Procedimiento de Revisión Técnica de Ingeniería

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DIVISIN DE INENIERA 903-P3000-A20-ADM-915

Rev. 1
PROCEDIMIENTO DE REVISIN TCNICA DE INGENIERA
ELABOR REVIS APROB

FECHA OBJETO
Iniciales Iniciales Iniciales/Cargo
NOV. 02 Revisin General TV SN SN/VPDI
903P3000A20ADM915/22/11/2002/gof/ 1 de 32 INEDON
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1. PROPSITO ........................................................................................ 3
2. DEFINICIONES ................................................................................... 3
3. PROCEDIMIENTO ............................................................................... 5
4. REGISTROS DE LA CALIDAD ............................................................... 9
ANEXO 1 - LISTA VERIFICACIN ORGANIZACIN DE INGENIERA ........ 10
ANEXO 2 - LISTA VERIFICACIN REVISIN TCNICA INGENIERA ........ 14
ANEXO 3 - REVISIN TCNICA PROCESOS ........................................... 20
ANEXO 4 - REVISIN TCNICA INGENIERA MECNICA ....................... 21
ANEXO 5 - REVISIN TCNICA CIVIL .................................................. 22
ANEXO 6 - REVISIN TCNICA DISEO MECNICO.............................. 23
ANEXO 7 - REVISIN TCNICA DE ELECTRICIDAD............................... 24
ANEXO 8 - REVISIN TCNICA AUTOMATIZACIN Y CONTROL............ 25
ANEXO 9 - REVISIN TCNICA ESTUDIOS ........................................... 26
ANEXO 10 - FORMATO ACCIONES PENDIENTES ................................... 27
ANEXO 11 CLASIFICACION DE LOS ERRORES/OMISIONES O NO
CONFORMIDADES SEGUN LA SEVERIDAD ......................... 29
ANEXO 12 - FORMATO DATOS Y RESULTADOS GENERALES DE LA
REVISION TECNICA ......................................................... 31
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1. PROPSITO
Establecer los requisitos y pasos a seguir en el Proceso de Revisin Tcnica de

Ingeniera a los proyectos en ejecucin, por parte de los Departamentos adscritos a la
Divisin de Ingeniera.
El procedimiento de Revisin Tcnica de Ingeniera establece un programa continuo

de revisin de los aspectos ms importantes de ejecucin, estableciendo hitos y puntos
de control que son responsabilidad de los departamentos, reforzando la
responsabilidad departamental en la obtencin de la calidad deseada.
2. DEFINICIONES
Este documento describe los detalles de las Revisiones Tcnicas de los Departamentos
adscritos a la Divisin de Ingeniera a los Proyectos en Ejecucin y sus productos. El
procedimiento enfatiza en cinco niveles de revisin para todas las disciplinas, como
sigue:
= Nivel 0. Revisin de la organizacin de las disciplinas y la Coordinacin

Interdisciplinaria:
Esta revisin persigue asegurar que la disciplina ha considerado todos los aspectos
de organizacin del esfuerzo requerido para ejecutar su alcance en el Proyecto.
Comienza con una revisin de los requerimientos de organizacin y recursos, y se
revisan aspectos tales como:
- Alcance y estrategia establecida en la oferta

- Presupuestos de horas hombre y costos
- Programacin y disponibilidad de personal
- Programa de trabajo
- Conocimiento y divulgacin del alcance
- Criterios de diseo
- Identificacin y Control de Cambios
- Herramientas de Diseo
- Formatos y Listas de Verificacin
- Procesos de coordinacin interdisciplinarios establecidos en el proyecto
- Verificacin del Progreso de la Disciplina
- Productos
- Nivel de detalle de los productos
En el Anexo 1 se incluye para ser usado de referencia una lista de verificacin de

la organizacin de ingeniera.
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= Nivel 1 - Revisin de implantacin y uso de los procedimientos y/o lineamientos de

los Departamentos:
Este nivel de revisin se concentra en evaluar la correcta implantacin y uso de los

criterios de diseo, especificaciones y procedimientos de verificacin o listas de
verificacin que estn establecidos a nivel de departamento. Esta es una etapa de
acciones preventivas para asegurar que el Proyecto implanta mecanismos para el
aseguramiento de la calidad tcnica. Considera la revisin por muestreo aleatorio
de documentos que hayan sido sometidos a verificacin a fin de constatar que
cumplen con los requerimientos del Proyecto en cuanto a nivel de detalle, calidad,
conformidad con especificaciones y criterios de diseo, verificacin de interfases y
otros requerimientos. Se conducen revisiones por el Grupo Revisor a fin de poner a
prueba los procesos de verificacin utilizados.
= Nivel 2 - Revisin de los productos:
Este nivel de revisin considera la evaluacin de productos completados mediante

verificacin por muestreo aleatorio por el Grupo Revisor de manera de evaluar la
calidad que se est entregando, identificar desviaciones sobre los requerimientos y
la buena prctica de diseo, determinar las causas de estas desviaciones e implantar
acciones correctivas. La revisin se realiza a todos los planos y documentos claves
y al azar a otros planos y documentos previamente seleccionados, y debe incluir:
- Variables bsicas
- Revisin de los diseos
- Constructibilidad
- Interfases con otras reas y disciplinas
- Verificacin de consistencia con clculos
- Materiales segn especificaciones
- Listas de materiales
- Representacin
- Consistencia y completacin
= Nivel 3 - Revisin coordinacin interdisciplinaria:
Este nivel se enfoca en la revisin de los procesos de verificacin interdisciplinaria,

su implantacin y uso en el Proyecto y su adecuacin a los requerimientos
especficos de las disciplinas, la gerencia de ingeniera y el Cliente.
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= Nivel 4 - Revisin detallada de los productos:
Considera la revisin por muestreo aleatorio de documentos que hayan sido

sometidos a verificacin a fin de constatar que cumplen con los requerimientos del
Proyecto en cuanto a nivel de detalle, conformidad con especificaciones y criterios
de diseo, verificacin dimensional, alcance de trabajo, interfases e interferencias,
informacin de suplidores, mtodos constructivos, consistencia con partidas de
obra, consistencia con listas de materiales y requisiciones, seguridad en el diseo y
calidad en general y otros requerimientos. Se conducen revisiones por el Grupo
Revisor a fin de poner a prueba los procesos de verificacin utilizados.
En el Anexo 2 se incluye para ser usado de referencia una Lista de Verificacin

Revisin Tcnica de Ingeniera para la revisin de los niveles 1,2,3 y 4.
En los Anexos 3,4,5,6,7 y 8 se incluye para ser usado de referencia un plan general
de revisin tcnica para cada una de las siguientes disciplinas: Procesos, Ingeniera
Mecnica, Civil, Diseo Mecnico, Ingeniera Elctrica, Automatizacin y Control y
Estudios.
3. PROCEDIMIENTO
3.1. Las responsabilidades de implantacin de la Revisin Tcnica de Ingeniera en los

Proyectos en ejecucin son como sigue:
= Vicepresidente de la Divisin de Ingeniera: Se asegurar que los departamentos

tcnicos adscritos a ella inicien el proceso de programacin e implantacin de la
revisin tcnica a proyectos en ejecucin. Aprueba el presupuesto de horas hombre
para las revisiones tcnicas de los proyectos en ejecucin. Har seguimiento a su
implantacin en proyectos y a los resultados.
= Gerentes de Departamento: Sern responsables por el desarrollo de la revisin

tcnica de su disciplina, formulacin de los criterios de revisin particulares,
asignacin del Grupo Revisor, y seguimiento a la implantacin del programa,
evaluacin de los resultados e implantacin de medidas correctivas a las
desviaciones identificadas.
= Gerente de Proyecto: Es responsable por la programacin de la Revisin Tcnica

de Ingeniera en conjunto con el Lder del Grupo Revisor, y por asegurar la
implantacin de los procedimientos de ejecucin y revisin de ingeniera dentro de
su proyecto.
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= Gerente de Ingeniera: Es responsable por la implantacin de la Revisin Tcnica

de Ingeniera dentro de su proyecto, por el uso de los procedimientos de ejecucin
y revisin de la ingeniera, y por el seguimiento al cumplimiento del Programa de
Revisin Tcnica de todas las disciplinas. Se responsabiliza junto con los Gerentes
de Departamento por la evaluacin de los resultados de las revisiones y la
implantacin de medidas correctivas en caso de desviaciones.
= Lderes de Disciplina: Son responsables por la revisin tcnica interna y el

cumplimiento de los hitos y plan de la Revisin Tcnica, as como de prestar todo
el apoyo necesario al Grupo Revisor para la ejecucin de la revisin. Se asegura
que los procedimientos, planos y documentos a revisar se encuentran en la etapa
adecuada de revisin y disponibles para el grupo revisor. Se responsabiliza junto
con su Gerente de Departamento por la evaluacin de los resultados de las
revisiones y la implantacin de medidas correctivas en caso de desviaciones dentro
de su disciplina.
= Lder del Grupo Revisor. Es responsable por coordinar el proceso de revisin

tcnica del proyecto y se encarga que todos los aspectos de organizacin, alcance,
recursos y coordinacin interdisciplinarias sean revisados. Emite un informe
peridico indicando el status del proceso de revisin y hace el debido seguimiento
para el cierre de este proceso.
= Grupo Revisor: Son responsables por la realizacin de la revisin tcnica detallada

de las reas de su especialidad. Deben coordinar con los Lderes de Disciplina y
Gerentes de Departamento la realizacin de la revisin bajo su responsabilidad.
Soportan al Gerente de Departamento en la verificacin de la implantacin de las
medidas correctivas identificadas en la Revisin Tcnica. Los integrantes del
Grupo Revisor no deben estar trabajando en el Proyecto a ser revisado. El Grupo
Revisor esta formado por un Lder Revisor de cada Disciplina, por diferentes
especialistas, segn se requieran y por el Lder del Grupo Revisor.
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3.2. El procedimiento de Revisin Tcnica de Ingeniera en proyectos en ejecucin debe

cumplir con los siguientes pasos:
Etapa de Planificacin
Vicepresidente de la Divisin de 1. Al recibirse el otorgamiento de un

Ingeniera proyecto designa al Lder del Grupo
Revisor del Proyecto.
Lder del Grupo Revisor 2. Solicita al Gerente del Proyecto

informacin acerca del Proyecto:
Alcance, CDP, horas hombres por
disciplina, programa de trabajo. Acuerda
conjuntamente con el Gerente del
Proyecto la fecha en la cual se realizar la
Revisin Tcnica.
Gerente de Departamento 3. Con la informacin de las caractersticas

del Proyecto cada Gerente de
Departamento designa el Lder Revisor de
su disciplina y a los otros especialistas
revisores que apliquen.
Lderes Revisores de Disciplina 4. Preparan un plan de revisin tcnica para

sus respectivas disciplinas.
Lder del Grupo Revisor 5. Define conjuntamente con los Lderes

Revisores de Disciplina el presupuesto de
horas hombre para la revisin y lo somete
a la aprobacin del Vicepresidente de la
Divisin de Ingeniera.
6. Gestiona la apertura del cdigo de la

revisin tcnica con el Departamento de
Control de Proyectos.
Vicepresidente de la Divisin de 7. Elabora y entrega al Gerente de Gestin

Ingeniera de Calidad y Tecnologa el Plan General
de Revisiones Tcnicas a Proyectos,
semestralmente.
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Etapa de Ejecucin
Lder del Grupo Revisor 8. Convoca y dirige la reunin de apertura

del Proceso de Revisin. En la reunin se
acuerda con que frecuencia se emitir el
Informe de Revisin.
Lderes Revisores de Disciplina y 9. Revisan y acuerdan el plan de revisin

Lderes de Disciplina tcnica de sus respectivas disciplinas.
Grupo Revisor 10. Realiza la revisin tcnica, para los

niveles de revisin 0, 1 y 3 se elabora un
reporte indicando cules aspectos deben
ser corregidos o mejorados y para los
niveles 2 y 4 completan los formatos de
acciones pendientes por cada plano o
documento revisado, donde se consignan
las no conformidades.
11. Informa y acuerda, con los Lderes de

Disciplinas y el Gerente de Ingeniera, el
grado de severidad de los errores y la
fecha de ejecucin de las acciones
correctivas.
Lder del Grupo Revisor 12. Recopila todos los reportes y formatos de
acciones pendientes de las disciplinas,
completa el formato de datos y resultados
generales de la revisin y emite el
Informe de Revisin Tcnica, indicando
el status del proceso de revisin.
Etapa de Seguimiento
Gerente de Ingeniera y Lderes de 13. Realizan la evaluacin de los resultados

Disciplinas del Proyecto, Gerentes de las revisiones y se aseguran que se
de Departamento, Lder del Grupo realicen las acciones correctivas en las
Revisor y Lderes Revisores de fechas acordadas.
cada Disciplina
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Lder del Grupo Revisor 14. Si existe incumplimiento en el programa

de revisin o en las acciones correctivas,
notifica al Gerente del Proyecto y al
Vicepresidente de la Divisin de
Ingeniera.
Vicepresidente de la Divisin de 15. Toman las acciones necesarias.

Ingeniera y Gerente del Proyecto
Gerentes de Departamentos 16. Reportan peridicamente a la Divisin de
Ingeniera el status y resultados de las
diferentes fases de revisin de los
proyectos en ejecucin. Extrae
informacin de los resultados de las
revisiones para el anlisis estadstico
correspondiente.
Vicepresidente de la Divisin de 17. Peridicamente la Divisin de Ingeniera

Ingeniera revisa el status de las revisiones tcnicas y
resultados de las diferentes fases de
revisin de los proyectos en ejecucin en
la Reunin de la Divisin a fin de
establecer acciones correctivas necesarias
a nivel de departamentos o proyectos.
Lder del Grupo Revisor 18. Notifica por escrito que la revisin tcnica
se concluy a las siguientes personas:
Gerente del Proyecto, Gerente de
Ingeniera y Vicepresidente de la Divisin
de Ingeniera.
4. REGISTROS DE LA CALIDAD
Los registros de la calidad de la revisin Tcnica a proyectos por parte de los

Gerentes de Departamentos de la Divisin de Ingeniera son los siguientes:
= Informe de Revisiones Tcnica que incluye la Lista de acciones pendientes de la

respectiva disciplina.
Este registro es archivado por los Gerentes de Departamentos de la Divisin de

Ingeniera desde que son generados hasta el cierre administrativo del Proyecto.
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ANEXO 1 - LISTA VERIFICACIN ORGANIZACIN DE INGENIERA
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PUNTOS A VERIFICAR VERIFICACION
A. Requerimientos Generales
1. Conocimiento del alcance del trabajo y de la oferta
2. Criterios de diseo, externos e internos
3. Especificaciones del Cliente
4. Revisin y conocimiento del Plan de Ejecucin
5. Verificacin y definicin de requerimientos del Cliente
6. Lista de productos y su nivel de detalle
7. Libros de ingeniera bsica y su disponibilidad
8. Reuniones de Proyecto
a. Coordinacin del Proyecto
b. Coordinacin de Ingeniera
c. Interdisciplinarias de trabajo
d. Internas de la disciplina
9. Lecciones aprendidas de otros proyectos
10. Definicin y divulgacin de responsabilidades
a. Gerente de Ingeniera
b. Lder de la Disciplina
c. Personal clave de las disciplinas
d. Ingenieros y diseadores
11. Verificacin y chequeo interdisciplinario
12. Coordinacin interdisciplinaria y grupos de verificacin
13. Procedimientos de aseguramiento de calidad
14. Procedimientos de chequeo en trabajos de Remodelaciones
15. Consideraciones y verificaciones de constructibilidad
16. Mediciones de calidad y productividad
17. Seguridad del personal y seguridad en el diseo
a. Oficina
b. Sitio
18. Orientacin de personal nuevo en el Proyecto
B. Presupuesto de ejecucin
1. Presupuesto
a. Bases del estimado y procedimiento
b. Revisin y aprobacin del estimado
c. Gerente de Ingeniera
d. Lder de disciplina
e. Recursos humanos y especialistas
f. Conocimiento del presupuesto entre el personal de ejecucin de la
disciplina
2. Procedimientos de cambios de alcance
a. Registro de cambios a la fecha
b. Procedimientos de cambios en ingeniera / Registro y divulgacin
c. Impacto en el presupuesto y aprobacin
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3. Productividades
a. Actuales
b. Planes de mejoramiento
4. Medicin del progreso en el presupuesto
a. Bases de reporte
b. Estado actual del programa de trabajo
c. Problemas reales y potenciales del programa de trabajo de las
disciplinas
C. Aspectos Crticos del Proyecto
1. Camino crtico
2. Equipos de largo tiempo de entrega / prioridades de atencin
3. Secuencia del trabajo
4. HAZOPs
D. Personal y recursos
1. Plan de personal
2. Estado actual de cumplimiento del plan
3. Mezcla del personal
a. CAD
b. Manual (remodelaciones o instalaciones existentes)
c. Evaluacin general de las calificaciones del personal
4. Procedimientos de proyeccin
a. Manejo por el Lder de la Disciplina
5. Planes de espacio fsico y ubicacin
6. Planes de herramientas de diseo y clculo
E. CAD
1. Estrategia y planes de uso del CAD
a. Planes
b. Estado actual
2. Estado del Set-up
3. Hardware y software
4. Coordinacin del diseo y control de interfases
5. Implantacin de lecciones aprendidas
6. Verificacin de progreso del CAD y del modelo
7. Aspectos crticos y problemas del CAD
F. Otros
1. Interfase con el Cliente
a. Directa
b. Indirecta
2. Soporte Departamental
G. Construccin
1. Estrategia y planes de subcontratacin
2. Construccin directa y manejo de paquetes de construccin
3. Paquetes de subcontratacin de obra
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4. Estrategia de fabricacin en taller o sitio

5. Equipos paquete y su transporte y ensamblaje
6. Control de montaje / Bases de datos
7. Paquetes de pruebas hidrostticas
8. Materiales
9. Documentacin de control de materiales
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ANEXO 2 - LISTA VERIFICACIN REVISIN TCNICA INGENIERA
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NIVEL 1 VERIFICACION PROCEDIMIENTOS

VERIFICACION
PUNTOS A VERIFICAR
1. Revisin de las actividades de coordinacin interdisciplinaria:
a. Verificacin spot de conformidad con el alcance de trabajo y
especificaciones del Cliente
b. Revisin del procedimiento de las disciplinas para coordinacin
interdisciplinaria y de seguimiento de informacin de proveedores
c. Revisin de los planes de verificacin de las disciplinas
d. Actividades de coordinacin del CAD
e. Procedimientos de set-up del CAD
f. Estado de las orientaciones de los recipientes de equipos a presin y
tanques
g. Verificacin spot de las coordenadas y elevaciones de los equipos
entre disciplinas
h. Verificacin spot de los planos por conformidad con las dimensiones
certificadas de fabricantes
i. Verificacin y coordinacin de las instalaciones subterrneas
2. Revisin de los procedimientos de verificacin:
a. Conformidad con los procedimientos de verificacin de la disciplina
b. Verificacin de las actividades de chequeo de ingenieros y
diseadores
c. Verificacin de las actividades de chequeo de cambios en el diseo
introducidos por los verificadores y especialistas
3. Verificacin interdisciplinaria de productos:
a. Revisin de los procedimientos actuales de cada disciplina
b. Revisin de las referencias y llamados en planos a otras disciplinas o
planos
4. Revisin de cambios en los diseos:
a. Nmero y tipo de cambios a los P&ID que afectan a otras disciplinas
b. Impacto en el diseo de cada disciplina
c. Revisin del procedimiento de seguimiento a implantacin de
cambios
d. Verificacin de la implantacin de cambios del Cliente y registro de
los cambios
5. Revisin de informacin de proveedores:
a. Revisin del estado actual de la informacin de proveedores
b. Impacto y previsiones del uso de informacin preliminar de
proveedores en el diseo de las disciplinas
c. Revisin por grupos de chequeo de informacin certificada de
fabricantes
6. Evaluacin del Progreso y productividades:
a. Verificacin del uso de los procedimientos de ingeniera
b. Verificacin y exactitud de los reportes de la disciplina
c. Verificacin de planes de recuperacin y su necesidad
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NIVEL 2 VERIFICACION SPOT PRODUCTOS

VERIFICACION
PUNTOS A VERIFICAR
1. Deteccin de interferencias entre productos seleccionados de las
disciplinas:
a. Verificacin spot de la conformidad con el alcance de trabajo y las
b. Interferencias entre fundaciones, tuberas subterrneas y trincheras o
bancadas elctricas
c. Interferencias entre equipos, estructuras, tuberas, electricidad,
ventilacin y aire acondicionado
d. Interferencias entre tuberas y estructuras
e. Interferencias entre instrumentacin, estructuras y tuberas
f. Interferencias entre conduits y bandejas elctricas superficiales,
luminarias y tuberas
g. Remodelaciones y trabajos en instalaciones existentes: Verificacin
de interferencias entre instalaciones nuevas y existentes. Revisin de
los puntos de conexin y sus caractersticas
h. Interferencias entre equipos elctricos, tuberas y estructuras
2. Revisin del manejo de requerimientos especficos del cliente tales como:
a. Revisin de conexiones especiales y su consistencia con los datos de
proveedores y los espesores de pared
b. Revisin de informacin certificada de proveedores para tubera y
accesorios de gran dimetro
c. Revisin de los productos de las disciplinas para verificar la
incorporacin de los cambios de diseo introducidos por el Cliente
3. Revisin de los P&IDs claves de procesos y servicios para confirmar su
conformidad con los componentes especificados de tuberas,
instrumentacin y electricidad.
4. Revisin de los cambios aprobados del Proyecto y verificacin spot de la
incorporacin de los cambios del Cliente en los productos.
5. Revisin del Plano de Ubicacin de Equipos y arreglos de la planta:
Ubicacin adecuada de equipos mecnicos y elctricos, estructuras,
vialidad, edificios, lmites de batera, criterios de mantenimiento,
accesibilidad y seguridad. (Ej. Espacio sobre la cabeza, rutas de escape,
estructuras, plataformas, escaleras, pasamanos y pasarelas, proteccin
personal, requerimientos de las normas, etc.).
6. Verificacin spot de los paquetes de contratacin de obra para verificar
consistencia y alcances.
7. Revisin de los requerimientos de las requisiciones y verificacin spot de
los cmputos de materiales. Revisin de los procedimientos y uso de las
herramientas de seguimiento y control de materiales y su implantacin en
el Proyecto.
8. Revisin de las consideraciones de seguridad e incorporacin de los
comentarios de los estudios de HAZOP del Proyecto.
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NIVEL 3 VERIFICACION COORDINACION INTERDISCIPLINAS

VERIFICACION
PUNTOS A VERIFICAR
1. Coordinacin interdisciplinaria de los productos:
a. Verificacin spot de conformidad con el alcance y las
b. Ubicacin y orientacin de instrumentos
c. Interfases en los edificios
d. Requerimientos de equipos paquete
e. Cargas de fundaciones
f. Orientacin y tamao de boquillas en recipientes
g. Consistencia de coordenadas de ubicacin de equipos y estructuras
h. Consistencia en las elevaciones de equipos, estructuras y tuberas
i. Consistencia entre las boquillas de equipos y recipientes con los
P&IDs
j. Cargas de tuberas en equipos y estructuras y plataformas
k. Soportes miscelneos y estructuras metlicas para soporte de equipos
l. Accesibilidad de vlvulas e instrumentos
m. Modelado de lneas, estructuras, bandejas, fundaciones, etc. por
cada una de las disciplinas
n. Revisin de requerimientos de proteccin contra fuego
o. Cargas de electricidad y su ubicacin
p. Detalles de conexin de instrumentos
q. Rutas de bandejas y conduits
r. Rutas subterrneas de tuberas, bancadas y drenajes
s. Espacios reservados para acceso, mantenimiento y futuras
expansiones
2. Deteccin de interferencias entre los productos de las disciplinas:
a. Interferencias entre fundaciones, tuberas subterrneas y trincheras o
bancadas elctricas
b. Volantes de vlvulas y proyecciones de instrumentos a estructuras,
plataformas, pasarelas, pasamanos, etc.
c. Instrumentos a estructuras y componentes de tuberas
d. Interferencias entre conduits y bandejas elctricas superficiales,
luminarias y tuberas
e. Remodelaciones y trabajos en instalaciones existentes: Verificacin
de interferencias entre instalaciones nuevas y existentes. Revisin de
los puntos de conexin y sus caractersticas
f. Coordinacin de la informacin entre electricidad e instrumentacin:
Alimentaciones, protecciones, enclavamientos, etc.
g. Interferencias entre equipos elctricos, tuberas y estructuras
3. Revisin de la informacin certificada de fabricantes:
a. Requerimientos de equipos paquete incluidos en los P&IDs y planos de
tuberas
b. Consideracin de las dimensiones suministradas por proveedores de
elementos especiales tales como instrumentos, filtros, vlvulas de control
y alivio, vlvulas bola y mariposa, etc.
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NIVEL 3 VERIFICACION COORDINACION INTERDISCIPLINAS

VERIFICACION
PUNTOS A VERIFICAR
4. Revisin de requerimientos especiales del Cliente:
a. Revisin de conexiones especiales y su consistencia con los datos de
proveedores y los espesores de pared
b. Revisin de informacin certificada de proveedores para tubera y
accesorios de gran dimetro
c. Verificacin spot de la incorporacin de los cambios generados por
el Cliente
d. Vlvulas motorizadas, verificacin de espacio, orientacin y
accesibilidad
5. Verificacin interdisciplinaria de productos:
a. Revisin de las referencias y llamados en planos a otras disciplinas o
planos
b. Revisin de incorporacin de los requerimientos de anlisis de
flexibilidad en los planos
c. Revisin de los requerimientos de materiales a granel y de la
implantacin y uso del seguimiento a los materiales requisicionados y
comprados, tal como sea requerido
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NIVEL 4 VERIFICACION DETALLADA DE PRODUCTOS

VERIFICACION
PUNTOS A VERIFICAR
1. Verificacin de P&IDs claves de procesos y servicios para verificar la
conformidad con tuberas, instrumentacin y electricidad.
2. Examen de los diseos y especificaciones de las disciplinas y el criterio
utilizado para cumplir con las especificaciones.
3. Revisin de los cambios aprobados por el Cliente y verificacin aleatorio
de su incorporacin en los productos, incluyendo planos, documentos y
requisiciones.
4. Revisin del arreglo de la planta por mantenimiento, accesibilidad y
seguridad. (Ej. Espacio sobre la cabeza, rutas de escape, estructuras,
plataformas, escaleras, pasamanos y pasarelas, proteccin personal,
requerimientos de las normas, etc.).
5. Revisin aleatoria de los paquetes de subcontratacin para verificar la
consistencia.
6. Revisin de las requisiciones para verificar las hojas de datos y la
informacin en ellas contenida. Verificacin de la llegada y uso de los
documentos y planos de los fabricantes. Revisin aleatoria de las
cantidades de materiales a granel y del proceso de seguimiento y control
de materiales.
7. Verificacin aleatoria de los productos (planos y documentos) por cada
revisor.
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ANEXO 3 - REVISIN TCNICA PROCESOS
PLAN DE REVISION TECNICA DE PROYECTOS - DEPARTAMENTO DE PROCESOS
LINEAMIENTO O
ITEM HITO O PRODUCTO A REVISAR RESPONSABLE PLAN DE REVISION OBJETIVO REGISTRO DE CALIDAD
METODOLOGIA
Revisar las premisas y
Reunin de arranque entre el Lder de
Al conocerse el condiciones de la oferta en
1. Procesos y el Gerente del Departamento de Gerente de Departamento Reunin de Trabajo Minuta de Reunin.
otorgamiento de la oferta funcin del plan de ejecucin de
Procesos. la disciplina.
Al recibir la solicitud de
Asignar los responsables para
2. Asignar los Ingenieros Principales Gerente de Departamento asignacin de personal para Roster y NAP
la revisin tcnica del proyecto
el proyecto
Gerente de Departamento Reunin de revisin de Verificar la consistencia de la

Revisin de Procesos PFD's y Balance de / Lder de Disciplina / Inicio del Proyecto. Despus ingeniera bsica. ingeniera bsica y asegurar
3. Copias comentadas.
materia y energa Lder Revisor de la de la reunin de arranque. Simulacin de ingenieras que el grupo entienda las
Disciplina realizadas por terceros. premisas y limitaciones.
Gerente de Departamento
Verificar la integridad tcnica de
/ Lder de Disciplina / Inicio del Proyecto. Despus Reunin de revisin de las
4. Especificaciones bsicas de procesos la especificacin y divulgar los Copias comentadas.
Lder Revisor de la de la reunin de arranque. especificaciones bsicas.
criterios de diseo.
Disciplina
Reunin de revisin de los
Revisin interna Diagramas de Tuberas e / Lder de Disciplina / Antes de la emisin para Verificacin de consistencia y Copias comentadas y firmadas
5. Diagramas de tuberas e
Instrumentacin Lder Revisor de la diseo. calidad tcnica. por el Revisor.
instrumentacin.
Disciplina
Gerente de Departamento Revisin de documentos

Verificacin de la consistencia y
P&ID's: Sistemas de alivio; Revisin / Lder de Disciplina / Antes de la realizacin del del sistema por el Revisor. Copias comentadas. Firma del
6. calidad tcnica del sistema y de
interna de seguridad. Lder Revisor de la HAZOP. Aprobacin del Gerente Gerente del Departamento.
los productos que lo definen.
Disciplina del Departamento.
Revisin spot de la lista
/ Lder de Disciplina / Antes de la emisin para Verificacin de consistencia y Copias comentadas y firmadas
7. Revisin de Lista de Lneas de lneas en conjunto con
Lder Revisor de la diseo. calidad tcnica. por el Revisor.
el elaborador.
Disciplina
Gerente de Departamento Revisin spot de la lista

Revisin de Lista de puntos de / Lder de Disciplina / Antes de la emisin para de puntos de Verificacin de consistencia y Copias comentadas y firmadas
8.
interconexin. Lder Revisor de la diseo. interconexin en conjunto calidad tcnica. por el Revisor.
Disciplina con el elaborador.
Revisin spot de las hojas

Gerente de Departamento Hojas de datos firmadas por el
de datos en conjunto con
Revisin de procesos diseo de equipos a / Lder de Disciplina / Antes de la emisin de hojas Verificacin de consistencia y Revisor. Hojas de datos de
9. el elaborador. Revisin
presin Lder Revisor de la de datos de equipos. calidad tcnica. equipos crticos firmadas por el
detallada de equipos
Disciplina Gerente del Departamento.
crticos.
a20ad915a 1 19/01/2001
PLAN DE REVISION TECNICA DE PROYECTOS - DEPARTAMENTO DE PROCESOS
LINEAMIENTO O
METODOLOGIA
Revisin de procesos diseo de equipos / Lder de Disciplina / Antes de la emisin de hojas Verificacin de consistencia y Revisor. Hojas de datos de
rotativos Lder Revisor de la de datos de equipos. calidad tcnica. equipos crticos firmadas por el
crticos.
Gerente de Departamento Revisin del diseo y

Verificacin de calidad y
Revisin de procesos de internos de / Lder de Disciplina / Antes de la emisin para criterios de seleccin en Copias comentadas y firmadas
11. consistencia con las
torres. Lder Revisor de la diseo. conjunto con el por el Revisor.
especificaciones.
Disciplina elaborador.

Revisin de procesos diseo de equipos / Lder de Disciplina / Antes de la emisin de hojas Verificacin de consistencia y Revisor. Hojas de datos de
de intercambio de calor. Lder Revisor de la de datos de equipos. calidad tcnica. equipos crticos firmadas por el
crticos.

Revisin de procesos hojas de datos de / Lder de Disciplina / Antes de la emisin de hojas Verificacin de consistencia y Revisor. Hojas de datos de
instrumentos Lder Revisor de la de datos de instrumentos. calidad tcnica. equipos crticos firmadas por el
detallada de instrumentos
crticos.
Verificacin del cumplimiento
/ Lder de Disciplina / Antes de la emisin para Reunin de revisin de los Reporte de revisin. Firma del
14. Revisin ambiental de las normas, requisitos y
Lder Revisor de la diseo. aspectos ambientales. Gerente del Departamento.
leyes ambientales.
Disciplina
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inelectra INEDON
Rev. 1
ANEXO 4 REVISIN TCNICA INGENIERA MECNICA
PLAN DE REVISION TECNICA DE PROYECTOS - DEPARTAMENTO DE INGENIERIA MECANICA
LINEAMIENTO O
METODOLOGIA
Revisar las premisas y
Al conocerse el condiciones de la oferta en
1. Ingeniera Mecnica y el Gerente del Gerente de Departamento Reunin de Trabajo Minuta de Reunin.
otorgamiento de la oferta funcin del plan de ejecucin de
Departamento de Ing. Mecnica la disciplina.
Asignar los responsables para
2. Asignar los Ingenieros Principales Gerente de Departamento asignacin de personal para Roster y NAP
la revisin tcnica del proyecto
el proyecto
Definir la criticidad de los equipos entre el Definir la criticidad de los
Lder de Mecnica y el Gerente del Despus de la reunin de equipos y realizar la revisin Clasificacin de criticidad firmada
3. Gerente de Departamento Reunin de Trabajo
Departamento de Ing. Mecnica de acuerdo arranque tcnica haciendo nfasis en por Departamento y Proyecto.
al procedimiento aquellos que son ms critico
El Revisor verificar la
Antes de la emisin, cuando especificacin y emitir
/ Lder de Disciplina / Verificar la integridad tcnica de La especificacin firmada por el
4. Especificaciones el lder de la disciplina haya sus comentarios para que
Lder Revisor de la la especificacin Revisor
revisado este documento. el lder de la disciplina los
Disciplina
incorporan.
Verificar que la informacin

tcnica est completa y
Antes de la emisin, cuando El Revisor verificar la adecuado para el servicio.
/ Lder de Disciplina / La hoja de datos firmado por el
5. Hojas de Datos de los Equipos Crticos el lder de la disciplina haya hoja de datos en conjunto Adems, el Especialista
Lder Revisor de la Revisor como Aprobado
revisado este documento. con el elaborador. asignado por el Departamento
Disciplina
transmitir su experiencia al
elaborador.
Verificar que la informacin
tcnica est completa y que el
Gerente de Departamento El Revisor verificar el
Antes de la emisin, cuando equipo se puede construir.
Planos de Ingeniera de los Equipos / Lder de Disciplina / plano de ingeniera en El plano de ingeniera firmado por
6. el lder de la disciplina haya Adems, el Especialista
Crticos Lder Revisor de la conjunto con el el Revisor
revisado este documento. asignado por el Departamento
Disciplina elaborador.
transmitir su experiencia al
elaborador.
Verificar que las informaciones

Gerente de Departamento El Gerente del
Antes de la emisin, cuando tcnicas incluidas en la La requisicin firmada por el
/ Lder de Disciplina / Departamento revisar la
7. Requisicin de los Equipos Crticos el lder de la disciplina haya requisicin son suficiente para Gerente del Departamento como
Lder Revisor de la requisicin en conjunto
revisado este documento. garantizar la obtencin de Aprobado.
Disciplina con el elaborador.
ofertas precisas y completas
El Gerente del
Gerente de Departamento Verificar que las informaciones
Antes de la emisin, cuando Departamento revisar la
/ Lder de Disciplina / relevantes han sido evaluadas La evaluacin tcnica firmada por
8. Evaluacin Tcnica de los Equipos Crticos el lder de la disciplina haya evaluacin tcnica en
Lder Revisor de la y la oferta seleccionada cumple el Revisor.
revisado este documento. conjunto con el
Disciplina con los requerimientos tcnicos
elaborador.
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PLAN DE REVISION TECNICA DE PROYECTOS - DEPARTAMENTO DE INGENIERIA MECANICA
LINEAMIENTO O
METODOLOGIA
Al recibir los planos de los
fabricantes. Revisin Verificacin del cumplimiento
Gerente de Departamento El Revisor verificar los
detallada de equipos crticos de los requisitos tcnicos de la
/ Lder de Disciplina / planos seleccionados en Lista de chequeo y planos
9. Revisin de Planos de Fabricantes seleccionados por el revisin, su registro y
Lder Revisor de la conjunto con el revisados firmados por el Revisor.
Departamento. Revisin distribucin a fabricantes y
Disciplina responsable del Proyecto.
spot de los planos de otras disciplinas.
equipos.
Verificacin del status de
Revisin puntual de equipos Verificacin peridica de fabricacin contra el programa
/ Lder de Disciplina / Informe de visita por el
10. Seguimiento a Fabricacin de Equipos crticos seleccionados por el status de fabricacin por acordado y los aspectos
Lder Revisor de la Departamento.
Departamento. el Departamento. tcnicos que puedan afectar el
Disciplina
cumplimiento.
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inelectra INEDON
Rev. 1
ANEXO 5 REVISIN TCNICA CIVIL
PLAN DE REVISION TECNICA DE PROYECTOS - DEPARTAMENTO DE DISEO MECANICO
LINEAMIENTO O
ITEM HITO O PRODUCTO A REVISAR RESPONSABLE PLAN DE REVISION OBJETIVO REGISTROS DE CALIDAD
METODOLOGIA
Reunin de arranque entre el Lder de Revisar las premisas y

Gerente de Al conocerse el condiciones de la oferta en
1. Tuberas y el Gerente del Departamento de Reunin de Trabajo Minuta de Reunin.
Departamento otorgamiento de la oferta funcin del plan de ejecucin de
Diseo Mecnico la disciplina.
Revisin de los respectivos
Reunin con cada uno de los lderes de Reunin de Trabajo. Uso
lineamientos de diseo,
Gerente de Despus de la reunin de de cuestionario para Minuta de Reunin. Cuestionario
2. grupo (Diseo, materiales y flexibilidad) procedimientos a seguir,
Departamento arranque unificar puntos a tratar en gua.
antes de arrancar el trabajo. mtodos de control y medicin
las reuniones.
de productividad, etc
Gerente de Asignar los responsables para
3. Asignar los Ingenieros Principales asignacin de personal Roster y NAP
Departamento la revisin tcnica del proyecto
para el proyecto
Reunin con el grupo Asegurar entendimiento,

Previo a arranque del completo de tuberas y consistencia de ejecucin y
4. Procedimientos Lder de tuberas Minuta de reunin
diseo repasar los procedimientos divulgacin de los
del Departamento. procedimientos.
Reunin con lderes de

grupo para asegurar Asegurar el entendimiento y
Previo a arranque del
5. Lineamientos de ejecucin Lder de tuberas consistencia con divulgacin de los lineamientos Minuta de reunin
diseo
lineamientos del del Departamento.
Departamento.
Reunin con otras
Asegurar que el Set-Up se Formatos para PDS Set-Up del
Lder de tuberas/ Previo a arranque del disciplinas para definir
6. CAD Set-up adapte a las necesidades de Departamento de Informtica
Coordinador de diseo diseo reas y coordenadas a
todas las disciplinas. completados.
usar en el PDS Set-Up.
Reunin con los grupos de Explicar el uso de los formatos

Lder de tuberas/ Previo a arranque del
7. Productividad diseo, materiales y y la importancia de las Minuta de reunin
Coordinador de diseo diseo
flexibilidad mediciones de productividad.
Asegurar que la verificacin de
Reunin con el grupo de
Lder de tuberas/ Previo a arranque del productos se realice acorde a
8. Plan de verificacin de Diseo diseo para explicar el Plan y listas de verificacin
Coordinador de diseo diseo los criterios establecidos por el
plan.
Departamento.
Reunin con coordinador Asegurar la adecuada
Listas de verificacin completadas
Previo a arranque del de materiales revisar verificacin de la especificacin
9. Especificaciones de materiales Lder de tuberas para cada especificacin de
diseo lineamientos de de materiales, que es un
materiales.
verificacin. producto bsico para el diseo.
Asegurar que la verificacin de
Lder de tuberas/ Reunin con el grupo de
Plan de verificacin de cmputos y Previo a arranque del productos se realice acorde a
10. Coordinador de materiales para explicar el Listas de verificacin
requisiciones trabajo los criterios establecidos por el
materiales plan.
Departamento.
Asegurar que se aplique una
Lder de tuberas/ Reunin con el grupo de
Previo a arranque del metodologa uniforme de
11. Plan de verificacin de clculos flexibilidad Coordinador de flexibilidad para explicar el Listas de verificacin
diseo verificacin que asegure la
Flexibilidad plan.
calidad de los productos
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LINEAMIENTO O
METODOLOGIA
Gerente de
Departamento / Lder Revisin de lineamientos y
de Disciplina / Lder Al inicio de la actividad Cuestionario criterios, planes de ejecucin y Cuestionario completado
Revisor de la herramientas.
Disciplina
12. Plot Plan
Gerente de Verificar que se cumpla con los
Departamento / Lder lineamientos y normas de
Revisin contra criterios y
de Disciplina / Lder Antes de cada emisin seguridad, reas para Copias comentadas
lineamientos de diseo
Revisor de la operabilidad y mantenimiento, y
Disciplina constructibilidad.
Revisin de lineamientos,
Lder de Disciplina / Reunin con los instructivos aplicables,
Lder Revisor de la Al inicio de la actividad participante y aplicacin de productividad, informacin, Cuestionario completado
Disciplina cuestionario experticia, planes de ejecucin
y herramientas.
Informe de revisin y
Revisin del diseo contra Asegurar coordinacin con las
Supersketches/ Diseo o modelado de Lder de Disciplina / Al termino de diseo de recomendaciones, Lista de
13. los supersketches otras disciplinas y asegurar un
lneas Lder Revisor de la lneas mayores por verificacin o check list de
acordados, y revisin del buen diseo (mantenibilidad,
Disciplina modelos o reas. requerimientos especificos por
diseo. accesibilidad, operabilidad).
equipo.
Asegurar en todo el modelo o
Lder de Disciplina / Al termino del diseo de
rea el cumplimiento con reas Informe de revisin y
Lder Revisor de la lneas menores por Revisin final del diseo
de acceso, operacin y recomendaciones
Disciplina modelos o reas.
mantenimiento.
Revisin de premisas,
Lder de Disciplina /
Reunin con ejecutores u informacin, experticia,
Lder Revisor de la Al inicio de la actividad Cuestionario completado
aplicacin de cuestionario recursos, planes de ejecucin y
Disciplina
herramientas.
Revisin de los planos Verificacin de la calidad,
Despus de la emisin durante el diseo de cumplimiento de lineamientos,
14. Elaboracin de planos de planta Lder Revisor de la Copias comentadas
original acuerdo al plande especificaciones y verificacin
Disciplina
verificacin de diseo. de interfases.
Lder de Disciplina / Producto terminado y Asegurar la calidad de la

Verificacin spot de
Lder Revisor de la revisado, antes de la revisin, y por lo tanto asegurar Listas de verificacin completadas
productos por revisor
Disciplina emisin para construccin la calidad de los productos.
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LINEAMIENTO O
METODOLOGIA
Lder de Disciplina / Asegurar uniformizar mtodos y

Reunin con ejecutores y
Lder Revisor de la Al inicio de la actividad procesos para la elaboracin o Cuestionario completado
aplicacin de cuestionario.
Disciplina extraccin de los isomtricos.
Revisin spot de los Verificacin de la calidad,

Elaboracin o extraccin de isomtricos Lder de Disciplina / Despus de la emisin productos de acuerdo al cumplimiento contra PID,
15. Lder Revisor de la Copias comentadas
por grupo de diseo Disciplina
original plan de verificacin de cumplimiento de
diseo. especificaciones, y forma.
Lder de Disciplina / Producto terminado y Asegurar la calidad de la

Verificacin spot de
Lder Revisor de la revisado, antes de la revisin, y por lo tanto asegurar Listas de verificacin completadas
productos por revisor
Disciplina emisin para construccin la calidad de los productos.
Lder de Disciplina / Reunin con el lder de Revisin de cumplimiento de

Lder Revisor de la Al inicio de la actividad materiales y aplicacin de especificaciones e informacin Cuestionario completado
Disciplina cuestionario. suministrada por el cliente.
Detalles tpicos y conexiones en ramales
16.
en especificaciones de materiales Revisin spot del producto
Lder de Disciplina / Verificacin de la calidad,
Antes de emisin del contra las especificaciones
Lder Revisor de la cumplimiento de Copias comentadas
producto terminado y requerimientos del
Disciplina especificaciones.
cliente.
Revisin de procedimientos y
Lder de Disciplina / lineamientos, productividad,
Lder Revisor de la Al inicio de la actividad Cuestionario informacin del cliente, Cuestionario completado
Disciplina recursos, planes de ejecucin y
17. 1er. MTO, 2do. MTO, y 3er. MTO herramientas.
Lder de Disciplina / Revisin de balances de Verificacin de la calidad y del

Antes de emisin de las
Lder Revisor de la materiales vs. cantidad en cumplimiento de lineamientos Copias comentadas
requisiciones
Disciplina requisiciones. para compra.
lineamientos, productividad,
Lder Revisor de la Al inicio de la actividad Cuestionario Cuestionario completado
experticia, recursos, y planes de
Disciplina
Revisin y firma de Isomtricos por el ejecucin.
18.
grupo de materiales Asegurar que las listas de
Lder de Disciplina / Durante la emisin original Revisin de los
materiales cumplan con las
Lder Revisor de la y durante la emisin para isomtricos segn criterios Copias comentadas
especificaciones y con los
Disciplina construccin del Departamento.
requerimientos de PID's
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LINEAMIENTO O
METODOLOGIA
Revisin de lineamientos,
productividad, informacin del
cliente, especificaciones, planes
Disciplina
de ejecucin y herramientas.
19. Elaboracin de clculos de flexibilidad Verificacin de la calidad,
Revisin spot de los
cumplimiento de
Lder de Disciplina / clculos de lineas criticas
procedimientos, cumplimiento
Lder Revisor de la Al 75% de la actividad acuerdo a los criterios del Copias comentadas
de especificaciones y
Disciplina Departamento por
verificacin de interfases con
ejecutor.
las dems disciplinas.
lineamientos, productividad,
experticia, recursos, y planes de
Disciplina
Revisin de isomtricos y firma por ejecucin.
20.
flexibilidad Revisin de arreglo de
Lder de Disciplina / Durante la emisin original Asegurar soportes adecuados y
tuberas y soportera con
Lder Revisor de la y antes de la emisin para flexibilidad de lneas criticas del Copias comentadas
especial atencin a lineas
Disciplina construccin proyecto .
criticas.
Lder de Disciplina / Revisin de lineamientos,
Lder Revisor de la Al inicio de la actividad Cuestionario experiencias previas, planes de Cuestionario completado
Disciplina ejecucin y herramientas.
Soportes en plano de planta o en modelo y
21.
control Lder de Disciplina / Al 50% de la actividad Verificacin de la calidad,
Lder Revisor de la (reas o modelos Revisin spot soportera cumplimiento de lineamientos y Copias comentadas
Disciplina completamente terminados) verificacin de interfases
Lder de Disciplina / Revisin de lineamientos,

Lder Revisor de la Al inicio de la actividad Cuestionario planes de ejecucin y Cuestionario completado
Disciplina herramientas.
22. Cmputos y requisiciones de soportes Revisin de planos o reas Verificar la calidad de los
Antes de emisin de las soportadas y cmputos, cantidades, y
Lder Revisor de la Copias comentadas
primeras requisiciones especificaciones de especificaciones de soportes
Disciplina
soportes especiales. especiales a comprar.
Lder de Disciplina / Revisin de experiencias

Lder Revisor de la Al inicio de la actividad Reunin con el ejecutor pasadas, alcances de contrato, Cuestionario completado
Disciplina modalidad de contratacin
Especificaciones de construccin/
23.
Paquetes de Licitacin de Obra Lder de Disciplina /
Asegurar que se cumpla con los
requerimientos de construccin
Lder Revisor de la Antes de cada emisin Revisin del documento Copias comentadas
para la adecuada ejecucin de
Disciplina
la obra.
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inelectra INEDON
Rev. 1
ANEXO 6 REVISIN TCNICA DISEO MECNICO
PLAN DE REVISION TECNICA DE PROYECTOS - DEPARTAMENTO DE INGENIERA CIVIL
LINEAMIENTO O
METODOLOGIA
Reunin de arranque entre el Lder Revisar las premisas y condiciones de la

Al conocerse el otorgamiento de la Reunin de Trabajo entre Gte. Dpto. y el
1. de Ingeniera Civil y el Gerente del Gerente de Departamento oferta en funcin del plan de ejecucin de la Minuta de Reunin.
oferta Lder Civil y encargado civil de la oferta.
Departamento de Ing. Civil disciplina.
Revisin detallada del alcance a ejecutar, de

los lineamientos de diseo, especificaciones y
Reunin de Arranque de la Despus de la reunin de arranque Reunin de Trabajo entre Gte. Dpto. y el procedimientos a seguir adems del plan de Minuta de Reunin Lista de
2. Gerente de Departamento
Disciplina. del proyecto Lder Civil ejecucin de la disciplina, el presupuesto Verificacin.
asignado, el personal previsto y los mtodos
de control.
Al recibir la solicitud de asignacin de Asignar los responsables para la revisin
3. Asignar los Ingenieros Principales Gerente de Departamento Roster y NAP
personal para el proyecto tcnica del proyecto
Gerente de Departamento Revisin detallada de los criterios de diseo

Lineamientos de diseo por Reunin de trabajo entre Lder de
4. / Lder de Disciplina / Lder Previo a arranque del diseo aplicables para las diferentes actividades Minuta de reunin
actividad Disciplina y el Revisor.
Revisor de la Disciplina tcnicas del proyecto
Establecimiento de los procedimientos de
Reunin de trabajo entre Lder de diseo aplicables tanto en la elaboracin de
5. Procedimientos Aplicables / Lder de Disciplina / Lder Previo a arranque del diseo Minuta de reunin
Disciplina y el Revisor. clculos y documentos, como el los referente
Revisor de la Disciplina
a dibujo de planos.
Revisin detallada de los requerimientos
Reunin de trabajo entre Lder de particulares del cliente e identificacin de
6. Especificaciones / Lder de Disciplina / Lder Previo a arranque del diseo Minuta de reunin
Disciplina y el Revisor. diferencias con las especificaciones
usualmente utilizadas por Inelectra
Gerente de Departamento Establecimiento de un plan especifico que
Reunin de Trabajo entre Gte. Dpto. y el
7. Plan de verificacin de Diseo / Lder de Disciplina / Lder Previo a arranque del diseo permita asegurar la verificacin de todos los Listas de verificacin
Lder Civil
Revisor de la Disciplina diseos ejecutados en el proyecto.
Establecimiento de un plan general de
Reunin de trabajo entre Lder de revisin cruzada de clculos, se debe fijar
8. Plan de verificacin de clculos. / Lder de Disciplina / Lder Previo a arranque del diseo Listas de verificacin
Disciplina y el Revisor. objetivos especficos segn complejidad
tcnica particular del proyecto.
Gerente de Departamento Establecimiento de procedimientos a seguir, y
Plan de verificacin de cmputos y Reunin de trabajo entre Lder de
9. / Lder de Disciplina / Lder Previo a arranque del diseo plan de ejecucin y control de cmputos Listas de verificacin
requisiciones Disciplina y el Revisor.
Revisor de la Disciplina mtricos y requisiciones.
Planificar detalladamente la secuencia de
ejecucin de los diferentes diseos y
Reunin de trabajo entre Lder de productos, tomando en consideracin las
10. Planificacin General de Ejecucin / Lder de Disciplina / Lder Previo a arranque del diseo Planificacin de la disciplina
Disciplina y el Revisor. condiciones particulares del proyecto en
cuanto a tiempo disponible, grado de dificultad
tcnica, recursos disponibles, etc.
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LINEAMIENTO O
METODOLOGIA
Revisin de las premisas, informacin
Al tener definido el esquema de Revisin de criterios y esquema general disponible, esquema general planteado y
/ Lder de Disciplina / Lder Informe escrito
movimiento de tierra masivo por parte del Revisor cumplimiento de las especificaciones y
requerimientos del proyecto
Gerente de Departamento Revisar el cumplimiento de criterios de diseo
11. Movimiento de Tierra, Vialidad / Lder de Disciplina / Lder Con la emisin original de planos Revisin de planos de planta y detalles y especificaciones, adems del contenido Copias comentadas
Revisor de la Disciplina grfico de los planos
Antes de la emisin de planos Verificacin de que el contenido es correcto y
/ Lder de Disciplina / Lder Revisin de planos de planta y detalles Copias comentadas
aprobados para construccin est completo
Revisin de las premisas, informacin
Al tener definido el esquema general Revisin de criterios y esquema general disponible, esquema general planteado y
/ Lder de Disciplina / Lder Informe escrito
de drenaje por parte del Revisor cumplimiento de las especificaciones y
requerimientos del proyecto
Gerente de Departamento Revisar el cumplimiento de criterios de diseo
12. Pavimentos y Drenajes / Lder de Disciplina / Lder Con la emisin original de planos Revisin de planos de planta y detalles y especificaciones, adems del contenido Copias comentadas
Revisor de la Disciplina grfico de los planos
Antes de la emisin de planos Verificacin de que el contenido es correcto y
/ Lder de Disciplina / Lder Revisin de planos de planta y detalles Copias comentadas
aprobados para construccin est completo
Gerente de Departamento Revisin de los criterios de diseo y grado de

Revisin de criterios y esquema general
/ Lder de Disciplina / Lder Al inicio del diseo dificultad tcnica de las fundaciones Informe escrito
por parte del Revisor
Revisor de la Disciplina requeridas en el proyecto
Revisin spot de clculos y planos. Verificacin de la calidad, cumplimiento de
13. Fundaciones / Lder de Disciplina / Lder Con la emisin original de planos Copias comentadas
Revisin detallada de fundaciones crticas. especificaciones y clculos y planos
Antes de la emisin de planos Revisin spot de clculos y planos. Verificacin de que el contenido es correcto y
/ Lder de Disciplina / Lder Copias comentadas
aprobados para construccin Revisin detallada de fundaciones crticas. est completo
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LINEAMIENTO O
METODOLOGIA
Al tener definido los esquemas de Revisin de criterios y esquema general Verificar el esquema estructural propuesto y
estructuracin por parte del Revisor los criterios de diseo asumidos
14. Estructuras Metlicas / Lder de Disciplina / Lder Con la emisin original de planos Copias comentadas
Revisin detallada de estructuras crticas. especificaciones y clculos y planos
aprobados para construccin Revisin detallada de estructuras crticas. est completo
Al tener definido los esquemas de Revisin de criterios y esquema general Verificar el esquema estructural propuesto y
estructuracin por parte del Revisor los criterios de diseo asumidos
15. Estructuras de Concreto / Lder de Disciplina / Lder Con la emisin original de planos Copias comentadas
Revisin detallada de estructuras crticas. especificaciones y clculos y planos
aprobados para construccin Revisin detallada de estructuras crticas. est completo
Gerente de Departamento Al tener definidas las plantas de Verificar la idoneidad del esquema
Revisin de criterios y esquema general
/ Lder de Disciplina / Lder arreglo general y propuestas de arquitectnico y estructural propuesto, as Copias comentadas
por parte del Revisor
Revisor de la Disciplina fachadas y acabados como los criterios de diseo asumidos
Verificacin de la calidad, cumplimiento de
Revisin spot de clculos y planos. especificaciones, clculos y planos de
16. Edificaciones / Lder de Disciplina / Lder Con la emisin original de planos Copias comentadas
Revisin detallada de Edificios crticos. arquitectura, estructura e instalaciones
sanitarias
aprobados para construccin Revisin detallada de Edificios crticos. est completo
Revisin de experiencias pasadas, alcances
/ Lder de Disciplina / Lder Al inicio de la actividad Reunin con el ejecutor Cuestionario completado
de contrato, modalidad de contratacin
Especificaciones de construccin /
17.
Paquetes de Licitacin de Obra Gerente de Departamento Asegurar que se cumpla con los
/ Lder de Disciplina / Lder Antes de cada emisin Revisin del documento requerimientos de construccin para la Copias comentadas
Revisor de la Disciplina adecuada ejecucin de la obra.
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inelectra INEDON
Rev. 1
ANEXO 7 REVISIN TCNICA DE ELECTRICIDAD
PLAN DE REVISION TECNICA DE PROYECTOS - DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDAD
LINEAMIENTO O
METODOLOGIA
Reunin de arranque entre el Lder de Revisar las premisas y

Gerente de Al conocerse el condiciones de la oferta en
1. Electricidad y el Gerente del Departamento Reunin de Trabajo Minuta de Reunin.
Departamento otorgamiento de la oferta funcin del plan de ejecucin
de Electricidad de la disciplina.
Designar los Lideres de Area
Gerente de Reunin de Trabajo con el de Proyecto y los responsables
3. Designar los Lderes de Area de Proyecto asignacin de personal Roster y NAP
Departamento Lder de Electricidad para la revisin tcnica del
para el proyecto
proyecto
Revisin de los respectivos
Reunin con cada uno de los Lderes de Reunin de Trabajo. Uso
lineamientos de diseo,
Gerente de Despus de la reunin de de cuestionario para Minuta de Reunin. Cuestionario
2. Area de Proyecto antes de arrancar el procedimientos a seguir,
Departamento arranque unificar puntos a tratar en gua.
trabajo. mtodos de control y medicin
las reuniones.
de productividad, etc
Definir la criticidad de los equipos entre el Definir la criticidad de los
Lder de Electricidad y el Gerente del Gerente de Despus de la reunin de equipos y realizar la revisin Clasificacin de criticidad firmada
4. Reunin de Trabajo
Departamento de Electricidad de acuerdo Departamento arranque tcnica haciendo nfasis en por Departamento y Proyecto.
al procedimiento aquellos que son ms criticos
Gerente de Reunin con el grupo de Asegurar entendimiento,

Departamento / Lder de Previo a arranque del diseo y repasar los consistencia de ejecucin y
5. Procedimientos Minuta de reunin
Disciplina / Lder diseo procedimientos del divulgacin de los
Revisor de la Disciplina Departamento. procedimientos.
Reunin con lderes de

Gerente de
grupo para asegurar Asegurar el entendimiento y
Departamento / Lder de Previo a arranque del
6. Lineamientos de ejecucin consistencia con divulgacin de los lineamientos Minuta de reunin
Disciplina / Lder diseo
lineamientos del del Departamento.
Departamento.
Gerente de Asegurar que la verificacin de
Reunin con el grupo de
Departamento / Lder de Previo a arranque del productos se realice acorde a
7. Plan de verificacin de Diseo diseo para explicar el Listas de verificacin
Disciplina / Lder diseo los criterios establecidos por el
plan.
Revisor de la Disciplina Departamento.
Revisar y asegurar consistencia
Lista de verificacin firmada por el
Previo a arranque del y conocimiento de los criterios
8. Criterios de Diseo Lder de disciplina Listas de verificacin Gerente del Departamento y el
diseo de diseo aplicables para el
Lider de Disciplina.
Proyecto.
Gerente de Listas de verificacin y Verificacin de la calidad,

Diagramas Unifilares / Esquemticos de Departamento / Lder de Antes de la emisin del reunin de revisin consistencia, cumplimiento de Listas de verificacin / Minuta de
9.
Control Disciplina / Lder plano conjuntamente con los lineamientos, especificaciones Reunin / Copias comentadas
Revisor de la Disciplina ejecutores. y verificacin de interfases.
a20ad915e 1 19/01/2001
LINEAMIENTO O
METODOLOGIA
Gerente de Listas de verificacin y Verificacin de la calidad,
Departamento / Lder de Antes de la emisin del reunin de revisin consistencia, cumplimiento de Listas de verificacin / Minuta de
10. Clasificacin de reas
Disciplina / Lder plano conjuntamente con los lineamientos, especificaciones Reunin / Copias comentadas
Revisor de la Disciplina ejecutores. y verificacin de interfases.
Verificacin de la calidad,
Revisor Especialista de Verificacin spot y reunin
Antes de la emisin del consistencia, cumplimiento de Listas de verificacin / Minuta de
11. Sistema de deteccin de gases e incendios Seguridad / Gerente de revisin conjuntamente
plano lineamientos, especificaciones Reunin / Copias comentadas
Departamento. con los ejecutores.
y verificacin de interfases.
Gerente de Verificacin del uso de las

Durante la elaboracin de
Departamento / Lder de Verificacin spot y herramientas de clculo, Listas de verificacin firmadas por
12. Clculos de electricidad los documentos.
Disciplina / Lder procedimientos de clculo. criterios de diseo y el revisor.
Verificacin spot.
Revisor de la Disciplina consistencia de la informacin.
Durante la elaboracin de
los documentos. Verificacin del uso de los Listas de verificacin firmadas por
Gerente de
Verificacin spot de criterios de diseo y el revisor. Especificaciones y
Especificaciones y requisiciones de Departamento / Lder de Verificacin spot y
13. especificaciones y cumplimiento de requisiciones de equipos crticos
materiales y equipos Disciplina / Lder procedimientos.
requisiciones. Verificacin especificaciones y normas firmadas por el Gerente del
detallada de equipos aplicables. Departamento.
crticos.
Gerente de Verificacin de la calidad,

Verificacin spot y reunin
Departamento / Lder de Antes de la emisin del consistencia, cumplimiento de Listas de verificacin / Copias
14. Disposicin de equipos elctricos de revisin conjuntamente
Disciplina / Lder plano lineamientos, especificaciones comentadas
con los ejecutores.
Revisor de la Disciplina y verificacin de interfases.
Gerente de
Verificacin spot y reunin consistencia, cumplimiento de
Planos de canalizaciones de potencia, Departamento / Lder de Antes de la emisin del Listas de verificacin / Copias
15. de revisin conjuntamente lineamientos, asignacin segn
control e iluminacin Disciplina / Lder plano comentadas
con los ejecutores. clculos, especificaciones y
verificacin de interfases.

16. Sistema de puesta a tierra de revisin conjuntamente
con los ejecutores.
a20ad915e 2 19/01/2001
LINEAMIENTO O
METODOLOGIA

17. Iluminacin de revisin conjuntamente
con los ejecutores.

18. Proteccin catdica de revisin conjuntamente
con los ejecutores.

19. Planos de detalle de instalacin elctrica de revisin conjuntamente
con los ejecutores.
Gerente de
Verificacin spot y reunin Verificacin de la calidad,
Departamento / Lder de Antes de la emisin de las
20. Listas de cables, materiales y cargas de revisin conjuntamente consistencia, cumplimiento de Listas de verificacin
Disciplina / Lder listas
con los ejecutores. lineamientos y especificaciones
Gerente de
Verificacin spot y reunin Verificacin spot de que los
Departamento / Lder de Antes de la emisin de las
21. Cableado y conexionado de revisin conjuntamente cables listados correspondan Listas de verificacin
Disciplina / Lder listas
con los ejecutores. con los planos de cableado.
Gerente de
Revisin de experiencias
Departamento / Lder de
Al inicio de la actividad Reunin con el ejecutor pasadas, alcances de contrato, Cuestionario completado
Disciplina / Lder
modalidad de contratacin
Especificaciones de construccin /
22.
Paquetes de Licitacin de Obra Gerente de Asegurar que se cumpla con
Departamento / Lder de los requerimientos de
Antes de cada emisin Revisin del documento Copias comentadas
Disciplina / Lder construccin para la adecuada
Revisor de la Disciplina ejecucin de la obra.
a20ad915e 3 19/01/2001
inelectra INEDON
Rev. 1
ANEXO 8 REVISIN TCNICA AUTOMATIZACIN Y CONTROL
PLAN DE REVISION TECNICA DE PROYECTOS - DEPARTAMENTO DE AUTOMATIZACION Y CONTROL
LINEAMIENTO O
METODOLOGIA
Reunin de arranque entre el Lder de Revisar las premisas y condiciones de la oferta en

Al conocerse el otorgamiento de
1. Automatizacin y el Gerente del Gerente de Departamento Reunin de Trabajo funcin del plan de ejecucin de la disciplina. Minuta de Reunin.
la oferta
Departamento de Automatizacin y Control
Revisin en detalle los respectivos lineamientos

Reunin de arranque entre el Lder de de diseo, herramientas de diseo,
Despus de la reunin de Minuta de Reunin. Lista de
2. Automatizacin y el Gerente del Gerente de Departamento Reunin de Trabajo requerimientos de recursos, procedimientos a
arranque Verificacin.
Departamento de Automatizacin y Control seguir, mtodos de control, etc.
Asignar los responsables para la revisin tcnica
3. Asignar los Ingenieros Principales Gerente de Departamento asignacin de personal para el Roster y NAP
del proyecto
proyecto
Gerente de Departamento /
Verificacin del entendimiento, consistencia y
4. Criterios y lineamientos de ejecucin Lder de Disciplina / Lder Previo a arranque del diseo Lista de verificacin Lista de verificacin
divulgacin
5. Normas y estndares aplicables Lder de Disciplina / Lder Previo a arranque del diseo Lista de verificacin Lista de verificacin
divulgacin
6. Especificaciones bsicas de automatizacin Lder de Disciplina / Lder Previo a arranque del diseo Lista de verificacin Lista de verificacin
divulgacin
Herramientas de software y sistemas. Verificacin del entendimiento, consistencia y
7. Lder de Disciplina / Lder Previo a arranque del diseo Lista de verificacin Lista de verificacin
Procedimientos. Formatos y simbologa. divulgacin
Supersketches. Procedimiento, Verificacin del entendimiento, consistencia y
8. Lder de Disciplina / Lder Previo a arranque del diseo Lista de verificacin Lista de verificacin
responsabilidades divulgacin
PDS. Procedimiento, responsabilidades (si Verificacin del entendimiento, consistencia y

9. Lder de Automatizacin Previo a arranque del diseo Lista de verificacin Lista de verificacin
aplica) divulgacin
Lder de Disciplina / Lder Revisin spot de los productos Verificacin de la calidad, cumplimiento de
Al 30% del proyecto Copias comentadas
Revisor de la Disciplina durante el diseo. especificaciones y verificacin de interfases
10. Diagramas de Tuberas e Instrumentacin
Lder de Disciplina / Lder Antes de emisin del producto Revisin spot de los productos Verificacin de la calidad, cumplimiento de
Copias comentadas
Revisor de la Disciplina terminado (75%) durante el diseo. especificaciones y verificacin de interfases
11. Criterios de Diseo
Copias comentadas
a20ad915f 1 19/01/2001
LINEAMIENTO O
METODOLOGIA
12. Listas de Instrumentos y Seales
Copias comentadas
Especificaciones de Instrumentos y
13.
materiales de instrumentacin
Copias comentadas
Especificaciones de los Equipos Paquete Lder de Disciplina / Lder Revisin spot de los productos Verificacin de la calidad, cumplimiento de
14. Al 30% del proyecto Copias comentadas
(elaborados por Mecnica) Revisor de la Disciplina durante el diseo. especificaciones y verificacin de interfases
Especificacin / Requisicin de los Sistemas Revisor de la Disciplina durante el diseo. especificaciones y verificacin de interfases
15. de Control (DCS, ESD, PLC, SCADA, FGS,
etc.) Lder de Disciplina / Lder Antes de emisin del producto Revisin spot de los productos Verificacin de la calidad, cumplimiento de
Copias comentadas
Narrativa de Control de los Sistemas de
16.
Control (DCS, ESD, PLC, SCADA, FGS, etc.)
Copias comentadas
17. Matriz Causa-Efecto
Copias comentadas
Diagrama de Arquitectura del Sistema de
18.
Control
Copias comentadas
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LINEAMIENTO O
METODOLOGIA
19. Diagrama de Bloques del Sistema de Control
Copias comentadas
Planos de Ubicacin de Equipos y Rutas de
20.
Cables en Sala de Control y Subestaciones
Copias comentadas
21. Requisiciones de Instrumentos y materiales Copias comentadas
Arreglos Tpicos de Tuberas para
22.
Instrumentos
Copias comentadas
23. Detalles de Instalacin de Instrumentos Copias comentadas
Ubicacin de Instrumentos, Rutas de Aire y Lder de Disciplina / Lder Antes de emisin del producto Revisin spot de los productos Verificacin de la calidad, cumplimiento de
24. Copias comentadas
Rutas de Cables. Revisor de la Disciplina terminado (75%) durante el diseo. especificaciones y verificacin de interfases
25. Rutas Principales.
Copias comentadas
26. Diagramas de Conexionado Copias comentadas
27. Lista de Cables Copias comentadas
Descripcin de Partidas de Construccin y Lder de Disciplina / Lder Antes de emisin del producto Revisin spot de los productos Verificacin de la calidad, cumplimiento de
28. Copias comentadas
Cmputos Mtricos Revisor de la Disciplina terminado (75%) durante el diseo. especificaciones y verificacin de interfases
29. Esquemas de Recipientes
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LINEAMIENTO O
METODOLOGIA
29. Esquemas de Recipientes
Copias comentadas
30. Diagrama de Bloques de Equipos Paquete Copias comentadas
Informacin de Fabricantes de Equipos

31. (Sistema de Control, ESD, paneles, Copias comentadas
analizadores, paquetes, etc)
Lder de Disciplina / Lder Revisin de experiencias pasadas, alcances de

Al inicio de la actividad Reunin con el ejecutor Cuestionario completado
Especificaciones de construccin / Paquetes Revisor de la Disciplina contrato, modalidad de contratacin
32.
de Licitacin de Obra Asegurar que se cumpla con los requerimientos
Lder de Disciplina / Lder
Antes de cada emisin Revisin del documento de construccin para la adecuada ejecucin de la Copias comentadas
obra.
a20ad915f 4 19/01/2001
inelectra INEDON
Rev. 1
ANEXO 9 REVISIN TCNICA ESTUDIOS
PLAN DE REVISION TECNICA DE PROYECTOS - DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS
LINEAMIENTO O
METODOLOGIA

Estudios y el Gerente del Departamento de
Estudios junto con el responsable de la Revisar las premisas y
elaboracin de la oferta para asegurar que Gerente de Al conocerse el condiciones de la oferta en
1. Reunin de Trabajo Minuta de Reunin.
la estrategia asumida en la oferta sea Departamento otorgamiento de la oferta funcin del plan de ejecucin de
comprendida y el desarrollo de la ingeniera la disciplina.
sea cnsona con los planes asumidos en la
oferta
Revisin en detalle los

Reunin con cada uno de los lderes de respectivos lineamientos de
disciplinas involucrados (si aplica, por Gerente de Despus de la reunin de ingeniera conceptual y/o Minuta de Reunin. Lista de
2. Reunin de Trabajo
ejemplo, Electricidad) antes de arrancar el Departamento arranque bsica, procedimientos a Verificacin.
trabajo. seguir, mtodos de control y
medicin de productividad, etc
Definicin / Adecuacin del Plan del Previo a arranque del Verificacin del entendimiento,
3. Lder de Estudios Lista de verificacin Lista de verificacin
Estudio estudio consistencia y divulgacin
Revisin de la disponibilidad
Previo a arranque del real de la informacin o, en
4. Solicitud de Informacin requerida Lder de Estudios Lista de verificacin Lista de verificacin
estudio caso contrario, de la tpica
asumida
Revisin de criterios, premisas,
Definicin de criterios, premisas y Previo a arranque del
5. Lder de Estudios Lista de verificacin experticia, recursos, escenarios Lista de verificacin
escenarios estudio
y herramientas.
Verificacin de la formulacin,
Formulacin y validacin del modelo (
6. Lder de Estudios Al inicio de la actividad Cuestionario cumplimiento de Cuestionario completado
caso base) especificaciones y validacin
Verificacin de la consistencia
Revisin puntual de los
con alcance y modelo,
7. Simulacin y anlisis Lder de Estudios Al 30% de la actividad productos durante el Copia comentada
informacin, verificacin interna
estudio.
y de otras disciplinas
Verificacin de la consistencia
Revisin aleatoria de los
con la simulacin y los anlisis,
8. Adecuacin, evaluacin Lder de Estudios Al 50% de la actividad productos durante el Copia comentada
verificacin interna y de otras
estudio.
disciplinas
a20ad915g 1 19/01/2001
PLAN DE REVISION TECNICA DE PROYECTOS - DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS
LINEAMIENTO O
METODOLOGIA
Lder de Revisin de premisas,
Disciplina/Lder informacin, experticia,
Al 50% de la actividad Cuestionario Cuestionario completado
Revisor de la recursos, planes de ejecucin y
Disciplina herramientas.
9. Propuesta
Revisin puntual de los
cumplimiento de
Lder de Estudios Al 75% de la actividad productos durante el Copia comentada
especificaciones y verificacin
diseo.
de interfases
Lder de
Revisin de las
Disciplina/Lder Antes de emisin de los
Cuestionario recomendaciones, ingeniera y Cuestionario completado
Revisor de la primeros informes
especificaciones.
Disciplina
10. Productos
Revisin aleatoria de los Revisin de las
Gerente de Antes de emisin de los
productos durante el recomendaciones, ingeniera y Copia comentada
Departamento informes finales
diseo. especificaciones.
a20ad915g 2 19/01/2001
inelectra INEDON
Rev. 1
ANEXO 10 - FORMATO ACCIONES PENDIENTES
inelectra INEDON
Rev. 1
ANEXO 10
FORMATO ACCIONES PENDIENTES
El formato debe ser utilizado como se indica a continuacin:
1. Proyecto: se debe colocar el nmero y el ttulo del proyecto que esta siendo revisado.
2. Disciplina: se debe colocar la disciplina que esta revisando el proyecto.
3. Fecha: se debe colocar la fecha de la ltima revisin o el ltimo seguimiento a la

incorporacin de las acciones pendientes. Este formato se va a mantener, uno por
cada disciplina, durante todas las fases de revisiones del proyecto y se va a ir
actualizando agregando los nuevos productos revisados, el status de los productos
previamente revisados y actualizando esta fecha en cada uno de los reportes.
4. Nmero del Producto, ttulo y revisin: se colocar el nmero del producto, el ttulo
y el nmero o fecha de la revisin del producto revisado. Se deben listar todos los
productos revisados, an aquellos a los cuales no se les encontr no conformidad,
para fines estadsticos.
5. Descripcin de la no conformidad: Se realizar una breve descripcin de la no

conformidad detectada y en caso de que no se hayan encontrado se colocar ninguna.
6. Accin Pendiente: Se indicar cul es la accin que esta pendiente para corregir la no
conformidad descrita en el punto anterior.
7. Responsable y fecha: se colocar el responsable de la accin pendiente y la fecha

estimada en que deber realizarse la accin pendiente. Esta fecha ser acordada entre
el lder de la disciplina y el lder revisor de esa disciplina.
8. Severidad del error: se indicar el tipo de error, esto es o "A" o "B" o "C" o "D" de
acuerdo a las definiciones dadas en la "clasificacin de los errores/ omisiones o no
conformidades segn la severidad" anexa al procedimiento de revisiones tcnicas.
9. Tipo de error: se indicar el tipo de error de acuerdo a las definiciones establecidas

por cada una de las disciplinas.
10. Status: se indicar si la accin correctiva esta pendiente o si ya fue cerrada, con sus
respectivas fechas. La ltima fecha de emisin del reporte de acciones pendientes para
el proyecto es cuando se concluyan las revisiones y se cierren todas las acciones
pendientes.
inelectra INEDON
Rev. 1
ANEXO 11 CLASIFICACION DE LOS ERRORES/OMISIONES O NO CONFORMIDADES

SEGUN LA SEVERIDAD
inelectra INEDON
Rev. 1
ANEXO 11
CLASIFICACION DE LOS ERRORES / OMISIONES O NO
CONFORMIDADES SEGUN LA SEVERIDAD
TIPO A
Sern clasificados tipo A aquellos errores u omisiones que causan catstrofes,

prdidas materiales, humanas o daos al ambiente. Deben ser consultados con el
Vicepresidente de la Divisin de Ingeniera.
TIPO B
Sern clasificados tipo B aquellos errores u omisiones que afectan al proyecto en

trminos de constructibilidad, costos, operabilidad mantenimiento.
TIPO C
Sern clasificados tipo C aquellos errores de forma que afectan la calidad de la

informacin transmitida.
TIPO D
Sern clasificados tipo D aquellos comentarios del revisor que no requieren accin
correctiva y que aportan valor al contenido del proyecto.
RECOMENDACIONES DE ACCIONES CORRECTIVAS
Los errores, omisiones o no conformidades de los Tipos A, B y C, implicarn

siempre una accin correctiva adecuada segn el criterio acordado entre el grupo
revisado y el grupo revisor y se les har seguimiento hasta la eliminacin de dicho
error.
Los Tipo D sern incorporados a juicio del grupo revisado. No sern objeto de
seguimiento.
inelectra INEDON
Rev. 1
ANEXO 12 - FORMATO DATOS Y RESULTADOS GENERALES DE LA REVISION

TECNICA
inelectra INEDON
Rev. 1
DATOS Y RESULTADOS GENERALES DE LA REVISION TECNICA
Nmero y Ttulo del Proyecto:

Fecha de emisin del Informe: Elaborado por:
Distribucin Ubicacin Anexos

Vicepresidente Divisin de Ingeniera:
Gerente del Proyecto:
Gerente de Ingeniera del Proyecto:
Gerente de Dpto. Gestin de Calidad y Tecnologa:
Gerente de Dpto. Procesos:
Gerente de Dpto. Automatizacin y Control:
Gerente de Dpto. Diseo Civil: Slo anexos de la
disciplina
Gerente de Dpto. Diseo Mecnico: correspondiente
Gerente de Dpto. Electricidad:

Gerente de Dpto. Ingenieria Mecnica:
Lder del Grupo Revisor:
Otro (Especifique):
Contenido
1. Introduccin:
1.1 Descripcin del Proyecto
1.2 Integrantes del Grupo Revisor
1.3 Resumen del Avance por Disciplina
2. Resultados
3. Aspectos Resaltantes
4. Conclusiones y Recomendaciones
5. Anexos:
Formatos de Acciones Pendientes
Instructivo:
1. Rellene las casillas con los nombres de las personas responsables en cada caso.

Procedimiento de Revisión Técnica de Ingeniería

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DIVISIN DE INENIERA 903-P3000-A20-ADM-915

ELABOR REVIS APROB

NOV. 02 Revisin General TV SN SN/VPDI

Establecer los requisitos y pasos a seguir en el Proceso de Revisin Tcnica de

El procedimiento de Revisin Tcnica de Ingeniera establece un programa continuo

= Nivel 0. Revisin de la organizacin de las disciplinas y la Coordinacin

- Alcance y estrategia establecida en la oferta

En el Anexo 1 se incluye para ser usado de referencia una lista de verificacin de

= Nivel 1 - Revisin de implantacin y uso de los procedimientos y/o lineamientos de

Este nivel de revisin se concentra en evaluar la correcta implantacin y uso de los

= Nivel 2 - Revisin de los productos:

Este nivel de revisin considera la evaluacin de productos completados mediante

= Nivel 3 - Revisin coordinacin interdisciplinaria:

Este nivel se enfoca en la revisin de los procesos de verificacin interdisciplinaria,

= Nivel 4 - Revisin detallada de los productos:

Considera la revisin por muestreo aleatorio de documentos que hayan sido

En el Anexo 2 se incluye para ser usado de referencia una Lista de Verificacin

3.1. Las responsabilidades de implantacin de la Revisin Tcnica de Ingeniera en los

= Vicepresidente de la Divisin de Ingeniera: Se asegurar que los departamentos

= Gerentes de Departamento: Sern responsables por el desarrollo de la revisin

= Gerente de Proyecto: Es responsable por la programacin de la Revisin Tcnica

= Gerente de Ingeniera: Es responsable por la implantacin de la Revisin Tcnica

= Lderes de Disciplina: Son responsables por la revisin tcnica interna y el

= Lder del Grupo Revisor. Es responsable por coordinar el proceso de revisin

= Grupo Revisor: Son responsables por la realizacin de la revisin tcnica detallada

3.2. El procedimiento de Revisin Tcnica de Ingeniera en proyectos en ejecucin debe

Vicepresidente de la Divisin de 1. Al recibirse el otorgamiento de un

Lder del Grupo Revisor 2. Solicita al Gerente del Proyecto

Gerente de Departamento 3. Con la informacin de las caractersticas

Lderes Revisores de Disciplina 4. Preparan un plan de revisin tcnica para

Lder del Grupo Revisor 5. Define conjuntamente con los Lderes

6. Gestiona la apertura del cdigo de la

Vicepresidente de la Divisin de 7. Elabora y entrega al Gerente de Gestin

Lder del Grupo Revisor 8. Convoca y dirige la reunin de apertura

Lderes Revisores de Disciplina y 9. Revisan y acuerdan el plan de revisin

Grupo Revisor 10. Realiza la revisin tcnica, para los

11. Informa y acuerda, con los Lderes de

Gerente de Ingeniera y Lderes de 13. Realizan la evaluacin de los resultados

Lder del Grupo Revisor 14. Si existe incumplimiento en el programa

Vicepresidente de la Divisin de 15. Toman las acciones necesarias.

Vicepresidente de la Divisin de 17. Peridicamente la Divisin de Ingeniera

Los registros de la calidad de la revisin Tcnica a proyectos por parte de los

= Informe de Revisiones Tcnica que incluye la Lista de acciones pendientes de la

Este registro es archivado por los Gerentes de Departamentos de la Divisin de

ANEXO 1 - LISTA VERIFICACIN ORGANIZACIN DE INGENIERA

PUNTOS A VERIFICAR VERIFICACION

PUNTOS A VERIFICAR VERIFICACION

PUNTOS A VERIFICAR VERIFICACION

4. Estrategia de fabricacin en taller o sitio

ANEXO 2 - LISTA VERIFICACIN REVISIN TCNICA INGENIERA

NIVEL 1 VERIFICACION PROCEDIMIENTOS

NIVEL 2 VERIFICACION SPOT PRODUCTOS

NIVEL 3 VERIFICACION COORDINACION INTERDISCIPLINAS

NIVEL 3 VERIFICACION COORDINACION INTERDISCIPLINAS

NIVEL 4 VERIFICACION DETALLADA DE PRODUCTOS

ANEXO 3 - REVISIN TCNICA PROCESOS

Gerente de Departamento Reunin de revisin de Verificar la consistencia de la

Gerente de Departamento Revisin de documentos

Gerente de Departamento Revisin spot de la lista

Revisin spot de las hojas

Gerente de Departamento Revisin del diseo y