxiliares, entonces; como ya en el ao 2017 se cont
con una (1) profesora y dos (2) auxiliares, para el ao 2018 solo ser
necesario el requerimiento de una (1) profesora adicional. Se sigue el mismo
procedimiento para todos los aos, teniendo como resultado la siguiente
tabla:

Requerimiento 201 201 201 202 202 202 202 202 202 202 202
de RRHH 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7
Profesora 0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3

33
 Auxiliar 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4
Personal de
limpieza 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Personal
administrativo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Personal de
mantenimiento 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Brecha de Infraestructura y Equipamiento

Para esta brecha de recursos fsicos tomamos en cuenta que no existe
mobiliario y sets que son necesarios y avalados por norma, entonces ante la
ausencia de estos, tenemos que la oferta optimizada de los recursos fsicos
es cero, la cual se hall anteriormente. Adems la demanda efectiva con
proyecto es la hallada a principio del mdulo III. Para la brecha de
Infraestructura y Equipamiento, se resta la demanda y oferta optimizada,
teniendo como resultados, el cuadro a continuacin:
201 201 201 202 202 202 202 202 202 202 202
7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7
Demanda 30 32 35 38 42 46 50 54 60 65 72
Oferta
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Optimizada
Brecha
Recursos 30 32 35 38 42 46 50 54 60 65 72
Fsicos

Brecha Total
Como anteriormente ya habamos calculado que la Oferta Optimizada Total
es cero, entonces la Brecha Total, que es la diferencia de la demanda
efectiva con proyecto entre la Oferta Optimizada Total. Este resultado es
igual a la demanda efectiva con proyecto, ya que la oferta optimizada total
es igual a cero.

201 201 201 202 202 202 202 202 202 202 202
Brech 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7
a Total
30 32 35 38 42 46 50 54 60 65 72

3.5 Planteamiento de las Alternativas

En este punto plantearemos y especificaremos las alternativas de solucin,
que en el caso de este proyecto es solo una alternativa de solucin. Esta
alternativa se detalla a continuacin:
Proyecto alternativo N1
Esta alternativa est comprendida por los medios fundamentales: MF1, MF2,
MF3, MF4.
En esta alternativa tenemos las acciones que a continuacin detallaremos:

34
 Contratacin de personal adecuado y de acuerdo a normas de contratacin.
Capacitacin para dicho personal.
Crear ms salones y espacios que falten como baos y secretara.
Remodelacin del sistema de tuberas.
Contratacin de personal capacitado para mantenimientos.
Seguimiento continuo por parte de la profesora mediante evaluaciones e informes a los
padres.
Seguimiento por parte de padres de familias para mejorar el desempeo del nio
mediante reuniones de motivacin.
Contratacin de abastecimiento de materiales educativos, mesas, sillas, sets, etc.

Plan Arquitectnico Alternativa N1

Para el plan arquitectnico se plantea construir 2 aulas ms, ya que ya se
tiene una (1) en buen estado pero que necesita un diseo o
acondicionamiento acorde al del servicio educativo que se brinda en la I.E.
Se plantea adems la creacin de 3 baos para nios y uno para adultos,
teniendo en cuenta la remodelacin de instalaciones de saneamiento y de
electricidad. Adems de un patio al aire libre por saln y una secretara para
la I.E.
rea por
Unidades Unidad
Cantidad ambient Total
Funcionales es
e
Total 60,750
Creacin Aula m2 3 40 30,000
Mejoramiento
m2 1 25 3,000
diseo aula
Remodelacin
2 5,000
instalaciones
SSHH para nios m2 3 9 9,000
SSHH para
m2 1 9 3,000
adultos
Patio al aire libre m2 3 12 9,000
Secretaria m2 1 7 1,750

Plan de Mobiliario Alternativa N1

Para la alternativa 1, se necesitan mobiliarios y sets de psicomotricidad, el
requerimiento de estos materiales son sacados del diseo de instituciones
educativas de la norma, y se necesita materiales como escaleras, cubos, y
juguetes para estimulacin temprana. Adems de equipamiento para la
secretara que se crear y para los salones que se crearn.
Cantid
Equipamiento Precio Total
ad
Total 16,619
Colchonetas 72 30 2,155
Espejo 3 50 150
Sets de
72 100 7,200
psicomotricidad

35
 Estantes para
9 200 1,800
ropa
Estantes para
juguetes y 9 200 1,800
materiales
Mesas 15 35 525
Sillas 72 25 1,796
Computadora 1 1,000 1,000
Sillas secretara 7 30 210

Plan de Recursos Humanos Alternativa N1

Para la alternativa 1, el ao 1 del proyecto donde empiezan los gastos
operativos es el 2017, se necesita personal para el funcionamiento de la I.E
como personal acadmico, administrativo y de mantenimiento..
El cuadro a continuacin describe a la contratacin por aos que se
necesitar, entre ellos se menciona a las docentes, auxiliares, personal de
limpieza, personal administrativo y de mantenimiento que no cuenta
actualmente la I.E
Contratacin
201 201 201 202 202 202 202 202 202 202 202
de Recursos
7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7
Humanos
Profesora 0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3
Auxiliar 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4
Personal de
limpieza 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Personal
administrativo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Personal de
mantenimiento 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Para la alternativa 1, se contratar al final de los 10 aos; es decir en el

2027 se tendr este personal que mostraremos a continuacin y el sueldo
de cada personal por ao, el cual por mtodos didcticos no vara y es
contante a lo largo de los aos.
Se muestra que se contar con cuatro (4) profesoras, ya que a final del
periodo, es decir en el ao 2027 se contar con cuatro (4) aulas, las cuales
deben estar dirigidas por cada docente. La directora sigue siendo solo una
persona, se cree que no es necesario contratar ms de un personal
administrativo, ni de limpieza, ni de mantenimiento ya que a final de
periodos se contar solo con cuatro (4) aulas.

Personal con que se contar al final del ao 2027

36
 Cantid Total
Personal de I.E Sueldo
ad Anual
Total 13,900
Directora 1 2,000 2,000
Profesora 4 1,300 5,200
Auxiliar 4 1,000 4,000

Personal de limpieza 1 900 900

Personal administrativo 1 900 900

Personal de mantenimiento 1 900 900

Plan de Informacin y Comunicacin con Padres Alternativa N1

En la alternativa 1, se plantea integrar a los padres de familia en el
desarrollo de la estimulacin de los nios, creando para esto reuniones y
momentos didcticos entre padres, nios y docentes. Para eso se plantea
contar con capacitacin para los docentes, el cual se realizar en el ao 0
del proyecto, que es el ao 2017.
Total
Componentes Costo
Anual
Total 2,000
Diseo de
programas de 1,000 1,000
incentivos
Materiales para
1,000 1,000
los Programas

3.6 Costos Pre operativos Alternativa N1

A continuacin se muestran los costos pre operativos para la alternativa
N1, en el ao 0, es decir 2017.
Costos Costo
Unidade
Rubros Cantidad Precio Precio
s
Social Mercado
Activos Tangibles 67,284 79,395
Construccin m2 224 51,483.0 60,750
Creacin Aula (3) m2 120 25,423.7 30,000
Mejoramiento diseo aula m2 25 2,542.4 3,000
Remodelacin instalaciones 0 4,237.3 5,000
SSHH para nios m2 27 7,627.1 9,000

37
 SSHH para adultos m2 9 2,542.4 3,000
Patio al aire libre m3 36 7,627.1 9,000
Secretaria m4 7 1,483.1 1,750
Equipamiento 260 14,106 16,645
Colchonetas und 72 1,830.5 2,160
Espejo und 3 127.1 150
Mdulos de psicomotricidad und 72 6,101.7 7,200
Estantes para ropa und 9 1,525.4 1,800
Estantes para juguetes y
materiales und 9 1,525.4 1,800
Mesas und 15 444.9 525
Sillas und 72 1,525.4 1,800
Computadora und 1 847.5 1,000
Sillas secretara und 7 178.0 210
Activos Intangibles 3,754.2 4,430.0
Estudio definitivo 4% Estudio 1 2,059.3 2,430.0
Capacitacin Global 1 1,695 2,000
SUB TOTAL 71,038.1 83,825.0
Gatos administrativos 2131.1 2514.7
Imprevistos 5% 3551.9 4191.2
TOTAL 76,721.2 90,531.0

La tabla nos muestra que si se escoge la alternativa 1, se incurre en un

monto de inversin de 90,531 nuevos soles. En el rubro total de activos
tangibles se incurre en 79,395 nuevos soles y en el rubro de construccin se
incurrir en 60,750 nuevos soles. Adems se considera la capacitacin del
personal acadmico y de padres con un total de 2,000. Se considera
tambin un 5% para los imprevistos que son 4,191 nuevos soles.

Plan de Implementacin
La implementacin del proyecto requerir el cumplimiento de actividades que deben darse
dentro de los plazos previstos y adecuados. As una vez que se tiene el proyecto Aprobado y
Declarado Viable, se elabora el Expediente Tcnico de la infraestructura como tambin del
equipamiento (que es un estudio con las caractersticas tcnicas y econmicas para la
licitacin), seguidamente a la conformidad del Expediente Tcnico se tiene que convocar a
Licitacin Pblica.
PROYECTO ALTERNATIVA N1
AO AO 0
FASE INVERSION
1 1 1
MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2
Construccin de aulas en el centro educativo

38
1. Expediente tcnico de la nueva infraestructura a
x x
construir en el centro educativo.
2.Bsqueda, seleccin y contratacin de la firma que
x x
llevar a cabo las obras de construccin
3.Construccin de aulas adicionales x x x
Habilitacin y acondicionamiento de ambientes existentes que estn operativos
1.Expediente tcnico de la infraestructura ya existente x x
2.Bsqueda, seleccin y contratacin de la firma que
x x
llevar a cabo el acondicionamiento
3.Habilitacin y acondicionamiento de los ambientes x x x
Implementacin de un programa de mantenimiento de limpieza y de mantenimiento
de infraestructura
1.Diseo del programa de mantenimiento de limpieza x
Adquisicin de equipos y mobiliario para el centro educativo
1.Definicin de las especificaciones tcnicas de los
equipos y mobiliario que sern adquiridos segn x
prioridad y del presupuesto asignado
2.Definicin de los equipos y mobiliarios que sern
x
adquiridos
3.Adquisicin del equipo y mobiliario necesarios x x x
Capacitacin del personal del centro educativo
1.Bsqueda y contratacin de un proveedor de
programas de capacitacin de acuerdo a las x x
necesidades del personal
2.Capacitacin del personal x x x

3.7 Costos Operativos Alternativa N1

Para el anlisis de costos se tendr como referencia los costos de servicios y
de recursos humanos, los mismos que se presentan a continuacin.
Promedio por RRHH
Personal de I.E Sueldo
7,000
Total
Directora 2,000
Profesora 1,300
Auxiliar 1,000
Personal de limpieza 900

39
 Personal administrativo 900
Personal de
900
mantenimiento

Promedio Por nio Matriculado por Mes

Gastos Operativos Total
25.00
Total
Luz 2.00
Agua 1.5
Telfono 1.5
Insumos 20.0

Promedio Por Aula por Mes

Gastos Operativos Total
300
Total
Luz 40
Agua 30
Telfono 30
Insumos 200

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2

Costo - Cantid
Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 A
M2 .
Costos de operacin y
33,700 33,700 33,700 33,700 33,700 33
mantenimiento
20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20
Directora 2,000 1
13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13
Profesora 1,300 1

Auxiliar 1,000 0
Personal de
limpieza 900 0

Personal
administrativo 900 0

Personal de mantenimiento 900 0

Insumos 0 0
400 400 400 400 400
Luz 40 1

40
 300 300 300 300 300
Agua 30 1

Telfono 30 0
TOTAL 33,700 33,700 33,700 33,700 33,700 33

Flujo de Costos Operativos y de Mantenimiento Sin Proyecto a Precios de Mercado

El siguiente cuadro nos muestras los costos en los que incurre el centro
educativo a lo largo de diez aos si es que no se tiene un proyecto. Como
podemos ver, no se contrata personales acadmicos ni auxiliares. Adems
solo se usa los servicios de luz y agua.

41
Flujo de Costos Operativos y de Mantenimiento Sin Proyecto a Precios Sociales
Aplicando la correccin de precios para hallar la situacin a Precios Sociales tenemos el siguiente cuadro:

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Costo -
Cantid.
M2 Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
Costos de operacin y
mantenimiento 33,593 33,593 33,593 33,593 33,593 33,593 33,593 33,593 33,593 33,593

Directora 2,000 1 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

Profesora 1,300 1 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000

Auxiliar 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Personal de limpieza 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Personal administrativo 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Personal de mantenimiento 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Insumos 0 0

Luz 40 1 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339

Agua 30 1 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254

Telfono 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

33,593 33,593 33,593 33,593 33,593 33,593 33,593 33,593 33,593 33,593
TOTAL

42
Flujo de Costos Operativos y de Mantenimiento y de Inversin Con Proyecto a Precios de Mercado
En el siguiente cuadro se ver los costos de operacin y de mantenimiento si se implanta el proyecto y se toma la alternativa
N1 a precios de mercado. Se supone que el costo del m2 para el aula, patio y la secretara es de 250 nuevos soles; 333.33
nuevos soles para los baos y 120 para el diseo de aulas.
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Costo - Canti
M2 d. Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
Costos de operacin y 101,00 101,75 102,50 113,25 114,50 128,50 129,50 141,00 142,25 157,00
mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Directora 2,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
Profesora 1,300 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 39,000 39,000 39,000 39,000 52,000
Auxiliar 1,000 20,000 20,000 20,000 30,000 30,000 30,000 30,000 40,000 40,000 40,000
Personal de limpieza 900 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000
Personal administrativo 900 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000
Personal de mantenimiento 900 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000
Insumos 20 20 6,400 7,000 7,600 8,200 9,200 10,000 10,800 12,000 13,000 14,400
Luz 40 2 640 700 760 820 920 1,000 1,080 1,200 1,300 1,440
Agua 30 1.5 480 525 570 615 690 750 810 900 975 1,080
Telfono 30 1.5 480 525 570 615 690 750 810 900 975 1,080
Inversin 79,395
Colchonetas 30 72 2,160
Espejo 50 3 150
Mdulos de psicomotricidad 100 72 7,200
Estantes para ropa 200 9 1,800
Estantes para juguetes y
1,800
materiales 200 9
Mesas 35 15 525
Sillas 25 72 1,800
Computadora 1,000 1 1,000
Sillas secretara 30 7 210
Creacin Aula (3) 250 120 30,000
Mejoramiento diseo aula 120 25 3,000
Remodelacin instalaciones 5,000 0 5,000
SSHH para nios 333.333 27 9,000
SSHH para adultos 333.333 9 3,000
Patio al aire libre 250 36 9,000
Secretaria 250 7 1,750

43
 Capacitacin 2,000 2,000
101,00 101,75 102,50 113,25 114,50 128,50 129,50 141,00 142,25 157,00
79,395
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flujo de Costos Operativos y de Mantenimiento y de Inversin Con Proyecto a Precios Sociales

En el siguiente cuadro se ver los costos de operacin y de mantenimiento si se implanta el proyecto y se toma la alternativa
N1 pero en este caso se corrige los precios para llegar a los precios sociales sin impuestos.

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Costo -
Cantid.
M2 Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
Costos de operacin y
99,780 100,415 101,051 111,686 112,746 126,593 127,441 138,712 139,771 154,254
mantenimiento
Directora 2,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
Profesora 1,300 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 39,000 39,000 39,000 39,000 52,000
Auxiliar 1,000 20,000 20,000 20,000 30,000 30,000 30,000 30,000 40,000 40,000 40,000
Personal de limpieza 900 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000
Personal administrativo 900 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000
Personal de mantenimiento 900 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000
Insumos 20 20 5,424 5,932 6,441 6,949 7,797 8,475 9,153 10,169 11,017 12,203
Luz 40 2 542 593 644 695 780 847 915 1,017 1,102 1,220
Agua 30 1.5 407 445 483 521 585 636 686 763 826 915
Telfono 30 1.5 407 445 483 521 585 636 686 763 826 915
Inversin 0 67,284
Colchonetas 30 72 1,831
Espejo 50 3 127
Mdulos de psicomotricidad 100 72 6,102
Estantes para ropa 200 9 1,525
Estantes para juguetes y
1,525
materiales 200 9
Mesas 35 15 445
Sillas 25 72 1,525
Computadora 1,000 1 847
Sillas secretara 30 7 178
Creacin Aula (3) 250 120 25,424
Mejoramiento diseo aula 120 25 2,542
Remodelacin instalaciones 5,000 0 4,237
SSHH para nios 333.333 27 7,627
SSHH para adultos 333.333 9 2,542
Patio al aire libre 250 36 7,627

44
 Secretaria 250 7 1,483
Capacitacin 2,000 1,695
TOTAL 67,284 99,780 100,415 101,051 111,686 112,746 126,593 127,441 138,712 139,771 154,254

Flujo de Costos Operativos y de Mantenimiento y de Inversin Incrementales a Precios de Mercado.

Los flujos de costos incrementales son la diferencia entre los flujos de costos de la situacin sin proyecto, y los flujos de
costos de la situacin con proyecto. A continuacin se presentan los flujos de costos operativos incrementales a precios de
mercado.

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Costo - Cantid
M2 . Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
Costos de operacin y 107,30 108,55
67,300 68,050 68,800 79,550 80,800 94,800 95,800 123,300
mantenimiento 0 0
Directora 2,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Profesora 1,300 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 26,000 26,000 26,000 26,000 39,000
Auxiliar 1,000 20,000 20,000 20,000 30,000 30,000 30,000 30,000 40,000 40,000 40,000
Personal de limpieza 900 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000
Personal administrativo 900 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000
Personal de mantenimiento 900 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000
Insumos 20 6,400 7,000 7,600 8,200 9,200 10,000 10,800 12,000 13,000 14,400
Luz 40 240 300 360 420 520 600 680 800 900 1,040
Agua 30 180 225 270 315 390 450 510 600 675 780
Telfono 30 480 525 570 615 690 750 810 900 975 1,080
Inversin 0 79,395
Colchonetas 30 72 2,160
Espejo 50 3 150
Mdulos de psicomotricidad 100 72 7,200
Estantes para ropa 200 9 1,800
Estantes para juguetes y
1,800
materiales 200 9
Mesas 35 15 525
Sillas 25 72 1,800
Computadora 1,000 1 1,000
Sillas secretara 30 7 210
Creacin Aula (3) 250 120 30,000
Mejoramiento diseo aula 120 25 3,000
Remodelacin instalaciones 5,000 0 5,000
SSHH para nios 333.333 27 9,000

45
 SSHH para adultos 333.333 9 3,000
Patio al aire libre 250 36 9,000
Secretaria 250 7 1,750
Capacitacin 2,000 0 2,000
107,30 108,55
79,395 67,300 68,050 68,800 79,550 80,800 94,800 95,800 123,300
TOTAL 0 0

Flujo de Costos Operativos y de Mantenimiento y de Inversin Incrementales a Precios Sociales

As mismo el siguiente cuadro presenta los flujos de costos incrementales a precios sociales.

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Costo Cantid
- M2 . Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
Costos de operacin y
66,186 66,822 67,458 78,093 79,153 93,000 93,847 105,119 106,178 120,661
mantenimiento
Directora 2,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Profesora 1,300 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 26,000 26,000 26,000 26,000 39,000
Auxiliar 1,000 20,000 20,000 20,000 30,000 30,000 30,000 30,000 40,000 40,000 40,000
Personal de limpieza 900 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000
Personal administrativo 900 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000
Personal de mantenimiento 900 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000
Insumos 20 20 5,424 5,932 6,441 6,949 7,797 8,475 9,153 10,169 11,017 12,203
Luz 40 2 203 254 305 356 441 508 576 678 763 881
Agua 30 1.5 153 191 229 267 331 381 432 508 572 661
Telfono 30 1.5 407 445 483 521 585 636 686 763 826 915
Inversin 67,284
Colchonetas 30 72 1,831
Espejo 50 3 127
Mdulos de psicomotricidad 100 72 6,102
Estantes para ropa 200 9 1,525
Estantes para juguetes y
1,525
materiales 200 9
Mesas 35 15 445
Sillas 25 72 1,525
Computadora 1,000 1 847
Sillas secretara 30 7 178
Creacin Aula (3) 250 120 25,424
Mejoramiento diseo aula 120 25 2,542

46
Remodelacin instalaciones 5,000 4,237
SSHH para nios 333.333 27 7,627
SSHH para adultos 333.333 9 2,542
Patio al aire libre 250 36 7,627
Secretaria 250 7 1,483
Capacitacin 2,000 1,695
TOTAL 67,284 66,186 66,822 67,458 78,093 79,153 93,000 93,847 105,119 106,178 120,661

47
3.8 Beneficios del Proyecto
En el caso de este proyecto en educacin, en la IE Gotitas de amor, los
beneficios son los nios matriculados en los 10 aos de duracin del
proyecto.
Benefic
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
ios
32 35 38 41 46 50 54 60 65 72

Con el proyecto se permite mejorar la calidad del servicio de educacin que

se brinda a nios de 1 a 3 aos.
Beneficios Sin Proyecto
Actualmente, la I.E Gotitas de amor no genera beneficios, ya que atiende
a un nmero mayor al que debera por los estndares que cuenta. Adems
no brinda un servicio de educacin acorde a los establecidos por norma. El
diagnstico del centro educativo da muestra que no es un centro educativo
que pueda brindar en gran medida un servicio de calidad.
Beneficios Con Proyecto
La estimulacin temprana forma la base para el desarrollo del nio durante
toda la edad escolar, entonces es muy beneficioso que tenga una
estimulacin de calidad con el objetivo de mejorar la capacidad sensitiva y
cultivar la capacidad perceptiva a travs del conocimiento, entre otros. En
los siguientes puntos mencionar algunos de los beneficios:
Recibir una adecuada estimulacin temprana favorece a los efectos positivos
en el desarrollo del cerebro del nio. Favorece el desarrollo de las capacidades
emocionales, sociales y motoras en los nios.
Mejora su organizacin, y las posibilidades de configurar las estructuras
funcionales que han de constituir la base fisiolgica para las condiciones
positivas del aprendizaje.
Desarrolla una gran influencia en la psiquis humana.
Una buena estimulacin temprana tiene efectos inmediatos en la rapidez y la
sensibilidad del cerebro y esto trae como consecuencia efectos en las
cualidades y funciones psquicas concomitantes.
La estimulacin temprana no se convierte solo en un medio importante de
apoyo para favorecer el desarrollo del nio, sino tambin en un contacto
ms cercano y un medio de comunicacin entre el nio y sus padres. Esto
es importante para la formacin del nio y su relacin con las personas que lo
rodean, es fundamental para el sano desarrollo de las relaciones emocionales
y afectivas del nio, las cuales le marcarn en definitiva su vida.

48
MDULO IV
4.1 Evaluacin Social: Costo Efectividad.
La metodologa que se usar para la evaluacin del proyecto se usar el
ratio costo efectividad para el impacto del proyecto.
Costo Actualizado con Proyecto Alternativa I
Para el flujo de Costos Actualizados, para la nica alternativa, se tom a
precios sociales y con una tasa social de descuento que esta normado en
9%. Tambin se incluye el monto de inversin y de costos de operacin y de
mantenimiento. Vemos que el total asciende a 818,097 nuevos soles.
VALOR ACTUAL DE FLUJO DE COSTOS TOTALES CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES
Rubros
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Costos
Operativos y
de
Mantenimie
nto
99,7 100,4 101,0 111,6 112,7 126,5 127,4 138,7 139,7 154,2
80 15 51 86 46 93 41 12 71 54
Inversin 67,284
TSA 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9%

Actualizac 67,283. 8,980 9,037. 9,094. 10,051 10,147 11,393 11,469 12,484 12,579 13,882
in 9 .2 4 6 .8 .1 .4 .7 .1 .4 .9
818,09
VACT 6.5

Costo Actualizado Sin Proyecto

Para el siguiente flujo de costos actualizados, se toma en cuenta que no
ejecutar el proyecto, de esta manera se presenta solo los costos operativos
a precios sociales actualizados. Entonces en el siguiente cuadro no se toma
en cuenta la inversin ni otros componentes propios del proyecto a
implantar. Vemos que el costo total asciende aproximadamente a 215,590
nuevos soles.

VALOR ACTUAL DE FLUJO DE COSTOS TOTALES SIN PROYECTO A PRECIOS SOCIALES

Rubros 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Costos
Operativos
y de
Mantenimie 33,5 33,59 33,59 33,59 33,59 33,59 33,59 33,59 33,59 33,59
nto 93 3 3 3 3 3 3 3 3 3

TSA 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9%
Actualizac 3,023 3,023. 3,023. 3,023. 3,023. 3,023. 3,023. 3,023. 3,023. 3,023.
in .4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
215,58
VACT 9.8

49
Flujo de Costo Incrementales Actualizado
Los flujos incrementales actualizados constituyen la diferencia de los costos
actualizados con proyecto de la Alternativa 1 y de los costos actualizados
sin proyecto, todo a precios sociales.
Se muestra bsicamente los gastos adicionales del proyecto, ya que si no
ejecuta dicho proyecto de todas maneras existen gastos de operacin y
mantenimiento. Se determina que los recursos adicionales que requerir el
proyecto son de 602,507 nuevos soles.
VALOR ACTUAL DE FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES TOTALES A PRECIOS SOCIALES
Rubros 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Costos
Operativos y
de
Mantenimien 66,18 66,82 67,45 78,09 79,15 93,00 93,84 105,1
to 6 2 8 3 3 0 7 19 106,178 120,661
Inversin 67,284
TSA 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9%
Actualizaci 67,283. 5,956. 6,014. 6,071. 7,028. 7,123. 8,370. 8,446. 9,460.
n 9 8 0 2 4 7 0 3 7 9,556.0 10,859.5
602,506
VACT .7

Clculo para Costo Efectividad

Para este punto se calcula el ratio costo efectividad para la situacin sin
proyecto en comparacin con la alternativa 1. En el cuadro vemos que las
matrculas son mayores en comparacin con las matrculas sin proyecto, y
que respecto a las matrculas incrementales de calidad es igual a las
matrculas con proyecto, ya que sin proyecto no existen matrculas de
calidad.
Tambin se ve que el VACT para la situacin con proyecto con la alternativa
1 asciende a 818,096, con una ratio de costos efectividad de 1, 655,88. Sin
proyecto solo se atenderan solo 220 matrculas con un VACT aproximado de
215,590 y que muestra un ratio costo efectividad de 979.95.

Valores
Valores Totales Incrementale
s
RUBROS
Respecto a
Matrculas Histricas Matrculas con
Matrculas de
Sin calidad Proyecto
Calidad
N
Matrculas 220 494 494
VACT 215,590 818,096 602,507
CE 979.95 1655.88 1219.51

50
4.2 Anlisis de Sensibilidad
Es indispensable el anlisis de sensibilidad para este proyecto para diversos
escenarios, esto supone estimar los cambios que se producirn en el ratio
costo efectividad, ante cambios en las variables.
Escenario 1: Variaciones Respecto al Monto de Inversin
En este primer escenario se evala las posibles variaciones en el monto de
inversin por distintos motivos, y tomamos que el rango de la variacin de
la inversin va desde un 70% hasta un 130% respecto del monto inicial del
monto de inversin, de esta manera se pone en diversos escenarios la
variacin del proyecto.
En el siguiente cuadro se muestra la variacin del proyecto de inversin
desde 20,537 nuevos soles hasta 174,271 nuevos soles. Ya que se tiene solo
una alternativa, se hace la comparacin respecto a la situacin sin proyecto.
Se puede ver que el valor actual de los costos incrementales de la
alternativa 1 vara desde 99,424 hasta 253,158 nuevos soles. El resultado
en el ratio costo efectividad incremental para la alternativa 1 va desde
201.24 hasta 512.41.

ANLISIS DE SENSIBILIDAD RESPECTO A LA INVERSIN

Variacin de VACT CE
Monto De Inversin CE
la Incremental Incremental
ALT. I Sin Proyecto
Inversin ALT. I ALT. I
70% 20,537 99,424 201.24 979.95
75% 29,339 108,226 219.06 979.95
80% 39,119 118,005 238.85 979.95
85% 48,899 127,785 258.65 979.95
90% 57,528 136,414 276.11 979.95
95% 63,920 142,806 289.05 979.95
100% 67,284 146,170 295.86 979.95
105% 70,648 149,535 302.67 979.95
110% 77,713 156,599 316.97 979.95
115% 89,370 168,256 340.56 979.95
120% 107,244 186,130 376.74 979.95
125% 134,055 212,941 431.01 979.95
130% 174,271 253,158 512.41 979.95

Grficamente se muestra de la siguiente manera: la mejor opcin es la

alternativa 1.

51
 Sensibilidad Respecto a la Inversin
1,200.00
1,000.00
CE
800.00
Incremental
Ratio Costo Efectividad 600.00 ALT. I
400.00 CE
200.00 Sin Proyecto
0.00
60% 110% 160%

Variacion del Monto de Inversion

Se puede ver que ante variaciones en el monto de inversin desde 70%

hasta 130% del monto de inversin que se seal para el proyecto, la
Alternativa 1 se escoger ya que tiene un mejor indicador del ratio costos
efectividad, es menor respecto al ratio de la situacin sin proyecto siento
esta ms ventajosa que la situacin sin proyecto.

Escenario 2: Variaciones Respecto a las Matrculas

Para el segundo escenario se evala las posibles variaciones en el nmero
de matrculas por distintos motivos, y tomamos que el rango de esta
variacin desde un 70% hasta un 130%, de esta manera se pone en
diversos escenarios la variacin del nmero de matrculas.
En el siguiente cuadro se muestra la variacin del nmero de matrculas que
vas desde 151 hasta 1,280. Ya que se tiene solo una alternativa, se hace la
comparacin respecto a la situacin sin proyecto. Se puede ver que el valor
actual de los costos incrementales de la alternativa 1 vara desde 108,652
hasta 144,110 nuevos soles. El resultado en el ratio costo efectividad
incremental para la alternativa 1 va desde 720.49 hasta 112.62.

ANLISIS DE SENSIBILIDAD RESPECTO A LAS MATRICULAS

VARIACION VACT CE
MATRICULAS CE
DE LAS INCREMENTAL Incremental
ALT. I Sin Proyecto
MATRICULAS ALT. I ALT. I
70% 151 108,652 720.49 979.95
75% 215 111,607 518.06 979.95
80% 287 114,562 398.83 979.95
85% 359 117,517 327.29 979.95
90% 422 120,471 285.20 979.95
95% 469 123,426 262.97 979.95
100% 494 126,381 255.80 979.95
105% 519 129,336 249.32 979.95
110% 571 132,291 231.83 979.95
115% 656 135,246 206.10 979.95
120% 787 138,201 175.50 979.95
125% 984 141,155 143.40 979.95

52
 130% 1,280 144,110 112.62 979.95

Grficamente se muestra de la siguiente manera: Se ve que la mejor opcin

es la alternativa 1.
Se puede ver que ante variaciones de las matrculas desde 70% hasta 130%
que se seal para el proyecto de las matrculas totales de todos los
aos, desde el ao 1 hasta el ao 10, la Alternativa 1 se escoger ya que
tiene un mejor indicador del ratio costos efectividad, es menor respecto al
ratio de la situacin sin proyecto siento esta ms ventajosa que la
situacin sin proyecto.

Sensibilidad respecto a las Matrculas

1,200.00
1,000.00
800.00 CE
Incremental
Ratio Costo Efectividad 600.00 ALT. I
400.00 CE
Sin Proyecto
200.00
0.00
50% 100% 150%

Variacion de las Matriculas

4.3 Anlisis de Sostenibilidad

Para el caso de este proyecto de educacin, no se cuentan con ingresos ya
que la educacin pblica es gratuita, entonces para el anlisis de
sostenibilidad se toma en cuenta el siguiente cuadro de los flujos de costos
incrementales a precios de mercado:
202
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 6 2027
Cost
Canti
o- Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao
d.
M2 0 1 2 3 4 5 6 7 Ao 8 9 Ao 10
Costos de
67,3 68,0 68,8 79,5 80,8 94,8 95,8 107,3 108,55 123,3
operacin y
00 50 00 50 00 00 00 00 0 00
mantenimiento
2,00
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Directora 0
1,30 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 26,0 26,0 26,00 39,00
26,000
Profesora 0 00 00 00 00 00 00 00 0 0
1,00 20,0 20,0 20,0 30,0 30,0 30,0 30,0 40,00 40,00
40,000
Auxiliar 0 00 00 00 00 00 00 00 0 0
Personal de 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00
9,000 9,000 9,000
limpieza 900 0 0 0 0 0 0 0
Personal 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00
9,000 9,000 9,000
administrativo 900 0 0 0 0 0 0 0
Personal de 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00
9,000 9,000 9,000
mantenimiento 900 0 0 0 0 0 0 0
6,40 7,00 7,60 8,20 9,20 10,0 10,8 12,00 14,40
13,000
Insumos 20 0 0 0 0 0 00 00 0 0
240 300 360 420 520 600 680 800 900 1,040
Luz 40
180 225 270 315 390 450 510 600 675 780
Agua 30

53
 480 525 570 615 690 750 810 900 975 1,080
Telfono 30
79,3
Inversin
0 95
2,16
Colchonetas 30 72 0
150
Espejo 50 3
Mdulos de 7,20
psicomotricidad 100 72 0
Estantes para 1,80
ropa 200 9 0
Estantes para
1,80
juguetes y
0
materiales 200 9
525
Mesas 35 15
1,80
Sillas 25 72 0
1,00 1,00
Computadora 0 1 0
210
Sillas secretara 30 7
Creacin Aula 30,0
(3) 250 120 00
Mejoramiento 3,00
diseo aula 120 25 0
Remodelacin 5,00 5,00
instalaciones 0 0 0
SSHH para 9,00
nios 333 27 0
SSHH para 3,00
adultos 333 9 0
Patio al aire 9,00
libre 250 36 0
1,75
Secretaria 250 7 0
2,00 2,00
Capacitacin 0 0 0
79,3 67,3 68,0 68,8 79,5 80,8 94,8 95,8 107,3 108,55 123,3
TOTAL
95 00 50 00 50 00 00 00 00 0 00

Para el caso de este proyecto de educacin, la cobertura es del 100%, es

decir en inversin se necesita 79,395 nuevos soles y en el ao de operacin
67,300 nuevos soles y as sucesivamente.

4.4 Organizacin y Gestin

De acuerdo al cronograma de implementacin del proyecto con la nica
alternativa 1, en los dos primeros meses se realiza el expediente tcnico de
la nueva infraestructura que se construir, simultneamente se buscar y
seleccionar la firma que llevar a cabo las obras de construccin. Y al
finalizar este proceso, se construir las aulas adicionales.
En los primeros meses, en simultneo se hace el mismo proceso para los
ambientes ya existentes pero que necesitan una mejora y
acondicionamiento. Dentro de los activos intangibles se tiene a la
capacitacin para el personal que realiza en el ltimo mes del ao de
inversin.

4.5 Matriz del Marco Lgico

54
 Se muestra en siguiente cuadro la matriz del marco lgico para la
alternativa 1 del proyecto Mejoramiento del servicio de educacin inicial de
primer nivel y ampliacin de la infraestructura en la I.EGotitas de amor
ubicado en el AAHH Villa los reyes, distrito de Ventanilla.
En el marco lgico se incluyen las acciones, productos, propsito y fin del
proyecto, adems del resumen del objetivo, los indicadores, medios de
verificacin y los supuestos para esta alternativa 1.

MATRIZ DEL MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA (1) GANADORA

RESUMEN DEL OBJETIVO INDICADORES MEDIOS DE SUPUESTOS
VERIFICACIN
Mejora evidente en el Los nios Pruebas Exista un plan y
nivel de estimulacin presentarn, al estndares para seguimiento para
temprana, desarrollando finalizar el nivel menores de 3 las constantes
FIN

capacidades de de estimulacin aos que asistan mejoras de la

aprendizaje y desarrollo. temprana, una a un SET o PIET. educacin inicial
mejora razonable Pruebas de nivel I, para
Estudiantes con Los docentes Evaluaciones El sistema de
PROPSITO

adecuada rendimiento ya sern sistemticas a educacin es

y con un buen servicio capacitados los nios para productivo.
educativo en el nivel desde el inicio conocer el Exista
de estimulacin del proyecto desarrollo coordinacin y
temprana para nios para as brindar integral que se coherencia entre
Plana docente Conoce el Prueba a los Los docentes
ACTIVIDADES PRODUCTOS

adecuada y de calidad. currculo para la docentes y siguen

Suficientes y estimulacin seguimiento de recomendacione
adecuados mobiliarios temprana. estos a los s de las normas.
y sets para los nios. Las aulas nios. La Direccin
Adecuados ambientes tienen suficiente Registro de la asegura las
Construccin de Se requerir de Planos de Las aulas
nuevas aulas y una inversin construccin de construidas son
mejoramiento de la ya de 90,531. las nuevas utilizadas
existente. La adquisicin aulas. teniendo en
Adquisicin de de mobiliario Contrato de las cuenta los
mobiliario y de sets asciende a adquisiciones estndares

4.6 Organizacin y Gestin

De acuerdo al cronograma de implementacin del proyecto con la nica
alternativa 1, en los dos primeros meses se realiza el expediente tcnico de
la nueva infraestructura que se construir, simultneamente se buscar y
seleccionar la firma que llevar a cabo las obras de construccin. Y al
finalizar este proceso, se construir las aulas adicionales.
En los primeros meses, en simultneo se hace el mismo proceso para los
ambientes ya existentes pero que necesitan una mejora y
acondicionamiento. Dentro de los activos intangibles se tiene a la
capacitacin para el personal que realiza en el ltimo mes del ao de
inversin.
4.7 Anlisis del Impacto Ambiental.

55
Ahora se debe identificar el impacto ambiental que se producir o no,
considerando las etapas del proyecto y adems que tipo de efecto tendr
este sobre el proyecto.
Tambin se tomar en cuenta si los efectos sern transitorios o
permanentes, adems del espacio y magnitud de estos efectos.
IMPACTO AMBIENTAL MEDIDAS DE PREVENCIN/MITIGACIN OBSERVACIN
ETAPA PRE OPERACIN
Se le exige al contratista en la etapa
Generacin de polvo, ruidos Se exige que las maquinarias las cuales del plan de implementacin.
molestos y gases de realizarn el proyecto estn en condiciones
combustin. ptimas.

Movimiento de tierra y Se le exige al contratista en la etapa

modificacin de suelo donde Toda la operacin debe estar debidamente del plan de implementacin.
se encuentra la I.E. sealada en la etapa de construccin de las
aulas y de servicios de agua y luz.

Se le exige al contratista en la etapa

Riesgo de accidentes. Las obras se deben hacer con las normas de del plan de implementacin.
seguridad establecidos por Indeci, esto debe
ser de manera permanente y durante todo el
periodo de la pre operacin de la inversin.

ETAPA DE OPERACIN
Accidentes por mala Prev en gastos de operacin
operacin de los El personal que est a cargo de las permanente en la I.E.
procedimientos antes operaciones debe cumplir eficientemente las
mencionados. normas de seguridad que se implantarn.

Riesgo en higiene Prev en gastos de operacin

ocupacional. Se debe tener espacios separados y adems permanente en la I.E.
debidamente sealizados para depsitos,
ambientes para ingerir alimentos, lugar de
desechos slidos y lquidos.

MDULO V
Conclusiones
El problema que se identific en el proyecto es:

La poblacin infantil del AAHH Villa Los Reyes en el distrito de Ventanilla

accede al servicio de educacin inicial en la jurisdiccin de la institucin
educativa Gotitas de Amor la cual brinda servicios de educacin que no
cumplen con los estndares de calidad establecido por el sector
competente.

El objetivo central es lograr que se brinde un servicio de educacin a nivel de

estimulacin temprana de calidad que cumpla con las normas y estndares

56
 establecidos, logrando as una reduccin de falta de capacidades en los niveles de
primaria y de secundaria que son donde se muestran los efectos del desarrollo en la
estimulacin temprana del nio.
La alternativa ganadora es la Alternativa 1, y esta plantea una inversin de 79,395 que
esta detallado en el cuadro de flujo de costos con proyectos, dentro de este est la
adquisicin de nuevo mobiliario y de sets propios del nivel de estimulacin temprana de
este SET Gotitas de amor, adems se considera llevar a cabo una capacitacin para
los docentes y una mejora y acondicionamiento de los ambientes que ya existen el el
centro.

Se recomienda la ejecucin del proyecto de educacin planteado en este trabajo.

57