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Manual de Calidad para una Empresa de Montaje de

Estructuras

TITULACI: Enginyeria Tcnica Industrial Especialitat Electrnica Industrial

AUTOR: Antonio Marzo Lpez


DIRECTORS: Enric Vidal, Guillermo Ruiz

DATA: Junio / 2007


NDICE

1. OBJETIVO ......................................................................................................... 4
2. INTRODUCCIN ............................................................................................ 5
2.1. NORMA ISO 9000 ........................................................................................ 5
2.1.1. Antecedentes Histricos ........................................................................ 5
2.1.2. Principales Cambios de la Serie de Normas
UNE-EN-ISO 9000 ................................................................................ 6
2.2. GESTIN DE LA CALIDAD ..................................................................... 7
2.2.1. Definiciones de la Calidad .................................................................... 7
2.2.2. Trminos y Definiciones Generales ...................................................... 8
2.2.3. Principios Bsicos de la Calidad ......................................................... 10
2.3. DESCRIPCIN DE LA EMPRESA ......................................................... 15
3. MANUAL DE CALIDAD ............................................................................ 18
0. Introduccin ......................................................................................... 23
0.1. Objeto ........................................................................................... 23
0.2. Alcance ......................................................................................... 23
0.3. Normas de Referencia ................................................................... 23
0.4. Declaracin de la Direccin y Delegacin de Autoridad .............. 23
0.5. Gestin del Manual de Calidad ..................................................... 24
0.5.1 Emisin, Aprobacin y Difusin .......................................... 24
0.5.2 Actualizacin ........................................................................ 24
0.6. Descripcin de la Empresa ............................................................ 25
0.7. Descripcin de los Procesos .......................................................... 25

1. Sistema de Gestin de la Calidad ......................................................... 26


1.1. Objeto ............................................................................................ 26
1.2. Alcance ......................................................................................... 26
1.3. Requisitos Generales .................................................................... 26
1.4. Documentacin ............................................................................. 26
1.4.1. Generalidades ........................................................................ 26
1.4.2. Manual de Calidad ................................................................ 26
1.4.3. Control de los Documentos ................................................... 27

2. Responsabilidad de la Direccin .......................................................... 28


2.1. Objeto ............................................................................................ 28
2.2. Alcance ......................................................................................... 28
2.3. Compromiso de la Direccin ........................................................ 28
2.4. Enfoque al Cliente ......................................................................... 28
2.5. Poltica de Calidad ........................................................................ 28
2.6. Planificacin ................................................................................. 29
2.6.1. Objetivos de la Calidad ........................................................ 29
2.6.2. Planificacin de la Calidad ................................................... 29

1
2.7. Responsabilidad, Autoridad y Comunicacin ............................... 30
2.7.1. Responsabilidad y Autoridad ................................................ 30
2.7.2. Representante de la Direccin .............................................. 30
2.7.3. Comunicacin Interna ........................................................... 30
2.8. Revisin del Sistema por la Direccin .......................................... 30

3. Gestin de los Recursos ....................................................................... 31


3.1. Objeto ........................................................................................... 31
3.2. Alcance ......................................................................................... 31
3.3. Provisin de Recursos ................................................................... 31
3.4. Recursos Humanos ........................................................................ 31
3.5. Infraestructura ............................................................................... 31
3.6. Ambiente de Trabajo ..................................................................... 31

4. Realizacin del producto ...................................................................... 32


4.1. Objeto ............................................................................................ 32
4.2. Alcance ......................................................................................... 32
4.3. Planificacin de la Realizacin del Producto ................................ 32
4.4. Procesos Relacionados con los Clientes ....................................... 32
4.4.1. Determinacin de los Requisitos Relacionados
con el Producto .................................................................... 32
4.4.2. Revisin de los Requisitos relacionados con
el Producto ............................................................................ 32
4.4.3. Comunicacin con los Clientes ............................................. 33
4.4.4. Diseo ................................................................................... 33
4.5. Compras ........................................................................................ 33
4.6. Produccin y Prestacin del Servicio ........................................... 33

5. Medicin, Anlisis y Mejora ................................................................ 34


5.1. Objeto ............................................................................................ 34
5.2. Alcance ......................................................................................... 34
5.3. Medicin y Seguimiento ............................................................... 34
5.3.1. Satisfaccin del Cliente ......................................................... 34
5.3.2. Auditora Interna ................................................................... 34
5.4. Control del Producto No Conforme .............................................. 35
5.5. Anlisis de Datos .......................................................................... 35
5.6. Mejora ........................................................................................... 35
5.6.1. Mejora Continua ................................................................... 35
5.6.2. Acciones Correctivas ............................................................ 36
5.6.3. Acciones Preventivas ............................................................ 36
6. Anexos ................................................................................................. 36

2
4. PROCEDIMIENTOS GENERALES ...................................................... 40
4.1. PG-01-001 Procedimiento para el Control de la
Documentacin y los Registros de la Calidad ........................................... 41
4.2. PG-01-002 Procedimiento para el Archivo de la
Documentacin y los Registros de la Calidad ........................................... 42
4.3. PG-02-001 Procedimiento para la Planificacin y
Seguimientos de Objetivos ......................................................................... 72
4.4. PG-02-002 Procedimiento para las Comunicaciones .............................. 79
4.5. PG -02-003 Procedimiento para la Revisin del Sistema
por la Direccin ........................................................................................... 89
4.6. PG-03-001 Procedimiento para la Formacin .......................................... 98
4.7. PG-03-002 Procedimiento de Medida para la Satisfaccin
de los Trabajadores .................................................................................... 109
4.8. PG-04-001 Procedimiento para la Planificacin y
Seguimiento de Obras ................................................................................ 115
4.9. PG-04-002 Procedimiento para la Gestin de Ofertas
y Contratos ................................................................................................. 131
4.10. PG-04-003 Procedimiento de Compras .................................................... 148
4.11. PG-04-004 Procedimiento para Evaluacin de Proveedores ................. 157
4.12. PG-04-005 Procedimiento para la Elaboracin de
Planes de Calidad ....................................................................................... 170
4.13. PG-05-001 Procedimiento para la Medida de la
Satisfaccin de los Clientes ........................................................................ 188
4.14. PG-05-002 Procedimiento de Auditoras Internas de Calidad .............. 196
4.15. PG-05-003 Procedimiento para el Tratamiento de
No Conformidades y Acciones Correctivas ............................................. 210
4.16. PG-05-004 Procedimiento para la Gestin de Acciones
Preventivas y de Mejora ............................................................................ 222
5. PROCEDIMIENTOS ESPECFICOS ................................................... 234
5.1. PE-001 Procedimiento para el Apriete de Tornillera ...................... 235
6. CONCLUSIONES ......................................................................................... 240
7. REFERENCIAS LEGISLATIVAS ......................................................... 241
8. BIBLIOGRAFA ........................................................................................... 242

3
1.- OBJETIVO
El objetivo del presente proyecto es la elaboracin de un Manual de Calidad y los
Procedimientos Generales necesarios para la implantacin del Sistema de Calidad en una
empresa de montaje de estructuras metlicas.
Se ha realizado un ejemplo de Procedimiento Especfico, la empresa tendr que ir
amplindolos una vez ponga en marcha la Implantacin del Sistema de Calidad.
No entra dentro del alcance de este proyecto la Implantacin del Sistema de Calidad.

4
2.- INTRODUCCIN

2.1.- NORMA ISO 9000

Qu es una norma?

Las normas son un modelo, un patrn, ejemplo o criterio a seguir. Una norma es una
frmula que tiene valor de regla y tiene por finalidad definir las caractersticas que debe
poseer un objeto y los productos que han de tener una compatibilidad para ser usados a
nivel internacional.

Otra definicin sera:

Las normas son acuerdos documentales que contienen especificaciones tcnicas u otros
criterios destinados a ser utilizados sistemticamente, es decir, directrices o definiciones
caractersticas para asegurar que los materiales, productos, procesos y servicios son
adaptados a sus funciones.

2.1.1.- Antecedentes histricos

A causa de la preocupacin por la competitividad que exista en las empresas a finales de


los aos setenta, y teniendo en cuenta la tendencia en el mercado internacional, se
constituy (ao 1979), dentro de la Organizacin Internacional de Normalizacin, el
Comit Tcnico ISO/TC 176, con la finalidad de normalizar los aspectos relativos de la
Gestin de la Calidad, teniendo en cuenta los Sistemas de Calidad, el aseguramiento de la
Calidad y las tcnicas genricas de apoyo, incluyendo las normas que establecen guas de
seleccin y uso de las mismas.

Las Normas ISO 9000 son un conjunto de normas y directrices internacionales para la
gestin de la calidad que, desde su publicacin inicial en 1987, han obtenido una
reputacin global como base para el establecimiento de sistemas de gestin de la calidad.
Estas normas iniciaron la unificacin internacional en el campo de la gestin y el
aseguramiento de la calidad, por medio de:
La unificacin de conceptos mediante la definicin de palabras relativas a la
calidad.
La unificacin de las actuaciones de las empresas, estableciendo lneas directrices y
elementos de base para promover un sistema de gestin interno de la calidad.
La unificacin de las actividades mediante los contratos y la especificacin de las
exigencias en materia del aseguramiento de la calidad.

Dado que los protocolos de ISO requieren que todas las normas sean revisadas al menos
cada cinco aos para determinar si deben mantenerse, revisarse o anularse, la versin de
1994 de las normas pertenecientes a la familia ISO 9000, fue revisada por el Comit
Tcnico ISO/TC 176, publicndose el 15 de diciembre del ao 2000.
AENOR public con la misma fecha las normas UNE-EN ISO 9000 del ao 2000, versin
espaola de las normas ISO 9000 del ao 2000.
Los contenidos de este conjunto de documentos agrupados bajo la denominacin "Revisin
de las Normas UNE-EN ISO 9000 de Sistemas de Gestin de la Calidad para el ao 2000"

5
son coherentes con los diferentes mensajes y documentos redactados por el Comit
Tcnico 176 de ISO para facilitar a los usuarios de las normas el conocimiento de los
cambios que se han producido.

2.1.2.- Principales cambios de la serie de normas UNE-EN ISO 9000

Para poder reflejar los modernos enfoques de gestin y para mejorar las prcticas
organizativas habituales se ha considerado muy til y necesario introducir cambios
estructurales en las normas, manteniendo los requisitos esenciales de las normas vigentes.
La familia de Normas UNE-EN ISO 9000 del ao 2000 est constituida por tres normas
bsicas, complementadas con un nmero reducido de otros documentos (guas, informes
tcnicos y especificaciones tcnicas).
Las tres normas bsicas sern:

UNE-EN ISO 9000: Sistemas de gestin de la calidad. Fundamentos y vocabulario


UNE-EN ISO 9001: Sistemas de gestin de la calidad. Requisitos
UNE-EN ISO 9004: Sistemas de gestin de la calidad. Directrices para la mejora
del desempeo

Las normas UNE-EN ISO 9001:1994, UNE-EN ISO 9002:1994 y UNE-EN ISO
9003:1994 se han integrado en una nica norma UNE-EN ISO 9001:2000. Las normas
UNE-EN ISO 9001:2000 y UNE-EN ISO 9004:2000 se han desarrollado como un "par
coherente" de normas. Mientras la norma UNE-EN ISO 9001:2000 se orienta ms
claramente a los requisitos del sistema de gestin de la calidad de una organizacin para
demostrar su capacidad para satisfacer las necesidades de los clientes, la norma UNE-EN
ISO 9004:2000 va ms lejos, proporcionando recomendaciones para mejorar el desempeo
de las organizaciones.

6
Figura 2-1. Evolucin de la ISO 9000

La revisin de las normas UNE-EN ISO 9001:2000 y UNE-EN ISO 9004:2000 se ha


basado en ocho principios de gestin de la calidad que reflejan las mejores prcticas de
gestin y fueron preparados como directrices para los expertos internacionales en calidad
que han participado en la preparacin de las nuevas normas. Estos ocho principios son:

Organizacin enfocada al cliente


Liderazgo
Participacin del personal
Enfoque basado en procesos
Enfoque de sistema para la gestin
Mejora continua
Enfoque basado en hechos para la toma de decisin
Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor

2.2.- GESTIN DE CALIDAD

2.2.1.- Definiciones de Calidad

ISO 8402/UNE 66.000


Conjunto de propiedades y caractersticas de un producto o servicio que le confieren su
aptitud para satisfacer unas necesidades expresadas o implcitas (del cliente)

7
Segn Philip Crosby:
La conformidad con las especificaciones

Segn Joseph Juran:


Calidad es medida de aptitud para el uso a que se destina el producto o servicio

En el concepto de calidad actualmente no se implica slo al producto o servicio, sino a la


empresa. De esta manera, hoy en da se considera mala calidad tanto los desperdicios que
genera un proceso, como las veces que se tiene que repetir una operacin, porque no se
consigue realizar bien a la primera.

El objetivo que tenemos que asumir es alcanzar la calidad en todas nuestras actividades, o
lo que es lo mismo, conseguir una empresa libre de defectos (en cada actividad aadimos
valor). Considerando esta concepcin, se afirma que slo hay una verdadera CALIDAD:
Aquella que contribuye a incrementar la productividad, y en definitiva, a incrementar los
beneficios de las empresas. Normaliza los procesos internos y las interfases con el cliente
a fin de cumplir con sus requisitos y expectativas

2.2.2.- Trminos y definiciones generales

Control de la Calidad:
Comprobar o inspeccionar que un producto semielaborado o terminado cumple con las
especificaciones, a posteriori.

Aseguramiento de la Calidad (Gestin de la Calidad):


Conjunto de acciones planificadas y sistemticas que son necesarias para proporcionar la
confianza adecuada de que un producto o servicio satisfar los requisitos dados sobre la
calidad.

Calidad Total:
Estrategia, estilo de gerencia de una empresa en la cual todas las personas en la misma
estudian, participan y fomentan la mejora de la calidad.

Accin correctiva / correctora:


Conjunto de medidas destinadas a eliminar la causa de una No Conformidad real, evitando
su repeticin.

Accin preventiva:
Conjunto de acciones tomadas para la eliminacin de las causas de No Conformidades
potenciales, con lo cual no es necesario que medie una no conformidad real, pudindose
poner en prctica por causas como:
Propuesta de mejora de proveedores o clientes.
Propuesta de mejora interna para la optimizacin y mejora de cualquier actividad.

Auditora:
Examen metdico e independiente que se realiza para determinar si las actividades y los
resultados relativos a la calidad satisfacen las disposiciones previamente establecidas, y

8
para comprobar que estas disposiciones se llevan a cabo y que son adecuadas para alcanzar
los objetivos previstos.

Calibracin:
Conjunto de operaciones que permiten establecer, en condiciones especficas, la relacin
entre los valores indicados por un equipo o instrumento de medida y los correspondientes
valores conocidos de una magnitud de medida.

No Conformidad / Disconformidad:
Desviacin que, una vez evaluada, mantiene una condicin que debe ser corregida.

Documento:
Informacin y su medio de transporte.

Especificacin:
Documento que establece los requisitos con los que un producto o servicio debe estar
conforme.

Formato:
Impreso a utilizar para registrar resultados en la aplicacin de un documento.

Instruccin tcnica:
Documentos que describen con detalle las operaciones y condiciones de trabajo para una
actividad concreta.

Manual de Calidad:
Documento del Sistema de Calidad donde se concentra y desarrolla la poltica general de
calidad de la empresa, estableciendo los requisitos aplicables y las funciones a desempear
por el personal de la misma.

Mejora continua:
Es un proceso orientado al incremento continuo de la eficacia y eficiencia de la
organizacin para cumplir con su poltica y objetivos. La mejora continua responde a las
crecientes necesidades y expectativas de los clientes y asegura una evaluacin dinmica del
Sistema de Gestin de la Calidad.

Norma:
Exposicin sistematizada de una instruccin de obligado cumplimiento para toda la
empresa o para las reas especficas que en ella se determinen.

Plan de Calidad:
Documento que especifica qu procedimientos y qu recursos asociados deben aplicarse,
quin debe aplicarlos y cundo deben aplicarse a un proyecto, proceso, producto o contrato
especfico.

Poltica de Calidad:
Directrices y objetivos generales de la empresa, relativos a la calidad, expresados
formalmente pro la Direccin.

9
Procedimientos:
Documentos que desarrollan los principios y actividades que se contemplan en los
manuales de Calidad y proporcionan detalles concretos sobre el modo de realizarlos.
Pueden ser generales o especficos.

Procedimiento general (PG):


Procedimiento en el que se detalla una actividad general de la empresa, directamente
relacionada con los Sistemas de Gestin de Calidad.

Procedimiento especfico (PE):


Procedimiento en el que se describen las actividades a realizar en la ejecucin de una
unidad de obra, y las inspecciones y controles para asegurar los requisitos especificados.

Proceso:
Consiste en una actividad u operacin que recibe entradas y las convierte en salidas.

Registro:
Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de las actividades
desempeadas.

Trazabilidad:
Capacidad de reconstruir el historial, la utilizacin o la localizacin de un artculo o de una
actividad, o de artculos o actividades similares, mediante una identificacin registrada.

2.2.3.- Principios bsicos de la Calidad

Las normas sobre sistemas de gestin de la calidad de la serie UNE-EN ISO 9000 del ao
2000, se basan en ocho principios de gestin de la calidad. Estos principios pueden
utilizarse por la direccin como un marco de referencia para guiar a las organizaciones
hacia la consecucin de la mejora del desempeo. Estos principios se derivan de la
experiencia colectiva y el conocimiento de los expertos internacionales que participan en el
Comit Tcnico de ISO 176 (ISO/TC 176), Gestin de la calidad y aseguramiento de la
calidad, el cual es responsable de desarrollar y mantener actualizadas las normas ISO 9000

Los ocho principios estn definidos en la Norma UNE-EN ISO 9000:2000, Sistemas de
gestin de la calidad Fundamentos y vocabulario, y en la Norma UNE-EN ISO
9004:2000, Sistemas de gestin de la calidad Directrices para la mejora del desempeo.

A continuacin, se realiza una descripcin normalizada de cada uno de estos principios tal
como aparecen en las Normas UNE-EN ISO 9000:2000 y UNE-EN ISO 9004:2000.
Asimismo proporciona ejemplos de los beneficios derivados de su utilizacin y de las
acciones que los directores adoptan habitualmente para mejorar el desempeo de sus
organizaciones.

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Principio 1: Organizacin enfocada al cliente
Principio 2: Liderazgo
Principio 3: Participacin del personal
Principio 4: Enfoque basado en procesos
Principio 5: Enfoque de sistema para la gestin
Principio 6: Mejora continua
Principio 7: Enfoque basado en hechos para la toma de decisin
Principio 8: Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor

Principio 1: Organizacin enfocada al cliente

Las organizaciones dependen de sus clientes y por lo tanto deberan comprender las
necesidades actuales y futuras de los mismos, satisfacer sus requisitos y esforzarse en
exceder sus expectativas.

La aplicacin del principio de enfoque al cliente conduce normalmente a:

9 Estudiar y comprender las necesidades y expectativas del cliente.


9 Asegurarse de que los objetivos y metas de la organizacin estn ligados a las
necesidades y expectativas del cliente.
9 Comunicar las necesidades y expectativas del cliente a toda la organizacin.
9 Medir la satisfaccin del cliente y actuar sobre los resultados.
9 Gestionar de forma sistemtica las relaciones con los clientes.
9 Asegurar el equilibrio entre la satisfaccin de los clientes y de las otras partes
interesadas (tales como propietarios, empleados, proveedores, financieros,
comunidades locales y la sociedad en general).

Los beneficios clave que conlleva este principio son:

9 Mejora de la fidelidad del cliente, lo cual conduce a la continuidad en los negocios.

Principio 2: Liderazgo

Los lderes establecen la unidad de propsito y la orientacin de la direccin de la


organizacin. Ellos deberan crear y mantener un ambiente interno, en el cual el personal
pueda llegar a involucrarse totalmente en el logro de los objetivos de la organizacin.

La aplicacin del principio de liderazgo conduce normalmente a:

9 Considerar las necesidades de todas las partes interesadas incluyendo clientes,


propietarios, personal, proveedores, financieros, comunidad local y la sociedad en
general.
9 Establecer una clara visin del futuro de la organizacin.
9 Establecer objetivos y metas desafiantes.
9 Crear y mantener valores compartidos, imparcialidad y modelos ticos de
comportamiento en todos los niveles de la organizacin.
9 Crear confianza y eliminar temores.

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9 Proporcionar al personal los recursos necesarios, la formacin y la libertad para
actuar con responsabilidad y autoridad.
9 Inspirar, animar y reconocer las contribuciones del personal.

Los beneficios clave que conlleva este principio son:

9 El personal entender y estar motivado hacia los objetivos y metas de la


organizacin.
9 Las actividades se evalan, alinean e implementan de una forma integrada.
9 La falta de comunicacin entre los niveles de una organizacin se reducir.

Principio 3: Participacin del personal

El personal, a todos los niveles, es la esencia de una organizacin y su total implicacin


posibilita que sus habilidades sean usadas para el beneficio de la organizacin.

La aplicacin del principio de participacin del personal conduce normalmente a:

9 Comprender la importancia de su contribucin y su papel en la organizacin.


9 Identificar las limitaciones en su trabajo.
9 Aceptar la responsabilidad de los problemas y de su resolucin.
9 Evaluar su actuacin de acuerdo a sus objetivos y metas personales.
9 Bsqueda activa de oportunidades para aumentar sus competencias, conocimiento y
experiencia.
9 Compartir libremente conocimientos y experiencia.
9 Discutir abiertamente los problemas y cuestiones.

Los beneficios clave que conlleva este principio son:

9 Un personal motivado, involucrado y comprometido dentro de la organizacin.


9 Innovacin y creatividad en promover los objetivos de la organizacin.
9 Un personal valorado por su trabajo.
9 Un personal deseoso de participar y contribuir a la mejora continua.

Principio 4: Enfoque basado en procesos

Un resultado deseado se alcanza ms eficientemente cuando las actividades y los recursos


relacionados se gestionan como un proceso.

La aplicacin del principio de enfoque basado en procesos conduce normalmente a:

9 Definir sistemticamente las actividades necesarias para lograr el resultado


deseado.
9 Establecer responsabilidades y obligaciones claras para la gestin de las actividades
clave.
9 Analizar y medir la capacidad de las actividades clave.
9 Identificar las interfaces de las actividades clave dentro y entre las funciones de la
organizacin.

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9 Centrarse en los factores, tales como, recursos, mtodos y materiales, que
mejorarn las actividades clave de la organizacin.
9 Evaluar los riesgos, consecuencias e impactos de las actividades en los clientes,
proveedores y otras partes interesadas.

Los beneficios clave que conlleva este principio son:

9 Reduccin de costos y tiempos mediante el uso eficaz de los recursos.


9 Resultados mejorados, coherentes y predecibles.
9 Permite que las oportunidades de mejora estn centradas y priorizadas.

Principio 5: Enfoque de sistema para la gestin

Identificar, entender y gestionar los procesos interrelacionados como un sistema contribuye


a la eficacia y eficiencia de una organizacin en el logro de sus objetivos.

La aplicacin del principio de enfoque de sistema para la gestin conduce normalmente a:

9 Estructurar un sistema para alcanzar los objetivos de la organizacin de la forma


ms eficaz y eficiente.
9 Entender las interdependencias existentes entre los diferentes procesos del sistema.
9 Estructurar los enfoques que armonizan e integran los procesos.
9 Proporcionar una mejor interpretacin de los papeles y responsabilidades
necesarias para la consecucin de los objetivos comunes, y as reducir barreras
interfuncionales.
9 Entender las capacidades organizativas y establecer las limitaciones de los recursos
antes de actuar.
9 Definir y establecer como objetivo la forma en que deberan funcionar las
actividades especficas dentro del sistema.
9 Mejorar continuamente el sistema a travs de la medicin y la evaluacin.

Los beneficios clave que conlleva este principio son:

9 Integracin y alineacin de los procesos que alcanzarn mejor los resultados


deseados.
9 La capacidad para enfocar los esfuerzos en los procesos principales.
9 Proporcionar confianza a las partes interesadas en la coherencia, eficacia y
eficiencia de la organizacin.

Principio 6: Mejora continua

La mejora continua en el desempeo global de la organizacin debera ser un objetivo


permanente de sta.

La aplicacin del principio de mejora continua conduce normalmente a:

9 Aplicar un enfoque a toda la organizacin coherente para la mejora continua del


desempeo de la organizacin.

13
9 Proporcionar al personal de la organizacin formacin en los mtodos y
herramientas de la mejora continua.
9 Hacer que la mejora continua de los productos, procesos y sistemas sea un objetivo
para cada persona dentro de la organizacin.
9 Establecer objetivos para orientar la mejora continua, y medidas para hacer el
seguimiento de la misma.
9 Reconocer y admitir las mejoras.

Los beneficios clave que conlleva este principio son:

9 Incrementar la ventaja competitiva a travs de la mejora de las capacidades


organizativas.
9 Alineacin de las actividades de mejora a todos los niveles con la estrategia
organizativa establecida.
9 Flexibilidad para reaccionar rpidamente a las oportunidades.

Principio 7: Enfoque basado en hechos para la toma de decisin

Las decisiones eficaces se basan en el anlisis de los datos y la informacin.

La aplicacin del principio de enfoque basado en hechos para la toma de decisin conduce
normalmente a:

9 Asegurarse de que los datos y la informacin son suficientemente precisos y


fiables.
9 Hacer accesibles los datos a quienes los necesiten.
9 Analizar los datos y la informacin empleando mtodos vlidos.
9 Tomar decisiones y emprender acciones en base al anlisis objetivo, en equilibrio
con la experiencia y la intuicin.

Los beneficios clave que conlleva este principio son:

9 Decisiones basadas en informacin.


9 Aumento de la capacidad para demostrar la eficacia de decisiones anteriores a
travs de la referencia a registros objetivos.
9 Aumento de la capacidad para revisar, cuestionar y cambiar las opiniones y
decisiones.

Principio 8: Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor

Una organizacin y sus proveedores son interdependientes, y una relacin mutuamente


beneficiosa aumenta la capacidad de ambos para crear valor.

La aplicacin del principio de relacin mutuamente beneficiosa con el proveedor conduce


normalmente a:

14
9 Establecer relaciones que equilibren los beneficios a corto plazo con las
consideraciones a largo plazo.
9 Poner en comn experiencia y recursos con los aliados de negocio.
9 Identificar y seleccionar los proveedores clave.
9 Comunicacin clara y abierta.
9 Compartir informacin y planes futuros.
9 Establecer actividades conjuntas de desarrollo y mejora.
9 Inspirar, animar y reconocer las mejoras y los logros obtenidos por los proveedores.

Los beneficios clave que conlleva este principio son:

9 Aumento de la capacidad de crear valor para ambas partes.


9 Flexibilidad y rapidez de respuesta de forma conjunta a un mercado cambiante o a
las necesidades y expectativas del cliente.
9 Optimizacin de costos y recursos.

2.3.- DESCRIPCIN DE LA EMPESA

CUCER nace en 2004 en la provincia de Tarragona con el objeto de contribuir en el


crecimiento de los polgonos industriales que se dan en la zona y atender las necesidades
de la industria existente. La actividad central de CUCER es la construccin y montaje de
estructuras metlicas.

Los medios humanos de que dispone la empresa son:


1 Director
1 Responsable de Calidad / Responsable de Prevencin
1 Almacenero
1 Secretaria
2 Jefes de Obra
3 Encargados
10 Operarios

Asimismo, dispone de los siguientes medios materiales:


Oficinas de 60 m2
Equipos informticos.
2 Naves industriales.
Herramientas y utillaje.
3 Vehculos.

15
Vista de la empresa:

Figura 2.2. Puente Gra Figura 2.3. Fachada

Figura 2.4. Plegadora Figura 2.5. Cortadora

16
Ejemplos de montaje

Figura 2.6. Estructura Figura 2.7. Soportes para bandeja de cables

Figura 2.8. Escalera

17
3.- MANUAL DE CALIDAD

18
MC

MANUAL DE GESTIN DE LA CALIDAD Revisin 0

Hoja de

MANUAL DE CALIDAD DE CUCER

Preparado por : Revisado por : Aprobado por : En vigor :

Nombre :

Fecha :

Firma :
19
MC

MANUAL DE GESTIN DE LA CALIDAD Revisin 0

Hoja de

2.- CONTROL DE MODIFICACIONES


REVISIN CONTENIDO DE LA MODIFICACIN
N Fecha
0 Elaboracin inicial.

20
MC

MANUAL DE GESTIN DE LA CALIDAD Revisin 0

Hoja de

NDICE

0. INTRODUCCIN.
0.1. OBJETO.
0.2. ALCANCE.
0.3. NORMAS DE REFERENCIA.
0.4. DECLARACIN DE LA DIRECCIN Y DELEGACIN DE AUTORIDAD.
0.5. GESTIN DEL MANUAL DE CALIDAD.
0.5.1 Emisin, Aprobacin y Difusin.
0.5.2 Actualizacin.
0.6. DESCRIPCIN DE LA EMPRESA.
0.7. DESCRIPCIN DE LOS PROCESOS.

1. SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD.


1.1. OBJETO.
1.2. ALCANCE.
1.3. REQUISITOS GENERALES.
1.4. DOCUMENTACIN.
1.4.1. Generalidades
1.4.2. Manual de Calidad
1.4.3. Control de los Documentos

2. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN.
2.1. OBJETO.
2.2. ALCANCE.
2.3. COMPROMISO DE LA DIRECCIN.
2.4. ENFOQUE AL CLIENTE.
2.5. POLTICA DE CALIDAD.
2.6. PLANIFICACIN.
2.6.1. Objetivos de la Calidad
2.6.2. Planificacin de la Calidad
2.7. RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIN.
2.7.1. Responsabilidad y Autoridad
2.7.2. Representante de la Direccin
2.7.3. Comunicacin Interna
2.8. REVISIN DEL SISTEMA POR LA DIRECCIN.

3. GESTIN DE LOS RECURSOS.


3.1. OBJETO.
3.2. ALCANCE.
3.3. PROVISIN DE RECURSOS.
3.4. RECURSOS HUMANOS
3.5. INFRAESTRUCTURA
3.6. AMBIENTE DE TRABAJO

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Hoja de

4. REALIZACIN DEL PRODUCTO.


4.1. OBJETO.
4.2. ALCANCE.
4.3. PLANIFICACIN DE LA REALIZACIN DEL PRODUCTO.
4.4. PROCESOS RELACIONADOS CON LOS CLIENTES.
4.4.1.- Determinacin de los Requisitos Relacionados con el Producto
4.4.2.- Revisin de los Requisitos Relacionados con el Producto
4.4.3.- Comunicacin con los Clientes
4.4.4.- Diseo
4.5. COMPRAS.
4.6. PRODUCCIN Y PRESTACIN DEL SERVICIO.

5. MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA.


5.1. OBJETO.
5.2. ALCANCE.
5.3. MEDICIN Y SEGUIMIENTO.
5.3.1.- Satisfaccin del Cliente
5.3.2.- Auditora Interna
5.4. CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME.
5.5. ANLISIS DE DATOS.
5.6. MEJORA.
5.6.1.- Mejora Continua
5.6.2.- Acciones Correctivas
5.6.3. Acciones Preventivas

6. ANEXOS.
Anexo 1: Mapa de Procesos
Anexo 2: Organigrama
Anexo 3: Listado de Procedimientos

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Hoja de

0.- INTRODUCCIN

0.1.- OBJETO

El presente Manual describe las disposiciones generales tomadas por CUCER, con objeto
de obtener y asegurar la calidad de los productos y servicios que suministra en
conformidad con la norma UNE-EN ISO 9001:2000 y las expectativas de los clientes.

Asimismo, se pretende que sirva como herramienta de mejora constante de la calidad de


todas las actividades desarrolladas por la empresa.

0.2.- ALCANCE

Lo dispuesto en el presente Manual es de aplicacin a todas las personas y departamentos


que realizan, gestionan y verifican las actividades, productos y servicios de la empresa y
que afectan a la Gestin de la Calidad.

0.3.- NORMAS DE REFERENCIA

UNE-EN ISO 9000:2000 Sistemas de gestin de la calidad. Fundamentos y


vocabulario
UNE-EN ISO 9001:2000 Sistemas de gestin de la calidad. Requisitos
UNE-EN ISO 9004:2000 Sistemas de gestin de la calidad. Directrices para la
mejora del desempeo

0.4.- DECLARACIN DE LA DIRECCIN Y DELEGACIN DE AUTORIDAD

La poltica de la calidad de CUCER va dirigida hacia la consecucin de productos y


servicios con la calidad exigida por los clientes, lo que lleva a establecer un Sistema de la
Calidad que facilite la consecucin de dicho objetivo, creando al propio tiempo una
evidencia adecuada del mismo que sea fiable y clara.

Velando por el cumplimiento de una calidad adecuada para satisfacer las necesidades de
los clientes y conseguir la mayor competitividad en el mercado, la Direccin declara que
decide y asume la correcta aplicacin del Sistema de Calidad establecido en CUCER y la
asegura ante los clientes.

Para cumplir mejor esta misin y facilitar el control y gestin de la funcin calidad, se
decide delegar en el Responsable del Sistema de la Calidad (en adelante Responsable de
Calidad) la autoridad que se requiere para implantar, aplicar y mantener al da el Sistema
de Calidad.

En consecuencia, el Responsable de Calidad asume la responsabilidad de planificar,


coordinar, supervisar y mantener al da el Sistema de la Calidad de CUCER y tiene
autoridad para identificar problemas de calidad, proponer acciones correctoras y
preventivas adecuadas.

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Hoja de

0.5.- GESTIN DEL MANUAL DE CALIDAD.

0.5.1.- Emisin, Aprobacin y Difusin.

El Manual de Calidad de CUCER se prepara y emite por el Responsable del Sistema de la


Calidad.

El Manual de Calidad es revisado por el Responsable de Calidad y aprobado por la


Direccin de CUCER.

La distribucin de este Manual se lleva a cabo por el Responsable de Calidad, mediante el


impreso de transmisin de documentacin FR-PG-01-001-R0-A2, segn procedimiento
PG-01-001 Procedimiento para la gestin de la documentacin y registros de calidad.

El Manual de Calidad se considera de uso interno de CUCER, por lo que su difusin


externa necesita la autorizacin especfica de Direccin o del Responsable de Calidad.

El Responsable de Calidad controla y archiva la relacin de los destinatarios de las copias


controladas del Manual de Calidad.

El presente Manual de Calidad permite la formacin y ayuda a todo el personal de CUCER


en lo relativo a la calidad que se espera del trabajo de cada uno.

Todo el personal de CUCER tiene la obligacin de realizar su trabajo de acuerdo a los


principios y prcticas de calidad que se establecen en este Manual de Calidad. Los que
tuvieren copia del mismo, tienen obligacin de devolverla cuando cesen de trabajar para
CUCER.

0.5.2.- Actualizacin.

El Manual de Calidad se mantiene siempre actualizado por el Responsable de Calidad.

La modificacin del Manual de Calidad se producir cuando existan cambios


organizativos, mejoras en la gestin de la calidad, determinadas exigencias de los clientes,
cambio de las normas de referencia o cualquier otra causa anloga que lo aconseje.

Las modificaciones quedarn reflejadas en la segunda hoja del manual Control de


Modificaciones.

Cuando existan copias controladas del Manual, se retirarn las obsoletas y se proceder a
repartir copias de la revisin en vigor. El Responsable de Calidad se asegura que no se
utilizan las copias obsoletas, archivando un ejemplar de la edicin obsoleta con el sello o
marca de ANULADO.

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Hoja de

0.6.- DESCRIPCIN DE LA EMPRESA.

CUCER nace en 2004 en la provincia de Tarragona con el objeto de contribuir en el


crecimiento de los polgonos industriales que se dan en la zona y atender las necesidades
de la industria existente.
La actividad central de CUCER es la construccin y montaje de estructuras metlicas.
Para llevar a cabo estas actividades, CUCER dispone de los medios humanos y con
formacin necesaria, as como medios tcnicos y materiales siguientes:
Oficinas.
Equipos informticos.
Naves industriales.
Herramientas y utillaje.
Vehculos.

0.7.- DESCRIPCIN DE LOS PROCESOS.

Proceso: Conjunto de actividades relacionadas o que interactan, las cuales transforman


elementos de entrada en resultados.
Los elementos de entrada de un proceso suelen ser: metdicas de trabajo (procedimientos,
instrucciones, etc.); recursos materiales; recursos humanos (incluido formacin).

La actividad de CUCER se desarrolla a travs de la gestin por procesos, los cuales se


representan de forma esquemtica en el Mapa de Procesos reflejado en el anexo 1.
Las flechas continuas, del Mapa de Procesos, representan el flujo habitual de los procesos.
Las flechas discontinuas representan el flujo de informacin, es decir, qu procesos
generan indicadores que son tratados o analizados en otros procesos.

Dentro del mapa de procesos distinguimos tres tipos de procesos: procesos clave, procesos
de apoyo y procesos estratgicos.
Los procesos clave son la columna vertebral del funcionamiento de la empresa y la lnea
directa hacia su objetivo principal.
Los procesos de apoyo, son aquellos que una vez definidas las actuaciones en los procesos
clave, son necesarios para que estos puedan tener resultados.
Los procesos estratgicos engloban las actividades de carcter ms organizativo y de
gestin de la empresa, se podra definir como el alma dentro de la gestin de calidad.

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Hoja de

1.- SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD

1.1.- OBJETO

Definicin de los requisitos generales y de los requisitos de la documentacin, que


permiten el establecimiento de la propia documentacin, la implementacin, el
mantenimiento y la mejora continua de la eficacia del sistema de gestin de la calidad,
conforme a los requisitos de la norma ISO 9001/2000.

1.2.- ALCANCE

A toda la estructura organizativa, actividades y procesos desarrollados por CUCER.

1.3.- REQUISITOS GENERALES

Principalmente, CUCER se impone los siguientes requisitos:


Identificar los procesos para el Sistema de la Gestin de la Calidad y su aplicacin.
Determinar la secuencia e interaccin de estos procesos.
Determinar los criterios y mtodos necesarios para asegurarse de que tanto la
operacin como el control de estos procesos sean eficaces.
Asegurarse de la disponibilidad de recursos e informacin necesarios para apoyar la
operacin y el seguimiento de los procesos.
Realizar el seguimiento, la medicin y el anlisis de los procesos.
Implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la
mejora continua de los procesos.

1.4.- DOCUMENTACIN

1.4.1.- Generalidades

La documentacin del Sistema de Gestin de la Calidad incluye:


Poltica de Calidad.
Objetivos de Calidad.
Manual de Calidad.
Procedimientos.
Los registros que evidencian los resultados de los controles y el funcionamiento
eficaz del sistema implantado.

1.4.2.- Manual de Calidad

En el presente Manual de Calidad, junto a la Poltica de Calidad, presentacin y dems


captulos y apartados que permiten su control y mantenimiento, se incluye la exposicin de
los procesos (anexo 1) y procedimientos integrados en el sistema de gestin de la calidad
(anexo 2).

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Hoja de

1.4.3.- Control de los Documentos

El sistema adoptado por CUCER para la consecucin, implantacin y mantenimiento del


Sistema de Calidad est basado en las disposiciones establecidas en la documentacin del
Sistema.
La documentacin del Sistema de Calidad est estructurada de la siguiente manera:
Manual de Calidad.
Procedimientos Generales: describen como aplicar los requisitos de la norma y del
Manual de Calidad, incluyendo las responsabilidades correspondientes.
Procedimientos Especficos: instrucciones, pautas, especificaciones, etc. que tienen
como fin establecer indicaciones particulares para cada fase del proceso o sistema.
Registros: evidencian la conformidad con los requisitos y el funcionamiento del
Sistema de Gestin de Calidad.

Los procedimientos PG-01-01 Control de la documentacin y de los registros de Calidad y


PG-01-02 Archivo de la documentacin y los registros de Calidad, detallan la sistemtica
adoptada para el control de la documentacin requerida del Sistema de la Calidad y
establece con detalle la forma de elaboracin, codificacin, aprobacin, modificacin y
gestin de los documentos.

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MC

MANUAL DE GESTIN DE LA CALIDAD Revisin 0

Hoja de

2.- RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN

2.1.- OBJETO

Dejar constancia del compromiso de la Direccin de la empresa con la Calidad,


estableciendo por escrito su poltica y sus objetivos en materia de calidad y las
responsabilidades consiguientes.

2.2.- ALCANCE

A todas las funciones y actividades de la empresa implicadas en la consecucin de un nivel


satisfactorio de la calidad en el producto ofrecido.

2.3.- COMPROMISO DE LA DIRECCIN

La direccin de CUCER est plenamente comprometida con el desarrollo e implantacin


del sistema de gestin de la calidad, as como con la mejora continua de su eficacia, para
ello:
Comunica a todos los niveles de la empresa la importancia de satisfacer tanto los
requisitos del cliente, como los legales y reglamentarios.
Establece una adecuada poltica de calidad y de los objetivos que la desarrollarn.
Realiza las revisiones peridicas del sistema de calidad.
Asegura la disponibilidad de los recursos necesarios.

2.4.- ENFOQUE AL CLIENTE

En la elaboracin, implantacin y mejoras del sistema de calidad, la direccin de CUCER


tiene como objetivo satisfacer las necesidades y exigencias de sus clientes.

2.5.- POLTICA DE CALIDAD

La poltica de calidad de CUCER, va dirigida hacia el cumplimiento de los objetivos de


calidad que se indican en el punto 2.6.1 de este manual, involucrando a todos los
estamentos de la empresa en la gestin de la calidad, alcanzando desde la Direccin hasta
todas las personas que trabajan en ella, con un enfoque hacia una mejora permanente, para
lo que adopta el compromiso de aplicar las siguientes decisiones:

Definir, implantar y mantener al da en la empresa un sistema de calidad.


Dotar a la empresa de los recursos humanos y tcnicos apropiados para asegurar la
calidad del producto y servicios con los requisitos establecidos.
Crear un clima favorable a la promocin de la calidad en el seno de la empresa,
formando y motivando al personal en relacin con la calidad y el trabajo en equipo,
que permita el desarrollo profesional y personal de todos sus miembros y la
consecucin de la calidad requerida.
Delegar en el Responsable de Calidad las funciones y responsabilidades para
gestionar y verificar el Sistema de Calidad.

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MC

MANUAL DE GESTIN DE LA CALIDAD Revisin 0

Hoja de

En relacin con la poltica y objetivos de calidad y con la implantacin y mantenimiento al


da del Sistema de Calidad, la direccin de CUCER, motiva a todo el personal para que
cada operario y cada miembro de la empresa sea el responsable de la calidad de su trabajo,
dado que se considera a cada uno con responsabilidad y capacidad de trabajar en modo de
autocontrol, y respondiendo de tal calidad ante su responsable jerrquico respectivo.

2.6.- PLANIFICACIN

2.6.1.- Objetivos de la Calidad

En concordancia con la Poltica de Calidad, se plantean en CUCER los siguientes objetivos


generales:
Conseguir la satisfaccin del los clientes mediante el montaje y entrega de
instalaciones con aptitud de uso, seguridad, funcionalidad y que cumplan con los
requisitos especificados.
Mejorar la competitividad de la empresa.
Mejorar la gestin interna, previniendo y evitando deficiencias de calidad.
Motivar y formar al personal en su desarrollo profesional y personal y potenciar su
actitud de trabajo en equipo.

Los objetivos especficos de la calidad se establecen anualmente y se aprueban por la


Direccin de CUCER, que revisa su cumplimiento.

La definicin y en su caso, la aprobacin de los Objetivos de Calidad, es responsabilidad


de la direccin y de acuerdo con lo establecido en el procedimiento PG-02-001
Procedimiento para la planificacin y seguimiento de objetivos.

2.6.2.- Planificacin de la Calidad

La planificacin de la calidad en CUCER est basada en:


La elaboracin y seguimiento de procedimientos que formarn parte del sistema de
gestin de la calidad.
La programacin de objetivos, para el cumplimiento de los objetivos mencionados
en el apartado anterior.
Mantenimiento de la integridad del sistema de la calidad cuando se planifican e
implementan cambios en ste.

La Direccin de CUCER convoca reuniones con el personal que considere implicado para
tratar los puntos mencionados.
Como resultado de la reunin y en caso de se identifique la necesidad de modificaciones o
de nuevos recursos, se lleva a cabo una planificacin que establece las actuaciones a
realizar, los responsables de las mismas y el plazo disponible para cada una de ellas.

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Hoja de

2.7.- RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIN

2.7.1.- Responsabilidad y Autoridad

La Direccin define y pone en conocimiento del personal de la empresa, la organizacin de


CUCER y la autoridad, las responsabilidades, las competencias y las relaciones entre todo
el personal de la empresa.
Las funciones y responsabilidades ms representativas relacionadas con la Calidad, estn
indicadas en cada uno de los procedimientos generales implantados en la empresa.
En el anexo 3 est representado el organigrama de CUCER.

2.7.2.- Representante de la Direccin

Para cumplir mejor esta misin y facilitar el control y gestin de la funcin calidad, se
decide delegar en el Responsable del Sistema de la Calidad la autoridad que se requiere
para implantar, aplicar y mantener al da el Sistema de Calidad.

2.7.3.- Comunicacin Interna

CUCER establece un sistema de comunicacin entre los diferentes departamentos y


funciones de la empresa y con las partes interesadas (clientes y proveedores) y establece
una metodologa para recibir, documentar y responder estas documentaciones a travs del
procedimiento PG-02-002 Procedimiento para las Comunicaciones.

2.8.- REVISIN DEL SISTEMA POR LA DIRECCIN

La Direccin junto con el Responsable de Calidad realiza una revisin sistemtica del
Sistema de la Calidad, al menos una vez al ao, con objeto de evaluar si es o no adecuado
para lograr eficazmente su objetivo y mejorarlo si se considera necesario.
En esta revisin se incluye, principalmente:
Resultados de auditoras.
Evaluacin de las reclamaciones de clientes y de la atencin y satisfaccin de las
mismas.
Anlisis de las No Conformidades.
Estado de las acciones correctivas y preventivas.
Acciones de seguimiento de revisiones previas.
Cambios que podran afectar al sistema de gestin de la calidad.
Recomendaciones para la mejora.
El procedimiento PG-02-003 Procedimiento para la Revisin del Sistema por la
Direccin detalla la metodologa a seguir al realizar la revisin.

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Hoja de

3.- GESTIN DE LOS RECURSOS

3.1.- OBJETO

Definir la metdica adecuada para la identificacin de los recursos necesarios y


proporcionar los mismos, para la mejora continua y aumentar la satisfaccin de los
clientes.

3.2.- ALCANCE

Es aplicable a todos los recursos esenciales para la implantacin de un Sistema de Gestin


de la Calidad eficiente y consecucin de los objetivos definidos por CUCER.

3.3.- PROVISIN DE RECURSOS

CUCER determina y proporciona los recursos necesarios para la correcta y adecuada


prestacin del servicio a sus clientes. En funcin de las necesidades detectadas, se dota de
los medios necesarios para la implantacin, el mantenimiento y la mejora continua del
Sistema, de modo que se obtenga la mayor satisfaccin de los clientes.

3.4.- RECURSOS HUMANOS

CUCER, para garantizar su adecuada competencia y una eficaz prestacin de los servicios
ofrecidos, tiene como objetivo velar por la calidad profesional de su personal, tanto en
temas tcnicos como en lo relacionado con el Sistema de Gestin de la Calidad y por ello,
establece un programa de formacin.
En el procedimiento PG-03-001 Procedimiento para la Formacin, se describe la
sistemtica seguida por CUCER en los aspectos relativos a formacin y cualificacin del
personal.

3.5.- INFRAESTRUCTURA

Como parte de los recursos necesarios para la prestacin del servicio, CUCER identifica,
proporciona y mantiene las instalaciones que son necesarias para lograr la conformidad del
producto, tanto en espacios de trabajo como equipos, programas informticos, etc.

3.6.- AMBIENTE DE TRABAJO

Dado que el ambiente de trabajo puede afectar directamente el logro de la conformidad con
los requisitos del producto, CUCER identifica y habilita las condiciones ambientales de
trabajo adecuadas.
Una herramienta de la que dispone CUCER para valorar y mejorar el ambiente de trabajo
consiste en realizar encuestas anuales a los empleados, en las que se valorarn tanto las
necesidades de infraestructura como la satisfaccin del personal. El procedimiento
utilizado es el PG-03-002 Procedimiento de medida para la satisfaccin de los
trabajadores.

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MC

MANUAL DE GESTIN DE LA CALIDAD Revisin 0

Hoja de

4.- REALIZACIN DEL PRODUCTO

4.1.- OBJETO

Establecer la metodologa para identificar los procesos necesarios para la realizacin de


productos que satisfagan los requisitos de los clientes.

4.2.- ALCANCE

Es de aplicacin a todos los procesos requeridos para la obtencin del producto o servicio.

4.3.- PLANIFICACIN DE LA REALIZACIN DEL PRODUCTO

Todos los pedidos de montajes recibidos en CUCER se planifican para su ejecucin (en
adelante Planificacin de Obras). En el procedimiento PG-04-001 Procedimiento para la
Planificacin y seguimiento de Obras, se detalla la metodologa a emplear para dicha
planificacin.
El procedimiento para la Planificacin y seguimiento de Obras deber cubrir y tener en
cuenta los siguientes requisitos:
Regular el proceso comenzando (si es necesario) por la elaboracin, del Plan de
Calidad de la Obra (segn procedimiento PG-04-005), el seguimiento de dicha
planificacin en funcin del avance en la ejecucin de la obra, su revisin y cierre
de la obra.
En todo el proceso de planificacin, seguimiento y ejecucin de la obra, las
personas de CUCER, conocen y tienen en cuenta las necesidades del cliente y
utilizan canales de comunicacin (reuniones, documentos, etc.) adecuados y
suficientes.
Se determinarn las actividades requeridas de verificacin, validacin, seguimiento,
inspeccin y ensayo / prueba especficas en las Obras.

4.4.- PROCESOS RELACIONADOS CON LOS CLIENTES

4.4.1.- Determinacin de los Requisitos Relacionados con el Producto

CUCER ha definido, implantado y mantiene los procesos necesarios para asegurar el


adecuado entendimiento de las necesidades y expectativas del cliente.
Estos procesos incluyen:
La identificacin de los requisitos del cliente.
La identificacin de los requisitos legales y reglamentarios para el uso especificado.

4.4.2.- Revisin de los Requisitos Relacionados con el Producto

Para que CUCER se comprometa a adquirir un compromiso con el cliente debe asegurarse
que:
Estn definidos los requisitos del producto.
Estn resueltas las diferencias entre el pedido o contrato y lo especificado en la
oferta o presupuesto.

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MANUAL DE GESTIN DE LA CALIDAD Revisin 0

Hoja de

Tiene la capacidad para cumplir con los requisitos definidos.

En el procedimiento PG-04-002 Procedimiento para la Gestin de Ofertas y Contratos,


se especifica el mtodo a seguir para la recepcin, realizacin, revisin, modificacin de
ofertas o presupuestos y contratos.

4.4.3.- Comunicacin con los Clientes

Los canales de comunicacin en lo relativo a informacin sobre el producto, aclaraciones y


reclamaciones de los clientes, estn establecidos a travs de los siguientes procedimientos:
PG-04-002 Procedimiento para la Gestin de Ofertas y Contratos y PG-05-001
Procedimiento para la medida de la satisfaccin de los clientes.

4.4.4.- Diseo

Las actividades desarrolladas por CUCER no incluyen el diseo.

4.5.- PROCESO DE COMPRAS

CUCER ha definido sistemas para la gestin de compras con el fin de asegurar que el
producto adquirido cumple con los requisitos especificados, el procedimiento empleado es
el PR-04-003 Procedimiento de Compras.

CUCER dispone de procedimientos documentados para establecer la metdica a seguir en


la evaluacin de proveedores, de forma que mediante una primera valoracin de su
capacidad para cumplir los requisitos de calidad preestablecidos y un posterior seguimiento
de la calidad suministrada del producto, se asegura que dispone de una sistemtica eficaz
para la adecuada seleccin de proveedores.
El procedimiento aplicable es el PG-04-004 Procedimiento para Evaluacin de
Proveedores.

4.6.- PRODUCCIN Y PRESTACIN DEL SERVICIO

El proceso de Produccin (en adelante Ejecucin de Obras) es clave en CUCER ya que es


el ncleo principal de su actividad, en el que confluyen otros procesos de la organizacin y
en el que se produce la prestacin del servicio al cliente.
El procedimiento que aplica a la Ejecucin de Obras es el PG-04-001 Procedimiento para
la Planificacin y seguimiento de Obras.
En algunas Obras ser necesario emplear Procedimientos Especficos, que ser necesario
concretar en cada Obra.

33
MC

MANUAL DE GESTIN DE LA CALIDAD Revisin 0

Hoja de

5.- MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA

5.1.- OBJETO

Por medio de la planificacin e implementacin de procesos de seguimiento, medicin,


anlisis y mejora, CUCER tiene el objeto de:
Demostrar la conformidad de los servicios prestados y actividades desarrolladas
con los requisitos establecidos.
Asegurar la conformidad del Sistema de Gestin de Calidad.
Mejorar la eficacia del Sistema.
El resultado del anlisis de datos permitir la toma de decisiones y el establecimiento de
acciones que permitan la mejora continua del Sistema de Gestin.

5.2.- ALCANCE

A todas las actividades, y procesos que den informacin sobre el producto y el


funcionamiento del Sistema de Calidad.

5.3.- MEDICIN Y SEGUIMIENTO.

5.3.1.- Satisfaccin del Cliente.

El estudio de los datos disponibles sobre la satisfaccin del cliente, representa en s mismo
una medida de la eficacia del sistema de gestin de la calidad implantado.
CUCER dispone del procedimiento PG-05-001 Procedimiento para la medida de la
satisfaccin de los clientes con el objeto de evaluar y analizar la satisfaccin de sus
clientes.

5.3.2.- Auditora Interna.

En CUCER, se planifican anualmente y se realizan auditoras internas de la calidad, de


acuerdo con un plan de auditoras, al objeto de comprobar la ejecucin de las actividades
relativas a la calidad y valorar la efectividad de la empresa.
Adems, se realizan auditoras en los siguientes casos:
Para verificar la mejora producida por cambios introducidos en la empresa, cuando
proceda.
Cuando se sospeche que hay deficiencias que pueden afectar a la seguridad o a las
caractersticas de un proceso determinado.
Las auditoras son realizadas por auditores cualificados independientes del rea a auditar,
con aprobacin de la Direccin y se harn al menos una vez al ao a todas las reas y
actividades de la empresa implicadas en la consecucin de un nivel satisfactorio de calidad
en los servicios.
Las auditoras son realizadas siguiendo un programa especfico y con la ayuda, si se
considera oportuno, de un guin preestablecido. Tras la realizacin de las mismas, el
auditor emite un informe, reflejando los resultados y la peticin de acciones correctoras
subsiguientes en caso de haber detectado desviaciones o no conformidades al Sistema, que
transmite al responsable del rea auditada, al Responsable de Calidad y a la Direccin.

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MC

MANUAL DE GESTIN DE LA CALIDAD Revisin 0

Hoja de

En todos los casos, el Responsable de Calidad mantiene registros de dichas auditoras,


tenindolos en cuenta la Direccin en las revisiones del Sistema de la Calidad. Asimismo,
el Responsable de Calidad efecta el seguimiento, en su caso, de la implantacin y eficacia
de las acciones correctoras correspondientes y registra dicha implantacin.
El mtodo operativo para la realizacin de auditoras internas se detalla en el
procedimiento PG-05-002 Procedimiento de Auditoras Internas de Calidad.

5.4.- CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME.

El sistema de actuacin empleado en CUCER para el control de los productos no


conformes, precisa la oportuna identificacin, documentacin, evaluacin y tratamiento a
dar a estos productos no conformes, as como la notificacin de las decisiones tomadas.
En particular, todos lo productos que son encontrados no conformes ya sea en
inspecciones, durante la instalacin y despus de finalizar sta, pueden ser dispuestos,
segn el caso, como sigue:
Aceptarlos finalmente, o
Rechazarlos, o
Reparados y sometidos a las verificaciones correspondientes, o
Rechazados definitivamente.

En todos los casos, el mtodo operativo a seguir se detalla en el procedimiento PG-05-003


Procedimiento para el tratamiento de las no conformidades y acciones correctivas.

5.5.- ANLISIS DE DATOS.

CUCER recopila y analiza los datos apropiados para determinar la adecuacin y la eficacia
del Sistema de Gestin de la Calidad y para identificar dnde pueden realizarse mejoras.
El anlisis de los datos se realiza por parte del Responsable de Calidad, que recopila las
incidencias, no conformidades, comportamiento de los proveedores, reclamaciones del
cliente, resultado de auditoras, seguimiento de objetivos, etc., siendo su responsabilidad la
presentacin de datos a la Direccin, para que puedan tomar las decisiones oportunas.

5.6.- MEJORA.

5.6.1.- Mejora Continua.

La realizacin de las auditoras internas y las acciones correctivas y preventivas


emprendidas como resultado de las mismas, el seguimiento de la poltica y de los objetivos
de la calidad, el anlisis de los datos y la revisin por la direccin, forman una parte
integrada del sistema de mejora continua de la empresa.
Las responsabilidades y la sistemtica a seguir se definen en el procedimiento PG-05-004
Procedimiento para la gestin de acciones preventivas y de mejora.

35
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MANUAL DE GESTIN DE LA CALIDAD Revisin 0

Hoja de

5.6.2.- Acciones Correctivas.

CUCER, como parte integrante y fundamental del proceso de mejora, ha definido mtodos
para establecer las funciones que disponen de responsabilidad y autoridad para el inicio y
seguimiento de acciones correctivas y preventivas, estas responsabilidades y la sistemtica
a seguir se definen en el procedimiento PG-05-003 Procedimiento para el tratamiento de
las no conformidades y acciones correctivas.

El procedimiento de las acciones Correctivas incluye la investigacin de las causas, la


bsqueda de soluciones y su implantacin, su control y seguimiento, la comprobacin de la
eficacia de la accin implantada, todo ello para dar solucin a las no conformidades
encontradas.

5.6.3.- Acciones Preventivas.

Como complemento de las medidas de mejora, son necesarias unas acciones preventivas
para eliminar las causas de no conformidades potenciales y prevenir su ocurrencia.
La metodologa para llevar a cabo estas acciones se definen en el procedimiento PG-05-
004 Procedimiento para la gestin de acciones preventivas y de mejora.

6.- ANEXOS
Anexo 1: Mapa de Procesos
Anexo 2: Organigrama
Anexo 3: Listado de Procedimientos

36
MC

MANUAL DE GESTIN DE LA CALIDAD Revisin 0

Hoja de

ANEXO 1: Mapa de procesos


EVALUACIN
SEGUIMIENTO DE
PG-04-003 PG-04-004
PROVEEDORES
FR-........... FR-............

COMPRAS

HERRAMIENTAS,
EQUIPOS DE MEDIDA
Y MEDIOS UXILIARES

PG-04-001
FR-...........

SELECCIN
NO CONTRATACIN

HAY
SOLICITUD
PERSONAL? INCORPORACIN
OFERTA SI
DE A OBRA
CLIENTE

PG-04-001
PG-04-002
FR-...........
PG-04-002 PG-04-002 PG-04-001 PG-05-001
FR-........... FR-........... PG-04-002 FR-...........
NO
CIERRE DE OBRA:
OFERTAS SI INDICADORES
PLANIFICACIN DE EJECUCIN REV? PRODUCTO MEDIDA DE
PEDIDO? FACTURACIN SATISFACCIN
OBRAS DE OBRAS Y/O
DOCUMENTACIN DEL CLIENTE
SERVICIO
PG-04-001 PG-04-001 SI
PG-04-005 PG-04-005
NO
FR-........... PE-001
FR-...........
PG-03-001
FR-...........

EVALUACIN Y
RECONOCIMIENTO
PG-03-002
DEL PERSONAL
FR-...........

MEDIDA DE
SATISFACCIN PG-02-001
DE LOS PG-02-002
TRABAJADORES FR-...........

PLANIFICACIN
SEGUIMIENTO DE
OBJETIVOS Y ACCIONES
GENERALES
PG-05-002 AUDITORIAS
FR-........... INTERNAS Y
EXTERNAS
PG-05-003
PG-05-004 PG-03-001
FR-........... FR-...........
REVISIN DEL MEJORA CONTINUA
SISTEMA POR LA (ACCIONES CORRECTIVAS, FORMACIN
DIRECCIN PREVENTIVAS, DE MEJORA)
PG-02-003
FR-...........

Figura 1. Mapa de procesos


Procesos clave
Procesos de apoyo
Procesos estratgicos
Procesos no controlados por la empresa (actividad contratada)
Procedimiento que aplica y formatos

37
MC

MANUAL DE GESTIN DE LA CALIDAD Revisin 0

Hoja de

ANEXO 2: Organigrama

DIIR
D REEC OR
CTTO R

SSEEG
GUUR
RIID
DAAD
D C
CAALLIID
DAAD
D

A
ALLM
MAAC
CEEN
N A
ADDM
MIIN
NIISSTTR
RAAC
CII
NN

JJEEFFEE D
DEE O
OBBR
RAA

EEN
NCCA
ARRG
GAAD
DOO

O
OPPEER
RA RIIO
AR OSS

Figura 2. Organigrama

38
MC

MANUAL DE GESTIN DE LA CALIDAD Revisin 0

Hoja de

ANEXO 3: Listado de Procedimientos

PROCEDIMIENTOS GENERALES Revisin


PG-01-001 Procedimiento para el Control de la Documentacin y los
0
Registros de la Calidad
PG-01-002 Procedimiento para el Archivo de la Documentacin y los
0
Registros de la Calidad
PG-02-001 Procedimiento para la Planificacin y Seguimiento de
0
Objetivos
PG-02-002 Procedimiento para las Comunicaciones 0
PG-02-003 Procedimiento para la Revisin del Sistema por la Direccin 0
PG-03-001 Procedimiento para la Formacin 0
PG-03-002 Procedimiento de Medida para la Satisfaccin de los
0
Trabajadores
PG-04-001 Procedimiento para la Planificacin y Seguimiento de Obras 0
PG-04-002 Procedimiento para la Gestin de Ofertas y Contratos 0
PG-04-003 Procedimiento de Compras 0
PG-04-004 Procedimiento para Evaluacin de Proveedores 0
PG-04-005 Procedimiento para la Elaboracin de Planes de Calidad 0
PG-05-001 Procedimiento para la Medida de la Satisfaccin de los
0
Clientes
PG-05-002 Procedimiento de Auditoras Internas 0
PG-05-003 Procedimiento para el Tratamiento de No Conformidades y
0
Acciones Correctivas
PG-05-004 Procedimiento para la Gestin de Acciones Preventivas y de
0
Mejora
PROCEDIMIENTOS ESPECFICOS Revisin
PE-001 Procedimiento para el Apriete de Tornillera 0
0

39
4. PROCEDIMIENTOS GENERALES

40
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-01-001
Revisin 0
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LA DOCUMENTACIN Y
LOS REGISTROS DE CALIDAD Hoja de

PROCEDIMIENTO PARA
EL CONTROL DE LA
DOCUMENTACIN Y
LOS REGISTROS DE LA
CALIDAD

Preparado por : Revisado por : Aprobado por : En vigor :


Nombre :
Fecha :

Firma :
41
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-01-001
Revisin 0
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LA DOCUMENTACIN Y
LOS REGISTROS DE CALIDAD Hoja de

2.- CONTROL DE MODIFICACIONES


REVISIN CONTENIDO DE LA MODIFICACIN
N Fecha
0 Elaboracin inicial.

42
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-01-001
Revisin 0
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LA DOCUMENTACIN Y
LOS REGISTROS DE CALIDAD Hoja de

NDICE

1.- OBJETO
2.- ALCANCE
3.- REFERENCIAS
4.- GENERAL
4.1.- MANUAL DE CALIDAD
4.2.- PROCEDIMIENTOS GENERALES
4.3.- PROCEDIMIENTOS ESPECFICOS
4.4.- PROCEDIMIENTOS DE OBRA
4.5.- PLANES Y REGISTROS DEL SISTEMA DE CALIDAD
5.- RESPONSABILIDADES
6.- DESARROLLO
6.1.- GENERAL: ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACIN
6.1.1.- Manual de Calidad
6.1.2.- Procedimientos
6.1.3.- Planes y Registros de Calidad
6.2.- GESTIN DE LA DOCUMENTACIN
6.2.1.- Elaboracin, revisin y aprobacin
6.2.2.- Codificacin
6.2.3.- Distribucin y control
6.2.4.- Archivo
6.2.5.- Actualizacin (Revisin)

7.- REGISTROS
8.- ANEXOS
Anexo 1: Lista de Control de distribucin
Anexo 2: Transmisin de documentacin
Anexo 3: Listado de documentacin

43
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-01-001
Revisin 0
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LA DOCUMENTACIN Y
LOS REGISTROS DE CALIDAD Hoja de

1.- OBJETO
Describir los distintos niveles y tipos de documentacin que soporta el Sistema de
Calidad de CUCER, as como los mecanismos de elaboracin, comprobacin,
codificacin, aprobacin, modificacin y gestin de los mismos.

2.- ALCANCE
El presente Procedimiento General es de aplicacin a toda la documentacin necesaria para
asegurar la eficacia del Sistema de Calidad de CUCER.

3.- REFERENCIAS

UNE EN ISO 9000:2000 Sistemas de Gestin de la Calidad. fundamentos y


vocabulario.
UNE EN ISO 9001:2000 Sistemas de Gestin de la Calidad. Requisitos.
Manual de Calidad de CUCER

4.- GENERAL:
En la estructura de la documentacin del Sistema de Calidad se ha adoptado la forma
piramidal para representar cmo unos elementos determinados presiden todo el sistema
mientras que otros lo sustentan como base del mismo.

Los niveles en los que se estructura la Documentacin del Sistema de Calidad y su


tipologa se reflejan en la Figura 1.

MANUAL DE
CALIDAD

PROCEDIMIENTOS GENERALES

PROCEDIMIENTOS ESPECFICOS

PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS DE OBRA

PLANES Y REGISTROS DEL SISTEMA DE CALIDAD

Figura 1. Estructura de la documentacin

44
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-01-001
Revisin 0
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LA DOCUMENTACIN Y
LOS REGISTROS DE CALIDAD Hoja de

Nivel 1: Manual de Calidad.


Nivel 2: Procedimientos Generales.
Nivel 3: Procedimientos Especficos
Nivel 4: Procedimientos Especficos de Obra.
Nivel 5 Planes y Registros del Sistema de Calidad.

4.1.- MANUAL DE CALIDAD

Documento gua para el desarrollo del Sistema de Calidad de CUCER, donde se indican
los principios y la filosofa de la empresa con respecto a la Calidad. Describe el Sistema
de Calidad de acuerdo con la Poltica y los Objetivos establecidos.
El Manual es un documento nico dentro del Sistema de Calidad de CUCER.
El Manual de Calidad definir los procesos de CUCER. Los procesos son una secuencia de
actividades organizada de una forma lgica en la que intervienen recursos (personas,
materiales, medios) para producir un resultado planificado y deseado.

4.2.- PROCEDIMIENTOS GENERALES

Son aquellos procedimientos documentados requeridos por las normas ISO 9001:2000
Sistemas de Gestin de la Calidad. Requisitos, as como los que describen, desarrollan y
sistematizan los procesos recogidos en el Mapa de Procesos de CUCER, ampliando lo
descrito en el Manual de Calidad.

4.3.- PROCEDIMIENTOS ESPECFICOS

Documentos que describen detalladamente cmo realizar y registrar tareas especficas.

4.4.- PROCEDIMIENTOS ESPECFICOS DE OBRA

Son procedimientos e instrucciones tcnicas de aplicacin nicamente a un pedido o


conjunto de pedidos para los que se precise desarrollar procedimientos e instrucciones
adaptadas a la peculiaridad de la obra.

4.5.- PLANES Y REGISTROS DEL SISTEMA DE CALIDAD

Los planes son unos documentos en los que se especifica qu procedimientos y recursos
asociados deben aplicarse, quin debe aplicarlos y cundo deben aplicarse a una obra,
proceso, producto o contrato especfico.

Los Registros del Sistema de Calidad son documentos que presentan los resultados
obtenidos o que proporcionan evidencia de las actividades desempeadas.
Los documentos utilizados para registrar los datos requeridos por el Sistema de Calidad se
denominan formatos. Los formatos se convierten en registros una vez cumplimentados.

45
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-01-001
Revisin 0
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LA DOCUMENTACIN Y
LOS REGISTROS DE CALIDAD Hoja de

5.- RESPONSABILIDADES:

MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

Nivel 4: Nivel 5:
Nivel 1: Nivel 2: Nivel 3:
Procedimientos Planes y
Manual de Procedimientos Procedimientos
Especficos de Registros de
Calidad Generales Especficos
Obra Calidad
Responsable
Responsable Responsable de Calidad y/o
Elaboracin Jefe de Obra Jefe de Obra
de Calidad de Calidad Tcnico o Jefe
de Obra

Responsable Responsable Responsable Responsable Responsable


Revisin
de Calidad de Calidad de Calidad de Calidad de Calidad

Responsable
Aprobacin Direccin Direccin Direccin Direccin
de Calidad
Responsable Responsable Responsable
Codificacin No aplica Jefe de Obra
de Calidad de Calidad de Calidad

Distribucin y Responsable Responsable Responsable


Jefe de Obra Jefe de Obra
Control de Calidad de Calidad de Calidad

Responsable Responsable Responsable


Archivo Jefe de Obra Jefe de Obra
de Calidad de Calidad de Calidad

Responsable
Actualizacin Responsable Responsable de Calidad y/o
Jefe de Obra Jefe de Obra
(Revisin) de Calidad de Calidad Tcnico o Jefe
de Obra

Tabla 1. Responsabilidades

6.- DESARROLLO
6.1.- GENERAL: ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACIN

Toda la documentacin en la que se soporta el Sistema de Calidad de CUCER tendr las


siguientes caractersticas en cuanto a formato:

Tipo de letra: Times New Roman.


Tamao de letra:
9 Ttulo del procedimiento: Maysculas, negrita, tamao 22 ptos.
9 Ttulos de captulos de un dgito: Maysculas, negrita, tamao 14.
9 Ttulos de apartados de dos dgitos: Maysculas, negrita, 12 ptos.
9 Ttulos de apartados de tres dgitos: Minsculas, negrita, cursiva,12 ptos.

46
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-01-001
Revisin 0
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LA DOCUMENTACIN Y
LOS REGISTROS DE CALIDAD Hoja de

9 Texto: Minsculas, tamao 12 ptos.


9 Encabezado: tamao 9 ptos.
9 Pie de pgina: tamao 9 ptos
Tamao de Encabezado: 3 cm.
Tamao de Pie de pgina: 1,5 cm.

Todos los documentos a los que hace referencia este procedimiento dispondrn de una
portada en la que se indique la identificacin de la empresa, ttulo del documento, estado
de revisin, y nombre, fecha y firma de quienes elaboren, comprueben y aprueben el
documento, as como la fecha de entrada en vigor.

El control de las modificaciones se describir en la segunda pgina de los documentos, en


donde se identificar:
N de revisin.
Fecha de la revisin.
Contenido de la modificacin.

Seguidamente al control de modificaciones se recoger el ndice. La estructura de los


documentos ser de la siguiente manera:

1. OBJETO
2. ALCANCE
3. REFERENCIAS
4. GENERAL
5. RESPONSABILIDADES
6. DESARROLLO
7. REGISTROS
8. ANEXOS

En el ndice aparecern enumerados los anexos correspondientes al procedimiento,


presentndose separadamente al mismo.

Los anexos de los procedimientos son orientativos pudiendo ser sustituidos por aquellos
exigidos por el cliente, o por otros similares en funcin de las necesidades y/o las
exigencias del Cliente y la Obra, siempre que el formato de estos ltimos permita recoger
el contenido y/o informacin mnima requerida en el procedimiento correspondiente.

47
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-01-001
Revisin 0
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LA DOCUMENTACIN Y
LOS REGISTROS DE CALIDAD Hoja de

La documentacin del Sistema de Calidad de CUCER de los niveles primero, segundo y


tercero, se archivar en soporte informtico y/o papel. Los formatos y la documentacin de
los restantes niveles, se archivarn en su correspondiente carpeta de obra.

6.1.1.- Manual de Calidad

El Manual de Calidad incluir el alcance del Sistema de, los procedimientos documentados
o referencia a ellos, as como una descripcin de los Procesos del Sistema de Calidad y sus
interacciones. La informacin acerca de la organizacin tales como el nombre, lnea de
negocio, estructura y una breve descripcin general de la empresa y de sus campos de
actividad, debern tambin mencionarse en el Manual de Calidad.

En el Manual de Calidad se incluir el Mapa de Procesos base de CUCER. El Mapa de


Procesos es un diagrama en el cual se representan de forma esquematizada los procesos y
sus interacciones. El mapa de proceso ser comprobado y aprobado por Direccin.
El Mapa de Procesos se revisar anualmente en la revisin del Sistema por la Direccin.
Las fichas de proceso se revisarn cada vez que se revise el proceso correspondiente.

6.1.2.- Procedimientos

Los Procedimientos son documentos cuyo objetivo es lograr la eficacia de CUCER en la


Planificacin, la Operacin y el Control de sus procesos, por consiguiente, son aquellos
que definen el proceso para realizar las actividades en la prctica, encontrndose estos
procesos recogidos en el Manual de Calidad.

6.1.3.- Planes y Registros de Calidad

CUCER establece y mantiene registros de calidad con objeto de proporcionar evidencia de


la conformidad con los requisitos as como de la operacin eficaz del Sistema de Calidad.
La relacin de Registros sujetos a gestin en los que se evidenciar la aplicacin peridica
de los Procedimientos estarn definidos en los procedimientos.

6.2.- GESTIN DE LA DOCUMENTACIN

A continuacin se define la sistemtica que establece cmo se elabora y codifica la


documentacin del Sistema de Calidad, cmo se aprueba y distribuye, as como la manera
en que ha de realizarse cualquier cambio o modificacin en dichos documentos.

6.2.1.- Elaboracin, revisin y aprobacin

Nivel 1: Manual de Calidad.


El Responsable de Calidad de CUCER es el encargado de elaborar el Manual de Calidad.
El Manual de Calidad ser revisado por el Responsable de Calidad y aprobado por
Direccin.

48
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-01-001
Revisin 0
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LA DOCUMENTACIN Y
LOS REGISTROS DE CALIDAD Hoja de

Nivel 2: Procedimientos Generales.


El Responsable de calidad es el encargado de elaborar los procedimientos generales,
pudiendo colaborar en cada procedimiento aquella persona o grupo de personas ms
apropiadas, en funcin del proceso a desarrollar.
Los Procedimientos sern revisados por el Responsable de Calidad y aprobados por
Direccin.

Nivel 3: Procedimientos Especficos.


La elaboracin de los Procedimientos Especficos se realizar por el Responsable de
Calidad y/o Jefe de Obra con los conocimientos necesarios para cada caso particular.
Sern revisados por el Responsable de Calidad y aprobados por Direccin.

Nivel 4: Procedimientos Especficos de Obra.


El Jefe de Obra elaborar los procedimientos especficos de obra necesarios para el
desarrollo de las actividades de sus pedidos o contratos.
Los procedimientos especficos y las instrucciones tcnicas de obra las revisar el
Responsable de Calidad y las aprobar Direccin.
El Responsable de Calidad mantendr actualizado un listado con los procedimientos
especficos y las instrucciones tcnicas de obra, indicando el estado de revisin de las
mismas.

Nivel 5: Planes y Registros de Calidad.


Los Planes de Calidad sern elaborados por el Jefe de Obra, los revisar el Responsable de
Calidad y aprobados por este.
Los registros del Sistema de Gestin no estn sujetos al proceso de elaboracin,
comprobacin y aprobacin.

6.2.2.- Codificacin

Toda la codificacin ser llevada a cabo por el Responsable de Calidad. Los Planes de
calidad podrn ser codificados por el Jefe de Obra.

Nivel 1: Manual de Calidad.


Dado que el Manual de Calidad es un documento nico para CUCER, no se establece
ninguna codificacin para identificar el documento. Se podr hacer referencia a l con las
siglas MC.

Nivel 2: Procedimientos Generales.


El mtodo de codificacin adoptado es:
PG-XX-YYY
Donde:
PG: Procedimiento General
XX: dos dgitos numricos correspondientes al captulo del Manual de Calidad del
cual deriven.
YYY: tres dgitos numricos que corresponden al nmero correlativo del
documento de un mismo captulo.

49
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-01-001
Revisin 0
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LA DOCUMENTACIN Y
LOS REGISTROS DE CALIDAD Hoja de

Nivel 3: Procedimientos Especficos.


El mtodo de codificacin adoptado para los procedimientos especficos es:
PE-XXX
Donde:
PE: Procedimiento Especfico
XXX: tres dgitos numricos que corresponden al nmero correlativo conforme se
van generando

Nivel 4: Procedimientos Especficos de Obra.


El mtodo de codificacin adoptado para los procedimientos especficos de Obra es:
PE-P-YYY
Donde:
PE: Procedimiento Especfico
P: corresponde al nmero del pedido (la codificacin de pedidos se ve en el
procedimiento de Gestin de Ofertas y Contratos).
YYY: tres dgitos numricos que corresponden al nmero correlativo del
procedimiento de una misma obra.

Nivel 5: Planes y Registros de Calidad.


El mtodo de codificacin adoptado para el Plan de Calidad es:
PC-P
Donde:
PC: Plan de Calidad
P: corresponde al nmero del pedido (la codificacin de pedidos se ve en el
procedimiento de Gestin de Ofertas y Contratos).

El mtodo de codificacin adoptado para los formatos es:


FR-X-RYY-AU
Donde:
FR: Formato
X: nombre completo del procedimiento
R: revisin
YY: nmero de la revisin del procedimiento
A: anexo
U: nmero del anexo
La identificacin de los formatos estar colocada a pie de pgina.

6.2.3.- Distribucin y control

La documentacin de los niveles primero, segundo y tercero del Sistema de Calidad estar
accesible a todas las personas de la organizacin bien en soporte informtico o bien en
papel. La relacin de documentos existentes estarn relacionados en Listado de
documentacin (Anexo 3).
Las copias siempre se realizarn sobre la ltima revisin en vigor.

Nivel 1: Manual de Calidad.


La distribucin y control del Manual de Calidad se lleva a cabo por el Responsable de
Calidad.

50
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-01-001
Revisin 0
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LA DOCUMENTACIN Y
LOS REGISTROS DE CALIDAD Hoja de

En el formato Lista de control de distribucin (Anexo 1) quedar reflejado el nmero de


copia y el asignatario, el cual deber remitir al Responsable de Calidad el formato
Transmisin de documentacin (Anexo 2) firmado.
Para el control de distribucin de las copias controladas se indicar en la portada el nmero
de copia.

Nivel 2: Procedimientos Generales.

El tratamiento ser igual que para el Nivel 1.

Nivel 3: Procedimientos Especficos.

El tratamiento ser igual que para el Nivel 1.

Nivel 4: Procedimientos Especficos de Obra.

El Jefe de Obra mantendr actualizado un listado de los Procedimientos Especficos de


Obra por medio de Listado de documentacin (Anexo 3).
La distribucin ser realizada por el Jefe de Obra (Anexo 1 y Anexo 2).

Nivel 5: Planes y Registros de Calidad.


Los Planes y Registros de Calidad generados en una Obra se guardan en su carpeta de obra
correspondiente.

6.2.4.- Archivo

Toda la documentacin del Sistema de Calidad de CUCER se guardar de forma


centralizada.
La documentacin de cada una de las obras se archivar en la carpeta de Obra.

CUCER conservar todos aquellos documentos utilizados en las obras que incluyan
informacin tanto tcnica como de ndole legal y que sirvan para demostrar que la obra se
ha ejecutado con la calidad requerida. As mismo, har lo propio con todos aquellos
documentos generados por el Sistema de Calidad.

El tiempo mnimo de conservacin de los documentos ser de cinco aos y cuando el


tiempo de archivo de los documentos exceda lo establecido, podrn destruirse. El plazo de
archivo puede prolongarse en caso de requerimiento legal.

6.2.5.- Actualizacin (Revisin)

Nivel 1: Manual de Calidad.


El Manual de Calidad se mantiene siempre actualizado por el Responsable de Calidad.

La modificacin del Manual de Calidad se producir cuando existan cambios


organizativos, mejoras en la gestin de la calidad, determinadas exigencias de los clientes,
cambio de las normas de referencia o cualquier otra causa anloga que lo aconseje.

51
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-01-001
Revisin 0
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LA DOCUMENTACIN Y
LOS REGISTROS DE CALIDAD Hoja de

Las modificaciones quedarn reflejadas en la segunda hoja del manual Control de


Modificaciones.

Cuando existan copias controladas del Manual, se retirarn las obsoletas y se proceder a
repartir copias de la revisin en vigor. El Responsable de Calidad se asegura que no se
utilizan las copias obsoletas, archivando un ejemplar de la edicin obsoleta con el sello o
marca de ANULADO.

Nivel 2: Procedimientos Generales.


El Responsable de Calidad es el responsable de impulsar las revisiones oportunas de los
procedimientos generales de CUCER. Dichas revisiones se realizarn siempre que existan
modificaciones en el Sistema de Calidad que as lo aconsejen.

Cada revisin ser identificada por un nmero correlativo, que se identificar en el


encabezado de cada pgina y en la segunda hoja del procedimiento, donde adems se
describir el contenido de la modificacin y la fecha de la misma.

Nivel 3: Procedimientos Especficos.


El Responsable de Calidad, con asesoramientote del Jefe de Obra, es el responsable de
impulsar las revisiones oportunas de los procedimientos especficos de CUCER. Dichas
revisiones se realizarn cuando se produzcan mejoras tcnicas, de productividad o por
requerimiento legal que as lo aconsejen.

Cada revisin ser identificada por un nmero correlativo, que se identificar en el


encabezado de cada pgina y en la segunda hoja del procedimiento, donde adems se
describir el contenido de la modificacin y la fecha de la misma.

Nivel 4: Procedimientos Especficos de Obra.


El Jefe de Obra es el encargado de realizar las revisiones oportunas de los procedimientos
especficos de obra. Cada revisin ser identificada por un nmero correlativo, que se
identificar en el encabezado de cada pgina y en la segunda hoja, donde adems se
describir el contenido de la modificacin y la fecha de la misma.

Nivel 5: Planes y Registros de Calidad.


El Jefe de Obra es el encargado de realizar las revisiones oportunas de los planes de
calidad. Cada revisin ser identificada por un nmero correlativo, que se identificar en el
encabezado de cada pgina y en la segunda hoja del procedimiento, donde adems se
describir el contenido de la modificacin y la fecha de la misma.

7.- REGISTROS
El responsable de Calidad mantendr archivados todos los registros excepto los de Obra
que estarn en la carpeta de Pedido.

52
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-01-001
Revisin 0
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LA DOCUMENTACIN Y
LOS REGISTROS DE CALIDAD Hoja de

8.- ANEXOS
Los formatos de los registros que se generan son los relacionados a continuacin:
Anexo 1: Lista de control de distribucin
Anexo 2: Transmisin de documentacin
Anexo 3: Listado de documentacin

53
LISTA DE CONTROL DE DISTRIBUCION

DOCUMENTO: Revisin:

Entidad / Fecha Fecha


N Copia Asignado a Observaciones
Departamento envo acuse

FR-PG-01-001-R0-A1 54
TRANSMISIN DE DOCUMENTACIN

DESTINATARIO

Empresa: Departamento:

Nombre:

Enviado por:
..
Fecha de emisin:

Se adjunta para su:

Revisin Utilizacin
Correccin Aprobacin
Comentario Informacin

DOCUMENTOS
Cdigo Denominacin Revisin N Copia

Por favor, confirmar la recepcin de los documentos indicados devolviendo copia de este
impreso, conjuntamente con la copia de los documentos tramitados cuando proceda,
mediante firma del recib correspondiente al remitente.

Recib (Firma)

Fecha de recepcin:

FR-PG-01-001-R0-A2 55
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-01-002

PROCEDIMIENTO PARA EL ARCHIVO DE LA DOCUMENTACIN Y Revisin 0


LOS
REGISTROS DE LA CALIDAD Hoja de

PROCEDIMIENTO PARA
EL ARCHIVO DE LA
DOCUMENTACIN Y
LOS REGISTROS DE LA
CALIDAD

Preparado por : Revisado por : Aprobado por : En vigor :


Nombre :
Fecha :

Firma :
56
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-01-002

PROCEDIMIENTO PARA EL ARCHIVO DE LA DOCUMENTACIN Y Revisin 0


LOS
REGISTROS DE LA CALIDAD Hoja de

2.- CONTROL DE MODIFICACIONES


REVISIN CONTENIDO DE LA MODIFICACIN
N Fecha
0 Elaboracin inicial.

57
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-01-002

PROCEDIMIENTO PARA EL ARCHIVO DE LA DOCUMENTACIN Y Revisin 0


LOS
REGISTROS DE LA CALIDAD Hoja de

NDICE

1.- OBJETO
2.- ALCANCE
3.- REFERENCIAS
4.- GENERAL
5.- RESPONSABILIDADES
6.- DESARROLLO
6.1.- IDENTIFICACIN DE ARCHIVOS Y CARPETAS
6.2.- ARCHIVO DE OFERTAS Y PEDIDOS
6.2.1.- Archivo de Ofertas
6.2.2.- Archivo de Pedidos
6.3.- ARCHIVO DE COMPRAS
6.4.- ARCHIVOS DE CALIDAD
6.4.1.- Archivo de Calidad
6.4.2.- Archivo de Calidad en Obra
6.5.- ARCHIVO DE PERSONAL
6.6.- ARCHIVO DE EQUIPOS
6.7.- ARCHIVO DE DOCUMENTACIN FINAL DE OBRA
6.8.- LISTADOS DE CALIDAD
6.9.- ENTRADA Y SALIDA DE DOCUMENTACIN
6.9.1.- Entrada de Documentacin
6.9.2.- Salida de Documentacin
6.9.3.- Control de Pedidos
7.- ANEXOS
Anexo 1: Registro Entrada de Documentacin
Anexo 2: Control Referencias de Cartas
Anexo 3: Control Referencias de Fax
Anexo 4: Control de Pedidos
Anexo 5: Sello Entrada de Documentacin

58
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-01-002

PROCEDIMIENTO PARA EL ARCHIVO DE LA DOCUMENTACIN Y Revisin 0


LOS
REGISTROS DE LA CALIDAD Hoja de

1.- OBJETO
Completar lo definido en el Procedimiento para el Control de la Documentacin y los
Registros de Calidad.

2.- ALCANCE
Este procedimiento es de aplicacin a todos los archivos que contengan documentacin o
registros relacionados con el Sistema de Calidad implantado en CUCER.

3.- REFERENCIAS

UNE EN ISO 9001:2000 Sistemas de Gestin de la Calidad. Requisitos.


Manual de Calidad de CUCER.
Procedimiento para el Control de la Documentacin y los Registros de Calidad.

4.- GENERAL
Armario: Conjunto de estanteras donde se conservan uno o ms archivos.

Archivo: Conjunto de informacin almacenada.

Carpeta: Cartulina de tamao A4 que sirve para recoger ofertas o pedidos con poco volumen
de documentacin.

Archivador: Carpeta con anillas.

5.- RESPONSABILIDADES
Las responsabilidades de este procedimiento son las mismas que las descritas en el
Procedimiento para el Control de la Documentacin y los Registros de Calidad.

59
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-01-002

PROCEDIMIENTO PARA EL ARCHIVO DE LA DOCUMENTACIN Y Revisin 0


LOS
REGISTROS DE LA CALIDAD Hoja de

6.- DESARROLLO
6.1.- IDENTIFICACIN DE ARCHIVOS Y CARPETAS

Todos los Archivos incluidos en el alcance de este procedimiento deben de estar identificados
adecuadamente. Con este fin cada Departamento numera los diferentes armarios de que
dispone de la siguiente manera:

XX/NN
Donde:

XX: Siglas del Departamento (tal como se indica ms adelante).


NN: Nmero correlativo del armario segn el Departamento.

En la identificacin de cada armario se har un pequeo desglose de toda la informacin


contenida.

Las carpetas en que se descomponga cada Archivo estarn identificadas como sigue:

NOMBRE DEL ARCHIVO NOMBRE DEL


ARCHIVO

TTULO

DE: HASTA: ... Periodo o lmites.


TITULO
XX: Especifica el Departamento.
DIR Direccin.
ADM Administracin.
MON Montajes.
ALM Almacn.
GC Gestin Calidad.
SEG Seguridad.

CARPETA: Siglas representativas del nombre de la carpeta.


YYY: Nmero de carpeta. DE:

o N DE OFERTA o PEDIDO HASTA:

XX
CARPETA-YYY
O N OFERTA / PEDIDO

Figura 1. Lomo de carpeta

60
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-01-002

PROCEDIMIENTO PARA EL ARCHIVO DE LA DOCUMENTACIN Y Revisin 0


LOS
REGISTROS DE LA CALIDAD Hoja de

6.2.- ARCHIVO DE OFERTAS Y PEDIDOS:

Las ofertas y pedidos se archivan en carpetas o archivadores segn convenga.

Cuando el medio de archivo sean archivadores, el lomo contendr la siguiente informacin:

Ofertas

Nombre Archivo: ARCHIVO DE OFERTAS


Carpeta: N OFERTA

Pedidos

Nombre Archivo: ARCHIVO DE PEDIDOS


Carpeta: N PEDIDO

Si el volumen de informacin as lo requiere, se emplearn separadores para dividir los


diferentes apartados.

6.2.1.- Archivo de Ofertas

Cada oferta incluye por este orden:


Copia de la Oferta entregada al cliente.
Plan de Calidad (si procede)
Plan de Prevencin (si procede)
Comunicacin de Oferta o Pedido
Clculo de la Oferta
Documentacin de Compras (ofertas a proveedores)
Peticin de Oferta y especificaciones del cliente
Documentacin tcnica

Se permiten pequeas modificaciones al orden establecido dentro de la carpeta de oferta,


siempre que la carpeta quede adecuadamente organizada y disponga de su correspondiente
ndice de carpeta.

Las ofertas que pasen a pedido pasarn al correspondiente archivo de pedido.

61
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-01-002

PROCEDIMIENTO PARA EL ARCHIVO DE LA DOCUMENTACIN Y Revisin 0


LOS
REGISTROS DE LA CALIDAD Hoja de

6.2.2.- Archivo de Pedidos

Cada pedido incluye por este orden:


Documento de Apertura, Planificacin, Seguimiento y Cierre de Obra.
Plan de Calidad o de Ejecucin (segn proceda)
Plan de Prevencin (realizado por Dto. de Seguridad)
Comunicacin de Oferta / Pedido
Clculo de la oferta
Copia de la oferta entregada al cliente
Contrato o pedido del cliente
Correspondencia con el cliente
Documentacin tcnica
Horas
Varios

Se permiten pequeas modificaciones al orden establecido dentro de la carpeta de pedido,


siempre que la carpeta quede adecuadamente organizada y disponga de su correspondiente
ndice de carpeta.

6.3.- ARCHIVO DE COMPRAS

El contenido de este archivo, est repartido en otros archivos como se explica a continuacin:

Archivo de Ofertas:
Ofertas de proveedores.
Peticiones de Oferta a proveedores.
Solicitudes de compra de las obras y los Departamentos.

Archivo de Pedidos:
rdenes de Compra y Contratos con proveedores.

Archivo Calidad:
Relacin de Proveedores Calificados.

62
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-01-002

PROCEDIMIENTO PARA EL ARCHIVO DE LA DOCUMENTACIN Y Revisin 0


LOS
REGISTROS DE LA CALIDAD Hoja de

6.4.- ARCHIVOS DE CALIDAD

6.4.1- Archivo de Calidad

Los archivadores utilizados indicarn lo siguiente:

Nombre Archivo: ARCHIVO GESTIN DE LA CALIDAD


Carpeta: Siglas representativas del nombre de la carpeta.
- MGC Manual de Calidad
- PG Procedimientos Generales
- PE Procedimientos Especficos
- IT Instrucciones Tcnicas
- LGC Listados de Gestin de Calidad
- PGC Planes de Calidad
- ARD Actas Reunin de Direccin
- ARC Actas Reunin de Calidad
- ARM Actas Reunin Dto. Montajes
- INC Informes de No Conformidad
- ACP Acciones Correctivas, Preventivas y OM
- CDT Control Documentacin Tramitada
- RCF Referencias de cartas y faxes
- DE Documentacin enviada
- DR Documentacin recibida
- PRV Proveedores
- FEM Ficha Equipos de Medida
- SCT Satisfaccin clientes y trabajadores
- DAN Documentacin anulada
- IA Informes Auditoria
- AC Acreditacin y homologaciones
- NOR Normativa
- FOR Formacin
- PC Procedimientos clientes
- EVC Evaluacin clientes
- PED Pedidos

6.4.2- Archivo de Calidad en Obra

Nombre Archivo: ARCHIVO DE CALIDAD EN OBRA


Carpeta: Siglas representativas del nombre de la carpeta (como el apartado anterior).
PYYY Nmero de Obra (o pedido).

63
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-01-002

PROCEDIMIENTO PARA EL ARCHIVO DE LA DOCUMENTACIN Y Revisin 0


LOS
REGISTROS DE LA CALIDAD Hoja de

6.5.- ARCHIVO DE PERSONAL

El archivo de personal se reparte en dos archivos diferenciados:

Archivo Personal Contratado: carpetas colgantes que contienen los registros del personal
actualmente contratado. Incluye la documentacin contractual, de prevencin y formacin.
stas se clasifican por el N de Expediente del trabajador.

Archivo Personal Histrico: carpetas colgantes o archivadores ordenados alfabticamente por


los apellidos y el nombre, donde se conservan los registros del personal que ya no est
contratado

Ambos archivos estarn convenientemente identificados.

6.6.- ARCHIVO DE EQUIPOS

La documentacin de los equipos de medida la tiene Calidad y la documentacin de los


equipos de produccin la tiene almacn.

Los archivadores utilizados indicarn lo siguiente:

Nombre Archivo: ARCHIVO DE EQUIPOS


Carpeta: FEP Ficha Equipos de Produccin.
FEM Ficha Equipos de Medida.

6.7.- ARCHIVO DOCUMENTACIN FINAL DE OBRA

Finalizada la obra se recoger toda la documentacin generada (oferta, pedido, dossieres de


calidad, ...) en el archivo de pedido correspondiente. Este se conservar en un lugar de archivo
permanente convenientemente identificado.

6.8.- LISTADOS DE CALIDAD

Calidad mantiene actualizados una serie de listados que enva (en papel o por correo
electrnico) a los diferentes departamentos y obras para su conocimiento.

Es responsabilidad de Calidad controlar la correcta distribucin de estos listados incluyendo la


retirada de los que sean obsoletos. Se realizarn tantas copias controladas como sean
necesarias de manera que todos los interesados sean conocedores de la existencia de estos
listados de Calidad.

La lista de documentos que deben ser distribuidos a los Departamentos es la siguiente: (a las
Obras segn criterio del Responsable de Calidad):

Manual y Procedimientos Generales.

64
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-01-002

PROCEDIMIENTO PARA EL ARCHIVO DE LA DOCUMENTACIN Y Revisin 0


LOS
REGISTROS DE LA CALIDAD Hoja de

Procedimientos Especficos.
Instrucciones Tcnicas.
Normas y Reglamentos.
Relacin de Proveedores Calificados.

Estos listados estarn localizados en un archivador que indicar lo siguiente:

Nombre Archivo: ARCHIVO CALIDAD


Ttulo: LISTADOS DE GESTIN DE CALIDAD
Carpeta: LGC Listados de Gestin de Calidad.

6.9.- ENTRADA Y SALIDA DE DOCUMENTACIN

6.9.1.- Entrada de documentacin

Toda la documentacin recibida en las oficinas de CUCER, tanto por carta como por fax,
queda registrada por Recepcin en el Registro Entrada de Documentacin (anexo 1 FR-PG-
01-001-R0-A1). A los documentos se les asignar una referencia interna de entrada de
documentacin segn se indica a continuacin:

ED-YY-XXX
ED: Entrada de Documentacin.
YY: ltimos dos dgitos del ao.
XXX: Nmero correlativo dentro del ao.

Una vez registrado el documento se anota la referencia de entrada, por medio de un sello
(segn formato del anexo 5 FR-PG-01-002-R0-A5) , y se entrega al Departamento interesado.

Si la documentacin referente a ofertas o pedidos llega a recepcin por correo electrnico,


esta se imprime y se le da el mismo trmite que una documentacin recibida en papel,
adems, se enva en el mismo soporte al interesado.
El resto de documentacin que llega a recepcin por va electrnica simplemente se reenva.

Administracin dispondr de un archivador para recoger el Registro de Entrada de


documentacin que indicar lo siguiente:

Nombre Archivo: ARCHIVO ADMINISTRACIN


Ttulo: ENTRADA DE DOCUMENTACIN + AO
XX: ADM Departamento de Administracin
Carpeta: E.D. + Ao Entrada de documentacin.

6.9.2.- Salida de documentacin

El control de la documentacin que sale de CUCER se realiza identificando y controlando


todas las cartas y fax generados por cada Departamento.

65
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-01-002

PROCEDIMIENTO PARA EL ARCHIVO DE LA DOCUMENTACIN Y Revisin 0


LOS
REGISTROS DE LA CALIDAD Hoja de

Las cartas se identifican como sigue:


CR-DPTO-YY-XXX
Los fax se identifican como sigue:
FX-DPTO-YY-XXX
Donde:

CR: Carta
FX: Fax
DPTO: Siglas del Departamento que emite la carta.
DIR Direccin.
ADM Administracin.
MON Montajes.
ALM Almacn.
GC Gestin Calidad.
SEG Seguridad.

YY: ltimas dos dgitos del ao.


XXX: Nmero correlativo dentro del ao y Departamento.

Cada Departamento dispone de un archivador donde registra las cartas y fax enviados (Anexo
2 y Anexo 3). El lomo del archivador indicar lo siguiente:

Nombre Archivo: ARCHIVO CORRESPONDENCIA


Ttulo: REFERENCIAS DE CARTAS Y FAX
XX: Indicar el Dpto. o Nmero de Obra responsable del archivador.
Carpeta: SAL Salida de documentacin.

La documentacin enviada por correo electrnico no le aplica la sistemtica anteriormente


mencionada (queda un registro de entrada y salida en el programa de correo).

6.9.3.- Control de pedidos

Para el control de los pedidos a proveedores emitidos por CUCER, se dispone del anexo 4
donde, se asigna el cdigo correlativo a utilizar en pedido. El emisor indicar la fecha, el
cargo y el proveedor.

7.- ANEXOS
Anexo 1: Registro entrada de documentacin
Anexo 2: Control referencias de cartas
Anexo 3: Control referencias de fax
Anexo 4: Control de Pedidos
Anexo 5: Sello Entrada de Documentacin

66
REGISTRO ENTRADA DE DOCUMENTACIN Hoja de

DPTO: Ao:

DESTINO
REF. ENTRADA FECHA ED SU REF. ASUNTO EMPRESA ORIGEN
DPTO. PERSONA

ED- - / /

ED- - / /

ED- - / /

ED- - / /

ED- - / /

ED- - / /

ED- - / /

ED- - / /

ED- - / /

ED- - / /

ED- - / /

ED- - / /

ED- - / /

FR-PG-01-002-R0-A1 67
CONTROL REFERENCIAS DE CARTAS Hoja de

DPTO: Ao:

N REF. ASUNTO DESTINATARIO FECHA OBSERV.


SALIDA
EMPRESA DIRECCIN ATENCIN SR.

CR- - - / /

CR- - - / /

CR- - - / /

CR- - - / /

CR- - - / /

CR- - - / /

CR- - - / /

CR- - - / /

CR- - - / /

CR- - - / /

CR- - - / /

CR- - - / /

FR-PG-01-002-R0-A2 68
CONTROL REFERENCIAS DE FAX Hoja de

DPTO: Ao:

FECHA FECHA
N REF. DESTINO ASUNTO N REF. DESTINO ASUNTO
SALIDA SALIDA

FX- - - / / FX- - - / /

FX- - - / / FX- - - / /

FX- - - / / FX- - - / /

FX- - - / / FX- - - / /

FX- - - / / FX- - - / /

FX- - - / / FX- - - / /

FX- - - / / FX- - - / /

FX- - - / / FX- - - / /

FX- - - / / FX- - - / /

FX- - - / / FX- - - / /

FX- - - / / FX- - - / /

FX- - - / / FX- - - / /

FX- - - / / FX- - - / /

FR-PG-01-002-R0-A3 69
CONTROL PEDIDOS Hoja de

DPTO: ADMINISTRACIN Ao:

N DE ORDEN FECHA SALIDA CARGO PROVEEDOR FECHA ENTRADA

N / / / /
N / / / /
N / / / /
N / / / /

N / / / /
N / / / /
N / / / /
N / / / /
N / / / /
N / / / /
N / / / /
N / / / /

FR-PG-01-002-R0-A4 70
CUCER
Fecha:
ENTRADA
ED- -

PARA

FR-PG-01-002-R0-A5 71
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-02-001
Revisin 0
PROCEDIMIENTO PARA LA PLANIFICACIN Y SEGUIMIENTO DE
OBJETIVOS Hoja de

PROCEDIMIENTO PARA
LA PLANIFICACIN Y
SEGUIMIENTO DE
OBJETIVOS

Preparado por : Revisado por : Aprobado por : En vigor :


Nombre :
Fecha :

Firma :
72
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-02-001
Revisin 0
PROCEDIMIENTO PARA LA PLANIFICACIN Y SEGUIMIENTO DE
OBJETIVOS Hoja de

2.- CONTROL DE MODIFICACIONES


REVISIN CONTENIDO DE LA MODIFICACIN
N Fecha
0 Elaboracin inicial.

73
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-02-001
Revisin 0
PROCEDIMIENTO PARA LA PLANIFICACIN Y SEGUIMIENTO DE
OBJETIVOS Hoja de

NDICE

1.- OBJETO
2.- ALCANCE
3.- REFERENCIAS
4.- GENERAL
5.- RESPONSABILIDADES
6.- DESARROLLO
6.1.- ELABORACIN DE OBJETIVOS
6.2.- ELABORACIN DE PRESUPUESTOS
6.3.- SEGUIMIENTO DE MONTAJES
7.- REGISTROS

74
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-02-001
Revisin 0
PROCEDIMIENTO PARA LA PLANIFICACIN Y SEGUIMIENTO DE
OBJETIVOS Hoja de

1.- OBJETO:
El presente Procedimiento General tiene por objeto describir la sistemtica para el
establecimiento de los objetivos de CUCER a sus distintos niveles, para la planificacin de
las acciones y recursos necesarios para alcanzarlos y para el seguimiento del grado de
consecucin de los mismos y del desarrollo de los planes de accin definidos. Este
Procedimiento define tambin los foros en los que se realiza dicha planificacin y
seguimiento y los mecanismos de coordinacin y comunicacin entre ellos.

2.- ALCANCE:
El presente Procedimiento General es de aplicacin a todas las actividades de la empresa y
a todos los procesos incluidos dentro del sistema de calidad.

3.- REFERENCIAS:
El presente Procedimiento est directamente relacionado e incluye referencias a los
siguientes documentos del Sistema de Calidad de CUCER:

UNE-EN ISO 9001:2000 Sistemas de Gestin de la Calidad. Requisitos.


Manual de Calidad de CUCER.

4.- GENERAL:
Para el desarrollo del presente procedimiento se utilizan los siguientes conceptos:

Objetivos
Fines de carcter general que tienen su origen en la poltica definida por la empresa.
Dichos objetivos deben ser cuantificables en la medida de lo posible, o en su defecto
verificables, para poder evaluar el grado de consecucin de los mismos.

Metas
Son requisitos detallados de actuacin, cuantificados en la medida de los posibles,
aplicables a la empresa, o a partes de sta, que tienen su origen en los objetivos, y de
necesario cumplimiento para alcanzar dichos objetivos.

75
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-02-001
Revisin 0
PROCEDIMIENTO PARA LA PLANIFICACIN Y SEGUIMIENTO DE
OBJETIVOS Hoja de

5.- RESPONSABILIDADES:
Funcin

RESPONSABLE DE

JEFE DE OBRA
DIRECTOR

CALIDAD
Responsabilidades

ELABORACIN DE OBJETIVOS

APROBACIN DE LOS PRESUPUESTOS

CONVOCATORIA DE REUNIN ENTRE DIRECCIN DE CUCER Y


RESPONSABLE DE CALIDAD PARA EL ANLISIS DE OBJETIVOS

ELABORACIN Y DISTRIBUCIN DE ACTAS DE REUNIN DE DE


DIRECCIN Y CALIDAD

ESTABLECIMIENTO DE CRITERIOS Y RANGOS ORIENTATIVOS


DE LOS OBJETIVOS

ANLISIS DEL GRADO DE CONSECUCIN DE LOS OBJETIVOS

ANLISIS DE LAS CAUSAS, DESVIACINES Y ACCIONES DE LOS


OBJETIVOS

DEFINICIN DE OBJETIVOS DE OBRAS Y ESTABLECIMIENTO DE


DESPLIEGUE DE OBJETIVOS DE OBRA

COMUNICACIN DE OBJETIVOS Y DESPLIEGUE DE OBJETIVOS


DE OBRA

CONVOCATORIA DE REUNIN DE DEPARTAMENTO DE


MONTAJES

ELABORACIN Y DISTRIBUCIN DEL ACTA DE REUNIN DE


MONTAJES

SEGUIMIENTO DEL DESPLIEGUE DE OBJETIVOS DE OBRA

Tabla 1. Responsabilidades

76
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-02-001
Revisin 0
PROCEDIMIENTO PARA LA PLANIFICACIN Y SEGUIMIENTO DE
OBJETIVOS Hoja de

6.- DESARROLLO
6.1.- ELABORACIN DE OBJETIVOS

Los objetivos se basarn en indicadores especficos y medibles, que permitan conocer el


grado de cumplimiento de los objetivos de CUCER. Se establecern, metas especficas y
medibles siempre que sea posible, para la consecucin de los objetivos dentro de un plazo
especificado.

Los objetivos de CUCER se pueden agrupar en 4 apartados. A continuacin se recogen


dichos objetivos y sus principales indicadores:
1. Objetivos generales de Negocio:
Actividad (Facturacin)

2. Objetivos generales de satisfaccin del cliente:


ndice de satisfaccin de clientes
% de ofertas aceptadas sobre realizadas en volumen
Nmero de encuestas enviadas
% de encuestas respondidas recibidas
Medidas de los resultados de las encuestas.

3. Objetivos generales de calidad en la gestin:


Coeficiente anual de facturacin de obras

4. Objetivos generales de satisfaccin de las personas:


% Absentismo
ndices de siniestralidad
ndices de satisfaccin de las personas

Las cifras de estos Objetivos generales las fijar la Direccin de CUCER cada ao antes de
septiembre y sern objetivos para el ao siguiente.
En las reuniones mensuales, entre Direccin y Calidad, se analizarn los resultados del
grado de consecucin de los objetivos generales.
A criterio de Direccin se podrn convocar reuniones, al margen de las mensuales, para
una obtencin de informacin ms real en el tiempo, ello dar una capacidad de respuesta
ms rpida, en caso de tener que emplear medidas.

La Direccin, una vez establecidos los objetivos generales anuales, mantendr una reunin
con los jefes de obra para informarles de ellos. Los objetivos conllevarn una serie de
acciones o metas necesarias para su consecucin, quedando establecidas en el despliegue
de objetivos. Dicho despliegue recoge, para cada meta, la siguiente informacin:

77
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-02-001
Revisin 0
PROCEDIMIENTO PARA LA PLANIFICACIN Y SEGUIMIENTO DE
OBJETIVOS Hoja de

Descripcin pormenorizada de la actuacin.


Responsables.
Situacin de partida.
Medio de recursos de que se dispone.
Recursos materiales y humanos.
Situacin final a conseguir.
Plazos y lmites de consecucin y plazos parciales para los distintos hitos de que se
componga la meta, en caso de que existan.
Seguimiento de las metas.

6.2.- ELABORACIN DE PRESUPUESTOS

La elaboracin y aprobacin de los presupuestos para cada ao, ser competencia de la


Direccin, ello ser uno de los objetivos generales a conseguir.

6.3.- SEGUIMIENTO DE MONTAJES

La Direccin realizar reuniones con los Jefes de Obra para definir los objetivos concretos
de cada una de las obras o trabajos asignados a personas en concreto. De esta forma, se
establecer un Despliegue de Objetivos especfico de obra, que se archivar con la
documentacin de obra.
Al margen de las reuniones particulares de cada Obra, se realizar una reunin peridica
cada tres meses, para hacer un seguimiento del cumplimiento de objetivos o metas.
En el seguimiento de objetivos y metas peridicas, se propondrn acciones correctivas en
el caso de ser necesario.

7.- REGISTROS

El Responsable de Calidad mantendr archivados, en soporte papel o informticamente, los


siguientes registros:
Plan de objetivos
Despliegue de Objetivos
Copia de los Despliegue de Objetivos en obras
Actas de reunin
Informacin de entrada de las Reuniones con Direccin (evidencias de las
actividades realizadas, informes de resultados, etc.).

El Jefe de Obra mantendr archivados, en soporte papel o informticamente, los siguientes


registros:
Despliegue de Objetivos en obras
Evidencias del cumplimiento de objetivos y metas en obra.

78
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-02-002
Revisin 0
PROCEDIMIENTO PARA LAS COMUNICACIONES
Hoja de

PROCEDIMIENTO PARA
LAS COMUNICACIONES

Preparado por : Revisado por : Aprobado por : En vigor :


Nombre :
Fecha :

Firma :
79
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-02-002
Revisin 0
PROCEDIMIENTO PARA LAS COMUNICACIONES
Hoja de

2.- CONTROL DE MODIFICACIONES


REVISIN CONTENIDO DE LA MODIFICACIN
N Fecha
0 Elaboracin inicial.

80
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-02-002
Revisin 0
PROCEDIMIENTO PARA LAS COMUNICACIONES
Hoja de

NDICE

1.- OBJETO
2.- ALCANCE
3.- REFERENCIAS
4.- GENERAL
5.- RESPONSABILIDADES
6.- DESARROLLO
6.1.- COMUNICACIN INTERNA
6.1.1.- Comunicacin en Sentido Ascendente
6.1.2.- Comunicacin en Sentido Descendente
6.2.- COMUNICACIN EXTERNA
6.2.1.- Comunicacin no Originada por Partes Interesadas
6.2.2.- Comunicacin Originada por Partes Interesadas
7.- REGISTROS
8.- ANEXOS
Anexo 1: Informe de Comunicacin

81
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-02-002
Revisin 0
PROCEDIMIENTO PARA LAS COMUNICACIONES
Hoja de

1.- OBJETO
El objeto del presente procedimiento es describir la sistemtica establecida por CUCER
para llevar a cabo la comunicacin interna y externa sobre calidad.

2.- ALCANCE
Este procedimiento es de aplicacin a todas las comunicaciones internas y externas que se
realizan en la empresa CUCER, a todos los niveles organizativos y tanto en obras como en
oficinas.

3.- REFERENCIAS

UNE-EN ISO 9001:2000 Sistemas de Gestin de la Calidad. Requisitos.


Manual de calidad de CUCER
PG-01-001 Procedimiento para el Control de la Documentacin y los Registros de
Calidad.
PG-05-003 Procedimiento para el Tratamiento de No conformidades y Acciones
Correctivas.
PG-05-004 Procedimientos para la Gestin de Acciones Preventivas y de Mejora
PG-05-002 Procedimiento de Auditoras Internas
PG-02-001 Procedimiento para la Planificacin y Seguimiento de Objetivos
PG-02-003 Procedimientos para la Revisin del Sistema por la Direccin
PG-03-001 Procedimiento para la Formacin.

4.- GENERAL

Comunicacin interna
Peticin o transmisin de informacin referente a la calidad entre los diversos niveles y
funciones de la empresa.

Comunicacin externa
Peticin de informacin o requerimiento recibido del exterior proveniente de partes
interesadas externas o comunicaciones iniciadas por CUCER.

Partes interesadas
Individuo, entidad o grupo social no adscrito a la empresa CUCER que tiene inters o est
afectado por la calidad de sus servicios.
- Organismos estatales, autonmicos, locales
- Mercado, consumidores y proveedores.
- Entidades o asociaciones privadas
- Organizaciones no gubernamentales, asociaciones de vecinos, etc.
En general, cualquier persona fsica o jurdica.

82
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-02-002
Revisin 0
PROCEDIMIENTO PARA LAS COMUNICACIONES
Hoja de

5.- RESPONSABILIDADES
Funcin

DEPARTAMENTO Y/O JEFE


RESPONSABLE DE

RESPONSABLE DE
PROCEDIMIENTO

DOCUMENTO

DIRECTOR

CALIDAD

DE OBRA
REGISTRO

Responsabilidades

GARANTIZAR QUE LA POLTICA DE CALIDAD DE CUCER ES


CONOCIDA POR TODOS LOS EMPLEADOS DE SIEMSA Y POR EL
PERSONAL QUE TRABAJA EN NOMBRE DE LA ORGANIZACION

DIVULGAR LA POLTICA A TODO EL PERSONAL DE LA


MANUAL DE ORGANIZACIN Y DEJAR REGISTRO DE ELLO
CALIDAD DE CUCER
Poltica de calidad INCLUIR EN CADA NUEVO CONTRATO LA POLTICA DE CALIDAD
DE CUCER

COMPROBAR QUE EXISTE UNA COPIA DE LA POLTICA EN LOS


TABLONES DE ANUNCIOS EN OFICINAS Y EN OBRAS CUYA
ENVERGADURA LO HAGA CONVENIENTE
DIFUNDIR LOS DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE CALIDAD A LOS
RESPONSABLES IMPLICADOS:
PG-01-001
- MANUAL DE CALIDAD
Listado de distribucin
- PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA
Transmisin de
documentacin - PLANES DE CALIDAD

PG-05-003 GESTIONAR LAS COMUNICACIONES RELATIVAS A LAS


DESVIACIONES DEL SISTEMA DETECTADAS POR CUALQUIER
No conformidades TRABAJADOR
PG-05-003 DIFUNDIR LAS ACCIONES CORRECTIVAS A LOS RESPONSABLES
Acciones correctivas IMPLICADOS

PG-05-004 GESTIONAR LAS COMUNICACIONES RELATIVAS A LAS


Oportunidad de mejora SUGERENCIAS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA DEL SISTEMA

PG-05-004
DIFUNDIR LAS ACCIONES PREVENTIVAS Y LAS ACCIONES DE
Acciones preventivas
MEJORA A LOS RESPONSABLES IMPLICADOS
Acciones de mejora
PG-05-002
NOTIFICAR LOS PLANES DE AUDITORA A LAS UNIDADES
Planes de auditora
IMPLICADAS Y LOS RESULTADOS DE LAS MISMAS
Informe de auditora
PG-02-001 DISTRIBUIR AL PERSONAL AFECTADO LOS OBJETIVOS Y METAS
Despliegue de objetivos DE CALDIAD, EL DESPLIEGUE DE OBJETIVOS

PG-02-003
DISTRIBUIR AL PERSONAL AFECTADO LAS CONVOCATORIAS DE
Convocatoria de reunin
REUNIN Y LOS RESULTADOS DE LA REVISIN DEL SISTEMA.
Acta de reunin
PG-02-002 REGISTRAR, ANALIZAR, RESPONDER Y ARCHIVAR LAS
Informes de COMUNICACIONES EXTERNAS RECIBIDAS Y ENVIADAS
comunicaciones DECIDIR LAS ACCIONES A EMPRENDER

83
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-02-002
Revisin 0
PROCEDIMIENTO PARA LAS COMUNICACIONES
Hoja de

Funcin

DEPARTAMENTO Y/O JEFE


RESPONSABLE DE

RESPONSABLE DE
PROCEDIMIENTO

DOCUMENTO

DIRECTOR

CALIDAD

DE OBRA
REGISTRO

Responsabilidades

PG-02-002 APROBAR LAS COMUNICACIONES DIRIGIDAS A LOS MEDIOS DE


COMUNICACIONES Y AQUELLAS CUESTIONES QUE SE
Otras comunciaciones CONSIDEREN DE ESPECIAL IMPORTANCIA

PG-03-001
Necesidades de GESTIONAR LAS COMUNICACIONES RELATIVAS A LAS
formacin NECESIDADES DE FORMACIN DEL PERSONAL, EL PLAN DE
FORMACIN Y LOS INFORMES DE EFECTIVIDAD DE LA
Plan de formacin FORMACIN
Informe de efectividad
PG-01-001
PG-02-002 GESTIONAR LAS COMUNICACIONES SOBRE LOS REQUISITOS DEL
SISTEMA QUE DEBEN CUMPLIR LOS SUMINISTRADORES Y
Cartas modelo EMPRESAS CONTRATADAS DENTRO DEL MARCO DE LAS
ACTIVIDADES EN OFICINAS Y EN OBRAS
Acta de entrega Poltica
de Calidad

Tabla 1. Responsabilidades

6.- DESARROLLO
6.1.- COMUNICACIN INTERNA

6.1.1.- Comunicacin en sentido ascendente

Comunicacin del personal con la empresa


Toda persona de CUCER puede realizar propuestas o solicitar informacin relacionada con
el Sistema de Calidad dirigindose al Responsable de Calidad o bien a su Responsable, o
Jefe de Obra.
Las comunicaciones o solicitudes de informacin se pueden realizar verbalmente o por
escrito, bien va correo electrnico, buzn de sugerencias o informe de comunicacin
(Anexo 1).
El receptor de la comunicacin debe responder al empleado que ha realizado la
comunicacin lo antes posible. Si fuera necesario, podrn solicitar informacin al
Responsable de Calidad. Tambin podr contar con l cuando estime que la comunicacin
realizada puede resultar de inters general para el resto de empleados.

6.1.2.- Comunicacin en sentido descendente

Siguiendo la sistemtica descrita en el Procedimiento para el Control de la


Documentacin y Registros de Calidad, se llevar a cabo la distribucin de los
documentos del Sistema de Calidad (Manual, procedimientos, etc.), Planes de Calidad,

84
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-02-002
Revisin 0
PROCEDIMIENTO PARA LAS COMUNICACIONES
Hoja de

planes de seguridad y emergencia, despliegue de objetivos, etc. a todo el personal


implicado.
As mismo, se llevar a cabo la difusin de informacin relativa a los principales
desarrollos del Sistema de Gestin: seguimiento de objetivos y metas, indicadores, etc.
Para ello se recurre, entre otros, a alguno de los siguientes canales:
Circulares de comunicacin interna.
Reuniones, de las cuales se levanta acta, que queda convenientemente registrada (de
este registro se responsabiliza el convocante de la reunin).
Carteles y tablones de anuncios.
Cartas o folletos divulgativos.
Informes.
La Poltica, aprobada por Direccin y recogida en el Manual de Calidad, debe ser
comunicada a todos los empleados que trabajan en CUCER. La comunicacin de la
Poltica al personal se realiza en el momento de la firma del contrato y mediante cualquier
otro mtodo que la empresa defina al efecto, y a travs del tabln de anuncios, as como en
aquellas obras cuya envergadura lo haga conveniente.

6.2.- COMUNICACIN EXTERNA

El objetivo es establecer una sistemtica de comunicacin con las partes interesadas


externas.
Las comunicaciones originadas por partes interesadas externas son las siguientes:
Reclamaciones: comunicaciones que sealan incumplimientos o quejas
Sugerencias: Sugerencias del cliente
Denuncias: comunicaciones que sealan un incumplimiento de tipo legal
Solicitud de informacin: comunicaciones que suponen peticiones o indagaciones
que requieren informacin.

6.2.1.- Comunicacin no originada por partes interesadas

Comunicacin de la Poltica
La Poltica de la empresa se encuentra expuesta en los tablones de anuncios de CUCER.
As mismo queda a disposicin del pblico en aquellas formas editadas a tal fin por la
sociedad (folletos informativos...).

Otras comunicaciones
De un modo voluntario (sin peticin o requerimiento por tercera parte) CUCER puede
emitir comunicados relacionados con la calidad. Pudiendo emplear distintos canales
(folletos informativos, memorias, medios de comunicacin, etc.).
Estas comunicaciones no estarn sometidas a una frecuencia predeterminada y en el caso
de que se pretendan realizar, se documentar la decisin. En el caso de que sean dirigidas a
los medios de comunicacin (notas de prensa, ...) requerirn autorizacin expresa del
Director.

85
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-02-002
Revisin 0
PROCEDIMIENTO PARA LAS COMUNICACIONES
Hoja de

6.2.2.- Comunicacin originada por partes interesadas

Recepcin de comunicaciones de partes interesadas externas


Cuando se reciba una comunicacin, el receptor de la misma, si esta es relevante, formaliza
el Informe de Comunicacin (anexo 1) (excepto cuando las partes interesadas sean clientes
o proveedores que ser suficiente con archivar el documento que nos enven), junto con la
documentacin procedente, en su caso, de la parte interesada y lo pone en conocimiento
del Responsable de Calidad para su gestin y control.
En el informe se recoge de forma clara y precisa quin es la parte interesada que origina la
comunicacin y de qu tipo de comunicacin se trata (reclamacin, queja, denuncia,
peticin de informacin, etc.) resumiendo brevemente el contenido de la misma y
recogiendo cualquier observacin que considere interesante reflejar.
Cuando las comunicaciones no sean relevantes el receptor, archivar la documentacin
recibida.

Anlisis de las comunicaciones


Comunicaciones relevantes (excepto de clientes o proveedores)
El Responsable de Calidad analiza el contenido y alcance de la comunicacin, y toma una
decisin en relacin con la misma. Para ello, contar con el apoyo si es necesario de los
Jefes de Obra o Direccin.
En el caso de comunicaciones con medios de comunicacin y en los casos de
reclamaciones o denuncias de partes interesadas (excluyendo clientes, proveedores y
subcontratistas), el Responsable de Calidad consulta con el Director, quien ser
responsable de decidir y aprobar las acciones a tomar, firmando el informe de
comunicacin, si procede.
Si de la resolucin de la comunicacin se deriva la necesidad de definir un informe de no
conformidad o informe de accin correctiva, sta se gestiona de acuerdo con lo indicado en
el Procedimiento para el Tratamiento de No Conformidades y Acciones Correctivas.

Comunicaciones relevantes de clientes o proveedores.


Cuando la comunicacin proceda de un cliente o proveedor, se abrir un informe de no
conformidad y se seguir lo establecido en el Procedimiento para el Tratamiento de No
Conformidades y Acciones Correctivas (PG-05-003).

Comunicaciones no relevantes
Las comunicaciones no relevantes, podrn ser solucionadas por el departamento u obra que
proceda sin necesidad de informar al Responsable de Calidad.

Nota: el plazo de respuesta a cualquier comunicacin relevante ser, como mximo, de un


mes.

7.- REGISTROS
El Responsable de gestionar una comunicacin, tanto interna como externa, ser tambin
responsable del archivo de la misma. Se consideran registros asociados a este
procedimiento los siguientes:

86
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-02-002
Revisin 0
PROCEDIMIENTO PARA LAS COMUNICACIONES
Hoja de

Peticiones internas de informacin y respuestas realizadas


Peticiones externas de informacin relevante y respuestas realizadas
Comunicaciones externas (folletos divulgativos, carteles, revistas, etc.)
Informes de comunicacin

8.- ANEXOS
Anexos 1 Informes de comunicacin

87
Hoja:__ de ___
INFORME DE COMUNICACIN Fecha:

EMISOR
EMISOR:

TIPO DE COMUNICACIN
Reclamacin
Denuncia
Solicitud de informacin

CONTENIDO DE LA COMUNICACIN:

RECEPCIN
RECEPTOR: Firma receptor:
FECHA DE RECEPCIN:

FORMATO:
Verbal Escrita Correo electrnico Buzn de sugerencias Otros

EVALUACIN Y RESPUESTA
CALIFICACIN (EXTERNA): UNIDADES IMPLICADAS
Relevante
No relevante

CONTENIDO RESPUESTA:

CANAL: RESPONSABLE:

ACCIONES EMPRENDIDAS/ OBSERVACIONES:

ACCIN CORRECTIVA N:

DOCUMENTOS DE REFERENCIA:

FIRMA: FECHA

FR-PG-02-002-R0-A1 88
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-02-003
Revisin 0
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIN DEL SISTEMA POR LA
DIRECCIN Hoja de

PROCEDIMIENTO PARA
LA REVISIN DEL
SISTEMA POR LA
DIRECCIN

Preparado por : Revisado por : Aprobado por : En vigor :

Nombre :

Fecha :

Firma :
89
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-02-003
Revisin 0
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIN DEL SISTEMA POR LA
DIRECCIN Hoja de

2.- CONTROL DE MODIFICACIONES


REVISIN CONTENIDO DE LA MODIFICACIN
N Fecha
0 Elaboracin inicial.

90
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-02-003
Revisin 0
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIN DEL SISTEMA POR LA
DIRECCIN Hoja de

NDICE

1.- OBJETO
2.- ALCANCE
3.- REFERENCIAS
4.- GENERAL
5.- RESPONSABILIDADES
6.- DESARROLLO
7.- REGISTROS
8.- ANEXOS
Anexo 1: Programa anual de Reuniones
Anexo 2: Convocatoria de Reunin
Anexo 3: Acta de Reunin

91
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-02-003
Revisin 0
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIN DEL SISTEMA POR LA
DIRECCIN Hoja de

1.- OBJETO
El presente Procedimiento General tiene por objeto describir la sistemtica para la
realizacin de la Revisin del Sistema de Gestin de Calidad de CUCER por parte de la
Direccin de la empresa, incluyendo la informacin precisa para realizar dicha Revisin y
los documentos que resulten de la misma.

2.- ALCANCE
Este Procedimiento General es de aplicacin a toda la empresa, tal y como se establecen en
el Manual de Calidad.

3.- REFERENCIAS

UNE-EN ISO 9001:2000 Sistemas de Gestin de la Calidad. Requisitos.


Manual de calidad de CUCER

4.- GENERAL
Mejora continua
Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los requisitos y optimizar el
Sistema de Gestin para lograr mejoras de forma coherente con la poltica de la
organizacin.

5.- RESPONSABILIDADES
Funcin
RESPONSABLE DE
DIRECTOR

CALIDAD

Responsabilidades

CONVOCAR AL DEPARTAMENTO DE CALIDAD Y AQUELLAS PARTES QUE CONSIDERE


OPORTUNO A LAS REUNIONES DE REVISIN.

REALIZAR LA REVISIN DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD DE CUCER

ORGANIZAR LOS GRUPOS DE TRABAJO Y ASIGNACIN DE RESPONSABLES DE TAREAS

DECIDIR ACCIONES DE MEJORA Y MODIFICACIONES A INTRODUCIR EN EL SISTENA DE


CALIDAD DE CUCER

APROBAR EL DOCUMENTO DE REVISIN DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD DE


CUCER

PROPORCIONAR LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS

Tabla 1. Responsabilidades

92
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-02-003
Revisin 0
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIN DEL SISTEMA POR LA
DIRECCIN Hoja de

6.- DESARROLLO
La Revisin del Sistema de Gestin de Calidad de CUCER por la Direccin se realiza
anualmente.

El Director programar las reuniones con el Responsable de Calidad y con aquellos


miembros de la empresa que considere con suficiente implicacin y conocimientos del
Sistema de Calidad, reflejndolo en el Programa anual de reuniones (anexo 1).

A lo largo del primer trimestre de cada ao en la reunin convocada por el Director,


Convocatoria de Reunin (anexo 2), se realizar la revisin de la eficacia y adecuacin
del Sistema de Gestin de Calidad.

El Director liderar el proceso de elaboracin de la informacin, distribucin y anlisis de


la misma y propuesta de acciones de mejora, asignando responsables para cada una de las
tareas y organizando los Grupos de Trabajo convenientes para el mejor desarrollo de las
mismas.

Las Reuniones de Revisin quedarn reflejadas en sus correspondientes Acta de reunin


y/o Documento de Revisin del Sistema por la Direccin (anexo 3), las cuales sern
aprobadas por el Director.

El Resultado de la Revisin del Sistema de Gestin de Calidad ser un documento que


contendr al menos la siguiente informacin:

Resultados obtenidos el ao anterior (cierre a 31-12) respecto a los objetivos


generales de la empresa establecidos para dicho ao.
Grado de implantacin y resultados de las acciones establecidas en la anterior
revisin por la Direccin.
Informaciones recogidas directamente de los clientes en cuanto a niveles de
satisfaccin.
Informacin de las partes interesadas, quejas/denuncias, u otras.
Resultados de Auditoras externas e internas.
Anlisis de No Conformidades del ltimo ao
Anlisis de las Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora desarrolladas a lo
largo del ltimo ao, Oportunidades de mejora propuestas.
Cambios en las circunstancias, incluyendo la evolucin de los requisitos legales.
Grado de cumplimiento de los requisitos legales asociados a los mismos.
Situaciones de emergencia producidas y sistemas de respuesta.
Evaluacin de los indicadores.
Acciones a tomar para la mejora continua.
Puntos Fuertes del Sistema.

93
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-02-003
Revisin 0
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIN DEL SISTEMA POR LA
DIRECCIN Hoja de

7.- REGISTROS
Los registros generados en este procedimiento son:
Programa anual de reuniones
Convocatoria de Reunin
Acta de reunin y/o Documento de Revisin del Sistema por la Direccin

8.- ANEXOS
Anexo 1 Programa anual de Reuniones
Anexo 2 Convocatoria de reunin
Anexo 3 Acta de reunin

94
Rev.
PROGRAMA ANUAL DE REUNIONES

AO ..
Hoja de

ASUNTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT. OCTUBRE NOV. DIC.

Observaciones: Preparado: V B Direccin


---- / fecha Preparado / Fecha

X / fecha Realizada
Fecha: Fecha:

FR-PG-02-003-R0-A1 95
Fecha:

CONVOCATORIA DE REUNIN
Hoja de

Fecha de la Reunin: Duracin prevista:


Hora:
Lugar:

Quin convoca:

CONVOCADOS:

INVITADOS:

ORDEN DEL DA

COMENTARIOS, OBSERVACIONES, INFORMACION NECESARIA


PARA LA REUNION

FR-PG-02-003-R0-A2 96
Fecha:

ACTA DE REUNIN
Hoja de

Fecha de la reunin: Duracin prevista:


Hora de inicio: Duracin real:
Lugar: Prxima reunin:

Coordinador / Director de la reunin:

ASISTENTES:

EXCUSAN ASISTENCIA:

OBJETO DE LA REUNIN:

DATOS DE PARTIDA / INFORMACIN PREVIA:

ORDEN DEL DA:

DESARROLLO DE LA REUNIN:

ACUERDOS ADOPTADOS / DECISIONES / INFORMACIONES RELEVANTES:

FR-PG-02-003-R0-A2 97
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-03-001
Revisin 0
PROCEDIMIENTO PARA LA FORMACIN
Hoja de

PROCEDIMIENTO PARA
LA FORMACIN

Preparado por : Revisado por : Aprobado por : En vigor :

Nombre :

Fecha :

Firma :
98
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-03-001
Revisin 0
PROCEDIMIENTO PARA LA FORMACIN
Hoja de

2.- CONTROL DE MODIFICACIONES


REVISIN CONTENIDO DE LA MODIFICACIN
N Fecha
0 Elaboracin inicial.

99
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-03-001
Revisin 0
PROCEDIMIENTO PARA LA FORMACIN
Hoja de

NDICE

1.- OBJETO
2.- ALCANCE
3.- REFERENCIAS
4.- GENERAL
5.- RESPONSABILIDADES
6.- DESARROLLO
6.1.- FICHA DE PERSONAL
6.2.- PERFILES DEL PUESTO DE TRABAJO
6.3.- NECESIDADES DE FORMACIN
6.4.- PLAN DE FORMACIN
6.5.- IMPARTICIN DE LA FORMACIN
6.6.- SEGUIMIENTO DEL PLAN DE FORMACIN
6.7.- EVALUACIN DE LA EFICACIA
7.- REGISTROS
8.- ANEXOS
Anexo 1 Necesidades de Formacin
Anexo 2 Plan de Formacin
Anexo 3 Evaluacin por el alumno
Anexo 4 Informe de la Efectividad de la Formacin

100
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-03-001
Revisin 0
PROCEDIMIENTO PARA LA FORMACIN
Hoja de

1.- OBJETO
Describir la sistemtica seguida por CUCER en los aspectos relativos a formacin y
cualificacin del personal.

2.- ALCANCE
Este procedimiento es de aplicacin a todo el personal de CUCER.

3.- REFERENCIAS

Norma UNE en ISO 9001:2000 sistemas de Gestin de la Calidad. Requisitos.


Manual de Calidad de CUCER

4.- GENERAL
CUCER es consciente de la importancia que supone contar con un equipo humano
formado adecuadamente, tanto en el aspecto tcnico del trabajo, como en la gestin de la
calidad. Para garantizarlo establece una sistemtica para la formacin y sensibilizacin del
personal.

1. Sensibilizacin y conocimiento de las implicaciones del Sistema de Gestin de la


Calidad: Se debe concienciar a los empleados en la importancia de cumplir la poltica y
los requisitos del sistema, de los beneficios de dicha gestin de la calidad en la
actividad, as como de sus funciones y responsabilidades en el logro del cumplimiento
de los objetivos y requisitos del sistema. Esta concienciacin se realiza mediante
acciones informativas o formativas en obra y oficinas, envo de documentacin, etc.

2. Formacin tcnica y competencia profesional suficiente para realizar adecuadamente


las operaciones. Tanto la formacin tcnica como la general se podrn realizar interna
o externamente.

101
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-03-001
Revisin 0
PROCEDIMIENTO PARA LA FORMACIN
Hoja de

5.- RESPONSABILIDADES
Funcin

RESPONSABLE DPTO.

RESPONSABLE DE
JEFE DE OBRA

DIRECCIN

CALIDAD
Responsabilidades

ELABORACIN DE LAS FICHAS DE PERSONAL

DEFINICIN DEL PERFIL DE LOS PUESTOS DE TRABAJO

APROBACIN DE LOS PERFILES DE LOS PUESTOS DE TRABAJO

ESTUDIAR LAS MATERIAS PARA LAS QUE EXISTEN NECESIDADES DE


FORMACIN

IDENTIFICACIN DE LAS NECESIDADES DE FORMACIN, AS COMO LA


CUALIFICACIN REQUERIDA PARA LOS PUESTOS

EVALUACIN DE NECESIDADES DE FORMACIN DE LA EMPRESA

ELABORACIN DE LOS PLANES DE FORMACIN, GESTIN DE LA


FORMACIN

APROBACIN DE LOS PLANES DE FORMACIN Y SEGUIMIENTO DE LA


EFECTIVIDAD

ARCHIVO DE LOS REGISTROS GENERADOS DE FORMACIN

MANTENIMIENTO ACTUALIZADO DE LOS REGISTROS PERSONALES DE


FORMACIN

SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE FORMACIN PROGRAMADAS

EVALUACIN DE LA EFECTIVIDAD DE LA FORMACIN

ASEGURAMIENTO DE LA ADECUADA COMPETENCIA PROFESIONAL


DEL PERSONAL A SU CARGO

Tabla 1. Responsabilidades

6.- DESARROLLO

6.1.- FICHA DE PERSONAL

La empresa realiza un seguimiento del nivel de formacin del personal, tomando como
gua las Fichas Personales, que contienen la siguiente informacin:
Datos personales y fecha de incorporacin a la Empresa.
Titulaciones.
Formacin adicional previa a la incorporacin (cursos, seminarios, formacin,
tcnica, calidad o medio ambiente, etc.).
Experiencia laboral.

102
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-03-001
Revisin 0
PROCEDIMIENTO PARA LA FORMACIN
Hoja de

Las fichas personales sern cumplimentadas y actualizadas por el Dto. de administracin

6.2. PERFILES DEL PUESTO DE TRABAJO

Cada puesto de trabajo, tendr una Ficha de Perfil de puesto de trabajo, donde se detalla el
perfil requerido, en cuanto a formacin y experiencia. El perfil para cada puesto est
aprobado por los Responsables de Dto. o Direccin.
Cuando se creen nuevos puestos de trabajo, los Responsables implicados propondrn los
nuevos perfiles de los puestos para su aprobacin.
La definicin del perfil de puesto de trabajo contendr la siguiente informacin:
Puesto de trabajo.
Titulacin/es requeridas
Formacin adicional requerida
Experiencia laboral necesaria
Cualificaciones exigidas
Otros requisitos.

6.3.- NECESIDADES DE FORMACIN

Direccin, asesorada por el Responsable de Dto. (si existe) y/o el Jefe de Obra, determina
las necesidades de formacin; para ello, se tendrn en cuenta las necesidades de formacin
surgidas o previstas por el cambio en normativas, reglamentos, por el inicio de nuevas
actividades, por la aparicin de nuevas tecnologas, por peticiones de los empleados o por
reciclaje en las diversas materias.

En el cuadro de Necesidades de Formacin (anexo 1), figuran las materias en las que
existe necesidad de formacin y los puestos de trabajo a los que afecta dicha necesidad, as
como nivel de evaluacin de la eficacia propuesto para cada accin formativa.

6.4.- PLAN DE FORMACIN

A partir del cuadro de necesidades de formacin, Direccin determinar las materias


prioritarias y la disponibilidad del personal para asistir a las actividades correspondientes,
y elaborar una propuesta del Plan de Formacin con la periodicidad que se determine, que
presenta para consultar con los Jefes de Obra y dems responsables.

El Plan de Formacin (anexo 2), deber contener los siguientes puntos:


Fecha de realizacin
Curso o Tema a tratar
Entidad organizadora prevista
Personal que debe asistir

103
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-03-001
Revisin 0
PROCEDIMIENTO PARA LA FORMACIN
Hoja de

6.5.- IMPARTICIN DE LA FORMACIN

Previamente a la imparticin de la formacin debe determinarse lo siguiente:


Centro
Ponente
Programa
Duracin/fecha
Convocados / Asistentes

6.6.- SEGUIMIENTO DEL PLAN DE FORMACIN

Bajo la coordinacin del Responsable de Calidad, se establecern reuniones con los


Responsables y Jefes de Obra, con el fin de analizar el seguimiento del plan de formacin,
se decidirn las acciones a tomar en caso de encontrar alguna desviacin en dicho plan y su
revisin, desarrollo y aplicacin.

6.7.- EVALUACIN DE LA EFICACIA

A la finalizacin del curso se realizar la evaluacin del mismo por parte de los alumnos
(Anexo 3). As mismo, el responsable del trabajador asistente al curso deber realizar el
Informe de efectividad de la formacin (Anexo 4).

7.- REGISTROS
El Responsable de Calidad, mantendr archivados en papel o informticamente, los
siguientes documentos:

Fichas perfiles de puesto de trabajo


Cuadro de necesidades de formacin.
Plan de formacin
Informe de efectividad de la formacin (como mnimo aplicable a cursos de
duracin superior a 8 horas)
Documentacin generada en las acciones de formacin.

8.- ANEXOS
Anexo 1 Necesidades de Formacin
Anexo 2 Plan de Formacin
Anexo 3 Evaluacin por el alumno
Anexo 4 Informe de Efectividad de la Formacin

104
Fecha
NECESIDADES DE FORMACIN Hoja de

PUESTOS
DE
TRABAJO
:

MATERIAS

FR-PG-03-001-R0-A1 105
Ao:
PLAN DE FORMACIN DEL PERSONAL Rev:
Hoja de

FECHA CURSO ENTIDAD ORGANIZADORA PERSONAL A ASISTIR Observaciones

Director: Fecha:

Fdo.

FR-PG-03-001-R0-A2 106
EVALUACIN POR EL ALUMNO Fecha

Hoja de

DATOS DEL CURSO


Accin formativa:
Fecha de inicio:
Fecha final:
Duracin (horas):
Organiza:

EVALUACIN
Inaceptable Mejorable Bueno Excelente
Los objetivos a alcanzar han sido claros
y bien estructurados
Los objetivos definidos al inicio del curso
se han cumplido
Las expectativas formadas respecto al
curso se han cumplido
La aplicacin de los conocimientos al
desarrollo presente y / o futuro de mi
puesto de trabajo
Los contenidos son coherentes con los
objetivos iniciales
Los contenidos han cubierto todos los
aspectos a considerar
El equilibrio entre los contenidos tericos
y los prcticos ha sido
El formador tiene una preparacin
tcnica
El formador tiene un estilo de imparticin
pedaggico
El formador tiene un estilo participativo y
ameno
El formador manifiesta unas capacidades
ptimas para desarrollar su funcin
La valoracin del curso desde el punto de
vista de la organizacin del mismo es
El horario ha sido adecuado y suficiente
Los medios didcticos empleados (TV,
vdeo, retroproyector, ordenador, ...) han
sido
El aula ha sido
La documentacin y el material del curso
ha sido
Mi impresin sobre el curso en lneas
generales ha sido

FR-PG-03-001-R0-A3 107
INFORME DE EFECTIVIDAD DE LA Fecha
FORMACIN Hoja de

Accin formativa:
Evaluador:

Realizada la accin formativa arriba indicada, en la fecha sealada en la cabecera y


entendiendo que los contenidos transmitidos, han sido recibidos y asimilados por los
participantes en dicha accin. Se observa su adecuacin, seguimiento y evolucin en los
contenidos impartidos.
Transcurrido tiempo suficiente, el evaluador expone:

1 2 3 4 5

La formacin recibida se aplica


en los trabajos a desarrollar?

La formacin recibida ha servido


de base para la ejecucin de nuevas
actividades afines a su puesto?

El personal muestra un mayor inters?

Se aprecia evolucin / mejora en la


competencia del trabajador despus de
la formacin recibida?

Observaciones:

Firmado:

FR-PG-03-001-R0-A4 108
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-03-002
Revisin 0
PROCEDIMIENTO DE MEDIDA PARA LA SATISFACCIN DE LOS
TRABAJADORES Hoja de

PROCEDIMIENTO DE
MEDIDA PARA LA
SATISFACCIN DE LOS
TRABAJADORES

Preparado por : Revisado por : Aprobado por : En vigor :

Nombre :

Fecha :

Firma :
109
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-03-002
Revisin 0
PROCEDIMIENTO DE MEDIDA PARA LA SATISFACCIN DE LOS
TRABAJADORES Hoja de

2.- CONTROL DE MODIFICACIONES


REVISIN CONTENIDO DE LA MODIFICACIN
N Fecha
0 Elaboracin inicial.

110
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-03-002
Revisin 0
PROCEDIMIENTO DE MEDIDA PARA LA SATISFACCIN DE LOS
TRABAJADORES Hoja de

NDICE

1.- OBJETO
2.- ALCANCE
3.- REFERENCIAS
4.- GENERAL
5.- RESPONSABILIDADES
6.- DESARROLLO
7.- REGISTROS
8.- ANEXOS
Anexo 1 Cuestionario para la Evaluacin de la satisfaccin de los
Trabajadores

111
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-03-002
Revisin 0
PROCEDIMIENTO DE MEDIDA PARA LA SATISFACCIN DE LOS
TRABAJADORES Hoja de

1.- OBJETO
Con este procedimiento se pretende evaluar y analizar la satisfaccin e inquietudes del
personal que trabaja en CUCER.

2.- ALCANCE
Este procedimiento es de aplicacin a todos los trabajadores de CUCER.

3.- REFERENCIAS

UNE-EN ISO 9001:2000 Sistemas de Gestin de la Calidad. Requisitos.


Manual de calidad de CUCER

4.- GENERAL
Con el inters de establecer un buen ambiente de trabajo, CUCER promueve la
participacin de los empleados en buscar los posibles puntos dbiles dentro de la empresa
y que les afectan directamente, proponindoles una herramienta ms de comunicacin
entre stos y la Direccin.

5.- RESPONSABILIDADES
Las responsabilidades de este procedimiento son las siguientes:

Responsable de Calidad:

Enva y recoge los Cuestionarios para la Evaluacin de la satisfaccin de los


Trabajadores (anexo 1).
Analiza el nivel de satisfaccin obtenido informando a la Direccin.
Abre los Informes de No Conformidad cuando sean necesarios.
Peridicamente informa a los trabajadores del tratamiento que han recibido las
inquietudes planteadas y las mejoras introducidas.

Direccin

Define qu cuestiones o qu informacin quiere obtener de la encuesta.


Analiza los resultados y sugerencias de las encuestas y estudia la posibilidad de
introducir mejoras.

112
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-03-002
Revisin 0
PROCEDIMIENTO DE MEDIDA PARA LA SATISFACCIN DE LOS
TRABAJADORES Hoja de

Departamento de Seguridad:

Analiza las sugerencias relacionadas con prevencin y estudia la posibilidad de


introducir mejoras.

Jefe de Obra:

Comenta y recoge los Cuestionarios para la Evaluacin de la satisfaccin de los


Trabajadores y los entrega a Calidad.

6.- DESARROLLO
Al menos una vez al ao, el Responsable de Calidad enviar el Cuestionario de Evaluacin
de satisfaccin a todos los trabajadores de CUCER.
El resultado de la informacin obtenida es transmitida a Direccin para su conocimiento y
posibles comentarios, tambin se informar a los responsables directos de los trabajadores.
Los niveles de relacin y actuacin en las desviaciones o NC generadas a partir de los
resultados de los cuestionarios son estudiados y definidos por Direccin, apoyndose en el
Responsable de Calidad y Jefes de Obra.
El cuestionario que se anexa contiene una serie de cuestiones que quieren dar a conocer la
satisfaccin individual referente a temas como:
Instalaciones
Medios
Motivacin y comunicacin
Satisfaccin con el trabajo que realiza
Salario
Formacin

En aquellas cuestiones donde respondan con 1 2 deben anotar sus recomendaciones o


mejoras. Todas ellas sern motivo de estudio y aplicacin del procedimiento de No
Conformidad y Acciones Correctivas.
El cuestionario es revisado anualmente por Direccin y el Responsable de Calidad.
Aquellas inquietudes que tengan relacin con la prevencin y salud laboral, se
comunicarn al Responsable de Prevencin.

7.- REGISTROS
El Responsable de Calidad conserva un archivo donde guarda registro de todos los
Cuestionarios para la Evaluacin de las Satisfaccin de los Trabajadores recibidos.

8.- ANEXOS
Anexos 1 Cuestionario para la Evaluacin de la satisfaccin de los Trabajadores

113
Fecha:
CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIN DE LA
SATISFACCIN DE LOS TRABAJADORES
Hoja 1 de 1

Zona de trabajo OFICINA Zona de trabajo OBRA

Marque con una X su valoracin

1. Muy Desfavorable 4. Favorable


2. Desfavorable 5. Muy Favorable
3. Bien

1.- Se siente satisfecho con el trabajo que realiza 1 2 3 4 5


2.- Se siente valorado en su trabajo 1 2 3 4 5
3.- Hay comunicacin con sus mandos 1 2 3 4 5
4.- Considera suficientes las instalaciones en su puesto
1 2 3 4 5
de trabajo
5.- Dispone de equipos de trabajo adecuados 1 2 3 4 5
6.- Se considera bien retribuido? 1 2 3 4 5

Anotar las recomendaciones para aquellas cuestiones cuya valoracin sea 1 2.

Sugerencias en temas de formacin:

Observaciones:

Enviar el cuestionario rellenado al Departamento de Calidad de CUCER.

FR-PG-03-002-R0-A1 114
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-04-001
Revisin 0
PROCEDIMIENTO PARA LA PLANIFICACIN Y SEGUIMIENTO DE
OBRAS Hoja de

PROCEDIMIENTO PARA
LA PLANIFICACIN Y
SEGUIMIENTO DE
OBRAS

Preparado por : Revisado por : Aprobado por : En vigor :

Nombre :

Fecha :

Firma :
115
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-04-001
Revisin 0
PROCEDIMIENTO PARA LA PLANIFICACIN Y SEGUIMIENTO DE
OBRAS Hoja de

2.- CONTROL DE MODIFICACIONES


REVISIN CONTENIDO DE LA MODIFICACIN
N Fecha
0 Elaboracin inicial.

116
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-04-001
Revisin 0
PROCEDIMIENTO PARA LA PLANIFICACIN Y SEGUIMIENTO DE
OBRAS Hoja de

NDICE

1.- OBJETO
2.- ALCANCE
3.- REFERENCIAS
4.- GENERAL
5.- RESPONSABILIDADES
6.- DESARROLLO
6.1.- APERTURA DE OBRA
6.1.1.- Plan de Calidad
6.1.2.- Plan de Ejecucin
6.2.- PREVISIN INICIAL DE EQUIPOS
6.3.- SEGUIMIENTO DE LA OBRA
7.- REGISTROS
8.- ANEXOS
Anexo 1 Apertura, Planificacin, Seguimiento y Cierre de Obra
Anexo 2 Plan de Ejecucin
Anexo 3 Previsin inicial de equipos
Anexo 4 Parte de Horas

117
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-04-001
Revisin 0
PROCEDIMIENTO PARA LA PLANIFICACIN Y SEGUIMIENTO DE
OBRAS Hoja de

1.- OBJETO
El objeto de este procedimiento es definir cmo se planifican, gestionan y ejecutan las
obras en CUCER, de manera que se asegure el seguimiento y control del proceso.

2.- ALCANCE
Todas las obras que realice CUCER, excepto en las que el cliente nos imponga un sistema
diferente.

3.- REFERENCIAS

UNE-EN ISO 9001:2000 Sistemas de Gestin de la Calidad. Requisitos.


Manual de calidad de CUCER
PG-04-002 Procedimiento para la gestin de Ofertas y Contratos
PG-05-005 Procedimiento para la elaboracin de Planes de Calidad
PG-04-003 Procedimiento de Compras

4.- GENERAL
El procedimiento contempla dos tipos de gestin de las obras en funcin del nmero de
horas previstas de ejecucin.

Tipo 1: En obras de =>1500 horas de ejecucin.


Tipo 2: En obras de < 1500 horas de ejecucin.

5.- RESPONSABILIDADES
Director:
Abre el pedido y da el visto bueno (segn formato FR-PG-04-002-R0-A4).

Jefe de Obra:
La responsabilidad del J. de Obra abarca los diferentes aspectos econmicos, de calidad, de
prevencin, administracin (de obra), planificacin inicial, ejecucin, seguimiento y
control de la obra.
Tambin es el responsable de aplicar este procedimiento para cada obra.

Encargado:
Tiene una responsabilidad directa en la ejecucin y control de horas trabajadas.

Las responsabilidades ms especficas vienen descritas en la tabla 1 siguiente:

118
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-04-001
Revisin 0
PROCEDIMIENTO PARA LA PLANIFICACIN Y SEGUIMIENTO DE
OBRAS Hoja de

Funciones en Obra Tipo Director Jefe Obra Encargado


Designacin del Jefe de Obra 1y2 X
Comunicado de apertura y cierre del
1y2 X X
pedido
Plan de Calidad 1 X
Plan de Ejecucin 2 X
Elaborar procedimientos especficos
Si aplica X
para la obra
Informe final de obra 1y2 X X
Planificacin 1 X
Gestin de compras 1y2 X X
Gestin de personal 1y2 X X
Check List / Registros Si aplica X X
Satisfaccin del cliente 1y2 X
Formacin especfica Si aplica X X
Control econmico 1y2 X
Certificaciones (Facturacin) 1y2 X
Partes de horas 1y2 X X
NC / AC / AP 1y2 X X X
Ejecucin 1y2 X

Tabla 1. Responsabilidades

6.- DESARROLLO
6.1.- APERTURA DE OBRA

Cuando una oferta pasa a pedido, se inicia la apertura y planificacin de la Obra. El


Director firma la apertura del pedido (obra) segn procedimiento PG-04-002 Gestin de
ofertas y contratos.
El documento original (FR-PG-04-002-R0-A4) quedar en la carpeta de la Obra y se
entregar una copia a Administracin.

El Jefe de Obra deber comunicar, mediante el formato Comunicacin de Apertura,


Planificacin, Seguimiento y Cierre de Obra (anexo 1), al Responsable de Calidad la
apertura de la obra; ambos debern reunirse para planificar la calidad de la obra,
actividades, organizacin, recursos, chequeos, documentacin, etc.

119
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-04-001
Revisin 0
PROCEDIMIENTO PARA LA PLANIFICACIN Y SEGUIMIENTO DE
OBRAS Hoja de

El documento original quedar en la carpeta de la Obra y se entregar una copia al


Responsable de Calidad.

En funcin del nmero de horas previstas las obras sern de Tipo 1 o Tipo 2.
En las de Tipo 1 se tendr que elaborar un Plan de Calidad especfico para la obra.
En las de Tipo 2 se elaborar un Plan de Ejecucin.

6.1.1.- Plan de Calidad

La elaboracin del Plan de Calidad (PC) se llevar a cabo por el Jefe de Obra y la revisin y
aprobacin la realizar el Responsable de Calidad.
La metodologa de su elaboracin se describe en el procedimiento PG-04-005 Procedimiento
para la elaboracin de Planes de Calidad.

6.1.2.- Plan de Ejecucin

La elaboracin del Plan de Ejecucin (anexo 2) la realiza el Jefe de Obra y no tiene que ser
revisada y aprobada.
El documento original quedar en la carpeta de la Obra y se entregar una copia al
Responsable de Calidad.
Un Plan de Ejecucin contiene la siguiente documentacin:

Datos de la obra.
Nmero de Pedido
Cliente
Descripcin de la obra
Jefe de Obra
Encargado
Responsable de Seguridad en obra

Lista de actividades y/o planning


Se realizar una descripcin de las actividades y su secuencia de ejecucin, en algunos casos
se acompaar de un planning de obra. No obstante el planning puede ser modificado o
entregado por el cliente.

Organigrama.
Direccin nombra al Jefe de Obra para cada pedido, el Encargado (si es necesario) ser
elegido por ambos.
En el organigrama figurarn los nombres del Jefe de Obra y el Encargado los nombres de los
operarios no har faltan incluirlos, salvo que el cliente lo pida.

Responsabilidades.
Ver tabla 1 en el apartado 5.
El Jefe de Obra designa las responsabilidades dentro de la obra para las diferentes actividades
que no figuran en la tabla 1.

120
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-04-001
Revisin 0
PROCEDIMIENTO PARA LA PLANIFICACIN Y SEGUIMIENTO DE
OBRAS Hoja de

Asignacin de medios.
El Jefe de Obra asignar los equipos necesarios para la ejecucin de los trabajos. Ver apartado
6.2.

Documentacin aplicable a obra.


El Jefe de Obra junto al Encargado elaborarn una lista donde se indican los documentos que
son de aplicacin en la obra (procedimiento, normas), tanto de CUCER como del cliente.

Lista de chequeos.

En aquellos casos en los que el Jefe de Obra y/o el cliente estimen oportuno realizar algn tipo
de medicin o comprobacin en determinados procesos del montaje, se realizarn y
documentarn. La forma de registrarlos depender de la comprobacin, se decidir en cada
caso y la documentacin generada pasar a formar parte del dossier de obra.

Control de compras.

El Jefe de Obra tendr la responsabilidad de archivar las rdenes de compra en la carpeta de


pedido y mantendr actualizada la lista de control de suministros.
Los niveles de decisin de compras estn definidos en el procedimiento de compras PG-04-
003.

6.2.- PREVISIN INICIAL DE EQUIPOS

Con el objeto de poder arrancar la obra, el Jefe de Obra y/o el Encargado definen los equipos
y material que se necesitan inicialmente. Esta previsin es slo una estimacin, pudindose
variar durante la obra sin necesidad de modificar la lista original.
La relacin de equipos se refleja en las hojas de Previsin inicial de equipos (anexo 3).

6.3.- SEGUIMIENTO DE LA OBRA

Horas
El Jefe de Obra o el Encargado entregarn, a administracin, cada semana un Parte de horas
(anexo 4) donde indicarn:
Fecha (de lunes a domingo)
Nmero del Pedido (obra)
Cliente
Nombre del operario
Nmero de horas diarias, diferenciando las de jornada ordinaria y extras
Nombre del Encargado
Nombre del Jefe de Obra

En el caso de tener que entregar un parte de horas al cliente, se le entregar una copia del
interno de CUCER, a no ser que el cliente posea un formato diferente que nos exija
cumplimentarlo.

121
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-04-001
Revisin 0
PROCEDIMIENTO PARA LA PLANIFICACIN Y SEGUIMIENTO DE
OBRAS Hoja de

Avance
En aquellos casos que exista un planning de obra, el Jefe de Obra ser el responsable de velar
por su cumplimiento, informando al cliente sobre los hitos conseguidos o el estado de
ejecucin de la obra.
Una de las herramientas disponibles para observar el nivel de ejecucin en las obras, son las
certificaciones que peridicamente se entregan al cliente.

Control
Es el Jefe de Obra el responsable de controlar el rendimiento de la obra. En la fase de
elaboracin de la oferta, normalmente, la obra se desglosa en partidas de trabajos a los cuales
se les asigna un tiempo de ejecucin. Con este dato y el avance real de la obra se observa si el
rendimiento es ptimo.
En funcin de los datos analizados, el Jefe de Obra buscar las causas de las posibles
desviaciones y pondr los medios para corregirlas (necesidad de equipos, personal ms
cualificado, formacin, etc.)

Facturacin
Cada cliente tiene un mtodo o procedimiento para la elaboracin y aceptacin de las
certificaciones, es responsabilidad del Jefe de Obra el tramitar dicha certificacin. Hay
clientes que no precisan de este trmite para poder enviarles la factura, en cuyo caso se
omitir este paso.
Las facturas al cliente se realizan desde Administracin. Para ello el Jefe de Obra entregar a
administracin la orden de facturacin (FR-PG-04-002-R0-A10) debidamente
cumplimentada.

Cierre
Una vez terminados los trabajos y enviada la ltima factura al cliente, se proceder a cerrar el
Pedido (obra); para ello el Jefe de Obra completar el Impreso Oferta / Pedido (FR-PG-04-
002-R0-A4), anotar las revisiones econmicas (si procede) y firmar el impreso. Acto
seguido lo enviar al Director para su firma. Una vez completado se entregar una copia a
Administracin y se archivar el original, en la carpeta del pedido.
El Jefe de Obra deber comunicar, mediante el formato Apertura, Planificacin,
Seguimiento y Cierre de Obra (anexo 1), el cierre de la obra al Responsable de Calidad.

Una vez terminada la obra el Jefe de Obra realizar un informe, inicialmente a tipo resumen,
sobre los datos ms relevantes en la obra, tanto positivos como negativos. Este informe se
archivar en la carpeta de pedido y se entregar una copia al Responsable de Calidad.

122
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-04-001
Revisin 0
PROCEDIMIENTO PARA LA PLANIFICACIN Y SEGUIMIENTO DE
OBRAS Hoja de

7.- REGISTROS
El Jefe de Obra tendr la responsabilidad de que toda la documentacin y registros de la
obra queden archivados en la carpeta de Pedido, la cual tendr como mnimo la siguiente
documentacin:
Documento de Apertura, Planificacin, Seguimiento y Cierre de Obra.
Plan de Calidad o de Ejecucin (segn proceda)
Plan de Prevencin (realizado por Dto. de Seguridad)
Comunicacin de Oferta / Pedido
Clculo de la oferta
Copia de la oferta entregada al cliente
Contrato o pedido del cliente
Correspondencia con el cliente
Documentacin tcnica
Horas
Varios

Se permiten modificaciones al orden establecido dentro de la carpeta de pedido, siempre


que la carpeta quede adecuadamente organizada y disponga de su correspondiente ndice.

8.- ANEXOS
Anexo 1 Apertura, Planificacin, Seguimiento y Cierre de Obra (FR-PG-04-001-R0-A1)
Anexo 2 Plan de Ejecucin (FR-PG-04-001-R0-A2)
Anexo 3 Previsin inicial de equipos (FR-PG-04-001-R0-A3)
Anexo 4 Parte de horas (FR-PG-04-001-R0-A4)

123
Fecha:
COMUNICACIN DE APERTURA, PLANIFICACIN,
SEGUIMIENTO Y CIERRE DE OBRA
Hoja 1 de 2

APERTURA Y CIERRE
N de PEDIDO:
Cliente:
Descripcin de la obra:

Lugar de la obra:

Jefe de Obra:
Resp. de Seguridad en obra (si procede):
Encargado:

N de horas previstas:
N de trabajadores previstos:

Fecha inicio: Fecha fin (prevista):

Fases del trabajo (resumen):

INICIO
Jefe de Obra: Responsable de Calidad

Fecha: Fecha:
CIERRE
Jefe de Obra: Responsable de Calidad

Fecha: Fecha:

FR-PG-04-001-R0-A 124
Fecha:
COMUNICACIN DE APERTURA, PLANIFICACIN,
SEGUIMIENTO Y CIERRE DE OBRA
Hoja 2 de 2

GESTIN DE CALIDAD

N de Pedido:
Cliente:
Jefe de Obra:
Encargado:
APLICA
ACTIVIDAD OBSERVACIONES
S / N / NA
Plan de Calidad
Plan de Ejecucin
Procedimientos especficos
para la obra
Planificacin
Gestin de compras
Check List / Registros
Formacin especfica
Satisfaccin del cliente
Reclamaciones del cliente
NC / AC / AP
Informe final

FR-PG-04-001-R0-A1 125
Fecha:

PLAN DE EJECUCIN
Hoja 1 de 2

N de Pedido:
Cliente:
Jefe de Obra:
Encargado:
Responsable de Seguridad en obra:
ACTIVIDADES Y/O PLANNING DE OBRA

ORGANIGRAMA

FR-PG-04-001-R0-A2 126
Fecha:

PLAN DE EJECUCIN
Hoja 2 de 2

RESPONSABILIDADES
Actividad Responsable

ASIGNACIN DE MEDIOS

NOTA: En el formato Previsin inicial de equipos se especifica unas necesidades


iniciales, anotar aqu las posibles ampliaciones importantes.

DOCUMENTACIN APLICABLE A OBRA


Cdigo Ttulo

LISTA DE CHEQUEOS
Actividad / Criterio de:
J.O. / Cliente / Responsable Fecha Registro en:
Operacin Procedimiento

FR-PG-04-001-R0-A2 127
Fecha:

PREVISIN INICIAL DE EQUIPOS


Hoja 1 de

Pedido:
Obra:

HERRAMIENTAS
Descripcin SI NO Cant. Observaciones
Vehculo
Arcn de herramientas
Banco de trabajo
Nivel electrnico
Grupo de soldar elctrico
Grupo de soldar electrgeno
Radial grande
Radial pequea
Taladro
Taladro de batera
Dinamomtrica
Terraja
Roscadora
Otros

Aadir los necesarios

FR-PG-04-001-R0-A 128
Fecha:

PREVISIN INICIAL DE EQUIPOS


Hoja 2 de

MATERIAL DE SEGURIDAD
Descripcin SI NO Cant. Observaciones
Botiqun
Escalera extensible
Escalera de tijera
Extintor
Caseta
Cinturn de seguridad
Pantalla de proteccin facial
Mandil de cuero
Manguitos de soldador
Polainas
Otros

MATERIAL VARIO
Descripcin SI NO Cant. Observaciones
Hierro UPN de 60 mm
Hierro UPN de 80 mm
Hierro UPN de 100 mm
Hierro ANGULAR de 30 mm
Hierro ANGULAR de 40 mm
Hierro ANGULAR de 50 mm
Hierro PLACAS (indicar medidas)
Tornillera (indicar necesidades)
Pintura (indicar necesidades)
Imprimacin
Disolvente
Electrodos
Discos de radial
Brocas

FR-PG-04-001-R0-A3 129
N Pedido
PARTE DE HORAS
Hoja de

Obra: Cliente:
SEMANA DEL ________________ AL __________________

Lunes Martes Mircoles Jueves Viernes Sbado Domingo


Trabajador
Nor. Ext. Nor. Ext. Nor. Ext. Nor. Ext. Nor. Ext. Ext. Fest. Ext. Fest.

Firma J.O. o Encargado

FR-PG-04-001-R0-A4 130
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-04-002
Revisin 0
PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIN DE OFERTAS Y
CONTRATOS Hoja de

PROCEDIMIENTO PARA
LA GESTIN DE
OFERTAS Y
CONTRATOS

Preparado por : Revisado por : Aprobado por : En vigor :

Nombre :

Fecha :

Firma :
131
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-04-002
Revisin 0
PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIN DE OFERTAS Y
CONTRATOS Hoja de

2.- CONTROL DE MODIFICACIONES


REVISIN CONTENIDO DE LA MODIFICACIN
N Fecha
0 Elaboracin inicial.

132
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-04-002
Revisin 0
PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIN DE OFERTAS Y
CONTRATOS Hoja de

NDICE

1.- OBJETO
2.- ALCANCE
3.- REFERENCIAS
4.- GENERAL
5.- RESPONSABILIDADES
6.- DESARROLLO
6.1.- REVISIN DE PETICIONES DE OFERTA
6.2.- ELABORAR, REVISAR Y APROBAR OFERTAS
6.3.- ACLARACIONES A LA OFERTA
6.4.- REVISIN Y APROBACIN DE CONTRATOS O PEDIDOS
6.5.- APERTURA, MODIFICACIN Y CIERRE DE PEDIDOS
6.6.- CODIFICACIN DE OFERTAS Y PEDIDOS
6.7.- BASE DE DATOS DE OFERTAS Y PEDIDOS
6.8.- PARTES DE UNA OFERTA
6.8.1.- Encabezado
6.8.2.- Portada
6.8.3.- ndice
6.9.- FACTURACIN
7.- REGISTROS
8.- ANEXOS
Anexo 1 Impreso de Consulta Verbal
Anexo 2 Aclaraciones
Anexo 3 Acuse de Pedido
Anexo 4 Impreso de Oferta / Pedido
Anexo 5 Control de Ofertas
Anexo 6 Control de Pedidos
Anexo 7 Formato de Encabezado de Ofertas
Anexo 8 Formato de Portadas de Ofertas
Anexo 9 Formato de ndice de Ofertas
Anexo 10 Orden de Facturacin

133
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-04-002
Revisin 0
PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIN DE OFERTAS Y
CONTRATOS Hoja de

1.- OBJETO:
El objeto de este procedimiento es el describir la sistemtica implantada en CUCER en
relacin a la:
Recepcin de Peticiones de Oferta.
Preparacin y revisin de Ofertas.
Recepcin y revisin de Pedidos y Contratos.

2.- ALCANCE:
Este procedimiento es de aplicacin a las ofertas y pedidos o contratos derivados de las
actividades sujetas al Sistema de Calidad implantado en CUCER.

3.- REFERENCIAS:

UNE-EN ISO 9001:2000 Sistemas de Gestin de la Calidad. Requisitos.


Manual de Calidad de CUCER.
Procedimiento para Planificacin y Seguimiento de Obras

4.- GENERAL:
Siempre, antes de aceptar el pedido de un cliente, este ha de recibir una oferta detallada tal
y como se describe en este procedimiento.
En ocasiones, y como parte del servicio prestado, se puede enviar un Estudio Preliminar al
cliente previo a la Oferta con el objeto de informarle y ayudar a concretar el pedido. No
obstante, no se aceptarn pedidos sin que previamente se enve la Oferta formal al cliente
para su conocimiento y aceptacin.

5.- RESPONSABILIDADES:
Las siguientes responsabilidades pueden estar delegadas expresamente, y en ausencia de
cualquiera de los niveles de responsabilidad indicados, puede elaborar, revisar o aprobar el
nivel superior correspondiente. En ausencia de uno superior puede firmar el aprueba otro
Responsable con experiencia en el rea.

Director:

Decide el estudio o no de las Peticiones de oferta recepcionadas.


Elabora la Oferta, pudiendo delegar esta funcin en los Jefes de Obra.
Revisa y aprueba las ofertas.
Aprueba los contratos o pedidos.

134
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-04-002
Revisin 0
PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIN DE OFERTAS Y
CONTRATOS Hoja de

Responsable de Calidad:

Revisa y aprueba el Plan de Calidad si ste se elabora.

Responsable de Prevencin:

Elabora y revisa el Plan de Prevencin si ste se elabora.

6.- DESARROLLO
6.1.- REVISIN DE PETICIONES DE OFERTA

Las peticiones de oferta podrn llegar a las oficinas de la empresa por dos vas:
Va verbal (Telefnica o personalmente), para lo cual se cumplimenta el Impreso
de consulta verbal (anexo 1).
Va escrita (fax, carta, e-mail, publicacin u otro medio de comunicacin), el
documento se considera a todos los efectos, como peticin de oferta.

Las peticiones de oferta se archivarn en la carpeta de oferta/pedidos.

6.2.- ELABORAR, REVISAR Y APROBAR OFERTAS:

Todas las Ofertas las elabora, revisa y aprueba el Director; en aquellos casos que
delegue la elaboracin, ser revisada y aprobada por l.
Cuando por fuerza mayor el Director no pueda aprobar la oferta, esta funcin la
realizar el Responsable de mayor experiencia en la empresa.

6.3.- ACLARACIONES A LA OFERTA

Si el cliente solicita alguna aclaracin a la oferta, y esta no modifica sustancialmente la


misma, no es necesario redactar una nueva revisin de la oferta pudindose contestar al
cliente por carta, fax, o con el impreso Aclaraciones (anexo 2).

6.4.- REVISIN Y APROBACIN DE CONTRATOS O PEDIDOS

Los contratos o pedidos son revisados y aprobados por el Director.


Una vez aprobado, se enva el correspondiente acuse de pedido (anexo 3) al cliente.
Por acuse de pedido se entiende notificar al cliente la aceptacin del contrato o pedido para
lo que se emplea el modelo incluido en el anexo 3, o la devolucin de copia del contrato.

6.5.- APERTURA, MODIFICACIN Y CIERRE DE PEDIDOS

La apertura, modificacin y cierre de los pedidos se realiza cumplimentando el impreso de


Oferta / Pedido (anexo 4).

135
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-04-002
Revisin 0
PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIN DE OFERTAS Y
CONTRATOS Hoja de

Dicho impreso reflejar los siguientes datos:


N del Pedido
Descripcin de la obra (ttulo)
Cliente
Localizacin de la Obra
Importe del Pedido
Coste previsto
Beneficio
Sucesivas revisiones de los datos econmicos

6.6.- CODIFICACIN DE OFERTAS Y PEDIDOS:

Las peticiones de ofertas recibidas se codifican de la siguiente manera:


O-XXYYY
Donde:
O: Distintivo de Oferta
XX: Dos ltimos dgitos del ao en curso
YYY: tres dgitos numricos que corresponden al nmero correlativo conforme se
van generando
Si la oferta sufre una revisin la codificacin quedar:
O-XXYYY-N
Donde N indica el nmero de la revisin, el resto queda igual.

Las peticiones de ofertas recibidas que pasan a Pedido se codifican de la siguiente manera:
P-XXYYY
Donde:
P: Distintivo de Pedido
XXYYY: El mismo nmero de la oferta de la que viene (incluido revisin).

6.7.- BASE DE DATOS DE OFERTAS Y PEDIDOS

El departamento de Montajes dispondr un archivo donde estarn localizados los listados


de Control de Ofertas (anexo 5) y Control de Pedidos (anexo 6)

Cuando a una oferta se le realiza una revisin, se aade a la lista (despus de la ltima
anotada) pero con el nmero que tena y el aadido de la revisin (segn apartado 6.6 de
este procedimiento); donde est anotada la oferta de origen se indica que tiene una
revisin.

6.8.- PARTES DE UNA OFERTA

Con la intencin de mantener una nica imagen de empresa, todas las Ofertas elaboradas
en CUCER tienen establecido el mismo modelo de oferta que se debe emplear, excepto en
aquellas donde el cliente defina por escrito las partes que debe contener la oferta.

136
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-04-002
Revisin 0
PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIN DE OFERTAS Y
CONTRATOS Hoja de

6.8.1.- Encabezado

Todas las ofertas tendrn el mismo encabezado segn Formato de encabezado de


ofertas (anexo 7).

6.8.2.- Portada

Todas las ofertas tendrn la misma portada segn Formato de portada de ofertas (anexo
8).

6.8.3.- ndice

Todas las ofertas tendrn el mismo ndice segn Formato de ndice de ofertas (anexo 9).

6.9.- FACTURACIN

El Jefe de Obra segn lo acordado en el contrato o pedido con el cliente y en funcin del
avance de la obra, dar Orden de Facturacin (anexo 10) a administracin para que
efecte el cobro de las partes finalizadas de la obra.

7.- REGISTROS
Carpeta Departamento Montajes:
Control de Oferta.
Control de Pedido.

Archivo de Ofertas:
Oferta

Archivo de Pedidos:
Aprobado el Pedido, la Oferta pasa al Archivo de Pedidos.
Acuse de Pedido.
Copia de la Orden de Facturacin tramitada a administracin.

8.- ANEXOS
Anexo 1 Impreso de consulta verbal
Anexo 2 Aclaraciones
Anexo 3 Acuse de pedido
Anexo 4 Impreso de oferta / pedido
Anexo 5 Control de ofertas
Anexo 6 Control de pedidos
Anexo 7 Formato de encabezado de ofertas
Anexo 8 Formato de portadas de ofertas
Anexo 9 Formato de ndice de ofertas
Anexo 10 Orden de facturacin

137
Fecha:

IMPRESO DE CONSULTA VERBAL


Hoja de

DATOS DEL CLIENTE:

Empresa: _________________________________________________________
Direccin: ________________________________________________________
Telfono: _________________________________________________________
Fax: _____________________________________________________________
e-mail: ___________________________________________________________
Persona de contacto: _______________________________________________
Dto.: _____________________________________________________________

DESCRIPCIN DE LA PETICIN:

Plazo de entrega de la obra:

DOCUMENTACIN APORTADA:

Recepciona la oferta (Nombre): _______________________________


N de oferta asignado: _______________________________________
Fecha de entrega de la oferta: ________________________________

FR-PG-04-002-R0-A1 138
Fecha:

ACLARACIONES
Hoja de

Oferta N ___________________ Pedido N ___________________


DESCRIPCIN DE LA ACLARACIN:

Realiza la consulta: ___________________________________

ACLARACIN AL CLIENTE:

Realiza la respuesta: ____________________________________

OBSERVACIONES:

Revisado:

Fdo.:

FR-PG-04-002-R0-A2 139
EMPRESA

Calle
CP POBLACIN
(PROVINCIA)

A/A: Nombre

Fecha:
S/ REF. N/ REF.

ACUSE DE RECIBO

Nos complacemos en acusar recibo de su pedido referenciado que les agradecemos.

El citado pedido ha sido registrado en nuestra empresa con el n _______________,


rogndoles tengan a bien citarlo en su futura correspondencia.

Sin otro particular, aprovechamos la ocasin para saludarles,


muy atentamente

FR-PG-04-002-R0-A3 140
IMPRESO OFERTA / PEDIDO

N Oferta: Cliente:

Descripcin de la Obra:

Oferta Denegada Oferta aceptada pasa a PEDIDO


Fecha de pedido:
VB Direccin:
VB Direccin:

Fecha: Fecha:

Rev. Facturacin Coste Beneficio Coef.

Cierre

Cierre del pedido Cierre del pedido

Jefe de Obra: Director:

Fecha: Fecha:

FR-PG-04-002-R0-A4 141
CONTROL DE OFERTAS Hoja de

N OFERTA CLIENTE ASUNTO FECHA ENTREGA IMPORTE OBSERVACIONES

FR-PG-04-002-R0-A5 142
CONTROL DE PEDIDOS Hoja de

IMPORTE
N PEDIDO CLIENTE IMPORTE FINAL FACTURAS OBSERVACIONES
INICIAL

FR-PG-04-002-R0-A6 143
Ref.:
Proyecto:
Cliente:

FR-PG-04-002-R0-A7 144
Ref.:
Proyecto:
Cliente:

ASUNTO

CLIENTE:

A/A:

Su Ref.:

N Ref.:

FR-PG-04-002-R0-A8 145
Ref.:
Proyecto:
Cliente:

NDICE

A.- OBJETO Y BASES DE LA OFERTA


B.- ALCANCE DE LOS TRABAJOS
C.- CLAUSULAS COMERCIALES Y FINANCIERAS
D.- PRESUPUESTO
E.- PRECIOS HORARIOS

FR-PG-04-002-R0-A9 146
N PEDIDO
ORDEN DE FACTURACIN

CLIENTE
N PEDIDO DEL FECHA DE PEDIDO FECHA
CONCEPTO IMPORTE N FACTURA
CLIENTE DEL CLIENTE FACTURA

CONDICIONES

Cobro a 90 das Cobro a 60 das Cobro a 30 das Cobro a ___ das


FORMA DE PAGO
Taln Transferencia Giro Pagar
Observaciones: VB Director:

Fecha:

FR-PG-04-002-R0-A10 147
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-04-003
Revisin 0
PROCEDIMIENTO DE COMPRAS
Hoja de

PROCEDIMIENTO DE
COMPRAS

Preparado por : Revisado por : Aprobado por : En vigor :

Nombre :

Fecha :

Firma :
148
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-04-003
Revisin 0
PROCEDIMIENTO DE COMPRAS
Hoja de

2.- CONTROL DE MODIFICACIONES


REVISIN CONTENIDO DE LA MODIFICACIN
N Fecha
0 Elaboracin inicial.

149
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-04-003
Revisin 0
PROCEDIMIENTO DE COMPRAS
Hoja de

NDICE

1.- OBJETO
2.- ALCANCE
3.- REFERENCIAS
4.- GENERAL
5.- RESPONSABILIDADES
6.- DESARROLLO
6.1.- NIVELES DE DECISIN
6.2.- PETICIONES DE OFERTA
6.3.- RDENES DE COMPRA
6.3.1.- Identificacin de las rdenes de Compra
6.3.2.- Partes de una Orden de Compra
6.3.3.- Modificacin y Anulacin de una Orden de Compra
6.4.- CONTROL DE ALBARANES
7.- REGISTROS
8.- ANEXOS
Anexo 1 Hoja de Pedido
Anexo 2 Lista de Control de Suministros

150
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-04-003
Revisin 0
PROCEDIMIENTO DE COMPRAS
Hoja de

1.- OBJETO
Este procedimiento tiene por objeto definir la sistemtica para la compra de Bienes y
Servicios, con el fin de asegurar que el Producto/Servicio cumple los requisitos
especificados.

2.- ALCANCE
Este procedimiento es de aplicacin a todas las compras de productos/servicio que se
efecten en CUCER y que afecten a la calidad de los productos/servicios realizados a
nuestros clientes.

3.- REFERENCIAS

UNE-EN ISO 9001:2000 Sistemas de Gestin de la Calidad. Requisitos.


Manual de calidad de CUCER
Procedimiento para la gestin de ofertas y contratos

4.- GENERAL
A continuacin se definen algunos trminos empleados en este procedimiento:

Pedido:
Peticin formal de CUCER para la realizacin de algn servicio por parte de un proveedor.

Orden de Compra:
Peticin formal de CUCER a un proveedor para la realizacin de algn servicio por parte
de este, a travs de la Hoja de Pedido (anexo 1).

5.- RESPONSABILIDADES
Las responsabilidades de este procedimiento son las siguientes:

Director:
Revisa y aprueba las rdenes de Compra segn lo se establece en la tabla 1 del
apartado 6.1.

Jefe de Obra:
Es el responsable de realizar las compras relacionadas con una obra.
Elabora, revisa y/o aprueba las rdenes de Compra segn lo se establece en la tabla
1 del apartado 6.1.
Actualiza la Lista Control de Suministros (anexo 2).

151
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-04-003
Revisin 0
PROCEDIMIENTO DE COMPRAS
Hoja de

Firma sobre los albaranes y aade el cargo despus de comprobar que la inspeccin
en recepcin ha sido satisfactoria.
Enva los albaranes firmados a Administracin.

Administracin:
Asigna el nmero de orden de compra.

6.- DESARROLLO
6.1.- NIVELES DE DECISIN

A continuacin se establece el criterio por el cual se autoriza a realizar las compras de


equipos o materiales:

NIVEL IMPORTE ELABORA REVISA /


APRUEBA
Acuerdos marco con Director Director
proveedores

Material a cargo del J. Obra o Encargado Director


cliente

Fungibles J. Obra o Encargado J. Obra


Materiales y < 1000 Encargado J. Obra
consumibles de obra > 1000 y < 10000 J. Obra Director
> 10000 Director Director

< 1000 Encargado J. Obra


Equipos, utillaje, y
> 1000 e < 10000 J. Obra Director
herramienta manual
> 10000 Director Director
Tabla 1. Niveles de decisin

6.2.- PETICIONES DE OFERTA

Queda a decisin de la persona que realiza la compra solicitar tantas Peticiones de Oferta
como considere necesario.
No existe ningn formato concreto para realizar la Peticin de Oferta, esta se solicitar por
medio de fax, e-mail o verbalmente pero se solicitar al Proveedor que incluya en su oferta
la siguiente informacin:
Plazos de Entrega.
Plazo de Validez de la Oferta.
Especificaciones Tcnicas.
Condiciones Comerciales.

152
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-04-003
Revisin 0
PROCEDIMIENTO DE COMPRAS
Hoja de

6.3.- RDENES DE COMPRA

Las rdenes de compra se realizarn por medio de la Hoja de Pedido (anexo 1) y su


elaboracin y aprobacin sern realizadas segn el cuadro del apartado 6.1.

6.3.1.- Identificacin de las rdenes de Compra

Las rdenes de Compra por escrito se identifican como sigue:


N PEDIDO/XXXX

Donde:
N PEDIDO: N del pedido o cargo para el que se realiza la compra (ver
procedimiento de ofertas y contratos).
XXXX: N correlativo de orden de compra nico. Este nmero lo proporciona el
Dpto. de Administracin.

Las rdenes de compra que se efecten verbalmente se identifican nicamente con el n de


pedido o cargo que tenga asignada la obra, a la que va destinado el material.

6.3.2.- Partes de una Orden de Compra

La orden de compra deber contener, cuando procedan, los siguientes datos:


Nmero de pedido.
Referencia o identificacin del equipo o material.
Especificaciones tcnicas.
Condiciones de embalaje, transporte e identificacin que debe llevar el equipo o
material.
Certificados que deben acompaar al producto.
Plazo y lugar de entrega.
Forma de Envo.
Condiciones y forma de pago.

Por otro lado, en la Orden de Compra se exigir al Proveedor que incluya en sus albaranes
la siguiente informacin:
Precio y Descuento.
Descripcin del suministro.
Unidades.
N de Pedido de CUCER

Una vez elaborada la Orden de Compra, sta se revisa segn lo establecido en el apartado
6.1 de este procedimiento. Si todo es conforme se realizan y distribuyen las siguientes
copias:
El original reside en el dossier de la obra.
Una a Administracin.
Una al almacn para recepcin de materiales o equipos.
Una para el Proveedor.

153
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-04-003
Revisin 0
PROCEDIMIENTO DE COMPRAS
Hoja de

6.3.3.- Modificacin y Anulacin de una Orden de Compra

Si una vez realizada la Orden de Compra, por algn motivo sta debe de ser modificada, se
realizarn los siguientes pasos:
1. Se emite nueva Orden de Compra, anulando la previa (cambio del nmero).
2. En la nueva Orden de Compra se aadir el siguiente prrafo en el apartado de
Observaciones:
Esta Orden de Compra anula la anterior con fecha: ...... y nmero: ....
3. Se avisa al proveedor.
4. Se notifica a Administracin y a Almacn.

Si se anula una orden de compra se indica ANULADO en la orden y se entrega copia a


Administracin y Almacn.

6.4.- CONTROL DE ALBARANES

El Jefe de Obra realiza las siguientes actividades:


Comprueba los albaranes.
Actualiza la Lista Control de Suministros.
Se asegura de que la inspeccin en recepcin se ha realizado y ha sido satisfactoria.
Firma el albarn, aade el cargo, y lo entrega a Administracin.

7.- REGISTROS
El Jefe de Obra archivar Las rdenes de Compra dentro de la carpeta de pedido de la obra
correspondiente. As como mantiene actualizada la Lista Control de Suministros.

Administracin conserva los albaranes recibidos junto con la factura.


Administracin es la responsable de dar el nmero a las rdenes de Compra.

8.- ANEXOS
Anexo 1 Hoja de Pedido
Anexo 2 Lista Control de Suministros

154
PEDIDO
Poligono Industrial Alba
Apartado de Correos Nmero :
43480 Vilaseca - TARRAGONA
NIF:
Fecha:

De acuerdo con: DATOS DEL PROVEEDOR

N. Peticin Oferta:
Su oferta:
Albaranes entrega:
Muy Sres nuestros:
Les encargamos los suministros que ms adelante se especifican.
Part. Cantidad
DESCRIPCION Pts/Unidad IMPORTE

IMPORTE TOTAL SIN IVA

FECHA DE ENTREGA: Atentamente les saludamos,


LUGAR DE ENTREGA: CUCER
FORMA DE ENVIO:
IMPUESTOS: 16% IVA
FORMA DE PAGO:
PENALIDAD POR RETRASO: Elabora/Revisa Aprueba
Observaciones:
GARANTA: 1 Ao

FR-PG-04-003-R0-A1 155
N Pedido
CONTROL DE SUMINISTROS
Hoja de

Fecha Fecha
Num. Proveedor Material N Orden de Compra Importe Plazo
pedido recepcin

FR-PG-04-003-R0-A2 156
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-04-004
Revisin 0
PROCEDIMIENTO PARA EVALUACIN DE PROVEEDORES
Hoja de

PROCEDIMIENTO PARA
EVALUACIN DE
PROVEEDORES

Preparado por : Revisado por : Aprobado por : En vigor :

Nombre :

Fecha :

Firma :
157
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-04-004
Revisin 0
PROCEDIMIENTO PARA EVALUACIN DE PROVEEDORES
Hoja de

2.- CONTROL DE MODIFICACIONES


REVISIN CONTENIDO DE LA MODIFICACIN
N Fecha
0 Elaboracin inicial.

158
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-04-004
Revisin 0
PROCEDIMIENTO PARA EVALUACIN DE PROVEEDORES
Hoja de

NDICE

1.- OBJETO
2.- ALCANCE
3.- REFERENCIAS
4.- GENERAL
5.- RESPONSABILIDADES
6.- DESARROLLO
6.1.- COMPOSICIN INICIAL DE LA RELACIN
6.2.- INCLUSIN DE UN NUEVO PROVEEDOR EN LA RELACIN
6.3.- EVALUACIN DE SEGUIMIENTO
7.- REGISTROS
8.- ANEXOS
Anexo 1 Relacin de Proveedores Calificados
Anexo 2 Informe de evaluacin inicial de antiguos proveedores
Anexo 3 Informe de evaluacin inicial de nuevos proveedores
Anexo 4 Informe de seguimiento de proveedores

159
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-04-004
Revisin 0
PROCEDIMIENTO PARA EVALUACIN DE PROVEEDORES
Hoja de

1.- OBJETO
Definir la sistemtica implantada en CUCER para evaluar y calificar a sus proveedores, as
como para su seguimiento y recalificacin

2.- ALCANCE
Es de aplicacin a todos los proveedores de bienes con incidencia en la calidad de los
productos de CUCER, que en adelante se denominarn genricamente proveedores.

3.- REFERENCIAS

UNE-EN ISO 9001:2000 Sistemas de Gestin de la Calidad. Requisitos.


Manual de calidad de CUCER.
PG-01-001 Procedimiento para el control de la documentacin y los registros de
calidad.
PG-05-003 Procedimiento para el Tratamiento de No conformidades y Acciones
Correctivas.
PG-05-004 Procedimientos para la gestin de acciones preventivas y de mejora
PG-05-002 Procedimientos de auditoras internas de calidad
PG-02-001 Procedimiento para la Planificacin y seguimiento de objetivos
PG-02-003 Procedimiento para la revisin del sistema por la Direccin

4.- GENERAL
CUCER seleccionar a sus proveedores teniendo en cuenta su capacidad para cumplir los
requisitos que les sean exigidos.
La propuesta de evaluacin de un proveedor podr provenir de cualquier responsable de la
empresa que tenga asignadas funciones relacionadas con la actividad del proveedor, o bien
a peticin de ste.

Proveedores calificados.
Son aquellos que han sido evaluados calificando su capacidad.

En funcin de la calificacin obtenida, se les clasificar en una de las siguientes categoras:

Proveedores homologados
Son proveedores habituales que han demostrado su capacidad mediante evaluaciones
peridicas, lo que permite minimizar el control en recepcin sobre sus productos.

160
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-04-004
Revisin 0
PROCEDIMIENTO PARA EVALUACIN DE PROVEEDORES
Hoja de

Proveedores rechazados
Son los no aceptables por CUCER en razn de las bajas calificaciones obtenidas en su
evaluacin.

Proveedores condicionales
Son proveedores no homologados a los que, como resultado de una evaluacin previa, se
les supone capacidad suficiente como para poder utilizar sus productos, siempre que se
establezcan los controles necesarios en recepcin. Tras un perodo de evaluacin de un
ao, sern reclasificados en funcin de la calificacin obtenida.

Si un proveedor condicional u homologado lleva un tiempo superior a dos aos sin realizar
suministros a CUCER, deber iniciar un nuevo proceso de calificacin.

Adems de los calificados, hay otros posibles proveedores a considerar:

Proveedores excepcionales
Son los que se tomarn en consideracin, con carcter excepcional, cuando:
Estn homologados por el Cliente.
Sean exigidos por el Cliente en el pliego de condiciones.
Tengan una posicin de monopolio.

Aparte de estos casos, cuando lo exijan las necesidades de produccin se pueden ordenar
compras a un proveedor que no haya sido previamente calificado, en base a la autorizacin
expresa del Responsable de Calidad de CUCER.

5.- RESPONSABILIDADES
El Responsable de Garanta de Calidad de CUCER:
Evaluar, solicitando a los restantes Departamentos la informacin necesaria, la
capacidad de los proveedores para el cumplimiento de los requisitos exigidos en las
compras, asignndoles una calificacin.
Mantendr actualizada y distribuir una relacin de los proveedores calificados.

6.- DESARROLLO
El Responsable de Calidad de CUCER elaborar y mantendr al da una relacin de sus
proveedores calificados. Para poder incluir a un proveedor en esta relacin, es necesario
realizar una evaluacin previa.

Dicha relacin, Relacin de proveedores calificados (anexo 1), contendr:


Identificacin del proveedor.
Material, producto, equipo o servicio por el cual fue evaluado.
Categora que le corresponda.
Fecha del ltimo Informe de Evaluacin.
Las observaciones que sean necesarias, en especial si requiere un control distinto al
habitual.

161
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-04-004
Revisin 0
PROCEDIMIENTO PARA EVALUACIN DE PROVEEDORES
Hoja de

La relacin ser actualizada por el Responsable de Calidad, bien por el cambio de


categora de un proveedor o bien por la inclusin de uno nuevo. Mantendr actualizadas las
copias controladas necesarias.

6.1.- COMPOSICIN INICIAL DE LA RELACIN

Inicialmente, el registro de proveedores calificados podr incluir aquellos proveedores


cuya facturacin CUCER haya sido superior a 3.000 .

La evaluacin inicial la har, consultando a los responsables de las compras efectuadas, el


Responsable de Garanta de Calidad, quien valorar de 0 (muy deficiente) a 10 (excelente)
puntos cada uno de los siguientes aspectos:
Nivel de calidad proporcionado.
Cumplimiento de los programas establecidos.
Cumplimiento de las condiciones administrativas.
Grado de confianza.

La calificacin se obtendr por la media aritmtica de estas puntuaciones. Si es igual o


superior a 6 puntos, se clasificar al proveedor como condicional y, si es inferior, como
rechazado.

El resultado de la evaluacin quedar registrado en el Informe de Evaluacin Inicial de


Antiguos Proveedores (anexo 2).

6.2.- INCLUSIN DE UN NUEVO PROVEEDOR EN LA RELACIN

Para obtener la calificacin como proveedor condicional, un nuevo proveedor debe cumplir
al menos una de las siguientes condiciones:
Poseer un Sistema de Calidad de acuerdo con las normas ISO 9001 que haya sido
certificado por una Entidad de Certificacin reconocida nacional o
internacionalmente. Se le exigir copia del documento que avale dicha certificacin
y sus futuras revisiones.
Tener certificado por un organismo nacional o internacional el producto a
suministrar. Se solicitar copia del documento acreditativo de la certificacin y de
sus futuras revisiones.
Superar una auditora, que ser planificada y dirigida por el Responsable de
Calidad de CUCER que lo califica. Para la realizacin y documentacin de la
auditora, la sistemtica ser anloga a la establecida en el Procedimiento para la
Realizacin de Auditoras Internas de Calidad PG-05-002.
Cuando la importancia del producto y el coste de la auditora no justifiquen sta, el
Responsable de Calidad de CUCER podr sustituirla por una inspeccin realizada
en las instalaciones del proveedor o por el envo y posterior anlisis de un
cuestionario de evaluacin. La informacin a solicitar y los criterios de aceptacin
estarn previamente definidos.

En caso de no cumplir ninguna de dichas condiciones, quedar clasificado como


rechazado. Un proveedor rechazado slo puede volver a iniciar el proceso de calificacin

162
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-04-004
Revisin 0
PROCEDIMIENTO PARA EVALUACIN DE PROVEEDORES
Hoja de

con autorizacin previa del Dto. de Calidad de CUCER y con, al menos, las mismas
exigencias que para un proveedor no calificado.

El Responsable de Calidad de CUCER rellenar el Informe de Evaluacin Inicial de


Nuevos Proveedores (anexo 3), que archivar acompaado de la correspondiente
documentacin.

6.3.- EVALUACIN DE SEGUIMIENTO

Se basar en la evaluacin por el Responsable de Calidad de CUCER de la informacin


disponible del proveedor (cumplimiento plazos de entrega, listados control de recepcin,
...) as como de las no conformidades aparecidas en cualquier fase del proceso por causas
imputables al proveedor.

El seguimiento de los proveedores activos tendr periodicidad semestral, aunque se


realizar antes de cumplirse dicho periodo cuando la importancia del suministro lo requiera
o cuando el Responsable de Garanta de Calidad de CUCER considere que se est
produciendo una disminucin importante en la calidad del suministro.

En la evaluacin de seguimiento se anotar:


Facturacin dentro del periodo.
Estimacin de demora sobre los plazos de entrega (media de das laborales en 5
pedidos al azar)

Se evaluarn los siguientes aspectos para cada no conformidad:


Gravedad de la no conformidad.
Reincidencia en la aparicin de no conformidades del mismo tipo.
Respuesta del proveedor una vez notificada la no conformidad.

La valoracin se har conforme a los criterios siguientes:

GRAVEDAD (G)
LEVE: G=1 2. Si la no conformidad, una vez analizada, no supone un rechazo del
suministro, por encontrarse dentro de los lmites tolerables por las especificaciones.
GRAVE: G=3 4. Si la no conformidad produjese el rechazo del suministro.
MUY GRAVE: G=5 6. Si la no conformidad es detectada por el Cliente.

REINCIDENCIA (R)
Ser valorada en los ltimos seis meses de suministro activo anteriores a la fecha en que se
genera la no conformidad.
R=0. Si el nmero de no conformidades con el mismo tipo de desviacin, en el
periodo en cuestin, es inferior o igual a tres.
R=1 2 3. Si el nmero de no conformidades con el mismo tipo de desviacin, en
el periodo en cuestin, es superior a tres.

163
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-04-004
Revisin 0
PROCEDIMIENTO PARA EVALUACIN DE PROVEEDORES
Hoja de

CAPACIDAD DE RESPUESTA (C)


C=0. Si el proveedor propone una adecuada resolucin en 5 o menos das hbiles,
contados a partir de la fecha de notificacin de la no conformidad.
C=1. Si el proveedor tarda mas de 5 das hbiles, contados a partir de la fecha de
notificacin de la no conformidad, en contestar proponiendo una adecuada
resolucin.
C=2 3. Si la resolucin propuesta por el proveedor no es adecuada.

Al final del periodo de evaluacin, si existe alguna no conformidad, se cumplimentar el


Informe de Seguimiento de Proveedores (anexo 4), indicando las no conformidades
imputables al proveedor. Para cada una de ellas se calcula el "demrito de la no
conformidad" (D) como suma de los tres conceptos anteriores:
D=G+R+C

El "demrito" durante el perodo ser:


; La suma de los demritos parciales dividida por el nmero de No Conformidades
en el periodo, si todos los valores de D son inferiores a 6.

Un proveedor condicional pasar a homologado cuando durante dos periodos de


evaluacin consecutivos obtenga demritos menores de 4. Ser rechazado si obtiene en un
periodo de evaluacin un demrito mayor que 6, continuando en otro caso como
condicional.

Un proveedor homologado mantendr tal categora mientras siga obteniendo demritos


menores de 4 en sus evaluaciones de seguimiento, pasando en caso contrario a la categora
de proveedor condicional.

Si el resultado de la evaluacin es rechazar al proveedor, se le calificar como


EXCEPCIONAL durante un periodo de 6 meses en el que se solicitar al proveedor las
acciones que piensa emprender en funcin de las No Conformidades aparecidas. Pasados
los 6 meses, y una vez analizada la respuesta del proveedor, el Responsable de Calidad de
CUCER decidir calificar al proveedor finalmente como RECHAZADO o
CONDICIONAL.

7.- REGISTROS
El Responsable de Calidad ser el encargado de mantener y crear:
Relacin de Proveedores Calificados.
Archivo de proveedores, que contiene para cada uno de ellos:
9 Informe de Evaluacin Inicial.
9 Registros utilizados para la evaluacin inicial, actualizados si procede.
9 Informes de Seguimiento.

164
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-04-004
Revisin 0
PROCEDIMIENTO PARA EVALUACIN DE PROVEEDORES
Hoja de

8.- ANEXOS
Anexo 1: Relacin de Proveedores Calificados
Anexo 2: Informe de evaluacin inicial de antiguos proveedores
Anexo 3: Informe de evaluacin inicial de nuevos proveedores
Anexo 4: Informe de seguimiento de proveedores

165
Fecha:
RELACIN DE PROVEEDORES CUALIFICADOS
Hoja de

Fecha
Proveedor Producto o servicio Categora ltimo Observaciones
informe

FR-PG-04-004-R0-A1 166
Fecha:
INFORME DE EVALUACIN INICIAL DE ANTIGUOS
PROVEEDORES
Hoja de

PROVEEDOR

PRODUCTO O SERVICIO

Valorar de 0 (muy deficiente) a 10 (excelente):

___ Nivel de calidad proporcionado.

___ Cumplimiento de los programas establecidos.

___ Cumplimiento de condiciones administrativas.

___ Grado de Confianza.

VALOR MEDIO:

Anexos al informe:

Observaciones:

Categora asignada:

CONDICIONAL RECHAZADO EXCEPCIONAL

Fdo. Responsable de Calidad

Fecha:

FR-PG-04-004-R0-A2 167
Fecha:
INFORME DE EVALUACIN INICIAL DE NUEVOS
PROVEEDORES
Hoja de

PROVEEDOR

PRODUCTO O SERVICIO

Marcar con un crculo lo que corresponda:

A) SISTEMA DE CALIDAD CERTIFICADO.


B) PRODUCTO CERTIFICADO
C) HOMOLOGACIN DEL PRODUCTO POR CUCER.
D) EVALUACIN POR AUDITORA.
E) EVALUACIN POR INSPECCIN EN INSTALACIONES DEL SUMINISTRADOR.
F) CUESTIONARIO DE EVALUACIN.
G) HOMOLOGADO POR EL CLIENTE.
H) IMPUESTO POR EL CLIENTE.

Anexos al informe:

Observaciones:

Categora asignada:

CONDICIONAL RECHAZADO EXCEPCIONAL

Fdo. Responsable de Calidad

Fecha:

FR-PG-04-004-R0-A3 168
Fecha:

INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROVEEDORES


Hoja de

PROVEEDOR

PRODUCTO O SERVICIO

Periodo evaluado: N de suministros en el periodo:

Gravedad Reincidencia Respuesta Demrito


N Informe
(G) (R) (C) NC (D)

Categora anterior: DEMRITO: ___________

Observaciones:

Categora asignada:

CONDICIONAL RECHAZADO EXCEPCIONAL

Fdo. Responsable de Calidad

Fecha:

FR-PG-04-004-R0-A4 169
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-04-005
Revisin 0
PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIN DE PLANES DE
CALIDAD Hoja de

PROCEDIMIENTO PARA
LA ELABORACIN DE
PLANES DE CALIDAD

Preparado por : Revisado por : Aprobado por : En vigor :

Nombre :

Fecha :

Firma :
170
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-04-005
Revisin 0
PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIN DE PLANES DE
CALIDAD Hoja de

2.- CONTROL DE MODIFICACIONES


REVISIN CONTENIDO DE LA MODIFICACIN
N Fecha
0 Elaboracin inicial.

171
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-04-005
Revisin 0
PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIN DE PLANES DE
CALIDAD Hoja de

NDICE

1.- OBJETO
2.- ALCANCE
3.- REFERENCIAS
4.- GENERAL
5.- RESPONSABILIDADES
6.- DESARROLLO
7.- REGISTROS
8.- ANEXOS
Anexo 0 Modelo de Plan de Garanta de Calidad
Anexo 1 Organigrama de Obra
Anexo 2 Asignacin de Responsabilidades
Anexo 3 Planning
Anexo 4 Listado Materiales sometidos a Control
Anexo 5 Listado de Especificaciones y Procedimientos Aplicables en Obra

172
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-04-005
Revisin 0
PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIN DE PLANES DE
CALIDAD Hoja de

1.- OBJETO
Definir cmo son los Planes de Calidad en CUCER y su implantacin en Obra.

2.- ALCANCE
Aquellos Planes de Calidad que se elaboren en CUCER.

3.- REFERENCIAS

UNE-EN ISO 9001:2000 Sistemas de Gestin de la Calidad. Requisitos.


Manual de calidad de CUCER
PG-04-001 Procedimiento para la Planificacin y seguimiento de obras.

4.- GENERAL
Cuando se decida elaborar un Plan de Calidad para una Obra se utilizar el modelo de Plan
recogido en este procedimiento como anexo 0. Este ser adaptado segn como estime
necesario el responsable de su elaboracin o exigencias del cliente.
El Plan de Calidad siempre deber ir acompaado de la documentacin que no se incluye
en este documento pero que est aprobada en el Procedimiento de Planificacin y
seguimiento de obras.

5.- RESPONSABILIDADES
Las responsabilidades de este procedimiento son las siguientes:

Jefe de Obra:
Elabora o determina quien elabora el Plan de Calidad y sus posteriores revisiones.

Responsable de Calidad:
Revisa y aprueba el Plan de Calidad.

6.- DESARROLLO
Ver anexo 0.

173
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-04-005
Revisin 0
PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIN DE PLANES DE
CALIDAD Hoja de

7.- ANEXOS
Estos son los anexos que de forma general deber incluir un Plan de Calidad, pudindose
ampliar o disminuir segn la obra.

Anexo 0 Modelo de Plan de Garanta de Calidad.


Anexo 1 Organigrama de Obra
Anexo 2 Asignacin de Responsabilidades
Anexo 3 Planning.
Anexo 4 Listado Materiales sometidos a Control.
Anexo 5 Listado de Especificaciones y Procedimientos Aplicables en Obra

174
PLAN DE CALIDAD PC-
Revisin 0
ENUNCIADO DE LA OBRA
Hoja de

PLAN DE CALIDAD

OBRA:

PEDIDO N:

CLIENTE:

LUGAR DE TRABAJO:

JEFE DE OBRA:

175
PLAN DE CALIDAD PC-
Revisin 0
ENUNCIADO DE LA OBRA
Hoja de

2.- CONTROL DE MODIFICACIONES


REVISIN CONTENIDO DE LA MODIFICACIN
N Fecha
0 Elaboracin inicial segn

176
PLAN DE CALIDAD PC-
Revisin 0
ENUNCIADO DE LA OBRA
Hoja de

1.- OBJETO

2.- ALCANCE

3.- REFERENCIAS

4.- DESARROLLO
4.1.- Organizacin en Obra.
4.1.1.- Organigrama.
4.1.2.- Asignacin de responsabilidades.
4.1.3.- Personal. Formacin, experiencia y calificacin.
4.2.- Revisin del Proyecto / Control del Diseo.
4.3.- Planificacin y Ejecucin.
4.3.1.- Planificacin de actividades.
4.3.2.- Ejecucin.
4.3.3.- Certificaciones.
4.4.- Subcontratacin de actividades.
4.5.- Materiales sometidos al Plan de Calidad.
4.6.- Documentacin
4.6.1.- Documentacin en Obra.
4.6.2.- Documentacin para Cliente.
4.7.- Inspeccin y Ensayo.
4.7.1.- Inspeccin en recepcin.
4.7.2.- Inspeccin durante el proceso y finales.
4.7.3.- Estado de Inspeccin.
4.8.- Equipos y Medios materiales.
4.8.1.- Equipos de medida y ensayo.
4.8.2.- Maquinaria y herramientas.
4.8.3.- Instalaciones Provisionales.
4.9.- Trazabilidad.
4.10.- Manipulacin, Almacenamiento, Embalaje, Conservacin y Entrega.
4.11 - No Conformidades y Acciones Correctivas.
4.12.- Auditorias de Calidad.
4.13.- Dossier Final de Obra.
4.14.- Modificaciones al Plan de Calidad.

5.- ANEXOS
Anexo 1: Organigrama de Obra.
Anexo 2: Asignacin de Responsabilidades/Interfaces.
Anexo 3: Planning.
Anexo 4: Listado materiales sometidos a control
Anexo 5: Listado de Documentos aplicables en Obra

177
PLAN DE CALIDAD PC-
Revisin 0
ENUNCIADO DE LA OBRA
Hoja de

1.- OBJETO
El presente Plan de Calidad describe las actividades a desarrollar para asegurar la calidad
de la obra.

2.- ALCANCE
El alcance de este Plan de Garanta de Calidad comprende las actuaciones a realizar por
CUCER en las siguientes actividades:

ACTIVIDADES A DESARROLLAR SEGN PETICIN DE OFERTA:

3.- REFERENCIAS

UNE-EN ISO 9001:2000 Sistemas de Gestin de la Calidad. Requisitos.


Manual de calidad de CUCER
PG-04-001 Procedimiento para la Planificacin y seguimiento de obras.
Procedimientos de CUCER aplicables a obra (anexo 5).

Documentacin del Cliente:


Peticin de Oferta Ref.
Procedimientos y/o especificaciones del cliente.

4.- DESARROLLO

4.1.- ORGANIZACIN EN OBRA

4.1.1.- Organigrama

La organizacin de CUCER necesaria para acometer los trabajos descritos en este Plan
viene representada en el Organigrama de Obra adjunto en el anexo 1 de este documento.
Cualquier modificacin ser comunicada al Cliente.
A continuacin se indican los nombres de los responsables en obra:

Jefe de Obra: ...


Resp. Seguridad en Obra: ...
Encargado:

4.1.2.- Responsabilidades

La asignacin de responsabilidades para cada uno de los puestos definidos en el


organigrama es la descrita en el anexo 2 y en la documentacin de referencia del Sistema
de Calidad de CUCER (Manual de Calidad y Procedimientos).

178
PLAN DE CALIDAD PC-
Revisin 0
ENUNCIADO DE LA OBRA
Hoja de

4.1.3.- Personal. Formacin, Experiencia y Cualificacin

Cuando existan actividades en las que el cliente exija personal cualificado, as como otros
requisitos (formacin, experiencia, etc.), se adjuntar a este Plan de Calidad toda la
documentacin necesaria para su justificacin.

4.2.- REVISIN DEL MONTAJE

Las carencias (faltas de definicin / definiciones no satisfactorias) en la obra que sean


detectadas antes y durante la ejecucin se modificarn en documentacin tcnica (as-built)
y se realizar su correspondiente control econmico si procede.
Cualquier modificacin del proyecto original ser aprobada por el cliente antes de su
ejecucin.

4.3.- PLANIFICACIN Y EJECUCIN

4.3.1.- Planificacin de actividades

La planificacin inicial, seguimiento y su posterior control de la obra se realizar por parte


de Calidad segn se lo establecido en el Procedimiento para la planificacin y seguimiento
de Obras.

Las actividades definidas en el alcance de este Plan de Calidad se realizan segn el


Planning previamente establecido por el Jefe de Obra y de comn acuerdo con el cliente.

Se incluye en el anexo 3 el Planning aprobado de este Plan de Calidad.

Para los trabajos que se consideren especiales debido a sus condicionantes de ejecucin
y/o requisitos de seguridad, se elaborarn los procedimientos especficos que sern
aprobados por el cliente.
En aquellos casos en los que el cliente posea procedimientos especficos para realizar
algn trabajo, y nos exija su utilizacin, CUCER informar e instruir a sus trabajadores
para su utilizacin y puesta en prctica.

4.3.2.- Ejecucin

El Encargado asigna las tareas y distribuye al personal en obra segn el Planning que le
entrega el Jefe de Obra.

Cualquier modificacin sobre la planificacin de las actividades por parte del cliente se
comunica al Jefe de Obra para que este actualice el Planning.

4.3.3.- Certificaciones

Una vez finalizadas las tareas o en funcin del avance de las mismas, el Jefe de Obra prepara
las certificaciones y las entrega al cliente para su aprobacin.

179
PLAN DE CALIDAD PC-
Revisin 0
ENUNCIADO DE LA OBRA
Hoja de

4.4.- MATERIALES SOMETIDOS AL PLAN DE CALIDAD

El Jefe de Obra determina los materiales que se someten al presente Plan de Calidad y que
se relacionan en el Listado de materiales sometidos a control (anexo 4). Dichos
Materiales se seleccionan por su importancia y alta incidencia en la calidad de la obra.

Asimismo, a juicio del Jefe de Obra o a requerimiento del cliente, en dicho listado se
recogen aquellos Materiales suministrados por el Cliente (indicando en la columna
Proveedor) que requieran un tratamiento especial y en el caso de aparicin de
incidencias, estas siempre deben ser puestas en conocimiento del Cliente.

Los materiales sometidos a este Plan de Calidad suministrados por CUCER sern
adquiridos a proveedores homologados, y se realizar y registrar el control de recepcin a
la llegada a nuestros almacenes, o en obra.

Para aquellos materiales cuya especificacin lo solicite, en la misma orden de compra se


solicitarn los certificados de calidad que sean necesarios.

Si CUCER tuviera que realizar la gestin de suministro de materiales para el Cliente, la


hara en base a nuestro Procedimiento de Compras.

4.5.- DOCUMENTACIN

4.5.1.- Documentacin en obra

El Jefe de Obra (puede tener colaboracin del Encargado) establece los documentos
necesarios a emplear en la obra y que se relacionan segn el Listado de Documentos
aplicables en Obra (anexo 5) de este Plan de Calidad.
Las sucesivas revisiones y actualizaciones del presente Plan de Calidad sern realizadas
por el Jefe de Obra, y se ocupar de registrar y distribuir entre las personas afectadas,
incluido el Cliente.
El control de la documentacin y los registros del presente Plan de Calidad se realizar
segn establece el Procedimiento para el Control de la documentacin y registros del
sistema.
La Distribucin puede realizarse en soporte informtico o en papel mediante copias
controladas, el responsable de su control elabora una Lista de Control de Distribucin, con
la relacin de personas concretas que deben recibir unas copias.
El control de la distribucin se realizar acompaando a la documentacin con la Carta de
Transmisin de Documentacin o documento similar que evidencie el envo.

4.5.2.- Documentacin para el cliente

Una vez finalizada la obra CUCER entregar al cliente un Dossier donde incluir toda
aquella documentacin relevante en temas de calidad y de produccin (listado de
inspecciones, modificaciones del proyecto original, no conformidades y acciones de
mejora si las hubiera, etc.)
En toda la documentacin originada durante la ejecucin del presente contrato se har
referencia al nmero de Contrato / Pedido designado por el Cliente.

180
PLAN DE CALIDAD PC-
Revisin 0
ENUNCIADO DE LA OBRA
Hoja de

4.6.- EQUIPOS Y MEDIOS MATERIALES

4.6.1.- Equipos de medida

Los equipos de medida necesarios para la realizacin de los trabajos son:


Indicar los necesarios en cada obra

Cuando la duracin de la obra lo requiera, el Responsable de Calidad informar


oportunamente al Jefe de Obra las fechas en que los equipos tienen que ser
calibrados/verificados.

4.6.2.- Maquinaria y herramientas

Las instalaciones provisionales que se prepararn en obra son las siguientes:


Indicar las necesarios en cada obra

4.7.- TRAZABILIDAD

En todos aquellos materiales o trabajos en los que el cliente establezca una necesidad de
medir o comprobar todos los estados hasta llegar a su uso o aplicacin final, se crear
consensuado con el cliente, unos protocolos para reconstruir o seguir todas sus fases desde
el inicio hasta su elaboracin final.

4.8.- MANIPULACIN, ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, CONSERVACIN


Y ENTREGA

Para los materiales sometidos al Plan de Calidad que requieran condiciones especiales con
relacin a su manipulacin, almacenamiento, embalaje, conservacin y entrega se
elaborarn los correspondientes procedimientos de manipulacin y/o se seguirn las
instrucciones que a tal efecto establezca el Cliente.

4.9.- NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTORAS

Todas las actividades descritas en el presente Plan de Calidad y, en general, todas las
actividades de la obra, son susceptibles de generar anomalas y su resolucin se acoge a lo
descrito en el Procedimiento para el tratamiento de No Conformidades y sus Acciones
Correctivas

4.10.- AUDITORAS DE CALIDAD

Si aplica la realizacin de auditorias estas quedarn registradas y documentadas en el Dpto.


de Calidad.
La realizacin de auditoras internas se realizar segn el procedimiento en vigor aprobado
en CUCER.

181
PLAN DE CALIDAD PC-
Revisin 0
ENUNCIADO DE LA OBRA
Hoja de

4.11.- DOSIER FINAL DE OBRA

La documentacin de que constar el Dossier Final de la Obra ser:

Registro de las inspecciones y pruebas finales realizadas.


Registros Inspecciones en Recepcin.
Documentacin tcnica y manuales de los equipos.
Planos (en caso de ser necesario).

El responsable de su elaboracin es el Jefe de Obra.

4.12.- MODIFICACIONES AL PLAN DE CALIDAD

El presente Plan de Calidad ser revisado cuando lo considere conveniente CUCER o el


cliente.

Los formatos incluidos en los anexos son orientativos, pudindose emplear otros que
recojan la misma informacin y tengan la misma funcionalidad.

Cuando en alguno de los documentos reflejado en un anexo sufra una revisin, esta
quedar archivada donde se implanta este Plan de Calidad, anulando anteriores versiones
del documento, sin la necesidad de volver a revisar el presente Plan de Calidad. Se enviar
copia controlada a todas aquellas personas que dispongan copia controlada del Plan de
Calidad.

5.- ANEXOS
Anexo 1 Organigrama de Obra
Anexo 2 Asignacin de Responsabilidades
Anexo 3 Planning.
Anexo 4 Listado Materiales sometidos a Control.
Anexo 5 Listado de Documentos aplicables en Obra

182
ORGANIGRAMA PC-
Revisin 0
ENUNCIADO DE LA OBRA
Hoja de

DESARROLLAR EL ORGANIGRAMA

FR-PG-04-005-R0-A1 183
ASIGNACIN DE RESPONSABILIDADES PC-
Revisin 0
ENUNCIADO DE LA OBRA
Hoja de

RESPONSABILIDADES
Funcin Responsable
Elaborar el Plan de Calidad Jefe de Obra
Revisin del Plan de Calidad de la Obra Resp. Calidad
Aprobacin del Plan de Calidad de la Obra Resp. Calidad
Implantar Plan de Calidad en Obra Jefe Obra
Revisin de la Obra Jefe Obra
Documentacin y control de los registros de ejecucin de la Obra Jefe Obra
Determinar lista de pruebas Jefe Obra
Certificados Jefe Obra
Determinar Materiales sometidos a control Jefe Obra
Documentacin y control de los registros de recepcin de Jefe Obra /
materiales Encargado
Jefe Obra /
Determinar Lista de Procedimientos aplicables a Obra
Encargado
Jefe Obra /
Supervisin y distribucin de la documentacin en Obra
Encargado
Preparacin de Procedimientos Especficos Jefe Obra
Preparacin de ETCs, PIRs, PMAs de los materiales sometidos
Jefe de Obra
al Plan de Calidad
Archivo y control de la documentacin de Calidad Jefe Obra
Control y verificacin de equipos de medida durante su estancia en
Encargado
Obra

Control y verificacin de equipos de produccin durante su estancia


Encargado
en Obra

Documentacin de No Conformidades y Acciones Correctoras en


Jefe Obra
la ejecucin de la Obra
Elaborar Dossier de Calidad Jefe Obra

Revisar Dossier de Calidad Resp. Calidad

FR-PG-04-005-R0-A2 184
LISTADO DE MATERIALES SOMETIDOS A CONTROL PC-
Revisin 0
ENUNCIADO DE LA OBRA
Hoja de

DESARROLLAR EL PLANNING

FR-PG-04-005-R0-A3 185
LISTADO DE MATERIALES SOMETIDOS A CONTROL PC-
Revisin 0
ENUNCIADO DE LA OBRA
Hoja de

N Material ETC PIR PIT PMA Proveedor


M01
M02
M03
M04
M05
M06
M07
M08
M09
M10
M11
M12
M13
M14
M15
M16
M17
M18
M19
M20
M21
M22
M23
M24
M25

ETC: Especificacin Tcnica de Compra del material


PIR: Procedimiento de inspeccin en recepcin
PIT: Procedimiento de Identificacin Trazabilidad
PMA: Procedimiento de Manipulacin y Almacenamiento

FR-PG-04-005-R0-A4 186
LISTADO DE DOCUMENTOS APLICABLES EN OBRA PC-
Revisin 0
ENUNCIADO DE LA OBRA
Hoja de

CDIGO DEL
TTULO
DOCUMENTO

FR-PG-04-005-R0-A5 187
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-05-001
Revisin 0
PROCEDIMIENTO PARA LA MEDIDA DE LA SATISFACCIN DE
LOS CLIENTES Hoja de

PROCEDIMIENTO PARA
LA MEDIDA DE LA
SATISFACCIN DE LOS
CLIENTES

Preparado por : Revisado por : Aprobado por : En vigor :

Nombre :

Fecha :

Firma :
188
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-05-001
Revisin 0
PROCEDIMIENTO PARA LA MEDIDA DE LA SATISFACCIN DE
LOS CLIENTES Hoja de

2.- CONTROL DE MODIFICACIONES


REVISIN CONTENIDO DE LA MODIFICACIN
N Fecha
0 Elaboracin inicial.

189
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-05-001
Revisin 0
PROCEDIMIENTO PARA LA MEDIDA DE LA SATISFACCIN DE
LOS CLIENTES Hoja de

NDICE

1.- OBJETO
2.- ALCANCE
3.- REFERENCIAS
4.- GENERAL
5.- RESPONSABILIDADES
6.- DESARROLLO
7.- REGISTROS
8.- ANEXOS
Anexo 1 Evaluacin de la Satisfaccin del cliente
Anexo 2 Listado de Cuestionarios tramitados

190
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-05-001
Revisin 0
PROCEDIMIENTO PARA LA MEDIDA DE LA SATISFACCIN DE
LOS CLIENTES Hoja de

1.- OBJETO
Con este procedimiento CUCER tiene por objeto evaluar y analizar la satisfaccin e
inquietudes de nuestros clientes durante la realizacin de los servicios desempeados.

2.- ALCANCE
Este procedimiento es de aplicacin a aquellos Clientes con una facturacin superior a
10.000 y aquellos clientes con una facturacin inferior pero que la Direccin lo estime
conveniente.

3.- REFERENCIAS

UNE-EN ISO 9001:2000 Sistemas de Gestin de la Calidad. Requisitos.


Manual de calidad de CUCER
PG-01-001 Procedimiento para el control de la documentacin y los registros de
calidad.
PG-05-003 Procedimiento para el Tratamiento de No conformidades y Acciones
Correctivas.
PG-05-004 Procedimientos para la gestin de acciones preventivas y de mejora

4.- GENERAL
Estimar la satisfaccin del cliente es una herramienta ms que nos permite detectar
problemas acaecidos durante la ejecucin, permitiendo detectar mejoras y as desempear
mejor nuestros servicios.
Este procedimiento pretende ser una va ms de comunicacin con los clientes.

5.- RESPONSABILIDADES
Responsable de Calidad:
Identifica, enva y recoge los Cuestionarios para la Evaluacin de la satisfaccin
del Cliente (anexo 1).
Guarda registro de todos los cuestionarios tramitados.
Analiza el nivel de satisfaccin obtenido informando a la Direccin.
Abre los Informes de No Conformidad cuando sean necesarios.

Direccin:
Define qu cuestiones o qu informacin quiere obtener de la encuesta.
Analiza los resultados y sugerencias de los cuestionarios y propone las acciones
correctoras a las desviaciones.

191
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-05-001
Revisin 0
PROCEDIMIENTO PARA LA MEDIDA DE LA SATISFACCIN DE
LOS CLIENTES Hoja de

6.- DESARROLLO
Al menos una vez al ao, el Responsable de Calidad enviar el cuestionario de Evaluacin
de satisfaccin (anexo 1) a los clientes de CUCER.
A criterio del Jefe de Obra se puede enviar un cuestionario de satisfaccin al finalizar una
obra concreta.

Si los resultados del ao anterior, generan varias acciones correctoras se estudiara la


posibilidad de enviar el cuestionario dos veces al ao para ver el avance de las mejoras.
El cuestionario es revisado anualmente por la Direccin y el Responsable de Calidad.
El Responsable de Calidad se encarga de enviar y recoger el cuestionario de satisfaccin.
Si pasado un plazo prudencial y el mencionado cuestionario no fuera devuelto por el
cliente, los Jefes de Obra sern los responsables de reclamarlos al cliente.

El Responsable de Calidad, presenta un informe de resultados globales, por clientes y por


comparativa de aos a la Direccin, sta los analiza y extrae las conclusiones de los
resultados.
Los niveles de relacin con el cliente y los niveles de actuacin ante desviaciones o No
Conformidades generadas a partir de los resultados de los cuestionarios son estudiados y
definidos por la Direccin, que designa las personas adecuadas y competentes para dar
solucin a los posibles problemas.

En aquellas cuestiones que responda con 1 2 sern motivo de estudio y aplicacin del
procedimiento de No Conformidad y Acciones Correctivas.

Los cuestionarios se identificaran como sigue:


CSC -YY/XXX

CSC: Cuestionario para evaluar la Satisfaccin del Cliente


YY: Dos ltimos dgitos del ao.
XXX: Nmero correlativo dentro del ao

7.- REGISTROS
El Responsable de Calidad conserva un archivo donde guarda registro de todos los
Cuestionarios para la Evaluacin de la satisfaccin del cliente recibidos. Tambin mantiene
actualizada y archivada el Listado de cuestionarios tramitados (anexo 2).

8.- ANEXOS
Anexos 1 Evaluacin de la satisfaccin del cliente (FR-PG-05-001-R0-A1)
Anexo 2 Listado de cuestionarios tramitados (FR-PG-05-001-R0-A2)

192
EVALUACIN DE LA SATISFACCIN DEL
CLIENTE
Hoja de

Obra o Pedido:
Cliente:
Fecha de envo:

ASPECTOS A VALORAR Deficiente Baja Media Alta Excelente

1. CALIDAD DE LA INSTALACIN O
SERVICIO
1.1 Calidad de los suministros y de los medios y 1 2 3 4 5
herramientas utilizados

1.2 Calidad de la ejecucin y puesta en servicio 1 2 3 4 5

2. PLAZO DE LA EJECUCIN

2.1 Cumplimiento de plazos 1 2 3 4 5

2.2 Respuesta ante desviaciones del planning 1 2 3 4 5

3. PRECIO DE VENTA

3.1 Adecuado precio calidad 1 2 3 4 5

4. PREVENCIN

4.1 Sistema de Gestin de la Prevencin de


1 2 3 4 5
Riesgos Laborables
1 2 3 4 5
4.2 Actitud y cultura en Seguridad de las personas

5. VALORACIN DE LAS PERSONAS

5.1 Conocimiento, planificacin y desarrollo del 1 2 3 4 5


trabajo

5.2 Comunicacin y trato con el cliente 1 2 3 4 5

5.3 Iniciativa y espritu de servicio 1 2 3 4 5

5.4 Actitud frente al trabajo 1 2 3 4 5

FR-PG-05-001-R0-A1 193
EVALUACIN DE LA SATISFACCIN DEL
CLIENTE
Hoja de

5.5 Formacin y experiencia 1 2 3 4 5

6. OTROS ASPECTOS

6.1 Atencin comercial 1 2 3 4 5

6.2 Imagen general de la empresa 1 2 3 4 5

7. VALORACIN GLOBAL 1 2 3 4 5

Observaciones y comentarios:

Nombre de la persona que cumplimenta la encuesta:

Cargo:
Fecha:

Por favor, rellenar y retornar el cuestionario por cata, fax o e-mail en el menor plazo de
tiempo a:

CUCER

FR-PG-05-001-R0-A1 194
LISTADO DE CUESTIONARIOS TRAMITADOS PARA LA EVALUACIN DE LA
Hoja de
SATISFACCIN DEL CLIENTE

Fecha
Identificacin Destino Persona / Cargo Fecha envo
retorno
CSC-

CSC-

CSC-

CSC-

CSC-

CSC-

CSC-

CSC-

CSC-

CSC-

FR-PG-05-001-R0-A2 195
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-05-002
Revisin 0
PROCEDIMIENTO DE AUDITORAS INTERNAS DE CALIDAD
Hoja de

PROCEDIMIENTO DE
AUDITORAS INTERNAS
DE CALIDAD

Preparado por : Revisado por : Aprobado por : En vigor :

Nombre :

Fecha :

Firma :
196
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-05-002
Revisin 0
PROCEDIMIENTO DE AUDITORAS INTERNAS DE CALIDAD
Hoja de

2.- CONTROL DE MODIFICACIONES


REVISIN CONTENIDO DE LA MODIFICACIN
N Fecha
0 Elaboracin inicial.

197
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-05-002
Revisin 0
PROCEDIMIENTO DE AUDITORAS INTERNAS DE CALIDAD
Hoja de

NDICE

1.- OBJETO
2.- ALCANCE
3.- REFERENCIAS
4.- GENERAL
5.- RESPONSABILIDADES
6.- DESARROLLO
6.1.- PLANIFICACIN: PROGRAMA DE AUDITORAS INTERNAS
6.2.- SELECCIN DEL EQUIPO AUDITOR
6.3.- ETAPAS DE REALIZACIN
6.3.1.- Preparacin de la Auditora
6.3.2.- Reunin Previa
6.3.3.- Proceso de Auditora
6.3.4.- Elaboracin del Informe
6.3.5.- Seguimiento y cierre de la Auditora
6.4.- CRITERIOS DE EVALUACIN DE RESULTADOS
7.- REGISTROS
8.- ANEXOS
Anexo 1 Programa de Auditoras Internas
Anexo 2 Plan de Auditora
Anexo 3 Informe de Auditora Interna
Anexo 4 Cualificacin como Auditor de Calidad
Anexo 5 Relacin de Auditores Internos

198
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-05-002
Revisin 0
PROCEDIMIENTO DE AUDITORAS INTERNAS DE CALIDAD
Hoja de

1.- OBJETO:
Describir el sistema para la programacin y realizacin de auditorias internas en
CUCER.

2.- ALCANCE:
Este procedimiento general es de aplicacin a todas las reas de CUCER, cuyas actividades
estn sometidas al Sistema de Gestin de Calidad.

3.- REFERENCIAS:
- UNE EN ISO 9001:2000 Sistemas de Gestin de la Calidad. Requisitos
- Manual de Calidad de CUCER

4.- GENERAL:

Auditoria interna
Proceso sistemtico, independiente y documentado que se realiza internamente para
determinar si las actividades y los resultados, satisfacen las disposiciones previamente
establecidas, y para comprobar que estas disposiciones se llevan a cabo y que son
adecuadas para alcanzar los objetivos previstos

Auditor
Persona que realiza total o parcialmente las operaciones necesarias para la evaluacin de
un rea de la empresa o en su conjunto, asegurando la objetividad e imparcialidad del
proceso llevado a cabo.

Evidencia objetiva
Informacin basada en hechos, obtenida mediante observacin, medida, ensayo y otros
medios y que pueda ser verificada

199
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-05-002
Revisin 0
PROCEDIMIENTO DE AUDITORAS INTERNAS DE CALIDAD
Hoja de

5.- RESPONSABILIDADES:

MATRIZ DE RESPONSABILIDADES
RESPONSABILIDAD

PERSONAL O SECCIN
RESPONSABLE DE

EQUIPO AUDITOR

AUDITADA
DIRECTOR

CALIDAD
FASES

ELABORAR EL PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD

APROBAR EL PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS

APROBAR LAS CUALIFICACIONES DE LOS AUDITORES INTERNOS

REALIZAR, DISTRIBUIR Y ARCHIVAR LA RELACIN DE AUDITORES


INTERNOS DE CUCER

ELABORAR EL PLAN DE AUDITORIA

REVISAR LOS PLANES DE AUDITORIAS

NOTIFICAR LOS PLANES DE AUDITORIAS A LOS RESPONSABLES


AFECTADOS

REALIZAR LA AUDITORIA SEGN EL PLAN DE LA MISMA.

REALIZAR EL INFORME DE LA AUDITORIA

TRAMITAR A CALIDAD LOS PROGRAMAS DE AUDITORIAS, LOS PLANES Y


LOS INFORMES AS COMO LAS ACCIONES CORRECTIVAS EMPRENDIDAS.

CONTROLAR LA DOCUMENTACIN GENERADA DURANTE LA


REALIZACIN DE LA AUDITORIA

ARCHIVAR TODA LA DOCUMENTACIN GENERADA DURANTE CADA UNA


DE LAS AUDITORIAS

EFECTUAR EL SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS HASTA SU


CIERRE

LLEVAR A CABO LAS ACCIONES CORRECTIVAS, EN LA MEDIDA EN QUE


SE ESPECIFIQUE EN LOS DOCUMENTOS DE LA AUDITORIA

Tabla 1. Responsabilidades

200
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-05-002
Revisin 0
PROCEDIMIENTO DE AUDITORAS INTERNAS DE CALIDAD
Hoja de

6.- DESARROLLO
Las auditoras del Sistema de Gestin de Calidad tienen como objeto:
a) Determinar si el Sistema de Gestin de Calidad cumple los planes establecidos para
la gestin de la calidad, incluyendo los requisitos de la norma internacional UNE
EN ISO 9001, y ha sido adecuadamente documentado, implantado y mantenido
b) Suministrar informacin sobre los resultados de las auditoras a la Direccin.

El presente procedimiento establece las etapas de realizacin de las auditoras desde el


inicio de su planificacin; asimismo recoge la seleccin y calificacin de los auditores, la
evaluacin de los resultados de auditoras.

6.1.- PLANIFICACIN: PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS

El Responsable de Calidad elaborar anualmente el Programa de auditoras (anexo 1)


para dicho periodo del Sistema de Gestin de Calidad, el cual ser aprobado por el
Director. En l se indicar el tipo de auditora (interna o externa), as como las actividades
y reas que contemplarn las auditoras.

Estas auditoras pueden ser complementadas con otras no programadas cuando se


considere necesario debido a circunstancias excepcionales como las siguientes:
Modificaciones importantes en el Sistema de Gestin de Calidad y Medio
Ambiente
Cuando sea necesario comprobar la ejecucin de las medidas correctivas
establecidas
Cuando existe la sospecha de incumplimiento de los requisitos legales u otros a los
que se someta la organizacin
Cuando exista la sospecha de que un elemento o servicio no alcanza el nivel
previsto debido a deficiencia en el Sistema de Gestin de Calidad
Cuando lo solicite un cliente para los trabajos que se le realizan
Cuando el Responsable del Sistema de Gestin de Calidad considere la necesidad
de auditar un rea o actividades concreta.

Como mnimo se efectuar una auditora al ao, independientemente de las auditorias de


verificacin de las acciones correctivas que se establezcan.

6.2.- SELECCIN DEL EQUIPO AUDITOR

La cualificacin requerida para ejercer como auditor interno de calidad ser la que se
indica a continuacin.
El Director aprobar la cualificacin para los auditores de calidad de CUCER.

Estudios
Siempre que sean de carcter tcnico y adecuado a las actividades propias de CUCER, se
valoran de la siguiente forma:
Sin titulacin universitaria: 2 Puntos
Titulacin media o superior: 4 Puntos.

201
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-05-002
Revisin 0
PROCEDIMIENTO DE AUDITORAS INTERNAS DE CALIDAD
Hoja de

Experiencia
Experiencia superior a tres aos en CUCER o en el sector (*) en las reas de
Calidad: 7 Puntos
Experiencia superior a tres aos en el sector (*): 5 Puntos
Experiencia superior a un ao en CUCER (*): 3 Puntos
Experiencia superior a un ao en el sector (*):2 Puntos
La puntuacin mxima en el apartado de experiencia es de 7 puntos.
(*): Experiencia en ingeniera, fabricacin, montaje, operacin o mantenimiento.

Formacin en Calidad
Actividades formativas en Calidad: 2 Puntos
Actividad formativa en auditoras: 2 Puntos
La puntuacin mnima segn este criterio debe ser de 2 Puntos.

Auditorias realizadas
Por cada auditoria realizada a un Sistema de Calidad: 1 punto
Se debe obtener un mnimo de 2 puntos en este apartado.

La suma de las puntuaciones obtenidas en todos los apartados ser como mnimo de 8
puntos para conseguir la calificacin como Auditor de Calidad.

El periodo de validez de la calificacin ser como mximo de 2 aos, siendo necesaria la


renovacin de la calificacin tras este periodo.
Un requisito imprescindible para la seleccin del Equipo Auditor es que ste sea
independiente del rea a auditar.

Cuando se subcontrata la actividad de auditoria interna, se exigir a los auditores que


posean dos aos de experiencia previa como auditores y el estar cualificado por la empresa
(a tal fin se requerir de la empresa externa evidencia documental).

6.3.- ETAPAS DE REALIZACIN:

6.3.1.- Preparacin de la auditora

El Responsable de Calidad de CUCER junto con el Equipo Auditor, ser el encargado de


realizar el Plan de Auditora (anexo 2) para cada Auditora, en el que se establecer el
objeto y el alcance de la misma, la documentacin de referencia aplicable, el equipo
auditor seleccionado, as como otra informacin de inters. Estos planes sern notificados
al personal implicado por el Responsable de Calidad de CUCER.

6.3.2.- Reunin previa

Al inicio de la auditora se realizar una reunin previa a la misma a la que asistirn el


Equipo Auditor y los Responsables de las reas afectadas por la auditora en cuestin. En
dicha reunin se presentar el equipo Auditor a los asistentes; asimismo se confirmar el
alcance de la auditora, la agenda o calendario y se fijar la reunin posterior a la auditora.

202
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-05-002
Revisin 0
PROCEDIMIENTO DE AUDITORAS INTERNAS DE CALIDAD
Hoja de

6.3.3.- Proceso de auditora

Las auditoras del Sistema de Gestin de Calidad llevadas a cabo por el Equipo Auditor
tienen como objeto determinar si el Sistema de Gestin de Calidad cumple los planes
establecidos para la gestin de la calidad, incluyendo los requisitos de la norma
internacional UNE EN ISO 9001, y ha sido adecuadamente documentado, implantado y
mantenido.

El Responsable del rea afectada propondr recomendaciones para las acciones que
eliminen las causas de los Informes de No Conformidades (INC) elaborando el
correspondiente plan de acciones correctivas.

6.3.4.- Elaboracin del informe

El Equipo Auditor, tras la finalizacin de la auditora, ser el encargado de elaborar el


Informe de Auditora (anexo 3).

Los Informes de auditora se codificarn de la siguiente manera:


AUD-AA-N

Donde:
AUD: Corresponde a Auditora
AA: Corresponde a los dos ltimos dgitos del ao de realizacin
N: Corresponde al nmero correlativo de auditora

Dicho Informe de Auditora ser distribuido a los siguientes responsables:


Responsable de Calidad
Director
Responsables de los departamentos auditados

6.3.5- Seguimiento y cierre de la auditoria

El Responsable de Calidad de CUCER realizar un seguimiento de las acciones correctivas


abiertas durante la auditora.
La Auditora no ser considerada como cerrada hasta que todas las No Conformidades
abiertas no hayan sido resueltas y por lo tanto las acciones correctivas estn perfectamente
implantadas.

203
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-05-002
Revisin 0
PROCEDIMIENTO DE AUDITORAS INTERNAS DE CALIDAD
Hoja de

6.4.- CRITERIOS EVALUACIN DE RESULTADOS:

Los resultados obtenidos en las Auditoras son evaluados segn los criterios recogidos en
la siguiente tabla 2:

CORRESPONDENCIA
VALORACIN DE LOS
CON EL GRADO DE ACCIONES
CRITERIOS
IMPLANTACIN
1 Deficiente Sin implantacin No conformidades y Acciones
2 Insuficiente Implantacin sin correctivas.
cumplimiento
3 Suficiente Cumplimiento Observaciones y/o Acciones
de mejora.
4 Bien Cumplimiento y Mantenimiento y mejora.
documentacin Nivel alcanzado.
5 Excelente Mejora Contina

Tabla 2. Evaluacin de resultados

7.- REGISTROS
Toda la documentacin generada por las Auditoras ser archivada y controlada por el
Responsable de Calidad.

8.- ANEXOS
Anexo 1: Programa de Auditoras internas
Anexo 2: Plan de Auditora
Anexo 3: Informe de Auditora interna
Anexo 4: Cualificacin como auditor de Calidad
Anexo 5: Relacin de auditores internos

204
AO:
PROGRAMA DE AUDITORAS INTERNAS

Actividad o rea
Fecha Tipo de Auditora
auditada
ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

Observaciones:

Preparado por: Aprobado por:

Fecha: Fecha:

FR-PG-05-002-R0-A1 205
AUD-
PLAN DE AUDITORA
H: de: ..

Tipo de Auditora:
reas auditadas: ..
Fecha:
Lugar:

Equipo auditor: Interlocutores:

Documentacin de referencia:

Agenda:

Observaciones:

Prepara: Aprueba:

Fecha: Fecha:

FR-PG-05-002-R0-A2 206
AUD-
INFORME DE AUDITORA INTERNA
H: de: ..

Tipo de Auditora:
reas auditadas: ..
Fecha:
Lugar:

Equipo auditor: Interlocutores:

Documentacin de referencia:

Resumen reunin previa:

Resultado / Conclusiones:

Fdo. Auditores: Fdo. Responsable rea auditada:

Fecha: Fecha:

FR-PG-05-002-R0-A3 207
CUALIFICACIN COMO AUDITOR DE CALIDAD

DATOS DEL CUALIFICADO


Nombre:
Cargo:

ESTUDIOS 4P Mximo
Sin titulacin universitaria 2
Titulacin media o superior 4

EXPERIENCIA 7P Mximo
Experiencia superior a tres aos en CUCER en tareas de Calidad 7
Experiencia superior a tres aos en el sector (*) 5
Experiencia superior a un ao en CUCER (*) 3
Experiencia superior a un ao en el sector (*) 2

(*) Experiencia en ingeniera, fabricacin o montaje


FORMACIN EN CALIDAD 4P Mx. / 2P Min.
Actividades formativas en Calidad 2
Actividad formativa en realizacin de auditoras 2

AUDITORAS REALIZADAS 2P Mnimo

Por cada auditora realizada a un Sistema de Calidad: 1 punto

CALIFICACIN 8P Mnimo

Puntuacin total:

PERIODO EFECTIVO DE CALIFICACIN 5 AOS, CON PRCTICA


CONTINUADA
El interesado: Certifica la cualificacin:

Fecha: Fecha:

FR-PG-05-002-R0-A4 208
Hoja de
RELACIN DE AUDITORES INTERNOS
Fecha:

Periodo de Fecha
Nombre y apellidos Cargo Auditoras realizadas Documentacin aportada
cualificacin cualificacin
Curso en Calidad
Curso en Auditoras
Auditoras realizadas
Otros
Curso en Calidad
Curso en Auditoras
Auditoras realizadas
Otros
Curso en Calidad
Curso en Auditoras
Auditoras realizadas
Otros
Realizado por: Aprobado por: Observaciones:

FR-PG-05-002-R0-A5 209
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-05-003
Revisin 0
PROCEDIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE NO
CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS Hoja de

PROCEDIMIENTO PARA
EL TRATAMIENTO DE
NO CONFORMIDADES Y
ACCIONES
CORRECTIVAS

Preparado por : Revisado por : Aprobado por : En vigor :

Nombre :

Fecha :

Firma :
210
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-05-003
Revisin 0
PROCEDIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE NO
CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS Hoja de

2.- CONTROL DE MODIFICACIONES


REVISIN CONTENIDO DE LA MODIFICACIN
N Fecha
0 Elaboracin inicial.

211
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-05-003
Revisin 0
PROCEDIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE NO
CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS Hoja de

NDICE

1.- OBJETO
2.- ALCANCE
3.- REFERENCIAS
4.- GENERAL
5.- RESPONSABILIDADES
6.- DESARROLLO
6.1.- TIPO DE NO CONFORMIDADES
6.2.- ORIGEN DE UNA ACCIN CORRECTIVA
6.3.- APERTURA Y TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES
6.4.- APERTURA Y REALIZACIN DE ACCIONES CORRECTIVAS
7.- REGISTROS
8.- ANEXOS
Anexo 1 Informe de No conformidad
Anexo 2 Informe de Acciones Correctivas
Anexo 3 Listado de Informes de No Conformidades
Anexo 4 Listado de Acciones Correctivas

212
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-05-003
Revisin 0
PROCEDIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE NO
CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS Hoja de

1.- OBJETO:
El objeto del presente procedimiento es el de establecer la sistemtica para el
tratamiento de las No Conformidades sujetas al Sistema de Gestin de Calidad de
CUCER y de las Acciones Correctivas que en su caso se generen.

2.- ALCANCE:
El presente Procedimiento es de aplicacin a todas los procesos de CUCER (materiales,
productos, servicios, documentacin...) sometidos al Sistema de Gestin de Calidad en los
cuales se detecten No Conformidades.

3.- REFERENCIAS:

UNE EN ISO 9001:2000 Sistemas de Gestin de la Calidad. Requisitos.


PG-01-001 Procedimiento para el Control de la Documentacin y los Registros de
Calidad
PG-05-004 Procedimiento para la Gestin de Acciones Preventivas y de Mejora.
Manual de Calidad de CUCER

4.- GENERAL:

No conformidad
Incumplimiento de un requisito

Accin correctiva
Accin para eliminar la causa de una no conformidad

213
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-05-003
Revisin 0
PROCEDIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE NO
CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS Hoja de

5.- RESPONSABILIDADES:

CICLO NO CONFORMIDADES

FUNCIONES

RESPONSABLE DE
JEFE DE OBRA
TRABAJADOR
CUALQUIER

CALIDAD
RESPONSABILIDADES
ABRE NC
DOCUMENTA
REVISA
SEGUIMIENTO y CIERRE
ARCHIVO DE INFORMES

Tabla 1. Ciclo No Conformidades

CICLO ACCIONES CORRECTIVAS

FUNCIONES
RESPONSABLE DE
JEFE DE OBRA

DIRECCIN
CALIDAD

RESPONSABILIDADES

ABRE AACC

DOCUMENTA

APRUEBA

SEGUIMIENTO Y CIERRE

ARCHIVO DE INFORMES

Tabla 2. Ciclo Acciones Correctivas

214
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-05-003
Revisin 0
PROCEDIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE NO
CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS Hoja de

6.- DESARROLLO
6.1.- TIPO DE NO CONFORMIDADES

Las No Conformidades detectadas en CUCER estn inscritas en la siguiente tipologa:

1. Defectos de calidad en instalaciones o trabajos realizados, detectados a travs


de inspecciones, pruebas o ensayos internos.
2. Incumplimientos de proveedores: Calidad del suministro, plazos, precios.
3. Documentacin y Registros del Sistema de Calidad inexistentes, inadecuados,
incompletos o incontrolados.
4. Mal control, calibracin o verificacin de herramientas o equipos de
inspeccin, medicin y ensayo.
5. Reclamaciones de Clientes o Partes interesadas y Comunicacin inadecuada en
general.
6. Cualquier comunicacin, verbal o escrita, en la que un cliente o parte interesada
expresa a una persona de CUCER su malestar o insatisfaccin con cualquier
aspecto del servicio prestado por CUCER.
7. Cuando: Calidad de los trabajos, cumplimiento de fechas, nivel de servicio,
actitud de las personas, organizacin y planificacin, medios materiales, la
puntuacin baja (1 2) en Encuesta de Satisfaccin de Clientes.
8. No Conformidades resultantes de Auditorias Internas o Externas.
9. Formacin.
10. Incumplimientos legales.
11. Otros.

6.2.- ORIGEN DE UNA ACCIN CORRECTIVA

Las Acciones Correctivas de CUCER proceden de:

1. Anlisis de indicadores y objetivos


2. No conformidades de auditora
3. Revisin del Sistema por la Direccin
4. Inspecciones
5. No conformidades repetitivas o relevantes

6.3.- APERTURA Y TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES

La apertura de una No Conformidad puede ser realizada por cualquier persona de CUCER
que en el transcurso de su trabajo encuentre o detecte algunos de los incumplidos referidos
en la tipologa del apartado 6.1. Para ello elaborar el Informe de No Conformidad segn
el formato Informe de No Conformidad (anexo 1).

215
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-05-003
Revisin 0
PROCEDIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE NO
CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS Hoja de

Si la No Conformidad es de obra, sta se enva al Jefe de Obra a travs de los canales


internos correspondientes. Si la No Conformidad es de carcter general, sta se enva al
Responsable que corresponda y al Responsable de Calidad.

Una vez recibida, el Responsable o el Jefe de Obra (segn sea No Conformidad general o
de obra) la revisan, la modifican o complementan si procede. El Responsable o Jefe de
Obra es el responsable de la resolucin, ejecucin y cierre de las acciones acordadas.
El seguimiento peridico de las No Conformidades de carcter general ser llevado a cabo
por el Responsable de Calidad. Los encargados de realizar los seguimientos peridicos a
las No Conformidades de obra ser el Jefe de Obra. Tanto el Jefe de Obra como el
Responsable de Calidad, segn se refieran a No Conformidades generales o de Obra, dan el
visto bueno o la conformidad para las acciones y para el cierre de la No Conformidad.

La codificacin de las No Conformidades generales las realiza el Responsable de Calidad y


se rige por el siguiente criterio:

INC- AA/N

AA: ltimos dgitos del ao


N: N correlativo

6.4.- APERTURA Y REALIZACIN DE ACCIONES CORRECTIVAS

El establecimiento de acciones correctivas se fundamentar en las repercusiones que stas


puedan tener en el producto, servicio, coste, imagen, satisfaccin del cliente o prevencin,
es decir en el Sistema de Calidad de la empresa. Por lo tanto, las acciones correctivas que
se tomen, sern proporcionales a la magnitud o criticidad del problema que se pretende
resolver o evitar.

Para la apertura de una Accin Correctiva se elaborar un Informe de Acciones Correctivas


segn el formato Informe de Acciones Correctivas (anexo 2). Direccin ser el encargado
de aprobar las Acciones Correctivas.

En los Informes de aquellas Acciones Correctivas que sean aprobadas, se indicar el


responsable de realizarla y los recursos asignados. Cuando Direccin lo crea oportuno se
podrn crear Grupos de Trabajo (GT) para la realizacin de las Acciones Correctivas
aprobadas. En dichos casos se recoger en el Informe de Accin Correctiva la composicin
de dicho GT y el Coordinador del mismo.

El Responsable de Calidad, es el responsable de realizar seguimientos peridicos. Si los


resultados del seguimiento demuestran que la accin correctiva no era la adecuada, se
reiniciar la secuencia de operaciones del procedimiento, estudiando otras posibles causas
del problema y decidiendo, en su caso, una nueva accin correctiva. El Responsable de la
Accin Correctiva, Responsable de Calidad y Direccin darn el visto bueno para su
cierre.

216
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-05-003
Revisin 0
PROCEDIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE NO
CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS Hoja de

Las Acciones Correctivas se codificarn de la siguiente forma:

IAC- AA/N

AA: ltimos dgitos del ao


N: N correlativo

7.- REGISTROS
El control de los informes de no conformidades y de acciones correctivas, as como los
listados de los mismos, podr llevarse a cabo en soporte papel o bien en soporte
informtico.
El Responsable de Calidad archivar los informes de no conformidades generales y las
acciones correctivas
El Jefe de Obra archivar los informes de no conformidades de obra.

8.- ANEXOS
Anexo 1: Informe de No Conformidad
Anexo 2: Informe de Acciones Correctivas
Anexo 3: Listado de Informes de No Conformidades
Anexo 4: Listado de Acciones Correctivas

217
Cdigo
INFORME DE NO
INC-
CONFORMIDAD
Origen (Dto. / Obra): Fecha:

IDENTIFICACIN DE LA NO CONFORMIDAD
Descripcin de la No Conformidad:

Tipo de No Conformidad: Identificado por:

TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD

Accin correctiva SI NO IAC-

Accin: Responsable Fecha prevista

SEGUIMIENTO Y CIERRE
Observaciones:

Fecha de cierre:
Cierre por: Responsable de Calidad

Fdo: Fdo:

FR-PG-05-003-R0-A1 218
Cdigo
INFORME DE ACCIONES
IAC-
CORRECTIVAS
Origen (Dto. / Obra): Fecha:
Origen de la accin: Responsable:

Observaciones:

ACCIONES
Aprobacin de las acciones por Direccin Firma: Fecha:

Responsable Fecha prevista

SEGUIMIENTO Y CIERRE
Responsable Fecha real

Observaciones:

Fecha de cierre:
Cierre por: Responsable de Calidad

Fdo: Fdo:

FR-PG-05-003-R0-A2 219
LISTADO DE INFORMES DE NO CONFORMIDADES

Fecha Fecha Fecha


N Informe Tipo Descripcin Accin
apertura prevista cierre

FR-PG-05-003-R0-A3 220
LISTADO DE INFORMES DE ACCIONES CORRECTIVAS

Fecha Fecha Fecha


N Informe Tipo Descripcin Accin
apertura prevista cierre

FR-PG-05-003-R0-A4 221
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-05-004
Revisin 0
PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIN DE ACCIONES
PREVENTIVAS Y DE MEJORA Hoja de

PROCEDIMIENTO PARA
LA GESTIN DE
ACCIONES
PREVENTIVAS Y DE
MEJORA

Preparado por : Revisado por : Aprobado por : En vigor :

Nombre :

Fecha :

Firma :
222
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-05-004
Revisin 0
PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIN DE ACCIONES
PREVENTIVAS Y DE MEJORA Hoja de

2.- CONTROL DE MODIFICACIONES


REVISIN CONTENIDO DE LA MODIFICACIN
N Fecha
0 Elaboracin inicial.

223
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-05-004
Revisin 0
PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIN DE ACCIONES
PREVENTIVAS Y DE MEJORA Hoja de

NDICE

1.- OBJETO
2.- ALCANCE
3.- REFERENCIAS
4.- GENERAL
5.- RESPONSABILIDADES
6.- DESARROLLO
6.1.- ACCIONES PREVENTIVAS
6.1.1- Origen de las Acciones Preventivas
6.1.2.- Apertura y Realizacin de Acciones Preventivas
6.2.- OPORTUNIDADES DE MEJORA
6.2.1.- Identificacin de las Oportunidades de Mejora
6.2.2.- Apertura y Tratamiento de las Oportunidades de Mejora
6.3.- ACCIONES DE MEJORA
7.- REGISTROS
8.- ANEXOS
Anexo 1 Informe de Acciones Preventivas
Anexo 2 Oportunidad de Mejora
Anexo 3 Listado de Oportunidades de Mejora
Anexo 4 Listado de Acciones Preventivas

224
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-05-004
Revisin 0
PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIN DE ACCIONES
PREVENTIVAS Y DE MEJORA Hoja de

1.- OBJETO:
El objeto del presente procedimiento es establecer un proceso que permita identificar y
gestionar las Acciones Preventivas y las Acciones de Mejora con el propsito de mejorar el
Sistema de Gestin de Calidad.

2.- ALCANCE:
Este procedimiento es de aplicacin a todos aquellos datos generados por las actividades
de medicin y seguimiento y por cualquier otra fuente que aporte informacin relevante
para los objetivos de mejora de CUCER.

3.- REFERENCIAS:

UNE EN ISO 9001:2000 Sistemas de Gestin de la Calidad. Requisitos.


Manual de Calidad de CUCER.
PG -01-001 Procedimiento para el control de la documentacin y los registros de
Calidad
PG -05-003 Procedimiento para el Tratamiento de No Conformidades y Acciones
Correctivas.

4.- GENERAL:

Accin preventiva
Accin para eliminar la causa de una no conformidad potencial

Deben analizarse los datos para poder obtener informacin acerca de:

La conformidad, eficiencia y adecuacin del Sistema de Gestin de Calidad a


travs del anlisis del cumplimiento de los objetivos y metas, resultados de
auditoras internas y resultados de revisin por la Direccin.
El grado de satisfaccin del cliente.
El grado de satisfaccin de personas.
El grado del cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos a los que la
organizacin se suscriba.
La informacin de los Registros de Seguimiento e Inspeccin y el Plan de Calidad.

225
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-05-004
Revisin 0
PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIN DE ACCIONES
PREVENTIVAS Y DE MEJORA Hoja de

5.- RESPONSABILIDADES:
CICLO ACCIONES PREVENTIVAS

FUNCIONES

RESPONSABLE DE

RESPONSABLE DE
DEPARTAMENTO
JEFE DE OBRA

DIRECTOR
CALIDAD
RESPONSABILIDADES

ABRE AACC

DOCUMENTA

APRUEBA

SEGUIMIENTO Y CIERRE

ARCHIVO DE INFORMES

Tabla 1. Ciclo Acciones Preventivas

CICLO OPORTUNIDAD DE MEJORA


FUNCIONES
RESPONSABLE DE

RESPONSABLE DE
DTO. Y/O JEFE DE
TRABAJADOR
CUALQUIER

CALIDAD
OBRA

RESPONSABILIDADES
ABRE OM
DOCUMENTA
CODIFICA Y NOTIFICA
DESESTIMAR O APROBAR OM

Tabla 2. Ciclo Oportunidad de Mejora

CICLO ACCIONES DE MEJORA


FUNCIONES
RESPONSABLE DE

RESPONSABLE DE
DEPARTAMENTO
JEFE DE OBRA

CALIDAD

RESPONSABILIDADES

ABRE AAPP

DOCUMENTA

REVISA

SEGUIMIENTO Y CIERRE

ARCHIVO DE INFORMES

Tabla 3. Ciclo Acciones de Mejora

226
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-05-004
Revisin 0
PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIN DE ACCIONES
PREVENTIVAS Y DE MEJORA Hoja de

6.- DESARROLLO
6.1.- ACCIONES PREVENTIVAS

6.1.1.- Origen de las acciones preventivas

El origen de las Acciones Preventivas en CUCER es:

Anlisis de Indicadores, cumplimiento de Objetivos y Metas.


Observaciones / Recomendaciones de las auditoras.
Revisin del Sistema por la Direccin.
Inspecciones.
No conformidades potenciales u Oportunidades de Mejora

6.1.2.- Apertura y realizacin de Acciones Preventivas

El establecimiento de acciones preventivas se fundamentar en las repercusiones que


stas puedan tener en el producto, servicio, coste, imagen, satisfaccin del cliente o
prevencin, es decir en el Sistema de Gestin de Calidad de la empresa.

Para la apertura de una Accin Preventiva se elaborar un Informe de Acciones


Preventivas segn el formato Informe de Acciones Preventivas (anexo 1). El Director
ser el encargado de aprobar las Acciones Preventivas.

En los Informes de aquellas Acciones Preventivas que sean aprobadas se indicar el


responsable de realizarla y los recursos asignados. Cuando la Direccin lo crea oportuno
se podrn crear Grupos de Trabajo (GT) para la realizacin de las Acciones Preventivas
aprobadas. En dichos casos se recoger en el Informe de Accin Preventiva la
composicin de dicho GT y el Coordinador del mismo.

El Responsable de Calidad y/o el Responsable de Dto. son los responsables de realizar


seguimientos peridicos del estado de las acciones derivadas del Informe de Acciones
Preventivas. El Responsable de la Accin Preventiva y Responsable de Calidad y/o el
Responsable de Dto. darn el visto bueno para su cierre.

Las Acciones Preventivas se codificarn de la siguiente forma, bajo el control del


Responsable de Calidad:

IAP- AA/N
IAP: Informe de Accin Preventiva.
AA: ltimos dgitos del ao.
N: N correlativo.

227
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-05-004
Revisin 0
PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIN DE ACCIONES
PREVENTIVAS Y DE MEJORA Hoja de

6.2.- OPORTUNIDADES DE MEJORA

6.2.1.- Identificacin de las Oportunidades de Mejora

La identificacin de oportunidades de mejora se realiza mediante las siguientes vas:


Reuniones con Direccin.
Sugerencias del Personal.
Auditoras Internas/Externas.

6.2.2.- Apertura y tratamiento de las Oportunidades de Mejora

Una vez detectada la Oportunidad de Mejora, la persona de la organizacin que la ha


detectado rellena el formato Oportunidad de Mejora (anexo 2).

La persona de la organizacin que ha detectado la Oportunidad de Mejora, enva la misma


al Responsable de Calidad, o al Jefe de Obra o a su Responsable, segn corresponda.

El Responsable de Calidad codifica las Oportunidades de Mejora generales y las registra


en Listado de Oportunidades de Mejora (anexo 3), notificando peridicamente las
nuevas aportaciones al Director.

Las Oportunidades de Mejora generales se identifican mediante el siguiente cdigo:


OM-AA/N
OM: Oportunidad de Mejora.
AA: ltimos dgitos del ao.
N: N correlativo

Las Oportunidades de Mejora podrn tener el siguiente tratamiento:


Desestimacin: Cuando se rechace una oportunidad de mejora, se justificar en la
Oportunidad de Mejora y se informar a la persona que la realiz
Aprobacin directa por el Responsable de Calidad cuando se trate de Oportunidades
de Mejora Generales y por el Jefe de Obra en el caso de OM de Obra, completndola
en su caso o consultndola con las personas de la empresa implicadas.

6.3.- ACCIONES DE MEJORA

En el caso de aprobacin, se abrir el correspondiente Informe de Accin de Mejora segn


el formato Informe de Acciones Preventivas y de Mejora (anexo 1).

En los Informes de Acciones de Mejora se indicar el responsable de realizarla y los


recursos asignados. Cuando la Direccin lo crea oportuno se podrn crear Grupos de
Trabajo (GT) para la realizacin de las Acciones de Mejora. En dichos casos se recoger
en el Informe de Accin de Mejora la composicin de dicho GT y el Coordinador del
mismo.

228
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-05-004
Revisin 0
PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIN DE ACCIONES
PREVENTIVAS Y DE MEJORA Hoja de

El Responsable de Calidad, el Responsable asignado o el Jefe de Obra, es el responsable


de realizar seguimientos peridicos del estado de las acciones derivadas del Informe de
Acciones de Mejora. El Responsable de la Accin de Mejora y Responsable de Calidad,
y/o Jefe de Obra darn el visto bueno para su cierre.

Las Acciones de Mejora se codificarn como Acciones Preventivas, bajo el control del
Responsable de Calidad.

7.- REGISTROS
El control de los informes de no conformidades y de acciones preventivas y de mejora, as
como los listados de los mismos, podr llevarse a cabo en soporte papel o bien en soporte
informtico.
El Responsable de Calidad ser el encargado de archivar y mantener los siguientes
registros:
Informes de acciones preventivas y sus listados
Oportunidades de mejora generales y sus listados
Informe de acciones de mejora y sus listados

8.- ANEXOS
Los formatos de los registros que se generan son los relacionados a continuacin:
Anexo 1: Informe de Acciones Preventivas
Anexo 2: Oportunidad de Mejora
Anexo 3: Listado de Oportunidades de Mejora
Anexo 4: Listado de Acciones Preventivas

229
Cdigo
INFORME DE ACCIONES
IAP-
PREVENTIVAS
Origen (Dto. / Obra): Fecha:
Origen de la accin: Responsable:

Observaciones:

ACCIONES
Aprobacin de las acciones por Direccin Firma: Fecha:

Responsable Fecha prevista

SEGUIMIENTO Y CIERRE
Responsable Fecha real

Observaciones:

Fecha de cierre:
Cierre por: Responsable de Calidad

Fdo: Fdo:

FR-PG-05-004-R0-A1 230
Cdigo
OM-
OPORTUNIDAD DE MEJORA
Fecha:

Nombre:

DESCRIPCIN DEL PROBLEMA U OPORTUNIDAD DE MEJORA

PROPUESTA

Personas implicadas en la solucin:

FR-PG-05-004-R0-A2 231
LISTADO DE OPORTUNIDADES DE MEJORA

Realizado Fecha
N Informe Fecha apertura Personas o Dto. implicado Accin
SI / NO cierre

FR-PG-05-004-R0-A3 232
LISTADO DE INFORMES DE ACCIONES PREVENTIVAS

Fecha Fecha Fecha


N Informe Tipo Descripcin Accin
apertura prevista cierre

FR-PG-05-004-R0-A4 233
5.- PROCEDIMIENTOS ESPECFICOS

234
PROCEDIMIENTO ESPECFICO PE-001
Revisin 0
PROCEDIMIENTO PARA EL APRIETE DE TORNILLERA
Hoja de

PROCEDIMIENTO PARA
EL APRIETE DE
TORNILLERA

Preparado por : Revisado por : Aprobado por : En vigor :

Nombre :

Fecha :

Firma :
235
PROCEDIMIENTO ESPECFICO PE-001
Revisin 0
PROCEDIMIENTO PARA EL APRIETE DE TORNILLERA
Hoja de

2.- CONTROL DE MODIFICACIONES


REVISIN CONTENIDO DE LA MODIFICACIN
N Fecha
0 Elaboracin inicial.

236
PROCEDIMIENTO ESPECFICO PE-001
Revisin 0
PROCEDIMIENTO PARA EL APRIETE DE TORNILLERA
Hoja de

NDICE

1.- OBJETO
2.- ALCANCE
3.- RESPONSABILIDADES
4.- DESARROLLO

237
PROCEDIMIENTO ESPECFICO PE-001
Revisin 0
PROCEDIMIENTO PARA EL APRIETE DE TORNILLERA
Hoja de

1.- OBJETO
Este procedimiento tiene como objeto definir los criterios de apriete que se realicen
mediante tornillo o esprrago y tuerca.

2.- ALCANCE
Este procedimiento es de aplicacin a todos aquellos trabajos que se realicen para unir
piezas mediante tornillo o esprrago y tuerca. A excepcin de las indicaciones de los
fabricantes o suministradores.

3.- RESPONSABILIDADES
Ejecucin
Prepara y realiza los trabajos y las pruebas.

Jefe de Obra
Guarda en la carpeta de Obra los registros generados (cuando proceda).

4.- DESARROLLO

Antes del apriete, se verificar el estado de tuercas y arandelas, sustituyndolas si


estn deterioradas.
Se proceder al apriete procurando el buen deslizamiento del tornillo o esprrago
sobre la tuerca, sin forzar la rosca en ninguna parte de su recorrido.
El par de apriete indicado ser realizado con la correspondiente llave dinamomtrica,
la cual habr sido verificada con anterioridad, o en caso de estar calibrada, hallarse
dentro de su periodo de validez.
Cuando tengamos que apretar una pieza, la cual contiene varios tornillos, este
apriete se realizar siempre al tresbolillo en las tapas con 4 o ms tornillos y
alternativamente en las piezas de 2 tornillos. Se realizar un primer apriete de
aproximacin (50%) verificando que las tapas queden colocadas simtricamente, a
continuacin se realizara un segundo apriete aproximadamente del 75% para,
posteriormente darle el 100% del apriete, siempre en el orden descrito, que se
representa en las figuras 1, 2 y 3.

238
PROCEDIMIENTO ESPECFICO PE-001
Revisin 0
PROCEDIMIENTO PARA EL APRIETE DE TORNILLERA
Hoja de

Pares de apriete de tornillera en general


Los valores de los pares de apriete dependern del material de los tornillos o esprragos
y las caractersticas de diseo de los equipos a montar. Ser el cliente quien, a travs del
diseo del proyecto o los fabricantes y/o suministradores, indicar los valores de los
pares de apriete.

Secuencia de apriete

1 2

Figura1. Pieza de 2 tornillos

1 4 1 7 3 5
1

3 2 8 2 6 4

Figura 2. Pieza de 4 tornillos Figura 3. Pieza de 8 tornillos

239
6.- CONCLUSIONES
La realizacin del Manual de Calidad es uno de los pasos necesarios para poder implantar
el Sistema de Gestin Calidad en una empresa. Una vez implantado, la empresa pide la
Certificacin ISO 9000.
No obstante debemos hacer unas reflexiones sobre la norma ISO 9000:

Si la empresa no tiene productos o servicios atractivos para el mercado, la ISO


9000 no la salvar.
El Sistema de Gestin que se implante ha de ser til a los miembros de la empresa,
no al auditor.
Si la empresa est realmente motivada por la Calidad, obtener el certificado ha de
ser un primer paso en el largo camino hacia la Calidad Total.
Si la Direccin no cree realmente en el asunto, la obtencin del certificado ser un
gasto y no una inversin.
Obtener el certificado no asegura que se haga todo bien.
El auditor estar unos das, los trabajadores unos aos.
El Sistema de Calidad es una herramienta, en manos de todos est el hacer buen uso
de ella.

Beneficios que comporta la ISO 9000:


Mejora el auto-conocimiento del propio sistema.
Disminucin de los errores y/o repeticiones.
Posibilita la puesta en marcha de programas de mejora.
Interrelaciones entre reas ms eficientes.
ISO 9000 est orientada a dar confianza al cliente.

240
7.- REFERENCIAS LEGISLATIVAS

UNE-EN ISO 9000:2000 Sistemas de gestin de la calidad. Fundamentos y


vocabulario
UNE-EN ISO 9001:2000 Sistemas de gestin de la calidad. Requisitos
UNE-EN ISO 9004:2000 Sistemas de gestin de la calidad. Directrices para la
mejora del desempeo

241
8.- BIBLIOGRAFA

[1] Cmo hacer el Manual de Calidad


Autores: Fermn Gmez Fraile; Miguel Tejero Monzn; Jos F. Vilar Barrio
Editorial: Fundacin Confemetal

[2] Gestin de la Calidad, Mejora Continua y Sistemas de Gestin


Autor: Juan Velasco Snchez
Editorial: Ediciones Pirmide

[3] ISO 9001 para la pequea empresa. Qu hacer


Autor: Organizacin Internacional de Normalizacin
Editorial: Ediciones AENOR

242

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