Plan de Desarrollo Estrategico 2012 2016

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
PLAN DE DESARROLLO ESTRATEGICO

CENTRO DE REHABILITACIN INTEGRAL
2012 - 2016
DE BOYAC
COD: 000 Versin: 1

AREA FUNCIONAL DE DIRECCIN - GERENCIA
Pgina 1 de 103 Fecha: Mayo 2012
PLAN DE DESARROLLO ESTRATEGICO 2012 2016
1. PRESENTACIN DE LA EMPRESA Y CONTEXTUALIZACIN DEL ENTORNO
La Empresa Social del Estado Centro de Rehabilitacin Integral de Boyac es creada a travs de
Resolucin No.006 del 26 de febrero de 1965, emanada de la entonces Beneficencia de Boyac,
bajo la denominacin de Hospital Psiquitrico de Boyac, determinndole como funcin la de
resolver el problema de los enfermos mentales Boyacenses.
En 1975 la Entidad entra a ser parte del Sistema Nacional de Salud como Hospital de Segundo
Nivel de Atencin, adscrito al Servicio Seccional de Salud de Boyac.
Mediante Decreto No. 1529 de 1995 la Gobernacin de Boyac reestructura el Hospital
Psiquitrico de Boyac como una Empresa Social del Estado del orden Departamental.
Con la Ordenanza No. 013 de 1997 se modifica la denominacin de la Empresa Social del Estado
Hospital Psiquitrico de Boyac por la de Empresa Social del Estado Centro de Rehabilitacin
Integral de Boyac.
Naturaleza Jurdica.
De conformidad con lo dispuesto por el Decreto Ordenanza 1529 proferido por la Gobernacin de
Boyac el 27 de diciembre de 1995 y modificado por la Ordenanza 013 del 14 de mayo de 1997, la
Empresa Social del Estado Centro de Rehabilitacin Integral de Boyac, es una entidad con
categora especial de entidad pblica descentralizada del orden departamental, dotada de
personera jurdica, patrimonio propio y autonoma administrativa, sometida al rgimen jurdico
previsto en el Captulo III, Artculos 194, 195 y 197 de la Ley 100 de 1993 y sus decretos
reglamentarios, por el derecho privado en lo que se refiere a contratacin y por el Estatuto de
Contratacin propio. En razn de su autonoma, La Entidad se organizar, gobernar y establecer
sus normas y reglamentos de conformidad con los principios constitucionales y legales que le
permitan desarrollar los fines para los cuales fue constituida. (Dcto.1876 de 1994).
El Departamento de Boyac ha querido tener una entidad especializada en salud mental, referente
de todo el departamento en este servicio, como E.S.E. con autonoma administrativa y financiera,
con capacidad para autogestionar y lograr su sostenibilidad en el largo plazo.
Somos una Empresa Social del Estado, comprometida con la salud mental de la poblacin
boyacense, respaldados en una experiencia de ms de 45 aos de labor, brindados con el ms
alto nivel cientfico y administrativo, garantizando la calidad en cada uno de nuestros servicios.
Hemos tenido apoyo del Gobierno Departamental para su desarrollo, se ha logrado consolidar y
posicionar debidamente en el mbito regional y nacional.
Gerencia Estratgica
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PLATAFORMA ESTRATEGICA
Misin. Como centro de referencia para el manejo de la enfermedad mental en el Departamento

de Boyac, somos lderes en la prestacin de servicios integrales de salud, fundamentados en el
mejoramiento del talento humano y el desarrollo empresarial.
Visin. Para el ao 2019, afianzaremos la solidez institucional y la calidad de nuestros servicios

para responder a las exigencias en Salud Mental de nuestros clientes.
Principios y Valores Corporativos.

Los valores y principios corporativos que inspiran y soportan la gestin de La Empresa Social del
Estado Centro de Rehabilitacin Integral de Boyac son:
1. Responsabilidad Social. Unin de esfuerzos que nos motivan a actuar con oportunidad
eficiencia y eficacia en la atencin de nuestros usuarios.
2. Respeto. Nuestro actuar transparente, tolerante y honesto, propende porque en el Estado,

la sociedad y la familia, se den los derechos individuales y colectivos, con nfasis en los
del enfermo mental.
3. Reconocimiento. Con la filosofa del trabajo en equipo, resaltamos los esfuerzos, aportes
y logros del individuo y los grupos de trabajo, fortaleciendo el sentido de pertenencia
institucional.
4. Calidad. La atencin que brindamos se efecta con sujecin a los parmetros establecidos
para la prestacin de los servicios de Salud Mental, en todas las reas de la Empresa, con
elevado criterio tcnico-cientfico.
5. Honestidad. Los servidores de la Empresa Social del Estado Centro de Rehabilitacin

Integral de Boyac nos caracterizamos por la integridad, la lealtad y la rectitud de
conducta.
Gerencia Estratgica
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ESTRUCTURA ORGANICA
CENTRO DE REHABILITACIN INTEGRAL DE BOYAC
JUNTA
DIRECTIVA
OFICINA GERENCIA ASESOR

ASESORA JURIDICO
DE
CONTROL
INTERNO COMITES
SUBGERENCIA
AREA DE AREA DE APOYO

ATENCIN AL LOGISTICO
USUARIO
AMBULATORIA SISTEMAS
INTERNACIN
APOYO ADMISIONES
DIAGNOSTICO
APOYO FINANCIERA
TERAPEUTICO
SIAU SUMINISTROS
Gerencia Estratgica
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Para el futuro se espera que la E.S.E. CENTRO DE REHABILITACIN INTEGRAL DE BOYAC

sea lder en servicios integrales de atencin a usuarios de todos los regmenes, con oportunidad,
calidad, calidez y de esta manera lograr su consolidacin cientfica y financiera.
Los clientes actuales de la ESE CENTRO DE REHABILITACIN INTEGRAL DE BOYAC CRIB

son los usuarios de los regmenes contributivo y subsidiado, poblacin pobre no afiliada,
inimputables, poblacin en condiciones de desplazamiento y beneficiarios de las aseguradoras de
riesgos profesionales.
Los mercados de la E.S.E. y su zona de influencia estn conformados por toda la poblacin del
departamento de Boyac, la cual es de 1269.401 habitantes, distribuida en los siguientes grupos
etreos:
Grupos de
Codigo edad Total Hombres Mujeres
15 DEPARTAMENTO DE BOYAC
Total 1.269.401 634.893 634.508
0-4 115.636 59.300 56.336
5-9 123.427 63.334 60.093
10-14 128.092 65.843 62.249
15-19 117.493 61.338 56.155
20-24 98.235 52.364 45.871
25-29 87.009 44.202 42.807
30-34 81.495 40.852 40.643
35-39 81.296 39.732 41.564
40-44 81.673 39.751 41.922
45-49 74.512 36.087 38.425
50-54 65.035 31.507 33.528
55-59 54.637 26.251 28.386
60-64 45.298 21.722 23.576
65-69 35.656 16.664 18.992
70-74 30.690 14.078 16.612
75-79 24.352 11.088 13.264
80 Y MS 24.865 10.780 14.085
Gerencia Estratgica
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LA PIRMIDE POBLACIONAL ES LA SIGUIENTE:
PIRAMIDE POBLACIONAL BOYACA 2.011

80 Y MS
70-74
60-64
50-54
40-44
30-34
20-24
10-14
0-4
-80.000 -60.000 -40.000 -20.000 0 20.000 40.000 60.000 80.000
80 Y
0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79
MS
Hombres -59.300 -63.334 -65.843 -61.338 -52.364 -44.202 -40.852 -39.732 -39.751 -36.087 -31.507 -26.251 -21.722 -16.664 -14.078 -11.088 -10.780
Mujeres 56.336 60.093 62.249 56.155 45.871 42.807 40.643 41.564 41.922 38.425 33.528 28.386 23.576 18.992 16.612 13.264 14.085
Gerencia Estratgica
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SERVICIOS OFRECIDOS EN LA ESE
SERVICIOS AMBULATORIOS
El servicio ambulatorio comprende la prestacin de servicios integrales de salud en el manejo de

la enfermedad mental, ofreciendo consulta ambulatoria de:
Psiquiatra
Neurologa
Nutricin
Psicologa
Trabajo social
SERVICIO DE INTERNACIN
Servicio de atencin integral dirigido a los Usuarios cuyo problema de Salud Mental no
pueda ser atendido adecuadamente de manera ambulatoria y requieren permanecer en la
Institucin; en razn a esto el equipo trabaja para lograr una internacin psiquitrica de corta
duracin.
Trabajamos desde la admisin, con el paciente y con su familia orientados a superar la situacin
aguda que motivo la internacin, de la misma manera se organiza un plan teraputico para la fase
de permanencia en la institucin como en la fase de tratamiento posterior al egreso.
La Unidad de Internacin, posee las caractersticas singulares que hacen del Centro de
Rehabilitacin una buena opcin teraputica: Ambiente campestre, amplias zonas verdes y un
entorno especial que invita a la serenidad mental y al encuentro consigo mismo.
SERVICIOS DE APOYO DIAGNSTICO
Es el conjunto de recursos y servicios indispensables para brindar apoyo al diagnstico inicial de la

patologa del usuario o al control de la misma de acuerdo al plan teraputico. Contamos con los
servicios de Laboratorio Clnico, Electroencefalografa y Audiologa Diagnstica.
Laboratorio Clnico
Garantizamos las condiciones de capacidad tecnolgica, cientfica y administrativa, brindando

servicios de apoyo diagnstico en laboratorio clnico, en los niveles de complejidad bsico y
medio.
Nuestra experiencia desde el ao 1991, garantiza servicios de ptima calidad y excelente atencin
a la comunidad, con eficiencia e idoneidad en los procesos.
Como soporte a la calidad que ofrecemos, contamos con la evaluacin externa en qumica clnica,
con el Programa de Control de Calidad PREVECAL, herramienta valiosa para el mejoramiento
permanente de nuestros procesos.
Gerencia Estratgica
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Cumplimos con la totalidad de los estndares exigidos en el proceso de habilitacin de

prestadores de servicios de salud.
Laboratorio de Electroencefalografa
El electroencefalograma es la tcnica utilizada para la obtencin del registro de la actividad

elctrica del cerebro a travs de unos electrodos situados en la superficie del crneo. Es
totalmente indoloro y no implica riesgos para el usuario.
Para su toma y lectura contamos con el recurso humano calificado, con tecnologa de punta,
garantizando la toma y lectura con el ms alto nivel de confiabilidad, adems del confort en
nuestras instalaciones Y entrega de resultados en 2 das.
Laboratorio de Audiologa Diagnstica
En audiologa diagnstica se determina la capacidad de audicin, verificando si se encuentra

dentro de los rangos de normalidad, disminucin o prdida parcial o total. Realizamos pruebas de:
Audiometra Tonal
Logoaudiometra
Imitancia Acstica
SERVICIOS DE APOYO TERAPUTICO
La unidad Funcional de Apoyo Teraputico est conformada por un grupo de profesionales de la

salud con el deseo de posicionar el trabajo en salud mental con estrategias de promocin,
prevencin y rehabilitacin que tiene como propsito atender en equipo el diagnstico y
tratamiento de las personas con trastornos del desarrollo psicolgico y trastornos mentales
buscando alternativas que reduzcan el costo personal, familiar, social y laboral que estos
representan.
Apoyo Teraputico Ambulatorio
Este es un programa especializado en la atencin de los trastornos del desarrollo psicolgico, el

cual aborda las alteraciones del neurodesarrollo que se presentan en la poblacin infantil,
originando dificultades en su comportamiento y desempeo acadmico, a las cuales se asocian
condiciones de dficit en su adaptabilidad familiar y social por lo cual requieren de intervencin
teraputica interdisciplinaria.
Realizamos valoracin y tratamiento en:
Trastorno por dficit de atencin por hiperactividad (inatento/impulsivo)

Trastornos especficos de las habilidades escolares
Sndrome de Asperget
Autismo de la Niez
Gerencia Estratgica
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||Disciplinas que Intervienen en el manejo.
El equipo de profesionales de la Unidad de Apoyo Teraputico realiza valoracin diagnostica del

nio y del adolescente detectando reas en dficit con el propsito de definir necesidades de
intervencin en: Psiquiatra, Psicologa Clnica, Terapia Ocupacional, Fonoaudiologa y Educacin
Especial.
Durante la atencin el usuario es tratado por el equipo interdisciplinario, recibiendo en un mismo

momento la totalidad de los servicio.
Apoyo Teraputico en el rea de Internacin
Programa intrahospitalario que busca ofrecer al usuario experiencias de actividad que le

proporcionen oportunidades para la accin efectiva en cada situacin individual donde pueda
determinarse disminucin en su capacidad para producir, ejecutar actividades para el
enriquecimiento vital, satisfacer papeles deseados y para ajustarse a las demandas funcionales
del entorno.
Se evala la capacidad del individuo para la seleccin y el uso de las actividades en funcin de su
adaptabilidad social, personal y laboral determinando la efectividad de los procesos, estrategias y
modalidades empleadas en rehabilitacin; se Interviene basados en la eleccin de actividades
teraputicas las cuales posibilitan una mejor calidad de vida participando en talleres de:
Huerta teraputica
Sala de Informtica
Manualidades
Gimnasio y Zonas deportivas
Cine foro
Reuniones comunitarias
Entre otros
SERVICIO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS
Dispensamos productos farmacuticos especializados en psiquiatra, de las mejores marcas y

seleccionados con criterios de calidad, pensando siempre en el beneficio de nuestros usuarios.
Contamos con un servicio farmacutico integrado por un qumico farmacutico y un regente de

farmacia, altamente capacitados para brindarle una dispensacin oportuna, en la totalidad
prescrita y con la informacin necesaria para el uso adecuado de los medicamentos.
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PROGRAMA DE ATENCIN PRIMARIA EN SALUD MENTAL - APS
Como estrategia fundamental para la realizacin de nuestro programa APS en salud mental, nos
basamos en la idea de integrar la atencin segn las necesidades de la comunidad; este
propsito implica la intencin de aproximar el sector salud a la vida cotidiana de las personas,
superando las barreras de acceso a los servicios hoy reconocidas.
El programa se desarrolla a partir de:
Diseo e implementacin de las estrategias de Atencin Primaria en Salud Mental en

coordinacin con los actores interesados y responsables de otros sectores y la
comunidad.
Realizacin de acciones de vigilancia en salud pblica de los eventos de inters en salud

mental como Psicoactivos, Suicidio e Intento de Suicidio, trastorno mental y del
comportamiento y Violencia intrafamiliar.
Promocin del vnculo afectivo, de la buena comunicacin y de la salud mental en la

familia y en la familia gestante.
Promocin de la red comunitaria en salud mental y formacin de grupos gestores de la

salud mental y redes de apoyo social para el desarrollo de actividades de promocin de la
salud mental, prevencin de los trastornos mentales y del consumo de sustancias
psicoactivas.
Promocin de estilos de vida saludable que mejoren la salud mental de las personas.
Diseo e implementacin de estrategias en Instituciones Educativas para el abordaje de

los trastornos mentales en la infancia y la adolescencia en la poblacin escolarizada.
Promocin de redes sociales de apoyo y programas de formacin de nios y adolescentes

en habilidades para la vida que favorezcan la formacin de un proyecto de vida
autnomo, responsable, libremente escogido y til para si mismo y la sociedad.
Tamizaje en salud mental.
Los funcionarios de la E.S.E. estn comprometidos en el desarrollo y proyeccin de la empresa,

esperando posicionarla como una de las ms importantes a nivel nacional y ser lder en Boyac en
la atencin integral de usuarios en la especialidad de salud mental, en todos sus componentes y
como un elemento importante en el desarrollo de la poltica de Atencin Primaria en salud.
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UBICACIN GEOGRAFICA
La Empresa Social del Estado Centro de Rehabilitacin Integral de Boyac, se encuentra ubicada
en el sur de la ciudad de Tunja, en el barrio San Francisco.
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PERFIL EPIDEMIOLGICO DE LOS USUARIOS ATENDIDOS EN LA E.S.E.
Primeras causas por Consulta Externa
La siguiente tabla muestran las diez primeras causas de Morbilidad por Consulta Externa,
clasificadas por servicio y sexo.
Ao 2011
CONSULTA DE PSIQUIATRA
Enfermedad
Cdigo
F M % del total
CIE-10
TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR, ACTUALMENTE EN

F317 351 140 9.78
REMISION
TRASTORNO DE ANSIEDAD GENERALIZADA

F411 264 91 7.07
TRASTORNO PSICOTICO AGUDO POLIMORFO, SIN

F230 SINTOMAS DE ESQUIZOFRENIA 187 148 6.68
TRASTORNO MIXTO DE ANSIEDAD Y DEPRESION

F412 222 89 6.20
ESQUIZOFRENIA PARANOIDE
F200 79 124 4.05
TRASTORNO PSICOTICO AGUDO Y TRANSITORIO, NO

F239 ESPECIFICADO DE TIPO ESQUIZOFRENICO 140 63 4.05
TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR, EPISODIO MIXTO

F316 PRESENTE 118 21 2.77
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TRASTORNO DEPRESIVO RECURRENTE, EPISODIO

F331 MODERADO PRESENTE 97 35 2.63
TRASTORNO ESQUIZOAFECTIVO DE TIPO MIXTO

F252 57 68 2.49
TRASTORNO DE ESTRS POSTRAUMATICO

F431 9 93 2.03
TOTAL ATENDIDO
5018
CONSULTA DE NEUROLOGA
EPILEPSIA, TIPO NO ESPECIFICADO

G409 48 56 21.8
EPILEPSIA Y SINDROMES EPILEPTICOS IDIOPATICOS

RELACIONADOS CON LOCALIZACIONES (FOCALES)
G400 32 41 15.30
(PARCIALES) Y CON ATAQUES DE INICIO LOCALIZADO
MIGRAA CON AURA [MIGRAA CLASICA]

G431 42 18 12.58
EPILEPSIA Y SINDROMES EPILEPTICOS SINTOMATICOS

G402 23 21 9.22
(PARCIALES) Y CON ATAQUES PARCIALES COMPLEJOS
CEFALEA DEBIDA A TENSION

G442 28 8 7.55
EPILEPSIA Y SINDROMES EPILEPTICOS IDIOPATICOS

G403 GENERALIZADOS 11 14 5.24
TRASTORNO DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL, NO

G969 ESPECIFICADO 12 13 5.24
EPILEPSIA Y SINDROMES EPILEPTICOS SINTOMATICOS

G401 6 14 4.19
(PARCIALES) Y CON ATAQUES PARCIALES SIMPLES
ENFERMEDAD DE PARKINSON
G20X 7 5 2.52
MIGRAA, NO ESPECIFICADA
G439 8 3 2.31
TOTAL ATENDIDO 477
CONSULTA DE PSICOLOGA
F900 PERTURBACION DE LA ACTIVIDAD Y DE LA ATENCION 92 331 64.98

F810 TRASTORNO ESPECIFICO DE LA LECTURA 18 24 6.45
F83X TRASTORNOS ESPECIFICOS MIXTOS DEL DESARROLLO 10 21 4.76
F919 TRASTORNO DE LA CONDUCTA, NO ESPECIFICADO 12 17 4.45
F840 AUTISMO EN LA NIEZ 3 12 2.30
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OTROS TRASTORNOS MIXTOS DE LA CONDUCTA Y DE LAS

F928 7 7 2.15
EMOCIONES
F932 TRASTORNO DE ANSIEDAD SOCIAL EN LA NIEZ 9 1 1.54
TRASTORNO GENERALIZADO DEL DESARROLLO NO
F849 0 8 1.23
ESPECIFICADO
F813 TRASTORNO MIXTO DE LAS HABILIDADES ESCOLARES 2 6 1.23
F800 TRASTORNO ESPECIFICO DE LA PRONUNCIACION 2 6 1.23
TOTAL ATENDIDO
651
CONSULTA DE NUTRICIN
OBESIDAD DEBIDA A EXCESO DE CALORIAS

E660 139 24 41.16
OBESIDAD, NO ESPECIFICADA
E669 71 14 21.46
DESNUTRICION PROTEICOCALORICA LEVE

E441 21 13 8.59
HIPOGLICEMIA , NO ESPECIFICADA
E162 22 9 7.83
DESNUTRICION PROTEICOCALORICA SEVERA, NO

E43X ESPECIFICADA 19 3 5.56
OTROS TIPOS DE OBESIDAD

E668 6 3 2.27
DESNUTRICION PROTEICOCALORICA MODERADA

E440 3 5 2.02
HIPERLIPIDEMIA NO ESPECIFICADA
E785 6 2 2.02
O25X DESNUTRICION EN EL EMBARAZO 7 0 1.77

DIABETES MELLITUS INSULINODEPENDIENTE CON COMA
E100 1 2 0.76
TOTAL ATENDIDO 396
Primeras causas por Egreso Hospitalario
Las siguientes tablas muestran las diez primeras causas de egreso por enfermedad
mental, clasificadas por sexo.
Ao 2011
EGRESO HOSPITALARIO
Cdigo
Enfermedad F M % del total
CIE-10
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Ao 2011
EGRESO HOSPITALARIO
Cdigo
Enfermedad F M % del total
CIE-10
TRASTORNO PSICOTICO AGUDO POLIMORFO, SIN SINTOMAS

F230 105 91 37.69
DE ESQUIZOFRENIA
TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR, EPISODIO MANIACO
F312 57 29 16.54
PRESENTE CON SINTOMAS PSICOTICOS
TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR, EPISODIO MIXTO
F316 52 19 13.65
PRESENTE
RETRASO MENTAL MODERADO: DETERIORO DEL
F719 8 8 3.08
COMPORTAMIENTO DE GRADO NO ESPECIFICADO
F203 ESQUIZOFRENIA INDIFERENCIADA 4 8 2.31
F259 TRASTORNO ESQUIZOAFECTIVO, NO ESPECIFICADO 6 6 2.31
TRASTORNO PSICOTICO AGUDO Y TRANSITORIO, NO
F239 8 2 1.92
ESPECIFICADO DE TIPO ESQUIZOFRENICO
F200 ESQUIZOFRENIA PARANOIDE 2 7 1.73
F206 ESQUIZOFRENIA SIMPLE 2 5 1.35
F323 EPISODIO DEPRESIVO GRAVE CON SINTOMAS PSICOTICOS 3 3 1.15
TOTAL EGRESOS 520
ANLISIS DEL MEDIO-AMBIENTE EXTERNO (ENTORNO)
Se trata de responder a los interrogantes: Qu podra ser y qu podra hacer la ESE CENTRO
DE REHABILITACIN INTEGRAL DE BOYAC CRIB?
Una forma de responder estos interrogantes puede establecerse a travs de dos pticas. La
primera consiste en situarse en el entorno, es decir fuera de La E.S.E. y elegir las entidades que
se consideren sus competidores.
En seguida, se eligen los factores claves que se consideren estrictamente indispensables para el
desarrollo y supervivencia de una E.S.E., que deseara entrar a competir en ese medio ambiente
(entorno).
Se mira a travs de esos factores claves, los grados de fortalezas y debilidades que tiene la E.S.E.
Esto se obtiene a travs de la Matriz del factor Competitivo. Terminada la labor observadora de
afuera hacia adentro se procede a realizar un anlisis con la segunda ptica en donde se observa
el entorno desde el interior de la empresa, es decir, de adentro hacia afuera y precisar los factores
claves existentes en el entorno que puedan afectar positiva y negativamente a la empresa.
Se elabora en conjunto con todos los miembros Directivos, la Matriz de evaluacin del Factor
Externo (MEFE). Estos dos ejercicios nos permitirn definir ms adelante estrategias para
desarrollar la E.S.E. en ese medio ambiente.
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Las Organizaciones tienen la necesidad de conocer el medio ambiente externo (general y

especfico) en que tienen que desarrollarse. Los cambios tan rpidos que se suceden hoy en
aspectos sociales, polticos, culturales, demogrficos, jurdicos, tecnolgicos y competitivos
preocupan a los responsables de la direccin.
Los que no logran identificar, pronosticar y evaluar los variables factores ambientales, difcilmente
pueden anticiparse a las amenazas y mucho menos aprovechar las oportunidades existentes.
Esto conduce a estrategias ineficaces y a dudosa supervivencia de la Organizacin o de los
propios intereses personales de directivos y asociados.
CONSTRUCCION DE LA MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO (MPC).
La matriz de Perfil COMPETITIVO (MPC) constituye una de las herramientas ms importantes

para el anlisis del medio ya que las fuerzas competitivas son los hechos y tendencias
ambientales que ms pueden afectar la posicin estratgica de la Organizacin en referencia.
La MPC depende en gran parte de los juicios subjetivos hechos en la seleccin de factores, de la
asignacin de ponderaciones y de la determinacin de clasificaciones, por tal razn debe utilizarse
con mucho cuidado en el proceso de toma de decisiones.
El procedimiento para definir la MPC para la ESE CENTRO DE REHABILITACIN INTEGRAL DE

BOYAC CRIB se ilustra en el Cuadro No. 1 y se describe a continuacin:
PROCEDIMIENTO PARA DESARROLLAR LA MATRIZ DEL PERFIL COMPETITIVO (MPC)
Identificacin de Factores Claves de xito en el Sector.
Se puede obtener con base en un estudio del sector, definiendo los factores ms crticos que se
estimen pueda permitir actuar con xito a una Organizacin tipo en sus relaciones con clientes o
beneficiarios y proveedores. En muchos casos cualquiera de ellos constituye un factor decisivo de
xito.
Se consideraron los siguientes factores:
Capacidad Equipo Directivo, entendida como la disponibilidad de un equipo directivo (Junta

Directiva Gerencia) emprendedor, con capacidad de liderazgo y tcnica que permita tener un
desarrollo de la empresa hacia el largo plazo.
Talento humano del personal con que cuenta la empresa. Considerando sus necesidades
formativas, su capacitacin formal, las relaciones interpersonales e, igualmente la posibilidad de
vincular nuevo personal.
Calidad del servicio prestado al usuario entendida sta como la solucin adecuada de la
mayora de los servicios que atienden las patologas que le corresponden a su primero, segundo y
tercer nivel de atencin.
Sistema de Informacin Gerencial, entendida como el programa de mejoramiento de servicios

de apoyo en informacin integral, que incluye la instalacin de una red de sistemas que abarcar
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la totalidad de actividades de la empresa, un plan estratgico de sistemas y comunicacin va

Internet.
Dotacin, Tecnologa, infraestructura y equipos, referida a la eficiencia que puede lograrse por
contar con los elementos y tecnologas indispensables y actualizadas para los servicios de salud
ofrecidos.
Conocimiento Cientfico, Profesional y Tcnico, definido como la capacidad individual y

conocimiento de sus especialistas, profesionales, administrativos y tcnicos que le permiten
brindar un servicio personalizado y de la ms alta calidad.
Cobertura red de servicios, entendida como la capacidad para cubrir los municipios donde se
concentra la mayora de usuarios, con la red propia.
Capacidad Financiera, entendida como la capacidad para generar recursos de su actividad

normal de prestacin de servicios logrando el auto - sostenimiento en el corto y largo plazo.
Ponderacin de Cada Factor.
Cada factor puede ponderarse mediante la importancia relativa que se le asigne a una situacin
deseable y posible de factores de, control interno, pero observados externamente.
Cada factor puede variar en su ponderacin de 0.00 - que significa sin importancia - hasta 1.00 -
que significa muy importante -. El total de asignaciones consideradas deben sumar 1.00.
Para trabajar con una aplicacin matemtica que permitiera dar a cada factor su relevancia se
parte de comparar cada uno de estos con los dems ponderando de 1 a 10 su valor, de acuerdo a
la importancia relativa de cada uno de ellos.
PONDERACIN FACTORES CLAVES DE XITO
Despus del ejercicio de evaluacin, se presenta la siguiente matriz:
TOTA NO.
FACTOR 1 2 3 4 5 6 7 8 L PONDERACION ORDEN
Capacidad Equipo directivo 1 X 4 3 5 4 3 4 6 29 10,36% 6
Talento Humano 2 6 X 5 6 6 5 5 5 38 13,57% 2
Calidad del servicio 3 7 5 X 6 5 5 8 7 43 15,36% 1
Sistema de informacin 4
gerencial 5 4 4 x 4 4 5 5 31 11,07% 4
Dotacin, tecnologa 5
infraestructura y equipos 6 4 5 6 X 4 5 5 35 12,50% 3
Conocimiento cientfico 6 7 5 5 6 6 X 7 7 43 15,36% 1
Cobertura red de servicios 7 6 5 2 5 5 3 X 5 31 11,07% 4
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Capacidad financiera 8 4 5 3 5 5 3 5 x 30 10,71% 5
280
100,00%
CUADRO No1 PONDERACION FACTORES CLAVE DE EXITO
Se clasifican luego los factores por orden de importancia, de acuerdo a la columna de la derecha.
El resultado obtenido de este proceso nos seala que una I.P.S. que quiera ser competitiva en
nuestro medio, debe tener como principales factores de xito los siguientes:
Calidad del servicio

Conocimiento cientfico
Talento Humano
Dotacin, tecnologa infraestructura y equipos
Cobertura red de servicios
Sistema de informacin gerencial
Capacidad financiera
Capacidad Equipo directivo
Haciendo un anlisis de los competidores, identificamos y evaluamos las fortalezas, debilidades,

capacidades, oportunidades, amenazas, objetivos, metas y estrategias de las organizaciones que
son consideradas nuestra competencia.
La E.S.E. identifica a sus competidores ms importantes, realiz un anlisis competitivo

consistente en estudiar a estos competidores y evaluar su incidencia en el desarrollo de la E.S.E.
Entre ms informacin y conocimientos puedan obtenerse sobre los competidores, habr mayor
probabilidad de formular y ejecutar estrategias efectivas. Las debilidades de los competidores
pueden representar oportunidades externas. En forma similar, las fortalezas de los competidores
pueden significar amenazas claves.
El anlisis realizado es el siguiente:
1. Quines son nuestros competidores ESE San camilo y Clnica la Paz

importantes?
2. Cules son sus fortalezas? Tienen mejor infraestructura y dotacin, lo que

les permite atender rgimen contributivo. Mejor
situacin financiera.
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3. Cules son sus mayores debilidades?. La distancia a los sititos de residencia de los
usuarios.
4. Cul ser la ms probable respuesta de No se encuentran preparados, lo que significa

nuestros competidores con respecto a las que con todos los cambios legislativos y
actuales tendencias identificadas en el medio? contenidos del POSC y POSS, no estn en
capacidad de dar respuesta inmediata.
5. Cules son las estrategias, metas y Mantener el mercado de contributivo, incursionar
objetivos de nuestros competidores?. en mercados de otros departamentos.
6. Qu tan vulnerables son nuestros Por las distancias tienen desventaja, no estn
competidores a nuestras estrategias actualmente atendiendo servicios fuera de su
corporativas?. sede.
7. Qu tan vulnerables son nuestras No son tan vulnerables, ya que la ESE empieza a
estrategias corporativas a sufrir el fortalecer su consolidacin en el departamento y
contra ataque exitoso de nuestra dando a conocer sus servicios tanto en
competencia?. contributivo como subsidiado.
8. Cul es la relacin de nuestros servicios Ofrecemos los mismos servicios con similares
con respecto a los de nuestros tarifas.
competidores?.
9. Hasta qu punto entran al mercado Por ser especialistas en salud mental es muy
nuevas empresas y salen otras?. difcil que incursionen nuevas I.P.S.
10. Qu factores claves han conducido a la Ser nicos prestadores y tener una trayectoria de
actual posicin competitiva del sector reconocimiento nacional.
en nuestra rea de influencia?.
11. Cmo han cambiado las posiciones de Al cambiar la cobertura del POSS quedamos con
nuestros competidores en el mercado un mercado diferente al tradicional nuestro y es
en los ltimos dos aos?. necesario entrar a ser competitivos por un
mercado que hasta ahora haba sido exclusivo.
PONDERACIN DE LA CLASIFICACIN DE CADA ORGANIZACIN CONSIDERADA.
La ponderacin de la clasificacin se obtiene de multiplicar la ponderacin asignada a cada factor

por el valor de la clasificacin dada a cada una. El resultado ponderado indica la fortaleza o
debilidad relativa de cada Organismo en cada factor critico clave.
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Se obtienen los totales, se realizan las comparaciones y las interpretaciones. Se suman los
resultados ponderados de cada Organizacin para obtener sus totales.
Teniendo en cuenta los factores claves de xito, se procede a elaborar la matriz del perfil
competitivo comparando la empresa con los principales competidores. (Cuadro No. 2).
Despus de la calificacin resulta la siguiente matriz:
ORGANISMOS
CRIB ESE SAN CAMILO CLINICA LA PAZ

PONDERACI
FACTORES CLAVES DEL XITO RESULTAD RESULTAD RESULTAD
N CLASIF CLASI
O CLASIFI O O
ICACI FICACI
PONDERA CACIN PONDERA PONDERA
N N
DO DO DO
Polticas de seguridad
social 12,14% 2 0,24 2 0,24 2 0,24
Autonoma Administrativa 12,14% 4 0,49 4 0,49 4 0,49
Perfil epidemiolgico 13,93% 2 0,28 4 0,56 4 0,56
Competencia 9,64% 2 0,19 1 0,10 4 0,39
Polticas de financiamiento
de la salud 13,21% 1 0,13 1 0,13 1 0,13
Posibilidad de libre
eleccin del usuario para
recibir servicios de la I.P.S. 8,21% 3 0,25 1 0,08 1 0,08
Exigencias de acreditacin
y calidad de servicios 13,57% 1 0,14 3 0,41 2 0,27
Situacin financiera de las
E.P.S. 17,14% 1 0,17 1 0,17 1 0,17
TOTAL RESULTADOS 1 1,89 2,18 2,33
Cuadro No. 2. Matriz del Perfil Competitivo MPC
MATRIZ DE EVALUACION DEL FACTOR EXTERNO (MEFE).
Constituye el paso final del proceso para identificar las amenazas y oportunidades. Se basa
igualmente en apreciaciones subjetivas y por consiguiente no debe usarse en forma
indiscriminada. La experiencia, la reflexin sobre xitos y desaciertos en las apreciaciones van
perfeccionando el procedimiento para construir una matriz de evaluacin del factor externo
(MEFE).
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Los factores externos claves definidos para el anlisis son:
Polticas de seguridad social, entendidas como la legislacin vigente en nuestro pas sobre
seguridad social en salud, as como las disposiciones vigentes para las instituciones prestadoras
de salud.
Autonoma administrativa, entendida como la capacidad para actuar con autonoma

administrativa y financiera dentro del sistema de seguridad social en salud.
Perfil epidemiolgico, referente al conocimiento del estudio del perfil epidemiolgico de la

poblacin de su rea de influencia, para adecuar los servicios a las necesidades de la poblacin.
Competencia, conjunto de empresas privadas y pblicas que pueden prestar los mismos servicios
que la ESE CENTRO DE REHABILITACIN INTEGRAL DE BOYAC CRIB y tienen el mismo
mercado objetivo.
Polticas de financiamiento, es decir, el conjunto de normas sobre financiacin de los servicios

de salud prestados por la I.P.S., tarifas, determinacin montos de U.P.C. y cobertura del POSC y
POSS.
Posibilidad de libre eleccin para recibir servicios de la I.P.S., la libertad que tiene realmente
el usuario para escoger la I.P.S. donde recibe los servicios.
Exigencias acreditacin y calidad de los servicios, grado de cumplimiento de la normatividad

vigente sobre acreditacin de las I.P.S. de la red y contar con un programa de calidad
estructurado.
Situacin financiera de las E.P.S., la capacidad para generar recursos por parte de las
aseguradoras para pago oportuno de los servicios contratados.
Despus de hecho el anlisis para la ESE CENTRO DE REHABILITACIN INTEGRAL DE

BOYAC CRIB, se obtiene la siguiente matriz:
TOTA
FACTOR 1 2 3 4 5 6 7 8 L PONDERACION ORDEN
Polticas de seguridad social. 1 X 8 2 5 5 7 5 2 34 12,14% 5
Autonoma Administrativa 2 2 X 6 8 4 5 7 2 34 12,14% 5
Perfil epidemiolgico 3 8 4 X 8 6 6 5 2 39 13,93% 2
Competencia 4 5 2 2 x 3 8 2 5 27 9,64% 6
Polticas de financiamiento de
la salud 5 5 6 4 7 X 7 5 3 37 13,21% 4
Posibilidad de libre eleccin
del usuario para recibir
servicios de la I.P.S. 6 3 5 4 2 3 X 3 3 23 8,21% 7
Exigencias acreditacin y
calidad servicios 7 5 3 5 8 5 7 X 5 38 13,57% 3
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Situacin Financiera de las

E.P.S. 8 8 8 8 5 7 7 5 X 48 17,14% 1
280 1,0000
Cuadro No. 3 PONDERACIN FACTOR EXTERNO CLAVE
Segn el procedimiento descrito, el resultado ponderado ms alto posible para la Institucin es 4.0,
el menor posible es 1.0 y su promedio 2.5.
El resultado obtenido por el CRIB es de 1,89, significa que la organizacin no tiene buena
aceptacin ni est atendiendo las necesidades de sus beneficiarios o cliente aunque tiene muchas
oportunidades externas, aunque en las actuales condiciones es poco atractiva y afronta graves
amenazas externas.
CRIB
FACTORES CLAVES DEL
PONDERACIN
XITO
RESULTADO
CLASIFICACIN
PONDERADO
Polticas de seguridad social 12,14% 2 0,24
Autonoma Administrativa 12,14% 4 0,49
Perfil epidemiolgico 13,93% 2 0,28
Competencia 9,64% 2 0,19

Polticas de financiamiento de
la salud 13,21% 1 0,13
Posibilidad de libre eleccin del
usuario para recibir servicios
de la I.P.S. 8,21% 3 0,25
Exigencias de acreditacin y
calidad de servicios 13,57% 1 0,14
Situacin financiera de las
E.P.S. 17,14% 1 0,17
TOTAL RESULTADOS
1 1,89
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Cuadro No. 4. Matriz de Evaluacin del Factor Externo (MEFE)
OPORTUNIDADES EXTERNAS.
Son las tendencias (econmicas, sociales, polticas, tecnolgicas y competitivas), as como los
hechos que podran de forma significativa beneficiar a una empresa en el futuro. Son
circunstancias potencialmente favorables, que al reconocerse y localizarse pueden ser explotadas
por la Empresa mediante la formulacin de estrategias adecuadas.
OPORTUNIDADES DE LA E.S.E CRIB
Posibilidad de posicionarse como nico prestador de servicios de salud mental, con ampliacin
de su portafolio de servicios.
Ampliar atencin mercado de inimputables a otras regiones.
Alianzas estratgicas con otros prestadores para favorecer la contratacin para venta de
servicios
Fortalecer el programa de Atencin Primaria en Salud
Captar el mercado de entidades contributivo y subsidiado
Ubicacin geogrfica estratgica
Proyecto de ser centro de referencia de salud mental
Posibilidad de ser hospital universitario.
Involucrar a la Junta Directiva en el desarrollo de la empresa.
Iniciar procesos para lograr la acreditacin de la empresa.
Capacitacin continua del personal
Avances del proyecto de Acreditacin del hospital
Implementar procesos de Educacin del usuario
Implementar proyecto de seguimiento al usuario despus del egreso.
Mercadeo con los usuarios para la libre eleccin de las IPS
Personal comprometido, con experiencia, con capacidad cientfica y conocimiento del perfil
epidemiolgico de la poblacin usuaria
Salud mental como prioridad en el Plan Decenal de Salud.
Venta de servicios a otros departamentos (territorios nacionales)
Polticas de financiamiento que favorecen la red publica
Legalizacin de la propiedad del predio del hospital.
Pertenecer y desarrollar el programa de Hospitales verdes
Mejorar condiciones de hotelera.
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Coyuntura de los cambios de la poltica de salud actual

Apoyo del gobierno departamental
Direccionamiento de la poltica departamental de salud mental.
AMENAZAS EXTERNAS
Hechos que son dainos para la posicin competitiva presente o futura de la empresa, quien
deber crear estrategias que sirvan para contrarrestar el impacto de estas amenazas.
Las amenazas son acontecimientos o cambios en el entorno que pueden ejercer sobre el
desempeo de la empresa influencia negativa; por ello se deben minimizar, evitar o convertir en
oportunidades a travs de la creacin de estrategias que sirvan para contrarrestar su impacto.
AMENAZAS EXTERNAS DE LA E.S.E CRIB
Dificultad en el proceso de recaudo de cartera por dilatacin de pagos por parte de las EPS
Coyuntura de los cambios de la poltica de salud actual
Situacin financiera de las EPS
Programa de auditoria correctiva y no preventiva
Desarrollo del proceso de auditoria concurrente (primeras etapas)
Forma de contratacin del personal auxiliar tercerizado
Oferta restringida de personal del rea cientfica
Limitacin de oferta de personal de salud en la zona
Falta de implementacin de los programas de Talento humano
Limitaciones en la exclusividad del recurso humano profesional y tcnico
Falta de una dependencias de planeacin que apoye los procesos, proyectos, etc
Falta de un sistema de gestin de riesgos
Falta de verificacin de la adherencia a los procesos y guas
Errores de Calidad de los registros y la informacin
No ver la queja el usuario como una oportunidad de mejora
Falta de programa de gestin de archivo
Depuracin y baja de activos fijos
Incidencia del poder judicial sobre las decisiones mdicas.
Presin por conceptos que comprometen derechos y condiciones de menores de edad y del
enfermo mental vulnerable.
Falta de capacidad resolutiva de las redes de primer nivel
Fallas, demoras de las EPS en el sistema autorizador del sistema de RYCR
Falta de control efectivo de la Superintendencia Nacional de Salud
Inestabilidad jurdica del sector salud
ANLISIS DEL MEDIO AMBIENTE INTERNO
Se procedi a elaborar con la participacin de los directivos las condiciones de ventaja competitiva
de la empresa, a travs de la identificacin de los factores claves de su ambiente interno que
puedan afrontar con xito las condiciones de su entorno.
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Se trata de responder a los interrogantes: Qu puede ser y hacer la Empresa?
AUDITORIA DE LAS AREAS FUNCIONALES DE LA EMPRESA
Nuestra Empresa esta conformada por las siguientes reas y unidades funcionales:
REA FUNCIONAL DE DIRECCIN: Conformada por la Junta Directiva y el Gerente con el cargo
de mantener la unidad de objetivos e intereses de la organizacin en torno a la misin y objetivos
empresariales, identificar las necesidades de los usuarios, determinar los mercados a atender,
definir la estrategia de servicio, asignar recursos, adoptar normas de eficiencia y calidad
controlando su aplicacin en la gestin institucional.
Incluye las Unidades Asesoras de Control Interno y Jurdica.
REA FUNCIONAL DE ATENCIN AL USUARIO: Conjunto de unidades encargadas de todo el

proceso de produccin y prestacin de servicios de salud. Incluye las unidades funcionales de
Internacin, Ambulatorio, Apoyo Diagnstico, Apoyo Teraputico y el Servicio de Informacin y
Atencin al Usuario. Al frente de cada una de ellas, est un profesional de la salud encargado de
la coordinacin y el enlace necesarios.
REA FUNCIONAL DE LOGSTICA: Conformada por el Subgerente y el grupo de funcionarios

administrativos encargados de ejecutar los procesos de planeacin, adquisicin, manejo,
utilizacin, y control de los recursos humanos, financieros, fsicos y de informacin necesarios
para alcanzar y desarrollar los objetivos de la Empresa y orientar la modernizacin y
mantenimiento de la estructura fsica de manera que garantice condiciones de seguridad para los
clientes internos y externos
MATRIZ DE EVALUACION DEL FACTOR INTERNO (MEFI)
Los valores se dan de 0.00 a 1.00 en donde 0.00 significa sin importancia y 1.00 de mxima
importancia. A los factores considerados como de mayor impacto en el rendimiento se les asigna
ponderaciones altas. La suma de las ponderaciones debe ser igual a 1.0.en el Cuadro No. 5.
Los factores internos claves considerados para el anlisis son:
Portafolio de servicios, el conjunto de servicios que se ofrecen al usuario en el marco de los

procesos propios del aseguramiento, as como de las actividades, procedimientos e intervenciones
asistenciales en las fases de promocin y prevencin, diagnstico, tratamiento y rehabilitacin que
se prestan a toda la poblacin.
Planta Fsica, la totalidad de la infraestructura propia de nuestra I.P.S., que cumpla con los
requisitos de calidad.
Dotacin equipos mdicos, entendida como la dotacin tecnolgica existente en la E.S.E., sus
equipos con tecnologa de punta con capacidad para resolver los problemas de salud de la
poblacin usuaria.
Calidad del servicio, la provisin de servicios accesibles y equitativos, con un nivel profesional
ptimo, que tiene en cuenta los recursos disponibles y logra la adhesin y satisfaccin del usuario.
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Talento humano, es el conjunto de empleados y contratistas de la ESE CENTRO DE

REHABILITACIN INTEGRAL DE BOYAC CRIB; el recurso humano con que cuenta la
institucin para la atencin de los usuarios.
Capacidad Gerencial, El cumplimiento de los requisitos administrativos y financieros que le

permitan demostrar que la empresa, cuenta con un sistema gerencial que le permita articular la
prestacin de los servicios bajo los criterios de eficiencia, eficacia y rentabilidad financiera y social.
Recurso Financiero, Es el cumplimiento de las condiciones que posibilitan la estabilidad

financiera de la empresa en el mediano plazo, su competitividad dentro del rea de influencia y la
liquidez y cumplimiento de sus obligaciones en el corto plazo.
Sistemas de informacin, se enfoca en la integracin de todas las reas asistenciales y

administrativas frente a la informacin y su uso para las decisiones en cualquier nivel de la
organizacin.
Despus de hacer el ejercicio respecto a las condiciones de la ESE CENTRO DE
REHABILITACIN INTEGRAL DE BOYAC CRIB, se obtuvo la siguiente matriz:
TOTA
FACTOR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 L PONDERACION ORDEN
Portafolio de servicios 1 X 4 4 3 2 3 3 4 5 28 7,78% 9
Planta Fsica 2 6 X 6 4 3 3 5 7 6 40 11,11% 5
Dotacin Equipos
Mdicos 3 6 4 X 4 2 3 5 3 3 30 8,33% 7
Calidad del Servicio. 4 7 6 6 x 5 6 7 8 5 50 13,89% 2
Talento Humano 5 8 7 8 5 X 6 6 8 6 54 15,00% 1
Capacidad Gerencial 6 7 7 7 4 4 X 7 7 5 48 13,33% 3
Recurso Financiero 7 7 5 5 3 4 3 X 7 5 39 10,83% 6
Dotacin equipo apoyo
logstico 8 6 3 7 2 2 3 3 X 3 29 8,06% 8
Sistemas de Informacin 9 5 4 7 5 4 5 5 7 X 42 11,67% 4
360 100%
Cuadro No. 5. PONDERACIN FACTOR INTERNO CLAVE
OBTENCIN DEL RESULTADO PONDERADO PARA LA E.S.E.
Se logra sumando los resultados ponderados de cada factor.

Cualquiera sea el nmero de factores incluidos (normalmente no mayor de 10) en la MEFI, el
resultado ponderado puede variar entre uno bajo, (1.0) y otro alto (4.0).
E.S.E. CRIB
FACTORES CLAVES DEL XITO PONDERACION CLASIFICACI RESULTADO
N PONDERADO
Portafolio de servicios 7,78% 2 0,16
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Planta Fsica 11,11% 1 0,11

Dotacin Equipos Mdicos 8,33% 4 0,33
Calidad del Servicio. 13,89% 2 0,28
Talento Humano 15,00% 3 0,45
Capacidad Gerencial 13,33% 3 0,40
Recurso Financiero 10,83% 2 0,22
Dotacin equipo apoyo logstico 8,06% 3 0,24
Sistemas de Informacin 11,67% 1 0,08
TOTAL RESULTADOS 100,00% 2,27
Cuadro No. 6. Matriz de Evaluacin del Factor Interno (MEFI)
En el cuadro anterior se presenta la MEFI de nuestra empresa, donde encontramos una situacin
de fortalezas importantes que van a permitir el desarrollo de la ESE CENTRO DE
REHABILITACIN INTEGRAL DE BOYAC CRIB, aunque hay factores que deben mejorarse
para lograr la competitividad de la E.S.E.
Los resultados del anlisis nos llevaron a definir las fortalezas y debilidades de la E.S.E.
FORTALEZAS
nica entidad de salud mental del departamento.

Monopolio de mano de obra calificada.
Ubicacin y dimensiones de la planta fsica
Posibilidad de aportar recursos propios para cofinanciar proyectos de inversin.
Nueva etapa de ejecucin plan de desarrollo a 4 aos
Implementacin del sistema integral de informacin y sistematizacin de la informacin
incluyendo historia clnica
Contar con recursos de disponibilidad inicial.
Trabajo en equipo
Compromiso de los funcionarios y contratistas
DEBILIDADES
Falta trabajar calidad del servicio

Falta implementar poltica de seguridad del paciente
Incipiente nivel de desarrollo de cumplimiento de estndares para la acreditacin.
Incumplimiento de algunos estndares de habilitacin.
No contar con un sistema de costos
No hay sistema de informacin organizado
Cambio de pagador principal (Gobernacin) por E.P.S.S.
Legislacin vigente sobre contratacin de personal.
No cumplir con la norma de sismo resistencia de la planta fsica
Instalaciones actuales del servicio hospitalario
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MATRIZ DOFA (Debilidades - Oportunidades - Fortalezas - Amenazas)

En el Cuadro No. 7 muestra una matriz DOFA con sus caractersticas normales para realizar su
prctica.
OPORTUNIDAD AMENAZA
Posibilidad de posicionares como nico prestador
Dificultad en el proceso de recaudo de cartera
de servicios de salud mental, con ampliacin de
por dilatacin de pagos por parte de las EPS
su portafolio de servicios.
Ampliar atencin mercado de inimputables a otras Coyuntura de los cambios de la poltica de
regiones. salud actual
Alianzas estratgicas con otros prestadores para
Situacin financiera de las EPS
favorecer la contratacin para venta de servicios
Fortalecer el programa de Atencin Primaria en Programa de auditora correctiva y no
Salud preventiva
Captar el mercado de entidades contributivo y Desarrollo del proceso de auditora
subsidiado concurrente (primeras etapas)
Forma de contratacin del personal auxiliar
Ubicacin geogrfica estratgica
tercerizado
Proyecto de ser centro de referencia de salud Oferta restringida de personal del rea
mental cientfica
Limitacin de oferta de personal de salud en
Posibilidad de ser hospital universitario.
la zona
Involucrar a la Junta Directiva en el desarrollo de Falta de implementacin de los programas de
la empresa. Talento humano
Iniciar procesos para lograr la acreditacin de la Limitaciones en la exclusividad del recurso
empresa. humano profesional y tcnico
Falta de una dependencias de planeacin que
Capacitacin continua del personal
apoye los procesos, proyectos, etc.
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OPORTUNIDAD AMENAZA
Avances del proyecto de Acreditacin del hospital Falta de un sistema de gestin de riesgos
Falta de verificacin de la adherencia a los
Implementar procesos de Educacin del usuario
procesos y guas
Implementar proyecto de seguimiento al usuario Errores de Calidad de los registros y la
despus del regreso. informacin
Mercadeo con los usuarios para la libre eleccin No ver la queja el usuario como una
de las IPS oportunidad de mejora
Personal comprometido, con experiencia, con
capacidad cientfica y conocimiento del perfil Falta de programa de gestin de archivo
epidemiolgico de la poblacin usuaria
Salud mental como prioridad en el Plan Decenal
Depuracin y baja de activos fijos
de Salud.
Venta de servicios a otros departamentos Incidencia del poder judicial sobre las
(territorios nacionales) decisiones mdicas.
Presin por conceptos que comprometen
Polticas de financiamiento que favorecen la red
derechos y condiciones de menores de edad
publica
y del enfermo mental vulnerable.
Legalizacin de la propiedad del predio del Falta de capacidad resolutiva de las redes de
hospital. primer nivel
Pertenecer y desarrollar el programa de Fallas, demoras de las EPS en el sistema
Hospitales verdes autorizador del sistema de RYCR
Falta de control efectivo de la
Mejorar condiciones de hotelera.
Superintendencia Nacional de Salud
Coyuntura de los cambios de la poltica de salud
Inestabilidad jurdica del sector salud
actual
Apoyo del gobierno departamental
Direccionamiento de la poltica departamental de
salud mental.
FORTALEZA DEBILIDAD
nica entidad de salud mental del Departamento. Falta trabajar calidad del servicio
Falta implementar poltica de seguridad del
Monopolio de mano de obra calificada.
paciente
Incipiente nivel de desarrollo de cumplimiento

Ubicacin y dimensiones de la planta fsica
de estndares para la acreditacin.
Posibilidad de aportar recursos propios para Incumplimiento de algunos estndares de

cofinanciar proyectos de inversin. habilitacin.
Nueva etapa de ejecucin plan de desarrollo a 4
No contar con un sistema de costos
aos
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Implementacin del sistema integral de

informacin y sistematizacin de la informacin No hay sistema de informacin organizado
incluyendo historia clnica
Cambio de pagador principal (Gobernacin)
Contar con recursos de disponibilidad inicial.
por E.P.S.S.
Legislacin vigente sobre contratacin de
Trabajo en equipo
personal.
No cumplir con la norma de sismo resistencia

Compromiso de los funcionarios y contratistas
de la planta fsica
Instalaciones actuales del servicio

hospitalario
ESTRATEGIAS TIPO F.O. ESTRATEGIAS TIPO F.A.
Desarrollar y ejecutar el programa de Gestin

Implementar nuevos servicios de ms alta
de Talento Humano, integrando el personal
complejidad con el personal actual que contamos
de planta y el personal tercerizado
Vincular nuevos especialistas para ofrecer Desarrollar alianzas estratgicas para el

servicios itinerantes en todas las regiones del mercadeo de servicios en la regin, con las
departamento IPS existentes
Crear la central de urgencias de referencia para Recibir residentes de los diferentes

Salud mental programas de Psiquiatra
Capacitar y entrenar al personal del equipo de
Fortalecer al auditoria concurrente en todos
salud acorde con el nivel de la institucin y los
los servicios de la institucin.
nuevos servicios
Fortalecer la contratacin del rgimen
Presentar proyectos de inversin en tecnologa
contributivo y regmenes especiales para
para cofinanciacin del ente territorial
mejorar venta de servicios
Mejorar indicadores de gestin financiera para
garantizar sobrevivencia y crecimiento de la E.S.E.
Desarrollar y fortalecer el programa de calidad en
la atencin y seguridad del paciente
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ESTRATEGIAS TIPO F.O. ESTRATEGIAS TIPO F.A.

Implementar un programa de mercadeo que
favorezca en los usuarios el uso de los servicios
del Hospital
Lograr que la ESE est dentro del Ranking de las
mejores IPS del pas
Fortalecer el mercadeo y la contratacin con las
EPS
Crear el sistema integrado de gestin de la calidad
Acreditar y mantener la certificacin de la ESE
como Hospital verde
Desarrollar y fortalecer programa de seguridad
del paciente
Establecer el sistema de estmulos e incentivos al
personal
Organizar y responsabilizar a la E.S.E. de la lnea
106.
Ampliar servicios actuales en nuevas reas y
horarios, para satisfacer demanda insatisfecha.
Ampliar Portafolio de servicios hacia otros
mercados institucionales con empresas y A.R.P.
Desarrollar proyecto de UAICA
Organizacin servicio extramural incluyendo
hospitalizacin en casa.
ESTRATEGIAS TIPO D.O. ESTRATEGIAS TIPO D.A.

Implementar y desarrollar el programa de costos
Desarrollar el programa de gestin de riesgos
hospitalarios
Implementar el sistema de informacin integral Desarrollar el programa de saneamiento de
hospitalaria activos permanente
Desarrollar el programa de comunicaciones Desarrollar un programa de gestin de

internas y externas archivo
Desarrollar el proyecto de ordenamiento fsico Organizar el programa de induccin del

funcional de las instalaciones personal vinculado con externalizacin
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ESTRATEGIAS TIPO D.O. ESTRATEGIAS TIPO D.A.

Ampliar la planta fsica acorde a los nuevos
servicios fortaleciendo los servicios existentes
Fomentar el trabajo en equipo

Desarrollar el programa de mantenimiento de
equipos e infraestructura
Implementar y desarrollar el rea de planeacin
de la empresa (sistema integrado de gestin)
Implementar la poltica de tecno vigilancia
Implementar la poltica de Farmacovigilancia
Estructurar la oficina de contratacin y procesos

contractuales
Mejorar la oportunidad en el suministro de bienes
y servicios
Organizar los grupos funcionales a la nueva oferta
de servicios.
Implementar un programa de educacin
continuada y definir a poltica docente asistencial
(internado y residentes) (calidad, seguridad del
paciente, educacin continuada y planeacin)
Fortalecer la atencin primaria en salud,
desarrollando servicio ambulatorio extramural.
Cuadro No. 7. Matriz DOFA
PROPUESTA DE ESTRATEGIAS:
Una vez analizada la matriz DOFA se procedi por el equipo Directivo a definir las estrategias
empresariales:
ESTRATEGIAS TIPO F.O.
Implementar nuevos servicios de ms alta complejidad con el personal actual que contamos
Vincular nuevos especialistas para ofrecer servicios itinerantes en todas las regiones del
departamento
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Crear la central de urgencias de referencia para Salud mental

Capacitar y entrenar al personal del equipo de salud acorde con el nivel de la institucin y los
nuevos servicios
Presentar proyectos de inversin en tecnologa para cofinanciacin del ente territorial
Mejorar indicadores de gestin financiera para garantizar sobrevivencia y crecimiento de la
E.S.E.
Desarrollar y fortalecer el programa de calidad en la atencin y seguridad del paciente
Implementar un programa de mercadeo que favorezca en los usuarios el uso de los servicios
del Hospital
Lograr que la ESE est dentro del Ranking de las mejores IPS del pas
Fortalecer el mercadeo y la contratacin con las EPS
Acreditar y mantener la certificacin de la ESE como Hospital verde
Desarrollar y fortalecer programa de seguridad del paciente
Establecer el sistema de estmulos e incentivos al personal
Organizar y responsabilizar a la E.S.E. de la lnea 106.
Ampliar servicios actuales en nuevas reas y horarios, para satisfacer demanda insatisfecha.
Ampliar Portafolio de servicios hacia otros mercados institucionales con empresas y A.R.P.
Organizacin servicio extramural incluyendo hospitalizacin en casa.
ESTRATEGIAS TIPO F.A.
Desarrollar y ejecutar el programa de Gestin de Talento Humano, integrando el personal de

planta y el personal tercerizado
Desarrollar alianzas estratgicas para el mercadeo de servicios en la regin, con las IPS
existentes
Recibir residentes de los diferentes programas de Psiquiatra
Fortalecer al auditoria concurrente en todos los servicios de la institucin.
Fortalecer la contratacin del rgimen contributivo y regmenes especiales para mejorar venta
de servicios
ESTRATEGIAS TIPO D.O.
Implementar y desarrollar el programa de costos hospitalarios

Implementar el sistema de informacin integral hospitalaria
Desarrollar el programa de comunicaciones internas y externas
Desarrollar el proyecto de ordenamiento fsico funcional de las instalaciones
Ampliar la planta fsica acorde a los nuevos servicios fortaleciendo los servicios existentes
Desarrollar el programa de mantenimiento de equipos e infraestructura
Implementar y desarrollar el rea de planeacin de la empresa (sistema integrado de gestin)
Implementar la poltica de tecnovigilancia
Implementar la poltica de farmacovigilancia
Estructurar la oficina de contratacin y procesos contractuales
Mejorar la oportunidad en el suministro de bienes y servicios
Organizar los grupos funcionales a la nueva oferta de servicios.
Implementar un programa de educacin continuada y definir a poltica docente asistencial
(internado y residentes) (calidad, seguridad del paciente, educacin continuada y planeacin)
Fortalecer la atencin primaria en salud, desarrollando servicio ambulatorio extramural.
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ESTRATEGIAS TIPO D.A.

Desarrollar el programa de saneamiento de activos permanente
Desarrollar un programa de gestin de archivo
Organizar el programa de induccin del personal vinculado con externalizacin
TOMA DE DECISIONES ESTRATEGICAS
Para definir la importancia de las estrategias, utilizamos en forma ms objetiva del instrumento
denominado Matriz Cuantitativa de Planeacin Estratgica (MCPE).
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MATRIZ CUANTITATIVA DE PLANEACION ESTRATEGICA (MCPE)
Es una tcnica que permiti evaluar cuantitativamente las estrategias alternativas basada en
decisiones subjetivas sobre las ponderaciones y las clasificaciones a los factores seleccionados en
las partes de informacin bsica de entrada de datos y el proceso cuantitativo-evaluativo.
Los resultados de la matriz DOFA, fueron estudiados y se organizaron por temas que permiten
disear estrategias globales, compuestas por una serie de proyectos y objetivos a alcanzar
producto de todo el anlisis de las diferentes oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades
que se trabajaron.
ORGANIZACIN DE LAS ESTRATEGIAS EN ORDEN DE IMPORTANCIA
PROYECTOS A DESARROLLAR ESTRATEGIA GLOBAL
Implementar y desarrollar el rea de planeacin de la empresa

(sistema integrado de gestin) Reingeniera organizacional acorde
Fortalecer la implementacin de la poltica de Tecnovigilancia con su condicin de empresa
Fortalecer la implementacin de la poltica de Farmacovigilancia autosostenible y autogestionada.
Mejorar indicadores de gestin financiera para garantizar

sobrevivencia y crecimiento de la E.S.E.
Implementar y desarrollar el programa de costos hospitalarios

Estructurar la oficina de contratacin y procesos contractuales Lograr la sostenibilidad financiera de
la E.S.E. a largo plazo.
Fortalecer la contratacin del rgimen contributivo y regmenes
especiales para mejorar venta de servicios
Fortalecer al auditoria concurrente en todos los servicios de la
institucin.
Desarrollar y fortalecer el programa de calidad en la atencin y

seguridad del paciente
Establecer el sistema de estmulos e incentivos al personal
Lograr que la ESE est dentro del Ranking de las mejores IPS del Poltica de calidad total centrada en
pas el usuario
Acreditar y mantener la certificacin de la ESE como Hospital

verde
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PROYECTOS A DESARROLLAR ESTRATEGIA GLOBAL
Implementar nuevos servicios de ms alta complejidad con el

personal actual que contamos
Vincular nuevos especialistas para ofrecer servicios itinerantes en
todas las regiones del departamento
Ampliar servicios actuales en nuevas reas y horarios, para
satisfacer demanda insatisfecha.
Organizar y responsabilizar a la E.S.E. de la lnea 106. Plan global de mercadeo que permita
posicionar a la ESE como prestador
Ampliar Portafolio de servicios hacia otros mercados
institucionales con empresas y A.R.P. nico en salud mental en el oriente
Organizacin servicio extramural incluyendo hospitalizacin en del pas.
casa.
Implementar un programa de mercadeo que favorezca en los
usuarios el uso de los servicios del Hospital
Desarrollar alianzas estratgicas para el mercadeo de servicios en
la regin, con las IPS existentes
Fortalecer la atencin primaria en salud, desarrollando servicio
ambulatorio extramural.
Desarrollar el programa de mantenimiento de equipos e
infraestructura
Desarrollar el proyecto de ordenamiento fsico funcional de las
instalaciones
Ampliar la planta fsica acorde a los nuevos servicios fortaleciendo Modernizacin tecnolgica de la
los servicios existentes E.S.E.
Presentar proyectos de inversin en tecnologa para
cofinanciacin del ente territorial
Implementar un programa de educacin continuada y definir a
poltica docente asistencial (internado y residentes) (calidad,
seguridad del paciente, educacin continuada y planeacin)
Desarrollar y ejecutar el programa de Gestin de Talento
Humano,
Plan estratgico del talento humano.
Capacitar y entrenar al personal del equipo de salud acorde con el
nivel de la institucin y los nuevos servicios
Organizar el programa de induccin del personal vinculado con
externalizacin
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Procedimos luego a cuantificar el puntaje de atraccin de las estrategias. Para organizarlas en

orden de importancia para el logro del xito de la E.S.E.
Se calcula el puntaje total de atraccin que se obtiene de multiplicar la clasificacin de la columna
dos por el puntaje de atraccin tomados de los recuadros del paso cuatro.
Los puntajes ms altos servirn para decidir sobre la estrategia a seguir e indica la conveniencia
relativa de una sobre las otras.
El Cuadro No. 10 presenta en forma general el tratamiento de la matriz cuantitativa de planeacin

estratgica.
ALTERNATIVAS ESTRATEGICAS
1 2 3
CLASIFICACION
Plan global de mercadeo que Pltica de

FACTORES CLAVES Lograr la sostenibilidad
permita posicionar a la ESE como calidad total
financiera de la E.S.E. a
prestador nico en salud mental centrada en el
largo plazo.
en el oriente del pas. usuario
PA PT PA PT PA PT
EXTERNOS MEFE - MPC

Capacidad Equipo
3 4 12 3 9 4 12
directivo
Talento Humano 4 3 12 4 16 3 12
Calidad del servicio 3 4 12 4 12 4 12
Sistema de informacin
2 3 6 1 2 4 8
gerencial
Dotacin, tecnologa
2 4 8 4 8 3 6
infraestructura y equipos
Conocimiento cientfico 4 4 16 4 16 3 12
Cobertura red de servicios 2 4 8 2 4 4 8
Capacidad financiera 3 3 9 3 9 4 12
2 3 6 1 2 4 8
social.
Autonoma Administrativa 4 4 16 4 16 4 16
Perfil epidemiolgico 2 4 8 4 8 3 6
Competencia 2 1 2 4 8 4 8
Polticas de financiamiento
1 2 2 4 4 4 4
de la salud
3 4 12 4 12 4 12
recibir servicios de la
I.P.S.
1 4 4 4 4 4 4
calidad servicios
Situacin Financiera de
1 2 2 4 4 4 4
las E.P.S.
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1 2 3
CLASIFICACION
FACTORES Plan global de mercadeo que permita

Pltica de calidad Lograr la sostenibilidad
CLAVES posicionar a la ESE como prestador
total centrada en el financiera de la E.S.E. a
nico en salud mental en el oriente del
usuario largo plazo.
pas.
PA PT PA PT PA PT
INTERNOS
0 0 0
MEFI
Portafolio de 2 4 8 4 8 4 8
servicios
1 4 4 4 4 2 3
Planta Fsica
Dotacin
4 4 16 4 16 2 8
Equipos
Mdicos
Calidad del 2 4 8 4 8 4 8
Servicio.
Talento 3 4 12 4 12 4 12
Humano
Capacidad 3 4 12 4 12 4 12
Gerencial.
Recurso 2 3 6 4 8 4 8
Financiero.
Sistema de 3 4 12 4 12 4 12
informacin
TOTALES 1 213 214 215
4 3 2
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4 5 6
CLASIFICA
Reingeniera organizacional
CION
Modernizacin
FACTORES CLAVES Plan estratgico del acorde con su condicin de
tecnolgica de la
talento humano. empresa autosostenible y
E.S.E.
autogestionada.
PA PT PA PT PA PT
EXTERNOS MEFE
MPC
Capacidad Equipo
3 3 9 4 12 2 6
directivo
Calidad del servicio 3 4 12 4 12 4 12
Sistema de informacin
2 2 4 4 8 4 8
gerencial
Dotacin, tecnologa
2 2 4 3 6 4 8
infraestructura y equipos
Conocimiento cientfico 4 4 16 4 16 4 16
Cobertura red de servicios 2 4 8 4 8 4 8
Capacidad financiera 3 4 12 4 12 4 12
2 2 4 3 6 1 2
social.
Autonoma Administrativa 4 2 8 4 16 1 4
Perfil epidemiolgico 2 4 8 4 8 3 6
Competencia 2 4 8 2 4 4 8
Polticas de
1 2 2 4 4 1 1
financiamiento de la salud
3 2 6 2 6 4 12
recibir servicios de la
I.P.S.
1 4 4 4 4 4 4
calidad servicios
Situacin Financiera de
1 1 1 4 4 4 4
las E.P.S.
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COD: 000 Versin: 1

4 5 6
CLASIFICA
Reingeniera organizacional
CION
Modernizacin
FACTORES CLAVES Plan estratgico del acorde con su condicin de
tecnolgica de la
talento humano. empresa autosostenible y
E.S.E.
autogestionada.
PA PT PA PT PA PT
INTERNOS MEFI
Portafolio de servicios 2 4 8 4 8 4 8
Planta Fsica 1 2 2 4 4 4 4
Dotacin Equipos Mdicos 4 2 8 4 16 4 16
Calidad del Servicio. 2 4 8 4 8 4 8
Capacidad Gerencial. 3 2 6 4 12 4 12
Recurso Financiero. 2 2 4 4 8 4 8
Sistema de informacin 3 4 12 4 12 4 12
TOTALES 1 182 222 203
6 1 5
Una vez organizada esta evaluacin se tiene que las estrategias a desarrollar en orden de
importancia son:
ORGANIZACIN DE LAS ESTRATEGIAS EN ORDEN DE IMPORTANCIA
No.
ORDEN ESTRATEGIA GLOBAL PROYECTOS A DESARROLLAR
Implementar y desarrollar el rea de planeacin de la empresa
Reingeniera (sistema integrado de gestin)
organizacional acorde
1 con su condicin de Implementar la poltica de tecnovigilancia
empresa autosostenible y
autogestionada.
Implementar la poltica de farmacovigilancia
Lograr la sostenibilidad Mejorar indicadores de gestin financiera para garantizar

2
financiera de la E.S.E. a sobrevivencia y crecimiento de la E.S.E.
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largo plazo. Implementar y desarrollar el programa de costos hospitalarios

Estructurar la oficina de contratacin y procesos contractuales
Fortalecer la contratacin del rgimen contributivo y regmenes
especiales para mejorar venta de servicios
Fortalecer al auditoria concurrente en todos los servicios de la
institucin.
Desarrollar y fortalecer el programa de calidad en la atencin y
seguridad del paciente
Poltica de calidad total Establecer el sistema de estmulos e incentivos al personal
3
centrada en el usuario Lograr que la ESE est dentro del Ranking de las mejores IPS del
pas
Acreditar y mantener la certificacin de la ESE como Hospital verde
Implementar nuevos servicios de ms alta complejidad con el
personal actual que contamos
Plan global de mercadeo Vincular nuevos especialistas para ofrecer servicios itinerantes en
que permita posicionar a todas las regiones del departamento
4 la ESE como prestador
nico en salud mental en
el oriente del pas. Fortalecer el mercadeo y la contratacin con las EPS
Ampliar servicios actuales en nuevas reas y horarios, para
satisfacer demanda insatisfecha.
Ampliar Portafolio de servicios hacia otros mercados institucionales
con empresas y A.R.P.
Organizacin servicio extramural incluyendo hospitalizacin en
casa.
Implementar un programa de mercadeo que favorezca en los

Plan global de mercadeo
usuarios el uso de los servicios del Hospital
que permita posicionar a
4 la ESE como prestador
Desarrollar alianzas estratgicas para el mercadeo de servicios en
nico en salud mental en la regin, con las IPS existentes
el oriente del pas
Fortalecer la atencin primaria en salud, desarrollando servicio
ambulatorio extramural.
Modernizacin Desarrollar el programa de mantenimiento de equipos e

5
tecnolgica de la E.S.E. infraestructura
Desarrollar el proyecto de ordenamiento fsico funcional de las

instalaciones
Gerencia Estratgica
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COD: 000 Versin: 1

Ampliar la planta fsica acorde a los nuevos servicios fortaleciendo

los servicios existentes
Presentar proyectos de inversin en tecnologa para cofinanciacin

del ente territorial
Implementar un programa de educacin continuada y definir a

poltica docente asistencial (internado y residentes) (calidad,
seguridad del paciente, educacin continuada y planeacin)
Desarrollar y ejecutar el programa de Gestin de Talento Humano,
Plan estratgico del
6 integrando el personal de planta y el personal tercerizado
talento humano.
Capacitar y entrenar al personal del equipo de salud acorde con el
nivel de la institucin y los nuevos servicios
Organizar el programa de induccin del personal vinculado con
externalizacin
El tipo de servicios que podran ser incluidos en el Portafolio de una Empresa Social del Estado y
que por tanto deben programarse, son esencialmente los siguientes:
AREA UNIDAD PROCESOS ACCIONES

FUNCIONAL FUNCIONAL
Atencin al Prestacin de Promocin de la Acciones individuales.
Cliente Servicios salud y educacin en Acciones colectivas. (Vigas de la
salud salud, Gestores de salud, agentes
primarios, voluntarios de salud,
madres comunitarias, medios
masivos de comunicacin, etc.).
Prevencin de la Acciones individuales
enfermedad Acciones colectivas (tomas masivas
de Presin Arterial y de citologas,
Jornadas de vacunacin)
Estmulo y desarrollo Participacin ciudadana
de la participacin Participacin comunitaria
social en salud Participacin en los servicios de
salud
Veedura social
Asistencia en Salud Consulta Externa por mdico general
Atencin de urgencias en salud
mental
Visitas domiciliarias por trabajadora
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COD: 000 Versin: 1


FUNCIONAL FUNCIONAL
social
Atencin a grupos de tercera edad
por gerontologa
Saneamiento Bsico Control de factores de riesgo
Ambiental medioambientales
Prestacin de Urgencias en salud Atencin propiamente dicha
Servicios del mental Clnica
mbito Definir conductas
hospitalario Consulta externa por Atencin propiamente dicha
mdico Especialista Ingreso de pacientes a los diferentes
programas
Egreso de pacientes de los
diferentes programas
Definir conductas. (Remisin a otros
servicios de apoyo diagnstico o
teraputico, interconsulta,
tratamiento farmacolgico -
ambulatorio u hospitalizado,
rehabilitacin, observacin,
seguimiento y control, vigilancia
epidemiolgica, etc.)
Hospitalizacin Recepcin del paciente

Ronda mdica y procedimientos
Cuidados de enfermera
Definicin de conductas
Egreso del paciente
Servicios de apoyo Atencin individual
diagnstico
Laboratorio
clnico
EEG
Atencin al Servicios de apoyo Intervencin individual
Cliente teraputico Intervencin a grupos
Psicologa
Trabajo Social
Atencin Admisin de Recepcin
Administrativa usuarios Orientacin
al cliente Clasificacin
Identificacin
Informacin al Desarrollo de canales de informacin
usuario las 24 horas
Administracin del Historia clnica y registros
Archivo clnico Elaboracin
Actualizacin
Conservacin
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COD: 000 Versin: 1


FUNCIONAL FUNCIONAL
Aplicacin del Ejecucin de referencia
Sistema de Utilizacin de la contrarreferencia
Referencia y
Contrarreferencia
Gerencia del Sealizacin administrativa,
Servicio Hacer informativa, preventiva, de
tangible lo evacuacin y triage.
intangible Anlisis de demanda no atendida
Satisfaccin del usuario
Epidemiologa Atencin de Evacuacin hospitalaria
emergencias y Ejecucin del plan y realizacin de
desastres simulacros)
Vigilancia Vigilancia de morbimortalidad de
epidemiolgica notificacin obligatoria
Vigilancia de infecciones
intrahospitalarias
Vigilancia de las intoxicaciones
alimentarias
Vigilancia a las reacciones adversas
a los medicamentos y reactivos
Vigilancia de accidentes
intrahospitalarios.
ARTICULACION DE LA POLTICA EN SALUD MENTAL NACIONAL CON LA E.S.E. CENTRO

DE REHABILITACIN INTEGRAL DE BOYAC
Los principios para una poltica de salud mental recogen los principios del servicio pblico esencial
de Seguridad Social y los del Sistema General de Seguridad Social en Salud, propuestos en la Ley
100 de 1993. En consecuencia, la poltica se regir por los principios generales de Eficiencia,
Universalidad, Solidaridad, Unidad, Equidad, Obligatoriedad, Proteccin Integral, Libre
escogencia, Autonoma institucional, Descentralizacin administrativa, Participacin social,
Concertacin y Calidad.
Adems, se consideran como principios especficos para el abordaje de la salud mental, los
siguientes:
Continuidad: los servicios de salud mental debern ser provistos con la regularidad y durante el
tiempo que se requiera, en reconocimiento que la continuidad influye en la calidad y en la
eficiencia de los servicios.
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COD: 000 Versin: 1

Integracin funcional: dado el carcter interinstitucional e intersectorial de la salud mental, se

promover el trabajo concertado y articulado entre todas las organizaciones del sector salud y
aquellos sectores que ofrecen servicios conexos para el abordaje integral de la salud mental.
Respeto por las diferencias: en el marco de la salud mental se promover y proteger el respeto
por las diferencias tnicas, culturales, sexuales, de gnero, generacional, poltico y religioso. Por
tanto, los servicios de salud mental se disearn de tal forma que sean aceptables para la
comunidad que los recibe.
Promocin y proteccin de los derechos humanos: el marco normativo en salud mental

reconocer la importancia de promocionar y proteger los derechos humanos de las personas con
problemas mentales, buscando evitar el estigma y la discriminacin.
Participacin de los pacientes, las familias y las comunidades: en el contexto de la poltica se

promover que las personas con problemas mentales, sus familias y las comunidades sean
involucradas en el manejo de dicho problema; reconociendo tambin, el papel crucial del cuidador
en el manejo de la persona con trastorno mental y las necesidades de los cuidadores para que
cumplan de manera adecuada su papel.
PROPSITOS DE UNA POLTICA EN SALUD MENTAL
Promover la salud mental de la poblacin boyacense.

Prevenir el impacto negativo de los problemas psicosociales sobre los individuos, familias y
comunidades colombianas.
Reducir el impacto negativo de los trastornos mentales sobre los individuos, familias y
comunidades colombianas.
LNEAS DE ACCIN
1. Organizacin de Servicios de Salud Mental
La prestacin de servicios de salud comprende tres aspectos: la estructura organizacional para la

prestacin de servicios; la produccin de servicios que resulta de una relacin entre insumos y
estructura organizacional; y, finalmente, un producto o resultado que debe corresponder a cambios
positivos en la situacin de salud de la poblacin que se beneficia de los servicios.
Especficamente, la organizacin de los servicios se refiere a cmo stos se estructuran para
proveer servicios de salud con mayor efectividad a la poblacin, teniendo en cuenta las
particularidades del contexto en el que dichos servicios son demandados.
En Boyac, se ha reconocido que la organizacin de los servicios de salud mental presenta

deficiencias que afectan su efectividad y la posibilidad de cumplir con los principios del Sistema
General de Seguridad Social. En el actual Sistema, las entidades aseguradoras son las
responsables de garantizar la red de servicios para sus afiliados. Por lo tanto, ms que una red de
servicios, lo que existe son redes de distintas instituciones, con debilidades de articulacin para
responder mejor a sus afiliados.
Gerencia Estratgica
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COD: 000 Versin: 1

Lo anterior implica una redefinicin de la prestacin de servicios de salud mental y la estructura

organizativa adecuada en el SGSSS para su promocin, prevencin, vigilancia y atencin integral;
as como el anlisis y redefinicin del conjunto de actividades, intervenciones y procedimientos
relacionados con salud mental en los planes de beneficios del sistema, y la articulacin de
acciones y actores involucrados en la prestacin de servicios de salud mental
Gerencia Estratgica
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COD: 000 Versin: 1

Objetivo:
Fortalecer el desarrollo e integracin de los servicios de salud mental a las redes pblicas y
privadas de servicios de salud en el marco del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
Estrategias:
Desarrollo de modelos de gestin de servicios bsicos de salud mental aplicable en todos los
municipios del departamento, liderados por el CRIB.
Integracin de actividades, procedimientos e intervenciones bsicas en salud mental, en el primer

y segundo nivel de complejidad.
Fortalecimiento del CRIB como nica entidad que prestan servicios de salud mental de baja,
mediana y alta complejidad.
Fortalecimiento de los vnculos entre las instituciones de salud de primer y segundo nivel de
complejidad, las de tercer y cuarto nivel y los servicios comunitarios formales e informales.
Fortalecimiento de los vnculos entre los servicios de salud mental y los servicios conexos,
especialmente con instituciones como Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Accin Social e
Instituciones de seguridad ciudadana.
2. Provisin de Servicios de Salud Mental
La salud mental es ms que la mera ausencia de trastornos mentales. La dimensin positiva de la

salud mental ha sido subrayada en la definicin de salud de la OMS, tal cual consta en la
constitucin misma: La salud es un estado de completo bienestar fsico, mental y social y no
solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.
Los conceptos de salud mental incluyen bienestar subjetivo, autonoma, competencia,

dependencia intergeneracional y reconocimiento de la habilidad de realizarse intelectual y
emocionalmente. Tambin ha sido definido como un estado de bienestar por medio del cual los
individuos reconocen sus habilidades, son capaces de hacer frente al estrs normal de la vida,
trabajar de forma productiva y fructfera, y contribuir a sus comunidades.
La salud mental es un fenmeno complejo determinado por la interaccin de variables
individuales, sociales y ambientales, que exigen modelos integrales de atencin en salud
orientados a la proteccin de la salud mental, la promocin de la salud, la prevencin de factores
de riesgo y la atencin adecuada de los trastornos mentales.
Para la provisin de servicios de salud mental en el contexto de sistema de salud de Colombia,

existen tres tipos de abordajes dirigidos a la poblacin en general, poblaciones en condiciones de
vulnerabilidad psicosocial y poblacin con trastornos mentales, as:
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A. POBLACIN GENERAL.
Promocin de la salud y prevencin primaria en salud mental
La promocin de la salud mental est dirigida a toda la poblacin, teniendo en cuenta que todas
las personas, independiente de su condicin, tienen necesidades de salud mental; por tanto,
contempla un amplio espectro de acciones para intervenir sobre los factores de riesgo y los
factores protectores de manera continua y a largo plazo, las cuales contribuyen a generar
condiciones para construir comunidades e individuos mentalmente saludables.
La prevencin primaria en salud mental hace referencia a las intervenciones tendientes a impactar
los factores de riesgo relacionados con la ocurrencia de trastornos mentales. Se enfatiza en el
reconocimiento temprano de factores protectores y de riesgo, en su automanejo y est dirigida a
los individuos.
Objetivo:
Desarrollar y fortalecer las actividades, procedimientos e intervenciones de promocin de la salud

y de prevencin primaria en salud mental, en los planes de beneficios del SGSSS.
Estrategias:
Promocin de patrones de comportamiento saludables.

Promocin de la convivencia pacfica y prevencin de la violencia intrafamiliar, en cuatro mbitos:
prevencin del maltrato al menor, violencia en la pareja, violencia sexual y violencia al adulto
mayor
Prevencin de condiciones de salud mental antes de la concepcin, y durante el embarazo, parto,

puerperio y niez temprana.
B. POBLACIN EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD PSICOSOCIAL.
Intervenciones especficas de prevencin de factores de riesgo.
Aunque no hay grupo humano inmune, el riesgo es ms alto en los pobres, en las personas con
baja escolaridad, desempleadas, migrantes, victimas de la violencia y el desplazamiento, grupos
de poblacin indgenas, mujeres y nios maltratados, adolescentes desatendidos y ancianos
abandonados. Se trata de situaciones diversas de vulnerabilidad que requieren de intervenciones
especiales focalizadas a las personas y grupos afectados.
Objetivos:
Abogar por la prevencin de los problemas psicosociales intervenles por otros sectores diferentes
a salud
Fortalecer las actividades, procedimientos e intervenciones para la reduccin del impacto negativo
de los problemas psicosociales, en los planes de beneficios del SGSSS
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COD: 000 Versin: 1

Estrategias:
Anlisis y difusin del impacto negativo en salud mental del conflicto armado, entre las audiencias
interesadas.
Provisin de atencin integral en salud mental a la poblacin victima del conflicto armado
(poblacin en situacin de desplazamiento, poblacin que ha sido vctima del secuestro, poblacin
residente en zonas de conflicto armado y excombatientes).
Diseo, ejecucin y evaluacin de iniciativas locales intersectoriales de soporte psicosocial y

asesora al desempleado(a) y a su familia, o a grupos laborales en los asuntos relacionados con
reinsercin laboral, re-entrenamiento ocupacional y manejo del estrs y; desarrollo de
investigacin operativa sobre la relacin salud mental y desempleo, con el fin de poner en marcha
modelos de buenas prcticas en este campo.
Provisin de atencin integral en salud mental en casos de violencia intrafamiliar (cnyuges,

nios, ancianos), mediante la creacin e implementacin de programas especficos que incluyan la
capacitacin del personal de salud; y otros sectores que prestan servicios de atencin a personas
victimas de violencia intrafamiliar.
Provisin de servicios conexos durante todo el curso del problema psicosocial, mediante el
fortalecimiento del trabajo interinstitucional, intersectorial y en red para la atencin a la poblacin
con problemas psicosociales
B. POBLACIN CON TRASTORNOS MENTALES.
Deteccin, diagnstico, tratamiento y rehabilitacin en salud mental
Los objetivos y estrategias estn basados en las particularidades de los trastornos mentales,
referidas a: (i) algunos trastornos mentales pasan por diferentes etapas y grados de severidad que
determinan unas necesidades e intensidades de servicios diferentes; (ii) algunos trastornos
mentales tienen un carcter recidivante, que plantea necesidades de continuidad en su manejo;
(iii) el manejo integral del trastorno mental requiere de manera imprescindible la inclusin de la
persona con trastorno mental, su familia, sus cuidadores y la comunidad; y (iv) el manejo efectivo
y de calidad del trastorno mental requiere de manera imprescindible el acceso oportuno y continuo
a los medicamentos.
Objetivo:
Fortalecer las actividades, procedimientos e intervenciones de deteccin, diagnstico, tratamiento

y rehabilitacin de los trastornos mentales, en los planes de beneficios del
SGSSS.
Estrategias
Inclusin de prestaciones articuladas a los planes de beneficios del SGSSS, que garanticen el
diagnstico, tratamiento y rehabilitacin de las personas con trastornos mentales:
Prevencin y/o deteccin precoz y provisin de tratamiento oportuno de las crisis del trastorno
mental, incluidas las conductas suicidas.
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COD: 000 Versin: 1

Definicin de procesos para la coordinacin y la continuidad en la prestacin de los servicios de

salud mental entre los distintos niveles de complejidad.
Capacitacin del recurso humano de todos los niveles de complejidad para el tratamiento de los
trastornos mentales
Incorporacin de la persona con trastorno mental y sus familiares en el manejo de su problema

mental.
Acceso a una infraestructura hospitalaria en salud mental apropiada y segura tan cerca del lugar
de vivienda del paciente, como sea posible.
Vinculacin del sector productivo en la creacin de mecanismos para la reinsercin laboral.

Educacin a la comunidad para aumentar la credibilidad de que las personas con trastornos
mentales severos pueden hallar y mantener un trabajo con calidad.
3. Inclusin Social
El estigma al que se ven enfrentadas las personas que tienen una enfermedad mental y sus
familias, es un obstculo para el temprano y adecuado tratamiento. El estigma generalmente
conduce a discriminacin, afectando la calidad de vida de los pacientes y sus familias; por ello es
necesario realizar intervenciones tempranas para eliminar el estigma asociado a la salud mental y
as romper el ciclo de la exclusin.
Objetivo:
Promover el conocimiento de los trastornos mentales y de las oportunidades de tratamiento,

rehabilitacin e inclusin social.
Estrategias:
Promocin y desarrollo de iniciativas educativas sobre estigma y discriminacin entre

profesionales y agentes de salud.
Promocin de la prestacin de servicios de salud mental en la comunidad.
Promocin de la aplicacin de leyes que protejan los derechos de los enfermos mentales.
Diseo, implementacin y evaluacin de procesos para educar e informar al pblico en general

sobre las caractersticas de las enfermedades mentales.
Promocin del trabajo articulado entre los sectores de educacin, trabajo, salud y bienestar social.
4. Recursos Humanos
La produccin de servicios de salud implica una relacin directa entre los usuarios y el personal de
salud. Un sistema de salud sustentable depende del nmero y las caractersticas de la fuerza de
trabajo con que cuente. El equipo humano para la atencin en salud en salud mental es complejo,
pues all converge personal profesional, tcnico, voluntario y familiar con formacin,
responsabilidades e intereses diversos.
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COD: 000 Versin: 1

Asuntos como la descentralizacin y la incorporacin de los servicios de salud mental a los

servicios de salud general, han tenido impacto sobre los recursos humanos. Los niveles locales
estn asumiendo nuevas responsabilidades y, por tanto, existe mayor demanda de mdicos
generales y de otros profesionales con entrenamiento en salud mental.
En Colombia, la distribucin de personal de salud en general es geogrfica y numricamente

desigual (Gonzlez, 2001). Teniendo en cuenta las condiciones actuales del pas, es necesario
promover el desarrollo de los recursos humanos para atender las necesidades y demandas en
salud mental de la poblacin.
Objetivo:
Promover el desarrollo de los recursos humanos en el campo de la salud mental.
Estrategias:
Caracterizacin de la situacin de los recursos humanos en salud mental.
Concertacin de metas y estrategias a corto, mediano y largo plazo con las entidades educativas
para la formacin de la fuerza de trabajo en salud que cumpla con las particularidades requeridas
para la atencin en salud mental.
Diseo e implementacin de programas de educacin continuada que fomenten y consoliden las

capacidades de los trabajadores de salud para la gestin de los servicios en salud mental, con
humanismo y calidad.
5. Vigilancia de Eventos y Servicios en Salud Mental
La vigilancia en salud pblica es el proceso sistemtico y continuo de obtencin, anlisis,

interpretacin y divulgacin de informacin sobre eventos de salud, realizado con el objetivo de
orientar las acciones individuales, comunitarias e institucionales necesarias para la promocin de
la salud, la prevencin de la enfermedad y el control de los eventos bajo vigilancia (Teutsch,
2000).
La implementacin de un buen sistema de vigilancia permite conocer la magnitud y la tendencia

de los eventos de salud, los factores de riesgo y la poblacin afectada. Adems, puede ser til
para evaluar las intervenciones en salud pblica (Teutsch, 2000;WHO, 2001).
Con excepcin de la informacin provista por las encuestas peridicas, el pas no dispone de
informacin rutinaria que oriente la toma de decisiones en salud mental, pese a la existencia de
fuentes primarias como los registros de atencin mdica. El desarrollo e implementacin de
modelos de vigilancia en salud mental incorporado al sistema Nacional de Vigilancia en Salud
Pblica SIVIGILA, est plenamente justificada por la magnitud del problema en Colombia y la
urgente necesidad de disponer de sistemas de monitoreo permanente en la aplicacin de una
poltica nacional de salud mental.
Objetivo:
Fortalecer la vigilancia en salud pblica de eventos y servicios en salud mental.
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COD: 000 Versin: 1

Estrategias
Diseo e implementacin de modelos de vigilancia en salud pblica de los trastornos mentales,

factores de riesgo, condiciones de vulnerabilidad de poblaciones de mayor riesgo de trastornos
mentales, acceso, cobertura y calidad de servicios de salud mental.
Mejoramiento de los registros continuos de morbilidad y mortalidad de trastornos mentales y

factores de riesgo asociados.
Mejoramiento de la gestin intersectorial en salud mental a travs de un sistema de monitoreo de

la gestin de servicios y programas.
6. Investigacin en Asuntos Prioritarios de Salud Mental
La necesidad de que el conocimiento se convierta en elemento que sirva, no solamente para

comprender la realidad, sino tambin para la toma de decisiones orientada al desarrollo social y
econmico de los pases, ha sido reconocida por diferentes organismos (Repblica de Colombia.
DNP, 2000; Hanney, 2003).
La investigacin comprende el trabajo creativo, realizado sistemticamente, para incrementar el

volumen de los conocimientos humanos, culturales y sociales y el uso de esos conocimientos para
derivar nuevas aplicaciones.
Dada la necesidad de incrementar la evidencia para mejorar la prestacin de servicios de salud

mental, tanto para la poblacin general como para las personas con problemas mentales, es
necesario fortalecer la investigacin en este campo (Dobrow, 2004; WHO, 2003).
Objetivo:
Fortalecer la investigacin en el campo de la salud mental.
Estrategias
Definicin de una agenda de investigacin en salud mental que establezca las lneas prioritarias
concertadas entre la autoridad sanitaria, la comunidad cientfica, los sectores
econmico-poltico, y otros sectores involucrados en el desarrollo de una poltica de salud mental
Realizacin de investigaciones y Encuestas peridicas sobre salud mental de acuerdo a la agenda

nacional de investigacin en salud mental.
Establecer mecanismos para el uso de los resultados de las investigaciones realizadas.
Articulacin del componente de Salud Mental a la Biblioteca Virtual en Salud de Colombia (BVS) y
otros mecanismos de difusin que promuevan y faciliten el uso de los resultados de las
investigaciones realizadas en salud mental.
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COD: 000 Versin: 1

RECOMENDACIONES PARA LA ADECUADA INCORPORACIN DE LA SALUD MENTAL EN

EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
En el modelo de pluralismo estructurado, las funciones de los sistemas de salud son:
Modulacin: esta funcin se refiere a establecer, implantar y monitorear las reglas de juego para el
sistema de salud, as como imprimir en el mismo una direccin estratgica.
Financiamiento: corresponde a la movilizacin de recursos financieros, bien sea provenientes de

fuentes primarias (hogares y empresas) o secundarias (gobierno y organismos internacionales) y a
la subsecuente asignacin de los mismos para la prestacin de servicios.
Articulacin: con esta funcin se trata de hacer coherente la articulacin de los distintos
componentes responsables de la atencin en salud a la poblacin.
Prestacin: se refiere al proceso mismo de produccin de servicios de salud, el cual involucra

recursos o insumos, una estructura y unos productos.
En el tema de la salud mental, las recomendaciones respecto al SGSSS, se refieren a:
A.MODULACION
Desarrollo del Sistema:
En el caso colombiano, la direccin del Sistema de Proteccin Social, en el cual se inscribe la

salud, es responsabilidad central del Ministerio de la Proteccin Social. En ese marco, es
necesario redefinir la forma cmo est concebida la salud mental y reconsiderar la
estructura organizativa adecuada, para poder cumplir las funciones de coordinacin, control y
seguimiento a la poltica de salud mental en el Sistema de Proteccin Social.
Adems, es necesario especificar los mecanismos de acompaamiento y control a nivel territorial,

municipal y departamental, para la puesta en marcha de la poltica.
De igual forma, se requiere que el Ministerio de la Proteccin Social, en la formulacin de la

poltica de salud mental, incluya los mecanismos de evaluacin de la misma, como una forma
de rendicin de cuentas frente a la corresponsabilidad para la atencin de esta problemtica en
Colombia. Adems, debe tenerse en cuenta que desde una concepcin de salud pblica, es la
poltica de salud mental la que promueve la articulacin de sta con las dems polticas de
proteccin y salud relacionadas.
Teniendo en cuenta que en la funcin de modulacin tambin deben establecerse las prioridades
en salud para la asignacin de recursos, es imprescindible que se analice y redefina el conjunto
de actividades, intervenciones y procedimientos del Plan Obligatorio de Salud- POS, las
acciones que hacen parte del Plan de Atencin Bsica- PAB, y dejar planteado cmo las
acciones individuales del POS se articulan con las acciones colectivas del PAB en el tema
de salud mental. Todo esto debe ser realizado tomando en consideracin las actuales
condiciones sociales, econmicas y polticas del pas.
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COD: 000 Versin: 1

Adems, se sugiere incluir la atencin de la salud mental dentro del primer nivel de atencin,
lo que implica la disponibilidad y el entrenamiento de profesionales de cuidado primario en la
deteccin y tratamiento de los problemas mentales. Unido al fortalecimiento del primer nivel de
atencin, se requiere mantener un tercer nivel de atencin altamente especializado, con
recursos tecnolgicos y humanos apropiados, integrado al sistema de prestacin de servicios
general.
Por tanto, es necesario propiciar la especializacin y el liderazgo del CRIB, con un trabajo
simultneo de fortalecimiento de las acciones de promocin de la salud en el rea de la salud
mental y de prevencin de la enfermedad mental, articulado con toda la red pblica hospitalaria
del departamento..
As mismo, al igualar el POS-Contributivo con el POS-Subsidiado en lo concerniente a salud

mental, se llega a mejorar el acceso y la cobertura de los medicamentos esenciales
incluidos en el POS; pero se crea una gran incertidumbre por cambio de pagador al CRIB, ya que
las E.P.S.S. y las E.P.S.C. no son buenos pagadores y pueden generarle problemas de liquidez y
de recuperacin de cartera que en el modelo anterior hasta 2.011 favoreci su sostenibilidad
financiera.
Una vez se ajusten los paquetes de beneficios y se consiga sean iguales para los dos regmenes
de afiliacin, se deben realizar evaluaciones peridicas para revisar dichos planes, de tal forma
que su actualizacin responda a las condiciones cambiantes del contexto y a la evidencia
cientfica disponible. Por ejemplo, cabe sealar que aspectos como la consejera gentica, dada su
relacin con la deteccin temprana de problemas de salud mental, debera incluirse en el plan de
beneficios, tanto del POS-Contributivo como del Subsidiado.
Accin intersectorial:
Para el caso de la atencin a la salud mental, la accin intersectorial debe dar cuenta de qu es y
cmo se concreta la integracin funcional al interior del SGSSS (entidades del sector) y con otros
sectores, que son co-responsables de la salud mental de la poblacin.
As, se deben definir las competencias y las lneas de coordinacin entre las entidades
adscritas y vinculadas1 al Ministerio de Salud y Proteccin Social, para responder
articuladamente al tema de salud mental.
Considerando que la investigacin juega un papel importante en la toma de decisiones pblicas y

se debe adelantar la definicin de una agenda de investigacin para la poltica de salud
mental, esta debe articularse con la poltica nacional de investigacin impulsada por
COLCIENCIAS.
El Ministerio de Salud y Proteccin Social se deben definir los mecanismos orientados al

cumplimiento de acuerdos, que el pas ha firmado en el escenario mundial, en el tema de salud
mental.
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COD: 000 Versin: 1

Regulacin:
En la vigilancia y control en salud mental se mencionan tres mbitos claves: las entidades
prestadoras de servicios y las aseguradoras, los medicamentos y las entidades privadas (formales
e informales) que prestan servicios de salud mental.
Movilizacin social para la salud:
Dado que en esta sub-funcin se inscribe la participacin comunitaria, para el caso de la salud
mental se deben definir los mecanismos y espacios para que las personas que sufren una
enfermedad mental, junto con sus familias, puedan participar en la gestin de los servicios de
salud mental, de tal forma que contribuyan a garantizar la calidad del servicio, la equidad en el
acceso y la proteccin de los derechos de las personas con problemas mentales.
Teniendo en cuenta el estigma y la discriminacin existente frente a la enfermedad mental, se

reconoce la necesidad de informar ms y mejor a las familias sobre los recursos institucionales
existentes para la solucin de sus problemas en salud mental.
B. FINANCIAMIENTO
En esta funcin, referida a la asignacin de dineros para la prestacin de servicios de salud, se

propone la necesidad de incrementar la inversin para el tema de salud mental, teniendo en
consideracin la crtica situacin social, econmica y poltica por la que atraviesa el pas, la cual
est impactando negativamente las condiciones de salud mental de la poblacin.
Dicha sugerencia es coherente con el ajuste que se requiere hacer a los planes de beneficio, en la
cual se propone la inclusin de nuevas actividades, procedimientos e intervenciones en los dos
Regmenes de Afiliacin en Salud; ello implica, por tanto, una redefinicin de las fuentes de
financiamiento para estos servicios.
C. ARTICULACIN
Para lograr una mejor articulacin entre poblaciones y entidades prestadoras, es imprescindible
que la red de servicios de salud, para la atencin de la salud mental, se adecue a la
situacin actual del pas. Deben tenerse en cuenta las condiciones de las poblaciones de zonas
rurales, que por razn del conflicto armado se ven altamente impactadas en su salud mental y las
de poblaciones en situacin de desplazamiento que requieren atencin en los lugares de
recepcin.
D. PRESTACIN
En la funcin de prestacin, el diseo de la estructura organizacional para la prestacin de

servicios, debe tener como cabeza al CRIB, siendo el nico competente para articular este
manejo en el nivel local para el manejo del tema de salud mental, teniendo en cuenta la condicin
de los dems prestadores; la situacin particular de las zonas rurales; la oferta de servicios
pblicos y privados, formales e informales, institucionales y comunitarios; y los niveles de
complejidad de atencin, de tal forma que se logre coherentemente una adecuada prestacin de
servicios de salud mental para la poblacin.
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COD: 000 Versin: 1

2. PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL.
El plan se orienta a fortalecer las tres reas funcionales establecidas en la E.S.E. y sus respectivas
unidades funcionales, procesos y procedimientos, de manera que le permita a la ESE cumplir los
objetivos que tiene como empresa, desarrollando su misin. En desarrollo de este se tomo en
cuenta:
El anlisis actual y futuro de las variables internas y externas que afectan a la organizacin.
La definicin de la Visin, misin, Cultura y objetivos corporativos.
La Conformacin funcional de las IPS a partir de las tres reas Funcionales y
La construccin del portafolio de servicios.
Se definieron los objetivos, las estrategias y las metas de desarrollo para un periodo de cuatro
aos que corresponde a la duracin del nombramiento del Gerente de la ESE.
Para la definicin de los objetivos se tuvieron en cuenta las siguientes prioridades:
El desarrollo y capacidad de los servicios para responder a las necesidades y posibilidades de

contratacin del POS-S, POS-C, PIC, PACS y dems paquetes,
El fortalecimiento de los servicios con alto potencial de utilizacin por la poblacin afiliada al
sistema,
Consolidacin de servicios de buena calidad con adecuado margen de contribucin y control
de costos de servicios no rentables,
Necesidades de fortalecimiento a la ampliacin de coberturas, mejoramiento de la calidad y
modernizacin de la gestin administrativa.
2.1. OBJETIVOS
Los objetivos fueron definidos a partir de las unidades funcionales de la E.S.E., luego de haber
priorizado las reas identificadas como crticas, dbiles y que deben desarrollarse ms
urgentemente.
OBJETIVO No. 1
Ejecutar un proyecto de reingeniera organizacional acorde con su condicin de empresa

autosostenible y autogestionada, durante el ao 2012
ESTRATEGIAS
Desarrollar una estructura organizativa flexible, que facilite la creatividad y participacin de los
trabajadores en la obtencin de productos de alto valor agregado.
Invertir en tecnologa y formacin del talento humano.
Basar la competitividad empresarial en la creatividad y en la capacidad de innovar, para hacer
frente a los cambios del mercado.
Aprovechar el monopolio transitorio en el mercado para generar un crecimiento sostenible de
la E.S.E.
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COD: 000 Versin: 1

Introducir cambios relativamente menores en los productos y procesos actuales, para mejorar
la eficiencia de los mismos.
Desarrollar la poltica de Atencin Primaria en Salud en el componente de salud mental
integral.
Impulsar las actividades de investigacin y desarrollo, con apoyo de Colciencias y las
universidades, sobre la situacin de salud mental de la poblacin del departamento.
Contratar a personas innovadoras, que permitan fortalecer la imagen corporativa extensible a
nuevos productos que reporten nuevos beneficios.
METAS
Implementar y desarrollar el rea de planeacin de la empresa (sistema integrado de gestin)

antes del 31 de julio de 2.012
Adaptar los procesos administrativos para maximizar recursos y aumentar la rentabilidad
financiera.
Fortalecer la implementacin de la poltica de Tecnovigilancia antes del 31 de octubre de 2012
Fortalecer la implementacin de la poltica de Farmacovigilancia antes del 30 de septiembre
de 2012
OBJETIVO No. 2
Lograr la sostenibilidad financiera de la E.S.E. a largo plazo.
ESTRATEGIAS
Generar controles gerenciales para lograr la estabilidad y supervivencia de la E.S.E.

Hacer seguimiento permanente al saneamiento financiero, ante la actual inestabilidad por
cambio de pagador de nuestros servicios, incrementando la eficiencia de empresa y logrando
estabilizar su situacin econmico-financiera.
Hacer seguimiento permanente desde la alta direccin, a la utilizacin de los activos o el
empleo de estos en otras actividades buscando mayor eficacia, la reduccin de costos en
existencias, personal, etc.
METAS
Mejorar anualmente los indicadores de gestin financiera para garantizar sobrevivencia y

crecimiento de la E.S.E.
Implementar y desarrollar el programa de costos hospitalarios antes del 31 de diciembre de
2013.
Implementar el sistema de informacin integral hospitalaria antes del 31 de diciembre de 2013.
Fortalecer la contratacin del rgimen contributivo y regmenes especiales para mejorar venta
de servicios.
Fortalecer la auditoria concurrente en todos los servicios de la institucin durante el ao 2012.
Fortalecer la capacidad resolutiva asistencial que permita satisfacer necesidades y
expectativas del cliente.
Gerencia Estratgica
2012 - 2016
DE BOYAC
COD: 000 Versin: 1

OBJETIVO No. 3
Implementar y desarrollar la poltica de calidad total centrada en el usuario, a ms tardar el 31 de

diciembre de 2013.
ESTRATEGIAS
Fortalecer el compromiso de una empresa con la sociedad en el desarrollo de la poltica de

salud mental, dirigida a todos los habitantes del departamento.
Fomentar el cumplimiento de la responsabilidad social de la E.S.E. que abarque sus
relaciones con los trabajadores, con clientes, con proveedores, con competidores y con la
comunidad local.
Mejorar la imagen corporativa, promocionando socialmente el compromiso con las personas
ms vulnerables.
METAS
Desarrollar y fortalecer el programa de calidad en la atencin y seguridad del paciente antes

del 28 de febrero de 2013.
Desarrollar el programa de gestin de riesgos antes del 30 de septiembre de 2.012.
Fomentar el trabajo en equipo.
Establecer el sistema de estmulos e incentivos al personal antes del 31 de diciembre de 2012.
Lograr que la ESE est dentro del Ranking de las mejores IPS del pas, antes del 31 de
diciembre de 2015.
Acreditar y mantener la certificacin de la ESE como Hospital Verde
Garantizar a la poblacin en condiciones de vulnerabilidad el acceso oportuno a los servicios
de deteccin, diagnstico, tratamiento y rehabilitacin de los problemas y trastornos de la
salud mental.
OBJETIVO No. 4
Elaborar el Plan global de mercadeo que permita posicionar a la ESE como prestador nico en
salud mental en el oriente del pas.
ESTRATEGIAS
Propiciar el crecimiento sostenido de la E.S.E. mediante la diversificacin de su portafolio de

servicios.
Aumentar la participacin de la E.S.E. en el mercado o mercados en los que opera, a extender
su mbito de accin a otros mercados y a implementar nuevos servicios.
Gerencia Estratgica
2012 - 2016
DE BOYAC
COD: 000 Versin: 1

Diversificar su portafolio con nuevos servicios para los mercados en los que ya opera,
comercializar los servicios actuales en nuevos mercados y el desarrollo de nuevos servicios
para nuevos mercados.
Implementar la diversificacin de servicios, ofrecer un servicio de la ms alta calidad para
lograr la lealtad de los usuarios.
METAS
Implementar nuevos servicios de ms alta complejidad con el personal actual que contamos.
Vincular nuevos especialistas para ofrecer servicios itinerantes en todas las regiones del
departamento durante 2.012.
Organizacin del servicio extramural incluyendo hospitalizacin en casa.
Desarrollar proyecto de UAICA con apoyo de los niveles departamental y nacional.
Implementar un programa de mercadeo que favorezca en los usuarios el uso de los servicios
del Hospital
Desarrollar alianzas estratgicas para el mercadeo de servicios en la regin, con las IPS
existentes
Potenciar la inclusin y vinculacin de otros grupos y sectores que hagan posible multiplicar
acciones hacia el desarrollo humano y la calidad de vida de nuestros usuarios.
Garantizar los mecanismos de participacin ciudadana y comunitarias establecidos por la ley
y los reglamentos.
OBJETIVO No. 5
Ejecutar un proyecto de modernizacin tecnolgica de la E.S.E. para permitir que sea competitiva
con los avances tecnolgicos de nuestro medio.
ESTRATEGIAS
Asegurar a la E.S.E. una ventaja competitiva sostenible y duradera, que permita mantenerse
como nico prestador de servicios de salud mental en el departamento.
METAS
Mejorar la oportunidad en el suministro de bienes y servicios y mantener su eficiencia en el

tiempo.
Desarrollar el programa anual de mantenimiento de equipos e infraestructura
Gerencia Estratgica
2012 - 2016
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COD: 000 Versin: 1

Desarrollar el proyecto de ordenamiento fsico funcional de las instalaciones antes del 31 de

julio de 2.013.
Presentar proyectos de inversin en tecnologa para cofinanciacin del ente territorial durante
la vigencia 2.012.
Desarrollar un programa de gestin de archivo antes del 31 de julio de 2.013.
Desarrollar el programa de saneamiento de activos permanente.
OBJETIVO No. 6
Desarrollar, implementar y ejecutar el plan estratgico del talento humano de la E.S.E.
ESTRATEGIAS
Implementar el Plan Institucional de Formacin y Capacitacin para el desarrollo de las

competencias laborales de los empleados pblicos de la E.S.E.
METAS
Organizar los grupos funcionales orientados a la nueva oferta de servicios.

Implementar un programa de educacin continuada antes del 31 de diciembre de 2.012.
Definir a poltica docente asistencial (internado y residentes) antes del 30 de septiembre de
2.012.
Desarrollar y ejecutar el programa de Gestin de Talento Humano, integrando el personal de
planta y el personal tercerizado.
Organizar y desarrollar el programa de comunicaciones internas y externas antes del 30 de
septiembre de 2.012.
Capacitar y entrenar permanentemente al personal del equipo de salud acorde con el nivel de
la institucin y los nuevos servicios
Organizar el programa de induccin y reinduccin del personal vinculado tanto de planta como
por externalizacin de servicios.
Implementar mecanismos de desarrollo del talento humano en forma continua y permanente
para que respondan al cumplimiento de los objetivos institucionales
A partir de estas definiciones se desarrollan cada uno de ellos, en la metodologa propuesta:
Gerencia Estratgica
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COD: 000 Versin: 1

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE REHABILITACIN INTEGRAL DE BOYAC CRIB
PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
AREA FUNCIONAL: DIRECCIN
UNIDAD FUNCIONAL: GERENCIA
Ejecutar un proyecto de reingeniera organizacional acorde con su condicin de empresa autosostenible y autogestionada,
OBJETIVO No. 1
durante el ao 2.012
ESTRATEGIAS:
Desarrollar una estructura organizativa flexible, que facilite la creatividad y participacin de los trabajadores en la obtencin de productos de alto valor agregado.
Invertir en tecnologa y formacin del talento humano.
Basar la competitividad empresarial en la creatividad y en la capacidad de innovar, para hacer frente a los cambios del mercado.
Aprovechar el monopolio transitorio en el mercado para generar un crecimiento sostenible de la E.S.E.
Introducir cambios relativamente menores en los productos y procesos actuales, para mejorar la eficiencia de los mismos.
Desarrollar la poltica de Atencin Primaria en Salud en el componente de salud mental integral.
Impulsar las actividades de investigacin y desarrollo, con apoyo de Colciencias y las universidades, sobre la situacin de salud mental de la poblacin del departamento.
Contratar a personas innovadoras, que permitan fortalecer la imagen corporativa extensible a nuevos productos que reporten nuevos beneficios.
METAS:
Implementar y desarrollar el rea de planeacin de la empresa (sistema integrado de gestin) antes del 31 de julio de 2.012
Adaptar los procesos administrativos para maximizar recursos y aumentar la rentabilidad financiera.
Implementar la poltica de tecnovigilancia antes del 31 de octubre de 2.012
Implementar la poltica de farmacovigilancia antes del 30 de septiembre de 2.012
Gerencia Estratgica
2012 - 2016
DE BOYAC
COD: 000 Versin: 1

AREA FUNCIONAL: LOGSTICA
UNIDAD FUNCIONAL: FINANCIERA
OBJETIVO No. 2 Lograr la sostenibilidad financiera de la E.S.E. a largo plazo.
ESTRATEGIAS:
Generar controles gerenciales para lograr la estabilidad y supervivencia de la E.S.E.
Hacer seguimiento permanente al saneamiento financiero, ante la actual inestabilidad por cambio de pagador de nuestros servicios, incrementando la eficiencia
de empresa y logrando estabilizar su situacin econmico-financiera.
Hacer seguimiento permanente desde la alta direccin, a la utilizacin de los activos o el empleo de estos en otras actividades buscando mayor eficacia, la
reduccin de costos en existencias, personal, etc.
METAS:
Mejorar anualmente los indicadores de gestin financiera para garantizar sobrevivencia y crecimiento de la E.S.E.
Implementar y desarrollar el programa de costos hospitalarios antes del 30 de junio de 2.013.
Implementar el sistema de informacin integral hospitalaria antes del 31 de diciembre de 2.013.
Estructurar la oficina de contratacin y procesos contractuales durante el primer semestre de 2.012.
Fortalecer la contratacin del rgimen contributivo y regmenes especiales para mejorar venta de servicios.
Fortalecer la auditoria concurrente en todos los servicios de la institucin durante el ao 2.012.
Fortalecer la capacidad resolutiva asistencial que permita satisfacer necesidades y expectativas del cliente.
Gerencia Estratgica
2012 - 2016
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COD: 000 Versin: 1

AREA FUNCIONAL: ATENCIN AL USUARIO
UNIDAD FUNCIONAL:
OBJETIVO No. 3 Implementar y desarrollar la poltica de calidad total centrada en el usuario, a ms tardar el 31 de diciembre de 2.012.
ESTRATEGIAS:
Fortalecer el compromiso de una empresa con la sociedad en el desarrollo de la poltica de salud mental, dirigida a todos los habitantes del departamento.
Fomentar el cumplimiento de la responsabilidad social de la E.S.E. que abarque sus relaciones con los trabajadores, con clientes, con proveedores, con
competidores y con la comunidad local.
Mejorar la imagen corporativa, promocionando socialmente el compromiso con las personas ms vulnerables.
METAS:
Desarrollar y fortalecer el programa de calidad en la atencin y seguridad del paciente antes del 30 de septiembre de 2.012.
Desarrollar el programa de gestin de riesgos antes del 30 de septiembre de 2.012.
Establecer el sistema de estmulos e incentivos al personal antes del 31 de diciembre de 2.012.
Lograr que la ESE est dentro del Ranking de las mejores IPS del pas, antes del 31 de diciembre de 2.013.
Acreditar y mantener la certificacin de la ESE como Hospital Verde
Garantizar a la poblacin en condiciones de vulnerabilidad el acceso oportuno a los servicios de deteccin, diagnstico, tratamiento y rehabilitacin de los
problemas y trastornos de la salud mental.
Gerencia Estratgica
2012 - 2016
DE BOYAC
COD: 000 Versin: 1

AREA FUNCIONAL: DIRECCIN
UNIDAD FUNCIONAL: GERENCIA
Elaborar el Plan global de mercadeo que permita posicionar a la ESE como prestador nico en salud mental en el oriente
OBJETIVO No. 4
del pas.
ESTRATEGIAS:
Propiciar el crecimiento sostenido de la E.S.E. mediante la diversificacin de su portafolio de servicios.
Aumentar la participacin de la E.S.E. en el mercado o mercados en los que opera, a extender su mbito de accin a otros mercados y a implementar nuevos
Diversificar su portafolio con nuevos servicios para los mercados en los que ya opera, comercializar los servicios actuales en nuevos mercados y el desarrollo de
Implementar la diversificacin de servicios, ofrecer un servicio de la ms alta calidad para lograr la lealtad de los usuarios.
METAS:
Implementar nuevos servicios de ms alta complejidad con el personal actual que contamos.
Vincular nuevos especialistas para ofrecer servicios itinerantes en todas las regiones del departamento durante 2.012.
Organizacin del servicio extramural incluyendo hospitalizacin en casa.
Desarrollar proyecto de UAICA con apoyo de los niveles departamental y nacional.
Implementar un programa de mercadeo que favorezca en los usuarios el uso de los servicios del Hospital
Desarrollar alianzas estratgicas para el mercadeo de servicios en la regin, con las IPS existentes
Potenciar la inclusin y vinculacin de otros grupos y sectores que hagan posible multiplicar acciones hacia el desarrollo humano y la calidad de vida de nuestros
Garantizar los mecanismos de participacin ciudadana y comunitarias establecidos por la ley y los reglamentos.
Gerencia Estratgica
2012 - 2016
DE BOYAC
COD: 000 Versin: 1

AREA FUNCIONAL:
UNIDAD FUNCIONAL:
Ejecutar un proyecto de modernizacin tecnolgica de la E.S.E. para permitir que sea competitiva con los avances
OBJETIVO No. 5
tecnolgicos de nuestro medio.
ESTRATEGIAS:
Asegurar a la E.S.E. una ventaja competitiva sostenible y duradera, que permita mantenerse como nico prestador de servicios de salud mental en el
departamento.
METAS:
Mejorar la oportunidad en el suministro de bienes y servicios y mantener su eficiencia en el tiempo.
Desarrollar el programa anual de mantenimiento de equipos e infraestructura
Desarrollar el proyecto de ordenamiento fsico funcional de las instalaciones antes del 31 de julio de 2.013.
Presentar proyectos de inversin en tecnologa para cofinanciacin del ente territorial durante la vigencia 2.012.
Desarrollar un programa de gestin de archivo antes del 31 de julio de 2.013.
Desarrollar el programa de saneamiento de activos permanente.
Gerencia Estratgica
2012 - 2016
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COD: 000 Versin: 1

AREA FUNCIONAL: APOYO LOGSTICO
UNIDAD FUNCIONAL: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
OBJETIVO No. 6 Desarrollar, implementar y ejecutar el plan estratgico del talento humano de la E.S.E.
ESTRATEGIAS:
Implementar el Plan Institucional de Formacin y Capacitacin para el desarrollo de las competencias laborales de los empleados pblicos de la E.S.E.
METAS:
Organizar los grupos funcionales orientados a la nueva oferta de servicios.
Implementar un programa de educacin continuada antes del 31 de diciembre de 2.012.
Definir a poltica docente asistencial (internado y residentes) antes del 30 de septiembre de 2.012.
Desarrollar y ejecutar el programa de Gestin de Talento Humano, integrando el personal de planta y el personal tercerizado.
Organizar y desarrollar el programa de comunicaciones internas y externas antes del 30 de septiembre de 2.012.
Capacitar y entrenar permanentemente al personal del equipo de salud acorde con el nivel de la institucin y los nuevos servicios
Organizar el programa de induccin y reinduccin del personal vinculado tanto de planta como por externalizacin de servicios.
Implementar mecanismos de desarrollo del talento humano en forma continua y permanente para que respondan al cumplimiento de los objetivos institucionales
Gerencia Estratgica
2012 - 2016
DE BOYAC
COD: 000 Versin: 1

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO, CENTRO REHABILITACIN INTEGRAL DE BOYAC CRIB
OBJETIVO No. 1 Ejecutar un proyecto de reingeniera organizacional acorde con su condicin de empresa autosostenible y autogestionada, durante el ao 2.012
INDICADORES DE FECHA DE
ACTIVIDADES RECURSOS NECESARIOS COSTOS $ MILLONES VALOR FINANCIADO VALOR POR FINANCIAR PERIODO DE EJECUCIN
LOGRO MEDICION
METAS RESPONSABLE
SERVICIOS GASTOS FUENTE (Gestin y
TIPO No. TIPO No. INSUMOS $ MILLONES FUENTE $ MILLONES INICIA TERMINA (Control)
PERSONALES GENERALES PROBABLE Resultados)
a b c d e f g h i j k l m n o p q
Implementar y desarrollar el rea de Organizar rea 1 Documental 1 - may-12 dic-12 Oficina funcionando dic-12 Gerente
planeacin de la empresa (sistema Definir SIG RH 2 60 30 Rec Propios 30 Cofinanciacin
integrado de gestin) antes del 31 de Computador 2 10 10 10 Rec Propios 10 Cofinanciacin
julio de 2.012 -
Levantar procesos Documental 1 10 5 15 Rec Propios - may-12 dic-12 Procesos dic-12 Gerente
Adaptar los procesos administrativos
Implementar procesos RH 1 30 5 35 Rec Propios - normalizados
para maximizar recursos y aumentar la
rentabilidad financiera. Control permanente Computador 2 5 5 Rec Propios -
-
Disear poltica Documental 1 5 5 Rec Propios - may-12 dic-12 Poltica definida y en dic-12 Gerente
Implementar la poltica de
Acto administrativo - desarrollo Subgerente Cientfico
tecnovigilancia antes del 31 de octubre
de 2.012 Socializacin -
-
Disear poltica Documental 1 5 5 Rec Propios - may-12 dic-12 Poltica definida y en dic-12 Gerente
Implementar la poltica de
Acto administrativo - desarrollo Subgerente Cientfico
farmacovigilancia antes del 30 de
Socializacin -
septiembre de 2.012
-
110 20 15 105 - 40
Gerencia Estratgica
2012 - 2016
DE BOYAC
COD: 000 Versin: 1

OBJETIVO No. 2 Lograr la sostenibilidad financiera de la E.S.E. a largo plazo.
LOGRO MEDICION
METAS RESPONSABLE
Seguimiento a ejecucin ingresos 12 Documental 12 10 2 12 Rec Propios - may-12 mar-16 Equilibrio mensual Gerente, subgerente admtivo
Mejorar anualmente los indicadores de
Seguimiento ejeuccin gastos 12 Sistema inform 12 10 10 Rec Propios - may-12 mar-16
gestin financiera para garantizar
sobrevivencia y crecimiento de la E.S.E. Cobro efectivo de cartera 12 RH 12 30 5 2 37 Rec Propios - may-12 mar-16
- may-12 mar-16
Diseo sistema costos 1 Software 1 20 20 Rec Propios - may-12 mar-16 No. Informes costos Mensual Gerente, subgerente admtivo
Implementar y desarrollar el programa
Levantamiento informacin 1 Hadware 1 5 5 Rec Propios - may-12 mar-16
de costos hospitalarios antes del 30 de
Prueba inicial 1 RH 1 20 20 Rec Propios - may-12 mar-16
junio de 2.013.
Implementacin sistema 1 1 - may-12 mar-16
Sistema
Parametrizacin mdulos 12 documental 12 100 100 Rec Propios - may-12 mar-16 dic-12 Gerente, subgerente admtivo
Implementar el sistema de informacin implementado
integral hospitalaria antes del 31 de Capacitacin personal 80 Hadware 1 20 20 Rec Propios - may-12 mar-16
diciembre de 2.013. Informacin inicial 1 RH 10 - may-12 mar-16
Implementacin sistema 1 Red 1 50 20 Rec Propios 30 Cofinanciacin may-12 mar-16
Organizacin oficina 1 documental 1 60 60 Rec Propios - may-12 mar-16 Oficina organizada jun-12 Gerente, subgerente admtivo
Estructurar la oficina de contratacin y
Manual de contratacin 1 Hadware 1 5 5 Rec Propios - may-12 mar-16
procesos contractuales durante el
Diseo minutas base 1 RH 1 - may-12 mar-16
primer semestre de 2.012.
Diseo control contratacin 1 1 - may-12 mar-16
Diseo portafolio a ofrecer 15 Documental 1 20 10 30 Rec Propios - may-12 mar-16 No. Contratos dic-12 Gerente, subgerente admtivo
Fortalecer la contratacin del rgimen
Presentacin propuestas 15 - may-12 mar-16
contributivo y regmenes especiales
Negociacin con E.P.S. 15 - may-12 mar-16
para mejorar venta de servicios.
Mercadeo de servicios 15 - may-12 mar-16
Sistema
Implementacin auditora concurrente 1 documental 1 100 100 Rec Propios - may-12 mar-16 dic-12 Gerente, subgerente admtivo
Fortalecer la auditoria concurrente en implementado
todos los servicios de la institucin Asignar responsable programa 1 Hadware 1 10 10 Rec Propios - may-12 mar-16
durante el ao 2.012. Seguimiento a ejecucin 12 RH 3 5 5 Rec Propios - may-12 mar-16
- may-12 mar-16
Contratacin de personal necesario 1 documental 1 - - may-12 mar-16 Productividad dic-12 Gerente, subgerente admtivo
Fortalecer la capacidad resolutiva Definir poltica de prestacin de servicios 1 Hadware 1 10 10 Rec Propios - may-12 mar-16
asistencial que permita satisfacer RH, sum y
Seguimiento a demanda no satisfecha 8 1 9.132 1.772 1.400 12.304 Rec Propios - may-12 mar-16
necesidades y expectativas del cliente. ggrles
- may-12 mar-16
9.532 1.784 1.482 12.768 - 30
Gerencia Estratgica
2012 - 2016
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COD: 000 Versin: 1

OBJETIVO No. 3 Implementar y desarrollar la poltica de calidad total centrada en el usuario, a ms tardar el 31 de diciembre de 2.012.
LOGRO MEDICION
METAS RESPONSABLE
Desarrollar y fortalecer el programa de Definir politica de seguridad del paciente 1 documental 1 - may-12 dic-12 Programa dic-12 Gerente y Subgerente
calidad en la atencin y seguridad del Socializar poltica 10 Hadware 1 10 10 Rec Propios - may-12 dic-12 implementado Cientfico
paciente antes del 30 de septiembre de Hacer seguimiento permanente 12 RH 3 50 10 10 Rec Propios 50 Cofinanciacin may-12 dic-12
2.012. Monitorear indicadores 12 - may-12 dic-12
Definir riesgos probables de la E.S.E. 1 documental 1 20 20 Rec Propios - may-12 dic-12 Programa sep-12 Gerente y Subgerente
Desarrollar el programa de gestin de Definir poltica de gestin de riesgos 1 Hadware 1 10 10 Rec Propios - may-12 dic-12 implementado Cientfico
riesgos antes del 30 de septiembre de Monitorear gestin de riesgos mediante
1 RH 3 50 50 Rec Propios - may-12 dic-12
2.012. MECI
Retroalimentar la gestin de riesgos 6 - may-12 dic-12
Capacitacin al personal 12 documental 1 20 20 Rec Propios - may-12 dic-12 dic-12
Programa Gerente y Subgerente
Programar reuiniones mensuales con el
12 Hadware 1 20 20 Rec Propios - may-12 dic-12 implementado Cientfico
personal por unidades funcionales
Hacer seguimiento a equipos de trabajo
formales
- may-12 dic-12
Diseo del plan de estmulos 1 documental 1 20 20 Rec Propios - may-12 dic-12 Programa dic-12 Gerente y Subgerente
Establecer el sistema de estmulos e
Levantamiento de informacin 1 Hadware 1 10 10 Rec Propios - may-12 dic-12 implementado Cientfico
incentivos al personal antes del 31 de
Socializacin propuesta plan 10 RH 3 50 50 Rec Propios - may-12 dic-12
diciembre de 2.012.
Aprobacin y ejecucin del plan 1 - may-12 dic-12
Diseo del cuadro de mando integral 1 documental 1 20 20 Rec Propios - may-12 dic-12 Mejorar posicin dic-13 Gerente y Subgerente
Lograr que la ESE est dentro del Definicin de indicadores de seguimiento 1 Hadware 1 - may-12 dic-12 E.S.E. Cientfico
Ranking de las mejores IPS del pas, Presentacin informes peridicos a MPS y
antes del 31 de diciembre de 2.013. SNS
Cumplir indicadores de eficiencia y calidad 1 - may-12 dic-12
Continuar proyecto de acreditacin 1 documental 1 20 20 Rec Propios - may-12 dic-12 Programa dic-12 Gerente y Subgerente
Gestionar el mejoramiento continuo 1 RH 1 50 50 Rec Propios - may-12 dic-12 implementado Cientfico
Crear el sistema integrado de gestin
Monitorear los avances en acreditacin 6 - may-12 dic-12
de la calidad
Informacin a todos los funcionarios de
6 - may-12 dic-12
resultados
Monitorear politica como hospital verde 6 documental 1 100 100 Rec Propios - may-12 dic-12 dic-12
Programa Gerente y Subgerente
Levantar documentacin soporte de
Acreditar y mantener la certificacin de 6 RH 1 50 50 Rec Propios - may-12 dic-12 implementado Cientfico
avances
la ESE como Hospital Verde
Presentacin ante el ente acreditador 1 - may-12 dic-12
- may-12 dic-12
Garantizar a la poblacin en condiciones Identificar la poblacin vulnerable. 1 RH 1 100 100 Rec Propios - may-12 dic-12 dic-12
de vulnerabilidad el acceso oportuno a Programa Gerente y Subgerente
Orientar los servicios a ofrecer implementado Cientfico
los servicios de deteccin, diagnstico, 1 - may-12 dic-12
accesibilidad y oportunidad
tratamiento y rehabilitacin de los
problemas y trastornos de la salud Medicin mediante indicadores 6 - may-12 dic-12
mental. Monitorizacin permanente 6 - may-12 dic-12
450 190 50 640 - 50
Gerencia Estratgica
2012 - 2016
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COD: 000 Versin: 1

OBJETIVO No. 4 Elaborar el Plan global de mercadeo que permita posicionar a la ESE como prestador nico en salud mental en el oriente del pas.
LOGRO MEDICION
METAS RESPONSABLE
Estudio de mercados para nuevos servicios 1 Documental 1 50 50 Rec Propios - may-12 mar-16 Productividad Mensual Gerente y Subgerentes
Implementar nuevos servicios de ms
Adquisicin de tecnologa necesaria. 6 Hadware 1 5 5 Rec Propios -
alta complejidad con el personal actual
Capacitacin al personal especializado 6 RH N.D. 300 300 Venta servicios
que contamos.
implementacin nuevos servicios 6 Insumos N.D. 300 300 Venta servicios
Organizar servicio extramural 1 Documental 1 30 30 Rec Propios - may-12 mar-16 Productividad Mensual Gerente y Subgerentes
Vincular nuevos especialistas para
reclutar personal necesario para proyecto 1 Hadware 1 20 20 Rec Propios -
ofrecer servicios itinerantes en todas
Inscribir servicio extramural 1 RH N.D. 500 500 Venta servicios
las regiones del departamento durante
Coordinar con las dems ESE ejecucin y
2.012. 10 Insumos N.D. -
apoyo
Organizar servicio 1 Documental 1 10 10 Rec Propios - may-12 mar-16 Productividad Mensual Gerente y Subgerentes
Crear la central de urgencias de Coordinar con CRUEB referencia de casos 1 Hadware 1 10 10 Rec Propios -
referencia para Salud mental Seguimiento a calidad y oportunidad 12 RH N.D. 20 20 Rec Propios -
Insumos N.D. -
Celebrar convenio con Secretara de Salud 1 Documental 1 - may-12 mar-16 Productividad Mensual Gerente y Subgerentes
Organizar y responsabilizar a la E.S.E. de Organizar traslado del servicio al CRIB 1 Hadware 1 10 10 Rec Propios -
la lnea 106. Seguimiento a calidad del servicio 12 RH N.D. 300 300 Venta servicios
Insumos N.D. -
Disear portafolio de servicios 1 Documental 1 20 20 Rec Propios - may-12 mar-16 Productividad Mensual Gerente y Subgerentes
Fortalecer el mercadeo y la Presentacin propuesta a las EPSC y EPSS 15 Hadware 1 10 10 Rec Propios -
contratacin con las EPS Celebrar contratos con las EPS 15 RH N.D. 100 100 Venta servicios
Hacer seguimiento a contratos 15 -
Levantamiento de informacin de
1 Documental 1 - may-12 mar-16 Productividad Mensual Gerente y Subgerentes
demanda insatisfecha
Ampliar servicios actuales en nuevas
Programar nuevos horarios de atencin 1 Hadware 1 -
reas y horarios, para satisfacer
Contratar personal necesario 1 RH N.D. 30 30 Rec Propios -
demanda insatisfecha.
Ajustar portafolio de servicios y socializarlo 1 Insumos N.D. 20 20 Rec Propios -
Preparar propuesta adecuada a las A.R.P. y

10 Documental 1 20 20 Rec Propios - may-12 mar-16 Productividad Mensual Gerente y Subgerentes
otras aseguradoras y empresas
Ampliar Portafolio de servicios hacia
Organizar prestacin de servicios 1 Hadware 1 -
otros mercados institucionales con
empresas y A.R.P. Habilitar nuevos servicios 1 RH N.D. 50 50 Rec Propios -
Desarrollar proyecto de acreditacin
1 -
nuevos servicios
Definir organizacin servicio extramural 1 Documental 1 20 20 Rec Propios - may-12 mar-16 Productividad Mensual Gerente y Subgerentes
Organizacin del servicio extramural Contratar personal necesario 1 Hadware 1 30 30 Rec Propios -
incluyendo hospitalizacin en casa. Construir procesos de atencin 1 RH N.D. 500 500 Venta servicios
Ejecutar proyecto 1 Insumos N.D. -
Elaborar proyecto 1 Documental 1 20 20 Rec Propios - may-12 mar-16 Productividad Mensual Gerente y Subgerentes
Desarrollar proyecto de UAICA con
Presentar proyecto ante MINSALUD y SSB 2 Hadware 1 5 5 Rec Propios -
apoyo de los niveles departamental y
Viabilizar proyecto y celebrar convenio 2 RH N.D. 300 300 Venta servicios
nacional.
Desarrollar el proyecto. 1 Insumos N.D. -
Diseo programa de mercadeo 1 Documental 1 - may-12 mar-16 Productividad Mensual Gerente y Subgerentes
Implementar un programa de
Socializacin con usuarios 1 Hadware 1 -
mercadeo que favorezca en los usuarios
Socializacin con asociaciones y veedurias 10 RH N.D. 50 50 Rec Propios -
el uso de los servicios del Hospital
-
Elaborar propuesta de alianza con red
pblica
Desarrollar alianzas estratgicas para el Celebrar convenios interadministrativos de
10 -
mercadeo de servicios en la regin, con apoyo
las IPS existentes Organizar gira por las cabeceras de red
10 -
para promocionar servicios
-
Elaborar proyecto de A.P.S. en el
componente de salud mental.
Fortalecer la atencin primaria en salud,
Celebrar contrato con ente
desarrollando servicio ambulatorio 15 Hadware 1 -
departamental, E.P.S.C. y E.P.S.S.
extramural.
Hacer seguimiento a contratos 15 RH N.D. 500 500 Venta servicios
Insumos N.D. -
Desarrollar el componente de participacin
1 Documental 1 - may-12 mar-16 Productividad Mensual Gerente y Subgerentes
Potenciar la inclusin y vinculacin de ciudadana
otros grupos y sectores que hagan mantener estrecha comunicacin con los
6 Hadware 1 -
posible multiplicar acciones hacia el representantes de los usuarios
desarrollo humano y la calidad de vida Fomentar poltica para mejorar calidad de
de nuestros usuarios. 1 RH N.D. 100 100 Venta servicios
vida de los usuarios
Insumos N.D. -
Garantizar los mecanismos de Seguimiento y articulacin del SIAU con los 10 Documental 1 30 30 Rec Propios - may-12 mar-16 Productividad Mensual Gerente y Subgerentes
participacin ciudadana y comunitarias diferentes mecanismos de participacin RH 1 50 50 Rec Propios -
establecidos por la ley y los ciudadana -
reglamentos. -
2.800 570 90 560 - 2.900
Gerencia Estratgica
2012 - 2016
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COD: 000 Versin: 1

OBJETIVO No. 5 Ejecutar un proyecto de modernizacin tecnolgica de la E.S.E. para permitir que sea competitiva con los avances tecnolgicos de nuestro medio.
LOGRO MEDICION
METAS RESPONSABLE
Programar anualmente plan de compras 4 Documental 1 10 10 Rec Propios - jun-12 mar-16 Plan ejecutado An7ual Gerente y Subgerentes
Mejorar la oportunidad en el suministro teniendo en cuenta proyectos de la E.S.E. -
de bienes y servicios y mantener su Hacer seguimiento a la adquisicin
eficiencia en el tiempo. 12 -
oportuna de bienes y servicios
Monitorear cumplimiento planes 12 -
Implementar plan anual de
4 Documental 1 10 10 Rec Propios - jun-12 mar-16 Plan ejecutado An7ual Gerente y Subgerentes
mantenimiento
Desarrollar el programa anual de Ejecutar realmente el plan de
mantenimiento de equipos e 4 Insumos N.D. 500 500 Rec Propios -
mantenimiento
infraestructura
Hacer seguimiento a la ejecucin del plan. 12 -
-
Contratar ejecucin proyecto 1 Documental 1 100 100 Rec Propios - jun-12 mar-16 Plan ejecutado An7ual Gerente y Subgerentes
Desarrollar el proyecto de Presentar proyecto ante ente territorial y
1 -
ordenamiento fsico funcional de las Ministerio
instalaciones antes del 31 de julio de Viabilizar financiacin proyecto ante
1 -
2.013. Gobernacin
Ejecucin proyecto 1 -
Contratar diseo con base en POFF 1 Documental 1 - jun-12 mar-16 Plan ejecutado An7ual Gerente y Subgerentes
Ampliar la planta fsica acorde a los
Viabilizar cofinanciacin proyecto 1 Financieros N.D. 5.000 5.000 Cofinanciacin
nuevos servicios fortaleciendo los
Contratar ejecucin proyecto 1 -
servicios existentes
-
Elaborar proyectos con metodologa MGA 6 Documental 1 10 10 Rec Propios - jun-12 mar-16 Plan ejecutado An7ual Gerente y Subgerentes
Presentar proyectos de inversin en
Viabilizar proyectos en Gobernacin 6 Financieros N.D. 1.000 300 Rec Propios 700 Cofinanciacin
tecnologa para cofinanciacin del ente
Conseguir recursos de cofiannciacin 6 -
territorial durante la vigencia 2.012.
Ejecutar proyectos 6 -
Elaborar tablas de retencin documental 1 Documental 1 - jun-12 mar-16 Plan ejecutado An7ual Gerente y Subgerentes
Desarrollar un programa de gestin de Disear proyecto de gestin de archivo 1 Financieros N.D. 200 200 Rec Propios -
archivo antes del 31 de julio de 2.013. Ejecutar adecuaciones planta fsica 1 hadware 1 10 10 Rec Propios -
Adquirir recursos para organziar el archivo 1 -
Organizar programa de saneamiento
1 Documental 1 10 10 Rec Propios - jun-12 mar-16 Plan ejecutado An7ual Gerente y Subgerentes
contable
Desarrollar el programa de
Elaborar cronograma 1 Hadware 1 10 10 Rec Propios -
saneamiento de activos permanente.
Ejecutar programa 1 RH N.D. -
Hacer seguimiento semestral 8 -
100 40 6.720 1.160 - 5.700
Gerencia Estratgica
2012 - 2016
DE BOYAC
COD: 000 Versin: 1

OBJETIVO No. 6 Desarrollar, implementar y ejecutar el plan estratgico del talento humano de la E.S.E.
LOGRO MEDICION
METAS RESPONSABLE
Revisar organizacin funcional de la E.S.E. 1 Documental 1 10 10 - jun-12 mar-16 Anual Gerente y Subgerentes
Reorganizacin
Organizar los grupos funcionales Definir procesos administrativos y
1 - grupos funcionales
orientados a la nueva oferta de asistenciales
servicios. -
-
Realizar estudio de necesidades 1 Documental 1 10 10 - jun-12 mar-16 No. Personas Anual Gerente y Subgerentes
Implementar un programa de
Disear programa de educacin continuada 1 Financieros N.D. 50 50 - capacitadas
educacin continuada antes del 31 de
diciembre de 2.012. Ejecutar programa 1 RH N.D. 150 150 -
Evaluar impacto del programa 4 -
Disear pltica docente aistencial 1 Documental 1 - jun-12 mar-16 Anual Gerente y Subgerentes
Poltica
Aprobar poltica mediante acto
Definir a poltica docente asistencial 1 Financieros N.D. 30 30 - implementada
administrativo
(internado y residentes) antes del 30
Evaluar trimestralmente la ejecucin de la
de septiembre de 2.012. 12 RH N.D. 50 50 -
poltica
Documental 1 -
Levantamiento de informacin 1 Financieros N.D. 10 10 - jun-12 mar-16 Anual Gerente y Subgerentes
Desarrollar y ejecutar el programa de
Definicin del programa de gestin del Programa ejecutado
Gestin de Talento Humano, 1 RH N.D. 10 10 -
talento humano
integrando el personal de planta y el
Aprobacin del programa 1 -
personal tercerizado.
Ejecucin y seguimiento del programa 12 -
Definir programa de comunicaciones 1 Documental 1 20 20 - jun-12 mar-16 No. De Anual Gerente y Subgerentes
Aprobar programa mediante acto comunicaciones que
Organizar y desarrollar el programa de 1 Financieros N.D. 50 50 -
administrativo cumple directrices
comunicaciones internas y externas
antes del 30 de septiembre de 2.012. Implementar programa de comunicaciones 1 RH N.D. 30 30 -
Seguimiento y evaluacin al programa 12 -

Definir contenidos de programas de
Organizar el programa de induccin y 1 Documental 1 20 20 - jun-12 mar-16 Anual Gerente y Subgerentes
induccin y reinduccin. Proyecto ejecutado
reinduccin del personal vinculado
Ejecucin programa 1 Financieros N.D. -
tanto de planta como por
Evaluacin del programa 12 RH N.D. -
externalizacin de servicios.
-
Elaborar proyecto de desarrollo del talento
Implementar mecanismos de desarrollo 1 Documental 1 20 20 - jun-12 mar-16 Anual Gerente y Subgerentes
humano.
del talento humano en forma continua Proyecto ejecutado
Presupuestar los recursos necesarios para
y permanente para que respondan al 4 Financieros N.D. 70 70 -
el proyecto
cumplimiento de los objetivos
institucionales Ejecucin del proyecto 4 RH N.D. 100 100 -
Seguimiento y evaluacin. 12 -
340 90 200 630 - -
VALOR TOTAL PLAN DESARROLLO 13.332 2.694 8.557 15.863 - 8.720
Gerencia Estratgica
PLAN DE DESARROLLO
DE BOYAC ESTRATEGICO 2012 - 2015
COD: 000 Versin: 1

AREA FUNCIONAL DE DIRECCIN - GERENCIA Pgina 72 de
103 Fecha: Mayo 2012
EVALUACION Y PROGRAMACION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LA ESE
La programacin anual de la prestacin de los servicios de salud en una IPS debe realizarse una
vez se haya evaluado lo realizado durante el ao inmediatamente anterior.
EVALUACION DE ACTIVIDADES
Debe realizarse un corte al 31 de diciembre del ao 2011.
Plantear los mecanismos e instrumentos de programacin de las actividades para prestar servicios
extra e intramurales a los usuarios. Para ello, debe tenerse en cuenta el portafolio bsico de
servicios de salud, el cual debe organizarse adecuadamente con el fin de garantizar la prestacin
de los diferentes paquetes que contempla el Plan de Beneficios del Sistema de Seguridad Social
en Salud a saber:
Plan Obligatorio de Salud (POS)

Plan Obligatorio de Salud Subsidiado (POS-S)
Plan de Intervenciones colectivas (PIC)
Planes de Atencin Complementaria en Salud (PACS)
Planes de Intervencin del Factor de Riesgo Psicosocial a las Empresas Afiliadas (ARP)
Atencin de Accidentes de Trnsito y Eventos Catastrficos
Tratamiento de Enfermedades Ruinosas y Catastrficas.
DOCUMENTOS BASE PARA DEFINIR PROYECCIONES PLAN DE DESARROLLO
CAPACIDAD INSTALADA
Recurso Cantidad
Camas de hospitalizacin 84
Consultorios de consulta externa 5
La capacidad instalada de la E.S.E. es de 84 camas, dada la posibilidad de espacio fsico se puede

proyectar el crecimiento con nuevas reas hospitalarias que permitan ampliar los servicios y ofrecer mejores
condiciones de hotelera a los usuarios.
GERENCIA ESTRATGICA.
PLAN DE DESARROLLO
COD: 000 Versin: 1

FICHA TCNICA E.S.E. CENTRO DE REHABILITACIN INTEGRAL DE BOYAC
PRODUCCIN DE SERVICIOS
Variable 2008 2009 2010 2011
Camas de hospitalizacin 84 84 84 84
Total de egresos 778 734 583 520
Porcentaje Ocupacional 84,74 84,84 75,83 86,1
Promedio Das Estancia 14,57 16,78 14,66 17,25
Giro Cama 9,26 8,74 6,94 6,19
Consultas Electivas 5.490 5.848 6.125 5.048
Consultas de medicina especializada urgentes realizadas 1.039 707 553 353
Exmenes de laboratorio 8.337 8.248 8.387 7.029

Nmero de imgenes diagnsticas tomadas 1.282 1.170 943 722
El porcentaje ocupacional es del 86,1%, la consulta se redujo en el ltimo ao, por lo que es necesario reforzar la
oferta de servicios con mayor nmero de horas mdico y nuevos horarios extendidos de atencin.
CALIDAD DE ATENCIN
Variable 2008 2009 2010 2011

% Muertes intrahospitalarias antes 48 horas 0 0 0 0
% Muertes intrahospitalarias despus 48 horas 0,13 0 0,17 0,19
Produccin Equivalente UVR 180.417,84 191.791,98 147.539,07 144.037,36
Produccin Total Equivalente (Sheppard) 27.425,50 27.475,00 24.782,25 27.660,00
Gasto Total Unidad Equivalente (Sheppard) 97.165,13 110.691,88 124.256,65 111.082,65
Gasto Personal Unidad Equivalente (Sheppard) 76.485,72 84.847,54 88.244,16 82.567,99
La produccin equivalente del ltimo ao es de 144.037 unidades de valor relativo, las cuales sern objeto de
incremento de acuerdo con el plan de desarrollo planteado para la E.S.E.
PLAN DE DESARROLLO
COD: 000 Versin: 1

PLANTA DE PERSONAL
Variable 2008 2009 2010 2011
Total Cargos Planta de Personal (Provistos) 51 50 46 43
Empleados Pblicos 40 39 36 33
Trabajadores Oficiales 7 7 7 7
Libre Nombramiento y Periodo Fijo 4 4 3 3
La mayor fortaleza de la E.S.E. es mantener una planta de personal suficiente, que le permite emprender su plan
de desarrollo con un recurso humano comprometido y con excelente nivel cientfico.
GASTO COMPROMETIDO (miles de pesos corrientes)
Variable 2008 2009 2010 2011

Gastos Total Comprometido Excluye CxP 2.664.802 3.033.102 3.067.029 3.072.546
Gasto de Funcionamiento 2.412.468 2.554.344 2.604.861 2.629.540
Gastos de Personal 2.097.659 2.331.186 2.186.889 2.283.831
Gasto de Personal de Planta 1.770.160 1.939.151 1.811.005 1.820.054
Servicios Personales Indirectos 327.499 392.035 375.884 463.777
Gasto de Sueldos 1.012.595 1.053.334 1.031.948 979.315
Gastos Generales 243.566 216.157 385.001 338.389
Gastos de Operacin y Prestacin de Servicios 252.335 478.758 367.217 443.006
Otros Gastos 71.243 7.001 127.923 7.320
Cuentas por Pagar Vigencias Anteriores 0 8.157 12.330 0
Gastos Totales con Cuentas por Pagar 2.664.802 3.041.259 3.079.359 3.072.546
La E.S.E. ha sido muy responsable en el control de sus costos y gastos, lo que le ha permitido tener equilibrio
financiero y presupuestal.
Ha mejorado mucho los ingresos por venta de servicios, aspecto que puede ser ms favorable para la empresa en
la medida en que se generen nuevos servicios y se incremente la produccin de los servicios actuales, pues su
potencial de mercado le permiten crecer de manera muy segura y permanente.
PLAN DE DESARROLLO
COD: 000 Versin: 1

INGRESOS RECONOCIDOS (miles de pesos corrientes)

Variable 2008 2009 2010 2011
Ingreso Total Reconocido Excluye CxC 3.130.024 4.083.549 3.405.285 4.142.849
Total Venta de Servicios 2.905.775 3.440.853 2.625.650 3.156.604
Atencin a poblacin pobre en lo no cubierto con
subsidios a la demanda (incluye con o sin situacin de 2.341.992 2.798.400 2.057.381 2.289.770
fondos)
Rgimen Subsidiado 0 0 0 0
Rgimen Contributivo 200.007 246.830 125.253 67.671
Otras ventas de servicios 363.777 395.622 443.016 799.163
Aportes 0 109.353 94.951 49.171
Otros Ingresos 224.249 533.342 684.684 937.073
Cuentas por cobrar Otras vigencias 281.710 327.979 903.304 486.792
La E.S.E. ha tenido como fortaleza el que su cliente casi exclusivo era el ente departamental puesto que las
enfermedades mentales estaban excludas del POS hasta finales de 2.011, a partir del presente ao cambian las
condiciones por lo que se debe iniciar un proceso de organizar la contratacin, facturacin y recaudo oportuno de
los servicios para mantener la situacin financiera sin cambios que puedan afectar el equilibrio.
INGRESOS RECAUDADOS (miles de pesos corrientes)
Variable 2008 2009 2010 2011

Ingreso Total Recaudado (Excluye CxC) 2.860.406 3.233.367 3.063.242 3.666.232
Total Venta de Servicios 2.636.157 2.590.671 2.283.607 2.679.987
subsidios a la demanda (incluye con o sin situacin de 2.341.992 2.220.567 2.057.381 2.289.770
fondos)
Rgimen Contributivo 68.114 125.094 65.993 27.246
Otras ventas de servicios 226.051 245.010 160.232 362.971
Aportes 0 109.353 94.951 49.171
Otros Ingresos 224.249 533.342 684.684 937.073
Cuentas por cobrar Otras vigencias 281.710 267.288 740.466 356.566
PLAN DE DESARROLLO
COD: 000 Versin: 1

RECAUDADOS / RECONOCIMIENTOS
Variable 2008 2009 2010 2011

% de recaudos / reconocimientos 91,39 79,18 89,96 88,5
Total Venta de Servicios 90,72 75,29 86,97 84,9
subsidios a la demanda (incluye con o sin situacin de 100 79,35 100 100
fondos)
Rgimen Subsidiado
Rgimen Contributivo 34,06 50,68 52,69 40,26
Otras ventas de servicios 62,14 61,93 36,17 45,42
Aportes 100 100 100
Otros Ingresos 100 100 100 100
Cuentas por cobrar Otras vigencias 100 81,5 81,97 73,25
COMPROMISOS
Variable 2008 2009 2010 2011

% de reconocimientos / compromisos 117,46 134,63 111,03 134,83
% de recaudados / compromisos 107,34 106,6 99,88 119,32
CARTERA DEUDORES (miles de pesos corrientes)

Variable 2008 2009 2010 2011
Total Cartera 351.979 927.304 495.792 602.998
< 60 dias 78.086 659.086 97.225 138.622
61 a 360 dias 215.532 191.096 244.818 337.995
> 360 dias 58.361 77.122 153.749 126.381
< 60 dias 0 0 0 0
61 a 360 dias 0 0 0 0
> 360 dias 0 0 0 0
Poblacin Pobre No Asegurada 0 577.833 0 0
< 60 dias 0 577.833 0 0
61 a 360 dias 0 0 0 0
> 360 dias 0 0 0 0
CARTERA DEUDORES (miles de pesos corrientes)
PLAN DE DESARROLLO
COD: 000 Versin: 1

Variable 2008 2009 2010 2011

< 60 dias 45.675 47.277 9.738 1.906
61 a 360 dias 28.809 74.460 49.522 38.519
> 360 dias 84.267 5.385 55.932 47.090
SOAT ECAT 0 0 0 0
< 60 dias 0 0 0 0
61 a 360 dias 0 0 0 0
> 360 dias 0 0 0 0
Otros Deudores 375.979 222.349 380.600 515.484
< 60 dias 78.086 33.976 87.488 136.716
61 a 360 dias 182.124 116.636 195.296 299.476
> 360 dias 115.769 71.737 97.817 79.291
La cartera de la E.S.E. es reducida, ya que el mayor pagador es la Gobernacin de Boyac y esto ha sido una de las
fortalezas hasta finales de 2.011.
PASIVOS (miles de pesos corrientes)

Variable 2008 2009 2010 2011
TOTAL PASIVO 815.141 736.563 562.041 499.080
SERVICIOS PERSONALES 597.293 515.902 356.709 281.198
Otros Acreedores 217.848 220.660 205.331 217.883
Los pasivos estimados de la E.S.E. estn debidamente respaldadas con los recursos que tiene la E.S.E. en los
fondos de cesantas que le permiten cubrir estos valores y tener un margen de solvencia adicional que son recursos
propios.
PLAN DE DESARROLLO
COD: 000 Versin: 1

INFORME DE CARTERA 31 DE DICIEMBRE DE 2.011

Total por
De 181 a Cobrar con
Subconcepto hasta60 De 61 a 90 De 91 a 180 Mayor 360
360 Facturacin
Radicada
ALIANSALUD EPS S.A. 0 0 0 0 25.559 25.559
COMPENSAR EPS 26.400 57.300 0 0 0 83.700
COOMEVA EPS 0 0 0 0 13.108 13.108
FAMISANAR LTDA EPS 0 0 0 0 332.860 332.860
HUMANA - VIVIR S.A. EPS 509.282 0 0 0 0 509.282
SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD 0 0 2.014.860 0 0 2.014.860
SALUDCOOP EPS 0 0 0 0 1.589.505 1.589.505
SALUDVIDA S.A. EPS 0 0 0 0 1.364.094 1.364.094
SANITAS S.A. EPS 1.205.100 0 0 0 194.500 1.399.600
SOLSALUD EPS S.A. 164.900 145.290 1.870.952 574.200 26.993.087 29.748.429
NUEVA EPS S.A. 0 0 9.839.789 24.016.620 16.577.384 50.433.793
EPS del rgimen contributivo en liquidacin 0 0 0 0 0 0
SUBTOTAL CONTRIBUTIVO 1.905.682 202.590 13.725.601 24.590.820 47.090.097 87.514.790
EPS-ARS del rgimen subsidiado en liquidacin 0 0 0 0 0 0
SUBTOTAL SUBSIDIADO 0 0 0 0 0 0
Aseguradoras en liquidacin 0 0 0 0 0 0
SUBTOTAL SOAT-ECAT 0 0 0 0 0 0
SUBTOTAL POBL. POBRE (SECR. DPTALES) 0 0 0 0 0 0
SUBTOTAL POBL. POBRE (SECR. MPLES / DISTRITALES) 0 0 0 0 0 0
Policia Nacional 1.209.786 0 2.067.300 0 8.110.085 11.387.171
INPEC 0 0 0 0 33.000 33.000
Otros deudores por venta de Servicios de Salud 134.212.959 57.516.571 167.761.193 59.680.202 54.561.097 473.732.022
IPS Privadas 1.293.250 981.850 11.142.239 327.000 16.587.025 30.331.364
SUBTOTAL OTROS DEUDORES POR VENTA DE SERVICIOS DE SALUD
136.715.995 58.498.421 180.970.732 60.007.202 79.291.207 515.483.557
SUBTOTAL CONCEPTO DIFERENTE A VENTA DE SS 0 0 0 0 0 0
TOTAL 138.621.677 58.701.011 194.696.333 84.598.022 126.381.304 602.998.347
PLAN DE DESARROLLO
COD: 000 Versin: 1

PROCESOS JURDICOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2.011

Expediente Tipo de Proceso Demandante Demandado
E. S.E. CENTRO DE REHABILITACIN
'1995-15486 Accin de Nulidad y Restablecimiento del Derecho LUIS ARTURO SERRANO MONSALVE
INTEGRAL DE BOYACA
E.S.E. CENTRO DE REHABILITACIN
'1998-043 Accin de Nulidad y Restablecimiento del Derecho MARTHA GALAN DE MOSQUERA
INTEGRAL DE BOYACA
'1999-0173 Accin de Nulidad y Restablecimiento del Derecho MABEL YAQUELINE ACHICANOY
INTEGRAL DE BOYACA
E.S.E. CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE
'2000-1482 Accin de Nulidad Simple JOSE IGNACIO BARON
BOYACA
E.S.E. CENTRO DE REHABILITACION
'2000-2478 Accin de Nulidad y Restablecimiento del Derecho ANA ADELINA MONTAA
INTEGRAL DE BOYACA
'2001-2458 Accin de Nulidad Simple JOSE IGNACIO BARON
BOYACA
2002-1176 Accin de Nulidad y Restablecimiento del Derecho JOHN SANTIAGO RUIZ ALONSO
INTEGRAL DE BOYACA
'2002-3327 Accin de Nulidad y Restablecimiento del Derecho HUGO EVANGELISTA VARGAS LOPEZ
INTEGRAL DE BOYACA
'2002-392 Accin de Nulidad Simple CONTRALORIA GENERAL DE BOYACA
BOYACA
'2003-1553 Accin de Nulidad Simple ASAMBLEA DEPARTAMENTAL
BOYACA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE
'2003-1756 Accin de Nulidad y Restablecimiento del Derecho IRMA BAUTISTA GUIO Y OTROS
REHABILITACIN INTEGRAL DE BOYACA
'2005-044 Proceso Ejecutivo laboral OLGA LUCIA SOLER
INTEGRAL DE BOYACA
'2007-0165 Proceso Ejecutivo laboral HUGO EVANGELISTA VARGAS
INTEGRAL DE BOYACA
'2007-0385 Proceso Ordinario laboral ESPERANZA PINTO CORREA
INTEGRAL DE BOYACA
'2007-0386 Proceso Ordinario laboral BLANCA INES RAMIREZ DE QUINTERO
INTEGRAL DE BOYACA
'2007-0387 Proceso Ordinario laboral ANA RITA PACHECO DE QUINTERO
INTEGRAL DE BOYACA
'2007-0390 Proceso Ordinario laboral JOSE IGNACIO MOYANO ALVAREZ
INTEGRAL DE BOYACA
'2007-0400 Proceso Ordinario laboral BLANCA ALICIA PALACIOS
INTEGRAL DE BOYACA
'2007-0401 Proceso Ordinario laboral NATIVIDAD PUENTES
INTEGRAL DE BOYACA
'2008-0196 Accin Popular ADRIANA PAOLA GAMEZ TORRES
INTEGRAL DE BOYACA
'2008-043 Proceso Ordinario laboral ANA CECILIA JIMENEZ CHOCONTA
INTEGRAL DE BOYACA
'2008-049 Proceso Ordinario laboral ALVARO AMAYA CIFUENTES
INTEGRAL DE BOYACA
'2008-050 Proceso Ordinario laboral ANA ELIZABETH HERNANDEZ
INTEGRAL DE BOYACA
'2008-082 Proceso Ordinario laboral SALOMON MONTAA MARTINEZ
INTEGRAL DE BOYACA
'2009-0243 Accin de Tutela MARTHA ORQUIDEA MORALES
INTEGRAL DE BOYACA
'2009-0248 Accin de Tutela VICTOR MANUEL ARIZA PALMA
INTEGRAL DE BOYACA
ESE CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL
2010-0181 Proceso Ejecutivo laboral ANA ISABEL TOVAR DE VEGA
DE BOYACA
CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE
2011-00039 Accin de Nulidad y Restablecimiento del Derecho LUIS ALEJANDRO CAMARGO MARTINEZ
BOYACA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE
'2202-1176 Accin de Nulidad y Restablecimiento del Derecho JHON SANTIAGO RUIZ ALFONSO
REHABILITACIN INTEGRAL DE BOYACA
Los procesos jurdicos de la E.S.E. se encuentran debidamente atendidos por el Asesor jurdico y no revisten
actualmente riesgo para la empresa.
PLAN DE DESARROLLO
COD: 000 Versin: 1

EJECUCIN PRESUPUESTAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2.011
Concepto Reconocido/Comprometido Recaudado/Pagado
DISPONIBILIDAD INICIAL 725.132.440 725.132.440

Ingresos Corrientes 3.409.763.586 2.933.146.543
Venta de Servicios de Salud 3.156.604.443 2.679.987.400
Regimen Contributivo 67.670.868 27.246.175
subsidios a la demanda (incluye con y sin situacin 2.289.770.339 2.289.770.339
de fondos)
Otras ventas de servicios de salud 799.163.236 362.970.886
Aportes de la Nacin, Depto, Distrito o Municipio, no
49.171.264 49.171.264
ligados a la venta de servicios
Otros ingresos corrientes 203.987.879 203.987.879
Ingresos de Capital 7.953.021 7.953.021
Cuentas por Cobrar Vigencias Anteriores 486.792.338 356.566.048
TOTAL DE INGRESOS 3.904.508.945 3.297.665.612
Gastos de Funcionamiento 2.629.539.579 2.629.539.579
Gastos de Personal de Planta 1.820.053.604 1.820.053.604
Sueldos personal de nmina 979.314.518 979.314.518
Horas extras, dominicales y festivos 13.768.199 13.768.199
Otros conceptos de servicios personales asociados a
286.726.126 286.726.126
la nmina
Contribuciones inherentes a la nmina 540.244.761 540.244.761
Servicios Personales Indirectos 463.777.110 463.777.110
Gastos Generales 338.389.126 338.389.126
Transferencias Corrientes 7.319.739 7.319.739
Gastos de Operacin Comercial y Prestacin de
443.006.452 443.006.452
Servicios
TOTAL DE GASTOS 3.072.546.031 3.072.546.031
DISPONIBILIDAD FINAL 1.557.095.354 950.252.021
PLAN DE DESARROLLO
COD: 000 Versin: 1

PASIVOS CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2.011

Saldo Mayor Saldo menor
Concepto Total
360 360
SERVICIOS PERSONALES 0 281.197.655 281.197.655
Prestaciones sociales 0 281.197.655 281.197.655
INGRESOS RECIBIDOS (Consignaciones sin identificar) 0 13.651.342 13.651.342
PASIVOS ESTIMADOS 0 202.187.935 202.187.935
Provisin para contingencias 0 202.187.935 202.187.935
OTROS PASIVOS (se incluyen las cuentas diferentes a las
0 2.043.356 2.043.356
anteriores)
TOTAL PASIVO 0 499.080.288 499.080.288
BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2.011

concepto vigencia actual
1 Total activo 2.967.081.627
Activo corriente 1.630.077.227
11 Efectivo AC 965.653.802
14 Deudores AC 577.998.347
1409 Servicios de salud 577.998.347
140920 a la 140932 Facturacin radicada 577.998.347
15 Inventarios AC 58.841.296
19 Otros activos AC 27.583.782
Activo no corriente 1.337.004.400
12 Inversiones e instrumentos derivados 1.049.517.511
147511 Servicios de Salud 25.000.000
1480 Provisin para deudores (-) 25.000.000
16 Propiedades planta y equipos 286.986.889
19 Otros activos 500.000
2 Total pasivo 499.080.288
Pasivo no corriente 499.080.288
25 Obligaciones laborales y de seguridad social integral 281.197.655
2505 Salarios y prestaciones sociales 281.197.655
27 Pasivos estimados 202.187.935
29 Otros pasivos 15.694.698
3 Total patrimonio 2.468.001.339
32 Patrimonio institucional 2.468.001.339
Total pasivo y patrimonio 2.967.081.627
PLAN DE DESARROLLO
COD: 000 Versin: 1

ESTADO DE RESULTADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2.011

Concepto Valor
INGRESOS OPERACIONALES 3.445.735.993
42 VENTA DE BIENES 0
4210 Venta de Bienes Comercializados (421060 y 421061) 0
43 VENTAS DE SERVICIOS 3.445.735.993
4312 Venta de servicios de salud 4.029.967.138
439512 (-) Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de SS (No incluye glosas) 584.231.145
6 COSTO DE VENTAS Y OPERACION 2.032.372.547
62 COSTO DE VENTAS DE BIENES 0
6210 Costo de Ventas de Bienes Comercializados (621023 y 621024) 0
63 COSTO DE VENTA DE SERVICIOS 2.032.372.547
6310 Servicios de Salud 2.032.372.547
MARGEN BRUTO 1.413.363.446
(-) GASTOS DE OPERACION 1.151.487.174
51 DE ADMINISTRACION 1.080.076.292
5101 Sueldos y salarios GA 699.160.527
5102 Contribuciones imputadas GA 2.999.464
5103 Contribuciones efectivas GA 109.453.824
5104 Aportes sobre la nmina GA 10.284.887
5111 Gastos generales (No inluye excedentes) 250.857.851
5120 Impuestos, contribuciones y tasas GA 7.319.739
53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 71.410.882
Provisiones 71.210.882
Depreciacin 0
Amortizaciones 200.000
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL 261.876.272
4428 Otras Transferencias 49.171.264
47 Operaciones Interinstitucionales 0
48 OTROS INGRESOS 379.348.882
4805 Financieros 7.516.041
4808 Otros Ingresos Ordinarios (diferentes a la 480822) 24.673.985
480822 Margen en la contratacin de servicios de salud 0
4810 Extraordinarios 347.158.856
4815 Ajuste de ejercicios anteriores 0
55 Gasto Pblico Social 0
57 Operaciones Interinstitucionales 0
58 OTROS GASTOS 305.914.140
5805 Financieros 0
5808 Otros gastos ordinarios (diferentes a la 580802 y a la 580814) 13.584.751
580802 Prdida en retiro de activos (incluye glosas definitivas) 122.900
580814 Margen en la contratacin de los servicios de salud 289.008.650
5810 Extraordinarios 0
5815 Ajuste de ejercicios anteriores 3.197.839
EXCEDENTE DEFICIT DEL EJERCICIO 384.482.278
PLAN DE DESARROLLO
COD: 000 Versin: 1

ANALISIS FINANCIERO DE LA E.S.E. CENTRO DE REHABILITACIN INTEGRAL DE BOYAC Y

DEFINICIN DE HERRAMIENTAS DE CONTROL MEDIANTE INDICADORES
ANEXO No.2
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE REHABILITACIN INEGRAL DE BOYAC
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(Cifras en pesos)
DIC-31 DIC-31 DIC-31 DIC-31

2011 2010 2011 2010
Cdigo ACTIVO Cdigo PASIVO
CORRIENTE 1.630.077.228 1.312.968.814 CORRIENTE 217.882.633 205.331.266
11 Efectivo 965.653.803 727.335.270
1105 Caja 2.603.911 3.982.829 23 Obligaciones financieras - -
1110 Bancos y corporaciones 963.049.892 723.352.441 2301 Administracin de liquidez - -
14 Deudores 586.998.347 465.363.374 2302 Crditos Obtenidos - -
1409 Servicios de Salud 577.998.347 456.363.374
1413 Transferencias por cobrar 24 Cuentas por pagar 15.694.698 3.143.331
1420 Avances y anticipos entregados 2401 Adquisicin de bienes y servicios nacionales
1424 Recursos entregados en Administracion 2425 Acreedores
1425 Depositos Entregados 2436 Retencin en la fuente e impuesto de tiembre
1470 Otros deudores 9.000.000 9.000.000 2437 Retencion de Impto de Industria y Comercio
1480 Provisin para deudores 2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar
15 Inventarios 58.841.296 105.330.731 2450 Avances y anticipos recibidos 1.750.000 2.202.829
1518 Materiales para la prestacion de servicios 58.841.296 105.330.731 2455 Depsitos recibidos de terceros 13.944.698 940.502
1580 Provisin para proteccin de inventarios 2490 Otras cuentas por pagar
2460 Sentencias y Conciliaciones -
19 Otros activos 18.583.782 14.939.439 25 Obligaciones laborales - -
1905 Gastos pagados por anticipado 18.583.782 14.939.439 2505 Salarios y prestaciones sociales
1996 Bienes y Derechos en Investigac. Adtiva 2510 Pensiones por pagar
1997 Provisin para bienes y derechos en Invest. Adtiva
27 Pasivos estimados 202.187.935 202.187.935
NO CORRIENTE 1.337.004.400 1.314.454.697 2710 Provisin para contingencias 202.187.935 202.187.935
12 Inversiones 1.049.517.511 1.037.132.687 2715 Provisin para prestaciones sociales - -
1207 Inversiones Patrimoniales 1.049.517.511 1.037.132.687
14 Deudores 0 5.428.961 29 Otros Pasivos - -
1409 Servicios de Salud 2996 Obligaciones en Investigac. Adtiva -
1413 Transferencias por Cobrar
1420 Avances y anticipos entregados NO CORRIENTE 281.197.655 356.709.331
1470 Otros deudores 25.000.000 30.428.961 24 Cuentas Por Pagar - -
1424 Recursos entregados en Administracion 2425 Acreedores
1480 Provision para Deudores - 25.000.000 - 25.000.000 2450 Avances y Anticipos Recibidos
16 Propiedades, planta y equipo 286.986.889 271.393.049 2490 Otras Cuentas por pagar
1605 Terrenos
1635 Bienes Muebles en Bodega 10.690.811 10.690.811 25 Obligaciones laborales 281.197.655 356.709.331
1636 Propiedad, Planta y equipo en Mantto 10.260.000 10260000 2505 Salarios y prestaciones sociales 281.197.655 356.709.331
1640 Edificaciones 152.729.921 152.729.921 2510 Pensiones y prestaciones econmicas por pagar
1655 Maquinaria y equipo 32.634.999 29.827.999 TOTAL PASIVO 499.080.288 562.040.597
1660 Equipo mdico y cientfico 244.983.673 187.486.069
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina 26.617.200 23.617.200 PATRIMONIO 2.468.001.340 2.065.382.914
1670 Equipos de comunicacin y computacin 128.368.680 122.804.710
1675 Equipo de transporte, traccin y elevac. 40.000.000 40.000.000 32 Patrimonio institucional 2.468.001.340 2.065.382.914
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele. 3.590.000 3.590.000 3208 Capital fiscal 1.988.942.101 2.050.469.890
1685 Depreciacin acumulada - 362.888.395 - 309.613.661 3225 Utilidad o prdida de ejerc.anteriores
19 Otros activos 500.000 500.000 3230 Resultados del ejercicio 384.482.278 - 79.663.938
1905 Gastos pagados por anticipado 3235 Supervit por donacin
1910 Cargos diferidos 3240 Supervit por valorizacin
1950 Responsabilidades 3245 Revalorizacin del patrimonio
1955 Provision para Responsabilidades 3250 Ajustes por inflacin
1970 Intangibles 18.752.027 18.752.027 3255 Patrimonio institucional incorporado 94.576.961 94.576.961
1975 Amortizacin acumulada de intangibles - 18.252.027 - 18.252.027 3258 Efectos de Saneamiento contable -
1999 Valorizaciones TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2.967.081.628 2.627.423.511
TOTAL ACTIVO 2.967.081.628 2.627.423.511
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS - -
8120 Litigios y Demandas CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS - -
8315 Activos retirados -
8333 Facturacin glosada en venta de serv de salud 9120 Litigios o Demandas
8390 Otras cuentas deudoras de control 9190 Otras Responsabilidades Contingentes
8905 Derechos Contingentes por contra (CR) 9905 Responsabilidades Conting. Por contra (DB)
8915 Deudoras de Control por contra (CR)
La E.S.E. increment en el ltimo ao sus activos en ms de $ 300 millones, con mayor disponibilidad en
bancos e inversiones en liquidez, y un pequeo incremento en cartera. Sus pasivos disminuyeron y el
patrimonio obtuvo un incremento de $ 340 millones, lo que le mejor su situacin financiera en general.
PLAN DE DESARROLLO
COD: 000 Versin: 1

Anexo No. 4
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE REHABILITACIN INTEGRAL DE BOYAC
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONMICA Y SOCIAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(Cifras en pesos)
Cdigo Concepto DIC-31 DIC-31

2011 2010
$ $
INGRESOS OPERACIONALES 3.494.907.257 3.090.874.598
43 Venta de Servicios 3.445.735.993 2.995.923.192
4312 Servicios de salud 3.445.735.993 2.995.923.192
4395 Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)
44 Transferencias 49.171.264 94.951.406

4411 Capital del Gobierno -
4428 Otras Transferencias 49.171.264 94.951.406
6 COSTO DE VENTAS 2.032.372.547 1.907.261.430

63 Costo de ventas de servicios 2.032.372.547 1.907.261.430
6310 Servicios de salud 2.032.372.547 1.907.261.430
GASTOS OPERACIONALES 1.151.487.174 1.263.470.254
51 De administracin 1.080.076.292 1.195.623.303

5101 Sueldos y Salarios 699.160.527 744.441.364
5102 Contribuciones Imputadas 2.999.464 1.710.904
5103 Contribuciones Efectivas 109.453.824 88.683.038
5104 Aportes sobre la Nmina 10.284.887 9.328.457
5111 Generales 250.857.851 314.810.098
5120 Impuestos Contribuciones y Tasas 7.319.739 36.649.442
53 Provisiones, depreciaciones y amortizaciones 71.410.882 67.846.951

5304 Provision para Deudores
5306 Provisiones Proteccin de inventarios
5312 Provisin para bienes y derechos en investagacin administrativa
5330 Depreciacin de propiedad, planta y equipo 71.210.882 67.546.951
5345 Amortizaciones de intangibles 200.000 300.000
EXCEDENTE (DFICIT) OPERACIONAL 311.047.536 - 79.857.086
48 OTROS INGRESOS 379.348.882 400.387.504

4805 Financieros 7.516.041 54.517.925
4808 Otros Ingresos Ordinarios 24.673.985 24.156.426
4810 Extraordinarios 347.158.856 316.767.292
4815 Ajuste de ejercicios anteriores 4.945.861
55 GASTO PUBLICO SOCIAL - -

5502 Salud
58 OTROS GASTOS 305.914.140 400.194.356

5801 Intereses
5805 Financieros 122.900 11.132.121
5808 Margen de contratacin servicios de salud 289.008.650 370.273.129
5810 Extraordinarios 13.584.751
5815 Ajustes de ejercicios anteriores 3.197.839 18.789.106
EXCEDENTE (DFICIT) DEL EJERCICIO 384.482.278 - 79.663.938
Los ingresos se incrementaron en 2.011 en $ 400 millones en ventas de servicios, se disminuyeron costos
de ventas y los gastos administrativos, generando unos excedentes importantes, que permiten tener una
empresa slida y con buenas posibilidades de generar crecimiento sin afectar su situacin financiera en
general.
PLAN DE DESARROLLO
COD: 000 Versin: 1

E.S.E. CENTRO DE REHABILITACIN INTEGRAL DE BOYAC ANALISIS FINANCIERO

CIFRAS EN: $ MILES VERTICAL HORIZONTAL
31-dic-10 31-dic-11 dic-10 dic-11 2011-2010
ESTADO DE RESULTADOS
VENTA DE SERVICIOS 2.995.923.192 3.445.735.993 96,93% 98,59% 15,01%
TRANSFERENCIAS 94.951.406 49.171.264 3,07% 1,41% -48,21%
COSTO DE VENTAS 1.907.261.430 2.032.372.547 63,66% 58,98% 6,56%
UTILIDAD BRUTA 1.183.613.168 1.462.534.710 39,51% 42,44% 23,57%
GASTOS OPERACIONALES 1.263.470.254 1.151.487.174 42,17% 33,42% -8,86%
UTILIDAD OPERACIONAL (79.857.086) 311.047.536 -2,67% 9,03% -489,51%
GASTO PUBLICO SOCIAL 0 0 0,00% 0,00% #DIV/0!
OTROS GASTOS 400.194.356 305.914.140 13,36% 8,88% -23,56%
OTROS INGRESOS 400.387.504 379.348.882 13,36% 11,01% -5,25%
RESULTADOS DEL EJERCICIO (79.663.938) 384.482.278 -2,66% 11,16% 582,63%
La empresa pasa de prdidas equivalentes al 2,66% de las ventas en 2.010 a unas ganancias del 11,16% en
el ao 2.011. El crecimiento en ingresos fue del 15% en el ltimo ao mientras los costos de ventas apenas
se incrementaron en el 6,56% y los administrativos disminuyeron en el 8,86%.
PLAN DE DESARROLLO
COD: 000 Versin: 1

BALANCE GENERAL VERTICAL HORIZONTAL

ACTIVOS dic-10 dic-11 dic-10 dic-11 2011-2010
EFECTIVO 727.335.270 965.653.803 27,68% 32,55% 32,77%
DEUDORES 465.363.374 586.998.347 17,71% 19,78% 26,14%
INVENTARIOS MAT PRESTAC SERV 105.330.731 58.841.296 4,01% 1,98% -44,14%
OTROS INVENTARIOS 0 0 0,00% 0,00% #DIV/0!
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 14.939.439 18.583.782 0,57% 0,63% 24,39%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1.312.968.814 1.630.077.228 49,97% 54,94% 24,15%
TERRENOS 0 0 0,00% 0,00% #DIV/0!
EDIFICACIONES 152.729.921 152.729.921 5,81% 5,15% 0,00%
MAQUINARIA Y EQUIPO CIENTIFICO 227.574.068 287.878.672 8,66% 9,70% 26,50%
VEHICULOS 40.000.000 40.000.000 1,52% 1,35% 0,00%
MUEBLES Y ENSERES Y EQ COMPUTO 146.421.910 154.985.880 5,57% 5,22% 5,85%
OTROS ACTIVOS FIJOS BRUTOS 14.280.811 14.280.811 0,54% 0,48% 0,00%
DEPRECIACION ACUMULADA (309.613.661) (362.888.395) -11,78% -12,23% 17,21%
ACTIVO FIJO NETO 271.393.049 286.986.889 10,33% 9,67% 5,75%
DEUDORES 5.428.961 0 0,21% 0,00% -100,00%
INVERSIONES PATRIMONIALES 1.037.132.687 1.049.517.511 39,47% 35,37% 1,19%
ACTIVOS DIFERIDO 0 0 0,00% 0,00% #DIV/0!
OTROS ACTIVOS 500.000 500.000 0,02% 0,02% 0,00%
CORRECCION MONETARIA DIFERIDA 0 0 0,00% 0,00% #DIV/0!
VALORIZACIONES 0 0 0,00% 0,00% #DIV/0!
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 1.314.454.697 1.337.004.400 50,03% 45,06% 1,72%
TOTAL ACTIVO 2.627.423.511 2.967.081.628 100,00% 100,00% 12,93%
PASIVOS
PROVEEDORES 0 0 0,00% 0,00% #DIV/0!
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 202.187.935 202.187.935 35,97% 40,51% 0,00%
OTROS PASIVOS CORRIENTES 3.143.331 15.694.698 0,56% 3,14% 399,30%
TOTAL PASIVO CORRIENTE 205.331.266 217.882.633 36,53% 43,66% 6,11%
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 356.709.331 281.197.655 63,47% 56,34% -21,17%
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES 0 0 0,00% 0,00% #DIV/0!
CORRECCION MONETARIA DIFERIDA 0 0 0,00% 0,00% #DIV/0!
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 356.709.331 281.197.655 63,47% 56,34% -21,17%
TOTAL PASIVO 562.040.597 499.080.288 100,00% 100,00% -11,20%
PATRIMONIO
CAPITAL FISCAL 2.050.469.890 1.988.942.101 99,28% 80,59% -3,00%
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES 0 0 0,00% 0,00% #DIV/0!
RESULTADOS DEL EJERCICIO (79.663.938) 384.482.278 -3,86% 15,58% -582,63%
SUPERAVIT POR DONAC Y VALORIZAC 0 0 0,00% 0,00% #DIV/0!
PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO 94.576.961 94.576.961 4,58% 3,83% 0,00%
EFECTOS SANEAMIENTO CONTABLE 0 0 0,00% 0,00% #DIV/0!
TOTAL PATRIMONIO 2.065.382.914 2.468.001.340 100,00% 100,00% 19,49%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 2.627.423.511 2.967.081.628 12,93%
0 0
PLAN DE DESARROLLO
COD: 000 Versin: 1

E.S.E. CENTRO DE REHABILITACIN INTEGRAL DE BOYAC

INDICES FINANCIEROS dic-10 dic-11
LIQUIDEZ
RAZON CORRIENTE 6,39 7,48
SOLIDEZ 4,67 5,95
LIQUIDEZ INMEDIATA 5,88 7,21
ACTIVO CORRIENTE/ACTIVO TOTAL(%) 49,97 54,94
PASIVO CORRIENTE/PASIVO TOTAL(%) 36,53 43,66
CAPITAL DE TRABAJO ($) 1.107.637.548 1.412.194.595
EFICIENCIA OPERACIONAL
DIAS DE CARTERA 57 61
DIAS DE INVENTARIOS 20 10
DIAS DE PROVEEDORES 0 0
RENTABILIDAD
SOBRE ACTIVOS TOTALES(%) -3,03 12,96
SOBRE PATRIMONIO(%) -3,86 15,58
SOBRE CAPITAL(%) -3,89 19,33
ESTRUCTURA
ENDEUDAMIENTO CON VALORIZACION(%) 21,39 16,82
ENDEUDAMIENTO SIN VALORIZACION(%) 21,39 16,82
APALANCAMIENTO TOTAL (%) 27,21 20,22
La E.S.E. tiene muy buenos ndices de liquidez, posee suficiente capital de trabajo para desarrollar su objeto
social y pensar en incrementar sus servicios pues tiene como soportar su prestacin. La cartera tiene una
rotacin de 61 das deteriorndose en 4 das en el ltimo ao.
La rotacin de inventarios es de 10 das, es decir est trabajando con inventarios justo a tiempo, dada la
facilidad de adquirir los insumos necesarios.
El nivel de endeudamiento es muy bajo y est respaldado con los fondos de cesantas que tiene en el activo
como inversiones.
PLAN DE DESARROLLO
COD: 000 Versin: 1

ANALISIS FLUJO FONDOS (FUENTES Y USOS DE FONDOS)

UTILIDAD NETA 384.482.278
DEPRECIACION 53.274.734
AMORTIZACION DIFERIDA 0
GENERACION INTERNA 437.757.012
CAMBIOS EN PATRIMONIO 402.618.426
AMORTIZACIN OBLIGACIONES LARGO PLAZO (75.511.676)
INVERSIN TERRENOS 0
INVERSIN CONSTRUCCION 0
INVERSIN MAQUINARIA Y EQUIPO 60.304.604
INVERSIN EQUIPOS 0
INVERSIN MUEBLES Y ENSERES 8.563.970
INVERSIN EQUIPO TRANSPORTE 0
INVERSIONES PERMANENTES 12.384.824
OTROS ACTIVOS 0
TOTAL USOS NO CORRIENTES: 408.360.148
CAPITALIZACION 18.136.148
VENTA DE ACTIVOS 0
OBLIGACIONES BANCARIAS LARGO PLAZO 0
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO (75.511.676)
TOTAL FUENTES LARGO PLAZO (57.375.528)
EFECTIVO DISPONIBLE CAPITAL DE TRABAJO (27.978.664)
CARTERA 121.634.973
INVENTARIOS MATERIA PRIMA (46.489.435)
OTROS INVENTARIOS 0
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 0
TOTAL USOS CORRIENTES 75.145.538
OBLIGACIONES BANCARIAS
PROVEEDORES 0
OTROS PASIVOS CORRIENTES 12.551.367
TOTAL FUENTES CORRIENTES 12.551.367
EFECTIVO GENERADO (90.572.835)
EFECTIVO FINAL 965.653.803
EFECTIVO INICIAL 727.335.270
CUADRE FLUJO DE FONDOS 238.318.533
PLAN DE DESARROLLO
COD: 000 Versin: 1

ANALISIS DE LOS PARAMETROS GLOBALES RELACIONADOS CON LA

ECONOMIA DE LA ORGANIZACIN
RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO
R.P. = UTILIDAD NETA / PATRIMONIO NETO X 100 15,58%
RENDIMIENTO BRUTO DEL ACTIVO TOTAL
R.B.A.T.= UTILIDAD BRUTA DE OPERACIONES / ACTIVO TOTAL X 100 49,29%
DEPENDENCIA FINANCIERA
D.F.= ACTIVO TOTAL / PATRIMONIO NETO 1,20
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO
N.E. = TOTAL PASIVO A TERCEROS / ACTIVO TOTAL X 100 16,82%
INCIDENCIA DE LA ACTIVIDAD EXTRAOPERACIONAL
I.A.E. = UTILIDAD NETA / UTILIDAD BRUTA X 100 26,29%
ANALISIS DE LA GESTION ECONOMICA RESULTANTE EN LA EMPRESA
RENTABILIDAD DE LAS VENTAS
R.V. = UTILIDAD NETA / VENTAS NETAS X 100 11,16%
EFICIENCIA GLOBAL DE COSTOS Y GASTOS
E.G.C.G. = COSTOS POR INTERESES + GASTOS DE ADMINISTRACION /VENTAS

NETAS X 100 42,30%
EFICIENCIA DE ALGUNOS COSTOS
GASTOS DE PERSONAL / VENTAS NETAS X 100 20,01%
PLAN DE DESARROLLO
COD: 000 Versin: 1

GASTOS EN INSUMOS / VENTAS NETAS x 100
GASTOS GENERALES / VENTAS NETAS 7,18%
COMPOSICION DEL CAPITAL DE TRABAJO
C.C.T. = ACTIVO CORRIENTE / ACTIVO TOTAL X 100 54,94%
ROTACION DEL ACTIVO TOTAL
R.A.T. = VENTAS NETAS / TOTAL ACTIVO 1,16
ROTACION DEL ACTIVO CORRIENTE
R.A.C. = VENTAS NETAS / ACTIVO CORRIENTE 2,11
COMPOSICION DEL ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO/ ACTIVO CORRIENTE X 100 59,24%
CARTERA / ACTIVO CORRIENTE X 100 36,01%
ANALISIS DE LA GESTION FINANCIERA PROPIAMENTE DICHA
COMPOSICION DEL ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE / ACTIVO TOTAL X 100 54,94%
ACTIVOS FIJOS / ACTIVO TOTAL X 100 9,67%
COMPOSICION DEL PASIVO
PASIVO CORRIENTE / PASIVO TOTAL X 100 43,66%
PASIVO A MEDIANO Y LARGO PLAZO / PASIVO TOTAL X 100 9,48%
PATRIMONIO / PASIVO TOTAL X 100 494,51%
PLAN DE DESARROLLO
COD: 000 Versin: 1

EQUILIBRIO FINANCIERO
COBERTURA DE ACTIVOS FIJOS
PATRIMONIO NETO / ACTIVOS FIJOS 0,83
PASIVO A MEDIANO Y LARGO PLAZO/ACTIVOS FIJOS 0,98
PATRIMONIO NETO + PASIVO A MEDIANO Y LARGO PLAZO/ ACTIVOS FIJOS 9,58
ROTACION DEL CAPITAL INVERTIDO
VENTAS NETAS / ACTIVO TOTAL 1,16
LIQUIDEZ INMEDIATA
ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE 7,48
PERIODO PROMEDIO DE PAGO
DEUDAS A PROVEEDORES/ COMPRAS A CREDITO x # DE DIAS DEL PERIODO 0,00
PERIODO MEDIO DE COBRO
CUENTAS POR COBRAR / VENTAS X # DE DIAS DEL PERIODO 62,18
PLAN DE DESARROLLO
COD: 000 Versin: 1

HERRAIENTA DE ANLISIS PARA DESARROLLAR CONTROL DE ACTIVIDAD

ECONMICA FINANCIERA DE LA E.S.E.:
SECUENCIA DEL ANALISIS DE LA FUNCION ECONOMICO FINANCIERA
ANALISIS GLOBAL ECONOMICO
RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO 15,58%
RENDIMIENTO DE LA INVERSION 49,29%
NIVEL DE DEPENDENCIA FINANCIERA 120,22%

LA EMPRESA ES RENTABLE ?
NO
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 16,82%
SI
INCIDENCIA DE LA ACTIVIDAD EXTRAOPERACIONAL 26,29% LA RENTABILIDAD ESTA BAJO
STOP
NO LOS VALORES DEL SECTOR
SI
ANALISIS DE LA GESTION ECONOMICA
RENTABILIDAD DE LA VENTA 11,16%

SON ALTOS LOS COSTOS ?
EFICIENCIA GLOBAL DE COSTOS Y GASTOS 42,30%
SI
RENTABILIDAD DEL CAPITAL ES UN PROBLEMA DE COSTOS ANALISIS DE LOS PRECIOS
DE FUNCIONAMIENTO ANALISIS DE LA ESTRUCTURA
COMPOSICION DEL CAPITAL DE TRABAJO 54,94% ANALISIS DE PAGOS LABORALES
ANALISIS DE LA ESTRUCTURA
ROTACION DEL ACTIVO TOTAL 116,13%
ROTACION DEL ACTIVO CORRIENTE 211,38%
COMPOSICION DEL ACTIVO CORRIENTE

Efectivo 59,24%
Cartera 36,01%
ES UN PROBLEMA DE LA
STOP COMPOSICION DEL CAPITAL
NO INVERTIDO ?
ES UN PROBLEMA DE ANALISIS DE LA ESTRUCTURA

ANALISIS DE LA GESTION FINANCIERA INMOVILIZACION FISICA
ESTRUCTURA FINANCIERA
ANALISIS DE LA ESTRUCTURA
ES UN PROBLEMA DE GESTION
ORGANIZATIVA
COMPOSICION DEL ACTIVO
Activo Corriente 54,94%
ES UN PROBLEMA DE POLITICA
ANALISIS DE PRECIOS
Pasivo Corriente 9,67% COMERCIAL
COMPOSICION DEL PASIVO

Pasivo Corriente 43,66%
Pasivo mediano y largo plazo 9,48%
Patrimonio 494,51%
EQUILIBRIO FINANCIERO
COBERTURA DE INMOVILIZACIONES
Patrimonio neto 0,83 INTERVENCION SOBRE POLITICAS
STOP HAY EQUILIBRIO ?
Pasivo mediano y largo plazo 0,98 SI NO DE FUENTES Y USOS DE FONDOS
Patrimonio neto + pasivo a mediano y largo plazo 9,58
Rotacion del capital invertido 1,16
LIQUIDEZ
Liquidez Total 7,48
ANALISIS DE LA POLITICA FINANCIERA
INTERVENCION EN LA POLITICA DE
STOP ES CORRECTA ?
PERIODO PROMEDIO DE PAGO 0,00 NO ADQUISICION DE RECURSOS
62,18
PERIODO PROMEDIO DE COBRO
PLAN DE DESARROLLO
COD: 000 Versin: 1

3. PLAN DE GESTIN
El plan de gestin al que se refieren la Ley 1438 de 2.011 y la Resolucin 710 de 2.012, debe ser
planeado por el Gerente y contener entre otros aspectos, las metas de gestin y resultados
relacionados con la viabilidad financiera, la calidad, la eficiencia en la prestacin de los servicios y
las metas y compromisos incluidos en los convenios de desempeo si los hubiere y el reporte de
informacin a Superintendencia nacional e Salud y al Ministerio de salud y la Proteccin Social.
El plan de gestin de las E.S.E. es el compromiso del Gerente ante la Junta Directiva, contiene las
metas de gestin y resultados relacionados con la viabilidad financiera, la calidad y eficiencia en la
prestacin de los servicios, en las reas de Direccin y gerencia, Financiera y Administrativa, y
clnica o asistencial. Igualmente las metas de reporte a S.N.S. y M.S.P.S. que sin ir en contrava
con la planeacin general de la empresa se constituye en un documentos independiente cuyo
cumplimiento se mide con los indicadores definidos en la resolucin 710 de 2.012.
El plan de gestin debe contener los resultados a alcanzar durante el perodo para el que fue
designado el gerente, determinando las actividades a ser realizadas y las metas que debern ser
evaluadas anualmente.
El plan de gestin es coherente con los planes estratgicos, operativos, de desarrollo, de accin o
cualquier otra forma de planeacin que exista en la institucin.
El plan de gestin refleja los aspectos estratgicos, tcticos y operativos inherentes a la

planificacin como funcin a cargo de dicho servidor pblico.
El plan de gestin de la E.S.E. contiene en forma ordenada y coherente:
Las metas de gestin y de resultados teniendo en cuenta los indicadores y estndares

anuales por reas de gestin.
El diagnstico inicial o lnea de base para cada indicador.
El establecimiento de logros o compromisos de gestin.
PLAN DE DESARROLLO
COD: 000 Versin: 1

Cuadro No. 1. DIAGNOSTICO INICIAL
Los siguientes parmetros corresponden a la situacin inicial de la E.S.E. con corte a 31 de

diciembre de 2.011, que son la base para determinar las metas de gestin de cada rea y que son
el resultado de una evaluacin completa realizada en los anteriores numerales del documento:
SITUACIN
INICIAL
(Resultado
del indicador
REA INDICADOR FRMULA OBSERVACIONES
al momento
de la
formulacin
del plan)
Promedio de la calificacin de la
autoevaluacin cuantitativa y
cualitativa en desarrollo del Ciclo de
Promedio de la calificacin de la
Preparacin para la acreditacin o Primera autoevaluacin con base
autoevaluacin en la vigencia/ Promedio
del Ciclo de Mejoramiento de la en lineamientos de Resolucin
Direccin y gerencia 20%
de la calificacin de la autoevaluacin de 1,45

Empresa Social del Estado en los 123 de 2.012
la vigencia anterior
trminos del articulo 2 de la
Resolucin 2181 de 2008 o de la
norma que la sustituya(1).
Nmero de acciones de mejora
ejecutadas derivadas de las auditoras
Efectividad en la Auditora para el Corte a febrero de 2.012,
realizadas/Total de acciones de
Mejoramiento Continuo de la 0,20 aprobado y se inicia su
mejoramiento programadas para la
Calidad de la atencin en salud ejecucin.
vigencia derivadas de los planes de
mejora del componente de auditora
Nmero de metas del Plan operativo
Gestin de ejecucin del Plan de Se inicia un nuevo perodo para
anual cumplidas /Nmero de metas del 0,00
Desarrollo institucional el plan de desarrollo.
Plan Operativo anual programadas
Categorizacin de la ESE por parte del Pendiente comunicacin por
Riesgo fiscal y financiero Ministerio de Salud y Proteccin Social parte del Ministerio de salud y
Financiera y Administrativa 40%
en cuanto a la categorizacin del riesgo Proteccin Social

[(Gasto comprometido en el ao objeto
de la evaluacin, sin incluir cuentas por
pagar/Nmero de UVR producidas en la
Evolucin del Gasto por Unidad de vigencia)/(Gasto comprometido en la Corte a 31 de diciembre de
Valor Relativo producida (2) vigencia anterior - en valores constantes 20.945,07 2.011
del ao objeto de evaluacin- , sin incluir
cuentas por pagar/Nmero UVR
producidas en la vigencia anterior)]
Proporcin de medicamentos y Valor total adquisiciones de Revisar lo relativo a adquisicin
material mdico-quirrgico medicamentos y material mdico- de medicamentos de control a
adquiridos mediante mecanismos quirrgico realizadas mediante 0 travs de organismos
de compras conjuntas, a travs de mecanismos de compras conjuntas a cooperativos, dada la
cooperativas de E.S.E. y/o de travs de cooperativas de E.S.E. y/o reglamentacin vigente.
PLAN DE DESARROLLO
COD: 000 Versin: 1

SITUACIN
INICIAL
(Resultado
del indicador
al momento
de la
formulacin
del plan)
mecanismos electrnicos mecanismos electrnicos/Valor total de
adquisiciones de la ESE por
medicamentos y material mdico-
quirrgico.
a. Valor de la deuda superior a 30 das

por concepto de salarios del personal de
planta o externalizacin de servicios, con
corte a 31 de diciembre de la vigencia
objeto de evaluacin b. [(Valor de la
Monto de la deuda superior a 30 deuda superior a 30 das por concepto
das por concepto de salarios del de salarios del personal de planta y por
personal de planta y por concepto c0ncepto de contratacin de servicios, Corte a 31 de diciembre de
0
de contratacin de servicios, y con corte a 31 de diciembre de la 2.011
variacin del monto frente a la vigencia objeto de evaluacin) - (Valor
vigencia anterior de la deuda superior a 30 das por
concepto de salarios del personal de
planta y por concepto de contratacin de
servicios, con corte a 31 de diciembre de
la vigencia anterior, en valores
constantes)]
Nmero de informes del anlisis de la
prestacin de servicios de la ESE a la
Junta Directiva con base en RIPS en la
vigencia.
Utilizacin de informacin de
En el caso de instituciones clasificadas Se inicia la implementacin de
Registro individual de prestaciones 0
en primer nivel el informe deber este informe a la Junta Directiva.
- RIPS
contener la caracterizacin de la
poblacin capitada, teniendo en cuenta
como mnimo el perfil epidemiolgico y
las frecuencias de uso de los servicios.
Valor de la ejecucin de ingresos totales
recaudados en la vigencia (incluye
Resultado Equilibrio Presupuestal recaudo de CxC de vigencias anteriores) - Corte a 31 de diciembre de
con Recaudo / Valor de la ejecucin de gastos 35.992.583,00 2.011
comprometidos incluyendo CxP de
vigencias anteriores.
Oportunidad en la entrega del reporte de
Oportunidad en la entrega del
informacin en cumplimiento de la
reporte de informacin en
Circular nica expedida por la
cumplimiento de la Circular nica Presentado en Mantener el cumplimiento
Superintendencia nacional de salud o la
expedida por la Superintendencia trminos estricto de esta obligacin.
norma que la sustituya. Cumplimiento
Nacional de Salud o la norma que
oportuno de los informes, en trminos de
la sustituya
la normatividad vigente.
PLAN DE DESARROLLO
COD: 000 Versin: 1

SITUACIN
INICIAL
(Resultado
del indicador
al momento
de la
formulacin
del plan)
Oportunidad en el reporte de
informacin en cumplimiento del Cumplimiento oportuno de los informes, Presentado en Mantener el cumplimiento
Decreto 2193 de 2004 o la norma en trminos de la normatividad vigente trminos estricto de esta obligacin.
que la sustituya
Numero de Historias Clnicas con
aplicacin estricta de la gua de manejo
para las tres primeras causas de
Evaluacin de aplicacin de Guas
morbilidad (hospitalaria y ambulatoria) de
de manejo de las tres (3) primeras
la ESE/ Total Historias Clnicas para las
causas de morbilidad de la ESE
tres primeras causas de morbilidad
(hospitalaria y ambulatoria) auditadas en A partir de mayo se inicia el
AREA GESTIN CLINICA ASISTENCIAL
la vigencia. 0 seguimiento a estos indicadores.

aplicacin estricta de la gua para
Evaluacin de aplicacin de Guas prevencin de fugas de pacientes de la
para prevencin de fugas en ESE adoptada por la entidad/ Total
pacientes hospitalizados en la ESE Historias Clnicas auditadas de A partir de mayo construccin de
pacientes que registraron fugas durante la gua y se inicia el seguimiento
la vigencia. 0 a estos indicadores.
aplicacin estricta de la gua para
Evaluacin de aplicacin de Guas
prevencin de suicidio de pacientes
para prevencin de suicido en
tratados en la ESE adoptada por la
pacientes tratados en la ESE
entidad/ Total Historias Clnicas A partir de mayo construccin de
(ambulatorios y hospitalarios)
auditadas de pacientes que registraron la gua y se inicia el seguimiento
intento de suicidio durante la vigencia. 0 a estos indicadores.
Sumatoria total de los das calendario
transcurridos entre la fecha en la cual el
paciente solicita cita, por cualquier
Oportunidad en la Consulta medio, para ser atendido en la consulta
Psiquitrica. de Psiquiatra y la fecha para la cual es
asignada la cita/Nmero total de
consultas de Psiquiatra asignadas en la Mantener o mejorar la
institucin. 7 oportunidad.
PLAN DE DESARROLLO
COD: 000 Versin: 1

2.1. LINEAMIENTOS GENERALES DEL PLAN DE GESTIN
Una vez establecido el diagnstico, planteamos en forma general las propuestas de la Gerencia
para el desarrollo de la gestin durante el perodo para el cual fue nombrado y que le permitirn
cumplir con las metas propuestas.
Para ello, establecemos los logros a alcanzar en cada una de las reas de gestin mencionadas,
as como las principales actividades a desarrollar, teniendo en cuenta entre otros los siguientes
aspectos por cada rea:
2.1.1. rea de Direccin y Gerencia:
Relacionados con el direccionamiento estratgico, la formulacin o ajuste de los planes de la

entidad, la creacin e implementacin de herramientas y el desarrollo de sistemas de evaluacin.
Es importante contemplar aspectos relativos a la oferta y demanda de servicios en el rea de
influencia, el desarrollo tecnolgico y de infraestructura, los usuarios potenciales, la capacidad
para acceder a nuevos mercados, la calidad de los servicios ofertados, entre otros.
Los aspectos a contemplar en esta rea son:
Promedio de la calificacin de la autoevaluacin cuantitativa y cualitativa en desarrollo del

Ciclo de Preparacin para la acreditacin o del Ciclo de Mejoramiento de la Empresa Social
del Estado en los trminos del artculo 2 de la Resolucin 2181 de 2008 o de la norma que la
sustituya.
Efectividad en la Auditora para el Mejoramiento Continuo de la Calidad de la atencin en
salud
Gestin de ejecucin del Plan de Desarrollo institucional
2.1.2. rea Financiera y Administrativa:
En el tema financiero, la gerencia se debe orientar a asegurar la sostenibilidad de la institucin,

plantear actividades que le permitan controlar el gasto, aumentar el ingreso por venta de servicios,
fortalecer los procedimientos de mercadeo, mejorar los ndices de cobro de la cartera, y mejorar
los procedimientos financieros para la facturacin y radicacin de las cuentas de cobro de los
servicios prestados.
Se debe prestar especial atencin al desarrollo de los sistemas de informacin y control interno.
Para el tema del Control interno, es importante consultar los documentos tcnicos del
Departamento de la Funcin Pblica, los cuales establecen todos los procedimientos para el
desarrollo e implementacin del Modelo Estndar de Control Interno (MECI), aplicable a todas las
entidades pblicas del pas.
PLAN DE DESARROLLO
COD: 000 Versin: 1

En esta rea los logros deben estar dirigidos a estandarizar y hacer eficientes los procesos
logsticos y de soporte, as como al desarrollo de un clima organizacional adecuado para la gestin
y orientado a la consecucin de resultados. Establecimiento de programas para el bienestar de los
funcionarios, el saneamiento de pasivos laborales, entre otras, asegurando tambin condiciones
laborales dignas y seguras.
Se propone la siguiente tabla para resumir los lineamientos generales del plan de gestin.
Para cada indicador debe describir en forma cualitativa los logros a alcanzar y las actividades que
le permitirn cumplir con los mencionados logros.
Los aspectos a contemplar en esta rea son:
Riesgo fiscal y financiero

Evolucin del Gasto por Unidad de Valor Relativo producida. La cuantificacin de las
Unidades de Valor Relativo (UVR) se realizar de acuerdo con la metodologa definida por el
Ministerio de Salud y Proteccin Social.
Proporcin de medicamentos y material mdico-quirrgico adquiridos mediante mecanismos
de compras conjuntas, a travs de cooperativas de E.S.E. y/o de mecanismos electrnicos
Monto de la deuda superior a 30 das por concepto de salarios del personal de planta y por
concepto de contratacin de servicios, y variacin del monto frente a la vigencia anterior
Utilizacin de informacin de Registro individual de prestaciones - RIPS
Resultado Equilibrio Presupuestal con Recaudo
Oportunidad en la entrega del reporte de informacin en cumplimiento de la Circular nica
expedida por la Superintendencia Nacional de Salud o la norma que la sustituya
Oportunidad en el reporte de informacin en cumplimiento del Decreto 2193 de 2004 o la
norma que la sustituya
3.2.3. rea de Gestin Clnica o Asistencial
Se debe implementar el Sistema Obligatorio de Garanta de la Calidad (Decreto 1011 de 2006). Se

deben consultar las normas y los documentos tcnicos emitidos por el Ministerio de la Proteccin
Social, los mismos contienen las metodologas para el desarrollo de cada uno de los componentes
del Sistema: Sistema nico de Habilitacin y Programa de Auditoria para el mejoramiento de la
calidad en la Atencin (Resolucin 1043 de 2006 y las normas que lo modifican anexos tcnicos 1
y 2 y pautas indicativas de auditoria, guas prcticas de implementacin del programa de
auditoria), Sistema nico de Acreditacin (Resolucin 123 de 2012 anexos tcnicos 1 y 2 y
Sistema de Informacin para la calidad (Resolucin 1446 y anexo tcnico).
La Empresas Sociales del Estado Centro de rehabilitacin Integral de Boyac, de nivel territorial,
para efectos de la Evaluacin del Plan de Gestin, como hospital mental a la que aplican los
siguientes parmetros en este aspecto:
Evaluacin de aplicacin de Guas de manejo de las tres (3) primeras causas de morbilidad de
la ESE
PLAN DE DESARROLLO
COD: 000 Versin: 1

Evaluacin de aplicacin de Guas para prevencin de fugas en pacientes hospitalizados en la

ESE
Evaluacin de aplicacin de Guas para prevencin de suicido en pacientes tratados en la ESE
Oportunidad en la Consulta Psiquitrica.
Cuadro No. 2. LINEAMIENTOS GENERALES DEL PLAN DE GESTION
Una vez realizado el anlisis estratgico de la E.S.E. y elaborado el plan de desarrollo,

procedemos a elaborar con base en estos documentos los lineamientos generales del plan de
gestin, que resumen los compromisos asumidos por la gerencia para los siguientes cuatro aos
de gestin:
LOGROS O COMPROMISOS A ACTIVIDADES GENERALES A

REA
ALCANZAR DESARROLLAR
Alcanzar un puntaje mnimo de 3 de la

autoevaluacin cuantitativa y cualitativa en
Seguimiento bimensual al plan de mejoramiento,
desarrollo del Ciclo de Preparacin para la
reflejado en actas de Comit y avances en la
acreditacin o del Ciclo de Mejoramiento de la
mejora continua.
DIRECCIN Y GERENCIA Empresa Social del Estado, con base en la
Resolucin 123 de 2.012.
Intervencin gradual en cada uno de los
componentes, de acuerdo a seguimiento del Autoevaluacin, priorizacin , aplicacin matriz
PAMEC y actualizacin de los planes de 5w1h, diseo y ejecucin de planes de mejora.
mejora
Ejecucin del 100% del Plan de Desarrollo Seguimiento peridico y acciones de mejora
institucional en el cuarto ao de gestin. mediante el BSC
Desarrollo e implementacin del sistema

Planteamiento del proyecto, consecucin de
integral de informacin, que incluya historia
financiacin y ejecucin por etapas hasta lograr la
clnica sistematizada y articule todos los
articulacin total.
DIRECCIN Y GERENCIA sistemas de informacin.
Aseguramiento del talento humano en Elaborar estudio tcnico sobre necesidades de

concordancia con la normatividad vigente, planta de personal y formas de vinculacin
con prioridad del personal misional. acordes a normatividad vigente.
FINANCIERA Y Mantener la institucin en bajos ndices de Seguimiento mensual a situacin financiera,

ADMINISTRATIVA Riesgo fiscal y financiero, evitando que pueda facturacin, recaudo, control de gastos y
ser intervenida y / o liquidada. ejecucin de proyectos con recursos especficos.
Mantener el nivel de gasto por UVR, sin Seguimiento mensual a produccin de servicios y
superar el I.P.C. de cada ao. a ejecucin de gastos.
PLAN DE DESARROLLO
COD: 000 Versin: 1

LOGROS O COMPROMISOS A ACTIVIDADES GENERALES A

REA
ALCANZAR DESARROLLAR
Lograr que el 100% de las adquisiciones de

medicamentos y material mdico-quirrgico Implementar en la pgina web de la E.S.E. la
adquiridos mediante mecanismos de compras publicacin del 100% de las invitaciones a
conjuntas, a travs de cooperativas de E.S.E. cotizar. Enviar por va electrnica las invitaciones
y/o de mecanismos electrnicos. Se aclara a cooperativa de E.S.E. y laboratorios
que los medicamentos especiales de control productores.
deben excluidos de este anlisis.
Mantener en cero (0) el monto de la deuda
Hacer seguimiento al recaudo efectivo de cartera
superior a 30 das por concepto de salarios
y la prioridad al pago de los funcionarios y / o
del personal de planta y por concepto de
contratistas.
contratacin de servicios.
Utilizar la informacin de Registro individual

Evaluacin mensual de los informes consolidados
de prestaciones - RIPS para toma de
de los RIPS y presentar informe a la Junta
decisiones sobre servicios ofrecidos, calidad
Directiva en los trminos de la norma.
y oportunidad de los mismos.
FINANCIERA Y Seguimiento mensual a indicador y anlisis de las

Obtener el Equilibrio Presupuestal con
ADMINISTRATIVA desviaciones para tomar correctivos
Recaudo y mantenerlo en los 4 aos.
oportunamente.
Cumplir oportunamente con el envo de

Hacer seguimiento preventivo un mes antes de la
informacin de la Circular nica expedida por
fecha de vencimiento de reporte a SNS
la Superintendencia Nacional de Salud
Cumplir oportunamente con el reporte de

Hacer seguimiento preventivo un mes antes de la
informacin en cumplimiento del Decreto
fecha de vencimiento de reporte al Ministerio.
2193 de 2004.
Programas de induccin, reinduccin del
Institucionalizar la adherencia a Guas de personal asistencial; seguimiento y actualizacin
manejo de las primeras causas de morbilidad de las guas en forma permanente dejando
GESTIN CLNICA O
de la ESE evidencias de su seguimiento a todo el personal
ASISTENCIAL
asistencial.
Estandarizacin del protocolo de seguir del Establecer la poltica de seguridad del paciente
paciente. en todos sus componentes.
Estandarizacin del protocolo para prevencin
Construir el protocolo, revisarlo peridicamente y
de suicido en pacientes tratados en la ESE
medir su adherencia.
Mantener tiempos pro debajo del estndar
Seguimiento a indicadores de oportunidad y de
GESTIN CLNICA O nacional en la oportunidad en la Consulta
satisfaccin de usuarios.
ASISTENCIAL Psiquitrica.
Elaborar proyecto, presentarlo para financiacin
Liderar los procesos de Atencin Primaria en
ante Secretara de salud, Ministerio de salud,
Salud en lo correspondiente a salud mental.
OPS y otros organismos de apoyo.
Los lineamientos as presentados se constituirn en la base para la gestin a desarrollar por el
gerente.
PLAN DE DESARROLLO
COD: 000 Versin: 1

2.2. COMPROMISOS ESPECFICOS POR REAS DE GESTIN
Para cada una de las reas y de acuerdo con los lineamientos propuestos, se debern fijar las
metas cuantitativas, alcanzables y tendientes a la mejora hasta donde sea posible, las cuales
deben reflejar el resultado esperado en cada semestre, para cada indicador definido en la
Resolucin 710 de 2.012.
Cuando en el diagnostico se determine que el resultado de la lnea base de cualquiera de los

indicadores es el ideal para la Empresa, el Director o Gerente lo informar as a la Junta Directiva
y si est de acuerdo lo aprobar en esas condiciones.
2.2.1. Del rea Direccin y Gerencia
Para cada indicador se debe establecer la meta cualitativa de gestin en perodos semestrales.
Las mismas deben corresponder al resultado propuesto para cada perodo.
Cuadro No. 3 METAS GESTION AREA DIRECCIN Y GERENCIA
META META META META

INDICADOR DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE
2012 2013 2014 2015
Promedio de la calificacin de la autoevaluacin
cuantitativa y cualitativa en desarrollo del Ciclo de
Preparacin para la acreditacin o del Ciclo de
1,83 2,34 2,85 3
Mejoramiento de la Empresa Social del Estado en los
trminos del articulo 2 de la Resolucin 2181 de 2008
o de la norma que la sustituya(1).
Efectividad en la Auditora para el Mejoramiento

0,4 0,6 0,8 0,9
Continuo de la Calidad de la atencin en salud
Gestin de ejecucin del Plan de Desarrollo

20 47 74 90
institucional
(1) Aplica igual para ESE acreditadas
2.2.2. Del rea de Gestin Financiera y Administrativa
Para cada indicador se debe establecer la meta cualitativa de gestin en perodos anuales.
PLAN DE DESARROLLO
COD: 000 Versin: 1

Cuadro No. 4 COMPROMISOS DE GESTION AREA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA
META DICIEMBRE META DICIEMBRE META DICIEMBRE META DICIEMBRE

INDICADOR
2012 2013 2014 2015
Riesgo fiscal y financiero BAJO BAJO BAJO BAJO

Evolucin del Gasto por Unidad de Valor Relativo
19.416,08 19.998,56 20.598,52 21.216,47
producida (2)
Proporcin de medicamentos y material mdico-
quirrgico adquiridos mediante mecanismos de compras
70 70 70 70
conjuntas, a travs de cooperativas de E.S.E. y/o de
mecanismos electrnicos
Monto de la deuda superior a 30 das por concepto de
salarios del personal de planta y por concepto de
0 0 0 0
contratacin de servicios, y variacin del monto frente a
la vigencia anterior
Utilizacin de informacin de Registro individual de
4 4 4 4
prestaciones - RIPS
Resultado Equilibrio Presupuestal con Recaudo 1 1 1 1
Oportunidad en la entrega del reporte de informacin
Cumplimiento dentro Cumplimiento dentro Cumplimiento dentro Cumplimiento dentro
en cumplimiento de la Circular nica expedida por la
de los trminos de los trminos de los trminos de los trminos
Superintendencia Nacional de Salud o la norma que la
sustituya previstos previstos previstos previstos
Oportunidad en el reporte de informacin en Cumplimiento dentro Cumplimiento dentro Cumplimiento dentro Cumplimiento dentro
cumplimiento del Decreto 2193 de 2004 o la norma que de los trminos de los trminos de los trminos de los trminos
la sustituya previstos previstos previstos previstos
(2) La cuantificacin de las Unidades de Valor Relativo (UVR) se realizar de acuerdo con la metodologa definida por el
Ministerio de Salud y Proteccin Social
2.2.3. Del rea de Gestin Clnica o Asistencial
Para cada indicador se debe establecer la meta cualitativa de gestin en perodos anuales.
PLAN DE DESARROLLO
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Cuadro No. 5 METAS DE GESTION AREA CLNICA O ASISTENCIAL
META META META META

INDICADOR DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE
2012 2013 2014 2015
Evaluacin de aplicacin de Guas de manejo de
las tres (3) primeras causas de morbilidad de la 80 80 80 80
ESE
Evaluacin de aplicacin de Guas para prevencin
80 80 80 80
de fugas en pacientes hospitalizados en la ESE
Evaluacin de aplicacin de Guas para prevencin
de suicido en pacientes tratados en la ESE 80 80 80 80
Oportunidad en la Consulta Psiquitrica. 7 7 7 7
En Coherencia con nuestra Poltica y Compromiso como Hospital Verde aplicamos impresin a
doble cara en todos nuestros documentos y utilizamos productos amigos del medio ambiente.
Tipo de Papel: 100% fibra de caa de azcar.
En la impresin de este documento en sus cinco ejemplares ahorramos 252 hojas.
___________________________________________________
ROKNEY GIOVANNI BARRERA GAMA
GERENTE

Plan de Desarrollo Estrategico 2012 2016

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