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1. SE ADQUIERE ARTCULOS DE LIMPIEZA AL POR MAYOR POR UN VALOR DE S/ 1 850,00 SEGN FACTURA
NRO. 005-125335, EL MISMO QUE SERA CANCELADO CON CAJA CHICA.
2. SE PROVISIONA Y PAGA CON CHEQUE LOS SERVICIOS DE LUZ, AGUA Y TELFONO SEGN RECIBOS
ENTREGADOS POR UN TOTAL DE S/ 85,00 S/ 62,00 Y S/ 240,50 RESPECTIVAMENTE. TODOS LOS
GASTOS SERN DISTRIBUIDOS EQUITATIVAMENTE PARA ADMINISTRACIN Y VENTAS.
4. EN EL MES DE MARZO SE COMPRA UN PREDIO POR UN VALOR DE S/ 100 000,00; EL CUAL SER USADO
COMO LOCAL DE OFICINA PARA LA EMPRESA DESDE EL MES DE ABRIL. SE PIDE:
- EFECTUAR EL ASIENTO POR LA COMPRA Y CANCELACIN
- CALCULAR SU DEPRECIACIN HASTA FIN DE AO. (TASA 5%)
9. SE COMPRA UNA PLIZA DE SEGUROS CONTRA INCENDIOS EN EL MES DE OCTUBRE POR S/ 6 000,00
MS IGV, LA CUAL ES CANCELADA EN SU TOTALIDAD. CONSUMIR DICHA PLIZA A DICIEMBRE.
DISTRIBUIR EL GASTO EQUITATIVAMENTE PARA ADMINISTRACIN Y VENTAS.
DESARROLLAR LOS ASIENTOS CONTABLES POR CADA OPERACIN, CON SUS RESPECTIVOS FORMATOS Y
GLOSA.
PRCTICA A SER ENTREGADA EL DA VIERNES 24 EN EL HORARIO QUE NOS TOCA