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Entrega de cargo Jefe de Logistica SERVIMATIC

Se recibi el cargo el 18 de Mayo del 2015 encontrndose el rea de la


siguiente manera:

1. No se contaba con archivos organizados y detallados de las


importaciones correspondientes al ao 2015.
2. Las compras locales por conceptos de insumos no estaba centralizado
en el rea de logistica.
3. No se tena tarifas flat negociadas con almacn, agente de aduana y
agente de carga
4. Se tena pendiente regularizar con el rea contable devolucin por
sobre estada y facturas por conceptos de importaciones.
5. No se gestionaba eficiente las compras en el exterior.
6. No exista una lista de repuestos de mayor rotacin.
7. Sistema de control de almacenes inadecuado mercanca en desuso y
apta para la venta ubicada en el mismo almacn.
8. Sistema FICERS poco confiable debido a la no concordancia con el
stock fsico.
9. Problema derechos (aranceles) Ecuador pagados a pesar de tener
certificado de origen.
10.Costeo inadecuado de productos.

Las acciones realizadas durante mi gestin fueron las siguientes:

I. IMPORTACIONES

1. Se negocio tarifas con el agente de aduana obteniendo lo siguiente:


Agencia POSTMAR y SAVAR

Con financiamiento de Letras

POSTMAR SAVAR
Condicin de Pago Factura a 15 das Factura a 15 das
Comisin 0.60% CIF 0,48% CIF
Comisin Mnima $ 80,00 $120,00
Gastos Operativos $ 30,00 $50,00
Transporte S/. 650,00 S/. 660,00
Cuadrilla S/. 330,00 S/. 250,00
Letras das 120 150
Tasa de inters Soles 11% 9%
Tasa de inters Dlares 8%

Se evalu la posibilidad de gestionar los pagos de los derechos de


aduana directamente para lo cual se debe realizar lo siguiente:
1. Solicitar la clave para el pago electrnico en SUNAT va pagina
web.
2. Se debe contar con una lnea exclusiva para el pago de derechos
se solicito la misma a la gerencia y se estaba a la espera de la
renovacin de lneas por parte del rea contable con los bancos
para saber con qu entidad financiera se trabajara esta
modalidad
3. Se tiene negociado con las agencias aduanas las siguientes
tarifas para esta modalidad

Pago Directo de derechos


POSTMAR SAVAR
Condicin de Pago Factura a 15 das Factura a 15 das
Comisin 0.45% CIF 0,48% CIF
Comisin Mnima $ 80,00 $120,00
Gastos Operativos $ 30,00 $50,00
Transporte S/. 650,00 S/. 660,00
Cuadrilla S/. 330,00 S/. 250,00

4. Se tiene negociado con los agentes de carga el pago de flete de la


siguiente manera
IFL Cheque diferido a 30 das
Antares Cheque diferido a 30 das

5. El almacn actual con el que se trabaja es CONTRANS con el cual


se ha pactado lo siguiente:

Detalle Contrans
Servicio Logstico Integral sin Vistos Buenos S/. 855,00
Transporte S/. 600,00
Total Servicio S/. 1.455,00

Actualmente debido a la congestin portuaria el almacn no est


realizando el servicio de transporte por lo cual lo est realizando el
agente de aduana.

Se puede visualizar el estado ingreso, volante salida mediante la


pagina de CONTRANS
Usuario: SERVIM01
Clave: importaciones

Reduccin los costos logsticos en un 30% y los costos de importacin entre


15% a 20%

2. Se ha procedi a actualizar los archivos de importaciones del


presente ao de acuerdo a la fecha de llegada en el siguiente archivo
se encuentra al detalle todas las importaciones recibidas:
Documentos/importaciones 2015

Los documentos que se encuentran en los archivos fsicos son los


siguientes:
Gua de remisin
Facturas de servicios (agente de aduana, agente de carga,
almacn, lnea naviera)
Copia autenticada de las Das
Factura comercial
Packing List
BL
Certificado de origen
Aplicacin de seguro
Swift carta de crdito
Solicitud de carta de crdito

3. Actualizacin de los costos de los productos en base a las tarifas


actuales se actualizo el formato de costeo de productos, el cual se
ubica en la siguiente ruta:
Informacin de proveedores/ Costos/2015/Costo actual COSTO
REAL DE PRODUCTOS
Informacin de proveedores/ Costos/2015/ COSTOS ESTIMADOS
DE PRODUCTOS
4. Se ha elaborado el formato de rdenes de compra al exterior
Escritorio/trabajo/modelo de orden de compra al exterior.
5. Se solicito el EXPLOWED VIEW de los productos que manejamos, el
mismo que se encuentra en archivo digital en la siguiente ruta:
Informacin de proveedores/explowed view
6. Referente a la devolucin de derechos por el pago de aranceles de las
importaciones de ecuador se elaboro un archivo fsico con toda la
documentacin respectiva al mismo, el cual estar pendiente de
devolucin por parte de la Aduana debido a ser un tema poltico entre
pases y no se har efectivo hasta que se resuelva.
7. Se logro obtener la devolucin del pago indebido de sobre estada por
la importacin de Arcelik, el mismo que se hizo efectivo y se informo
al rea contable por $ 1386.00 y de TNT por exceso de pago por
$500.00
8. Se cuenta con un archivo actualizada de las exhibiciones, la cual est
pendiente de sincerar la informacin con la Srta. Arleni.
Escritorio/trabajo/exhibiciones
9. Se elaboro los siguientes procedimientos y formatos:
Procedimiento recojo de mercadera
Procedimiento de importaciones
Procedimiento para la solicitud y recepcin de muestras
Informe Tcnico (formato para la evaluacin de muestras)
Traduccin de factura (formato para envi al agente de aduanas)
Muestras (comunicado)
Productos de cambio (comunicado)
Reclamos (comunicado)
Flujo de caja y Cartas de Crdito
10.Se evalu cambiar de agente Courier de TNT a DHL, siendo este
ltimo menor el costo, sin embargo no se pudo implementar debido a
que figuramos como deudores a pesar de haber cancelado los pagos
a RIMAC, esto es un procedimiento que debe actualizarlo el rea
contable, el cual an est pendiente.
11.En el caso de las muestras a solicitar a los proveedores se realizo el
anlisis del comparativo de Courier vs Consolidado (recomendando
este ltimo relacionado al costo).
12.Se realizo el anlisis y comparativo de las importaciones de Cocinas,
secadoras, campanas, empotrables, anlisis del stock actual, lo que
est por ingresar y los productos en trnsito Stock Valorizado
13.Se realizado el anlisis del flujo de importaciones estimando el monto
de derechos y gastos locales por cada importacin, as como tambin
la relacin de aperturas de carta de crdito indicando, monto, banco,
fecha de solitud y fecha de apertura.
14.Se elaboro la relacin de partidas arancelarias por conceptos de
repuestos.
15.Se realizo un anlisis del stock actual en unidades y valorizado que
permite realizar una proyeccin de abastecimiento, que productos se
encuentran con sobre stock, dficit y cules de los mismos deben
proporcionarse para la venta o su retiro del mercado. Este anlisis se
ha realizado con una proyeccin de tres meses.

II. En el rea de almacn

Se gestiona la reparacin de las dos pistolas lectoras, las cuales son


usadas actualmente por el personal de almacn, se capacito a los Sr.
Cesar Silva y Sr. Amrico.

Se levanto un inventario de los productos en Ate, Santa Catalina y


productos defectuosos, realizando las siguientes modificaciones:

1. Sincero el stock de almacenes de Ate y Santa Catalina, como


tambin el almacn de productos defectuosos.
La mercadera considerada como irrecuperable se envi al local de
Ate.
2. Se estableci que todo ingreso y salida de mercadera por
concepto de servicio tcnico y/o cambio de productos se deba
ingresar al almacn de defectuosos con la gua respectiva.
3. Toda recuperacin de productos que se realice se deber hacer la
transferencia del almacn de defectuosos al almacn de santa
catalina.
4. Se evalu la mejora en la reorganizacin del almacn de santa
catalina sin embargo no se pudo realizar de manera eficiente por
la poco colaboracin del Sr. Cesar y la falta de personal para
realizar el trabajo de organizacin
5. Est pendiente la implementacin del almacn de repuestos, el
cual estar a cargo de la Srta. Edith, el no se pudo realizar de
manera eficiente por la poca colaboracin del Sr. Cesar y la falta
de personal para realizar el trabajo de organizacin. Se cuenta con
una lista de repuestos actualizada de las ltimas compras
gestionadas con precios de venta al pblico vigente, con estos
repuestos se podr recuperar en gran parte la mercadera que se
encuentra en el almacn de defectuosos. Ubicacin del archivo
Escritorio/Trabajo/Lista de repuestos1.
6. Quedo pendiente el cubicaje del almacn de Santa Catalina, se
cuenta con los planos de los 3 pisos del local y con la informacin
al detalle de las dimensiones de los productos que manejamos.
7. El rea de despachos est a cargo del Sr. Juan Cargo quien es
responsable de la emisin de guas y el seguimiento va pgina
BEETRACK de los despachos de Ripley,
Usuario: facturacion@klimatic.com.pe
Clave: ght22
En el caso de Saga se revisa por la pgina:
https://b2b.falabella.com/b2bprd/grafica/html/index.html
EMPRESA: 20123353341
USUARIO: 40231240
CLAVE: peru2015
8. Pendiente el envi de confeccin de cajas del horno LUBECK, Sr.
Cesar encargado del proceso.
9. Lunas del horno VITTORIA Y MISTICK se le entrego al Sr. Cesar los
planos para que envi a confeccionar los mismos, se encuentra
pendiente de la elaboracin.

III. Compras Locales


Se centralizo las compras locales en el rea, gestionando el
abastecimiento de tiles de oficina por un promedio de 3 meses,
se trabaja Con Util Center, forma de pago: factura a 30 das,
contacto: Renzo Valdivia 983443744.
El Stock Actual que se cuenta es el siguiente;
Hojas Bond 3 millares y medio
Papel contino 3 millares
Archivadores de palanca: 13
Cinta de embalaje 2 paquetes
1 Tner facturacin
1 Tner contabilidad
1 Tner fotocopiadora
2 Tner - impresora logstica
1 paquete de papel lustre
2 lapiceros rojos, 1 lapiceros negros, 1 lapicero azul
2 tijeras
4 paquetes de folder manila
1 paquete de sobre manila
1 vinifan
2 plumones de pizarra negro, 2 plumones rojos, 1 plumn azul
5 cajas de fastener
1 caja clip grande
2 engrapadores
6 cajas de grapas
1 caja de mina
4 cintas de impresora de etiquetas uso de almacn (se entrego al
Sr. Juan Castro)