POSITIVA S.

A
Compaa de Seguros / ARL
-Gestin Documental-
FORMATO

EVALUACIN DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO "ESG-SST"

Proceso
Promocin y Prevencin

INFORMACIN GENERAL
Nombre de la organizacin
Tiene
NIT CC CE No. Sucurs SI NO
ales
Actividad Econmica Cdigo Actividad Econmica
Nombre contacto de la organiz
Direccin
Telfono (s) FAX
Prima de Cotizacin
Correo electrnico
Mensual $
Ciudad / Municipio Departamento
Clases de Riesgos de la
No. Total de Trabajadores
organizacin I II III IV V
No. De trabajadores Independientes afiliados con
No. De Trabajadores Dependie
POSITVA
Si la organizacin tiene sucursales, se debe diligenciar el siguiente campo "Informacin de la Sucursal".

Nombre de la sucursal
Actividad Econmica
Nombre contacto de la
Sucursal
Direccin
Telfono (s)
Correo electrnico
Ciudad / Municipio
Clases de Riesgos de la
sucursal
No. Total de Trabajadores
INFORMACIN DE LA SUCURSAL
Cdigo de la Sucursal
Cdigo Actividad
Econmica
Tiempo de funcionamiento
FAX
Departamento
Prima de Cotizacin
I II III IV V Mensual $
No. De trabajadores Independientes afilia
0 No. De Trabajadores Dependientes
POSITVA

INFORMACIN DE LA EVALUACIN ANTERIOR

Responsable ARL
Responsable organizacin o Sucursal ME
AL BAJ
ltima Calificacin Global en la Gestin en SST DI Fecha ltima de realizacin (D/M/A)
TO O
O
CRITERIOS DE EVALUACIN DE LA GESTIN EN EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRA

Escriba el valor correspondiente en la columna "criterios de calificacin" de acuerdo al desarrollo de la organizacin en el tem a califica
siguientes rangos: A. Cumple completamente con el criterio enunciado (10 puntos: Se establece, se implementa y se mantiene); B. cum
criterio enunciado (5 puntos: Se establece, se implementa, no se mantiene); C. Cumple con el mnimo del criterio enunciado (3 punt
implementa, no se mantiene); D. No cumple con el criterio enunciado (0 puntos: no se establece, no se implementa, no se mantiene).

CRITERIO INICIAL
PLAN BASICO DE CALIFICACIN
N
 PLAN BASICO
N
A B
1. PROGRAMA ESTRUCTURA EMPRESARIAL 10 5
1 Dispone de una evaluacin inicial del Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

2 Dispone del documento SG-SST.

3 Dispone de la poltica de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).

Dispone de los recursos tcnolgicos, fsicos, financieros y de talento humano (con funciones, responsabilidades,
4 niveles de autoridad y periodos de vigencia en el SG-SST /Responsable del SG-SST, COPASST o Viga de SST,
Convivencia, grupos de apoyo, entre otros).

5 Dispone de diagnsticos de condiciones de salud y de condiciones de trabajo

6 Dispone de identificacin de los requisitos legales que le son aplicables

7 Dispone de un plan de trabajo anual.

Dispone de un plan de formacin anual en SST que incluye a los trabajadores y contratistas, y contempla los
8
procesos de induccin y reinduccin acerca de los riesgos inherentes a su trabajo,

Dispone de un procedimiento para la comunicacin (interna y externa) de los temas SST, que incluye recibir,
9
documentar y responder a las comunicaciones de las partes interesadas.

Dispone de un proceso de evaluacin integral del sistema el cual incluye: indicadores de estructura, proceso y
10 resultado del SG-SST , establece un plan de auditoria anual con la participacin del COPASST o Viga y realiza
revisin por la alta direccin.

SUBTOTAL 0 0
Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C) / 100 0.00%
 CRITERIO INICIAL
PLAN BASICO DE CALIFICACIN
N
A B
2. PROGRAMA PREPARACIN Y ATENCIN DE EMERGENCIAS 10 5

1 Dispone del plan de prevencin, preparacin y respuesta ante emergencias

2 Dispone de una brigada de prevencin, preparacin y respuesta ante emergencias

3 Dispone de plan de formacin y entrenamiento a la brigada de emergencia, trabajadores y partes interesadas

Dispone de proteccin pasiva y un programa de mantenimiento peridico de todos los equipos relacionados con
4
la prevencin y atencin de emergencias, as como los sistemas de alarma, de deteccin y control de incendios.

Dispone de los recursos para equipos, herramientas, maquinaria, dotacin y elementos de proteccin personal
5
acordes con el anlisis de vulnerabilidad y a las situaciones potenciales de peligro
Identifica sistemticamente todas las amenazas, analiza la vulnerabilidad y realiza la valoracin de riesgos de
6
emergencias

7 Dispone de procedimientos de preparacin y respuesta ante emergencias.

8 Dispone de evaluaciones peridicas de emergencias a travs de simulacros

9 Dispone de un plan de ayuda mutua ante amenazas de inters comn

Realiza peridicamente las modificaciones necesarias en los procedimientos de preparacin y respuesta ante
10
emergencias, en particular despus de realizar simulacros o de presentarse una situacin de emergencia

SUBTOTAL 0 0
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100) 0.0%

CRITERIO INICIAL
PLAN BASICO DE CALIFICACIN
N A B
3. PROGRAMA DE PREVENCIN Y PROTECCIN COLECTIVA E INDIVIDUAL 10 5
Realiza inspecciones sistemticas que incluyen la aplicacin de listas de chequeo, con la participacin del
1
Copasst o viga de seguridad y salud en el trabajo y los resultados de las mismas.

Tiene identificadas las tareas de alto riesgo (incluye trabajo en alturas) y tareas crticas que desarrollan
2
trabajadores directos e indirectos y establece gestin de controles especficos.

Dispone de estndares de seguridad y procedimientos de trabajos seguros para el control de los riesgos, con
3
base en la actividad a desempear por el trabajador.

Dispone de medidas administrativas para el control de los riesgos, con base en la actividad a desempear por el
4
trabajador (seleccin de personal, jornadas de trabajo, responsabilidades, entre otros).

Dispone de medidas de ingeniera para el control de los riesgos, con base en la actividad a desempear por el
5
trabajador (guardas, comandos a doble mando, polo a tierra, sistemas de ventilacin, entre otros)

Dispone de medidas en el medio para el control de los riesgos, con base en la actividad a desempear por el
6 trabajador (informativa, reglamentaria, restrictiva, demarcacin de mquinas y reas, balizamiento, barreras y
sealizacin, entre otras)
Dispone de proteccin personal con base en anlisis de los riesgos, para el desarrollo de la actividad a
7
desempear por el trabajador.

Dispone del programa de orden y aseo y del programa de mantenimiento preventivo y correctivo de las
8
instalaciones, de los equipos y de las herramientas.

Dispone de medidas para el almacenamiento seguro de materiales para controlar los riesgos, con base en la
9
actividad a desempear por el trabajador.

10 Dispone de mecanismos para que los trabajadores reporten las condiciones de trabajo peligrosas.
SUBTOTAL 0 0
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) / 100 0.0%
 CRITERIO INICIAL
PLAN BASICO DE CALIFICACIN
N A B
4. PROGRAMA PROMOCIN Y PREVENCIN EN SALUD 10 5

1 Dispone de un procedimiento y resultados vigentes del diagnstico de condiciones de salud

2 Dispone de perfiles sociodemogrficos de toda la poblacin trabajadora actualizada para el ultimo ao.
Cuenta con metodologa y recursos para la realizacin de las evaluaciones mdicas ocupacionales con base en
3
el perfil definido.
Dispone de la informacin de las evaluaciones mdicas ocupacionales vigentes (Ingreso, peridicas y de retiro) y
4
se realiza seguimiento a sus resultados.

5 Dispone de la informacin actualizada del ausentismo laboral

6 Dispone de mecanismos para que los trabajadores reporten las condiciones de salud

7 Estn definidas las prioridades de control e intervencin a partir del diagnstico de las condiciones de salud.
Dispone de actividades de promocin y prevencin de conformidad con el diagnstico de las condiciones de
8
salud de los trabajadores.

9 Dispone de un programa para promover entre los trabajadores, estilos de vida y de trabajo saludables

Se realizan acciones de seguimiento y control de las actividades ejecutadas para el mejoramiento continuo de
10
las condiciones de salud de los trabajadores
SUBTOTAL 0 0
Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C) / 100) 0.0%
 CRITERIO INICIAL
PLAN BASICO DE CALIFICACIN
N A B
5. PROGRAMA INVESTIGACIN DE INCIDENTES, ACCIDENTES DE TRABAJO 10 5

1 Se realizan los reportes e investigaciones de los incidentes y accidentes de trabajo

Dispone de un procedimiento para la realizacin de las investigaciones de los incidentes y accidentes de trabajo
2
de los trabajadores, personal en misin, trabajadores independientes, o similares.
3 La organizacin gestiona de manera oportunamente ante la ARL, los accidentes graves y mortales.
4 Est conformado un equipo investigador de los incidentes y accidentes de trabajo.

El equipo investigador determina las causas bsicas de accidentes y propone al empleador las medidas
5
preventivas y correctivas que haya lugar para evitar su ocurrencia

Se realizan actividades de formacin y sensibilizacin frente al reporte interno y las investigaciones de los
6 incidentes y accidentes de trabajo a los trabajadores, personal en misin, trabajadores independientes, o
similares. Este proceso de formacin incluye al equipo investigador.
Se establecen y se implementan recomendaciones de control derivadas de las investigaciones de los incidentes y
7
accidentes de trabajo
Dispone de registros, indicadores, y anlisis estadsticos de los incidentes y accidentes de trabajo reportados,
8
adems se difunden las conclusiones derivadas del informe.
Dispone de funciones, responsabilidades y niveles de autoridad para la realizacin de las investigaciones de los
9
incidentes y accidentes de trabajo.

Dispone de actividades de seguimiento y control a las recomendaciones derivadas de las investigaciones de los
10
incidentes y accidentes de trabajo

SUBTOTAL 0 0
Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C) / 100) 0.0%

CRITERIO INICIAL
PLAN AVANZADO DE CALIFICACIN
N A B
6. PROGRAMA GESTIN PARA EL CONTROL DE INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO 10 5
Se evidencia compromiso, liderazgo y responsabilidad del nivel directivo de la empresa en el desarrollo e
1
implementacin de polticas y objetivos orientados a la gestin del control de incidentes y accidentes.
Se evidencia compromiso, liderazgo y responsabilidad del nivel directivo de la empresa en la asignacin de
2 recursos tecnolgicos y financieros para implementar los planes de accin orientados al control de incidentes y
accidentes
Se evidencia compromiso, liderazgo y responsabilidad de los trabajadores de la empresa en establecer,
3
implementar y mantener acciones orientadas a la prevencin y control de incidentes y accidentes.

Dispone de anlisis de los indicadores para establecer las principales causas y tendencias de los incidentes y
4
accidentes que permitan priorizar e identificar las acciones de intervencin.

Dispone de inspecciones planeadas para la identificacin oportuna de las condiciones sub-estndar de los
5
procesos que generan incidentes y accidentes.

Dispone de procedimientos de valoracin y priorizacin de los procesos que generan incidentes y accidentes
6
para determinar y orientar los planes de accin en la administracin del riesgo.

7 Tiene definidas las intervenciones que se deben llevar a cabo para la prevencin de las accidentes de trabajo.

Realizan actividades de formacin, educacin y entrenamiento para el mejoramiento de competencias del

8 trabajador en el manejo seguro de mquinas, equipos, herramientas y utensilios, como para la adopcin de
comportamientos seguros.

9 Se definen medidas de control colectivas e individuales orientadas a la administracin del riesgo.

Dispone de acciones de seguimiento y control de las actividades ejecutadas del programa para el mejoramiento
10
continuo
SUBTOTAL 0 0
Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C) / 100 0.0%
 CRITERIO INICIAL
PLAN AVANZADO DE CALIFICACIN
N A B
7. PROGRAMA GESTIN EN LA PREVENCIN DE ENFERMEDADES LABORALES 10 5
Se evidencia compromiso, liderazgo y responsabilidad del nivel directivo de la empresa en el desarrollo e
1
implementacin de polticas y objetivos orientados a la prevencin de la enfermedad laboral

Se evidencia compromiso, liderazgo y responsabilidad del nivel directivo de la empresa en la asignacin de

2 recursos tecnolgicos y financieros para implementar los planes de accin orientados a la prevencin de la
enfermedad laboral

Se evidencia compromiso, liderazgo y responsabilidad de los trabajadores de la empresa en establecer,

3
implementar y mantener acciones orientadas a la prevencin de las enfermedades.

Dispone de la priorizacin de los riesgos relacionados con la enfermedad laboral a partir de la evaluacin de las
4 10
condiciones de trabajo.
Dispone de procedimientos de priorizacin de los procesos que puedan generan enfermedades laborales, para
5
orientar los planes de accin

Dispone de anlisis epidemiolgicos de los indicadores para establecer las principales causas y tendencias de
6
las enfermedades laborales que permitan priorizar e identificar las acciones de intervencin

7 Tiene definidas las intervenciones que se deben llevar a cabo para la prevencin de las enfermedades laborales.

8 Dispone de medidas de control colectivas e individuales para la prevencin de enfermedades laborales

Dispone de actividades de formacin, educacin y entrenamiento para la prevencin de las enfermedades

9
laborales

Dispone de acciones de seguimiento y control de las actividades ejecutadas del programa para el mejoramiento
10
continuo
SUBTOTAL 10 0
Valor Resultados: % Obtenido (A+B+C)/100 10.0%
 CRITERIO INICIAL
PLAN ESPECIALIZADO DE CALIFICACIN
N A B
8. PROGRAMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLGICA 10 5
Dispone de recursos tecnolgicos, financieros, fsicos y de talento humano para la ejecucin de los Programas
1
de Vigilancia Epidemiolgica (PVE), con el apoyo y liderazgo del nivel directivo.
Dispone de mediciones ambientales, muestreos individuales, encuesta de morbilidad sentida, evaluaciones
2
mdicas ocupacionales de la poblacin expuesta a eventos y riesgos, objeto del PVE

3 Dispone el PVE de un plan de exmenes mdicos peridicos propios de cada PVE

Dispone de actividades de monitoreo y vigilancia de las condiciones de salud y de trabajo de los trabajadores
4
expuestos, con el fin de definir las acciones de control

5 Dispone de un sistema de informacin de los PVE

Dispone de medidas de control colectivas e individuales orientadas a la mejora de las condiciones de salud de
6
los trabajadores
La organizacin acata las recomendaciones y restricciones realizadas en el campo de la salud de los
7 trabajadores y de ser el caso adecua el puesto de trabajo o si esto no es posible realiza la reubicacin del
trabajador.

8 Dispone de procedimientos de rehabilitacin integral para los trabajadores con enfermedad laboral

Dispone de actividades de educacin y formacin orientadas a la promocin y prevencin en la salud, acordes

9
con la exposicin a eventos y riesgos objeto de los PVE
Dispone de acciones de seguimiento y control de las actividades ejecutadas del programa para el mejoramiento
10
continuo
SUBTOTAL 0 0
Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C)/100 0.0%

CRITERIO INICIAL
PLAN GESTIN INTEGRAL DE CALIFICACIN
N A B
9. SISTEMA DE GESTIN EN SST 10 5
La organizacin declara su inters y demuestra su compromiso en la implementacin de la Seguridad y Salud en
1
el Trabajo con enfoque de sistema de gestin.
2 Se evidencia medidas eficaces que aseguren la participacin de los trabajadores en la gestin de SST.

Se asegura la optimizacin de los recursos tecnolgicos, financieros, fsicos y de talento humano para la
3
implementacin del Sistema de gestin.
Se evidencia la evaluacin permanente de la efectividad de los controles para mitigar el riesgo, esto incluye el
4
anlisis de los indicadores.
Los programas de gestin para la prevencin de la accidentalidad y de la enfermedad laboral estn articulados
5
entre si.
La seguridad y salud en el trabajo se integra con los procesos, procedimientos, decisiones de la empresa y
6
dems sistemas de gestin de la organizacin.

Dispone de un procedimiento de gestin del cambio que permita dar respuesta a los requerimientos internos y
7
externos que impactan la SST.

Se asegura la capacidad del sistema de gestin para satisfacer las necesidades globales de la empresa en
8 materia de seguridad y salud en el trabajo, que permita su integracin con los planes de continuidad del negocio,
cuando as proceda.
SUBTOTAL 0 0
Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C)/80 0.0%

RESULTADOS DE LA GESTIN EN EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

SELECCIN DE
No. PROGRAMA EVALUACIN S&SO INICIAL ACCIONES POR REALIZAR PROGRAMA(S) PARA % META
EL AO
1. PROGRAMA ESTRUCTURA EMPRESARIAL 0% IMPLEMENTAR

2. PROGRAMA PREPARACIN Y ATENCIN DE

EMERGENCIAS
0% IMPLEMENTAR

1
 3. PROGRAMA DE PREVENCIN Y PROTECCIN
1 COLECTIVA E INDIVIDUAL
0% IMPLEMENTAR

4. PROGRAMA PROMOCIN Y PREVENCIN EN SALUD 0% IMPLEMENTAR

5. PROGRAMA INVESTIGACIN DE INCIDENTES,

ACCIDENTES DE TRABAJO
0% IMPLEMENTAR

6. PROGRAMA GESTIN PARA EL CONTROL DE

INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO
0% IMPLEMENTAR
2
7. PROGRAMA GESTIN EN LA PREVENCIN DE
ENFERMEDADES LABORALES
10% IMPLEMENTAR

3 8. PROGRAMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLGICA 0% IMPLEMENTAR

4 9. SISTEMA DE GESTIN EN SST 0% IMPLEMENTAR

TOTAL 1.2% 100.0%

BAJO
CALIFICACIN GLOBAL EN LA GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Los programas a desarrollar para el ao __________ son:

Responsable ARL Firma

C.C.

Responsable organizacin Firma

C.C.
Fecha de realizacin (D/M/A)
 Cdigo:
POSITIVA S.A
ompaa de Seguros / ARL VP-RE-ESGSST-04
-Gestin Documental- Versin: 4
FORMATO
Fecha: 12/4/2014
TION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO "ESG-SST"

Proceso
Pgina 1 de ___
Promocin y Prevencin

NFORMACIN GENERAL

No. Suc.

Cdigo Actividad Econmica

debe diligenciar el siguiente campo "Informacin de la Sucursal".

ORMACIN DE LA SUCURSAL

No. De trabajadores Independientes afiliados con

POSITVA

IN DE LA EVALUACIN ANTERIOR

Fecha ltima de realizacin (D/M/A)

N EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

cin" de acuerdo al desarrollo de la organizacin en el tem a calificar teniendo en cuenta los

ado (10 puntos: Se establece, se implementa y se mantiene); B. cumple parcialmente con el
mantiene); C. Cumple con el mnimo del criterio enunciado (3 puntos: Se establece, no se
(0 puntos: no se establece, no se implementa, no se mantiene).

CRITERIO INICIAL CRITERIO FINAL

DE CALIFICACIN DE CALIFICACIN
 C D A B C D
3 0 10 5 3 0

0 0 0 0 0 0
0.00% 0.00%
CRITERIO INICIAL CRITERIO FINAL
DE CALIFICACIN DE CALIFICACIN
C D A B C D
3 0 10 5 3 0

0 0 0 0 0 0
0.0% 0.00%

CRITERIO INICIAL CRITERIO FINAL

DE CALIFICACIN DE CALIFICACIN
C D A B C D
3 0 10 5 3 0

0 0 0 0 0 0
0.0% 0.00%
CRITERIO INICIAL CRITERIO FINAL
DE CALIFICACIN DE CALIFICACIN
C D A B C D
3 0 10 5 3 0

0 0 0 0 0 0
0.0% 0.00%
CRITERIO INICIAL CRITERIO FINAL
DE CALIFICACIN DE CALIFICACIN
C D A B C D
3 0 10 5 3 0

0 0 0 0 0 0
0.0% 0.00%

CRITERIO INICIAL CRITERIO FINAL

DE CALIFICACIN DE CALIFICACIN
C D A B C D
3 0 10 5 3 0

0 0 0 0 0 0
0.0% 0.00%
CRITERIO INICIAL CRITERIO FINAL
DE CALIFICACIN DE CALIFICACIN
C D A B C D
3 0 10 5 3 0

0 0 0 0 0 0
10.0% 0.00%
 CRITERIO INICIAL CRITERIO FINAL
DE CALIFICACIN DE CALIFICACIN
C D A B C D
3 0 10 5 3 0

0 0 0 0 0 0
0.0% 0.00%

CRITERIO INICIAL CRITERIO FINAL

DE CALIFICACIN DE CALIFICACIN
C D A B C D
3 0 10 5 3 0

0 0 0 0 0 0
0.0% 0.00%

STEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONCEPTO FINAL DE
EVALUACIN
% META S&SO FINAL
EVALUACIN POR
PROGRAMA
0.0%

0.0%
 0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

100.0% 0.0%

BAJO
 INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO
INFORMACIN GENERAL
Nombre de la empresa: Escriba el nombre de la empresa en la cual se realiza la actividad, como aparece registrada en cmara de com
en caso de tener varias sucursales)
Tipo de documento: Seale el tipo de documento que tiene la empresa Nit, Cedula de ciudadana, Cedula de extranjera
Nmero de documento: Escriba el numero de identificacin de la empresa, incluya todos los nmeros sin el dgito de verificacin
separacin.

Tiene sucursales: Seale con una "X" en SI o NO dependiendo si la empresa tiene sucursales y a continuacin escriba el nmero de la

Actividad econmica: Escriba el nombre de la actividad econmica principal desarrollada por la empresa (Extraccin de carbn; Trans
segn el decreto 1607 de 2002
Cdigo actividad econmica: Escriba el cdigo de la actividad econmica principal desarrollada por la empresa segn el decreto 1607
Nombre contacto de la empresa: Escriba el nombre de la persona quien toma decisiones en la gestin de seguridad y salud en
Direccin: Escriba la direccin de la empresa en donde se aplicara el instrumento
Telfono: Escriba el nmero o los nmeros de la persona lder en Seguridad y Salud en el trabajo de la empresa
FAX: Escriba el nmero en donde se pueda remitir la informacin
Correo electrnico: Escribe el correo de la persona a quien se le pueda remitir el resultado e informe de la aplicacin del instrumento
Nmero total de Trabajadores: Escriba el nmero total de trabajadores que tiene la empresa: dependientes (dep) e independien
Nmero total de Trabajadores dependientes: Escriba el nmero total de trabajadores dependientes que tiene la empresa
Nmero total de Trabajadores independientes afiliados a POSITIVA: Escriba el nmero total de trabajadores independientes que tien
Ciudad o Municipio: Escriba el nombre a la cual pertenece la empresa
Departamento: Escriba el nombre donde se encuentra ubicada la empresa
Clases riesgos de la empresa: Marque con una "X" la(s) clase(s) de riesgo(s) que tenga la empresa en sus diferentes sucursales
Prima Cotizacin mensual: Escriba el valor de prima realizado por la empresa que se esta evaluando
INFORMACIN DE LA SUCURSAL
Nombre de la sucursal: Escriba el nombre de la sucursal, diferente al de la sede principal de la empresa, en la cual se realizar la activ
Cdigo de la sucursal: Escriba el nmero de la sucursal, diferente al de la sede principal de la empresa, en la cual se realizar la activ
Actividad econmica: Escriba el nombre de la actividad econmica de la sucursal, si es diferente al de la actividad principal de la empr
Cdigo actividad econmica: Escriba el cdigo de la actividad econmica desarrollada por la sucursal, segn el decreto 1607 de 2002
Nombre contacto de la sucursal: Escriba el nombre de la persona quien toma decisiones en la gestin de seguridad y salud en
Direccin: Escriba la direccin de la sucursal en donde se aplicara el instrumento
Tiempo de Funcionamiento: Escriba en aos o meses el tiempo de funcionamiento de la sucursal que se esta evaluando
Telfono: Escriba el nmero o los nmeros de la sucursal en donde se aplicara el instrumento; preferiblemente del lder de Seguridad y
centro.
FAX: Escriba el nmero de la sucursal, en donde se pueda remitir la informacin
Correo electrnico: Escriba el correo de la persona de la sucursal, a quien se le pueda remitir el resultado e informe de la aplicacin de
Nmero de Trabajadores: Escriba el nmero total de trabajadores que tiene la sucursal: dependientes (Dep) Independientes (Ind)
Nmero total de Trabajadores dependientes: Escriba el nmero total de trabajadores dependientes que tiene la empresa
Nmero total de Trabajadores independientes afiliados a POSITIVA: Escriba el nmero total de trabajadores independientes que tien
Ciudad o Municipio: Escriba el nombre a la cual pertenece la sucursal, donde se realiza la actividad.
Departamento: Escriba el nombre donde se encuentra ubicado la sucursal
Clases riesgos de la empresa: Marque con una "X" la(s) clase(s) de riesgo(s) que tenga la empresa en sus diferentes sucursales
Prima Cotizacin mensual: Escriba el valor de prima realizado por la sucursal que se esta evaluando
INFORMACIN DE LA EVALUACIN
Responsable de la ARL: Nombre de quien realiz la elaboracin del formato para evaluar la gestin en seguridad y salud en el t
su aplicacin
Responsable de la Empresa: Nombre de la persona quien acompao y soporto todos los criterios de evaluacin de la gestin e
de la sucursal, segn su aplicacin
Fecha ltima de realizacin: Se registra la fecha en nmeros (da - mes - ao ) en la cual se realiz la ltima evaluacin de grado de d
sucursal que se evala.
ltima calificacin global de la gestin en S&SO: Se registra el ltimo resultado global del ao anterior (criterio final de calificacin gl
de los programas acordados (ALTO - MEDIO - BAJO). Ejemplo para el 2015 se debe relacionar el porcentaje global final de la evaluaci
Sistema de gestin de seguridad y salud de la empresa gestionado en el 2014 (ALTO - MEDIO - BAJO)

Si se aplica por primera vez este instrumento (Empresa Nueva), la informacin de la evaluacin solo se diligenciar al siguiente
tomando como referencia los nombres y firmas de quien realiz este instrumento por primera vez
 CRITERIOS DE EVALUACIN DEL SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRAB

El presente formato tiene la finalidad de hacer la evaluacin de la gestin en seguridad y salud ocupacional de la empresa o sucurs
direccionar el plan y programas de trabajo que se implementarn en la empresa o sucursal asesorados por POSITIVA Compaa de S
El formato consta de 4 criterios que evalan los criterios tcnicos de cada plan y programa de la siguiente

A: Cumple completamente con el criterio enunciado (10 puntos) Se establece, se implementa y se mantiene
B: Cumple parcialmente con el criterio enunciado (5 puntos) Se establece, se implementa y no se mantiene
C: Cumple con el mnimo del criterio enunciado (3 puntos) Se establece, no se implementa, no se mantiene
D: No cumple con el criterio enunciado (0 puntos) No se establece, no se implementa, no se mantiene

Evaluacin de item: Para los criterios de campo se debe verificar la implementacin y el funcionamiento, para los administrativos s
documentacin y su respectiva vigencia

Todo tem debe ser evaluado. En caso de no aplicabilidad se asignar la calificacin

 INTERPRETACION DE LA CALIFICACION DEL FORMATO
SELECCIN
ACCIONES DE
EVALUACIN SG -SST
No. PROGRAMA POR PROGRAMA( % META
INICIAL
REALIZAR S) PARA EL
ESTRUCTURA IMPLEMENTA AO
40% X 100.0%
EMPRESARIAL R
PREPARACIN Y
ATENCIN DE 54% MEJORAR X 100.0%
EMERGENCIAS
PREVENCIN Y
PROTECCIN IMPLEMENTA
1 45%
COLECTIVAS E R
INDIVIDUALES
PROMOCIN Y
PREVENCIN EN 51% MEJORAR X 100.0%
SALUD
INVESTIGACIN DE
INCIDENTES Y
50% MEJORAR X 100.0%
ACCIDENTES DE
TRABAJO
GESTIN PARA EL
CONTROL DE 54% MEJORAR
2 INCIDENTES Y AT
GESTIN EN IMPLEMENTA
25% X 100.0%
PREVENCIN DE LA EP R
PROGRAMA DE
3 VIGILANCIA 52% MEJORAR X 100.0%
EPIDEMIOLGICA
SISTEMAS DE IMPLEMENTA
4 11%
GESTIN INTEGRALES R
43.3% 100.0%
CALIFICACIN GLOBAL EN LA GESTIN DE
BAJO
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Instructivo para diligenciar en forma escrita

EVALUACIN SG-SST: Una vez realizada la calificacin de cada programa, en esta columna se consignan los porcentajes obtenidos s
ejemplo, la empresa obtuvo 30% en el programa de estructura empresarial que es resultado de la formula A + B + C / 100.

% PONDERACION POR INDICADOR: Es el porcentaje de ponderacin para cada uno de los componentes. Para cada uno de los indica
Por Ejemplo, para el Programa de Estructura Empresarial, el porcentaje de ponderacin del 14%

CRITERIO INICIAL DE CALIFICACIN: Es el estado inicial del SG-SST de la empresa sin aplicar ningn programa de POSITIVA CRE
Para diligenciar el cuadro manualmente se multiplica el % obtenido en cada uno de los programas por el % de ponderacin X INDICAD
Estructura Empresarial fue 30% , al realizar la operacin el resultado en el criterio inicial de calificacin del programa Estructura Empre

ACCIONES POR REALIZAR: Con base a los porcentajes obtenidos en CRITERIO INICIAL DE CALIFICACIN coloque la accin, tenie
De 0 A 49% IMPLEMENTAR, de 50 A 79% MEJORAR y de 80 A 100% MANTENER

SELECCIN DE PROGRAMA(S) PARA EL AO: Establecer junto con el responsable de la empresa o sucursal que programa(s) se de
ao con la asistencia y asesora de POSITIVA Compaa de Seguros/ARL, con el compromiso y el alcance de la empresa o sucursal; es
recursos tecnolgicos, fsicos, financieros y el talento humano disponible por la empresa para la implementacin del o de los programas
definido por POSITIVA Compaa de Seguros/ARL.
%META: Previa seleccin del programa o de los programas para desarrollar en el ao, la meta establecida esta predefinida por el porce
del programa, por lo tanto se debe establecer la seleccin del programa o de los programas con el compromiso y el alcance de la empre

CRITERIO FINAL DE CALIFICACIN: Es el estado final del SG-SST de la empresa o sucursal despus de aplicar uno o varios progra
vigencia determinada; para diligenciar el cuadro manualmente se Multiplica el % Obtenido en cada uno de los programas por el % DE P
porcentaje obtenido ser calificado con relacin a la meta estipulada por programa; si la gestin por programa fue superior al 80% segn
calificacin es EXCELENTE; si el porcentaje es entre el 50% y el 79% la calificacin es BUENO y si el porcentaje es inferior al 50% la c
 CONCEPTO FINAL DE EVALUACIN POR PROGRAMA: Es el resultado de la evaluacin del programa o programas seleccionados pa
empresa o sucursal; corresponde a: cumplir la meta mxima ponderada o superior a un 80% del programa (Excelente), al cumplimiento
ponderada (Bueno) o el no cumplimiento de la meta, menor al 50% de la misma (Deficiente), con base en este resultado se deber esta
mejoramiento continuo por parte de la empresa o sucursal y el establecimiento de la implementacin de programas ms acorde a su alc

CALIFICACIN GLOBAL INICIAL Y FINAL EN LA GESTIN DE S&SO: Corresponde a la suma de todos los % CRITERIO INICIAL O
informa a la empresa o sucursal su grado de desarrollo en la gestin en SST , la cual corresponde a: de 0 A 49% BAJO, de 50 A 79% M

LOS PROGRAMAS A DESARROLLAR EN EL AO________ SON: se debe relacionar el ao para el cual se est implementando el in
de la empresa o sucursal escribir y priorizar los programas a ejecutar para ese ao (Ejemplo: para el 2015 se implementar el Programa
Promocin, Prevencin en la Salud y Investigacin de Incidentes y AT), teniendo en cuenta: compromiso y alcance de la empresa o sucu
reinversin
Si se hace el instrumento digitalmente los resultados salen automticamente.

Responsable de la ARP, Firma y CC: Nombre de quien realiz la elaboracin del formato para evaluar la gestin en seguridad y
o de la empresa, segn sea su aplicacin, nmero de cdula de identificacin y firma del responsable de la ARL

Responsable de la Empresa, Firma y CC: Nombre de la persona quien acompa y soport todos los criterios dela evaluacin
empresa, segn su aplicacin, nmero de cdula de identificacin y firma del responsable de la empresa

Fecha de realizacin: Se registra la fecha en nmeros (da - mes - ao ) en la cual se realiza la evaluacin de la gestin correspondien
evala.
Instrucciones por cada pregunta

El evaluador siempre debe considerar en todas las preguntas de la encuesta el nivel de avance en torno a la mejora continua a travs d
establece, se implementa y se mantiene. Si el criterio evaluado incluye varios aspectos o caracteristicas califique objetivamente cada
asigne el puntaje de cumplimiento.

PLAN BASICO

CONCEPTO FINAL DE EVALUACIN POR PROGRAMA: Es el resultado de la evaluacin del programa o programas seleccionad
N
empresa o sucursal. Corresponde a cumplir la meta mxima ponderada o superior a un 80% del pro

La evaluacin busca determinar la lnea de basey permitir el anlisis de tendencias con repecto al proceso lgico y por etapas que incluy
planificacin, aplicacin, evaluacin y acciones de mejora con el objeto de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que pued

Debe contemplar:
- Poltica y objetivos en materia de SST
- Responsabilidades para la implementacin y mejora del SG-SST
- Identificacin de peligros, valoracin de riesgos y determinacin de controles (diagnstico de condicones de trabjo)
- Preparacin y respuesta a emergencias
- Identificacin de requisitos legales aplicables a SST
- Descripcin sociodemogrfica y diagnstico de condiciones de salud
1 - Programas de vigilancia epidemiolgica ocupacional
- Evaluacin de medidas de control implementadas
- Cumplimiento del programa de capacitacin anual
- Cumplimiento del plan de trabajo anual
- Anlisis de las estadsticas de enfermedad y accidentalidad (2 ltimos aos)
- Registro y seguimiento a los resultados de los indicadores definidos
 Documento SG-SST acorde al tamao y caracteristicas de la organizacin, integrado a todos los procesos y siguiendo el ciclo PHVA (p
caso de coexistencias de otros sistemas de gestin en la empresa, ste debe ser compatible con aquellos.
2
Analizar coherencia del documento con respecto a contexto en la organizacin, liderazgo gerencial, participacin de los trabajadores y c
interesadas.

Documento poltica de SST: Revisar que establece el compromiso de la empresa, es especfica, apropiada para naturaleza, riesgos y tam
firmada por el representante legal, ha sido difundida y es accesible, siendo revisada mnimo una vez al ao.

3 La poltica de SSTdebe incluir los objetivos de:

-Identificar los peligros,valorar los riesgos y establecer los respectivos controles.
-Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores, mediante la mejora continua del sistema.
-El cumplimiento de la normatividad vigente aplicable a SST.

Evidencie hechos y datos que demuestren los recursos asignados para el SG-SST, como organigrama, presupuesto, listados de equipos
4 de emergencias, entre otros. En el caso de talento humano revise funciones, responsabilidades y autoridad de quienes participan en SS

Las condicones de salud hacen referencia a variables objetivas y subjetivas que determina el perfil sociodemogrfico y de morbilidad de
-informes de ausentismo laboral
-especificaciones de salud pblica
-auto-reportes de salud
-cuestionarios de signos y sntomas
-informes con hallazgos resultantes de las evaluaciones mdicas ocupaionales, entre otros.

Las condiciones de trabajo contemplan elementos, agentes, factores con influencia en la generacin de riesgos para la SST.
Contemple:
-procedimiento para la continua dentificacin de peligros, evaluacin de riesgos y determinacin de controles
-metodologas adicionales para complementar la evaluacin de los riesgos en SST
-caractersticas locativas y materias primas, equipos, productos
5 organizacin y ordenamiento de las labores, entre otros

Verificar que el desarrollo tuvo la participacin de trabajadores de todos los niveles de la organizacin y que la informacin es actualizad
cada vez que ocurra un accidente de trabajo mortal o un evento catastrfico en la organizacin o cuando se presenten cambios en los p
maquinaria o equipos.

En los casos que aplique atener en cuenta que:

-si en la organizacin se involucran agentes potencialmente cancergenas deben ser considerados como prioritarios, independiente de s

-el Copasst ha sido informado sobre los resultados de las evaluaciones de los ambientes de trabajo para que emita las recomendacione

Evidenciar documento diagnstico de condiciones de salud

Evidenciar con hechos y datos la identificacin permanente de los requisitos legales y el mecanismo para mantener esta informacin ac
6 mecanismos de acceso , comunicacin yseguimiento al cumplimiento de los mismos. Generalmente se documenta a atravs de un proc
cumplimiento solicite registros.

Documento plan de trabajo del ao en curso, enfocado a los resultados de la evaluacin inicial, al cumplimiento de los objetivos, de los
firmado por el empleador y por el responsable del SG-SST.
7 El plan debe estar alineado con cada uno de los objetivos propuestos en el SG-SST y debe identificar claramente metas, responsabilida
actividades,

Documento plan de capacitacin, tener en cuenta existencia, coherencia y verificar cumplimiento a travs de registros.
Verificar que se garantice la capacitacin de los trabajadores y miembros de COPASSTen los aspectos de SST de acuerdo con las carac
relacionados con su trabajo, incluidas las disposiciones relativas a las situaciones de emergencia.revisar que las actividades de capacita
8 la jornada laboral de los trabajadores directos o en el desarrollo de la prestacin del servicio de los contratistas.

para la vigencia correspondiente tener presente que los responsables del SG-SST cuentan con el certificado emitido por el Ministerio de
el curso que dicha entidad imparta como de obligatorio cumplimiento. (capitulo VIII art. 35 decreto 1443 de 2014)
 Evidenciar con hechos y datos que existen mecanismos eficaces para:
-recibir, documentar y responder adecuadamente a las comunicaciones internas y externas relativas a la SST,
-garantizar que se d a conocer el SG-SST a los trabajadores y contratistas
9 -disponer de canales que permitan recolectar inquietudes, ideas y aportes de los trabajadores en materia de SST

Cuando corresponda revisar que se tienen canales de comunicacin para la gestin de la SST con los proveedores, trabajadores coope
contratistas y sus trabajadores o subcontratistas

Evidenciar con hechos y datos el programa de auditora y la revisin por la alta direccin. Revisar metodologa, periodicidad, documenta
actividades.

Observar que el empleador debe realizar una auditora anual, la cual ser planificada con la participacin del Comit Paritario o Viga de
la auditora se realiza con personal interno de la entidad, debe ser independiente a la actividad, rea o proceso objeto de verificacin
El programa de auditora debe comprender entre otros, la definicin de la idoneidad de la persona que sea auditora, el alcance de la aud
10
metodologa y la presentacin de informes, y debe tomarse en consideracin resultados de auditoras previas.

La alta direccin debe revisar el SG-SST por lo menos una (1) vez al ao y de conformidad con las modificaciones en los procesos, res
informes que permitan recopilar informacin sobre su funcionamiento.
La revisin por la alta direccinn debe determinar en qu medida se cumple con la poltica y los objetivos deSST y se controlan los riesg
nicamente de manera reactiva sobre los resultados (estadsticas sobre accidentes y enfermedades, entre otros), sino de manera proac

PLAN BASICO

2. PROGRAMA PREPARACIN Y ATENCIN DE EMERGENCIAS

Documento plan de prevencin, preparacin y respuesta ante emergencias. Observar existencia, cobertura, recursos, implementacin, r
1
Tener presente que la cobertura incluye todos los centros y turnos de trabajo y todos los trbajadores, independiente de su forma de con
contratistas y subcontratistas, as como proveedores y visitantes

Evidenciar con hechos y datos la conformacin y formacin de los miembros de brigadas y grupos de emergencias. Tener presente que
2 y organizacin de la empresa.
Contemplar registros de nombramiento, formacin, dotacin, entre otros.

Revisar los programas de capacitacin y entrenamiento de brigadistas, grupos de emergencias y trabajadores con respecto a prevenci
emergencias. Contemple registros
3
En el caso de brigadistas y grupos de emergencias contemplar funciones, responsabilidades y competencias y su coherencia con el pro
Los trabajadores tambin deben ser informados y capacitados para que estn en capacidad de actuar y proteger su salud e integridad, a

Revisar las inspecciones peridicas a todos los equipos relacionados con la prevencin y atencin de emergencias incluyendo sistemas
4
con el fin de garantizar su disponibilidad y buen funcionamiento.

ldentificar los recursos disponibles en caso de emergencias , al interior de la organizacin, as como las capacidades existentes en las re
5
mutua. Revisar registros.

Revisar documentalmente que se realice sistemticamente:

-identificacin sistemtica de todas las amenazas que puedan afectar a laorganizacin
6 -anlisis de vulnerabilidad (organizacin, recursos, estructura, entre otros)
-valoracin de los riesgos de emergencias, considerando el nmero de trabajadores expuestos, los bienes y servicios de la empresa
-medidas de prevencin y control

7 Revisar existencia, operacin y vigencia de los procedimientos de actuacin en caso de prevencin, preparacin y respuesta ante emer

8 Realizar simulacros como mnimo una vez al ao, con la participacin de todos los trabajadores. Soportar con registros, actas e informe
 Documento plan de ayuda mutua ante amenazas de inters comn, identificando los recursos para la prevencin, preparacin y respues
de la empresa y articulndose con los planes que para el mismo propsito puedan existir en la zona
9
De acuerdo con la magnitud de las amenazas y de lal vulnerabilidad de la empresa, la organizacin puede articularse con las institucion
pertenecientes al Sistema Nacional de Gestin de Riesgos de Desastres
10 Evidenciar con hechos y datos la gestin del cambio para prevencin, preparacin y respuesta ante emergencias.

PLAN BASICO
3. PROGRAMA DE PREVENCIN Y PROTECCIN COLECTIVA E INDIVIDUAL
Evidenciar registros de las inspecciones a las instalaciones, maquinas, equipos, entre otros. Revisar participacin del COPASST. Contem
1
acciones propuestas

Revisar que se identifican y relacionan en el SG-SST las tareas y los trabajadores que se dediquen en forma permanente a las actividad
de socavn, etc), a trabajos de alto riesgo (trabajo en alturas, en caliente, en espacios confinados, etc) y/o a tareas crticas (transporte v
2
otras). Verificar que se informa de la existencia de stas a proveedores y contratistas. Verifique la gestin eficaz del control en estos cas

Verificar existencia, implementacin y vigencia de estndares de seguridad, procedimientos de trabajos seguros, permioss de trabajo, m
3
Revisar que han sido divulgados y aplicados por el trabajador. Evidencie con hechos y registros.

Verificar existencia, implementacin y vigencia de las medidas administrativas de control con base en la actividad a desempear por el t
4
jornadas de trabajo, responsabilidades, entre otros)
Verificar existencia, implementacin y vigencia de las medidas de ingeniera para el control de los riesgos, con base en la actividad a de
5
(guardas, comandos a doble mando, polo a tierra, sistemas de ventilacin, entre otros)
Evidencie registros documentales de medio como; sealizacin y demarcacin para el control de los riesgos, con base en la actividad a
6
(informativa, reglamentaria, prohibicin, demarcacin de mquinas, reas, balizamiento, barreras y restricciones, entre otros)

Evidenciar, con hechos y registros, que se:

-aplican criterios tcnicos para la seleccin de los equipos de proteccin personal acorde con los peligros y riesgos de la organizacin
-entregan y reponen los equipos y elementos de proteccin personal EPP) que cumplan con las disposiciones legales vigentes
-capacita a los trabajadores sobre el uso, cuidados, reemplazo de los EPP
-verifica si los trabajadores usan adecuadamente los EPP y el estado de dichos elementos
7
Tener presente que los EPP deben usarse de manera complementaria a las anteriores medidas de control y nunca de manera aislada, y
sin ningn costo para el trabajador

Revisar hechos y datos que soporten la existencia, implementacin y efectividad del programa de orden y aseo y del programa de mant
8
los equipos y de las herramientas

Revisar hechos y datos que soporten la existencia, implementacin la disponibilidad de medidas para el almacenamiento seguro de mat
9
otras).

10 Evidenciar la disponibilidad de mecanismos para que los trabajadores reporten las condiciones de trabajo peligrosas

PLAN BASICO
4. PROGRAMA PROMOCIN Y PREVENCIN EN SALUD

Documentos, informes, procedimientos y registros que reflejen el diagnstico de condiciones de salud (que integre condiciones socio de
1
accidentalidad, evaluaciones medicas, auto reportes entre otros)

Evidenciar la existencia y vigencia del perfil socio demogrfico de la poblacin trabajadora, que incluye: grado de escolaridad, ingresos,
2
familiar, estrato socioeconmico, estado civil, raza, ocupacin, rea de trabajo,edad, sexo y turno de trabajo, entre otros

3 Verificar la existencia de metodologa y recursos para la realizacin de la evaluaciones medicas ocupacionales con base en el perfil defin
 Verificar documentacin y seguimiento de resultados

Tener presente que los hallazgos de las evaluaciones mdicas suelen consolidarse a travs del documento diagnstico de salud, el cua
sociodemogrfica de la poblacin trabajadora, antecedentes de exposicin laboral a diferentes factores de riesgos ocupacionales, expos
reportada por los trabajadores, resultados generales de las pruebas clnicas o paraclnicas complementarias a los exmenes fsicos real
4 anlisis y conclusiones de la evaluacin y recomendaciones. Esta informacin no podr contener datos personales ni individualizados de
ser realizada por el mdico o la institucin que realiz las evaluaciones mdicas ocupacionales.

Solicitar los documentos que evidencien las ausencias al trabajo por eventos de salud origen comn y/o laboral laboral, incluso con
5
presente que aplica generacin de estadsticas y comunicacin a la alta direccin.

6 Evidenciar los mecanismos para que los trabajadores reporten las condiciones de salud

7 Verificar documentacin, registro de acciones implementadas y coherencia de stas con los hallazgos

8 Verificar la existencia e implementacin de los programas de promocin de la salud y prevencin de la enfermedad de acuerdo con los h

Verificar la existencia e implementacin de los programas para promover entre los trabajadores, estilos de vida y de trabajo saludables
8
condiciones de salud

Relacionar actividades dirigidas a la mejora de las condiciones de salud.

10

PLAN BASICO

5. PROGRAMA INVESTIGACIN DE INCIDENTES, ACCIDENTES DE TRABAJO

1 Evidenciar si se investigan los incidentes y los accidentes de trabajo de acuerdo a la normatividad vigente.

Revisar el procedimiento para la realizacin de las investigaciones de los incidentes y accidentes de trabajo de los trabajadores, person
2
independientes, o similares.
3 Analizar la ocurrencia de accidentes graves y mortale. Evidenciar eventos en el procedimiento y con los registros respectivos

4 Verificar a travs de hechos y registros la conformacin del equipo investigador de los incidentes y accidentes de trabajo

5 Revisar si se determinan las causas de los accidentes e incidentes y si se proponen intervenciones para evitar su ocurrencia

Evidenciar existencia y funcionamiento de entrenamiento frente al reporte interno y las investigaciones de los incidentes y accidentes de
6
estas actividades incluye no solo a los trabajadores,sino tambin a personal en misin, trabajadores independientes, o similares. e inclu

7 Evidenciar la existencia y aplicacin de las recomendaciones de control derivadas de las investigaciones de los incidentes y accidentes
Revisar la metodologa para registrar, medir y analizar estadsticamente los incidentes y accidentes de trabajo. Evidenciar a travs de re
8
Revisar la comunicacin de resultados a los trabajadores y a la alta direccin
9 Evidenciar las funciones, responsabilidades y niveles de autoridad para la realizacin de las investigaciones de los incidentes y accident
Evidenciar el seguimiento y control a las recomendaciones derivadas de las investigaciones de los incidentes y accidentes de trabajo rep
10
en misin, trabajadores independientes y dems involucrados.
PLAN AVANZADO

6. PROGRAMA GESTIN PARA EL CONTROL DE INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO

1 Analizar existencia de polticas y objetivos orientados a la gestin del control de incidentes y accidentes de trabajo

2 Analizar existencia de recursos tecnolgicos y financieros para implementar los planes de accin orientados al control de incidentes y ac

3 Verificar existencia de acciones orientadas a la prevencin y control de incidentes y accidentes por parte de los trabajadores

Evidenciar existencia y aplicacin de metodologas para analisis de causalidad y tendencias de los incidentes y accidentes de trabajo y v
4
coherentes con la priorizacin de acciones de intervencin

Evidenciar a travs de hechos y datos la realizacin de inspecciones planeadas para la identificacin oportuna de las condiciones sub-e
5
incidentes y accidentes

Evidenciar la existencia y aplicacin de procedimientos de valoracin y priorizacin de los procesos que generan incidentes y accidente
6
planes de accin en la administracin del riesgo

7 Evidenciar a travs de hechos y datos las intervenciones que se llevan a cabo para la prevencin de los accidentes de trabajo.

8 Revisar las actividades realizadas para asegurar competencias del trabajador en la adopcin de comportamientos seguros. Verificar con

9 Verificar la existencia e implementacin de medidas de control colectivas e individuales orientadas a la administracin del riesgo

10 Evidenciar las acciones de seguimiento y control de las actividades ejecutadas del programa para el mejoramiento continuo

PLAN AVANZADO

7. PROGRAMA GESTIN EN LA PREVENCIN DE ENFERMEDADES LABORALES

1 Analizar existencia de polticas y objetivos orientados a la prevencin y control de las enfermedades laborales

2 Analizar existencia de recursos tecnolgicos y financieros para implementar los planes de accin orientados a la prevencin y control de

3 Verificar existencia de acciones orientadas a la prevencin y control de las enfermedades laborales por parte de los trabajadores

4 Evidenciar priorizacin de riesgos con potencial para desarrollar enfermedades laborales. Verificar con documentos, procedimientos y re

Evidenciar la existencia y aplicacin de procedimientos de valoracin y priorizacin de los procesos que generan enfermedades laborale
5
planes de accin

Revisar la metodologa para registrar, medir y analizar estadsticamente las enfermedades laborales. Evidenciar a travs de registros, in
6
Revisar la comunicacin de resultados a los trabajadores y a la alta direccin

7 Evidenciar a travs de hechos y datos las intervenciones que se llevan a cabo para la prevencin de las enfermedades laborales

8 Verificar la existencia e implementacin de medidas de control colectivas e individuales orientadas a la para la prevencin de las enferm

9 Revisar las actividades realizadas para asegurar competencias del trabajador en la adopcin de comportamientos saludables. Verificar c

10 Evidenciar las acciones de seguimiento y control de las actividades ejecutadas para el mejoramiento continuo del programa de prevnci

PLAN AVANZADO

8. PROGRAMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLGICA

1 Analizar existencia de recursos tecnolgicos, financieros, fsicos y de talento humano para implementar los programas de vigilancia epid

Revisar la metodologa para realizar monitoreos higinicos y biolgicos, para caracterizacin de poblacin objeto, entre otros. Evidencia
2
reportes

Verificar existencia del plan de exmenes mdicos peridicos, revisar coherencia segn el comportamiento del factor de riesgo, las con
3
salud del trabajador y las las recomendaciones de los sistemas de vigilancia epidemiolgica. Evidenciar a travs de registros, informes
 Revisar la metodologa para realizar vigilancia a las condiciones de trabajo y las condiciones de salud de los expuestos con
4
control. Evidenciar a travs de registros, informes y reportes

Revisar la existencia del sistema de informacin

5
Contemplar: evaluaciones ambientales y monitoreo biolgico, entre otros, anlisis epidemiolgicos, estudios de tendencias de la morbilid

6 Verificar la existencia e implementacin de medidas de control colectivas e individuales orientadasa la mejora de las condiciones de sal

7 Evidenciar la existencia y aplicacin de recomendaciones, restricciones y reubicaciones laborales por motivos de salud. Contemplar regi

8 Verificar la existencia y aplicacin del procedimiento de rehabilitacin integral (funcional y laboral) para los trabajadores con enfermedad

Revisar las actividades orientadas a la promocin y prevencin en la salud, acordes con la exposicin a eventos y riesgos objeto de los
9

10 Evidenciar las acciones de seguimiento y control de las actividades ejecutadas para el mejoramiento continuo de los PVE
 PLAN AVANZADO
9. SISTEMA DE GESTIN EN SST
1 Analizar si logr evidenciar el compromiso de la organizacin hacia la implementacin de la SST con enfoque de sistema de gestin.

2 Analizar si logr evidenciar la participacin activa y efectiva de los trabajadores en el SG-SST

3 Analizar si logr evidenciar optimizacin de los recursos del SG-SST

4 Analizar si logr evidenciar gestin eficaz del riesgo y tendencias positivas en los indicadores de prevencin de los accidentes de trabajo

5 Analizar si logr evidenciar articulacin entre los programas de gestin de seguridad y los programas de gestin de salud dentro del SG-

6 Analizar si logr evidenciar integracin de la SST con la organizacin y en el caso que aplique con otros sistemas de gestin al interior d

7 Analizar si logr evidenciar la cultura de gestin del cambio en el SG-SST

8 Analizar si logr evidenciar si el SG tiene la capacidad de satisfacer las necesidades de la organizacin en materia de SST

Nota: Es importante identificar que las metodologas que implemente la empresa son de carcter voluntario, SUMA es un mode
a la mejora continua del Sistema de gestin que la empresa dispone o adopto.
Tabla de Control de Cambios

Decripcin del cambio Fecha del cambio Quien aprobo el cambio

Nuevos requisitos legales Ley 1562 de 2014 y Decreto Gloria Morgan/ Vic. Presidente
12/4/2014
1443 de 2012 de Promocin y Prevencin
MIENTO DEL FORMATO
ERAL
mo aparece registrada en cmara de comercio (sede principal de la empresa

ana, Cedula de extranjera

os nmeros sin el dgito de verificacin, sin guiones ni puntos de

s y a continuacin escriba el nmero de las sucursales que tiene la empresa

la empresa (Extraccin de carbn; Transporte urbano de pasajeros, etc.)

ada por la empresa segn el decreto 1607

s en la gestin de seguridad y salud en el trabajo

bajo de la empresa

informe de la aplicacin del instrumento

esa: dependientes (dep) e independientes (ind)
dientes que tiene la empresa
al de trabajadores independientes que tiene la empresa

mpresa en sus diferentes sucursales

valuando
UCURSAL
la empresa, en la cual se realizar la actividad. (sede principal de la sucursal)
a empresa, en la cual se realizar la actividad.
ente al de la actividad principal de la empresa, segn el decreto 1607
a sucursal, segn el decreto 1607 de 2002
s en la gestin de seguridad y salud en el trabajo

ursal que se esta evaluando

; preferiblemente del lder de Seguridad y Salud en el trabajo del mismo

r el resultado e informe de la aplicacin del instrumento

ndientes (Dep) Independientes (Ind)
dientes que tiene la empresa
al de trabajadores independientes que tiene la empresa
tividad.

mpresa en sus diferentes sucursales

aluando
ALUACIN
r la gestin en seguridad y salud en el trabajo de la sucursal, segn sea

s criterios de evaluacin de la gestin en seguridad y salud en el trabajo

realiz la ltima evaluacin de grado de desarrollo correspondiente a la

ao anterior (criterio final de calificacin global) despus de la implementacin

ar el porcentaje global final de la evaluacin del grado de desarrollo del
- BAJO)

luacin solo se diligenciar al siguiente ao, despus de la gestin,

imera vez
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

salud ocupacional de la empresa o sucursal, segn aplicacin, para poder

asesorados por POSITIVA Compaa de Seguros durante el ao siguiente.
s de cada plan y programa de la siguiente forma:

y se mantiene
se mantiene
se mantiene
mantiene

uncionamiento, para los administrativos se debe verificar la existencia de la

iva vigencia

abilidad se asignar la calificacin

CION DEL FORMATO

EVALUACIN
CONCEPTO FINAL DE EVALUACIN POR
SG-SST
PROGRAMA
FINAL

63% BUENO

78% BUENO

65%

70% BUENO

80% EXCELENTE

85%

43% DEFICIENTE

62% BUENO

22%

64.8%
BAJO

n forma escrita

se consignan los porcentajes obtenidos sobre 100% de cada uno. En el

e la formula A + B + C / 100.

componentes. Para cada uno de los indicadores el % es fijo e inmodificable.

4%

licar ningn programa de POSITIVA CREA para una vigencia determinada.

mas por el % de ponderacin X INDICADOR. Ejemplo: Si el % obtenido en
lificacin del programa Estructura Empresarial sera el de 4,2% sobre 14%

E CALIFICACIN coloque la accin, teniendo en cuenta los siguientes rangos:

mpresa o sucursal que programa(s) se desarrollar e implementar durante el

y el alcance de la empresa o sucursal; es importante tener en cuentatanto los
a implementacin del o de los programas, como el porcentaje de reinversin

establecida esta predefinida por el porcentaje de ponderacin del indicador

n el compromiso y el alcance de la empresa o sucursal

al despus de aplicar uno o varios programas de POSITIVA CREA para una

cada uno de los programas por el % DE PONDERACION X INDICADOR, si el
n por programa fue superior al 80% segn el % DE PONDERACIN la
O y si el porcentaje es inferior al 50% la calificacin es DEFICIENTE
l programa o programas seleccionados para la vigencia por parte de la
el programa (Excelente), al cumplimiento entre el 50% al 79% de la meta
on base en este resultado se deber establecer acciones para el
tacin de programas ms acorde a su alcance.

ma de todos los % CRITERIO INICIAL O FINAL DE CALIFICACIN, que

onde a: de 0 A 49% BAJO, de 50 A 79% MEDIO y de 80 A 100% ALTO

para el cual se est implementando el instrumento y junto con el responsable

ara el 2015 se implementar el Programa Estructura Empresarial y
mpromiso y alcance de la empresa o sucursal como el porcentaje de

ultados salen automticamente.

para evaluar la gestin en seguridad y salud en el trabajo de la sucursal

l responsable de la ARL

rt todos los criterios dela evaluacin de SST de la sucursal o de la

ble de la empresa

a evaluacin de la gestin correspondiente a la sucursal o empresa que se

pregunta

e en torno a la mejora continua a travs de los siguientes criterios: se

racteristicas califique objetivamente cada uno de estos, si no le aplican

del programa o programas seleccionados para la vigencia por parte de la

ponderada o superior a un 80% del programa.

o al proceso lgico y por etapas que incluye poltica, organizacin,

r, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la SST.

condicones de trabjo)
os procesos y siguiendo el ciclo PHVA (planear, hacer, verificar y actuar). En
on aquellos.

ncial, participacin de los trabajadores y consideracines de partes

a, apropiada para naturaleza, riesgos y tamao de la organizacion, fechada y

na vez al ao.

sistema.

nigrama, presupuesto, listados de equipos para medicin de riesgos y manejo

s y autoridad de quienes participan en SST

perfil sociodemogrfico y de morbilidad de la poblacin trabajadora. Considere:

racin de riesgos para la SST.

n de controles

izacin y que la informacin es actualizada como mnimo una vez al ao y

o cuando se presenten cambios en los procesos, en las instalaciones, o

ados como prioritarios, independiente de su dosis y nivel de exposicin.

abajo para que emita las recomendaciones a que haya lugar.

nismo para mantener esta informacin actualizada. De igual forma que los
mente se documenta a atravs de un procedimiento y para la verificacin del

al, al cumplimiento de los objetivos, de los indicadores el cual debe estar

entificar claramente metas, responsabilidades, recursos y cronograma de

nto a travs de registros.

aspectos de SST de acuerdo con las caractersticas de la empresa, los riesgos
cia.revisar que las actividades de capacitacin en SST se ejecutan dentro de
e los contratistas.

n el certificado emitido por el Ministerio del Trabajo por haber tomado y pasado
reto 1443 de 2014)
ativas a la SST,

en materia de SST

con los proveedores, trabajadores cooperados, trabajadores en misin,

sar metodologa, periodicidad, documentacin y divulgacin de estas

rticipacin del Comit Paritario o Viga de Seguridad y Salud en el Trabajo. S

, rea o proceso objeto de verificacin
ona que sea auditora, el alcance de la auditora, la periodicidad, la
ditoras previas.

n las modificaciones en los procesos, resultados de las auditoras y dems

os objetivos deSST y se controlan los riesgos.La revisin no debe hacerse

dades, entre otros), sino de manera proactiva.

CIN DE EMERGENCIAS

ia, cobertura, recursos, implementacin, revisin y actualizacin.

adores, independiente de su forma de contratacin o vinculacin,incluidos

pos de emergencias. Tener presente que debe corresponder al nivel de riesgo

s y trabajadores con respecto a prevencin, preparacin y respuesta ante

competencias y su coherencia con el programa de formacin.

e actuar y proteger su salud e integridad, ante una emergencia real o potencial

cin de emergencias incluyendo sistemas de alerta, sealizacin y alarma,

como las capacidades existentes en las redes institucionales y de ayuda

s, los bienes y servicios de la empresa

ncin, preparacin y respuesta ante emergencias.

es. Soportar con registros, actas e informes de simulacros

para la prevencin, preparacin y respuesta ante emergencias en el entorno
zona

acin puede articularse con las instituciones locales o regionales

ante emergencias.

IN COLECTIVA E INDIVIDUAL
evisar participacin del COPASST. Contemplar ejecucin y eficacia de

quen en forma permanente a las actividades de alto riesgo (radiaciones, minas

dos, etc) y/o a tareas crticas (transporte vial, izaje, riesgo pblico, entre
e la gestin eficaz del control en estos casos.

e trabajos seguros, permioss de trabajo, manuales de uso, entre otros.

s.

ase en la actividad a desempear por el trabajador (seleccin de personal,

los riesgos, con base en la actividad a desempear por el trabajador

de los riesgos, con base en la actividad a desempear por el trabajador

as y restricciones, entre otros)

n los peligros y riesgos de la organizacin

s disposiciones legales vigentes

s de control y nunca de manera aislada, y que la empresa debe suministrarlos

de orden y aseo y del programa de mantenimiento de las instalaciones, de

as para el almacenamiento seguro de materiales (sustancias qumicas, entre

s de trabajo peligrosas

VENCIN EN SALUD

de salud (que integre condiciones socio demogrficas, ausentismo,

e incluye: grado de escolaridad, ingresos, lugar de residencia, composicin

no de trabajo, entre otros

s ocupacionales con base en el perfil definido.

 l documento diagnstico de salud, el cual comprende : Informacin
factores de riesgos ocupacionales, exposicin laboral actual, sintomatologa
mplementarias a los exmenes fsicos realizados, diagnsticos encontrados,
ner datos personales ni individualizados de cada uno de los trabajadores. Debe
s.

gen comn y/o laboral laboral, incluso consideraciones administrativas. Tener

llazgos

n de la enfermedad de acuerdo con los hallazgos de las condiciones de salud

s, estilos de vida y de trabajo saludables de acuerdo con los hallazgos de las

ES, ACCIDENTES DE TRABAJO

dad vigente.

tes de trabajo de los trabajadores, personal en misin, trabajadores

y con los registros respectivos

es y accidentes de trabajo

ones para evitar su ocurrencia

aciones de los incidentes y accidentes de trabajo. Revisar que la cobertura de

adores independientes, o similares. e incluye al equipo investigador.

tigaciones de los incidentes y accidentes de trabajo

ntes de trabajo. Evidenciar a travs de registros, informes y reportes

vestigaciones de los incidentes y accidentes de trabajo

los incidentes y accidentes de trabajo reportados por trabajadores, personal

DENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO

ccidentes de trabajo

n orientados al control de incidentes y accidentes de trabajo

por parte de los trabajadores

e los incidentes y accidentes de trabajo y verificar que estos resultados con

cacin oportuna de las condiciones sub-estndar de los procesos que generan

cesos que generan incidentes y accidentes para determinar y orientar los

n de los accidentes de trabajo.

e comportamientos seguros. Verificar con registros

das a la administracin del riesgo

para el mejoramiento continuo

E ENFERMEDADES LABORALES

dades laborales

n orientados a la prevencin y control de las enfermedades laborales

rales por parte de los trabajadores

icar con documentos, procedimientos y registros.

cesos que generan enfermedades laborales para determinar y orientar los

orales. Evidenciar a travs de registros, informes y reportes

n de las enfermedades laborales

das a la para la prevencin de las enfermedades laborales

e comportamientos saludables. Verificar con registros

miento continuo del programa de prevncin de enfermedades laborales

EPIDEMIOLGICA

plementar los programas de vigilancia epidemiolgica (PVE)

e poblacin objeto, entre otros. Evidenciar a travs de registros, informes y

mportamiento del factor de riesgo, las condiciones de trabajo, el estado de

Evidenciar a travs de registros, informes y reportes
iciones de salud de los expuestos con el fin de determinar medidas de
os, informes y reportes

icos, estudios de tendencias de la morbilidad, mortalidad, entre otros

dasa la mejora de las condiciones de salud de los trabajadores

les por motivos de salud. Contemplar registros, informes y reportes

al) para los trabajadores con enfermedad laboral

osicin a eventos y riesgos objeto de los PVE. Verificar con hechos y registros

miento continuo de los PVE

O
N EN SST
ST con enfoque de sistema de gestin.

de prevencin de los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales.

ramas de gestin de salud dentro del SG-SST

con otros sistemas de gestin al interior de la empresa

anizacin en materia de SST

carcter voluntario, SUMA es un modelo que busca contribuir y aportar

ambios

Quien aprobo el cambio Versin Anterior

oria Morgan/ Vic. Presidente 3

de Promocin y Prevencin