Ecp DHS F 090

M
CODIGO:
ECP-DHS-F-090
EMPRESA: SCHNEIDER ELECTRIC DE COLO
OBJETO DEL CONTRATO: OBRAS PARA EL MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE CENTRO DE CONTROL DE MO
EVALUADO: SCHNEIDER ELECTRIC DE COLOMBIA S.A.
LUGAR Y FECHA DE EVALUACION: ESTACIN SUERTE CAMPO PROVINCIA / 29 ABRIL 2014
Descripcin P PH
tem
% Cumplimiento 0.3 0.50
1. Liderazgo y Comprom
Se establece en el plan de HSE,

mecanismos sistemticos para la revisin
Se llevan a cabo los mecanismos
1.1 Liderazgo y compromiso gerencial. del cumplimiento de los aspectos HSE de la
sistemticos de acuerdo a lo programado.
compaa, que demuestren el compromiso
visible de la gerencia
Se establecen reuniones de forma

Liderazgo y compromiso de los lideres de la sistemtica para revisar la gestin HSE del Se realizan las reuniones de acuerdo a lo
1.2
organizacin. grupo de trabajo a cargo de los lideres de la programado.
organizacin.
2. Polticas y Objetivos Estra

M
CODIGO:
ECP-DHS-F-090
Descripcin P PH
tem
La poltica refleja el compromiso de la

gerencia de la Compaa en los aspectos La poltica esta publicada y se divulga a
2.1 Poltica HSE HES y esta firmada por el Gerente General. travs de diferentes medios de
Contiene los requisitos del S&SO (OHSAS) y comunicacin en toda la organizacin.
del SAA (ISO 14001).
Los objetivos y metas se divulgan a travs

Estn establecidas las metas y objetivos del
2.2 Objetivos y Metas de diferentes medios de comunicacin en
contrato en el tema de HSE.
toda la organizacin.
3. Organizacin y recurs
Se realizo una planeacin de los recursos

econmicos y fsicos y del talento humano,
requeridos para la ejecucin del plan HSE. Se tienen disponibles los recursos
3.1 Recursos para la gestin HSE.
Los recursos HSE estn definidos de planeados para la ejecucin del plan HSE.
acuerdo a los requisitos HSE de
contratacin.
M
CODIGO:
ECP-DHS-F-090
Descripcin P PH
tem
Estn definidos claramente los roles y

Se han divulgado en todos los niveles de la
funciones HSE dentro de la descripcin de
3.2 Definicin de roles y funciones HSE. organizacin y se realiza seguimiento de su
cada uno de los cargos del personal de la
cumplimiento.
organizacin.
M
CODIGO:
ECP-DHS-F-090
Descripcin P PH
tem
Se cumple con el programa de capacitacin

Se tiene definida la matriz de capacitacin y
y entrenamiento. Se tienen las evidencias
entrenamiento en HSE para todo el personal
de la ejecucin del programa, se actualiza
de la organizacin. Se tiene un programa de
la informacin por cada trabajador de
capacitacin y entrenamiento (acciones,
3.3 Capacitacin y entrenamiento en HSE acuerdo al programa de formacin
plazos y responsable) basado en la matriz,
establecido para su rol y funciones;
y el cumplimiento de todos los mdulos del
incluyendo las tres fases del Curso de
curso de Fomento Trabajo seguro, limpio y
Fomento del Trabajo Seguro, Limpio y
saludable de Ecopetrol
saludable.
Estn identificados los requisitos legales en Se cumple con los requisitos legales
3.4 Conformidad Legal
HSE aplicables al objeto del servicio. aplicables al objeto del servicio.
M
CODIGO:
ECP-DHS-F-090
Descripcin P PH
tem
De existir subcontratistas, se tiene

3.5 Gestin de subcontratistas. establecido un programa para la Gestin El programa establecido se cumple.
HSE de subcontratistas.
Cuentan con tcnicas de comunicacin para

asegurar que todo el personal este Son usadas las tcnicas de comunicacin
3.6 Mecanismos de comunicacin.
plenamente informado de las cuestiones de establecidas.
HSE.
Se tiene establecido un programa de

induccin y reinduccin HSE a los
Se cumple con el programa de induccin y
3.7 Induccin y reinduccin trabajadores, propio del contratista. Se
reinduccin en HSE
incluye, cuando aplica, induccin a sus
visitantes en las reas operativas.
4 Procedimiento y practicas S
M
CODIGO:
ECP-DHS-F-090
Descripcin P PH
tem
Los procedimientos de trabajo responden a Los procedimientos son conocidos y

los riesgos de seguridad, salud y ambiente aplicados por los responsables del trabajo y
4.1 Procedimientos evaluados, e incluyen los recursos fsicos y por quienes participan en su desarrollo.
humanos necesarios para el desarrollo Estn disponibles para todo el personal, en
seguro de la actividad. el idioma local.
La metodologa es conocida y aplicada por

Existe una metodologa para el anlisis de todo el personal. En caso de que se
4.2 Anlisis de riesgos riesgo, de las actividades que no cuentan evidencien riesgos del entorno no
con un procedimiento. contemplados en la planeacin, es claro
para el personal como incluirlos.
Estn identificadas las actividades de alto

Los procedimientos y el marco legal son
riesgo o tareas criticas y existe un
conocidos y aplicados por los responsables
4.3 Tareas criticas o de alto riesgo procedimiento para su desarrollo. Se
del trabajo y por quienes participan en su
referencia el cumplimiento del marco legal
desarrollo.
aplicable.
M
CODIGO:
ECP-DHS-F-090
Descripcin P PH
tem
Existe un procedimiento para asegurar que

los cambios significativos en cualquier Es conocido y aplicado en todos los niveles
4.4 Gestin del cambio
aspecto de la operacin son controlados y de la organizacin.
no presentan riesgos.
El programa es conocido y aplicado por todo

Se cuenta con un programa para el
el personal interesado. Las hojas de
4.5 Mantenimiento de equipos y herramientas. mantenimiento preventivo e inspeccin de
inspeccin de equipos y herramientas estn
equipos y herramientas.
disponibles para los usuarios.
5 Gestin de Riesgos
M
CODIGO:
ECP-DHS-F-090
Descripcin P PH
tem
Se tiene una metodologa para la

Son revisados y divulgados previa ejecucin
identificacin de peligros y riesgos -
de los trabajos. Se aplican los controles
aspectos e impactos ambientales, y
Identificacin de peligros y riesgos - establecidos para la gestin del riesgo. De
definicin de la medidas de control para el
5.1 aspectos e impactos ambientales . ser necesario se incluyen peligros y riesgos
desarrollo propio del trabajo. Se cruza con
Definicin de controles. - aspectos e impactos y controles
los peligros y riesgos - aspectos e impactos
identificados en el sitio de ejecucin del
del entorno en el cual se realizaran los
trabajo.
trabajos.
Existe una matriz para la evaluacin de los

elementos de proteccin personal Se instruye al empleado sobre el uso,
requeridos por oficio y nivel de riesgo. Para mantenimiento, almacenamiento de los EPP
5.2 EPP
las actividades especiales donde se requiera suministrados. El personal usa los EPP
proteccin adicional es evaluada y requeridos.
suministrada.
M
CODIGO:
ECP-DHS-F-090
Descripcin P PH
tem
Se tienen definidos los exmenes de

Los exmenes de ingreso y egreso son los
ingreso, peridicos, post incapacidad y de
requeridos para el cargo y funcin
Subprograma de medicina preventiva y del egreso para todo el personal. Se cuenta con
5.3 desempeada por el trabajador. El personal
trabajo un programa de Vigilancia Epidemiolgica
conoce los PVE y existe evidencia de la
de acuerdo a los peligros identificados en el
ejecucin del programa.
panorama de factores de riesgo.
Se identifican y evalan mediante estudios

higinicos peridicos, los peligros fsicos y
qumicos, acorde con la prioridad
Se ejecuta el plan de monitoreos en higiene
5.4 Subprograma de Higiene Industrial establecida en el Panorama de Factores de
industrial, segn el programa establecido.
Riesgos. Los trabajadores conocen el
Panorama de Factores de Riesgos de la
empresa.
M
CODIGO:
ECP-DHS-F-090
Descripcin P PH
tem
Para los casos en que la empresa

contratistas suministra el alojamiento, Las normas y procedimientos sobre
servicios sanitarios y servicio de saneamiento bsico, son conocidos y
5.5 Subprograma de Saneamiento Bsico
alimentacin, stos se proveen de acuerdo aplicados. Se ejecutan procedimientos para
con las normas de higiene y aptos para el mantener condiciones ptimas.
propsito.
Se cuenta con un sistema para el control

del trabajo. Se conoce y adopta el manual
El personal conoce y aplica el sistema de
5.6 Control del trabajo - Permisos de trabajo de control del trabajo cuando realiza
control de trabajo aplicable.
trabajos dentro de las instalaciones de
ECOPETROL y/o bajo su solicitud.
M
CODIGO:
ECP-DHS-F-090
Descripcin P PH
tem
El contratista conoce el Plan de Manejo

Ambiental, la licencia y permisos
ambientales del rea en el cual desarrollara
los trabajos. Reconoce sus El personal conoce y aplica su rol frente al
responsabilidades y deberes en el cumplimiento del Plan de Manejo
5.7 Medio Ambiente cumplimiento de los actos administrativos, Ambiental, Licencia Ambiental, Permisos
as como los entregables del desarrollo de Ambientales, o normativa aplicable al
su gestin. Para el caso que no apliquen desarrollo de sus labores.
estos documentos conoce la normatividad
que le compete para el desarrollo de sus
labores.
M
CODIGO:
ECP-DHS-F-090
Descripcin P PH
tem
Existen procedimientos de respuesta a

emergencias para todas las situaciones de
Se divulga y verifica que todo el personal
emergencia que puedan presentarse
conoce el plan de emergencias. Se asignan
(evacuacin de lesionados, incendios,
5.8 Plan de Emergencias los recursos fsicos y humanos necesarios.
derrames, entre otros). Se identifican los
Se cuentan con sistemas de comunicacin
recursos externos en caso de ser
para el aviso y atencin de la emergencia.
requeridos. Se definen los recursos para la
atencin de emergencias.
6 Evaluacin y Monitore
Estn definidos indicadores de gestin

Los indicadores estn actualizados y se
Indicadores de Gestin HSE y anlisis de (proactivos) y de resultado (reactivos);
6.1 revisan peridicamente. Se estable un
tendencias existe una meta de cumplimiento para los
anlisis de tendencias.
indicadores establecidos.
M
CODIGO:
ECP-DHS-F-090
Descripcin P PH
tem
Existe un procedimiento de auditoras

Se realizan de acuerdo a la programacin o
internas, que incluya la identificacin de
se priorizan de acuerdo al plan de trabajo.
responsabilidades, la frecuencia, el mtodo
6.2 Auditorias Los resultados son comunicados a las
y el seguimiento de las acciones resultantes
partes interesadas y responsables de
de ellas. Existe un programa de auditorias
realizar las acciones correctivas.
en HSE alineadas al plan de trabajo.
Se tiene establecido un procedimiento para

la gestin de fallas de control e incidentes. Se aplica el procedimiento interno y los
Seguimiento de la gestin de fallas de
6.3 Se cumple con los requerimientos requerimientos establecidos por
control e incidentes.
establecidos por ECOPETROL para el reporte ECOPETROL.
y gestin de fallas de control e incidentes.
M
CODIGO:
ECP-DHS-F-090
Descripcin P PH
tem
EVALUACION GESTION HSE
GESTION HSE
1.00
% Gestin 88.5%
0.90
0.80
0.70
0.60
0.50
0.40
0.30
0.20
0.10 7.7%
3.8% 3.8%
0.00
NP P 0.0%
PH PHV 0.0%
PHVA PHVA + ALINEACION ECP
M
CODIGO:
1.00 ECP-DHS-F-090
% Gestin 88.5%
0.90
0.80
0.70
0.60
0.50
0.40
0.30
LUGAR0.20
Y FECHA DE EVALUACION: ESTACIN SUERTE CAMPO PROVINCIA / 29 ABRIL 2014
0.10 7.7%
3.8% 3.8%
Descripcin P PH
tem0.00
1. NP P 0.0%
PH PHV 0.0%
PHVA PHVA + ALINEACION ECP
Liderazgo y Comprom
tem
1 SE ANEXA ACTA DE APERTURA Y DE CIERRE CON LOS RESPECTIVOS HALLAZGOS
tem Observaciones
1.1 Liderazgo y compromiso gerencial. Realiz inspeccin gerencial de Marzo, no se

1.1 Generaro compromisos para los planes de accin en
evidencia el plan de accin de los hallazgos generados durante la visita.
3.4 Conformidad legal. No se devidencia reunin de COPASO del mes de Marzo de 204 Realizar reuniones de COPASO segn establecido en
M
CODIGO:
ECP-DHS-F-090
Descripcin P PH
tem
Indicadores de Gestin HSE y anlisis de tendencias. En el contrato se present un
6.1 El TRIF acumulado del contrato es 39.9 por incidente
incidente que afect el TRIF
EVALUADOR:
MATRIZ PARA EVALUACIN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIN HSE DE CONTRATISTAS
RESPONSABILIDAD INTEGRAL
DIRECCIN DE HSE & GESTIN SOCIAL
ELABORADO:
VERSION:
15/01/2012
LECTRIC DE COLOMBIA S.A. No. CONTRATO:
CONTROL DE MOTORES (CCM2) DE LA ESTACION SUERTE DEL CAMPO PROVINCIA, SUPERINTENDECIA DE OPERACIONES DE MARES, GERENCIA REGIO
A S.A. EVALUADOR: ELBER ALVAREZ JAIMES
9 ABRIL 2014 GESTOR TCNICO:
PHV PHVA PHVA + Alineacion ECP
Pes
o
0.70 0.9 1
azgo y Compromiso 3
El gerente de la compaa o asiste al

Los hallazgos y desviaciones encontradas Comit HSE de Contratistas de ECOPETROL
Los planes de accin se cumplen en las
en el Sistema de Gestin HSE, generan S.A. comparte y recibe las mejores 2
fechas establecidas.
planes de accin. practicas. Realiza conversatorios con su
personal en los frentes de trabajo.
El lder HSE de la compaa asiste a las

Se generan compromisos que buscan
reuniones HSE de Contratistas, comunica a
cerrar las no conformidades del sistema de Se cumplen con los compromisos. 1
su organizacin los lineamientos HSE de
Gestin HSE.
ECOPETROL S.A, y stos se aplican
y Objetivos Estratgicos 2
ELABORADO:
VERSION:
15/01/2012
Pes
o
0.70 0.9 1
azgo y Compromiso 3
Se revisa y monitorea el cumplimiento, se

Se cumplen con las acciones segn lo La poltica en HSE se alinea con la poltica
generan acciones para los aspectos que 1
programado. integral de ECOPETROL.
deben fortalecerse.
Se realiza seguimiento de su cumplimiento

Las metas estn alineadas con las de
generando acciones cuando los resultados Se cumplen las acciones propuestas. 1
ECOPETROL S.A.
no son favorables.
nizacin y recursos 5
Se hacen los ajustes necesarios para dar En el presupuesto se incluyen todos los
Se hace un seguimiento a la ejecucin del
cumplimiento a las necesidades del tems establecidos en las especificaciones 1.58
presupuesto.
proyecto y del Plan HSE. tcnicas del contrato.
ELABORADO:
VERSION:
15/01/2012
Pes
o
0.70 0.9 1
azgo y Compromiso 3
El cumplimiento del Declogo de los

compromisos con la vida de ECOPETROL
S.A. hace parte del rol y funcin para las
Se realiza seguimiento de su cumplimiento
personas que realizan trabajos dentro de
generando acciones cuando los resultados Se cumplen las acciones. 1.08
las instalaciones de ECOPETROL y/o bajo su
no son favorables.
control y supervisin; se utiliza el
aseguramiento de comportamientos para su
gestin.
ELABORADO:
VERSION:
15/01/2012
Pes
o
0.70 0.9 1
azgo y Compromiso 3
Se revisa peridicamente el cumplimiento Se realizan entrenamientos y

de los requisitos de entrenamiento HSE del Se cumplen con los programas para el capacitaciones adicionales a las
personal, se establece programas para el personal que no ha completado el contempladas en el Plan HSE, de acuerdo a
0.58
personal que no ha completado el entrenamiento requerido para desarrollar su las necesidades e identificacin de riesgos
entrenamiento requerido para desarrollar su rol. no contemplados durante la planeacin del
rol. proyecto.
Se revisa el cumplimiento de los requisitos

legales. Para los casos de no conformidades Se cumple con los planes de accin que
0.58
se tiene un sistema para su tratamiento, se corrigen las no conformidades detectadas.
genera un plan de accin para su cierre.
ELABORADO:
VERSION:
15/01/2012
Pes
o
0.70 0.9 1
azgo y Compromiso 3
Se revisa peridicamente el cumplimiento

Se cumple con las acciones correctivas para El cumplimiento de la Gestin HSE
del programa, se generan acciones
las desviaciones del sistema de control de requerido por ECOPETROL, se aplica a los 0.00
correctivas para las desviaciones del
contratistas. contratistas.
sistema de control de subcontratistas.
Se utilizan los mecanismos de comunicacin

Se mejoran y refuerzan las tcnicas de
Se revisan e identifican cuales son las disponibles en ECOPETROL. El contratista
mejor recordacin, o se cambian para 0.58
mejores tcnicas de comunicacin. divulga la informacin HSE que Ecopetrol le
lograr los objetivos de comunicacin
ha enviado para este fin
Se revisa peridicamente el programa de Se ajusta el programa de induccin y El programa de induccin incluye la

induccin y reinduccin, para establecer reinduccin en HSE, de acuerdo con las discusin del declogo del compromiso con 0.58
necesidades de ajuste necesidades previamente establecidas. la vida de ECOPETROL.
ento y practicas Seguras 10

ELABORADO:
VERSION:
15/01/2012
Pes
o
0.70 0.9 1
azgo y Compromiso 3
Los lideres revisan la aplicacin rigurosa de Se actualizan los procedimientos, como

Se desarrollan los planes de accin
los procedimientos; se identifican resultado de planes de accin y para la
resultantes de la verificacin de la 2
necesidades de mejoramiento y se generan incorporacin de mejores practicas;
implementacin de los procedimientos
planes de accin. incluyendo las propias de Ecopetrol S.A.
Se evala peridicamente su aplicacin, se

Las metodologas utilizadas son compatibles
identifican oportunidades de mejora y se Se cumple con los planes de accin para su
o equiparables con los anlisis de riesgo de 2
generan planes de accin para su correccin.
Ecopetrol S.A.
correccin.
Se evala peridicamente su aplicacin, se Se cumplen con los estndares de

identifican oportunidades de mejora y se Se cumple con los planes de accin para su ECOPETROL para tareas de alto riesgo, o
2
generan planes de accin para su correccin. con los propios cuando estn por encima de
correccin. sus requerimientos.
ELABORADO:
VERSION:
15/01/2012
Pes
o
0.70 0.9 1
azgo y Compromiso 3
Se verifica el cumplimiento de forma

La gestin del cambio, esta alineadas con la
sistemtica, se generan planes de accin Se cumple con los planes de accin para su
definida en el procedimiento de ECOPETROL 1
para la correccin de las desviaciones correccin.
S.A.
encontradas.
Se revisa y evala el cumplimiento del Las condiciones encontradas en las

3
programa. inspecciones han sido corregidas.
stin de Riesgos 70
ELABORADO:
VERSION:
15/01/2012
Pes
o
0.70 0.9 1
azgo y Compromiso 3
Se revisa y evala peridicamente el

conocimiento de los peligros y riesgos, Se utilizan los casos HSE disponibles, en la
aspectos e impactos, as como la aplicacin Se cumple con los planes de accin gestin de riesgos de las actividades que
30
de los controles requeridos. Se realizan generados para el cierre de brechas. desarrollan. Participa el contratista en su
planes de accin para el cierre de brechas elaboracin.
encontradas.
El contratista conoce y aplica el

Se hace seguimiento sobre el uso, procedimiento para la seleccin, uso y
mantenimiento y almacenamiento. Se Se cumplen las acciones correctivas y mantenimiento de elementos de proteccin
generan las acciones correctivas y preventiva para el cierre de hallazgos personal ECP-DRI-I-001 y las 10
preventiva para el cierre de hallazgos encontrados. especificaciones tcnicas para cascos de
encontrados. seguridad, ropa de trabajo y calzado e
seguridad de Ecopetrol ECP-DHS-E-003.
ELABORADO:
VERSION:
15/01/2012
Pes
o
0.70 0.9 1
azgo y Compromiso 3
Se revisa y actualiza peridicamente el El contratista aplica la gua ECP-DHS-G-

programa. Se evala su cumplimiento. Se Se cumplen las acciones correctivas y 017, Examen medico de ingreso laboral al
generan las acciones correctivas y preventiva para el cierre de hallazgos personal de empresas contratistas que 3
preventivas para el cierre de hallazgos encontrados. prestan servicios o desarrollan proyectos en
encontrados. Ecopetrol S.A.
Se cuenta con planes de intervencin para

los peligros monitoreados y que se Se cumplen las acciones correctivas y
encuentren por encima del 100% del Valor preventiva para el cierre de hallazgos 3
Lmite Permisible establecido por la ACGIH. encontrados.
O el valor de referencia local.
ELABORADO:
VERSION:
15/01/2012
Pes
o
0.70 0.9 1
azgo y Compromiso 3
Se evalan continuamente las condiciones El contratista cumple con todos los

Se cumplen las acciones correctivas y
de higiene y se generan y ejecutan las requerimiento en materia de saneamiento,
preventiva para el cierre de hallazgos 3
acciones que cierran los hallazgos establecidos por Ecopetrol en las
encontrados.
encontrados. especificaciones del contrato
Se realiza monitoreo permanente de la

Se cumplen las acciones correctivas y El contratista conoce y aplica los
aplicacin de control de trabajo, se toman
preventiva para el cierre de hallazgos lineamientos del manual de control del 3
las acciones correctivas y preventivas de los
encontrados. trabajo de ECOPETROL.
hallazgos encontrados.
ELABORADO:
VERSION:
15/01/2012
Pes
o
0.70 0.9 1
azgo y Compromiso 3
Se evala peridicamente el cumplimiento

del Plan de Manejo Ambiental, Licencia La iniciativas desarrolladas durante la
Se cumplen acciones para el cierre de los
Ambiental, Permisos Ambientales, o ejecucin apuntan al Marco Estratgico de 15
hallazgos.
normativa ambiental aplicable. Se generan Ecopetrol.
acciones para el cierre de los hallazgos.
ELABORADO:
VERSION:
15/01/2012
Pes
o
0.70 0.9 1
azgo y Compromiso 3
Se realizan simulacros para revisar la

implementacin de los planes de
emergencia. Se evalan los simulacros y se
desarrollan acciones para corregir las
Los planes de emergencia estn alineados
deficiencias encontradas. Los equipos Se cumple con las acciones para corregir las
con los propios del centro de trabajo y/o 3
requeridos para la atencin de emergencias deficiencias encontradas.
rea de ECOPETROL.
son revisados y se encuentran operativos,
en caso contrario se genera un plan de
accin para la correccin de los hallazgos
encontrados.
uacin y Monitoreo 10
Los indicadores estn alineados con las

Se cumplen los compromisos y acciones metas de ECOPETROL. Las mejores
Se generan acciones y compromisos para
propuestas, para el alcance de las metas practicas adoptadas para el cierre de las no 3
cumplir con las metas establecidas .
establecidas conformidades, son compartidas con
ECOPETROL para su implementacin
ELABORADO:
VERSION:
15/01/2012
Pes
o
0.70 0.9 1
azgo y Compromiso 3
Se generan planes de accin para el cierre Las Fallas de Control encontradas en el

de las no conformidades encontradas. Se Se cumplen los planes de accin para el desarrollo de las auditorias son reportadas
3
revisan por la direccin las no cierre de las no conformidades encontradas. y gestionadas en la herramienta GRI de
conformidades encontradas. ECOPETROL.
Se cumple con las acciones y en las fechas

De acuerdo al anlisis de causalidad, se Se cumple con el procedimiento para la
programadas. Se revisa la efectividad de las
establecen planes de acciones que corrigen Gestin de Fallas de Control e Incidentes 4
acciones, de no ser efectivas se crean
y previenen las causas bsicas. de Ecopetrol S.A.
nuevas acciones de ser necesario.
ELABORADO:
VERSION:
15/01/2012
Pes
o
0.70 0.9 1
azgo y Compromiso 3
EVALUACION ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTION
Evaluacin y Monitoreo 7.9

10
Gestin de Riesgos
10
Procedimiento y practicas Seguras 10
4.5916666667
Organizacin y recursos 5
Puntuaci
Polticas y Objetivos Estratgicos 2
2 Puntuaci
Liderazgo y Compromiso 2.4

3
ELABORADO:
7.9 VERSION:
15/01/2012
Evaluacin y Monitoreo 10
Gestin de Riesgos
10
Procedimiento y practicas Seguras 10
A S.A. 4.5916666667
EVALUADOR:
Organizacin y recursos ELBER ALVAREZ JAIMES
5
Puntuaci
9 ABRIL 2014 GESTOR2TCNICO:
Polticas y Objetivos Estratgicos 2 Puntuaci
Pes
o
0.70
Liderazgo y Compromiso 2.4 0.9 1
azgo y Compromiso 3 3
0 10 20 30 40 50 6
Aspectos Positivos
Observacin
Plan de Accin
Accin Res
nes de accin en los hallazgos que se evidencien durante las inspecciones G
n establecido en la legislacin colombiana G

ELABORADO:
VERSION:
15/01/2012
Pes
o
0.70 0.9 1
azgo y Compromiso 3
39.9 por incidente ocurrido el 17 Enero de 2014. G
EVALUADO:
ONTRATISTAS
VERSION: 1
MA- 0014506
ECIA DE OPERACIONES DE MARES, GERENCIA REGIONAL MAGDALENA MEDIO ECOPETROL S.A.,
AREZ JAIMES
mpli
cin
ca /
Apli
Apli
Cali
mie
fica
nto
No
Cu
ca
%
0.80 2.4
0.70 1.4
1.00 1
2
ONTRATISTAS
VERSION: 1
MA- 0014506
AREZ JAIMES
mpli
cin
ca /
Apli
Apli
Cali
mie
fica
nto
No
Cu
ca
%
0.80 2.4
1.00 1
1.00 1
4.5916666667
1.00 1.5833333333
ONTRATISTAS
VERSION: 1
MA- 0014506
AREZ JAIMES
mpli
cin
ca /
Apli
Apli
Cali
mie
fica
nto
No
Cu
ca
%
0.80 2.4
1.00 1.0833333333
ONTRATISTAS
VERSION: 1
MA- 0014506
AREZ JAIMES
mpli
cin
ca /
Apli
Apli
Cali
mie
fica
nto
No
Cu
ca
%
0.80 2.4
1.00 0.5833333333
0.30 0.175
ONTRATISTAS
VERSION: 1
MA- 0014506
AREZ JAIMES
mpli
cin
ca /
Apli
Apli
Cali
mie
fica
nto
No
Cu
ca
%
0.80 2.4
N/A 0
1.00 0.5833333333
1.00 0.5833333333
10.00
ONTRATISTAS
VERSION: 1
MA- 0014506
AREZ JAIMES
mpli
cin
ca /
Apli
Apli
Cali
mie
fica
nto
No
Cu
ca
%
0.80 2.4
1.00 2.00
1.00 2.00
1.00 2.00
ONTRATISTAS
VERSION: 1
MA- 0014506
AREZ JAIMES
mpli
cin
ca /
Apli
Apli
Cali
mie
fica
nto
No
Cu
ca
%
0.80 2.4
1.00 1.00
1.00 3.00
70.00
ONTRATISTAS
VERSION: 1
MA- 0014506
AREZ JAIMES
mpli
cin
ca /
Apli
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1.00 3.00
ONTRATISTAS
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1.00 15.00
ONTRATISTAS
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No
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1.00 3.00
7.90
0.30 0.90
ONTRATISTAS
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%
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1.00 4.00
ONTRATISTAS
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MA- 0014506
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%
0.80 2.4
96.89
ENTOS DEL SISTEMA DE GESTION
70
70
Puntuacin Mxima
Puntuacin obtenida
ONTRATISTAS
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70
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Puntuacin Mxima
Puntuacin obtenida
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30 40 50 60 70 80
Responsable Fecha
GERENCIA
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GERENCIA

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La poltica refleja el compromiso de la

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Se realizo una planeacin de los recursos

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Cuentan con tcnicas de comunicacin para

Se tiene establecido un programa de

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Los procedimientos de trabajo responden a Los procedimientos son conocidos y

La metodologa es conocida y aplicada por

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El programa es conocido y aplicado por todo

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Se tiene una metodologa para la

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Se tienen definidos los exmenes de

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Para los casos en que la empresa

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Existen procedimientos de respuesta a

Estn definidos indicadores de gestin