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MUNICIPALIDAD DE JESUS MARIA
MANUAL DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS - MAPRO

DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
LIMA - 2012
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - MAPRO
Sub gerencia de Recursos Humanos
MUNICIPALIDAD DE JEUS MARIA
INDICE
I. INTRODUCCION3
II. DATOS GENERALES....3
2.1. OBJETIVOS.3
2.2. ALCANCE.3
3.3. FINALIDAD...3
2.4. APROBACION Y ACTUALIZACION4
3.5. BASE LEGAL.......4
3.6. DENOMINACION.4
III DATOS ESPECFICOS
rea: SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS..5
FICHA N 01 INDUCCIN.5
GRFICO N 01........6
FICHA N 02 ELABORACIN DE RESOLUCIONES DE VACACIONES,
SUSPENSIN SIN CONTRAPRESTACIN Y LICENCIAS SIN GOCE DE
HABER...7
GRFICO N 02.8
FICHA N 03. PROCESO DE CONTRATACIN CAS......9
GRFICO N 03...11
FICHA N 04 ELABORAR PLANILLA DE PAGO MENSUAL.12
GRFICO N 04...14
FICHA N 05 PRESENTACIN AFP..15
GRFICO N05........16
FICHA N 06 RESOLUCIN POR CONCEPTO DE COMPENSACIN POR
DESCANSO FSICO NO GOZADO..17
GRFICO N 06...18
FICHA N 07 CONSTANCIA DE SERVICIO......19
GRFICO N 07 .....20
FICHA N 08 ELABORACIN DE LIQUIDACIONES...21
GRFICO N 08...22
FICHA N 09 ELABORACIN DE MEMORANDOS.....23
GRFICO N 09...24
FICHA N 10 ELABORACIN DE MEMORANDOS.....25
GRFICO N 10...26
FICHA N 11 ELABORACIN DE PLANILLA NICA DE
REMUNERACIONES 27
GRFICO N 11...30
FICHA N 12 Generacin de reportes PDT.. 31
GRFICO N 12...34
2
I. NTRODUCCION
Uno de los objetivos institucionales principales de la Municipalidad de Jess

Mara es brindar informacin transparente, precisa y oportuna a la poblacin, y
entre dependencias, adems de ello, en el marco de modernizacin de la
gestin del Estado, se pretende que la Municipalidad tenga una administracin
moderna y capaz de satisfacer las demandas poblacionales con instrumentos
de gestin actualizados que sirvan para guiar a los funcionarios y trabajadores
sus actividades y a la poblacin informar transparentemente.
El presente Manual es un instrumento de gestin importante para la

administracin Municipal, especialmente para la Sub gerencia de Recursos
Humanos y la toma de decisiones; se encarga de detallar los procesos
administrativos, detallando tiempo, requisitos, y procedimientos, se pretende
que este documento sea dinmico de fcil comprensin y pueda ser utilizado
sin dificultad por los trabajadores y la poblacin.
El presente Manual de Procedimientos se enmarca en el Sistema Nacional de

Racionalizacin conforme a lo establecido en las Normas para la Formulacin
de los Manuales de Procedimientos aprobadas por Resolucin Jefatura N
002-77-INAP/DNR.
II. DATOS GENERALES
2.1 OBJETIVOS
a) Presentar en forma clara, concisa y funcional los procedimientos de la
Sub gerencia de Recursos Humanos de la Municipalidad de Jess
Mara.
b) Facilitar la simplificacin administrativa y orientar a los funcionarios y
trabajadores sobre los procedimientos llevados a cabo en la Sub
gerencia de Recursos Humanos de la Municipalidad de Jess Mara.
2.2. ALCANCE
El presente Manual de Procedimientos es de estricto cumplimiento del personal
de la Sub gerencia de Recursos Humanos de la Municipalidad de Jess Mara
y de marco referencia para la toma de decisiones.
2.3. FINALIDAD
Establecer, conducir y uniformizar el proceso de formulacin del Manual de
Procedimientos Administrativos de la Sub gerencia de Recursos Humanos de
la Municipalidad de Jess Mara.
3
2.4. APROBACION Y ACTUALIZACION

El presente Manual de Procedimientos es aprobado a travs de la Resolucin
de Gerencia Municipal de la Municipalidad de Jess Mara.
2.5. BASE LEGAL

- Ley N 27972, Ley Orgnica de Municipalidades.
- Ley N 27658, Ley Marco de Modernizacin de la Gestin del Estado.
- Ley N 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
- Directiva N 002-77-INAP/DNR Normas Para la Formulacin de los
Manuales de Procedimientos.
- Reglamento de Organizacin y Funciones de la Municipalidad de Jess
Mara
- Manuales de Organizacin y Funciones de la Municipalidad de Jess
Mara.
2.6. DENOMINACION
- El Manual de Procedimientos Administrativos (MAPRO) es un
documento de gestin que describe con detalle y en forma ordenada y
sistemtica, la informacin sobre procedimientos de una dependencia
que se consideran necesarias para ejecutar alguna actividad, tarea o
funcin.
- El Manual de Procedimientos Administrativos El MAPRO es un
instrumento tcnico que incorpora informacin sobre la sucesin
cronolgica y secuencial de acciones, etapas u operaciones
entrelazadas que se constituyen en una unidad para la realizacin de
una funcin.
- El Procedimiento es el conjunto de actividades unidas entre s, para el
logro de un resultado. Cada actividad debe justificarse en la medida que
aporta valor agregado en el servicio o producto final que se debe
entregar como resultado del procedimiento. La accin, fase, operacin o
actividad es la unidad mnima de un procedimiento.
- Cada Unidad Orgnica elaborar su Proyecto de Manual de
Procedimientos Administrativos (MAPRO) en base a lo dispuesto en el
marco legal vigente.
4
III. DATOS ESPECFICOS
rea: SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
FICHA N 01
1.- NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

Induccin
2.- CODIGO DEL PROCEDIMIENTO

SGRH - 01
3.- FINALIDAD
Definir las actividades necesarias para ofrecer al nuevo personal, las
facilidades para que el proceso de incorporacin se realice oportunamente,
en base a informacin clara respecto a las caractersticas de la
municipalidad, las responsabilidades del puesto, los compromisos y
responsabilidades que asume como nuevo trabajador, asimismo, este
procedimiento le permitir conocer las prestaciones, derechos,
obligaciones y reglamento.
4.- BASE LEGAL

- LOM N 27972
5.- REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO

Documento indicando el ganador del proceso CAS
6.- DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO
ACT. DESCRIPCION RESPONSABLE

Elaboracin del Contrato CAS por la Sub gerencia de
01 Tcnico
Recursos Humanos
Explicacin por la Sub gerencia de Recursos Humanos
02 al o a los nuevos trabajadores sobre la municipalidad, Tcnico
organizacin, infraestructura, normas importantes, etc.
03 Lectura y firma del Contrato Administrativo de Servicio Tcnico
04 Toma de foto para la elaboracin del fotocheck Tcnico
05 Elaboracin del fotocheck Tcnico

06 Entrega del Reglamento Interno de Trabajo Sub gerente
5
7.- DEPENDENCIAS Y PERSONAS QUE INTERVIENEN

- Subgerencia de Recursos Humanos (02)
8.- TIEMPO APROXIMADO

60 min
Grfico N 01
INDUCCION
INDUCCION - Ficha N 1
Usuario Sub gerencia de Recursos Humanos
Sub gerencia de RRHH elabora

contrato para el ganador del proceso
CAS
inicio
Sub gerencia de RRHH explica a nuevo

trabajador todo lo referente a la
Nuevo personal ha sido considerado municipalidad, organizacin,
como trabajador de la municipalidad en infraestructura, normas legales, otros
la oficina que realiz el requerimiento
Sub gerencia de RRHH lee y firma

Contrato Administrativo de Servicio con
el nuevo trabajador
Sub gerencia de RRHH toma foto y

elabora fotocheck
Sub gerencia de RRHH entrega

Reglamento Interno de trabajo a nuevo
integrante
Fin
6
FICHA N 02

Elaboracin de Resoluciones de Vacaciones, Suspensin sin
contraprestacin y Licencias sin goce de haber.

SGRH - 02
3.- FINALIDAD
Crear certeza y culminar con el servicio que se derivada de los diversos
documentos demandantes.
4.- BASE LEGAL

- Decreto Legislativo N 1057
- Decreto Supremo 075-2008
- Decreto Legislativo 276
- Decreto Supremo N 005-2009-PCM

Solicitud simple, de ser el caso, visto bueno del Jefe

01 Requerimiento del interesado por Mesa de partes Usuario
Mesa de partes remite a Sub gerencia de Recursos
02 Humanos Sub gerente
Sub gerencia de Recursos Humanos Recepcina
03 Tcnico
documento y deriva a tcnico especializado
Tcnico recepciona documento y procede a elaborar
04 Tcnico
lo solicitado.
Tcnico remite para revisin y firma a Subgerente de
05 Tcnico
recursos Humanos
Subgerente de recursos Humanos, revisa y firma
06 Sub gerente
Resolucin
Subgerente de recursos Humanos entrega
07 Sub gerente
Resolucin a interesado
Subgerente de recursos Humanos notifica a la
08 Gerencia Municipal, Gerencia de Administracin e Sub gerente
interesado
7

- Subgerencia de Trmite Documentario y Archivo (02)

- 3 das y 79 min
Grfico N 02
ELABORACIN DE RESOLUCIONES DE VACACIONES, SUSPENSIN SIN

CONTRAPRESTACIN Y LICENCIAS SIN GOCE DE HABER
ELABORACIN DE RESOLUCIONES DE VACACIONES, SUSPENSION SIN CONTRAPRESTACION Y

LICENCIAS SI GOCE DE HABER - Ficha N 2
Sub gerencia de Gerencia de
Mesa de partes Gerencia Municipal
Recursos Humanos Administracin
Inicio Sub gerencia de Recursos

Subgerente de recursos Subgerente de recursos
Humanos Recepciona
Humanos entrega Humanos entrega
documento y deriva a
Resolucin a interesado Resolucin a interesado
tcnico especializado
Requerimiento del
interesado por Mesa de
partes Sub gerencia de Recursos
Humanos Recepciona
documento y deriva a
Mesa de partes remite a Tcnico recepciona

Sub gerencia de Recursos documento, procede a
Humanos elaborar lo solicitado y
remite para revisin y firma
a Subgerente de recursos
Humanos
Subgerente de recursos
Humanos, revisa y firma
Resolucin
Subgerente de recursos
Humanos entrega
Resolucin a interesado y
notifica a la Gerencia
Municipal, Gerencia de
Administracin
Fin
8
FICHA N 03

Proceso de Contratacin CAS

SGRH - 03
3.- FINALIDAD
Cubrir las necesidades de personal existentes en las diversas reas
4.- BASE LEGAL

- Decreto Supremo N 075-2008
- Ley de Procedimientos Administrativos

- Documento solicitando la contratacin (Hoja de Requerimiento visada y
Trminos de Referencia)
- Documento comunicando el resultado preliminar de evaluacin de
Currculo Vitae de los postulantes
- Documento comunicando el resultado final, ganador del Proceso.

Requerimiento de personal por oficina respectiva a la
01 Usuario
Sub gerencia de Recursos Humanos recepciona
02 Sub gerencia
requerimiento
Sub gerencia de Recursos Humanos visa el
03 Sub gerencia
documento solicitando la Contratacin CAS
Sub gerencia de Recursos Humanos remite a
04 Gerencia de Planeamiento y Presupuesto para visto Sub gerencia
de Disponibilidad Presupuestal
Sub gerencia de Recursos Humanos remite a
05 Sub gerencia
Gerencia Municipal para visto de Autorizacin
Sub gerencia de Recursos Humanos recepciona vistos
06 de Gerencia de Planeamiento y Presupuesto y Sub gerencia
Gerencia Municipal
Sub gerencia de Recursos Humanos Elabora de
07 Convocatoria CAS (escanea Trminos de Referencia, Sub gerencia
elabora cronograma)
08 Sub gerencia de Recursos Humanos firma y enva Sub gerencia
9
informe a Gerencia de Comunicaciones para la

publicacin
Gerencia de Comunicaciones publica Convocatoria
CAS
09 Sub gerencia
Currculo Vitae
Sub gerencia de Recursos Humanos remite a rea
10 Sub gerencia
solicitante el Currculo Vitae
11 Sub gerencia
resultado (preliminar) de evaluacin de Currculo Vitae
Sub gerencia de Recursos Humanos firma y enva
12 Informe a Gerencia de Comunicaciones para su Sub gerencia
publicacin (en el da)
rea solicitante remite resultados finales y ganador del
13 Proceso a la Sub gerencia de Recursos Humanos Usuario
quien recepciona de resultado final
Sub gerencia de Recursos Humanos firma y enviar
14 Informe a Gerencia de Comunicaciones para la Sub gerencia
publicacin
15 Firma del Contrato (en el Proceso de Induccin) Usuario

- Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional (02)
- Gerencia de Presupuesto y Planeamiento (01)
- Gerencia Municipal (01)
- rea solicitante

12 das y 58 min
10
Grfico N 03
PROCESO DE CONTRATACIN CAS
PROCESO DE CONTRATACIN CAS- Ficha N 3

Gerencia de
Mesa de partes Planeamiento y Gerencia Municipal
Recursos Humanos Comunicaciones
Presupuesto
Sub gerencia de Recursos

Gerencia de Planeamiento Gerencia de
Inicio Humanos Recepciona Gerencia Municipal da
y Presupuesto visa Comunicaciones publica
documento y deriva a visto de Autorizacin
disponibilidad presupuestal Convocatoria CAS
Requerimiento de personal
por oficina respectiva a la Sub gerencia de Recursos
Sub gerencia de Recursos Humanos visa el Gerencia de
Humanos documento solicitando la Comunicaciones publica
Contratacin CAS Convocatoria CAS

Mesa de partes remite a Humanos remite a
Sub gerencia de Recursos Gerencia de Planeamiento Gerencia de
Humanos y Presupuesto para visto Comunicaciones publica
de Disponibilidad resultados f inales
Presupuestal y Gerencia
Municipal para visto de
Autorizacin
rea solicitante revisa

Currculo Vitae y remite a
Humanos
Humanos recepciona
vistos de Gerencia de
Planeamiento y
rea solicitante remite Presupuesto y Gerencia
resultados f inales y Municipal
ganador del Proceso a la
Humanos Sub gerencia de Recursos
Humanos Elabora de
Convocatoria CAS
(escanea Trminos de
Ref erencia, elabora
cronograma)

Humanos f irma y enva
informe a Gerencia de
Comunicaciones para la
publicacin

Humanos recepciona
Currculo Vitae y lo remite
a rea solicitante

Humanos recepciona
resultado (preliminar) de
evaluacin de Currculo
Vitae, f irma y enva
Inf orme a Gerencia de
Comunicaciones para su
publicacin

Humanos recepciona el
resultado f inal, f irma y
enva inf orme a Gerencia
de Comunicaciones para
publicacin y f irma del
contrato
Fin
11
FICHA N 04

Elaborar Planilla de pago mensual

SGRH 04
3.- FINALIDAD
Controlar las compensaciones remunerativas al personal, gestionar el
proceso de pago de planillas de los trabajadores. En el proceso de planillas
se incluye todos los procesos necesarios para cumplir con las leyes
laborales, as como el intercambio de informacin con entidades externar
como AFPs, SUNAT, etc.
4.- BASE LEGAL


Informe de Reporte de asistencia

Sub gerencia de Recursos Humanos elabora el informe
01 Sub gerencia
del Reporte de asistencia
Sub gerencia de Recursos Humanos elabora Planilla
02 (incluye datos del personal nuevo, verificar porcentajes Sub gerencia
de descuento de la AFP, das y minutos de descuentos)
Sub gerencia de Recursos Humanos elabora y firma el
03 Sub gerencia
documento circular comunicando los montos
Sub gerencia de Recursos Humanos Reparte el
04 Sub gerencia
documento circular a todas las reas (300 min)
Sub gerencia de Recursos Humanos Recepciona recibo
05 Sub gerencia
por honorarios
Sub gerencia de Recursos Humanos verifica los datos
06 Sub gerencia
de los recibos y coloca los nmeros en Planilla
Sub gerencia de Recursos Humanos elabora
07 Sub gerencia
informacin de los descuentos por uniforme a Serenos
Sub gerencia de Recursos Humanos elabora la
08 Sub gerencia
informacin de los descuentos por retenciones judiciales
Sub gerencia de Recursos Humanos elabora la
09 Sub gerencia
informacin de los descuentos por seguros particulares
Sub gerencia de Recursos Humanos elabora el
10 Sub gerencia
resumen de Planilla
12
Sub gerencia de Recursos Humanos elabora y firma el

Informe y remite a Gerencia de Planeamiento y
Presupuesto para la afectacin
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto recibe el
11 Sub gerencia
informe
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto realizara la
12 afectacin presupuestal, emitiendo Certificado de Gerencia
Crdito Presupuestal
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto enva a la
13 Gerencia
Sub gerencia de Recursos Humanos la certificacin
Sub gerencia de Recursos Humanos realizara
14 compromiso en SIAF enviando expediente SIAF a la Sub gerencia
Sub gerencia de contabilidad

- Gerencia de Planeamiento y Presupuesto (2)
- Subgerencia de Contabilidad

4 das y 2,235 min.
13
Grfico N 04
ELABORAR PLANILLA DE PAGO MENSUAL
ELABORAR PLANILLA DE PAGO MENSUAL - Ficha N 4

Sub gerencia de Recursos Gerencia de Planeamiento y Sub gerencia de
Humanos Presupuesto Contabilidad
Inicio
Gerencia de Planeamiento y
Sub gerencia de Recursos Humanos Presupuesto recibe el inf orme Sub gerencia de contabilidad
elabora el inf orme del Reporte de realizara la af ectacin presupuestal y recepciona expediente SIAF
asistencia emite Certif icado de Crdito
Presupuestal

elabora Planilla (incluye datos del Gerencia de Planeamiento y
personal nuevo, verif icar porcentajes Presupuesto enva a la Sub gerencia
de descuento de la AFP, das y de Recursos Humanos la
minutos de descuentos) certif icacin

elabora y f irma el documento circular
comunicando los montos

Reparte el documento circular a
todas las reas

Recepciona recibo por honorarios,
verif icar los datos de los recibos y
coloca los nmeros en Planilla

elabora inf ormacin de los
descuentos por uniforme a Serenos ,
descuentos por retenciones judiciales
y descuentos por seguros
particulares

elabora el resumen de Planilla,
elabora y f irma el Inf orme y remite a
Gerencia de Planeamiento y
Presupuesto para la af ectacin

realizara compromiso en SIAF
enviando expediente SIAF a la Sub
gerencia de contabilidad
Fin
14
FICHA N 05

Presentacin AFP

SGRH 05
3.- FINALIDAD
Cumplir con el pago de aportaciones, en base a los ingresos por
remuneraciones
4.- BASE LEGAL


Planilla CAS de pago mensual

Sub gerencia de Recursos Humanos prepara y carga la
informacin de Planilla en AFP NET
Sub gerencia de Recursos Humanos verifica que las
cantidades coincidan, de no ser el caso realizar cruce
de informacin
Sub gerencia de Recursos Humanos elabora el archivo
final de Planilla AFP
Sub gerencia de Recursos Humanos presenta el archivo
AFP en AFP NET, obteniendo las Planillas AFP y los
ticket
Sub gerencia de Recursos Humanos Imprime,
compagina, firma y enva la Planilla AFP a Subgerencia
de Contabilidad

- Subgerencia de Contabilidad (01)

- 1 da y 95 min
15
Grfico N 05
ELABORAR PLANILLA DE PAGO MENSUAL
PRESENTACIN AFP - Ficha N 5

Sub gerencia de Recursos Humanos Sub gerencia de Contabilidad
inicio
Sub gerencia de Recursos Humanos Sub gerencia de Contabilidad

prepara y carga la informacin de recepciona Planilla AFP
Planilla en AFP NET

verifica que las cantidades coincidan,
de no ser el caso realizar cruce de
informacin

elabora el archivo final de Planilla AFP

presenta el archivo AFP en AFP NET,
obteniendo las Planillas AFP y los ticket

Imprime, compagina, firma y enva la
Planilla AFP a Subgerencia de
Contabilidad
Fin
16
FICHA N 06

Resolucin por concepto de compensacin por descanso fsico no gozado

SGRH 06
3.- FINALIDAD
Realizar el pago en beneficio del trabajador
4.- BASE LEGAL

Decreto Legislativo N 1057
D.S. 075-2008
D.S. 065-2011

Solicitud simple, en caso del personal de Gerencia de Seguridad
Ciudadana, acta de internamiento de Prendas del Uniforme.

02 Sub gerencia
documento enviado por mesa de partes
Sub gerencia de Recursos Humanos deriva documento
03 a tcnico especialista para verificacin del periodo Sub gerencia
laborado
04 Tcnico especialista elabora el cuadro resumen de pago Tcnico
05 Tcnico especialista elabora Resolucin Tcnico
Tcnico especialista remite a Sub gerente de Recursos
06 Tcnico
Humanos para firma de Resolucin
Sub gerencia de Recursos Humanos entrega
07 Sub gerencia
Resolucin a Secretara General e interesado
Sub gerencia de Recursos Humanos notifica a Gerencia
08 Sub gerencia
Municipal y Gerencia de Administracin


03 das y 113 min
17
Grfico N 06
RESOLUCIN POR CONCEPTO DE COMPENSACIN POR DESCANSO

FSICO NO GOZADO
RESOLUCIN POR CONCEPTO DE COMPENSACIN POR DESCANSO FSICO NO GOZADO

Ficha N 6

Mesa de partes Gerencia Municipal Secretara General
Recursos Humanos Administracin
Inicio Sub gerencia de Recursos Gerencia de Gerencia Municipal recibe Secretara General
Humanos recepciona Administracin recibe notificacin de Sub recepciona Resolucin de
documento enviado por notificacin de Sub gerencia de Recursos la Sub gerencia de
mesa de partes gerencia de Recursos Humanos Recursos Humanos
Humanos
Requerimiento del
interesado por Mesa de Sub gerencia de Recursos
partes Humanos deriva
documento a tcnico
especialista para verificar
periodo laborado
Requerimiento del
interesado por Mesa de Tcnico especialista
partes elaborar el cuadro
resumen de pago y
elabora Resolucin
Tcnico especialista remite

a Sub gerente de
Recursos Humanos para
firma de Resolucin

Humanos entrega
Resolucin a Secretara
General e interesado

Humanos notifica a
Gerencia Municipal y
Gerencia de
Administracin
Fin
18
FICHA N 07

Constancia de Servicio

SGRH - 07
3.- FINALIDAD
Acreditar el periodo de trabajo
4.- BASE LEGAL


Solicitud simple

02 Sub gerencia
documento presentado en mesa de partes
Sub gerencia de Recursos Humanos remite a Tcnica
03 Sub gerencia
Especialista
04 Tcnica Especialista verifica el perodo laborado Tcnico
05 Tcnica Especialista elabora Constancia de Servicio Tcnico
Tcnica Especialista remite a Sub gerencia de Recursos
06 Tcnico
Humanos para la firma del documento
07 Tcnica Especialista entrega Resolucin a interesado Tcnico


3 das y 28 min
19
Grfico N 07
CONSTANCIA DE SERVICIO
CONSTANCIA DE SERVICIO - Ficha N 7

Mesa de Partes Sub gerencia de Recursos Humanos
inicio Sub gerencia de Recursos Humanos

recepciona documento presentado en
mesa de partes

Requerimiento del interesado por Mesa
remite a Tcnica
de partes
Tcnica Especialista verifica el perodo

laborado
Tcnica Especialista elabora

Constancia de Servicio
Tcnica Especialista remite a Sub

gerencia de Recursos Humanos para la
firma del documento
Tcnica Especialista entrega

Resolucin a interesado
Fin
20
FICHA N 08
1. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

Elaboracin de liquidaciones
2. CODIGO DE SERVICIO
SGRH - 08
3. FINALIDAD
Garantizar el pago de los beneficios adquiridos por los funcionarios
4. BASE LEGAL
D. L N 276 y su Reglamento
5. REQUISITOS PARA OBTENER EL SERVICIO

- Solicitud dirigida a Alcalda (Adjunta formato de entrega de cargo)
- Resolucin de ingreso y cese de funcionario
- Boletas de pago
6. DESCRIPCION DEL SERVICIO PASO POR PASO

01 El expediente ingresa por Mesa de Partes Usuario
02 Mesa de partes deriva a Alcalda Alcalda
03 Alcalda deriva a la Gerencia de Administracin Alcalda
Gerencia de Administracin remite a Sub gerencia de
04 Gerencia
Recursos Humanos
05 Sub gerencia de Recursos Humanos revisa expediente Sub gerencia
Sub gerencia de Recursos Humanos realiza una previa
06 liquidacin y se verifica que los funcionarios no adeuden Sub gerencia
nada
Sub gerencia de Recursos Humanos determina
07 Sub gerencia
liquidacin
Sub gerencia de Recursos Humanos elabora
08 Sub gerencia
Resolucin
Con informe se eleva a Gerencia de Administracin,
09 Sub gerencia de contabilidad y Gerencia de Gerencia
Planeamiento y Presupuesto
7. NUMERO DE DEPENDENCIAS Y NUMERO DE PERSONAS QUE

INTERVIENEN
- Sub Gerencia Recursos Humanos 1 persona
- Gerencia de Administracin
- Sub Gerencia de Contabilidad
21
- Presupuesto
8. TIEMPO APROXIMADO
2 das
9. COSTO DEL SERVICIO

Sin costo
Grfico N 08
ELABORACIN DE LIQUIDACIONES
ELABORACIN DE LIQUIDACIONES - Ficha N 8

Gerencia de
Gerencia de Sub gerencia de Sub gerencia de
Mesa de partes Alcalda Planeamiento y
Administracin Recursos Humanos Contabilidad
Presupuesto
Gerencia de
Inicio Alcalda recepciona Subgerencia de recursos Gerencia de Planeamiento Subgerente de
Administracin recepciona
expediente y remire a Humanos recepciona y Presupuesto recepciona Contabilidad recepciona
expediente y remite a
Gerencia de expediente y revisa informe de Subgerencia de informe de Subgerencia de
Administracin expediente recursos Humanos recursos Humanos
Humanos
El expediente ingresa por

Mesa de Partes Sub gerencia de Recursos
Humanos realiza una
previa liquidacin y se
verifica que los
funcionarios no adeuden
nada
Mesa de partes deriva a
Alcalda
Humanos determina
liquidacin elabora
Resolucin
Con informe se eleva a

Gerencia de
Administracin, Sub
gerencia de contabilidad y
Gerencia de Planeamiento
y Presupuesto
Fin
22
FICHA N 09

Elaboracin de memorandos con referencias mltiples: reunin de
personal, Acuerdos de Concejo, disposiciones de Alcalda, actividades de
la Sub Gerencia de Recursos Humanos (capacitacin), convenios, otros
SGRH - 09
3. FINALIDAD
Poner en conocimiento a los trabajadores de la municipalidad las
disposiciones de la Alta Direccin y las diversas actividades a llevarse a
cabo.
4. BASE LEGAL
Reglamento de Organizacin y Funciones

- Requerimiento de la dependencia correspondiente
- A iniciativa propia

01 Requerimiento a la Sub gerencia de Recursos Humanos Sub gerencia
Sub gerencia de Recursos Humanos recepciona el
02 requerimiento y se procede a la elaboracin del Sub gerencia
memorando y se distribuye en todas las dependencias
En caso la actividad sea presencial, se convoca a todo
03 Usuario
el personal de acuerdo a la disponibilidad de tiempo

INTERVIENEN
Sub Gerencia Recursos Humanos 1 persona
30 minutos
9. COSTO DEL SERVICIO

Sin costo
23
Grfico N 09
ELABORACIN DE MEMORANDOS CON REFERENCIAS MLTIPLES:

REUNIN DE PERSONAL, ACUERDOS DE CONCEJO,
DISPOSICIONES DE ALCALDA, ACTIVIDADES DE LA SUB GERENCIA
DE RECURSOS HUMANOS (CAPACITACIN), CONVENIOS, OTROS
ELABORACIN DE MEMORANDOS CON REFERENCIAS MLTIPLES: REUNIN DE PERSONAL,

ACUERDOS DE CONCEJO, DISPOSICIONES DE ALCALDA, ACTIVIDADES DE LA SGRRHH
(CAPACITACIN), CONVENIOS, OTROS
Ficha N 9
Inicio
Requerimiento a la Sub
gerencia de Recursos
Humanos

Humanos recepciona el
requerimiento y se
procede a la elaboracin
del memorando y se
distribuye en todas las
dependencias
En caso la actividad sea

presencial, se convoca a
todo el personal de
acuerdo a la disponibilidad
de tiempo
Fin
24
FICHA N 10

Elaboracin de licencias y/o permisos por enfermedad, sepelio, luto,
permiso sin goce de haber, estudio, otros
SGRH - 10
3. FINALIDAD
Brindar al personal de la Municipalidad las facilidades para su recuperacin
y/o la oportunidad para su actualizacin y perfeccionamiento profesional
4. BASE LEGAL
D. L. N 276 y Reglamento - Art. 142, 144 y 145
D. L. 1057
- Interesado realiza el requerimiento

- Solicitud dirigida a Alcalda con atencin a Subgerencia de Recursos
Humanos
- Certificado de incapacidad temporal o el documento que acredita su
ausencia. (certificado de defuncin, becas, otros)

La solicitud ingresa por Mesa de Partes
Mesa de Partes deriva a la Subgerencia de Recursos
Humanos
la Subgerencia de Recursos Humanos efecta la
verificacin y se procede a elaborar el permiso/licencia
Subgerencia de Recursos Humanos informa a la
Gerencia de Administracin
A fin de mes, se eleva un Informe detallando el total de
personas que han solicitado licencia/permiso

INTERVIENEN
Mesa de partes 1 persona
Gerencia de Administracin 1 persona
Sub Gerencia Recursos Humanos 1 persona
2 das
25
Grfico N 10
ELABORACIN DE LICENCIAS Y/O PERMISOS POR ENFERMEDAD,

SEPELIO, LUTO, PERMISO SIN GOCE DE HABER, ESTUDIO, OTROS
ELABORACIN DE LICENCIAS Y/O PERMISOS POR ENFERMEDAD, SEPELIO, LUTO, PERMISO SIN
GOCE DE HABER, ESTUDIO, OTROS
Ficha N 10
Mesa de partes Alcalda
Humanos
Inicio
La solicitud ingresa por Mesa de Subgerencia de Recursos Humanos Sub gerencia de contabilidad
Partes recepciona la solicitud recepciona expediente SIAF
Subgerencia de Recursos Humanos Alcalda recepciona inf orme detallado

Mesa de Partes deriva a la ef ecta la verif icacin y se procede a del total de personas que solicitaron
Subgerencia de Recursos Humanos elaborar el permiso/licencia permiso
Subgerencia de Recursos Humanos

informa a la Gerencia de
Administracin.
A f in de mes, se eleva un Inf orme

detallando el total de personas que
han solicitado licencia/permiso
Fin
26
FICHA N 11

Elaboracin de Planilla nica de Remuneraciones, Rgimen Pblico (D.L.
276) Rgimen Privado (D.L 728) y Pensionistas Rgimen Pensionario (D.L.
20530).
2. CODIGO DE PROCEDIMIENTO
SGRH - 11
3. FINALIDAD
Cumplir con los pagos de remuneraciones del personal MDJM.
4. BASE LEGAL
- Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del
Sector Pblico: Concordado Decreto Legislativo N 276.
- Ley de Fomento al Empleo Decreto Legislativo N 728.
- Resolucin Directoral No 010-97-EF/ 77.15 de 14-05-97 (publicado en
el Diario Oficial El Peruano, el 15-05-97): Precisan fecha a partir de la
cual dependencias del Sector Pblico estn obligados a efectuar el pago
de remuneraciones y pensiones mediante el abono en cuentas
bancarias.
5. REQUISITO DE PROCEDIMIENTO
Documentacin del Servidor (Ficha de Personal) para el ingreso al Sistema
ADAMPER.EXE (Sistema de Administracin de Personal).
6. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO PASO POR PASO.

Mantenimiento y Actualizacin del
Sistema.ADAMPER.EXE. Tcnico de Sub
- Creacin de nueva planilla en el sistema gerencia de
01
- Mantenimiento y vaciado de los ingresos variables Recursos
- Actualizacin de las tablas de AFP, Comisiones y Primas Humanos
de Seguros
Confeccin de la Planilla de Remuneraciones en el
Sistema ADAMPER.EXE.
- Ingreso de data del personal nuevo para generar su
planilla de Funcionarios, Empleados Nombrados,
Tcnico de Sub
Obreros Permanentes, Pensionistas y Empleados
gerencia de
02 Contratados,( En estos caso se presenta de manera
Recursos
eventual a los Funcionarios y Contratados Permanentes,
Humanos
por reincorporacin judicial).
Concepto Fijos
- Ingresos de Conceptos de Remuneraciones
- Ingreso de retenciones 5ta Categora
27
- Ingresos de descuentos de compromisos del trabajador,

(permiso sin goce y con goce de haber)
(descuentos judiciales), aportes AFPs y ONP.
Conceptos Variable
- Ingresos de Bonificaciones convenio de pacto colectivo,
es variable de acuerdo a los meses asignados.
(Escolaridad, Da de la Madre, Da del Padre,
Vacaciones, Onomstico, Gratis. Julio y Diciembre, Aniv.
Da del Trabajador Municipal. Aniv. del Distrito).
- Descuento por faltas y tardanzas
- Descuentos otros (extraordinarios).
Validacin y emisin de reportes de la Planilla de
Remuneraciones en el Sistema ADAMPER.EXE.
- Sub Gerente de RRHH, realiza el control previo y efecta
la validacin de planillas.
- Se realiza los reporte de planillas de remuneraciones
determinadas en los siguientes formatos: Sub gerencia de
03 Resumen General de Conceptos. Recursos
Listado de Pago. Humanos
Planilla de Pago.
Resumen General de Concepto Asignacin
Econmica.
Reporte de Asignacin Econmica.
Resume de Remuneracin Bruta de Planillas.
Remisin de las planillas de remuneracin a las distintas
reas para el proceso de pago.
- Remisin de Informe a la Gerencia de Planeamiento y
Presupuesto para el proceso de Certificacin
Presupuestal de las planillas. (con copia de Informe a la
Gerencia de Administracin).
- Remisin de Memorndum de las Planillas de
Remuneraciones a la Sub Gerencia de Contabilidad,
Gerencias de
(con copia Gerencia de Administracin y Sub Gerencia
04 Apoyo y
de Tesorera).
Asesoramiento
- Se recibe respuesta de la cobertura presupuestal de la
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, para generar
el ingreso de la informacin de la planilla al SIAF para el
compromiso del pago respectivo.
- Remisin de Memorndum con el nmero de expediente
SIAF a la Sub Gerencias de Contabilidad y Tesorera,
para el devengado, giro y pago de las Planillas de
Remuneraciones respectivas.
28
7. NUMERO DE DEPENDENCIAS Y NUMEROS DE PERSONAS QUE

INTERVIENEN.
- Gerencia de Administracin.
- SUB Gerencia de Recursos Humanos 3 Personas.
- Sub Gerencia de Tesorera
03 das
29
Grfico N 11
ELABORACIN DE PLANILLA NICA DE REMUNERACIONES,

RGIMEN PBLICO (D.L. 276) RGIMEN PRIVADO (D.L 728) Y
PENSIONISTAS RGIMEN PENSIONARIO (D.L. 20530).
ELABORACIN DE PLANILLA NICA DE REMUNERACIONES, RGIMEN PBLICO (D.L. 276) RGIMEN PRIVADO (D.L 728) Y
PENSIONISTAS RGIMEN PENSIONARIO (D.L. 20530).
Ficha N 11
Gerencia de
Sub gerencia de Gerencia de Sub Gerencia de Sub Gerencia de
Mesa de partes Planeamiento y
Recursos Humanos Administracin Contabilidad Tesorera
Presupuesto
Sub gerencia de Recursos Sub Gerencias de Sub Gerencias de Sub Gerencias de

Humanos determina el Administracin recepciona Contabilidad recepciona Tesorera recepciona
Inicio y Presupuesto recepciona
Tcnico especialista para copia de Inf orme del Memorndum con el Memorndum con el
informe para el proceso de
Mantenimiento y proceso de Certif icacin nmero de expediente nmero de expediente
Certif icacin Presupuestal
Actualizacin del Presupuestal de las SIAF SIAF
de las planillas. (con copia
Sistema ADAMPER.EXE. planillas.
de Informe a la Gerencia
Requerimiento de de Administracin)
remuneraciones
Tcnico especialista Crea
nueva planilla en el Gerencia de Planeamiento
sistema, elabora el y Presupuesto da
mantenimiento y vaciado cobertura presupuestal
de los ingresos variables y para generar el ingreso de
la actualizacin de las la informacin de la planilla
tablas de AFP, Comisiones al SIAF para el
y Primas de Seguros compromiso del pago
respectivo.
Tcnico especialista
Confecciona la Planilla
de Remuneraciones en el
Con el ingreso de data del
personal nuevo para
generar su planilla de
Funcionarios, Empleados
Nombrados, Obreros
Permanentes,
Pensionistas y Empleados
Contratados,( En estos
caso se presenta de
manera eventual a los
Funcionarios y
Contratados Permanentes,
por reincorporacin
judicial)
Validacin y emisin de
reportes de la Planilla de
Remuneraciones en el
Sub Gerente de RRHH,
realiza el control previo y
ef ecta la validacin de
planillas. se realiza los
reporte de planillas de
remuneraciones

Humanos recibe respuesta
de la cobertura
presupuestal de la
y Presupuesto, para
generar el ingreso de la
informacin de la planilla al
SIAF para el compromiso
del pago respectivo

Humanos Remite
Memorndum con el
nmero de expediente
SIAF a la Sub Gerencias
de Contabilidad y
Tesorera, para el
devengado, giro y pago de
las Planillas de
Remuneraciones
respectivas
Fin
30
FICHA N 12

Generacin de reportes en el Programa de Declaracin Telemtica ( PDT)
2. CODIGO DE PROCEDIMIENTO
SGRH - 12
3. FINALIDAD
Consolidar el pago de tributos, aportaciones, SNP en base de los ingresos
por remuneraciones y otros beneficios de los trabajadores.
4. BASE LEGAL
- Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del
Sector Pblico: Concordado Decreto Legislativo N 276.
- Ley de Fomento al Empleo Decreto Legislativo N 728.
- Decreto Supremo N 015-2005-TR cre el Registro de Trabajadores y
Prestadores de Servicios (RTPS) Planillas Electrnicas.
5. REQUISITO DE PROCEDIMIENTO
- Inscripcin en las Planillas Electrnicas (Padrn de Trabajadores)
- Planillas de Remuneraciones Generadas Personal D.L.276, D.L.728,
D.L. 20530 y D.L. 1057.
6. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO PASO POR PASO.

Tcnico de Sub
gerencia de
01 Actualizacin del Sistema PDT 601- SUNAT
Recursos
Humanos
Tcnico de Sub
Descarga Mdulos independientes PDT, Integrador de gerencia de
02
Planillas exe. (11.5 MB) Versin 1.92 Recursos
Humanos
Tcnico de Sub
Creacin de nueva planilla en el sistema correspondiente al gerencia de
03
mes de Periodo Tributario. Recursos
Humanos
Consolidacin de informacin de planillas para
generacin de archivos txt. Migracin.
- Planilla de remuneraciones del personal Funcionarios, Tcnico de Sub
Empleados Nombrado, Obreros, Pensionistas y gerencia de
04
Empleados Contratados, con informacin por cdigos y Recursos
descripcin PDT, para generacin de archivo txt, Humanos
migracin. ( Informacin derivada del personal
encargado de planillas de planta)
31
- Planilla de contraprestaciones del personal y

Declaracin de 4ta. Categora de los Contratados
Administrativos de Servicios, con informacin por
cdigos y descripcin PDT, para generacin de archivo
txt, migracin. ( Informacin derivada del personal
encargado de planillas CAS)
- Consolidacin de informacin de la Gerencia de
Tesorera planilla de 4ta. Categora Servicios.
Toda la informacin de planillas se remite a la Sub
Gerencia de Informtica para la generacin de los archivos
txt. y tes.
Validacin y emisin de reportes de la Planilla de
Electrnica PDT 601.
- Ingreso manual de remuneraciones de los Contratados
Administrativos de servicios CAS (Remuneracin y
Devengado) cdigo 67.
- Migracin de informacin de planilla Funcionarios,
Empleados Nombrado, Obreros Permanentes,
Pensionistas y Empleados Contratados.
- Migracin de informacin de retenciones de 4ta
categora CAS y Servicios. Tcnico de Sub
- Validacin de informacin del PDT, el cual determina gerencia de
05
que la validacin no presenta inconsistencias. Recursos
- Se realiza los reporte de planillas Electrnica Humanos
determinadas en los siguientes formatos:
Formato - Resumen de declaraciones Generadas
Formulario 601.
Formato - Resumen de declaraciones Generadas
Planilla Electrnica
Formato SUNAT Declaracin pago 601 Planilla
Electrnica.
Constancia de Presentacin ( LABORAL)
Remisin del PDT 601- planillas de electrnicas a las
distintas reas para el proceso de pago.
- Remisin de Memorndum de las Planillas de
Electrnicas PDT-601 a la Sub Gerencia de
Contabilidad, (con copia Gerencia de Administracin y Gerencia y Sub
06
Sub Gerencia de Tesorera), para el control previo. Gerencia
- Remisin de Memorndum a las Sub Gerencias de
Contabilidad y Tesorera, con el archivo digital siendo
archivo de EMVIO y BACKUP del mes del periodo
tributario para el pago respectivo.
32
7. NUMERO DE DEPENDENCIAS Y NUMEROS DE PERSONAS QUE

INTERVIENEN.
- Gerencia de Administracin.
- Sub Gerencia de Recursos Humanos 3 Personas.
- Sub Gerencia de Tesorera

03 das
Grfico N 12
GENERACIN DE REPORTES EN EL PROGRAMA DE DECLARACIN

TELEMTICA ( PDT)
33
GENERACIN DE REPORTES EN EL PROGRAMA DE DECLARACIN TELEMTICA ( PDT)

Ficha N 12
Gerencia de
Sub gerencia de Gerencia de Sub Gerencia de Sub Gerencia de
Planeamiento y
Recursos Humanos Administracin Contabilidad Tesorera
Presupuesto
Inicio
Tcnico especialista de
Recepcin de copia de Sub Gerencia de Recepcin de copia de
Sub gerencia de Recursos Gerencia de Planeamiento
Memorndum de las Contabilidad recepcionas Memorndum de las
Humanos actualiza y Presupuesto recepciona
Planillas de Electrnicas de la Sub gerencia de Planillas de Electrnicas
Sistema PDT 601- informe para el proceso de
Recursos Humanos el
SUNA T, Descarga Certif icacin Presupuestal PDT-601 de la Sub PDT-601 de la Sub
Mdulos independientes gerencia de Recursos Memorndum de las gerencia de Recursos
de las planillas. (con copia
PDT, Integrador de Humanos y Memorndum, Planillas de Electrnicas Humanos y Memorndum,
de Informe a la Gerencia
con el archivo digital PDT-601 a la, con el archivo digital
Planillas exe. (11.5 MB) de Administracin)
Versin 1.92 y la creacin siendo archivo de EMVIO siendo archivo de EMVIO
de nueva planilla en el y BACKUP del mes del y BACKUP del mes del
sistema correspondiente al periodo tributario para el 1 periodo tributario para el
mes de Periodo Tributario pago respectivo pago respectivo
Consolidacin de 1 1
informacin de planillas
para generacin de
archivos txt. Migracin
Planilla de rem uneraciones
del personal Funcionarios,
Empleados Nombrado,
Obreros, Pensionistas y
Empleados Contratados,
con informacin por
cdigos y descripcin
PDT; Planill a de
contraprestaciones del
personal y Declaracin de
4ta. Categora de los
Contratados
Administrativos de
Servicios, con informacin
por cdigos y descripcin
PDT, para generacin de
archivo txt, migracin.
Consolidacin de
informacin de la Gerencia
de Tesorera planilla de
4ta. Categora Servicios
Validacin y emisin de
reportes de la Planilla de
Electrnica PDT 601
Ingreso manual de
remuneraciones de los
Contratados
Administrativos de
servicios CAS
(Remuneracin y
Devengado) cdigo 67
Migracin de informacin
de planilla Funcionarios,
Empleados Nombrado,
Obreros Permanentes,
Contratados
de planilla Funcionarios,
Empleados Nombrado,
Obreros Permanentes,
Contratados.
de retenciones de 4ta
categora CAS y Servicios.
Validacin de
informacin del PDT, el
cual determina que la
validacin no presenta
inconsistencias.
Se realiza los reporte de
planillas Electrnica

Humanos realiza la
remisin del PDT 601-
planillas de electrnicas
a las distintas reas para
el proceso de pago
Fin
(1)
34

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MUNICIPALIDAD DE JESUS MARIA

MANUAL DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS - MAPRO

Uno de los objetivos institucionales principales de la Municipalidad de Jess

El presente Manual es un instrumento de gestin importante para la

El presente Manual de Procedimientos se enmarca en el Sistema Nacional de

II. DATOS GENERALES

2.4. APROBACION Y ACTUALIZACION

2.5. BASE LEGAL

III. DATOS ESPECFICOS

rea: SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

1.- NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

2.- CODIGO DEL PROCEDIMIENTO

4.- BASE LEGAL

5.- REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO

6.- DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO

ACT. DESCRIPCION RESPONSABLE

04 Toma de foto para la elaboracin del fotocheck Tcnico

05 Elaboracin del fotocheck Tcnico

7.- DEPENDENCIAS Y PERSONAS QUE INTERVIENEN

8.- TIEMPO APROXIMADO

Usuario Sub gerencia de Recursos Humanos

Sub gerencia de RRHH elabora

Sub gerencia de RRHH explica a nuevo

Sub gerencia de RRHH lee y firma

Sub gerencia de RRHH toma foto y

Sub gerencia de RRHH entrega

1.- NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

2.- CODIGO DEL PROCEDIMIENTO

4.- BASE LEGAL

5.- REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO

6.- DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO

ACT. DESCRIPCION RESPONSABLE

7.- DEPENDENCIAS Y PERSONAS QUE INTERVIENEN

8.- TIEMPO APROXIMADO

ELABORACIN DE RESOLUCIONES DE VACACIONES, SUSPENSIN SIN

ELABORACIN DE RESOLUCIONES DE VACACIONES, SUSPENSION SIN CONTRAPRESTACION Y

Inicio Sub gerencia de Recursos

Mesa de partes remite a Tcnico recepciona

1.- NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

2.- CODIGO DEL PROCEDIMIENTO

4.- BASE LEGAL

5.- REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO

6.- DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO

ACT. DESCRIPCION RESPONSABLE

informe a Gerencia de Comunicaciones para la

7.- DEPENDENCIAS Y PERSONAS QUE INTERVIENEN

8.- TIEMPO APROXIMADO

PROCESO DE CONTRATACIN CAS

PROCESO DE CONTRATACIN CAS- Ficha N 3

Sub gerencia de Recursos

Sub gerencia de Recursos

rea solicitante revisa

Sub gerencia de Recursos

Sub gerencia de Recursos

Sub gerencia de Recursos

Sub gerencia de Recursos

1.- NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

2.- CODIGO DEL PROCEDIMIENTO

4.- BASE LEGAL

5.- REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO

6.- DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO

ACT. DESCRIPCION RESPONSABLE

Sub gerencia de Recursos Humanos elabora y firma el