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PROC. ITEMS
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88
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90
91
92
5
30 95
TOTAL
LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS / REGISTRO
GESTION ADMINISTRATIVA
POLTICAS DE SEGURIDAD
PROCEDIMEINTO PARA LA ELABORACION DE LA POLITICA
PROCEDIMIENTO DE PLANIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION
PROCEDIMIENTO DE SELECCIN Y DELEGACION DE ORGANIZACIN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
PROCEDIMIENTO DE DEFINICION DE MATRIZ DE INDICADORES
PROCEDIMIENTO DE DEFINICION DE COMPETENCIAS
PROCEDIMIENTO DE REVISION POR LA DIRECCION
PROCEDIMIENTO DE MEJORA CONTINUA
MATRIZ DE PLANIFICACION GENERAL
MATRIZ DE IDENTIFICACION DE REQUISITOS LEGALES
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:
PROCEDIMIENTO PARA LA CONFORMACION Y FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD PARITARIA DE SEGURIDAD INDUST
REGISTRO DE APROBACION DEL COMIT POR MRL
REGISTROS MENSUALES DEL COMIT / INVITACIONES ETC.
ORGANIGRAMA DEL DEPARTAMENTO DE SSO
REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD
REGISTRO DE APROBACION DE REGLAMENTO POR MRL.
REGISTRO DE ENTREGA DE POLITICA Y COMIT (revisa la politica y aprueba acta con firmas )
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL COMIT PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD
REGISTROS DE NC-AC-AP
REGISTRO DE REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO
REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO
REGISTROS DE PROFESIONALES DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA EMPRESA
GESTION TECNICA
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACION DE FACTORES DE RIESGO
MATRIZ DE IDENTIFICACION ( aprobada en el reglamento , matriz general )
MATRIZ DE IDENTIFICACION POR PUESTOS DE TRABAJO ( FINE )
FLUJOGRAMA DE PROCESOS
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS
MATRIZ DE POTENCIALES EXPUESTOS
PROCEDIMIENTO DE MANEJO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS ( falta realizar)
HOJAS MSDS ,
PROCEDIMIENTO PARA MEDICION, EVALUACION DE FACTORES DE RIESGO
MEDICIONES DE FACTORES DE RIESGO ( ergonimicas GYA, piscosocial ( fin de mes septiembre)
CERTIFICADO DEL PROFESIONAL QUE MIDIO RIESGOS
PLANOS DE EDIFICIO ( RIESGOS Y UTILIDADES-SERVICIOS) ( colocar en c/piso los planos de recursos y evacuacion)
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE FACTORES DE RIESGO
REGISTROS DE SEALIZACION ( INFORMATIVA Y PREVENTIVA )
ORGANIGRAMA DE PLAN DE EMEREGENCIAS / PLAN DE EMERGENCIAS
PROCEDIMIENTO DE VIGILANCIA AMBIENTAL Y BIOLOGICA DE FACTORES DE RIESGO
REGISTRO DE CALIBRACION DE LOS EQUIPOS DE MEDICION Y SOFTWARE UTILIZADOS
CONTROL DE FACTORES DE RIESGO ( tomar fotos y reportes de todo la gestion de SSO)
PLAN DE CONTROL DE RIESGOS ( chequear el plan )
MATRIZ DE VIGILANCIA DE RIESGOS POR PUESTO DE TRABAJO ( chequear David T. )
GESTION DE RECURSOS HUMANOS
REGISTRO DE PERFILES Y COMPETENCIAS DE LA EMPRESA ( PROFESIOGRAMAS INCLUIDO) ( faltaban de 4 )
REGISTROS DE INDUCCION
CARPETAS DEL PERSONAL ( FILES COMPLETOS )
PROCEDIMIENTO GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
PROCEDIMIENTO DE INFORMACION DE RIESGOS
PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIN DE RIESGOS
PROCEDIMIENTO OPAS
PROCEDIMIENTO DE REPORTES A LA AUTORIDAD
PROCEDIMIENTO DE OBSERVACIONES PLANEADAS
PROCEDIMIENTO DE RDENES DE SERVICIO (PERMISOS DE TRABAJO)
PROCEDIMIENTO DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO ( modificar para el SART)
REGISTRO DE IDENTIFICACION DE NECESIDADES DE CAPACITACION
REGISTRO ANUAL DE CAPACITACIONES
CUMPLIMIENTO ANUAL DE CAPACITACIONES
REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACIONES
REGISTRO DE EVALUACION DE CAPACITACIONES INTERNO / EXTERNO ( aplicar al SART )
GESTION PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS BASICOS
REPORTE DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES /INCIDENTES
PROCEDIMIENTO PARA INVESTIGACION DE ACCIDENTES/INCIDENTES
REPORTES DE ACCIDENTES AL IESS CON SEGUIMIENTO DE CASOS
REPORTE ANUALES AL IESS Y MRL
REGISTRO ANUAL/MENSUAL DE ACCIDENTES E INDICES REACTIVOS- PROACTIVOS
PROCEDIMIENTO PARA EXAMENES PERIODICOS
PROCEDIMIENTO PARA CHEQUEOS POST OCUPACIONALES
PROCEDIMIENTO PARA EXAMENES DE PRE EMPLEO
HISTORIA CLINICA COMPLETA
FORMATO DE COMUNICACIN DE ACCIDENTES
INVENTARIO DE EQUIPOS MEDICOS DE DISPENSRIO MEDICO ( verificar )
PLAN DE EVACUACION DE EMERGENCIA
PROCEDIMIENTOS DE FORMACION DE BRIGADAS( PRIMEROS AUXILIOS - EVACUACION E INCENDIOS) ( verificar dav
CERTIFICACIONES DE ENTRENAMIENTO DE BRIGADAS ( EXTERNO )
PLAN DE CONTINUIDAD DE OPERACIONES ( CONTINGENIA ) ( falta terminar PCO)
PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS
PROGRAMAS DE AUDITORIAS INTERNAS DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD YSALUD OCUPACIONAL
REPORTE DE AUDITORIA INTERNA SART
CERTIFICACIONES DE AUDITORES INTERNOS
INFORME DE INPECCION DEL DE AREAS
PROCEDIMIENTO GENERAL DE INSPECCIONES
PROGRAMAS DE INSPECCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD
FORMATOS DE INSPECCION POR AREAS
PROCEDIMIENTO COMPRA - ENTREGA DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL Y ROPA DE TRABAJO
REGISTRO DE ENTREGA DE EPP AL PERSONAL
POLTICAS DE RECURSOS HUMANOS PARA ROPA DE TRABAJO
MATRIZ DE NECESIDADES DE EPP POR PUESTO DE TRABAJO ( elaborar por G.Mena)
PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO Y CORRECTIVO
REGISTROS DE INSPECCION DE EQUIPOS DE LA EMPRESA ( DE MAS RIESGO)
REGISTRO DE EQUIPOS DE LA EMPRESA
REGISTRO DE INSPECCIN DE EQUIPOS DE EMERGENCIA
CERTIFICACIONES DE CONTRATISTAS PARA REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS.
REGISTROS/PROGRAMA DE MANTENIMENTOS ANUALES
OTROS
AUDITORIAS EXTERNA DE AUTORIDAD
VERSION
TIPO DE DOCUEMENTO DOCUMENTO INTERNO/ EXTERNO
VIGENTE
REGISTRO INTERNO 1
PROCEDIMIENTO INTERNO 1
PROCEDIMIENTO INTERNO 1
PROCEDIMIENTO INTERNO 1
PROCEDIMIENTO INTERNO 1
PROCEDIMIENTO INTERNO 1
PROCEDIMIENTO INTERNO 1
PROCEDIMIENTO INTERNO 1
REGISTRO INTERNO 1
REGISTRO INTERNO 1
REGITRO INTERNO 1
PROCEDIMIENTO INTERNO 1
REGISTRO EXTERNO 1
REGISTRO INTERNO 1
REGISTRO INTERNO 1
REGLAMENTO INTERNO 1
REGISTRO EXTERNO 1
REGISTRO INTERNO 1
REGISTRO INTERNO 1
REGISTRO INTERNO 1
REGISTRO EXTERNO 1
REGISTRO INTERNO 1
REGISTRO EXTERNO 1
PROCEDIMIENTO INTERNO 1
REGISTRO INTERNO 1
REGISTRO INTERNO 1
REGISTRO INTERNO 1
REGISTRO INTERNO 1
REGISTRO INTERNO 1
PROCEDIMIENTO INTERNO 1
REGISTROS EXTERNO 1
PROCEDIMIENTO EXTERNO 1
REPORTES EXTERNO 1
REPORTES EXTERNO 1
REGISTROS INTERNO 1
PROCEDIMIENTO INTERNO 1
REGISTRO INTERNO 1
REGISTRO INTERNO 1
PROCEDIMIENTO INTERNO 1
REGISTROS EXTERNO 1
REGISTROS INTERNO 1
plan INTERNO 1
REGISTRO INTERNO 1
REGISTROS INTERNO 1
REGISTROS INTERNO 1
CARPETAS-FILES INTERNO/EXTERNO 1
PROCEDIMIENTO INTERNO 1
PROCEDIMIENTO INTERNO 1
PROCEDIMIENTO INTERNO 1
PROCEDIMIENTO INTERNO 1
PROCEDIMIENTO INTERNO 1
PROCEDIMIENTO INTERNO 1
PROCEDIMIENTO INTERNO 1
PROCEDIMIENTO INTERNO 1
REGISTROS-MAILS INTERNO 1
REGISTRO INTERNO 1
REGISTRO INTERNO 1
REGISTRO INTERNO 1
REGISTRO INTERNO/EXTERNO 1
INTERNO 1
PROCEDIMIENTO INTERNO 1
REPORTE INTERNO 1
REPORTE INTERNO 1
REPORTE INTERNO 1
PROCEDIMIENTO INTERNO 1
PROCEDIMIENTO INTERNO 1
PROCEDIMIENTO INTERNO 1
REGISTRO INTERNO/EXTERNO 1
REGISTRO INTERNO 1
REGSITRO INTERNO 1
PLAN INTERNO 1
PROCEDIMIENTO INTERNO 1
REGISTROS EXTERNO 1
REGISTROS INTERNO 1
PROCEDIMIENTO INTERNO 1
REGISTRO INTERNO 1
REGSITRO INTERNO 1
REGISTRO INTERNO 1
REGISTROS INTERNO 1
PROCEDIMIENTO INTERNO 1
REGISTROS INTERNO 1
REGISTRO INTERNO 1
PROCEDIMIENTO INTERNO 1
REGISTRO INTERNO
REGISTRO INTERNO 1
REGISTRO INTERNO 1
PROCEDIMIENTO INTERNO 1
NA INTERNO 1
NA INTERNO
REGISTRO SEMESTRAL INTERNO/EXTERNO 1
REGISTRO EXTERNO 1
REGISTRO INTERNO
REGISTRO EXTERNO 1
FECHA ELABORACIN ELABORADO POR APROBADO POR
GESTION ADMINISTRATIVA
GESTION TECNICA
SEGURIDA Y SALUD
SEGURIDA Y SALUD
GESTION DE RECURSOS
HUMANOS
GESTION DE
PROCEDIMIENTOS
OPERATIVOS BASICOS
LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS
POLTICAS DE SEGURIDAD
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:
MATRIZ DE IDENTIFICACION
FLUJOGRAMA DE PROCESOS
HOJAS MSDS ,
Evaluacin de desempeo
Check list desvinculacin de personal
Formulario deteccin-necesidades-capacitacin
Plan anual de capacitacin
Asistencia a capacitacin
Evaluacin de la eficacia de la capacitacin
Formato traspaso de funciones
Autorizacin de ingreso a akros fuera de horarios
Seleccin de personal
Convenio de reciprocidad
Documentos de ingreso a Akros
Encuesta de salida
Evaluacin periodo de prueba
Acta de entrega de equipos
Solicitud de permisos
Registro solicitud de vacaciones
Organigrama Akros
Plan de induccin del nuevo colaborador
Acta de entrega ayuda social -donacin
Acta de aceptacin de descuentos
Evaluacin de competencias
Requisicin de personal
Solicitud de empleo Akros
Solicitud asistencia a cursos y seminarios
Evaluacin de competencias
Procedimiento de ingreso de personal
Procedimiento de salida de personal
Procedimiento de induccin de personal
Procedimiento de reclutamiento y seleccin de personal
Evaluacin periodo de prueba
Evaluacin de desempeo
PROCEDIMIENTO DE INFORMACION DE RIESGOS
PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIN DE RIESGOS
PROCEDIMIENTO OPAS
PROCEDIMIENTO DE REPORTES A LA AUTORIDAD
PROCEDIMIENTO DE OBSERVACIONES PLANEADAS
PROCEDIMIENTO DE RDENES DE SERVICIO (PERMISOS DE TRABAJO)
REGISTROS DE OPAS
REGISTROS DE OSEA
REGISTROS DE INDICADORES REACTIVOS
ALUD
1 RG-GS-01- 01-1
1 PR-GS-01-01-1
1 PR-GS-01-02-1
1 PR-GS-01-02-2
1 PR-GS-01-04-1
1 PR-GS-01-05-1 CAMBIAR ALGO
1 RG-GS- 01-02-1
1 RG-GS- 01-02-2 CAMBIAR ALGO
1 RG-GS- 01-01-3
1 PR-GS-01-03-1
1 DOC EXTERNO NA
1 RG-GS-01-03-1
1 PR-GS-01-03-2
1 RG-GS-01-02-3
1 MN-GS-03-1
1 DOC EXTERNO NA
1 RG-GS- 01-01-2 OK
1 RG-GS-01- 03-4 NA
1 DOC EXTERNO NA NA
1 MN-GS-###
1 DOC EXTERNO NA
1 PR-GS-02-01-1
1 RG-GS- 02-01-1A
1 RG-GS- 02-01-1B
1 RG-GS-02-01-2
1 PR-GS-02-02-1
1 RG-GS-02-02-1
1 PR-GS-02-04-1
1 RG-GS-02-04-2 ok
1 PR-GS-02-05-3
1 RG-GH-01
1 RG-GH-02
1 RG-GH-03
1 RG-GH-04
1 RG-GH-05
1 RG-GH-06
1 RG-GH-07
1 RG-GH-08
1 RG-GH-09
1 RG-GH-10
1 RG-GH-11
1 RG-GH-12
1 RG-GH-13
1 RG-GH-14
1 RG-GH-15
1 RG-GH-16
1 RG-GH-17
1 RG-GH-18
1 RG-GH-19
1 RG-GH-20
1 RG-GH-21
1 RG-GH-22
1 RG-GH-23
1 RG-GH-24
1 RG-GH-25
1 PR-GH-01
2 PR-GH-02
1 PR-GH-03
1 PR-GH-04
1 PO-GH-02
1 PO-GH-03
1 PR-GS-03-03-1
1 PR-GS-03-03-2
1 PR-GS-03-03-3
1 PR-GS-03-03-4
1 PR-GS-03-03-5
1 PR-GS-03-03-6
1 RE-GS-03-03-1 David T.
1 RE-GS-03-03-2 David T.
1 RE-GS-03-03-3 David T.
1 RG-GS-04-01-1
1 PR-GS-04-01-1
1 RG-GS-04-01-2
1 RG-GS-04-01-3
1 RG-GS-04-01-4
1 RG-GS-04-02-1
1 PR-GS-04-02-2
1 PR-GS-04-02-3
1 PR-GS-04-02-4
1 RG-GS-04-02-1
1 RG-GS-04-02-2
1 RG-GS-04-02-3
1 PR-GS-04-03-1
1 DOC EXTERNO NA
1 PR.GS-04-04-1
1 RG-GS-04-04-1 David T.
1 RG-GS-04-04-1
1 DOC EXTERNO NA
1 RG-GS-04-05-1 esteban
1 PR-GS-04-05-1
1 RG-GS-04-05-2
1 RG-GS-04-06-1
1 DOC EXTERNO NA
1 RG-GS-04-06-2 David T.
1 PR-GS-04-07-1
1 RG-GS-04-07-1 david T
1 RG-GS-04-07-3
1 PR-GS-04-08-1
1 RG-GS-04-07-4
Versin: 01
Distribucin
PASAR WORD
PROPONER
Esteban
David T.
esteban y david
esteban