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Especificao de
Processos
Cliente: <CLIENTE>
Projeto: Protheus SIGACOM -
Compras
ESPECIFICAO DE PROCESSO
Sumrio
1 DESCRIO DO SUB PROCESSO Compras...............................................3
1.1 Solicitao de Compras.........................................................................................................................................4
1.2 Gera Cotao......................................................................................................................................................... 5
1.3 Atualiza Cotao................................................................................................................................................... 6
1.4 Analisa Cotao.....................................................................................................................................................7
1.5 Pedido de Compras................................................................................................................................................8
1.6 Eliminao de Residuos do Pedido de Compra......................................................................................................9
1.7 Pr- Nota de Entrada............................................................................................................................................10
1.8 Documento de Entrada.........................................................................................................................................11
1.9 NF de Conhecimento de Frete.............................................................................................................................12
2 PROCESSO RELACIONADO.......................................................................13
3 FLUXOGRAMA DO SUB-PROCESSO............................................................14
4 RESPONSVEIS PELAS INFORMAES......................................................16
13 MIT041 Especificao de
Processo
Verso 1.3
ESPECIFICAO DE PROCESSO
13 MIT041 Especificao de
Processo
Verso 1.3
ESPECIFICAO DE PROCESSO
Principais Objetivos:
A Solicitao de Compras o documento que antecede ao pedido de compras. Em
resumo o inicio da demanda por uma necessidade, seja para materiais produtivos
ou improdutivos, ela solicitada para um programa de produo, para um projeto
que se est desenvolvendo ou ainda para abastecimento geral da empresa. o
documento que deve informar o que se deve comprar, a quantidade, o prazo de
entrega, e, em alguns casos especiais, os provveis fornecedores.
A princpio, qualquer usurio da empresa pode gerar solicitaes de compras, desde
que no haja restries.
Restries:
Este cadastro ser utilizado com a funcionalidade padro do sistema Protheus.
Sadas:
Relatrio de Solicitaes de Compras;
Solicitao de Compras.
MIT041 Especificao de
12 Processos
Verso 1.0
ESPECIFICAO DE PROCESSO
Principais Objetivos:
A cotao o registro do preo obtido da oferta de diversos fornecedores em relao
ao material cuja compra foi solicitada. Ao fazer uma cotao de preos para
determinado equipamento ou produto, os fornecedores em potencial enviam
propostas de fornecimento, que informam preo, prazo, reajustes, condies de
pagamentos, taxa de financiamento, entre outros. A empresa por intermdio do
comprador fixa tambm diversas condies para o fornecedor.
Essa rotina permite gerar cotaes com base nas solicitaes de compras
cadastradas.
A gerao da cotao pode considerar amarrao dos fornecedores por Produto ou
Grupo. Se for selecionada a opo Produto sero geradas cotaes para todos os
fornecedores que estejam relacionados ao produto. Caso contrrio, se selecionada a
opo Grupo sero geradas cotaes para todos os fornecedores que sejam
relacionados ao grupo do produto.
Restries:
No possvel iniciar o processo de cotao sem uma solicitao de compra.
Sadas:
Relatrio de Cotaes;
Relatrio de Cotaes em Aberto.
Relatrio de Anlise de Cotaes.
13 MIT041 Especificao de
Processo
Verso 1.3
ESPECIFICAO DE PROCESSO
Principais Objetivos:
Permite o comprador atualizar os preos e as condies obtidas de cada fornecedor
participante da cotao. Bem como, cadastrar novas propostas dos fornecedores
envolvidos ou novos participantes.
Restries:
necessrio ter uma cotao j iniciada e que a mesma ainda esteja em aberto
Sadas:
Relatrio de Cotaes;
Relatrio de Cotaes em Aberto.
Relatrio de Anlise de Cotaes.
MIT041 Especificao de
12 Processos
Verso 1.0
ESPECIFICAO DE PROCESSO
Principais Objetivos:
Analisa as cotaes que foram atualizadas, apresentando seus dados e sugerindo a
melhor proposta entre os fornecedores participantes, de acordo com o preo, a
condio de pagamento, ou prazo de entrega.
Restries:
No h
Sadas:
Relatrio de Cotaes;
Relatrio de Cotaes em Aberto.
Relatrio de Anlise de Cotaes.
13 MIT041 Especificao de
Processo
Verso 1.3
ESPECIFICAO DE PROCESSO
Principais Objetivos:
O pedido de compra um contrato formal entre a empresa e o fornecedor, devendo
representar fielmente as condies e caractersticas da compra estabelecida.
O pedido de compra pode ser gerado manualmente relacionado a uma solicitao de
compras previamente cadastrada, ou automaticamente atravs da anlise da melhor
cotao.
Porm, no obrigatria a existncia de uma solicitao para a incluso do pedido de
compra, depende da parametrizao inicial.
Restries:
Ter includo a solicitao de compras, caso esse seja o critrio adotado.
Sadas:
Relatrio de Pedido de Compra;
Relatrio de Relao de Pedidos de Compra em Aberto.
Relatrio de Divergncias entre Solicitao de Compra e Pedido de Compra.
MIT041 Especificao de
12 Processos
Verso 1.0
ESPECIFICAO DE PROCESSO
Principais Objetivos:
Quando a empresa recebe entradas parciais de materiais, muitas vezes os registros
(pedidos de compras e solicitaes de compras) ficam em aberto por quantidades
muito pequenas, insuficientes para que se faa uma nova entrega. So resduos que
devem ser eliminados para que no haja reserva em estoque, o que pode atrapalhar
o atendimento de novos pedidos, visto que o estoque vai tentar primeiro atender a
este.
A eliminao de resduos tem como objetivo fechar os pedidos de compras e
solicitaes de compras, com resduos baixados, baseado em uma percentagem
estabelecida no momento de execuo da rotina
Restries:
S sero baixados os resduos dos pedidos e/ou solicitaes de compras que foram includos
no perodo informado no momento de execuo da rotina.
Sadas:
Relatrio de Pedido de Compra;
13 MIT041 Especificao de
Processo
Verso 1.3
ESPECIFICAO DE PROCESSO
Principais Objetivos:
Esta transao tambm trata notas de complemento de preos e de ICMS/IPI, notas
de devoluo de vendas, beneficiamento, devoluo e importao.
O pr-documento de entrada o cadastro prvio dos dados bsicos do documento
fiscal, que ser recebido pela empresa, tais como: tipo da nota, tipo do formulrio,
nmero do documento, data de emisso, fornecedor, espcie do documento, estado
origem, produtos, quantidades, valor unitrio por item, valor total por item,
descontos, valor de frete e despesas.
O objetivo deste cadastro facilitar e agilizar o recebimento de materiais registrados
em Documento de Entrada. Pois, com os dados previamente cadastrados no Sistema,
no necessrio digitar todas as informaes relacionadas ao documento fiscal,
basta apenas complement-las.
O pr-documento de entrada passar a ser considerado efetivamente um Documento
de Entrada aps sua classificao.
Restries:
Se parametrizado, existncia de pedido de compra em aberto.
Sadas:
Relatrio Boletim de entrada/Fatura.
Relatrio de Notas Fiscais.
MIT041 Especificao de
12 Processos
Verso 1.0
ESPECIFICAO DE PROCESSO
Principais Objetivos:
Essa rotina permite o registro de qualquer movimento de entrada de mercadorias na
empresa. A entrada das mercadorias inicia um processo de atualizao on-line de
dados financeiros, de estoques e custos. Alm disso, esta rotina permite que os
materiais recebidos pelo Recebimento de Materiais (Quando utilizam a Rotina de Pr
nota (Item 1.7)) sejam classificados e os devidos lanamentos efetuados.
Este processo consiste na confirmao dos valores do recebimento, na informao
das tributaes aplicadas e dos dados contbeis financeiros.
O campo "Espcie do Documento" determina o tipo do documento de entrada, que
pode ser:
Normal;
Complemento de Preo;
Complemento de ICMS;
Complemento de IPI;
Beneficiamento;
Notas includas diretamente por esta rotina, tais como Notas Fiscais de Entrada, de
Complemento de preos e impostos, Devolues.
Notas includas manualmente vinculadas a um ou mais pedidos de compras em aberto
Restries:
Conhecimento do tipo de operao a ser lanado e configuraes fiscais relacionadas.
13 MIT041 Especificao de
Processo
Verso 1.3
ESPECIFICAO DE PROCESSO
Cadastro de TES (Tipo de Entrada e Sada) deve estar corretamente configurado para gerar
as integraes necessrias.
Sadas:
Relatrio Boletim de entrada/Fatura.
Relatrio de Notas Fiscais.
Relatrios Itens das Notas fiscais.
Relatrio de Divergncias Pedido de Compra X Nota Fiscal.
Principais Objetivos:
Esta rotina tem como objetivo facilitar a digitao dos conhecimentos de frete, sobre
compras, que emitida quando o transporte feito por uma transportadora e o tipo
do frete FOB.
Proporciona o relacionamento com o documento original de produtos adquiridos ou
devolvidos, fazendo com que o custo do frete agregue ao custo do produto.
As despesas com frete podero ser lanadas com associao nota de origem, pela
rotina de NF de Conhecimento de Frete. O custo do frete ser rateado e agregado ao
custo dos produtos.
Restries:
MIT041 Especificao de
12 Processos
Verso 1.0
ESPECIFICAO DE PROCESSO
13 MIT041 Especificao de
Processo
Verso 1.3
ESPECIFICAO DE PROCESSO
2 PROCESSO RELACIONADO
Pontos de Funo Opo Escopo Aprovad
P Padro S Sim o
E S Sim
Especifica N No N No
MIT041 Especificao de
12 Processos
Verso 1.0
ESPECIFICAO DE PROCESSO
3 FLUXOGRAMA DO SUB-PROCESSO
13 MIT041 Especificao de
Processo
Verso 1.3
ESPECIFICAO DE PROCESSO
MIT041 Especificao de
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Verso 1.0
ESPECIFICAO DE PROCESSO
13 MIT041 Especificao de
Processo
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