LISTA DE VERIFICACIN MANUAL DE CONTROL DE TRABAJO Y ANLISIS DE RIESGOS

RESPONSABILIDAD INTEGRAL
DIRECCIN DE HSE
Elaborado: Versin:
ECP-DHS-F-019
31 /08/2012 2

Fecha: Da Mes Ao Vicepresidencia:

Gerencia: rea auditada:

Responsable del rea (Nombre y Cargo): Persona contactada del rea:

Evaluado(s) (Nombre y Cargo): Evaluador(es) (Nombre y Cargo):

En la columna de CALIFICACIN se coloca:

CRITERIOS A EVALUAR Uno (1): si la respuesta es afirmativa (S); Cero (0): si es negativa (NO), as se este cumpliendo parcial. NA Si no aplica

Resultado
1. MANUAL CONTROL DE TRABAJO Peso Calificacin Comentarios
Peso X Calificacin

1.1 CAPACITACIN Y ENTRENAMIENTO EN CONTROL DE TRABAJO

El rea cuenta con un programa de capacitacin y entrenamiento para los diferentes roles que participan en el
1.1.1 5% 0 0%
Sistema de Control de Trabajo Emisores, Supervisor o Responsable del rea?

El rea cuenta con los registros o sistema de administracin de la informacin que comprueban que la capacitacin
1.1.2 2% 0 0%
y entrenamiento se toma parte activa en el Sistema de Control de Trabajo?

Se establece plan de cierre de brechas para cada persona, segn los resultados de la evaluacin de la capacitacin
1.1.3 2% 0 0%
y entrenamiento?

El rea cuenta con un programa de verificacin de competencia para los diferentes roles que participan en el
1.1.4 2% 0 0%
Sistema de Control de Trabajo Emisores/Supervisor del emisor?

Los Emisores nuevos cuentan con 6 meses de experiencia mnima en el cargo y realizaron el reporte de
1.1.5 acompaamiento en el Sistema de Control de Trabajos en mnimo tres permisos de trabajo segn formato ECP-DHS- 2% 0 0%
F-243?

1.2 PLANEACIN Y PROGRAMACIN DE LOS TRABAJOS

La Gerencia estableci los lineamientos que se deben cumplir dentro del proceso de planeacin y programacin de
1.2.1 3% 0 0%
los trabajos?

El documento que se estableci incluye los requisitos mnimos que se deben cumplir dentro del proceso de
planeacin y programacin de los trabajos?
El reglamento para el seguimiento, control y aprobacin de la planeacin y programacin de los trabajos.
Las fuentes oficiales para priorizacin, planeacin, programacin, registro y consulta. (ejemplo: RIS, Ellipse, SAP,
entre otros)
1.2.2 Los requisitos mnimos a verificar para programar un trabajo (ejemplo: formato matriz de valoracin y 3% 0 0%
caracterizacin del riesgo, formato plan de movilizacin de equipos, well planning de pozo, lecciones aprendidas,
recomendaciones tcnicas, procedimientos o instructivos, entre otros)
Los controles para planear y programar un trabajo de mantenimiento requerido para atender una condicin de alto
riesgo para las personas, el ambiente, las instalaciones o la produccin.
Los controles por interferencias y peligros potenciales por programacin de trabajos simultneos.

Se est cumpliendo con los lineamientos establecidos dentro del proceso de planeacin y programacin de los
1.2.3 5% 0 0%
trabajos?

1.2.4 El Anlisis de Riesgos se elabor con anticipacin (al menos un turno antes)? 1% 0 0%

1.2.5 El equipo que realiza el anlisis de riesgos mnimo est conformado por Emisor y Ejecutor? 1% 0 0%

1.2.6 La valoracin RAM de los permisos es correcta y fue definida desde la planeacin? 1% 0 0%

Existen los permisos auditados en la planeacin y programacin de los trabajos, con su valoracin RAM, OT o
1.2.7 1% 0 0%
nmero de contrato?

Las secciones A y B de los formatos de los permisos fueron diligenciadas adecuada y oportunamente por la
1.2.8 1% 0 0%
dependencia ejecutora?

1.3 DOCUMENTACIN (Para los trabajos analizados)

1.3.1 Los trabajos controlados a travs del libro de minuta estn definidos y son correctamente diligenciados? 4% 0 0%

1.3.2 Los campos de los formatos de los permisos estn correctamente diligenciados? 2% 0 0%

1.3.3 Las revalidaciones se estn haciendo siguiendo los requisitos de la norma? 2% 0 0%

1.3.4 Se dispone y utiliza adecuadamente el plot-plan con los permisos de trabajo vigentes? 1% 0 0%

El paquete con la copia de los permisos auditados y los documentos adjuntos se encuentra ubicados en el sitio de
1.3.5 1% 0 0%
trabajo y estn protegidos adecuadamente con plstico hermtico y transparente?

1.4 CERTIFICADO DE APOYO (Para los trabajos seleccionados en la visita de campo)

1.4.1 Los campos de los formatos de los certificados de apoyo estn total y correctamente diligenciados? 1% 0 0%

1.4.2 Los controles seleccionados en los certificados de apoyo son efectivos para evitar la liberacin del peligro? 3% 0 0%

1.4.3 Los requerimientos de los certificados de apoyo se estn cumpliendo? 3% 0 0%

1.5 CIERRE DE PERMISOS (Para los trabajos analizados)

1.5.1 Estn debidamente cerrados? (revisar 3 permisos del archivo del ltimo mes) 2% 0 0%

1.5.2 Las condiciones de limpieza y de seguridad estn acordes con el cierre de permisos? 2% 0 0%

1.6 MONITOREO DE ATMSFRA (Para los trabajos analizados)

1.6.1 La prueba de gas se realiz por personal avalado por Ecopetrol? 3% 0 0%

1.6.2 Se est cumpliendo con la frecuencia establecida para realizar la prueba de gas? 2% 0 0%

1.6.3 El equipo detector de gas tiene calibracin vigente? 2% 0 0%

1.7 SISTEMA AISLAMIENTO SEGURO - SAS/SAES (Si los permisos auditados no tienen SAS o SAES No Aplica este punto)

Se adjuntaron y diligenciaron adecuadamente los certificados de apoyo Aislamiento Seguro de Plantas y Equipos
1.7.1 2% 0 0%
(ECP-DHS-F-158) y/o Certificado de Aislamiento Elctrico (ECP-DHS-F-130)?

1.7.2 Se seleccion adecuadamente la categora de aislamiento SAS y/o SAES? 2% 0 0%

1.7.3 Se aplicaron correctamente los mecanismos de bloqueo y tarjeteo en en las fuentes primaria del proceso (SAS)? 3% 0 0%

1.7.4 Existe un diagrama de los puntos de aislamiento (SAS) y/o diagrama unifilar (SAES) debidamente diligenciado? 2% 0 0%

1.8 ELEMENTOS DE PROTECCIN PERSONAL

1.8.1 La seleccin de los Elementos de Proteccin Personal (EPP) es la adecuada de acuerdo con el trabajo a ejecutar? 2% 0 0%

Todo el personal que se encuentra en el rea utiliza los EPP seleccionados en el Anlisis de Riesgos y el
1.8.2 2% 0 0%
Procedimiento o Instructivo de trabajo?
 TOTAL EVALUACIN MANUAL DE CONTROL DE TABAJO 70% 0%

2. ANALISS DE RIESGOS (Para los trabajos seleccionados en la visita de campo)

Existe el formato de Anlisis de Riesgos, elaborado, divulgado y publicado por el jefe del rea (coordinador o jefe
2.1 2% 0 0%
departamento) y con revisiones de forma trimestral?

El documento de anlisis de riesgos de los permisos revisados est aprobado por la instancia correcta? (verificar que
2.2 2% 0 0%
la aprobacin tenga nombre, registro/cdula, cargo del funcionario autorizado).

En el Anliss de Riesgos y el procedimiento o instructivo de trabajo se incluyeron todos los peligros, riesgos, con sus
2.3 10% 0 0%
respectivos controles? Los controles establecidos son efectivos para evitar la liberacin del peligro?

2.4 Se cuenta con el procedimiento o instructivo de trabajo disponible en el sitio donde se desarrolla el trabajo? 2% 0 0%

En el procedimiento o instructivo de trabajo se incluyeron los riesgos, controles y los equipos de proteccin personal
2.5 5% 0 0%
diferentes a los EPP bsicos en cada paso, de acuerdo con el trabajo a realizar?

2.6 Los ejecutores del trabajo conocen el anlisis de riesgos y el procedimiento o instructivo de trabajo seguir? 3% 0 0%

Se est cumpliendo el 100% de los controles recomendados en el anlisis de riesgos, en el procedimiento o

2.7 5% 0 0%
instructivo de trabajo, en el permiso de trabajo y los certificados de apoyo?

Una vez obtenido el permiso de trabajo, el Ejecutor realiza una charla con todos los trabajadores involucrados en la
2.8 1% 0 0%
ejecucin del trabajo para informarles sobre lo acordado en el permiso de trabajo y sus documentos adjuntos?

PUNTAJE DE ANALISS DE RIESGOS 30% 0 0%

PUNTAJE TOTAL 100% 0%

FORTALEZAS Y ASPECTOS POSITIVOS

1. MANUAL DE CONTROL DE TRABAJO

2. ANALISS DE RIESGOS

OPORTUNIDADES DE MEJORA

1. MANUAL DE CONTROL DE TRABAJO

2. ANALISS DE RIESGOS

COMENTARIOS EVALUADOR

COMENTARIOS EVALUADO

FIRMA DEL EVALUADOR FIRMA DEL EVALUADO O RESPONSABLE DEL REA

(Nombre, Registro o CC, Cargo y Firma) (Nombre, Registro o CC, Cargo y Firma)