Perfil I.E. 30952-Tcr-Huaribamba Gali (Reparado)

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA DE LA I.E.
N 30952 TOBIAS CASTRO

REYES, DISTRITO DE HUARIBAMBA - TAYACAJA - HUANCAVELICA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARIBAMBA

TAYACAJA HUANCAVELICA
ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

COMPLEMENTARIA DE LA I.E. N. 30952 TOBIAS CASTRO
REYES, DISTRITO DE HUARIBAMBA - TAYACAJA
HUANCAVELICA
HUARIBAMBA, SETIEMBRE 2009
INDICE
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARIBAMBA UNIDAD FORMULADORA ING. WDQC 2

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA DE LA I.E. N 30952 TOBIAS CASTRO
I RESUMEN EJECUTIVO
II ASPECTOS GENERALES
2.1 Nombre del Proyecto

2.2 Unidad Formuladora y Ejecutora
2.3 Participacin de las Entidades y Autoridades involucradas y Beneficiarios
2.4 Marco de Referencia
III IDENTIFICACION
3.1 Diagnstico de la situacin actual
3.1.1 Descripcin de la Situacin Actual
3.1.2 Causas de la Situacin Existente
3.1.3 Evolucin de la Situacin en el Pasado Reciente
3.1.4 Poblacin Afectada y sus Caractersticas
3.1.5 Zona o rea Afectada
3.2 Definicin del Problema Actual y sus Causas
3.2.1 Problema Central
3.2.1 rbol de Causas y Efectos
3.3 Objetivo del proyecto
3.3.1 Objetivo Central
3.3.2 rbol de Medios y Fines
3.4 Alternativas de solucin
3.4.1 Clasificacin de Medios Fundamentales
3.4.2 Relacin de los Medios Fundamentales
3.4.3 Planteamiento de Acciones
3.4.4 Relacin de Acciones
3.4.5 Planteamiento de Alternativas
IV FORMULACION
4.1 El Ciclo del Proyecto y su Horizonte de Evaluacin
4.1.1 Fase de Inversin
4.1.2 Fase de Post inversin
4.1.3 Horizonte de Evaluacin
4.2 Anlisis de la Demanda
4.2.1 rea de Influencia y Poblacin Objetivo
4.2.2 Poblacin de Referencia
4.2.3 Proyeccin de la Demanda Efectiva
4.3 Anlisis de la Oferta
4.3.1 Servicios Demandados Sin Proyecto
4.3.2 Servicios Demandados Con Proyecto
4.3.3 Oferta en la Situacin Actual
4.3.4 Oferta Real Disponible
4.3.5 Oferta Optimizada Sin Proyecto
4.3.6 Proyeccin de la Oferta Optimizada
4.4 Balance Oferta Demanda
4.4.1 Balance Oferta-Demanda Sin Proyecto
4.4.2 Metas Globales y Parciales del Proyecto Alternativo
4.4.3 Oferta Con Proyecto
4.4.4 Balance Oferta Con Proyecto Demanda Proyectada
4.4.5 Resumen de Oferta Demanda
4.5 Descripcin Tcnica de la Alternativa Seleccionada
4.5.1 Saneamiento Fsico Legal del Terreno del Centro Educativo
4.5.2 Programacin de necesidades de los Servicios que los Proyectos Ofrecern.
4.6 Costos a Precios Privados
4.6.1 Costos de Operacin y Mant. en la Situacin Sin Proyecto a Precios Privados
4.6.2 Costos en la Situacin Con Proyecto a Precios Privados Alternativa 1
4.6.3 Costos en la Situacin Con Proyecto a Precios Privados Alternativa 2
4.6.4 Costos de Operacin y Mant. en la Situacin Con Proyecto a precios Privados Alternativa 1
4.6.5 Costos de Operacin y Mant. en la Situacin Con Proyecto a precios Privados Alternativa 2
4.7 Costos a Precios Sociales
4.7.1 Costos de Operacin y Mant. en la Situacin Sin Proyecto a Precios Sociales
4.7.2 Costos de Operacin y Mant. en la Situacin Con Proyecto a Precios Sociales Alternativa 1
4.7.3 Costos de Operacin y Mant. en la Situacin Con Proyecto a Precios Sociales Alternativa 2
4.7.4 Costos en la Situacin Con Proyecto a Precios Sociales Alternativa 1
4.7.5 Costos en la Situacin Con Proyecto a Precios Sociales Alternativa 2

4.7.6 Flujos de Costos a Precios de Mercado
4.7.7 Flujo de Costos de inversin y Mantenimiento a Precios Privados Alternativa 1
4.7.8 Flujo de Costos de inversin y Mantenimiento a Precios Privados Alternativa 2
4.7.9 Flujo de Costos de inversin y Mantenimiento a Precios Sociales Alternativa 1
4.7.10Flujo de Costos de inversin y Mantenimiento a Precios Sociales Alternativa 2
EVALUACIN
4.8 Beneficios Sin Proyecto
4.9 Beneficios Con Proyecto
4.10 Evaluacin Social
4.10.1 Flujo de Costos Incrementales de Inversin y Mantenimiento a Precio Privado Alternativa 1
4.10.2 Flujo de Costos Incrementales de Inversin y Mantenimiento a Precio Privado Alternativa 2
4.10.3 Flujo de Costos Incrementales de Inversin y Mantenimiento a Precio Social Alternativa 1
4.10.4 Flujo de Costos Incrementales de Inversin y Mantenimiento a Precio Social Alternativa 2
4.11 Anlisis de sensibilidad
4.12 Anlisis de Sostenibilidad
4.13 Impacto Ambiental
4.14 Objetivo
4.15 Identificacin y Evaluacin de Impactos
4.16 Plan de Manejo Ambiental
4.17 Costos Ambientales
4.18 Seleccin de Alternativa
4.19 Plan de Implementacin
4.20 Organizacin y Gestin
4.21 Financiamiento
4.22 Matriz del Marco Lgico
V CONCLUSIONES
VI RECOMENDACIONES
VII Varios

I RESUMEN
EJECUTIVO

II ASPECTOS
GENERALES
II. ASPECTOS GENERALES
2.1 NOMBRE DEL PROYECTO
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA DE LA I.E. N 30952

TOBIAS CASTRO REYES, DISTRITO DE HUARIBAMBA - TAYACAJA - HUANCAVELICA
UBICACIN
Regin : Huancavelica

Provincia : Tayacaja
Distrito : Huaribamba
Barrio : Progreso
Regin Geogrfica : Sierra
Altitud : 2,780 m.s.n.m.

Nivel Primaria : Cdigo Modular: 0370015
Cdigo Local : 187875
UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA
2.2 UNIDAD FORMULADORA
Sector GOBIERNOS LOCALES
Pliego MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARIBAMBA
Nombre MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARIBAMBA
Persona Responsable:
Persona Responsable de Formular Ing. WALTER DAVID QUISPE CRISTOBAL
Persona Responsable de la Unidad Ing. WALTER DAVID QUISPE CRISTOBAL

Formuladora
2.3 UNIDAD EJECUTORA
Sector GOBIERNOS LOCALES
Pliego MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARIBAMBA
Persona Responsable:
Persona Responsable de la Unidad

Ing. NILTON F. MINAYA ROMANI
Ejecutora
Por su amplia experiencia y su capacidad instalada, la Municipalidad Distrital de Huaribamba, a travs de la

Gerencia de Obras, est capacitada para la ejecucin de este tipo de proyectos toda vez que cuenta con
personal tcnico y administrativo, tienen experiencia suficiente en ejecucin de obras similares.
PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y BENEFICIAROS.
La I.E. N 30952 del Barrio Progreso participa activamente en la identificacin del problema y las
alternativas de solucin, se trabaj en coordinacin permanente con las autoridades polticas educativas y
pobladores del Barrio Progreso del Distrito de Huaribamba, quienes expusieron la imperiosa necesidad de
contar con el presente proyecto, comprometiendo su participacin en la ejecucin de la obra aportando la
mano de obra no calificada y otras obligaciones inherentes al desarrollo del proyecto. Se adjunta acta de
compromiso de mantenimiento del local.
La Municipalidad Distrital de Huaribamba, en cumplimiento de la ley; Se encuentra en concordancia
con la competencia del gobierno local que se enmarca en la Ley Orgnica de Municipalidades N 27972,
que estipula lo siguiente: Ejecutar directamente o proveer la ejecucin de obras de infraestructura

urbana o rural que sea indispensable para en desenvolvimiento de la vida del vecindario, la
produccin, el comercio, el transporte y la comunicacin en el distrito, tales como pistas y calzadas,
vas puentes, parques, mercados, canales de irrigacin, locales comunales , locales escolares,
puestos de salud y obras similares. Se compromete al financiamiento del proyecto en un 100% del
costo. En la mesa de concertacin y la Reunin del Consejo de Coordinacin Local permiti la Priorizacin
de los Proyectos de Inversin Pblica, en el Presupuesto Participativo realizado en el 2009 para el 2010;
conformada por los beneficiarios y autoridades locales y de Centros Poblados, se consider como priorizado
la ejecucin de este proyecto. Representantes de los propios beneficiarios firmaron cartas de compromiso,
en las cuales se indica su participacin en el proyecto.
CUADRO 01 MATRIZ DE INVOLUCRADOS

Grupos Quines son Problemas Expectativas de Posibles de qu se
existentes en dificultades
involucrados los los usuarios puede hacer
el rea de para trabajar
interesados? proyecto con ellos uso
I.E. 30952 del Alumnos, Enseanza de Construccin de Padres de De la
docentes y cmputo la sala de familia
barrio organizacin
APAFA de la deficiente y cmputo y
Progreso I.E. 30952 del escasa morosas existente.
culminacin del
barrio seguridad
ante las
Progreso. fsica del cerco
plantel perimtrico. faenas
Municipalidad Gobierno local Deficiente Que los Presupuesto Capacidad de
que tiene en
Distrital de servicio alumnos reciban insuficiente gestin para
su mbito
Huaribamba jurisdiccional educativo una adecuada Financiar y
el desarrollo
enseanza. ejecutar obras.
educativo
adecuado.
2.4 MARCO DE REFERENCIA

Antecedentes del Proyecto.
La construccin del local de la I.E. N 30952 Tobas Castro Reyes se ejecuto en el ao 1980 con la
participacin de los comuneros y autoridades del distrito, quienes construyeron una primera etapa
consistente en 4 aulas, una batera de SS.HH, una losa deportiva e iniciaron con el cerco perimtrico,
posteriormente la Municipalidad Distrital de Huaribamba, viendo la necesidad de ambientes pedaggicos
deciden la construccin de un pabelln de tres niveles en el ao 1995 que en la actualidad se hace uso
exclusivo como ambientes pedaggico, haciendo falta las reas complementarias ya descritas lneas arriba;
en consecuencia por el mismo avance cientfico y tecnolgico en el sector educacin es necesario contar
con equipos de computo para estar a la par con las Instituciones Educativas de la capital de provincia y
otras regiones del pas, por lo que surge la necesidad de ambientes adecuados donde trabajar con estos
equipos; en la actualidad en esta Institucin Educativa los ambientes asignados como centro de computo
son utilizados como ambientes pedaggicos del nivel Inicial, con el cual se ha ocasionado dficit de
infraestructura para el rea de innovacin tecnolgica, auditorio, losa deportiva, cerco perimtrico para la
seguridad.
Lineamientos de Poltica relacionados con el Proyecto
La Ley Orgnica de Municipalidades N 27972 en el Titulo V, sobre las competencias de Gobiernos Locales
promueven una adecuada prestacin de servicios pblicos y el desarrollo integral, sostenible y armnico de

su circunscripcin, donde la promocin del desarrollo integral es uno de los objetivos ms importantes que
se debe tener en cuenta, todo esto en el marco de su Plan de Desarrollo Concertado. Es as que la
municipalidad distrital de Huaribamba dentro de su plan concertado de desarrollo y su Presupuesto
Participativo 2009, se identific el presente proyecto a fin de dar un buen servicio educativo a la
poblacin estudiantil.
La Ley 27181 Art.18 indica como competencia y funcin de la Municipalidad en el eje de viabilidad que es
de su competencia construir, rehabilitar, mantener o mejorar la infraestructura educativa que se encuentra
en su jurisdiccin.
La formulacin y contenido del proyecto en cuestin se enmarca con la normatividad vigente del Sistema
Nacional de Inversin Pblica Ley N 27293 del SNIP, Modificada por las Leyes 28522 y 28802, bajo una
estructura de los contenidos mnimos del Perfil de un Proyecto de Inversin Pblica conBarrio 5A del SNIP.
La responsabilidad funcional del proyecto de inversin pblica es la siguiente:
Funcin 22: Educacin, Corresponde al nivel mximo de agregacin para la consecucin de las acciones
y servicios, en materia de educacin a nivel nacional, asegurando la formacin intelectual, moral, cvica y
profesional de la persona, para su participacin eficaz en el proceso de desarrollo socioeconmico.
Programa 047: Educacin Bsica, Conjunto de acciones orientadas a brindar la educacin bsica, en los
niveles de inicial, primaria, Primaria alternativa y especial, para facilitar la participacin de la persona en el
proceso de desarrollo socioeconmico.
EL Subprograma 0104: Educacin Primaria, Comprende las acciones desarrolladas para consolidar la
formacin de competencias bsicas de los nios y las nias que se encuentran, como promedio, entre los
06 y 12 aos de edad.

III. IDENTIFICACIN
III IDENTIFICACIN
3.1 DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL

3.1.1 Descripcin de la Situacin Actual
La infraestructura de la escuela fue construido hace mas de 20 aos, fue construido por la Municipalidad
Distrital de Huaribamba, el mismo que consta de un pabelln de 03 niveles y aulas pedaggicas suficientes,
adems cuenta con SS.HH., una direccin, solo habiendo dficit en reas complementarias como: losa
deportiva, cerco perimtrico, patio de honor, auditorio y reas de innovacin tecnolgica.
La I.E 30952 de Tobas Castro Reyes alberga alumnos del nivel primaria en edades de 6 a 14 aos en una
cantidad de 140 alumnos, cuenta con tres aulas en buen estado, se cuenta con cinco docentes en el nivel
primaria el mismo que uno de ellos est encargado de la direccin. En cuanto a los servicios
complementarios se cuenta con una batera de SS.HH., una losa deportiva y un cerco perimtrico

incompleto. Asimismo se cuenta con equipos de cmputo donado por el gobierno central y se cuenta con
mobiliarios en cantidades suficientes.
3.1.2 Poblacin Afectada y sus Caractersticas
La poblacin afectada est dada por 140 alumnos del nivel primaria desde el 1 al 6 grado.
Caractersticas Socioeconmicas.
La poblacin demandante provienen netamente de padres agricultores y ganaderos, muchos de ellos

obligatoriamente son considerados como gran aporte de mano de obra que despus de clases participan en
los trabajos agrcolas y que haceres de la casa. La I.E. 30952 de Progreso cuenta actualmente con los
servicios de Agua Potable, energa elctrica y un silo.
3.1.3 Zona o rea Afectada

El proyecto se encuentra en la:
Regin : Huancavelica
Provincia : Tayacaja
Distrito : Huaribamba
Barrio : Progreso
El Centro Educativo a intervenir esta ubicado en la capital del distrito, siendo el nico Centro Educativo que
atiende a una poblacin estudiantil entre 06 y 14 aos que asciende a 140 alumnos matriculados el ao
2009 y es atendido por 5 docentes.
Cuenta con carretera que conecta a la capital del distrito, existen canteras de material agregado muy cerca
y el relieve es inclinado. No existen peligros de inundacin ni derrumbes en el rea educativa.
A continuacin se presenta la Macro y Micro Localizacin de la Zona.

REGION HUANCAVELICA
DISTRITO DE HUARIBAMABA
3.1.4
GRAVEDAD DE LA
SITUACION NEGATIVA QUE SE INTENTA MODIFICAR

El deficiente servicio educativo que se viene brindando en estos momentos sobre todo en las clases de
computacin y en cuanto a la seguridad de los equipos y mobiliarios es un indicador para que los padres de
familia retiren a sus hijos y vean otras oportunidades en otros lugares, es por ello que el ndice de
crecimiento en promedio de los ltimos 5 aos es negativo - 0.07.
TEMPORALIDAD.- La situacin negativa se presenta desde muchos aos atrs, ya que no se ha concluido
con el cerco perimtrico y a ello se suma la reciente entrega de 4 computadoras Pentium III, y el sistema
que se utiliza ya no corresponden y corre el riesgo de ser perdido o hurtados por falta de seguridad.
En cuanto al curso de computacin no se puede dictar por no contar con un aula adecuado.
RELEVANCIA. La situacin negativa es relevante, ya que se puede perder los equipos de cmputo y otros
enseres y la inexistencia de infraestructura de cmputo hace que no se cumpla a cabalidad con el plan
curricular anual.
GRADO DE AVANCE.- El grado de avance de la situacin negativa es cada vez mayor, sobre todo en el
dictado del curso que se viene improvisando en lugares inadecuados y los muros de adobe del cerco
antiguo se vienen desmoronando quedando a la intemperie la infraestructura
3.1.5 INTERESES DE LOS GRUPOS INVOLUCRADOS

ENTIDAD INTERES COMPROMISOS ROL MOMENTO DE
INVOLUCRADA INSTITUCIONAL ASUMIDOS INTERVENCIN
MUNICIPALIDAD APOYO AL DESARROLLO ASIGNACIN SOLICITANTE Y DESDE LA
DISTRITAL DE EDUCATIVO DEL PRESUPUESTAL PARA COLABORADOR IDENTIFICACIN
HUARIBAMBA DISTRITO EN EL ESTUDIO DE PRE HASTA LA
CUMPLIMIENTO AL PLAN INVERSIN Y CULMINACIN DEL
DE DESARROLLO COFINANCIAMIENTO PROYECTO

CONCERTADO DEL PROYECTO

DISTRITAL VIGENTE.
I.E. N 30952 DEL CONSTRUCCIN DE LA COMPROMISO DE DEMANDANTE DESDE LA
BARRIO SALA DE CMPUTO Y OPERACIN Y BENEFICIARIA Y IDENTIFICACIN
PROGRESO Y CULMINACIN DEL MANTENIMIENTO DE LA VIGILANTE HASTA LA
APAFA CERCO PERIMTRICO INFRAESTRUCTURA CULMINACIN DEL
PROYECTO
DESCRIPCION DE ELEMENTOS
SEGURIDAD: La seguridad de los diferentes ambientes de la construccin es de material ladrillo
y concreto es adecuada por ser una estructura menor a 10 aos.
ORIENTACION: La orientacin de las aulas es de sur norte; debido a aspecto climtico del
distrito y la provincia, en este caso se encuentra dentro del margen de variacin debido al
recorrido solar; siendo adecuado para la enseanza pedaggica.
ILUMINACION Y VENTILACION: Las diversas ventanas de los ambientes son homogneos, los
ambientes utilizados como salones presentan una iluminacin y ventilacin que provienen de 3
ventanas de 2.50 m x 1.20 m, y 2 ventanas de 2.50m x 0.50m.
rea de Iluminacin Real = Nro. de ventanas x rea de ventanas
= 3 * (2.00 x 1.00) + 2 * (2.00 x 0.50) = 11.50 m2
rea de Iluminacin Recomendada min. = 20% del rea del aula = 0.20 x 48.00 = 9.60 m2
De acuerdo a las Normas Tcnicas del Reglamento Nacional de Edificaciones se recomienda una
iluminacin de 300 a 400 luxes de iluminacin natural, es decir la iluminacin debe de ser entre el 15% a
20% del rea del aula (mnimo 9.60 m2), por lo tanto la iluminacin actual de los ambientes donde funcionan
los salones es ptima como se puede apreciar en los clculos realizados anteriormente.
Adems la iluminacin artificial debe ser de 250 luxes en aulas.
EVALUACIN DE ELEMENTOS:
ARQUITECTURA:
Los muros de los pabellones se encuentran en estado regular a bueno apropiados
Arquitectnicamente.
El piso es de cemento pulido en el primer piso y maylica en el Segundo; ambos son apropiados
para alumnos del Nivel Primaria.
La cobertura de calamina se encuentra en estado ptimo ya que no se aprecian filtraciones al
cielo raso de tripley existente.
La cobertura del techo cuenta con un sistema de drenaje de aguas pluviales hasta la evacuacin
a los jardines y reas libres.
Las pizarras son acrlicas (de frmica) y estn adecuadas para realizar labores acadmicas.
Los Contrazcalos interiores y exteriores estn adecuados.
Las veredas de concreto presentan rajaduras leves pero no afectan ni representan daos
estructurales a la infraestructura existente.
La carpintera de madera en las puertas de los pabellones existentes y servicios higinicos
generales muestran signos de desgaste.
La carpintera metlica (ventanas) de ambos pabellones estn pintados.
El Cerco perimtrico es de adobones de tierra por lo que requiere el cambio urgente con ladrillos
caravista apropiado para la zona en estudio.

ESTRUCTURAS:
Los tijerales del pabelln se encuentran apropiados y en estado bueno.
En cuanto a las correas que soportan las calaminas de los pabellones existentes se encuentran
adecuadas para soportar las lluvias, que se dan frecuentemente en esta zona del terreno.
Los SS.HH. presentan una estructura segura ya que estn ubicado dentro de los pabellones.
MOBILIARIO:
El mobiliario en un 100 % son de madera, se encuentra en estado bueno adems de no estar
acorde para el buen funcionamiento del alumnado de Nivel Primaria (la mayora del mobiliario es
para nivel primaria) por lo que es suficiente en este caso.
El mobiliario de la biblioteca es inadecuado, el material bibliogrfico existente se encuentra en el
piso, encima de mesas y no es aprovechado por los profesores, ni tampoco por los alumnos.
El Taller de de innovacin Tecnolgica requiere de una urgente implementacin con instrumentos
y equipos para el uso de su computadoras.
CONCLUSIONES
El presente informe se ha realizado considerando los parmetros de la Asistencia Tcnica en
formulacin de Proyectos de Educacin, tipificado en la Identificacin del Problema.
Segn el diagnstico las estructuras de los pabellones existentes estn adecuados para albergar
las necesidades de la poblacin estudiantil. Pero son insuficientes para atender adecuadamente
al incremento constante de alumnado por ser el nico del Barrio Progreso Distrito de
Huaribamba.
Se ha podido apreciar que existe un dficit de materiales y equipos para las aulas y talleres
necesarios para la Educacin de Nivel primaria. De la misma forma los espacios o ambientes
apropiados para realizar estas actividades educativas.
Dentro del Diagnstico tambin se aprecia que los servicios higinicos actuales se encuentran
ubicados en un lugar apropiado y que son suficientes para albergar a la poblacin estudiantil
existente. El buen estado del bao de los docentes tambin es otra satisfaccin percibido
referente a las condiciones de Salubridad de la poblacin estudiantil.
3.2 DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

3.2.1 Problema Central
El problema central identificado se define como INADECUADO SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E
30952 DEL BARRIO PROGRESO DEL DISTRITO DE HUARIBAMBA.
Las causas y efectos del problema se presentan en el rbol siguiente:
3.2.2 rbol de Causas y Efectos
ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
Limitado desarrollo sociocultural

de la poblacin del Barrio de
Progreso.

Disminucin de docentes por

Alumnos con insuficiente prdida de plazas educativas
conocimiento en computacin
Incumplimiento del Disminucin de alumnos en

currculo educativo la I.E.
INADECUADO SERVICIO EDUCATIVO EN LA

I.E. N 30952 DEL BARRIO PROGRESO -
HUARIBAMBA
Inadecuado ambientes del Inseguridad de bienes Inadecuados equipos de

curso de computacin y educativos cmputo y mobiliarios
salas de usos mltiples.
Inapropiada Sala de Inconclusa Desatencin e

Cmputo y sala de usos construccin del inadecuada prestacin de
mltiples cerco perimtrico. servicios con equipos de
cmputo y mobiliarios
obsoletos
3.3 OBJETIVO DEL PROYECTO

3.3.1 Objetivo Central
El objetivo central del proyecto es BRINDAR UN ADECUADO SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E N
30952 DEL BARRIO PROGRESO HUARIBAMBA.
3.3.2 rbol de Medios y Fines
ARBOL DE MEDIOS Y FINES
Adecuado desarrollo
sociocultural de la poblacin del
Barrio de Progreso.
Incremento de docentes por

Alumnos con suficiente conocimiento prdida de plazas educativas
en computacin
Cumplimiento del currculo Incremento de alumnos en la

educativo I.E.
ADECUADO SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.

N 30952 DEL BARRIO PROGRESO -
HUARIBAMBA
Adecuados ambientes del Seguridad de bienes Adecuados equipos de

curso de computacin + educativos + reas computo y mobiliarios
sala de usos mltiples. recreativas y reas
complementarias
Funcionamiento de la Prestacin de seguridad Atencin y prestacin de

Sala de Cmputo + sala con el cerco perimtrico + servicios con Adecuados
de usos mltiples prestacin de servicio equipos de cmputo y
alimentaria con un mobiliarios
comedor y prestacin de
servicio recreativa con una
losa multideportiva + patio
de honor
3.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
3.4.1 Clasificacin de los Medios Fundamentales
IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE

M.Fundamental 1: M.Fundamental 2: M.Fundamental 3:
Ampliacin de Construccin del Adquisicin de
infraestructura de cerco perimtrico equipos de
innovacin MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARIBAMBA cmputo y ING. WDQC
UNIDAD FORMULADORA
tecnolgica + 30
mobiliarios
auditorio
2.4.2 Relacin de los Medios Fundamentales
IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE
Medio Fundamental 1 Medio Fundamental 2 M.Fundamental 3:

Ampliacin de Construccin del Adquisicin de
infraestructura de cerco perimtrico equipos de
innovacin tecnolgica +
cmputo y
auditorio
mobiliarios
El medio fundamental 2 y 3 es totalmente independiente del medio fundamental 1, por lo que no

existe ningn grado de complementariedad.
3.4.3 Planteamiento de las Acciones
IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE
Medio Fundamental 1 Medio Fundamental 2
Ampliacin de infraestructura Construccin del cerco

de innovacin tecnolgica +
perimtrico
sala de usos mltiples.
Accin 1
Accin 2
Construccin de una
Construccin del cerco
sala de cmputo en el
segundo nivel + la perimtrico con ladrillos cara
construccin de un vista 93 ml
auditorio.
Accin 3
Adquisicin de equipos de
cmputo y mobiliarios
3.4.4 Relacin de las Acciones

La accin 2 y 3 es independiente de la accin 1
Planteamiento de Alternativas de Solucin

Teniendo en consideracin la relacin de acciones, claramente se deduce que para solucionar el
problema existente de la I.E. 30952 del Barrio Progreso del distrito Huaribamba se tiene dos
alternativas.
ALTERNATIVA 1
Construccin de una sala de cmputo / innovacin tecnolgica en 160 m2, con cobertura de
teja andina sobre tijerales de madera en dos aguas; con cielo raso de tripley en el segundo
nivel + un auditorio / sala de usos mltiples de 160 m2 en el primer nivel.
Construccin del cerco perimtrico con ladrillo cara vista en 93 metros lineales con base
sobreseimiento.
Construccin de una losa multideportiva de 30 m x 20m.
Construccin de un patio de honor de 25 m x 16m.
Construccin del comedor escolar (cocina, comedor, dispensa) en 240 m2.
Adquisicin de mobiliario escolar (mdulos de cmputo).
Adquisicin de 20 equipos de computo INTEL PENTIUM DUAL CORE 2.6 GHZ.
ALTERNATIVA 2
Construccin de una sala de cmputo en 160 m2, con cobertura de losa maciza en el
segundo nivel + un auditorio / sala de usos mltiples de 160 m2 en el primer nivel.
Construccin del cerco perimtrico con ladrillo cara vista en 93 metros lineales con base
sobreseimiento.
Construccin de una losa multideportiva de 30 m x 20m.
Construccin de un patio de honor de 25 m x 16m.
Construccin del comedor escolar (cocina, comedor, dispensa) en 240 m2.
Adquisicin de mobiliario escolar (mdulos de cmputo).
Adquisicin de 20 equipos de computo INTEL PENTIUM DUAL CORE 2.6 GHZ.
El planteamiento de las alternativas a nivel tcnico, ha comprendido el anlisis de los aspectos
siguientes:
Diseos tecnolgicos que respondan a los valores, costumbres, usos y preferencias de los
habitantes del Barrio Progreso.
Diseo tecnolgico adecuado a las condiciones ambientales especficas (topografa, clima,
intensidad solar, etc.)
Tecnologas ms apropiadas, tamaos ms econmicos y eficientes, etc.
Adems del anlisis de los aspectos sealados, han existido razones tcnicas y econmicas por las
cuales se han descartado a priori algunas alternativas de solucin.
La concepcin de dichas alternativas est sujeta a los estndares generales establecidos por el
Reglamento Nacional de Construcciones

IV.
FORMULACION Y EVALUACIN
4.1 EL CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACIN

ALTERNATIVA 1 Y 2
4.1.1 FASE DE INVERSIN

Se considera 1 mes para la elaboracin del Expediente Tcnico, 5 meses para realizar las
construcciones a necesitarse en el proyecto, para cada alternativa respectivamente, haciendo 6 mese
de ejecucin del proyecto.
4.1.2 FASE DE POST INVERSIN

Para el presente proyecto se considera 120 meses (10 aos) indicando que al ao se realizar un
mantenimiento rutinario y cada dos aos se plantea un mantenimiento general durante el horizonte
del proyecto.
4.1.3 HORIZONTE DE EVALUACIN

Para el presente proyecto se considera un horizonte de evaluacin de 10 aos, estimndose que
hasta el ao dcimo ste es capaz de generar beneficios por encima de sus costos esperados y
bsicamente se piensa que es el perodo en el cual la infraestructura as como los equipos no
presentaran daos estructurales y/o irremediables respectivamente dado un mantenimiento adecuado
y constante.
ESQUEMAS DE FASES Y ETAPAS- PROYECTOS ALTERNATIVOS 1 y 2

Ao 0 Ao 1-10
Mes 1 Mes 1 Meses 4- 5 Meses 07-120
PRE INVERSIN INVERSIN POST INVERSIN
Expediente y
Construcciones
Perfil Operacin y
Tcnico
equipamiento Mantenimiento
3.1 ANLISIS DE LA DEMANDA
3.1.3 AREA DE INFLUENCIA Y POBLACIN OBJETIVO

El rea de influencia de la I.E. N 30952 del Barrio Progreso del distrito de Huaribamba se encuentra
dentro de la zona Urbana, con sus respectivos 7 barrios colindantes. Actualmente se tiene una
poblacin estudiantil de 141 alumnos.
Cuadro N
Poblacin Objetivo
NIVEL PRIMARIA - ALUMNOS MATRICULADOS AO 2009
N de Alumnos Total Grado de
Grado Seccin Hombre Mujer 2009 AULA/Alumnos Adecuacin Observaciones
1 U 14 5 19 2.53
Adecuado Mobiliario bueno
2 U 9 9 18 2.67
3 U 10 9 19 2.53 Adecuado Mobiliario bueno
4 U 15 13 28 1.71 Adecuado Mobiliario bueno
5 U 17 14 31 1.55
Adecuado Mobiliario bueno
6 U 14 12 26 1.85

TOTAL 79 62 141
3.1.4 POBLACIN DE REFERENCIA
Poblacin de Referencia
Esta dada por la poblacin total del Barrio de Progreso del distrito de Huaribamba.
Cuadro N 02
POBLACIN DE REFERENCIA DEL BARRIO PROGRESO DURANTE EL
HORIZONTE DEL PROYECTO
Poblacin de
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Referencia
Poblacin del 48 50 51 53 54 56 58 59 61 63
Barrio 6 1 6 1 7 3 0 8 6 4
Familias 10 10 10 10 11 11 12 12 12
97
Beneficiadas 0 3 6 9 3 6 0 3 7
La poblacin Demandante
Es la poblacin directamente afectada, esta dada por el total de alumnos del 1 al 6 grado.
Cuadro N 03
Poblacin Demandante
TOTAL
CODIGO CODIGO NIVEL
N / NOMBRE ALUMNOS-
LOCAL MODULAR EDUCATIVO
2009
187875 30952 0370015 PRIMARIA 141
Para el caso del crecimiento de la demanda se basa en la tasa de crecimiento estudiantil por grados
desde el ao 2005 al 2009, teniendo una tasa de crecimiento promedio negativo de (-0.073).
Cuadro N 04
TASA DE CRECIMIENTO DE NIVEL PRIMARIA
Nivel Primaria
AO 1 2 3 4 5 6 1 - 6
2005 11 12 14 10 9 14 70
2006 10 9 13 13 11 10 66
2007 13 9 12 9 13 12 68
2008 8 12 10 8 9 10 57
2009 5 11 12 8 11 4 51
TASA DE CRECIMIENTO DE NIVEL PRIMARIA
TC 1 2 3 4 5 6 1 - 6
TC 2006-2005 -0.091 -0.250 -0.071 0.300 0.222 -0.286 -0.057
TC 2007-2006 0.300 0.000 -0.077 -0.308 0.182 0.200 0.030
TC 2008-2007 -0.385 0.333 -0.167 -0.111 -0.308 -0.167 -0.162
TC 2009-2008 -0.375 -0.083 0.200 0.000 0.222 0.000 -0.105
TC Promedio -0.138 0.000 -0.029 -0.030 0.080 -0.063 -0.073
Teniendo en cuenta que el ndice de crecimiento que es negativo, por metodologa, se

considera 0% y con ello se hace la proyeccin.
Cuadro N 05
Poblacin Demandante Proyectada durante el Horizonte
Poblacin 200 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201
Demandante 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Alumnos 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51
Total 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51
3.2.5 LA PROYECCIN DE LA DEMANDA EFECTIVA POBLACIONAL
Entonces la Poblacin Demandante Efectiva sin Proyecto en el tiempo del horizonte del proyecto por
secciones (10 aos) 2009-2018 es:
Cuadro N 06
PROYECCIN DE LA DAMANDA POR SECCIONES
NIVEL PRIMARIA Proyeccin 2008-2017

Aula Are
Tot
(s) a
Grad Secci al 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201
que del
o n 200 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ocup aula
9
a (m2)
1 U 56.0
A1 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
2 U 0
56.0
3 A2 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
U 0
56.0
4 A3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
U 0
5 U 56.0
A4 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
6 U 0
TOTAL 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51
3.2.6 LA DEMANDA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
La demanda de infraestructura est dada por la cantidad de aulas y dems servicios como losa,
SS.HH y Cerco que necesita tener la I.E. a fin de prestar un adecuado servicio, el cual se
describe en el siguiente cuadro.
Cuadro N 07
DEMANDA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS

Und.
Descripcin Ambientes Cantidad
Med.
1 Grado
m2 56
2 Grado
3 Grado m2 56
4 Grado m2 56
5 Grado
m2 56
6 Grado
Direccin m2 28
Almacn m2 56
Sala de Cmputo m2 113.8
Losa Deportiva m2 640
SS.HH. Und. 1
Cerco Perimtrico M.L. 201.5
3.3 ANLISIS DE LA OFERTA
3.3.1 OFERTA SIN PROYECTO
Actualmente la I.E. 30952 de Progreso viene brindando un servicio de educacin inadecuado, debido
a la inexistencia de una sala de cmputo y la no culminacin del cerco perimtrico. Est compuesto
por el siguiente anlisis:
a) AMBIENTES ESCOLARES
Aulas:
Cuenta con 05 aulas de

56 m2 cada uno, se
encuentra en buen
estado, cada uno con
mobiliarios escolares
suficientes y buenos, la
infraestructura es segura
ya que es de material
noble con techo aligerado
el primer piso y techo
liviano el 2 piso, cuentan con ventanas de fierro y vidrios, puertas de madera apanelada,
muros pintado inerior y exterior, cielo raso de triplay en el segundo nivel, veredas y pasadizo.
Orientacin:
Los ambientes si cumplen con las Normas Tcnicas de Diseo para Centros Educativos en
zona de sierra, que precisa que la orientacin de la infraestructura, recomendable es de este
oeste, a fin de que el aventanamiento sea al norte para tener una buena iluminacin, asimismo
los vanos son suficientes para la actividad educativa.

Iluminacin:
Las ventanas que poseen cada ambiente dedicada a aulas, si cumplen con los requisitos
estipulado por la Normas Tcnicas, son muy pequeas, la superficie recomienda para la Sierra
sea del 15% al 20% del rea del aula, por lo mismo la iluminacin natural no llega a cubrir los
300 400 luxes, tornndose stas en ttricas.
ndice de Ocupacin:
El ndice de ocupacin para los grados existentes recomendables, es de 1.30 m2 a 1.40 m2 por
alumno; en este caso si se cumple debido al poco alumnado que se tiene por seccin con un
promedio de 4.5 m2 por alumno, lo cual significa que las aulas no funcionan a su mxima
potencialidad.
Ventilacin:
Acorde a las consideraciones tcnicas, la altura libre interior de aulas en Sierra debe fluctuar
entre 2.85 a 3.00 ml., as mismo las ventanas deben permitir el control de abrir y cerrar vanos
en 5% a 7% del rea del aula, de cuya comparacin con los ambientes existentes del plantel,
se tiene que la altura libre interior en las aulas estn dentro del parmetro, garantizando la
renovacin de aire con eficiencia.
Mobiliarios:
Cuenta con mobiliarios suficientes que fueron atendidos por otras instituciones.
Direccin: Cuenta con un ambiente de material noble de 28 m2 donde se atiende

administrativamente, se encuentra en buen estado.
b) SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
Servicios Higinicos:
Existe una batera de SS.HH. con bao para varones y mujeres con un pozo sptico en buen
estado de funcionamiento.
Almacn: Cuenta con un ambiente de material noble de 56 m2 donde guardan los diferentes
bienes educativos, se encuentra en buen estado.
Cuenta con mobiliarios suficientes que fueron atendidos por otras instituciones
Losa Deportiva:
Cuenta con una losa deportiva implementado con arcos y tablero de bsquet, pero que
necesita un mantenimiento.

Cerco perimtrico:
La infraestructura existente es insegura, por la inconclusa construccin del cerco perimtrico,

corriendo el riesgo de robo de los bienes de la I.E. Solamente se tiene construido 89.9 m.l. de
cerco de muro de ladrillo con columna de concreto armado.

Cuadro N 08
OFERTAS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS SIN PROYECTO
Descripcin Und. Cantida

Estado Recomendacin
Ambientes Med. d
1 Grado
m2 56 Bueno
2 Grado
3 Grado m2 56 Bueno
4 Grado m2 56 Bueno
Mantenimiento constante
5 Grado
m2 56 Bueno
6 Grado
Direccin m2 28 Bueno
Almacn m2 56 Bueno
Sala de
Construir
Cmputo m2 0
Losa Deportiva m2 640 Regular Pintado
SS.HH. Und. 1 Regular Mantenimiento constante
Cerco Inconclus Culminacin de la
Perimtrico M.L. 89.9 o construccin
3.3.2 OFERTA OPTIMIZADA DE AULAS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO

En este caso se analizar la oferta de aulas actuales optimizando a la capacidad mxima de alumnos
a ingresar por cada aula de acuerdo a la normatividad del MINISTERIO DE EDUCACIN, que para el
nivel primario es de 40 alumnos por aula como mximo.
Cuadro N 09
PROYECCIN DE LA OFERTA OPTIMIZADA SIN PROYECTO
NIVEL PRIMARIA Proyeccin Optimizada 2010-2019

Alumn
Grad Secci Area Alumnos/Aos
os 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201
o n m2
2009 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 U 56.0
16.00 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
2 U 0
56.0
3 U 12.00 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
0
56.0
4 U 8.00 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
0
5 U 56.0
15.00 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
6 U 0
TOTAL 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160
3.4 BALANCE OFERTA - DEMANDA
3.4.1 Balance Oferta - Demanda Sin Proyecto

El cuadro que se presenta es el resultado de la diferencia entre la Oferta Optimizada Proyectada en

la Situacin Sin Proyecto menos la Demanda Proyectada Sin Proyecto; donde nos determina
visualizar si es necesario el requerimiento de aulas y dems servicios.
Cuadro N 10
BALANCE OFERTA - DEMANDA SIN PROYECTO
NIVEL PRIMARIA Proyeccin Optimizada 2010-2019

Area Alumnos Alumnos/Aos
Grado Seccin
m2 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 U
56.00 16.00 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
2 U
3 U 56.00 12.00 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28
4 U 56.00 8.00 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
5 U
56.00 15.00 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
6 U
TOTAL 51 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109
El cuadro N 10 nos indica que hasta el ao 2019 que es el dcimo ao del proyecto no se necesitar
la construccin de ningn aula para los estudiantes toda vez que se tendr vacante hasta para 109
alumnos ms aparte de lo que actualmente se tiene, sin embargo en cuanto a los dems servicios se
tiene:
Cuadro N 11
BALANCE OFERTA - DEMANDA
DEMAND BALANCE 0-
Descripcin Und. A OFERTA D
Ambientes Med. Cantida
Cantidad Cantidad
d
1 Grado
m2 56 56 0
2 Grado
3 Grado m2 56 56 0
4 Grado m2 56 56 0
5 Grado
m2 56 56 0
6 Grado
Direccin m2 28 28 0
Almacn m2 56 56 0

Sala de Cmputo m2 113.8 0 -113.8

Losa Deportiva m2 640 640 0
SS.HH. Und. 1 1 0
Cerco
-111.6
Perimtrico M.L. 201.5 89.9
El Cuadro N 11 nos indica que existe una demanda insatisfecha de 113.8 m2 de infraestructura para
la sala de cmputo y 111.6 metros lineales de construccin de cerco perimtrico.
3.4.2 Metas globales y parciales del proyecto alternativo:
En el desarrollo de ambas alternativas, la meta global es la construccin de 113.8 m2 de

infraestructura para la sala de cmputo y la construccin de 111.6 metros lineales de cerco perimtrico
a fin de concluir con todo el permetro de la I.E., para atender adecuadamente a 140 alumnoss en
total en el ao 2009.
3.5 DESCRIPCIN TCNICA DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
3.5.1 Saneamiento Fsico Legal del terreno del Centro Educativo:
El terreno es de topografa inclinada con un rea total de 2,202.40 m2, cumpliendo as el rea
normativa del Ministerio de Educacin.
La I.E. N 30952 de Barrio de Ancaypahua, cuenta con un terreno donado por la comunidad de
Huaribamba segn Acta de Donacin de terreno a favor del Ministerio de Educacin E.P.M. N 30952
Barrio de Ancaypahua. (se adjunta copia en elBarrio), cuyas caractersticas del terreno son:
rea superficial del terreno = 2,202.40 m2.
Dentro de ella se encuentra la Construccin actual de la escuela en dos pabellones uno en dos niveles
y el otro en una primera planta, asimismo se encuentra los SS.HH y losa deportiva.
3.5.2 Programacin de necesidades de los servicios que los proyectos alternativos

ofrecern (Memoria Descriptiva):
SALA DE COMPUTO.
01 Aula de 113.80 m2 /aula; Esta propuesta considera un ndice de ocupacin de 2.23 m2/alumno, se
considera la construccin en el segundo nivel de los ambientes de direccin y almacn actual, ser de
material noble con techo de eternit a dos aguas con un area techada de 117.50 m2, con cielo raso de
triplay, con instalaciones elctricas especfico para computacin y muros de ladrillo tarrajeado y
pintado, ventanas de fierro con vidrios, puerta de madera apanelada, los pisos sern pulidos y
coloreados.
CERCADO:

Cerco Perimtrico de 111.6 m.l. Se construir cerco con malla olmpica cocada N 10 con arco
ngulo de fierro de 1 1/2 x 1 1/2, portn metlico de dos hojas de 2 x 2.6 m, cimiento y sobrecimiento
de concreto simple, con columnas de concreto armado de 25 cm x 25 cm anclado al cimiento corrido y
cada 3 bloques junta de dilatacin, cada panel ser de 2.0 m de altura x 2.50 m de ancho.
3.6 COSTOS A PRECIOS PRIVADOS
3.6.1 Costos de Operacin y Mantenimiento en la Situacin Sin Proyecto a Precio Privado
Cuadro N 14
MANTENIMIENTO GENERAL SIN PROYECTO A PRECIO PRIVADO
Und. Metrad C.Unt Subtot

Item Unidad Total
Med. o . al
01 CARPINTERIA DE MADERA
01.0
CAMBIO DE CHAPA DE 3 GOLPES UND 1.00 55.00 55.00 55.00
1
02 CERRAJERIA
02.0 BISAGRA CAPUCHINA DE 3 1/2" X
PZA 4.00 3.49 13.96
1 3 1/2"
02.0 CERRADURA PARA PUERTA
PZA 2.00 41.52 83.04
2 PRINCIPAL PESADA
02.0
PICAPORTE PARA PUERTAS S.H. UND 2.00 4.73 9.46 106.46
3
3 PINTURA 450.00
03.0 450.0
PINTURA EXTERNA GBL 1.00 450.00
1 0
COSTO DIRECTO 611.46
GASTOS GENERALES 10% (Del
61.15
Costo Directo)
IMPUESTO (IGV) 19% (Del
116.18
Costo Directo)
========
=
TOTAL PRESUPUESTO 788.78
Cuadro N 15
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACIN SIN
PROYECTO
COSTOS ( S/.) ENTIDAD

CANTIDA
COMPONENTES MENSUA RESPONSABL
D
L ANUAL E
Director x 40 Horas 1 1126.10 13,513.2 MINED

0
49,252.8
Docente x 30 horas 4 1026.10 MINED
0
Mantenimiento general * 788.78 APAFA
63,554.7
TOTAL 8
Unidad de Costeo = S/, 10,20 por
alumno
Total Alumno = 51
* El presupuesto de Mantenimiento se encuentra en el
Cuadro N 14
3.6.2 Costos en la Situacin Con Proyecto a Precio Privado Proyecto Alternativo 1:
Se ha considerado el presupuesto base de fecha actualizada con costo de Agosto del 2009.
El costo privado considera porcentajes del costo directo distribuidos en: 10% para Gastos Generales,
8% para Utilidad, 04% para Expediente Tcnico y el 06% para Supervisin. Se ha considerado el
impuesto del IGV. Para la mano de obra se a tomado el costo del jornal de construccin civil vigente
mas su IGV y en cuanto a los materiales se ha realizado una recoleccin de datos en el mercado de
la ciudad de Huancayo al mes de Agosto del 2009.
Los clculos se realizaron por separado en dos grandes partidas siendo como sigue:
1 Costos de la Sala de Cmputo.
2 Costos de Cerco Perimtrico
El presupuesto detallado por cada alternativa y con sus respectivos costos unitarios se encuentra en
elBarrio.
ALTERNATIVA 01
COSTOS TOTAL DE LA ALTERNATIVA 01
Ite Unida Metra

Descripcin Precio Parcial Subtotal
m d do
53,638. 53,638.
01 SALA DE CMPUTO GBL 1 65 65
CERCO PERIMTRICO 27,957. 27,957.
02 CON MALLA GBL 1 51 51
COSTO DIRECTO 81,596.16
GASTOS GENERALES
8,159.62
10%
UTILIDAD 8% 6,527.69
IGV (19%) 15,503.27
EXPEDIENTE TECNICO
3,263.85
4%
SUPERVISION 6% 4,895.77
===============
====
TOTAL PRESUPUESTO 119,946.36
3.6.3 Costos En La Situacin Con Proyecto a Precio Privado Alternativa 2
ALTERNATIVA 02
Cuadro N 17
COSTOS TOTAL DE LA ALTERNATIVA 02
Ite Unida Metra

Descripcin Precio Parcial Subtotal
m d do
53,638. 53,638.
CERCO PERIMTRICO CON 29,475. 29,475.
02 MURO LADRILLO GBL 1 24 24
GASTOS GENERALES 10% 8,311.39
IGV (19%) 15,791.64
EXPEDIENTE TECNICO 4% 3,324.56
================
===
Cabe indicar que los presupuestos del componente 1 es similar para ambas alternativas, la
diferencia est en el componente del cerco perimtrico
4.6.4 Costos De Operacin Y Mantenimiento en La Situacin Con Proyecto a Precios Privados

- Proyecto Alternativo 1:
Cuadro N 18
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO PRECIO PRIVADO
ALTERNATIVA 01

CANTIDA
D
L AO 1 E
13,513.2
Director x 40 Horas 1 1126.10 MINED
0
49,252.8
0
Mantenimiento general
* 1518.13 APAFA
64,284.1
TOTAL 3
Cuadro N 19
ANALISIS DE COSTO DE MANTENIMIENTO ALT. 01
Und. Metrad C.Un Subtot

Item Partida Total
Med. o t. al
01 COBERTURA
01.0 COBERTURA CON PLANCHAS DE
M2 1.00 12.40 12.40 12.40
1 CALAMINA
02 CERRAJERIA
02.0
BISAGRA CAPUCHINA DE 3 1/2" X 3 1/2" PZA 4.00 3.49 13.96
1
02.0 CERRADURA PARA PUERTA PRINCIPAL
PZA 2.00 41.52 83.04
2 PESADA
02.0
PICAPORTE PARA PUERTAS S.H. UND 10.00 4.73 47.30
3
02.0
CHAPAS DE 2 TIEMPOS UND 1.00 55.00 55.00 199.30
4
03 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES
03.0 VIDRIOS SEMIDOBLES INCOLORO
P2 20.00 2.85 57.00 57.00
1 CRUDO
04 PINTURA
04.0 PINTURA LATEX EN MUROS
M2 180.00 1.78 320.40
1 EXTERIORES 2 MANOS
04.0 PINTURA LATEX EN COLUMNAS VIGAS
M2 46.00 0.98 45.08
2 DERRAMES 2 MANOS
04.0 PINTURA EN PUERTAS C/BARNIZ 2
M2 16.00 1.43 22.83
3 MANOS
04.0 PINTURA EN VENTANAS
M2 32.00 2.04 65.17 453.48
4 C/ANTICORROSIVO Y ESMALTE
05 INSTALACIONES ELECTRICAS
05.0
FLUORESCENTES UND 1.00 38.00 38.00
1
05.0
TOMACORRIENTES UND 1.00 6.80 6.80
2 44.80
06 CERCO PERIMTRICO
06.0
REPARACIN DE MALLAS M2 10.00 18.00 180.00
1
06.0
PINTURA DE MALLAS MAS DAADAS M2 54.00 4.60 248.40
2 428.40
GASTOS GENERALES 08% (Del Costo
95.63
Directo)
IMPUESTO (IGV) 19% (Del Costo
227.12
Directo)
========
=

4.6.5 Costos De Operacin Y Mantenimiento en La Situacin Con Proyecto a Precios Privados

Proyecto Alternativo 2:
Cuadro N 20
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIM. A PRECIO PRIVADO
ALTERNATIVA 02

CANTIDA
D
L AO E
13,513.2
0
49,252.8
0
Mantenimiento
APAFA
general * 1,410.94
64,176.9
TOTAL 4
Cada ao se considera realizar algunos resanes, pintura exterior, cambio de chapas etc. As como la
pintura de muros, ventanas y puertas.
Cuadro N 21
ANALISIS DE COSTO DE MANTENIMIENTO ALT. 2
Und. Metrad C.Un Subtot

Item Partida Total
Med. o t. al
01 COBERTURA
01.0 COBERTURA CON PLANCHAS DE 12.4
M2 1.00 12.40 12.40
1 CALAMINA 0
02 CERRAJERIA
02.0 BISAGRA CAPUCHINA DE 3 1/2" X 3
PZA 4.00 3.49 13.96
1 1/2"
02.0 CERRADURA PARA PUERTA 41.5
PZA 2.00 83.04
2 PRINCIPAL PESADA 2
02.0
PICAPORTE PARA PUERTAS S.H. UND 10.00 4.73 47.30
3
02.0 55.0
CHAPAS DE 2 TIEMPOS UND 1.00 55.00 199.30
4 0
03 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES
03.0 VIDRIOS SEMIDOBLES INCOLORO
P2 20.00 2.85 57.00 57.00
1 CRUDO
04 PINTURA
04.0 PINTURA LATEX EN MUROS

M2 180.00 1.78 320.40
1 EXTERIORES 2 MANOS
04.0 PINTURA LATEX EN COLUMNAS
M2 46.00 0.98 45.08
2 VIGAS DERRAMES 2 MANOS
04.0 PINTURA EN PUERTAS C/BARNIZ 2
M2 16.00 1.43 22.83
3 MANOS
04.0 PINTURA EN VENTANAS
M2 32.00 2.04 65.17 453.48
4 C/ANTICORROSIVO Y ESMALTE
05 INSTALACIONES ELECTRICAS
05.0 38.0
FLUORESCENTES UND 1.00 38.00
1 0
05.0
TOMACORRIENTES UND 1.00 6.80 6.80
2 44.80
06 CERCO PERIMTRICO
06.0 REPARACIN DE MUROS DE 14.0
M2 6.00 84.00
1 LADRILLO 0
06.0
PINTURA DE MURO MAS DAADOS M2 50.00 5.20 260.00
2 344.00
GASTOS GENERALES 08% (Del Costo
88.88
Directo)
IMPUESTO (IGV) 19% (Del Costo
211.09
Directo)
=======
==
3.7 COSTOS A PRECIOS SOCIALES
Es el resultado de multiplicar los costos de Inversin o de Mantenimiento por el factor de conversin

econmico correspondiente.
De otro lado, se supondr tambin que los requerimientos del proyecto en bienes de origen nacional
implican nueva produccin de dichos bienes. En este caso, el costo social no considera los impuestos
indirectos, dado que stos aumentan la recaudacin, beneficiando al Estado. Entonces, el factor de
correccin sera la inversa de uno mas la tasa de impuestos indirectos.
Costos Sociales BN = Costos mercado BN

(1 + Imp. Indirectos)
F correccin (BN) = 1
(1 + Imp. Indirectos)
FC materiales, equipos, etc = = 0.84
1 + 0.19

FC Servicios, M.O, etc = = 0.91
1 + 0.10
3.7.1 Costos de Operacin y Mantenimiento en La Situacin Sin Proyecto a Precios

Sociales
Cuadro N 22
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIM. A PRECIO SOCIAL SIN PROYECTO
COSTOS ( S/.)
MENSUAL ANUAL ENTIDAD
COMPONENTES CANTIDAD
PRECIO PRECIO RESPONSABLE
PRIVADO SOCIAL
Director x 40 Horas 1 1024.75 12,297.01 MINED
Docente x 30 horas 4 933.75 44,820.05 MINED
Mantenimiento general 662.58 APAFA
TOTAL 57,779.64
3.7.2 Costos de Operacin y Mantenimiento a Precios Sociales - Proyecto

Alternativo 1:
Cuadro N 23
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIM. A PRECIO SOCIAL
ALTERNATIVA 01

CANTIDA
D
L AO E
12,297.0
Director x 40 Horas 1
1024.75 1 MINED
44,820.0
Docente x 30 horas 4
933.75 5 MINED
Mantenimiento
general * 1275.23 APAFA
58,392.2
TOTAL 9
3.7.3 Costos de Operacin y Mantenimiento a Precios Sociales - Proyecto Alternativo

2:
Cuadro N 24
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIM. A PRECIO SOCIAL

ALTERNATIVA 02

CANTIDA
D
L AUAL E
12,297.0
1
44,820.0
5
Mantenimiento
APAFA
general * 1,185.19
58,302.2
TOTAL 5
3.7.4 Costos de Inversin en la situacin Con Proyecto a Precios Sociales Alternativa 1
Cuadro N 25
COSTOS TOTAL A PRECIO SOCIAL DE LA ALTERNATIVA 01
Item Descripcin Unidad Metrado Precio Parcial Subtotal

45,056.4 45,056.4
CERCO
PERIMTRICO CON 23,484.3 23,484.3
02 MALLA GBL 1 1 1
GASTOS GENERALES
6,854.08
10%
IGV (19%) 13,022.75
EXPEDIENTE
2,741.63
TECNICO 4%
======= ========
= =
TOTAL 100,754.9
PRESUPUESTO 4
3.7.5 Costos de Inversin en la situacin Con Proyecto a Precios Sociales Alternativa 2
Cuadro N 26
COSTOS TOTAL A PRECIO SOCIAL DE LA ALTERNATIVA 02
Item Descripcin Unidad Metrado Precio Parcial Subtotal

01 SALA DE CMPUTO GBL 1 45,056.4 45,056.47
7
CERCO PERIMTRICO CON 24,759.2
02 MURO LADRILLO GBL 1 0 24,759.20
GASTOS GENERALES 10% 6,981.57
IGV (19%) 13,264.98
EXPEDIENTE TECNICO 4% 2,792.63
SUPERVISION 6% 188.94
========= ==============
3.8 FLUJOS DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO
3.8.1 FLUJO DE COSTOS DE INVERSIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS

PROYECTO ALTERNATIVO 1:
Sin
Proyect Con Proyecto
o Costo
Ao
Costo Costo Incremen
s
de Oper de Oper Inversion tal
y y es
Mante. Mante.
119,946. 119,946.3
0 36 6
63,554. 64,284.
1 78 13 729.35
63,554. 64,284.
2 78 13 729.35
63,554. 64,284.
3 78 13 729.35
63,554. 64,284.
4 78 13 729.35
63,554. 64,284.
5 78 13 729.35
63,554. 64,284.
6 78 13 729.35
63,554. 64,284.
7 78 13 729.35
63,554. 64,284.
8 78 13 729.35
63,554. 64,284.
9 78 13 729.35
63,554. 64,284.
10 78 13 729.35

3.8.2 FLUJO DE COSTOS DE INVERSIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS

Sin
o Costo
Ao
Costo Costo Incremen
s
de Oper de Oper Inversion tal
y y es
Mante. Mante.
122,177. 122,177.
0 42 42
63,554. 64,176.
1 78 94 622.16
63,554. 64,176.
2 78 94 622.16
63,554. 64,176.
3 78 94 622.16
63,554. 64,176.
4 78 94 622.16
63,554. 64,176.
5 78 94 622.16
63,554. 64,176.
6 78 94 622.16
63,554. 64,176.
7 78 94 622.16
63,554. 64,176.
8 78 94 622.16
63,554. 64,176.
9 78 94 622.16
63,554. 64,176.
10 78 94 622.16
3.8.3 FLUJO DE COSTOS DE INVERSIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES


Sin
o Costo
Ao
Costo Costo Increment
s
de de Inversion al
Oper. Oper. es
Mante. Mante.
100,754. 100,754.9
0 94 4
57,779. 58,392.
1 64 29 612.65
57,779. 58,392.
2 64 29 612.65
57,779. 58,392.
3 64 29 612.65
57,779. 58,392.
4 64 29 612.65
57,779. 58,392.
5 64 29 612.65
57,779. 58,392.
6 64 29 612.65
57,779. 58,392.
7 64 29 612.65
57,779. 58,392.
8 64 29 612.65
57,779. 58,392.
9 64 29 612.65
57,779. 58,392.
10 64 29 612.65
3.8.4 FLUJO DE COSTOS DE INVERSIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES

Sin
Costo
Ao o
Increment
s Costo Costo
Inversion al
de Oper. de Oper.
es
Mante. Mante.
102,629. 102,629.0
0 03 3
57,779. 58,302.
1 64 25 522.62
2 57,779. 58,302. 522.62
64 25
57,779. 58,302.
3 64 25 522.62
57,779. 58,302.
4 64 25 522.62
57,779. 58,302.
5 64 25 522.62
57,779. 58,302.
6 64 25 522.62
57,779. 58,302.
7 64 25 522.62
57,779. 58,302.
8 64 25 522.62
57,779. 58,302.
9 64 25 522.62
57,779. 58,302.
10 64 25 522.62

IV. EVALUACIN
IV. EVALUACIN.

4.1 BENEFICIOS SIN PROYECTO.
En este caso los beneficios son incompletos y regulares a excepcin del curso de computacin y en
cuanto a la seguridad de los bienes de la I.E.
4.2 BENEFICIOS CON PROYECTO.

Los beneficios que traer ambas alternativas que se plantea, es brindar un mejor nivel educativo a los
140 alumnoss actualmente de la l.E. 30952 Barrio de Progreso de Huaribamba, con ello se busca
disminuir la desercin estudiantil, tener nios en condiciones para acceder al nivel secundario de
educacin y como fin se quiere tener nios con eficiente desarrollo de sus capacidades con
conocimiento bsico de computacin, adems de ello se plantea que estos beneficios alcancen a todo
los alumnos que estudiarn en dicho plantel durante el horizonte del proyecto, o sea hasta el ao
2019 lo cual disfrutarn de nuevas construcciones compuestas por 01 sala de cmputo y el cerco
perimtrico.
4.3 EVALUACIN SOCIAL

Para ello se realizar un anlisis de Flujo de Costos Incrementales de Inversin, Operacin y
Mantenimiento durante el horizonte del proyecto en ambas alternativas tanto a precio privado como a
precio social.
Por tratarse de un proyecto social, en que los beneficios estn vinculados con aspectos cualitativos,
como el bienestar de la familia o la vida humana que es difcil de cuantificar monetariamente, la
metodologa de evaluacin social ser mediante costo efectividad para el cual se utilizar la tasa de
descuento del 11 %.
Se ha propuesto dos tipos de evaluaciones, uno por el total de componentes y el otro solamente por la
sala de cmputo para ver si la alternativa propuesta est por debajo de la lnea del sector que es de
S/ 1,000.00 x m2 de construccin en caso de infraestructura rural.
4.3.1 FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES DE INVERSIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS

PRIVADOS PROYECTO ALTERNATIVO 1 (Sala de cmputo + Cerco perimtrico).
EVALUACIN COSTO EFECTIVIDAD

Precios Privados
Alternativa 1 (Sala de cmputo + cerco)
(En Nuevos Soles)
Sin
o Costo Poblacin
Ao
Costo Costo Increment Beneficia VAC
s
de Oper de Oper Inversion al da
y y es
Mante. Mante.
119,946.3 119,946.3 119,946.
0 6 6 36
1 63,554. 64,284. 729.35 51 657.07
78 13
63,554. 64,284.
2 78 13 729.35 51 591.96
63,554. 64,284.
3 78 13 729.35 51 533.29
63,554. 64,284.
4 78 13 729.35 51 480.44
63,554. 64,284.
5 78 13 729.35 51 432.83
63,554. 64,284.
6 78 13 729.35 51 389.94
63,554. 64,284.
7 78 13 729.35 51 351.30
63,554. 64,284.
8 78 13 729.35 51 316.48
63,554. 64,284.
9 78 13 729.35 51 285.12
63,554. 64,284.
10 78 13 729.35 51 256.87
124,241.
VAC 66
PROMEDIO POBLACION
BENEFICIADA 51
ICE (S/. X POBACION
BENEFICIADA) 2,436.11

PRIVADOS PROYECTO ALTERNATIVO 2 (Sala de cmputo + Cerco perimtrico).

Precios Privados
(En Nuevos Soles)
Sin
o Costo Poblacin
Ao
Costo Costo Incremen Beneficia VAC
s
de Oper de Oper Inversion tal da
y y es
Mante. Mante.
122,177. 122,177. 122,177.
0 42 42 42
63,554. 64,176.
1 78 94 622.16 51 560.51
63,554. 64,176.
2 78 94 622.16 51 504.96
63,554. 64,176.
3 78 94 622.16 51 454.92
63,554. 64,176.
4 78 94 622.16 51 409.84
5 63,554. 64,176. 622.16 51 369.22
78 94
63,554. 64,176.
6 78 94 622.16 51 332.63
63,554. 64,176.
7 78 94 622.16 51 299.67
63,554. 64,176.
8 78 94 622.16 51 269.97
63,554. 64,176.
9 78 94 622.16 51 243.22
63,554. 64,176.
10 78 94 622.16 51 219.12
125,841.
VAC 47
PROMEDIO POBLACION
BENEFICIADA 51
ICE (S/. X POBACION

SOCIALES PROYECTO ALTERNATIVO 1 (Sala de cmputo + Cerco perimtrico).

Precios Sociales
(En Nuevos Soles)
Sin
Con Proyecto
Proyecto Costo Poblacin
Aos Costo de Costo de Incrementa Beneficiad VAC
Oper. Oper. Inversiones l a
Mante. Mante.
100,754.9
0 100,754.94100,754.94 4
1 57,779.64 58,392.29 612.65 51 551.94
2 57,779.64 58,392.29 612.65 51 497.24
3 57,779.64 58,392.29 612.65 51 447.97
4 57,779.64 58,392.29 612.65 51 403.57
5 57,779.64 58,392.29 612.65 51 363.58
6 57,779.64 58,392.29 612.65 51 327.55
7 57,779.64 58,392.29 612.65 51 295.09
8 57,779.64 58,392.29 612.65 51 265.85
9 57,779.64 58,392.29 612.65 51 239.50
10 57,779.64 58,392.29 612.65 51 215.77
104,363.0
VAC 0
PROMEDIO POBLACION
BENEFICIADA 51
ICE (S/. X POBACION BENEFICIADA) 2,046.33
SOCIALES PROYECTO ALTERNATIVO 2 (Sala de cmputo + Cerco perimtrico).

Precios Sociales
(En Nuevos Soles)
Sin
Costo Poblacin
Ao o
Increment Beneficia VAC
s Costo Costo
Inversion al da
de Oper. de Oper.
es
Mante. Mante.
102,629.0 102,629.0 102,629.
0 3 3 03
57,779.6 58,302.2
1 4 5 522.62 51 470.82
57,779.6 58,302.2
2 4 5 522.62 51 424.17
57,779.6 58,302.2
3 4 5 522.62 51 382.13
57,779.6 58,302.2
4 4 5 522.62 51 344.26
57,779.6 58,302.2
5 4 5 522.62 51 310.15
57,779.6 58,302.2
6 4 5 522.62 51 279.41
57,779.6 58,302.2
7 4 5 522.62 51 251.72
57,779.6 58,302.2
8 4 5 522.62 51 226.78
57,779.6 58,302.2
9 4 5 522.62 51 204.30
57,779.6 58,302.2
10 4 5 522.62 51 184.06
105,706.
VAC 83
PROMEDIO POBLACION
BENEFICIADA 51
ICE (S/. X POBLACION

SOCIALES PROYECTO ALTERNATIVO 1 y 2 (Sala de cmputo con techo liviano).

Precios Sociales
Alternativa 1 y 2 (Sala de cmputo) TECHO LIVIANO
(En Nuevos Soles)
Ao Sin Costo Poblacin VAC
s Proyect Con Proyecto Increment Beneficiad
o al a
Costo Costo Inversione
de de s
Mante. Mante
.
66,233.0
0 66,233.01 66,233.01 1
818.2
1 662.58 1 155.64 51 140.21
818.2
2 662.58 1 155.64 51 126.32
818.2
3 662.58 1 155.64 51 113.80
818.2
4 662.58 1 155.64 51 102.52
818.2
5 662.58 1 155.64 51 92.36
818.2
6 662.58 1 155.64 51 83.21
818.2
7 662.58 1 155.64 51 74.96
818.2
8 662.58 1 155.64 51 67.53
818.2
9 662.58 1 155.64 51 60.84
818.2
10 662.58 1 155.64 51 54.81
67,149.5
VAC 8
PROMEDIO POBLACION
BENEFICIADA 51
TOTAL AREA DE
AULAS 113.80
ICE (S/. X M2 DE SALA DE CMPUTO CON
TECHO LIVIANO) 590.07

SOCIALES PROYECTO ALTERNATIVO 1 (Cerco perimtrico con Malla olmpica).

Precios Sociales
Alternativa 1 (Cerco perimtrico con malla olmpica)
(En Nuevos Soles)
Sin
o Costo Poblacin
Ao
Costo Increment Beneficiad VAC
s Costo
de Inversione al a
de
Mante s
Mante.
.
0 34,521.93 34,521.93 34,521.9
3
457.0
1 0.00 2 457.02 51 411.73
457.0
2 0.00 2 457.02 51 370.93
457.0
3 0.00 2 457.02 51 334.17
457.0
4 0.00 2 457.02 51 301.05
457.0
5 0.00 2 457.02 51 271.22
457.0
6 0.00 2 457.02 51 244.34
457.0
7 0.00 2 457.02 51 220.13
457.0
8 0.00 2 457.02 51 198.31
457.0
9 0.00 2 457.02 51 178.66
457.0
10 0.00 2 457.02 51 160.95
37,213.4
VAC 1
PROMEDIO POBLACION
BENEFICIADA 51
BENEFICIADA) 729.67
TOTAL AREA DE CERCO PERIMTRICO
CON MALLA 111.60
ICE (S/. X M.L DE CERCO CON MALLA
OLMPICA) 333.45


SOCIALES PROYECTO ALTERNATIVO 2 (Cerco perimtrico con Muro de ladrillo).

Precios Sociales
Alternativa 2 (Cerco perimtrico con muro de ladrillo)
(En Nuevos Soles)
Sin
o Costo Poblacin
Ao
Costo Increment Beneficiad VAC
s Costo
de Inversione al a
de
Mante s
Mante.
.
36,396.0
0 36,396.03 36,396.03 3
366.9
1 0.00 8 366.98 51 330.61
366.9
2 0.00 8 366.98 51 297.85
366.9
3 0.00 8 366.98 51 268.33
366.9
4 0.00 8 366.98 51 241.74
366.9
5 0.00 8 366.98 51 217.78
366.9
6 0.00 8 366.98 51 196.20
366.9
7 0.00 8 366.98 51 176.76
366.9
8 0.00 8 366.98 51 159.24
366.9
9 0.00 8 366.98 51 143.46
366.9
10 0.00 8 366.98 51 129.24
38,557.2
VAC 5
PROMEDIO POBLACION
BENEFICIADA 51
ICE (S/. X POBLACION 756.02

BENEFICIADA)
TOTAL AREA DE CERCO PERIMTRICO CON MURO DE
LADRILLO 196.35
ICE (S/. X M2 DE CERCO CON MURO DE
LADRILLO) 196.37
4.4 ANLISIS DE SENSIBILIDAD
Las variables consideradas para el anlisis de sensibilidad en el presente proyecto son las siguientes.
a) Las canteras de agregados a utilizarse para el presente proyecto se considera de las

canteras cercanas al poblado de Huaribamba, pero suponiendo que se agote y hay que
trasladar de otros lugares mas alejados incrementara el costo de flete.
b) Los precios unitarios del presupuesto estn de acuerdo a los precios del mercado del
mes de Agosto 2009, suponiendo que exista un incremento en los precios de los
insumos el costo del presupuesto se incrementara.
Considerando los tres supuestos el incremento del costo de la Inversin se ha tomado hasta un 20%
en ambas alternativas.
Para el presente anlisis se ha considerado un incremento progresivo del costo de inversin en un 5,
10, 15 y 20% teniendo como resultado el siguiente cuadro.
Resultado del Anlisis de Sensibilidad

Alternativa 1 a Precios Sociales
(Global)
En Nuevos Soles
Factor de S/. X
Variacin VAC Poblacin
124,513.9
20.00% 8 2,441.45
119,476.2
15.00% 4 2,342.67
114,438.4
10.00% 9 2,243.89
5.00% 109,400.7 2,145.11
4
104,363.0
0.00% 0 2,046.33

Alternativa 2 a Precios Sociales
(Global)
En Nuevos Soles
Factor de S/. X
Variacin VAC Poblacin
126,232.6
20.00% 4 2,475.15
121,101.1
15.00% 9 2,374.53
115,969.7
10.00% 4 2,273.92
110,838.2
5.00% 9 2,173.30
105,706.8
0.00% 3 2,072.68

Alternativa 1 y 2 a Precios Sociales (Sala de cmputo)
En Nuevos Soles
Linea de
Factor de S/. X S/. X
VAC Corte S/ x
Variacin Poblacin m2
m2
83,087.6 730.1
20.00% 1,629.17
6 2
79,776.0 701.0
15.00% 1,564.24
1 2
76,464.3 671.9
10.00% 6 1,499.30 2 1,000.00
73,152.7 642.8
5.00% 1 1,434.37 2
69,841.0 613.7
0.00% 6 1,369.43 2

Alternativa 1 a Precios Sociales (Cerco perimtrico con
malla olmpica)
En Nuevos Soles
Linea de
VAC Corte S/
Variacin Poblacin m.l
x m.l
44,117.8
20.00% 865.05 395.32
0
42,391.7
15.00% 831.21 379.85
0
10.00% 40,665.6 797.36 364.39
1
38,939.5
5.00% 1 763.52 348.92
37,213.4
0.00% 1 729.67 333.45

Alternativa 1 a Precios Sociales (Cerco perimtrico con
muro de ladrillo)
En Nuevos Soles
Linea de
VAC Corte S/
Variacin Poblacin m2
x m2
45,836.4
20.00% 898.75 233.44
6
44,016.6
15.00% 863.07 224.17
6
42,196.8
10.00% 5 827.39 214.91
40,377.0
5.00% 5 791.71 205.64
38,557.2
0.00% 5 756.02 196.37
4.5 ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
Sostenibilidad Financiera: Tratndose de una escuela creado oficialmente, cuenta con presupuesto
asignado por el MINED para su operatividad (pago de planillas). Los ingresos generados por derecho
de APAFA permiten cubrir los gastos de mantenimiento. Esto garantiza la sostenibilidad financiera del
proyecto.
Sostenibilidad Institucional: Existe sostenibilidad Institucional por cuanto es una I.E. creada
oficialmente y con tendencia positiva de incremento de alumnos cada ao, asimismo existe una
intervencin coordinada de la UGE- Tayacaja, la Municipalidad Distrital de Huaribamba, la APAFA y la
Direccin de la I.E., as como participacin de los docentes. La comunidad educativa ha mostrado
inters y est participando desde la identificacin del problema.
Sostenibilidad Tcnica: La ejecucin de la obra en terreno de propiedad del sector, utilizando

recursos existentes en el mercado, permite la viabilidad tcnica. Existe carretera en regular estado en
el que ingresan vehculos pesados que nos garantiza el traslado de agregado. La conservacin de la
infraestructura sern de responsabilidad de la APAFA, personal docente, alumnado, Autoridades de la
zona y Municipalidad Distrital.
La APAFA mediante el acta de compromiso establece un plan de mantenimiento considerando
acciones como: Limpieza diaria incluye pisos, paredes y muebles.
Semanalmente; la limpieza de ventanas, puertas, muros

Anualmente; pintura interna de todo los ambientes y reposicin de chapas, picaporte y otros.
Reparacin de mobiliarios, cambio de vidrios rotos, reparacin de mobiliarios, reparacin de
instalaciones elctricas y sanitarias.
4.6 IMPACTO AMBIENTAL
Los proyectos de infraestructura son generalmente ejecutados localmente en un rea determinada

con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los humanos. An por todos los aspectos beneficiosos
que estos generan, ellos pueden ocasionar alteraciones o impactos negativos significativos sobre las
poblaciones aledaas y el ambiente natural. Dichos impactos ambientales de los proyectos de
infraestructura incluyen daos a los ecosistemas sensitivos, contaminacin del aire, etc.
Por ello, el proyecto contempla una partida dentro del presupuesto general lo cual garantica la
mitigacin de los impactos negativos.
4.7 SELECCIN DE ALTERNATIVA
De acuerdo a los resultados de costos, evaluacin social, anlisis de sensibilidad y de sostenibilidad

se concluye que la Alternativa 01 es la mejor para la solucin del problema existente. Cabe indicar
que durante la identificacin se ha determinado 02 alternativas de solucin. La Alternativa 01 con
muro de malla olmpica es de menor costo ya que se tiene adquirido el 100% de las mallas por la I.E.
que se har uso en este caso.
SELECCIN DE ALTERNATIVA
TOTAL DEL PROYECTO ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
Presup. Total P.Privado 119,946.36 122,177.42
Presup. Total P. Social 100,754.94 102,629.03
VAC social Global (S/) 104,363.00 105,706.83
Poblacin Beneficiada 51 51
ICE x poblacin (Global) 2,046.33 2,072.68
VAC social Sala de 69,841.06 69,841.06
cmputo (S/)
ICE x poblacin (Sala de 613.72 613.72
cmputo)
ICE x m.l de Cerco 333.45 196.37
perimtrico

Sensibilidad de ICE Aulas Hasta 20% -

+Direccin
Sostenible Si Si
4.8 PLAN DE IMPLEMENTACIN
La Ejecucin de obra ser de 04 meses: El primer mes ser para la elaboracin del expediente tcnico
luego 3 meses para la ejecucin en s.
El cronograma valorizado se presenta en el siguiente cuadro.
Cuadro N 27
COSTOS DE INFRESTRUCTURA DE LA ALTERNATIVA 01
Ite
Descripcin Costo Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4
m
17,879. 17,879. 17,879.
01 SALA DE CMPUTO 53,638.65 55 55 55
CERCO
PERIMTRICO CON 27,957.
02 MALLA 27,957.51 51
45,837. 17,879. 17,879.
06 55 55
GASTOS GENERALES 2,719.8 2,719.8 2,719.8
8,159.62
10% 7 7 7
2,175.9 2,175.9 2,175.9
0 0 0
5,167.7 5,167.7 5,167.7
IGV (19%) 15,503.27
6 6 6
EXPEDIENTE 3,263.
3,263.85
TECNICO 4% 85
1,631.9 1,631.9 1,631.9
2 2 2
==============
=====
TOTAL 3,263. 57,532. 29,575. 29,575.
119,946.36
PRESUPUESTO 85 51 00 00
4.9 ORGANIZACIN Y GESTIN

La Ejecucin estar a cargo de la Municipalidad Distrital de Huaribamba, quien ejecutar por contrato
a travs de las siguientes reas:
Alcalda: Cursar el documento a Gerencia Municipal y Gerencia de Obras para el inicio de la obra.
Gerencia de Obras: solicitar a la oficina de Gerencia Municipal adjuntando los trminos de referencia
elaborar las bases a travs de la Comisin Permanente de Adquisiciones y Contrataciones para la
convocatoria correspondiente.
La Gerencia Municipal aprobar las bases de la convocatoria y remitir a la comisin para su
convocatoria correspondiente.
Oficina de Logstica: Se encargar de realizar el contrato con la empresa ganadora en los trminos
que menciona las bases.
Del mismo modo se realizar para el supervisor de la obra.
Gerencia Municipal: Supervisar el cumplimiento estricto de las actividades de acuerdo al cronograma
establecido conjuntamente con el responsable de obras.
Se recomienda la ejecucin bajo la modalidad de Contrato por cuanto la municipalidad tiene otras
obras que atender y sus trabajadores y equipos se encuentran ocupados.
4.10 FINANCIAMIENTO
La fuente de financiamiento ser de Canon y Sobrecanon proveniente de la Municipalidad Distrital de

Huaribamba.

4.11 MATRIZ DEL MARCO LGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
Cuadro N 27
MARCO LGICO
RESUMEN DE INDICADORES MEDIOS DE SUPUESTOS

OBJETIVOS VERIFICACIN
FIN Contribucin al Al 2019 el poblado de - Aplicacin de
desarrollo Progreso a encuestas
sociocultural de incrementado su nivel
la poblacin en sociocultural, se tienen
general de alumnos con
lBarrio de conocimiento de
Ancaypahua computacin.
PROPSITO Adecuado Al 2019 la I.E. 30952 Aplicacin de - Inters del
servicio de Progreso de encuestas a los sector educacin
educativo en la Huaribamba es estudiantes y a por mantener la
I.E. 30952 considerado como una egresados. operatividad del
Ancaypahua, escuela que presta Inspeccin colegio con
distrito de buena calidad del ocular para docentes
Huaribamba servicio educativo y se evaluar la calificados en el
mantiene el nmero ocupacin de nmero
mximo de alumnos de los ambientes. adecuado.

acuerdo a su
capacidad fsica.
COMPONENT Existencia de 1. Al 2009 se cuenta Liquidacin de Disponibilidad

E1 una sala de una construccin nueva obra presupuestal del
cmputo de material noble en el gobierno Local
segundo nivel de la de Huaribamba
actual construccin
ACCIN Construccin de 1.1 A fines del 2009 se Informe de Disponibilidad
una sla de tiene construido 01 Preliquidacin presupuestal del
cmputo. ambiente de 113.8 m2 de la obra. gobierno Local
de material noble en el de Huaribamba
segundo nivel de la
infraestructura
existente de techo
liviano de eternit con
tijerales de madera,
puertas de madera
apanelada, ventanas
de fierro con vidrios,
cielo raso de triplay y
piso pulido, valorizado
en S/ 78,848.82
COMPONENT Culminacin del 2. A fines del 2009 se Liquidacin de Disponibilidad
E2 cerco tiene concluido la obra presupuestal del
perimtrico de la construccin del cerco gobierno Local
I.E. perimtrico con malla de Huaribamba
olmpica
ACCIN Construccin del 2.1 A fines del 2009 se Informe de Disponibilidad
muro perimtrico tiene construido un Preliquidacin presupuestal del
cerco perimtrico de de la obra. gobierno Local
111.6 metros lineales de Huaribamba
con malla olmpica, se
construir cerco con
malla olmpica cocada
N 10 con arco ngulo
de fierro de 1 1/2 x 1
1/2, portn metlico de
dos hojas de 2 x 2.6 m,
cimiento y
sobrecimiento de
concreto simple, con
columnas de concreto
armado de 25 cm x 25
cm anclado al cimiento
corrido y cada 3
bloques junta de
dilatacin, cada panel
ser de 2.0 m de altura
x 2.50 m de ancho,
valorizado en S/
47,097.54
VI. CONCLUSIONES
La Demanda actual est dada por 140 alumnoss entre las edades de 5-14 aos de edad.
El problema central de la poblacin demandante del proyecto es el Inadecuado Servicio Educativo de

la I.E. 30952 Barrio de Ancaypahua, del distrito de Huaribamba.
Durante la identificacin se ha determinado 02 alternativas de solucin que se diferencian en el tipo

de cobertura de la construccin en el segundo nivel.
La mejor Alternativa para solucionar el problema es la construccin de una sala de cmputo en 113.8
m2, con cobertura de techo liviano en dos aguas, asimismo la culminacin de la construccin del
cerco perimtrico con malla olmpica en 111.6 metros lineales.
De acuerdo a la Evaluacin Social, la Evaluacin de Impacto Ambiental, el Anlisis de Sostenibilidad y

Anlisis de Sensibilidad, se concluye que la Alternativa 01 es la adecuada para la solucin del
problema.
El presupuesto total de la Alternativa 01 seleccionada es de S/ 119,946.36 nuevos soles a costo

privado. Este monto es ligeramente superior frente a la Alternativa 02 que es S/ 122,177.42.
La inversin por m2 a precio social de construccin de la sala de cmputo es de S/. 613.72 nuevos
soles, lo cual significa que estamos dentro del parmetro de inversin por m2 en zona urbana (S/.
1000.00) publicado en elBarrio SNIP 08 aprobada por Resolucin Directoral N 009-2007-EF/68.01
Existen compromisos de mantenimiento de la infraestructura por parte de los padres de familia,

autoridades locales y beneficiarios en general cuyo presupuesto anual es de S/ 1,518.13.
Finalmente, los beneficios que traer el proyecto es de brindar un servicio adecuado a 140 alumnoss
en la actualidad.
VII RECOMENDACIONES
Continuar con el desarrollo del proyecto construccin de una sala de cmputo en 113.8 m2, con
cobertura de techo liviano en dos aguas, asimismo la culminacin de la construccin del cerco
perimtrico con malla olmpica en 111.6 metros line. (Alternativa 01).

Para la elaboracin del Expediente Tcnico se deben de tomar todas las referencias del presente
estudio, recomendndose al proyectista un correcto metrado de las partidas y un anlisis de suelo
ms minucioso.
Capacitar a los beneficiarios y directivos en general temas inherentes a la operacin y mantenimiento

del sistema de riego.
Viabilizar el presente estudio a este nivel para luego pasar al nivel de Expediente Tcnico.
VIII ANEXO
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 01

PRESUPUESTO ALTERNATIVA 02

PLANOS
NOMINA DE ALUMNOS DE LOS AOS: 2004, 2005, 2006, 2007 Y 2008

DOCUMENTOS VARIOS: DE GESTIONES ANTERIORES, INV. BIENES, ACTA DE DONACION DEL

TERRENO, CAP.

Perfil I.E. 30952-Tcr-Huaribamba Gali (Reparado)

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AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA DE LA I.E.

N 30952 TOBIAS CASTRO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARIBAMBA

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

HUARIBAMBA, SETIEMBRE 2009

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARIBAMBA UNIDAD FORMULADORA ING. WDQC 2

2.1 Nombre del Proyecto

4.7.5 Costos en la Situacin Con Proyecto a Precios Sociales Alternativa 2

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARIBAMBA UNIDAD FORMULADORA ING. WDQC 6

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARIBAMBA UNIDAD FORMULADORA ING. WDQC 8

II. ASPECTOS GENERALES

2.1 NOMBRE DEL PROYECTO

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA DE LA I.E. N 30952

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARIBAMBA UNIDAD FORMULADORA ING. WDQC 10

Regin Geogrfica : Sierra

Altitud : 2,780 m.s.n.m.

2.2 UNIDAD FORMULADORA

Sector GOBIERNOS LOCALES

Pliego MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARIBAMBA

Nombre MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARIBAMBA

Persona Responsable de Formular Ing. WALTER DAVID QUISPE CRISTOBAL

Persona Responsable de la Unidad Ing. WALTER DAVID QUISPE CRISTOBAL

2.3 UNIDAD EJECUTORA

Sector GOBIERNOS LOCALES

Pliego MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARIBAMBA

Persona Responsable de la Unidad

Por su amplia experiencia y su capacidad instalada, la Municipalidad Distrital de Huaribamba, a travs de la

que estipula lo siguiente: Ejecutar directamente o proveer la ejecucin de obras de infraestructura

CUADRO 01 MATRIZ DE INVOLUCRADOS

2.4 MARCO DE REFERENCIA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARIBAMBA UNIDAD FORMULADORA ING. WDQC 14

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARIBAMBA UNIDAD FORMULADORA ING. WDQC 16

3.1 DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARIBAMBA UNIDAD FORMULADORA ING. WDQC 18

La poblacin demandante provienen netamente de padres agricultores y ganaderos, muchos de ellos

3.1.3 Zona o rea Afectada

A continuacin se presenta la Macro y Micro Localizacin de la Zona.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARIBAMBA UNIDAD FORMULADORA ING. WDQC 20

SITUACION NEGATIVA QUE SE INTENTA MODIFICAR

3.1.5 INTERESES DE LOS GRUPOS INVOLUCRADOS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARIBAMBA UNIDAD FORMULADORA ING. WDQC 22

CONCERTADO DEL PROYECTO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARIBAMBA UNIDAD FORMULADORA ING. WDQC 24

3.2 DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

3.2.2 rbol de Causas y Efectos

ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

Limitado desarrollo sociocultural

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARIBAMBA UNIDAD FORMULADORA ING. WDQC 26

Disminucin de docentes por

Incumplimiento del Disminucin de alumnos en

INADECUADO SERVICIO EDUCATIVO EN LA

Inadecuado ambientes del Inseguridad de bienes Inadecuados equipos de

Inapropiada Sala de Inconclusa Desatencin e

3.3 OBJETIVO DEL PROYECTO

3.3.2 rbol de Medios y Fines

ARBOL DE MEDIOS Y FINES

Incremento de docentes por

Cumplimiento del currculo Incremento de alumnos en la

ADECUADO SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.

Adecuados ambientes del Seguridad de bienes Adecuados equipos de

Funcionamiento de la Prestacin de seguridad Atencin y prestacin de

3.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIN