Sedapar Estudiotvf Dic2014

ESTUDIO TARIFARIO
DETERMINACIN DE LA FRMULA TARIFARIA, ESTRUCTURA TARIFARIA

Y METAS DE GESTIN APLICABLES A SEDAPAR S.A.
PARA EL QUINQUENIO REGULATORIO 2015-2020
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO

SUNASS
Diciembre, 2014
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NDICE DE CONTENIDO
NDICE DE CONTENIDO .........................................................................................................................1

NDICE DE CUADROS .............................................................................................................................2
INTRODUCCIN.....................................................................................................................................5
ANTECEDENTES .....................................................................................................................................6
I. DIAGNSTICO ...............................................................................................................................7
I.1. DIAGNSTICO ECONMICO - FINANCIERO..........................................................................7
I.2. DIAGNSTICO OPERATIVO .................................................................................................10
I.3. DIAGNSTICO DE LA SITUACIN COMERCIAL ...................................................................16
II. POBLACIN Y DEMANDA DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO ...............................................20
II.1 ESTIMACIN DE LA POBLACIN .........................................................................................20
II.2 ESTIMACIN DE LA DEMANDA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE ....................................20
II.3 ESTIMACIN DE LA DEMANDA DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO ................................21
III. BASE DE CAPITAL ........................................................................................................................22
IV. DETERMINACIN DEL BALANCE OFERTA DEMANDA ..............................................................23
IV.1. CAPTACIN DE AGUA .........................................................................................................23
IV.2. TRATAMIENTO DE AGUA....................................................................................................23
IV.3. ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE ............................................................................24
IV.4. TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS .................................................................................24
V. PROGRAMA DE INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO ....................................................................25
V.1. PROGRAMA DE INVERSIONES ............................................................................................25
V.2. PROGRAMA DE INVERSIONES POR LOCALIDAD .................................................................25
V.3. ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO ...................................................................................26
VI. ESTIMACIN DE LOS COSTOS DE EXPLOTACIN EFICIENTES .....................................................27
VI.1. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ....................................................................27
VI.2. GASTOS ADMINISTRATIVOS ...............................................................................................28
VI.3. COSTOS OPERATIVOS TOTALES ..........................................................................................28
VII. ESTIMACIN DE LOS INGRESOS ..................................................................................................29
VII.1. INGRESOS POR LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO ............................................................29
VII.2. INGRESO TOTAL..................................................................................................................29
VIII. DETERMINACIN DE LA TASA DE DESCUENTO...........................................................................30
IX. DETERMINACIN DE LA SEAL ECONMICA .............................................................................30
X. FRMULA TARIFARIA Y METAS DE GESTIN ..............................................................................31
X.1. FRMULA TARIFARIA (INCREMENTOS TARIFARIOS BASE).................................................31
X.2. METAS DE GESTIN............................................................................................................32
X.3. FONDO DE INVERSIONES....................................................................................................35
XI. ESTRUCTURA TARIFARIA .............................................................................................................36
XI.1. REORDENAMIENTO TARIFARIO ..........................................................................................36
XII. PROYECCIN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS ............................................................................38
XII.1. ESTADO DE RESULTADOS ...................................................................................................38
XII.2. BALANCE GENERAL.............................................................................................................38
XII.3. RATIOS FINANCIEROS .........................................................................................................39
XIII. DETERMINACIN DE LOS PRECIOS DE LOS SERVICIOS COLATERALES ........................................40
XIV. CONCLUSIONES ...........................................................................................................................44
XV. RECOMENDACIONES...................................................................................................................45
XVI. ANEXOS .......................................................................................................................................46
ANEXO 1: INFORMACIN DEL DIAGNSTICO ECONMICO - FINANCIERO....................................46
ANEXO 2: INFORMACIN DEL DIAGNSTICO OPERATIVO .............................................................48
ANEXO 3: INFORMACIN DEL DIAGNSTICO COMERCIAL ............................................................60
ANEXO 4: DE LA ESTIMACIN DE LA POBLACIN Y DEMANDA DE LOS SERVICIOS .......................62
ANEXO 5: DETERMINACIN DEL BALANCE OFERTA-DEMANDA POR LOCALIDAD .........................65
ANEXO 6: INFORMACIN DE LA ESTIMACIN DE COSTOS DE EXPLOTACIN ...............................72
ANEXO 7: DE LA ESTIMACIN DE LOS INGRESOS TOTALES DE SEDAPAR S.A. ................................74
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ANEXO 8: PROYECCIN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS................................................................74
ANEXO 9: TASA DE DESCUENTO .....................................................................................................75
ANEXO 10: INFORMACIN DE LA SEAL ECONMICA...................................................................77
ANEXO 11: PROGRAMA DE INVERSIONES QUINQUENIO 2015-2020 .............................................78
ANEXO 12: INFORMACIN DE ANLISIS DEL IMPACTO Y SUBSIDIOS DE LA PROPUESTA ..............90
ANEXO 13: COMENTARIOS AL PROYECTO DE ESTUDIO TARIFARIO ...............................................93
ANEXO 14: PRESENCIA DE ALGAS EN EL PROCESO DE POTABILIZACIN DE AGUA EN AREQUIPA
METROPOLITANA............................................................................................................................96
NDICE DE CUADROS
Cuadro N 1: Estado de Resultados SEDAPAR S.A. 2011-2013 (S/.) .....................................................7

Cuadro N 2: Estado de Situacin SEDAPAR S.A. 2011-2013 (S/.) ........................................................9
Cuadro N 3: Ratios Financieros 20112013 ........................................................................................9
Cuadro N 4: Produccin y Facturacin de Agua ................................................................................11
Cuadro N 5: Continuidad Promedio por Localidades ........................................................................15
Cuadro N 6: Conexiones de Agua Potable.........................................................................................16
Cuadro N 7: Conexiones de Alcantarillado ........................................................................................16
Cuadro N 8: Micromedicin Actual por Localidad ............................................................................17
Cuadro N 9: Estructura Tarifaria VigenteG1 ....................................................................................19
Cuadro N 10: Estructura Tarifaria VigenteG2..................................................................................19
Cuadro N 11: Estructura Tarifaria VigenteG3..................................................................................19
Cuadro N 12: Poblacin Urbana en el mbito de Responsabilidad de SEDAPAR .............................20
Cuadro N 13: Poblacin Servida de Agua Potable.............................................................................20
Cuadro N 14: Volumen Demandado de Agua Potable (m3/ao) ......................................................21
Cuadro N 15: Poblacin Servida de Alcantarillado............................................................................21
Cuadro N 16: Demanda por el Servicio de Alcantarillado (m3/ao)..................................................22
Cuadro N 17: Activos Totales y Depurados .......................................................................................22
Cuadro N 18: Inversiones en Arequipa Metropolitana1/ (S/.) ...........................................................25
Cuadro N 19: Inversin Total en Provincias1/ (S/.).............................................................................26
Cuadro N 20: Fuentes de Financiamiento del Programa de Inversiones1/ ........................................26
Cuadro N 21: Costos de Operacin y Mantenimiento ......................................................................28
Cuadro N 22: Gastos Administrativos ...............................................................................................28
Cuadro N 23: Costos Operativos Totales...........................................................................................29
Cuadro N 24: Proyeccin del Ingreso Total de SEDAPAR S.A. ...........................................................29
Cuadro N 25: Costo Medio de Mediano Plazo ..................................................................................30
Cuadro N 26: Frmula Tarifaria Base Arequipa Metropolitana .....................................................31
Cuadro N 27: Frmula Tarifaria Base - Provincias .............................................................................31
Cuadro N 28: Metas de Gestin a Nivel EPS .....................................................................................33
Cuadro N 29: Metas de Continuidad (horas/da) ..............................................................................33
Cuadro N 30: Metas de Actualizacin de Catastro Comercial de Agua Potable y Alcantarillado .....34
Cuadro N 31: Metas de Actualizacin de Catastro Tcnico de Agua Potable y Alcantarillado .........34
Cuadro N 32: Metas de Incremento del Nmero de Medidores (#) .................................................35
Cuadro N 33: Metas de Renovacin de Medidores (#) .....................................................................35
Cuadro N 34: Fondo de Inversiones ..................................................................................................36
Cuadro N 35: Estructura TarifariaG1 ...............................................................................................36
Cuadro N 36: Estructura tarifariaG2................................................................................................37
Cuadro N 37: Estructura tarifariaG3................................................................................................37
Cuadro N 38: Indicadores Financieros en el Quinquenio ..................................................................40
Cuadro N 39: Anlisis del Balance General .......................................................................................46
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Cuadro N 40: Anlisis del Estado de Ganancias y Prdidas ...............................................................46
Cuadro N 41: Accionistas de SEDAPAR S.A........................................................................................47
Cuadro N 42: Conexiones de Agua Potable por Localidad ................................................................61
Cuadro N 43: Conexiones de Alcantarillado por Localidad ...............................................................61
Cuadro N 44: Poblacin Urbana por Localidad en el mbito de responsabilidad de Sedapar..........62
Cuadro N 45: Poblacin Servida de Agua Potable por Localidad ......................................................62
Cuadro N 46: Conexiones de Agua Potable por Localidad ................................................................63
Cuadro N 47: Demanda del Servicio de Agua Potable por Localidad ................................................64
Cuadro N 48: Poblacin Servida de Agua Potable por Localidad ......................................................64
Cuadro N 49: Demanda del Servicio de Alcantarillado por Localidad ...............................................65
Cuadro N 50: Costos de Operacin y Mantenimiento de Agua Potable ...........................................72
Cuadro N 51: Costos de Operacin y Mantenimiento de Alcantarillado ..........................................73
Cuadro N 52: Gastos Administrativos ...............................................................................................73
Cuadro N 53: Costos Operativos Totales...........................................................................................73
Cuadro N 54: Estimacin de los Ingresos Totales por Componente .................................................74
Cuadro N 55: Proyeccin del Estado de Resultados de SEDAPAR S.A...............................................74
Cuadro N 56: Proyeccin del Balance General de SEDAPAR S.A. ......................................................75
Cuadro N 57: Costo Medio de Mediano Plazo Servicio de Agua Potable.......................................78
Cuadro N 58: Costo Medio de Mediano Plazo Servicio de Alcantarillado......................................78
Cuadro N 59: Programa de Inversiones en Arequipa Metropolitana ...............................................78
Cuadro N 60: Proyectos de Inversin en Arequipa Metropolitana ...................................................79
Cuadro N 61: Inversiones en Mejoramiento y Operacin en Arequipa Metropolitana ....................80
Cuadro N 62: Inversiones en Mejoramiento y Operacin en Arequipa Metropolitana
(Continuacin) ....................................................................................................................................81
Cuadro N 63: Inversiones en Mejoramiento y Operacin en Arequipa Metropolitana ....................82
Cuadro N 64: Programa de Inversiones en 18 localidades adicionales .............................................83
Cuadro N 65: Programa de Inversiones en la localidad La Joya ........................................................84
Cuadro N 66: Programa de Inversiones en la localidad Caman ......................................................84
Cuadro N 67: Programa de Inversiones en la localidad Mollendo ....................................................85
Cuadro N 68: Programa de Inversiones en la localidad Matarani.....................................................85
Cuadro N 69: Programa de Inversiones en la localidad Meja ..........................................................85
Cuadro N 70: Programa de Inversiones en la localidad La Curva ......................................................85
Cuadro N 71: Programa de Inversiones en la localidad El Arenal .....................................................86
Cuadro N 72: Programa de Inversiones en la localidad Cocachacra .................................................86
Cuadro N 73: Programa de Inversiones en la localidad Punta de Bombn ......................................86
Cuadro N 74: Programa de Inversiones en la localidad Aplao ..........................................................87
Cuadro N 75: Programa de Inversiones en la localidad Atico ...........................................................87
Cuadro N 76: Programa de Inversiones en la localidad Chivay .........................................................87
Cuadro N 77: Programa de Inversiones en la localidad Yauca ..........................................................87
Cuadro N 78: Programa de Inversiones en la localidad Chala...........................................................88
Cuadro N 79: Programa de Inversiones en la localidad El Pedregal..................................................88
Cuadro N 80: Programa de Inversiones en la localidad Caravel.......................................................88
Cuadro N 81: Programa de Inversiones en la localidad Cotahuasi ...................................................89
Cuadro N 82: Programa de Inversiones en la localidad Chuquibamba .............................................89
Cuadro N 83: Estructura de Financiamiento a Nivel EPS ..................................................................89
Cuadro N 84: Impacto de la ET Propuesta en la Factura G1 ..........................................................90
Cuadro N 87: Sedapar Sistemas de embalses ................................................................................96
Cuadro N 88: Capacidad de tratamiento de las PTAs........................................................................97
Cuadro N 89: Histrico de produccin ..............................................................................................97
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NDICE DE GRFICOS
Grfico N 1: Ganancia Bruta, Operativa y Neta...................................................................................8
Grfico N 2: mbito de Responsabilidad de SEDAPAR S.A. ..............................................................11
Grfico N 3: Agua Producida por Localidades (M3- Ao) ..................................................................14
Grfico N 4: Redes de Distribucin de Agua Potable (ml) .................................................................14
Grfico N 5: Red de Colectores de Alcantarillado (ml) ......................................................................15
Grfico N 6: Cobertura Residencial de Agua Potable (%)..................................................................17
Grfico N 7: Cobertura Residencial de Alcantarillado (%) .................................................................18
Grfico N 8: Proyeccin de Conexiones de Agua Potable .................................................................21
Grfico N 9: Proyeccin de Conexiones de Alcantarillado ................................................................22
Grfico N 10: Balance OfertaDemanda en Captacin (l/s) ..............................................................23
Grfico N 11: Balance OfertaDemanda en Tratamiento de Agua (l/s) ............................................23
Grfico N 12: Balance OfertaDemanda en Almacenamiento de Agua Potable (m3) ......................24
Grfico N 13: Balance OfertaDemanda en Tratamiento de Aguas Servidas (l/s) ............................24
Grfico N 14: Inversin en Agua y Alcantarillado a Nivel EPS ...........................................................25
Grfico N 15: Inversiones en el Quinquenio por Localidad ...............................................................26
Grfico N 16: Costos de Produccin de Agua Potable ......................................................................27
Grfico N 17: Costos de Produccin de Alcantarillado......................................................................28
Grfico N 18: Ingresos por los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado .......................................29
Grfico N 19: Evolucin de los Ingresos y Costos Operacionales ......................................................38
Grfico N 20: Proyeccin de Activo Corriente y Activo No Corriente ...............................................39
Grfico N 21: Proyeccin de Patrimonio y Pasivo Total ....................................................................39
Grfico N 22: Tarifa Media Vs Tarifas por Categoras G1 ...............................................................90
Grfico N 23: Grficos de Subsidio Segn Unidades de Uso y Volumen de Consumo G1 .............91
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INTRODUCCIN
La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) es el regulador de las

entidades prestadoras de servicios de saneamiento (EPS) a nivel nacional; acta con autonoma,
imparcialidad y eficiencia y ejerce sus funciones regulatorias sobre las actividades que involucran la
prestacin de servicios de saneamiento. En el marco de la Resolucin de Consejo Directivo N 009-
2007-SUNASS-CD1 y sus modificatorias, la Gerencia de Regulacin Tarifaria (GRT) de la Sunass, es
responsable de la determinacin de la Frmula Tarifaria, Estructura Tarifaria y Metas de Gestin,
as como de la elaboracin del estudio tarifario.
La Empresa Prestadora de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de Arequipa
Sociedad Annima (en adelante SEDAPAR S.A.) tiene bajo su mbito de responsabilidad las
siguientes localidades: Arequipa Metropolitana, Caman, La Joya, Mollendo, Matarani, Meja, La
Curva, El Arenal, Cocachacra, Punta de Bombn, Caravel, Atico, Aplao, Chala, Yauca, Chivay,
Chuquibamba, Cotahuasi y El Pedregal. En el ao 2013, la poblacin urbana total en el mbito de
responsabilidad de SEDAPAR S.A. fue de 999 473 habitantes.
El presente documento constituye el estudio tarifario elaborado por la Gerencia de Regulacin
Tarifaria, sobre la base del anlisis realizado del Plan Maestro Optimizado (PMO) presentado por
SEDAPAR S.A., as como tambin de informacin complementaria solicitada a la EPS. Contiene el
programa de inversiones, metas de eficiencia en la gestin empresarial, niveles de cobertura y
calidad, frmula tarifaria y estructura tarifaria para los servicios de saneamiento de las 19
localidades bajo su responsabilidad.
El estudio tarifario se basa en un modelo econmico financiero mediante el cual se determinan la
frmula tarifaria y estructura tarifaria que debern ser aplicadas en el prximo quinquenio (2015-
2020). Este modelo utiliza como fuente de informacin variables tcnicas y econmicas sobre las
cuales el regulador posee control (denominadas instrumentos) y tambin condiciones iniciales
sobre las cuales opera la empresa (denominadas datos base y parmetros) para que, una vez
relacionadas en un proceso lgico, permitan la proyeccin del flujo de caja de la empresa (de
donde se obtiene la evaluacin econmica de la firma) y de los estados financieros Balance General
y Estado de Resultados (que permiten evaluar la viabilidad financiera de la empresa).
El estudio tarifario se inicia con la presentacin de la situacin actual de la empresa, para luego
describir cada una de las variables incorporadas en el anlisis (demanda, inversiones, costos,
ingresos). Luego, se presentan los resultados de los estados financieros, tasa de descuento, seal
econmica y frmula tarifaria.
1
Aprobado por Resolucin de Consejo Directivo N 009-2007-SUNASS-CD
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ANTECEDENTES
SEDAPAR S.A., mediante Oficio N 353-2012/S-300002, present a la Gerencia General de la

SUNASS su solicitud de aprobacin de la frmula tarifaria, estructura tarifaria y metas de gestin,
as como, la determinacin de los precios de los servicios colaterales, correspondientes a su
segundo quinquenio regulatorio.
La Gerencia de Regulacin Tarifaria de la SUNASS, mediante Resolucin N 004-2012-SUNASS-GRT3,
admiti a trmite la solicitud y, con ello, dio inicio al procedimiento de aprobacin de la frmula
tarifaria, estructura tarifaria y metas de gestin, as como, los costos mximos de las unidades de
medida de las actividades requeridas para establecer los precios de los servicios colaterales de
SEDAPAR S.A.
Mediante Resolucin de Consejo Directivo N 007-2014-SUNASS-CD4, se aprob el Proyecto de
resolucin que aprobara la frmula tarifaria, estructura tarifaria y metas de gestin que sern
aplicados por SEDAPAR S.A., y los costos mximos de las unidades de medida de las actividades
requeridas para establecer el precio de los servicios colaterales que presta a sus usuarios.
El 13 de junio de 2014, la SUNASS present en Audiencia Pblica el Proyecto de frmula tarifaria,
estructura tarifaria y metas de gestin, as como de la propuesta de precios de Servicios Colaterales
de SEDAPAR S.A. La audiencia pblica se llev a cabo en el Auditorio William Morris de la
Universidad Catlica de Santa Mara, y cont con ms de 250 participantes y 19 oradores de la
ciudad de Arequipa, quienes expresaron su opinin y comentarios al Proyecto presentado.
2
Recibido por la SUNASS el 6 de julio de 2012.
3
Publicado en el Diario Oficial El Peruano, el 12 de agosto de 2012.
4
Publicada en el Diario Oficial El Peruano, el 27 de abril de 2014.
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I. DIAGNSTICO
I.1. DIAGNSTICO ECONMICO - FINANCIERO

1. En esta seccin se realiza el anlisis de la situacin financiera de la empresa SEDAPAR
S.A. durante los ltimos tres aos (2011-2013). Para ello, se utiliza informacin del
balance general, estado de resultados y los principales ratios financieros de la EPS.
I.1.1. ANLISIS DEL ESTADOS DE RESULTADOS

Cuadro N 1: Estado de Resultados SEDAPAR S.A. 2011-2013 (S/.)
Descripcin Ao 2011 Ao 2012 Ao 2013
Ingres os Pres tacin de Servicios 83 858 831 88 490 416 96 408 913
Cos to de Tratamiento Y Produccin (53 531 191) (60 119 034) (70 670 739)
Ganancia Bruta 30 327 640 28 371 382 25 738 173
Gas tos de Venta Y Dis tribucin (10 768 670) (12 712 454) (14 498 002)
Gas tos de Adminis tracin (15 405 006) (16 769 488) (17 062 171)
Otros Ingres os Operativos 6 947 143 7 093 332 16 370 150
Otros Gas tos Operativos (957 141) (1 008 333) (2 487 392)
Ganancia Operativa 10 143 966 4 974 439 8 060 757
Ingres os Financieros 4 156 633 6 945 081 5 706 310
Diferencia de Cambio (Ganancias ) 561 555 1 671 459 161
Gas tos Financieros (725 448) (529 778) (515 479)
Diferencia de Cambio (Prdidas ) (638) (81 269) (3 441 582)
Resultado antes de Impuestos 14 136 068 12 979 932 9 810 168
Impues to a las Ganancias (2 242 999) (1 480 852) (1 293 419)
Ganancia Neta del Ejercicio 11 893 069 11 499 080 8 516 749
Fuente: Estados Financieros SEDAPAR S.A.
2. Al cierre de 2013, los ingresos por la prestacin de servicios de SEDAPAR S.A.

totalizaron S/. 96,4 millones. Esto signific un crecimiento de 9% y 15% en relacin a los
ingresos obtenidos en los aos 2012 y 2011, respectivamente. Para el ao 2013, este
resultado se obtuvo principalmente como consecuencia del inicio de operacin de la
nueva planta de tratamiento de agua potable N 2, lo que permiti aumentar el nmero
de conexiones domiciliarias en 30 288 nuevos usuarios. Adems, la mejora en la gestin
de los procesos de lectura y medicin le han permitido a la empresa incrementar sus
ingresos. Finalmente, con Resolucin N 28960-2013/S-1010, se reajust en 3.26% las
tarifas de agua potable y alcantarillado por aplicacin del IPM acumulado de setiembre
2011 a setiembre de 2013.
3. Cuando se analiza la estructura de costos de la empresa a travs de los ratios de
Relacin de Trabajo y Gasto Operativo/Ventas se observa que si bien los costos han
venido creciendo periodo a periodo, esta situacin es mitigada por los ingresos
financieros producto de los rendimientos ganados. As, al 31 de diciembre de 2013 los
costos de tratamiento y produccin de agua sumaron en total S/. 70,7 millones,
acumulando un crecimiento de 32% en el perodo 2011-2013. Slo entre los aos 2012
y 2013, estos costos se incrementaron 18% como consecuencia del aumento de los
costos directos de la prestacin del servicio de agua potable, particularmente los
referidos a la captacin de agua, cuya variacin fue de 37% explicado por la entrada en
operacin de la planta de tratamiento de agua potable N 2.
4. En ese sentido, la utilidad neta presenta una evolucin positiva a lo largo de los ltimos
aos, situndose la rentabilidad de SEDAPAR S.A, medida a travs del ROA y ROE, en
2.13% y 1.17%, respectivamente. Es importante mencionar tambin que en el 2010 la
compaa registr una prdida acumulada de S/.26.02 millones, la cual a la fecha ha
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sido revertida. De este modo, el resultado acumulado al cierre de 2013 se ubic en
S/.10.9 millones.
5. En el Grfico N 1 se muestra el comportamiento experimentado por la utilidad bruta,
utilidad operativa y utilidad neta en el perodo 20112013. As, se observa que la
utilidad bruta ha tenido una reduccin de 15% durante este perodo, debido a que el
incremento de los costos de produccin fue superior al crecimiento de los ingresos por
la prestacin de servicios (32% y 15%, respectivamente).
6. Adems, en el Grfico N 1 se observa que la utilidad neta ha sido superior a la utilidad
operativa durante todo el perodo de anlisis. Este comportamiento se debe a que la
empresa ha obtenido importantes ingresos financieros durante el perodo 2011-2013.
As, en el ao 2013 los ingresos financieros sumaron S/. 5,7 millones, cuyo 66%
corresponde a intereses sobre depsitos y el 34% a intereses de cuentas por cobrar.
Grfico N 1: Ganancia Bruta, Operativa y Neta

32 000
30 328
Miles de Nuevos Soles
28 371
24 000 25 738
16 000
11 893 11 499
8 517
8 000 10 144
8 061
4 974
-
2011 2012 2013
Ganancia Bruta Ganancia Operativa Ganancia Neta
I.1.2. ANLISIS DEL BALANCE GENERAL

7. Al 31 de diciembre de 2013, el activo total de SEDAPAR S.A. sum S/. 769,1 millones. De
este monto, el activo corriente y el activo no corriente representan el 19% y 81%,
respectivamente. Por otro lado, en el perodo 2011-2013 se dio un crecimiento de 96%
del activo total, debido principalmente al incremento de los activos fijos por la
construccin de la planta de tratamiento de agua potable N2 y el sistema de
distribucinampliacin y mejoramiento del sistema de agua potable de Arequipa
MetropolitanaLote 3.
8. En el caso del pasivo total de la empresa, al 31 de diciembre de 2013 sum S/. 160,1
millones y, con ello, acumul un crecimiento de 14% en el perodo 2011-2013;
resultado que es explicado principalmente por el incremento de la cuenta Ingresos
Diferidos (subsidios gubernamentales) y las Cuentas por Pagar Comerciales. A su vez, en
el ao 2013 el pasivo corriente y el pasivo no corriente representaron el 7% y 93% del
pasivo total, respectivamente. En el caso del pasivo corriente, la principal cuenta que lo
constituye (38% del total) es la de Beneficios a los Empleados (remuneraciones y
participaciones por pagar). Por otro lado, las Obligaciones Financieras representan el
56% del pasivo no corriente, sumando en total S/. 84 millones. Este rubro est
constituido por: S/. 26,6 millones crdito de KFW, S/. 54,2 millones deuda a UTE-
FONAVI y S/. 3,3 millones deuda por Obras de Terceros.
9. Por ltimo, el capital social de SEDAPAR S.A. est constituido por 213 898 517 acciones
con un valor nominal de S/. 1.00 cada una. Dentro del Patrimonio Neto de la empresa,
la cuenta Capital Adicional ha tenido la mayor variacin en el perodo 2011-2013
alcanzando al 31 de diciembre de 2013 S/. 375,7 millones (superior en 24% al valor del
ao 2012).
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10. El crecimiento de la cuenta Capital Adicional se dio debido a: i) la Municipalidad
Provincial de Arequipa5 ha entregado en calidad de aporte de capital la infraestructura
planta de tratamiento de agua potable N2 Jos de la Cuba Ibarra; y ii) la
Municipalidad Distrital de Cerro Colorado6 ha entregado a SEDAPAR S.A. en calidad de
aporte de capital, la infraestructura Sistema de Distribucin-Ampliacin y
Mejoramiento del Sistema de Agua de Arequipa MetropolitanaLote 3.
11. El detalle del balance general de la empresa SEDAPAR S.A. en el perodo 2011-2013 se
muestra en el Anexo 1.
Cuadro N 2: Estado de Situacin SEDAPAR S.A. 2011-2013 (S/.)
Descripcin Ao 2011 Ao 2012 Ao 2013
ACTIVO CORRIENTE 133 081 768 164 673 590 142 444 357
Efectivo y Equivalente de Efectivo 105 731 909 115 573 254 113 433 669
Cuentas por Cobrar Comerciales 12 477 113 14 958 836 14 855 827
Otras Cuentas por Cobrar 9 973 384 29 691 609 9 159 415
Inventarios 4 899 012 4 354 895 4 994 996
Gastos Pagados por Anticipado 350 94 994 450
ACTIVO NO CORRIENTE 259 577 081 521 666 225 626 685 065
Cuentas por Cobrar Comerciales 550 153 64 402 69 781
Propiedad, Planta y Equipo (neto) 252 184 251 514 597 596 620 245 147
Activos Intangibles (neto) 6 842 677 7 004 227 6 370 137
TOTAL ACTIVO 392 658 849 686 339 814 769 129 423
PASIVO CORRIENTE 13 391 714 8 928 736 10 605 018
Obligaciones Financieras 3 106 990 2 675 417 2 088 934
Cuentas por Pagar Comerciales 107 791 1 299 475 1 263 494
Otras Cuentas por Pagar 3 229 509 1 760 889 3 250 807
Beneficios a los Empleados 6 947 424 3 192 954 4 001 783
PASIVO NO CORRIENTE 127 026 583 150 562 003 149 488 545
Obligaciones Financieras 90 929 789 84 652 861 84 013 676
Ingresos Diferidos 36 096 794 65 909 142 65 474 869
TOTAL PASIVO 140 418 297 159 490 739 160 093 563
PATRIMONIO NETO 252 240 552 526 849 076 609 035 860
Capital 213 898 517 213 898 517 213 898 517
Capital Adicional 39 075 593 302 072 610 375 742 645
Resultados Acumulados (12 626 627) (621 131) 10 877 949
Resultados del Ejercicio 11 893 069 11 499 080 8 516 749
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 392 658 849 686 339 814 769 129 423
I.1.3. ANLISIS DE LOS RATIOS FINANCIEROS

12. En el Cuadro N 3 se muestran los principales ratios financieros de SEDAPAR S.A. para el
perodo 20112013.
Cuadro N 3: Ratios Financieros 20112013

INDICADORES FINANCIEROS 2011 2012 2013
Liquidez Corriente7 - 6,5 5,5
Endeudamiento 0,36 0,23 0,21
Apalancamiento 0,56 0,3 0,26
Margen Operativo 12,1% 5,6% 8,4%
Margen Neto 14,2% 13,0% 8,8%
ROE 4,7% 2,2% 1,4%
ROA 3,0% 1,7% 1,1%
Elaboracin: SUNASS GRT
5
Resolucin de Alcalda N 977-2012-MPA de fecha 02/08/2012.
6
Acuerdo de Consejo N 111-2012-MDCC de fecha 14/12/2012.
7
Para el clculo de este ratio, en la cuenta efectivo y equivalente de efectivo, se ha descontado aquellas que hacen referencia al
Fondo Exclusivo de Inversin, los Fondos Sujetos a Restriccin (transferencias financieras) y los Fondos de Fideicomiso.
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13. El ratio de liquidez corriente del 2013 indica que el activo corriente equivale a 5,5
veces el pasivo corriente; es decir, por cada nuevo sol de deudas de corto plazo, la
empresa ha tenido una cobertura en activos corrientes de 5,5 nuevos soles. La alta
capacidad de la empresa para hacer frente a sus pasivos de corto plazo tambin se
observa en los aos 2011 y 2012.
14. En el caso del ratio de endeudamiento, en el ao 2013 los acreedores han contribuido
con el 21% del financiamiento total de la empresa; valor que se ha reducido durante el
perodo 2011-2013 desde un nivel de 36%. Por otro lado, el ratio de apalancamiento
financiero muestra que en el 2013 la deuda total de la empresa representa slo el 26%
del aporte de los accionistas. Adems, se observa un comportamiento decreciente de
este ratio debido al aporte de capital adicional que la empresa ha recibido y al
incremento de los resultados acumulados de dicho perodo.
15. Es importante mencionar que SEDAPAR mantiene obligaciones financieras por S/.86.09
millones, de los cuales los principales son con KfW y UTE-FONAVI. La empresa registra
como pasivos de largo plazo ingresos diferidos que hacen referencia a subsidios
gubernamentales, los cuales no han sido capitalizados. Respecto al patrimonio neto, el
capital social y adicional ascienden a S/.213.90 y S/.375.74, respectivamente, mientras
que el resultado acumulado se sita en S/.10.88 millones. En este sentido, la solvencia
de la compaa es adecuada ya que las obligaciones financieras y las transferencias
recibidas son cubiertas por el patrimonio neto.
16. Los ratios de rentabilidad de la empresa SEDAPAR S.A. han tenido un comportamiento
positivo durante todo el perodo de anlisis; sin embargo, si se comparan los resultados
a lo largo del perodo 2011-2013, se observa que su evolucin ha sido decreciente.
17. En el caso de los ratios ROA y ROE, que representan la rentabilidad econmica y
financiera de la empresa, respectivamente; los valores del ROE han sido mayores a los
del ROA, debido al efecto de apalancamiento positivo que tiene la empresa, gracias a
que el financiamiento de las inversiones es compartido, efectundose tanto con
recursos propios como con deuda. Por otro lado, la reduccin del valor de estos ratios
durante el perodo de anlisis se debe al crecimiento que han tenido los Activos Totales
y el Patrimonio Neto de la empresa, los cuales se incrementaron en 96% y 141% entre
el 2011 y 2013, respectivamente.
I.2. DIAGNSTICO OPERATIVO

18. La descripcin de los sistemas de agua potable y alcantarillado, se present en las
siguientes lneas sobre la base de los trabajos de inspeccin de campo, informes
tcnicos solicitados a SEDAPAR S.A. de informacin incluida en el PMO presentado por
dicha empresa. Todo ello, con el fin de conocer el estado actual de la infraestructura e
identificar los problemas existentes y la priorizacin de inversiones en cada sistema y
para cada localidad.
I.2.1. INDICADORES GENERALES

19. SEDAPAR S.A. brinda los servicios de agua potable y alcantarillado a una poblacin total
de 999 473 habitantes, en las 19 localidades que tiene bajo su mbito de su
responsabilidad. Slo en Arequipa Metropolitana se tienen 850 722 habitantes, que
equivale al 85% del total de la EPS.
20. En el caso de las 18 localidades adicionales, cuya poblacin total suma 148 751
habitantes, son las localidades de Mollendo y Caman las que tienen la mayor cantidad
de poblacin, con el 24% y 11% del total, respectivamente.
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Grfico N 2: mbito de Responsabilidad de SEDAPAR S.A.
POBLACIN
PROVINCIA LOCALIDADES URBANA
Mol l endo 35 554
Ma ta ra ni 8 164
Meja 3 869
Islay La Curva 2 557
El Arena l 2 817
Coca cha cra 8 793
Punta de Bombn 8 260
Ati co 5 762
Ya uca 2 499
Caravel
Cha l a 5 692
Ca ra vel 4 154
Arequi pa Metropol i ta na 850 722
Arequipa
La Joya 6 849
El Pedrega l 8 857
Caylloma
Chi va y 9 533
Caman Ca ma n 16 395
Castilla Apl a o 13 986
Condesuyos Chuqui ba mba 2 934
La Unin Cota hua s i 2 076
21. A nivel de la EPS, las coberturas de agua potable y alcantarillado se encuentran en 88%
y 77%, respectivamente. En la localidad de Caman, el nivel de cobertura residencial de
agua potable llega al 100%. Adems, en las localidades de Mollendo, Punta de Bombn,
Chivay, El Pedregal Caravel, Cotahuasi y Chuquibamba, los niveles de cobertura del
servicio de agua potable son superiores al 90%.
22. Con respecto a los niveles de cobertura del servicio de alcantarillado, la localidad de El
Pedregal es la que tiene la mayor cobertura (98%). Sin embargo, en tres de las 19
localidades que SEDAPAR tiene bajo su mbito de responsabilidad (Meja, Atico y
Yauca) el servicio de alcantarillado es administrado por sus municipalidades distritales.
23. La continuidad del servicio vara en las diferentes localidades. As, en La Joya, Chivay, El
Pedregal, Aplao, Cotahuasi y Caman, la continuidad promedio ha alcanzado las 24
horas/da. Sin embargo, en Chala y Atico, la continuidad promedio es de 2 horas/da y
10 horas/da, respectivamente.
24. Con respecto al agua no facturada (ANF), la empresa cuenta con macromedidores que
permiten determinar con precisin el volumen producido de agua potable. El indicador
de Agua No Facturada se ha determinado utilizando la frmula y consideraciones
establecidas en el numeral 5.1 del Sistema de Indicadores de Gestin de las Empresas
de Servicios de Saneamiento.8
25. El Cuadro N 4 muestra los datos correspondientes a la produccin de agua potable, la
facturacin y las prdidas de agua. Si se comparan las cifras del primer semestre de
2014 y el mismo perodo en el 2013, el crecimiento de la produccin de agua ha sido de
8,8% en Arequipa y 1,2% en las 18 localidades adicionales. En el caso de los metros
cbicos facturados, stos se han incrementado en 4,2% para el caso de la localidad de
Arequipa y 5,4% en las otras Provincias.
Cuadro N 4: Produccin y Facturacin de Agua

PERODO PRODUCCIN (M3) FACTURACIN (M3) PRDIDAS DE AGUA
Arequipa Provincias Total Arequipa Provincias Total Arequipa Provincias Total
2013
27 502 129 4 452 548 31 954 677 19 263 217 2 645 828 21 909 045 30% 41% 31%
(enero-junio)
2014
29 921 948 4 504 025 34 425 973 20 063 210 2 788 103 22 851 313 33% 38% 34%
(enero-junio)
Fuente: Departamento de Contabilidad - SEDAPAR S.A.
26. Del cuadro anterior, se tiene que las prdidas de agua en lo que va del ao (enerojunio
2014) representan el 34% del total de agua producida a nivel de EPS. Slo considerando
la localidad de Arequipa Metropolitana, este valor es de 33%; y en el caso de las
provincias de 38%.
8
Aprobado mediante Resolucin de Consejo Directivo N 10-2006-SUNASS-CD.
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I.2.2. AREQUIPA METROPOLITANA
I.2.1.1. Sistema de Agua Potable

27. Las principales fuentes de abastecimiento de agua para la localidad de Arequipa
Metropolitana son el ro Chili y el manantial La Bedoya. Estas dos fuentes representan
el 83,7% y 12,9% del total de agua captada de todas las fuentes utilizadas,
respectivamente. Adicionalmente, el 3,4% del agua captada corresponden a las
siguientes captaciones: Zamacola, Charcani V, Sabanda, Congata, Tiabaya y Sachaca. En
conjunto, la captacin total de agua es de 2 082 l/s. De esta cantidad, el agua captada
de fuente superficial equivale al 84% (1742 l/s) del total, y mediante fuente subterrnea
el 16% (340 l/s).
28. El sistema de conduccin de agua cruda est compuesto por 41 km. de tuberas. En el
caso del sistema La Tomilla, existen cuatro lneas de conduccin por gravedad con flujo
a presin. La capacidad mxima de conduccin de estas cuatro lneas es de 1 500 l/s.
Por otro lado, respecto al sistema La Bedoya, la lnea de conduccin va desde la
captacin en el manantial La Bedoya hasta el partidor de San Bernardo.
29. Respecto al tratamiento de agua cruda, actualmente se est tratando en total 1 742 l/s,
que representa el agua captada de fuente superficial (ro Chili). De este total, 1 242 l/s
es tratado a travs de un sistema hidrulico y 500 l/s mediante tecnologa patentada.
Las unidades en servicio son tres (3) para el caso del sistema hidrulico y una (1) en el
caso de la tecnologa patentada; las cuales se describen a continuacin:
30. Planta La Tomilla, ubicada en el distrito de Cayma. El proceso de tratamiento se lleva a
cabo a travs de tres unidades independientes: i) La planta 1 Convencional, instalada
en 1954, con una capacidad de diseo de 250 l/s, ii) La planta 2 Unidad Compacta,
instalada en 1974, con una capacidad de diseo de 350 l/s, y iii) la planta 3 Pulsator,
construida durante los aos 1991 y 1992, actualmente opera con una capacidad de 642
l/s.
31. Planta La Tomilla 2, ubicada en la zona alta del distrito de Cayma, es una planta
totalmente automatizada y manejada bajo el sistema SCADA. Esta planta de
tratamiento inici su operacin en el ao 2012. Su proceso de tratamiento es con
tecnologa convencional y tiene una capacidad para tratar de 1,5 m3/s. Sin embargo,
actualmente, en la primera etapa de su operacin, la planta est tratando, en
promedio, 0,5 m3/s. La planta cuenta con los procesos de mezcla rpida, mezcla lenta o
floculacin, decantacin, filtracin, desinfeccin, almacenes y laboratorios.
32. Tratamiento La Bedoya. Forma parte del sistema La Bedoya, ubicado al sureste de la
ciudad de Arequipa. El agua captada del manantial contiene dixido de carbono y,
debido a ello, su proceso de tratamiento consiste en aireacin y cloracin, con lo cual el
agua se convierte en apta para consumo humano.
33. El sistema de almacenamiento de agua tratada en Arequipa Metropolitana est
compuesto por un total de 63 reservorios operativos, con una capacidad de
almacenamiento total de 85 893 m3. De esta capacidad total, 1 280 m3 corresponden a
5 reservorios elevados y 84 613 m3 a 53 reservorios apoyados.
34. Lneas de conduccin de agua tratada. Actualmente, el sistema de conduccin de agua

potable en la localidad de Arequipa Metropolitana es por gravedad y por bombeo. Las
lneas de conduccin por gravedad permiten abastecer a aproximadamente el 59% de
conexiones y al 52% de circuitos operacionales. Por otro lado, SEDAPAR S.A. tambin
realiza la distribucin de agua potable a travs de bombeo, principalmente a los
sectores de reciente expansin poblacional, debido a que stos se encuentran en cotas
superiores a la planta de tratamiento La Tomilla.
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35. Estaciones de bombeo. Actualmente, el sistema cuenta con 28 estaciones de bombeo
para la distribucin de agua potable. En total se emplean 6 249 HP para el bombeo de 1
170 l/s. Se espera que con la culminacin de las obras de readecuacin del sistema a
gravedad, al final del quinto ao queden slo 5 estaciones de bombeo.
36. Redes primarias. La longitud total de las redes primarias de distribucin es de 264,6
km. de tuberas. El dimetro de las tuberas oscila entre 4 y 24. Por otro lado, el 80%
del total de las redes de distribucin de agua potable est constituido por tuberas de
asbesto cemento; y el 20% restante, por tuberas de fierro fundido y PVC.
37. Redes secundarias. En Arequipa Metropolitana, la longitud total de las redes de
distribucin secundaria de agua potable es de 1 608 km., con dimetros que van desde
2 a 10. En el Anexo 2 del presente documento se presentan los esquemas de las redes
de distribucin de agua potable en Arequipa Metropolitana.
I.2.1.2. Sistema de Alcantarillado

38. Colectores secundarios y colectores primarios. El sistema de alcantarillado es del tipo
separativo, diseado slo para recolectar desages domsticos. Es por ello que en
temporada de lluvias los desages tienden a colapsar por el aumento de la cantidad de
sedimentos que se vierten a la redes.
39. La red de colectores secundarios est compuesta por 1 438,7 km. de tuberas. stas son
de diversos materiales: las redes ms antiguas, son de hormign (CSN) y fierro fundido;
y las ms recientes, de PVC. Su dimetro vara entre 8 y 12. Adems, la red de
colectores cuenta con 19 230 buzones de inspeccin. Por otro lado, el sistema de
colectores principales est compuesto por 287,7 km. de tuberas, cuyos dimetros
varan entre 14 a 28.
40. Con respecto al tratamiento de aguas servidas, en promedio SEDAPAR recolecta
aproximadamente 1 407 l/s de aguas servidas. De esta cantidad, actualmente slo se
est tratando el 14,2%, que corresponde a la PTAR La Chilpina. Sin embargo, con el
inicio de operacin de la PTAR del Cono Norte (en el primer ao) se proyecta que llegue
a tratar el 30% de las aguas servidas generadas en Arequipa Metropolitana.
41. SEDAPAR cuenta con una planta de tratamiento de aguas servidas (PTAR) en operacin
La Chilpina, la cual est tratando actualmente 200 l/s. Tambin se ha construido una
PTAR de lodos activados en el Cono Norte de Arequipa Metropolitana, que tiene una
capacidad mxima de tratamiento de hasta 750 l/s, que entrar en operacin -en el
primer ao- con slo 205 l/s e ir incrementndose en 14l/s cada ao.
42. PTAR La Chilpina. Est ubicada en el margen derecho del ro Chili, distrito de Socabaya.
Inici su operacin en el ao 1969; la antigedad de la planta explica el estado actual
de sus componentes.
43. Las etapas que conforman el proceso de tratamiento son: tratamiento preliminar o
acondicionamiento, tratamiento primario con tanques imhoff, tratamiento secundario
con filtros percoladores (biolgicos) y desinfeccin.
44. PTAR La Escalerilla. Esta PTAR fue construida bajo el proyecto denominado
Construccin de Emisor y Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales del Sector
Denominado Cono Norte de Arequipa Metropolitana. Es de lodos activados de
aireacin extendida y tiene una capacidad de tratamiento de 750 l/s. Inicialmente
trabajar al 27% de su capacidad de diseo, luego se incrementar en 14 l/s anuales, a
medida que se consoliden las obras de alcantarillado del Cono Norte. Se tiene previsto
su inicio de operacin para el primer ao regulatorio (2015).
45. Disposicin Final. Como se mencion anteriormente, actualmente slo el 14% de las
aguas servidas generadas en la ciudad son tratadas. El 86% restante es descargado al
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ro Chili. La totalidad de los desages son evacuados mediante siete emisores, todos
ellos, con excepcin del denominado Chilpina, descargan las aguas residuales
directamente al ro Chili.
I.2.3. PROVINCIAS
46. Adems de la localidad de Arequipa Metropolitana, SEDAPAR S.A. administra los
servicios de saneamiento en 18 localidades adicionales. El grfico N 3 muestra el agua
producida en cada una de estas 18 localidades. El total de agua producida por la EPS es
63,8 millones de m3 al ao. De esta cantidad, en la localidad de Arequipa Metropolitana
produce 54,5 millones de m3 (75%) y en las otras 18 localidades adicionales 9,3 millones
de m3 (15%).
47. En el Grfico N 4 se detalla la longitud de las redes de distribucin de agua potable en

cada una de las referidas 18 localidades bajo el mbito de responsabilidad de la EPS;
tanto para el sistema matriz de agua potable como para el sistema de distribucin
secundario. Las redes de distribucin matriz son tuberas, en su mayora, de DN 100mm
y 150mm; por otro lado, las redes de distribucin secundaria tienen un DN de 75mm y
100mm.
3
Grfico N 3: Agua Producida por Localidades (M - Ao)
CHUQUIBAMBA 188 247
COTAHUASI 153 087
CARAVELI 315 386
EL_PEDREGAL 730 661
CHALA 99 208
YAUCA 80 521
CHIVAY 288 095
ATICO 228 871
APLAO 599 233
PUNTA_BOMBON 318 959
COCACHACRA 375 341
EL_ARENAL 122 465
LA_CURVA 85 308
MEJIA 327 745
MATARANI 552 348
2 989 044
MOLLENDO
CAMANA 1 147 599
LA_JOYA 655 375
0 1 000 000 2 000 000 3 000 000
Grfico N 4: Redes de Distribucin de Agua Potable (ml)

Sistema secundario de agua potable
Sistema matriz de agua potable CHUQUIBAMBA 8 287
CHUQUIBAMBA 1 429 6 155
COTAHUASI
COTAHUASI 1 061 8 649
CARAVELI
CARAVELI 1 491
PEDREGAL 22 178
PEDREGAL 3 824
CHALA 7 975
CHALA 1 375
YAUCA 4 118
YAUCA 710
CHIVAY 14 855
CHIVAY 2 561
ATICO 8 135
ATICO 1 403
APLAO 17 009
APLAO 2 933
PUNTA BOMBON 14 638
PUNTA BOMBON 2 524
2 481 COCACHACRA 14 391
COCACHACRA
741 EL ARENAL 4 299
EL ARENAL
LA CURVA 604 LA CURVA 3 502
MEJIA 1 201 MEJIA 6 967
MATARANI 1 560 MATARANI 9 048 60 965
10 511
MOLLENDO MOLLENDO
CAMANA 7 714 CAMANA 44 740
LA JOYA 2 463 LA JOYA 14 283
0 4 000 8 000 12 000 0 20 000 40 000 60 000
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1.2.3.1. Continuidad del Servicio en las Localidades
48. La continuidad promedio del servicio de agua potable en las localidades que conforman
la Zona Centro, con excepcin de Chuquibamba (15 horas/da), es de 24 horas/da.
Respecto a las localidades que forman parte de la Zona Norte, los niveles de
continuidad, con excepcin de Caman, son menores que en otras localidades.
Especficamente en el caso de Chala, ciudad ubicada a 379 km. de Arequipa, la
continuidad del servicio es de 2 horas/da, debido principalmente a que se tienen
problemas de captacin del recurso hdrico, por la disminucin del nivel fretico en la
cuenca por ausencia de lluvias, as como por la proliferacin de la perforacin de pozos
artesanales.
Cuadro N 5: Continuidad Promedio por Localidades
ZONA SUR ZONA CENTRO ZONA NORTE
Localidad Continuidad Localidad Continuidad Localidad Continuidad
Punta de Bombn 23 La Joya 24 Ca ma n 24
Coca cha cra 21 Chi va y 24 Ya uca 12
Meja 19 El pedrega l 24 Ca ra vel 12
La curva 18 Apl a o 24 Ati co 10
El a rena l 16 Cota hua s i 24 Cha l a 2
Ma ta ra ni 13 Chuqui ba mba 15
Mol l endo 12
Elaboracin: Gerencia de Regulacin Tarifaria - Sunass
49. En el caso de la Zona Sur, en la Localidad de Punta de Bombn, el Pozo N 2 se abastece

con agua subterrnea con la ayuda de un motor (electrobomba) sumergible, el cual, a
partir del mejoramiento de su capacidad operativa, permite que en la actualidad se
tenga un nivel de continuidad de 23 horas/da.
50. Por ltimo, el Grfico N 5 muestra la longitud de la red de colectores de alcantarillado
en cada una de las 18 localidades. Esta red de colectores est constituida, en su
mayora, por tuberas de CSN con DN de 200 mm (8). En el caso de las localidades de
Yauca, Atico y Meja; el sistema de alcantarillado est siendo administrado por las
municipalidades distritales de los mencionados distritos.
Grfico N 5: Red de Colectores de Alcantarillado (ml)

Sistema de colectores secundarios Sistema de colectores principales
CHUQUIBAMBA 6 540 CHUQUIBAMBA 1 308
COTAHUASI 3 435 COTAHUASI 687
CARAVELI 7 613 CARAVELI 1 523
PEDREGAL 23 070 PEDREGAL 4 614
CHALA 5 078 CHALA 1 016
YAUCA 0 YAUCA 0
CHIVAY 11 910 CHIVAY 2 382
ATICO 0 ATICO 0
APLAO 11 198 APLAO 2 240
PUNTA BOMBON 12 705 PUNTA BOMBON 2 541
COCACHACRA 8 895 COCACHACRA 1 779
EL ARENAL 3 113 EL ARENAL 623
LA CURVA 3 548 LA CURVA 0
MEJIA 0 MEJIA 0
MATARANI 6 375 MATARANI 1 275
56 963 11 393
MOLLENDO MOLLENDO
CAMANA 34 605 CAMANA 6 921
LA JOYA 9 248 LA JOYA 1 850
0 20 000 40 000 60 000 0 4 000 8 000 12 000
51. En lo que se refiere al diagnstico operativo de cada una de las 18 localidades que
SEDAPAR tiene bajo su mbito de responsabilidad, adems de Arequipa, ste se detalla
en el Anexo 3 del presente documento, tanto para el servicio de agua potable como
para el servicio de alcantarillado.
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I.3. DIAGNSTICO DE LA SITUACIN COMERCIAL
I.3.1 CONEXIONES Y COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO
I.3.1.1. Conexiones de Agua Potable y Alcantarillado
I.3.1.1.1. Conexiones de Agua Potable
52. SEDAPAR S.A. cuenta en total con 248 914 conexiones domiciliarias de agua potable en
las 19 localidades comprendidas en el mbito de su responsabilidad (informacin a
junio de 2014). Las conexiones activas e inactivas se detallan en el Cuadro N 6. En este
sentido, en la localidad de Arequipa Metropolitana se encuentra el 85% del total de
conexiones. Por otro lado, a nivel de EPS, las conexiones activas representan el 94,6%; y
de stas, el 90.7% son medidas. En el caso de las conexiones inactivas, stas llegan slo
al 5,4% del total de conexiones de la EPS.
Cuadro N 6: Conexiones de Agua Potable

Activas Total
LOCALIDAD Inactivas
Medidas No medidas Total Conexiones
Arequipa Metropolitana 194 064 8 064 202 128 9 518 211 646
Zona Centro 10 008 474 10 482 934 11 416
Zona Sur 13 255 649 13 904 1 794 15 698
Zona Norte 8 438 567 9 005 1 149 10 154
Total EPS 225 765 9 754 235 519 13 395 248 914
Fuente: Informacin de Base Comercial a Junio de 2014 SEDAPAR S.A.
53. Es importante seala que a la Zona Centro pertenecen las localidades de La Joya,
Chivay, El Pedregal, Aplao, Cotahuasi y Chuquibamba. A la Zona Sur: Mollendo,
Matarani, Meja, Cocachacra, La Curva, El Arenal y La Punta de Bombn. Por ltimo, en
la Zona Norte se encuentran Caman, Caravel, Chala, Atico y Yauca.
I.3.1.1.2. Conexiones de Alcantarillado

54. De acuerdo a la informacin de la base comercial de junio de 2014, en total existen 219
069 conexiones de alcantarillado a nivel EPS. El Cuadro N 7 detalla el nmero de
conexiones activas e inactivas. El nmero de conexiones de alcantarillado en Arequipa
Metropolitana representa el 88% del total. Por otro lado, a nivel EPS, las conexiones
activas e inactivas representan el 95,2% y el 4,8% del total de conexiones,
respectivamente.
Cuadro N 7: Conexiones de Alcantarillado
Activas Total
LOCALIDAD Inactivas
Medidas No medidas Total Conexiones
Arequipa Metropolitana 178 362 5 292 183 654 8 175 191 829
Zona Centro 7 776 337 8 113 607 8 720
Zona Sur 10 638 467 11 104 1 109 12 213
Zona Norte 5 503 161 5 664 642 6 306
Total EPS 202 279 6 257 208 535 10 533 219 069
I.3.1.2. Cobertura de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado

I.3.1.2.1. Situacin de la Cobertura de Agua
55. El Grfico N 6 muestra los niveles de cobertura residencial del servicio de agua potable
y alcantarillado en las 19 localidades. En Arequipa Metropolitana se tiene un nivel de
cobertura de 88%. Por otro lado, en el caso de las otras 18 localidades en provincias,
son Caman, Mollendo, Punta de Bombn, Chivay, El Pedregal, Caravel, Cotahuasi y
Chuquibamba presentan niveles de cobertura del servicio de agua superiores al 90%.
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Grfico N 6: Cobertura Residencial de Agua Potable (%)
100 98 97
95 95 96
100 88 88 91 90
82 84 85
79 77 79
75 62
66
54
50
25
I.3.1.2.2. Conexiones Medidas y No Medidas (Nivel de Micromedicin)

56. Segn informacin de la lnea base a junio de 2014, el nmero de conexiones medidas
de SEDAPAR S.A. asciende a 225 765 en las 19 localidades bajo su mbito de
responsabilidad. A partir del ratio de conexiones medidas entre el nmero total de
conexiones, se determina el nivel de micromedicin. De este modo, en las localidades
La Joya y Chuquibamba se tiene el mayor nivel de micromedicin (94%). El cuadro
siguiente muestra el nivel de micromedicin para cada una de las 19 localidades.
Cuadro N 8: Micromedicin Actual por Localidad

Localidad Medidas No medidas Inactivas Total Micromedicin
Zona Centro 10 008 474 934 11 416 88%
La Joya 1 859 26 85 1 970 94%
Chi va y 1 831 45 173 2 049 89%
El Pedrega l 2 674 169 216 3 059 87%
Apl a o 1 885 143 318 2 346 80%
Cota hua s i 685 76 88 849 81%
Chuqui ba mba 1 074 15 54 1 143 94%
Zona Sur 13 255 649 1 794 15 698 84%
Mol l endo 7 107 268 1 034 8 409 85%
Ma ta ra ni 994 81 173 1 248 80%
Meja 748 55 158 961 78%
Coca cha cra 1 718 72 195 1 985 87%
La Curva 393 7 83 483 81%
El Arena l 514 23 56 593 87%
La Punta de Bombn 1 781 143 95 2 019 88%
Zona Norte 8 438 567 1 149 10 154 83%
Ca ma n 5 382 4 785 6 171 87%
Ca ra vel 1 112 25 56 1 193 93%
Cha l a 632 263 205 1 100 57%
Ati co 866 193 63 1 122 77%
Ya uca 446 82 40 568 79%
PROVINCIAS 31 701 1 690 3 877 37 268 85%
I.3.1.2.3. Situacin de la Cobertura de Alcantarillado

57. En el caso del servicio se alcantarillado, las localidades de Mollendo y El Pedregal son
aquellas que tienen el mayor nivel de cobertura, con 86% y 98%, respectivamente. En el
grfico siguiente se observa los niveles de cobertura en las 19 localidades de SEDAPAR.
Respecto a las localidades de Meja, Atico y Yauca, su servicio de alcantarillado es
administrado por las municipalidades correspondientes.
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Grfico N 7: Cobertura Residencial de Alcantarillado (%)
100 98
86
90 79
74 76 76 75 77
80 72
70
60 51 52 52
49
50 43 40
38
40
30
20
10 0 0 0
0
I.3.2 CARTERA MOROSA

58. Al 31 de diciembre de 2013, el saldo acumulado de la cuentas por cobrar comerciales es
de S/. 14 855 827; con una reduccin de 0,7% respecto al ao 20129, al haberse
recuperado S/. 103 009.
59. En el 2013, la provisin por cuentas de cobranza dudosa asciende a S/. 27,7 millones.
Este rubro est compuesto por usuarios normales (46%), municipales (46%) y Unidades
de Gestin Educativas UGEL (8%).
I.3.3 ESTRUCTURA TARIFARIA ACTUAL

60. La estructura tarifaria de la empresa SEDAPAR S.A. para el primer quinquenio
regulatorio (2007-2012) fue aprobada mediante Resolucin de Consejo Directivo N
041-2007-SUNASS-CD10. Con esta resolucin, las tarifas de los servicios de agua potable
y alcantarillado se incrementaron en 13% en agua potable y alcantarillado, en el primer
ao; 6,7% en agua potable y alcantarillado11, en el segundo ao; y 10,7% en agua
potable y alcantarillado, en el tercer ao12.
61. Posteriormente, SEDAPAR aplic reajustes tarifarios en las tarifas de los servicios de
saneamiento por efectos de inflacin (IPM), de acuerdo al Artculo 57 del Reglamento
General de Regulacin Tarifaria.
62. Mediante Resolucin N 706-2008/S-1002 y Resolucin N 713-2008/S-1002, emitidas
por SEDAPAR, se reajust en 3,13% las tarifas del servicio de agua y alcantarillado, y
cargo fijo, por aplicacin del reajuste por variacin del IPM del periodo acumulado
entre el mes de agosto de 2007 a febrero de 2008.
63. Asimismo, con Resolucin N 26548-2008/S- 1010, se reajust en 4,04% las tarifas de
agua potable y alcantarillado por aplicacin del IPM acumulado de marzo a junio de
2008. Con Resolucin N 26600-2008/S-1010, estas tarifas se reajustaron en 3,77% por
aplicacin del IPM acumulado de julio a setiembre de 2008.
64. Con Resolucin N 28027-2011/S-1010, se efectu un reajuste tarifario de 3,45% por
aplicacin del IPM acumulado de octubre 2008 a agosto de 2011. Finalmente, con
Resolucin N 28960-2013/S-1010, se efectu un reajuste tarifario de 3,26% por
aplicacin del IPM acumulado de setiembre 2011 a setiembre de 2013.
9
Nota 5 de Estados Financieros Ao 2013
10
Publicada en el diario oficial El Peruano, el 23 de junio de 2007.
11
En proporcin al 99,7% de cumplimiento global de metas de gestin en el primer ao regulatorio.
12
En proporcin al 100% de cumplimiento global de metas de gestin en el segundo ao regulatorio.
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Cuadro N 9: Estructura Tarifaria VigenteG1
Localidades: Arequipa Metropolitana, La Joya, Caman, Mollendo, Matarani,
Meja, La Curva, El Arenal, Cocachacra y Punta de Bombn
Tarifa (S/./m3) Asignacin
Clase Categora Rango Cargo Fijo de
Agua Alcantarillado
Consumo
Social 0 a ms 0,596 0,244 2,78 15
0 a 10 0,596 0,244
Residencial
Domstico 10 a 30 1,037 0,426 2,78 15
30 a ms 2,384 0,980
Comercial 0 a 15 3,910 1,606
2,78 15
I 15 a ms 4,273 1,755
Comercial 0 a 15 1,942 0,798
2,78 15
II 15 a ms 2,784 1,143
No
Industrial 0 a ms 3,302 1,356 2,78 50
Residencial
0 a 100 2,384 0,980
Estatal I 2,78 100
100 a ms 3,302 1,356
0 a 100 1,555 0,638
Estatal II 2,78 100
100 a ms 1,942 0,798
Fuente: Datos de SEDAPAR, 2014

Localidades: Aplao, Atico, Yauca, Chala, Caravel, Chivay y El Pedregal
Agua Alcantarillado
Consumo
Social 0 a ms 0,345 0,184 2,78 15
0 a 10 0,345 0,184
Residencial
Domstico 10 a 30 0,716 0,379 2,78 15
30 a ms 1,301 0,693
Comercial 0 a 15 2,146 1,142
2,78 15
I 15 a ms 2,340 1,246
No Comercial 0 a 15 1,301 0,693
2,78 15
Residencial II 15 a ms 1,692 0,899
Industrial 0 a ms 2,146 1,142 2,78 50
Estatal 0 a ms 1,301 0,693 2,78 100

Localidades: Cotahuasi y Chuquibamba
Agua Alcantarillado
Consumo
Social 0 a ms 0,107 0,055 2,78 15
0 a 10 0,107 0,055
Residencial
Domstico 10 a 30 0,508 0,247 2,78 15
30 a ms 0,777 0,378
Comercial 0 a 15 1,116 0,544
2,78 15
I 15 a ms 1,455 0,708
Comercial 0 a 15 0,777 0,378
No 2,78 15
II 15 a ms 0,880 0,430
Residencial
Industrial 0 a ms 1,116 0,544 2,78 50
0 a 100 0,777 0,378
Estatal II 2,78 100
100 a ms 1,116 0,544
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II. POBLACIN Y DEMANDA DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO
II.1 ESTIMACIN DE LA POBLACIN
65. En el Cuadro N 12 se muestra la proyeccin de la poblacin urbana bajo el mbito de
responsabilidad de SEDAPAR S.A. A su vez, el detalle de la proyeccin de la poblacin
urbana administrada en cada una de las 19 localidades se presenta en el Anexo N 4.
Cuadro N 12: Poblacin Urbana en el mbito de Responsabilidad de SEDAPAR13

Localidad Ao Base Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Arequipa Metropolitana 850 722 860 116 869 532 878 904 888 397 897 993
Provincias 148 751 151 061 153 422 155 836 158 304 160 827
Total 999 473 1 011 177 1 022 953 1 034 739 1 046 701 1 058 820
Fuente: Modelo Tarifario SEDAPAR S.A.
Elaboracin: Gerencia de Regulacin Tarifaria Sunass
II.2 ESTIMACIN DE LA DEMANDA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE

66. La demanda del servicio de agua potable es el volumen de agua potable que los
distintos grupos de demandantes estn dispuestos a consumir bajo condiciones como
calidad del servicio, tarifa, ingreso, etc. Adicionalmente se considera los requerimientos
del sistema y las prdidas tcnicas de agua.
II.2.1. Poblacin Servida de Agua Potable

67. La poblacin servida de agua potable se calcula multiplicando el nivel de cobertura de
agua potable y la poblacin urbana bajo el mbito de responsabilidad de la EPS. As, se
estima que al final del quinquenio regulatorio 2015-2020, 79 188 habitantes contarn
por primera vez con el servicio de agua potable. En el caso de Arequipa Metropolitana,
esta cifra llega a 62 714 habitantes, alcanzando de esta manera un nivel de cobertura
de 90%.
Cuadro N 13: Poblacin Servida de Agua Potable

Provincias 131 449 134 560 138 024 141 066 144 276 147 923
Total 876 929 882 861 894 516 905 712 917 182 956 117
68. A partir del clculo de la poblacin servida, se realiza la estimacin del nmero de
conexiones por tipo de usuario, el cual dado el volumen requerido por cada grupo de
usuarios determinar la demanda por el servicio de agua potable que enfrentar la
empresa durante el quinquenio.
II.2.2. Conexiones Domiciliarias de Agua Potable

69. El total de conexiones domiciliarias de cada categora de usuarios se obtiene de la
sumatoria de conexiones activas (medidas y no medidas) y conexiones inactivas. A junio
de 2014, el total de conexiones a nivel EPS fue de 248 914; estimndose que al final del
quinquenio llegara a 269 975. Lo cual significara 21 061 nuevas conexiones de agua
potable durante el quinquenio.
13
Nota: Cuando se menciona el tem Provincias se hace referencia a las 18 localidades siguientes: La Joya, Caman, Mollendo,
Matarani, Meja, La Curva, El Arenal, Cocachacra, Punta de Bombn, Aplao, Atico, Chivay, Yauca, Chala, El Pedregal, Caravel,
Cotahuasi y Chuquibamba.
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Grfico N 8: Proyeccin de Conexiones de Agua Potable
275 Conex. Totales (miles) 92,9% 93,3%
Micromedicin
92,5% 93%
91,9% 270
265 92%
91,0%
90,7%
260 91%
255
257
254 90%
250
245 249
89%
235 88%
Ao Base Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
II.2.3. Estimacin del Volumen Demandado de Agua Potable

70. El volumen de agua potable requerido por los usuarios del servicio se obtiene de
multiplicar: el nmero de conexiones por cada categora, las unidades de uso por
conexin y el consumo medio para cada uno de los rangos de consumo. Como se
observa en el Cuadro N 14, durante el quinquenio se estima que el volumen
demandado de agua potable aumentara en 6%, debido principalmente al crecimiento
de la poblacin urbana y la una mayor actividad econmica.
Cuadro N 14: Volumen Demandado de Agua Potable (m3/ao)
Localidad Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Arequipa Metropolitana 54 008 279 53 267 912 53 789 837 54 376 386 56 251 922
Provincias 9 269 954 9 384 032 9 756 825 10 015 376 10 276 416
Total 63 278 232 62 651 944 63 546 662 64 391 762 66 528 338
II.3 ESTIMACIN DE LA DEMANDA DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO

71. La demanda del servicio de alcantarillado se define como el volumen total de agua
residual que se vierte a la red de alcantarillado, que a su vez se obtiene de multiplicar la
demanda de agua potable de los usuarios y la proporcin que se estima se vertir a la
red de alcantarillado. Luego, a este volumen se le adiciona otras contribuciones, como
la infiltracin por napas freticas e infiltraciones de agua de lluvias.
II.3.1. Poblacin Servida de Alcantarillado

72. En el caso de Arequipa Metropolitana, se ha estimado que al final del quinquenio, el
nivel de cobertura del servicio de alcantarillado llegara a 89% (desde un nivel de 79,4%
en el ao base). Con ello, 149 213 habitantes contaran por primera vez con el servicio
de alcantarillado. Por otro lado, la poblacin servida con este servicio en las 18
localidades adicionales e Arequipa se incrementar en 25 115 habitantes.
Cuadro N 15: Poblacin Servida de Alcantarillado

Provincias 95 556 99 077 103 764 109 132 114 416 120 671
Total 770 672 782 869 816 780 847 411 869 553 919 885
II.3.2. Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado

73. En el Grfico N 9 se muestra la proyeccin efectuada del total de conexiones de
alcantarillado. De este modo, al final del quinquenio regulatorio el nmero de
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conexiones se incrementara en 39 942 unidades y, con ello, el nivel de cobertura de
alcantarillado a nivel EPS llegara al 87%.
Grfico N 9: Proyeccin de Conexiones de Alcantarillado

86,9%
Conex. Totales (miles)
260
Cobertura Alc.
83,1% 259 85%
81,9%
245
79,8% 246
240 80%
77,1% 77,4%
230
231
222 75%
215 219
200 70%
Ao Base Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
II.3.3. Estimacin de la Demanda por el Servicio de Alcantarillado

74. Los principales componentes para estimar la demanda por el servicio de alcantarillado
son: el coeficiente de retorno (el 80% del volumen requerido de agua potable ser
vertido a la red de alcantarillado), las aguas por filtracin y el aporte de aguas de lluvias
al sistema.
Cuadro N 16: Demanda por el Servicio de Alcantarillado (m3/ao)
Arequipa Metropolitana 43 129 322 43 994 798 45 106 688 45 926 847 47 831 666
Provincias 5 346 830 5 442 347 5 614 690 5 793 284 5 992 303
Total 48 476 152 49 437 146 50 721 379 51 720 131 53 823 968
Elaboracin: Gerencia de Regulacin Tarifaria.
III. BASE DE CAPITAL

75. El total de activos fijos (netos de depreciacin acumulada) de SEDAPAR S.A. asciende a
S/. 619,3 millones. Asimismo, el valor del activo fijo neto reconocido en la tarifa es de
S/. 251,4 millones.
76. Los activos que sern reconocidos en la tarifa de los servicios se obtienen de restar del
total de activos de la EPS, los activos donados. En el siguiente cuadro se detalla, para el
servicio de agua y alcantarillado, el monto total de los activos fijos de SEDAPAR S.A.
reconocidos en la tarifa (activos depurados).
Cuadro N 17: Activos Totales y Depurados

TOTALES DEPURADOS
SERVICIO Depreciacin Depreciacin
Valor Neto Valor Neto
Anual Anual
Agua Potable 478 479 747 15 949 325 134 076 833 12 648 758
Alcantarillado 140 843 699 9 389 580 117 281 180 9 855 561
Fuente: Informacin de la Base de Capital de SEDAPAR S.A.
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IV. DETERMINACIN DEL BALANCE OFERTA DEMANDA
77. Luego de identificar a partir del diagnstico operacional la capacidad de oferta actual
de cada uno de los sistemas que conforman los servicios de agua potable y
alcantarillado y con las estimaciones de demanda por ambos servicios; en esta seccin
se realiza el balance ofertademanda para la captacin, tratamiento y almacenamiento
de agua potable, y para el tratamiento de las aguas servidas en Arequipa
Metropolitana.
IV.1. CAPTACIN DE AGUA

78. Actualmente la captacin de agua para el sistema de Arequipa Metropolitana se da por
dos fuentes: superficial, con 1742 l/s; y subterrnea, con 340 l/s. El volumen captado no
cubre la demanda actual. Sin embargo, como se observa en el Grfico N 10, durante el
quinquenio se prev que este dficit se revierta, debido a la incorporacin de proyectos
de inversin que permitirn aumentar la oferta de agua captada superficial en 925 l/s
en los cinco aos.
Grfico N 10: Balance OfertaDemanda en Captacin (l/s)
3 500
Oferta Demanda
3 007
3 000 2 872
2 781
2 500
2 247 2 226 2 261
2 319
2 196 2 217 2 242
2 150
2 000 2 082
1 500
Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
IV.2. TRATAMIENTO DE AGUA

79. Teniendo en cuenta lo anteriormente sealado, y dada la proyeccin de demanda por
el servicio de agua potable, se han considerado proyectos de inversin que aumentan la
oferta de tratamiento de agua durante el quinquenio. De este modo, en el Grfico N
11 se muestra la evolucin de la oferta y demanda del sistema de tratamiento de agua.
Grfico N 11: Balance OfertaDemanda en Tratamiento de Agua (l/s)

3 000
Oferta Demanda
2 700 2 667
2 532
2 441
2 400
2 100
1 907 1 921
1 886
1 979
1 800 1 856 1 877 1 901
1 810
1 742
1 500
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IV.3. ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE
80. La capacidad del sistema de almacenamiento actual es de 85 893 m3. En el presente
estudio se han incorporado proyectos de inversin que permitirn la construccin de 4
nuevos reservorios de tipo apoyado: 3 de ellos para el sistema de agua potable. La
Bedoya, que entrarn en operacin en el primer ao regulatorio; y 1 para abastecer a
los pueblos jvenes de la Mansin de Socabaya, en el segundo ao. Estos reservorios,
en conjunto, incorporarn al sistema 2 000 m3. Tambin se han incluido proyectos que
permiten la renovacin y el mejoramiento de los reservorios ya existentes.
Grfico N 12: Balance OfertaDemanda en Almacenamiento de Agua Potable (m3)

100 000 85 893 87 393 87 893 87 893 87 893 87 893
80 000
60 000
37 337 36 992 36 485 36 842 37 244 38 529
40 000
20 000
Oferta Demanda
IV.4. TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS

81. Actualmente slo se trata el 14% del total de aguas servidas generadas en Arequipa
Metropolitana, a travs de la PTAR La Chilpina. Sin embargo, como consecuencia del
inicio de operacin de dos importantes proyectos, se ha estimado que al final del
quinquenio se llegara a tratar el 100% de las aguas servidas generadas en Arequipa
Metropolitana.
82. Como se muestra en el Grfico N 13 el primer ao se ha estimado el incremento en
205 l/s del tratamiento de las aguas servidas en la PTAR del Cono Norte, la cual tiene
una capacidad mxima de 750 l/s, pero iniciar su operacin con 205 l/s e ir
incrementndose durante el quinquenio.
Grfico N 13: Balance OfertaDemanda en Tratamiento de Aguas Servidas (l/s)
1 700 1 517
1 407 1 368 1 395 1 430 1 456
1 300
900
405 419 433 447 459
500
200
100
Oferta Demanda
83. El Balance Oferta-Demanda de las 18 localidades adicionales a Arequipa Metropolitana

que se encuentran bajo el mbito de responsabilidad de SEDAPAR, se muestra en el
Anexo N 5 del presente documento.
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V. PROGRAMA DE INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO
V.1. PROGRAMA DE INVERSIONES
84. El programa de inversiones de SEDAPAR S.A. propuesto para el quinquenio regulatorio
2015-2020 asciende a un total de S/. 451,5 millones. De este monto, la inversin en el
servicio de agua potable suma S/. 220,8 millones (49%) y las inversiones en el servicio
de alcantarillado S/. 230,7 millones (51%). En el Grfico N 14, se muestra la evolucin
del monto invertido en agua y alcantarillado durante el quinquenio.
Grfico N 14: Inversin en Agua y Alcantarillado a Nivel EPS14

(Millones de Nuevos Soles)
150
131
AGUA ALCANTARILLADO
100
68
61
44
50 36
30 26
21
17 17
0
Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
V.2. PROGRAMA DE INVERSIONES POR LOCALIDAD
V.2.1 Inversiones en Arequipa Metropolitana

85. Las inversiones programadas para el quinquenio regulatorio 2015-2020 en Arequipa
Metropolitana suman S/. 360,8 millones (80% de la inversin total a nivel EPS). De este
monto, en el servicio de agua potable se invertirn S/. 161,6 millones; y en el servicio
de alcantarillado S/. 199,2 millones, cifras que representan el 45% y 55% del total,
respectivamente.
Cuadro N 18: Inversiones en Arequipa Metropolitana1/ (S/.)
Agua Potable 161 575 510 Alcantarillado 199 213 095
Proyectos de Ampliacin 44 900 297 Proyectos de Ampliacin 141 986 269
Proy. Mej. Y Renovacin 60 042 874 Proy. Mej. Y Renovacin 26 802 071
Inversiones Institucionales 56 632 340 Inversiones Institucionales 30 424 755
INVERSIN TOTAL 360 788 606
Fuente: Modelo Tarifario SEDAPAR S.A. - Gerencia de Regulacin Tarifaria
1/ No incluye inversiones de ampliacin de conexiones domiciliarias. Las inversiones institucionales incluyen un monto de
S/. 3 000 000 en el primer ao, para el Programa de Adecuacin de Saneamiento (PAS), a nivel de EPS.
86. Respecto a las inversiones en alcantarillado, los proyectos de ampliacin incluyen la

construccin de un emisor y el sistema de tratamiento de aguas residuales del sector
denominado Cono Norte de Arequipa Metropolitana - I Etapa (en el primer ao).
Adems, en el quinquenio regulatorio se proyecta ampliar la red de colectores
secundarios en 14,4 km. y la red de colectores primarios en 77,6 km.
V.2.2 Inversiones en Provincias

87. Las inversiones programadas para las 18 localidades adicionales a Arequipa
Metropolitana del mbito de responsabilidad de SEDAPAR S.A. suman en total S/. 90,7
millones. De este monto, las inversiones en el servicio de agua potable y en
alcantarillado equivalen al 65% y 35%, respectivamente.
14
Las inversiones en los servicios de agua y alcantarillado no incorporan Colaterales (ampliacin de conexiones domiciliarias)
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Cuadro N 19: Inversin Total en Provincias1/ (S/.)
Agua Potable 59 205 152 Alcantarillado 31 508 626
Proyectos de Ampliacin 31 839 410 Proyectos de Ampliacin 14 544 203
Proy. Mej. Y Renovacin 19 074 676 Proy. Mej. Y Renovacin 13 451 520
Inversiones Institucionales 8 291 067 Inversiones Institucionales 3 512 903
INVERSIN TOTAL 90 713 778
1/ No incluye inversiones de ampliacin de conexiones domiciliarias.
88. El Grfico N 15 detalla el monto de inversin durante el quinquenio regulatorio en

cada una de las 18 Localidades. Adems, las inversiones programadas para el
quinquenio regulatorio en estas localidades se adjunta en el Anexo N 11 del presente
documento.
Grfico N 15: Inversiones en el Quinquenio por Localidad
100% 98%
16 95% 97% 95% 96% 100%
91% 90%
88% 85%
14 82% 84%
79% 79%
77% 12,2 12,1 80%
12
10,2 66%
Niveles de cobertura
Inversiones (millones)
62%
10 8,7 54% 60%
8
5,9 5,5
6 5,1 5,3 5,3 5,0 40%
3,7
4 2,6 2,5
2,2 20%
1,5 1,6
2 0,9 0,5
0 00%
Inversiones en Agua y Alcantarillado

Cobertura Agua (Ao Base)
V.3. ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO

89. El monto total de financiamiento mediante recursos internamente generados por
SEDAPAR S.A. suma S/. 299,7 millones. Por otro lado, el financiamiento mediante
donaciones del gobierno central, gobierno regional y los municipios es de S/. 151,8
millones.
Cuadro N 20: Fuentes de Financiamiento del Programa de Inversiones1/
Financiamiento Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Total
SEDAPAR 52 774 683 104 778 576 55 001 921 43 553 227 43 604 286 299 712 692
DONACIONES 146 814 929 102 853 2 099 907 2 671 650 100 353 151 789 692
TOTAL 451 502 384
1/ En las fuentes de financiamiento no se han incluido los Colaterales (Ampliacin de conexiones domiciliarias de agua potable y
alcantarillado).
90. El detalle de la estructura de financiamiento, del programa de inversiones para el

quinquenio regulatorio 2015-2020, se muestra en el Anexo N 11 del presente
documento.
91. Es importante mencionar que la ejecucin de inversiones en el servicio de alcantarillado
corresponde a la PTAR Enlozada (S/. 800 millones financiados por la empresa Cerro
Verde. En este sentido, el incremento tarifario requerido para la puesta en operacin
de la infraestructura que abarca el proyecto podr ser solicitado a la Sunass a travs del
Procedimiento para incorporar en el perodo regulatorio vigente proyectos de
inversin no incluidos en la frmula tarifaria aprobado mediante Resolucin de
Consejo Directivo 016-2014-SUNASS-CD. De esta manera, la inversiones potenciales en
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el quinquenio podran subir de S/ 451.5 millones a S/. 1251.5 millones con la inclusin
del aporte de la empresa Cerro Verde.
VI. ESTIMACIN DE LOS COSTOS DE EXPLOTACIN EFICIENTES

VI.1. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
92. El modelo de regulacin tarifaria aplicable se basa en un esquema en el cual se
determinan los costos econmicos eficientes de prestar el servicio. Dentro de los costos
de operacin y mantenimiento se incluyen los gastos peridicos que permiten a la
empresa operar desde el punto de vista tcnico y mantener las instalaciones de los
servicios de agua potable y alcantarillado en forma eficiente15.
VI.1.1. Servicio de Agua Potable

93. El principal componente del costo de produccin de agua potable es el costo de
operacin y mantenimiento de las redes de distribucin en el primer ao equivale al
53% del costo total. Adems, en el primer ao el costo de las cmaras de bombeo
constituyen el segundo componente (19%); sin embargo, al final del quinquenio el
nmero de cmaras de bombeo se reduce, debido a que se cambia el sistema de
distribucin por bombeo a uno por gravedad, lo que generara ahorros de S/. 6,6
millones en gastos por consumo de energa. Esta situacin se observa en el siguiente
grfico:
Grfico N 16: Costos de Produccin de Agua Potable

(Miles de Nuevos Soles)
1 084
Canon por Uso de Agua 1 158
Ao 1
2 510
Captacin 3 197
Ao 5
2 079
Tratamiento 3 289
139
Lnea de Conduccin 159
1 097
Reservorios 1 114
22 064
Redes de Distribucin 22 768
2 210
Mant. de Conexiones 2 285
7 840
Cmaras de Bombeo 1 219
4 363
Otros Cos tos d e Expl. 4 363
VI.1.2. Servicio de Alcantarillado

94. En el primer ao del quinquenio regulatorio, el costo de operacin y mantenimiento de
la red de colectores principal componente del costo de produccin del servicio
equivale al 64% del costo total. A su vez, para el mismo perodo, el costo de
tratamiento de aguas servidas equivale slo al 24%; sin embargo, se estima que este
15
La proyeccin de estos costos no incluye la depreciacin ni las provisiones por cobranza dudosa; tampoco incluyen los costos de
los servicios colaterales.
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componente se incrementar en S/. 637 715 al final del quinquenio, debido a la entrada
en operacin de la PTAR del Cono Norte, a partir del primer ao.
95. El comportamiento de los costos del servicio de alcantarillado a lo largo del quinquenio
regulatorio, se muestra en el Grfico N 17.
Grfico N 17: Costos de Produccin de Alcantarillado

(Miles de Nuevos Soles)
670
Conexiones 773
9 097
Colectores 9 265
3 402
Tratamiento
4 039
Ao 1
Otros Costos de 1 013
Explotacin 1 013 Ao 5
VI.1.3. Costo total de Operacin y Mantenimiento

96. El Cuadro N 21 muestra los Costos de Operacin y Mantenimiento totales de los
servicios de agua potable y alcantarillado. A su vez, la proyeccin de los costos de
operacin y mantenimiento por cada componente de los servicios de saneamiento se
detalla en el Anexo 6 del presente documento.
Cuadro N 21: Costos de Operacin y Mantenimiento
Componente Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Agua 43 386 445 40 231 850 41 264 885 39 334 801 39 552 209
Alcantarillado 14 180 494 14 563 194 14 824 192 14 954 628 15 090 618
Total 57 566 939 54 795 044 56 089 077 54 289 429 54 642 827
Nota: Estos costos son equivalentes al concepto de costos de produccin de los servicios.
VI.2. GASTOS ADMINISTRATIVOS

97. Los gastos administrativos son aquellos relacionados con la direccin y manejo de las
operaciones generales de la empresa. Estos gastos estn constituidos por gastos de
administracin y ventas, impuestos y contribuciones. En el Cuadro N 22 se muestran
los gastos administrativos asignados al servicio de agua potable y alcantarillado.
Cuadro N 22: Gastos Administrativos

Agua 13 284 219 13 337 953 13 427 148 13 530 266 13 938 973
Alcantarillado 3 597 866 3 632 165 3 723 048 3 775 609 3 914 351
Total 16 882 086 16 970 118 17 150 196 17 305 875 17 853 324
VI.3. COSTOS OPERATIVOS TOTALES

98. El costo operativo total de la empresa se obtiene de sumar los costos de operacin y
mantenimiento y los gastos administrativos. Cabe sealar que en el primer ao el costo
operativo total del servicio de alcantarillado equivale slo al 28% del costo operativo
del servicio de agua potable.
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Cuadro N 23: Costos Operativos Totales
Agua 56 670 664 53 569 804 54 692 033 52 865 067 53 491 183
Alcantarillado 17 778 360 18 195 359 18 547 241 18 730 237 19 004 969
Total 74 449 024 71 765 162 73 239 274 71 595 304 72 496 152
Nota: Dentro de los costos operativos no se incluyen los costos por servicios colaterales.
VII. ESTIMACIN DE LOS INGRESOS

VII.1. INGRESOS POR LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO
99. Los ingresos por la prestacin de los servicios de saneamiento que se muestran en el
Grfico N 18 corresponden a la facturacin por cargo variable y cargo fijo. En el
presente estudio se ha considerado un incremento tarifario en el servicio de agua
potable y alcantarillado a ser aplicado en el segundo ao regulatorio, lo cual generara
un crecimiento de los ingresos en 5% al final del segundo ao, respecto al valor en el
primer ao.
Grfico N 18: Ingresos por los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado

140
120 Alcantarillado
39 40 42
100 38 Agua
36
80
60
40 76 81 82 84 86
20
0
Ao1 Ao2 Ao3 Ao4 Ao5
VII.2. INGRESO TOTAL

100. La proyeccin del ingreso total de la empresa SEDAPAR S.A. durante el quinquenio
regulatorio 2015-2020 se obtiene de la suma de los siguientes componentes: (i) Los
ingresos por los servicios de agua potable y alcantarillado descrito en el apartado
anterior, (ii) Ingresos por los servicios colaterales y (iii) Otros ingresos.
Cuadro N 24: Proyeccin del Ingreso Total de SEDAPAR S.A.
Servicios de Agua Potable y
Ao Servicios Colaterales Otros Ingresos Total
Alcantarillado
Ao1 112 569 465 11 982 196 1 368 176 125 919 836
Ao2 118 618 464 502 245 1 358 971 120 479 681
Ao3 120 971 070 2 187 286 1 300 342 124 458 698
Ao4 124 264 550 100 353 1 344 975 125 709 878
Ao5 127 946 468 100 353 1 497 908 129 544 729
101. Los ingresos por Servicios Colaterales comprende los ingresos provenientes de cargos
por conexin de nuevos usuarios de los servicios de saneamiento. Por otro lado, el
rubro Otros Ingresos se refiere a los ingresos de la Cartera Comercial de los servicios
de agua y alcantarillado.
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102. En el primer ao, los ingresos por la prestacin de los servicios de agua potable y
alcantarillado (cargo fijo y cargo variable) equivalen al 89% del ingreso total; en el caso
de los servicios colaterales, el porcentaje es de 10%.
VIII. DETERMINACIN DE LA TASA DE DESCUENTO

103. La tasa de descuento utilizada para descontar los flujos de caja generados por la
empresa es el Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC por sus siglas en ingls),
calculado para el sector saneamiento peruano, el cual ha sido ajustado para reflejar el
costo de deuda que enfrenta SEDAPAR S. A.
104. El clculo de la tasa de descuento primero se realiza en dlares y luego se convierte a
moneda nacional expresado en trminos reales. La determinacin de la tasa de
descuento se fundamenta en el numeral 8.2 del Anexo N 2 del Reglamento General de
Regulacin Tarifaria16, y en el Anexo N5 del citado reglamento, en donde se especifican
los parmetros del Costo Promedio Ponderado de Capital a ser utilizados.
105. Para el caso de la empresa SEDAPAR S.A., la tasa de descuento utilizada es 4,28%. El
detalle del procedimiento de su clculo de la tasa de descuento se muestra en el Anexo
9.
IX. DETERMINACIN DE LA SEAL ECONMICA

106. La situacin de equilibrio econmico se obtiene cuando el Valor Actual Neto (VAN) de la
empresa toma un valor igual a cero, alcanzando de esta manera sostenibilidad
econmica. A efectos de determinar la tarifa media de equilibrio, se estima el costo
medio de mediano plazo (CMP), de acuerdo a lo establecido en el Anexo B del TUO del
Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento17.
107. Los valores empleados para estimar el CMP se obtienen del flujo de caja proyectado de
la empresa. Cabe precisar que dichas cifras han sido descontadas a la tasa del costo
promedio ponderado de capital estimada en 4.28%. El CMP estimado para los primeros
cinco aos asciende a S/. 1,7386 en agua potable y S/. 0,8434 en alcantarillado. (ver
anexo de informacin de seal econmica).
Cuadro N 25: Costo Medio de Mediano Plazo
Concepto S/. * m3
CMP Agua Potable 1,7386
CMP Alcantarillado 0,8434
16
RCD N 009-2007-SUNASS-CD, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 05/02/2007.
17
Aprobado mediante Decreto Supremo N 023-2005-VIVIENDA, publicado en el Diario Oficial El Peruano del 01.12.2005.
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X. FRMULA TARIFARIA Y METAS DE GESTIN
X.1. FRMULA TARIFARIA (INCREMENTOS TARIFARIOS BASE)
108. La frmula tarifaria propuesta para las localidades bajo responsabilidad de la empresa
SEDAPAR S.A. se describe a continuacin:
X.1.1. FRMULA TARIFARIA - AREQUIPA METROPOLITANA

109. La frmula tarifaria propuesta para la localidad de Arequipa Metropolitana se muestra
en el siguiente cuadro:
Cuadro N 26: Frmula Tarifaria Base Arequipa Metropolitana

1. Servicio de Agua Potable 2. Servicio de Alcantarillado
T1 = T0 (1 + 0,000) (1 + ) T1 = T0 (1 + 0,000) (1 + )
T2 = T1 (1 + 0,128) (1 + ) T2 = T1 (1 + 0,074) (1 + )
T3 = T2 (1 + 0,000) (1 + ) T3 = T2 (1 + 0,000) (1 + )
T4 = T3 (1 + 0,000) (1 + ) T4 = T3 (1 + 0,000) (1 + )
T5 = T4 (1 + 0,000) (1 + ) T5 = T4 (1 + 0,000) (1 + )
Donde:
T0 : Tarifa media de la estructura tarifaria vigente
T1 : Tarifa media que corresponde al ao 1
: Tasa de crecimiento del ndice de Precios al por Mayor
110. El incremento tarifario del segundo ao regulatorio (de 12,8% en agua potable y 7,4%
en alcantarillado) ser destinado a cubrir: i) los costos de operacin y mantenimiento
de la EPS; ii) los costos de inversin de los proyectos a ser financiados con recursos
internamente generados, y iii) la gestin de riesgos de desastres y adaptacin al cambio
climtico (ver numeral 115). El incremento tarifario ser aplicado slo a los usuarios de
la clase Residencial.
X.1.2. FRMULA TARIFARIA PROVINCIAS18

111. La frmula tarifaria propuesta para las 18 localidades adicionales bajo el mbito de
responsabilidad de SEDAPAR (sin considerar Arequipa Metropolitana) se muestra en el
siguiente cuadro:
Cuadro N 27: Frmula Tarifaria Base - Provincias
1. Servicio de Agua Potable 2. Servicio de Alcantarillado
T1 = T0 (1 + 0,000) (1 + ) T1 = T0 (1 + 0,000) (1 + )
T2 = T1 (1 + 0,085) (1 + ) T2 = T1 (1 + 0,074) (1 + )
T3 = T2 (1 + 0,000) (1 + ) T3 = T2 (1 + 0,000) (1 + )
T4 = T3 (1 + 0,000) (1 + ) T4 = T3 (1 + 0,000) (1 + )
T5 = T4 (1 + 0,000) (1 + ) T5 = T4 (1 + 0,000) (1 + )
18
Correspondiente a las localidades de: La Joya, Caman, Mollendo, Matarani, Meja, La Curva, El
Arenal, Cocachacra, Punta de Bombn, Aplao, Atico, Chivay, Yauca, Chala, El Pedregal, Caravel,
Cotahuasi y Chuquibamba.
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Donde:
T0 : Tarifa media de la estructura tarifaria vigente
: Tasa de crecimiento del ndice de Precios al por Mayor
112. El incremento tarifario del segundo ao regulatorio (de 8,5% en agua potable y 7,4% en
alcantarillado) ser destinado a cubrir: i) los costos de operacin y mantenimiento de la
EPS, ii) los costos de inversin de los proyectos a ser financiados con recursos
internamente generados, y iii) la gestin de riesgos de desastres y adaptacin al cambio
climtico (ver numeral 115). El incremento tarifario ser aplicado slo a los usuarios de
la clase Residencial.
113. Es necesario precisar que los incrementos tarifarios base que se muestran en los
cuadros Cuadro N 26 y Cuadro N 27 para el segundo ao regulatorio, se aplicarn
nicamente a los usuarios que se encuentran dentro de la clase Residencial. En lo que
corresponde a los usuarios de la clase No Residencial, el reordenamiento tarifario a
aplicarse en el segundo quinquenio, trae consigo el ajuste de la estructura tarifaria
desde el primer ao regulatorio para esta clase de usuarios (ver apartado X1.1).
114. La frmula tarifaria de SEDAPAR S.A. contempla la reserva mensual, para la gestin de
riesgos de desastres y adaptacin al cambio climtico, del 2% de los ingresos totales
facturados por los servicios de agua potable y alcantarillado, incluido el cargo fijo, sin
considerar el Impuesto General a las Ventas ni el Impuesto de Promocin Municipal.
115. En ese sentido, el mayor reajuste en la tarifa de agua potable a los usuarios de la clase
Residencial de la localidad de Arequipa Metropolitana para el segundo ao regulatorio
se debe a que el fondo de gestin de riesgos de desastres y adaptacin al cambio
climtico contempla la posibilidad de utilizar estos recursos en los sobrecostos que se
podran generar en el proceso de potabilizacin de agua potable de las plantas que
abastecen a la ciudad, ante la posible presencia de algas en la fuentes que alimentan a
las referidas plantas (Ver Anexo N 14).
X.1.3. Condiciones de Aplicacin de los Incrementos Tarifarios Base

116. La verificacin por la SUNASS del cumplimiento de las metas de gestin base previstas
para cada uno de los aos del quinquenio regulatorio autoriza a SEDAPAR S.A. a aplicar
los incrementos tarifarios base considerados en la frmula tarifaria.
117. El cumplimiento de las metas de gestin base se evaluar con el ndice de
Cumplimiento Global a nivel EPS (ICG). As, el incremento tarifario establecido para el
ao 2, se aplicar de acuerdo al porcentaje proporcional al ICG obtenido al trmino del
primer ao regulatorio. Sin embargo, SEDAPAR S.A. podr acceder al saldo del referido
incremento tarifario, en los siguientes aos del quinquenio regulatorio, en forma
proporcional al ICG obtenido en cada ao.
X.2. METAS DE GESTIN

118. Las metas de gestin que SEDAPAR S.A. deber lograr en los prximos cinco aos estn
establecidas con el objetivo de procurar un beneficio a los usuarios de los servicios de
saneamiento. Por ello, se proponen metas de gestin a nivel EPS y para cada una de las
localidades, las cuales estn directamente vinculadas con la ejecucin de los proyectos
de inversin definidos en el plan de inversiones a ejecutarse.
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X.2.1 METAS DE GESTIN A NIVEL EPS
119. Con las inversiones a realizarse, la EPS deber alcanzar las siguientes metas de gestin a
nivel EPS:
Cuadro N 28: Metas de Gestin a Nivel EPS

Unidad
Metas de Gestin de Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Medida
Agua No Facturada 1/ % - - 30 29 27
Relacin de Trabajo 2/ % 72 70 66 65 65 65
Continuidad Horas/da Por Localidad
Actualizacin de Catastro
Comercial de Agua y % Por Localidad
Alcantarillado
Actualizacin de Catastro
Tcnico de Agua y % Por Localidad
Alcantarillado
Incremento de Nuevos
# Por Localidad
Medidores 3/
Renovacin de Medidores # Por Localidad
1/ Se ha considerado que la meta de Agua No Facturada sea aplicada a partir del tercer ao regulatorio, debido a que
actualmente se est realizando la readecuacin a gravedad del sistema de abastecimiento de agua. En ese sentido, la Gerencia
de Supervisin y Fiscalizacin determinar el Valor Ao Base en el segundo ao regulatorio.
2/ Se obtiene de dividir los costos totales de operacin (deducidos la depreciacin, amortizacin de intangibles, costos por
servicios colaterales y provisin por cobranza dudosa) entre los ingresos operacionales totales (referidos al importe facturado
por servicios de agua potable y alcantarillado incluido el cargo fijo). No incluye los costos de reserva para la gestin de riesgos de
desastres.
X.2.2 METAS DE GESTIN A NIVEL DE LOCALIDAD
Cuadro N 29: Metas de Continuidad (horas/da)

LOCALIDAD Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
AREQUIPA 24 24 24 24 24 24
METROPOLITANA
LA JOYA 24 24 24 24 24 24
CAMANA 24 24 24 24 24 24
MOLLENDO 12 12 12 12 12 12
MATARANI 13 13 13 13 13 13
MEJA 19 19 19 19 19 19
LA CURVA 18 18 18 18 18 18
EL ARENAL 16 16 16 20 24 24
COCACHACRA 21 21 21 21 21 21
PUNTA BOMBN 23 23 23 23 23 23
APLAO 24 24 24 24 24 24
ATICO 10 10 10 20 20 24
CHIVAY 24 24 24 24 24 24
YAUCA 12 12 12 12 12 12
CHALA 2 2 2 2 2 2
PEDREGAL 24 24 24 24 24 24
CARAVELI 12 12 12 12 12 12
COTAHUASI 24 24 24 24 24 24
CHUQUIBAMBA 15 20 21 22 23 24
1/ Para el clculo de la continuidad no se tendr en cuenta las interrupciones del servicio por acciones de
mantenimiento.
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Cuadro N 30: Metas de Actualizacin de Catastro Comercial de Agua Potable y Alcantarillado
LOCALIDAD Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
AREQUIPA 56% 100% 100% 100% 100%
METROPOLITANA
LA JOYA 100% 100% 100% 100% 100%
CAMANA 100% 100% 100% 100% 100%
MOLLENDO 100% 100% 100% 100% 100%
MATARANI 100% 100% 100% 100% 100%
MEJIA 100% 100% 100% 100% 100%
LA CURVA 100% 100% 100% 100% 100%
EL ARENAL 100% 100% 100% 100% 100%
COCACHACRA 100% 100% 100% 100% 100%
PUNTA BOMBN 100% 100% 100% 100% 100%
APLAO 100% 100% 100% 100% 100%
ATICO 100% 100% 100% 100% 100%
CHIVAY 100% 100% 100% 100% 100%
YAUCA 100% 100% 100% 100% 100%
CHALA 100% 100% 100% 100% 100%
PEDREGAL 100% 100% 100% 100% 100%
CARAVELI 100% 100% 100% 100% 100%
COTAHUASI 100% 100% 100% 100% 100%
CHUQUIBAMBA 100% 100% 100% 100% 100%
La estimacin del catastro comercial est referida porcentualmente al nmero de conexiones catastradas entre el
nmero de conexiones totales.
Cuadro N 31: Metas de Actualizacin de Catastro Tcnico de Agua Potable y Alcantarillado

AREQUIPA 60% 70% 80% 100% 100%
METROPOLITANA
LA JOYA - - - - 100%
CAMANA - - - - 100%
MOLLENDO - - - 100% 100%
MATARANI - - - 100% 100%
MEJIA - - - 100% 100%
LA CURVA - - - 100% 100%
EL ARENAL - - - 100% 100%
COCACHACRA - - - 100% 100%
PUNTA BOMBN - - - 100% 100%
APLAO - - - - 100%
ATICO - - - - 100%
CHIVAY - - - - 100%
YAUCA - - - - 100%
CHALA - - - - 100%
PEDREGAL - - - - 100%
CARAVELI - - - - 100%
COTAHUASI - - - - 100%
CHUQUIBAMBA - - - - 100%
La estimacin de catastro tcnico est referida porcentualmente al rea catastrada entre el rea total
de la ciudad.
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Cuadro N 32: Metas de Incremento del Nmero de Medidores (#)
AREQUIPA 989 3 916 3 005 2 729 9 664
METROPOLITANA
LA JOYA 32 33 33 56 56
CAMANA 16 116 118 174 58
MOLLENDO 248 286 156 74 297
MATARANI 86 107 109 120 121
MEJA 64 65 68 23 39
LA CURVA 13 22 19 19 19
EL ARENAL 83 48 22 33 23
COCACHACRA 129 71 69 68 125
PUNTA BOMBN 157 42 53 76 78
APLAO 123 114 89 63 64
ATICO 14 22 33 12 12
CHIVAY 71 90 104 109 83
YAUCA 21 20 28 22 40
CHALA 2 39 46 43 50
PEDREGAL 20 101 143 59 58
CARAVELI 27 40 44 42 43
COTAHUASI 23 36 49 53 30
CHUQUIBAMBA 13 12 43 34 12
Cuadro N 33: Metas de Renovacin de Medidores (#)

AREQUIPA 24 258 24 258 24 258 24 258 24 258
METROPOLITANA
LA JOYA 232 232 771 348 314
CAMANA 673 1 570 1 570 1 174 1 124
MOLLENDO 1 549 3 768 968 388 211
MATARANI 124 171 300 195 188
MEJA 117 70 128 422 110
LA CURVA 49 119 199 97 8
EL ARENAL 92 161 211 69 0
COCACHACRA 215 326 563 636 102
PUNTA BOMBN 223 387 706 821 1 676
APLAO 236 236 236 236 236
ATICO 197 233 312 54 0
CHIVAY 229 971 495 218 147
YAUCA 56 107 141 172 26
CHALA 79 146 78 275 18
PEDREGAL 334 612 364 333 212
CARAVELI 139 210 351 416 110
COTAHUASI 86 105 223 173 40
CHUQUIBAMBA 134 534 258 172 7
X.3. FONDO DE INVERSIONES

120. SEDAPAR S.A. deber destinar mensualmente en cada uno de los aos del quinquenio
regulatorio 2015-2020, un porcentaje de sus ingresos totales por los servicios de Agua
Potable y Alcantarillado a un fondo exclusivo para las inversiones.
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Cuadro N 34: Fondo de Inversiones
(1)
Perodo Porcentaje de los Ingresos
Ao 1 28%
Ao 2 34%
Ao 3 32%
Ao 4 35%
Ao 5 34%
(1/) Los ingresos estn referidos al importe facturado por los
servicios de agua potable y alcantarillado, incluido cargo fijo,
sin considerar IGV ni el impuesto de Promocin Municipal.
XI. ESTRUCTURA TARIFARIA

121. La estructura tarifaria se define como la tarifa o el conjunto de tarifas que determinan
el monto a facturar al usuario. La estructura tarifaria permite la recuperacin de los
costos de prestacin del servicio y contribuye a ayudar a la sociedad a alcanzar los
objetivos de equidad y acceso. La estructura tarifaria incluye tambin las asignaciones
de consumo imputables a aquellos usuarios cuyas conexiones no cuentan con medidor.
XI.1. REORDENAMIENTO TARIFARIO

122. La Resolucin de Consejo Directivo N 009-2007-SUNASS-CD19 aprob los lineamientos
para el reordenamiento de las estructuras tarifarias, a fin de promover la eficiencia
econmica y sostenibilidad financiera de las empresas y, al mismo tiempo, contribuir al
logro de los principios de equidad, transparencia y simplicidad. En cumplimiento de
dichos lineamientos, se propone el reordenamiento de la estructura tarifaria vigente de
SEDAPAR S.A. mediante la simplificacin de las tarifas de la clase No Residencial.
123. En concordancia con el Reglamento General de Tarifas, la segunda etapa del
reordenamiento tarifario se realizar de manera gradual a travs de la eliminacin de
subcategoras y la simplificacin de rangos de consumo de la clase No Residencial. En el
caso de la categora Comercial, se pasa de una estructura tarifaria actual para el primer
grupo de localidades con dos sub categoras (Comercial I y Comercial II) y dos rangos de
consumo cada una (de 0 a 15 y de 15 a ms), a una sola categora y un nico rango de
consumo (0 a mas). De forma similar, se ha procedido en el caso de la categora Estatal.
El impacto que genera el reordenamiento tarifario en los importes facturados a los
usuarios se detalla en el Anexo N 12.
124. La estructura tarifaria propuesta para el prximo quinquenio, para cada una de las
localidades dentro del mbito de responsabilidad de SEDAPAR S.A., tiene la
composicin que se muestra en los siguientes cuadros:
Cuadro N 35: Estructura TarifariaG1

Clase Categora Rango Cargo Fijo
Agua Alcantarillado de Consumo
Social 0 a ms 0,596 0,244 2,78 15
0 a 10 0,596 0,244
Residencial
Domstico 10 a 30 1,037 0,426 2,78 15
30 a ms 2,385 0,979
Comercial 0 a ms 4,273 1,755 2,78 15
No
Industrial 0 a ms 4,273 3,182 2,78 50
Residencial
Estatal 0 a ms 3,302 1,356 2,78 95
Corresponde a las siguientes localidades: Arequipa Metropolitana, La Joya, Caman, Mollendo, Matarani, Meja, La
Curva, El Arenal, Cocachacra y Punta de Bombn.
19
Publicado en el Diario Oficial El Peruano, el 05 de febrero de 2007.
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Cuadro N 36: Estructura tarifariaG2
Social 0 a ms 0,345 0,184 2,78 15
0 a 10 0,345 0,184
Residencial
Domstico 10 a 30 0,715 0,380 2,78 15
30 a ms 1,301 0,693
Comercial 0 a ms 2,340 1,246 2,78 15
No
Industrial 0 a ms 2,340 1,246 2,78 50
Residencial
Estatal 0 a ms 1,301 0,693 2,78 95
Corresponde a las siguientes localidades: Aplao, Atico, Chivay, Yauca, Chala, El Pedregal y Caravel
Cuadro N 37: Estructura tarifariaG3

Social 0 a ms 0,107 0,055 2,78 15
0 a 10 0,107 0,055
Residencial
Domstico 10 a 30 0,508 0,247 2,78 15
30 a ms 0,777 0,378
Comercial 0 a ms 1,455 0,708 2,78 15
No
Industrial 0 a ms 1,455 0,708 2,78 50
Residencial
Estatal 0 a ms 1,116 0,544 2,78 95
Corresponde a las siguientes localidades: Cotahuasi y Chuquibamba
125. Para determinar el importe a facturar por el servicio de agua potable a los usuarios de
la categora domstico, se le aplicarn las tarifas establecidas para cada nivel de
consumo, de acuerdo al procedimiento siguiente:
Si el volumen mensual consumido est comprendido dentro del primer rango (0 a
10 m3), se aplicar la tarifa correspondiente a dicho rango.
Si el volumen mensual consumido est comprendido dentro del segundo rango (10
a 30 m3) se aplicar: i) la tarifa correspondiente al primer rango por los primeros
10 m3 consumidos y ii) la tarifa correspondiente al segundo rango por el volumen
en exceso de 10 m3. La suma de los resultados parciales determinar el importe
variable a facturar.
Si el volumen mensual consumido est comprendido dentro del tercer rango (ms
de 30 m3), se aplicar: i) la tarifa correspondiente al primer rango por los primeros
10 m3 consumidos, ii) la tarifa correspondiente al segundo rango, por los
posteriores 10 m3 consumidos y iii) la tarifa correspondiente al tercer rango por el
volumen en exceso de 30 m3. La suma de los resultados parciales determinar el
importe variable a facturar.
126. De manera anloga al clculo del importe a facturar por el servicio de agua potable para
los usuarios de la categora domstico, se determinar el importe a facturar por el
servicio de alcantarillado. Para los usuarios del resto de categoras se utilizar anlogo
procedimiento.
127. La EPS dar a conocer a los usuarios la estructura tarifaria que se derive de la aplicacin
de los incrementos previstos en la frmula tarifaria y reajustes de tarifa por efecto de la
inflacin tomando como base el IPM.
XI.1.1. DETERMINACIN DEL CARGO FIJO

128. El cargo fijo calculado para la empresa SEDAPAR S.A.20, que ser aplicado en el prximo
quinquenio, est asociado a los costos fijos que no dependen del nivel de consumo. Es
20
De acuerdo con la Resolucin N 009-2007-SUNASS-CD, el cargo fijo no deber exceder el 10% del promedio mensual de los
ltimos doce meses de los ingresos generados por los servicios de agua potable y alcantarillado.
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decir, corresponde a los costos anuales de lectura de medidores, facturacin, catastro
comercial y cobranza de conexiones activas.
129. En el presente Estudio Tarifario, correspondiente al quinquenio regulatorio 2015-2020,
se ha establecido un cargo fijo de S/. 2,78 por recibo emitido, en las tres estructuras
tarifarias propuestas para las 19 localidades bajo responsabilidad de la empresa
SEDAPAR S.A.
XII. PROYECCIN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

130. En esta seccin se realiza la proyeccin de los estados financieros de la empresa
SEDAPAR S.A. para el quinquenio regulatorio 2015-2020. Se incluye el anlisis del
Estado de Resultados, el Balance General y de los principales indicadores financieros.
XII.1. ESTADO DE RESULTADOS

131. En el primer ao la empresa generara un ingreso total de S/. 125,9 millones y al final
del quinto ao S/. 129,5 millones, acumulando un crecimiento de 3% respecto al ao 1.
El principal componente del ingreso total lo constituye el ingreso por los servicios de
agua potable y alcantarillado (89% en el primer ao y supera el 90% al final del quinto
ao).
132. Los costos operacionales al final del quinto ao regulatorio sumaran S/. 54,7 millones,
lo cual significa una reduccin de 21% respecto al ao 1. Lo anterior se debe
principalmente a la disminucin de los costos de produccin del servicio de agua
potable en el sistema de distribucin (solo los costos de las cmaras de bombeo se
reducen en S/. 6,6 millones).
133. Por ltimo, como se observa en el Grfico N 19, los resultados netos que obtiene la
empresa muestran un comportamiento estable durante el quinquenio. El detalle de la
proyeccin del Estado de Ganancias y Prdidas se muestra en el Anexo 8.
Grfico N 19: Evolucin de los Ingresos y Costos Operacionales

150 130
126 120 124 126
1 20
90 70
55 58 54 55
60
30 11
9 7 9 9
-
( 30)
Ao1 Ao2 Ao3 Ao4 Ao5
Utilidad Neta Ingresos Operacionales Costos Operaciona les
XII.2. BALANCE GENERAL

134. La proyeccin del Balance General de SEDAPAR S.A. muestra que el Activo Total al final
del quinto ao regulatorio sumara S/. 941,2 millones, lo cual significara un crecimiento
de 21% respecto a su valor en el ao base (S/. 776,6 millones). Esto, principalmente,
por el incremento de los Activos Fijos de la empresa. En el caso de los Activos Fijos
Netos de alcantarillado, en el primer ao se incrementan en 87%, al pasar de S/. 140,8
millones en el ao base a S/. 262,8 millones; y en el segundo ao, la expansin de este
rubro es de 13%. Este comportamiento se debe a la incorporacin de infraestructura
fsica de tratamiento de aguas servidas en los activos de la empresa.
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135. Con respecto a la composicin del Activo Total, en el primer ao el activo no corriente
equivale al 87% del activo total y al final del quinto este valor se incrementa a 95%. El
Grfico N 20 muestra el comportamiento de los activos de la empresa durante el
quinquenio 2015-2020.
Grfico N 20: Proyeccin de Activo Corriente y Activo No Corriente

1 000
868 889 896 898
900 794
800
700
600
500
400
300
200 118
100 53 37 44
39
0
Activo No Corriente Activo Corriente
136. Por otro lado, la proyeccin establece que al final del quinto ao el Pasivo Total sumara
S/. 154,5 millones, e implicara una reduccin de 3,1% con respecto a su valor del ao
base. Adems, el pasivo no corriente representa el 93% del pasivo total y est
constituido principalmente por deuda a largo plazo con KFW y UTE-FONAVI.
137. Finalmente, el Patrimonio Neto de la empresa se mantiene relativamente estable
durante el quinquenio. El Grfico N 21 muestra el comportamiento de la estructura de
financiamiento de los activos de la empresa en el quinquenio. Las principales cuentas
del balance se detallan en el Anexo 8.
Grfico N 21: Proyeccin de Patrimonio y Pasivo Total

900
773 785 794 806 814
800
700
600
500
400
300
161 161 157 156 154
200
100
-
Pasivo Patrimonio
XII.3. RATIOS FINANCIEROS

138. El siguiente cuadro resume los principales indicadores financieros de la empresa
SEDAPAR S.A. de liquidez, solvencia y rentabilidad durante el quinquenio regulatorio
2015-2020.
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Cuadro N 38: Indicadores Financieros en el Quinquenio
Indicadores Financieros Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Liquidez Corriente 10,9 4,9 3,5 3,7 4,2
Endeudamiento 0,18 0,17 0,17 0,17 0,16
Apalancamiento 0,21 0,20 0,20 0,19 0,19
Margen Operativo 9,9% 14,0% 9,1% 10,8% 10,2%
Margen Neto 7,0% 9,5% 6,0% 7,1% 6,7%
ROA 0,97% 1,25% 0,80% 0,95% 0,92%
ROE 1,14% 1,46% 0,93% 1,10% 1,07%
Elaboracin: SUNASS GRT
139. Liquidez Corriente.- El ratio de liquidez corriente tiene un comportamiento

decreciente durante el quinquenio; debido, principalmente, a la reduccin de la cuenta
Disponible. As, al final del quinto ao regulatorio el activo corriente equivale a 4,2
veces el pasivo corriente. La proyeccin muestra que la Empresa tendr suficiente
capacidad financiera para hacer frente a sus pasivos de corto plazo.
140. Solvencia.- El ratio de endeudamiento en el primer ao muestra que los acreedores
contribuyen con el 18% del financiamiento de los activos totales de la empresa y,
adems, este ratio se mantiene estable a partir del segundo ao regulatorio. Por otro
lado, el ratio de apalancamiento muestra que en el primer ao el Pasivo Total equivale
slo al 21% del Patrimonio Neto de la empresa, y se reduce a 19% a partir del segundo
ao. En ese sentido, la principal fuente de financiamiento de la empresa lo constituye el
capital propio.
141. Margen Operativo.- Existe un incremento de este ratio en 4% en el segundo ao
regulatorio atribuido al incremento de los ingresos de la empresa (se prev un
crecimiento en 4% de los ingresos por la prestacin de servicios de agua potable y
alcantarillado), y la reduccin de los costos de produccin del servicio de agua potable
(el costo de las cmaras de bombeo se reducen en S/. 4,5 millones en el ao 2).
142. Margen Neto.- El margen neto expresa el porcentaje de utilidad ganada por unidad de
ingreso, pero una vez deducidos todos los gastos operacionales, incluidos los
impuestos, intereses y depreciaciones. Este ratio tiene un comportamiento positivo en
el periodo y al final del quinquenio ser de 6,7%.
143. ROA.- Este ratio muestra un incremento de 0,28% en el segundo ao regulatorio; y a
partir de este perodo, se mantiene relativamente estable.
144. ROE.- Este ratio representa la rentabilidad financiera que obtiene la empresa, y durante
el quinquenio este ratio tiene un comportamiento positivo en este periodo. De este
modo, al final del quinquenio el ROE de la empresa es de 1,07%.
XIII. DETERMINACIN DE LOS PRECIOS DE LOS SERVICIOS COLATERALES

145. Los servicios colaterales son servicios cuya prestacin depende del requerimiento
circunstancial de los usuarios, para viabilizar o concluir la prestacin de los servicios de
agua potable y alcantarillado. De acuerdo al Reglamento General de Tarifas, los
servicios colaterales son los siguientes:
146. Instalacin de conexiones domiciliarias. Reubicacin de conexiones domiciliarias.
Ampliacin de la conexin domiciliaria. Reubicacin de la caja del medidor y/o de la
caja de registro domiciliaria. Cierre de conexiones domiciliarias. Reapertura de
conexiones domiciliarias. Factibilidad de servicios. Revisin y aprobacin de proyectos.
Supervisin de obras. El costo adicional por cargas en el sistema de alcantarillado que
superen el lmite mximo establecido en el Reglamento de Prestacin de Servicios de la
EPS.
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147. La empresa SEDAPAR S.A. determinar el precio de un servicio colateral sumando el
Costo Directo con los Gastos Generales y la Utilidad. A su vez, cada componente
corresponde a lo siguiente:
148. Costos Directos. Los costos directos estn compuestos por el Costo de los Materiales, la
Mano de Obra y la Maquinaria y Equipo, que son componentes que estn directamente
relacionados con la produccin del servicio colateral.
149. Gastos Generales y Utilidad. Los Gastos Generales corresponden a los gastos por
concepto de la tramitacin y administracin del Servicio Colateral; por otro lado, la
Utilidad corresponde a la remuneracin por el uso de los activos de capital. En
conjunto, ambos no podrn exceder al 15% de los Costos Directos.
Costos mximos de las unidades de medida de las actividades requeridas para establecer los precios de los
servicios colaterales SEDAPAR S.A.
Nmero Especificacin Costo (s/.) Unidad
INSTALACIN DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE (TIPO PVC - PARA AGUA)

1 Incluye: Suministro e Instalacin de tubera de PVC.
No incluye movimiento de tierras ni pavimentos.
1,10 Instalacin de 01 metro de tubera de PVC para agua de 1/2" (15mm) 10,99 S/. / ML.
1,20 Instalacin de 01 metro de tubera de PVC para agua de 3/4" (20mm) 12,82 S/. / ML.
1,30 Instalacin de 01 metro de tubera de PVC para agua de 1" (25mm) 16,06 S/. / ML.
1,40 Instalacin de 01 metro de tubera de PVC para agua de 1 1/2" (40mm) 20,79 S/. / ML.
1,50 Instalacin de 01 metro de tubera de PVC para agua de 2" (25mm) 26,78 S/. / ML.
INSTALACIN DE CONEXIN DE AGUA POTABLE TIPO CONVENCIONAL (En Piso)

2 Incluye: Suministro e Instalacin de caja, marco, tapa, accesorios, 1 m. de tubera y
empalme a la Red. No incluye movimiento de tierras ni pavimentos.
2,10 De 1/2" (15mm) con empalme a Red de 2" (63mm) 179,90 S/. / Unid.
2,90 De 1" (25mm) con empalme a Red de 2" (63mm) 282,96 S/. / Unid.
2,13 De 1 1/2" (40mm) con empalme a Red de 4" (110mm) 444,54 S/. / Unid.
INSTALACIN DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE (TIPO PVC - PARA DESAGUE)
3 Incluye: Suministro e Instalacin de tubera de PVC.
No incluye movimiento de tierras ni pavimentos.
3,10 Instalacin de 01 metro de tubera de PVC Liso para Desage domsticos de 6" (160mm) 33,50 S/. / ML.
3,20 Instalacin de 01 metro de tubera de PVC Liso para Desage domsticos de 8" (160mm) 44,49 S/. / ML.
INSTALACIN DE CONEXIN DE DESAGUE TIPO CONVENCIONAL (Slo desages)
4 Incluye: Suministro e Instalacin de caja de registro, marco, tapa, accesorios, 1 m. de
tubera lisa y empalme al colector. No incluye movimiento de tierras ni pavimentos.
4,10 De 6" (160mm) con empalme a Colector de 8" (200mm) 227,61 S/. / Unid.
AMPLIACIN DE CONEXIN DE AGUA POTABLE TIPO CONVENCIONAL (En Piso)
5 Incluye: Suministro e Instalacin de caja, marco, tapa, accesorios, 1 m. de tubera y
empalme a la Red. No incluye movimiento de tierras ni pavimentos.
5,10 De 1/2" (15mm) a 3/4" (75mm) con empalme a Red de 2" (63mm) 269,24 S/. / Unid.
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5,50 De 1/2" (15mm) a 1" (25mm) con empalme a Red de 2" (63mm) 340,36 S/. / Unid.
5,90 De 1/2" (15mm) a 1 1/2" (40mm) con empalme a Red de 4" (110mm) 501,45 S/. / Unid.
5,22 De 1" (25mm) a 1 1/2" (40mm) con empalme a Red de 4" (110mm) 506,67 S/. / Unid.
5,23 De 1" (25mm) a 1 1/2" (40mm) con empalme a Red de 6" (160mm) 513,54 S/. / Unid.
5,24 De 1" (25mm) a 2" (63mm) con empalme a Red de 4" (110mm) 623,69 S/. / Unid.
5,25 De 1" (25mm) a 2" (63mm) con empalme a Red de 6" (160mm) 630,56 S/. / Unid.
5,26 De 1 1/2" (40mm) a 2" (63mm) con empalme a Red de 4" (110mm) 623,69 S/. / Unid.
5,27 De 1 1/2" (40mm) a 2" (63mm) con empalme a Red de 6" (160mm) 630,56 S/. / Unid.
RETIRO DE CONEXIONES DE AGUA TIPO CONVENCIONAL

6
Incluye: Retiro de Caja y corte en vlvula y eliminacin en padrn de usuarios
6,10 Valido para toda conexin convencional de Agua de 1/2", 3/4", y 1". 28,91 S/. / Unid.
6,20 Valido para toda conexin convencional de agua de 1 1/2" y 2". 34,72 S/. / Unid.
RETIRO DE CONEXIN DE DESAGUE TIPO CONVENCIONAL

7
Incluye: Retiro de caja de registro e instalacin de tapn
7,10 Vlido para toda conexin convencional de 6" (160mm) 45,24 S/. / Unid.
REUBICACIN DE CONEXIN DE AGUA POTABLE TIPO CONVENCIONAL (En Piso) -

Incluye: Suministro e Instalacin de caja, marco, tapa, accesorios, 1 m. de tubera y
8
empalme a la Red.
No incluye retiro de conexin existente, ni movimiento de tierras ni pavimentos.
REUBICACIN CONEXIN DE DESAGUE TIPO CONVENCIONAL

Incluye: Suministro e Instalacin de caja de registro, marco, tapa, accesorios, 1 m. de
9
tubera lisa y empalme al colector.
No incluye retiro de conexin existente, ni movimiento de tierras ni pavimentos.
10 CIERRE Y REAPERTURA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE

10,10 Cierre SIMPLE de Conexin de Conexin de Agua Potable 12,02 S/. / Unid.
10,20 Cierre DRSTICO de Conexin de Conexin de Agua Potable 44,55 S/. / Unid.
10,30 Reapertura de Cierre SIMPLE de Conexin de Agua Potable 15,25 S/. / Unid.
10,40 Reapertura de Cierre DRSTICO de Conexin de Agua Potable 61,57 S/. / Unid.
11 CIERRE Y REAPERTURA DE CONEXIONES DE DESAGE

11,10 Cierre SIMPLE de Conexin de Conexin de Desage 46,06 S/. / Unid.
11,20 Reapertura de Cierre SIMPLE de Conexin de Desage 32,12 S/. / Unid.
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12 FACTIBILIDAD DE SERVICIOS
12,10 Factibilidad de Servicios para Nuevas Conexiones (Agua Potable) 52,63 S/. / Conex.
12,20 Factibilidad de Servicios para Nuevas Conexiones (Desage) 52,63 S/. / Conex.
12,30 Factibilidad de Servicios para Nuevas Habilitaciones (Agua Potable) 88,78 S/. / Ha.
12,40 Factibilidad de Servicios para Nuevas Habilitaciones (Desage) 88,78 S/. / Ha.
13 REVISIN DE PROYECTOS
13,10 Revisin de Proyectos de Saneamiento 97,96 S/. / Hora
14 SUPERVISIN DE OBRAS
14,10 Supervisin de Obras de Saneamiento 184,05 S/. / Hora
15 PAVIMENTOS
15,10 Rotura y reposicin de pavimento asfltico 123,45 S/. x M2
15,20 Rotura y reposicin de pavimento de concreto 146,24 S/. X M2
15,30 Rotura y reposicin de pavimento mixto asfalto en caliente y concreto 168,74 S/. X M2
15,40 Eliminacin de desmonte y limpieza de terreno zona de trabajo 18,76 S/. X M3
15,50 Rotura y reposicin de veredas de concreto 96,80 S/. X M2
15,60 Rotura y reposicin de sardinel 71,77 S/. X ML
MOVIMIENTOS DE TIERRAS
16
TERRENO NORMAL - CON EXCAVACIN MANUAL
16,10 Trazo, excavacin y refine de zanja. Manual en terreno normal 18,52 S/. / M3
16,20 Cama de apoyo, relleno y compactacin. Manual en terreno normal 149,03 S/. / M3
16,30 Eliminacin de desmonte y limpieza de terreno. Manual en terreno normal 33,23 S/. / M3
17
TERRENO SEMI ROCOSO - CON EXCAVACIN MANUAL
17,10 Trazo, excavacin y refine Zanja. Manual en terreno Semi Rocoso 45,37 S/. / M3
17,20 Cama de apoyo, relleno y compactacin. Manual en terreno semi rocoso 79,75 S/. / M3
17,30 Eliminacin de desmonte y limpieza de terreno. Manual en terreno semi rocoso 62,65 S/. / M3
18
TERRENO ROCOSO - CON EXCAVACIN MANUAL
18,10 Trazo, excavacin y refine zanja. Manual en terreno rocoso 76,61 S/. / M3
18,20 Cama de Apoyo, relleno y compactacin. Manual en terreno rocoso 79,75 S/. / M3
18,30 Eliminacin de desmonte y limpieza de terreno. Manual en terreno semi rocoso 89,19 S/. / M3
19
TERRENO NORMAL - CON EXCAVACIN A MQUINA
19,10 Trazo, excavacin y refine de zanja. A mquina en terreno normal 18,75 S/. / M3
19,20 Cama de apoyo, relleno y compactacin. A mquina en terreno normal 82,21 S/. / M3
19,30 Eliminacin de desmonte y limpieza de terreno. A mquina en terreno normal 61,11 S/. / M3
20
TERRENO SEMI ROCOSO - CON EXCAVACIN A MQUINA
20,10 Trazo, excavacin y refine de zanja. A mquina en terreno semi rocoso 46,88 S/. / M3
20,20 Cama de apoyo, relleno y compactacin. A mquina en terreno semi rocoso 79,75 S/. / M3
20,30 Eliminacin de desmonte y limpieza de terreno. A mquina en terreno semi rocoso 62,65 S/. / M3
21
TERRENO ROCOSO - CON EXCAVACIN A MQUINA
21,10 Trazo, excavacin y refine de zanja. A mquina en terreno rocoso 69,34 S/. / M3
21,20 Cama de Apoyo, relleno y compactacin. A mquina en terreno rocoso 79,75 S/. / M3
21,30 Eliminacin de desmonte y limpieza de terreno. A mquina en terreno rocoso 93,53 S/. / M3
NOTAS:
1. Los costos unitarios directos incluyen materiales, maquinaria, equipos, herramientas y
elementos de seguridad.
2. Los costos unitarios incluyen Gastos Generales (10,36%) y Utilidad (4,64%). En ningn
caso se incluye en Impuesto General a las Ventas (IGV).
3. Para el clculo de los precios de las actividades unitarias se ha considerado los mimos
rendimientos propuestos por la EPS.
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XIV. CONCLUSIONES
1. Los incrementos tarifarios propuestos para el segundo quinquenio regulatorio son:
Arequipa Metropolitana
Servicio de Agua Servicio de
Ao Regulatorio
Potable Alcantarillado
2 12,8% 7,4%
Provincias21
Servicio de Agua Servicio de
Ao Regulatorio
Potable Alcantarillado
2 8,5% 7,4%
2. Se han establecido metas de gestin, a nivel de empresa y a nivel de cada localidad, las
cuales se describen en el apartado X.2. (Ver pgina 34).
3. Los costos mximos de las unidades de medida de las actividades requeridas para
establecer los Precios de los Servicios Colaterales de SEDAPAR S.A. se muestran en el
Apartado X.III. (ver pgina 42).
4. La frmula tarifaria ha dispuesto la constitucin de una reserva mensual para Gestin

de Riesgos de Desastres y Adaptacin al Cambio Climtico, equivalente al 2% de los
ingresos totales facturados por los servicios de agua potable y alcantarillado, incluido el
cargo fijo, sin considerar el Impuesto General a las Ventas ni el Impuesto de Promocin
Municipal. Este fondo contempla la posibilidad de utilizar para enfrentar los
sobrecostos que se podran generar en el proceso de potabilizacin de agua potable de
las plantas que abastecen a la ciudad, ante la posible presencia de algas en las fuentes
que alimentan a las referidas plantas.
5. El presente estudio tarifario contempla implementar la segunda etapa del

reordenamiento tarifario de manera gradual a travs de la eliminacin de subcategoras
y la simplificacin de rangos de consumo de la clase No Residencial, de acuerdo a lo
sealado en el apartado XI.1.
21
Se hace referencia a las 18 localidades siguientes: La Joya, Caman, Mollendo, Matarani, Meja, La Curva, El Arenal, Cocachacra,
Punta de Bombn, Aplao, Atico, Chivay, Yauca, Chala, El Pedregal, Caravel, Cotahuasi y Chuquibamba.
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XV. RECOMENDACIONES
1. Elevar al Consejo Directivo el presente Estudio Tarifario para su aprobacin.
2. Dar la conformidad al presente Estudio Tarifario que contiene la frmula tarifaria,

estructuras tarifarias, metas de gestin y costos mximos de las unidades de medida de
las actividades requeridas para establecer los Precios de los Servicios Colaterales de
SEDAPAR S.A. para el quinquenio regulatorio 2015-2020.
Atentamente,
Jos Carlos VELARDE SACIO Abel RODRGUEZ GONLEZ

Gerente de Regulacin Tarifaria Gerente Adjunto de Regulacin Tarifaria
Sunass Sunass
Miguel LAYSECA GARCA Rogelio RIVAS GUTIERREZ

Supervisor de Regulacin Tarifaria Supervisor de Regulacin Tarifaria
Sunass Sunass
Pablo PERRY LAVADO

Supervisor de Regulacin Tarifaria
Sunass
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Anexos
XVI. ANEXOS
ANEXO 1: INFORMACIN DEL DIAGNSTICO ECONMICO - FINANCIERO
A. Anlisis de los Estados Financieros

A continuacin se presenta el anlisis vertical y horizontal del Balance General y el Estado de
Ganancias y Prdidas de la empresa SEDAPAR S.A., para el perodo 2011-2013.
Cuadro N 39: Anlisis del Balance General
BALANCE GENERAL (Nuevos Soles) ANLISIS VERTICAL ANLISIS HORIZONTAL
DESCRIPCIN 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2012 - 2011 2013 - 2012
ACTIVO CORRIENTE 133 081 768 164 673 590 142 444 357 33,9% 24,0% 19% 23,7% -13,5%
Efectivo y Equivalente de Efectivo 105 731 909 115 573 254 113 433 669 26,9% 16,8% 14,7% 9,3% -1,9%
Cuentas por Cobrar Comerciales 12 477 113 14 958 836 14 855 827 3,2% 2,2% 1,9% 19,9% -0,7%
Otras Cuentas por Cobrar 9 973 384 29 691 609 9 159 415 2,5% 4,3% 1,2% 197,7% -69,2%
Inventarios 4 899 012 4 354 895 4 994 996 1,2% 0,6% 0,6% -11,1% 14,7%
Gastos Pagados por Anticipado 350 94 994 450 0,0% 0,0% 0,0% 27041,2% -99,5%
ACTIVO NO CORRIENTE 259 577 081 521 666 225 626 685 065 66,1% 76,0% 81% 101,0% 20,1%
Cuentas por Cobrar Comerciales 550 153 64 402 69 781 0,1% 0,0% 0,0% -88,3% 8,4%
Propiedad, Planta y Equipo (neto) 252 184 251 514 597 596 620 245 147 64,2% 75,0% 80,6% 104,1% 20,5%
Activos Intangibles (neto) 6 842 677 7 004 227 6 370 137 1,7% 1,0% 0,8% 2,4% -9,1%
TOTAL ACTIVO 392 658 849 686 339 814 769 129 423 100,0% 100,0% 100,0% 74,8% 12,1%
PASIVO CORRIENTE 13 391 714 8 928 736 10 605 018 3,4% 1,3% 1,4% -33,3% 18,8%
Obligaciones Financieras 3 106 990 2 675 417 2 088 934 0,8% 0,4% 0,3% -13,9% -21,9%
Cuentas por Pagar Comerciales 107 791 1 299 475 1 263 494 0,0% 0,2% 0,2% 1105,6% -2,8%
Otras Cuentas por Pagar 3 229 509 1 760 889 3 250 807 0,8% 0,3% 0,4% -45,5% 84,6%
Beneficios a los Empleados 6 947 424 3 192 954 4 001 783 1,8% 0,5% 0,5% -54,0% 25,3%
PASIVO NO CORRIENTE 127 026 583 150 562 003 149 488 545 32,4% 21,9% 19,4% 18,5% -0,7%
Obligaciones Financieras 90 929 789 84 652 861 84 013 676 23,2% 12,3% 10,9% -6,9% -0,8%
Ingresos Diferidos 36 096 794 65 909 142 65 474 869 9,2% 9,6% 8,5% 82,6% -0,7%
TOTAL PASIVO 140 418 297 159 490 739 160 093 563 35,8% 23,2% 20,8% 13,6% 0,4%
PATRIMONIO NETO 252 240 552 526 849 076 609 035 860 64,2% 76,8% 79,2% 108,9% 15,6%
Capital 213 898 517 213 898 517 213 898 517 54,5% 31,2% 27,8% 0,0% 0,0%
Capital Adicional 39 075 593 302 072 610 375 742 645 10,0% 44,0% 48,9% 673,0% 24,4%
Resultados Acumulados (12 626 627) (621 131) 10 877 949 -3,2% -0,1% 1,4% -95,1% -1851,3%
Resultados del Ejercicio 11 893 069 11 499 080 8 516 749 3,0% 1,7% 1,1% -3,3% -25,9%
PASIVO Y PATRIMONIO NETO 392 658 849 686 339 814 769 129 423 100,0% 100,0% 100,0% 74,8% 12,1%
Fuente: Estados Financieros SEDAPAR S.A. 2011 2013.
Cuadro N 40: Anlisis del Estado de Ganancias y Prdidas

Estado de Ganancias y Prdidas (Nuevos Soles) Anlisis Vertical Anlisis Horizontal
DESCRIPCIN 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2012-2011 2013-2012
Ingreso de Actividades Ordinarias
Prestacin de Servicios 83 858 831 88 490 416 96 408 913 100,0% 100,0% 100,0% 5,5% 8,9%
Total Ingresos de Actividades Ordinarias 83 858 831 88 490 416 96 408 913 100,0% 105,5% 115,0% 5,5% 8,9%
Costo de Tratamiento Y Produccin de Agua (53 531 191) (60 119 034) (70 670 739) 63,8% 71,7% 84,3% 12,3% 18%
Ganancia (Prdida) Bruta 30 327 640 28 371 382 25 738 173 36,2% 33,8% 30,7% -6,5% -9,3%
Gastos de Venta Y Distribucin (10 768 670) (12 712 454) (14 498 002) 12,8% 15,2% 17,3% 18,1% 14,0%
Gastos de Administracin (15 405 006) (16 769 488) (17 062 171) 18,4% 20,0% 20,3% 8,9% 1,7%
Otros Ingresos Operativos 6 947 143 7 093 332 16 370 150 8,3% 8,5% 19,5% 2,1% 130,8%
Otros Gastos Operativos (957 141) (1 008 333) (2 487 392) 1,1% 1,2% 3,0% 5,3% 146,7%
Ganancia (Prdida) Operativa 10 143 966 4 974 439 8 060 757 12,1% 5,9% 9,6% -51,0% 62,0%
Ingresos Financieros 4 156 633 6 945 081 5 706 310 5,0% 8,3% 6,8% 67,1% -17,8%
Diferencia de Cambio (Ganancias) 561 555 1 671 459 161 0,7% 2,0% 0,0% 197,6% -100,0%
Gastos Financieros (725 448) (529 778) (515 479) 0,9% 0,6% 0,6% -27,0% -2,7%
Diferencia de Cambio (Prdidas) (638) (81 269) (3 441 582) 0,0% 0,1% 4,1% 12638,1% 4134,8%
Resultado Antes de Impto. A las Ganancias 14 136 068 12 979 932 9 810 168 16,9% 15,5% 11,7% -8,2% -24,4%
Impuesto a las Ganancias (2 242 999) (1 480 852) (1 293 419) 2,7% 1,8% 1,5% -34,0% -12,7%
Ganancia (Prdida) Neta del Ejercicio 11 893 069 11 499 080 8 516 749 14,2% 13,7% 10,2% -3,3% -26%
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Anexos
B. Participacin de Accionistas de Sedapar S.A.

Los accionistas de SEDAPAR son las 33 municipalidades que se listan en el cuadro N 41. En
ese sentido, el capital social de la empresa est constituido por 213 898 517 acciones con un
valor nominal de S/. 1,00 cada una.
Cuadro N 41: Accionistas de SEDAPAR S.A.
ACCIONISTAS N ACCIONES PARTICIPACIN
SEDE CENTRAL
Municipalidad Distrital de Paucarpata 30 523 507 14,27%
Municipalidad Provincial de Arequipa 20 633 310 9,65%
Municipalidad Distrital de J.L. Bustamante y Rivero 17 983 826 8,41%
Municipalidad Distrital de Cerro Colorado 17 729 766 8,29%
Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre 15 370 636 7,19%
Municipalidad Distrital de Miraflores 14 572 162 6,81%
Municipalidad Distrital de Mariano Melgar 13 646 657 6,38%
Municipalidad Distrital de Cayma 13 428 891 6,28%
Municipalidad Distrital de Socabaya 11 523 440 5,39%
Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter 11 251 233 5,26%
Municipalidad Distrital de Yanahuara 5 008 613 2,34%
Municipalidad Distrital de Sachaca 3 320 928 1,55%
Municipalidad Distrital de Tiabaya 2 740 220 1,28%
Municipalidad Distrital de Uchumayo 1 052 535 0,49%
Municipalidad Distrital de Sabandia 544 414 0,25%
ZONA CENTRAL
Municipalidad Distrital de La Joya 2 141 364 1,00%
Municipalidad Provincial de Condesuyos 1 647 019 0,77%
Municipalidad Provincial de Caylloma 1 582 849 0,74%
Municipalidad Provincial de La Unin 663 085 0,31%
Municipalidad Distrital de Aplao 598 719 0,28%
Municipalidad Distrital e Huancarqui 214 095 0,10%
ZONA NORTE
Municipalidad Provincial de Caman 3 914 343 1,83%
Municipalidad Distrital de Atico 923 785 0,43%
Municipalidad Provincial de Caravel 755 729 0,35%
Municipalidad Distrital de Samuel Pastor 663 085 0,31%
Municipalidad Distrital de Chala 577 757 0,27%
Municipalidad Distrital de Yauca 352 291 0,16%
ZONA SUR
Municipalidad Provincial de Islay 11 193 224 5,23%
Municipalidad Distrital de Cocachacra 3 402 527 1,59%
Municipalidad Distrital de Punta de Bombn 2 449 737 1,15%
Municipalidad Distrital de Dean Valdivia 1 889 152 0,88%
Municipalidad Distrital de Islay 1 004 125 0,47%
Municipalidad Distrital de Meja 595 493 0,28%
TOTAL S/. 213 898 517 100,00%
C. Reajuste Tarifario por Cumplimiento de Metas y Acumulacin de IPM (primer quinquenio)

Durante su primer quinquenio regulatorio, Sedapar aplic 7 reajustes tarifarios: dos por
cumplimiento de metas en los aos 2008 y 2009; y 5 incrementos tarifarios por acumulacin
del IPM22. Los cuales se resumen en el cuadro siguiente:
VARIACIN VARIACIN
RESOLUCIN QUE AUTORIZA SU APLICACIN CONCEPTO
PUNTUAL ACUMULADA
Resolucin N 041-2007-SUNASS-CD Aprobacin PMO 2007-2012 13,00% 13,00%
Resolucin N 706-2008/S-1002 Variacin IPM(agosto 2007 - febrero 2008) 3,13% 16,13%
Resolucin N 26548-2008/S-1010 Variacin IPM(marzo - junio 2008) 4,04% 20,17%
Resolucin N 26600-2008/S-1010 Variacin IPM(julio - septiembre 2008) 3,77% 23,94%
Resolucin N 26704-2008/S-1010 Cumplimiento de metas (2do. ao regulatorio) 6,70% 30,64%
Resolucin N 27101-2009/S-1010 Cumplimiento de metas (3er. ao regulatorio) 10,70% 41,34%
Resolucin N 28027-2011/S-1010 Variacin IPM(octubre 2008 - agosto 2011) 3,45% 44,79%
Resolucin N 28960-2013/S-30000 Variacin IPM (sept. 2011 - sept. 2013) 3,26% 48,05%
Total 48,05%
Elaboracin: Gerencia de Regulacin Tarifaria - SUNASS
22
Reglamento General de Tarifas, Ttulo 5. Artculo 57.
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Anexos
ANEXO 2: INFORMACIN DEL DIAGNSTICO OPERATIVO
A. ESQUEMAS DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN AREQUIPA

METROPOLITANA
Figura 1: Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en Arequipa Metropolitana
Ramal de Readecuacin a Gravedad del Cono Norte de Arequipa

Con la construccin de la Planta de Tratamiento de Agua Potable del Cono Norte, se inici el
proceso de readecuacin del sistema de distribucin de agua potable: de un sistema por
bombeo a uno por gravedad.
Figura 2: Ramal de Readecuacin a Gravedad del Sistema de Agua Potable
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Anexos
B. SISTEMA DE ALCANTARILLADO PTAR ENLOZADA
a) COLECTORES
Colector Principal:
Con 4 950 m. de tuberas de de 1 300 mm y 1 500 mm para 4,091 l/s.
Colector Alata:
Con 700 m. de tuberas de de 1 100 mm para 3,567 l/s.
Colector Arancota:
Con 103 m. de tuberas de de 600 mm para 523 l/s.
Colector Tiabaya:
Con 250 m. de tubera de de 250 mm para 95 l/s.
Colector Huaranguillo:
Con 1 811 m. de tuberas de de 600 mm para 570 l/s.
Estacin de Bombeo EBC-O1 y Lnea de Impulsin LS-O2:
De EBC-01 (Congata) a EBD (LS-02), Con 2 193 m. de tuberas de de 250 mm para 66 l/s.
b) ESTACIN DE BOMBEO Y LNEA DE IMPULSIN

Estacin de Bombeo LS-02 Lnea de Impulsin y obras de llegada
De EBD (LS-02) a PTAR, con 4 563 metros de tubera de 1 200 mm para 3,643 l/s.
c) PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

En la 1 etapa tratar hasta un flujo promedio diario de 1 300 l/s. Luego, ser ampliada en
la segunda etapa hasta 2 100 l/s y en la tercera etapa hasta 3 643 l/s.
C.1. Tratamiento Primario:
Para la remocin de slidos sedimentables con un sistema opcional para remocin mejorada
mediante la precipitacin qumica en decantadores primarios.
C.2. Tratamiento Secundario:
Tratamiento biolgico de desarrollo suspendido y formacin de flculos en decantadores
secundarios, y separacin del desarrollo biolgico del agua decantada mediante filtros
percoladores.
C.3. Desinfeccin con Cloro:
Se utilizar cloro gas sobre el efluente tratado para la remocin de agentes patgenos.
C.4. Disposicin de lodos:
Consiste en el espesamiento y transporte de lodos estabilizados a una zona segura o relleno
sanitario ubicado en la quebrada San Jos, aproximadamente a 20 Km. de la PTAR (en las
instalaciones de Cerro Verde).
Figura 3: Sistema de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Enlozada
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Anexos
C. DESCRIPCIN DE LOS SISTEMAS EXISTENTES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN

LAS LOCALIDADES BAJO RESPONSABILIDAD DE SEDAPAR S.A.
ZONA NORTE
1. LOCALIDAD DE CAMAN
Servicio de Agua Potable

El sistema de abastecimiento de agua potable de Caman est compuesto por dos
subsistemas. El primer subsistema capta agua del subsuelo a travs de los pozos N 1 y N 3;
los cuales producen en conjunto un caudal de 36 l/s. El segundo subsistema capta agua
subterrnea de la galera filtrante La Punta, la cual produce 12 l/s. Las bombas de las galeras
filtrantes en verano bombean las 24 horas. El proceso de tratamiento incluye la adicin de
cloro.
El sistema de almacenamiento de la localidad tiene una capacidad total de 2 000 m3 y se
muestra a continuacin:
Volumen Atigedad
Reservorio Tipo Estado Fsico Observaciones
(m3) (aos)
R-2 Elevado 1000 35 Regular Necesita reparacin la bveda
R-4 Apoyado 1000 20 Bueno Falta de Cerco perimtrico
Fuente: PMO SEDAPAR S.A.
El sistema de distribucin cuenta con 6 171 conexiones de agua potable; sin embargo,
puesto que es una zona de playa, en pocas de invierno se inactivan, en promedio, 289
conexiones. Por ltimo, el nivel de micromedicin en esta localidad es de 87% y la
continuidad promedio del servicio de agua potable es de 24 horas/da.
Servicio de Alcantarillado
La localidad de Caman cuenta con un solo sistema de alcantarillado que recolecta los
desages del cercado mediante 4 614 conexiones; sin embargo, en la zona de la playa no se
cuenta con un sistema de alcantarillado y se utilizan mayormente silos.
En la localidad no se cuenta con una PTAR, por lo que todas las aguas servidas crudas son
descargadas por gravedad al mar sin tratamiento previo. El emisor est conformado por 2
427 m. de tuberas con dimetros de DN 350 mm. hasta DN 450 mm. Se estima que el 80%
de la red de colectores se encuentra colapsada por su antigedad.
2. LOCALIDAD DE CARAVEL

El sistema de agua potable se abastece desde dos manantiales ubicados en la zona
denominada Machas que producen en conjunto un caudal de 14 l/s. Dicho caudal es
transportado a travs de una lnea de conduccin que se bifurca y llega a los reservorios
apoyados R1 de 250 m3 y R3 de 350 m3. El reservorio R1 entrega agua al reservorio R2 (de 50
m3 de capacidad) por medio de una tubera de la tubera de rebose.
Los reservorios R1 y R2 brindan servicio a la poblacin en el horario de 5:00 a.m. a 7:00 a.m.
(2 horas), mientras que el R3 abastece a la poblacin en el horario de 5:00 a.m. a 5:00 p.m.
(12 horas).
La red de distribucin primaria tiene una longitud de 1 491 m. de tuberas de DN 100 mm y
la red de distribucin secundaria 8 649 m. de tuberas de DN75 mm y DN 100 mm. El sistema
cuenta con 1 193 conexiones domiciliarias, de las cuales el 93% cuenta con micromedicin.
Por ltimo, la continuidad del servicio en la localidad es de 12 horas/da.
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Anexos
El sistema de alcantarillado de la localidad de Caravel cuenta con 1 015 conexiones
domiciliarias que drenan sus aguas a la red de colectores conformada por 1 523 m. de
tuberas de CSN de DN 200mm como colectores primarios y por 7 613 m. de tuberas de CSN
de DN 200 mm de colectores secundarios. La red funciona por gravedad en su totalidad y
cuenta con 400 buzones de inspeccin.
Las aguas servidas son evacuadas mediante un emisor llamado Caspaya, constituido por 1
459 m. de tuberas de CSN de DN 250 mm que las conduce hasta la planta de tratamiento
ubicada en el fundo Caspaya. La planta es del tipo facultativo y est conformada por una
laguna facultativa primaria de 0,74 has. y una laguna secundaria de 0,52 has.; con capacidad
para tratar en conjunto hasta 10,44 l/s.
3. LOCALIDAD DE CHALA

El sistema capta agua subterrnea a travs de dos galeras filtrantes, denominadas Joruro
y Josefita. Ambas galeras producen, en conjunto, un caudal aproximado de 4,05 l/s; que
es conducido por gravedad hasta el reservorio apoyado R-2 de 370 m3, en donde se realiza el
proceso de desinfeccin del agua por medio de hipoclorito de calcio al 65%. Las lneas de
conduccin de agua desde las galeras filtrantes son las siguientes:
Dimetro Longitud Antigedad Estado Tipo de Capacidad Presin
Lnea
(pulg.) (ml.) (aos) Fsico Tubera (l/s) (m.c.a.)
Joruro - R1 4" 9470 21 Regul a r AC-PVC 10 75
Jos efi ta - R1 4" 14 35 Ma l a PVC 11 75
R1 - R2 4" 1200 21 Regul a r PVC 11 75
Respecto al sistema de almacenamiento, se tiene en total 570 m3 de capacidad, los cuales se

describen a continuacin:
Volumen Antigedad Estado
Reservorio Tipo
(m3) (aos) Fsico
R2 Apoya do 360 19 Bueno
R3 Apoya do 90 47 Regula r
R1 Apoya do 120 47 Regula r
La red de agua potable tiene una longitud de 9,4 km. de tuberas, de la cual el 15% est
compuesto por redes matrices y el 85% son redes secundarias. Dicha red cuenta con 1 100
conexiones de agua potable, de las cuales el 57% cuenta con micromedidor y la continuidad
del servicio es de 2 horas/da.
El problema del abastecimiento es el bajo rendimiento que tienen sus fuentes de agua, las
que con el paso del tiempo han ido perdiendo capacidad, por descenso de la napa fretica.
La localidad de Chala cuenta con un nico sistema de alcantarillado, conformado por 677
conexiones domiciliarias de alcantarillado.
La red de colectores est constituida por 1 016 m. de colectores primarios con tuberas de
CSN de DN 200 mm y una red de colectores secundarios de 5078 m. de tuberas de CSN de
DN 200 mm que descargan sus aguas al mar mediante un emisor de 800 m. de tuberas de
CSN de DN 250 mm, sin tratamiento alguno. El total de aguas servidas descargadas al mar es
de 3 l/s.
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Anexos
4. LOCALIDAD DE ATICO

El sistema de agua potable se abastece de la galera filtrante Granadillo. En promedio se
capta 10 l/s. Luego, el sistema de conduccin del agua est conformado por 3 500 m. de
tuberas, con las caractersticas que se detalla en el siguiente cuadro:
Dimetro Longitud Antigedad Estado Tipo de Capacidad Presin mx.
Lnea Conduccin
(pulg.) (ml.) (aos) Fsico Tubera (l/s) (m.c.a.)
L-1 8" 276 45 Regular AC 5,8 75
6" 290 45 Regular AC 5,8 75
4" 663 45 Regular AC 5,8 75
3" 2 271 27 Regular PVC 5,8 75
El sistema de almacenamiento lo constituye un reservorio apoyado de 240 m3; desde donde

sale una lnea de aduccin de 457 m. de DN 150 mm que alimenta a la red de distribucin,
que tiene como red primaria 1 403 m. de DN 150 mm, y como red secundaria 8 135 m. de
tuberas de DN 100 mm y DN 75 mm.
En la localidad existen 1 122 conexiones totales de agua potable, de las cuales el 77% cuenta
con micromedicin y la continuidad del servicio de agua potable es de 10 horas/da.
La localidad cuenta con un sistema de alcantarillado que es administrado por la
Municipalidad Distrital de Atico.
5. LOCALIDAD DE YAUCA

El sistema de agua potable se abastece desde la galera filtrante Mochica, que produce en
promedio un caudal de 4 l/s. El agua es conducida a travs de una lnea de conduccin de 14
592 m. de PVC y de DN 300 mm hacia un reservorio apoyado de 380 m3 de capacidad, en
donde se le aplica hipoclorito de calcio al 65% para su desinfeccin.
Desde el reservorio sale una lnea de aduccin de 120 m. con DN 150 mm que abastece a la
red de distribucin. Esta sistema de distribucin est constituida por 710 m. de red primaria
con tuberas de DN 150 mm, y una red secundaria de 4 118 m. de DN 100 mm y DN 75 mm.
El sistema cuenta con 568 conexiones domiciliarias, de las cuales el 79% se encuentra
micromedido. La continuidad del servicio es de 12 horas/da.
Todo el sistema de alcantarillado est bajo la administracin de la Municipalidad Distrital de
Yauca.
ZONA CENTRO
6. LOCALIDAD DE LA JOYA

En la localidad de la Joya, el abastecimiento de agua es a travs de dos fuentes: el canal La
Joya y la Fuente Canaura. En promedio se capta 25 l/s. El sistema de conduccin de agua
cruda es mediante 2 lneas: Una tubera de 410 m. de 6 de dimetro A.C.; y la otra es de
tipo PVC, de 400 m. y de 10 de dimetro. El proceso de tratamiento se da mediante la
Planta de Tratamiento de filtracin rpida La Joya, con capacidad para tratar 34 l/s.
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Anexos
El sistema de almacenamiento tiene las siguientes caractersticas:

Volumen Atigedad
Reservorio Tipo Estado Fsico Observaciones
(m3) (aos)
R2 Apoyado 1 000 13 Bueno Operativo
R1 Apoyado 120 39 Malo Sirve como cmara de contacto
Respecto a la distribucin de agua potable, se tienen 2,5 km. de redes matrices y 14,3 km. de
redes de distribucin secundario. Finalmente, en la localidad se cuenta con un total de 1 970
conexiones de agua potable, de las cuales el 91,4% son conexiones residenciales. El nivel de
micromedicin en la localidad es de 94% y su continuidad promedio de 24 horas/da.
El sistema de alcantarillado cuenta con 1 233 conexiones domiciliarias. Mediante 9,2 km. y
1,9 km. de tuberas de CSN de colectores secundarios y primarios, respectivamente; las
aguas servidas son conducidas hacia la PTAR. El tratamiento es mediante Lagunas
Facultativas, La cual est formada por una planta facultativa con 10 l/s de capacidad y por
una laguna anaerbica con 9,7 l/s de capacidad.
La laguna anaerbica presenta colmatacin y falta de mantenimiento; motivo por el cual, las
aguas solo pasan por una laguna facultativa.
7. LOCALIDAD DE CHIVAY

El sistema de agua potable se abastece de las galeras filtrantes El Molino, de donde se
capta, en promedio, 11 l/s. Desde esta estructura parte una lnea de conduccin de agua
cruda de 220 m. de longitud, conformada por tuberas de AC-DN 200 mm y PVC-DN 150 mm,
que posteriormente llegan a dos reservorios:
Reservorio Tipo
(m3) (aos) Fsico
R1 Apoya do 183 28 Ma l o
R2 Apoya do 157 3 Bue no
Tota l 340
La red de distribucin matriz est conformada por 2 561 m. de tuberas de DN 100 mm, y la
red de distribucin secundaria por 14 855 m. de tuberas con dimetros que van de DN 75
mm a DN 100 mm. La red cuenta con un total de 2 049 conexiones, de las cuales el 89%
cuenta con micromedicin, siendo la continuidad del servicio de 24 horas/da.
El sistema de alcantarillado est conformado por 1 588 conexiones domiciliarias, que
descargan sus aguas servidas a la red de colectores conformada por 2 382 m. de redes
primarias con tuberas de CSN DN de 200 mm; y 11 910 m. de colectores secundarios con
tuberas de CSN de DN 280 mm. La red funciona ntegramente por gravedad y cuenta con un
total de 181 buzones de inspeccin.
Las aguas servidas que se generan en esta localidad (7 l/s) son descargadas sin recibir ningn
tipo de tratamiento al ro Colca a travs de un emisor de CSN de DN 200 mm y 570 m. de
longitud.
8. LOCALIDAD DE EL PEDREGAL
Actualmente se est captado 31 l/s del canal de irrigacin 3R. La captacin se realiza
mediante una captacin de tipo ladera. Desde all parte una lnea de conduccin hasta la
PTAP, que tiene las siguientes caractersticas:
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Anexos
Dimetro Longitud Antigedad Estado Tipo de

Lnea Capacidad Presin
(pulg.) (ml.) (aos) Fsico Tubera
Lnea de cond. 6" 35 15 Bueno AC 30 75
La planta cuenta con dos unidades potabilizadoras similares, que en conjunto tienen una
capacidad de tratamiento de 38 l/s. Estas plantas son del tipo convencional y cuentan con
los procesos de mezcla, floculacin, decantacin, filtracin y desinfeccin.
De la planta salen dos lneas de conduccin: la primera, de 1 467 m. de tuberas de PVC de
DN 200 mm mediante la cual se abastece un reservorio apoyado de 260 m3; y la segunda,
con 1 500 m. de tuberas de PVC de DN 200 mm, mediante la cual se abastece el reservorio
apoyado de 1000 m3.
Del reservorio N1 sale una lnea de aduccin de 677 m. de tuberas de PVC de DN 200 mm;
mediante la cual se abastece al sector derecho de la ciudad y del reservorio N2 sale una
lnea de aduccin de PVC de DN 200 mm, mediante la cual se abastece al sector izquierdo de
la ciudad.
La red de distribucin primaria cuenta con 3 824 m. de tuberas de PVC con dimetros que
van de DN 100 mm a DN 150 mm. Por su parte, la red secundaria est conformada por 22
178 m. de tuberas con dimetros que van de DN 75 mm a DN 100 mm.
A junio de 2014, el sistema cuenta con 3 059 conexiones domiciliarias de agua potable, de
las cuales el 87% cuenta con micromedidor. Por ltimo, la continuidad del servicio es de 24
horas/da.
Es necesario indicar tambin que la localidad cuenta con una red paralela de distribucin de
agua cruda de propiedad de la Autoridad Autnoma de Majes (AUTODEMA).
El sistema de alcantarillado cuenta con 3 076 conexiones domiciliarias que descargan sus
aguas servidas a la red de colectores principales compuesta por 4 614 m. de tuberas de CSN
con DN de 200 mm y por una red secundaria conformada por 23 070 m. de tuberas de CSN
con DN de 200 mm. El sistema funciona por gravedad en su totalidad y cuenta con 800
buzones de inspeccin.
Por medio de un emisor de 4 928 m. con tuberas de CSN de 250 mm las aguas son
evacuadas hasta la planta de tratamiento Los Ospicios, la cual tiene una capacidad mxima
de tratamiento de 20 l/s, segn informacin de la EPS. El tratamiento es mediante lagunas
de estabilizacin. La principal deficiencia en este sistema es que la PTAR carece de
mantenimiento, guardiana y cerco de proteccin.
9. LOCALIDAD DE APLAO

El sistema de abastecimiento de agua potable cuenta con dos fuentes. La primera,
constituida por las aguas superficiales del canal Ongoro; y la segunda, por las aguas
subterrneas que se extraen mediante pozos profundos en la Caseta de Bombeo Aplao. En
total se capta 22 l/s de estas 2 fuentes. De la captacin superficial sale una lnea de
conduccin hasta la planta de tratamiento con las siguientes caractersticas:
Dimetro Longitud Antigedad Estado Tipo de Capacidad (en Lps.) Presin
Lnea
(pulg) (ml.) (aos) Fsico Tubera Actual Mxima Max. m.c.a.
El Canal Ongoro 6 500 20 BUENO AC 18 24 100
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Anexos
La planta de tratamiento cuenta con los procesos de mezclafloculacin-decantacin y

desinfeccin. Desde la planta sale una lnea de conduccin de 9 999 m. de tuberas de PVC
de DN 150 mm hasta el Reservorio R2.
En la planta existe una estacin de bombeo desde la cual se abastece a la localidad de El
Castillo, para ello, cuenta con una cisterna de 14 m3 y equipada con una bomba de 16 HP
para bombear un caudal de 3,5 l/s a 11 l/s. La lnea de impulsin que va hasta la localidad El
Castillo tiene una longitud de 680 m. y de DN 100 mm. Existe otra lnea de impulsin que va
del Pozo PZ1 al R2 y que est conformada por 859 m. de tuberas de DN 150 mm.
El sistema de almacenamiento tiene una capacidad de 670 m3 en total, y est conformado
por los siguientes reservorios:
Reservorio Tipo Observaciones
(m3) (aos) Fsico
R-1 Aplao Apoyado 220 37 Regular Operativo
R-2 Aplao Apoyado 250 20 Bueno Operativo
R-1 Huancarqui Apoyado 160 37 Inoperativo Problemas de Filtracin - Desactivado
Acoy Apoyado 40 20 Bueno Operativo
La red de distribucin primaria cuenta con 2 933 m. de tuberas de PVC con DN 100 mm y DN
150 mm. Adems de la red secundaria que cuenta con 17 009 m. de tuberas con dimetros
que van de DN 50 mm a DN 100 mm. El sistema cuenta con 2 346 conexiones de agua
potable, el nivel de micromedicin es 80% y la continuidad de 24 horas/da.
El servicio de alcantarillado de cuenta con 1 493 conexiones domiciliarias, las cuales drenan
sus aguas a la red de colectores conformada por 2 240 m. de tuberas de CSN con DN 200
mm de red primaria. Asimismo, tiene una red secundaria compuesta por 11 198 m. de
tuberas con dimetros que van de DN 50 mm a DN 100 mm. El sistema funciona por
gravedad y cuenta con 420 buzones de inspeccin.
Las aguas servidas son evacuadas mediante un emisor de 2 050 m. con tuberas de CSN DN
200 mm con capacidad para evacuar de 8,8 l/s a 18 l/s. Los desages crudos son descargados
directamente al ro Majes, sin ningn tratamiento previo.
10. LOCALIDAD DE COTAHUASI

El sistema de agua potable capta aproximadamente 6,4 l/s de agua desde la galera filtrante
Pachao. El sistema de almacenamiento tiene 380 m3 en total.
Reservorio Tipo
(m3) (aos) Fsico
R1 Apoya do 120 32 Regul a r
Es en los reservorios en donde se adiciona cloro al agua para su desinfeccin.

Posteriormente, el agua es conducida a travs de una lnea de 1,2 km. con tuberas de fierro
fundido, para luego empalmarse a la red de distribucin.
La red de distribucin est constituida por 1 061 m. de tuberas de red matriz con dimetro
de DN 150 mm, y con 6 155 m. de tuberas de red secundaria con dimetros que van de DN
75mm a DN 150mm. El sistema cuenta con 849 conexiones domiciliarias, de las cuales el
81% cuenta con micromedicin. La continuidad del servicio es de 24 horas/da.
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Anexos
El sistema de alcantarillado cuenta con 458 conexiones domiciliarias que vierten sus aguas
servidas a la red de colectores, conformada por una red de colectores principales de 687 m.
de tuberas de CSN de DN 200 mm, y una red de colectores secundarios de 3 435 m. de
tuberas de CSN con dimetros de DN 200 mm.
Todo el sistema funciona por gravedad, y se cuenta con 280 buzones de inspeccin. Las
aguas recolectadas de 3 l/s son descargadas al ro Cotahuasi sin recibir ningn tipo de
tratamiento.
11. LOCALIDAD DE CHUQUIBAMBA

El sistema de agua potable se abastece de las galeras filtrantes: Cabracancha con 1,8 l/s;
El Calato 2,5 l/s; Pacchita 0,9 l/s y Umpuyo de 1,5 l/s; desde donde se abastece a tres
reservorios:
Reservorio Tipo
(m3) (aos) Fsico
Desde los reservorios se alimenta a la red de distribucin matriz conformada por 1 429 m. de
tuberas de DN 75 mm. La red de distribucin secundaria tiene 8 287 m. de tuberas de DN
75 mm.
Finalmente, el sistema de distribucin cuenta con 1 143 conexiones de agua, de las cuales el
94% cuenta con micro medicin. La continuidad del servicio es de 15 horas/da.
El sistema de alcantarillado cuenta con 872 conexiones domiciliarias que descargan sus
aguas servidas hacia la red conformada por 6 540 m. de tuberas de colectores secundarios y
de 1 308 m. de colectores principales.
Las aguas servidas son entregadas a la planta de tratamiento Sumay conformada por tres
etapas de tratamiento.
ZONA SUR
12. LOCALIDADES DE MOLLENDO Y MATARANI

La localidad de Mollendo es abastecida por el sistema de agua potable MollendoMatarani,
que consiste en una captacin superficial en el canal Ensenada MejaMollendo, y de all
transporta el agua hacia la planta potabilizadora por medio de dos lneas de conduccin con
11 km. c/u en paralelo con tuberas de DN 450 mm (18).
Cuenta con dos plantas potabilizadora Hernn Perochena ubicadas en el mismo lugar. La
PTAP ms antigua, con 31 aos y una capacidad para tratar 98 l/s. La otra PTAP tiene 5 aos
y tiene una capacidad para tratar hasta 120 l/s. Ambas son del tipo convencional.
Actualmente las PTAP tratan 98 y 40 l/s, respectivamente.
El sistema de almacenamiento est conformado por 7 reservorios, de la siguiente manera:
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Anexos
Volumen Atigedad
Reservorio Tipo Estado Fsico
(m3) (aos)
R-1 Apoya do 1074 67 Ma l o
R-2 Apoya do 860 62 Ma l o
R-2a Apoya do 294 32 Regul a r
R-3 Apoya do 1672 47 Regul a r
R-4 Apoya do 492 29 Bueno
R-5 Apoya do 750 7 Bueno
CR-6 Apoya do 200 12 Bueno
La localidad de Matarani se abastece por medio de dos lneas de conduccin: la primera de

DN 200 mm y la segunda de DN 250 mm. Ambas lneas llegan al reservorio de 1 173 m3 de
capacidad. El sistema de Matarani recibe un caudal de 27 l/s durante algunas horas de la
noche.
La red de distribucin de ambas localidades est conformada por 26 235 m. de tuberas y la
red de distribucin secundaria est conformada por 122 796 m. de tuberas entre (DN 100
mm y DN 75 mm).
La localidad de Mollendo cuenta con 8 409 conexiones de agua potable. Por su parte, la
localidad de Matarani cuenta con 1 248 conexiones.
El nivel de micromedicin en la localidad de Mollendo es del 85% y la continuidad del
servicio es de 12 horas/da. Mientras que, en la localidad de Matarani se cuenta con el 80%
de micromedicin y con 13 horas/da de continuidad.
Servicio de Alcantarillado de Mollendo

Los sistemas de alcantarillado de Mollendo y Matarani son independientes.
La red de colectores de alcantarillado en Mollendo tiene una longitud de 68,4 km. La tubera
es de Concreto Simple Normalizado (CSN). Adems, en total existen 7 595 conexiones, de las
cuales el 90% se encuentran activas. Los desages crudos son vertidos directamente al mar a
travs de nueve puntos de descarga. El sistema de alcantarillado de Mollendo tiene en su
mayora una antigedad de 20 a 50 aos.
Servicio de Alcantarillado de Matarani

EL sistema de alcantarillado de Matarani cuenta con 850 conexiones totales, de las cuales el
88% se encuentran activas.
La red de colectores est conformada por 71,6 km. de tubera de DN200 mm, la cual entrega
las aguas servidas a un emisor de 1,89 km. de DN 200 mm para ser descargadas sin
tratamiento al mar.
13. LOCALIDAD DE MEJA

La localidad de Meja se abastece del agua superficial proveniente del canal de irrigacin
EnsenadaMeja. Actualmente se capta 13 l/s. El agua captada es conducida hasta la planta
de tratamiento mediante una tubera con las siguientes caractersticas:
Dimetro Longitud Antigedad Estado Tipo de Capacidad (en l/s)
Lnea
(pulg.) (ml.) (aos) Fsico Tubera Mnima Mxima
Lnea de conduccin 8 25 48 Regular AC 18 25
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Anexos
La planta potabilizadora est compuesta por: pre-sedimentador, floculador, decantador,

filtro rpido, filtro lento y cmara de contacto de cloro. Tiene una antigedad de 48 aos y
su capacidad mxima de tratamiento es de 25 l/s.
De la planta sale una lnea de conduccin con 1 110 m. de tubera de DN 50 mm y con
capacidad mxima de conduccin de 20 l/s que abastece a los reservorios apoyados: R-1 de
500 m3 y R-2 de 300 m3, con 45 y 26 aos de antigedad, respectivamente.
La red de distribucin est conformada por una red matriz de 1 250 m. de DN 100 mm; y
una red secundaria conformada por 6 967 m. de tuberas de DN 100 mm y DN 75 mm. A
junio de 2014, cuenta con 961 conexiones.
El nivel de micromedicin de la localidad de Meja es de 78% y su continuidad es estacional:
durante los meses de verano, el horario es de 5:00 a.m. 9:00 p.m. y durante los meses de
invierno, el servicio es brindado, en promedio, durante 19 horas/da.
El sistema de alcantarillado en la localidad es administrado por la municipalidad distrital y no
por la EPS.
14. LOCALIDAD DE COCACHACRA

El agua es captada del canal Ensenada Meja-Mollendo y conducida hasta las plantas de
tratamiento mediante una tubera de 10 de dimetro y 12 m. de longitud. Existen dos PTAP
con las siguientes caractersticas:
Antigedad Tiene Tiene Tiene Capacidad

Nombre Estado Fsico
(aos) Floculador Decantador Filtros (l/s)
Planta Antiga Buena 47 NO SI SI 7
Planta Nueva Buena 10 SI SI SI 18
Desde la zona de tratamiento, el agua es conducida por gravedad hasta el reservorio R-1
mediante una tubera de AC de DN 150 mm y 460 m.; y por bombeo desde el R1 al R2
mediante una lnea de PVC de DN 200 mm y 293 m. La estacin de bombeo en el R-1 est
equipada con dos motobombas de 50 HP c/u, que actualmente bombean 28 l/s, siendo su
capacidad mxima de 40 l/s.
El sistema de distribucin cuenta con dos reservorios apoyados: el R-1 con 240 m3 de
capacidad, y el R-3 con 450 m3 de capacidad.
La red distribucin matriz est formada por 2 481 m. de tuberas de PVC de DN 150 mm y la
red de distribucin secundaria por 20 878 m. de tuberas con dimetros que van de DN 25
mm a DN 75 mm. Finalmente, existen 1 985 conexiones domiciliarias, el nivel de
micromedicin es 87% y la continuidad del servicio de 21 horas/da.
En la localidad el sistema de alcantarillado es del tipo separativo, solo para desages
domsticos y cuenta con 1 186 conexiones domiciliarias.
La red de colectores est conformada por 17 504 m. de colectores principal de DN 200 mm y
por 8 808 m. de colectores secundarios de DN 150 mm y DN 200 mm. La topografa de la
zona permite que el sistema de evacuacin sea totalmente por gravedad.
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Anexos
Las aguas servidas son descargadas sin tratamiento hacia un pantano, en direccin al ro
Tambo, a travs de un emisor final de 1,7 km. La red tiene una antigedad de 27 aos y
presenta constantes atoros por arenamiento.
15. LOCALIDAD DE LA CURVA

Actualmente se capta 3,4 l/s desde el canal EnsenadaMejaMollendo, que mediante una
tubera de 160 m. y DN 160 mm se conduce hasta la planta de tratamiento.
La PTAP cuenta con unidades de mezcla, sedimentacin convencional, filtros lentos y
desinfeccin. Sin embargo, presenta cierto abandono tanto en mantenimiento como en
calidad operativa, y carece de un laboratorio adecuadamente equipado.
Desde la planta sale una lnea de conduccin conformada por 320 m. de tubera de PVC de
DN 100 mm que abastece por gravedad al reservorio R-1 de 100 m3, desde el cual se
abastece a la red de distribucin, primaria y secundaria, conformada por 4 106 m. tuberas.
El sistema de distribucin cuenta con 483 conexiones domiciliarias. El nivel de
micromedicin en la localidad es del 82% y la continuidad del servicio de 18 horas/da.
El sistema de alcantarillado est compuesto por 473 conexiones domiciliarias, de las cuales
el 81% se encuentran activas.
La red de colectores primarios est conformada por 7 538 m. de tuberas de CSN, y la red de
colectores secundarios por 6 837 m. de tuberas de CSN de DN 200 mm. Todo el sistema de
colectores funciona por gravedad y cuenta con 82 buzones de inspeccin.
Finalmente, por medio de un emisor conformado por 550 m. de tuberas de DN 250 mm, las
aguas servidas son descargadas sin tratamiento al dren de riego La Esperanza que
finalmente las descarga al ro Tambo.
16. LOCALIDAD DE EL ARENAL

La localidad se abastece del agua proveniente del canal EnsenadaMejaMollendo, con 4,5
l/s, que luego es conducida hasta la planta de tratamiento mediante una tubera de 50 m. y
DN 150 mm.
La PTAP es una planta de filtracin lenta. Tiene las unidades de mezcla, floculacin hidrulica
horizontal, decantadores convencionales, filtros lentos y desinfeccin. Su capacidad mxima
de tratamiento es 6 l/s, pero actualmente solo produce 5,2 l/s. La PTAP presenta cierto
abandono, tanto en mantenimiento como en calidad operativa, y adems carece de
laboratorio.
Desde la planta sale una lnea de conduccin de 180 m. y DN 100 mm que abastece por
gravedad al reservorio apoyado de 110 m3 capacidad.
La red de distribucin primaria est conformada por 741 m. de tuberas de DN 100 mm y la
red de distribucin secundaria por 12 850 m. de tuberas (de DN 25 mm a DN 75 mm).
El sistema de agua potable cuenta con un total de 593 conexiones domiciliarias. El nivel de
micromedicin es 87% y la continuidad del servicio 16 horas/da.
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Anexos
El sistema de alcantarillado est conformado por un emisor de 1 500 m. de tuberas de CSN
de DN 200 mm con capacidad mxima de 30 l/s.
Con 2 115 m. de colectores primarios conformados por tuberas de CSN de DN 200 mm y por
colectores secundarios conformados por 7 760 m. de tuberas de CSN de DN 200 mm. Todo
el sistema funciona por gravedad y cuenta con 94 buzones de inspeccin.
El sistema de alcantarillado cuenta con 415 conexiones domiciliarias; sin embargo, an no
est en funcionamiento por falta de las lagunas de oxidacin.
17. LOCALIDAD DE PUNTA DE BOMBN

Para el abastecimiento de agua potable, se capta 13 l/s de un Pozo tubular de 40 m. de
profundidad. Posteriormente, el agua es impulsada por medio de 380 m. de tuberas de DN
250 mm hasta un reservorio apoyado de 636 m3 (denominado R-1). Desde ste, es
impulsado por medio de 810 m. de tuberas de DN 75 mm hacia el reservorio apoyado R-2
de 125 m3 de capacidad. El sistema cuenta adems con otro reservorio denominado
Pampilla, que es del tipo apoyado y tiene 20 m3 de capacidad.
El agua es distribuida a la poblacin a travs de una red matriz conformada por 2 524 m. de
tuberas de DN 150 mm y por una red secundaria conformada por 14 638 m. de tubera de
DN 25 mm a DN 100 mm.
El sistema cuenta con un total de 2 019 conexiones totales de agua potable. El nivel de
micromedicin en esta localidad es de 88% y la continuidad promedio de 23 horas/da.
El sistema de alcantarillado cuenta con 1 694 conexiones domiciliarias, las cuales vierten sus
desages a la red de colectores constituida por 2 541 m. de tuberas de CSN de DN 200 mm
de colectores principales y por 12 705 m. de tuberas de CSN de DN 200 mm de colectores
secundarios. Toda la red cuenta con un total de 209 buzones.
Luego, por medio de un emisor conformado por 2 749 m. de tuberas de DN 250 mm, las
aguas servidas son conducidas hasta la planta de tratamiento que es del tipo anaerbico y
est conformada por una laguna primaria de 0,30 ha. y una laguna secundaria de la misma
rea.
Es necesario indicar que la PTAR por falta de mantenimiento actualmente no est operando
bien.
ANEXO 3: INFORMACIN DEL DIAGNSTICO COMERCIAL
Con informacin de la base comercial a junio de 2014, el nmero total de conexiones de

agua potable a nivel EPS es de 248 914. Las conexiones activas representan el 95% y, de este
porcentaje, las conexiones medidas (mediante un micromedidor) equivalen al 91%.
En el caso de la localidad de Arequipa Metropolitana, se tiene el 85% del total de conexiones

de agua potable. En la Zona Centro, Zona Sur y Zona Norte se cuenta con el 5%, 6% y 4% del
total de conexiones, respectivamente.
A continuacin, en el cuadro N 43 se detalla el nmero de conexiones de agua potable en

cada una de las localidades bajo el mbito de responsabilidad de Sedapar.
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Anexos
Cuadro N 42: Conexiones de Agua Potable por Localidad

Activas Activas
Total
LOCALIDAD No Inactivas No Inactivas
Medidas Total Conexiones Medidas Total
medidas medidas
Arequipa Metropolitana 194 064 8 064 202 128 9 518 211 646 92% 4% 96% 4%
Zona Centro 10 008 474 10 482 934 11 416 88% 4% 92% 8%
La Joya 1 859 26 1 885 85 1 970 94% 1% 96% 4%
Chivay 1 831 45 1 876 173 2 049 89% 2% 92% 8%
El Pedregal 2 674 169 2 843 216 3 059 87% 6% 93% 7%
Aplao 1 885 143 2 028 318 2 346 80% 6% 86% 14%
Cotahuasi 685 76 761 88 849 81% 9% 90% 10%
Chuquibamba 1 074 15 1 089 54 1 143 94% 1% 95% 5%
Zona Sur 13 255 649 13 904 1 794 15 698 84% 4% 89% 11%
Mollendo 7 107 268 7 375 1 034 8 409 85% 3% 88% 12%
Matarani 994 81 1 075 173 1 248 80% 6% 86% 14%
Meja 748 55 803 158 961 78% 6% 84% 16%
Cocachacra 1 718 72 1 790 195 1 985 87% 4% 90% 10%
La Curva 393 7 400 83 483 81% 1% 83% 17%
El Arenal 514 23 537 56 593 87% 4% 91% 9%
La Punta de Bombn 1 781 143 1 924 95 2 019 88% 7% 95% 5%
Zona Norte 8 438 567 9 005 1 149 10 154 83% 6% 89% 11%
Caman 5 382 4 5 386 785 6 171 87% 0% 87% 13%
Caravel 1 112 25 1 137 56 1 193 93% 2% 95% 5%
Chala 632 263 895 205 1 100 57% 24% 81% 19%
Atico 866 193 1 059 63 1 122 77% 17% 94% 6%
Yauca 446 82 528 40 568 79% 14% 93% 7%
PROVINCIAS 31 701 1 690 33 391 3 877 37 268 85% 5% 90% 10%
Total EPS 225 765 9 754 235 519 13 395 248 914 91% 4% 95% 5%
Fuente: Empresa SEDAPAR S.A. Informacin a junio de 2014
En el caso del servicio de alcantarillado, la EPS cuenta en total con 219 069 conexiones. Slo
en la localidad de Arequipa Metropolitana la EPS cuenta con el 88% del total. Las conexiones
activas a nivel EPS son de 95%; sin embargo, el porcentaje de conexiones activas vara entre
zonas: en la Zona Centro, Zona Sur y Zona Norte, las conexiones activas equivalen al 93%,
91% y 90% del total de conexiones, respectivamente.
Cuadro N 43: Conexiones de Alcantarillado por Localidad

Activas Activas
Total
LOCALIDAD No Inactivas No Inactivas
Medidas Total Conexiones Medidas Total
medidas medidas
Arequipa Metropolitana 178 362 5 292 183 654 8 175 191 829 93% 3% 96% 4%
Zona Centro 7 776 337 8 113 607 8 720 89% 4% 93% 7%
La Joya 1 188 10 1 198 35 1 233 96% 1% 97% 3%
Chivay 1 427 19 1 446 142 1 588 90% 1% 91% 9%
El Pedregal 2 649 201 2 850 226 3 076 86% 7% 93% 7%
Aplao 1 312 53 1 365 128 1 493 88% 4% 91% 9%
Cotahuasi 386 39 425 33 458 84% 9% 93% 7%
Chuquibamba 814 15 829 43 872 93% 2% 95% 5%
Zona Sur 10 637 467 11 104 1 109 12 213 87% 4% 91% 9%
Mollendo 6 638 228 6 866 729 7 595 87% 3% 90% 10%
Matarani 688 57 745 105 850 81% 7% 88% 12%
Meja(*)
Cocachacra 1 035 40 1 075 111 1 186 87% 3% 91% 9%
La Curva 381 7 388 85 473 81% 1% 82% 18%
El Arenal 389 16 405 10 415 94% 4% 98% 2%
La Punta de Bombn 1 506 119 1 625 69 1 694 89% 7% 96% 4%
Zona Norte 5 503 161 5 664 642 6 306 87% 3% 90% 10%
Caman 4 137 7 4 144 470 4 614 90% 0% 90% 10%
Caravel 948 15 963 52 1 015 93% 1% 95% 5%
Chala 418 139 557 120 677 62% 21% 82% 18%
Atico(*)
Yauca(*)
PROVINCIAS 23 916 965 24 881 2 358 27 239 88% 4% 91% 9%
Total EPS 202 278 6 257 208 535 10 533 219 069 92% 3% 95% 5%
(*) El servicio de alcantarillado en estas localidades es administrado por la Municipalidad correspondiente de cada distrito.
Fuente: Empresa SEDAPAR S.A. Informacin a junio de 2014
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Anexos
ANEXO 4: DE LA ESTIMACIN DE LA POBLACIN Y DEMANDA DE LOS SERVICIOS
A. ESTIMACIN DE LA POBLACIN URBANA EN EL MBITO DE RESPONSABILIDAD DE SEDAPAR

El cuadro siguiente muestra la estimacin de la poblacin urbana en las 19 localidades bajo
responsabilidad de SEDAPAR S.A. Durante El quinquenio 2015-2020 se ha estimado que la
poblacin urbana total tenga un crecimiento de 6%, respecto al ao base (2013).
Cuadro N 44: Poblacin Urbana por Localidad en el mbito de responsabilidad de Sedapar
AREQUIPA 850 722 860 116 869 532 878 904 888 397 897 993
LA_JOYA 6 849 6 973 7 097 7 221 7 345 7 468
CAMANA 16 395 16 542 16 690 16 839 16 990 17 142
MOLLENDO 35 554 35 746 35 939 36 133 36 328 36 524
MATARANI 8 164 8 483 8 815 9 160 9 518 9 890
MEJIA 3 869 3 886 3 904 3 921 3 939 3 957
LA_CURVA 2 557 2 594 2 632 2 671 2 710 2 749
EL_ARENAL 2 817 2 866 2 917 2 968 3 021 3 075
COCACHACRA 8 793 8 920 9 048 9 178 9 311 9 445
PUNTA_BOMBON 8 260 8 395 8 531 8 671 8 812 8 955
APLAO 13 986 14 155 14 327 14 500 14 675 14 853
ATICO 5 762 5 837 5 913 5 990 6 068 6 146
CHIVAY 9 533 9 906 10 293 10 696 11 114 11 548
YAUCA 2 499 2 508 2 517 2 527 2 536 2 545
CHALA 5 692 5 868 6 050 6 238 6 431 6 631
EL_PEDREGAL 8 857 9 053 9 253 9 457 9 666 9 880
CARAVELI 4 154 4 252 4 353 4 455 4 561 4 668
COTAHUASI 2 076 2 112 2 149 2 186 2 224 2 262
CHUQUIBAMBA 2 934 2 964 2 995 3 026 3 057 3 089
Total 999 473 1 011 177 1 022 953 1 034 739 1 046 701 1 058 820
B. ESTIMACIN DE LA POBLACIN SERVIDA DE AGUA POTABLE

La poblacin servida a travs de conexiones domiciliarias en cada localidad se determina de
la aplicacin de la siguiente frmula:
=
En el siguiente cuadro se muestra la poblacin servida proyectada para el quinquenio
regulatorio 2015-2020. Durante este perodo, la poblacin beneficiaria se incrementa en 79
188 personas.
Cuadro N 45: Poblacin Servida de Agua Potable por Localidad
AREQUIPA 745 480 748 301 756 493 764 646 772 905 808 194
LA_JOYA 5 639 5 718 5 819 5 921 6 096 6 273
CAMANA 16 385 16 376 16 523 16 671 16 820 16 970
MOLLENDO 33 907 34 674 35 580 35 772 35 965 36 451
MATARANI 5 057 5 344 5 642 5 954 6 377 6 923
MEJIA 3 075 3 241 3 308 3 376 3 447 3 516
LA_CURVA 1 970 1 972 2 014 2 056 2 100 2 144
EL_ARENAL 1 516 1 691 1 808 1 870 1 963 2 029
COCACHACRA 7 773 8 010 8 324 8 628 8 938 9 303
PUNTA_BOMBON 7 548 7 681 7 849 8 064 8 371 8 687
APLAO 11 786 12 072 12 314 12 561 12 806 13 048
ATICO 4 556 4 611 4 730 4 912 4 975 5 040
CHIVAY 9 306 9 609 9 984 10 428 10 891 11 317
YAUCA 2 117 2 207 2 240 2 314 2 362 2 410
CHALA 3 749 3 873 3 993 4 117 4 245 4 443
EL_PEDREGAL 8 561 8 781 8 975 9 268 9 473 9 682
CARAVELI 3 730 3 827 3 961 4 099 4 241 4 388
COTAHUASI 1 972 2 027 2 084 2 120 2 179 2 240
CHUQUIBAMBA 2 803 2 846 2 875 2 935 3 027 3 058
Total 876 929 882 861 894 516 905 712 917 182 956 117
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Anexos
C. PROYECCIN DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE

El Total de conexiones para cada categora de usuarios se obtiene de la sumatoria entre las
conexiones activas y las conexiones inactivas. El nmero de conexiones del ao inicial se ha
estimado de la lnea de base comercial de la EPS. El nmero de conexiones de la clase
residencial se determina a partir de la siguiente frmula:
(1)
Poblacin servidat Conexiones
Conext *
Hab. UU
UU
(1) El ndice (Conex/UU) se determina para las categoras de
usuarios domstica y social.
De la aplicacin de la metodologa descrita resulta un incremento del nmero de conexiones

de agua potable en 21 061 al trmino del quinto ao respecto al primer ao.
Determinado el total de conexiones, la asignacin entre las categoras de usuarios se realiza
en funcin de la participacin de cada categora de usuarios en el total de conexiones.
En las proyecciones del nmero de conexiones se tiene, para cada una de las categoras de
usuarios, las siguientes estimaciones:
Total de conexiones.
a. Conexiones Activas.
i. Porcentaje de conexiones medidas. (nivel objetivo)
1. Conexiones medidas.
a. con medidor existente.
b. con medidor nuevo.
ii. Porcentaje de unidades de conexiones no medidas.
1. conexiones no medidas.
b. Porcentaje de conexiones Inactivas. (nivel objetivo)
La estimacin del nmero de conexiones medidas se obtiene de multiplicar las conexiones
totales por la meta de cobertura de conexiones medidas. Esta ltima, se define como un
nivel objetivo anual para cada categora de usuario.
Por su parte, el nmero de conexiones inactivas, para cada categora de usuarios y por
localidad, se determina sobre la base de informacin de la lnea base y se aplican los
porcentajes de conexiones inactivas objetivo para cada ao. En tal razn, se proyecta la
disminucin del nmero de conexiones inactivas como resultado de la mejora en la gestin
comercial de la empresa.
Cuadro N 46: Conexiones de Agua Potable por Localidad

AREQUIPA 211 646 212 388 214 570 216 743 218 944 228 390
LA_JOYA 1 970 1 996 2 031 2 065 2 123 2 183
CAMANA 6 171 6 168 6 220 6 272 6 325 6 378
MOLLENDO 8 409 8 596 8 817 8 869 8 921 9 042
MATARANI 1 248 1 313 1 380 1 451 1 547 1 670
MEJIA 961 1 011 1 031 1 052 1 074 1 095
LA_CURVA 483 484 493 503 514 524
EL_ARENAL 593 661 706 730 766 791
COCACHACRA 1 985 2 043 2 121 2 195 2 272 2 361
PUNTA_BOMBON 2 019 2 054 2 098 2 154 2 235 2 318
APLAO 2 346 2 400 2 447 2 494 2 541 2 587
ATICO 1 122 1 135 1 164 1 207 1 222 1 238
CHIVAY 2 049 2 111 2 187 2 278 2 373 2 460
YAUCA 568 592 601 621 633 646
CHALA 1 100 1 132 1 163 1 195 1 227 1 280
EL_PEDREGAL 3 059 3 129 3 190 3 283 3 348 3 413
CARAVELI 1 193 1 223 1 265 1 307 1 351 1 397
COTAHUASI 849 872 895 909 933 958
CHUQUIBAMBA 1 143 1 160 1 172 1 196 1 232 1 244
Total 248 914 250 469 253 550 256 524 259 579 269 975
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Anexos
D. ESTIMACIN DE LA DEMANDA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE (M3/AO)

El volumen requerido de agua potable por los usuarios del servicio de agua potable se
obtiene del producto de: conexiones, por cada categora de usuario, por unidades de uso por
conexin y por el consumo medio de cada uno de los rangos de consumo. El volumen
requerido por cada tipo de usuario parte del consumo medio medido de cada usuario. El
consumo medio medido se basa en la lectura de los usuarios con medidor, al que se le ha
aplicado los factores de subregistro de micromedicin, continuidad del servicio, elasticidad
precio y elasticidad ingreso. En el presente estudio, la respuesta estimada en el consumo,
producto del incremento en el precio, es de -0,24 (elasticidad-precio) y ante el incremento
del ingreso -directamente proporcional al crecimiento del PBI- es de 0,04 (elasticidad
ingreso).
Cuadro N 47: Demanda del Servicio de Agua Potable por Localidad
AREQUIPA 54 008 279 53 267 912 53 789 837 54 376 386 56 251 922
LA_JOYA 649 074 649 664 661 033 679 441 698 119
CAMANA 1 121 811 1 127 969 1 153 324 1 188 822 1 202 570
MOLLENDO 3 007 031 3 086 294 3 179 955 3 240 279 3 316 285
MATARANI 544 539 558 207 577 041 603 469 633 820
MEJIA 335 715 333 327 336 278 342 391 347 915
LA_CURVA 86 603 88 693 92 579 96 568 100 134
EL_ARENAL 115 800 121 928 137 219 147 157 152 159
COCACHACRA 374 614 382 152 395 691 409 179 430 092
PUNTA_BOMBON 312 490 310 722 319 202 330 960 343 163
APLAO 600 364 599 456 610 807 623 625 636 408
ATICO 231 957 231 561 349 211 354 779 367 938
CHIVAY 286 071 290 552 301 878 313 974 323 616
YAUCA 83 800 82 645 85 257 86 871 87 349
CHALA 99 995 101 957 105 760 110 187 115 998
EL_PEDREGAL 734 767 731 663 747 740 762 696 777 411
CARAVELI 321 818 323 379 333 719 344 627 355 868
COTAHUASI 151 869 152 313 154 122 157 349 162 054
CHUQUIBAMBA 211 636 211 552 216 009 223 002 225 518
Total 63 278 232 62 651 944 63 546 662 64 391 762 66 528 338
E. ESTIMACIN DE LA POBLACIN SERVIDA DE ALCANTARILLADO

La poblacin servida con el servicio de alcantarillado se estima multiplicando el nivel objetivo
de cobertura de servicio de alcantarillado y la poblacin total bajo el mbito de
responsabilidad de SEDAPAR S.A.
Cuadro N 48: Poblacin Servida de Agua Potable por Localidad
AREQUIPA 675 116 683 792 713 016 738 279 755 137 799 214
LA_JOYA 3 492 3 565 3 690 3 827 3 966 4 107
CAMANA 12 193 12 241 12 350 12 671 13 053 13 432
MOLLENDO 30 735 32 171 33 064 33 965 34 875 36 159
MATARANI 3 505 3 817 4 231 4 763 5 235 5 934
MEJIA - - 781 1 765 2 560 3 488
LA_CURVA 1 945 1 972 2 000 2 030 2 059 2 089
EL_ARENAL 1 058 1 089 1 167 1 247 1 359 1 454
COCACHACRA 4 556 4 817 5 248 5 691 6 145 6 611
PUNTA_BOMBON 6 314 6 380 6 655 7 023 7 402 7 722
APLAO 7 324 7 648 7 894 8 139 8 384 8 634
ATICO - - - - - -
CHIVAY 7 174 7 429 7 823 8 236 8 669 9 239
YAUCA - - - - - -
CHALA 2 286 2 465 2 662 2 869 3 087 3 315
EL_PEDREGAL 8 640 8 781 9 068 9 268 9 473 9 781
CARAVELI 3 202 3 402 3 613 3 876 4 105 4 342
COTAHUASI 1 011 1 077 1 182 1 311 1 445 1 584
CHUQUIBAMBA 2 121 2 223 2 336 2 451 2 599 2 780
Total 770 672 782 869 816 780 847 411 869 553 919 885
Nota: En el caso de las localidades de Meja, Atico y Yauca; actualmente el servicio de alcantarillado est siendo
administrado por las municipalidades distritales correspondientes.
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Anexos
F. ESTIMACIN DE LA DEMANDA DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO (M3/AO)

El volumen de aguas servidas, producto de los usuarios del servicio de agua potable, se
determina por el producto de la demanda de agua potable y el factor de contribucin al
alcantarillado, 80%, aplicando a este producto la relacin entre la cobertura de agua potable
y de alcantarillado a efectos de reflejar la demanda de este servicio.
Cuadro N 49: Demanda del Servicio de Alcantarillado por Localidad

AREQUIPA 43 129 322 43 994 798 45 106 688 45 926 847 47 831 666
LA_JOYA 241 393 245 685 252 777 259 989 267 307
CAMANA 901 132 897 017 914 696 936 157 959 128
MOLLENDO 1 493 790 1 510 482 1 542 042 1 573 778 1 612 776
MATARANI 206 986 219 200 237 191 253 958 277 687
MEJIA 36 477 36 641 36 806 36 971 37 138
LA_CURVA 87 123 86 793 87 650 88 600 89 935
EL_ARENAL 91 739 95 320 105 589 113 999 119 981
COCACHACRA 242 690 254 959 270 119 285 895 301 270
PUNTA_BOMBON 249 694 255 402 266 340 277 477 287 297
APLAO 323 924 328 876 336 589 344 364 352 298
ATICO 43 108 43 669 44 236 44 812 45 394
CHIVAY 237 566 244 719 254 029 264 312 276 874
YAUCA 20 815 20 891 20 968 21 044 21 120
CHALA 102 911 107 342 112 343 117 858 123 607
EL_PEDREGAL 568 282 576 815 586 771 599 559 615 504
CARAVELI 238 807 247 950 263 143 276 594 290 570
COTAHUASI 104 009 108 732 115 369 122 025 129 611
CHUQUIBAMBA 156 384 161 855 168 031 175 892 184 805
Total 48 476 152 49 437 146 50 721 379 51 720 131 53 823 968
ANEXO 5: DETERMINACIN DEL BALANCE OFERTA-DEMANDA POR LOCALIDAD
1. BALANCE OFERTADEMANDA: LOCALIDAD LA JOYA

Actualmente se capta 25 l/s; sin embargo, como se muestra en el cuadro anterior, existe un
dficit en este sistema. En ese sentido, dentro del programa de inversiones para esta
localidad, se ha incluido el proyecto Ampliacin, Renovacin y Mejoramiento del Sistema de
Agua Potable y Alcantarillado de La Joya, con cdigo SNIP 110 239 y financiado por
SEDAPAR, que incluye la Ampliacin y el Mejoramiento del Sistema de Captacin y que
permitir adicionar a la captacin 36 l/s a partir del segundo ao regulatorio.
En el caso del tratamiento de agua cruda, el proyecto mencionado anteriormente, tiene
como componente la Optimizacin de la PTAP, que permitir aumentar su capacidad en 36
l/s; a partir del segundo ao regulatorio.
Respecto al sistema de almacenamiento, que actualmente corresponde a 2 reservorios
apoyados con capacidad de 1120 m3; se construir un reservorio elevado REP-01 de 350 m3.
Finalmente, el proyecto anterior tambin incluye la ampliacin de la PTAR (lagunas de
bioestabilizacin), que permitir aumentar la capacidad de tratamiento en 24 l/s; lo cual
significa obtener un supervit de 16 l/s, a partir del segundo ao.
Balance Oferta Demanda Unidad Ao0 Ao1 Ao2 Ao3 Ao4 Ao5
Captacin l/s -2 -2 34 34 33 32
Tratamiento Agua Cruda l/s 7 7 43 43 42 41
Almacenamiento m3 671 675 1 018 1 019 1 006 993
Tratamiento Aguas Servidas l/s 2 2 16 16 16 16
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Anexos
2. BALANCE OFERTADEMANDA: LOCALIDAD CAMAN

La oferta del sistema de captacin actual es de 44 l/s; sin embargo, este volumen no permite
cubrir la demanda actual. Debido a ello, hay un proyecto de Ampliacin y Mejoramiento del
Sistema de Agua Potable de la Localidad de Caman, donde se incluye la perforacin de un
Pozo profundo de 40 m., con lo cual se incrementar el volumen captado en 26 l/s, a partir
del cuarto ao.
Respecto al sistema de almacenamiento, la oferta actual (2 reservorios, uno apoyado y uno
elevado) es de 2 000 m3 y permite cubrir la demanda durante el quinquenio.
En la localidad no se cuenta con una PTAR, por lo tanto los 29 l/s de aguas residuales que se
generan, se vierten al mar sin ningn tratamiento.
Captacin l/s -3 -2 -3 -3 21 21
Tratamiento Agua Cruda l/s -3 -2 -3 -3 21 21
Almacenamiento m3 1 214 1 232 1 214 1 213 1 189 1 179
Tratamiento Aguas Servidas l/s -29 -29 -29 -29 -30 -30
3. BALANCE OFERTADEMANDA: LOCALIDAD MOLLENDO

Esta localidad se abastece con 108 l/s del canal Ensenada-Meja-Mollendo, lo cual no
cubre la demanda actual del sistema (123 l/s). El tratamiento se da a travs de 2 PTAP, que
cubren la demanda actual y futura del sistema.
La oferta de almacenamiento cubre la demanda durante todo el perodo regulatorio y no se
prev ejecutar inversiones con recursos propios para ampliacin de almacenamiento.
Finalmente, los desages de esta localidad (47 l/s) son vertidos directamente al mar, puesto
que no se cuenta con una PTAR.
Captacin l/s -15 -16 -21 -22 -25 -28
4. BALANCE OFERTADEMANDA: LOCALIDAD MATARANI

El volumen captado actualmente en esta localidad (24 l/s) permite cubrir la demanda
durante el quinquenio; sin embargo, debido al crecimiento de la demanda por el servicio de
agua potable, como se observa en el cuadro anterior, al final del quinquenio se tiene un
dficit de 2 l/s en el sistema.
Esta localidad no cuenta con una PTAP. El sistema de almacenamiento total es de 1 646 m3,
lo cual permite cubrir la demanda durante todo el perodo regulatorio y, por tanto, no se
Por ltimo, en la localidad no se cuenta con una PTAR, lo cual se manifiesta en el dficit del
sistema que se muestra en el cuadro anterior.
Captacin l/s 1 2 1 0 -1 -2
Tratamiento Agua Cruda l/s -23 -22 -23 -24 -25 -26
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Anexos
5. BALANCE OFERTADEMANDA: LOCALIDAD MEJA

La captacin en esta localidad es de 13,3 l/s de agua superficial del canal Ensenada-Meja.
Actualmente cubre la demanda del sistema, sin embargo, como consecuencia del
incremento de la cantidad demandada de agua potable, se observa en el cuadro anterior un
dficit de 1 l/s durante el quinquenio.
Existe una PTAP que realiza el proceso de tratamiento de este volumen (13,3 l/s). Adems, el
sistema de almacenamiento cubre la demanda actual y futura.
Por ltimo, el sistema de alcantarillado est siendo administrado por la municipalidad
distrital de Meja.
Captacin l/s 0 -1 -1 -1 -1 -1
Tratamiento Agua Cruda l/s 0 -1 -1 -1 -1 -1
Almacenamiento m3 576 570 568 571 566 563
6. BALANCE OFERTADEMANDA: LOCALIDAD LA CURVA

El sistema de captacin cubre la demanda actual. Sin embargo, con el objetivo de hacer
frente al crecimiento futuro de la demanda por el servicio, actualmente hay un proyecto de
Ampliacin, Renovacin y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado, con
cdigo SNIP 156 881, que permitir, en el caso del sistema de captacin, la ampliacin y el
mejoramiento de la captacin, incrementando en 4 l/s el agua captada, a partir del ao 3.
Respecto al sistema de tratamiento, existe un proyecto de Construccin de una Planta de
Tratamiento de Agua Potable de Filtros Rpidos, de 14 l/s de capacidad e iniciar su
operacin a partir del cuarto ao.
Adicionalmente al actual reservorio apoyado de 100 m3; se proyecta la construccin de otro
reservorio apoyado de 120 m3 de capacidad, que iniciar su operacin en el segundo ao.
Finalmente, la localidad no cuenta con el sistema de tratamiento de aguas servidas.
Captacin l/s 0 0 4 4 3 3
7. BALANCE OFERTADEMANDA: LOCALIDAD EL ARENAL

La demanda en el sistema de captacin es de 5 l/s; sin embargo, actualmente se est
captando 4 l/s. En el caso del tratamiento de agua captada, existe un proyecto de Ampliacin
y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado, que tiene como componente
la Ampliacin de la PTAP a filtracin rpida de 13 l/s de capacidad e iniciar su operacin a
partir del tercer ao regulatorio.
Adems, dentro del mismo proyecto, se incluye la construccin de un reservorio apoyado de
190 m3.
Finalmente, los 3 l/s de aguas servidas que se generan actualmente en la localidad no
reciben ningn proceso de tratamiento previo a su descarga.
Captacin l/s -1 0 -1 -1 -2 -2
Tratamiento Agua Cruda l/s -1 0 -1 11 11 11
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Anexos
8. BALANCE OFERTADEMANDA: LOCALIDAD COCACHACRA

En el proceso de captacin y tratamiento, actualmente se tiene una demanda de 15,47 l/s;
sin embargo, la oferta del sistema es de 14,87 l/s.
Con respecto al sistema de almacenamiento, en la localidad se tiene una capacidad actual de
690 l/s (2 reservorios apoyados de 240 m3 y 450 m3), que permite cubrir la demanda actual y
futura del sistema. En ese sentido, no se consideran proyectos de ampliacin en el sistema.
Finalmente, las aguas residuales de 8 l/s generadas en la localidad no reciben ningn
proceso de tratamiento previo a ser descargadas.
Captacin l/s -1 -1 -1 -1 -2 -3
9. BALANCE OFERTADEMANDA: LOCALIDAD PUNTA DE BOMBN

Con respecto al sistema de captacin, el proyecto de Ampliacin y Mejoramiento del Sistema
de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de Punta de Bombn, bajo el financiamiento
de Sedapar, tiene como componente la Perforacin y Equipamiento de Pozo N1, que
permitir adicionar al sistema 15 l/s en el primer ao.; y, adems, se incrementar el agua
captada de fuente superficial en 38 l/s que abastecer a la nueva PTAP.
En el mismo proyecto mencionado anteriormente se contempla la Construccin de una PTAR
de filtracin rpida, con capacidad para tratar 38 l/s, financiado con recursos propios de
Sedapar.
En el caso del sistema de tratamiento de aguas servidas, se llevar a cabo la Construccin de
una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, de 25 l/s y con ello cubrir el dficit actual
del sistema de tratamiento.
Captacin l/s 0 40 40 40 39 39
Tratamiento Aguas Servidas l/s -8 17 17 17 16 16
10. BALANCE OFERTADEMANDA: LOCALIDAD APLAO

La oferta est compuesta por 2 fuentes: una superficial (18 l/s) y una subterrnea (4 l/s). Sin
embargo la demanda actual es de 24,7 l/s. Por lo tanto, existe un dficit, en captacin y
tratamiento, de 3 l/s.
Por ltimo, los 10 l/s de aguas servidas que se generan en la localidad son vertidos, sin
tratamiento, directamente al ro Majes.
Captacin l/s -3 -3 -3 -3 -4 -4
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Anexos
11. BALANCE OFERTADEMANDA: LOCALIDAD ATICO

Actualmente el volumen captado (10 l/s) cubre la demanda del sistema. Adems, mediante
el proyecto Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Agua Potable de la localidad de Atico,
que incorpora la Ampliacin de la captacin mediante la construccin de Galeras Filtrantes,
y la instalacin de 300 m. de drenes laterales con DN de 160 mm y 197 m. de instalacin de
tuberas con DN de 200 mm, de material PVC que incluyen 7 cajas de reunin;
incrementndose en 23 l/s la captacin a partir del segundo ao.
Respecto al sistema de tratamiento, el proyecto de construccin de una Planta Compacta de
23 l/s, permitir obtener un resultado positivo en el balance a partir del segundo ao, fecha
en que iniciar su operacin la PTAP.
En el caso del sistema de almacenamiento, actualmente se tienen 240 m3 y se proyecta la
construccin de 2 Reservorios, de 300 m3 y 50 m3, que se incluirn en el sistema, a partir del
segundo ao. Finalmente, el sistema de alcantarillado actualmente es administrado por la
municipalidad distrital de Atico.
Captacin l/s 1 1 23 19 18 18
12. BALANCE OFERTADEMANDA: LOCALIDAD DE CHIVAY

El dficit actual del sistema de captacin en esta localidad es de 1 l/s (se capta 11 l/s de
galeras filtrantes y la demanda es de 12 l/s). Lo anterior es el resultado que el modelo
muestra como dficit en el sistema de tratamiento; sin embargo, puesto que las fuentes de
agua son galeras, es por ello que no se cuenta con una PTAP.
La oferta total del sistema de almacenamiento es de 340 m3 durante el quinquenio, y ante
un incremento de la demanda por este sistema, se observa la disminucin en el balance
oferta-demanda y no se prev ejecutar inversiones con recursos propios para ampliacin de
almacenamiento.
Las aguas residuales que actualmente se generan en esta localidad son de 7 l/s, las cuales
son descargadas, sin tratamiento, al ro Colca. Es por ello que en el cuadro anterior se
muestra el dficit en este sistema.
Captacin l/s -1 -1 -1 -2 -2 -3
13. BALANCE OFERTADEMANDA LOCALIDAD DE YAUCA

El volumen captado actualmente es de 4 l/s. La demanda del sistema es de 3,32 l/s. Por
tanto, ello permite un balance oferta-demanda positivo durante el quinquenio. Adems, el
Proyecto de Mantenimiento de Galeras Filtrantes permitir adicionar al sistema 3 l/s a partir
del segundo ao, y con ello se tendr un supervit de 7 l/s.
Respecto al sistema de almacenamiento, actualmente se cuenta con un reservorio apoyado
de 380 m3, que representa la oferta del sistema; adems, se proyecta la construccin de un
nuevo Reservorio RAP-01, de 300 m3 que se incorporar al sistema en el segundo ao,
incrementando con ello la oferta total.
Finalmente, el sistema de alcantarillado en esta localidad est bajo la administracin de la
Municipalidad Distrital de Yauca.
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Anexos
14. BALANCE OFERTADEMANDA: LOCALIDAD DE CHALA

La captacin, en promedio, es de 4,05 l/s; con lo cual se cubre la demanda actual. Sin
embargo, dado un crecimiento de la demanda por el servicio de agua potable, se ha
proyectado la Perforacin y el Equipamiento de Pozos (San Andrs y Cruz de Bejarano), que
permitir incrementar la oferta en 15 l/s a partir del segundo ao. La oferta total del sistema
de almacenamiento actual es de 570 l/s, la cual se mantiene estable durante el quinquenio.
Esta localidad no cuenta con una PTAR, por lo que las aguas servidas que se generan (3 l/s)
son vertidas directamente al mar.
Captacin l/s 0 0 14 14 13 13
15. BALANCE OFERTADEMANDA LOCALIDAD DE EL PEDREGAL

El volumen captado -que representa la oferta actual de agua del sistema- es de 31 l/s. Con
ello se logra cubrir la demanda del sistema durante el quinquenio. No se han considerado
proyectos de ampliacin de la captacin.
Existen 2 plantas de tipo convencional con capacidad para tratar 38 l/s, y permiten tener un
balance oferta-demanda positivo.
La oferta del sistema de almacenamiento est compuesto por 1 260 m3. Adems, la
construccin de un Reservorio Elevado de 150 m3 y otro Reservorio Apoyado RAP-01, de 350
m3, que se incorporarn al sistema en el segundo ao, permitirn tener una oferta total de 1
760 m3 a partir del segundo ao.
El proceso de tratamiento, mediante lagunas de estabilizacin, cubre actualmente la
demanda del sistema. Adicionalmente, mediante una Planta de Aguas Residuales Reactor
UASB, que incorporar al sistema de tratamiento 20 l/s a partir del segundo ao, permite
alcanzar un balance oferta-demanda positivo durante el quinquenio.
Captacin l/s 1 1 0 0 -1 -1
Almacenamiento m3 761 762 1 250 1 247 1 237 1 227
16. BALANCE OFERTADEMANDA LOCALIDAD DE CARAVEL

Del balance oferta-demanda, se tiene un supervit en el componente captacin durante
todo el quinquenio. La oferta de agua es de 14 l/s, que se captan de dos manantiales. Por lo
tanto, el resultado positivo en el balance oferta-demanda del proceso de tratamiento se
debe a que el agua captada no requiere un proceso de tratamiento mediante una PTAP
convencional.
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Anexos
Con respecto al tratamiento de aguas residuales, el balance oferta-demanda presenta un

supervit de tratamiento de las aguas residuales. Adems, mediante la Planta de
tratamiento de Agua Residual RAFA, de 7 l/s de capacidad y financiado por SEDAPAR,
permitir tener una capacidad de tratamiento total de 17 l/s a partir del tercer ao
regulatorio.
17. BALANCE OFERTADEMANDA LOCALIDAD DE COTAHUASI

Con respecto al componente de la captacin, el balance oferta-demanda muestra un
supervit en el primer ao y se logra cubrir la demanda al 100% a partir del segundo ao.
Debido a que la fuente de agua es una galera filtrante, nicamente se utiliza cloro para su
desinfeccin. Este es el comportamiento del sistema que se observa en el cuadro anterior.
La oferta disponible de almacenamiento cubre la demanda durante todo el quinquenio. En el
ao 1 se proyecta la ejecucin de Reservorio Apoyado de 250 m3 de capacidad y de esta
manera ampliar la oferta y cubrir las expectativas de la demanda hasta el trmino del
perodo regulatorio.
En cuanto al tratamiento de aguas residuales, el balance oferta-demanda presenta un dficit
actual de tratamiento de las aguas residuales de 3 l/s. La EPS cuenta con un proyecto con
cdigo 195 123 que contempla la construccin de una Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales va donacin, que permitira tener una capacidad de tratamiento de 13 l/s a partir
del primer ao.
Tratamiento Aguas Servidas l/s -3 10 10 9 9 9
18. BALANCE OFERTADEMANDA LOCALIDAD DE CHUQUIBAMBA

El componente captacin muestra que actualmente la oferta satisface la demanda; sin
embargo, dado una proyeccin del crecimiento de la demanda por el servicio de agua, en el
primer y segundo ao hay un dficit de 1 l/s. En ese sentido, se ha proyectado el
Mejoramiento en la Captacin de Palljaruta (desarenador) que permitir adicionar al sistema
de captacin 6 l/s a partir del tercer ao, logrando con ello alcanzar un balance oferta-
demanda positivo.
El componente de tratamiento de agua cruda, de igual modo que en captacin, muestra un
dficit en los dos primeros aos; debido a ello, la EPS tiene en cartera un proyecto con
cdigo SNIP 141469, que contempla la construccin de una PTAP a financiarse va recursos
propios. Esta PTAP entrar en operacin en el tercer ao.
Con respecto al tratamiento de aguas residuales, el balance oferta-demanda presenta un
supervit durante todo el quinquenio. Adems, mediante una PTAR de 7 l/s, que entrar en
operacin en el tercer ao, se lograr incrementar la capacidad del sistema de tratamiento.
Captacin l/s 0 -1 -1 5 5 5
Tratamiento Agua Cruda l/s 0 -1 -1 5 5 5
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Seccin 14 Anexos
ANEXO 6: INFORMACIN DE LA ESTIMACIN DE COSTOS DE EXPLOTACIN
D. Costos de Operacin y Mantenimiento de Agua Potable y Alcantarillado

Incluyen los gastos peridicos o recurrentes para operar y mantener desde el punto de vista
tcnico y mantener las instalaciones de los servicios de agua potable y alcantarillado en
forma eficiente.
Cabe precisar que la proyeccin de los citados costos no comprende la depreciacin ni las
provisiones por cobranza dudosa. Todos los costos han sido calculados en forma
independiente y se generan por etapas del proceso productivo de cada uno de los servicios
de agua potable y alcantarillado.
Agua potable
produccin
tratamiento
lnea de conduccin
reservorios
redes de distribucin de agua
mantenimiento de conexiones de agua potable
cmaras de bombeo de agua potable
canon agua cruda
Alcantarillado
conexiones de alcantarillado
colectores
cmaras de bombeo
tratamiento de aguas servidas
E. Parmetros Utilizados
El proceso metodolgico considera una relacin funcional diseada tomando como base el
modelo de empresa eficiente y las variables claves o drivers, utilizadas en estas funciones
llamadas explicativas, las cuales son proyectadas para calcular el costo operativo de cada
componente de inversin.
En el cuadro siguiente, que muestra la proyeccin de los costos de operacin y

mantenimiento, se aprecia que los principales componentes de los costos de operacin y
mantenimiento de agua potable son tratamiento y redes de distribucin.
Cuadro N 50: Costos de Operacin y Mantenimiento de Agua Potable

AGUA 43 386 445 40 231 850 41 264 885 39 334 801 39 552 209
Canon por Uso de Agua 1 084 183 1 093 666 1 107 247 1 121 741 1 158 007
Captacin 2 510 393 2 781 059 3 006 447 3 142 448 3 197 173
Tratamiento 2 078 951 2 685 223 3 115 432 3 185 382 3 289 154
Lnea de Conduccin 139 259 152 506 158 518 158 518 158 518
Reservorios 1 097 196 1 111 955 1 113 779 1 113 779 1 113 779
Redes de Distribucin 22 063 646 22 392 691 22 727 659 22 748 128 22 768 417
Mant. de Conexiones 2 210 158 2 266 344 2 280 463 2 282 839 2 285 195
Cmaras de Bombeo 7 840 039 3 385 787 3 392 721 1 219 347 1 219 347
Otros Costos de Expl. 4 362 619 4 362 619 4 362 619 4 362 619 4 362 619
Fuente: Modelo Tarifario SEDAPAR S.A. - Gerencia de Regulacin Tarifaria.
En el cuadro siguiente se puede apreciar la evolucin proyectada en el quinquenio, para los

componentes de los costos de operacin del servicio de alcantarillado.
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Anexos
Cuadro N 51: Costos de Operacin y Mantenimiento de Alcantarillado

ALCANTARILLADO 14 180 494 14 563 194 14 824 192 14 954 628 15 090 618
Conexiones 669 545 695 246 718 691 735 955 773 375
Colectores 9 096 746 9 193 333 9 245 449 9 255 453 9 265 325
Tratamiento 3 401 652 3 662 064 3 847 501 3 950 668 4 039 367
Otros Costos de Explotacin 1 012 551 1 012 551 1 012 551 1 012 551 1 012 551
F. Proyeccin de los Gastos Administrativos

Los gastos administrativos son aquellos relacionados con la direccin y manejo de las
operaciones generales de la empresa. Los componentes que forman parte de la proyeccin
de los costos administrativos son los siguientes:
- Direccin de central y administraciones
- Planificacin y desarrollo
- Asistencia tcnica
- Ingeniera
- Comercial de empresa
- Recursos humanos
- Informtica
- Finanzas
- Servicios generales
- Gastos generales
Cuadro N 52: Gastos Administrativos
Servicio Componente Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Gastos de Administracin y Ventas
12 448 472 12 512 719 12 585 136 12 677 209 13 060 936
Agua Impuestos y Contribuciones 835 747 825 234 842 012 853 056 878 037
Total 13 284 219 13 337 953 13 427 148 13 530 266 13 938 973
Gastos de Administracin y Ventas3 157 331 3 242 046 3 312 597 3 364 568 3 490 041
Alc. Impuestos y Contribuciones 440 536 390 119 410 452 411 042 424 310
Total 3 597 866 3 632 165 3 723 048 3 775 609 3 914 351
Agua + Alcantarillado 16 882 086 16 970 118 17 150 196 17 305 875 17 853 324
Nota: Los Gastos Administrativos incluyen los Impuestos Prediales, el Aporte por Regulacin y el Impuesto por
Transacciones Financieras.
G. Costos Operativos Totales

Los costos operativos totales, para los servicios de agua potable y alcantarillado, se obtienen
de la suma de costos de operacin, gastos de administracin y los impuestos y
contribuciones.
Cuadro N 53: Costos Operativos Totales
AGUA 56 670 664 53 569 804 54 692 033 52 865 067 53 491 183
Cos tos de Ope ra ci n 43 386 445 40 231 850 41 264 885 39 334 801 39 552 209
Ga s tos de Admi ni s tra ci n 12 448 472 12 512 719 12 585 136 12 677 209 13 060 936
Impue s tos y Contri buci one s 835 747 825 234 842 012 853 056 878 037
ALCANTARILLADO 17 778 360 18 195 359 18 547 241 18 730 237 19 004 969
Cos tos de Ope ra ci n 14 180 494 14 563 194 14 824 192 14 954 628 15 090 618
Ga s tos de Admi ni s tra ci n 3 157 331 3 242 046 3 312 597 3 364 568 3 490 041
Impue s tos y Contri buci one s 440 536 390 119 410 452 411 042 424 310
Total Costos Operacionales EPS 74 449 024 71 765 162 73 239 274 71 595 304 72 496 152
Es necesario precisar que, de acuerdo a la informacin alcanzada por Sedapar, mediante

Oficio N 377-2014/S-30000, del 01 de agosto de 2014, se incluyeron mayores gastos en el
presente Estudio Tarifario por los siguientes conceptos:
MODELO: Por uso de infraestructura 158 091
OTROS Gastos adicionales por VMA 634 336
COSTOS Laudo arbitral 2013 2 582 743
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Anexos
ANEXO 7: DE LA ESTIMACIN DE LOS INGRESOS TOTALES DE SEDAPAR S.A.
A continuacin se muestra la estimacin de los ingresos totales de SEDAPAR S.A. para el

quinquenio 2015-2020, tanto para el servicio de agua potable como para alcantarillado. Al
final del segundo quinquenio regulatorio, la empresa tendr ingresos de S/. 129,4 millones.
Respecto a los ingresos por servicios colaterales, el cargo de conexin es el pago que efecta
el nuevo usuario por la prestacin del servicio colateral referido a la instalacin de una
conexin nueva de agua potable o alcantarillado. La SUNASS aprueba los costos mximos de
las unidades de medida de las actividades requeridas para la prestacin de los servicios
colaterales, los mismos que son utilizados por la empresa para la elaborar los precios de los
referidos servicios.
Cuadro N 54: Estimacin de los Ingresos Totales por Componente

Servicio Componente Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Cargo Fijo 4 400 656 4 360 047 4 334 471 4 345 803 4 501 293
Facturacin Cargo Variable 72 027 746 76 306 230 77 514 612 79 450 561 81 710 202
Agua Otros Ingresos de Facturacin 972 389 949 264 896 286 918 507 1 017 244
Ingreso Servicios Colaterales 5 397 101 226 961 911 139 100 353 100 353
TOTAL 82 797 892 81 842 503 83 656 508 84 815 224 87 329 092
Cargo Fijo 3 557 224 3 710 671 3 844 533 3 942 592 4 157 884
Facturacin Cargo Variable 32 583 839 34 241 516 35 277 454 36 525 594 37 577 090
Alcantarillado Otros Ingresos de Facturacin 395 787 409 707 404 056 426 468 480 664
Ingreso Servicios Colaterales 6 585 095 275 284 1 276 147 0 0
TOTAL 43 121 945 38 637 178 40 802 189 40 894 654 42 215 637
Agua + Alcantarillado 125 919 836 120 479 681 124 458 698 125 709 878 129 544 729
ANEXO 8: PROYECCIN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
Cuadro N 55: Proyeccin del Estado de Resultados de SEDAPAR S.A.

ESTADO DE RESULTADOS AGUA Y
ALCANTARILLADO (S/.)
Ingresos Operacionales 125 919 836 120 479 681 124 458 698 125 709 878 129 544 729
Costos Operacionales 69 549 135 55 297 289 58 276 363 54 389 782 54 743 180
Gastos Administrativos 16 882 086 16 970 118 17 150 196 17 305 875 17 853 324
EBITDA 39 488 616 48 212 273 49 032 138 54 014 222 56 948 224
Depreciacin Activos Fijos - Actuales 25 338 905 25 338 905 25 338 905 25 338 905 25 338 905
Depreciacin Activos Fijos - Nuevos 0 2 296 129 5 577 537 7 332 642 8 583 346
Depreciacin Activos Institucionales 0 2 450 514 5 475 189 6 365 816 8 308 780
Provisiones de Cartera 1 663 100 1 308 288 1 330 665 1 350 505 1 439 230
Amortizacin Cargo Diferido 0 0 0 0 0
Utilidad Operacional 12 486 612 16 818 437 11 309 842 13 626 353 13 277 964
Otros Ingresos (Egresos) 820 496 456 564 (151 654) (267 613) (227 376)
Ingresos intereses excedentes 1 287 455 888 519 245 199 94 103 99 203
Otros Egresos 466 958 431 956 396 852 361 716 326 579
Gastos Financieros 466 958 431 956 396 852 361 716 326 579
Prdida(Ganancia) en cambio 0 0 0 0 0
Gastos Financieros Crdito cierre 0 0 0 0 0
Utilidad Antes de Impuestos 13 307 108 17 275 001 11 158 188 13 358 740 13 050 588
Utilidades para Trabajadores 665 355 863 750 557 909 667 937 652 529
Impuesto de Renta 3 792 526 4 923 375 3 180 084 3 807 241 3 719 418
Utilidad Neta 8 849 227 11 487 875 7 420 195 8 883 562 8 678 641
Nota: Los ingresos operacionales comprenden: prestacin de servicios (cargo fijo y cargo variable), otros ingresos (cartera
comercial) e ingresos por servicios colaterales (acometidas).
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Anexos
Cuadro N 56: Proyeccin del Balance General de SEDAPAR S.A.

ESTADO DE SITUACIN (S/.) Ao Base Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
ACTIVOS 776 602 050 911 328 221 921 229 695 926 160 974 935 465 525 941 244 236
Disponible 128 745 450 88 851 906 24 519 876 9 410 287 9 920 334 12 619 541
Caja Mnima 29 807 391 9 146 593 8 818 726 8 998 351 8 791 401 8 899 226
Excedente 98 938 059 79 705 314 15 701 150 411 936 1 128 933 3 720 315
Cartera Comercial 14 187 088 14 556 096 13 993 719 13 324 390 14 931 381 16 537 277
Cartera Comercial Agua 10 186 329 10 242 005 9 700 525 9 129 012 10 167 346 11 203 329
Cartera por Servicios 29 852 637 31 102 418 31 494 011 31 867 319 33 861 672 35 913 506
Provisin de Cartera (19 666 308) (20 860 414) (21 793 486) (22 738 307) (23 694 326) (24 710 176)
Cartera Comercial Alcantarillado 4 000 759 4 314 091 4 293 195 4 195 378 4 764 035 5 333 947
Cartera por Servicios 11 724 852 12 507 178 12 861 497 13 149 526 14 112 668 15 105 961
Provisin de Cartera (7 724 093) (8 193 087) (8 568 303) (8 954 148) (9 348 633) (9 772 013)
Otros Activos Corrientes 14 346 067 14 346 067 14 346 067 14 346 067 14 346 067 14 346 067
Activos Fijos 619 323 446 793 574 152 868 370 033 889 080 231 896 267 744 897 741 352
Activo Fijo Neto Agua 478 479 747 530 770 714 572 587 517 586 605 813 592 108 232 592 149 094
Activo Bruto 478 479 747 546 720 038 607 232 623 643 248 001 672 872 431 699 260 409
Depreciacin Acumulada 0 15 949 325 34 645 106 56 642 187 80 764 199 107 111 316
Activo Fijo Neto Alcantarillado 140 843 699 262 803 438,9 295 782 516,6 302 474 417,4 304 159 511,6 305 592 258,5
Activo Bruto 140 843 699 272 193 019 316 561 863 337 648 314 354 248 759 371 565 420
Depreciacin Acumulada 0 9 389 580 20 779 347 35 173 896 50 089 248 65 973 162
PASIVOS 159 349 822 161 344 882 160 774 695 157 326 796 156 249 346 154 456 915
Cuentas por Pagar 132 793 568 132 793 568 132 793 568 132 793 568 132 793 568 132 793 568
Crditos Programados Preferente 26 556 253 24 758 788 23 057 751 21 353 144 19 648 537 17 943 929
Impuesto de Renta 0 3 792 526 4 923 375 3 180 084 3 807 241 3 719 418
PATRIMONIO 617 252 228 772 916 384 784 507 113 794 027 215 805 582 427 814 361 421
Capital Social y Exc Reevaluacin 589 641 162 589 641 162 589 641 162 589 641 162 589 641 162 589 641 162
Utilidad del Ejercicio 8 216 369 8 849 227 11 487 875 7 420 195 8 883 562 8 678 641
Utilidad Acum. Ejercicios Anteriores 19 394 698 27 611 066 36 460 293 47 948 168 55 368 363 64 251 925
Donaciones Agua 0 33 055 742 33 156 095 34 526 878 37 142 431 37 242 784
Donaciones Brutas 0 33 055 742 33 156 095 34 526 878 37 142 431 37 242 784
Donaciones Alcantarillado 0 113 759 187 113 761 687 114 490 811 114 546 908 114 546 908
Donaciones Brutas 0 113 759 187 113 761 687 114 490 811 114 546 908 114 546 908
PASIVO Y PATRIMONIO 776 602 050 934 261 266 945 281 808 951 354 011 961 831 773 968 818 336
ANEXO 9: TASA DE DESCUENTO
La tasa de descuento que se utiliza para descontar los flujos de caja generados por la
empresa durante el quinquenio regulatorio es el Costo Promedio Ponderado de Capital
(WACC por sus siglas en ingls) calculado para el Sector Saneamiento Peruano.
Costo Promedio Ponderado de Capital para el Sector Saneamiento
Para obtener el valor del WACC, expresado en dlares nominales, se utiliza la siguiente
ecuacin:

= R e (+) + R d (1 ) (+) . (1)
Donde:
WACC : Costo promedio ponderado de capital
Re : Costo de oportunidad del capital
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Anexos
Rd : Costo de la deuda
te : Tasa impositiva efectiva
E, D : Patrimonio y deuda de la empresa, respectivamente
Costo de la Deuda ( ):
El costo de la deuda es el costo incurrido por la empresa en el financiamiento de su

programa de inversiones mediante deuda financiera. De acuerdo al Anexo N 5 del
Reglamento General de Regulacin Tarifaria, el costo de la deuda de mercado debe
considerar los siguientes tres componentes:
R d = R f + R p + Prs (2)
Dnde:
Rf : Rendimiento del activo libre de riesgo.
Rp: Prima por riesgo pas.
Prs : Prima por riesgo del sector.
Por otro lado, debido a que la EPS SEDAPAR S.A. contrajo un crdito externo con KFW, con
un aval por parte del gobierno; para el clculo de la deuda se consider la composicin de la
deuda externa con garanta del estado y la deuda comercial interna, ponderadas de acuerdo
a sus respectivas tasas de inters. De este modo, para la empresa SEDAPAR S.A., el costo de
su deuda, despus de impuestos, se ha estimado en 1,75%.
Costo de oportunidad del capital ( ):
Se obtiene utilizando el modelo de valoracin de activos financieros (CAPM por sus siglas en
ingls), el cual propone que dicha tasa se calcula utilizando la Ecuacin (3). Para el caso del
sector saneamiento en el Per, adicionalmente se incluye el riesgo pas (R p ).
R e = R f + (E(R m ) R f ) + R p (3)
Donde:
Rf : Tasa libre de riesgo

: Riesgo sistemtico de capital propio
(E(R m ) R f ) : Prima por riesgo del mercado
Rp : Prima por riesgo pas
Respecto al valor de la prima por riesgo del mercado, este se ha definido utilizando el
mtodo de Damodaran, el cual utiliza el promedio aritmtico del diferencial del rendimiento
entre el S&P 500 y el del bono del tesoro de EE.UU. a 10 aos. Adems, de acuerdo al Anexo
N5 del Reglamento General de Regulacin Tarifaria, la prima por riesgo del mercado, de
acuerdo a la metodologa de Damodaran para el caso del sector saneamiento peruano es
igual a 6.57% y, adems, se considera el beta del sector igual a 0.82. Reemplazando los
valores antes descritos en la ecuacin (3), el costo de oportunidad del capital para SEDAPAR
S.A. es 9,75%.
Estructura financiera:
La estructura financiera indica el porcentaje en que los Activos de la empresa han sido
financiados con capital de terceros (Deuda) o capital propio (Patrimonio). El nivel de
apalancamiento correspondiente a SEDAPAR S.A., teniendo en cuenta lo establecido en la
Resolucin del Consejo Directivo N 009-2007-SUNASS-CD23, es igual a 50%.
23
Publicada en el Diario Oficial El Peruano del 05 de febrero de 2007.
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Anexos
Tasa de Impuestos:
La adquisicin de deuda genera para la empresa un escudo fiscal, debido a que el rgimen
tributario permite descontar los intereses pagados antes de calcular el pago de impuestos.
Para el caso peruano, tambin afecta a la utilidad a ser distribuida a los trabajadores. De este
modo, la tasa de impuestos efectiva se calcula de acuerdo a lo siguiente:
= 1 (1 ) (1 )
Donde:
: Tasa de impuesto a la renta equivalente al 30%.
: Participacin de trabajadores en las utilidades de la empresa, equivalente al 5%.
Utilizando los valores antes descritos, se tiene que la tasa impositiva efectiva para SEDAPAR
S.A. es 33.5%.
WACC Real en Moneda Nacional (WACCrmn)
Utilizando la Formula (1) se obtiene el valor del WACC nominal en moneda extranjera
(WACCnme), que es igual a 5,75%. Sin embargo, debido a que la empresa presenta su
informacin financiera y contable en moneda nacional, es necesario calcular el WACC en
trminos reales y en moneda nacional (WACCrmn). Para ello se procede de la siguiente
manera:
Primero. Se obtiene el WACC nominal y en moneda nacional (WACCnmn), para lo cual

se considera la tasa de devaluacin del sol con respecto al dlar, de acuerdo a la
siguiente frmula:
WACCnmn = {(1+ WACCnme US$.)*(1 + Deval.) - 1} * 100

La tasa de devaluacin considerada, de acuerdo al Marco Macroeconmico Multianual,
es de 0,58%. Con ello, se obtiene un WACCnmn igual a 6,37%.
Segundo. Considerando los efectos de la inflacin, se estima el WACC real en moneda

nacional (WACCrmn) utilizando la siguiente frmula:
WACCrmn = {(1+WACCnmn) / (1+Inflacin)-1} * 100

La tasa de inflacin, estimada en base a los respectivos indicadores proyectados segn el
Marco Macroeconmico Multianual del Ministerio de Economa y Finanzas es de 2%.
Remplazando los valores en la ecuacin anterior, se obtiene un WACCrmn igual a 4,28%.
De este modo, la tasa de descuento estimada para la empresa SEDAPAR S.A. en el presente
Estudio Tarifario es igual a 4,28%.
ANEXO 10: INFORMACIN DE LA SEAL ECONMICA
A efectos de determinar la tarifa media de equilibrio, se estima el costo medio de mediano

de plazo (CMP), de acuerdo a lo establecido en el Anexo B del TUO del Reglamento de la Ley
General de Servicios de Saneamiento24. As, el clculo del CMP se realiza a partir de la
siguiente ecuacin:
24
Aprobado mediante Decreto Supremo N 023-2005-VIVIENDA, publicado en el Diario Oficial El Peruano del 01/12/2005.
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Anexos
5
C t I t WK t Ipt K5
K0
t 1 (1 r )
t

(1 r )
5
CMP 5
Qt
(1 r )
t 1
t
Los valores empleados para estimar el CMP se obtienen del flujo de caja de la empresa,
resultado de las proyecciones realizadas para el quinquenio. El CMP estimado asciende a S/.
1,7386 para el servicio de agua potable y de S/. 0,8434 para el servicio de alcantarillado.
Cuadro N 57: Costo Medio de Mediano Plazo Servicio de Agua Potable
Variables Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Costos Operativos 56 670 664 53 569 804 54 692 033 52 865 067 53 491 183
Inversiones Netas 35 184 550 60 412 232 34 644 595 27 008 878 26 287 625
Inversiones PMO 68 240 292 60 512 585 36 015 378 29 624 431 26 387 978
(-) Donaciones 33 055 742 100 353 1 370 783 2 615 553 100 353
Variacin de capital-trabajo -381 002 -381 002 136 289 -226 604 74 113
Impuestos 1 076 009 2 525 065 1 533 430 2 031 532 1 912 377
Base Capital 140 579 588 -235 935 055
Flujo de Costos 140 579 588 92 550 221 116 126 099 91 006 347 81 678 872 -154 169 758
VP Flujo 360 422 149
Volumen Facturado m3-ao 45 716 787 45 743 122 46 489 688 47 568 869 49 546 783
VP del Volumen Facturado 207 306 398
CMP (S/m3) 1,7386
Nota: El monto de las inversiones no considerada las inversiones que son recuperadas a travs de los cargos por conexin.
Cuadro N 58: Costo Medio de Mediano Plazo Servicio de Alcantarillado

Variables Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Costos Operativos 17 778 360 18 195 359 18 547 241 18 730 237 19 004 969
Inversiones Netas 17 590 133 44 366 344 20 357 326 16 544 349 17 316 661
Inversiones PMO 131 349 320 44 368 844 21 086 450 16 600 446 17 316 661
(-) Donaciones 113 759 187 2 500 729 124 56 097 0
Variacin de capital-trabajo 57 627 57 627 40 876 22 488 32 235
Impuestos 2 669 975 2 520 466 1 859 522 2 056 374 2 071 012
Base Capital 119 476 346 -175 747 347
Flujo de Costos 119 476 346 38 096 094 65 139 795 40 804 965 37 353 448 -137 322 470
VP FLUJO 172 122 740
Volumen Facturado m3-ao 43 101 792 44 577 878 46 166 349 47 778 418 50 116 919
VP Volumen Facturado 204 081 612
CMP (S/m3) 0,8434
Nota: El monto de las inversiones no considerada las inversiones que son recuperadas a travs de los cargos por conexin.
ANEXO 11: PROGRAMA DE INVERSIONES QUINQUENIO 2015-2020
A. PROGRAMA DE INVERSIONES EN AREQUIPA METROPOLITANA
El programa de inversiones en la localidad de Arequipa Metropolitana, por fuentes de

financiamiento, se muestra en el Cuadro N 59.
Cuadro N 59: Programa de Inversiones en Arequipa Metropolitana

INVERSIN EN SOLES (SIN IGV)
Fuente de Financiamiento
TOTAL Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
SEDAPAR 230 716 175 47 750 436 71 796 997 35 716 225 36 840 179 38 612 339
G. CENTRAL 62 522 314 62 522 314 0 0 0 0
G. REGIONAL 14 997 561 14 997 561 0 0 0 0
G. MUNICIPAL 64 129 954 64 129 954 0 0 0 0
372 366 004 189 400 265 71 796 997 35 716 225 36 840 179 38 612 339
TOTAL
372 366 004
Nota: Las inversiones incluyen Colaterales (Ampliacin de conexiones de agua potable y ampliacin de conexiones de
alcantarillado).
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Anexos
Cuadro N 60: Proyectos de Inversin en Arequipa Metropolitana

CDIGO PROGRAMA DE INVERSIONES DEL QUINQUENIO (S/.)
Nombre de la Obra Financia Inversin Total S/.
SNIP Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Mejoramiento de Tramos crticos del Sistema de Colectores de Arequipa
SEDAPAR 145 028 3 350 980 3 350 980 0 0 0 0
Metropolitana
Ampliacin y Reforzamiento de la Infraestructura de Agua Potable y Saneamiento
SEDAPAR 33 076 847 948 0 0 847 948 0 0
Circuito R-22 Sachaca
1000 M3 - Impermeabilizacin del Reservorio R9A SEDAPAR 94 220 246 906 0 246 906 0 0 0
Ampliacin y Optimizacin del Sistema de Agua potable de las partes Altas de
G. CENTRAL IDEA 20 209 184 20 209 184 0 0 0 0
Paucarpata
Ampliacin y Optimizacin del Sistema de Alcantarillado de las partes Altas de G. CENTRAL IDEA 18 900 650 18 900 650 0 0 0 0
Paucarpata G. MUNICIPAL IDEA 2 898 404 2 898 404 0 0 0 0
Optimizacion Unidad Pulsator U3 SEDAPAR IDEA 1 145 525 0 0 0 1 145 525 0
Renovacin de los reservorios R-2, R-3, R10 y R11 SEDAPAR IDEA 10 378 878 0 659 320 9 719 558 0 0
Instalacion de colectores principales de alcantarillado del sector cono norte,
G. CENTRAL 197 809 23 412 480 23 412 480 0 0 0 0
distrito de cerro colorado - arequipa - arequipa
Instalacion de empalmes para colectores principales de alcantarillado del sector
SEDAPAR 61 095 1 570 000 1 570 000 0 0 0 0
cono norte, distrito de cerro colorado
instalacion del sistema de agua potable y alcantarillado en los aa.hh. heroes

chavin de huantar, el gran chaparral, el mirador de arequipa zona b, prog. mun. G. MUNICIPAL 174 736 4 749 989 4 749 989 0 0 0 0
alto selva alegre i, distrito de alto selva alegre - arequipa - arequipa
instalacion del sistema de agua potable y sistema de alcantarillado en la

asociacion granjeros unidos de arequipa, distrito cerro colorado, provincia G. MUNICIPAL 174 737 992 365 992 365 0 0 0 0
arequipa, region arequipa
instalacion integral de los sistemas de agua potable y alcantarillado de los SEDAPAR 138 773 250 000 250 000 0 0 0 0
pueblos jovenes de la mansin de socabaya - arequipa (reservorio, caseta de
control y electromecanica) G. REGIONAL 138 773 12 597 561 12 597 561 0 0 0 0
Mejoramiento del servicio de agua potable del pueblo tradicional los tunales,
G. MUNICIPAL 128 732 215 804 215 804 0 0 0 0
distrito de tiabaya - arequipa - arequipa
instalacin de redes del sistema de agua potable y alcantarillado de la asociacin
de vivienda valle encantado del distrito de paucarpata, provincia de arequipa - G. MUNICIPAL 74 743 1 554 007 1 554 007 0 0 0 0
arequipa
Construccion de Emisor y Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales del Sector SEDAPAR 197 951 2 328 773 2 328 773 0 0 0 0
Denominado Cono Norte de Arequipa Metropolitana - I Etapa G. MUNICIPAL 197 951 52 788 245 52 788 245 0 0 0 0
Sistema de Inteconexion de Planta de Agua Potable N 2 y Planta de Agua Potable
SEDAPAR 4 062 500 0 4 062 500 0 0 0
La Tomilla
Sistema de Inteconexion de Planta de Agua Potable N 2 y Planta de Agua Potable
SEDAPAR IDEA 2 730 000 0 0 2 730 000 0 0
La Tomilla
Readecuacion del Sistema de Bombeo a Gravedad SEDAPAR IDEA 10 000 000 6 000 000 4 000 000 0 0 0
Renovacin y ampliacin del Colector de la Av. Alfonso Ugarte SEDAPAR IDEA 3 902 500 0 3 163 299 739 201 0 0
Renovacin y ampliacin del Colector de la Av. La Marina Tramo Pte. San Martin -
SEDAPAR IDEA 2 762 500 0 2 762 500 0 0 0
Av. Alfonso Ugarte
Construccin Colector Principal de la Av. Venezuela Tramo Palomar-Av. A Ugarte SEDAPAR IDEA 3 315 000 0 3 315 000 0 0 0
Construccin Colector principal sector de Maria Isabel-Ferroviarios-Av. Venezuela SEDAPAR IDEA 353 600 0 0 353 600 0 0
Renovacin del Colector de la Calle Villalba SEDAPAR IDEA 1 105 000 0 0 1 105 000 0 0
Reforzamiento y Ampliacin del Colector Independencia tramo Av. La Marina
SEDAPAR IDEA 950 300 0 0 0 950 300 0
Norte - Pte. Grau
Rehabilitacin de Colectores entre Av. Calle jorge chavez y av. M M Najar Distrito
SEDAPAR IDEA 598 785 0 0 0 598 785 0
de Miraflores
Ampliacion y Renovacin de Colectores Parte baja de Distritos de Mariano Melgar
SEDAPAR IDEA 839 800 0 0 0 839 800 0
y Paucarpata
Construccin del Colector Principal Av. Los incas Tramo Norte SEDAPAR IDEA 497 250 0 0 0 497 250 0
Construccin Colector principal sector de Maria Isabel-Ferroviarios-Av. Venezuela SEDAPAR IDEA 1 911 650 0 0 1 911 650 0 0
Rehab. Techo Reservorio R-9 ; 10,000 m3 SEDAPAR IDEA 248 000 0 248 000 0 0 0
Mej y Renov de Redes de agua y desague del Sector de Tiabaya - Sabandia y alto
SEDAPAR IDEA 1 695 209 1 695 209 0 0 0 0
Selva Alegre
SEDAPAR IDEA 2 400 000 2 400 000 0 0 0 0
Instalacin de PTAR portatil de 20 lps en Socabaya G. REGIONAL IDEA 2 400 000 2 400 000 0 0 0 0
G. MUNICIPAL IDEA 931 140 931 140 0 0 0 0
AQP 138 - Ren. y Mej. Generados por el MODELO SEDAPAR IDEA 71 167 976 8 973 934 11 542 958 11 910 488 14 582 460 24 158 136
Colector N73 - Cono Sur SEDAPAR IDEA 15 000 000 0 15 000 000 0 0 0
TOTAL 285 308 909 168 218 725 45 000 483 29 317 445 18 614 120 24 158 136
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Anexos

SERVICIO DE AGUA POTABLE
CODIGO PROGRAMA DE INVERSIONES DEL QUINQUENIO (S/.)
Nombre de la Obra INVERSIN
Reduccin de perdidas y uso eficiente del agua de la
5 278 962 150 827 0 0 2 907 794 2 371 168 0
localidad Arequipa Metropolitana
Optimizacin Planta de Medidores 244 600 IDEA 0 0 244 600 0 0
Implementacin de Telemetria en Arequipa
535 783 IDEA 0 374 479 53 768 53 768 53 768
Metropolitana para grandes Consumidores
Reforzamiento de Talud en corte del reservorio N-27
123 534 34 278 123 534 0 0 0 0
Cono Norte
Incremento de Parque Automotor reas Operativas 335 000 IDEA 0 0 0 335 000 0
Equipamiento e Incremento de Maquinaria Semi Pesada
1 687 500 IDEA 0 1 687 500 0 0 0
Areas Operativas
Mejoramiento del Sistema Estructural del Edificio Sede
360 710 97 455 0 0 0 360 710 0
Central
Renovacion de 23 Unidades vehiculares de Sedapar 958 133 IDEA 86 933 192 000 0 376 689 302 512
Reforzamiento de Talud en corte del reservorio N-26
977 177 175 189 977 177 0 0 0 0
Cono Norte
Construccin y Mejoramiento de cercos perimetricos y
Construccin de viviendas de Guardiania de 1 039 876 IDEA 0 1 039 876 0 0 0
Reservorios
Instalacin de vlvulas de purga de aire en lneas de
49 600 IDEA 0 49 600 0 0 0
Conduccin de 14" 18" (2) y 24"
Mejoramiento en el Sistema de purgas de Agua Potable
384 900 IDEA 0 384 900 0 0 0
de Arequipa Metropolitana
Mejoramiento Operacional de los Sistemas de
distribucin de Agua Potable - Proteccin Tuberias de 775 500 IDEA 775 500 0 0 0 0
Conduccin
Cambio de valvulas reguladoras de Presion Arequipa
1 368 500 IDEA 773 500 595 000 0 0 0
Metropolitana
Construccin de Edificio del Sistema Operacional de
1 114 040 IDEA 0 0 0 0 1 114 040
EPS. Sedapar S.A
Automatizacin de procesos de la Planta La Tomilla 1 646 097 IDEA 0 1 646 097 0 0 0
Automatizacin del grupo electrogeno de 100 Kw/h
21 472 IDEA 21 472 0 0 0 0
Planta La Tomilla
Automatizacin y Optimizacin para mejorar la
726 750 32 373 117 450 609 300 0 0 0
operatividad en la Unidad Convencional U-2
Construccin de Almacn de Insumos Qumicos en
157 100 IDEA 0 157 100 0 0 0
Planta Tomilla
Construccin de nueva caseta de Bombeo en Fuente
32 904 IDEA 0 32 904 0 0 0
Sachaca
Estudio de explotacin de aguas subterraneas mediante
120 000 IDEA 0 120 000 0 0 0
la perforacin de pozos tubulares
Estudio de investigacin calidad de aguas de represas
35 000 IDEA 35 000 0 0 0 0
Cuenca Chili
Estudio de investigacin calidad de aguas de represas
45 000 IDEA 45 000 0 0 0 0
Cuenca Tambo
Renovacin del Sistema de Cloracin en Planta Tomilla 180 000 IDEA 0 180 000 0 0 0
Mejoramiento de los Procesos de Cloracin,

Coagulacin y Neutralizacin del sistema de 329 684 68 151 0 329 684 0 0 0
Dosificacin de la Planta La Tomilla
Mejoramiento del Desague y Rebose de las Cmaras de
98 456 IDEA 0 98 456 0 0 0
Contacto de Cloro 1 y 3 Planta Tomilla
Mejoramiento del Sistema de Clorinacin N-25 y
82 820 IDEA 82 820 0 0 0 0
Sabanda
Remodelacin y Ampliacin del rea de Microbiologia
AP e Inclusin de Anlisis parasitologico del Lab. De C. 51 382 IDEA 0 51 382 0 0 0
Calidad la Tomilla
Suministros de 4 tableros elctricos de Mando y
65 000 IDEA 0 65 000 0 0 0
Control La Tomilla
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Anexos
Cuadro N 62: Inversiones en Mejoramiento y Operacin en Arequipa Metropolitana (Continuacin)

SERVICIO DE AGUA POTABLE
Tratamiento de Agua Residual como subproducto de los
Analisis Fsico Qumicos y RATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES COMO SUB PRODUCTO DE LOS ANALISIS 25 000 IDEA 0 25 000 0 0 0
FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO DE AGUA POTABLE
LABORATORIO TOMILLA
Mejoramiento del Sistema de Iluminacin Toma
28 540 IDEA 28 540 0 0 0 0
Tomilla
Construccin de Muro de Contencin Toma Tomilla 3 484 789 IDEA 0 0 0 3 484 789 0
Elaboracin del Programa de Adecuacin y Manejo
611 942 IDEA 611 942 0 0 0 0
ambiental integral (PAMA)
Implementacin de sistemas de gestion integral planta
76 500 IDEA 76 500 0 0 0 0
La Tomilla
Mejoramiento y Modernizacin del Catastro Comercial
1 777 506 130 354 600 000 1 177 506 0 0 0
de la Localidad de Arequipa Metropolitana
Implementacion de sistemas de gestion Empresarial 110 965 IDEA 26 265 57 920 26 780 0 0
Renovacion y Adquisicion de equipos Networking 339 250 IDEA 339 250 0 0 0 0
Implementacion de un sistema de Datawarehousing &
190 550 IDEA 0 0 190 550 0 0
Business Inteligence
Renovacin y Adquisicion de Servidores 750 000 IDEA 0 750 000 0 0 0
Implementacin de un sistema Integrado de Gestin
515 000 IDEA 0 0 515 000 0 0
Operacional
Sistema de Gestin y automatizacinde Procesos TIC 197 969 IDEA 0 0 197 969 0 0
Implementacin de sistemas de Gestin de Seguridad
de Informacin TIC, Gestin de riesgo y continuidad del 285 825 IDEA 0 92 700 100 425 92 700 0
negocio
Adquisicin e implemede un sistema Informatico
901 250 IDEA 0 901 250 0 0 0
Comercial Integrado
Diseo e implementacin de una arquitectura de
seguridad informatica - Implementacin de solucion de 253 720 IDEA 0 253 720 0 0 0
contingencia de respaldo de informacin
Implementacin de la NTP ISO/IEC 12207 45 065 IDEA 0 45 065 0 0 0
Renovacin y adquisicin de Equipos de Computo e
1 140 000 IDEA 1 140 000 0 0 0 0
Impresoras
Licenciamiento institucional 888 504 IDEA 199 135 199 134 199 135 199 134 91 966
Capacitacin Personal de Sedapar S.A. - Plan de
1 151 000 IDEA 337 750 186 575 262 925 122 050 241 700
fortalecimiento de Capacidades Empresariales
Automatizacin y control de sistemas de distribucin -
5 600 000 IDEA 0 0 0 1 800 000 3 800 000
Telemetria
Distribucin de Ambientes y Cambio de Piso Sede
400 000 IDEA 0 0 0 0 400 000
Central SEDAPAR S.A. (Incluye Muebles y Moviliario)
Adquisicin de 03 achivadores mviles giratorios 95 339 IDEA 95 339 0 0 0 0
Ampliacin de la Capacidad Operativa del Archivo
627 558 IDEA 0 0 0 627 558 0
Tcnico de la EPS SEDAPAR S.A.
Implementacin del Catastro Tcnico de Agua de
Arequipa Metropolitana - EPS SEDAPAR S.A., SNIP 5 081 920 IDEA 0 5 081 920 0 0 0
150827
Mejoramiento de los ambientes de la plataforma de
11 262 IDEA 0 11 262 0 0 0
atencin al cliente de la EPS SEDAPAR
Creacin de la Sede Descentralizada Cono Norte - EPS
256 500 IDEA 0 0 0 256 500 0
SEDAPAR
Administracin y Custodia de documentos de SEDAPAR
171 167 IDEA 54 341 57 050 59 776 0 0
S.A.
Elaboracin de Plan Director de saneamiento 4 500 000 IDEA 0 0 0 2 000 000 2 500 000
Elaboracin de Nuevo Plan Maestro 500 000 IDEA 0 0 0 0 500 000
Caracterizacin de todas las fuentes de agua de
consumo domestico, evaluar el tratamiento actual y
3 000 000 IDEA 3 000 000 0 0 0 0
recomendar mejoras de infraestructura y de operacin
necesarias en cada una.
Mejoramiento unidades compactas 1,2 y3 4 789 739 PERFIL 4 789 739
TOTAL 56 632 340 14 337 187 16 452 380 4 758 722 12 080 066 9 003 986
56 632 340
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Anexos

SERVICIO DE ALCANTARILLADO
Acondicionamiento del Area de estacionamiento y sist de
1 118 464 161 399 0 1 118 464 0 0 0
limpieza de Hidrojets
Incremento de Parque Automotor reas Operativas 335 000 IDEA 0 335 000 0 0 0
Equipamiento e Incremento de Maquinaria Semi Pesada
1 687 500 IDEA 0 1 687 500 0 0 0
Areas Operativas
Renovacion de Maquinaria de Recoleccin 2 500 000 IDEA 0 2 500 000 0 0 0
Mejoramiento del Sistema Estructural del Edificio Sede
360 710 97 455 0 0 0 360 710 0
Central
Renovacion de 23 Unidades vehiculares de Sedapar 1 153 631 IDEA 86 932 0 87 500 476 688 502 511
Construccin de Edificio del Sistema Operacional de
1 114 040 IDEA 0 0 0 0 1 114 040
EPS. Sedapar S.A
Adecuacin y Remodelamiento Infraestructura Lab. Agua
Residual y Efluentes Industriales para acreditar la norma 500 000 IDEA 500 000 0 0 0 0
ISO 17025
Construccin de servicios Higinicos; cmara de bombeo
10 989 IDEA 0 10 989 0 0 0
Charcani (CB17), Tiabaya y Sabanda
Elaboracin del Programa de Adecuacin y Manejo
611 942 IDEA 611 942 0 0 0 0
ambiental integral (PAMA)
Mejoramiento y Modernizacin del Catastro Comercial de
1 777 506 130 354 600 000 1 177 506 0 0 0
la Localidad de Arequipa Metropolitana
Implementacion de sistemas de gestion Empresarial 110 964 IDEA 26 265 57 919 26 780 0 0
Renovacion y Adquisicion de equipos Networking 339 250 IDEA 339 250 0 0 0 0
Implementacion de un sistema de Datawarehousing &
190 550 IDEA 0 0 190 550 0 0
Business Inteligence
Renovacin y Adquisicion de Servidores 750 000 IDEA 0 750 000 0 0 0
Implementacin de un sistema Integrado de Gestin
515 000 IDEA 0 0 515 000 0 0
Operacional
Sistema de Gestin y automatizacinde Procesos TIC 197 968 IDEA 0 0 197 968 0 0
Implementacin de sistemas de Gestin de Seguridad de
Informacin TIC, Gestin de riesgo y continuidad del 285 825 IDEA 0 92 700 100 425 92 700 0
negocio
Adquisicin e implemede un sistema Informatico
901 250 IDEA 0 901 250 0 0 0
Comercial Integrado
Diseo e implementacin de una arquitectura de
seguridad informatica - Implementacin de solucion de 253 720 IDEA 0 253 720 0 0 0
contingencia de respaldo de informacin
Implementacin de la NTP ISO/IEC 12207 45 064 IDEA 0 45 064 0 0 0
Renovacin y adquisicin de Equipos de Computo e
1 140 000 IDEA 1 140 000 0 0 0 0
Impresoras
Licenciamiento institucional 888 504 IDEA 199 134 199 135 199 135 199 134 91 966
Implementacin de Laboratorio para VMA 1 500 000 IDEA 1 500 000 0 0 0 0
Capacitacin Personal de Sedapar S.A. - Plan de
1 151 000 IDEA 337 750 186 575 262 925 122 050 241 700
fortalecimiento de Capacidades Empresariales
Distribucin de Ambientes y Cambio de Piso Sede Central
400 000 IDEA 0 0 0 400 000 0
SEDAPAR S.A. (Incluye Muebles y Moviliario)
Adquisicin de 03 achivadores mviles giratorios 95 339 IDEA 95 339 0 0 0 0
Implementacin del catastro tcnico de Alcantarillado de
Arequipa Metropolitana - EPS SEDAPAR S.A., SNIP 3 610 653 147 588 0 0 0 3 610 653 0
147588
Ampliacin de la Capacidad Operativa del Archivo Tcnico
627 558 IDEA 0 0 0 627 558 0
de la EPS SEDAPAR S.A.
Mejoramiento de los ambientes de la plataforma de
11 262 IDEA 0 11 262 0 0 0
atencin al cliente de la EPS SEDAPAR
Creacin de la Sede Descentralizada Cono Norte - EPS
256 500 IDEA 0 0 0 256 500 0
SEDAPAR
Administracin y Custodia de documentos de SEDAPAR
171 166 IDEA 54 341 57 050 59 775 0 0
S.A.
Construccion de 30 camaras desarenadoras redes de
960 000 IDEA 0 960 000 0 0 0
Alcantarillado
Estudio de Flujos y Evaluacin de Colectores en el
353 400 IDEA 353 400 0 0 0 0
Cercado de Arequipa
Elaboracin de Plan Director de saneamiento 3 500 000 IDEA 0 0 0 0 3 500 000
Pago de Srvidumbres de PTAR Enlozada 1 000 000 IDEA 1 000 000 0 0 0 0
TOTAL 30 424 755 6 844 353 10 344 134 1 640 058 6 145 993 5 450 217
30 424 755
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Anexos
B. PROGRAMA DE INVERSIONES EN PROVINCIAS
Respecto a las inversiones programadas para el quinquenio 2015-2020 en las 18 localidades

adicionales ( La Joya, Caman, Mollendo, Matarani, Meja, La Curva, El Arenal, Cocachacra,
Punta de Bombn, Aplao, Atico, Chivay, Yauca, Chala, El Pedregal, Caravel, Cotahuasi y
Chuquibamba), el cuadro N 64 muestra el monto total a invertirse en cada uno de los aos
por fuente de financiamiento.
Cuadro N 64: Programa de Inversiones en 18 localidades adicionales

Fuente de INVERSIN EN SOLES (SIN IGV)
Financiamiento TOTAL Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
SEDAPAR 84 238 475 17 645 803 33 486 324 21 221 349 6 792 698 5 092 301
MUNICIPIO 9 274 253 4 525 740 100 353 1 855 454 2 692 353 100 353
USUARIOS 496 086 0 0 496 086 0 0
94 008 814 22 171 543 33 586 677 23 572 889 9 485 051 5 192 654
TOTAL
94 008 814
Nota: Las inversiones incluyen Colaterales (Ampliacin de conexiones de agua potable y ampliacin de conexiones de
alcantarillado).
Del Programa de Inversiones que tienen como financiamiento a los Municipios, estas
inversiones se llevarn a cabo en las siguientes localidades:
Cotahuasi: Mejoramiento y Ampliacin de la Infraestructura de Agua Potable y Aguas

Residuales de Cotahuasi, con cdigo SNIP 195 123, donde la Municipalidad invertir S/.
4 425 387.
Componente Inversin
Galera Filtrante (12 l/s) 630 000
Reservorio (250 m3) 74 815
Lnea de conduccin (2430 ml.) 291 600
Lnea de aduccin (504 ml.) 60 480
Ampliacin lneas secundarias (5199 ml.) 623 916
Renovacin y Mejoramiento lneas secundarias 379 836
Ampliacin de conexiones de agua potable (270 und.) 82 350
Renovacin de conexiones de agua potable (359 und.) 87 895
Medidores (270 und.) 21 600
Ampliacin de Conexiones de Alcantarillado (270 und.) 124 200
Renovacin de Conexiones de Alcantarillado (185 und.) 85 100
Ampliacin de Colectores (2816 ml.) 366 080
Renovacin y Mejoramiento de Colectores (2848 ml.) 370 240
Planta de Agua Residual 1 227 275
Total 4 425 387
El Pedregal: Obras Complementarias del Sistema de Agua Potable, donacin del

municipio, con un monto total de S/. 1 755 101. Contempla 485 conexiones de agua
potable en el tercer ao regulatorio y 485 conexiones de alcantarillado en el ao 3.
Componente Inversin
Instalacin de Conexiones domiciliarias de agua 476 774
Instalacin de Conexiones domiciliarias de alcantarillado 595 968
Implementacin sistema dosificacion de insumos qumicos Q= 20 l/s (Casa y Equipo) 146 056
Implementacion del sistema de retrolavado de los filtros rapidos 192 000
Construccion almacen materiales 245 660
Caseta de Cloracin 44 777
Instalacion del sistema de iluminacion planta de tratamiento de agua potable 53 866
Total 1 755 101
Chala: Las inversiones en esta localidad contemplan la instalacin de 724 conexiones

domiciliarias de agua potable en el quinto ao regulatorio, con una inversin total por
parte del gobierno municipal de S/. 501 765.
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Anexos
Caman: Con el proyecto Ampliacin y Mejoramiento del Sistema de Agua de

Caman se invertir S/. 5 105 193. De este monto, el financiamiento por parte del
gobierno municipal es de S/. 2 592 000, a llevarse a cabo en el cuarto ao regulatorio.
Los componentes de este proyecto incorporan el mejoramiento de 16 800 m. de redes
secundarias de agua potable, la perforacin de un pozo profundo de 40 m, Q= 12.5 l/s y
cmara de bombeo Q=12.5 l/s Incluye caseta, Bombas HP=20, instalaciones hidrulicas)
Respecto a las Inversiones Institucionales a llevarse a cabo durante el quinquenio regulatorio
en cada una de las localidades bajo responsabilidad de Sedapar, debern respetarse la
asignacin de movilidades para cada una de las localidades de acuerdo a la informacin
presentada por la empresa mediante Oficio N 380-2014/S-3000025, donde se enva
informacin de Fichas de Proyectos de las Localidades bajo responsabilidad de Sedapar.
En programa de inversiones, para cada localidad, que se detalla a continuacin incluye

Colaterales (Ampliacin de conexiones de agua potable y alcantarillado).
1. LOCALIDAD LA JOYA
El programa de inversiones a llevarse a cabo durante el quinquenio 2015-2020 en la

localidad de La Joya asciende a un total de S/. 10,6 millones. El 100% de los proyectos de
inversin sern financiados con recursos propios de Sedapar.
Cuadro N 65: Programa de Inversiones en la localidad La Joya
CODIGO INVERSIN PROGRAMA DE INVERSIONES DEL QUINQUENIO (S/.)
NOMBRE DEL PROYECTO FINANCIA
PROYECTO TOTAL Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Mej. y Amp. de la Micromedicin - MIO SEDAPAR 62 670 189 595 30 135 85 290 39 476 34 694
Impl. del catastro tcnico de Agua y Alcantarillado - MIO SEDAPAR 139 655 127 564 127 564
Construccin de Almacen SEDAPAR IDEA 40 700 40 700
Amp. Ren. y Mejoramiento del Sistema de Agua y
SEDAPAR 110 239 9 734 013 9 734 013
Desague
Instalacin de macro Medidores SEDAPAR IDEA 80 000 80 000
Ren. y Mej. Generados por el MODELO SEDAPAR IDEA 461 547 167 189 72 366 72 310 72 310 77 372
247 189 9 877 214 157 600 111 786 239 630
TOTAL INVERSIN BASE 10 633 419
10 633 419
2. LOCALIDAD CAMAN
En esta localidad, el programa de inversiones asciende a un total de S/. 8,7 millones.

Respecto al proyecto Ampliacin y Mejoramiento de Sistema de Agua Potable de Caman,
su financiamiento ser compartido entre la empresa Sedapar y el Gobierno Municipal. En el
caso del proyecto de Mejoramiento y Ampliacin de Micromedicin, con una inversin de S/.
547 mil, se ha proyectado la expansin del nmero de micromedidores en 222unidades y la
renovacin de 5 438 unidades.
Cuadro N 66: Programa de Inversiones en la localidad Caman
Mej. y Amp. de la Micromedicin - MIO SEDAPAR IDEA 547 437 0 199 270 174 584 130 549 43 034
Impl. catastro tcnico de Agua y Alcantarillado - MIO SEDAPAR 147 161 215 137 0 0 0 0 215 137
Construccin de laboratorio de Control de Calidad Zona
SEDAPAR IDEA 129 079 0 129 079 0 0 0
Norte
Obras Complementarias de la Localidad de la Punta de
SEDAPAR IDEA 332 250 0 332 250 0 0 0
Caman
SEDAPAR IDEA 2 513 193 0 0 813 864 1 699 329 0
Amp. y Mej. del Sistema de Agua de Caman
G. MUNICIPAL IDEA 2 592 000 0 0 0 2 592 000 0
Instalacin de macro Medidores SEDAPAR IDEA 200 000 200 000 0 0 0 0
Ren. y Mej. Generados por el MODELO SEDAPAR IDEA 2 180 209 375 765 311 098 517 723 477 190 498 433
575 765 971 697 1 506 171 4 899 068 756 604
8 709 305
3. LOCALIDAD MOLLENDO
Los proyectos de inversin a llevarse a cabo en esta localidad suman S/. 5,9 millones. El
proyecto de Mejoramiento y Ampliacin de la Micromedicin contempla la ampliacin en
588 nuevos micromedidores (en el ao1), y la renovacin de 6884 unidades.
25
Oficio emitido por Sedapar el 04 de agosto de 2014 y recibido por Sunass el 11/08/2014.
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Anexos
Cuadro N 67: Programa de Inversiones en la localidad Mollendo

Mej. y Amp. de la Micromedicin - MIO SEDAPAR IDEA 830 887 237 634 419 002 107 642 43 146 23 463
Imp. Catastro tcnico de Agua y Alcantarillado - MIO SEDAPAR 140 963 650 964 0 0 0 650 964 0
Const. Laboratorio de Control de Calidad Zona Sur SEDAPAR IDEA 65 385 0 0 65 385 0 0
Construccin de Almacen SEDAPAR IDEA 148 148 0 0 148 148 0 0
Camioneta Mollendo - MIO SEDAPAR IDEA 140 000 140 000 0 0 0 0
Ampl y Mej. del sistema de grifos contra incendios y
SEDAPAR IDEA 113 250 0 113 250 0 0 0
vlvulas en Mollendo - FP
1 189 805 1 008 044 1 129 551 1 561 823 988 238
5 877 461
4. LOCALIDAD MATARANI
En esta localidad se invertirn en total S/. 868,7 mil. De este monto, S/. 119 mil se destinarn
al proyecto de Mejoramiento y Ampliacin de la Micromedicin, con lo cual se instalarn
105 nuevos micromedidores, y se renovarn 965 unidades. Adems, se contempla S/. 123,8
mil, para la implementacin del catastro tcnico de agua y alcantarillado en un 100%.
Cuadro N 68: Programa de Inversiones en la localidad Matarani

Mej. y Amp. de la Micromedicin - MIO SEDAPAR IDEA 118 984 24 019 19 015 33 360 21 684 20 906
Moto Lineal - Matarani - MIO SEDAPAR IDEA 5 000 0 5 000 0 0 0
170 385 128 778 148 385 269 262 151 923
TOTAL INVERSIN BASE 868 733
868 733
5. LOCALIDAD MEJA
El programa de inversiones en Meja asciende a un total de S/. 498 218. El 100% de los
proyectos de inversin sern financiados mediante recursos internamente generados por
Sedapar. Adems, mediante el proyecto con cdigo SNIP 140 963, se ha considerado la
actualizacin al 100% del catastro tcnico de agua potable y alcantarillado.
Cuadro N 69: Programa de Inversiones en la localidad Meja
Mej. y Amp. de la Micromedicin - MIO SEDAPAR 103 037 95 299 19 571 2 335 14 234 46 927 12 232
Moto Lineal - Mejia - MIO SEDAPAR IDEA 5 000 0 5 000 0 0 0
SEDAPAR IDEA 21 400 0 21 400 0 0 0
vlvulas en Mejia
Acondicionamiento de Unidades Hidrulicas y Sistema
SEDAPAR IDEA 39 420 0 39 420 0 0 0
de Tratamiento de Agua Potable de Mejia
111 238 140 592 55 466 141 799 49 123
TOTAL INVERSIN BASE 498 218
498 218
6. LOCALIDAD LA CURVA
Los proyectos de inversin a llevarse a cabo en esta localidad suman en total S/. 2,6
millones, los cuales se muestran en el siguiente cuadro.
Cuadro N 70: Programa de Inversiones en la localidad La Curva
Mej. y Amp. de la Micromedicin - MIO SEDAPAR 103 563 52 487 5 449 13 233 22 129 10 786 890
Impl. Catastro tcnico de Agua y Alcantarillado - MIO SEDAPAR 140 963 52 861 0 0 0 52 861 0
Moto Lineal - La Curva - MIO SEDAPAR IDEA 5 000 0 5 000 0 0 0
Ampliacin, Renovacin y Mejoramiento del Sistema de
SEDAPAR 156 881 1 294 345 0 1 294 345 0 0 0
Agua Potable y Alcantarillado La Curva
Obras Complementarias Sistema de Agua Potable La
SEDAPAR IDEA 971 750 0 110 188 861 562 0 0
Curva
103 605 1 447 228 936 536 96 034 37 239
2 620 642
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Anexos
7. LOCALIDAD EL ARENAL
Se invertirn en total S/. 3,9 millones de soles. El proyecto de Mejoramiento y Ampliacin de

la Micromedicin en esta localidad contempla la expansin de 33 nuevos micromedidores y
la renovacin de 533 micromedidores durante todo el quinquenio regulatorio.
Cuadro N 71: Programa de Inversiones en la localidad El Arenal
Ampliacin y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable
SEDAPAR IDEA 3 627 584 0 0 3 627 584 0 0
y Alcantarillado Arenal
Adquisicin de Una Moto Lineal SEDAPAR IDEA 5 000 5 000 0 0 0 0
127 117 81 432 3 656 991 78 686 5 944
3 950 170
8. LOCALIDAD COCACHACRA
El programa de inversin a llevarse a cabo en esta localidad, que ascienden a S/. 1,5
millones, sern financiados ntegramente con recursos internamente generados por
Sedapar.
Cuadro N 72: Programa de Inversiones en la localidad Cocachacra
Impl.Catastro tcnico de Agua y Alcantarillado - MIO SEDAPAR 140 963 112 193 0 0 0 112 193 0
Moto Lineal - Cocachacra - MIO SEDAPAR IDEA 5 000 0 5 000 0 0 0
SEDAPAR IDEA 25 600 0 25 600 0 0 0
vlvulas en Cocachacra
Obras Complementarias de Unidades Hidrulicas y Sist.
SEDAPAR IDEA 86 020 0 86 020 0 0 0
de Tratamiento de Agua
367 817 298 998 293 242 348 560 195 328
1 503 945
9. LOCALIDAD PUNTA DE BOMBN
En esta localidad se invertirn en total S/. 12,6 millones. El proyecto de perforacin,

equipamiento, casetas y electrificacin, con una inversin de s/. 750 mil, incorporar al
sistema de captacin de agua 15 l/s a partir del primer ao regulatorio. Tambin, mediante
el proyecto con cdigo SNIP 140 963, se actualizar en un 100% el catastro tcnico de agua
potable y alcantarillado. Finalmente, mediante el proyecto con cdigo SNIP 103 526, se
renovarn 3 694 micromedidores durante el quinquenio.
Cuadro N 73: Programa de Inversiones en la localidad Punta de Bombn
Motokar - Punta de Bombn - MIO SEDAPAR IDEA 7 790 0 7 790 0 0 0
Ampliacin y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable
SEDAPAR IDEA 11 317 747 11 317 747 0 0 0 0
y Alcantarillado
Perforacin - Equipamiento, Caseta de V - Caseta de Cl y
SEDAPAR IDEA 750 000 750 000 0 0 0 0
Electrificacin de Pozo N1
12 225 196 56 245 64 690 184 653 59 503
12 590 287
10. LOCALIDAD APLAO
El cuadro siguiente muestra los proyectos contemplados para la localidad de Aplao, durante
el quinquenio 2015-2020. El programa de inversin a llevarse a cabo en esta localidad, que
ascienden a S/. 2,2 millones, sern financiados ntegramente con recursos internamente
generados por Sedapar.
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Anexos
Cuadro N 74: Programa de Inversiones en la localidad Aplao

Construccin de Laboratorio de Control de Calidad Aplao
SEDAPAR IDEA 104 279 0 104 279 0 0 0
y Chuquibamba
Camioneta Aplao, Chuquibamba y Cotahuasi - MIO SEDAPAR IDEA 70 000 0 70 000 0 0 0
Construccin y Equipamiento de Almacen SEDAPAR IDEA 260 000 260 000
406 978 743 817 278 120 251 929 469 258
2 150 102
11. LOCALIDAD ATICO
Se invertirn en total S/. 5,1 millones. El proyecto de Mejoramiento y Ampliacin de la

Micromedicin en esta localidad contempla la expansin de 60 nuevos micromedidores y la
renovacin de 796 micromedidores durante todo el quinquenio regulatorio.
Cuadro N 75: Programa de Inversiones en la localidad Atico
Mej. y Amp.de la Micromedicin - MIO SEDAPAR 103 004 191 520 0 124 911 25 910 34 694 6 005
Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Agua Potable
SEDAPAR 136 383 4 194 912 0 4 194 912 0 0 0
Atico
Obras Complementarias para Localidad Atico SEDAPAR IDEA 91 768 18 000 73 768 0 0 0
Adquisicin d Una Moto Lineal SEDAPAR IDEA 5 000 5 000
139 071 4 429 662 323 359 72 550 90 174
5 054 816
12. LOCALIDAD CHIVAY
Los proyectos de inversin a llevarse a cabo en esta localidad suman en total S/. 1,6
millones, los cuales se muestran en el siguiente cuadro:
Cuadro N 76: Programa de Inversiones en la localidad Chivay
Const. Laboratorio de Control de Calidad Chivay SEDAPAR IDEA 137 456 0 137 456 0 0 0
Motokar - Chivay - MIO SEDAPAR IDEA 7 790 0 7 790 0 0 0
273 490 471 396 241 715 228 983 356 535
1 572 119
13. LOCALIDAD YAUCA
En esta localidad se invertirn en total S/. 5,3 millones. De este monto, S/. 54,9 mil se
destinarn al proyecto de Mejoramiento y Ampliacin de la Micromedicin, con lo cual se
instalarn 48 nuevos micromedidores y se renovarn 446 unidades. Adems, mediante el
proyecto de inversin con cdigo SNIP 147 161, se contempla un monto de S/. 97,6 mil para
la implementacin del catastro tcnico de agua y alcantarillado en un 100%.
Cuadro N 77: Programa de Inversiones en la localidad Yauca
Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Agua Potable SEDAPAR 136 486 4 806 441 0 4 806 441 0 0 0
Obras Complementarias para Localidad de Yauca SEDAPAR IDEA 198 943 0 198 943 0 0 0
Adquisicin de Una Moto Lineal SEDAPAR IDEA 5 000 5 000 0 0 0 0
74 719 5 040 880 33 940 37 386 118 710
5 305 635
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Anexos
14. LOCALIDAD CHALA
Los proyectos de inversin a llevarse a cabo en esta localidad suman un monto cercano a los
S/. 3 millones. Los proyectos que forman parte del programa para el quinquenio se muestran
Cuadro N 78: Programa de Inversiones en la localidad Chala
Mej. y Amp. DE LA Micromedicin - MIO SEDAPAR 103 004 89 517 0 48 261 8 674 30 580 2 002
Oficina Administracion Chala SEDAPAR IDEA 49 654 0 49 654 0 0 0
Construccin de la Caseta de Clorinacin, Cercos de
SEDAPAR IDEA 325 719 0 325 719 0 0 0
Reservorios
Instalacin de Conexiones de Agua G. MUNICIPAL IDEA 501 765 100 353 100 353 100 353 100 353 100 353
Perforacin y Equipamiento de Pozos (San Andres y Cruz de Bejarano)
SEDAPAR IDEA 1 500 000 0 1 500 000 0 0 0
223 082 2 100 271 190 982 218 559 251 295
2 984 189
15. LOCALIDAD EL PEDREGAL
Se invertirn S/. 13,2 millones durante el quinquenio. El proyecto de Obras Complementarias

del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en la zona sur de El Pedregal ser financiado
por el Municipio con un monto total de S/. 1 755 101. En esta localidad, mediante el
proyecto con cdigo SNIP 62 670, financiado por Sedapar, se contempla la expansin del
nmero de micromedidores en 60 unidades; adems, la renovacin de 1 521
micromedidores durante el quinquenio.
Cuadro N 79: Programa de Inversiones en la localidad El Pedregal
Motokar - El Pedregal - MIO SEDAPAR IDEA 7 790 0 7 790 0 0 0
Camionetas Jefatura y El Pedregal - MIO SEDAPAR IDEA 140 000 0 140 000 0 0 0
Implementacin del catastro tcnico del sistema de Agua
SEDAPAR 139 655 114 654 0 0 0 0 114 654
y Alcantarillado - MIO
Construccin de Laboratorio de Control de Calidad El
SEDAPAR IDEA 113 036 0 113 036 0 0 0
Pedregal
SEDAPAR 136 361 4 944 603 0 4 944 603 0 0 0
Agua Potable El Pedregal
SEDAPAR 136 244 4 326 397 0 0 4 326 397 0 0
Alcantarillado El Pedregal
Obras Complementarias del Sistema de Agua Potable y
MUNICIPIO IDEA 1 755 101 0 0 1 755 101 0 0
Alcantarillado Pedregal Sur
471 668 5 812 085 6 283 806 212 007 410 355
13 189 921
16. LOCALIDAD CARAVEL
El cuadro siguiente muestra los proyectos contemplados para la localidad de Caravel,

durante el quinquenio 2015-2020. El programa de inversiones a llevarse a cabo en esta
localidad ascienden a un total de S/. 5,7 millones. Como parte de los proyectos, se establece
la actualizacin al final del quinquenio del 100% del catastro tcnico de agua y alcantarillado.
Cuadro N 80: Programa de Inversiones en la localidad Caravel

Ampliacin, Renovacin y Mejoramiento de Agua y SEDAPAR 112 209 4 656 456 0 0 3 564 398 546 029 546 029
Desague Caraveli OTROS 112 209 144 613 0 0 144 613 0 0
Caseta de Clorinacion R-1 e Instalacion de GCI Caraveli SEDAPAR IDEA 61 650 0 61 650 0 0 0
Oficina de Administracion Caraveli SEDAPAR IDEA 49 654 0 49 654 0 0 0
Renovacion de Vlvulas Caraveli SEDAPAR IDEA 5 950 0 5 950 0 0 0
Adquisicin de Una Moto Lneal SEDAPAR IDEA 5 000 5 000 0 0 0 0
237 051 249 213 3 814 179 663 956 712 789
5 677 188
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Anexos
17. LOCALIDAD COTAHUASI
Se invertirn en total S/. 5,5 millones. El proyecto de Mejoramiento y Ampliacin de la

Micromedicin en esta localidad contempla la expansin del nmero de micromedidores en
111 unidades y la renovacin de 541 micromedidores, durante todo el quinquenio
regulatorio.
Cuadro N 81: Programa de Inversiones en la localidad Cotahuasi
Impl. Catas tro tcnico de Agua y Alcantarillado - MIO SEDAPAR 139 655 72 850 0 0 0 0 72 850
Cons truccin Local de Cotahuas i SEDAPAR IDEA 77 611 0 77 611 0 0 0
Cons truccin de Almacen SEDAPAR IDEA 12 210 0 12 210 0 0 0
Cons truccin de Laboratorio de Control de Calidad
SEDAPAR IDEA 106 052 0 106 052 0 0 0
Cotahuas i
Motokar - Cotahuas i - MIO SEDAPAR IDEA 7 790 0 7 790 0 0 0
Mejoramiento y Ampliacin de la Infraes tructura de Agua SEDAPAR 195 123 549 405 549 405 0 0 0 0
Potable y Res iduales MUNICIPIO 195 123 4 425 387 4 425 387 0 0 0 0
Ins talacin de macro Medidores SEDAPAR IDEA 60 000 60 000 0 0 0 0
5 059 743 239 789 36 906 31 345 89 405
5 457 188
18. LOCALIDAD CHUQUIBAMBA
La inversin total base en esta localidad es de S/. 5,4 millones. Los proyectos de inversin
que lo conforman se muestran en el cuadro N 82. El proyecto de ampliacin y
mejoramiento de agua y desage, con cdigo SNIP 141 469, ser financiado en un monto de
S/. 3 990 411 (92%) por Sedapar, y en un monto de S/. 351 473 (8%) mediante
financiamiento de los usuarios. Tambin, mediante el proyecto con cdigo SNIP 139 655, se
ha contemplado, durante el quinquenio, la actualizacin al 100% del catastro tcnico de
agua potable y alcantarillado.
Cuadro N 82: Programa de Inversiones en la localidad Chuquibamba
Ampliacin Renovacin y Mejoramiento de Agua y SEDAPAR 141 469 3 990 411 0 0 3 990 411 0 0
Desague USUARIOS 141 469 351 473 0 0 351 473 0 0
Mej. y Amp. de la Micromedicin - MIO SEDAPAR 118 650 5 338 62 272 30 135 20 127 778
Impl. Catastro tcnico de Agua y Desague - MIO SEDAPAR 139 655 145 981 0 0 0 0 145 981
Construccin de Almacen SEDAPAR 260 000 0 260 000 0 0 0
Obras Complementarias Chuquibamba SEDAPAR 77 612 0 77 612 0 0 0
167 624 489 337 4 421 250 76 663 210 599
5 365 473
C. ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIONES
El cuadro siguiente detalla el financiamiento del programa de inversiones para el quinquenio

2015-2020, el cual incluye los proyectos de ampliacin de conexiones de agua potable y
alcantarillado (colaterales).
Cuadro N 83: Estructura de Financiamiento a Nivel EPS
Fuente de INVERSIN EN SOLES (SIN IGV)
Financiamiento TOTAL Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
SEDAPAR 314 954 649 65 396 239 105 283 321 56 937 574 43 632 876 43 704 640
G. CENTRAL 62 522 314 62 522 314 0 0 0 0
G. REGIONAL 14 997 561 14 997 561 0 0 0 0
MUNICIPIO 73 404 207 68 655 694 100 353 1 855 454 2 692 353 100 353
USUARIOS 496 086 0 0 496 086 0 0
466 374 817 211 571 808 105 383 674 59 289 114 46 325 229 43 804 993
TOTAL
466 374 817
Nota: Las inversiones incluyen Colaterales (Ampliacin de conexiones de agua potable y ampliacin de conexiones de alcantarillado).
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Seccin 14 Anexos
ANEXO 12: INFORMACIN DE ANLISIS DEL IMPACTO Y SUBSIDIOS DE LA PROPUESTA
Cuadro N 84: Impacto de la ET Propuesta en la Factura G126

S/.Factura S/.Factura
Variacin
m3 mes (ET Actual) (RT Propuesta) Nmero de Importe
(prom) Pago Usuarios Proyectado
CF Pago AP Pago AL Total S/. %
AP+AL+CF
Social
0 a m s 74.5 77.08 2.78 44.34 18.20 77.08 0.00 0.0% 118 7,708
20 a m s #DIV/0! #VALOR! 2.78 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0
Domstico
0 a 10 5.4 8.60 2.78 3.19 1.31 8.60 0.00 0.0% 76,119 554,612
10 a 30 17.4 26.04 2.78 13.67 5.61 26.04 0.00 0.0% 88,338 1,949,271
30 a + 44.6 105.67 2.78 61.52 25.26 105.67 0.00 0.0% 12,442 1,114,194
30 a m s #DIV/0! #DIV/0! 2.78 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0
Comercial I
0 a m s 61.6 432.28 2.78 263.19 108.05 441.34 9.06 2.1% 4,158 1,555,167
Comercial II
0 a m s 13.7 47.53 2.78 58.49 24.01 100.63 53.10 111.7% 14,001 1,194,026
Industrial
0 a m s 41.5 231.55 2.78 177.48 132.15 368.64 137.09 59.2% 2,615 816,933
30 a m s #DIV/0! #VALOR! 2.78 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0
Estatal I
0 a m s 452.5 2,337.66 2.78 1,494.23 613.46 2,490.35 152.69 6.5% 303 639,472
Estatal II
0 a m s 105.9 281.27 2.78 349.85 143.63 585.58 304.32 108.2% 621 308,176
198,715 8,139,561
Grfico N 22: Tarifa Media Vs Tarifas por Categoras G1
8.00 7.46
7.46
6.03
6.00
6.03
4.66
4.66
4.00 3.36
2.00 1.46 2.08

1.95
0.84 0.84
1.11
0.84 0.84
0.00
Dom I
Dom III
Soc
Dom II
Est
Com
Ind
ET Propuestal Pago Real Propuesta T.M.Propuesta
Fuente: Modelo Tarifario SEDAPAR S.A. - Gerencia de Regulacin Tarifaria Sunass

Lnea color azul: Muestra el costo promedio por m3 que representa atender a esta localidad (abarcando agua potable y
alcantarillado), y en caso se utilizara una tarifa nica por todas las categoras y rangos de consumo, esa sera la tarifa
promedio por m3 eficiente para el grupo de localidades.
La lnea color negro: Es la tarifa eficiente que muestra cunto debe pagar por cada m 3 cada categora y rango de usuario en
cada nivel tarifario.
Lnea color rosado: Muestra cunto pagara por cada m3 en promedio cada categora de usuario (lo que incluye agua
potable y alcantarillado) bajo la estructura tarifaria propuesta.
El impacto en el primer ao para los usuarios comerciales, industriales y estatales se debe a la aplicacin del
reordenamiento tarifario en aplicacin de lo establecido en el reglamento de tarifas.
26
Localidades de: Arequipa Metropolitana, La Joya, Caman, Mollendo, Matarani, Meja, La Curva, El Arenal, Cocachacra y Punta
de Bombn.
Pgina 90 de 100
Anexos
Grfico N 23: Grficos de Subsidio Segn Unidades de Uso y Volumen de Consumo G1

Distribucin del Subsidio segn Unidades de Uso Distribucin del Subsidio segn Volumen de Consumo
Fuente: Modelo Tarifario SEDAPAR S.A. Gerencia de Regulacin Tarifaria - Sunass

Variacin
AP+AL+CF
Social
0 a ms 25.4 19.14 2.78 8.77 4.67 19.14 0.00 0.0% 17 276
Domstico
0 a 10 4.5 6.11 2.78 1.56 0.83 6.11 0.00 0.0% 3,558 18,418
10 a 30 16.8 18.32 2.78 8.31 4.43 18.32 0.00 0.0% 2,121 32,302
30 a ms 53.8 91.33 2.78 48.70 25.92 91.33 0.00 0.0% 261 20,201
Comercial I
0 a ms 31.8 132.76 2.78 74.53 39.67 138.03 5.28 4.0% 254 28,746
Comercial II
0 a ms 16.7 43.80 2.78 39.10 20.82 73.99 30.19 68.9% 814 50,823
Industrial
0 a ms 69.3 272.15 2.78 162.18 86.34 296.53 24.38 9.0% 10 2,513
Estatal I
0 a ms 79.7 190.84 2.78 103.73 55.22 190.84 0.00 0.0% 90 14,860
100 a ms #DIV/0! #DIV/0! 2.78 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0
7,125 168,139
4.00
3.59 3.59
3.59 3.59
3.00
1.99 1.99
2.00
1.99
1.39
1.30
1.00 1.09
0.53 0.53
0.75
0.53 0.53
0.00
Dom I
Dom III
Soc
Est
Dom II
Com
Ind

27
Localidades de: Aplao, Atico, Chivay, Yauca, Chala, El Pedregal y Caravel
Pgina 91 de 100
Anexos


Variacin
AP+AL+CF
Social
0 a ms 115.0 25.26 2.78 12.31 6.33 25.26 0.00 0.0% 5 107
Domstico
0 a 10 4.1 4.07 2.78 0.44 0.23 4.07 0.00 0.0% 622 2,144
10 a 30 16.9 11.30 2.78 4.55 2.24 11.30 0.00 0.0% 378 3,552
30 a ms 43.4 41.28 2.78 21.64 10.56 41.28 0.00 0.0% 52 1,819
Comercial I
0 a ms 14.7 32.00 2.78 21.33 10.38 40.70 8.70 27.2% 54 1,653
Comercial II 33.07
0 a ms 21.9 34.32 2.78 31.80 15.47 59.06 24.74 72.1% 90 3,987
Industrial
0 a ms 27.2 56.60 2.78 39.61 19.27 72.76 16.16 28.5% 10 666
Estatal I
0 a ms 53.2 75.85 2.78 59.42 28.96 107.57 31.73 41.8% 42 3,089
1,253 17,017
3.00
2.16 2.16
2.00 2.16
1.66
1.90
1.16
1.30
1.00 0.76
0.74
0.67
0.16 0.16 0.40

0.00 0.16 0.16
Dom I
Dom III
Est
Soc
Dom II
Ind
Com

28
Localidades de: Cotahuasi y Chuquibamba
Pgina 92 de 100
Anexos

Fuente: Modelo Tarifario SEDAPAR S.A. Gerencia de Regulacin Tarifaria
ANEXO 13: COMENTARIOS AL PROYECTO DE ESTUDIO TARIFARIO
Comentario Respuesta
El artculo 106 del TUO del Reglamento de la Ley General de Servicios
de Saneamiento (Ley 26338), seala que la aplicacin de la frmula
() tarifaria est asociada al cumplimiento de las metas de gestin
establecidas para el quinquenio, razn por la cual la EPS est obligada a
Cul es el seguimiento que se debi hacer al cumplirlas. El cumplimiento se evala con el ndice de Cumplimiento
PMO del quinquenio 2007-2012, para sustentar Global a nivel de EPS (ICG). La supervisin de metas de gestin del
el incremento tarifario? y Qu garantas da la quinquenio 2007-2012 determin un cumplimiento promedio global de
SUNASS para el cumplimiento del PMO en el 96.5%; habiendo sido autorizada Sedapar a aplicar incrementos del
perodo 2015-2020, la realizacin de inversiones 6.7% y 10.7% en el segundo y tercer aos, respectivamente por el
programadas, y que ello conlleve al incremento cumplimiento de metas del primer (al 99.7%) y segundo aos
de tarifas? regulatorios (al 100%).
Hernn Raul Hatamari Por otro lado, el numeral 4.3 del Anexo 2 del Reglamento General de
Centro de Investigacin y Planificacin Regulacin Tarifaria, precisa que la garanta de realizacin de
inversiones constituye un supuesto en la determinacin de las frmulas
tarifarias. En ese sentido, en el presente Estudio Tarifario se establecen
reservas de uso exclusivo (fondo de inversiones) destinadas a financiar
las inversiones que Sedapar deber ejecutar durante el quinquenio.
Adicionalmente, las metas de gestin fijadas para el quinquenio estn

asociadas directamente con la ejecucin de los proyectos de inversin
programados. Es la Gerencia de Supervisin y Fiscalizacin (GSF) de la
SUNASS el rgano encargado de hacer cumplir los compromisos
adquiridos por la Empresa en lo referente a la prestacin de los
servicios de saneamiento.
() El artculo 11 del Reglamento General de Regulacin Tarifaria, precisa

que: la estructura tarifaria debe permitir la recuperacin de los
se debe revisar las tarifas de las oficinas costos de prestacin del servicio y ayudar a la sociedad a alcanzar los
locales, debido a que algunas de ellas tienen un objetivos de equidad y acceso. Es por ello que, en el caso de las
medio de vida mejor que otras (como el caso de estructuras tarifarias propuestas para la empresa Sedapar, se ha
Chivay), por la actividad turstica. considerado lo siguiente:
Oscar Bedoya Justo Primero. Se han establecido tres (3) estructuras tarifarias distintas para
Jefe del Departamento de Recoleccin agrupar a las 19 localidades bajo responsabilidad de Sedapar, en donde
Pgina 93 de 100
Anexos
las tarifas de las categoras y rangos de consumo toman en cuenta la

capacidad de pago de la poblacin en cada localidad bajo el mbito de
responsabilidad de la Empresa.
Segundo. Dentro de la estructura tarifaria de una localidad especfica,

se establece una poltica de subsidios cruzados; que implica la
existencia de dos tipos de usuarios: los que reciben el subsidio, que
incluye slo a los usuarios de la categora social y al primer rango de la
categora domstica; y los que otorgan el subsidio, que son usuarios
pertenecientes a la clase No Residencial y los usuarios del ltimo rango
de la categora domstica.
()
es lamentable que slo 3 proyectos hayan sido El comentario no ha especificado a qu proyectos se refiere. Sin
transferidos hacia la EPS del total de proyectos perjuicio de ello, la incorporacin de proyectos ejecutados por recursos
que invirti el Gobierno Regional de Arequipa. no reembolsables como en el caso del Gobierno Regional- si bien
Por qu no se incorporan los dems proyectos? permite que los incrementos no sean mayores a los que deberan ser en
De haberse incorporado estos proyectos, el caso la empresa efecte la inversiones con su propios recursos, la
impacto de la tarifa sera menor. incorporacin de nueva infraestructura de saneamiento, como
proyectos donados por terceros, dentro de los activos de la empresa,
Yamila Osorio requiere cubrir costos de operacin y mantenimiento de esta
Presidenta del Consejo Regional de infraestructura, lo cual, generalmente, conlleva al crecimiento de los
Arequipa costos de la empresa y ello influye en la determinacin de las tarifas.
Comentario Respuesta
()
De acuerdo al Artculo 22 del Reglamento General de Regulacin
Falta de audiencia preliminar por parte de Tarifaria, la EPS puede solicitar a la Sunass la celebracin de una
Sedapar para presentar su PMO. audiencia pblica preliminar con la finalidad de exponer su PMO. En
este caso, la EPS no solicit la realizacin de dicha audiencia; sin
Es necesario se informe sobre las concesiones embargo, se adoptaron otros mecanismos de difusin del PMO, como
que se han dado en la empresa, los documentos su publicacin en la pgina web de la Sunass.
de evaluacin por parte de Sunass del
cumplimiento de metas de gestin en el primer Respecto al cumplimiento de metas de gestin, la Gerencia de
quinquenio y los tambin los terceros que han Supervisin y Fiscalizacin (GSF) de la Sunass es el rgano encargado de
apoyado econmicamente a la empresa. hacer cumplir los compromisos adquiridos por las Empresas
Prestadoras en lo referente a la prestacin de los servicios de
Dionis Luis Crdenas Cervantes saneamiento. Para ello, y respecto a las metas de gestin, GSF realiza
Vicepresidente FEDUCAR informes de supervisin al final de cada ao regulatorio en el cual se
analiza, para cada una de las metas de gestin, el valor fijado en el
estudio tarifario y aquel realizado efectivamente por la EPS, los cuales
se encuentran publicados en la pgina web de Sedapar
(www.sedapar.com.pe)
Por ltimo, la estructura de las acciones de Sedapar y la participacin

de cada una de las 33 municipalidades accionistas se detalla en el
Anexo 1.
()
En el presente Estudio Tarifario se ha incluido dentro del plan de
No se ha considerado gastos para la mitigacin inversiones un Proyecto de Elaboracin del Programa de Adecuacin y
de la contaminacin por aguas residuales Manejo Ambiental (PAMA) de SEDAPAR S.A. en base a los lineamientos
vertidas al ro Chili, hasta que inicie la operacin de la Poltica Ambiental del Sector Vivienda, Construccin y
de la PTAR Enlozada. Adems de las actividades Saneamiento, relacionados a medidas de ecoeficiencia en el sector
mitigadoras hasta que se solucione el problema pblico, programa de vertimientos, reuso de agua residual, y manejo de
y la correccin de los pasivos ambientales en el residuos slidos, para cada uno de los componentes de los sistemas.
marco del PAMA y la Ley General del Ambiente.
El proyecto tiene una inversin total de S/. 1,2 millones que incluye a
Ing. Jos Jaime Benavidez Portocarrero agua potable y alcantarillado. Este monto ser financiado ntegramente
Gelogo Especialista Gestin Ambiental con recursos propios de SEDAPAR S.A., y su ejecucin se llevar a cabo
en el primer ao del quinquenio regulatorio.
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Anexos
()
En la seccin que analiza los Costos Eficientes de Explotacin, se
A SEDAPAR le ha costado bastante esfuerzo y especifica que el costo de operacin de las cmaras de bombeo, en el
tiempo para que, en cumplimiento de su plan primer ao, es el segundo componente ms importante (19% del costo
maestro de agua potable 1980-2000, elaborado del servicio de agua potable) con un monto total de S/. 7,8 millones; sin
por GITEC GMBH, con la nueva planta de embargo, debido a que actualmente se est iniciando la readecuacin a
tratamiento de agua potable (Planta II), ya no se gravedad del sistema de distribucin de agua potable en dicho sector,
tenga que hacer bombeo y todo sea por este mont se reducir a S/. 1,2 millones, generndose ahorros por
gravedad; sin embargo, es posible que consumo de energa de aproximadamente S/. 6,6 millones.
asentamientos que sern abastecidos por el
reservorio N-45 que estn por encima de la cota
de la Planta II en un futuro cercano tengan que
bombear el agua. A este tipo de asentamientos
se les debera cobrar una tarifa mayor.
Zenn Romero Palma
()
En la actualidad, la Empresa cuenta con una base de datos
El Catastro Comercial y su implementacin ha desactualizada de la informacin sobre los clientes, las conexiones,
sido una inversin de la empresa que data ya de predios y cartografa. El proyecto de actualizacin de catastro ya se ha
varias gestiones. Entendemos es el catastro que venido ejecutando como parte del PMO 2007-2012; sin embargo, en el
actualmente se utiliza para la cobranza. Su presente Estudio se ha incluido un proyecto de Mejoramiento y
actualizacin ms que meta de gestin es un Modernizacin del Catastro Comercial en Arequipa Metropolitana, que
proceso de trabajo que ya se encuentra incluido permitir migrar toda la informacin, tcnica y comercial, del sistema
en los presupuestos de SEDAPAR. No actual a un sistema geo-referenciado, lo cual mejorar la gestin
entendemos por qu se ha aceptado este tem operativa y comercial; y por tanto, permitir brindar un mejor servicio
como una meta de gestin que sustente una al usuario. En ese sentido, las metas de gestin correspondientes al
nueva tarifa. catastro comercial estn asociadas a la ejecucin de dicho proyecto.
______
Tenemos desacuerdo en la Estructura Tarifaria _______
que contina diferenciando a los usuarios por su El Artculo 29 de la Ley General de los Servicios de Saneamiento (Ley
tipo de negocio y no solo por su consumo. Un N26338) establece que La determinacin de las tarifas de los servicios
cliente Comercial es slo uno con mayores de agua potable y alcantarillado sanitario y pluvial se gua por los
volmenes de consumo o evacuacin. No principios de eficiencia econmica, viabilidad financiera, equidad social,
requiere de un castigo o pago adicional por simplicidad y transparencia.
ejercer un negocio. Paga ms, si consume ms,
esa debe ser la nica diferencia. Ms cuando el Adems, en el Anexo N1 del Reglamento General de Regulacin
pertenecer a una categora tarifaria no Tarifaria (RCD N 009-2007-SUNASS-CD), se establecen los lineamientos
representa NINGN servicio adicional por parte para el reordenamiento de las estructuras tarifarias, cuyo objetivo es
de la empresa a estos clientes. Sera un buen alcanzar estructuras tarifarias que promuevan la eficiencia econmica
momento para suprimir esta discriminacin por y suficiencia financiera de las EPS, y que al mismo tiempo, contribuyan
actividad laboral que nos define como Comercial al logro de los principios de equidad, transparencia y simplicidad.
I o II, con mayores tarifas y sin ninguna
En ese sentido, teniendo en cuenta la segunda etapa del
retribucin a cambio.
reordenamiento tarifario, dentro de la estructura tarifaria que se
establece en el presente Estudio Tarifario se han simplificado las
Armando Espino
subcategoras (Comercial I y Comercial II) y dentro de estas, tambin,
Vicepresidente de AHORA los rangos de consumo (0 a 15, 15 a ms); para pasar a una estructura
tarifaria, en el caso No Residencial, donde solo existe una categora
Comercial, Industrial y Estatal; y para cada una de ellas, solo un rango
de consumo.
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Anexos
ANEXO 14: PRESENCIA DE ALGAS EN EL PROCESO DE POTABILIZACIN DE AGUA EN AREQUIPA

METROPOLITANA
La regin Arequipa no ha sido ajena al cambio climtico, durante los ltimos aos se ha
experimentado alteraciones en el inicio e intensidad del periodo de lluvias.
Como se sabe, el ro Chili es la principal fuente de recurso hdrico de la ciudad de Arequipa, nace de
la unin de los ros Sumbay y Blanco y sus aguas son usadas por los sectores agrcola, energtico,
minero; as como, para consumo humano.
El ro Chili tiene un cauce natural estacional. Es caudaloso durante el perodo de lluvias, que es de
noviembre a marzo, con excedentes de agua sobre la demanda total de la cuenca. Y de otro lado,
presenta un caudal escaso durante el periodo de sequa que son de abril a octubre, en los que el
caudal natural del ro est por debajo de los 5 m3/s.
La demanda de la cuenca, de 12 m3/s, ha llevado a que en la cabecera de la cuenca se construyan
presas y embalses que permitan almacenar los excedentes de agua de los periodos de lluvia, y que
de manera regulada sean descargados a la cuenca del ro para sus mltiples usos en las pocas de
sequa
El sistema de embalses est conformado por 5 represas cuyos nombres y capacidades se aprecian
Cuadro N 87: Sedapar Sistemas de embalses
CAPACIDAD MILLONES DE METROS
CBICOS DE AGUA
TEM REPRESA
Capacidad Volumen Vol. til
Mxima Muerto Mximo
01 PAE 139.40 41.30 99.60
02 DIQUE SPAOLES 13.00 3.91 9.09
03 PILLONES 80.00 1.50 78.50
04 EL FRAILE 208.00 3.10 127.24
05 AGUADA BLANCA 43.00 0.60 30.43
TOTAL 483.40 50.41 344.86
Cabe precisar que aos atrs el volumen til era de hasta 380 millones de metros cbicos; pero
ste se ha ido perdiendo por la acumulacin de sedimentos en los embalses.
En los ltimos meses se han dado sucesos superpuestos que vienen afectando a los usuarios de la
cuenca del ro Chili, entre ellos tenemos que;
Retraso del periodo de lluvias: no hay cmo llenar los embalses para el prximo
periodo seco.
El volumen de descarga al ro no ha disminuido, con lo que se estn agotando las
reservas de agua, en especial la destinada a consumo humano.
Exceso de lodos en los embalses.
Las descargas provenientes de la presa El Pae, han estado llevando lodos
contaminantes.
Eutrofizacin de las aguas embalsadas en presa El Pae.
Malestar de la poblacin y usuarios del servicio de agua brindado por Sedapar S.A. a
la localidad de Arequipa Metropolitana, por el mal olor y sabor del agua.
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Anexos
Dados estos sucesos se tom accin en evaluar la cuenca a fin de poder encontrar la posible fuente
de contaminacin por algas. Se concluy que la principal fuente de contaminacin eran las aguas
provenientes de la presa El Pae y, adicionalmente, se evidenci que las otras presas tambin
contaban con cierto nivel de eutrofizacin.
La primera actividad desarrollada por la EPS fue la de recomendar que AUTODEMA no realice
descargas de la presa El Pae y suplir la diferencia con mayor descarga de la presa El Fraile. Sin
embargo, ya toda la cuenca haba sido contaminada, situacin que llev algunos das en que el
propio curso de agua lo limpie.
Lo anteriormente sealado, evidenci que la EPS no haba contemplado la posibilidad de que
ocurriera un evento de esta naturaleza; hecho que conllev a que los tcnicos realicen estudios a
fin de identificar las acciones necesarias para controlar y eliminar las algas.
La EPS cuenta con dos Plantas de Tratamiento para potabilizacin de agua, la ms antigua es la
Planta La Tomilla que tiene una capacidad mxima de produccin de 1,350 l/s. Esta planta est
conformada por tres unidades: la N1 construida, en el ao 1951 con capacidad para tratar hasta
250 l/s; la N2, construida en el ao 1974 con capacidad para tratar hasta 350 l/s; y la N3,
construida en el ao 1991 con capacidad para tratar hasta 750 l/s. Y la planta N2 o planta Miguel
de la Cuba construida en su primera etapa en el ao 2012 con capacidad para tratar hasta 1500 l/s.
Ambas plantas se alimentan de la misma fuente de agua (ro Chili), con la diferencia que para la
planta antigua, la EPS cuenta con una licencia para captar hasta 1,495 l/s del canal Zamcola que
est aguas abajo de la central Charcani II, sobre la cota 2495 msnm. Actualmente se captan 1310 l/s
que son derivados a la PTAP LA Tomilla y con ello genera 1,211 l/s de agua potable.
Para la planta nueva la EPS cuenta con licencia para captar hasta 3,000 l/s que los toma aguas
debajo de la central Charcani V. Actualmente la EPS solo capta hasta 425 l/s y con ello genera
392 l/s de agua potable.
Cuadro N 88: Capacidad de tratamiento de las PTAs
CAPACIDAD DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE AREQUIPA METROPOLITANO
ZONA DE TRATAMIENTO PLANTA AO DE OBRA ANTIGEDAD Q: DE DISEO Q: ACTUAL Tipo de PTAP

De Manto de lodos-
PLANTA N1 1951 63 250 250.0
INFILCO
Tipo Acelator -
PTAP LA TOMILLA PLANTA N2 1974 40 350 350.0
INFILCO
Tipo Pulsator -
PLANTA N3 1992 32 750 594.0
DEGREMONT
Tipo Hidrulica -
PTAP MIGUEL DE LA CUBA PLANTA N1 2012 2 1500 392.0
Convencional
Los registros histricos de produccin se muestran en el siguiente cuadro:

Cuadro N 89: Histrico de produccin
PRODUCCIN DE AGUA EN SEDAPAR (SEDAPAR - 03-12-2014)
Unidad 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Planta La Tomilla
m3 / ao 38,969,001 41,515,330 42,201,598 41,393,607 42,258,770 38,208,241 37,653,984
lps 1,235.7 1,316.4 1,338.2 1,312.6 1,340.0 1,211.6 1,194.0
Planta Miguel de la Cuba

m3 / ao 0 0 0 0 0 11,623,647 12,358,508
lps 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 368.6 391.9
Las primeras acciones que se tomaron para contrarrestar el problema de las algas se concentraron
en tres programas:
a) Acciones de ejecucin inmediata
Desinfeccin total de las plantas de tratamiento de agua potable.
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Anexos
En la planta La Tomilla se rehabilitaron filtros de la Unidad N3, el filtro B estaba

inoperativo por deterioro del falso fondo y el filtro A requera de mantenimiento.
En la planta La Tomilla se repuso nuevo medio filtrante de los cinco filtros.
Se efectu limpieza y desinfeccin de los reservorios
Se procedi a la limpieza y desinfeccin de redes
Se coloc una capa de carbn activado granular en los filtros.
Todas estas actividades ya se han dado con resultados bastante halagadores; los niveles de
acuerdo con los ltimos reportes indicaban, por ejemplo, que antes se lograba una
turbiedad de 1 a 2 UTM, nivel que actualmente est en 0.2 UTM. Y en lo que corresponde
a la presencia de cianobacterias, estas han sido eliminadas casi en su totalidad lo que se
estara logrando en los prximos das con el escurrir y autodepuracin de la cuenca.
b) Acciones correctivas a corto plazo
Para continuar con las acciones preventivas y correctivas la EPS ha solicitado a SUNASS la
inclusin de tres proyectos que no estuvieron previstos en su propuesta de PMO y por
ende tampoco en el proyecto de Estudio Tarifario.
Mejoramiento de la Unidad Compacta N1 de la planta La Tomilla, con cdigo SNIP
99463, elaborado en el ao 2009 y en estado an vigente y por un costo actualizado
de S/.2,578,118 (sin IGV).
El proyecto consiste en:

- Reposicin y mejoramiento del equipo mecnico del clarificador.
- Instalacin de vlvula automtica de control de caudal a la entrada.
- Mejoramiento de la cmara de contacto de cloro.
- Mejoramiento del medio filtrante, delos sistemas de drenaje y de lavado.
- Eficiente capacidad tcnica y administrativa.
- Automatizacin del sistema de control de vlvulas.
- Desarrollo de programas de educacin sanitaria.
De acuerdo al programa de inversiones presentado por la empresa, toda la obra se

estara realizando en el primer ao regulatorio.
Mejoramiento de la unidad N2 de la planta de La Tomilla, con cdigo SNIP 290559,
elaborado en el ao 2014 y proyectado por un monto de S/. 952,851.
El proyecto consiste en el mejoramiento de cada uno de los componentes de esta

unidad de tratamiento con la finalidad de incrementar su capacidad de produccin de
350 l/s a 450 l/s.
- Reemplazo de compuertas de entrada en los 2 floculadores.

- Acondicionamiento de los pasos de agua entre compartimentos de 1 a 2, de 2 a 3,
de 3 a 4.
- Reemplazo de compuertas de entrada a los 4 decantadores.
- Instalar vlvulas de mariposa de 600mm para purga de lodos en decantadores.
- Instalacin de vlvulas de mariposa de 500mm para desage de decantadores.
- Instalacin de vlvulas tipo mariposa de 500mm al ingreso de filtros.
- Rediseo del vertedero de control y construccin del mismo.
- Uniformizacin de todos los bordes de las canaletas de recoleccin.
- Reemplazo del medio filtrante.
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Anexos
- De acuerdo al programa de inversiones presentado por la empresa, toda la

obra se estara realizando en el primer ao regulatorio.
Mejoramiento de la unidad N3 de la planta de La Tomilla, consiste en la adquisicin
y reposicin del medio filtrante de las unidades de filtracin, esta adquisicin ha sido
cotizada en s/. 1,066,755.
El proyecto consiste en el mejoramiento de cada uno de los componentes de esta

unidad de tratamiento con la finalidad de incrementar su capacidad de produccin de
350 l/s a 450 l/s.
Adicionalmente a los tres proyectos indicados, cabe precisar que la EPS ha solicitado
un cuarto proyecto denominado Readecuacin del sistema de abastecimiento de
Alto Cayma de bombeo a gravedad por un monto de S/. 5,105,330 (sin IGV). En este
sentido, habiendo procedido a su evaluacin se pudo determinar que el mencionado
proyecto es parte del proyecto integral de readecuacin a gravedad del sistema de
abastecimiento de la ciudad de Arequipa, y que est incluido en el PMO presentado
por la EPS y tambin en el programa de inversiones base del estudio tarifario.
Mejoramiento de la unidad N3 de la planta de La Tomilla, consiste en la adquisicin

y reposicin del medio filtrante de las unidades de filtracin, esta adquisicin ha sido
cotizada en S/. 1,066,755.
Reemplazo de compuertas de entrada en los 2 floculadores.
c) Acciones preventivas
De acuerdo con los estudios realizados y tomando las experiencias de otras EPS, se ha
determinado que la mejor forma de eliminar la presencia de algas es empleando carbn
activado en polvo. La EPS ya ha comprado una remesa de 150 toneladas de carbn
activado por S/. 1,092,000 (sin IGV).
Segn las proyecciones del equipo tcnico de la EPS, las 150 toneladas son suficientes para
la demanda de todo el ao, asumiendo la posibilidad de sequa de 3 meses al ao. Sin
embargo, la frmula tarifaria ha dispuesto, como margen de seguridad, que el gasto anual
pueda ser el doble de lo sealado por la empresa.
En ese sentido, se ha elevado el porcentaje de la reserva para la gestin de riesgos de
desastres y adaptacin al cambio climtico del 1%, sealado en el proyecto de Estudio
Tarifario, al 2% de los ingresos facturados por los servicios de agua potable y alcantarillado
(incluye cargo fijo y variable) en el presente Estudio Tarifario, a fin de que la EPS pueda
utilizar los recursos de la reserva, adems de la gestin de riesgos de desastres, a la
compra de insumos en caso de presencia de algas en la fuente de agua, tal como sucedi
en el presente ao.
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Sedapar Estudiotvf Dic2014

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ESTUDIO TARIFARIO

DETERMINACIN DE LA FRMULA TARIFARIA, ESTRUCTURA TARIFARIA

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO

NDICE DE CONTENIDO .........................................................................................................................1

Cuadro N 1: Estado de Resultados SEDAPAR S.A. 2011-2013 (S/.) .....................................................7

La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) es el regulador de las

SEDAPAR S.A., mediante Oficio N 353-2012/S-300002, present a la Gerencia General de la

I.1. DIAGNSTICO ECONMICO - FINANCIERO

I.1.1. ANLISIS DEL ESTADOS DE RESULTADOS

2. Al cierre de 2013, los ingresos por la prestacin de servicios de SEDAPAR S.A.

Grfico N 1: Ganancia Bruta, Operativa y Neta

I.1.2. ANLISIS DEL BALANCE GENERAL

I.1.3. ANLISIS DE LOS RATIOS FINANCIEROS

Cuadro N 3: Ratios Financieros 20112013

I.2. DIAGNSTICO OPERATIVO

I.2.1. INDICADORES GENERALES

Cuadro N 4: Produccin y Facturacin de Agua

I.2.1.1. Sistema de Agua Potable

34. Lneas de conduccin de agua tratada. Actualmente, el sistema de conduccin de agua

I.2.1.2. Sistema de Alcantarillado

47. En el Grfico N 4 se detalla la longitud de las redes de distribucin de agua potable en

0 1 000 000 2 000 000 3 000 000

Grfico N 4: Redes de Distribucin de Agua Potable (ml)

0 4 000 8 000 12 000 0 20 000 40 000 60 000

49. En el caso de la Zona Sur, en la Localidad de Punta de Bombn, el Pozo N 2 se abastece

Grfico N 5: Red de Colectores de Alcantarillado (ml)

0 20 000 40 000 60 000 0 4 000 8 000 12 000

I.3.1 CONEXIONES Y COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y

Cuadro N 6: Conexiones de Agua Potable

I.3.1.1.2. Conexiones de Alcantarillado

I.3.1.2. Cobertura de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado

I.3.1.2.2. Conexiones Medidas y No Medidas (Nivel de Micromedicin)

Cuadro N 8: Micromedicin Actual por Localidad

I.3.1.2.3. Situacin de la Cobertura de Alcantarillado

I.3.2 CARTERA MOROSA

I.3.3 ESTRUCTURA TARIFARIA ACTUAL

Cuadro N 10: Estructura Tarifaria VigenteG2

Cuadro N 11: Estructura Tarifaria VigenteG3

Cuadro N 12: Poblacin Urbana en el mbito de Responsabilidad de SEDAPAR13

II.2 ESTIMACIN DE LA DEMANDA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE

II.2.1. Poblacin Servida de Agua Potable

Cuadro N 13: Poblacin Servida de Agua Potable

II.2.2. Conexiones Domiciliarias de Agua Potable

II.2.3. Estimacin del Volumen Demandado de Agua Potable

II.3 ESTIMACIN DE LA DEMANDA DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO

II.3.1. Poblacin Servida de Alcantarillado

Cuadro N 15: Poblacin Servida de Alcantarillado

II.3.2. Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado

Grfico N 9: Proyeccin de Conexiones de Alcantarillado

II.3.3. Estimacin de la Demanda por el Servicio de Alcantarillado

III. BASE DE CAPITAL

Cuadro N 17: Activos Totales y Depurados

IV.1. CAPTACIN DE AGUA

IV.2. TRATAMIENTO DE AGUA

Grfico N 11: Balance OfertaDemanda en Tratamiento de Agua (l/s)

Grfico N 12: Balance OfertaDemanda en Almacenamiento de Agua Potable (m3)

IV.4. TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS

83. El Balance Oferta-Demanda de las 18 localidades adicionales a Arequipa Metropolitana

Grfico N 14: Inversin en Agua y Alcantarillado a Nivel EPS14

V.2. PROGRAMA DE INVERSIONES POR LOCALIDAD

V.2.1 Inversiones en Arequipa Metropolitana

86. Respecto a las inversiones en alcantarillado, los proyectos de ampliacin incluyen la

V.2.2 Inversiones en Provincias