CONTROL DE

Versin Hecha por Re

Versin 01 Cesar Montalvan Sandra Or

PLAN DE RESPUESTAS A
NOMBRE DEL PROYECTO

PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL MUELLE SUR - CALLAO

CAUSA ENTREGABLES
ETAPA DEL PROYECTO DESCRIPCIN DEL RIESGO EFECTO PROBABILIDAD
RAZ AFECTADOS

Retraso en la
Elaborar la
El area de llegada de
ingenieria con Cumplimiento de
ingenieria no suministros o tener
Ingenieria suministros no las etapas de 1
coordino con cambiarlos con
comerciales dificil construccin
logistica otros de menor
de conseguir
calidad

Compatibilzacin Retraso en la
Compatibilizacion Cumplimiento de
inadecuada y no se ejecucion y
Ingenieria deficiente de la las etapas de 2
hizo en conjunto construccion
ingenieria construccin
con todas las areas deficiente

Elaborar
procedimientos
El rea de
constructivos con Cumplimiento de
ingenieria no hizo Retraso en la
Ingenieria tecnologia o las etapas de 1
un estudio de ejecucion
maquinaria no construccin
mercado adecuado
disponible en la 1
zona
 Elaborar
procedimientos
El rea de
constructivos con Cumplimiento de
ingenieria no hizo Retraso en la
Ingenieria tecnologia o las etapas de 1
un estudio de ejecucion
maquinaria no construccin
mercado adecuado
disponible en la
zona

Falta de Retraso en la
Realizar compras coordinacion con el ejecucion o
que no cumplan las area de ingenieria construccion Provisin de
Logistica 2
especificsciones o priorizar el deficiente que no materiales
tecnicas aspecto del precio sera recepcionada
sobre el tecnico por el cliente

Comprar a Retraso en la
Priorizar el aspecto Certificados de
proveedores que ejecucion o
del precio sobre el control de calidad
no ofrezcan construccion
Logistica tecnico y no Protocolos de 2
garantias de deficiente que no
evaluar al control de calidad
calidad ni entrega sera recepcionada
proveedor de obra
en fecha por el cliente

Que no se compre Retraso en la Provisin de

Logistica No se program 1
a tiempo ejecucion materiales

1
 Que no se compre Retraso en la Provisin de
Logistica No se program 1
a tiempo ejecucion materiales

No sen hizo un
Movmiento de
estudio de Cumplimiento de
tierras: sub suelo Retraso en la
Construccion subsuelo las etapas de 1
diferente a lo ejecucion
(calicatas) construccin
considerado
adecuado

Concreto que no No se hizo un Demolicin de las

Cumplimiento de
alcance la control adecuado obras civiles que
Construccion las etapas de 2
resistencia al momento de los no cumplan la
construccin
adecuada vaciados especificacioin

Concreto con Modificacion de

Proveedores de
cantidad proceso Cumplimiento de
concreto con
Construccion insuficiente en el constructivo y las etapas de 1
cantidad de mixers
momento de los retraso en la construccin
insuficiente
vaciados construccion

Capacidad
Cumplimiento de
insuficiente de Otros proyectos en Retraso en la
Construccion las etapas de 1
gruas para el ejecucion paralelos ejecucion
construccin
montaje

1
 Capacidad
Cumplimiento de
insuficiente de Otros proyectos en Retraso en la
Construccion las etapas de 1
gruas para el ejecucion paralelos ejecucion
construccin
montaje

Mano de obra
calificada y Protocolos de
Otros proyectos en Retraso en la
Construccion deficiente para uso control de calidad 2
ejecucion paralelos ejecucion
en los de obra
procedimientos

Plan de Retrasos en la
Maquinaria daada Cumplimiento de
mantenimiento ejecucion del
Mantenimiento y deficiente para los entregables de 2
preventivo proyecto,
uso en los procesos la construccion
deficiente penalidades

Trabajos con
Produccion de productos quimicos
Contaminacin del Reportes de
desechos y sin tener una
medio ambiente. cumplimiento de
Medio Ambiente residuos adecuada 2
Incumplimeinto de normativa legal
contaminantes y clasificacion y
la normativa legal medio ambiental
toxicos disposicin de los
residuos

Huelgas y riesgo Reportes de

Mala negociacion Retraso en la
Seguridad de dao del incidentes de 2
con sindicatos ejecucion
personal S&SO

Falta de Muertes, fracturas,

implementacin de otros.
Cumplimiento de
Seguridad y Salud Accidentes del controles Penalidades por
las etapas de 2
Ocupacional personal en obra operacionales de accidentes. 1
construccin
Seguridad y Salud Descanso mdico
ocupacional del personal.
 Falta de Muertes, fracturas,
implementacin de otros.
Cumplimiento de
Seguridad y Salud Accidentes del controles Penalidades por
las etapas de 2
Ocupacional personal en obra operacionales de accidentes.
construccin
Seguridad y Salud Descanso mdico
ocupacional del personal.

Cumplimiento de
Falta de Los bancos no Paralizacion del
Contrato las etapas de 2
financiamiento otorguen creditos proyecto
construccin

1
 KM 370 - Versin

CONTROL DE VERSIONES

Revisada por Aprobada por Fecha

Sandra Ortiz / Lenny Sellerico Francisco Miranda 3/18/2017

RESPUESTAS A RIESGOS - MUELLE SUR

SIGLAS DEL PROYECTO

LLAO MSC

RESPUESTAS FECHA
SEVERIDAD NIVEL DE RIESGO RESPONSABLE DEL RIESGO RESPONSABLE DE LA RESPUESTA
PLANIFICADAS PLANIFICADA

Registro de materiales y
Jefe de Logstica 20-Mar
suministros
2 Jefe de Ingeniera

Registro de proveedores
Jefe de Logstica 20-Mar
homologados
2

Revisin de las tareas para

Jefe de Ingenieria 31-Mar
confirmar compatibilizacin
3 Jefe de Ingeniera
Comunicacin efectiva
entre las reas de diseo y Jefe de Ingenieria 31-Mar
6 proyectos

Listado de equipos y mquinas

Jefe de Logstica 20-Mar
para el proyecto
2 Jefe de Ingeniera

1
2
 Listado de equipos y mquinas
Jefe de Logstica 20-Mar
para el proyecto
2 Jefe de Ingeniera
Registro de proveedores
de maquinaria Jefe de Logstica 20-Mar
2 homologados

Definir especificaciones de
calidad de materiales, Jefe de Ingenira 31-Mar
suministros

Definir especificaciones
tcnicas de maquinaria y Jefe de Ingenira 31-Mar
3 Jefe de Logstica equipo

Mantener un registro de
proveedores aprobados de
Jefe de Logstica 30-Apr
materiales, suministros,
maquinaria y equipo
6
Definir especificaciones de
calidad de materiales, Jefe de Ingenira 31-Mar
suministros

Definir especificaciones
tcnicas de maquinaria y Jefe de Ingenira 31-Mar
3 Jefe de Logstica equipo

Mantener un registro de
proveedores aprobados de
Jefe de Logstica 30-Apr
materiales, suministros,
maquinaria y equipo
6

Planificacin de las compras de

acuerdo a las necesidades del
Jefe de Logstica 30-Apr
proyecto y tiempo de entrega
de los mateirales
3 Jefe de Logstica

1
3 Jefe de Logstica
Realizar los pedidos de
acuerdo a los plazos de
Project Manager 31-Mar
entrega establecidos por
los proveedores
3
Revisar todos los estudios
Jefe de Ingenira 3-Mar
de suelos

Confirmar con laboratorios

Jefe de Ingenira 3-Mar
3 Project Manager acreditados

Aprobacin de los estudos

Jefe de Ingenira 3-Mar
realizados
3
Elaborar el diseo de
Jefe de Ingenira 3-Mar
mezcla

Certificados de calidad de
3 Project Manager Jefe de Logstica 3-Mar
agregados

Probetas de muestra y
Project Manager 5-Jun
ensayos de resistencia
6

Proveedores de concreto
Jefe de Logstica 3-Mar
homologados
3 Project Manager
Planificacin de las compras de
Jefe de Logstica 3-Mar
concreto
3
Registros de proveedores
homologados de servicio de Jefe de Logstica 3-Mar
alquiler de gras

2 Project Manager

2 1
2 Project Manager Planificacin de alquiles de
las gruas teniendo en
consideracin la capacidad Jefe de Logstica 3-Mar
operativa de los
contratistas
2

Contar con una base de datos

2 Project Manager Jefe de Recursos Humanos 3-Mar
de personal (mano de obra)

Superintendente Planificacion en el Hasta el cierre del

3 Jefe de Mantenimiento
Mantenimiento mantenimiento preventivo proyecto

Identificacin de aspectos e
Jefe de Medio Ambiente 3-Mar
impactos ambientales

Jefe de Medio
3
Ambiente Establecimiento de
controles operacionales Hasta cierre del
Jefe de Medio Ambiente
para prevenir la proyecto
contaminacin
6
Negociacin efectiva con
Project Manager 20-Mar
los sindicatos

2 Project Manager Mantener buena comunicacin

con los stakeholder Project Manager 20-Mar
(comunidad y sindicatos)
4
Procedimientos de
seguridad y salud en el Jefe de Seguridad 20-Mar
trabajo (S&SO)

Project Manager /
3
Jefe de Seguridad 1
 Implementacin de los
controles operacionales Jefe de Seguridad 20-Mar
Project Manager /
3 preventivos
Jefe de Seguridad
Monitoreo de
cumplimiento de los
Hasta cierre del
procedimeintos y Project Manager
proyecto
cumplimiento legal de
6 S&SO

Aporte de accionistas -
Gerente de Finanzas 15-Mar
DPO

3 Gerente Financiero
Solicitud de lneas de crdito
Gerente de Finanzas 15-Mar
internacionales
6

1
 KM 370 - Versin 1.0

Motivo

Versin inicial

R
SIGLAS DEL PROYECTO

MSC

PLAN DE
CONTINGENCIA

Conseguir
productos
sustitutos que
cumplan la
especificacion

La compatibilza-
cion se debe hacer
con programas em
3D y con todas las
areas

Elaboracion de un
estudio de
mercado nacional e
internacional
1
Elaboracion de un
estudio de
mercado nacional e
internacional

Las compras se
deben hacer en
coordiancion con el
ara de ingenieria y
ver posibles
cambios por
suministros
substitutos.

Evaluacion previa
de proveedores
tecnica, financiera,
experiencia

Revision periodica
de compras en
coordinacion con el
area de ingenieria

1
Revision periodica
de compras en
coordinacion con el
area de ingenieria

Evaluacion previa
del suelo con
entidades locales
que tengan
informacion sobre
el terreno

Control de concreto
antes de hacer
vaciados,
protocolos

Programas de
vaciado de
concreto con la
debida anticipacion

Estudio de
mercado local, ver
posibilidad de
compra de gruas
antes del inicio del
proyecto

1
Estudio de
mercado local, ver
posibilidad de
compra de gruas
antes del inicio del
proyecto

Tambien ver
mercados de otros
paises vecinos

Plan de
mantenimiento
preventivo y
correctivo para
todos los equipos y
maquinaria

Coordinar con
aurotirdades
locales y
regionales para
retiro de desechos
y crear lugares de
acopio

Coordinar con
gremios oficiales
antes del incio del
proyecto y llegar a
acuerdos

Plan de respuesta
ante emergencias.
Investigacin de
incidentes.
Tener una politicca
de seguridad y 1
salud ocupacional
propio en la
Plan de respuesta
ante emergencias.
Investigacin de
incidentes.
Tener una politicca
de seguridad y
salud ocupacional
propio en la
empresa

El proyecto debe
estar respaldado
por el gobierno por
ser estrategico
ante cualquier
eventualidad

1
 METODOLOGA PARA LA EVALUACIN DE RIESGO

Probabilidad:
1 Probabilidad de ocurrencia bajo
2 Probabilidad de ocurrencia moderado
3 Probabilidad de ocurrencia alto

Severidad:
1 Efecto con daos leves
2 Efecto con daos moderados
3 Efecto con daos graves

Matriz Probabilidad vesus Severidad

Matriz PROBABILIDAD (P)

P vs S 1 2 3
SEVERIDAD (S)

1 2 3
1

2 4 6
2

3 6 9
3

Leyenda:
Color verde, nivel de riesgo "BAJO"
Color amarillo, nivel de riesgo "MEDIO"
Color rojo, nivel de riesgo "ALTO"

Desiciones:
No tomar accin alguna
Evaluar si es pertinente tomar acciones preventivas
Tomar acciones y establecer medidas de control