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Dos de Mayo
P E R F I L
Remodelacin y
Acondicionamiento de
Infraestructura, Adopcin de
Nuevas Tecnologas y
Equipamiento de la Unidad
Central de Esterilizacin del HNDM
Proyecto de Remodelacin y Acondicionamiento de Infraestructura y Equipamiento de la Unidad Central de Esterilizacin
HOSPITAL NACIONAL
DOS DE MAYO
PERFIL
Lima 2003
Proyecto de Remodelacin y Acondicionamiento de Infraestructura y Equipamiento de la Unidad Central de Esterilizacin
DIRECTOR GENERAL
Dr. Jos W. Roca Mendoza
DIRECTORA EJECUTIVA
Dra. Mara A. Valcrcel Saldaa
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
Dr. Carlos Delgado Silva
EQUIPO DE CONSULTORES
RESUMEN EJECUTIVO
1. ANTECEDENTES
Los cambios que se estn configurando dentro del mercado de los
servicios de salud y particularmente en el de la Salud Pblica,
obligan a la realizacin de modificaciones significativas en el
diseo de las organizaciones, con la finalidad de hacerlas ms
dinmicas, competitivas y flexibles.
Uno de los objetivos de la reforma del sector salud, est referido a
la descentralizacin administrativa y gerencial de los servicios de
salud; este lineamiento de poltica implica que el personal de cada
institucin debe asumir un fuerte protagonismo y responsabilizarse
por el manejo de los establecimientos, la planificacin,
programacin de actividades, el auto sostenimiento (va generacin
de ingresos propios), la mejora de infraestructura y equipamiento,
la solucin a brechas productivas y de accesibilidad.
Siendo insuficientes los fondos otorgados por el Tesoro pblico; las
autoridades que gestionan cada uno de los establecimientos de
salud, deben considerar alternativas de financiamiento que
permitan su desarrollo organizacional y la renovacin de activos
fijos y de tecnologa mdica.
El Hospital Nacional Dos de Mayo, en el marco de su nueva poltica
institucional busca hacer frente a la constante falta, deterioro u
obsolescencia de su infraestructura fsica y equipamiento.
Por ello, dentro de este entorno cada vez ms adverso, el Hospital
Nacional Dos de Mayo ha previsto el La Implementacin de la
Central de Esterilizacin, con la finalidad de que esta manera a
que esta actividad se realice de manera centralizada no tan
dispersa como es actualmente lo cual permitir abaratar costos y
obtener mejores resultados en la calidad de la esterilizacin.
Actualmente los procesos de esterilizacin que realiza el HNDM, se
desarrollan de manera dispersa en ambientes precariamente
acondicionados en los diferentes servicios de la institucin,
incumpliendo normas de bioseguridad en la mayora de casos.
Adems existe notorio dficit de equipamiento y ausencia de
tecnologa que permita la realizacin de procesos de esterilizacin
a baja temperatura.
4.4 MEDIOS
Luego de haber definido el objetivo principal del proyecto, el
siguiente paso consiste en determinar los medios que nos
permitirn lograr el objetivo propuesto:
a) Adecuada infraestructura para el desarrollo de
actividades de esterilizacin en el Hospital Nacional Dos
de Mayo.
b) Central de esterilizacin del HNDM cuenta con
equipamiento, acorde con sus necesidades actuales.
4.6 FINES
Los fines del proyecto constituyen una serie de logros, que
posibilitarn revertir positivamente los efectos ocasionados por el
problema identificado.
Estos fines, tanto directos como indirectos, son el prembulo del
fin ltimo o fin supremo que se espera lograr con la
implementacin del proyecto. Los fines planteados son los
siguientes:
a) Los procesos de esterilizacin se encuentran
estandarizados y cumplen con las normas y protocolos
de bioseguridad.
b) Los procesos de esterilizacin en el HNDM, se realizan
de manera centralizada en una sola unidad de
produccin.
c) El HNDM, est capacitado y en posibilidad de brindar
servicios de esterilizacin con tecnologas de baja
temperatura.
a) Infraestructura Fsica
Habiendo sido seleccionada la alternativa 1, el
requerimiento en este rubro est supeditado a la
Remodelacin y Adecuacin de la infraestructura fsica
existente, lugar que en adelante se constituir en la Unidad
Central de Esterilizacin.
b) Equipamiento y Mobiliario
Los requerimientos de equipos, mobiliario y accesorios
estn descritos de manera detallada en el captulo
correspondiente y en el se ha previsto todo lo necesario
para el adecuado funcionamiento de la Unidad Central de
Esterilizacin.
c) Recursos Humanos
Los requerimientos de Recursos Humanos por cada ao a lo
largo del horizonte temporal del proyecto se muestran en el
siguiente cuadro:
Recursos Unidad de A o s
Humanos Medida 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Enfermeras Enfermera/ao 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Tcnicos en
Tc. Enf./ao 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Enfermera
Personal
Tc. Adm/ao 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Administrativo
8. IMPACTO AMBIENTAL
En ambas alternativas propuestas se habrn de realizar obras
civiles, las cuales como es lgico generarn algunos efectos un
tanto molestos durante la etapa preoperativa.
En tal sentido se prev que las autoridades institucionales y la
administracin del proyecto buscarn los medios ms adecuados
para mitigar las molestias que estos efectos ocasionarn tanto en
pacientes como en el personal del Hospital.
Por otro lado, es conveniente mencionar que durante la etapa
operativa, se producirn desechos, los cuales sern dispuestos
adecuadamente, acorde con las normas de bioseguridad
establecidas por el MINSA; para tal efecto, el Hospital Dos de
Mayo, cuenta actualmente con un servicio contratado que se
encarga de estos menesteres, bajo la estricta supervisin del
Departamento de Epidemiologa de la Institucin.
9. CONCLUSIONES
Luego de haber concluido las diferentes etapas del estudio, las
conclusiones obtenidas a travs del desarrollo del mismo son las
siguientes:
a) Las condiciones actuales en las que se desarrollan las
actividades de esterilizacin de materiales de uso hospitalario,
no permiten brindar adecuada atencin a la demanda generada
por la institucin.
b) Los servicios de esterilizacin que se realizan dentro de la
institucin, no alcanzan a cubrir la demanda efectiva de
materiales esterilizados.
c) El anlisis de la demanda y la oferta efectuado para el
presente estudio, sustenta la necesidad de llevar a cabo el
proyecto.
d) Las acciones planteadas en el presente documento contribuirn
a solucionar el problema.
e) Los diversos aspectos abordados a lo largo del presente
estudio, nos llevan a concluir en lo siguiente:
El Sistema de Esterilizacin de Materiales de uso
hospitalario con que cuenta actualmente el Hospital
Nacional Dos de Mayo es deficitario y tecnolgicamente
obsoleto.
El Hospital Dos de Mayo, por ser un nosocomio de IV nivel
de complejidad y debido al volumen de pacientes que
atiende se encuentra ante la imperiosa necesidad de
contar con un adecuado Sistema de Esterilizacin de
Materiales de Uso Hospitalario; para lo cual requiere
implementar la Unidad Central de Esterilizacin (UCE) que el
presente proyecto propone.
10. RECOMENDACIONES
Como corolario de la evaluacin efectuada, podemos afirmar que a
travs del estudio se ha demostrado la viabilidad tcnico econmica
del proyecto y puesto que su implementacin contribuir
significativamente a disminuir las brechas y deficiencias en cuanto
material estril de uso hospitalario se refiere y que esto redundar
en una mejora de la calidad de las atenciones mdico-hospitalarias
en favor de la poblacin beneficiaria del proyecto; por tanto
basados en el estudio precedente recomendamos:
L a i m p l e m e n t a c i n d e l P r o y e c t o d e R em o d e l a c i n y A c o n d i c i o n a m i e n t o d e
I n f r a e s tr u c tu r a , a d o p c i n d e N u e v a s T e c n o lo g a s y Eq u ip a m ie n to d e la
Unidad Central de Esterilizacin del Hospital Nacional Dos de Mayo; a travs
de la alternativa 1
**********
CONTENIDO
1. ASPECTOS GENERALES
1.1 Antecedentes
1.2 Ubicacin Geogrfica
1.3 Resea Histrica
1.4 Saneamiento fsico Legal
1.5 Nombre del Proyecto
1.6 Unidad Formuladora y Ejecutora
1.7 Participacin de Beneficiarios y Autoridades Institucionales
5. EVALUACIN AMBIENTAL
6. CONCLUSIONES
7. RECOMENDACIONES
8. MARCO LGICO
1 ASPECTOS GENERALES
1.1 ANTECEDENTES
Los cambios que se estn configurando dentro del mercado de los
servicios de salud y particularmente en el de la Salud Pblica,
obligan a la realizacin de modificaciones significativas en el
diseo de las organizaciones, con la finalidad de hacerlas ms
dinmicas, competitivas y flexibles.
Uno de los objetivos de la reforma del sector salud, est referido a
la descentralizacin administrativa y gerencial de los servicios de
salud; este lineamiento de poltica implica que el personal de cada
institucin debe asumir un fuerte protagonismo y responsabilizarse
por el manejo de los establecimientos, la planificacin,
programacin de actividades, el auto sostenimiento (va generacin
de ingresos propios), la mejora de infraestructura y equipamiento,
la solucin a brechas productivas y de accesibilidad.
Siendo insuficientes los fondos otorgados por el Tesoro pblico; las
autoridades que gestionan cada uno de los establecimientos de
salud, deben considerar alternativas de financiamiento que
permitan su desarrollo organizacional y la renovacin de activos
fijos y de tecnologa mdica.
El Hospital Nacional Dos de Mayo, en el marco de su nueva poltica
institucional busca hacer frente a la constante falta, deterioro u
obsolescencia de su infraestructura fsica y equipamiento.
Por ello, dentro de este entorno cada vez ms adverso, el Hospital
Nacional Dos de Mayo ha previsto La Implementacin de la
Central de Esterilizacin, con la finalidad que, de esta manera,
dicha actividad se realice de manera centralizada no tan dispersa
como es realizada actualmente lo cual permitir abaratar costos
y obtener mejores resultados en la calidad de la esterilizacin.
Actualmente el Servicio de Esterilizacin del Centro Quirrgico, se
encuentra incapacitado de brindar los servicios de esterilizacin
que requieren los diferentes estamentos de la institucin, debido a
factores como: Inadecuada infraestructura fsica, dficit de
equipamiento y ausencia de tecnologa que permita la esterilizacin
de materiales termolbiles.
2.3.2.1 TECNOLOGA
Las tecnologas de esterilizacin con las que cuenta el Hospital
Nacional Dos de Mayo, son de dos tipos solamente:
2.3.2.2 EQUIPAMIENTO
Los equipos con que cuenta el Hospital Dos de Mayo, son
mayoritariamente de Calor Seco y en menor grado de Calor
Hmedo:
a) Calor Seco. Los equipos de Calor Seco 23 en total en su
mayora estn constituidos por pequeos equipos (22 de los
23 existentes) comnmente llamados pupineles , los cuales
se encuentran dispersos en cada uno de los servicios de la
institucin y solamente el centro quirrgico posee uno de
tamao grande y de mayor capacidad de produccin.
Cuadro N 2
Problema Central:
Deficiente Sistema de esterilizacin en el Hospital Nacional Dos
de Mayo.
1. Causa Directa
Inadecuada infraestructura para la realizacin de las
actividades de esterilizacin.
2. Causa Directa
El equipamiento de esterilizacin que posee el Hospital
Nacional Dos de Mayo es deficitario.
3. Causa Directa
Obsolescencia Tecnolgica.
4. Causa Directa
Las actividades de esterilizacin se realizan de manera
dispersa y desordenada
Deficiente Sistema de P r o b le m a
Esterilizacion en el HNDM C e n tra l
Las actividades de
Inadecuada Equipamiento Obsolescencia esterilizacin se realizan de
Infraestructura Deficitario Tecnolgica manera dispersa y
desordenada
1. Efecto Directo
Procesos no estandarizados e incumplimiento de normas y
protocolos de bioseguridad .
2. Efecto Directo
Los procesos de esterilizacin se realizan de manera
diseminada y en pequea escala en todos los servicios, y en su
mayora solamente mediante tecnologa de calor seco.
3. Efecto Directo
Imposibilidad de brindar servicios de esterilizacin a bajas
temperaturas para materiales termolbiles y sensibles al calor
hmedo.
Deterioro y disminucin de la
Los servicios de esterilizacin no
vida til de materiales e Altos Costos Operativos
alcanzan a cubrir la demanda
instrumental, que son generados por los procesos de
actual, por lo que se tiene que
esterilizados por los medios esterilizacin
contratar servicios de terceros
disponibles en el HNDM.
Deterioro y disminucin de la
Los servicios de esterilizacin no
vida til de materiales e Altos Costos Operativos
alcanzan a cubrir la demanda
instrumental, que son generados por los procesos de
actual, por lo que se tiene que
esterilizados por los medios esterilizacin
contratar servicios de terceros
disponibles en el HNDM.
Las actividades de
Inadecuada Equipamiento Obsolescencia esterilizacin se realizan de
Infraestructura Deficitario Tecnolgica manera dispersa y
desordenada
Objetivo Principal:
Adecuado Sistema de Esterilizacin en el Hospital Nacional dos de
Mayo.
2.15 MEDIOS
Una vez definido el objetivo principal del proyecto, ha sido
importante determinar los medios que nos permitirn lograr el
objetivo propuesto:
Adecuado Sistema de
Objetivo
Esterilizacin en el Hospital Principal
Nacional Dos de Mayo
2.17 FINES
Los fines del proyecto constituyen una serie de logros, que han
posibilitado revertir positivamente los efectos ocasionados por el
problema identificado. Estos fines, tanto directos como indirectos,
son el prembulo del fin ltimo o fin supremo que se espera lograr
con la implementacin del proyecto, el cual es la disminucin de las
tasas de infecciones intrahospitalarias en el Hospital Nacional Dos
de Mayo.
Los fines planteados son los siguientes:
1. Fin Directo
Los procesos de esterilizacin se encuentran estandarizados y
cumplen con las normas y protocolos de bioseguridad.
2. Fin Directo
Los procesos de esterilizacin en el HNDM, se realizan de
manera centralizada en una sola unidad de produccin.
3. Fin Directo
El HNDM, posee capacidad instalada para brindar servicios de
esterilizacin con tecnologas de baja temperatura.
Los procesos de esterilizacin se Los procesos de esterilizacin en el El HNDM posee capacidad instalada
encuentran estandarizados y cumplen HNDM, se realizan de manera para brindar servicios de
con las normas y protocolos de centralizada en una sola unidad de esterilizacin con tecnologas de baja
bioseguridad. produccin. temperatura.
Adecuado Sistema de
Esterilizacion en el Hospital
Nacional Dos de Mayo
Los procesos de esterilizacin se Los procesos de esterilizacin en el El HNDM posee capacidad instalada
encuentran estandarizados y cumplen HNDM, se realizan de manera para brindar servicios de
con las normas y protocolos de centralizada en una sola unidad de esterilizacin con tecnologas de baja
bioseguridad. produccin. temperatura.
Adecuado Sistema de
Esterilizacin en el Hospital
Nacional Dos de Mayo
Medios
Fundamentale
Acciones
Propuestas Capacitacin y
Remodelacin y entrenamiento tanto para
adecuacin del local Adquisicin de nuevos el personal asistencial de
donde funcionar la equipos de esterilizacin, la UCE, as como para el
Unidad Central de mobiliario y accesorios. personal de
Esterilizacin mantenimiento de la
institucin
Construccin de
Infraestructura
completamente nueva
para Unidad Central de
Esterilizacin
ALTERNATIVA I
a) Remodelar y Adecuar el local donde funcionar la Unidad
Central de Esterilizacin (UCE).
b) Adquisicin de:
i. Equipos de diversa tecnologa para esterilizacin de material
mdico hospitalario.
ii. Mobiliario y equipo complementario para la UCE.
c) Capacitacin y entrenamiento tanto de personal asistencial
como de mantenimiento de la UCE en la etapa de pre-inversin
del proyecto. Adems se implementarn programas de
capacitacin continua para los RR. HH. de la UCE.
ALTERNATIVA II
a) Construccin de infraestructura totalmente nueva donde
funcionar la Unidad Central de Esterilizacin.
b) Adquisicin de:
i. Equipos de diversa tecnologa para esterilizacin de
material mdico hospitalario.
ii. Mobiliario y equipo complementario para la UCE.
c) Capacitacin del personal que manejar el material esterilizado,
en tcnicas de control de calidad, transporte, almacenamiento y
distribucin de material estril.
Luego del proceso de formulacin y ulterior evaluacin del proyecto
estaremos en condiciones de recomendar la alternativa ms costo
eficaz y mas costo beneficiosa.
Las alternativas o proyectos posibles propuestos, son evidenciados
en el grfico del punto 2.21.1
Capacitacin y
entrenamiento tanto
Remodelacin y
Adquisicin de nuevos para el personal
adecuacin del local
equipos de asistencial de la UCE,
donde funcionar la
esterilizacin, mobiliario as como para el
Unidad Central de
y accesorios. personal de
Esterilizacin
mantenimiento de la
institucin
Construccin de
Infraestructura
completamente nueva
para Unidad Central de LEYENDA
Esterilizacin
Proyecto Posible 1
Proyecto Posible 2
Distrito Poblacin %
San Juan de Lurigancho 713,018 39.81%
1
Proyeccin al 2003 segn el INEI
3.4.2 USUARIOS
El nmero de egresos de los diferentes servicios de hospitalizacin
en los ltimos cinco aos se muestra en el siguiente cuadro, donde
tambin podr evidenciarse la distribucin por grupo etreo:
Cuadro N 5
Egresos Hospitalarios durante el perodo 1998 - 2002 HNDM
3.4.3 MORBILIDAD
Las principales motivos de morbilidad tanto en consulta externa
como en hospitalizacin ocurridos durante el ao 2002 en el
Hospital Dos de Mayo, son evidenciados en los siguientes cuadros:
Cuadro N 6
Orden Causa
1 Hipertension Esencial
2 Diabetes Mellitus
3 Hiperplasia de la prstata
4 Infeccin de Vas Urinarias, S.N.E.
5 Trastorno de la Refraccin, N.E.
6 Asma
7 Gastritis Crnica N.E.
8 Lumbago No Especificado
9 Rinofaringitis y Rinitis Aguda
10 SIDA
Fuente: HNDM Oficina de Estadstica e Informtica.
Elaboracin propia.
Cuadro N 7
Principales Causas de Morbilidad en Hospitalizacin
Hospital Nacional Dos de Mayo - 2002
Orden Causa
1 Apendicitis aguda, N.E.
2 Colecistitis Crnica
4 Hiperplasia de la prostata
5 Tuberculosis pulmonar
6 Neumonia N.E.
8 Colecistitis aguda
10 Hipertension Esencial
Fuente: HNDM Oficina de Estadstica e Informtica.
Elaboracin propia.
Cuadro N 8
Indicadores Hospitalarios 2001 - 2002
Hospital Nacional Dos de Mayo
Indicadores 2001 2002
Promedio de Permanencia 10.66 9.81
3.4.5 MORTALIDAD
En los siguientes cuadros se pueden apreciar las principales causas
de mortalidad ocurridos en el Hospital Dos de Mayo durante el
perodo :
Cuadro N 9
Principales Causas de Mortalidad en Hospitalizacin
Hospital Nacional Dos de Mayo - Ao 2002
Orden Causa
1 Enfermedad por VIH
2 Otras septicemias especif.
3 Tuberculosis del pulmon
4 Neumonia, N.E.
5 Tumor maligno del estomago
6 Cirrosis Heptica Alcoholica
7 Otras enf. Cerebrovasculares
8 Tuberculosis miliar sin otra especif.
9 Otras enf. Pulmonares Interstic.
10 Otras
Fuente: HNDM Oficina de Estadstica e Informtica.
Elaboracin propia.
Cuadro N 10
Cuadro N 11
Cuadro N 12
Poblacin Estimada del Per - Ao 2003
Cuadro N 13
Grupo Cantidad
Porcentaje
Etreo De Poblacin
Ente cero y 19 aos 2768,537 35.50%
2
Poblacin estimada al 30 de junio del 2002 INEI
Cuadro N 14
Atenciones versus Atendidos en el HNDM - Ao 2002
T O T A L 118,309 336,365
Fuente: HNDM Oficina de Estadstica e Informtica.
Elaboracin propia
Cuadro N 15
Poblacin Demandante por Consulta Externa, segn
procedencia - Hospital Dos de Mayo / Ao 2002
Procedencia Pacientes Atendidos Porcentaje
T O T A L 104,555.00 100.00%
Fuente: HNDM Oficina de Estadstica e Informtica.
Elaboracin propia.
Cuadro N 17
Evolucin de la Demanda de Intervenciones Quirrgicas por
Emergencia en el Hospital Nacional Dos de Mayo
Especialidad 1998 1999 2000 2001 2002
Cirugia General 1,005 1,355 1,215 1,174 1,221
Traumatologia 54 137 94 157 183
Neurocirugia 139 153 136 141 175
Centro Obstetrico 574 573 614 740 952
Legrado Uterino 438 488 348 270 278
Cabeza y Cuello 2 19 35 33 44
Ginecologia 2 73 54 60 68
Cirugia de Torax y Cardiovascular 1 0 6 2 10
Urologia 0 1 2 3 6
Otorrino 0 0 0 1 0
Cuadro N 18
E v o l u c i n d e l a D e m a n d a G e n e r a l d e I n t e r v e n c i o n e s Q u i r rg i c a s
en el Hospital Nacional Dos de Mayo
Total de Intervenciones
5,338 5,783 5,640 5,935 6,582
Quirrgicas en el HNDM
Fuente: HNDM Oficina de Estadstica e Informtica.
Elaboracin propia.
Cuadro N 19
Tasas de Crecimiento Poblacional 2003 - 2014
Tasas de Crecimiento Geomtrico Medio Anual
AO
Per Lima
2003 - 2004 1.6 1.7
2004 - 2005 1.6 1.6
2005 - 2006 1.5 1.6
2006 - 2007 1.5 1.6
2007 - 2008 1.5 1.5
2008 - 2009 1.4 1.5
2009 - 2010 1.4 1.4
2010 - 2011 1.4 1.4
2011 - 2012 1.3 1.4
2012 - 2013 1.3 1.3
2013 - 2014 1.3 1.3
Fuente: INEI
Elaboracin propia
Cuadro N 20
Poblacin Estimada para el Per y Lima
Metropolitana - 2003 al 2014
Ao Per Lima
Cuadro N 21
Poblacin Estimada que acude al Hospital Nacional Dos de Mayo en
busca de atencin general - 2003 al 2015
Poblacin
Poblacin que Poblacin enferma Poblacin
Poblacin enferma que
reporta que acude a estimada que
Estimada acude a un
Ao para Lima
enfermedad o establecimientos
Hospital del
acudir al
accidente en Lima del MINSA en Lima Hospital Nacional
Metropolitana 3 4 MINSA en Lima 6
Metropolitana Metropolitana 5 Dos de Mayo
Metropolitana
3
Poblacin con reporte de enfermedad o accidente por condicin de satisfaccin de necesidades bsicas, segn
caractersticas seleccionadas. Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) - IV trimestre 2001 INEI.
4
Poblacin con enfermedad o accidente que acude a establecimientos del MINSA. Segn caractersticas seleccionadas.
Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) - IV trimestre 2001 INEI.
5
Poblacin con enfermedad o accidente que acude a un Hospital del MINSA. Segn caractersticas seleccionadas.
Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) - IV trimestre 2001 INEI
6
Poblacin que acude al hospital Dos de Mayo, proyectada en base al ndice de preferencia por el HNDM, respecto a la
poblacin de Lima Metropolitana, que acude a un Hospital del MINSA (19.96%).
7
La estimacin de la demanda de atenciones (tanto en Consulta Externa como en Emergencia), ha sido proyectada en
funcin a la tendencia de la demanda observada en periodos anteriores.
8
Es el ratio observado en el Hospital Dos de Mayo, e indica el promedio de veces que un paciente recurre
a este nosocomio para solicitar atencin mdica en el lapso de un ao.
Cuadro N 22-C
Demanda Efectiva Estimada para Intervenciones Quirrgicas 9
Cirugas Cirugas de
Ao Total
Electivas Emergencia
2004 3,814 3,098 6,912
9
La estimacin de la demanda de intervenciones quirrgicas (Tanto para Cirugas Electivas como para Cirugas de
Emergencia), ha sido proyectada en funcin a la tendencia de la demanda observada en periodos anteriores
C u a dr o N 2 3 - A
Cuadro N 23-B
10
Actualmente, la gran diversidad de instrumentos, accesorios e insumos de uso mdico, quirrgico y hospitalario,
obligan a que un nosocomio como el HNDM, disponga como mnimo de tres tecnologas de esterilizacin; cada cual
apropiada para cada tipo de material:
Tecnologa de esterilizacin por calor seco (Estufas)
Tecnologa de esterilizacin por calor hmedo (vapor saturado)
Tecnologa de esterilizacin a bajas temperaturas(Oxido de Etileno, Perxido de Hidrgeno, etc).
Grupo 1
Demanda de servicios de esterilizacin para materiales termo-
resistentes, tales como:
Ropa de uso quirrgico
Material Mdico (gasa, algodn, etc.)
Instrumental (de acero quirrgico)
Otros materiales.
Grupo 2
Demanda de servicios de esterilizacin para materiales
termolbiles, tales como:
Material Mdico
Accesorios (piezas reutilizables de equipos biomdicos)
Instrumental (ciruga laparoscpica principalmente)
Otros materiales termolbiles.
C u a dr o N 2 4 - A
11
Ver requerimientos del proyecto Cuadro N 45
Cuadro N 24-B
Cuadro N 25-A
Demanda Efectiva Estimada de Material Esterilizado Termo-resistente
Hospital Nacional Dos de Mayo 2004 al 2013
(Unidad de medida = Paquete esterilizado)
Ao 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Demanda
764,661 793,869 823,076 852,284 881,491 910,699 939,906 969,114 998,321 1,027,529
Efectiva
12
Cabe mencionar que el anlisis de la demanda histrica de las operaciones quirrgicas
evidencia una tendencia de crecimiento tpicamente lineal, motivo por el cual la proyeccin
de demanda de dicha actividad, ha sido efectuada utilizando la tcnica de ajuste de tendencia
lineal por el mtodo de Mnimos Cuadrados.
13
La unidad de medida para el material estril es el paquete.
Cuadro N 25-B
Demanda Efectiva Estimada de Material Esterilizado Termolbil
Hospital Nacional Dos de Mayo 2004 al 2013
(Unidad de medida = Paquete esterilizado)
Ao 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Demanda
4,616 4,792 4,969 5,145 5,321 5,498 5,674 5,850 6,027 6,203
Efectiva
Cuadro N 26
Plasma No tiene -
ACTIVIDAD CONDICIN
TOTAL
O CU P A CI O N A L Nombrado Contratado (SNP)
Enfermera 5 2 3
Tcnico en Enfermera 28 22 6
TOTAL 33 24 9
Fuente: Of de Personal HNDM
Elaboracin propia
Cuadro N 28
TOTAL 27
Clasificacin:
Equipos pequeos de bajo volumen de produccin. Presentan diversas fallas y deterioros sin llegar a incapacitar
A al equipo (que sigue trabajando); las fallas mas comunes son: Termmetro inservible, diodo luminoso quemado,
fallas en el sistema de cierre hermtico, tomacorriente deteriorado, corrosin, termostato malogrado
Presentan fallas (sin llegar a ser incapacitantes) y requieren ser reparados. Estos equipos sern reparados y
C repotenciados en el corto plazo por PRONIEM, para lo cual los trmites tcnico-administrativos estn muy
avanzados.
Cuadro N 29
Cuadro N 30-A
Cuadro N 30-B
3.13.1 ESTERILIZACIN
Mtodos de Esterilizacin
1) Fsicos:
a) Calor
i) Seco: Estufa de calor seco
ii) Hmedo: Vapor de agua saturado a presin.
b) Plasma
2) Qumicos
a) Lquidos: Glutaraldehido 2%
b) Gases: Oxido de Etileno
121 oC 20 minutos
126 oC 10 minutos
134 oC 7 minutos
14
Presin sobre la normal.
a) Gravitacionales
La eliminacin del aire de la cmara se efecta por desplazamiento
gravitacional. Su principal aplicacin es en la esterilizacin de
soluciones acuosas y ciertas prtesis.
8. Clasificacin
Se agrupar el material de acuerdo al sector que pertenece,
unidad quirrgica y tipo de material.
9. Armado y Acondicionado
El armado y contenido de un paquete debe responder a
necesidad de uso, facilidad de uso y seguridad de
procedimiento.
10. Envasado y Sellado
Tiene como objetivo almacenar estril un material y permitir su
uso estril.
11. Rotulado
Puede ser manual o mecnico.
12. Esterilizacin
Destruccin de todo microorganismo, tanto en su forma
vegetativa como sus esporas en el medio u objeto a esterilizar.
La esterilizacin es en trminos absolutos.
13. Almacenado
El producto terminado y esterilizado se deber colocar en
canastos o contenedores, preferentemente plsticos, que se
encuentren identificados externamente y que se puedan apilar
para el ahorro de espacio fsico.
14. Dispensacin
El material esterilizado se dispensar con mucho cuidado. El
egreso del material se documentar en el registro
implementado para este fin. Se usarn contenedores
perfectamente higinicos para disponer el material esterilizado
que se dispensa a los distintos sectores de la institucin.
Cuadro N 33
Tecnologas Ventajas Desventajas
Penetra materiales lenta y
desigualmente.
Requiere largos perodos
para la esterilizacin.
Calor Produce muerte bacteriana por
Seco un proceso oxidativo. Difcil de controlar.
No se puede aplicar a
materiales textiles, gomas
ni sensibles a las altas
temperaturas.
Es un mtodo lento.
Esteriliza una gran variedad de
Exige medidas de seguridad
artculos.
para el personal.
Oxido de Se utiliza fundamentalmente en
Potencialmente carcingeno
Etileno aquellos materiales a los que
y mutgeno.
puede daar la temperatura
elevada y la humedad. Requiere de un tiempo de
aireacin muy largo.
Esteriliza en 10 horas y
desinfecta en 30 minutos.
Glutaraldehido Diluido en agua destilada,
al 2% provoca la destruccin de las Toxicidad del
bacterias vegetativas y esporas. Glutaraldehido, tanto en
solucin como sus vapores.
Cuadro N 34
Duracin
Acciones Propuestas
(Etapa Preoperativa)
Cuadro N 35
Alternativa 1
A O S
ETAPA Ao 0 (en meses)
1 2 3 ... ... 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ETAPA PREOPERATIVA
1. Gestiones administrativas y
tcnico legales X X ... ...
2. Contratacin de servicios para
la elaboracin del expediente X X ... ...
tcnico.
3. Elaboracin del expediente
Tcnico X X ... ...
4. Proceso de contratacin de
obra. X X ... ...
ETAPA OPERATIVA
Cuadro N 36
Alternativa 1
A O S
ETAPA Ao 0 (en meses)
1 2 3 .... .... 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ETAPA PREOPERATIVA
1. Gestiones administrativas y
tcnico legales X X .... ....
5. Instalacin, prueba de
equipos y maquinaria. X X .... ....
Cuadro N 37
Alternativa 1
ETAPA PREOPERATIVA
1. Entrenamiento al personal
tcnico y de mantenimiento, por X X X ..... .....
parte del proveedor
Cuadro N 38
Alternativa 2
A O S
ETAPA Ao 0 (en meses)
1 2 3 ... ... 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ETAPA PREOPERATIVA
1. Gestiones administrativas y
tcnico legales X X ... ...
2. Contratacin de servicios para
la elaboracin del expediente X X ... ...
tcnico.
3. Elaboracin del expediente
Tcnico X X ... ...
4. Proceso de contratacin de
obra. X X ... ...
ETAPA OPERATIVA
Cuadro N 39
Alternativa 2
A O S
ETAPA Ao 0 (en meses)
1 2 3 .... .... 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ETAPA PREOPERATIVA
1. Gestiones administrativas y
tcnico legales X X .... ....
5. Instalacin, prueba de
equipos y maquinaria. X X .... ....
Cuadro N 40
Alternativa 2
ETAPA PREOPERATIVA
1. Entrenamiento al personal
tcnico y de mantenimiento, por X X X ..... .....
parte del proveedor
Cuadro N 41
ALTERNATIVA 1
P l a n d e I m p l e m e n t a c i n d e l P r i m e r P r o ye c t o P o s i b l e
A O S
ETAPA Ao 0 (en meses) 1 2 3 ... ... 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ETAPA PREOPERATIVA
1. Remodelacin y adecuacin del local
donde funcionar la Unidad Central de X X X X X X X X X X X X
Esterilizacin del HNDM.
ETAPA OPERATIVA
Cuadro N 42
ALTERNATIVA 2
ETAPA PREOPERATIVA
1. Construccin de infraestructura
totalmente nueva para la Unidad Central X X X X X
de Esterilizacin.
ETAPA OPERATIVA
Cuadro N 43
Tipo de Ao
Material
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Termo-
764,661 793,869 823,076 852,284 881,491 910,699 939,906 969,114 998,321 1,027,529
resistente
Termolbil 4,616 4,792 4,969 5,145 5,321 5,498 5,674 5,850 6,027 6,203
TOTAL 769,277 798,661 828,045 857,429 886,813 916,196 945,580 974,964 1,004,348 1,033,732
Cuadro N 44
reas Funcionales
Recepcin de material no estril
Lavado
Empacado y etiquetado
Esterilizacin 1 (calor seco)
Esterilizacin 2 (calor Hmedo)
Esterilizacin 3 (ETO)
Esterilizacin 4 (Plasma)
Almacn para material estril
Almacn de materiales e insumos
SS. HH.
rea de despacho
Cuadro N 45
N Descripcin Cantidad
Equipos
1 Autoclave 3
2 Equipo para Esterilizacin mediante ETO (con cmara de vaco) 1
3 Equipo para Esterilizacin mediante PLASMA (Perxido de Hidrgeno) 1
4 Maquina Lavadora (con ciclo de secado) 2
5 Maquina Selladora tamao pequeo 1
6 Maquina Selladora tamao mediano 1
7 Maquina Selladora tamao grande 1
8 Cortadora Elctrica para gasa 1
9 Pistola de lavado a presin 2
10 Compresor neumtico 1
Mobiliario y Accesorios
11 Anaqueles 4
12 Banquillo metlico de 02 peldaos 3
13 Estantera de ngulos ranurados 5
14 Mesa de trabajo (enchapado en frmica) 4
15 Estantera (laminado con Melamine) 2
16 Extinguidor de polvo qumico de 6 kg 2
17 Extinguidor de Gas carbnico 10 Lb. 2
18 Papelera de plstico con tapa y ventana batible 4
19 Reloj de pared 4
20 Coche de transporte 6
21 Cubo Metlico con tapa accionada a pedal 4
22 Silla modular de fibra de vidrio 20
Recursos Unidad de A o s
Humanos Medida 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Enfermeras Enfermera/ao 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Tcnicos en
Tc. Enf./ao 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Enfermera
Personal
Tc. Adm../ao 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Administrativo
Cuadro N 47
A
El programa de Requerimientos para Materiales e Insumos del Proyecto en su etapa operativa, solamente considera
aquellos requerimientos necesarios para cubrir la brecha entre la oferta actual y la demanda optimizada.
Alternativa 1
Alternativa 2
15
Precios de remodelacin por m2 = 300 US Dlares.
16
Precios de construccin nueva por m2 = 500 US Dlares
Cuadro N 49
ALTERNATIVA I
C u a dr o N 5 0
ALTERNATIVA II
C u a dr o N 5 1
3.21 PRESUPUESTO
Luego de haber determinado los costos unitarios para los
requerimientos del proyecto, el siguiente paso consiste en elaborar
los presupuestos preoperativos y operativos de cada una de las
alternativas:
Los presupuestos preoperativos consideran las inversiones
iniciales, previas y necesarias para la implementacin del
proyecto.
Los presupuestos operativos consideran los costos de los
servicios que se espera brindar con el proyecto.
Cuadro N 52
Cuadro N 53
Presupuesto Operativo de la alternativa 1
....Continuacin
Indicadores para Pupinel Int. caja 113 142.85 168.56 16,073.11 18,966.27
Indicadores para Pupinel Ext. rollo 113 68.09 80.35 7,661.81 9,040.93
Cuadro N 54
Cuadro N 55
Presupuesto Operativo de la alternativa 2
Unidad de Cantidad
Costo Unitario Anual Costo Total
Acciones Medida Total Costo Unitario Costo Unitario Costo Total Costo Total
sin Impuestos con Impuestos sin Impuestos con Impuestos
....Continuacin
Indicadores para Pupinel Int. caja 113 142.85 168.56 16,073.11 18,966.27
Indicadores para Pupinel Ext. rollo 113 68.09 80.35 7,661.81 9,040.93
Cuadro N 56
Presupuesto Operativo Estimado - Situacin Sin Proyecto
A o
Rubros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Remuneraciones 262,752 262,752 262,752 262,752 262,752 262,752 262,752 262,752 262,752 262,752
Enfermeras 49,128 49,128 49,128 49,128 49,128 49,128 49,128 49,128 49,128 49,128
Tcnicos en Enfermera 213,624 213,624 213,624 213,624 213,624 213,624 213,624 213,624 213,624 213,624
Materiales e Insumos 9,821 9,978 10,138 10,300 10,455 10,612 10,760 10,911 11,064 11,207
Yodo povidona (Espuma) 641 651 662 672 682 692 702 712 722 731
Yodo povidona (solucin) 854 868 882 896 910 923 936 949 963 975
Hipoclorito de sodio 112 114 115 117 119 121 122 124 126 128
Detergente Enzimtico 3,188 3,239 3,291 3,343 3,393 3,444 3,493 3,541 3,591 3,638
Vaselina Slida 14 14 14 14 15 15 15 15 15 16
Jabn lquido 23 24 24 24 25 25 26 26 26 27
Alcohol Yodado 173 176 179 182 184 187 190 192 195 198
Agua Oxigenada 25 25 26 26 26 27 27 28 28 28
Mangas de Polietileno 25x60 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74
Mangas de Polietileno 18x60 49 50 51 52 53 53 54 55 56 56
Mangas de Polietileno 10x60 29 30 30 31 31 32 32 33 33 34
Mangas de Polietileno 8x60 18 18 19 19 19 19 20 20 20 21
Indicadores Biolgicos p/Autoclave 1,857 1,887 1,917 1,948 1,977 2,006 2,034 2,063 2,092 2,119
Indicadores para Pupinel Int. 1,460 1,484 1,507 1,531 1,554 1,578 1,600 1,622 1,645 1,666
Indicadores para Pupinel Ext. 696 707 718 730 741 752 763 773 784 794
Glutaraldehido al 2% 428 435 442 449 456 462 469 475 482 488
Otros 64,100 65,638 67,214 68,827 70,479 72,170 73,902 75,676 77,492 79,352
Mantenimiento y Repuestos 6,500 6,656 6,816 6,979 7,147 7,318 7,494 7,674 7,858 8,047
Servicios de esterilizacin por terceros 57,600 58,982 60,398 61,848 63,332 64,852 66,408 68,002 69,634 71,305
TOTAL 336,673 338,369 340,104 341,879 343,686 345,534 347,414 349,339 351,308 353,311
Cuadro N 58
Cuadro N 59
Materiales e Insumos 93,195 93,385 93,579 93,775 93,963 94,153 94,333 94,515 94,700 94,875
Yodo povidona (Espuma) 777 789 802 815 827 839 851 863 875 886
Yodo povidona (solucin) 1,036 1,052 1,069 1,086 1,103 1,119 1,135 1,151 1,167 1,182
Hipoclorito de sodio 135 138 140 142 144 146 148 150 153 155
Detergente Enzimtico 3,864 3,926 3,989 4,052 4,113 4,175 4,233 4,293 4,353 4,409
Vaselina Slida 17 17 17 17 18 18 18 18 19 19
Jabn lquido 28 29 29 30 30 31 31 31 32 32
Alcohol 228 232 236 240 243 247 250 254 257 261
Alcohol Yodado 210 213 217 220 224 227 230 233 237 240
Agua Oxigenada 30 31 31 32 32 33 33 33 34 34
Mangas de Polietileno 25x60 79 80 81 83 84 85 86 87 89 90
Mangas de Polietileno 18x60 60 61 62 63 64 65 66 66 67 68
Mangas de Polietileno 10x60 36 36 37 37 38 39 39 40 40 41
Mangas de Polietileno 8x60 22 22 23 23 23 24 24 24 25 25
Indicadores Biolgicos p/Autoclave 2,251 2,287 2,323 2,361 2,396 2,432 2,466 2,501 2,536 2,569
Indicadores para Pupinel Int. 1,770 1,798 1,827 1,856 1,884 1,912 1,939 1,966 1,994 2,020
Indicadores para Pupinel Ext. 844 857 871 885 898 912 924 937 950 963
Glutaraldehido al 2% 519 527 535 544 552 560 568 576 584 592
Oxido de Etileno (ETO) 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000
Perxido de Hidrgeno 53,290 53,290 53,290 53,290 53,290 53,290 53,290 53,290 53,290 53,290
Otros 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
Mantenimiento y Repuestos 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
TOTAL 435,995 436,185 436,379 436,575 436,763 436,953 437,133 437,315 437,500 437,675
Cuadro N 60
Costos Incrementales
Aos
Costos Totales
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sin Proyecto (A) 336,673 338,369 340,104 341,879 343,686 345,534 347,414 349,339 351,308 353,311
Con Proyecto
(B) 435,995 436,185 436,379 436,575 436,763 436,953 437,133 437,315 437,500 437,675
Alternativa 1
Con Proyecto
(C) 435,995 436,185 436,379 436,575 436,763 436,953 437,133 437,315 437,500 437,675
Alternativa 2
Costos
Incrementales
(B) -(A) 99,321 97,816 96,275 94,696 93,077 91,419 89,718 87,977 86,193 84,363
(C) -(A) 99,321 97,816 96,275 94,696 93,077 91,419 89,718 87,977 86,193 84,363
Variacin
Porcentual
(B ) respecto a ( A ) 29.50% 28.91% 28.31% 27.70% 27.08% 26.46% 25.82% 25.18% 24.53% 23.88%
(C ) respecto a ( A ) 29.50% 28.91% 28.31% 27.70% 27.08% 26.46% 25.82% 25.18% 24.53% 23.88%
4.1 BENEFICIOS
Los Beneficios que generar el proyecto en la poblacin del
mbito de influencia del Hospital Nacional Dos de Mayo, podrn
evidenciarse a travs de algunos indicadores tales como:
Disminucin de la tasas de morbimortalidad debido a causas
relacionadas a infecciones intrahospitalarias.
Mejora de la Calidad de Vida, por la disminucin de secuelas
como resultado de una adecuada y oportuna atencin.
Mejora en el acceso a los servicios de atencin.
Menores precios de las intervenciones quirrgicas como
consecuencia de la disminucin de costes por procesos de
esterilizacin de material.
Cuadro N 61
Costos de Produccin 0 405,258 405,429 405,600 405,773 405,939 406,107 406,266 406,427 406,591 406,745
Remuneraciones 0 285,600 285,600 285,600 285,600 285,600 285,600 285,600 285,600 285,600 285,600
Materiales e Insumos 0 77,285 77,456 77,627 77,800 77,966 78,134 78,293 78,454 78,618 78,772
Otros 0 42,373 42,373 42,373 42,373 42,373 42,373 42,373 42,373 42,373 42,373
FLUJO DE COSTOS 621,465 405,258 405,429 405,600 405,773 405,939 406,107 406,266 406,427 406,591 406,745
Cuadro N 62
Costos de
0 405,258 405,429 405,600 405,773 405,939 406,107 406,266 406,427 406,591 406,745
Produccin
Remuneraciones 0 285,600 285,600 285,600 285,600 285,600 285,600 285,600 285,600 285,600 285,600
Materiales e
0 77,285 77,456 77,627 77,800 77,966 78,134 78,293 78,454 78,618 78,772
Insumos
Otros 0 42,373 42,373 42,373 42,373 42,373 42,373 42,373 42,373 42,373 42,373
FLUJO DE COSTOS 893,711 405,258 405,429 405,600 405,773 405,939 406,107 406,266 406,427 406,591 406,745
Cuadro N 63
A O S
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Flujo de Costos
621,465 405,258 405,429 405,600 405,773 405,939 406,107 406,266 406,427 406,591 406,745
del Proyecto
Tasa de
0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14
actualizacin
Periodo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Factor Simple de
1.0000 0.8772 0.7695 0.6750 0.5921 0.5194 0.4556 0.3996 0.3506 0.3075 0.2697
Actualizacin
Valor Actual de
621,465 355,490 311,964 273,768 240,250 210,832 185,017 162,359 142,477 125,030 109,717
los Costos (VAC)
VACT 1 = 2,738,368
Valor Anual Equivalente - VAE
VAE 1 = 524,982
Cuadro N 64
A O S
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Flujo de Costos del
893,711 405,258 405,429 405,600 405,773 405,939 406,107 406,266 406,427 406,591 406,745
Proyecto
Tasa de
0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14
actualizacin
Periodo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Factor Simple de
1.0000 0.8772 0.7695 0.6750 0.5921 0.5194 0.4556 0.3996 0.3506 0.3075 0.2697
Actualizacin
Valor Actual de
893,711 355,490 311,964 273,768 240,250 210,832 185,017 162,359 142,477 125,030 109,717
los Costos (VAC)
VACT 2 = 3,010,614
VAE 2 = 577,176
1 Escenario.
Asumiendo como supuesto una fluctuacin en los precios de los
insumos para la alternativa 2 mientras que para la alternativa 1
los precios se mantienen conforme a lo previsto. Tal como se
aprecia en el siguiente cuadro y su correspondiente grfico.
Cuadro N 66
Alternativa 1 Alternativa 2
Costos Costos
permanecen VACT 1 experimentan VACT 2
constantes fluctuaciones
100% 2,738,368 75% 2,257,961
100% 2,738,368 80% 2,408,491
100% 2,738,368 85% 2,559,022
100% 2,738,368 90% 2,709,553
100% 2,738,368 95% 2,860,083
100% 2,738,368 100% 3,010,614
100% 2,738,368 105% 3,161,145
100% 2,738,368 110% 3,311,675
100% 2,738,368 115% 3,462,206
100% 2,738,368 120% 3,612,737
100% 2,738,368 125% 3,763,268
100% 2,738,368 130% 3,913,798
100% 2,738,368 135% 4,064,329
100% 2,738,368 140% 4,214,860
Grafico N 1
0.50
0.45
Alternativa 2
0.40
0.35
Alternativa 1
0.30
0.25
0.05
-
75% 80% 85% 90% 95% 100% 105% 110% 115% 120% 125% 130% 135% 140%
Variacin Porcentual del VACT
Altenativa 1 Alternativa 2
2 Escenario.
Asumiendo como supuesto una fluctuacin en los precios de los
insumos para la alternativa 1 mientras que para la alternativa 2
los precios se mantienen conforme a lo previsto. Tal como se
aprecia en el siguiente cuadro y su correspondiente grfico
Alternativa 1 Alternativa 2
Costos Costos
experimentan VACT 1 permanecen VACT 2
fluctuaciones constantes
75% 2,053,776 100% 3,010,614
80% 2,190,694 100% 3,010,614
85% 2,327,613 100% 3,010,614
90% 2,464,531 100% 3,010,614
95% 2,601,450 100% 3,010,614
100% 2,738,368 100% 3,010,614
105% 2,875,286 100% 3,010,614
110% 3,012,205 100% 3,010,614
115% 3,149,123 100% 3,010,614
120% 3,286,042 100% 3,010,614
125% 3,422,960 100% 3,010,614
130% 3,559,878 100% 3,010,614
135% 3,696,797 100% 3,010,614
140% 3,833,715 100% 3,010,614
Grfico N 2
0.45
0.40 Alternativa 1
0.35
0.30 Alternativa 2
0.25
0.20
0.15
Cuando los costos de la Alternativa 1 se
0.10 incrementan hasta el 109.923%; sta presenta
un Ratio CE igual al de la Alternativa 2
0.05
-
75% 80% 85% 90% 95% 100% 105% 110% 115% 120% 125% 130% 135% 140%
Variacin Porcentual del VACT
Altenativa 1 Alternativa 2
Cuadro N 57
6 IMPACTO AMBIENTAL
7 CONCLUSIONES
8 RECOMENDACIONES
CORRESPONDENCIA
Contina...
.....Continuacin
Resumen de Indicadores Verificables Medios de Supuestos de
objetivos Objetivamente verificacin Desarrollo
Contina...
.....Continuacin
Resumen de Indicadores Verificables Medios de Supuestos de
objetivos Objetivamente verificacin Desarrollo
1. Desde el primer ao de implementacin del
proyecto se evidencia Mejora de la capacidad
instalada y produccin de servicios de
esterilizacin, que ofrece el HNDM, a travs
de su nueva Unidad Central de Esterilizacin,
la cual muestra los siguientes indicadores
inmediatos: Expediente Tcnico de Obra.
1. Existe infraestructura 140 m2 de metros cuadrados de
infraestructura remodelada y Planos y presupuestos de obra
fsica adecuada.
acondicionada. Cuaderno de Obra.
2. Se cuenta con
Equipamiento y 03 Autoclaves (calor hmedo) Estudio Tcnico para la
mobiliario en cantidad seleccin de tecnologas y
01 Equipo para esterilizacin mediante
suficiente. equipamiento de esterilizacin
Oxido de etileno (ETO)
para la UCE del HNDM.
3. Se posee variedad de Existen recursos financieros
01 equipo para esterilizacin mediante
Causa / Compo- tecnologas que Marges institucional y Registro suficientes para garantizar la
Plasma a partir de perxido de
Efecto nentes permiten la Patrimonial de equipos y ejecucin de las acciones
hidrgeno.
esterilizacin de todo mobiliario. planteadas y la continuidad y
tipo de materiales de 36 profesionales de la salud que laboran sostenibilidad del proyecto, mas
uso hospitalario. en la Unidad Central de Esterilizacin. Reportes estadsticos de all del horizonte temporal.
produccin (Unidad Central de
4. Se cuenta con planes 769,277 paquetes de material Esterilizacin, HNDM).
y programas de esterilizado al trmino del primer ao de
desarrollo y operaciones del proyecto. Estadsticas HNDM, MINSA,
modernizacin de los DISA, INEI.
procesos de 9015,045 paquetes de material de uso
hospitalario esterilizados, a lo largo del Informes de Evaluacin de
esterilizacin en el
horizonte temporal del proyecto. Planes Operativos.
HNDM.
36 capacitaciones realizadas durante el
primer ao del proyecto (para RR. HH.
de la Unidad)
100% de cobertura a la demanda de
esterilizacin de material de uso
hospitalario en el HNDM.
Contina...
.....Continuacin
Resumen de Indicadores Verificables Medios de Supuestos de
objetivos Objetivamente verificacin Desarrollo