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LA BALLIE
HOTEL
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La Ballie - Hotel - Plan de Negocio
IMPORTANTE:
Hay más texto del necesario:
Lo hemos hecho expresamente para que tengas donde elegir,
te recomendamos que lo reduzcas.
. Recomendación::
Si quieres ahorrarte trabajo y crear fácilmente los cuadros y
gráficos necesarios para ilustrar tu plan, usa la utilidad:
“GRÁFICOS y CUADROS para un plan de Negocio”
Disponible en nuestra web – Pídela por e-mail a:
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La Ballie - Hotel - Plan de Negocio
La Ballie – Hotel -
PLAN DE NEGOCIO
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La Ballie - Hotel - Plan de Negocio
Índice
1. Proyecto y Objetivos.
a. La Idea.
b. ¿Por qué?
c. Los Promotores.
d. Asesores.
e. Misión.
f. Visión.
g. Objetivos.
3. Competitividad.
a. Competencia.
b. Análisis de la competencia.
c. Competitividad.
4. Plan de Marketing
a. DAFO
b. Política de Producto y Servicio.
c. Política de Precios.
d. Política de Servicio y Atención al Cliente.
e. Política de promociones y descuentos.
f. Estrategia de comunicación.
g. Estrategia de penetración en el mercado.
h. Publicidad y promoción (medios).
i. Plan de Acciones de Marketing.
j. Estimaciones de venta.
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La Ballie - Hotel - Plan de Negocio
7. Establecimiento e inversiones.
a. Plan de Establecimiento.
b. Plan de Lanzamiento.
c. Presupuesto de Establecimiento.
d. Presupuesto de Inversiones.
8. Resultados Previstos.
a. Análisis del Punto de Equilibrio.
b. Resultados a cinco años.
c. Cash Flow.
d. Ratios Financieros más relevantes.
9. Plan de Financiación.
a. Necesidades Financieras.
b. Plan de Financiación.
ANEXOS:
(1) Presupuestos
(2) Documentos
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La Ballie - Hotel - Plan de Negocio
La Ballie - Hotel -
PLAN DE NEGOCIO
1- Proyecto y objetivos
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La Ballie - Hotel - Plan de Negocio
1. Proyecto y objetivos
a. La idea
La Ballie - Hotel - se encuentra situado en las faldas de la montaña
frente al majestuoso océano atlántico, en la conocida Costa da
Morte gallega. Ubicado en un edificio tradicional y singular con
más de 100 años de historia, será reformado cuidadosamente para
mantener el sabor de su tradición con un nivel de confort
incomparable, contará con 10 habitaciones totalmente equipadas,
cuidadosamente decoradas y cada una ambientada con los
símbolos característicos de nuestra zona. Nuestra estrategia se
fundamenta en posicionarnos como un lugar de encuentro de paz
y tranquilidad para la familia completa. Pero también y gracias a
su ubicación cercana al santuario de “Santa Cristina”, esperamos
ofertar servicios especiales para atraer la celebración de enlaces y
dar cobijo al grupo de invitados.
La Ballie - Hotel - se proyecta en un paraje único por su belleza
como un hotel con gran encanto, singular y exclusivo, de ambiente
agradable y trato muy especial, que estamos seguros lo convertirá
en un referente de calidad en una zona con un enorme crecimiento
turístico y un potencial de futuro muy esperanzador.
b. ¿Por qué?
Los promotores del negocio y dueños del Hotel, Clara Rodrigo y
Pedro Montes, veraneaban desde hacía más de 10 años en una
población cercana, vivieron de cerca el enorme desarrollo turístico
y económico de la zona así como la necesidad – obvia – de nuevos
establecimientos que encajasen mejor con las nuevas tendencias
del mercado turístico. Hace 2 años tuvieron la ocasión única de
adquirir el edificio mencionado en un marco único e incomparable
y, de esa forma, estar en condiciones de hacer realidad ese
proyecto.
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La Ballie - Hotel - Plan de Negocio
c. Los Promotores
Los promotores del negocio y dueños del hotel somos el
matrimonio formado por Clara Rodrigo y Pedro Montes, ambos con
amplísima experiencia profesional que, creemos, será una buena
garantía para el éxito del negocio:
d. Asesores:
Para el desarrollo del negocio, hemos creído necesario contar con
expertos que nos asistan en los aspectos específicos del sector y
hemos tenido la suerte de poder contar con dos personas clave
que participarán en la puesta en marcha del negocio y –
probablemente – participarán en el proyecto:
- Luisa Deschamps: Diplomada en Dirección Hotelera por Les
Roches (Suiza), con más de 10 años de experiencia en el
sector como Directora de Hotel y consultora. Actualmente es
propietaria del restaurante “La Vieille” de Madrid.
- Armando G. Manzano: Arquitecto, diseñador y decorador
especializado con más de 20 años de experiencia, ha
colaborado en más de 100 proyectos hoteleros y de
restauración.
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La Ballie - Hotel - Plan de Negocio
e. Misión
Nuestra misión es ofrecer a nuestros clientes una experiencia
única plena de sensaciones, bienestar, descanso y atención
personal, basándonos en la calidad, la preservación del espacio y
la excelencia en el servicio.
f. Visión
Convertirnos en un referente a nivel nacional, como un modelo y
ejemplo de servicio y calidad hotelera a seguir.
g. Objetivos
Nuestros objetivos son muy claros:
1. Tener una ocupación del 80% mensual.
2. Generar un índice de satisfacción del cliente de alrededor del
90%.
3. Generar una media de ganancias mensuales de 20.000€.
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La Ballie - Hotel -
PLAN DE NEGOCIO
2- Sector, producto y mercado
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La Ballie - Hotel - Plan de Negocio
Nuestros servicios:
Los servicios de nuestro hotel serán los tradicionales de la
hostelería, incluyendo:
1- Alojamiento con desayuno incluido.
2- Alojamiento en régimen de pensión completa.
3- Servicio de restaurante.
4- Servicio de eventos y celebraciones (bodas y banquetes).
5- Servicio de pequeñas reuniones de hotel con posibilidad
de dedicación exclusiva.
1º Un entorno único.
Rodeado de naturaleza y en un paraje privilegiado.
3º Un ambiente único.
Servicio personal de alto nivel, eficaz y con una atención
exquisita al cliente.
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La Ballie - Hotel - Plan de Negocio
5º Precio competitivo.
Ofreceremos un servicio de alta calidad y gran nivel con una
relación calidad/precio ajustada, nuestro objetivo es conseguir
ocupación, no solamente distinción.
d. El cliente.
Estrategia de mercado:
Nuestra estrategia de mercado se basa en convertirnos en lugar
de destino de aquellos que vienen a la Costa da Morte buscando
un lugar de descanso. El segmento de mercado que perseguimos
es el de las familias que buscan un lugar de vacaciones, los novios
que se casan en el Santuario, o los viajeros que buscan tanto
tranquilidad como los que buscan nuevas actividades. También
hemos previsto la recepción de clientes de la ciudad que buscan
un lugar donde relajarse. Una señal inconfundible junto a la salida
de la carretera nacional N-235, atraerá una clientela puntual.
Nuestras expectativas conducen a un aumento del 15% de
potenciales clientes anualmente.
e. Targets.
Los targets a los que nos dirigimos son, prioritariamente:
1º Turismo vacacional:
El turismo vacacional será nuestro primer objetivo y es el que,
previsiblemente, nos asegurará la ocupación de los meses de
verano y los grandes “puentes” de fiestas nacionales.
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La Ballie - Hotel - Plan de Negocio
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La Ballie - Hotel - Plan de Negocio
f. El Mercado Potencial
Mercado Turístico: 1.200.000 visitantes en el último año.
Mercado local:
- Población residente en el área: 120.832.
- Población urbana en un radio de 1 hora de viaje: 698.000
Evolución prevista del mercado turístico:
Prevemos un crecimiento del mercado turístico sostenido del 10%
anual en los próximos 2 años.
Incluir aquí
GRÁFICOS DE ANÁLISIS DEL MERCADO
Mercado es: cifra de clientes potenciales o similar.
Debes incluir:
1/ Mercado actual: (a) Cuadro con cifras concretas, si es posible segmentado
o (b) Gráfico reflejando claramente lo anterior.
Usa siempre que puedas fuentes de reconocida solvencia y refleja el origen de los
datos en tu Plan.
¿Cómo hacerlo?:
Puedes elaborarlos fácilmente con Excel© o OpenOffice, te recomendamos que en
el plan nunca incluyas cuadros de datos o gráficos en versión original, crea una
imagen e insértala, de esta forma sólo tú podrás modificar dichos datos y saber de
dónde proceden.
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La Ballie - Hotel - Plan de Negocio
La Ballie - Hotel -
PLAN DE NEGOCIO
3- Competitividad
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La Ballie - Hotel - Plan de Negocio
3. Competitividad
a. Competencia.
En nuestra zona y área de influencia, podemos afirmar que no
existe ningún hotel con planteamientos similares a los nuestros.
No obstante, sí que existen múltiples establecimientos de
hostelería tradicional que son los actuales receptores del turismo
de la región.
En un radio de 50 km. existen un total de 18 hoteles de diversas
categorías, 45 hostales y similares, 11 casas rurales de las cuales
6 son más un pequeño hotel que una casa rural propiamente
dicho.
Los establecimientos que son susceptibles de recibir a clientes de
nuestro target son 9, podemos considerarlos como nuestra
competencia directa.
De ellos, los competidores directos y más relevantes son:
- Hotel Vergara
- Pazo Magnolia
- Hotel Duran
- Hostal del Prado
- La hostería
b. Análisis de la competencia.
Hemos realizado un estudio de dichos competidores para
establecer y comparar su posicionamiento en el mercado, del cual
emana el siguiente cuadro:
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La Ballie - Hotel - Plan de Negocio
Incluir aquí
CUADRO DE ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES
COMPETIDORES Y-O GRÁFICOS
Incluye aquí un cuadro comparativo de los principales competidores
(no más de 5) con la valoración de puntos débiles y fuertes.
Incluye también (opcional) un gráfico de posicionamiento y (si tienes
datos) gráficos con cuotas, estimaciones de ventas, clientes, unidades de
negocio o similares (que ofrezcan una idea clara de los volúmenes
comparados).
Junto a cada gráfico pon una breve explicación de su significado o
tus conclusiones.
¿Cómo hacerlo?
Puedes elaborarlos fácilmente con Excel© o OpenOffice.
En nuestra web encontrarás una utilidad que te recomendamos:
“Gráficos y cuadros” elabora los gráficos automáticamente.
También te servirán si quieres prestaciones más específicas:
“Análisis de la competencia” para generar cuadros y gráficos detallados.
Bájatelas de la web o pídelas a atencion@e.ditor.com
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La Ballie - Hotel - Plan de Negocio
c. Competitividad.
Incluir aquí
CUADRO COMPETITIVIDAD
Cuadro comparativo con:
- Los principales competidores o la competencia general (los
mismos anteriores) y los puntos con que vas a compararte
(normalmente los débiles)
- Tus puntos fuertes en relación a la competencia.
¿Cómo hacerlo?
Puedes elaborarlos fácilmente con Excel© o OpenOffice.
En nuestra web encontrarás una utilidad muy práctica:
“Gráficos y cuadros” incluye este cuadro ya diseñado.
Bájatelo de la web pídelo a atencion@e.ditor.com
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La Ballie - Hotel -
PLAN DE NEGOCIO
4- Plan de Marketing
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La Ballie - Hotel - Plan de Negocio
4. Plan de Marketing
a. D.A.F.O.
Incluir aquí
ANÁLISIS D.A.F.O. o F.O.D.A.
Debes incluir aquí el análisis DAFO redactado o un cuadro DAFO
resumido o las dos cosas.
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La Ballie - Hotel - Plan de Negocio
desayuno.
La oferta de Eventos:
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c. Política de Precios.
servicio haría esperable pero que nos sitúa al mismo nivel que
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3º Fidelización proactiva:
Naturalmente, un factor esencial del éxito de nuestro hotel es
conseguir dos cosas:
1- La repetición de los clientes.
2- La recomendación:
Tenemos claro que éste es un elemento imprescindible para
optimizar nuestros esfuerzos en marketing y los costes de venta.
Por esta razón estableceremos un programa de fidelización basado
en los siguientes elementos:
- Incentivación:
Básicamente descuentos y regalos de alojamiento en temporada
baja para clientes fieles.
- Cliente preferente:
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La Ballie - Hotel - Plan de Negocio
f. Estrategia de Comunicación
Nuestro Hotel debe posicionarse en torno a los siguientes
principios estratégicos:
1º Un entorno privilegiado
2º Un ambiente excepcional
3º Una experiencia inolvidable
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Incluir aquí
PLAN DE MARKETING (Acciones)
Cuadro/Resumen con el Plan concreto y detallado de la actividad anual:
- Plan de Publicidad
- Plan de Promoción.
Tácticas, medios y (siempre que sea posible) resultados cuantificados .
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j. Estimaciones de venta
Las previsiones de venta las hemos dividido en dos segmentos
principales: las reservas y las ocupaciones ocasionales. Se ha
previsto una proporción de crecimiento en las ventas de un 10%
para el primer año. El Hotel con sus diez habitaciones genera unos
ingresos brutos de 1.400 Euros por noche. Nuestra previsión es
que la proporción de habitaciones ocupadas vaya creciendo a lo
largo del año. A pesar de que los datos económicos son
impredecibles, estas proyecciones parecen bastante alcanzables.
Las tasas de crecimiento para los siguientes años se han basado
en aumentos de los porcentajes reflejados como sigue:
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La Ballie - Hotel - Plan de Negocio
¿Cómo hacerlo?:
Puedes elaborarlos fácilmente con Excel© o OpenOffice
Todos los Planes de Negocio de nuestra web los elaboran automáticamente.
También puedes hacerlo fácilmente con la utilidad disponible en nuestra web:
“Gráficos y cuadros”.
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La Ballie - Hotel -
PLAN DE NEGOCIO
5 – Organización y RR.HH.
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5. Organización y RR.HH.
a. Dirección
- Administración de la sociedad que explotará el hotel:
El hotel estará dirigido por los dos propietarios, Clara Rodriguez
y Pedro Montes actuando ambos como administradores
solidarios.
- Dirección operativa: Comité de Dirección
Director: Clara Rodriguez.
Subdirector: Pedro Montes.
Asesora: Luisa Deschamps.
El comité de dirección se reunirá una vez al mes a fin de efectuar
el seguimiento de los objetivos, establecer los ajustes del mes
siguientes y los planes de trabajo de cada período.
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La Ballie - Hotel - Plan de Negocio
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La Ballie - Hotel - Plan de Negocio
Personal previsto:
¿Cómo hacerlo?:
Puedes elaborarlos fácilmente con Excel© o OpenOffice
Todos los Planes de Negocio de nuestra web elaboran este cuadro
automáticamente.
También puedes hacerlo fácilmente con la utilidad disponible en nuestra web:
“Gráficos y cuadros”.
Previsiones:
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PLAN DE NEGOCIO
6- Aspectos legales y
societarios
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La Ballie - Hotel - Plan de Negocio
a. La sociedad.
Sociedad actual:
La Ballie - Hotel S.L. es una sociedad limitada constituida el
20.11.08 con un capital social de 100.000€ y dos administradores
solidarios: Clara Rodriguez y Pedro Montes, sus propietarios y
socios al 51% y 49% respectivamente.
La sede social está provisionalmente ubicada en el domicilio
particular de ambos cónyuges: C/ Felipe II, 23 3º 2º - A Coruña
b. El Hotel.
El Hotel se encuentra situado a 3 Km. de la localidad de Arteixo en
la finca “La rápita”.
Dicha finca es propiedad particular de Clara Rodriguez y Pedro
Montes así como todos los edificios que formarán parte del
complejo La Ballie serán alquilados por 20 años a la sociedad
responsable de la explotación del Hotel que se hará cargo de
realizar las reformas necesarias.
Dicha propiedad está totalmente libre de cargas e hipotecas.
c. Licencias y derechos.
La actual sociedad ha registrado las siguientes marcas:
- La Ballie – Hotel -
- La Ballie - Hotel – logotipo.
- Laballie.es
- laballiehotel.com y 4 derivados similares.
Exceptuando los registros para Internet, los demás están en
proceso de tramitación.
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La Ballie - Hotel - Plan de Negocio
d. Obligaciones legales.
Salvo el cumplimiento de la legislación vigente respecto a
cuestiones societarias y laborales, el hotel no tiene obligaciones
especiales.
e. Permisos y limitaciones.
Los permisos y licencias de reforma de las instalaciones así como
los necesarios para desarrollar la actividad (incluyendo el
certificado de calidad turística de Galicia) están todos en trámite
de obtención, no prevemos ninguna dificultad para que nos sean
concedidos en un plazo de 2 meses desde la fecha.
Al margen de lo anterior, como hotel y en nuestro ámbito de
actividad, no debemos obtener ningún permiso o licencia adicional.
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PLAN DE NEGOCIO
7- Establecimiento e
inversiones.
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a. Plan de Establecimiento:
¿Cómo hacerlo?:
Puedes elaborarlos fácilmente con Excel© o OpenOffice
Puedes hacerlo fácilmente con la utilidad disponible en nuestra web:“Gráficos y
cuadros” .
También está incluido en los Planes de Negocio que encontrarás en la web.
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b. Plan de Lanzamiento.
¿Cómo hacerlo?:
Puedes elaborarlos fácilmente con Excel© o OpenOffice
Puedes hacerlo fácilmente con la utilidad disponible en nuestra web: “Gráficos y
cuadros”.
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d. Presupuestos.
i. Gastos de nuevo establecimiento:
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PLAN DE NEGOCIO
8- Resultados Previstos
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8. Resultados previstos.
¿Qué es?:
El Punto de Equilibrio, también denominado Punto Crítico (Punto Muerto
o Umbral de rentabilidad) es el punto a partir del cual comienzas a
obtener beneficios en términos económicos.
Es importante para evaluar el riesgo de un negocio.
¿Cómo hacerlo?:
Puedes elaborarlo con Excel© o OpenOffice aunque no es muy fácil.
Todos los Planes de Negocio de nuestra web elaboran este gráfico
automáticamente.
También puedes hacerlo fácilmente con la utilidad disponible en nuestra web:
“Gráficos y cuadros”
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Pon aquí un cuadro MUY RESUMIDO que exprese los resultados a varios
años, incluye también uno o varios gráficos que ayuden a ilustrar ese cuadro
¿Cómo hacerlo?:
Puedes elaborarlos con Excel© o OpenOffice, te recomendamos que en el plan
nunca incluyas cuadros de datos o gráficos en versión original, crea una imagen e
insértala, de esta forma sólo tú podrás modificar dichos datos y saber de dónde
proceden.
Todos los Planes de Negocio de nuestra web elaboran este cuadro
automáticamente.
Puedes hacerlo también con la utilidad: “Gráficos y cuadros” disponible en nuestra
web
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La Ballie - Hotel - Plan de Negocio
c. Presupuesto de Tesorería:
¿Cómo hacerlo?:
Puedes elaborarlos con Excel© o OpenOffice, te recomendamos que en el plan
nunca incluyas cuadros de datos o gráficos en versión original, crea una imagen e
insértala, de esta forma sólo tú podrás modificar dichos datos y saber de dónde
proceden.
Todos los Planes de Negocio de nuestra web elaboran estas previsiones.
Puedes hacerlo también con los modelos incluidos en “Cuadros y Gráficos”.
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La Ballie - Hotel - Plan de Negocio
¿Cómo hacerlo?:
Puedes elaborarlos con Excel© o OpenOffice, necesitas cuentas y balances.
Todos nuestros planes de negocio elaboran este cuadro con múltiples ratios
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PLAN DE NEGOCIO
9- Plan de Financiación
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La Ballie - Hotel - Plan de Negocio
9. Plan de Financiación.
a. Necesidades Financieras.
b. Plan de Financiación.
Por razones de prudencia y a pesar de nuestra absoluta confianza
en el negocio y en el cumplimiento de los objetivos, hemos
prescindido de pretensiones de autofinanciación inicial y – en
consecuencia – hemos previsto cubrir todas las necesidades
mediante el capital aportado por los socios y la financiación
externa.
1º Capital social:
Hemos previsto un capital social (ya desembolsado) de 80.000€
que aportarán los dos socios de la compañía.
Dicho capital cubrirá las necesidades operativas de fondos.
El resto de la financiación necesaria se realizará mediante la
obtención de préstamos a largo plazo para cuya obtención,
estamos en disposición de ofrecer como garantía la finca donde se
ubica el hotel.
2º Préstamos:
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Plan de Negocio
ANEXOS (1) PRESUPUESTOS
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Importante:
Estos datos serán cuidadosamente examinados, luego es imprescindible
que estén bien elaborados. Que no haya errores ni contradicciones.
Nunca los entregues en una hoja de cálculo modificable (si hay errores
que sean los tuyos no los de otros).
¿Cómo hacerlo?:
Puedes elaborarlos con Excel© o OpenOffice, te recomendamos que en el plan
nunca incluyas cuadros de datos o gráficos en versión original, crea una imagen e
insértala, de esta forma sólo tú podrás modificar dichos datos y saber de dónde
proceden.
Todos nuestros planes – disponibles en la web - generan automáticamente todos
estos presupuestos... y en varios formatos.
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La Ballie - Hotel -
Plan de Negocio
ANEXOS (2) DOCUMENTOS
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La Ballie - Hotel - Plan de Negocio
Pueden ser:
Importante:
Presenta siempre copias nunca originales.
Inversores: según el nivel de información solicitado, es
bueno firmar un pacto de confidencialidad.
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Plan de Negocio
RESUMEN EJECUTIVO
FINALMENTE (opcional):
Siempre es interesante incluir un RESUMEN EJECUTIVO del plan,
que no es otra cosa que un resumen de – máximo – 4 páginas
con los aspectos más importantes del mismo.
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La Ballie - Hotel - Plan de Negocio
Resumen Ejecutivo
a. El Proyecto:
i. Sector.
ii. Negocio y producto.
iii. Misión.
iv. Objetivos.
Capítulo: Imprescindible
Puntos clave y conceptos muy resumidos: del capítulo 1 (parte), 2 y 3. En
muy pocas frases debe entenderse bien: cuál es el negocio, la misión de
la empresa y el valor del proyecto.
Breve, escueto, directo y positivo. Aquí ninguna referencia a contingencias
(ya las pondrás más adelante).
b. Los promotores:
i. Promotores.
ii. Mentores.
iii. Asesores.
Capítulo: Imprescindible
Datos y brevísima referencia en positivo a los promotores, incluye mentores y
asesores (si los tienes).
c. Mercado y competitividad:
i. Mercado potencial.
ii. Competitividad.
iii. Puntos clave.
Capítulo: Imprescindible
Puntos más importantes (clave) de los capítulos 4 y 5. Céntrate en los
elementos relevantes (volúmenes de mercado) y conclusiones respecto al
mercado, la competencia y a tus puntos fuertes.
d. Marketing y Ventas:
i. DAFO
ii. Estrategias.
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La Ballie - Hotel - Plan de Negocio
iii. Políticas.
iv. Previsiones de Venta.
Capítulo: Imprescindible
Puntos más importantes (clave) de los capítulos 6, 7 y 8.
Céntrate en los conceptos diferenciales, puntos fuertes y
estrategias/políticas esenciales.
Cuadro resumido breve con las ventas previstas.
e. Recursos Humanos:
i. Equipo Directivo.
ii. Políticas.
iii. Previsiones.
Capítulo: Imprescindible
Resumen de los puntos más significativos del capítulo, incluye aquí (si
existen y son significativas) todas las contingencias que pudiera tener tu
proyecto.
g. Inversiones:
Resumen Plan de Inversiones y financiación.
h. Resultados y rendimientos:
i. Premisas Importantes
ii. Resultados 5 años.
iii. Cash Flow.
iv. VAN y TIR
Capítulos: Imprescindibles
Incluye cuadros muy resumidos (grandes números), haciendo especial
hincapié en los resultados y los ratios.
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La Ballie - Hotel - Plan de Negocio
h. Conclusiones
i. Oportunidad.
ii. Puntos Fuertes.
iii. Rentabilidad y seguridad.
Capítulos: Imprescindibles
3 ó 4 puntos y una frase para cada uno de ellos, no más.
Clara, cierta y contundente
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