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Director
ZULMA MONROY RAMIREZ
Ingeniera de alimentos
Para constancia se firma el presente documento en dos (02) ejemplares del mismo
valor y tenor, en Bucaramanga, a los 10 das del Mes de Febrero de 2010.
EL AUTOR/ESTUDIANTE:
A DIOS, por darme la vida y los recursos necesarios para poder culminar con xito
los estudios realizados.
A todos aquellos que de alguna manera directa o indirecta han colaborado con la
realizacin de este proyecto.
CONTENIDO
pg.
INTRODUCCION 18
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 20
2. ANTECEDENTES 22
2.1 ANTECEDENTES DE LA EMPRESA PROLACMAR 22
2.2 ANTECEDENTES DE LAS BPM 24
3. JUSTIFICACION 27
4. OBJETIVOS 29
4.1 OBJETIVO GENERAL 29
4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 29
5. MARCOS DE REFERENCIA 31
5.1 MARCO CONTEXTUAL 31
5.2 MARCO TERICO 33
5.3 MARCO CONCEPTUAL 35
5.4 MARCO LEGAL 36
6. METODOLOGIA 41
6.1 DIAGNOSTICO INICIAL 41
6.2 MATERIALES Y EQUIPO 41
6.2.1 Instrumentos y equipos. 41
6.2.2 Recursos humanos. 42
6.3 PROCEDIMIENTO 42
7. RESULTADOS 43
7.1 DIAGNOSTICO INICIAL 43
7.1.1 Evaluacin del diagnostico inicial. 54
7.2 MANUAL DE BPM 61
7.3 DIAGNOSTICO FINAL 139
7.2.1 Evaluacin del diagnostico final. 150
8. CONCLUSIONES 179
9. RECOMENDACIONES 181
10. BIBLIOGRAFA 184
ANEXOS 185
LISTA DE TABLAS
pg.
pg.
pg.
ALIMENTO: todo producto natural o artificial, elaborado o no, que ingerido aporta
al organismo humano los nutrientes y la energa necesarios para el desarrollo de
los procesos biolgicos. Quedan incluidas en la presente definicin las bebidas no
alcohlicas, y aquellas sustancias con que se sazonan algunos comestibles y que
se conocen con el nombre genrico de especia.
3. PALABRAS CLAVES
4. DESCRIPCION
Se elaboro una matriz de impacto como el planteamiento de los resultados esperados a lograr
durante el proceso y se elaboro el manual de buenas prcticas de manufactura donde se encuentra
consignada toda la informacin de la empresa.
*
Proyecto de Grado
**
Instituto de Proyeccin Regional y Educacin a Distancia. Produccin Agroindustrial. Zulma
Monroy Ramrez.
SUMMARY
3. KEY WORDS: Feed, ambiente, perecedero, manufactura, inocuo, disinfection, cleaning, manual
and surveillance.
4. DESCRIPCION
The sector of alimentos in Colombia is an important line of the economy, being the industry lctea
one of the more relevantes. In the country exists a big number of small and average producers of
alimentos, those who to be competitive, have to ensure the quality and inocuidad of the alimentos,
acatando the regulaciones current. The decree 3075 of 1997 of the Ministry of Health - today
Ministry of Social Protection - establishes a group of Good Practices of Manufactura BPM, which
have to be fulfilled by all the industries of the alimentary sector.
The main aim of this project this based in the elaboracin of a Manual of Good Practise of
Manufactura for the Company Procesadora of Lcteos PROLACMAR; inside his content details
each one of the tems (seven chapters) of the decree 3075 of the 23 of December of 1997, that
allow to the company fulfil with the exigencias of the normatividad that apply to this sector.
The methodology that employs develop from a pasanta where initially establishes the sanitary
profile for the company which found in a 48%, what indicate that the company found with regular
degree of cumplimiento of the Good Practices of Manufactura.
When realizing the diagnose initial already found in process of implementation, since they existed
some programs but with fault of reinforce so much of procedures and of formats.
Elaborate a matrix of impact like the planteamiento of the results expected to attain during the
process and elaborate the manual of good practices of manufactura where finds consigned all the
information of the company.
When concluding practises it realize again a diagnose in which the puntaje obtained after seven
months was of 83%, what represents that the company increase in cumplimiento in a 35% in
comparison with the puntaje of the initial profile. Remaining the company with a level of
cumplimiento very acceptable what will carry him like profit a level of quality in his products.
*
Project of Degree
**
Institute of Regional Projection and Education to Distance. Production Agroindustrial. Zulma
Monroy Ramrez.
INTRODUCCION
1
MINISTERIO DE LA PROTECCIN SOCIAL. Decreto 3075 de 1997. Bogot, 1998.
PROLACMAR; dentro de su contenido se detalla cada uno de los tems (siete
captulos) del decreto 3075 del 23 de diciembre de 1997, que permitan a la
empresa cumplir con las exigencias de la normatividad que se aplica a este sector.
19
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
20
Los factores anteriormente mencionados generan diversos efectos y situaciones
negativas para la empresa como por ejemplo: los productos llegan a los puntos de
venta con contaminacin lo cual genera un rpida degradacin del producto
siendo el consumidor el mas perjudicado y ocasionndole a la empresa perdidas
del producto, costos por devoluciones; y lo mas importante deterioro de su
imagen como empresa en la mente del consumidor.
21
2. ANTECEDENTES
Inicialmente esta empresa procesaba 2.000 litros/diarios de leche, los cuales eran
llevados directamente por el proveedor a la planta. Sus primeros clientes fueron:
Mercadefam, Mercomfenalco, Ley y Ms X Menos.
Esta sociedad inicial fue disuelta, quedando como nico dueo el seor Cesar
Martnez Beltrn, quien decide trasladar la empresa a la carrera 19 con calle 20
identificndose en el mercado con el nombre comercial de Coprolac y
Quesalac; para aquel entonces se procesaban 3.000 litros/diarios de leche,
gracias al aumentando de su mercado en municipios como: San Gil, Socorro y
Barrancabermeja.
En noviembre del 2007 cambia nuevamente la razn social como persona natural
Cesar Martnez Beltrn y nombre comercial Procesadora de lcteos Cesar
Martnez PROLACMAR en la actualidad se encuentra ubicada en la calle 7
nmero 18 - 46 en el barrio Comuneros.
22
Actualmente se procesan 6.000 litros/diarios de leche aproximadamente y con
una variedad de productos como: quesillos, campesino, chitag, mozzarella,
diettico, doble crema (tajado-compacto), costeo, costeo molido, cuajada,
Quesalac, deslactosado y suero costeo.
23
jefe de cartera ya en la parte de produccin esta compuesta por ocho operarios,
un conductor y un ayudante (encargado de la ruta de leche que se realiza en el
municipio de Sabana de Torres).
Histricamente las BPM surgen como una respuesta o reaccin ante hechos
graves (algunas veces fatales), relacionados con la falta de inocuidad, pureza y
eficacia de alimentos y/o medicamentos.
Los primeros antecedentes de las BPM datan de 1906 en USA y se relacionan con
la aparicin del libro "La Jungla" de Upton Sinclair. La novela describa en detalle
las condiciones de trabajo imperantes en la industria frigorfica de la ciudad de
Chicago, y tuvo como consecuencia una reduccin del 50 % en el consumo de
carne. Se produjo tambin la muerte de varias personas que recibieron suero
24
antitetnico contaminado preparado en caballos, que provoc difteria en los
pacientes tratados.
25
alimentos inocuos, saludables y sanos destinados al consumo humano que hayan
sido sometidos a algn proceso industrial.
Pero ms que esto deben ser interpretadas como una forma o estilo de trabajo
que debe ser conocido y compartido por todos, ms all de los niveles de
responsabilidad y calificacin tcnica. La adopcin de las BPM por parte de todos
los que participan del proceso productivo contribuye a obtener mayor
productividad, a incrementar la seguridad del personal que participa en el mismo, y
a mejorar la calidad de los productos, con la consecuente satisfaccin del cliente.2
El decreto 3075 de 1997 fue elaborado por el Ministerio de Salud que reglament
la implementacin de directrices destinadas a la elaboracin de alimentos, inocuos
con el objetivo de proteger la salud de los consumidores.
2
DOMINGUEZ, Diana. Historia de la BPM, Boletn Gerencial. Bogot. Enero 23 de 2009.
26
3. JUSTIFICACION
27
acrecentar de esta forma los conocimientos adquiriendo experiencia al llevar la
teora a la prctica.
28
4. OBJETIVOS
29
una evaluacin del proceso de elaboracin del manual de Buenas Practicas de
Manufactura de la empresa procesadora de lcteos PROLACMAR.
30
5. MARCOS DE REFERENCIA
31
b) Departamento Financiero: integrado por un contador, una auxiliar contable, una
tesorera, un jefe de cartera y un facturador.
c) Departamento de Mercadeo: conformado por un jefe de mercadeo y cuatro
mercaderistas.
d) Departamento de Produccin: integrado por una jefe de planta, un supervisor
de calidad y nueve operarios (un hilador, un cuajador, un moldeador, un
recepcionista de materia prima, dos operarios en tajado, un operario en
empaque, un conductor distribuidor y un ayudante encargado de la ruta de
leche que se realiza en el municipio de Sabana de Torres).
GERENTE
CONTADOR
SP. CALIDAD
MERCA AUXILIAR
OPERA DERIS- FACTU- CONTA - TESO - CAR -
RIOS TAS (4) RADOR BLE RERO TERA
(9)
32
5.2 MARCO TERICO
33
Alimentos, Mas tarde en su decimotercer perodo de sesiones en 1.979, la
comisin aprob este texto revisado del Cdigo Internacional Recomendado de
prcticas, junto con el apndice I Limpieza y desinfeccin. La Comisin subray
que ste cdigo de prcticas debe considerarse de carcter recomendatorio, y que
los diferentes gobiernos podrn decidir que aplicacin debe darse al Cdigo. La
comisin tambin expres la opinin de que tanto este Cdigo como cualquier otro
cdigo de prcticas de higiene, relativo a clases especficas de alimentos, podran
utilizarse como listas tiles de verificacin de los requisitos de las autoridades
nacionales competentes, encargados de vigilar y observar las disposiciones sobre
higiene de los alimentos.
3
MELENDEZ. Pilar. Introduccin de la Buenas Practicas de Manufactura en la industria lctea.
Bogota. Universidad Nacional, Dpto. de Farmacia, Facultad de Ciencias 2005. p. 1 a 4.
34
5.3 MARCO CONCEPTUAL
ALIMENTO: Todo producto natural o artificial, elaborado o no, que ingerido aporta
al organismo humano los nutrientes y la energa necesarios para el desarrollo de
los procesos biolgicos. Quedan incluidas en la presente definicin las bebidas no
alcohlicas, y aquellas sustancias con que se sazonan algunos comestibles y que
se conocen con el nombre genrico de especia.
35
microorganismos indeseables, sin que dicho tratamiento afecte adversamente la
calidad e inocuidad del alimento.
36
Decreto 60 de 18 de enero 2002, promueve la aplicacin del Sistema de
Anlisis de Peligros y Puntos de Control Crtico - HACCP en las fbricas de
alimentos y se reglamenta el proceso de certificacin.
Decreto 616 del 28 de febrero de 2006, del Ministerio de la Salud. Por el cual
se expide el Reglamento Tcnico sobre los requisitos que debe cumplir la
leche para el consumo humano que se obtenga, procese, envase, transporte,
comercializa, expenda, importe o exporte en el pas.
La empresa cuenta con dos tipos de marca comercial, como lo son COPROLAC y
QUESALAC; dentro de estas marcas existe una gran gama de productos que a
continuacin se relacionan, ver figura 3.
37
Figura 3. Productos COPROLAC y QUESALAC
Productos COPRALAC
38
Mozzarella X kilogramo
Bloque Mozzarella X 5 Libras
Diettico Tradicional X 300 gramos
Diettico Tradicional X 500 gramos
Diettico Tajado X 300 gramos
Diettico Tajado X 500 gramos
Bloque Diettico X 5 Libras
Doble Crema tajado X 300 gramos
Doble Crema tajado X 500 gramos
Doble Crema Compacto X 500 gramos
Doble crema compacto X 300 gramos
Bloque doble crema X 2.5 Libras
Bloque doble crema X 5 Libras
Bloque costeo X 5 libras
Costeo X 500 gramos
Costeo (Molido) X 300 gramos
Cuajada X 500 gramos
Cuajada X 400 gramos
Bloque Deslactosado X 3 libras
Deslactosado X 500 gramos
Suero Costeo X 250 gramos
Suero Costeo X 500 gramos
Productos QUESALAC
39
Doble crema tajado X 500 gramos
Diettico tajado X 300 gramos
Diettico tajado X 500 gramos
Bloque doble crema compacto X 5 Libras
Bloque doble crema X 2.5 Libras
Bloque doble crema tajado X 5 Libras
40
6. METODOLOGIA
Para poder dar cumplir con el objetivo general del presente proyecto sobre la
elaboracin de un manual de Buenas Prcticas de Manufactura con el fin de
implementarlo en la empresa procesadora de lcteos PROLACMAR, se va a
desarrollar la siguiente metodologa quien toma de referencia y como punto de
partida un diagnostico inicial.
Durante dos semanas se realizo una observacin directa donde se llevaron a cabo
inspecciones sobre el procesos de elaboracin aplicando el formato de acta de
visita de inspeccin sanitaria, en el cual se encuentra los conceptos tcnicos
segn se declara en el decreto 3075 de 1997 del Ministerio de Salud. Adems se
realiza una evaluacin sobre el estado sanitario del total de la planta procesadora
de lcteos PROLACMAR en cuanto a las Buenas Practicas de Manufactura.
Computador
Impresora
USB
Cmara Fotogrfica
41
Papelera y tiles de escritorio
6.3 PROCEDIMIENTO
42
7. RESULTADOS
43
1.13 La edificacin est construa para un proceso secuencial 1
1.14 Las tuberas se encuentran identificadas por los colores 0
establecidos en las normas internacionales
1.15 Se encuentran claramente sealizadas las diferentes 0
reas y secciones en cuanto a acceso y circulacin de
personas, servicios, seguridad, salidas de emergencia,
etc.
2. INSTALACIONES SANITARIAS
2.1 La planta cuenta con servicios sanitarios bien ubicados,
en cantidad suficiente, separados por sexo y en perfecto 1
estado y funcionamiento (lavamanos, duchas, inodoros)
2.2 Los servicios sanitarios estn dotados con los elementos
para la higiene personal (jabn lquido, toallas 1
desechables o secador elctrico, papel higinico, etc.
2.3 Existe un sitio adecuado e higinico para el descanso y
consumo de alimentos por parte de los empleados (rea 0
social)
2.4 Existen vestieres en nmero suficiente, separados por
sexo, ventilados, en buen estado y alejados del rea de 0
proceso
2.5 Existen casilleros o lockers individuales, con doble
compartimiento, ventilados, en buen estado, de tamao 1
adecuado y destinados exclusivamente para su propsito
44
3.1.7 Los manipuladores evitan prcticas antihiginicas tales 2
como rascarse, toser, escupir, etc.
3.1.8 No se observan manipuladores sentados en el pasto o 2
andenes o en lugares donde su ropa de trabajo pueda
contaminarse
3.1.9 Los visitantes cumplen con todas las normas de higiene y 1
proteccin: uniforme, gorro, prcticas de higiene, etc.
3.1.10 Los manipuladores se lavan y desinfectan las manos 1
(hasta el codo) cada vez que sea necesario
3.1.11 Los manipuladores y operarios no salen con el uniforme 1
fuera de la fabrica
3.2 EDUCACIN Y CAPACITACIN
45
4.1.9 El hielo utilizado en la planta se elabora a partir de agua NA
potable
4.2 MANEJO Y DISPOSICIN DE RESIDUOS LQUIDOS
4.2.1 El manejo de los residuos lquidos dentro de la planta no 1
representa riesgo de contaminacin para los productos ni
para las superficies en contacto con stos
4.2.2 Los trampagrasas estn bien ubicados y diseados y NA
permiten su limpieza
4.3 MANEJO Y DISPOSICIN DE DESECHOS SLIDOS
(BASURAS)
4.3.1 Existen suficientes, adecuados, bien ubicados e 1
identificados recipientes para la recoleccin interna de
los desechos slidos o basuras
4.3.2 Son removidas las basuras con la frecuencia necesaria
para evitar generacin de olores, molestias sanitarias, 1
contaminacin del producto y/o superficies y proliferacin
de plagas
4.3.3 Despus de desocupados los recipientes se lavan antes 1
de ser colocados en el sitio respectivo
4.3.4 Existe local e instalacin destinada exclusivamente para 0
el depsito temporal de los residuos slidos,
adecuadamente ubicado, protegido y en perfecto estado
de mantenimiento
4.3.5 Las emisiones atmosfricas no representan riesgo de 2
contaminacin de los productos.
4.4 LIMPIEZA Y DESINFECCIN
4.4.1 Existen procedimientos escritos especficos de limpieza y 1
desinfeccin
4.4.2 Existen registros que indican que se realiza inspeccin, 1
limpieza y desinfeccin peridica en las diferentes reas,
equipos, utensilios y manipuladores
4.4.3 Se tienen claramente definidos los productos utilizados, 1
concentraciones, modo de preparacin y empleo y
rotacin de los mismos
46
4.5.4 Existen dispositivos en buen estado y bien ubicados para 0
control de plagas (electrocutadores, rejillas, coladeras,
trampas, cebos, etc.)
4.5.5 Los productos utilizados se encuentran rotulados y se 0
almacenan en un sitio alejado, protegido y bajo llave
47
5.1.12 Los equipos estn ubicados segn la secuencia lgica 1
del proceso tecnolgico y evitan la contaminacin
cruzada
5.1.13 Los equipos en donde se realizan operaciones crticas 0
cuentan con instrumentos y accesorios para medicin y
registro de variables del proceso (termmetros,
termgrafos, pH-metros, etc.)
5.1.14 Los cuartos fros estn equipados con termmetro de 1
precisin de fcil lectura desde el exterior, con el sensor
ubicado de forma tal que indique la temperatura
promedio del cuarto y se registra dicha temperatura
5.1.15 Los cuartos fros estn construidos de materiales 2
resistentes, fciles de limpiar, impermeables, se
encuentran en buen estado y no presentan
condensaciones
5.1.16 Se tiene programa y procedimientos escritos de 0
calibracin de equipos e instrumentos de medicin
5.2
HIGIENE LOCATIVA DE LA SALA DE PROCESO
5.2.1 El rea de proceso o produccin se encuentra alejada de 1
focos de contaminacin
5.2.2 Las paredes se encuentran limpias y en buen estado 2
5.2.3 Las paredes son lisas y de fcil limpieza 2
5.2.4 La pintura est en buen estado 2
5.2.5 El techo es liso, de fcil limpieza y se encuentra limpio 1
5.2.6 Las uniones entre las paredes y techos estn diseadas 1
de tal manera que evitan la acumulacin de polvo y
suciedad
5.2.7 Las ventanas, puertas y cortinas, se encuentran limpias, 2
en buen estado, libres de corrosin o moho y bien
ubicadas
5.2.8 Los pisos se encuentran limpios, en buen estado, sin 1
grietas, perforaciones o roturas
5.2.9 El piso tiene la inclinacin adecuada para efectos de 2
drenaje
5.2.10 Los sifones estn equipados con rejillas adecuadas 1
5.2.11 En pisos, paredes y techos no hay signos de filtraciones 1
o humedad
5.2.12 Cuenta la planta con las diferentes reas y secciones 1
requeridas para el proceso
5.2.13 Existen lavamanos no accionados manualmente, dotados 0
con jabn lquido y solucin desinfectante y ubicados en
las reas de proceso o cercanas a sta
48
5.2.14 Las uniones de encuentro del piso y las paredes y de 0
stas entre s son redondeadas
5.2.15 La temperatura ambiental y ventilacin de la sala de 2
proceso es adecuada y no afecta la calidad del producto
ni la comodidad de los operarios y personas
5.2.16 No existe evidencia de condensacin en techos o zonas 2
altas
5.2.17 La ventilacin por aire acondicionado o ventiladores NA
mantiene presin positiva en la sala y tiene el
mantenimiento adecuado: limpieza de filtros y del equipo
5.2.18 La sala se encuentra con adecuada iluminacin en 2
calidad e intensidad (natural o artificial)
5.2.19 Las lmparas y accesorios son de seguridad, estn 0
protegidas para evitar la contaminacin en caso de
ruptura, estn en buen estado y limpias
5.2.20 La sala de proceso se encuentra limpia y ordenada 1
5.2.21 La sala de proceso y los equipos son utilizados 2
exclusivamente para la elaboracin de alimentos para
consumo humano
5.2.22 Existe lava botas a la entrada de la sala de proceso, bien 1
ubicado, bien diseado (con desage, profundidad y
extensin adecuada) y con una concentracin conocida y
adecuada de desinfectante (donde se requiera)
5.3 MATERIAS PRIMAS E INSUMOS
49
5.3.9 Se llevan fichas tcnicas de las materias primas: 0
procedencia, volumen, rotacin, condiciones de
conservacin, etc.
5.4 ENVASES
5.4.1 Los materiales de envase y empaque estn limpios, en 2
perfectas condiciones y no han sido utilizados
previamente para otro fin
2
5.5.1 El proceso de fabricacin del alimento se realiza en
ptimas condiciones sanitarias que garantizan la
proteccin y conservacin del alimento
5.5.2 Se realizan y registran los controles requeridos en los 1
puntos crticos del proceso para asegurar la calidad del
producto
5.5.3 Las operaciones de fabricacin se realizan en forma 1
secuencial y continua de manera que no se producen
retrasos indebidos que permitan la proliferacin de
microorganismos o la contaminacin del producto
5.5.4 Los procedimientos mecnicos de manufactura (lavar, 1
pelar, cortar clasificar, batir, secar) se realizan de manera
que se protege el alimento de la contaminacin
5.5.5 Existe distincin entre los operarios de las diferentes
reas y restricciones en cuanto a acceso y movilizacin 1
de los mismos cuando el proceso lo exige.
5.6 OPERACIONES DE ENVASADO Y EMPAQUE
50
5.7.1 El almacenamiento del producto terminado se realiza en
un sitio que rene requisitos sanitarios, exclusivamente 2
destinado para este propsito, que garantiza el
mantenimiento de las condiciones sanitarias del alimento
5.7.2 El almacenamiento del producto terminado se realiza en
condiciones adecuadas (temperatura, humedad, 2
circulacin de aire, libre de fuentes de contaminacin,
ausencia de plagas, etc.)
5.7.3 Se registran las condiciones de almacenamiento 0
5.7.4 Se llevan control de entrada, salida y rotacin de los 2
productos
5.7.5 El almacenamiento de los productos se realiza 1
ordenadamente, en pilas, sobre estibas apropiadas, con
adecuada separacin de las paredes y del piso
5.7.6 Los productos devueltos a la planta por fecha de 0
vencimiento se almacenan en una rea exclusiva para
este fin y se llevan registros de cantidad de producto,
fecha de vencimiento y devolucin y destino final
5.8 CONDICIONES DE TRANSPORTE
5.8.1 Las condiciones de transporte excluyen la posibilidad de
contaminacin y/o proliferacin microbiana NO
5.8.2 El transporte garantiza el mantenimiento de las
condiciones de conservacin requerida por el producto NO
(refrigeracin, congelacin, etc.)
5.8.3 Los vehculos con refrigeracin o congelacin tienen
adecuado mantenimiento, registro y control la NO
temperatura
5.8.4 Los vehculos se encuentran en adecuadas condiciones
sanitarias, de aseo y operacin para el transporte de los NO
productos
5.8.5 Los productos dentro de los vehculos son transportados
en recipientes o canastillas de material sanitario NO
5.8.6 Los vehculos son utilizados exclusivamente para el
transporte de alimentos y llevan el aviso Transporte de NO
Alimentos
6.- SALUD OCUPACIONAL
6.1 Existen equipos e implementos de seguridad en
funcionamiento y bien ubicados (extintores, campanas 0
extractoras de aire, barandas, etc.)
6.2 Los operarios estn dotados y usan los elementos de
proteccin personal requeridos (gafas, cascos, guantes 2
de acero, abrigos, botas, etc.)
6.3 El establecimiento dispone de botiqun dotado con los
elementos mnimos requeridos 1
51
7.- ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE LA CALIDAD
52
7.2.10 Cuenta con sitio independiente para lavado, desinfeccin -
y esterilizacin de material y equipo
7.2.11 Cuenta con recipientes adecuados y con tapa para la -
recoleccin de las basuras
7.2.12 Cuenta con depsito adecuado para reactivos, medios de -
cultivo, accesorios y consumibles
7.2.13 Tiene programa de salud ocupacional y seguridad -
industrial
7.2.14 Cuenta con las secciones para anlisis fisicoqumico, -
microbiolgico y organolptico debidamente separadas
fsica y sanitariamente
7.2.15 La seccin para anlisis microbiolgico cuenta con cuarto -
estril
7.2.16 La seccin para anlisis fsico-qumico cuenta con -
campana extractora
7.2.17 Se llevan libros de registro al da de las pruebas -
realizadas y sus resultados
7.2.18 Cuenta con libros de registro de entrada de muestras -
7.2.19 Cuenta con libros de registro de los datos de anlisis -
personales de los empleados del laboratorio (borradores)
7.2.20 Se cuenta con la infraestructura y dotacin para la -
realizacin de las pruebas fisicoqumicas
7.2.21 Se cuenta con las infraestructura y la dotacin para la -
realizacin de las pruebas microbiolgicas
Fuente: Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA
53
% PERFIL SANITARIO = PUNTOS OBTENIDOS X 100 =
PUNTOS MAXIMOS
Para este diagnostico se tomo como referencia el decreto 3075 del Ministerio de
Salud de Diciembre de 1997, por medio del acta de visita de inspeccin sanitaria
en el cual se establecen parmetros de calidad que sirven como herramienta para
mejorar todos esos factores que afectan el desarrollo de los productos.
- Instalaciones fsicas
El puntaje obtenido fue de 17 lo que representa que solo se esta cumpliendo con
el 60.71%, en esta rea. Entre las falencias nos encontramos con las siguientes:
54
En el rea de recepcin de materia prima se encontraba material inservible.
- Instalaciones Sanitarias
El puntaje obtenido fue de 3 lo que representa que solo se esta cumpliendo con el
30 %, en esta rea. Entre las falencias nos encontramos con las siguientes:
55
Los casilleros o lockers se encontraban en regular estado.
El puntaje obtenido fue 19 lo que representa que solo se esta cumpliendo con el
59.37 %, en esta rea. Entre las falencias nos encontramos con las siguientes:
56
- Condiciones de saneamiento
El puntaje obtenido fue de 14 lo que representa que solo se esta cumpliendo con
el 33.33 %, en esta rea. Entre las falencias nos encontramos con las siguientes:
Se observo que los anlisis de la calidad del agua se realizan con lapsos
largos de tiempo lo que no garantiza un buen control de los parmetros del
agua utilizada.
Solo se cuenta con dos canecas para recolectar los residuos del rea de tajado
y de produccin, las cuales no se encuentran debidamente identificadas.
57
- Condiciones de proceso y fabricacin
El puntaje obtenido fue de 71 lo que representa que solo se esta cumpliendo con
el 52.20 %, en esta rea. Entre las falencias nos encontramos con las siguientes:
58
Falta rejillas adecuadas para los sifones del rea de produccin.
Se observo la mal utilizacin del pediluvio por parte de los operarios, ya que
no pasaban y sumergan las botas, sino esquivaban el paso por el.
59
Falta tecnificar los procedimientos de descargue y recepcin de la materia
prima, ya que se expone a contaminacin.
- Salud ocupacional
El puntaje obtenido fue de 3 lo que representa que solo se esta cumpliendo con el
50 %, en esta rea. Entre las falencias nos encontramos con las siguientes:
60
Se encontr en el rea de recepcin de materia prima un extintor vencido.
- Aseguramiento de la calidad
El puntaje obtenido fue de 3 lo que representa que solo se esta cumpliendo con el
25 %, en esta rea. Entre las falencias nos encontramos con las siguientes:
61
MANUAL DE
BUENAS
PRACTICAS DE
MANUFACTURA
62
CONTENIDO
INTRODUCCION
VISION
MISION
ALCANCE
POLITICAS DE CALIDAD
GENERALIDADES
63
1.12 Ventilacin
64
4.4 Implementos utilizados para la realizacin de los procesos de limpieza y
desinfeccin
4.5 Procedimientos de limpieza y desinfeccin
65
INTRODUCCION
Para dar cumplimiento a los requerimientos exigidos por el ente de vigilancia del
Gobierno Nacional y lo dictado por el Decreto 3075 del 23 de diciembre de 1997,
se diseo el Manual de Buenas Prcticas de Manufactura para la Empresa
Procesadora de Lcteos PROLACMAR, que servir de gua para la gestin de la
inocuidad de los alimentos en esta industria.
Instalaciones y edificaciones
Equipos
Personal
Control de plagas
Residuos slidos
Limpieza y desinfeccin
Requisitos de fabricacin.
66
MISION
VISION
Nuestra visin como empresa es en 5 aos llegar a ser una de las empresas
lderes en el mercado de productos lcteos a nivel regional, logrando ser una
marca reconocida por la calidad de sus productos y excelencia en el servicio al
cliente.
ALCANCE
Las BPM son un conjunto de principios bsicos cuyo objetivo es garantizar que los
productos se fabriquen en condiciones sanitarias adecuadas y se disminuyan los
riesgos inherentes a la produccin y distribucin. Y para ello es clave reconocer y
admitir que todos los involucrados en la agroindustria tienen una responsabilidad
social y una obligacin tica con los alimentos en su implementacin.
Por las razones antes mencionadas el alcance de este manual para la Empresa
Procesadora de Lcteos PROLACMAR ser ofrecerle, en la medida en que su
implementacin sea acertada, la inocuidad de sus productos y un mejor nivel
competitivo en el sector alimentos y a su vez ante el INVIMA el cumplimiento de la
legislacin pertinente.
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POLITICAS DE CALIDAD
68
GENERALIDADES
69
Ventajas en la implementacin de un Manual de Buenas Prcticas de
Manufactura
FUENTES DE CONTAMINACIN
Las fuentes de contaminacin fsica son las que se refieren a cualquier material
extrao presente en el alimento que por sus caractersticas pueda causarle dao a
quien lo consume, se trata de trozos de vidrio, madera, plstico, metal, hueso. Se
pueden dar en cualquier etapa del proceso de elaboracin o empaque.
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Primarias: Cuando el animal a partir del cual se obtiene la materia prima contiene
en su organismo todava residuos de medicinas veterinarias, de aguas residuales
de productos qumicos, etc.
Las fuentes de contaminacin biolgica son las que pueden llevar al alimento
algn agente biolgico (microorganismo) de origen patgeno o no, estas pueden
ser:
71
INOCUIDAD
Las palabras Inocuidad e Inocuo se refieren a algo que no hace dao, cualidad
que debe acompaar siempre a un alimento. La inocuidad es el mayor objetivo de
las Buenas Prcticas de Manufactura en la industria de alimentos, ya que en su
correcta aplicacin se reduce significativamente el riesgo de toxi-infecciones en la
poblacin consumidora.
72
CAPITULO 1: EDIFICACION E INSTALACIONES
Los alrededores de la planta, son limpiados por lo menos una vez al da o las
veces que se requiera.
73
enfriamiento) tajado y empaque, cuarto fro, baos, vestieres, bodega de
insumos, almacenamiento de canastas, salida del producto terminado y
administracin.
74
Las reas de la planta se encuentran separadas de cualquier tipo de vivienda y
no son utilizadas como dormitorio.
75
resistentes y/o los estreptococos fecales. La cantidad de agua para cada
muestra ser de 500 ml, en los cuales no se debe detectar la presencia de
la E. coli.
76
En cuanto a vestier la empresa cuenta con uno y un mueble (locker) para el
depsito de prendas y calzado de los operarios en la planta. Esta rea se
encuentra a mano izquierda de la entrada principal de la empresa.
77
El piso tiene una pendiente adecuada de 2% y las tuberas tiene capacidad
suficiente para evacuar las aguas residuales que se generan en los
diferentes procesos de la planta, igualmente se cuenta con drenajes cada
10 m..
1.6 Paredes
78
1.7 Techos
1.8 Ventanas
1.9 Puertas
79
1.10 Escaleras y estructuras complementarias (rampas)
La planta cuenta con una rampla que comunica al rea de produccin con
el rea de plataforma y de recepcin de insumos. La estructura se
encuentra diseada en pisos con desnivel no superior al 10%, con bandas
antideslizantes y con un acabado (pasamanos en acero inoxidable) para
prevenir que los operarios sufran alguna cada, minimizando el desarrollo
de mohos y el descamado superficial.
1.11 Iluminacin
1.12 Ventilacin
80
CAPITULO 2: EQUIPOS Y UTENSILIOS
81
2.3 Equipos y utensilios utilizados durante el proceso de elaboracin de
productos lcteos.
rea de produccin: cuenta con cuatro tinas de cuajado, cuatro mesas, una
licuadora, una descremadora, una envasadora, tres marmitas con su
respectivos manubrios, cinco tanques para manejo del suero, quince
tanques para el manejo de productos lquidos e insumos, cuatro cuchillos,
dos agitadores, una balanza, una granera, moldes, canastas, bandejas,
escabildaderos.
rea de Tajado y Empaque: cuenta con una tajadora, dos basculas, cinco
mesas, dos estantes, dos selladoras al vaci, una selladora manual, tres
cuchillos, canastas, tres recipientes, una ralladora, dos cucharones.
82
2.4.1.1 Especificaciones del equipo: material en el que esta elaborado es acero
inoxidable, cuenta con una tubera de acero inoxidable, dos filtros, dos mangueras
plsticas y una motobomba elctrica.
2.4.2 Tinas.
83
2.4.3 Mesas
2.4.3.2 Funcin: es un equipo que sirve como soporte para realizar operaciones
de moldeo, corte de cuajada, empaque, tajado y rallado,
2.4.4 Marmitas
84
2.4.4.1 Especificaciones del equipo: material en el que esta elaborado es acero
inoxidable, capacidad para 100 libras, cuenta con un manubrio en acero inoxidable
y paleta de acrlico.
2.4.5 Tajadora
2.4.5.2 Funcin: se usa para rebanar los bloques de queso de forma cuadrada
(uniforme).
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2.4.6 Selladora al vaco
2.4.7 Bascula
86
2.4.7.1 Especificacin del equipo: Plataforma en acero inoxidable, marca Javar,
capacidad para 50 kilogramos, funciona con batera hasta 200 horas.
2.4.8.2 Funcin: El queso al entrar en contacto con el rolo por accin de su propio
peso, o por ayuda de un dispositivo manual, es rallado o deshilachado.
2.4.9 Descremadora
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2.4.9.1 Especificaciones del equipo: material de acero inoxidable, accionado
directamente por un motor elctrico monofsico, con capacidad para 125 litros por
hora
2.4.10 Licuadora
2.4.10.2 Funcin: consiste es moler o batir una emulsin para as poder obtener
el suero costeo.
88
2.4.11 Cuarto fro
89
Todo esto se emplea como una accin anticipada a los correctivos. Por medio de
este mantenimiento se reduce la reparacin.
90
2.6 Instrumentos de calibracin
Termmetro
91
Peachimetro
Todas estas actividades se llevan a cabo antes de iniciar procesos, con el fin de
contar con instrumentos en ptimas condiciones que aseguren as medidas
confiables que sustenten correctamente los procedimientos de elaboracin.
Balanzas
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CAPITULO 3: HIGIENE PERSONAL Y REQUISITOS SANITARIOS
93
3.3 Induccin
Siempre que ingresa un nuevo empleado se realiza una induccin bsica, que
consiste en darle a conocer la visin, misin, alcance y polticas de la empresa con
el fin de que el operario se informe y capacite en la ideologa y objetivos
institucionales.
3.4 Capacitacin
Para llevar a cabo este proceso en la empresa se involucra a todo el personal que
manipula o participa en el proceso de produccin, desde el momento de su
ingreso hasta el final de sus labores en la empresa. Los manipuladores de
alimentos reciben 20 horas anuales de actualizacin en temas relacionados con
alimentos, segn lo establecido en el decreto 3075 de 1997 Articulo14. Este
proceso se lleva a cabo por medio de cartillas, charlas, actividades, avisos, entre
otros.
94
de las capacitaciones; para as conocer el grado de comprensin por parte del
manipulador de la temtica y proceder a realizar refuerzos si son necesarios.
Para llevar a cabo este proceso se maneja el siguiente temario, cada uno con una
hora de enseaza:
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arriba, incluso aquellos que van debajo de la ropa, ya que se constituyen como
peligro latente de contaminacin del alimento.
Las buenas aptitudes higinicas que se llevan a cabo en la planta son las
siguientes: no comer, ni beber, ni fumar y mucho menos escupir, en las reas
de procesos de produccin.
Las manos y las botas son lavadas y desinfectadas en los dispositivos de aseo
respectivos (lavamanos de accionamiento no mecnico) y pocetas lava botas,
todo para un debido reingreso al rea de produccin.
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Antes de iniciar labores.
Antes de manipular los productos.
Antes y despus de comer.
Despus de ir al servicio sanitario.
Despus de toser, estornudar, tocarse la nariz o la cara.
Despus de manipular basura.
Despus de manipular productos ajenos a la produccin (telfono, puerta,
papeles, computador, llaves, herramientas etc.).
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El uniforme adems es un elemento bsico de proteccin y constan de:
Para una mejor identificacin entre los operarios, se utiliza un cdigo de color que
se encuentra ubicado en la parte del cuello de la camisa y esta clasificado de la
siguiente manera:
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Amarillo: operarios de empaque y tajado
Verde: Aseguramiento de la calidad
Anaranjado: Jefe de planta
99
3.9 Control de enfermedades
100
El jefe de planta les facilita el uniforme (cofia, tapabocas, botas desechables, y
bata identificada como visitante)
Despus se procede a realizar el lavado de las manos con agua y jabn antes
de entrar a las reas de produccin.
Durante la permanencia del visitante en la planta no se le permite el contacto
directo la materia prima o con los productos que se estn elaborando. Slo si el
jefe de planta lo autoriza.
Est prohibido entrar al rea de produccin en estado de ebriedad o fumar
dentro de la misma.
No se permiten el ingreso de artculos de vidrio ni alimentos (dulces, gaseosas,
etc.) dentro del rea de produccin.
Los alimentos slo pueden ser consumidos en las reas designadas o fuera de
la planta.
No se permite portar lpices en la cabeza o detrs de las orejas.
No se permite el ingreso de ningn visitante con enfermedad contagiosa,
quemaduras, lesiones, heridas u otras.
Est prohibido correr dentro de la planta.
En el rea de manipulacin del alimento, est totalmente prohibido todo acto que
pueda resultar contaminante para el producto terminado. El personal evita actos
que no son sanitarios como:
101
Sonarse en las reas produccin
Comer en el lugar de trabajo
Colocar en el piso productos, materia prima o empaques.
Arrastrar baldes
Tirar residuos en el piso, techo o paredes
Limpiar el piso con la toalla de uso del rea de produccin
Dentro del rea de proceso esta prohibido fumar, ingerir alimentos y
bebidas
No esta permitido el ingreso de alimentos o bebidas a la planta, excepto en
las reas autorizadas para este propsito.
Los lockers deben mantenerse en buen estado, limpios y ordenados.
102
CAPITULO 4: LIMPIEZA Y DESINFECCION
4.1 Generalidades
Los tipos de suciedad a eliminar varan de acuerdo a la etapa del proceso. Ya que
nos encontramos en una planta de lcteos, los tipos de suciedad son del orden de
slidos y lquidos. Es correspondiente realizar la limpieza en los momentos en que
el tipo de suciedad es ms fcil de eliminar
4.2.1 Mtodo Manual: este mtodo se lleva a cabo por medio manual, la limpieza
se realiza sin la ayuda de equipos, por contacto (restregando) o inmersin, y se
realiza cada inicio o final de jornada o cada vez que sea necesario remover la
suciedad.
4.3.1 Detergentes: estos son los encargados de ayudar a remover las partculas
presentes en equipos, utensilios e instalaciones de la planta. Para aplicaciones en
103
el proceso, se utilizan detergentes neutros, los cuales son ms eficientes para las
suciedades alimentarias; estos detergentes permiten soltar las suciedades
proteicas adheridas fuertemente a las superficies y que son difciles de limpiar.
Biodegradable
Inodoro
104
Econmico
Accin emulsionante de la grasa
Soluble en agua
No corrosivo
Estable durante el almacenamiento
Fcil de dosificar
Baja actividad espumante
Ph neutro en la proteccin de la piel de los manipuladores
Poder para eliminar la suciedad de las superficies, as como mantener los
residuos en suspensin
Poseer buenas propiedades de enjuague
105
Con enjuague posterior se diluye 4 ml de desinfectante por cada 1 litro de
agua.
Escoba
cepillo de piso
Cepillo de mango largo
Cepillo para pared
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Haragn
Recogedor
Trapero
Esponjilla (Sabra)
baldes
Paos de telas
4.5.1.1 Pisos
107
4.5.1.2 Paredes
4.5.1.3 Puertas
4.5.1.4 Ventanas
108
detergente y por ultimo se aplica el desinfectante (Pentaquat 2ml/1litro), dejando
secar.
4.5.1.5 Techo
109
haragn hacia los sifones y rejillas. Luego se utiliza una toalla limpia y
desinfectada para retirar el exceso de humedad.
Por ultimo se aplica la solucin desinfectante (Pentaquat 2ml/1litro) por contacto
con un pao y en forma uniforme en todo el cuarto, dejando secar
4.5.2 Equipos
4.5.2.1 Mesas
4.5.2.2 Moldes
110
para ser lavados, con una sabra se frotan todas las partes del molde tomndolos
uno a uno, hasta remover la suciedad y la grasa presentes. Luego se procede a
enjuagarlos con agua caliente, adems se aplica una cantidad de agua fra para
retirar residuos de detergentes y as proceder a la desinfeccin y por ultimo se
dejan secar.
4.5.2.3 Tinas
4.5.2.4 Marmitas
111
con abundante agua potable, retirando el exceso de agua y por ultimo se aplica la
solucin desinfectante (Pentaquat 2ml/1litro) por contacto de aspersin y en forma
uniforme, dejando secar.
4.5.2.6 Tajadora
112
2ml/1litro) por contacto de aspersin, finalmente se procede a armar nuevamente
el equipo.
4.5.2.7 Ralladora
4.5.2.8 Licuadora
113
procede a enjuagar el equipo y a retirar la humedad por medio de un pao limpio;
por ultimo se aplica la solucin desinfectante por contacto de aspersin, finalmente
se procede a armar nuevamente el equipo.
4.5.2.9 Descremadora
114
CAPITULO 5: RESIDUOS SLIDOS
5.1 Generalidades
115
5.3. Clasificacin de los residuos
5.3.1. Residuos slidos orgnicos: son todos los residuos que puede
descomponerse o degradarse naturalmente, los residuos generados en la
empresa son: residuos de queso, cuajada, producto terminado, leche, suero.
5.3.3 Residuos reciclables: son los desechos que pueden ser sometidos a
proceso de transformacin para obtener otro producto. Algunos de estos desechos
que se producen en prolacmar son los siguientes: cajas de cartn, sacos de fibra,
envases plsticos
5.3.4 inerte: es todo residuo que no tiene ninguna reaccin con el medio en que
se encuentra. Separadores de queso, bolsas plsticas
116
se utilizan recipientes, clasificados por colores: color rojo para residuos orgnicos,
color verde residuos inorgnicos, color gris material de reciclaje en los sitios
adecuados dependiendo del rea de la planta. El manejo que se da dentro de
cada una de las reas es efectuado por los operarios de cada seccin, el servicio
de aseo y dems personas que generen residuos.
117
CAPITULO 6: CONTROL DE PLAGAS
6.1 Generalidades.
Las plagas son una amenaza siempre latente para una planta de alimento, por eso
las especificaciones para su control se encuentran bajo la responsabilidad de una
empresa especializada en manejo de plagas y roedores, el cual elaboro un
diagnostico que dio como resultado el tipo de plagas que perjudican a la empresa,
se pueden dividir en tres clases: roedores (ratas y ratones), insectos voladores
(mosquitos y moscas), e insectos rastreros (cucarachas y hormigas).
118
6.2 Mtodos de control
Es pertinente todo arreglo que evite la permanencia de cualquier plaga que llegase
a ingresar, reparndose as orificios y/o grietas que puedan convertirse en
escondite; crendose la disposicin de la planta de forma tal que estantes, mesas
u otros equipos estn separados por una distancia adecuada de las paredes; el
manejo de los desechos slidos de forma aislada, bien protegidos, sin facilidades
de acceso y con evacuacin diaria.
119
El proceso de eliminacin solo lo puede ejecutar la empresa encargada de control
de plagas y roedores en la planta. La eliminacin se realiza con base en el
programa establecido para la planta, en el cual estn planteadas las normas y
procedimientos, plan de contingencia en caso de accidente, plan de prevencin, y
plano de la empresa.
Trampas adhesivas: Las trampas adhesivas sirven para controlar a los roedores,
cuando estos ingresan al interior, as el roedor queda fuertemente atrapado y
pegado en la trampa. Por ese motivo se ubican en lugares donde los roedores
transitan frecuentemente.
Feromonas: disminuyen la utilizacin de insecticidas qumicos, generando al
medio ambiente, menos contaminacin, al ser productos biodegradables que
genera la propia naturaleza y se utilizan en muy pequeas cantidades. Las
feromonas son especficas para cada especie y as controla la plaga de esos
insectos, evitando matar a otros que puedan ser beneficiosos y favoreciendo el
equilibrio biolgico natural.
120
CAPITULO 7: REQUISITOS DE ELABORACION
La materia prima, la leche, esta constituida por una mezcla variable compleja, de
varios constituyentes de alto valor nutritivo y por lo tanto de gran importancia para
la industria Lctea, porque de estos depende la composicin de los productos
elaborados.
121
peachimetro, que se introduce en la leche hasta que el electrodo se cubre
rpidamente de una pelcula de grasa y protena que en pocos minutos indica
el grado de contaminacin de la leche.
Prueba de acidez titulable: para realizar esta prueba se toma una muestra; se
agita primero la leche, por medio de una pipeta se toma 10 ml de leche, se le
agrega 3 gotas de solucin de fenolftaleina y se titula con las solucin de
NaOH al 0.1 normal hasta que se de la aparicin de un color rosa plido. El
color persiste aproximadamente uno 12 segundos.
Despus se procede a expresar: la leche fresca presenta 0.16 - 0.18 en
porcentaje de acido lctico que equivale a 16 18 grados Dornic.
Prueba de adulterantes: para llevar a cabo esta prueba se toma por medio de
una pipeta 5 ml de leche, se le agrega 5 gotas de lugol. Despus se procede a
interpretar el resultado si la muestra presenta un color negro o azul es positiva,
lo cual indica la presencia de almidones; pero si es de color amarillo indica que
la muestra es negativa a la presencia de almidones o harinas en la leche.
122
La leche cruda entera tiene una densidad comprendida entre 1.028 1.031
gr/ml a 15C. Una densidad menor indica que posiblemente se le ha agregado
agua.
123
estudio, mas delicadas y precisas, aplicadas en menor nmero a causa de su
costo y del tiempo que requieren para efectuarse, pero que sirven para orientar el
criterio de seleccin de la materia prima.
Dentro de la rutina el primer parmetro de control este se lleva a cabo con la toma
de acides titulable de la leche acida o suero segn el producto a elaborar y el cual
se encuentra en un rango de 150 a 170 grados Dornin. Despus de recepcionar
la leche se procede a realizar el segundo control del proceso este se lleva a cabo
durante la higienizacin en el cual se controla la temperatura y tiempo de la leche
la cual es de 68C por 15 a 20 minutos. Inmediatamente se procede a realizar otro
control el de descender la temperatura de la leche a 35 o 36 C, para de esta
forma garantizar el buen funcionamiento el cuajo.
Otro parmetro de control que se lleva a cabo es la titilacin de la acidez del suero
de la cuajada el cual se realiza despus de llevar a cabo el proceso de
coagulacin se toma una muestra de suero remate de la cuajada y se procede a
titular dando cono resultado titulaciones de 36 a 38 grados dornin.
124
Por ultimo control que se realiza al proceso de elaboracin de productos lcteos
es la temperatura de almacenamiento del producto terminado el cual las
temperaturas son de 0 a 4 grados centgrados.
125
7.4.2 Parmetros Microbiolgicos: los parmetros microbiolgicos se establecen
con el fin de controlar y cuantificar el nmero de microorganismos presentes en la
leche.
Por medio de la tcnica NMP es la forma mas adecuada para realizar el conteo
de los microorganismos presentes en la muestra de leche.
126
7.5 Proceso de elaboracin
Pruebas de plataforma
Filtrado
Higienizado
68C X 20 minutos
Inoculacin
(Reposo15 minutos)
Coagulacin
(Reposo 25 minutos)
127
Desuerado
Hilado
Moldeado
Tajado y Empacado
Almacenamiento
Distribucin
128
7.5.2 Descripcin del proceso de elaboracin de queso
129
Recin ingresa la materia prima a la planta, se procede a realizar la toma de
muestras para la realizacin de controles, cuyos resultados cumplen con los
parmetros establecidos para la aceptacin (Temperatura, P.h, Organolpticos:
olor y color, Prueba de Alcohol, acidez, adulterantes, y densidad).
7.5.2.3 Filtrado
7.5.2.4 Higienizado
130
Despus de filtrada la leche, se somete a un tratamiento trmico que consiste en
elevar la temperatura por medio de un calentamiento directo de la leche hasta que
alcance los 68C aproximadamente en 20 minutos. Con el fin de disminuir la carga
bacteriana presente en la leche.
7.5.2.5 Inoculacin
131
Para llevar a cabo este proceso, se realiza una previa titulacin para conocer el
grado acidificacin de la leche, el cual se encuentra en un rango de 150 a 170 D.
Para efectuar el clculo de la leche acida a adicionar se realiza un cuadro de
pearson, hallada la cantidad de leche acida, se procede adicionar, agitndose
constantemente hasta lograr una mezcla uniforme, dejndose en reposo unos 25
minutos aproximadamente.
132
Una vez que se lleva a cabo la coagulacin de la leche, se procede al corte del
producto formado utilizando liras de acero inoxidable, que son las que realizan el
corte de la cuajada. Obtenida la cuajada se somete a cortes sucesivos hasta
obtener el tamao en cuadros, separndose en dos fases quedando as libre el
suero lcteo.
7.5.2.9 Desuerado
La cuajada es sometida a cortes sucesivos para facilitar el drenaje total del suero
contenido en la cuajada y as se consigue la textura deseada para la elaboracin
del queso.
133
La cuajada es pesada y llevada en bloque a las marmitas para su respectiva
coccin y se le va agregando la sal con una dosificacin por libras. Se Agita
suave y constantemente hasta lograr la textura del producto.
El punto final del hilado es de 70C, el cual se observa al estirar la masa de queso
con la ayuda de una pala y esta sin que se rompa forme una lmina
completamente elstica lisa y brillante.
7.5.2.11 Moldeado
134
Una vez fro el queso se procede a tajar, empacar en bolsas al vaci con pesos
entre los 350 a 2500 gramos, empacados en bolsas al vaco.
7.5.2.13 Almacenamiento
7.5.2.14 Distribucin
135
7.6 Almacenamiento y transporte del producto terminado
136
debidamente identificada, ubicada en el rea de plataforma y en la cual se
deposita la devolucin, para despus proceder a dar su respetivo finalidad, ya sea
de reproceso, desecho o destruccin.
137
Los operarios realizan prcticas de lavado y desinfeccin de manos, cada vez
que vuelven a la lnea de proceso o que sus manos hayan tocado productos o
elementos diferentes a los del rea donde se desempea.
138
Dentro de los parmetros microbiolgicos a evaluar se encuentra los mesfilos,
coliformes totales y fecales, recuentos de hongos y levaduras, estafilococos
coagulasa positivo y salmonella.
139
1.10 Los alrededores estn libres de basura y objetos en 2
desuso
1.11 Las puertas, ventanas y claraboyas estn protegidas para
evitar entrada de polvo, lluvia e ingreso de plagas 1
2. INSTALACIONES SANITARIAS
2.1 La planta cuenta con servicios sanitarios bien ubicados, en
cantidad suficiente, separados por sexo y en perfecto 2
estado y funcionamiento (lavamanos, duchas, inodoros)
2.2 Los servicios sanitarios estn dotados con los elementos 1
para la higiene personal (jabn lquido, toallas desechables
o secador elctrico, papel higinico, etc.
2.3 Existe un sitio adecuado e higinico para el descanso y 0
consumo de alimentos por parte de los empleados (rea
social)
2.4 Existen vestieres en nmero suficiente, separados por 2
sexo, ventilados, en buen estado y alejados del rea de
proceso
2.5 Existen casilleros o lockers individuales, con doble 2
compartimiento, ventilados, en buen estado, de tamao
adecuado y destinados exclusivamente para su propsito
140
producto, no presentan afecciones en piel o enfermedades
infectocontagiosas
3.1.5 El personal que manipula alimentos utiliza mallas para 1
recubrir cabello, tapabocas y protectores de barba de
forma adecuada y permanente
3.1.6 Los empleados no comen o fuman en reas de proceso 2
3.1.7 Los manipuladores evitan prcticas antihiginicas tales 2
como rascarse, toser, escupir, etc.
3.1.8 No se observan manipuladores sentados en el pasto o 2
andenes o en lugares donde su ropa de trabajo pueda
contaminarse
3.1.9 Los visitantes cumplen con todas las normas de higiene y 1
proteccin: uniforme, gorro, prcticas de higiene, etc.
3.1.10 Los manipuladores se lavan y desinfectan las manos 2
(hasta el codo) cada vez que sea necesario
3.1.11 Los manipuladores y operarios no salen con el uniforme 1
fuera de la fabrica
3.2 EDUCACIN Y CAPACITACIN
141
(vapor, control de incendios, etc.) se transporta por
tuberas independientes e identificadas
4.1.7 El tanque de almacenamiento de agua est protegido, es 1
de capacidad suficiente y se limpia y desinfecta
peridicamente
4.1.8 Existe control diario del cloro residual y se llevan registros 2
4.1.9 El hielo utilizado en la planta se elabora a partir de agua NA
potable
4.2 MANEJO Y DISPOSICIN DE RESIDUOS LQUIDOS
142
4.5.1. Existen procedimientos escritos especficos de control de 2
plagas
4.5.2 No hay evidencia o huellas de la presencia o daos de 2
plagas
4.5.3 Existen registros escritos de aplicacin de medidas o 2
productos contra las plagas
4.5.4 Existen dispositivos en buen estado y bien ubicados para 2
control de plagas (electrocutadores, rejillas, coladeras,
trampas, cebos, etc.)
4.5.5 Los productos utilizados se encuentran rotulados y se NA
almacenan en un sitio alejado, protegido y bajo llave
143
5.1.11 Existen manuales de procedimiento para servicio y 1
mantenimiento (preventivo y correctivo) de equipos
5.1.12 Los equipos estn ubicados segn la secuencia lgica del 1
proceso tecnolgico y evitan la contaminacin cruzada
5.1.13 Los equipos en donde se realizan operaciones crticas 2
cuentan con instrumentos y accesorios para medicin y
registro de variables del proceso (termmetros,
termgrafos, pH-metros, etc.)
5.1.14 Los cuartos fros estn equipados con termmetro de 2
precisin de fcil lectura desde el exterior, con el sensor
ubicado de forma tal que indique la temperatura promedio
del cuarto y se registra dicha temperatura
5.1.15 Los cuartos fros estn construidos de materiales 2
resistentes, fciles de limpiar, impermeables, se
encuentran en buen estado y no presentan
condensaciones
5.1.16 Se tiene programa y procedimientos escritos de calibracin 2
de equipos e instrumentos de medicin
5.2 HIGIENE LOCATIVA DE LA SALA DE PROCESO
5.2.1 El rea de proceso o produccin se encuentra alejada de 2
focos de contaminacin
5.2.2 Las paredes se encuentran limpias y en buen estado 2
5.2.3 Las paredes son lisas y de fcil limpieza 2
5.2.4 La pintura est en buen estado 2
5.2.5 El techo es liso, de fcil limpieza y se encuentra limpio 1
5.2.6 Las uniones entre las paredes y techos estn diseadas de 1
tal manera que evitan la acumulacin de polvo y suciedad
5.2.7 Las ventanas, puertas y cortinas, se encuentran limpias, en 2
buen estado, libres de corrosin o moho y bien ubicadas
5.2.8 Los pisos se encuentran limpios, en buen estado, sin 2
grietas, perforaciones o roturas
5.2.9 El piso tiene la inclinacin adecuada para efectos de 2
drenaje
5.2.10 Los sifones estn equipados con rejillas adecuadas 2
5.2.11 En pisos, paredes y techos no hay signos de filtraciones o 1
humedad
5.2.12 Cuenta la planta con las diferentes reas y secciones 2
requeridas para el proceso
5.2.13 Existen lavamanos no accionados manualmente, dotados 2
con jabn lquido y solucin desinfectante y ubicados en
las reas de proceso o cercanas a sta
5.2.14 Las uniones de encuentro del piso y las paredes y de stas 1
entre s son redondeadas
144
5.2.15 La temperatura ambiental y ventilacin de la sala de 2
proceso es adecuada y no afecta la calidad del producto ni
la comodidad de los operarios y personas
5.2.16 No existe evidencia de condensacin en techos o zonas 2
altas
5.2.17 La ventilacin por aire acondicionado o ventiladores NA
mantiene presin positiva en la sala y tiene el
mantenimiento adecuado: limpieza de filtros y del equipo
5.2.18 La sala se encuentra con adecuada iluminacin en calidad 2
e intensidad (natural o artificial)
5.2.19 Las lmparas y accesorios son de seguridad, estn 2
protegidas para evitar la contaminacin en caso de ruptura,
estn en buen estado y limpias
5.2.20 La sala de proceso se encuentra limpia y ordenada 2
5.2.21 La sala de proceso y los equipos son utilizados 2
exclusivamente para la elaboracin de alimentos para
consumo humano
5.2.22 Existe lava botas a la entrada de la sala de proceso, bien 1
ubicado, bien diseado (con desage, profundidad y
extensin adecuada) y con una concentracin conocida y
adecuada de desinfectante (donde se requiera)
5.3 MATERIAS PRIMAS E INSUMOS
145
conservacin, etc.
5.4 ENVASES
5.4.1 Los materiales de envase y empaque estn limpios, en 2
perfectas condiciones y no han sido utilizados previamente
para otro fin
5.4.2 Los envases son inspeccionados antes del uso 2
5.4.3 Los envases son almacenados en adecuadas condiciones 2
de sanidad y limpieza, alejados de focos de contaminacin.
5.5 OPERACIONES DE FABRICACIN
2
5.5.1 El proceso de fabricacin del alimento se realiza en
ptimas condiciones sanitarias que garantizan la
proteccin y conservacin del alimento
5.5.2 Se realizan y registran los controles requeridos en los 1
puntos crticos del proceso para asegurar la calidad del
producto
5.5.3 Las operaciones de fabricacin se realizan en forma 2
secuencial y continua de manera que no se producen
retrasos indebidos que permitan la proliferacin de
microorganismos o la contaminacin del producto
5.5.4 Los procedimientos mecnicos de manufactura (lavar, 2
pelar, cortar clasificar, batir, secar) se realizan de manera
que se protege el alimento de la contaminacin
5.5.5 Existe distincin entre los operarios de las diferentes reas 1
y restricciones en cuanto a acceso y movilizacin de los
mismos cuando el proceso lo exige.
5.6 OPERACIONES DE ENVASADO Y EMPAQUE
146
5.7.3 Se registran las condiciones de almacenamiento 2
5.7.4 Se llevan control de entrada, salida y rotacin de los 2
productos
5.7.5 El almacenamiento de los productos se realiza 1
ordenadamente, en pilas, sobre estibas apropiadas, con
adecuada separacin de las paredes y del piso
5.7.6 Los productos devueltos a la planta por fecha de 2
vencimiento se almacenan en una rea exclusiva para este
fin y se llevan registros de cantidad de producto, fecha de
vencimiento y devolucin y destino final
5.8 CONDICIONES DE TRANSPORTE
147
7.1.2 Posee fichas tcnicas de materias primas y de producto 1
terminado en donde se incluyan criterios de aceptacin,
liberacin o rechazo.
7.1.3 Existen manuales, catlogos, guas o instrucciones escritas 1
sobre equipos, procesos, condiciones de almacenamiento
y distribucin de los productos.
7.1.4 Se realiza con frecuencia un programa de auto 0
inspecciones o auditoria
7.1.5 Existen manuales de las tcnicas de anlisis de rutina NA
vigentes a disposicin del personal de laboratorio a nivel
de fisicoqumico, microbiolgico y organolptico.
7.1.6 Cuenta con manuales de operacin estandarizados para 2
los equipos de laboratorio de control de calidad.
7.1.7. Los procesos de produccin y control de calidad estn bajo 2
responsabilidad de profesionales o tcnicos capacitados.
7.2 CONDICIONES DEL LABORATORIO DE CONTROL DE
CALIDAD
148
industrial
7.2.14 Cuenta con las secciones para anlisis fisicoqumico, -
microbiolgico y organolptico debidamente separadas
fsica y sanitariamente
7.2.15 La seccin para anlisis microbiolgico cuenta con cuarto -
estril
7.2.16 La seccin para anlisis fsico-qumico cuenta con -
campana extractora
7.2.17 Se llevan libros de registro al da de las pruebas realizadas -
y sus resultados
7.2.18 Cuenta con libros de registro de entrada de muestras -
7.2.19 Cuenta con libros de registro de los datos de anlisis -
personales de los empleados del laboratorio (borradores)
7.2.20 Se cuenta con la infraestructura y dotacin para la -
realizacin de las pruebas fisicoqumicas
7.2.21 Se cuenta con las infraestructura y la dotacin para la -
realizacin de las pruebas microbiolgicas
Fuente: Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA
149
% PERFIL = 221 X 100 = 83 %
266
150
MATRIZ DE IMPACTO
No. REQUERIMIENTO I
N F
I I
C
OBSERVACION ACCION EJECUCION N
I
1. INSTALACIONES FISICAS A CORRECTIVA A
L L
1.4 La planta presenta 0 Se presenta libre acceso de Restringir el acceso de Para dar 2
aislamiento y proteccin personas en el rea de personas al rea por cumplimiento a este
contra el libre acceso de recepcin de materia prima y medio de la creacin de tem se adecuo una
animales o personas en el de rea de produccin. un portn de corredera divisin de corredera
despus del rea de
caldera (ver plano)
1.7 Los accesos y alrededores 1 Se encontraron residuos de Realizar operaciones de Se asigno un 2
de la planta se encuentran vasos desechables, papeles y limpieza como barrer operario por cada
limpios, de materiales hojas en la parte de la entrada diariamente los jornada que se
adecuados y en buen de la planta. alrededores de la planta. encarga de realizar
estado de mantenimiento. la limpieza a la parte
exterior de la planta.
1.10 Los alrededores estn libres 1 Se encontr un estante Retirar el mueble del El mueble fue 2
de basuras y objetos en metlico en desuso en el rea rea o desecharlo sino retirado, pintado y
desuso de recepcin. se necesita para ningn reubicado en la
uso. bodega de insumo,
para guardar los
empaques
151
1.11 Las puertas, ventanas y 1 Se observo una gotera en la Programar Solo se logro un 50% 1
caraboyas estn protegidas columna de la entrada a mantenimiento y colocar de cumplimiento, ya
para evitar entrada de produccin, adems al portn proteccin a la ventana que se pudo
polvo, lluvia e ingreso de de la planta le falta proteccin sobre el portn adems adecuar la proteccin
plagas. en la ventana. corregir gotera de la de la ventana del
columna de acceso a portn, quedando
produccin pendiente para el
mes de enero el
mantenimiento del
techo en el rea de
produccin.
1.12 Existe clara separacin 1 Se necesita implementar Realizar una separacin Se realizo la 2
fsica entre las reas de separacin fsica de reas de funcional de las reas separacin del rea
oficinas, recepcin, administracin, recepcin, de la planta. de empaque y tajado
produccin, laboratorios, produccin, empaque, tajado, del rea de
servicios sanitarios bodega de insumos entre otras. produccin.
1.13 La edificacin esta 1 Se necesita adecuar la planta Realizar una adecuacin Solo se logro un 70% 1
construida para un proceso ya que las reas de produccin para la construccin y de cumplimiento, ya
secuencial y empaque no permiten el separacin de las reas que donde se
proceso secuencial. de empaque y tajado y encontraba el rea
la creacin del rea de administrativa se
salida del producto adecua como area
terminado. de tajado y donde se
encontrba la bodega
de insumos quedo el
area de empaque,
donde se
encontraban estas
areas en produccin
se adecua el area de
152
enfriamniemto, y
molde. Debido a la
falta de espacio en el
predio quedo por
adecuar el rea de
salida del producto
terminado, ya que
donde se recepciona,
tambin se utiliza
como la salida del
producto.
1.14 Las tuberas se encuentran 0 Se observo la falta de Identificar los colores de Solo se logro la 1
identificadas por los colores identificacin en las tuberas de la tubera segn la identificacin del
establecidos en las normas la que conducen el agua a la norma internacional, que 50% de la tubera
internacionales. caldera para el caso del agua es quedando por
de color verde. identificar un tramo
que se encuentra
ubicado detrs del
tanque de suero. (ver
anexo registro
fotografico)
1.15 Se encuentra claramente 0 La planta no cuenta con Implementar claramente Se logro ejecutar en 2
sealizadas las diferentes identificacin de ninguna rea, y sealizar todas las 100%, quedando
reas y secciones en llmese moldeo, enfriamiento, reas de la planta como totalmente
cuanto a acceso y de cuajado, hilado, lo son: rea de identificada la planta
circulacin de personas, administracin, tajado y recepcin de insumos, para facilitar las
servicios, seguridad, salidas empaque. Tampoco cuenta con rea de pruebas de labores de proceso y
de emergencia, etc. ningn aviso de salidas de plataforma, rea de auditoria por parte de
emergencia o de seguridad cuajado, area de hilado, los entes
como los son no fumar en el area de enfriamiento, de supervisores.(ver
rea de la caldera entre otros. moldeo, area empaque, anexo registro
153
tajado .y todas las fotografico)
sealizaciones de
seguridad como lo son
del botiqun, salidas de
emergencia, de
prohibiciones como no
fumar, no comer, de
peligro como lo es en el
rea de la caldera.
2. INSTALACIONES SANITARIAS
2.1 La planta cuenta con 1 Se observo la ubicacin de la Realizar adecuacin y Se logro ejecutar la 2
servicios sanitarios bien batera sanitaria y la ducha en separacin entre la obra en un 100%, ya
ubicados, en cantidad el mismo espacio. Lo que ducha y la batera que se retiro y
suficiente, separados por impide el pleno funcionamiento sanitaria. adecuo el servicio
sexo y en perfecto estado y de ambas reas por parte de sanitario quedando
funcionamiento (lavamanos, los operarios. independiente la
duchas, inodoros) batera sanitaria y
por espacio se
clausuro la ducha del
rea.
2.2 Los servicios sanitarios 1 Se evidencio la falta de una Realizar una dotacin Solo se pudo lograr 1
estn dotados con los completa dotacin, ya que en constante de la dotacin la ejecucin del 50%
elementos para la higiene el rea no se encontr ni jabn del servicio sanitario, del item, ya que por
personal (jabn lquido, liquido, ni toallas desechables, con el fin de presupuesto el
toallas desechables o en el servicio sanitario. proporcionar todos los dispensador del
secador elctrico, papel elementos de limpieza y jabn liquido esta en
higinico, etc. desinfeccin al operario proceso de cambio y
de la planta. no se cuenta en el
momento con uno.
2.4 Existen vertieres en nmero 0 En el vestier se encuentra mal Realizar una reubicacin Se realizo la 2
suficiente, separados por ubicado, ya que el operario al vestier, ubicndolo a reubicacin a la
154
sexo, ventilados, en buen debe ingresar totalmente a la la entrada de la planta, entrada de la planta
estado y alejados del rea planta para poder realizar su para as evitar y a su lado tambin
de proceso cambio de prendas. El vestier contaminacin en las se ubico el lockers.
se encuentra ubicando cerca reas de recepcin de (ver anexo registro
del rea de recepcin de materia prima. fotogrficos)
insumos.
2.5 Existen casilleros o lockers 1 Los casilleros o lockers se Realizar mantenimiento, Se realizo una 2
individuales, con doble encontraban en regular estado limpieza y desinfeccin reparacin a dos
compartimiento, ventilados, de limpieza y orden. cada 15 das y cada da casilleros
en buen estado, de tamao dejar el locker con la colocndolas los
adecuado y destinados puerta cerrada y sus respectivos ganchos
exclusivamente para su objetos ordenados. para cerrar
propsito correctamente, los
operarios
diariamente
organizan sus
objetos personales y
cierran
correctamente las
puertas sin dejar
ningn residuo.
3. PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS
3.1.5 El personal que manipula 1 El personal manipulador Dotar a los operarios de Porque se esta 1
alimentos utiliza mallas masculino utiliza cachucha que mallas que cubran esperando terminar
para recubrir cabello, no le ayuda a cubrir todo el totalmente el cabello la dotacin, se tiene
tapabocas y protectores de cabello. para evitar en planes la
barba de forma adecuada y contaminacin en la inversin y entrega
permanente elaboracin de los de una nueva
productos. dotacin para el otro
ao en el que se
incluye el porte se
155
cofia en tela de color
blanco para todos los
operarios de la
planta.
3.19 Los visitantes cumplen con 1 Los visitantes no cumplen con Implementar dotacin Debido a que por 1
todas las normas de higiene las normas de higiene al completa para visitantes. cuestiones de
y proteccin: uniforme, ingresar a produccin, ingresan presupuesto no se
gorro, prcticas de higiene, sin cofia o gorro, tapabocas, pudo implementar la
etc. bata, botas desechables y con dotacin durante
ropa de calle. este ao, para inicio
del otro ao se tiene
planeado la dotacin
para los visitantes,
quedando pendiente
junto con la nueva
dotacin de los
operarios.
3.1.10 Los manipuladores se lavan 1 Se observo el mal proceso de Reforzar capacitacin y Se realizo 2
y desinfectan las manos lavado y desinfeccin de crear acompaamiento y capacitacin y
(hasta el codo) cada vez manos, ya que no se practica registro al proceso de acompaamiento a
que sea necesario un lavado correcto hasta el lavado y desinfeccin de los operarios a la
codo, sino solo hasta la manos. hora de realizar la
mueca. practica y se
establecieron
horarios de lavado y
desinfeccin (ver
anexo 12 formato de
lavado de manos)
3.2.1 Existe un Programa escrito 0 No se evidencia la existencia Implementar el Se elaboro e 2
de Capacitacin en de ningn programa escrito de programa de implemento el
educacin sanitaria capacitacin capacitacin de la programa de
156
planta. capacitacin a cargo
de la ingeniera de la
planta.
3.2.2 Son apropiados los letreros 1 Existe carencia de letreros Implementar y completar Se implemento 1
alusivos a la necesidad de alusivos en las prcticas avisos en las reas avisos en areas
lavarse las manos despus higinicas, medidas de donde se requiere. como recepcin de
de ir al bao o de cualquier seguridad y ubicacin de materia prima, en
cambio de actividad extintores. produccin, en area
de plataforma.
3.2.3 Son adecuados los avisos 1 Quedando por 2
alusivos a prcticas implementar avisos
higinicas, medidas de como el proceso de
seguridad, ubicacin de lavado de manso en
extintores etc. el rea de tajado.
3.2.4 Existen programas y 1 No se evidencio programas ni Implementar el Se elaboro e 2
actividades permanentes de actividades permanentes de programa de implemento el
capacitacin en capacitacin. capacitacin de la programa de
manipulacin higinica de planta. capacitacin a cargo
alimentos para el personal de la ingeniera y se
nuevo y antiguo y se llevan llevan a cabo
registros capacitaciones cada
2 meses en la
planta.
3.2.5 Conocen los manipuladores 1 Se evidencia falta de Realizar capacitaciones Se realizaron 2
las prcticas higinicas capacitacin en condiciones de cada 2 mese en la capacitaciones de
prcticas higinicas. planta, una hora semanal en
las que se reforzaron
y aclararon dudas a
los operarios sobre
las prcticas
higinicas, quedando
157
consignado la
practica en formatos
de asistencia, la
capacitacin estuvo
a cargo de la
ingeniera de
alimentos de la
empresa.
4. CONDICIONES DE SANEAMIENTO
4.1.1 Existen procedimientos 0 No se evidencio Implementar el Se elaboro e 2
escritos sobre manejo y procedimientos escritos sobre programa de agua implemento el
calidad del agua el manejo de la calidad del potable de la planta. programa de calidad
agua del agua potable, a
cargo de la ingeniera
de la planta.
4.1.3 Existen parmetros de 0 No se encontr evidencia de Implementar formato de Se implemento el 2
calidad para el agua potable parmetros de calidad del agua control de calidad del formato y se
potable. agua y especificar los aplicaron los
parmetros de control parmetros de
de calidad del agua calidad del agua a
segn la resolucin cargo de la ingeniera
2115 del ao 2007 del de alimentos de la
Ministerio de Salud, en empresa.(ver anexo
la cual se imparte la 14 formato monitoreo
normatividad sobre el de cloro residual y
agua potable. ph)
4.1.4 Cuenta con registros de 1 Se observo que los anlisis de Realizar un plan de Se realiza anlisis 2
laboratorio que verifican la la calidad del agua se realizan muestreo calendarizado segn el calendario
calidad del agua con lapsos largos de tiempo lo donde se realice un del plan de
que no garantiza un buen control al agua residual muestreo, y tambin
158
control de los parmetros del y de almacenamiento. se practica anlisis al
agua utilizada. agua de la caldera,
los resultados se
encuentran dentro de
los parmetros
exigidos por la
normatividad.
4.1.7 El tanque de 0 Debido a la falta de Realizar un lavado cada Se realizo un lavado 1
almacenamiento de agua implementacin de un seis meses y realizar general en el mes de
est protegido, es de programa de agua potable, no monitoreo de cloro y julio, quedando
capacidad suficiente y se se le realiza un adecuado Ph. pendiente un lavado
limpia y desinfecta lavado al tanque de en el mes de
peridicamente almacenamiento diciembre para as
cumplir con lo
exigido por la
normatividad.
4.1.8 Existe control diario del 0 No se evidencia formatos de Implementar formatos Durante la 2
cloro residual y se llevan control diario del cloro residual de control diario de cloro implementacin del
registros y ph. residual y ph programa de agua
potable se realizo el
formato de control
diario de cloro.(ver
anexo 14 formato
monitoreo de cloro
residual y ph)
4.2.1 El manejo de los residuos 1 No se observo ningn Implementar un Durante la 1
lquidos dentro de la planta programa de manejo de programa de manejo de evaluacin final se
no representa riesgo de residuos lquidos en la los residuos lquidos. encontraba en
contaminacin para los empresa. proceso de
productos ni para las elaboracin el
superficies en contacto con programa quedando
159
stos para implementar el
siguiente ao.
4.3.1 Existen suficientes, 1 Solo se encontraron dos Implementar un Se realizo la 2
adecuados, bien ubicados e recipientes para recolectar los programa de manejo de elaboracin e
identificados recipientes residuos del rea de tajado y residuos slidos y dotar implementacin, y la
para la recoleccin interna de empaque, las cuales no se las reas de produccin debida capacitacin
de los desechos slidos o encuentran debidamente e identificar el recipiente sobre la clasificacin
basuras identificadas. Tambin no se por color y por rea para de los residuos, su
encontr evidencia de ningn la recoleccin de los forma de recoleccin
programa de residuos slidos residuos de las reas. y disposicin final de
en la planta. estos. Tambin se
compraron
recipientes de vaivn
para las reas de
empaque,
produccin, tajado, y
las reas de servicio
sanitario.
4.3.2 Son removidas las basuras 1 Se evidencio que no se Implementar un Durante la 2
con la frecuencia necesaria remueve las basuras, al programa de manejo de evaluacin final se
para evitar generacin de finalizar la primera jornada residuos slidos, donde estaba en proceso
olores, molestias sanitarias, laboral, lo que representa una se elabore un formato de implementacin
contaminacin del producto contaminacin en la empresa. en cual se asigne un del programa, por lo
y/o superficies y responsable de la cual queda por
proliferacin de plagas remocin, la fecha y el implementar el
tipo de desecho a retirar. formato de manejo
de residuos slidos
de la empresa
4.3.3 Despus de desocupados 1 Se observo que al finalizar la Dentro de la elaboracin En la elaboracin del 2
los recipientes se lavan jornada laboral, no se lavan del manual de limpieza y manual de limpieza y
antes de ser colocados en correctamente los recipientes desinfeccin, incluir el desinfeccin
160
el sitio respectivo de manejo de residuos slidos respectivo quedaron planteados
procedimiento de los procedimientos
limpieza y desinfeccin de limpieza y
de los recipientes de desinfeccin de los
manejo de los residuos recipientes de
slidos. residuos slidos de
la planta, lo que por
medio de
capacitacin se le
enseo al operario el
buen manejo y
ubicacin de los
mismos.
4.4.1 Existen procedimientos 1 Falta completar algunos Completar los Se realizo las 2
escritos especficos de procedimientos de verificacin procedimientos y debidas
limpieza y desinfeccin y acciones correctivas, tambin realizar las actualizaciones a los
falta realizar algunas actualizaciones de los formatos, y se estn
actualizaciones a los formatos formatos del programa llevando a cabo la
existentes en el programa de de limpieza y adicionamiento de
limpieza y desinfeccin desinfeccin de la los procedimientos
planta. de verificacin y
acciones correctivas
en las operaciones
de limpieza y
desinfeccin en la
planta. Todo este
proceso es realizado
por la ingeniera de la
planta. (ver anexos
formatos)
4.4.3 Se tienen claramente 1 No se tienen claramente Realizar tablas de Se implemento la 2
161
definidos los productos definidos los productos dosificacin, modo de tabal de dosificacin
utilizados, concentraciones, utilizados, concentraciones, preparacin, empleo detanto para
modo de preparacin y modo de preparacin, empleo y los productos de
detergentes y
empleo y rotacin de los rotacin de los mismos. limpieza y desinfeccin,
desinfectantes, como
mismos Tampoco se lleva a cabo un ubicarla estas tablas en
tambin se elaboro
buen uso de los productos de reas donde los
una tabla especial
limpieza y desinfeccin. manipuladores tengan para el manejo y
acceso a la informacin.
dosificacin del
Incluir dentro del
hipoclorito, las cuales
programa de limpieza yfueron ubicadas en el
desinfeccin un
rea de plataforma,
cronograma de rotacintambin se dicto una
de los productos a capacitacin para el
utilizar en la empresabuen manejo de los
con el fin de garantizar
productos y sus
ambientes, superficies y
beneficios para la
equipos con niveles deplanta. Dentro del
contaminacin mnimos.programa de
limpieza y
desinfeccin se creo
el cronograma de
rotacin de
productos de
limpieza y
desinfeccin donde
se estipulo por mes,
por rea el tipo de
producto a utilizar.
4.5.1. Existen procedimientos 0 No existen procedimientos Elaborar e implementar Para dar 2
escritos especficos de escritos especficos de control el programa de control cumplimiento a lo
control de plagas de plagas en la planta. de plagas y roedores en requerido la empresa
162
4.5.2 No hay evidencia o huellas 0 la planta. opto por contratar a 2
de la presencia o daos de Se evidencia presencia de una empresa experta
plagas moscas y cucarachas en el y certificada en el
4.5.3 Existen registros escritos de 0 rea de recepcin de materia manejo y control de 2
aplicacin de medidas o prima. plagas y roedores,
productos contra las plagas los cuales se
4.5.4 Existen dispositivos en 0 encargaron de 2
buen estado y bien elaborar e
ubicados para control de implementar,
plagas (electrocutadotes, jornadas de
rejillas, coladeras, trampas, fumigacin, de
cebos, etc.) dispositivos como
trampas adhesivas
la se coloco mallas
a las ventanas del
rea de produccin y
se realiza un debido
retiro de los residuos
del are de acopio de
los residuos slidos
de la planta
5. CONDICIONES DE PROCESO Y FABRICACION
5.1.1. Los equipos y superficies 1 Durante el diagnostico se Retirar y desechar del Se realizo el 2
en contacto con el alimento encontr telas filtrantes en mal rea los utensilios no respectivo retiro y
estn fabricados con estado y soportes en madera aptos y que representan desecho de los
materiales inertes, no utilizados como estibas para el contaminacin en el utensilios, a cambio
txicos, resistentes a la manejo del queso costeo. proceso de elaboracin. se implemento una
corrosin no recubierto con tela de liencillo para
pinturas o materiales el tanque de filtrado y
desprendibles y son fciles por los soportes de
de limpiar y desinfectar madera se
163
compraron estibas
plsticas.
5.1.3. Cuenta la planta con los 1 El molino empleado para la Se requiere entre los Se adquiri una 2
equipos mnimos requeridos elaboracin del queso costeo equipos necesarios para ralladora de acero
para el proceso de molido se encuentra en muy la elaboracin de los inoxidable la cual a
produccin malas condiciones se evidencia productos una ralladora facilitado las labores
oxido en el manubrio. en acero inoxidable para de molido del queso
la elaboracin del queso costeo y adems
molido. brinda mayor grado
de inocuidad al
producto.
5.1.5 Los equipos y las 1 Ver item 5.1.1 2
superficies en contacto con
el alimento estn diseados
de tal manera que se facilite
su limpieza y desinfeccin
(fcilmente desmontables,
accesibles, etc.)
5.1.6 Los recipientes utilizados 1 Carecen de identificacin los Realizar una Cada recipiente fue 2
para materiales no recipientes utilizados en identificacin a los debidamente
comestibles y desechos son pruebas de plataforma y los de recipientes de manejo marcado segn el
a prueba de fugas, manejo de residuos de tajado. de residuos slidos y los rea al que
debidamente identificados, utilizados para realizar corresponde y
de material impermeable, las pruebas de ubicado nuevamente
resistentes a la corrosin y plataforma. con el fin de facilitar
de fcil limpieza su manejo.
5.1.10 Los procedimientos de 1 Se observo la falta de Implementar el Se realizo la toma de 2
mantenimiento de equipos mantenimiento de equipos programa de informacin de cada
son apropiados y no como el molino y una bascula mantenimiento equipo para la
permiten presencia de del rea de tajado que se realizacin del
agentes contaminantes en encontraban en muy mal programa. Tambin
164
el producto (lubricantes, estado. dentro de este
soldadura, pintura, etc.) programa quedo
establecido un
cronograma de
mantenimiento en el
cual se estipulo cada
cuanto reciben
mantenimiento los
equipos de la planta
y se asigno un sitio
para llevar a cabo
estos procedimientos
de mantenimiento.
5.1.11 Existen manuales de 1 La empresa no cuenta con los En la elaboracin del Se realizo la 1
procedimiento para servicio manuales de procedimiento programa de elaboracin del
y mantenimiento (preventivo para servicio y mantenimiento mantenimiento incluir los manual para equipos
y correctivo) de equipos (preventivo y correctivo) de los manuales de como la tajadora, la
equipos. procedimientos de selladora, las
mantenimiento bsculas. Quedando
preventivo y correctivo por realizar los
en la planta. manuales de la
descremadora y la
licuadora.
5.1.13 Los equipos en donde se 0 Faltan equipos de medicin Adquirir los equipos En el mes de junio 2
realizan operaciones como termmetro y necesarios como lo son Se adquiri un
crticas cuentan con peachimetro para llevar a cabo un termmetro, un termmetro de vidrio
instrumentos y accesorios los procesos de control en el peachimetro digital para de rango de -10 a
para medicin y registro de proceso de la elaboracin. la realizacin de las 110 y un
variables del proceso pruebas y controles peachimetro digital.
(termmetros, termgrafos, durante el proceso. Los cuales se utilizan
pH-metros, etc.) durante todas las
165
jornadas de proceso.
5.1.14 Los cuartos fros estn 1 En el momento de la
Elaborar un registro de Se realizo un formato 2
equipados con termmetro realizacin del diagnostico no
control de temperaturas en cual se especifica
de precisin de fcil lectura se encontr ninguna evidenciaen cuartos de los das de las
desde el exterior, con el de la realizacin de toma de refrigeracin, donde se semana, los horario
censor ubicado de forma tal datos de la temperatura del realicen controles cada de toma de
que indique la temperatura cuarto fro ni su respectivo dos horas durante la temperaturas. (ver
promedio del cuarto y se formato de registro. jornada de proceso. Con anexo 13 formato de
registra dicha temperatura el fin de garantizar que temperaturas en
los productos se cuartos de
conserven en optimas refrigeracin)
condiciones sin sufrir
ninguna alteracin
durante la cadena de
fro.
5.1.16 Se tiene programa y 0 No se llevan a cabo Dentro del manual de Realizada la 2
procedimientos escritos de procedimientos escritos de mantenimiento incluir el adquisicin del
calibracin de equipos e calibracin de cmo lo es el procedimiento depeachimetro se
instrumentos de medicin caso del peachimetro calibracin delprocedi a elaborar
peachimetro, para si el procedimiento de
garantizar la certeza de calibracin en
la informacin arrojada soluciones patrn 4.0
por el equipo. y 7.0 y tambin se
elaboro el formato de
registro para este
tipo de
procedimiento. (ver
anexo 17 formato
calibracin del
peachimetro)
5.2.1 El rea de proceso o 1 Debido a la distribucin de la Realizar una separacin Realizada la 2
166
produccin se encuentra planta, el rea de proceso se de las reas de adecuacin de las
alejada de focos de encuentra expuesta a la empaque y tajado de la reas se logro
contaminacin contaminacin cruzada debido sala de proceso de disminuir la
a la mala distribucin de las produccin. contaminacin por
reas. parte del cruce de
operarios de un lugar
seco y limpio a uno
hmedo.
5.2.5 El techo es liso, de fcil 1 Se evidencia la presencia de Realizar adecuacin, Este proceso se 1
limpieza y se encuentra una gotera en la columna de la cambio de la teja para ejecutara el siguiente
limpio rampa ubicada al ingreso del evitar la entrada de ao, ya que debido a
rea de produccin. plagas y agua a la presupuesto no se
planta. pudo llevar a cabo
durante este ao.
Quedo como parte
fundamental en las
futuras adecuaciones
de la planta fsica de
la planta.
5.2.6 Las uniones entre las 1 Se observo que las uniones Realizar un Este proceso se 1
paredes y techos estn entre las paredes y techos en mantenimiento de esta ejecutara el siguiente
diseadas de tal manera el rea de enfriamiento de rea de la planta con el ao, ya que debido a
que evitan la acumulacin queso se presentan una entre fin de evitar la entrada o presupuesto no se
de polvo y suciedad luz. reproduccin de alguna pudo llevar a cabo
plaga. durante este ao.
Quedo como parte
fundamental en las
futuras adecuaciones
de la planta fsica de
la planta.
5.2.8 Los pisos se encuentran 1 Cerca al rea de empaque se Realizar mantenimiento Durante la 2
167
limpios, en buen estado, sin encontr algunas perforaciones a la superficie requerida. adecuacin y
grietas, perforaciones o en el piso demolicin de las
roturas reas de empaque y
tajado de la sala de
procesos, se coloco
un nueva baldosa
quedando en esta
rea moldeo y
enfriamiento.
5.2.10 Los sifones estn 1 Falta rejillas adecuadas para Instalar rejillas de acero Se instalo la rejilla 2
equipados con rejillas los sifones del rea de inoxidables en el centro con doble
adecuadas produccin del rea de produccin compartimiento que
con el fin de garantizar permite separar las
la evacuacin de los partculas slidas de
residuos y no acceso a las liquidadas,
plagas a la empresa contribuyendo as a
evitar el ingreso de
algn roedor a la
planta.
5.2.12 Cuenta la planta con las 1 Por falta de espacio la empresa Implementar Se realizo la 2
diferentes reas y no cuenta con la debida identificacin y separacin e
secciones requeridas para diferenciacin de reas o separacin de las reas identificacin en
el proceso secciones requeridas por el de proceso para la cuadros de acrlico
proceso. elaboracin de donde quedaron
productos lcteos. definidas las reas
de recepcin de
materia prima, rea
de cuajado, de
hilado, de
enfriamiento, de
moldeo, pruebas de
168
plataforma, empaque
y tajado. (ver anexo
registro fotogrfico)
5.2.13 Existen lavamanos no 0 Se observo la existencia de Realizar las Durante la 2
accionados manualmente, lavamanos de accin manual adaptaciones a los adecuacin a las
dotados con jabn lquido y en las reas de produccin y lavamanos con reas de empaque y
solucin desinfectante y plataforma accionamiento mecnico tajado se doto el
ubicados en las reas de e instalar un lavamanos rea de tajado con
proceso o cercanas a sta en el rea de empaque y un lavamanos de
tajado, garantizando as accin de pedal y se
el buen proceso de doto con los
limpieza y desinfeccin implementos
de las manos por parte necesarios para
de los operarios y realizar la practica
evitando as la del lavado de manos.
contaminacin. Tambin se
realizaron
adaptaciones a los
lavamanos del rea
de proceso y al rea
de pruebas de
plataforma. (ver
anexo registro
fotogrfico)
5.2.14 Las uniones de encuentro 0 Algunas uniones de encuentro Realizar adaptaciones e Debido a la falta de 1
del piso y las paredes y de entre el piso y las paredes del implementaciones de presupuesto no se
stas entre s son rea de tajado y empaque no media caa a las pudo llevar a cabo
redondeadas son redondeadas uniones de pared y piso esta labor, pero esta
de estas reas. propuesta se
realizara el siguiente
ao.
169
5.2.19 Las lmparas y accesorios 0 Falta realizar mantenimiento al Adaptar los focos con Con el fin de evitar 2
son de seguridad, estn protector de la lmpara ubicada proteccin para estas algn accidente o
protegidas para evitar la en el cuarto fro y al del rea de reas. contaminacin se
contaminacin en caso de plataforma. adquirieron dos focos
ruptura, estn en buen para estas reas.
estado y limpias
5.2.20 La sala de proceso se 1 En el momento de la Realizar un buen Por medio de 2
encuentra limpia y realizacin del diagnostico la manejo de los residuos, capacitacin y de
ordenada sala de proceso o produccin y ubicar segn el vigilancia se han
se encontraban utensilios en proceso y terminada su disminuidos los
desorden y los pisos tenan labor los utensilios en elepisodios de
gran numero de residuos lugar adecuado. desorden en el are
slidos y lquidos de procesos, ya que
los operarios ubican
los utensilios en los
lugares asignados
sin dejar durante el
proceso de
elaboracin objetos
que conlleven algn
accidente.
5.3.1 Existen procedimientos 0 No existen procedimientos Implementar los Se implementaron 1
escritos para control de escritos donde se sealen parmetros de calidad los procedimientos
calidad de materias primas especificaciones de calidad, de las materias primas de calidad de la
e insumos, donde se sobre el control de la calidad materia prima (leche)
sealen especificaciones de de materias primas e insumos. pero quedaron por
calidad elaborar
procedimientos de
cuajo, la sal y los
productos de
limpieza y
170
desinfeccin.
5.3.3 Las condiciones y equipo 1 Falta tecnificar los Realizar la Se implemento un 2
utilizado en el descargue y procedimientos de descargue y implementacin de una sistema conformado
recepcin de la materia recepcin de la materia prima, motobomba con sus por una motobomba
prima son adecuadas y ya que se expone a respectivos tubos de elctrica, que por
evitan la contaminacin y contaminacin. acero inoxidable que medio de una tubera
proliferacin microbiana facilite la recepcin de la de acero inoxidable,
materia prima se encarga de
succionar la materia
prima garantizando
la inocuidad de estos
procesos
5.3.4 Las materias primas e 1 Falta asignar un lugar Realizar la adecuacin Se designo un rea 1
insumos se almacenan en independiente e identificado de un lugar exclusivo que esta ubicada
condiciones sanitarias como bodega de insumos. para el almacenamiento cerca al rea
adecuadas, en reas de los insumos donde se administrativa donde
independientes y garanticen la cuenta con el
debidamente marcadas o conservacin y la no espacio suficiente
etiquetadas contaminacin de la para la movilizacin
misma de los operarios, falta
por dotar el lugar de
estantera para la
ubicacin de los
insumos (empaques)
5.3.5 Las materias primas 1 En el momento del diagnostico Realizar verificaciones En el momento de l 2
empleadas se encuentran se encontr un recipiente de de las fechas de diagnostico final
dentro de su vida til hidrxido de sodio con fecha vencimiento, tanto los productos
de vencimiento caducado adquiriendo los utilizados en las
productos, con fechas pruebas de
prolongadas para evitar plataforma como los
perdidas por caducidad insumos de proceso
171
se encuentran dentro
de los parmetros de
vida til prolongadas
5.3.6 Las materias primas son 1 La bodega de materias primas ver 5.3.4 1
conservadas en las se encuentra en lugar expuesto
condiciones requeridas por a polvo y no apto para su
cada producto capacidad de almacenamiento.
(temperatura, humedad) y
sobre estibas
5.3.7 Se llevan registros escritos 0 Se carece de formatos que Implementar formatos Se implemento un 2
de las condiciones de contengan las condiciones de en donde se formato para la
conservacin de las conservacin de las materias establezcan los recepcin de las
materias primas primas parmetros de materias primas
condiciones de (empaques), donde
conservacin de las se establecen
materias primas parmetros como;
humedad,
condiciones del
empaque, lote, fecha
de vencimiento
5.3.9 Se llevan fichas tcnicas de 0 No se evidencia el manejo de Programar y contactar a Durante el proceso 1
las materias primas: fichas tcnicas de materias los proveedores se pudieron
procedencia, volumen, primas solicitando las recepcionar algunas
rotacin, condiciones de respectivas fichas fichas tcnicas como,
conservacin, etc. tcnicas de los productos para el
productos adquiridos cuajo, detergentes,
con el fin de conocer las algunos empaques
condiciones de quedando por incluir
conservacin, manejo y las fichas tcnicas de
modo de empleo de los algunos productos
productos utilizados desinfectantes
172
5.4.3 Los envases son 1 Se observo un inadecuado Ubicar los empaques Se esta llevando a 2
almacenados en adecuadas manejo de los empaques, ya sobre estibas o estantes cabo la ubicacin de
condiciones de sanidad y que se encontraban donde se evite el los empaques para
limpieza, alejados de focos almacenados en sacos de contacto directo con un manejo mas
de contaminacin. fibra, en el piso y no estn superficies que puedan practico de los
sobre estibas, ni en cajas causar deterioro y operarios en dos
contaminacin a los estanteras ubicadas
empaques en el rea de tajado
y empaque, donde
se encuentran
identificados segn
su referencia.
5.5.2 Se realizan y registran los 1 No se llevan acabo ni
Implementar un Se elaboraron 1
controles requeridos en los registran los controles
programa de trazabilidad registros de control
puntos crticos del proceso requeridos en los puntos donde se garantice la de procesos, pero no
para asegurar la calidad del crticos del proceso para implementacin de se han identificado
producto asegurar la calidad del
formatos que aun los puntos
producto. contribuyan al monitoreo crticos del proceso
de cada punto del de elaboracin
proceso de elaboracin
5.5.3 Las operaciones de 1 Falta mejorar el proceso de Realizar una descripcin Se realizo el proceso 2
fabricacin se realizan en recuperacin del requesn detallada del proceso de detallado de la
forma secuencial y continua recuperacin del elaboracin del
de manera que no se requesn, donde se requesn, asignando
producen retrasos ejerzan procesos de recipientes
indebidos que permitan la control que garanticen la exclusivos para este
proliferacin de inocuidad de este proceso y
microorganismos o la producto manejndose de
contaminacin del producto forma inocua al igual
que los productos
elaborados en la
173
empresa
5.5.4 Los procedimientos 1 Durante el diagnostico inicial se Incluir procedimientos Todos los das se 2
mecnicos de manufactura encontro la descremadora y en el manual de limpieza llevan a cabo
(lavar, pelar, cortar licuadora en condiciones y desinfeccin de los procesos de limpieza
clasificar, batir, secar) se deficientes de limpieza y equipos enunciados y desinfeccin de la
realizan de manera que se desinfeccin. anteriormente descremadora y
protege el alimento de la licuadora con el fin
contaminacin de garantizar la
calidad de los
productos
5.5.5 Existe distincin entre los 1 Los operarios no cuentan con Implementar la distincin Debido a que los 1
operarios de las diferentes distincin segn el rea de por colores segn el operarios cuentan
reas y restricciones en proceso donde se rea para evitar la con la dotacin
cuanto a acceso y desempean, lo que ocasiona contaminacin cruzada establecida, se
movilizacin de los mismos contaminacin al ingresar un en la planta planteo la distincin
cuando el proceso lo exige. operario de recepcin a un por colores que por
rea de empaque cuestiones de
presupuesto no se
llevo acabo durante
este periodo, pero se
implementara el
siguiente ao junto
con la nueva
dotacin para la
planta de produccin
5.7.3 Se registran las condiciones 0 No se encontr ningn registro Implementar registros Se elaboro e 2
de almacenamiento que garantice esta practica que garanticen la implemento el
consignacin de la programa de
informacin de las trazabilidad donde se
condiciones en que se especifican las
almacenan los condiciones de
174
productos almacenamiento del
producto terminado
5.7.5 El almacenamiento de los 1 Se observo que no se esta Realizar una reubicacin En el momento del 1
productos se realiza realizando la debida en donde se guarde una diagnostico final se
ordenadamente, en pilas, separacin de las canastas de distancia de 20cm de la evidencio la falta de
sobre estibas apropiadas, la pared lo que impide el flujo pared para garantizar el respecto a la
con adecuada separacin de aire en los productos flujo de aire y la separacin sobre las
de las paredes y del piso verificacin del estado paredes
de limpieza de las
superficies
5.7.6 Los productos devueltos a 0 No se observo ningn rea Implementar un rea El rea designada 2
la planta por fecha de destinada ni formatos que exclusiva para el para este proceso
vencimiento se almacenan permitan el buen manejo de los almacenamiento de los fue el rea de
en una rea exclusiva para productos devueltos a la planta productos devueltos, plataforma donde se
este fin y se llevan registros debe estar ubicada lejos ubico una canasta
de cantidad de producto, del rea de procesos, piso y una cava de
fecha de vencimiento y tajado y empaque. icopor debidamente
devolucin y destino final implementando tambin identificada para este
un registro que esta proceso. Tambin
cargo del operario se realizo la
despachador para tomar identificacin del
decisin sobre el estado formato de
del producto y su devolucin donde se
destino especifica la
procedencia de la
devolucin, cantidad,
fecha, el concepto de
devolucin,
mejorando as los
procesos de
devolucin y
175
garantizando el
destino de estos
6. SALUD OCUPACIONAL
6.1 Existen equipos e Se encontr en el rea de Realizar peridicamente Se llevo acabo la 1
implementos de seguridad 0 recepcin de materia prima un supervisiones y llevar un recarga de los
en funcionamiento y bien extintor vencido. control de las fechas de extintores de la
ubicados (extintores, recargas de los planta y se formalizo
campanas extractoras de extintores con el fin de un cronograma de
aire, barandas, etc.) mantener los equipos en recargue con los
buen estado de bomberos
funcionamiento
6.3 El establecimiento dispone 1 El botiqun que se encuentra Realizar verificacin de Se llevo a cabo el 2
de botiqun dotado con los ubicado en el rea de de los medicamentos y retiro de una caja de
elementos mnimos plataforma, se encontraba con fechas de caducidad con acetaminofen con
requeridos algunos medicamentos el fin de mantener esta fecha caducada, se
vencidos herramienta con sus adquirieron bandas
productos ptimos para para la proteccin
su utilizacin contra quemaduras,
curas, cremas para
quemaduras,
isodines,
medicamento para
dolor muscular, para
garantizar la buena
disposicin y
funcionalidad de este
para los operarios de
la planta
176
7. ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE LA CALIDAD
7.1.1 La planta tiene polticas 0 No existe en la planta polticas Establecer polticas
La elaboracin e 2
claramente definidas y claramente definidas y escritas internas de calidad para
implementacin de
escritas de calidad con respecto a calidad garantizar la inocuidad
las polticas se
de los procesos de lallevaron acabo con la
planta asesoria de la
gerencia y la
Ingeniera de
Alimentos de la
Planta
7.1.2 Posee fichas tcnicas de 0 No se evidencia parmetros de Establecer criterios de Se encuentra en 1
materias primas y de rechazo de la materia prima y rechazo de la materia proceso de
producto terminado en del producto terminado prima y del producto elaboracin
donde se incluyan criterios terminado
de aceptacin, liberacin o
rechazo.
7.1.3 Existen manuales, 1 No se cuenta con las Establecer condiciones Falta complementar 1
catlogos, guas o condiciones de distribucin de de distribucin de los algunos manuales
instrucciones escritas sobre los productos productos que para llevar a cabo
equipos, procesos, garanticen la ejecucin con las condiciones
condiciones de de los procesos del procedimiento de
almacenamiento y condicin de
distribucin de los almacenamiento
productos.
177
7.1.6 Los procesos de produccin 1 Durante el diagnostico inicial se Realizar la presentacin Fue presentada y 2
y control de calidad estn evidencio la falta de de los documentos archivada los
bajo responsabilidad de documentacin que certifique requeridos que soporten respectivos soportes
profesionales o tcnicos el nivel acadmico del personal los estudios del personal en las hojas de vida
capacitados encargado del profesional y
tcnicos encargados
178
8. CONCLUSIONES
179
puntaje del perfil inicial. quedando la empresa con un nivel de cumplimiento
muy aceptable lo que le traer como beneficio un nivel de calidad en sus
productos.
180
9. RECOMENDACIONES
181
Realizar el respectivo cambio del tanque de agua de almacenamiento ya que el
utilizado cumpli con su ciclo de vida.
Realizar una adecuada distribucin de las canastas en el cuarto fro con el fin
de llevar a cabo la separacin de la pared y as controlar la limpieza del rea.
182
Elaborar e implementar los programas, procedimientos, manuales, formatos
y registros que se requieren para un el buen funcionamiento del programa
de Buenas Practicas de Manufactura.
183
10. BIBLIOGRAFA
184
ANEXOS
185
Anexo A. Distribucin de planta de la empresa PROLACMAR
186
Anexo B. Logotipo de la empresa PROLACMAR
187
Anexo C. Formatos
AREA ADMINISTRATIVA
El rea se encuentra limpia y libre de material inservible
AREA DE VESTIERES
Los pisos, paredes y techos de esta rea se encuentran libre
de suciedad y desinfeccin
Los lockers ubicados en esta rea estn debidamente
limpios, ordenados todo en sus respectivos ganchos y sin
presencia de material inservible
AREA DE ALMACENAMIENTO DE CANASTAS
Los pisos y paredes se encuentran limpios desinfectados y
sin presencia de material inservible
Las canastas se encuentran limpias, desinfectadas.
Las canastas ubicadas en el rea se encuentran en un orden
lgico respecto de los procesos.
AREA DE ALMACENAMIENTO DE INSUMOS
Los pisos y paredes se encuentran limpios desinfectadas y
sin presencia de material inservible
La estantera de esta rea se encuentra limpia libre de polvo
y suciedad y debidamente desinfectada.
188
VERIFICACION DE LIMPIEZA Y PROGRAMA DE
LIMPIEZA Y
DESINFECCION EN PLANTA DESINFECCIN
CDIGO
VERSIN
ELABORADO: APROBADO: FECHA :
ING ZULMA MONRROY EQUIPO DE CALIDAD ELABORACIN
FECHA DE VERIFICACION: PAGINA: 2
189
VERIFICACION DE LIMPIEZA Y PROGRAMA DE
LIMPIEZA Y
DESINFECCION EN LA PLANTA DESINFECCIN
CDIGO
VERSIN
ELABORADO: APROBADO: FECHA :
ING ZULMA MONRROY EQUIPO DE CALIDAD ELABORACIN
FECHA DE VERIFICACION: PAGINA: 3
190
VERIFICACION DE LIMPIEZA Y PROGRAMA DE
LIMPIEZA Y
DESINFECCION EN LA PLANTA DESINFECCIN
CDIGO
VERSIN
ELABORADO: APROBADO: FECHA :
ING ZULMA MONRROY EQUIPO DE CALIDAD ELABORACIN
FECHA DE VERIFICACION: PAGINA: 4
191
REGISTRO DE PREPARACIN DE PROGRAMA DE
LIMPIEZA Y
SUSTANCIAS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIN
CDIGO
DESINFECCION
VERSIN
FECHA :
ELABORACIN
ELABORADO: ING APROBADO: PAGINA:
ZULMA MONRROY EQUIPO DE CALIDAD
E: Empaques LC: Lavado de canastas P: Produccin Pied: Pediluvio
192
PROGRAMA DE
REGISTRO DE BUENAS LIMPIEZA Y
DESINFECCIN
PRACTICAS DE MANUFACTURA
CDIGO
EN OPERARIOS VERSIN
FECHA :
ELABORACIN
ELABORA: ING ZULMA APROBADO: PAGINA:
MONRROY EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRES FECHA: FECHA: OBSERVACIONES
D A C U D A C U
RESPONSABLE:________________________
193
PROGRAMA DE
REGISTRO DE LAVADO DE LIMPIEZA Y
DESINFECCIN
FURGONES DE TRANSPORTE
CDIGO
VERSIN
ELABORADO: APROBADO: FECHA :
ING ZULMA MONRROY EQUIPO DE CALIDAD ELABORACIN
SUSTANCIAS PREPARADAS
FECHA
DETERGENTE DESINFECTANTE
Placas
OBSERVACION RESPONSABLE
Nombre Ltr Ltr Nombre Ltr Mili
agua deter agua desin
FIRMA VERIFICADOR:_______________________
194
PROGRAMA DE
REGISTRO DE LAVADO DE LIMPIEZA Y
DESINFECCIN
CUARTO DE REFRIGERACIN
CDIGO
VERSIN
ELABORADO: APROBADO: FECHA :
ING ZULMA MONRROY EQUIPO DE CALIDAD ELABORACIN
SUSTANCIAS PREPARADAS
FECHA
DETERGENTE DESINFECTANTE
Cuarto
Fro OBSERVACION RESPONSABLE
Nombre Ltr Ltr Nombre Ltr Mili
# agua deter agua desin
FIRMA VERIFICADOR:_______________________
195
PROGRAMA DE
REGISTRO DE LAVADO DEL LIMPIEZA Y
DESINFECCIN
TANQUE DE ALMACENAMIENTO
CDIGO
DEL AGUA VERSIN
ELABORADO: APROBADO: FECHA :
ING ZULMA MONRROY EQUIPO DE CALIDAD ELABORACIN
SUSTANCIAS PREPARADAS
FECHA
DETERGENTE DESINFECTANTE
HORA
OBSERVACION RESPONSABLE
Nombre Ltr Ltr Nombre Ltr Mili
agua deter agua desin
FIRMA VERIFICADOR:_______________________
196
PROGRAMA DE LIMPIEZA Y
REAS DE PRODUCCIN Y EMPAQUES DESINFECCIN
FIRMA RESPONSABLE:__________________________________
197
REGISTRO DE TEMPERATURAS EN CUARTOS DE PROGRAMA DE LIMPIEZA Y
DESINFECCIN
REFRIGERACIN Y CONGELACIN
CDIGO:
VERSIN:
ELABORA: ING ZULMA MONRROY APROBADO: EQUIPO DE CALIDAD FECHA ELABORACION
MES EVALUADO: REVISADO POR: RESPONSABLE:
SEMANA HORA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO
T Firma T Firma T Firma T Firma T Firma T Firma T Firma
8:00
10:00
12:00
2:00
4:00
6:00
8:00
10:00
12:00
2:00
4:00
6:00
8:00
10:00
12:00
2:00
4:00
6:00
8:00
10:00
12:00
2:00
4:00
6:00
198
PROGRAMA DE AGUA
MONITOREO DE CLORO POTABLE
CDIGO:
RESIDUAL Y PH
VERSIN:
Martes
Mircoles
Jueves
Viernes
Sbado
Domingo
Lunes
Martes
Mircoles
Jueves
viernes
Sbado
Domingo
199
PROGRAMA DE
REGISTRO CONTROL DE CALIDAD TRAZABILIDAD
CDIGO:
DE MATERIA PRIMA
VERSIN:
200
PROGRAMA DE
REGISTRO CONTROL DE TRAZABILIDAD
CDIGO
PROCESOS
VERSIN
ELABORADO: APROBADO: FECHA :
ING ZULMA MONRROY EQUIPO DE CALIDAD ELABORACIN
TIPO T DE LA ACIDEZ DEL T HILADO
FECHA QUESO LECHE PARA SUERO
CUAJADO
_________________________
201
REGISTRO DE PROGRAMA DE
MANTENIMIENTO
CALIBRACIN DEL
CDIGO
PEACHIMETRO VERSIN
ELABORADO: APROBADO: FECHA :
ING ZULMA MONRROY EQUIPO DE CALIDAD ELABORACIN
SOLUCION SOLUCION
FECHA PATRON PATRON RESPONSABLE OBSERVACION
4.0 7.0
202
REGISTRO DE PROGRAMA DE
MANTENIMIENTO
CALIBRACIN DEL
CDIGO
TERMOMETRO VERSIN
ELABORADO: APROBADO: FECHA :
ING ZULMA MONRROY EQUIPO DE CALIDAD ELABORACIN
TERMOMTRO TERMOMETRO DIFERENCIA
FECHA HIELO PATRON OBSERVACION
FIRMA RESPONSABLE:_______________________
203
PROGRAMA DE PROVEEDORES
REGISTRO DE CONTROL A PROVEEDORES DE
MATERIAS PRIMAS CDIGO:
VERSIN:
204
PROGRAMA DE PROVEEDOR
CONTROL DE CALIDAD EN LAS MATERIAS
CDIGO:
PRIMAS (EN LA RUTA)
VERSIN:
205
Anexo D. Fichas Tcnicas
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
Anexo E. Registro fotogrfico (EVIDENCIAS MATRIZ DE IMPACTO)
Foto 1 Foto 2
Bodega de insumos
Foto 1 Foto 2
Como se aprecia en la fotografa nmero uno se observa el poco espacio que exista en
la antigua bodega de insumo, hoy rea de empaque; ya que solo se contaba con el
mueble que se aprecia en la foto lo que ocasionaba alto grado de contaminacin.
218
En la fotografa nmero dos se puede observa primero el estante y la ubicacin de los
empaques por referencia del producto, todo esto en la nueva bodega de insumos. (La
bodega de insumos se encuentra en remodelacin)
219
Pruebas de plataforma durante la ruta de acopio de la matera prima (municipio de
Sabana de Torres departamento de Santander)
220
Antiguas reas de la planta procesadora Prolacmar
221
Actuales reas de la planta procesadora de lacteos prolacmar
222
rea administrativa rea de vestier
223
Sealizacin de la tubera
Separacin de reas
224