Manual Del Sistema

PRIMERA PARTE
SOFTWARE TIEMPO
El contenido de este manual est sujeto a cambios segn las mejoras que se vayan
introduciendo al sistema. Editado el Martes, 26 de septiembre de 2000.
TIEMPO es un programa multiusuarios (diseado para que trabaje ms de un

usuario en una red LAN de PCs) y multiempresas (diseado para trabajar en ms de
una empresa en una misma PC). Desarrollado por TIEMPO SOLUCIONES
INFORMTICAS (Mitre 639, oficina 24, Ciudad de Mendoza, cdigo postal 5500,
correo electrnico: tiempo@supernet.com.ar).
En esta ayuda se tratan los siguientes temas:
Requisitos del sistema
Ingreso al sistema
Instalacin del sistema
Administrador de sistemas
Preguntas ms comunes
Requisitos del sistema

Para ejecutar el sistema TIEMPO se requiere:
Una PC con procesador 486DX a 66 Mhz o superior (se recomienda un

procesador Pentium o superior; se ha detectado un mal funcionamiento aleatorio
en procesadores Cyric).
Sistema operativo Microsoft Windows 95 o posterior, o bien Microsoft

Windows NT 4.0 con Service Pack 3 o posterior.
16 MB de memoria RAM para Windows 95 o posterior (se recomiendan 32

MB); 24 MB para Windows NT 4.0 (se recomiendan 32 MB).
Microsoft Internet Explores 4.01 Service Pack 1 o posterior.
Ingreso al sistema
Esta pantalla se presenta al ingresar al sistema, coloque el disquete llave en la
disquetera correspondiente y seleccione la opcin Unidad A o Unidad B y la
opcin Windows 95/98 o Windows NT (las opciones seleccionadas quedarn
grabadas para futuras sesiones de trabajo), finalmente haga clic en el botn
Aceptar para ingresar o Cancelar para salir.
Si elige ingresar al sistema se verifica el disquete llave y luego se abre la ventana

Administrador de sistemas o Instalar sistemas.
Puede presentarse un mensaje de error verificando el disquete llave, en ese caso el

ingreso al sistema se cancelar. Esto puede deberse a que no exista la aplicacin
VERIF32.EXE (para Windows 95/98) o VERIF64.EXE (para Windows NT) o que el
disquete no sea el correcto.
Instalacin de los sistemas
Esta ventana permite elegir desde qu unidad (A, B u otra) se instalarn los
componentes del sistema y cules se han de instalar (mdulo de programa y
empresa demostracin), se recomienda instalar ambos componentes.
El botn Aceptar instala los sistemas seleccionados, el botn Cancelar permite

salir del sistema sin terminar la instalacin.
La ventana Instalacin de sistemas se presenta luego de haber completado la

instalacin bsica desde el CD.
IMPORTANTE: esta ventana slo aparece durante la instalacin inicial de los

sistemas, para instalar actualizaciones posteriores de los sistemas utilice la
herramienta Actualizar software.
Administrador de sistemas
Esta es la ventana de ingreso a cada sistema, presenta los siguientes controles:
Lista de empresas: seleccione la empresa con la cual va a trabajar, en la

barra de estado puede observar el directorio del disco rgido donde estn los
archivos de la empresa seleccionada. Para el sistema de Tiempo Ventas Fiscal no
existe esta lista porque slo puede ingresarse a la empresa demostracin o a la
empresa real.
Botn Ingresar: permite entrar al sistema y a la empresa seleccionados.
Botn Crear empresa: abre la ventana Crear una nueva empresa para
agregar una nueva empresa a la lista para el sistema seleccionado.
Botn Borrar empresa: abre la ventana Borrar una empresa para

eliminar la empresa seleccionada de la lista y del disco rgido.
Botn Herramientas: abre la ventana Herramientas del sistema.
Botn Soporte tcnico: abre la ventana de ayuda.
Botn Salir: permite salir del sistema, tambin puede pulsar ALT+F4 o
elegir Cerrar en el men de control.
Preguntas ms comunes
1) En una empresa aparece un error de programa File <nombre> does not
exist., Cmo puedo corregirlo?
Esto significa que se ha borrado un archivo de esa empresa, para

corregirlo seleccione el sistema y haga clic en el botn Herramientas, luego haga
clic en el botn Actualizar archivos y elija la empresa a actualizar.
2) En una empresa aparece un error de programa Not a table/DBF file.,

Cmo puedo corregirlo?
Esto significa que se ha daado una base de datos de esa empresa, para
corregirlo ingrese a la empresa y elija la opcin Reparar bases de datos en el
men Herramientas. Esto ejecuta un proceso que revisa las bases de datos en el
directorio de la empresa y si encuentra una daada intenta repararla. La reparacin
no siempre da resultado, por eso es conveniente tener copias de seguridad.
3) En una empresa aparece un error de programa Index file does not match
table., Index tag not found. o Variable <nombre> not found., Cmo puedo
corregirlo?
Esto significa que se ha daado un archivo ndice de esa empresa, para

corregirlo ingrese a la empresa y elija la opcin Reconstruir ndices de archivos en
el men Herramientas. Para ejecutar esta opcin no debe haber otro usuario de la
red trabajando en esta empresa.
4) Cuando cargo una fecha el sistema permite cargar slo dos dgitos para el
ao, si cargo un ao 00 lo interpreta como 1900, Cmo puedo corregirlo?
Ingrese al icono Configuracin regional del Panel de control y active la

ficha Fecha, modifique el formato de la fecha corta para aceptar cuatro dgitos en
el ao, en Windows 98 puede, alternativa o complementariamente, modificar los
valores donde dice Cuando se introduzca un ao con dos dgitos, interpretarlo
como comprendido entre.
6) Cmo ejecuto el programa desde otra mquina en una red de Windows

95/98/NT?
La mquina remota que va a ejecutar el programa debe tener en el

directorio WINDOWS\SYSTEM los siguientes archivos: Vfp6r.dll, Vfp6resn.dll,
Vfp6run.exe. Adems debe tener de lectura y escritura al directorio o a todo el
disco donde est instalado el sistema Tiempo.
Ejecute el programa que corresponde al sistema: InicioG.exe (Gestin

Integral), InicioP.exe (Punto de Ventas), IncioN.exe (Centralizador), InicioV.exe
(Ventas Fiscal).
Crear una nueva empresa

Elija el botn Nuevo empresa en la ventana Administrador de sistemas para
abrir esta ventana que presenta informacin sobre el espacio disponible en el disco
rgido y el requerido inicialmente para crear la empresa. Debe ingresar los
siguientes datos:
Apellido y nombre o razn social de la empresa a crear.
Subdirectorio para los archivos de la empresa a crear, segn el sistema

sern subdirectorios de \VTIEMPO\GESTION para Gestin Integral, \VTIEMPO\PUNTO
para Punto de Ventas, \VTIEMPO\CENTRAL para Centralizador, \VTIEMPO\VENTAS
para Ventas Fiscal, \VTIEMPO\CONTABLE para Contabilidad, \VTIEMPO\SUELDOS
para Sueldos, \VTIEMPO\IMPUESTOS para Impuestos (la carpeta \VTIEMPO puede
variar segn donde se haya instalado el sistema).
El botn Crear no se habilita hasta completar los dos campos anteriores con
datos de una nueva empresa, no puede repetir los datos de una empresa existente.
IMPORTANTE: si especifica un directorio que ya exista en su disco rgido, el sistema

asumir que los archivos tambin existen y slo agregar la empresa a la lista de
empresas, para verificar que estn todos los archivos utilice la herramienta
Actualizar archivos.
Borrar una empresa

Elija la empresa y luego el botn Borrar empresa en la ventana Administrador de
sistemas para abrir esta ventana que presenta informacin sobre la empresa
seleccionada y el espacio a liberar en el disco.
Elija Borrar para borrar el directorio con los archivos de la empresa y eliminarla
de la lista de empresas, previamente se le pedir una confirmacin, elija S para
borrarla o No para no hacerlo. Los archivos eliminados se envan a la papelera de
reciclaje.
IMPORTANTE: si borra la empresa a travs del explorador de Windows no eliminar

la referencia a la misma de la lista de empresa, por eso se recomienda usar esta
opcin para borrarla.
Herramientas del sistema

Elija el botn Herramientas en la ventana Administrador de sistemas para abrir
esta ventana que presenta una serie de botones que abren las siguientes ventanas:
Hacer copias de seguridad
Restaurar copias de seguridad
Actualizar software
Actualizar archivos
Copiar bases de datos
Agregar componentes
Informacin del sistema
El botn Volver permite salir sin utilizar ninguna opcin.
Hacer copias de seguridad

Elija el botn Hacer copias de seguridad en la ventana Herramientas para abrir
esta ventana. Utilice los siguientes controles:
Opcin de unidad destino de la copia: disquetera A o B u otra unidad.
Lista de empresas del sistema, la primera opcin es Todas las empresas,

salvo que haya slo una empresa, en este caso slo aparecer sta en la lista.
Botones Aceptar o Cancelar para ejecutar la copia o salir sin realizarla.
El sistema de copia de seguridad genera un archivo comprimido en el directorio de

cada empresa con el mismo nombre que el directorio y luego copia dicho archivo a
disquete con un nombre segn el sistema. Si es necesario el sistema pedir ms de
un disquete, si no tiene disquetes suficientes puede cancelar la copia con [Ctrl+C],
pero en ese caso la copia ser inutilizable.
Se recomienda etiquetar los disquetes indicando el sistema, la empresa y el

nmero de secuencia (por ejemplo: 1 de 2 y 2 de 2, para el primero y segundo
disquete).
Los disquetes a utilizar en la copia deben estar formateados, pero no es necesario

que estn vacos porque el contenido no ser borrado sino que se aprovechar el
espacio libre del disco.
IMPORTANTE: No haga copias de seguridad mientras otro usuario en la red est
trabajando en el sistema TIEMPO en la empresa que va a copiar.
Restaurar copias de seguridad

Elija el botn Restaurar copias de seguridad en la ventana Herramientas para
abrir esta ventana. Utilice los siguientes controles:
Opcin de unidad origen de la restauracin: disquetera A o B u otra

unidad.
Lista de empresas del sistema, la primera opcin es Todas las empresas,

salvo que haya slo una empresa, en este caso slo aparecer sta en la lista.
Botones Aceptar o Cancelar para ejecutar la restauracin o salir sin

realizarla.
El sistema de restauracin recupera en el directorio de cada empresa un archivo

comprimido con el mismo nombre que el directorio desde el disquete que contiene
el archivo de la Empresa, segn el sistema elegido y luego descomprime el o los
archivos recuperados. Si la copia ocup ms de un disquete debe colocar primero el
ltimo y a continuacin el sistema pedir desde el primero en adelante.
IMPORTANTE 1: No restaure copias mientras otro usuario en la red est trabajando

en el sistema TIEMPO en la empresa que va a restaurar.
IMPORTANTE 2: Luego de restaurar una copia de seguridad ingrese a la empresa y

elija la opcin Reconstruir ndices de archivos del men Herramientas.
Actualizar software
Elija el botn Actualizar software en la ventana Herramientas para abrir esta
ventana. Utilice los siguientes controles:
Opciones donde puede especificar desde qu unidad (A, B u otra) se

instalarn la actualizacin del sistema. Si ha recibido la actualizacin por correo
electrnico o una unidad de zip-drive o un CD, elija la opcin ... y luego
seleccione el disco y directorio donde tiene la actualizacin.
Casilleros de verificacin de componentes a actualizar, puede desmarcar

la empresa demostracin si no quiere perder los datos que Usted ha cargado en
ella.
Botones Aceptar o Cancelar para actualizar el sistema o salir sin

realizarlo.
IMPORTANTE: No actualice el software mientras otro usuario en la red est

trabajando en el sistema TIEMPO.
Actualizar archivos
Elija el botn Actualizar archivos en la ventana Herramientas para abrir esta
Lista desplegable de empresas a actualizar, la primera opcin es Todas

las empresas, salvo que haya slo una empresa, en este caso slo aparecer sta
en la lista.
Botones Aceptar o Cancelar para actualizar los archivos o salir sin
realizarlo.
IMPORTANTE: No actualice archivos mientras otro usuario en la red est trabajando

en el sistema TIEMPO en la empresa que va a actualizar.
Copiar bases de datos

Elija el botn Copiar bases de datos en la ventana Herramientas para abrir esta
ventana. Por lo menos debe haber dos empresas para acceder a esta herramienta.
Utilice los siguientes controles:
Lista desplegable de empresas origen de la copia.
Lista desplegable de archivos a copiar.
Lista desplegable de empresas destino de la copia.
Botn Aceptar para ejecutar la copia y botn Cancelar para cerrar esta
ventana.
Cuando seleccione en la lista de empresas origen la misma opcin que en la lista

de empresas destino (o viceversa), el programa corregir la otra seleccin para que
no sean iguales.
IMPORTANTE: esta copia no agregar datos sino que reemplazar los datos
existentes en el archivo de la empresa destino.
Agregar componentes
Elija el botn Agregar componentes en la ventana Herramientas para abrir esta
Opciones donde puede especificar desde qu unidad (A, B u otra) se

instalarn o actualizar el componente agregado al sistema. Si lo ha recibido por
correo electrnico, en una unidad de zip-drive o en un CD no necesita bajarlo a
disquete, elija la opcin ... y luego seleccione el disco y directorio donde tiene el
componente a agregar.
Botn Aceptar para instalar o actualizar el componente y botn

Cancelar para salir sin hacerlo.
Para ejecutar el componente agregado, ingrese a la empresa y ejecute la opcin

Ejecutar aplicaciones del men Herramientas
Informacin del sistema

Elija el botn Informacin del sistema en la ventana Herramientas para abrir
esta ventana que presenta el nmero de versin y la fecha de los programas que
componen el sistema, consulte este dato para verificar si se carg correctamente
una actualizacin de software.
SEGUNDA PARTE
TIEMPO GESTIN
El contenido de este manual est sujeto a cambios segn las mejoras que se vayan
introduciendo al sistema. Editado el Jueves, 27 de Enero de 2000.
Tiempo Gestin es un sistema multiusuarios (diseado para que trabaje ms de un

usuario en una red LAN de PCs) y multiempresas (diseado para trabajar en ms de
una empresa en una misma PC). Desarrollado por TIEMPO SOLUCIONES
INFORMTICAS (Mitre 639, oficina 24, Ciudad de Mendoza, cdigo postal 5500,
correo electrnico: tiempo@supernet.com.ar).
Los siguientes temas describen el funcionamiento completo del software Tiempo

Gestin Integral, Tiempo Centralizador, Tiempo Punto de Ventas y Tiempo
Ventas Fiscal, algunas opciones descriptas aqu quiz no existan en alguno de los
sistemas mencionados, adems algunas opciones se inhabilitan segn la llave
adquirida que puede ser de obras, industrial comercial o de servicios.
Altas, bajas y modificaciones

Los sistemas TIEMPO trabajan con bases de datos (archivos .DBF), el usuario puede
agregar, borrar o modificar los registros que componen cada base de datos a travs
de ventanas que presentan los siguientes botones en su parte inferior:
Para ir al primer registro.

Para ir al registro anterior.
Para ir al siguiente registro.
Para ir al ltimo registro.
Para buscar un registro.
Para ver una planilla con la tabla.
Para listar la tabla (slo en algunas tablas).
Para agregar un nuevo registro.

Para modificar el registro actual.
Para eliminar el registro actual.
Para grabar los cambios realizados.
Para cancelar los cambios realizados.
Para salir de la ventana de altas, bajas y modificaciones.
Cuando est en el primer registro de la base de datos (ordenada por cdigo) se

inhabilitan los botones Primer y Anterior.
Cuando est en el ltimo registro de la base de datos (ordenada por cdigo) se

inhabilitan los botones Siguiente y ltimo.
Cuando no haya registros en la base de datos se inhabilitan los botones Editar y

Borrar.
Cuando el archivo de base de datos sea de slo lectura se inhabilitan los botones
Nuevo, Editar y Borrar, esto puede ocurrir porque el archivo tiene el atributo
slo lectura o porque el usuario tiene acceso de slo lectura al disco de red donde
est instalado el sistema.
Durante la edicin de un registro existente o de uno nuevo, se habilitan los botones

Grabar y Deshacer y se inhabilitan los otros.
En la zona de datos un botn Otros datos... se habilita cuando el usuario haya

agregado campos a la base de datos, estos datos pueden consultarse en todo
momento pero slo pueden modificarse cuando se elige Editar.
Listados
La emisin de listados del sistema se hace a travs de una ventana comn...
Los botones de Vista previa e Imprimir estn afectados por las opciones Modo
grfico o Modo caracteres, generalmente usar el modo grfico pero puede
elegir el segundo para imprimir el listado rpidamente por una impresora de matriz
de punto o para ver la vista previa de caracteres para quienes tiene problema de
visualizacin de la vista previa grfica.
El botn Grabar permite generar un archivo con el listado en distintos formatos,

por ejemplo tablas .DBF, planillas .XLS o archivos de texto. El botn Pgina
Web genera un archivo con formato .HTML.
Edicin
Este tema describe brevemente como ejecutar muchas operaciones de edicin de
texto.
Deshacer, Rehacer
Elija Deshacer en el men Edicin para revertir la ms reciente

operacin de edicin. Tambin puede pulsar las teclas [CTRL+Z].
Elija Rehacer en el men Edicin para repetir la accin previamente
revertida con Deshacer. Tambin puede pulsar las teclas [CTRL+R].
Cortar, copiar, pegar
Elija Cortar en el men Edicin para quitar el texto seleccionado y

ubicarlo en una posicin diferente. Tambin puede pulsar las teclas [CTRL+X].
Elija Copiar en el men Edicin para Duplica el texto seleccionado para
usarlo en otra posicin. Tambin puede pulsar las teclas [CTRL+C].
Elija Pegar en el men Edicin para ubicar el texto cortado o copiado
en la posicin del cursor. Tambin puede pulsar las teclas [CTRL+V].
Teclas para seleccin de texto
[MAYSCULAS+FLECHA (IZQUIERDA/DERECHA)] Selecciona un caracter a la

vez.
[MAYSCULAS+FLECHA (ARRIBA/ABAJO)] Selecciona una lnea a la vez.
[MAYSCULAS+CTRL+FLECHA (IZQUIERDA/DERECHA)] Selecciona desde el
cursor hasta el principio/final de la palabra.
[MAYSCULAS+CTRL+FIN] Selecciona desde el cursor hasta el final del
texto.
[MAYSCULAS+CTRL+INICIO] Selecciona desde el cursor hasta el principio
del texto.
SELECCIN DE TEXTO CON EL RATN Ubique el puntero en un caracter
donde quiera comenzar la seleccin, arrastre el ratn en la direccin deseada
apretando su botn izquierdo, luego suelte el botn del ratn.
Teclas para borrar texto
[RETROCESO] Si nada est seleccionado, borra el caracter anterior al cursor.

Si hay texto seleccionado, borra la seleccin.
[CTRL+RETROCESO] Borra la palabra en la cual el cursor est ubicado. Si el
cursor est ubicado en un espacio en blanco seguido por una palabra, el espacio y
la palabra previa son borrados.
[SUPRIMIR] Si nada est seleccionado, borra el caracter del cursor. Si hay
texto seleccionado, borra la seleccin.
Tecla para insertar texto
[INSERTAR] cambia entre modalidad de insercin y de sobreescritura.

Tipeando un caracter en modalidad de insercin se inserta en la ubicacin del
cursor a la derecha del texto existente. En modalidad de sobreescritura, cada
caracter que tipee reemplaza al caracter sobre el que est el cursor. Cuando el
texto est seleccionado, tipear cualquier caracter reemplaza el texto seleccionado
con el texto tipeado.
MEN ARCHIVO
Datos generales
Elija Datos generales del men Archivo para abrir esta ventana. Elija Aceptar
para grabar los cambios y cerrar esta ventana. Elija Cancelar para salir sin
grabar.
Empresa
Apellido y nombre o razn social de la empresa.
Direccin, localidad y provincia del domicilio de la empresa.
Cdigo postal del domicilio de la empresa.
Nmero de CUIT de la empresa, el sistema controla el dgito verificador y

avisa por errores pero permite mantener un nmero incorrecto.
Condicin frente al IVA de la empresa (inscripto, no inscripto, no

responsable, exento, monotributista) pulse la barra espaciadora para seleccionar.
Casillero de Ventas sin impuesto a RNI marque esta opcin cuando la

empresa, por su actividad, no deba facturar con el impuesto a responsables no
inscriptos, por ejemplo cuando venda bienes de uso o combustibles.
Nmero de inscripcin en ingresos brutos de la empresa.
Nmero de agente de retencin de ingresos brutos de la empresa.
Nmero de agente de percepcin de ingresos brutos de la empresa.
Monto lmite de las compras sobre los cuales se practicarn retenciones.
Monto lmite de las ventas sobre las cuales se practicarn percepciones.
Cdigo de actividad (para encabezamientos de formularios de la DGI).
Descripcin de la actividad (para encabezamientos de formularios de la

DGI).
Dependencia donde est inscripta (para encabezamientos de formularios

de la DGI).
IVA e ingresos brutos
Rango de fechas aceptado para registrar comprobantes (fecha inicial y

final).
Alcuota general de IVA (21%).
Alcuota del impuesto a responsables no inscriptos (10,5%).
Tasa de retencin de IVA a responsables inscriptos.
Tasa general de percepciones de ingresos brutos.

Tasa diferencial de percepciones de ingresos brutos.
Tasa general de retenciones de ingresos brutos.
Tasa diferencial de retenciones de ingresos brutos.
Alcuotas de ingresos brutos 1 Por rubro (para contribuyentes locales) o 2

Por rubro y jurisdiccin (para convenio multilateral).
Prorrateo de crdito fiscal. Marque esta opcin cuando la empresa venda

productos exentos en el IVA, esto har que durante la carga de comprobantes de
compras el sistema pregunte si el crdito fiscal es computable, no computable o
prorrateable.
Impuesto 1 e impuesto 2, estos son impuestos que se calcularn por cada

tem facturado, usualmente se calcular en base a las variables U_VENDIDAS
(unidades vendidas) y PTS_UNIDAD (precio unitario de venta) o la multiplicacin de
ambas U_VENDIDAS*PTS_UNIDAD (precio total de venta). Pueden incluir una
condicin que usualmente se basa en algn dato del cliente, por ejemplo
CTACLIEN.TIPOIVA = INSCRIPTO calcular el impuesto para clientes que sean
responsables inscriptos en el IVA.
Agente de retencin: permite ingresar la descripcin, condicin y frmula

para liquidar retenciones de los impuestos a las ganancias, a los ingresos brutos y
al valor agregado. La liquidacin se har automticamente, en base a las frmulas
ingresadas, al utilizar la opcin Emisin de Ordenes de pago (por Afectacin Total)
del submen Cuentas Corrientes del men Compras. La frmula puede basarse
en las variables TGRAL (importe total de la orden de pago) y TASA (alcuota de la
retencin), por ejemplo TGRAL*TASA/100 o, para una tasa constante por ejemplo
del 10%, TGRAL*0.10. Pueden incluir una condicin que puede basarse en algn
dato del proveedor, por ejemplo PROV.CODIG > 1000 calcular el impuesto para
proveedores que tengan cdigos mayores a 1000. Nota: el sistema no sabe el
carcter en el IVA de los proveedores.
Percepcin 1 y percepcin 2, estos son percepciones que se calcularn al

final de la facturacin, las variables que puede utilizar para el clculo son:
Subtotal gravado: YNETO
Subtotal exento: YEXENTOS
Subtotal no gravado: YNOGRAV
Subtotal grav+exent+no grav: TTOTT1
Descuento: TDESCUEN
Subtotal neto de descuento: NEWSUB o TTOTT
IVA: TOTTIVA
Impuesto RNI: NOTIVA
Impuesto interno: TOTIMP
Total impuesto 1: TOTIMP1
Total impuesto 2: TOTIMP2
Por ejemplo, TOTTIVA * 0.50 calcular una percepcin del 50% sobre el IVA.
Pueden incluir una condicin que usualmente se basa en algn dato del cliente, por
ejemplo CTACLIEN.TIPOIVA = INSCRIPTO calcular la percepcin slo a clientes
que sean responsables inscriptos en el IVA. Otro caso es la percepcin a sujetos no
categorizados en el IVA, la condicin sera: CTACLIEN.TIPOIVA = NO CATEGORIZA
y la frmula del impuesto sera: IIF(ROUND((YNETO+TOTTIVA)*.105,2)>12,
ROUND((YNETO+TOTTIVA)*.105,2), 0), en esta frmula se utilizan dos funciones
especiales una es IIF(CONDICION, VERDADERO, FALSO) y otra es ROUND(NUMERO,
DECIMALES) equivalentes a las funciones SI y REDONDEAR de las planillas de
clculo.
Cuentas Corrientes
Lleva cuenta corriente: marque esta opcin para que el sistema pregunte
en la carga de comprobantes de compras y en la facturacin la forma de
financiacin de la operacin contado o cuenta corriente, en caso contrario el
sistema supondr que todas las operaciones son de contado efectivo (ni siquiera
podr ingresar valores cuando factura).
Afecta facturas de ventas y Afecta facturas de compras, estas opciones

slo se habilitan cuando haya marcado la opcin anterior, marque estas opciones
para que el sistema pregunte en la carga de comprobantes de pagos y de
cobranzas que facturas se estn cancelando, de esta forma podr conocer no slo
cuanto debe o le deben sino tambin qu facturas debe o le deben. Si no marca
estas opciones o no afecta en el momento de cargar el comprobante de pago o
cobranza, de todos modos podr afectar las ordenes de pago y los recibos de
cobranza en forma manual como un paso posterior a la carga de tales
comprobantes, en lugar de hacerlo al mismo tiempo.
Opciones rdenes de pago o recibo de proveedores, esto modifica el

submen Cuentas corrientes del men Compras
Opcin rdenes de pago sin o con confirmacin. La opcin Ordenes de

pago del submen Cuentas corrientes del men Compras generar una orden
de pago PENDIENTE si elige la opcin SIN CONFIRMACIN, sta luego puede ser
confirmada o anulada, y generar una orden de pago CONFIRMADA si elige la
opcin CON CONFIRMACIN, sta luego no puede ser anulada.
Imprime rdenes de pago, marque esta opcin para imprimir la orden de

pago luego de cargar los datos con la opcin Ordenes de pago del submen
Cuentas corrientes del men Compras, luego puede cargar sin imprimir la
orden de pago.
Imprime recibo de cobros, marque esta opcin para imprimir el recibo de

cobranza luego de cargar los datos con la opcin Recibos de cobranzas del
submen Cuentas corrientes del men Ventas, luego puede cargar sin imprimir
el recibo.
Contabilidad
Si va a llevar la contabilidad o no en forma conjunta con la carga de los

comprobantes, en caso de ser afirmativo se agregan las siguientes preguntas:
Pide el concepto del asiento contable, desmarque esta opcin para

acelerar la carga de comprobantes, en ese caso el sistema generar
automticamente un concepto general del asiento.
Generar asiento de costo de la mercadera vendida (por el costo de

reposicin) despus de facturar.
Agrupar cartera de valores al generar el asiento contable, si marca esta

opcin cuando en una compra u orden de pago emita varios cheques de la misma
cuenta, el asiento contable tendr una sola imputacin, si no la marca, tendr
tantas imputaciones como cheques haya emitido.
Si va a imputar el neto por rubros, si marca estos casilleros cuando cargue

comprobantes por rubros el asiento generado por TIEMPO tendr tantas
imputaciones a las cuenta de ventas, compras y costo de ventas como rubros haya
ingresado, si desmarca este casillero TIEMPO imputar la cuenta de ventas,
compras, costo de ventas por la suma de netos de los rubros.
Si va a registrar un asiento en el diario por cada comprobante (opcin 1) o

va a generar un subdiario y luego pasar un asiento resumen por rango de fecha al
diario (opcin 2). Esta pregunta se repite tanto para compras como para ventas
como para caja, es decir que puede llevar todo en subdiarios, no llevar ningn
subdiario, llevar alguno o algunos de ellos.
Otros
Tipo de pase de informacin de compra: por mes de imputacin o por

rango de fecha, estas opciones afectan el comportamiento de la opcin Pase al
estudio del men Otros que genera un disquete para llevar informacin al
estudio contable donde se har la liquidacin de impuestos con el sistema Tiempo
Impuestos.
Logotipo para la cabecera de los informes, elija este botn para obtener
un zoom de la imagen, luego pulse [Enter] o haga Clic para editar la imagen de
mapa de bits.
Tipo de numeracin de los comprobantes: abre una ventana para

especificar de dnde toma la numeracin los comprobantes de todos los
establecimientos de la empresa.
Fecha inicial de los movimientos de stock, los listados de stock puede

presentar valores negativos si no ingresa en este campo una fecha a partir de la
cual deben tomarse los movimientos.
Opciones de informes: Sin fecha y Sin nmero de pgina, marque

estas opciones para excluir estos datos en los listados impresos.
Puntos de ventas
Elija Puntos de ventas en el men Archivo para abrir esta ventana.
En esta pantalla debe ingresar:
Cdigo del punto de venta.
Domicilio.
Localidad.
Provincia.
Nmero de establecimiento.
Sede de timbrado.
Fecha de inicio de actividades.
Nmero de depsito (1 a 9999, no lo deje en cero), este es el depsito que

se tomar en forma predeterminada al facturar, pero puede modificarse en ese
momento.
Lista desplegable de controladores fiscales.
Opciones de puerto COM donde est conectado el controlador fiscal, se

habilita si se ha elegido algn controlador en la lista anterior.
Opciones de tipo de impresin, es decir si la misma se realizar por lote o

por tem (solo disponible en el modelo Hasar 320) .
Imprime marco indica si el controlador fiscal realizar el formato de la
factura(solo disponible en el modelo Hasar 320) .
Cargar logo permite el ingreso de una archivo en formato .bmp para su

posterior impresin en los comprobantes y cierres(solo disponible en el
modelo Hasar 320).
Casillero Lleva stock s o no.
Casillero Emite factura s o no.
El cdigo, que slo puede ser dado de alta y que no puede ser modificado, no
puede repetirse, el domicilio no puede dejarse en blanco. Adems no podr ser
dado de baja si existen facturas con ese cdigo en el IVA ventas o compras.
Vea tambin el tema Altas, bajas y modificaciones.
Depsitos
Elija Depsitos en el men Archivo para abrir esta ventana.
Cdigo del depsito de hasta 4 dgitos.
Descripcin del depsito, por ejemplo lugar donde est o responsable del
mismo.
Casillero Avisa punto pedido s o no.
Casillero Lleva rdenes de compras s o no, si lleva es obligatorio

ingresar la orden de compra antes que de cargar el remito de ingreso.
puede repetirse, la descripcin no puede dejarse en blanco. Adems no podr ser
dado de baja si existen productos en stock en este depsito o movimientos de
stock de este depsito.
Cajas, bancos y valores

Elija Caja, bancos y valores del men Archivo para abrir esta ventana.
Cdigo. Hasta 8 caracteres (letras, nmeros o signos).
Descripcin.
Tipo: C = caja, B = banco, H = cheques, T = tarjetas, D = documentos.
Imputacin contable, si en Datos generales de contabilidad marc la

opcin de procesar asientos contables.
dado de baja si existen movimientos con ese cdigo en el libro de bancos o en la
planilla de caja, segn el tipo.
Clientes
Elija Altas, bajas y modificaciones en el submen Clientes del men Archivo
para abrir esta ventana.
Antes de completar esta tabla debe haber completado las tablas de zonas y de
vendedores.
Cdigo del cliente. De 1 a 99999.
Apellido y nombre o razn social del cliente. Si no se trata de una razn

social, se recomienda cargar primero el apellido y luego el nombre para facilitar las
bsquedas.
Direccin.
Localidad.
Provincia.
Cdigo Postal.
Telfono.
Contacto.
Otras direcciones de entrega S = s o N = no, contestando que s se abre

una planilla donde puede agregar con F9 nuevas direcciones o eliminar otras
creadas previamente con F8, estas direcciones son utilizadas en el proceso de
facturacin para indicar que la mercadera se entrega en una direccin distinta a la
sede administrativa del cliente.
Cuenta contable de deudores (o caja si no se vende en cuenta corriente)

para registrar las ventas.
Posicin IVA: INSCRIPTO, NO INSCRIPTO, CONSUMIDOR FINAL, EXENTO, NO

RESPONSABLE, MONOTRIBUTISTA, NO CATEGORIZADO, OTRO PAS pulse la barra
espaciadora para cambiarla, la letra de la factura de venta depende de la categora
de IVA que tenga el cliente.
Nmero de CUIT, se controlar que no haya otro cliente con el mismo

nmero y se verificar su correccin pero podr seguir aunque sea incorrecto.
Nmero de ingresos brutos.
Inscripcin en ingresos brutos: I = CONTR.INSCRIP. C = CONV.MULTIL. N o

X = NO INSC.
Contribuyente con tasa cero en ingresos brutos S = s o N = no, esto

puede usarse como condicin para hacer o no la percepcin de ingresos brutos.
Motivo para no practicar la percepcin de ingresos brutos: sin motivos,

presenta cdula de no retencin, presenta cdula de no percepcin, exento por
artculo 185 del cdigo fiscal, otros motivos. Este dato se usa para informar los
motivos en la declaracin jurada de percepciones y retenciones con el sistema
SIREPE de la Provincia de Mendoza.
Tipo documento: 1 = DNI; 2 = LE; 3 = LC; 4 = CI; 5 = otros, este dato

debe completarse cuando el campo de inscripcin en ingresos brutos se ha
ingresado N o X.
Dbito automtico: si contesta SI se abre una planilla para especificar

qu servicios se facturarn al cliente, qu cantidad, en cuantas cuotas, a qu
precio y qu condiciones de pago se otorgarn. Pulse [F3] para listar esta planilla,
[F8] para borrar un registro y [F9] para agregar un registro.
Lmite de crdito: si lo deja en cero no hay lmite, ingrese un importe

mayor a 0.01 para que el sistema controle el lmite y lo verifique antes de facturar.
Precio nmero: slo podr especificar la lista de precios (1 al 10) a utilizar

si en parmetros de facturacin especific que va a facturar con las listad de
precios asignadas a cada cliente.
Cdigo de vendedor.
Cdigo de transporte.
Cdigo de zona.
puede repetirse, el apellido y nombre o razn social no puede dejarse en blanco.
Adems no podr ser dado de baja si existen comprobantes con ese cdigo en el
libro IVA ventas o en la cuenta corriente.
Establecimientos, d la posibilidad que el cliente posea varios

establecimientos propios, cada uno de los cuales se manejara independientemente
sin dejar de estar relacionado. Se debern ingresar los siguientes datos:
Nombre del establecimiento.
Calle y nmero.
Localidad.
Provincia.
C.P..
Telfono.
Fax.
E-mail.
Contacto.
Listado de clientes
Elija Listado de clientes en el submen Clientes del men Archivo para abrir
esta ventana.
Puede elegir el ordenamiento que se desee, se puede especificar un rango de
clientes a listar, adems se pueden crear filtros que cumplan con las condiciones
deseadas (de forma predeterminada, el rango abarca todos los clientes).
Elija Listar para ver, grabar o imprimir el listado que incluye los siguientes datos:
Cdigo.
Razn social o apellido y nombre.
Direccin.
Localidad.
Provincia.
Cdigo postal.
Nmero de CUIT.
Nmero de telfono.
Cdigo de zona
Listado de clientes con dbito automtico

Elija Listado de clientes con dbito automtico en el submen Clientes del
men Archivo para abrir esta ventana que presenta los siguientes controles
Rango de clientes a listar, pueden ser todos o un rango determinado por

un cliente inicial y un cliente final.
Rango de zonas a listar, pueden ser todas o un rango determinado por un

cdigo inicial y un cdigo final.
Lista desplegable de criterios de ordenamiento y agrupacin:

Nombre.
Cdigo.
Zona + Nombre.
Zona + Cdigo.
Opcin para incluir nmero de cuotas.
Cdigo del artculo.
Descripcin del artculo.
Cantidad.
Cdigo de la forma de pago.
Artculos
Elija Altas, bajas y modificaciones en el submen Artculos del men Archivo
para abrir esta ventana donde se administran los datos de los productos a vender.
Antes de cargar estos datos debe haber dado de alta a los proveedores y los
rubros. En esta pantalla debe ingresar:
Cdigo. Hasta 25 caracteres (letras, nmeros o signos). Se recomienda

usar un cdigo nemotcnico, por ejemplo, si se codifican artculos
electrodomsticos se podra codificar un TV Color de 14 pulgadas con control
remoto como: TVCOL14R.
Descripcin. Hasta 50 caracteres.
Cdigo de artculo del proveedor. Hasta 15 caracteres (letras, nmeros o

signos). Este dato es optativo, si lo completa, al facturar podr buscar el artculo
por el cdigo del proveedor.
Costo reposicin (*)
Precio ltima compra (*)
Fecha ltima compra (*)
Punto mximo. Cantidad mxima que se desea tener en stock.
Punto pedido. Cantidad a partir de la cual se hace un pedido al proveedor.
Punto mnimo. Cantidad mnima que se desea tener en stock.
% Utilidad. Margen de ganancia con que se remarca sobre el costo de

reposicin.
Unidades por bulto. Si factura con doble unidad de medida, el sistema

considerar este dato de la siguiente manera: si factura unidades calcular el
precio unitario dividiendo el precio del producto por la cantidad de unidades por
bulto, si factura por bultos tomar directamente el precio del producto.
Unidad de medida.
Cdigo del rubro.
Cdigo del proveedor habitual.
Tipo IVA. G = gravado, E = exento, N = no gravado.
Alcuota de IVA permite ingresar una alcuota particular para determinados

artculos.
Partir del total. Si selecciona S en facturacin se pedir el total a partir

de este se calcula la cantidad a facturar de acuerdo al precio del producto. N se
pide la cantidad y sobre esta se calcula el total de tem.
Tipo impuesto interno. Dejar en blanco si no tiene impuestos internos o

completar con % o $ segn el tipo de impuesto interno.
Impuesto interno (monto o porcentaje). Para completar cuando no ha

dejado en blanco el campo anterior.
Discriminar impuesto a RNI. Para completar cuando en Datos generales

de la empresa, marc la opcin Venta de combustibles. N = No calcular el
impuesto a responsables no inscriptos, usual en combustibles.
Peso.
Opcin para utilizar nmeros de serie.
(*) Estos datos se van actualizando con la carga de los remitos de ingreso.
Posee artculos componentes?. Permite determinar si el artculo creado

est formado por otros artculos. Aparece una ventana con las siguiente opciones:
Agregar, despliega la lista de artculos existentes y permite

seleccionar aquellos que forman parte del artculo que se est creando.
Borrar, elimina el artculo sobre el que se est posicionado.

Grabar.
Volver.
dado de baja si existen movimientos de stock con ese cdigo.
Pulse [F5] para ver el stock del artculo actual en cada uno de los depsitos de la
empresa.
Unidades de medida
Elija Unidades de medida en el submen Artculos del men Archivo para abrir
esta ventana donde se administran las unidades de medidas de artculos e insumos
de produccin. En esta pantalla debe ingresar:
Cdigo.
Descripcin.
Prefijos para la generacin de nmeros de serie

Prefijo: determina como estar compuesta la primer parte de los nmeros de
serie.
Prximo nmero de serie.
Carga manual de las listas de precios

Elija Cargar listas de precios en el submen Artculos del men Archivo para
abrir esta ventana.
En esta pantalla se cargan para cada producto dado de alta las distintas listas de
precios que se mostrarn al momento de facturar para que se elija una.
Frmulas de clculo del precio

Elija Definir frmulas de precio en el submen Artculos del men Archivo para
abrir esta ventana.
Seleccione en la lista la frmula de precio a definir, precio 1 a 10 o costo de

reposicin.
En el cuadro de edicin escriba la frmula o pulse [F2] para ver una lista de los tem
que puede utilizar para armarla, elija uno para insertarlo en la frmula. Al salir de
este cuadro el sistema verifica la correccin de la frmula, no puede grabarla si hay
errores.
Finalmente elija el botn Grabar para grabar la frmula o Cerrar para salir.
Reclculo de precios
Elija Recalcular precios en el submen Artculos del men Archivo para abrir
esta ventana. Previamente se presenta una advertencia indicando que esta
operacin reemplazar las listas de precios vigentes por las que resulten del
clculo. La pantalla presenta las siguientes opciones.
Rango de artculos a listar, pueden ser todos o un rango determinado por

un cdigo inicial y un cdigo final.
Rango de rubros a listar, pueden ser todos o un rango determinado por un

Rango de proveedores a listar, pueden ser todos o un rango determinado

por un cdigo inicial y un cdigo final.
Precios a listar: Se marcan con una X qu precios incluir el listado, por

lo menos puede marcar uno, si marca ms de cinco el listado presentar dos
renglones por artculo.
Elija el botn Recalcular para ejecutar esta opcin.
Lista de precios
Elija Lista de precios en el submen Artculos del men Archivo para abrir esta
ventana.
Puede ordenar y agrupar la lista por:

Descripcin
Cdigo
Proveedor + Descripcin
Proveedor + Rubro + Descripcin
Rubro + Descripcin
Rubro + Proveedor + Descripcin
Proveedor + Cdigo
Proveedor + Rubro + Cdigo
Rubro + Cdigo
Rubro + Proveedor + Cdigo
Casillero para incluir productos faltantes en stock.
Casillero para incluir productos sin precios definidos.
Redondeo de la lista de precios: de 0 a 4 decimales.
Puede elegir si la lista de precios incluye o no IVA.



Precios a listar: Se marcan con una X qu precios incluir el listado, por

lo menos puede marcar uno, si marca ms de cinco el listado presentar dos
renglones por artculo.
Elija Listar para ver, grabar o imprimir el listado.
Consulta rpida de precios

Permite identificar rpidamente un artculo y realizar las consultas necesarias.
Al cliquear en cada uno de los campos de la parte superior de la planilla los

artculos son ordenados por el campo seleccionado.
Tambin permite visualizar los precios con o sin IVA.
Acuerdos de Precios
Elija Acuerdos de precios en el submen Acuerdos de precios del submen
Artculo para abrir esta ventana.
Antes de cargar estos datos debe haber dado de alta a establecimientos de clientes
y listas de precios.
Seleccin de clientes y establecimiento, se determina a que cliente se le

realizar el acuerdo. Al presionar seleccionar se debern ingresar las siguientes
opciones:
Fecha de alta del acuerdo
Fecha de inicio del acuerdo
Fecha de finalizacin del acuerdo
Lista de precios, se debe indicar en que lista se basar el acuerdo
Condiciones de pago que tendr el acuerdo
Descuentos(1-12) se habilitarn de acuerdo a lo indicado en las opciones

generales del sistema.
Agregar listas de precio

Elija Agregar listas de precio en el submen Acuerdos de precios del submen
Artculo para abrir esta ventana. Nos permitir dar de alta a las distintas listas de
precio vlidas para los acuerdo. Los datos a determinar son:
Seleccin de artculos, podr hacerse a travs de rubros o en general, las

flechas descendentes nos permitirn incluir los artculos que formarn parte de la
lista. Una vez seleccionados los mismos se presiona la tecla aceptar y se ingresarn
los siguientes datos:
N de la lista
Cantidad de artculos que se considerarn para aplicar o no otra lista de

precios.
Cantidad mxima de artculos que forman parte de cada rango.
Al generar la lista se podr aplicar para cada uno de los rangos de artculos
obtenidos un precio diferente.
Modificar listas de precio
Elija Modificar listas de precios en el submen Acuerdos de precios del
submen Artculo para abrir esta ventana. Permite modificar las listas de precios
que han sido creadas, tambin se pueden obtener listados de las mismas o borrar o
crear
Listado de Acuerdos de precios

Elija Listado de acuerdos de precios en el submen Acuerdos de precios del
submen Artculo para abrir esta ventana. Permite obtener un listado de los
acuerdos de precios vigentes, los datos a ingresar son:
Fecha de vigencia del acuerdo
Clientes y establecimientos
Lista de artculos con nmero de serie

Elija Lista artculos con n de serie en el submen Artculos del men Archivo
para abrir esta ventana que presenta las siguientes opciones:



Opcin para incluir los nmeros de serie en el listado: con opciones para
incluir los nmeros de serie procesados (dados de baja) o los nmeros sin procesar
(en stock).
Etiquetas con cdigo de barra

Elija Etiquetas con cdigo de barra en el submen Artculos del men Archivo
para abrir esta ventana que presenta tres fichas Diseo, cdigo del artculo y
descripcin.
Diseo incluye las siguientes opciones:
Seleccin de artculos a los que se les generar cdigo de barra.
Seleccin de rubros a los que se les generar cdigo de barra.
Rango de proveedores de artculos a los que se les generar cdigo

de barra.
Orden que se les dar a los artculos.
Incluir productos faltantes en stock.
Incluir productos con precio en cero.

Incluir precios.
Diseo de la etiqueta ya sea definido por el usuario o

predeterminado.
Seleccin de los precios que podrn incluirse en la etiqueta.
Al presionar aplicar generar los cdigos de barra para los artculos

seleccionados, los cuales se podrn visualizar por pantalla o imprimir.
Cdigo del artculo, incluye:
Seleccin de la norma.
Seleccin del estilo de fuente.
Seleccin del tamao de la fuente.
Si se selecciona el cdigo numrico del artculo se habilitar el

botn propiedades para determinar las caractersticas del cdigo.
Descripcin, incluye:
Al marcar descripcin del artculo se habilitar el botn

propiedades para determinar las caractersticas del mismo.
Al marcar texto adicional se habilitar el botn propiedades para

determinar las caractersticas del mismo.
Proveedores
Elija Altas, bajas y modificaciones en el submen Proveedores del men
Archivo para abrir esta ventana.
Cdigo del proveedor. De 1 a 9999.
Apellido y nombre o razn social del proveedor. Si no se trata de una razn

social, se recomienda cargar primero el apellido y luego el nombre para facilitar las
bsquedas.
Direccin.
Cdigo Postal.
Localidad.
Provincia.
Telfono.
Nmero de CUIT, se controlar que no haya otro proveedor con el mismo

Posicin en el IVA: INSCRIPTO, NO INSCRIPTO, CONS.FINAL, EXENTO, NO

RESPONSABLE, MONOTRIBUTISTA, NO CATEGORIZADO, OTRO PAS.
Nmero de ingresos brutos.
Contribuyente con tasa cero en ingresos brutos S = s o N = no, esto

puede usarse como condicin para hacer o no la percepcin de ingresos brutos.
Motivo para no practicar la percepcin de ingresos brutos: sin motivos,

presenta cdula de no retencin, presenta cdula de no percepcin, exento por
artculo 185 del cdigo fiscal, otros motivos. Este dato se usa para informar los
motivos en la declaracin jurada de percepciones y retenciones con el sistema
SIREPE de la Provincia de Mendoza.
Cuenta gasto/activo.
Cuenta pasivo (o caja y bancos si no se compra en cuenta corriente).
Retenciones sirve para determinar si el proveedor est sujeto retenciones
Sujeto a retenciones Ingresos Brutos, si se marca esta opcin se

debe determinar que tasa utilizar.
Sujeto a retencin IVA., si se marca esta opcin se debe determinar

que tasa de IVA utilizar.
Sujeto a retencin ganancia, si se marca esta opcin se debe

determinar que rgimen se utilizar para la retencin.
puede repetirse, el apellido y nombre o razn social no puede dejarse en blanco.
Adems no podr ser dado de baja si existen comprobantes con ese cdigo en el
libro IVA compras o en la cuenta corriente.
Listado de proveedores
Elija Listado de proveedores en el submen Proveedores del men Archivo
Puede elegir el ordenamiento alfabtico o por cdigo del proveedores y puede

especificar un rango de proveedores a listar ingresando el nombre o cdigo inicial y
final (de forma predeterminada, el rango abarca todos los proveedores).
Cdigo.
Razn social o apellido y nombre.
Direccin.
Localidad.
Cdigo postal.
Provincia.
Nmero de telfono.
Nmero de CUIT.
Vendedores
Elija Altas, bajas y modificaciones en el submen Vendedores del men
Antes de completar esta tabla debe haber completado la tabla de zonas.
Cdigo del vendedor o cobrador. De 1 a 99999.
Apellido y nombre del vendedor o cobrador. Se recomienda cargar primero

el apellido y luego el nombre para facilitar las bsquedas.
Direccin.
Localidad.
Provincia.
Cdigo Postal.
Nmero de CUIT, se controlar que no haya otro vendedor con el mismo

Zona.
dado de baja si existen movimientos con ese cdigo en los movimientos de stock o
en la planilla de control de comprobantes de ventas y cobranzas.
Listado de vendedores
Elija Listado de vendedores en el submen Vendedores del men Archivo para
abrir esta ventana.
Esta tabla incluye los vendedores y los cobradores a los que se quiere liquidar
comisiones.
Puede elegir el ordenamiento alfabtico o por cdigo del vendedores y puede

especificar un rango de vendedores a listar ingresando el nombre o cdigo inicial y
final (de forma predeterminada, el rango abarca todos los vendedores).
Cdigo.
Domicilio (direccin, localidad y provincia)
Cdigo postal.
Nmero de CUIT.
Acumulados de ventas.
Acumulados de cobranzas.
zona del vendedor.
Tipos de gastos
Elija Tipos de gastos en el submen Tablas auxiliares del men Archivo para
abrir esta ventana.
Si la empresa no lleva contabilidad puede usar esta tabla para clasificar sus
compras y gastos, si la empresa lleva contabilidad puede ampliar el plan de
cuentas creando una clasificacin de los gastos que lo complemente, por ejemplo,
por responsables del gastos.
Cdigo del gasto. De 1 a 999.
Descripcin del gasto.
Clasificacin del gasto: F = fijo, V = variable.
puede repetirse, la descripcin no puede dejarse en blanco.
Rubros de ventas y compras

Elija Rubros de ventas y compras en el submen Tablas auxiliares del men
Archivo para abrir esta ventana. Tambin puede dar altas de rubros desde las
pantallas de Libro IVA compras y de Libro IVA ventas.
Cdigo del rubro. De 1 a 999.
Descripcin del rubro.
Tambin debe ingresar la imputacin contable de las ventas, compras y

costo de ventas de cada rubro, si en Datos generales de contabilidad se marc la
opcin de imputacin del neto por rubro de ventas, compras y costo de ventas,
respectivamente.
Alcuotas de ingresos brutos por rubros

Elija Alcuotas de ingresos brutos en el submen Tablas auxiliares del men
Complete esta tabla cuando en Datos generales de IVA e ingresos brutos haya
elegido la opcin de alcuotas por rubro.
En esta pantalla debe ingresar un cdigo, la descripcin del rubro y la alcuota de

ingresos brutos aplicable.
Jurisdicciones
Elija Jurisdicciones en el submen Tablas auxiliares del men Archivo para
abrir esta ventana.

Cdigo de la jurisdiccin. Hasta 2 caracteres (letras, nmeros o signos).
Descripcin de la jurisdiccin o nombre de la provincia.
Alcuotas de ingresos brutos por jurisdiccin y rubro

Elija Combinacin Jurisd.y rubros en el submen Tablas auxiliares del men
Complete esta tabla cuando en Datos generales de IVA e ingresos brutos haya
elegido la opcin de alcuotas por jurisdiccin y rubro. Previamente debe completar
las tablas de jurisdicciones y de rubros.
En esta pantalla debe ingresar las alcuotas de ingresos brutos aplicables.
Transportistas
Elija Transportes en el submen Tablas auxiliares del men Archivo para abrir
esta ventana.
Cdigo de la empresa transportista. De 1 a 999.
Apellido y nombre o razn social de la empresa transportista.
Direccin.
Localidad.
Provincia.
Telfono.
Cdigo Postal.
Nmero de CUIT, se controlar que no haya otra empresa transportista

con el mismo nmero y se verificar su correccin pero podr seguir aunque sea
incorrecto.
Zonas de ventas
Elija Zonas en el submen Tablas auxiliares del men Archivo para abrir esta
ventana.
En esta pantalla debe ingresar

Cdigo de la zona. De 1 a 999.
Descripcin de la zona.
Tarjetas de crdito
Elija Tarjetas de crdito en el submen Tablas auxiliares del men Archivo
Cdigo de la tarjeta. De 1 a 99.
Descripcin de las distintas tarjetas de crditos con las que operar la

empresa.
Condiciones de pago de compras y ventas

Elija Condiciones de financiacin en el submen Tablas auxiliares del men
Cdigo de la condicin de financiacin. De 1 a 99.
Descripcin del condicin de financiacin.
Opciones de condicin: pago nico, pago en cuotas iguales, pago en

cuotas desiguales. La ltima opcin permite modificar el monto de cada cuota
durante la carga de comprobantes.
Campo para ingresar la cantidad de cuotas. De 1 a 99. Habilitado cuando

se eligi la segunda o tercera opcin de condiciones. Puede ingresar un valor de 1
(uno) para poder definir la cantidad de cuotas durante la carga de comprobantes,
valores menores no son vlidos.
Opciones de vencimiento de la primera cuota: fecha de factura, fecha de

factura + plazo, fecha de factura + X das, fecha ingresada por usuario que permite
definir todos los vencimientos durante la carga de comprobantes. Habilitadas
cuando se eligi la segunda o tercera opcin de condiciones.
Campo para ingresar los das para la primera cuota. De 1 a 999. Habilitado
cuando se eligi la tercera opcin de vencimiento de la primera cuota.
Opciones de vencimientos: por mes, sumando das de plazo.
Campo para ingresar los das de plazo entre cuotas. De 1 a 999. Habilitado
cuando se eligi la segunda opcin de vencimientos.
Para definir una condicin de financiacin que permita modificar todos los datos
durante la carga de comprobantes, cargue los siguientes datos:
Condicin: pago en cuotas desiguales.
Cantidad de cuotas: 1.
Primera cuota: Fecha ingresada por usuario.
Vencimientos: Sumando das de plazo
Das de plazo: 1 a 999.
Bancos habilitados por el BCRA

Elija Bancos habilitados por el BCRA en el submen Tablas auxiliares del men
Cdigo del banco. De 1 a 9999.
Nombre del banco.
Alcuotas y tipos de retenciones

Elija Alcuotas y tipos de retenciones en el submen Tablas auxiliares del men
Cdigo.
Descripcin.
Tipo de impuesto: IVA, Ingresos brutos (con opciones de clculo sobre el

pago, sobre el neto facturado o sobre el total facturado), Ganancias (con opcin
para hacer el clculo por escala).
Alcuota 1.
Alcuota 2.
Monto mnimo.
Escala para retenciones de ganancias

Visualiza las distintas escalas vigentes para la liquidacin de impuesto a las
ganancias.
Usuarios del sistema

Elija Usuarios autorizados en el submen Usuarios del men Archivo para
abrir esta ventana.
Nombre del usuario.
Clave que deber ingresar el usuario (mnimo 4 caracteres, mximo 8

caracteres).
Fecha de vencimiento de la clave, puede dejarla en blanco para no limitar

el uso de la clave, pero es recomendable cargar este dato para evitar que un
usuario que ya no trabaja en la empresa pueda ingresar y evitar que un usuario
pueda conocer con el paso del tiempo las claves de los dems.
Lista de tareas disponibles y de tareas autorizadas, pase la tarea de la

primer lista a la segunda para especificar a qu opciones del men podr ingresar
este usuario.
Si no crea ningn usuario el sistema no pedir ninguna clave de acceso, si

completa esta tabla de usuarios debe tener por lo menos un usuario autorizado a
modificar las claves de acceso.
Clave de acceso del usuario

Cuando ingresa a una empresa donde existan usuarios autorizados se presenta
esta ventana.
Ingrese la clave asignada para que el sistema habilite las opciones del men
autorizadas. Tiene tres oportunidades, al tercer intento fallido el sistema se
cancelar.
Imputaciones contables
Si en Datos generales de Contabilidad se marc la opcin Procesa asientos
contables, el sistema generar un asiento contable por cada transaccin que se
ingrese. Como estas registraciones contables normalmente son repetitivas se ha
previsto cargar un modelo para generar el asiento de acuerdo al mismo.
Elija Imputaciones en el men Archivo para abrir el submen de imputaciones

contables con opciones de imputacin de ventas, de cobranzas, de compras y de
valores. Antes de ingresar a estas opciones debe cargar el plan de cuentas.
Ingrese el cdigo de la cuenta a la cual se imputar cada tem de ventas, compras,

cobranzas a clientes y valores de terceros recibidos.
Basndose en estas imputaciones el sistema generar automticamente los

asientos contables de cada comprobante procesado.
MEN DE HERRAMIENTAS
Preimpresin de libros
Elija Preimpresin de libros en el men Herramientas para abrir esta ventana.
La preimpresin de libros emite un listado de la cabecera de los libros de IVA para
ser rubricados por la sede del timbrado correspondiente. Esta impresin se realiza
sobre papel blanco prenumerado en imprenta. Luego, para la emisin definitiva del
libro de IVA se hace desde la opcin de impresin de libro sin cabecera.
Para realizar la preimpresin del membrete de las hojas deber:
Elegir un establecimiento de la lista desplegable, el ingreso de los datos

de los establecimientos se realiza en la ventana Puntos de ventas.
Elegir un libro de las opciones: ventas, compras, remitos o remitos

internos.
Ingresar el nmero del libro a imprimir.
Ingresar el nmero inicial y final de las pginas a imprimir.
Opciones de orientacin del listado: vertical u horizontal.
Elegir el botn Listar para comenzar la impresin, antes podr

seleccionar la impresora. Este botn se inhabilita si la pgina final a imprimir es
menor que la pgina inicial. Cuando imprima los libros deber elegir la opcin
Libro sin cabecera para que TIEMPO no vuelva a imprimir el membrete.
Los datos que TIEMPO incluye en la cabecera son (entre parntesis se indica donde
fueros cargados):
Nombre de la empresa (Datos generales).
Domicilio, localidad y provincia del establecimiento (Puntos de ventas).
Nmero del libro y de la pgina.
Nmero de CUIT, posicin frente al IVA, nmero de ingresos brutos (Datos

generales), nmero de establecimiento y sede de timbrado (Puntos de ventas).
Nombre del libro.
Tasas de IVA, impuesto a responsables no inscriptos y percepcin del IVA

(Datos generales).
Control de cdigos repetidos

Elija Control de datos en el men Herramientas para abrir esta ventana que
presenta:
Una lista de tablas a verificar.
Un botn para controlar repeticin de cdigos en la tabla seleccionada. Si

se encuentran cdigos repetidos, stos son mostrados en una planilla.
TIEMPO no permite la repeticin de cdigos, pero pueden haberse creado por
acciones no permitidas realizadas fuera del sistema, esto puede producir datos
inconsistentes en algunos listados del sistema. Utilice esta opcin para verificar
este problema.
Modificar tablas
Elija Modificar tablas en el men Herramientas para abrir esta ventana que
presenta una lista con el nombre y la descripcin de las tablas del sistema
modificables, elija una y haga clic en Modificar, luego puede agregar campos o
borrar aquellos campos que haya agregado previamente, cuando elija el botn
Volver el sistema pide una confirmacin del cambio y pregunta si se afectar la
facturacin con esa modificacin.
IMPORTANTE: cuando ejecute este proceso no debe haber otro usuario trabajando
con el sistema en la red.
Ejecutar aplicaciones
Elija Ejecutar aplicaciones en el men Herramientas para abrir esta ventana
que presenta una lista con las aplicaciones instaladas con la opcin Agregar
componentes de las Herramientas del men de entrada.
Seleccione una aplicacin y haga clic en Aceptar o haga doble clic sobre la
descripcin de la aplicacin.
Posiblemente la aplicacin tenga un manual del usuario con informacin sobre

como usarla.
Asistente para informes

Elija Asistente para informes en el men Herramientas para abrir esta ventana
que presenta los siguientes controles:
Lista desplegable de opciones: Informe normal, Informe con ms de

una tabla y Etiquetas.
Lista con los informes y etiquetas existente.
Un botn Nuevo para crear un nuevo informe o etiqueta, y botones para

trabajar con el informe o etiqueta seleccionado: Editar para modificarlo, Borrar
para eliminarlo, Vista previa para verlo en pantalla e Imprimir para emitir el
listado.
Reconstruir ndices de archivos

Elija Reconstruir ndices de archivos en el men Herramientas para recrear los
ndices (archivos .CDX) de las tablas. Estos archivos son utilizados por el
programa para ordenar los datos y para buscarlos ms rpidamente. Debido a que
se mantiene en memoria gran parte de estos archivos, los cambios en la tensin
elctrica pueden causarles dao y deber usar esta opcin para reconstruirlos.
IMPORTANTE 1: Este proceso no puede ejecutarse mientras se comparten las bases

de datos a travs de una red. Si se est operando con una red de computadoras
donde varios usuarios pueden acceder a los archivos de la misma empresa, primero
se debern cerrar todos los procesos y luego se deber ejecutar el reindexado
desde una de las computadoras.
IMPORTANTE 2: Este proceso tambin borra fsicamente los registros de las bases
de datos marcados como borrados, sta es una operacin muy delicada que no
debe ser interrumpida por ningn motivo porque durante la misma se graban
nuevamente todos los registros no borrados, cancelar este proceso puede causar la
prdida de datos.
Reparar bases de datos

Elija Reparar bases de datos en el men Herramientas para ejecutar un proceso
que abre todas las tablas (archivos .DBF) para detectar aquella que est daada
y en este caso tratar de repararla.
Pase al estudio contable

Este proceso permitir el envo del informacin desde el Sistema Tiempo Gestin al
Sistema Tiempo para Estudio Contable. Se deber determinar el rango de fecha de
la informacin que se desea enviar y sobre que soporte se copiar la misma.
ndice de la ayuda
Elija ndice en el men Ayuda o pulse [F1] para abrir la ventana de temas de
ayuda del sistema.
Buscar ayuda sobre...

Elija Buscar ayuda sobre... en el men Ayuda para abrir el dilogo Buscar del
sistema de ayuda de Windows donde podr ingresar la palabra que desea
encontrar.
Acerca de...
Elija Acerca de... en el men Ayuda para abrir la ventana con informacin sobre
TIEMPO Soluciones informticas, empresa desarrolladora de los sistemas Tiempo.
MEN DE COMPRAS
Carga de comprobantes
Elija Carga de comprobantes en el men Compras para ingresar a la ventana
Libro IVA compras (previamente TIEMPO abrir la ventana Modalidad de carga
para especificar la forma en que se ingresar los comprobantes).
Datos del comprobante:
Tipo de comprobante (FC = factura comn, RF = recibo factura, ND = nota

de dbito, NC = nota de crdito, RC = recibo, TK = ticket, LI = liquidacin, BU =
bienes de uso)
Letra del comprobante (A, B, C, E o en blanco).
Nmero del comprobante (compuesto por cuatro dgitos para el cdigo de

punto de venta o sucursal del proveedor y ocho dgitos para el nmero de
comprobante propiamente dicho).
Fecha real del comprobante.
Mes y ao de imputacin. Inicialmente y cada vez que el cursor pase por

el campo con la fecha ser igual que la fecha real del comprobante, sin embargo,
los comprobantes de compras pueden llegar tarde para liquidar los impuestos, en
esos casos puede incluirlos en la liquidacin del otro mes, especificando en estos
campos otra fecha.
Tanto la fecha real como la fecha de imputacin deben estar dentro del
rango especificado en la ventana Datos generales.
Apellido y nombre o razn social del proveedor. Si deja en blanco este

campo o ingresa un proveedor inexistente se abre el cuadro de dilogo Seleccin
de proveedores donde puede elegir uno, tambin puede crear nuevos
proveedores.
Nmero de CUIT del proveedor (este dato es completado por TIEMPO).
Cdigo del establecimiento que realiza la compra (no es el cdigo del

proveedor sino de la empresa compradora).
Cdigo del rubro (este dato no es obligatorio). Si ingresa un cdigo

inexistente se abre el cuadro de dilogo Seleccin de rubros donde puede elegir
uno, tambin puede crear nuevos rubros.
Cuando ha ingresado al menos un cdigo de rubro se habilitan los botones

para agregar otro rubro +, para ir al rubro anterior < y para ir al rubro siguiente
>, estos ltimos dos botones se inhabilitan cuando est en pantalla el primero y
el ltimo rubro del comprobante, respectivamente.
Alcuotas impositivas. Elija el botn Cambiar alcuotas... para modificar

las tasas con las que se calculan los impuestos contenidos en los importes a travs
del cuadro de dilogo Alcuotas.
Imputaciones impositivas. Elija el botn Cambiar imputaciones... para

modificar las clasificaciones de tipo de gasto, de jurisdiccin, de cmputo del
crdito fiscal, de tipo gasto para el impuesto a las ganancias a travs del cuadro de
dilogo Imputaciones de compras.
En la zona inferior de la ventana Libro IVA compras se presentan los siguientes

botones:
Grabar, que almacena los datos del comprobante en el libro de IVA. La

forma de pago se especifica posteriormente en la ventana Condiciones de Pago,
con las opciones de Efectivo, Cheques, Valores, Cuenta Corriente. Si se procesan
asientos contables (segn lo especificado en la ventana Datos generales), se
genera automticamente un asiento el libro diario o en el subdiario de compras
(segn las imputaciones especificadas en la ventana Imputaciones contables)
Nuevo, que pone en blanco todos los campos para ingresar los datos de
un nuevo comprobante de compras.
Buscar, que abre una planilla con los comprobantes registrados, pulse
[Enter] para elegir el comprobante a modificar o borrar.
Stock, que abre la pantalla de Remitos de ingreso, se habilita luego de

grabar el comprobante.
Cerrar, que finaliza la carga de comprobantes de compras.
IMPORTANTE 1: Los comprobantes de compras se distinguen a travs del tipo, la

letra y el nmero del comprobante y del proveedor, si ingresa los datos de un
comprobante existente sus datos son recuperados en esta ventana, se abre el
dilogo Comprobante existente donde puede elegir modificar o borrar el
comprobante.
IMPORTANTE 2: El botn Grabar se habilita una vez que haya completado el

nmero de comprobante y el apellido y nombre o razn social del proveedor, pero
slo si el importe total es igual a la suma de los restantes importes del
comprobante.
Modalidad de carga (compras)

Puede elegir distintas formas de carga de los comprobantes de compras:
1. Comprobantes en general.
2. Con impuestos internos (se parte de un importe total y a travs de la

tasa de IVA implcito ingresada, TIEMPO calcula el importe del IVA, a partir del cual
calcula el importe neto gravado y por diferencia determina el importe de impuestos
internos).
3. Con IVA para reintegros (cuando est ingresando el importe del IVA, se
abrir una ventana para ingresar datos adicionales del crdito fiscal).
Esta ventana presenta tambin un botn Cancelar y otro Ayuda.
Seleccin de proveedores
Esta ventana presenta una lista de proveedores de la cual debe seleccionar uno
para regresar a la ventana del Libro IVA compras, no puede cerrar esta ventana
de ninguna otra forma.
Tambin presenta dos botones: Nuevo que abre el cuadro de dilogo

Proveedores para agregar un nuevo proveedor a la lista y Prov. IVA que el
cuadro de dilogo Proveedores pero no lo agrega a la lista de proveedores sino
que registra sus datos en el libro IVA compras, use este botn para crear
proveedores no habituales de compras en efectivo.
Seleccin de rubros
Esta ventana presenta una lista de rubros de la cual debe seleccionar uno para
regresar a la ventana del Libro IVA compras o Libro IVA ventas.
Tambin presenta un botn Nuevo, que abre el cuadro de dilogo Rubros de

ventas y compras para agregar un nuevo rubro a la lista, y un botn Cancelar
que cierra esta ventana sin elegir ningn rubro.
Alcuotas
Esta ventana presenta campos para ingresar las tasas de IVA, impuesto a
responsables no inscriptos, retencin del IVA, tasa 1 y tasa 2
Para comprobantes con impuestos internos, la tasa del IVA implcito en el importe
total debe ingresarse en el campo de tasa de impuestos internos, si esta ventana
se abre desde la ventana del Libro IVA ventas, y como tasa 1 si se abre desde la
ventana del Libro IVA compras.
Si ingres una alcuota diferencial del IVA debera marcar el casillero IVA tasa
diferencial para que posteriormente se liquide correctamente el IVA.
Esta ventana presenta tambin botones Aceptar y Cancelar para confirmar o

rechazar los datos ingresados.
Imputaciones de compras
Esta ventana presenta distintas opciones que puede cambiar:
Lista de tipos de gasto, est inhabilitada si no ha creado esta tabla

auxiliar, es necesaria para listar las compras agrupadas por tipos de gastos.
Lista de jurisdicciones, est inhabilitada si no ha creado esta tabla auxiliar,

es necesaria para liquidar el impuesto a los ingresos brutos de contribuyentes del
convenio multilateral.
Opciones de cmputo del crdito fiscal del IVA (computable, no

computable o prorrateable) estarn inhabilitadas si no ha marcado el casillero
Prorrateo del crdito fiscal de IVA en la ventana de Datos generales.
Opciones de clasificacin del gasto para liquidaciones impositivas

(imputable al costo de ventas, bienes de uso, no imputables al costo de ventas).
Opciones de clasificacin para el IVA (Compras de bienes en general,

Locaciones, Prestaciones de servicios, Bienes de uso, Bienes usados a
consumidores finales, Otros conceptos).
Esta ventana presenta tambin botones Aceptar y Cancelar para confirmar o

rechazar los datos ingresados.
Comprobante existente
Esta ventana se abre cuando a ingresado los datos de un comprobante existente en
la ventana Libro IVA compras o Libro IVA ventas, presenta los datos del
comprobante y los siguientes botones:
Modificar, para volver a la ventana del libro IVA donde podr modificar los
datos del comprobante y volver a grabarlo.
Borrar, para borrar este comprobante del libro IVA, previa confirmacin.
Cancelar, para regresar a la ventana del libro IVA e ingresar datos de un

nuevo comprobante.
SUGERENCIA: puede mover esta ventana para poder ver los datos completos del
comprobante en la ventana Libro IVA que est detrs de esta.
Condiciones de pago
Esta pantalla se abre desde Libro IVA compras y Recibos de pagos, presenta las
siguientes cuatro opciones de pago:
Efectivo, esto abre la planilla con las cajas habilitadas para cargar el pago
en una o algunas de ellas.
Cheques, esto abre el libro banco para cargar:

Cuenta bancaria que emite el cheque.
Nmero del cheque emitido.
Fecha de emisin del cheque.
Detalle.
Importe del cheque.
Fecha de vencimiento del cheque.
A la orden de quin se hace el cheque.
Valores, esto abre una lista de valores de terceros en cartera, presione la

barra espaciadora para marcar con una equis (X) el valor a entregar en parte de
pago.
Cuenta corriente, esta opcin que est inhabilitada para Recibos de

pagos abre la ventana Financiacin en cuenta corriente
Se puede cargar un pago combinado, el sistema verifica que la suma de efectivo

mas cheques mas valores de terceros sea igual al importe del recibo, no se podr
salir hasta que no se complete el pago en su totalidad.
Ver comprobantes
Permite visualizar los comprobantes de compras emitidos y las caractersticas de

cada uno de estos.
Opciones de filtrado de comprobantes: ver todos los comprobantes o ver

algunos comprobantes..., esta ltima opcin abre la ventana Filtro de
comprobantes.
Lista con datos de la fecha, el comprobante y el proveedor.
Campos que muestran el neto, IVA y total facturados y la forma de pago

(efectivo, valores, cuenta corriente, tarjetas, documentos).
Botn Asiento que abre una planilla con el asiento generado en el

subdiario de compra o en el diario general.
Botn Cta.Cte. que abre una planilla con la factura y todos los recibos,
notas de dbito y notas de crdito afectados a la factura.
Botn Cerrar para salir de esta pantalla.
Imprimir libro IVA compras

Elija Libro IVA compras en el men Compras para abrir esta ventana que
presenta los siguientes controles:
Opciones de reporte a imprimir:
1. Reporte rpido, los comprobantes son listados tal como fueron

ingresados. Si se discriminaron varios rubros, stos son presentados en renglones
separados.
2. Libro con cabecera. Se utiliza cuando se imprime definitivamente

el libro en hojas en blanco.
3. Libro sin cabecera. Si es necesario timbrar los libros de IVA antes

de utilizarlos, utilice la opcin Preimpresin de libros del men Herramientas
para imprimir su membrete, luego debe usar esta opcin para imprimir las
registraciones sin volver a imprimir el membrete en cada hoja.
NOTA: En la segunda y la tercera opcin, TIEMPO demora en preparar los libros

(extraer comprobantes de un establecimiento o de un rango de ellos, realizar los
clculos especificados con la opcin Formato de impresin libro IVA y ordenar los
comprobantes por fecha).
Opciones para seleccionar el perodo a imprimir:
Por el mes al cual se imputa los comprobantes para las

liquidaciones impositivas, luego deber ingresar un mes y un ao de imputacin
inicial y otros finales. No puede imprimir si ha cargado un perodo de imputacin
incorrecto.
Por la fecha de los comprobantes de compras, luego deber

ingresar una fecha inicial y otra final del perodo a listar. No puede imprimir si deja
en blanco una de las fechas o la primera es mayor que la ltima.
Los siguientes controles no se habilitan para el reporte rpido porque no

son tenidos en cuenta en su preparacin:
Cdigos de 4 dgitos correspondientes a los establecimientos

(puntos de venta o sucursales) inicial y final a incluir en el listado. Puede imprimir
el libro IVA compras de un slo establecimiento ingresando el mismo cdigo en
ambos campos.
Campos para ingresar el perodo que identificar los comprobantes

que se impriman, el nmero de libro a imprimir y el nmero de la primer hoja a
imprimir (ingrese un cero para no incluir el nmero de pgina).
Elija el botn Listar para ver, grabar o imprimir el listado, Formato para abrir la
ventana Formato de impresin libro IVA y Cerrar para salir de esta pantalla.
Formato de impresin libro IVA

Elija el botn Formato en las ventanas Imprimir libro IVA compras o Imprimir
libro IVA ventas para abrir esta ventana que permite definir los importes a
imprimir en el libro IVA ventas o compras, respectivamente.
Primero, especifique la cantidad de renglones por cada comprobante, las opciones

son 1 2.
Luego, indique el ttulo y contenido de cada columna, para ello elija una columna
de la lista para abrir la ventana de Definicin de la frmula, ingrese o modifique
el ttulo y a continuacin defina la frmula a travs de las listas desplegables que
incluyen los tem de ventas o compras, tasas impositivas y operadores
matemticos.
Definicin de la frmula
Esta ventana, que permite definir frmulas, presenta un campo para ingresar el
ttulo de la frmula y una serie de listas desplegables para definir la frmula a
travs de variables (campos que se cargan en los libros de IVA) y operadores
matemticos.
El botn Aceptar confirma los cambios y el botn Cancelar los rechaza.
Consultas de compras y gastos

Elija Consultas de compras en el men Compras para abrir esta ventana que

incorrecto.

Lista desplegable de opciones de seleccin (filtrar por tipo de gasto,

rubros, jurisdicciones, proveedores, comprobantes, carcter en el IVA)
Lista desplegable de opciones disponibles para el criterio seleccionado en

la lista anterior.
Totales de compras y gastos

Elija Totales de compras en el men Compras para abrir esta ventana que

incorrecto.

Lista desplegable de opciones de agrupamiento (no agrupar, agrupar por

tipo de gasto, rubros, jurisdicciones, proveedores, comprobantes, carcter en el
IVA)
Casillero de verificacin para incluir subtotales mensuales.
ventana Formato de impresin libro IVA, Graficar para ver, editar e imprimir la
representacin grfica de los totales y Cerrar para salir de esta pantalla.
Listados de cuenta corriente

Elija Listados de cuenta corriente en el submen Cuentas corrientes del men
Compras para abrir esta ventana que presenta los siguientes controles:
Opciones para definir el tipo de listado: Saldos, Saldos por fecha,

Saldos por comprobante, Saldos por vencimiento.
Campos para ingresar la fecha inicial y final del perodo a listar, dependen
de la opcin de listado seleccionada. Para el listado de saldo de proveedores se
trata de una fecha de corte del listado, no se tomarn en cuenta los comprobantes
con fecha posterior.
Puede especificar un rango de proveedores a listar, al seleccionar algunos

aparece una ventana que posee dos listas, en la superior se encuentran todos los
proveedores posibles de listar, a medida que se seleccionan se suman a la lista
inferior (de forma predeterminada, el rango abarca todos los proveedores).
Lista desplegables con criterios de ordenacin del listado: por cdigo o por
nombre.
El botn opciones define algunos datos adicionales para los distintos

listados.
Para el listado de Saldos:
Casillero para incluir saldos mayores a. Cuando marca esta opcin se

habilita el campo para ingresar el monto.
Casillero para incluir saldos menores a. Cuando marca esta opcin se

Casillero para excluir los saldos en cero.
Para el listado de Saldos por fecha:
Caractersticas del tipo de papel a utilizar, por pgina o continuo,

en el ltimo caso se habilitaran los casilleros de imprimir las observaciones del
recibo e imprimir los nmeros de recibo provisorio.
Datos de la cuenta permite imprimir datos adicionales de la cuenta

de proveedores (direccin, provincia, C.P., telfono).
Para el listado de Saldos por comprobantes:

recibo, imprimir los nmeros de recibo provisorio y de excluir saldos en cero.

de proveedores (direccin, provincia, C.P., telfono).
Para el listado de Saldos por vencimientos:
dem Saldos por comprobantes
rdenes de pagos
Elija rdenes de pago en el submen Cuenta corriente del men Compras
para abrir esta ventana en la que se podr seleccionar: afectacin total, afectacin
parcial, cuenta contable, anticipos y salir.
Afectacin Total
Seleccin del proveedor al cual se le realizar la orden de pago, una vez

seleccionado se despliega una nueva ventana que posee dos listas, en la superior
se encuentras todos los comprobantes pendientes de pago, luego de seleccionados
los mismos pasarn a la lista inferior. Esto nos permitir avanzar a la siguiente
ventana o retroceder a la anterior.
Seleccin del la forma de pago, los datos a ingresar son:
Cdigo del establecimiento
Nmero de la orden de pago
Fecha de la orden de pago
Los datos del proveedor e importe de la orden son el resultado de las

selecciones realizadas en las pantallas anteriores.
Cuenta adems con 4 fichas en las que se encuentran las distintas formas
de pago, estas son administradas por los botones que se encuentran debajo de
estas y cuyos valores dependen de la ficha que se encuentre seleccionada en ese
instante .
Bancos, se ingresa el nmero de cuenta, n de comprobante, importe,

fecha, fecha de vencimiento, detalle y a la orden de quien se encuentra el valor.
Valores, contiene el listado de los valores de terceros que se encuentran

en cartera, haciendo clic en el casillero que se encuentra a la izquierda de cada
valor el mismo aparecer como entregado.
Caja, visualiza las cajas vigentes, se debe ingresar el monto a utilizar de

cada una.
Opciones de retenciones, las mismas pueden ser de IVA, IB o ganancias.
Las opciones de calcular sobre permite identificar sobre que importe ser
aplicada la retencin (total, neto, IVA, pago).
Retencin de IVA: en la lista se visualizan los datos del comprobante y la

fecha de vencimiento. La alcuota es tomada desde los datos cargado en el alta del
proveedor o bien se ingresa manualmente, al presionar la tecla calcular aparece el
importe de la retencin. En caso de desear modificar se debe presionar deshacer y
recalcular los importes.
Si se encuentra en la etapa de implementacin y desea realizar anticipos

sobre comprobantes anteriores a la inicializacin del sistema podr hacerlo
presionando el botn de anticipo, este agregar una lnea adicional en la que se
podrn ingresar los distintos datos.
El campo IVA mnimo me permite determinar cual ser el lmite de importe

para realizar retenciones.
Retencin IB: dem retencin IVA
Retencin Ganancias: Los datos a considerar son:

Total Pago se refiere al total de la orden que estamos confeccionando.
Pagos anteriores es la suma de los netos de los pagos realizados

anteriormente al proveedor.
Mnimo imponible y alcuota se cargarn en forma automtica con los

datos parametrizados en el proveedor, sino es as se debern ingresar estos datos
manualmente.
Retenciones anteriores es el importe de las retenciones que se le han

realizado al proveedor.
Luego al presionar el botn calcular se obtendr el importe real de la

retencin.
Al finalizar la carga de la forma de pago se accede a la ventana de opciones

de impresin. Las distintas posibilidades son:
Procesar e imprimir, realiza las grabaciones correspondientes, genera el

asiento contable en el caso de utilizar contabilidad e imprime la orden de pago.
Procesar sin imprimir, realiza las grabaciones correspondientes y genera el

asiento contable en el caso de utilizar contabilidad.
Anterior permite retornar a las primeras ventanas y realizar alguna

modificacin.
Cancelar esta orden de pago.
Salir.
Afectacin Parcial
En general no se observan diferencias de operacin respecto a la afectacin

total.
Las particularidades que se encuentran son:
En la ventana de formas de pago es posible modificar el campo importe

que se encuentra en el ngulo superior izquierdo, en el se ingresa el importe total
de la orden de pago.
Luego de completar el pago avanzamos hacia la ventana de afectacin, en

la misma se indica que importe se aplicar a cada una de las facturas
seleccionadas al comienzo de la confeccin de la orden o bien se puede avanzar y
dejar la orden como pendiente de afectacin.
Cuenta contable
Se debe seleccionar la cuenta contable a la cual aplicaremos la orden, el

resto del proceso es igual a las anteriores.
Anticipos
El proceso es igual al de una afectacin parcial la nica diferencia es que

se salta el paso de seleccin de comprobantes, por lo que la orden queda
pendiente de afectacin.
Recibos de pagos
Elija Recibos de pagos en el submen Cuenta corriente del men Compras
para abrir esta ventana que presenta los siguientes controles:
Opcin seleccionar por cdigo o por el nombre
Cdigo del proveedor, en caso de no tener presente el cdigo del

proveedor se coloca un cdigo inexistente y el sistema mostrar la lista de los
proveedores. Este campo se habilita si en la primera opcin eligi seleccionar por
cdigo.
Nombre o Razn social del proveedor, si ingresa un nombre inexistente el

sistema mostrar la lista de los proveedores. Este campo se habilita si en la
primera opcin eligi seleccionar por nombre.
Fecha del recibo.
Letra, cdigo del punto de venta y nmero del recibo del proveedor, si
ingresa un nmero ya ingresado para el proveedor especificado en el campo
anterior, TIEMPO preguntar si va a modificar o borrar el recibo, elija cancelar para
ingresar otro recibo.
Importe total del recibo de pago. Ingrese valores mayores a cero.
Botn Procesar que abre la ventana Condiciones de pago para

especificar si el pago se realiz en efectivo, con cheques propios, con valores de
terceros o con una combinacin de formas de pago.
Ver/Confirmar rdenes de pago

Anular/Borrar rdenes de pago
Elija Ver/Confirmar rdenes de pago o Anular/Borrar rdenes de pago en el
submen Cuenta corriente del men Compras para abrir esta ventana que
Lista de rdenes de pago (fecha, nmero, cdigo del proveedor o cuenta

contable y estado de la orden).
Opciones para ordenar la lista por fecha, nmero de orden de pago,

proveedor o cuenta contable, estado.
Opciones para filtrar la lista para ver todas las rdenes de pago o algunas,
se desplegar una ventana con las distintas posibilidades de filtro para las ordenes
de pago, adems se pueden visualizar solo las pendientes, las confirmadas o las
anuladas.
Botn Ver imputaciones que muestra la factura a la cual fue afectada la

orden de pago.
Botones de forma de pago que presenta la forma en que se pag: con

cheques propios (Banco), con valores de terceros (Valores), en efectivo (Caja), con
comprobante de retencin (Retenciones)
Botn Confirmar me permite modificar el estado de la orden de pendiente

de confirmada, se despliega una ventana en la que se deber colocar el nombre del
responsable de la confirmacin.
Botn Anular se habilita en el caso de que la orden que se encuentra

seleccionada en la lista posea estado pendiente, solo en ese caso podr ser
anulada.
Botn Borrar se habilita en el caso de que la orden que se encuentra

seleccionada en la lista posea estado anulado, solo en ese caso podr ser borrada.
Listado de rdenes de pago

Elija Listado de rdenes de pago en el submen Cuenta corriente del men
Compras para abrir esta ventana.
Puede especificar un rango de fechas a listar ingresando la fecha inicial y final (de
forma predeterminada, el rango abarca el ltimo mes).
Puede especificar un rango de proveedores a listar ingresando el proveedor inicial y

final (de forma predeterminada, el rango abarca todos los proveedores).
Puede elegir el estado de las rdenes de pago a listar entre Todas, Confirmadas,
Pendientes, Anuladas. Otra opcin permite incluir rdenes de pago afectadas, sin
afectar o todas. Y una tercera opcin permite considerar la cuenta corriente actual,
histrica o todas.
Un casillero permite incluir ordenes de pago a cuentas contables.
Fecha de la orden de pago.
Nmero de la orden de pago.
Detalle (beneficiario del pago o cuenta contable imputada).
Importe total del pago.
Estado (C = confirmadas, P = pendientes, A = anuladas).
Listado de retenciones
Elija Listado de retenciones en el submen Cuenta corriente del men
Puede elegir el tipo de retencin a mostrar ya sea de IVA, ganancias o IB.
Tambin puede seleccionar el rango de proveedores a incluir(de forma

predeterminada, el rango abarca a todos).
Listado de recibos de pago
Elija Listado de recibos de pago en el submen Cuenta corriente del men
Puede elegir el estado de los recibos de pago a listar entre Todos o solo los
afectados.
Fecha del recibo de pago.
Nmero del recibo de pago.
Proveedor.
Importe total del pago.
Estado (Afectado o no).
Altas, bajas y modificaciones en cta. corriente de proveedores

Elija Altas, bajas y modific.Cta.Cte. en el submen Cuenta corriente del men
Lista de proveedores, se podr optar el orden en el que se encuentran,

puede ser ordenado por nombre, por cdigo o por CUIT.
Lista de comprobantes en la cuenta corriente del proveedor seleccionado

en la primera lista.
Botn Nuevo para agregar comprobantes a la cuenta corriente. En la

pantalla de carga pulse [F10] para salir y grabar o [Esc] para salir sin grabar.
Botn Editar para modificar el comprobante seleccionado en la segunda

lista y los comprobantes relacionados a ste. No puede editar comprobantes
pasados al histrico o afectados. En la planilla puede borrar comprobantes con [F8]
o agregar con [F9], pulse [F10] para salir y grabar o [Esc] para salir sin grabar.
Botn Borrar para eliminar el comprobante seleccionado en la segunda

lista previa confirmacin. No puede borrar comprobantes pasados al histrico o
afectados.
Los datos a ingresar con los botones Nuevo o Editar son:
TC: Tipo de comprobante que puede ser: FC = factura, NC = nota de

crdito, ND = nota de dbito, RC = recibo, CC = comprobante de caja, CH = cheque
rechazado, SI = saldo inicial. Campo de slo lectura en la edicin.
Letra del comprobante (A, B, C, E, X): Campo de slo lectura en la edicin.
Cdigo del punto de venta: Campo de slo lectura en la edicin.
Nmero del comprobante: Campo de slo lectura en la edicin.
Fecha: Fecha del comprobante.
Vencimiento: Fecha de vencimiento de la cuota del comprobante.
Total: Importe del comprobante, los valores positivos son crditos a favor
de la empresa y los negativos son deudas a favor del proveedor.
IMPORTANTE: esta opcin ha sido diseada para permitir la carga de saldos iniciales
que permiten implementar el sistema de cuentas corrientes de proveedores, no es
para borrar ni modificar comprobantes de cuenta corriente que han sido registrados
por el mismo sistema, debido a esto no genera asientos contables.
Afectacin manual de comprobantes

Elija Afectacin manual de comprobantes en el submen Cuenta corriente del
men Compras para abrir esta ventana. Esta opcin permite afectar los distintos
comprobantes que se le hayan confeccionado al proveedor y que se encuentren en
cuenta corriente.
Seleccin del proveedor al que se le realizar la afectacin
Luego de seleccionado el mismo aparecer la ventana de afectacin

propiamente dicha, en la misma podr visualizar dos listas:
Comprobantes a cuenta, son los comprobantes que an no han sido

afectados y que estn a favor del deudor. Ej. Recibos.
Comprobantes a afectar, son los comprobantes a favor del proveedor, los

mismos se pueden encontrar afectados o sin afectar, en el caso de que se
encuentren afectados, los comprobantes que afectan aparecen en la lnea inferior
del comprobante principal, luego se visualiza el saldo pendiente. Ej.: Factura.
Si el saldo es cero el sistema preguntar si de desea pasar estos comprobantes al

histrico de proveedores. Si la respuesta es afirmativa se presenta una pantalla en
la cual aparecen dos listas:
Pasa al histrico, en ella se visualizan todos los comprobantes que

en la ventana anterior posean saldo 0.
Queda en cuenta corriente, a esta lista moveremos los

comprobantes que an no se deseen pasar al histrico.
Para finalizar el pase se presiona el botn aceptar, caso contrario el botn

cancelar lo deja sin efecto.
Buscar recibo, se visualiza una ventana en la que se ingresa el numero de

recibo a buscar, si se encuentra el cursor queda posicionado sobre el.
Modificar, permite editar la lista de comprobantes a afectar, se podrn

desafectar comprobantes, esta es la nica modificacin permitida.
Buscar factura, se visualiza una ventana en la que se ingresa el numero de

factura a buscar, si se encuentra el cursor queda posicionado sobre ella.
Aceptar ingresa todos los cambios realizados, cancelar los deja sin efecto.
Recuperar histrico de proveedores

Elija Recuperar histrico de proveedores en el submen Cuenta corriente del
men Compras para abrir esta ventana que presenta los siguientes controles:
Rango de proveedores a procesar, pueden ser todos o un rango

determinado por un proveedor inicial y un cdigo final.
Casilleros para marcar los comprobantes a incluir: FC = factura, RF =
recibo factura, LI = liquidacin, TK = ticket, BU = compra de bienes de uso usados.
IMPORTANTE: no se incluyen, RC = recibos, ND = notas de dbito ni NC = notas de
crdito, porque estos comprobantes se imputan a aqullos, cuando recupera
aquellos se recuperan tambin los comprobantes que se afectaron a los mismos.
Campos para ingresar las fechas inicial y final del perodo a procesar (de
Listado histrico de proveedores

Elija Listado de ctas.ctes.histricas en el submen Afectacin manual de
comprobantes del submen Cuentas corrientes del men Compras para abrir
esta ventana.
Puede especificar un rango de proveedores a listar ingresando ya sea un apellido y

nombre o razn social inicial y final o bien un cdigo inicial y final (de forma
predeterminada, el rango abarca a todos).
Puede elegir ordenar el listado en forma alfabtica o por cdigo de proveedor,

incluir todos los comprobantes o solamente las facturas, imprimir en una nueva
pgina al comenzar cada proveedor o hacerlo en forma continua.
Elija Listar para ver, grabar o imprimir el listado que incluye los siguientes datos
para cada uno de los proveedores:
Fecha.
Tipo de comprobante (FC = factura, ND = nota de dbito, NC = nota de
crdito, RC = orden de pago, etc.).
Nmero de comprobante.
Fecha vencimiento.
Dbito.
Crdito.
Saldo.
Listado de compras por rubros y tipos de gastos

Elija Listado de rubros y gastos del men Compras para abrir esta ventana que
Rango de rubros a incluir: todos o un rango definido por cdigos inicial y

final.
Rango de tipos de gastos a incluir: todos o un rango definido por cdigos

inicial y final.
Rango de fechas a listar ingresando la fecha inicial y final (de forma

predeterminada, el rango abarca el ltimo mes).
Opcin Incluye detalle de los comprobantes.
para cada rubro y tipo de gasto:
Comprobante (*).
Fecha (*).
Razn (*).
CUIT (*).
Neto
IVA
Impuesto RNI
No Gravado
Op. Exentas
Exentos
Total
(*) Slo cuando marca la opcin detalle de los comprobantes.
Borrar libro IVA compras

Elija Borrar libro IVA compras en el submen Borrar archivos del men
Compras para abrir esta ventana, que luego de una advertencia debido a la
imposibilidad de recuperar los datos borrados, presenta campos para ingresar el
rango de fechas a borrar. Advierta que borrando los comprobante del libro IVA
compras no borra los asientos contables generados por dichos comprobantes.
Elija el botn Borrar para eliminar las registraciones del libro IVA compras entre
las fechas inicial y final ingresadas o el botn Cancelar para salir sin borrar.
El objetivo es liberar espacio en disco. Se recomienda realizar previamente una

copia de seguridad sobre los datos a borrar.
Borrar subdiario de compras

Elija Borrar subdiario de compras en el submen Borrar archivos del men
rango de fechas a borrar. Debe tener habilitado el subdiario de compras en Datos
generales para ingresar a esta opcin.
Elija el botn Borrar para eliminar las registraciones del subdiario de compras
entre las fechas inicial y final ingresadas o el botn Cancelar para salir sin borrar.

Borrar cuentas corrientes de proveedores

Elija Borrar cuentas corrientes en el submen Borrar archivos del men
imposibilidad de recuperar los datos borrados, presenta un campo para ingresar la
fechas hasta la cual se van borrar los movimientos que quedarn resumidos en un
saldo inicial por cada proveedor.
Elija el botn Borrar para eliminar las movimientos de la cuenta corriente de

proveedores hasta la fecha ingresada o el botn Cancelar para salir sin borrar.
El objetivo es liberar espacio en disco. Se recomienda pasar la informacin a

archivos histricos en lugar de borrarla, esto se hace desde el proceso de
afectacin manual de comprobantes.
MEN DE OBRAS
Responsables de reas
Elija Responsables de reas en el men Obras para abrir esta ventana.
Cdigo del rea de responsabilidad.
Nombre del responsable.
Altas, bajas y modificaciones de obras

Elija Altas, bajas y modificaciones de obras en el men Obras para abrir esta
ventana.
Cdigo de la obra.
Descripcin de la obra.
Fecha de inicio de la obra.
Fecha de finalizacin de la obra.
Fecha de habilitacin de la obra.
Cierre de la obra: N = no se encuentra cerrada, P = parcialmente cerrada,

T = totalmente cerrada.
Imputacin contable del costo de la obra en curso.
Imputacin contable de la obra terminada.
Listado de obras
Elija Listado de obras en el men Obras para abrir esta ventana que presenta
los siguientes controles:
Rango de obras a incluir, definida por el cdigo inicial y final.
Rango de fechas a incluir.
Rango de fechas de habilitacin.
Casilleros de cierres de obra para indicar si la misma se encuentra:

cerrada totalmente, cerrada parcialmente, no se encuentra cerrada o todas las
anteriores.
Rango de rea de responsabilidad.

Opcin del orden que tendr el listado, las posibilidades son: cdigo de
obra, descripcin de obra, fecha de inicio, fecha de finalizacin, fecha de
habilitacin, cierre de obra y rea de responsabilidad.
Carga de Gastos
Elija Carga de gastos en el men Obras para ingresar a esta ventana que
Nmero de gasto.
Obra a la que afecta.
Fecha del gasto. Una vez que se ingresaron estos datos se presiona el
botn detalle donde se ingresan las caractersticas del gasto:
Tipo de gasto, mano de obra, gastos directos, gastos indirectos.

Cantidad.
Precio unitario.
Observaciones.
Una vez que los datos se encuentren ingresados se podr grabar el gasto, si
el sistema maneja contabilidad se generar un asiento con los datos del gasto y
preguntar si se desea imprimir el gasto imputado a la obra.
Buscar, busca gastos imputados a obras.
Transferencias entre obras

Elija Transferencias entre obras en el men Obras para ingresar a esta ventana
Campos para ingresar el punto de venta y nmero de remito interno y su

fecha.
Opciones de tipo de transferencias: de un depsito a una obra, de una

obra a un depsito, de una obra a otra obra.
Lista desplegable de depsitos u obras de salida.
Lista desplegable de depsitos u obras de entrada.
Botn Detalle que abre una planilla para cargar los tem transferidos,
cargando el tipo (artculo, materia prima, insumo o semielaborado), el cdigo del
artculo terminado o material de produccin, su descripcin y unidad de medida, la
cantidad, costo unitario y costo total.
Botn Grabar que guarda el movimiento y genera el asiento contable.
Listado de stock de obras

Elija Listado de stock de obras en el men Obras para abrir esta ventana que

Casillero para incluir los artculos en el listado.
Rango de artculos a incluir, definido por el cdigo inicial y final. Habilitado

si se ha marcado el casillero anterior.
Casillero para incluir los insumos en el listado.
Rango de insumos a incluir, definido por el cdigo inicial y final. Habilitado

si se ha marcado el casillero anterior.
Casillero para incluir las materias primas en el listado.
Rango de materias primas a incluir, definido por el cdigo inicial y final.

Habilitado si se ha marcado el casillero anterior.
Casillero para incluir los semielaborados en el listado.
Rango de semielaborados a incluir, definido por el cdigo inicial y final.

Habilitado si se ha marcado el casillero anterior.
Casillero para visualizar o no el costo en el listado
Casillero para visualizar o no el arrastre de stock
Listado de movimientos de obra

Elija Listado de movimiento de obra en el men Obras para abrir esta ventana
Listado de facturas imputadas

Elija Listado de facturas imputadas a obras en el men Obras para abrir esta
ventana que presenta los siguientes controles:
Rango de fechas a incluir, ya sea por fecha de comprobantes o por mes

de imputacin.
Rango de obras a incluir.
Rango de rubros a incluir.
Rango de tipos de gastos a incluir.
Rango de proveedores a incluir.
Rango de establecimientos a incluir.
Opciones de agrupamientos por: obra, obra+rubro+tipo de gasto,

obra+rubro y obra+tipo de gastos.
Casillero de si se incluye o no el detalle de los comprobantes.

Casillero de utilizar o no el arrastre de saldos anteriores.
Listado de gastos imputados

Elija Listado de gastos imputados en el men Obras para abrir esta ventana
Listado de costo total

Elija Listado de costo total en el men Obras para abrir esta ventana que

MEN DE STOCK
Stock inicial
Elija Stock inicial en el men Stock para abrir esta ventana que presenta los
siguientes controles:
Lista desplegable de depsitos, el inventario que ingrese corresponder al

depsito seleccionado en esta lista.
Fecha del inventario inicial, debe estar dentro del rango de fechas para
carga de comprobantes definido en Datos generales.
Botn Detalle, abre una planilla con el cdigo y la descripcin de los

artculos y un campo para ingresar la cantidad en stock, pulse [F2] para buscar un
artculo por cdigo, descripcin, cantidad o rubro y [Esc] para salir, al cerrar la
planilla se preguntar si va a grabar los cambios pulse S o N, si graba lo har con la
fecha ingresada antes de ingresar a esta planilla.
rdenes de compra
Elija rdenes de compra en el men Stock para abrir esta ventana que
presenta los siguientes campos para ingreso de datos y controles:
Nmero del pedido, si ingresa un nmero existente se preguntar si va a

modificar, borrar o cancelar, pulse M, B o C, segn la respuesta.
Fecha del pedido, debe estar dentro del rango de fechas para carga de
comprobantes definido en Datos generales.
Cdigo del proveedor a quien se le hace el pedido, si ingresa un nmero

inexistente se presenta la lista de proveedores para seleccionar uno.
Cdigo de la condicin de pago, cero (0) para compras al contado, otro

nmero para compras en cuenta corriente, si ingresa un nmero inexistente se
presenta la lista de condiciones de financiacin para seleccionar una.
Plazo de recepcin de la mercadera.
Botn Detalle, abre una planilla para cargar el tipo (artculo, materia
prima, insumos, semielaborados) y cdigo del artculo o material de produccin
(junto a ste ver su descripcin), la cantidad pedida, el precio unitario,
descuentos, recargos y finalmente podr ver, sin modificar, el precio total.
Subtotal.
Porcentaje de descuento global.
Porcentaje de recargo global.
Importe neto gravado en el IVA.
Importe del IVA, calculado con la tasa general cargada en Datos

generales.
Porcentaje de otros impuestos.

Importe total.
Botn Grabar, almacena en el disco rgido la informacin cargada y

permite imprimir la orden de compra, no modifica el stock de los productos
solicitados.
Botn Nuevo, pone en blanco todos los datos para cargar un nuevo
pedido, el nmero aumenta automticamente.
Remitos de ingreso
Elija Remitos de ingreso en el men Stock para abrir esta ventana que presenta
los siguientes campos para ingreso de datos y controles:
Cdigo del proveedor de quien se recibe la mercadera, si ingresa un

nmero inexistente se presenta la lista de proveedores para seleccionar uno.
Nmero del comprobante recibido del proveedor (puede ser un remito o

una factura de compra), si ingresa un nmero existente se preguntar si va a
Fecha de ingreso de la mercadera, quiz no coincida con la fecha

consignada en el comprobante, en ese caso debera cargar la fecha real de entrada
de los productos.
Lista desplegable de depsitos, la mercadera ingresar al depsito

seleccionado en esta lista.
Botn Detalle, presenta una de las siguientes pantallas, en ambos casos

si el artculo utiliza nmeros de serie el sistema permitir cargar los nmeros de
serie de los artculos que ingresan:
Si el depsito no lleva rdenes de compra: abre una planilla para

cargar el tipo (artculo, materia prima, insumos, semielaborados) y cdigo
del artculo o material de produccin (junto a ste ver su descripcin), la
cantidad ingresada, el precio unitario y finalmente podr ver el precio total.
Si el depsito lleva rdenes de compra, la pantalla tendr una lista

desplegable con las rdenes de compras pendientes, realizadas al
proveedor seleccionado, luego de seleccionar una orden de compra la
primer lista mostrar el detalle del pedido, con doble clic sobre un tem del
pedido el sistema pedir la cantidad que est ingresando puede ser menor o
igual a la solicitada y completar la segunda lista, el botn Agregar
artculo permite ingresar productos no solicitados en ninguna orden de
compra.
Botn Grabar, almacena en el disco rgido la informacin cargada,

permite imprimir una copia del remito de ingreso cargado (que sirve como
constancia de haber sido ingresado al sistema), modifica el stock de los productos
ingresados, si se identific una orden de compra se reducir la cantidad pendiente
de la misma, si confirm que actualizaba el costo de reposicin se actualizar el
costo de reposicin, precio de la ltima compra y fecha de la ltima compra para
cada uno de los artculos ingresados.
remito de ingreso.
Transferencias entre depsitos

Elija Transferencias entre depsitos en el men Stock para abrir esta ventana
que presenta los siguientes campos para ingreso de datos y controles:
Nmero de la transferencia, si ingresa un nmero existente se preguntar

si va a modificar, borrar o cancelar, pulse M, B o C, segn la respuesta.
Fecha de la transferencia, debe estar dentro del rango de fechas para

Lista desplegable de depsitos, la mercadera saldr del depsito

seleccionado en esta primera lista.
Lista desplegable de depsitos, la mercadera entrar al depsito

seleccionado en esta segunda lista.
Botn Detalle, abre una planilla para cargar el cdigo del artculo (junto
a ste ver su descripcin) y la cantidad transferida entre los depsitos, se avisar
que no hay stock suficiente en el depsito de salida si para dicho depsito se
especific que se avise el punto de pedido.
Botones Imprimir y procesar y Procesar sin imprimir, graban en el

disco rgido la informacin cargada, modifica el stock de los productos transferidos
y, en el primer caso, imprime la transferencia entre depsitos segn lo especificado
en Formato de impresin de los comprobantes. Finalmente pone en blanco todos
los datos para cargar un nueva transferencia entre depsitos, el nmero aumenta
automticamente.
Ajustes de stock
Elija Ajustes de stock en el men Stock para abrir esta ventana que presenta
los siguientes campos para ingreso de datos y controles:
Nmero del ajuste de stock, si ingresa un nmero existente se preguntar

si va a modificar, borrar o cancelar, pulse M, B o C, segn la respuesta.
Fecha del ajuste de stock, debe estar dentro del rango de fechas para
Lista desplegable de depsitos, el stock de la mercadera se modificar en

el depsito seleccionado en esta lista.
Botn Detalle, abre una planilla para cargar una letra I = ingreso o E =
egreso, el cdigo del artculo (junto a ste ver su descripcin), cantidad que entr
o sali del depsito y las observaciones.

permite imprimir el ajuste de stock y modifica el stock de los productos ajustados.
ajuste de stock, el nmero aumenta automticamente.
Reclculo del stock actual

Elija Reclculo del stock actual en el men Stock para abrir esta ventana que
permite ejecutar un proceso que recalcula el stock actual de cada artculo en cada
depsito, este dato es usado por el sistema para verificar rpidamente el stock al
momento de facturar y para presentar el stock al pulsar [F5] tanto en la facturacin
como en altas, bajas y modificaciones de artculos.
IMPORTANTE: para ejecutar este proceso no debe haber otro usuario en
operaciones que modifiquen el stock (facturacin, carga del stock inicial, remitos de
ingreso, transferencias entre depsitos, ajustes de stock) o en esta operacin de
reclculo del stock actual.
Listado de movimientos de stock

Elija Listado de movimientos de stock en el submen Listados del men Stock

Casillero Valorizado, marque esta opcin para que el listado incluya el

costo en los movimientos de stock.
Casillero Con arrastre de stock, marque esta opcin para que el listado
comience con un saldo inicial para el rango de fechas seleccionado.
Fecha a partir de la cual se considerarn los movimientos de stock (puede

asignar un valor predeterminado a esta fecha cargndola en Datos generales),
los movimientos anteriores a esta fecha sern ignorados.
Rango de fechas a listar determinado por una fecha inicial y otra final.
Lista desplegable de tipos de agrupacin:

Todos los depsitos.
Agrupar por depsitos.
Agrupar por artculo y depsito.
Un depsito.
Un depsito por tipo movimiento.
Fecha del movimiento.
Cdigo del movimiento (FC = Factura, RI = Remito de ingreso, NC = Nota
de crdito, ND = Nota de dbito, AJ = Ajustes, SI = Saldo inicial, TR =
Transferencias entre depsitos).
Nmero del comprobante.
Nmero del depsito (Sucursal).
Unidades entradas.
Unidades salidas.
Costo de las entradas.
Costo de las salidas.
Saldo en unidades.
Saldo en valores.
Listado de stock
Elija Listado de stock en el submen Listados del men Stock para abrir esta

Lista desplegable de depsitos, puede elegir todos los depsitos o alguno

en especial.
Lista desplegable de criterios de ordenacin y agrupacin:
Descripcin
Cdigo
Rubro + Descripcin
Proveedor + Cdigo
Rubro + Cdigo
Lista desplegable de criterios de valuacin de las existencias, puede elegir

el costo de reposicin o alguna de las listas de precios o bien elegir no valuar las
existencias.
Casillero Slo con movimiento, desmarque esta opcin para incluir todos
los artculos.
Casillero Incluye valorizacin?, puede mantener siempre marcada esta

opcin porque en la lista desplegable de criterios de valuacin tambin sin valores.



Casillero para incluir los pedidos a proveedores pendientes de recibir.
Casillero para incluir los pedidos de clientes pendientes de cumplir.
Elija Listar para ver, grabar o imprimir el listado que incluye los siguientes datos,
con subtotales y totales segn el criterio de agrupacin seleccionado:
Cdigo del artculo.
Valor unitario (segn el criterio seleccionado).
Cantidad en stock.
Pendiente de recibir.
Pendiente de entregar.
Valor total (se omite para stock negativo).
Listado de rdenes de compra
Elija Listado de rdenes de compra en el submen Listados del men Stock

Opcin de listar Todas las rdenes de compra o solamente las

Pendientes.
Rango de rdenes de compra a listar ingresando el nmero inicial y final

(de forma predeterminada, el rango abarca todas las rdenes de compra).
Opcin para emitir el listado con o sin el detalle de los productos

solicitados al proveedor.
Opcin para listar los pedidos a todos los proveedores o a algunos
especificados por un rango.
Nmero de la orden de compra.
Fecha de la orden de compra.
Proveedor
Plazo de Entrega
Condicin de pago
Subtotal
Neto
IVA
Total
Si pide el listado detallado se agregan los siguientes datos:

Artculo.
Cantidad solicitada.
Cantidad pendiente.
Precio unitario.
Precio total.
Listado de remitos de ingreso
Elija Listado de remitos de ingreso en el submen Listados del men Stock

Puede especificar un rango de remitos de ingreso a listar ingresando el nmero

inicial y final (de forma predeterminada, el rango abarca todas los remitos de
ingreso).
Puede listar todos los proveedores o algunos ingresando un rango de proveedor

inicial y final.
Cabecera de comprobante:
Nmero del remito de ingreso.
Fecha del remito de ingreso.
Depsito donde ingresan los artculos.
Nmero de la orden de compra asociada.
Cdigo y nombre del proveedor.
Detalle del comprobante:

Cdigo.
Descripcin.
Cantidad ingresada.
Precio unitario.
Total.
Libro de transferencias
Elija Libro de transferencias en el submen Listados del men Stock para
abrir esta ventana que presenta los siguientes controles:
Opciones de tipo de reporte a emitir: con cabecera o preimpreso.
Rango de depsitos a listar, determinado por un cdigo de deposito inicial

y otro final.
Rango de fechas a listar, determinado por una fecha inicial y otra final
Nmero remito.
Fecha.
Depsito de entrada.
Depsito de salida.
NOTA: Este listado es para cumplir disposiciones de la Direccin General de Rentas

de la Provincia de Mendoza que exigen llevar este registro, los datos incluidos en el
listado son los requeridos por la normativa vigente.
Listado de artculos bajo punto de pedido

Elija Listado bajo punto de pedido en el submen Listados del men Stock
Lista desplegable de depsitos, puede elegir todos los depsitos o alguno

en especial.

Lista desplegable de criterios de ordenacin y agrupacin:

Descripcin
Cdigo
Rubro + Descripcin
Proveedor + Cdigo
Rubro + Cdigo



con grupos y subgrupos segn el criterio seleccionado:
Cdigo del artculo.
Punto mnimo.
Punto mximo.
Punto de pedido.
Cantidad en stock.
Cantidad a comprar.
Rubro.
Proveedor.
MEN DE PRODUCCIN
Elija Costos de produccin en el men Stock para ingresar a otro sistema de

men que permite hacer un seguimiento de los costos de insumos, materiales,
semielaborados, mano de obra, gastos directos y gastos indirectos incorporados al
costo de los productos que vende la empresa.
Insumos, materias primas, semielaborados

Elija Insumos, Materias primas o Semielaborados en el men Archivo del
sistema de costos de produccin para abrir la ventana Insumos, Materias
primas o Semielaborados, respectivamente.
Cdigo del insumo, materia prima o semielaborado, segn el caso.
Descripcin del insumo, materia prima o semielaborado, segn el caso.
Stock (slo lectura).
Unidad de medida
Costo promedio ponderado (slo lectura).
Costo total (slo lectura).
Punto mximo. Cantidad mxima que se desea tener en stock.
Punto de pedido. Cantidad a partir de la cual se hace un pedido al

proveedor.
Punto mnimo. Cantidad mnima que se desea tener en stock.
Fecha ltima compra.
Costo ltima compra $.
Costo ltima compra U$S.
Imputacin contable.
Clave de ubicacin fsica en el depsito.
Casillero de opcin para utilizar nmero de serie.
Mano de obra, gastos directos, gastos indirectos

Elija Mano de obra, Gastos directos o Gastos indirectos en el men Archivo
del sistema de costos de produccin para abrir la ventana Mano de obra, Gastos
directos o Gastos indirectos, respectivamente.
Cdigo del costo por mano de obra, gasto directo o gasto indirecto, segn
el caso.
Descripcin del costo por mano de obra, gasto directo o gasto indirecto,
segn el caso.
Unidad de medida
Fecha ltima compra.
Costo ltima compra $.
Imputacin contable.
Frmulas de produccin
Elija Frmulas en el men Archivo del sistema de costos de produccin para
abrir esta ventana.
En esta pantalla debe seleccionar el producto para el cual va a definir la frmula de

produccin, ingresar la cantidad de unidades para la cual es vlida esta frmula y
luego pulsar el botn Frmula para abrir una planilla donde debe ingresar:
Cdigo del tipo de insumo (MP = Materias primas, IN = Insumos, SE =

Semielaborados, MO = Mano de obra, GD = Gastos directos, DI = Gastos
indirectos), puede ingresarlo directamente o seleccionarlo de la lista que aparece.
Cdigo del insumo que corresponda con el tipo seleccionado en el campo

anterior, puede ingresarlo directamente o seleccionarlo de la lista que aparece.
Descripcin del insumo seleccionado (campo de solo lectura).
Costo unitario del insumo seleccionado (campo de solo lectura).
Cantidad de unidades del insumo que se necesitan para producir la

cantidad de unidades que se especificaron en la primera pantalla.
Costo total del insumo (campo de solo lectura que se calcula por
multiplicacin del costo unitario por la cantidad de unidades).
En esta planilla puede pulsar [F8] para borrar un registro, [F9] para agregar un
registro, [ESC] para salir.
Movimientos de Ajuste
Elija Movimientos en el men Archivo del sistema de costos de produccin para
abrir esta ventana.
Esta tabla se utiliza para registrar las entradas y salidas de materiales (insumos,
materias primas y semielaborados), describa aqu las distintas causas de estos
movimientos, p.ej. compras, ventas, etc.
Cdigo del movimiento.
Descripcin del movimiento.
Tipo de movimiento (E = entrada, S = salida)
Procesos
Elija Procesos en el men Archivo del sistema de costos de produccin para
abrir esta ventana.
Cdigo del proceso.
Descripcin del proceso.
Unidades de medida
Elija Unidades de medida en el men Archivo del sistema de costos de
produccin para abrir esta ventana donde debe ingresar:
Cdigo.
Descripcin.
Listado de materiales
Elija Listado de materiales en el men Listados del sistema de costos de
produccin para abrir esta ventana.
Puede elegir el tipo de material a listar entre insumos (IN), materias primas (MP)y
semielaborados (SE) pulsando la barra espaciadora para cambiar, puede
seleccionar el ordenamiento por cdigo o por descripcin de los materiales y puede
especificar un rango de materiales a listar ingresando el cdigo inicial y final (de
forma predeterminada, el rango abarca todos los materiales).
Cdigo.
Descripcin.
Stock.
Punto de pedido.
Punto mximo.
Punto mnimo.
Fecha de la ltima compra.
Costo unitario.
Costo total.
Listado de materiales bajo punto de pedido

Elija Listado de materiales bajo punto de pedido en el men Listados del
sistema de costos de produccin para abrir esta ventana.
Puede especificar un rango de materiales a listar ingresando el cdigo inicial y final

(de forma predeterminada, el rango abarca todos los materiales).
Cdigo del material.
Descripcin del material.
Punto mnimo.
Punto de pedido.
Punto mximo.
Stock actual.
Cantidad a pedir.
Listado de stock de materiales

Elija Listado de stock de materiales en el men Listados del sistema de costos
de produccin para abrir esta ventana.
Se debe especificar la fecha de corte del listado para determinar el stock de los
mismos.
Los casilleros de materia prima, insumos y semielaborados permiten determinar

que tipo de materiales incluir el listado.
Casillero de visualizacin de costos.
Tipo de Material
Cdigo del Material
Descripcin del material.
Cantidad.
Unidad de medida.
Listado de costos
Elija Listado de costos en el men Listados del sistema de costos de produccin
Puede elegir el tipo de costos a listar entre mano de obra (MO), gastos directos
(GD) y gastos indirectos (DI) pulsando la barra espaciadora para cambiar, puede
seleccionar el ordenamiento por cdigo o por descripcin de los materiales y puede
especificar un rango de materiales a listar ingresando el cdigo inicial y final (de
forma predeterminada, el rango abarca todos los materiales).
Cdigo.
Descripcin.
Stock (*).
Punto de pedido (*).
Punto mximo (*).
Punto mnimo (*).
Fecha de la ltima compra.
Costo unitario.
Costo total.
(*) No aplicable.
Listado de frmulas
Elija Listado de frmulas en el men Listados del sistema de costos de
Puede especificar un rango de productos semielaborados o terminados a listar

ingresando el cdigo inicial y final (de forma predeterminada, el rango abarca todos
los productos).
Datos del semielaborado y cantidad a fabricar.
Detalle de:
Cdigo.
Insumo.
Cantidad.
Costo unitario.
Costo total.
Suma de la columna de costo total.
Stock inicial de produccin

Elija Stock inicial de produccin en el men Movimientos del sistema de costos
de produccin para abrir esta ventana.
Luego de ingresar la fecha inicial de carga de stock se debe presionar el botn

detalle, se desplegar una planilla en la que figuran los distintos materiales dados
de alta, ya sean insumos, materias primas o semielaborados, en la columna Stock
se ingresan las distintas cantidades existentes de cada uno.
Remitos de Ingreso
Elija Remitos de ingreso en el men Movimientos del sistema de costos de
produccin para abrir esta ventana que presenta los siguientes campos para
ingreso de datos y controles:
Cdigo del proveedor de quien se recibe los materiales, si ingresa un

nmero inexistente se presenta la lista de proveedores para seleccionar uno.
Nmero del comprobante recibido del proveedor (puede ser un remito o

una factura de compra), si ingresa un nmero existente se preguntar si va a
Fecha de ingreso de la mercadera, quiz no coincida con la fecha

consignada en el comprobante, en ese caso debera cargar la fecha real de entrada
de los productos.
Lista desplegable de depsitos, la mercadera ingresar al depsito

seleccionado en esta lista.
Botn Detalle, presenta una de las siguientes pantallas, en ambos casos

si el artculo utiliza nmeros de serie el sistema permitir cargar los nmeros de
serie de los artculos que ingresan:
Si el depsito no lleva rdenes de compra: abre una planilla para

cargar el tipo (artculo, materia prima, insumos, semielaborados) y cdigo
del artculo o material de produccin (junto a ste ver su descripcin), la
cantidad ingresada, el precio unitario y finalmente podr ver el precio total.
Si el depsito lleva rdenes de compra, la pantalla tendr una lista

desplegable con las rdenes de compras pendientes, realizadas al
proveedor seleccionado, luego de seleccionar una orden de compra la
primer lista mostrar el detalle del pedido, con doble clic sobre un tem del
pedido el sistema pedir la cantidad que est ingresando puede ser menor o
igual a la solicitada y completar la segunda lista, el botn Agregar
artculo permite ingresar productos no solicitados en ninguna orden de
compra.

permite imprimir una copia del remito de ingreso cargado (que sirve como
constancia de haber sido ingresado al sistema), modifica el stock de los productos
ingresados, si se identific una orden de compra se reducir la cantidad pendiente
de la misma, si confirm que actualizaba el costo de reposicin se actualizar el
costo de reposicin, precio de la ltima compra y fecha de la ltima compra para
cada uno de los artculos ingresados.
remito de ingreso.
Movimiento de insumos, materias primas y semielaborados

Elija Ajustes de entradas o Ajustes de salidas en el men Movimientos del
sistema de costos de produccin para abrir esta ventana.
En esta pantalla debe ingresar el nmero y la fecha del movimiento a registrar,

seleccionar el tipo de movimiento de la lista desplegable y luego pulsar el botn
Detalle para abrir una planilla donde debe ingresar:
Cdigo del tipo de insumo (MP = Materias primas, IN = Insumos, SE =

Semielaborados), puede ingresarlo directamente o seleccionarlo de la lista que
aparece.
Cdigo del insumo que corresponda con el tipo seleccionado en el campo

anterior, puede ingresarlo directamente o seleccionarlo de la lista que aparece.
Costo unitario del insumo seleccionado, se completar automticamente

con el costo de la ltima compra, pero puede modificarlo.
Cantidad de unidades del insumo.
Costo total del insumo (campo de solo lectura que se calcula por
multiplicacin del costo unitario por la cantidad de unidades).
Si registr entradas de insumos, materias primas o semielaborados el sistema

preguntar si actualiza el costo de la ltima compra.
Para borrar o modificar un movimiento existente debe ingresar el nmero ingresado
cuando se hizo el alta del mismo y luego borrar o modificar el detalle
correspondiente.
Listado de movimientos
Elija Listado de movimientos en el men Movimientos del sistema de costos de
Tambin puede determinar si se desean visualizar las entradas o las salidas y a su

vez cuales entradas y cuales salidas.
Pueden determinarse que materiales se desean incluir en el listado y adems el

rango de estos materiales (de forma predeterminada abarca todos).
Nmero del movimiento.
Fecha del movimiento.
Descripcin del movimiento.
Unidades entradas.
Unidades salidas.
Unidades en stock.
Estimacin de costos de produccin

Elija Estimar costo de produccin en el men Procesos del sistema de costos de
En esta pantalla debe seleccionar el producto para el cual va a calcular los costos
de produccin en funcin de la frmula de produccin definida con la opcin
Frmula del men Archivo e ingresar la cantidad de unidades para la cual va a
estimar el costo.
Para hacer este clculo el sistema supondr que los insumos requeridos para
procesar la cantidad de productos especificada en esta pantalla es directamente
proporcional a los necesarios para procesar la cantidad especificada en la pantalla
de Frmulas de produccin.
Detalle de:
Cdigo.
Insumo.
Cantidad.
Costo unitario.
Costo total estimado.
Suma de la columna de costo total estimado.
Necesidad de materiales
Elija Necesidad de materiales en el men Procesos del sistema de costos de
En esta pantalla debe seleccionar la orden de produccin para la cual se calculan

los materiales necesarios para realizarla.
Se puede optar por obtener el informe detallado o sin detallar en el cual solo se
visualizarn los totales.
Si no se marca el casillero incluir semielaborados en stock, el clculo se realizar

solo sobre el faltante , Ej. Si necesito producir 10 de un semielaborado y en stock
ya se poseen 5, entonces el clculo slo lo realizar para los 5 restantes. Caso
contrario el clculo ser completo.
Datos de la orden de produccin.
Detalle de:
Cdigo.
Insumo.
Cantidad.
Stock actual.
Faltante.
Costo unitario.
Costo total.
Muestreo de produccin
Elija Muestreo de produccin en el men Procesos del sistema de costos de
Permite identificar las desviaciones reales de lo producido, respecto de la frmula

que corresponde al semielaborado ingresado.
Se identifica el semielaborado que se desea analizar y la fecha del muestreo.
Se ingresa la cantidad de cajas a producir y las unidades que contiene cada una, en
el caso de no trabajar por medio de cajas la multiplicacin es directamente por 1.
Las opciones de IVA o sin IVA permiten realizar los clculos totales siguiendo el
criterio seleccionado.
El botn procesar permitir modificar las distintas cantidades en la columna

muestreo.
Por ltimo obtenemos el listado con los valores reales y los valores del muestreo y
la diferencia que se genera entre estos datos.
Listado de rdenes de produccin

Elija Listado de rdenes en el men Procesos del sistema de costos de
El listado se puede agrupar por semielaborados o por ordenes de produccin.
Puede filtrarse el listado por determinados nmeros de ordenes de produccin

especificando un rango(de forma predeterminada considera desde la primera hasta
la ltima orden de produccin).
Puede marcar la opcin Slo rdenes de produccin pendientes para restringir el

listado a las rdenes que no tiene un parte de produccin, o lo tienen pero por una
cantidad menor.
El casillero incluye valorizacin determina si se visualizan o no los costos en el

listado.
Por ltimo se puede indicar que procesos desea incluir en el listado.
Nmero de la orden de produccin.
Fecha de la orden de produccin.
Proceso.
Cantidad a procesar.
Cantidad procesada.
Fecha del parte de produccin.
Listado de partes de produccin

Elija Listado de partes de produccin en el men Procesos del sistema de
costos de produccin para abrir esta ventana.
Puede filtrarse el listado por determinados nmeros de partes de produccin

especificando un rango(de forma predeterminada considera desde el primero hasta
el ltimo parte de produccin).
Tambin puede seleccionar de la lista desplegable todos los procesos o alguno de

ellos.
Nmero del parte de produccin.
Fecha del parte de produccin.
Nmero de la orden de produccin.
Proceso.
Cantidad procesada.
Productos terminados
Elija Productos terminados en el men Procesos del sistema de costos de
Este proceso pasar al stock de mercadera de reventa (depsito nmero uno), se

presenta una planilla con los siguientes campos:
Nmero y fecha de la orden de produccin (campos de solo lectura).
Cdigo y descripcin del producto semielaborado (campos de solo

lectura).
Cantidad a procesar y cantidad procesada (campos de solo lectura).
Estado en el stock (E = en proceso, T = terminado).
Cdigo del artculo, puede ingresarlo o seleccionarlo de la lista que

aparece. Si lleva nmeros de serie una pantalla permitir su carga y la impresin
de etiquetas con los mismos.
Cdigo del depsito, puede ingresarlo o seleccionarlo de la lista que
aparece.
Debe completar el campo stock con una T y el campo cdigo con el

correspondiente al artculo terminado, al salir de esta planilla debe contestar
afirmativamente la pregunta Procesar productos terminados?.
rdenes de produccin
Elija Ordenes de produccin del sistema de costos de produccin para abrir esta
ventana.
En esta pantalla debe ingresar el nmero y la fecha de la orden de produccin a

registrar, seleccionar el tipo de proceso de la lista desplegable y luego pulsar el
botn Detalle para abrir una planilla donde debe ingresar:
Cdigo del semielaborado, puede ingresarlo directamente o seleccionarlo

de la lista que aparece.
Cantidad de unidades a procesar.
La produccin quedar en proceso hasta preparar el parte de produccin

correspondiente a cada orden de produccin y procesar dicho parte.
Para borrar o modificar una orden de produccin existente debe ingresar el nmero
ingresado cuando se hizo el alta a la misma y luego borrar o modificar el detalle
correspondiente.
Partes de produccin
Elija Partes de produccin del sistema de costos de produccin para abrir esta
ventana.
En esta pantalla debe ingresar el nmero y la fecha del parte de produccin a

registrar, seleccionar el tipo de proceso de la lista desplegable y luego pulsar el
botn Detalle para abrir una planilla donde debe ingresar:
Nmero de la orden de produccin que origin esta partida.
Cdigo del semielaborado, puede ingresarlo directamente o seleccionarlo

de la lista que aparece.
Cantidad de unidades procesadas.
Observaciones (doble clic sobre Memo para modificar, Ctrl+W para

grabarlas).
Para borrar o modificar un parte de produccin existente debe ingresar el nmero

ingresado cuando se hizo el alta del mismo y luego borrar o modificar el detalle
correspondiente.
FACTURACIN
Elija Facturacin para abrir la ventana de Seleccin de clientes y luego una

serie de ventanas para procesar facturas y otros comprobantes que se detallan a
continuacin:
1. Emisin de comprobantes.
2. Detalle del comprobante.
3. Totales del comprobante.
4. Condiciones de la venta.
5. Cierre del comprobante.
1. Emisin de comprobantes
Esta ventana presenta los datos del cliente seleccionado y los datos del
comprobante a emitir:
Cdigo del cliente.
Apellido y nombre o razn social del cliente.
CUIT del cliente.
Posicin frente al IVA del cliente (inscripto, no inscripto, consumidor final,

exento, no responsable). Este dato define la letra del comprobante a utilizar.
Direccin del domicilio del cliente.
Localidad del domicilio del cliente.
Provincia del domicilio del cliente.
Cdigo postal del domicilio del cliente.
Direccin de entrega de los artculos. Si en los datos del cliente se

especific que se cargan otras direcciones, se abrir una lista con las direcciones
ingresadas previamente, puede agregar, eliminar o seleccionar una direccin y
traerla a la pantalla.
Nmero del pedido, si tom el pedido del cliente sin cargarlo al sistema,
puede ingresar manualmente ese nmero.

crdito, TK = ticket, RE = remito, PE = pedido, RF = recibo factura), pulse la barra
espaciadora para cambiarlo. Este dato define la letra del comprobante a utilizar.
Cuando elija nota de crdito se abrir una ventana preguntando por el
comprobante afectado.
Letra del comprobante (A, B, C, X), este dato no puede modificarse.
Punto de venta del comprobante.

Nmero del comprobante, este dato puede modificarse salvo que active la
opcin NO permitir cambiar la numeracin al facturar en la ventana Datos de los
comprobantes. Si el usuario puede cambiar el nmero del comprobante, ste se
imprimir con el nmero confirmado por el operador aunque otro usuario de la red
est emitiendo el mismo nmero. Se recomienda usar la numeracin automtica de
los comprobantes, en ese caso el sistema puede mostrar un nmero en pantalla
que puede cambiar al momento de cerrarse el comprobante si otro terminal de la
red ya us el nmero.
Fecha del comprobante. En forma predeterminada es el da actual segn el

sistema operativo, puede modificarla si confirma la fecha al cerrar el comprobante.
Cdigo del depsito de donde sale la mercadera. En forma

predeterminada es el depsito asignado al punto de venta del comprobante, puede
modificarlo ingresando otro cdigo de depsito, si el cdigo no existe aparecer la
lista de depsitos para seleccionar uno.
Nmero del remito. Este campo se inhabilita si est emitiendo un remito o

un pedido y se completa automticamente si en Parmetros de facturacin activ
la opcin Imprimir el remito luego de facturar.
Cdigo del vendedor. Este campo se completa automticamente si en

Parmetros de facturacin se eligi la opcin Vendedor del cliente y cada
cliente tiene asignado un vendedor, o se eligi la opcin Vendedor por defecto y
se ingres el cdigo correspondiente, puede modificarlo ingresando otro cdigo de
vendedor, si el cdigo no existe aparecer la lista de vendedores para seleccionar
uno.
Cdigo del transporte. Este campo se completa automticamente si en

Parmetros de facturacin se especific un cdigo predeterminado para la
empresa transportista, puede modificarlo ingresando otro cdigo de transportista,
si el cdigo no existe aparecer la lista de empresas transportistas para seleccionar
una.
Con respecto a los datos del cliente, pueden cambiarse e imprimirse con esas
modificaciones, pero estos cambios no se grabarn en la base de datos de clientes.
Pulse [F2] para Consulta de cuenta corriente del cliente. Pulse [F4] para modificar
los Parmetros de facturacin.
Pulse [ESC] o elija el botn Anterior para regresar a la pantalla previa o [F10] o
elija el botn Siguiente para pasar a la prxima pantalla.
Nota: Si el cliente al que se le est facturando posee varios establecimientos

creados en Alta de Clientes Establecimientos; luego de seleccionado aparecer
una lista con los establecimientos que posee se deber seleccionar a cual de ellos
se le realizar la factura. A su vez este establecimiento puede trabajar con
acuerdos de precios (definidos en Archivos Artculos Acuerdos de precios) que
ser el que se utilice en el momento de la facturacin.
2. Detalle del comprobante
Antes de abrir esta ventana, puede aparecer una ventana de pedidos pendientes
de cumplir y otra de remitos pendientes de facturar, pulse [F9] para agregar el tem
seleccionado al detalle del comprobante a emitir, [F10] para pasar a la pantalla
siguiente o [ESC] para regresar a la pantalla anterior.
La planilla de detalle del comprobante permite ingresar los siguientes datos:

Rubro: esta columna aparece si en Parmetros de facturacin se activ
la opcin Filtra la seleccin de artculo por rubro, ingrese el cdigo del rubro, si el
cdigo no existe aparecer la lista de rubros para seleccionar uno.
Modelo: ingrese el cdigo del artculo, si el cdigo no existe y en

Parmetros de facturacin se activ la opcin Consultar el listado de artculos,
aparecer la lista de artculos para seleccionar uno, esta lista puede presentar
todos los artculos o slo los del rubro seleccionado y puede estar ordenada por
cdigo o por descripcin (segn lo seleccionado en Parmetros de facturacin), si
esta lista tiene formato de planilla, puede pulsar [F6] para buscar por cdigo de
artculo, por cdigo de artculo del proveedor o por descripcin.
Detalle: se carga automticamente con la descripcin correspondiente al

cdigo de artculo ingresado, pueden cambiarse e imprimirse con esas
modificaciones, pero estos cambios no se grabarn en la base de datos de
artculos.
Unidades: cantidad del artculo que se factura.
Segunda unidad de medida: esta columna aparece si en Parmetros de

facturacin se activ la opcin Facturar con doble unidad de medida,
previamente se debe cargar las Unidades por bulto para cada artculo.
Precio: se carga automticamente con alguno de los siguientes precios

correspondiente al cdigo de artculo ingresado:
el precio asignado al cliente seleccionado, si en Parmetros de

facturacin se activ la opcin Facturar con el precio asignado al cliente,
previamente se debe cargar el Nmero de precio para cada cliente. El precio no
puede modificarse.
el precio de la lista de precio predeterminada, si en Parmetros de

facturacin se especific un nmero de Lista de precios por defecto. El precio no
puede modificarse.
el precio seleccionado por el operador de la lista que aparece en

pantalla con los diez precios. El precio puede modificarse manualmente.
Impuesto interno: esta columna aparece si en Parmetros de facturacin

se activ la opcin Facturar con impuestos internos, previamente se debe cargar
el monto fijo o el porcentaje de impuesto interno para cada artculo.
Impuesto 1: esta columna aparece si en Datos generales de IVA e

ingresos brutos se cre el impuesto 1.
Impuesto 2: esta columna aparece si en Datos generales de IVA e

ingresos brutos se cre el impuesto 2.
Total: Campo de slo lectura que se calcula multiplicando el precio unitario

por la cantidad de artculos facturados o aplicando la frmula de precio total
especificada en Parmetros de facturacin.
Pulse [F12] para consultar las facturas anteriores del cliente y copiar su detalle a la
factura actual, [F9] para agregar un nuevo artculo, [F8] para borrar y [F5] para
consultar el stock actual del artculo seleccionado.
Pulse [ESC] para regresar a la pantalla previa o [F10] para pasar a la prxima
pantalla.
3. Totales del comprobante
Esta ventana presenta los datos que resumen la factura y permiten ingresar el o los
porcentajes de descuento:
Subtotal gravado en el IVA.
Subtotal exentos en el IVA.
Subtotal no gravado en el IVA.
Subtotal.
Porcentaje e importe de descuento final, estos surgen del o de los

porcentajes de descuento ingresados.
Subtotal neto de descuentos (no aparece en pantalla, pero los descuentos

son aplicados por igual a los subtotales gravado, exento y no gravado).
Importe del IVA.
Importe del impuesto a responsables no inscriptos.
Suma de impuestos internos.
Suma del impuesto 1 definido por el usuario.
Suma del impuesto 2 definido por el usuario.
Importe de la percepcin 1 definida por el usuario.
Importe de la percepcin 2 definida por el usuario.
Total Factura.
Puede ingresar de 1 a 12 porcentajes de descuentos acumulativos si activ la

opcin Cargar descuento al final de la factura en los Parmetros de facturacin,
en esta misma pantalla debe especificar la cantidad de descuentos.
Pulse [ESC] o elija el botn Anterior para regresar a la pantalla anterior o [F10] o
elija el botn Siguiente para pasar a la pantalla siguiente.
4. Condiciones de la venta
Esta pantalla, que no aparece para pedidos y remitos, permite especificar la o las
formas de cobranza de la venta:
Efectivo, cuando elige esta opcin se abre una planilla con las cajas de la
empresa para que elija en cual ingresan los fondos. Pulse ESC o F10 para salir.
Valores, cuando elige esta opcin se abre una planilla para ingresar datos
de los valores:
Nmero.
Tipo: C = Cheque, T = Tarjeta, D = Documento.
Quin emiti el valor.

Fecha de vencimiento.
Importe.
Nombre del banco o de la empresa emisora de la tarjeta (para

altas, bajas y modificaciones use la opcin Tarjetas de crdito del submen
Tablas auxiliares del men Archivo), puede dejarlo en blanco para los
documentos.
Nombre del cliente.
Pulse F9 para agregar, F8 para borrar y ESC o F10 para salir.
Cuenta corriente, cuando elige esta opcin se abre la ventana

Financiacin en cuenta corriente.
Pulse [ESC] o elija el botn Anterior para regresar a la pantalla previa [F10] o elija
el botn Siguiente para pasar a la prxima pantalla.
5. Cierre del comprobante
Esta es la pantalla final del proceso de emisin de comprobantes, presenta los

siguientes botones:
Imprimir y procesar. Graba la informacin, emite el comprobante por

impresora y regresa a la pantalla de Seleccin de clientes. Tambin puede pulsar
[F10]. Existen dos casos especiales de impresin:
Puede imprimir el remito a continuacin de la factura, si en

Parmetros de facturacin se activ la opcin Imprimir el remito luego de
facturar y responde que s va a imprimirlo.
Puede imprimir la factura de crdito y el anexo a la factura de

crdito a continuacin del remito, si el cliente no es consumidor final ni responsable
no inscripto en el IVA y responde que s va a imprimirlos.
Procesar sin imprimir. Graba la informacin sin emitir el comprobante por

impresora y regresa a la pantalla de Seleccin de clientes.
Anterior. Tambin puede pulsar [Esc] para regresar a la pantalla previa.
Terminar. Permite salir del proceso de emisin de comprobantes.
Las opciones de procesar grabarn los siguientes datos:
Libro IVA ventas, excepto para pedidos y remitos. Esta es la nica

grabacin que tiene lugar antes de imprimir, previamente pueden presentarse
alguna de los siguientes controles:
Lista de alcuotas ingresos brutos, si en Parmetros de

facturacin se activ la opcin Seleccionar tasa de impuesto a ingresos bruto.
Lista de jurisdicciones, si en Parmetros de facturacin se activ

la opcin Seleccionar la jurisdiccin de venta.
Lista de combinaciones de jurisdiccin y rubro, si en Parmetros

de facturacin se activ la opcin Seleccionar jurisdiccin y rubro de venta.
Lista de tipos de ingresos para el impuesto a las ganancias, si en

Parmetros de facturacin se activ la opcin Seleccionar imputacin para
impuesto a gcias..
Campo para ingresar el neto para ingresos brutos, si en

Parmetros de facturacin se activ la opcin Cargar el neto para ingresos
brutos.
La planilla de control de comprobantes emitidos, excepto para pedidos y

remitos, con informacin sobre la forma en que se cobr la venta.
Los movimientos de stock, excepto para notas de dbitos y pedidos,

tampoco se grabar el movimiento de stock para la facturacin de remitos
pendientes.
Se graba como pendiente de facturacin los pedidos y remitos para su

posterior procesamiento. O bien, se marcan como cumplidos o facturados los tem
de pedidos y remitos incluidos en el comprobante emitido. O bien, cuando se emite
un recibo factura se marcan como aceptada por el cliente la factura de crdito.
Se genera el asiento contable en el diario general o en el subdiario de

ventas, excepto para pedidos y remitos. Si en Datos generales se desactiv la
opcin Procesa asientos contables no se generar asiento, y si activ la opcin
Pide el concepto del asiento contable se solicitar la descripcin del asiento. Si en
Parmetros de facturacin se activ la opcin Ver/editar el asiento contable
generado el operador podr consultar y modificar el asiento.
Se graba el efectivo y los valores de terceros recibidos, as como los pagos

pendientes en cuenta corriente, excepto para pedidos y remitos.
Seleccin de cliente
Elija Facturacin en el submen Facturacin del men Ventas o elija Recibos
de cobranzas en el submen Cuenta corrientes del men Ventas para abrir
esta ventana que presenta los siguientes controles:
Campo para ingresar el cdigo o las primeras letras del apellido y nombre
o de la razn social del cliente.
Lista con el apellido y nombre o la razn social del cliente y su respectivo

cdigo, el cursor se ubicar en el ms prximo al ingresado en el campo anterior.
Botn para consultar la cuenta corriente del cliente seleccionado en la

lista.
Botn para dar de alta un nuevo cliente a la lista.
Para cerrar esta pantalla y procesar la factura o recibo, elija un cliente de la lista,
para cerrarla y volver al men principal pulse [ESC].
Consulta de cuenta corriente

Elija el botn Cuenta corriente en la pantalla de Seleccin de clientes o pulse
[F2] en las pantallas de Facturacin o de emisin de Recibos de cobranzas para
consultar los siguientes datos de la cuenta corriente del cliente seleccionado:
TC es el tipo de comprobante (FC = factura, NC = nota de crdito, ND =

nota de dbito, RC = recibo, CC = comprobante de caja, CH = cheque rechazado, SI
= saldo inicial).
Nmero del comprobante.
Fecha del comprobante.
Vencimiento de la cuota del comprobante.
Importe de la cuota del comprobante.
Cbte. Relacionado es el tipo y nmero de comprobante relacionado, por

ejemplo la factura que se cancelada con un recibo de cobranza.
Parmetros de facturacin
Pulse [F4] en la pantalla de facturacin para modificar los parmetros de
facturacin a travs de una serie de campos para introducir datos, opciones y
casilleros de verificacin. Cuando termine elija el botn Aceptar para confirmar
los cambios o Cancelar para descartarlos, puede elegir los botones con flechas
hacia la izquierda o hacia la derecha para retroceder o avanzar, respectivamente,
entre cada una de las cuatro pantallas.
Pantalla 1 de 4
Cdigo del cliente por defecto. Puede dejarlo en cero, slo debe ingresar
un cdigo de cliente si siempre factura al mismo cliente, por ejemplo un
consumidor final. Si ingresa un cdigo no vlido ver la lista de clientes para
seleccionar uno.
Tipo de comprobante por defecto. Las opciones son: FC = factura, ND =

nota de dbito, NC = nota de crdito, TK = ticket, RE = remito, PE = pedido, RF =
recibo factura. Cuando se ingrese a la pantalla de facturacin el sistema tendr
este comprobante preseleccionado, pero el operador podr modificarlo para emitir
otro comprobante.
Cdigo de punto de venta por defecto. Puede dejarlo en blanco o ingresar

el cdigo del punto de venta con el que se factura ms frecuentemente, si
completa este dato el operador podr de todos modos cambiarlo al momento de
facturar. Si ingresa un cdigo no vlido ver la lista de puntos de venta para
seleccionar uno.
Opciones para seleccionar el vendedor

Seleccionar el vendedor del cliente, debe completar el cdigo del
vendedor asignado a cada cliente con la opcin Altas, bajas y modificaciones del
submen Clientes del men Archivo.
Designar un vendedor por defecto, si se elige esta opcin se
habilita el campo para ingresar el cdigo del vendedor predeterminado.
Seleccionar el vendedor al facturar.
Cdigo del vendedor por defecto. Este campo se habilita cuando ha

seleccionado Por defecto en las opciones anteriores, ingrese el cdigo del
vendedor que utilice ms frecuentemente. Si ingresa un cdigo no vlido ver la
lista de vendedores para seleccionar uno.
Opciones para seleccionar la empresa transportista

Seleccionar el transporte del cliente, debe completar el cdigo del
transporte asignado a cada cliente con la opcin Altas, bajas y modificaciones del
submen de cliente del men Archivo.
Designar un transporte por defecto, si se elige esta opcin se
habilita el campo para ingresar el cdigo del transporte predeterminado.
Seleccionar el transporte al facturar.
Cdigo de la empresa transportista. Este campo se habilita cuando no ha
marcado el casillero anterior, ingrese el cdigo asignado al transportista habitual,
que puede cambiarse al momento de facturar. Si ingresa un cdigo no vlido ver
la lista de transportistas para seleccionar uno.
Agregar tem al pulsar ENTER en total. Marque esta opcin para que se
agreguen automticamente renglones a la factura cuando se pulse la tecla [Enter]
estando en la columna de precio total.
Controlar el mximo de tem en ticket. Marque esta opcin para limitar la

cantidad de tem que incluye en el detalle del ticket. Usualmente no debe marcar
esta opcin, para que el sistema no ponga ningn lmite a la cantidad de tem que
incluye en el ticket. Si ha marcado esta opcin, para cambiar la cantidad de lneas
elija la opcin Formato de los comprobantes en el submen Facturacin del
men Ventas para abrir la ventana Formato de impresin de los comprobantes,
luego seleccione Ticket en la lista de comprobantes y modifique el campo
Mxima cantidad de tem en detalle.
Pantalla 2 de 4
Consultar el listado de artculos. Marque esta opcin para ver la lista de

artculos cuando ingrese uno inexistente.
Opciones de Consulta por Cdigo o Consulta por Descripcin. Este es el

ordenamiento de la lista de artculos que el sistema muestra al operador.
Opciones de Consulta Aproximada o Consulta Exacta. No se recomienda la

bsqueda exacta con ms de 3 artculos, porque en ese caso debe ingresar el
cdigo o la descripcin correcta para que el sistema la acepte.
Filtra la seleccin de artculo por rubro. Marque esta opcin para ver en la
lista slo los artculos del rubro seleccionado. La factura tendr en pantalla una
columna adicional para ingresar el cdigo del rubro antes del cdigo del artculo.
Largo del cdigo y el detalle del artculo. Ingrese un nmero de 1 a 99

para el ancho en pantalla de la columna para el cdigo y para la descripcin del
artculo, este valor es independiente del cdigo y la descripcin que saldrn
impresas. El ancho recomendado para la configuracin estndar del detalle de la
factura con columnas para el cdigo, la descripcin, la cantidad, el precio unitario y
el precio total es de 15 y 27 caracteres, respectivamente.
Facturar con doble unidad de medida. Marque esta opcin para agregar a
la factura una columna para otra unidad de medida. Si va a activar esta opcin,
debe completar el dato Unidades por bulto para cada artculo en que vaya a
facturar con doble unidad de medida, con la opcin Altas, bajas y modificaciones
del submen Artculos del men Archivo.
Nombre de la segunda unidad de medida. Este campo se habilita cuando

ha marcado el casillero anterior, ingrese el ttulo de la columna de la unidad de
medida alternativa.
Facturar con impuestos internos. Marque esta opcin para agregar a la

factura una columna de impuestos internos.
Facturar con el precio asignado al cliente. Marque esta opcin para que el
operador no deba ingresar el precio sino que se cargar automticamente el precio
asignado al cliente con la opcin Altas, bajas y modificaciones del submen
Clientes del men Archivo. Si no marca esta opcin el operador seleccionar el
precio en la pantalla de facturacin.
Lista de precios por defecto. Este campo se habilita cuando no ha marcado
el casillero anterior, ingrese valores de 1 a 9 segn la lista de precios que utilice
habitualmente o djelo en blanco para que el sistema muestre los 10 precios.
Permitir cambiar el precio al facturar. Esta opcin se habilita cuando ha

marcado la opcin Facturar con el precio asignado al cliente o ha especificado
una Lista de precios por defecto, habilita al operador a cambiar el precio del
cliente o el precio por defecto.
Redondear el precio con IVA. Esta opcin se aplica a las facturas B, la

cantidad de decimales lo define el campo siguiente.
Cantidad de decimales del precio con IVA. Ingrese un nmero de 0 a 5

para efectuar el redondeo habilitado con la opcin anterior.
Pantalla 3 de 4
Incluir IVA en el precio del tem facturado. No funciona. Supuestamente

cuando marca esta opcin, debera presentar la lista de precios con IVA cuando se
factura a un responsable inscripto o a un responsable no inscripto y luego imprimir
la factura con los precios sin IVA para discriminarlo al final de la factura.
Actualizar campos agregados por el usuario. Trae de la tabla de artculos

los valores originales para los campos agregados cada vez que el cursor pasa por el
cdigo del artculo.
No permitir facturar artculos sin stock. Marque esta opcin para agregar
al control Avisa punto pedido que se activa para cada depsito un control ms
estricto que impide facturar por una cantidad mayor a la existente en el depsito.
Cargar descuentos por cada tem vendido. Marque esta opcin para
agregar a la factura una columna para ingresar el porcentaje de descuento por
cada producto vendido, si algn tem no tiene descuento podr ingresar 0%.
Frmula del precio total. Frmula de clculo del precio total para cada tem
de la factura, es la forma en que el sistema calcula el precio total de un producto:
precio unitario (PTS_UNIDAD) multiplicado por cantidad (U_VENDIDAS) ms
impuestos internos (IMPINT) ms otros impuestos (SOBTASA+IMPUESTO2), en
general debera mantener la frmula que va con el sistema.
Cargar descuentos al final de la factura. Marque esta opcin para cargar al

terminar la factura porcentajes de descuento a aplicar sobre el neto facturado.
Cantidad de descuentos al pie. Este campo se habilita cuando ha marcado

el casillero anterior, ingrese la cantidad (1 a 12) de porcentajes acumulativos de
descuento que el operador deber ingresar para aplicar sobre el neto facturado.
Seleccionar las condiciones de ventas. Marque esta opcin cuando deba

elegir al momento de facturar la forma de cobrar la venta (contado, con valores o
en cuenta corriente). Desmarque este opcin cuando venda exclusivamente al
contado.
Seleccionar la caja cobradora. Marque esta opcin cuando tenga ms de

una caja, para elegir una al momento de facturar.
Cdigo de la caja por defecto. Este campo se habilita cuando no ha

marcado el casillero anterior, ingrese el cdigo de la caja cobradora, el sistema
muestra la lista de cajas creadas para seleccionar una correcta, el operador no
podr modificarlo al momento de facturar.
No habilitar la cuenta corriente si excede el margen de crdito. Marque
esta opcin cuando quiera impedir que el operador facture en cuenta corriente
cuando el cliente excede el lmite, si no la activa TIEMPO avisar que el cliente
excede el margen de crdito y preguntar si va a facturar de todos modos.
Imprimir el remito luego de facturar. Marque esta opcin para emitir un

remito a continuacin de la factura.
Pantalla 4 de 4
Ver/editar el asiento contable generado. Marque esta opcin para que el

operador que factura vea y modifique el asiento contable generado
automticamente luego de facturar.
Cargar observaciones y cantidad de copias. Marque esta opcin para

ingresar las observaciones a imprimir en el comprobante as como el nmero de
copias al momento de facturar, si no se cargan en ese momento se tomarn los
valores definidos con la opcin Datos de los comprobantes en el submen
Facturacin del men Ventas.
Seleccionar tasa de impuesto a ingresos brutos. Esta opcin est

habilitada cuando se utilizan alcuotas por rubros (Datos generales - IVA e
Ing.Brut.), mrquela si las ventas de la empresa estn gravadas con distintas
alcuotas del impuesto a los ingresos brutos, de esta forma el operador ver la lista
de alcuotas por rubro definidas para seleccionar una al momento de facturar.
Cdigo de alcuota de ingresos brutos. Este campo se habilita cuando no

ha marcado el casillero anterior, ingrese el cdigo asignado a la alcuota de
ingresos brutos por rubro que utiliza siempre. Si ingresa un cdigo no vlido ver la
lista de alcuotas para seleccionar una (ingresadas con la opcin Alcuotas de
ingresos brutos del submen Tablas auxiliares del men Archivo).
Seleccionar la jurisdiccin de venta. Esta opcin est habilitada cuando se

utilizan alcuotas por rubros (Datos generales - IVA e Ing.Brut.), mrquela si la
empresa vende a distintas provincias, de esta forma se presentar la lista de
jurisdicciones al operador al momento de facturar.
Cdigo de la jurisdiccin de venta. Este campo se habilita cuando no ha

marcado el casillero anterior, ingrese el cdigo asignado a la jurisdiccin que utiliza
siempre. Si ingresa un cdigo no vlido ver la lista de jurisdicciones para
seleccionar una (ingresadas con la opcin Jurisdicciones del submen Tablas
auxiliares del men Archivo).
Seleccionar jurisdiccin y rubro de venta. Esta opcin est habilitada

cuando se utilizan alcuotas por rubros y jurisdiccin (Datos generales - IVA e
Ing.Brut.), mrquela cuando las ventas de la empresa estn gravadas con distintas
alcuotas del impuesto a los ingresos brutos, de esta forma el programa presentar
al operador la lista de alcuotas por jurisdiccin y rubro definidas para seleccionar
una al momento de emitir la factura.
Cdigo de la jurisdiccin y del rubro. Este campo se habilita cuando no ha

marcado el casillero anterior, ingrese el cdigo asignado a la alcuota del impuesto
a los ingresos brutos por jurisdiccin y rubro que utiliza siempre. Si ingresa un
cdigo no vlido ver la lista de combinaciones para seleccionar una (ingresadas
con la opcin Combinacin Jurisd.y rubros del submen Tablas auxiliares del
men Archivo).
Seleccionar imputacin para impuesto a gcias. Marque esta opcin si va a

facturar operaciones gravadas y no gravadas en ganancias.
Cdigo de la imputacin para ganancias. Este campo se habilita cuando no
ha marcado el casillero anterior, ingrese el cdigo de la actividad: 1 = comercio, 2
= industria, 3 = servicio y agropecuaria, 4 = ingresos exentos en el IVA, 5 = exento
ganancias.
Seleccionar el rubro de venta. Marque esta opcin si la empresa

comercializa varios rubros.
Cdigo del rubro de venta. Este campo se habilita cuando no ha marcado

el casillero anterior, ingrese el cdigo asignado al rubro de ventas que utiliza
siempre. Si ingresa un cdigo no vlido ver la lista de rubros para seleccionar uno
(ingresados con la opcin Rubros de ventas y compras del submen Tablas
auxiliares del men Archivo).
Cargar el neto para ingresos brutos. Marque esta opcin si el neto de

ingresos brutos es distinto que el neto de IVA.
Clasificacin de las ventas para el SIAP-IVA: ventas en general, ventas de

bienes de uso o seleccionar al facturar.
MEN DE VENTAS
Datos de los comprobantes

Elija Datos de los comprobantes en el submen Facturacin del men Ventas
para abrir esta ventana que presenta:
Una lista desplegable para seleccionar el punto de venta. Los restantes

datos se refieren al establecimiento seleccionado en esta lista.
Una planilla con una serie de columnas para ingresar:

El prximo nmero de comprobante a emitir.
La cantidad de copias a imprimir.
Una lista desplegable para seleccionar la impresora por donde
imprimir.
Un casillero para permitir cambiar manualmente el nmero de
comprobante.
Y una serie de filas correspondientes a:

Factura A,B,C,E.
Nota de crdito A,B,C,E.
Nota de dbito A,B,C,E.
Recibo factura A,B,C,E.
Factura de crdito.
Anexo a la factura de crdito.
Orden de pago.
Pedido.
Remito.
Recibo.
Ticket.
En la segunda ficha hay cinco campos para ingresar las observaciones que
han de aparecer al pie de los comprobantes de este punto de ventas.
Adems una opcin para cargar las observaciones antes de imprimir el

comprobante.
Un botn Grabar para almacenar en el disco los cambios realizados a los

datos de los comprobantes.
Un botn Cerrar para salir de esta ventana.
Formato de impresin de los comprobantes

Elija Formato de los comprobantes en el submen Facturacin del men
Archivo para abrir esta ventana que presenta:
Lista desplegable de comprobantes.
Campo para ingresar la cantidad de lneas por comprobantes. No puede

ser menor a la ltima lnea a imprimir en el comprobante ni mayor a noventa y
nueve. Este dato se corrige automticamente al entrar a la edicin del formato de
impresin.
Campo para ingresar la cantidad mxima de tems en detalle. No puede

ser menor a cero ni mayor a la diferencia entre la primera lnea de detalle y la
primera del pie del comprobante. Este dato se corrige automticamente al entrar a
la edicin del formato de impresin.
Campo para ingresar la cantidad de lneas antes del total (para ticket).
Casillero de verificacin Imprimir nmeros de serie que habilita el campo

siguiente.
Campo para ingresar la cantidad de nmeros de serie a imprimir por lnea.
Casillero de verificacin Usar negrita en todos los comprobantes, para

remarcar la impresin. Este cambio afecta a todos los comprobantes y no
solamente al seleccionado en la lista desplegable. Recomendamos no usar negrita
para acelerar la impresin.
Botn Editar que abre una planilla para ingresar las posiciones (filas y
columnas) de los datos a imprimir del comprobante seleccionado en la lista
desplegable, debe ingresar los siguientes datos:
Banda: informacin sobre la zona del comprobante donde se

imprimir el dato: superior, de detalle e inferior.
Fila: de 1 a 99. Los datos de la banda detalle se ubican

automticamente en la misma fila.
Columna: para impresoras de carro angosto, de 1 a 80 con letra

normal, de 1 a 132 con letra comprimida, para impresoras de carro ancho, de 1 a
130 con letra normal, de 1 a 255 con letra comprimida.
Campo: es una descripcin del dato a imprimir, slo puede

modificarlo si es un dato agregado por el usuario.
Imprime?: S = s, N = no.
Letra?: N = normal, C = comprimida. Tenga en cuenta que esto

afecta el nmero de columna donde se imprimir el dato.
Negrita?: S = s, N = no. Recomendamos no usar negrita para

acelerar la impresin.
Ancho: ingrese valores mayores a cero.
Decimales: ingrese un valor menor al del ancho menos dos.
Ceros izda.?: S = s, N = no. Esta funcin rellena el nmero con

ceros a la izquierda.
Condicin: expresin que debe cumplirse para imprimir el campo.
Campo real: es la variable que usar internamente el sistema para

completar el dato. Slo puede modificarse si es una variable agregada por el
usuario, en ese caso el sistema completa automticamente el campo real segn la
opcin elegida, la posibilidad de modificarlo es para darle flexibilidad pero si se
ingresa una expresin incorrecta puede causar errores durante la impresin de los
comprobantes.
Puede pulsar [F9] para agregar nuevos datos a imprimir, puede ser una
constante que deber escribir en la columna Campo o una variable que deber
seleccionar de la lista y planilla que aparece. Puede pulsar [F8] para borrar datos
agregados por el usuario, no puede borrar los datos definidos con el sistema, en
este caso lo que puede hacer es completar la columna Imprime? con una N.
Al salir de esta planilla con [ESC] el sistema pregunta para tickets la

cantidad de lneas antes del total.
Botn Listar permite imprimir un bosquejo B o la planilla de posiciones

P de los datos a imprimir, la primera no imprime los datos que contienen una N
en la columna Imprime?.
En la zona inferior hay opciones para imprimir una cuadrcula gua con
impresoras de carro angosto o ancho y con letra normal o comprimida, elija el
botn Imprimir para emitir esta cuadrcula, las lneas corresponden a
filas/columnas 1, 11, 21, 31, 41, 51, etc.
Botn Cerrar para salir de la ventana de formato de impresin.
Libro IVA ventas

Elija Carga de manual de comprobantes en el submen Facturacin del men
Ventas para ingresar a la ventana Libro IVA ventas (previamente TIEMPO abrir
la ventana Modalidad de carga para especificar la forma en que se ingresar los
comprobantes).
Los datos del comprobante de ventas que debe ingresar son:
Tipo de comprobante (FC = factura comn, RF = recibo factura, ND = nota

de dbito, NC = nota de crdito, RC = recibo, TK = ticket, LI = liquidacin, BU =
bienes de uso)
Letra del comprobante (A, B, C, E o en blanco).
Cdigo del establecimiento (punto de venta o sucursal) que realiza la

venta. Si deja en blanco este campo o ingresa un cdigo inexistente se abre el
cuadro de dilogo Seleccin de establecimientos donde puede elegir uno,
tambin puede crear nuevos establecimientos.
Nmero del comprobante. En ventas a consumidor final puede ingresar un

rango de comprobantes (desde un nmero hasta otro).
Fecha del comprobante, deben estar dentro del rango especificado en la

ventana Datos generales.
Apellido y nombre o razn social del cliente. Si deja en blanco este campo
o ingresa un cliente inexistente se abre el cuadro de dilogo Seleccin de clientes
donde puede elegir uno, tambin puede crear nuevos clientes.
Nmero de CUIT del cliente (este dato es completado por TIEMPO).
Importes facturados. El usuario puede definir los datos a cargar en estos

campos con la opcin Carga de comprobantes de ventas del submen Libros de
IVA del men Archivo. En estos campos puede ingresar tanto importes como
clculos, por ejemplo puede ingresarse una serie de importes separados por el
signo ms (+) para que sean sumados al pulsar ENTER, en general puede
ingresarse cualquier operacin o funcin que tenga un resultado numrico. Slo se
graba el resultado del clculo, no la operacin ni la funcin. El lmite de la
operacin o funcin es de 254 caracteres.
Cdigo del rubro (dato no es obligatorio). Si ingresa un cdigo inexistente

se abre el cuadro de dilogo Seleccin de rubros donde puede elegir uno,
tambin puede crear nuevos rubros.
Cuando ha ingresado al menos un cdigo de rubro se habilitan los botones

para agregar otro rubro +, para ir al rubro anterior < y para ir al rubro siguiente
>, estos ltimos dos botones se inhabilitan cuando est en pantalla el primero y
el ltimo rubro del comprobante, respectivamente.
Alcuotas impositivas. Elija el botn Cambiar alcuotas... para modificar

las tasas con las que se calculan los impuestos contenidos en los importes a travs
del cuadro de dilogo Alcuotas.
Imputaciones impositivas. Elija el botn Cambiar imputaciones... para

modificar la alcuota de ingresos brutos a aplicar, el neto a considerar para ingresos
brutos, etc. a travs del cuadro de dilogo Imputaciones de ventas.
En la zona inferior de la ventana Libro IVA ventas se presentan los siguientes

botones:
Grabar, que almacena los datos del comprobante. Si se procesan asientos

contables (segn lo especificado en la ventana Datos generales), se genera
automticamente un asiento el libro diario o en el subdiario de ventas (segn las
imputaciones especificadas en la ventana Registracin de las ventas)
Nuevo, que pone en blanco todos los campos para ingresar los datos de
un nuevo comprobante de ventas.
Cerrar, que finaliza la carga de comprobantes de ventas.
IMPORTANTE 1: Los comprobantes de ventas se distinguen a travs del tipo, la letra

y el nmero del comprobante y del cliente, si ingresa los datos de un comprobante
existente sus datos son recuperados en esta ventana, se abre el dilogo
Comprobante existente donde puede elegir modificar o borrar el comprobante.
IMPORTANTE 2: El botn Grabar se habilita una vez que haya completado el

nmero de comprobante y el apellido y nombre o razn social del cliente, pero slo
si el importe total es igual a la suma de los restantes importes del comprobante.
Modalidad de carga (ventas)

Puede elegir distintas formas de carga de los comprobantes de ventas:
1. Comprobantes en general.
2. Con impuestos internos (se parte de un importe total y a travs de la

tasa de IVA implcito ingresada TIEMPO calcula el importe del IVA, a partir del cual
calcula el importe neto gravado y por diferencia determina el importe de impuestos
internos).
Tambin puede cambiar la condicin en el IVA de los clientes (al registrar los
comprobantes, TIEMPO no permitir clientes con otra condicin ni letras de
comprobantes incorrectas):
Responsables inscriptos o no inscriptos en el IVA.
Consumidores finales o sujetos exentos en el IVA.
Esta ventana presenta tambin un botn Cancelar.
Seleccin de clientes
Esta ventana presenta una lista de clientes de la cual debe seleccionar uno para
regresar a la ventana del Libro IVA ventas, no puede cerrar esta ventana de
ninguna otra forma.
Tambin presenta un botn Nuevo, que abre el cuadro de dilogo Clientes para
agregar un nuevo cliente a la lista.
NOTA: Si la empresa es responsable inscripto en el IVA, la lista slo incluir los

clientes seleccionados en Modalidad de carga (ventas). Si la empresa tiene otra
condicin frente al IVA (por ejemplo, responsable no inscripto) la lista incluir todos
los clientes.
Imputaciones de ventas
Esta ventana presenta distintas opciones que puede cambiar:
Lista de alcuotas para liquidar el impuesto a los ingresos brutos. Hay dos
modalidades segn la opcin elegida en la ventana de Datos generales:
Para alcuotas de ingresos brutos por rubro, se presentan dos listas, una
con las alcuotas por rubros (ingresadas con la opcin Alcuotas por rubros del
men Archivo) y otra con la jurisdiccin de la venta. Es la opcin recomendada
para contribuyentes locales.
Para alcuotas de ingresos brutos por jurisdiccin y rubro, se presenta una

sola lista con las alcuotas por una combinacin de jurisdicciones y rubros
(ingresadas con la opcin Alcuotas por jurisdicciones y rubros del men
Archivo). Es la opcin recomendada para contribuyentes del convenio
multilateral.
Campo para ingresar el neto de ingresos brutos, TIEMPO completa este

dato automticamente de acuerdo a la frmula para determinar el neto gravado en
ingresos brutos (ingresada en la ventana de Datos generales, inicialmente en esa
frmula el neto para ingresos brutos es igual al neto para IVA, pero puede
modificarse cuando no sea as), pero puede ser modificada manualmente. NOTA:
TIEMPO recalcula este importe cada vez que el cursor pase por un campo de
importes en la ventana Libro IVA ventas.
Casillero para ingresos gravados en ganancias, si est marcado el ingreso

se considerar como gravado en el impuesto a las ganancias, en caso contrario se
considerar ingreso exento.
Opciones de clasificacin requeridas por el sistema SIAP-IVA: venta de

bienes en general o venta de bienes de uso.
Facturacin por lotes y dbito automtico

Elija Facturacin por lotes y dbito automtico en el submen Facturacin del
men Ventas para abrir esta ventana que presenta:
Lista desplegable para filtrar los rubros a facturar: todos o un rango.
Lista desplegable para filtrar los artculos a facturar: todos o un rango.
Dos listas para excluir (la primera) o incluir (la segunda) clientes de la
facturacin, los clientes deben tener especificado que se les har facturacin por
lotes.
Botn Generar dbito automtico que aumenta la cuenta corriente del
cliente con un dbito.
Botn Generar facturas con opcin para confirmar cliente por cliente la
emisin de las facturas.
Ver de facturas / Anular facturas

Elija Ver Facturas o Anular facturas en el submen Facturacin del men
Ventas para abrir esta ventana que presenta:

comprobantes.
Lista con datos de la fecha, el comprobante y el cliente.
Campos que muestran el neto, IVA y total facturados y la forma de cobro

(efectivo, valores, cuenta corriente, tarjetas, documentos).
Botn Detalles que abre una planilla con el detalle de la factura

subdiario de venta o en el diario general.
Botn Cta.Cte. que abre una planilla con la factura y todos los recibos,
notas de dbito y notas de crdito afectados a la factura.
Botn Anular (solamente aparece si se ingres por la opcin del men

Anular facturas), para ejecutar esta opcin el comprobante no debe estar pasado
al histrico ni tener comprobantes afectados y se deber confirmar el proceso para
anular:
El movimiento en cuenta corriente.
El movimiento de caja.
La planilla de caja.
El movimiento de stock.
Los valores recibidos.
El asiento contable.
El libro IVA ventas.
Botn Borrar (solamente aparece si se ingres por la opcin del men

Anular facturas), se habilita en el caso de que la factura haya sido anulada
previamente.
Ver anular remitos

Elija Ver / anular Remitos en el submen Facturacin del men de Ventas para
abrir esta pantalla para la consulta y el borrado de remitos pendientes de facturar
Rango de fecha del que se desean obtener los remitos(de forma

predeterminada considera el ltimo mes).
Seleccin de clientes y establecimientos de los mismos.
Lista de remitos: cliente, sucursal, direccin, fecha y comprobante.

Lista de los tem contenidos en el remito (cdigo y descripcin del artculo,
cantidad pedida, precio, estado: pendiente o facturado).
Botn Volver a pendiente slo se habilita en caso de que el estado del

remito sea facturado, al presionar el mismo se modifica el stock de la mercadera
facturada.
Botn Borrar tem elimina una a una las lneas seleccionadas del remito.
Botn Borrar Todo borra el remito completo..
Botn Cerrar para salir de la ventana de Remitos pendientes.
Ver/anular pedidos
Elija Ver / anular Pedidos en el submen Facturacin del men de Ventas para
abrir esta pantalla para la consulta y el borrado de pedidos pendientes de facturar
Rango de fecha del que se desean obtener los pedidos(de forma

predeterminada considera el ltimo mes).
Seleccin de clientes y establecimientos de los mismos.
Lista de pedidos: cliente, sucursal, direccin, fecha y comprobante.
Lista de los tem contenidos en el pedido (cdigo y descripcin del

artculo, cantidad pedida, precio, estado: pendiente o facturado).
Botn Volver a pendiente slo se habilita en caso de que el estado del

pedido sea facturado, al presionar el mismo se modifica el stock de la mercadera
facturada.
Botn Borrar tem elimina una a una las lneas seleccionadas del pedido.
Botn Borrar Todo borra el pedido completo.
Botn Cerrar para salir de la ventana de Pedidos pendientes.
Listado de remitos
Elija Listado de remitos en el submen Facturacin del men de Ventas para
Lista desplegable para elegir todos los clientes y sus sucursales o algunos
definidos por una lista en la que se incluirn aquellos que se deseen visualizar.
Lista desplegable para elegir todos los establecimientos o algunos.
Rango de nmeros de remitos a incluir en el listado, definido por un

nmero inicial y otro final.
Rango de fechas de los remitos a incluir en el listado, definidos por una

fecha inicial y otra final.
Opcin para incluir el detalle de los remitos.
Opcin para incluir slo remitos pendientes.

Orden que tendr el listado puede ser por nmero, por fecha, por cliente o
por sucursal.
Elija el botn Listar para ver, grabar o imprimir el listado y Cerrar para salir de
esta pantalla.
Listado de pedidos
Elija Listado de pedidos en el submen Facturacin del men de Ventas para
Lista desplegable para elegir todos los clientes y sus sucursales o algunos
definidos por una lista en la que se incluirn aquellos que se deseen visualizar.
Lista desplegable para elegir todos los establecimientos o algunos.
Rango de nmeros de remitos a incluir en el listado, definido por un

nmero inicial y otro final.
Rango de fechas de los pedidos a incluir en el listado, definidos por una

Opcin para incluir el detalle de los pedidos.
Opcin para incluir slo pedidos pendientes.
Orden que tendr el listado puede ser por nmero, por fecha, por cliente o
por sucursal.
esta pantalla.
Cierres
Elija Cierre X y Cierre Z para abrir esta ventana que presenta botones para emitir
el cierre X (cambio de cajero) o el cierre Z (finalizacin de la jornada fiscal).
Otro botn permite acceder a una pantalla de Auditora de cierres Z donde puede
especificar un rango de fechas o nmeros de cierres para tener un resumen de
ventas con o sin totales diarios.
Esta opcin del men se habilita cuando en los datos de los puntos de ventas se ha
seleccionado un controlador fiscal para emitir comprobantes de ventas.
Imprimir libro IVA ventas

Elija Libro IVA ventas en el men Ventas para abrir la ventana Imprimir libro
IVA ventas que presenta los siguientes controles:
Opciones de reporte a imprimir:
1. Reporte rpido, los comprobantes son listados tal como fueron

ingresados. Si se discriminaron varios rubros, stos son presentados en renglones
separados.
2. Libro con cabecera. Se utiliza cuando se imprime definitivamente

el libro en hojas en blanco.
3. Libro sin cabecera. Si es necesario timbrar los libros de IVA antes
de utilizarlos, utilice la opcin Preimpresin de libros del men Herramientas
para imprimir su membrete, luego debe usar esta opcin para imprimir las
registraciones sin volver a imprimir el membrete en cada hoja.
NOTA: En la segunda y la tercera opcin, TIEMPO demora en preparar los libros

(extraer comprobantes de un establecimiento o de un rango de ellos, realizar los
clculos especificados con la opcin Formato de impresin libro IVA y ordenar los
comprobantes por fecha).
Campos para ingresar el perodo a imprimir, fecha inicial y final. No puede

imprimir si deja en blanco una de las fechas o la primera es mayor que la ltima.
Cdigos de 4 dgitos correspondientes a los establecimientos (puntos de

venta o sucursales) inicial y final a incluir en el listado. Puede imprimir el libro IVA
ventas de un slo establecimiento ingresando el mismo cdigo en ambos campos y
el de todos los establecimientos ingresando de 0000 a 9999.
Campos para ingresar el perodo que identificar los comprobantes que se

impriman, el nmero de libro a imprimir y el nmero de la primer hoja a imprimir
(ingrese un cero para no incluir el nmero de pgina).
Opcin Agrupa facturas B o C, si la activa se habilitar un campo para

ingresar el valor total para agrupar.
La parte inferior de la ventana presenta botones para Imprimir y Vista

previa que genera el informe impreso o por pantalla, respectivamente, un botn
Formato para abrir la ventana Formato de impresin libro IVA y un botn
Cerrar para salir de esta ventana.
Consultas de ventas
Elija Consultas de ventas en el men Ventas para abrir la ventana Consultas
de ventas que presenta los siguientes controles:
Rango de fechas de los comprobantes de ventas a imprimir, deber

Lista desplegable de opciones de seleccin (filtrar por rubros,

jurisdicciones, clientes, comprobantes, carcter en el IVA).
Lista desplegable de opciones disponibles para el criterio seleccionado en

la lista anterior.
Totales de ventas
Elija Totales de ventas en el men Ventas para abrir la ventana Totales de
ventas que presenta los siguientes controles:
Rango de fechas de los comprobantes de ventas a imprimir, deber

Lista desplegable de opciones de agrupamiento (no agrupar, agrupar por

rubros, jurisdicciones, clientes, comprobantes, carcter en el IVA)
Casillero de verificacin para incluir subtotales mensuales.
ventana Formato de impresin libro IVA, Graficar para ver, editar e imprimir la
representacin grfica de los totales y Cerrar para salir de esta pantalla.
Listados de cuenta corriente

Elija Listados de cuenta corriente en el submen Cuentas corrientes del men
Ventas para abrir esta ventana que presenta los siguientes controles:
Opciones para definir el tipo de listado: Saldos, Saldos por fecha,

Saldos por comprobante, Saldos por vencimiento.
Campos para ingresar la fecha inicial y final del perodo a listar, dependen
de la opcin de listado seleccionada. Para el listado de saldo de clientes se trata de
una fecha de corte del listado, no se tomarn en cuenta los comprobantes con
fecha posterior.
Puede especificar un rango de clientes a listar, al seleccionar algunos

aparece una ventana que posee dos listas, en la superior se encuentran todos los
clientes posibles de listar, a medida que se seleccionan se suman a la lista inferior
(de forma predeterminada, el rango abarca todos los clientes).
Lista desplegables con criterios de ordenacin del listado: por cdigo o por
nombre.
El botn opciones define algunos datos adicionales para los distintos

listados.
Para el listado de Saldos:
Casillero para incluir saldos mayores a. Cuando marca esta opcin se

Casillero para incluir saldos menores a. Cuando marca esta opcin se

Casillero para excluir los saldos en cero.
Para el listado de Saldos por fecha:

recibo e imprimir los nmeros de recibo provisorio.

de clientes (direccin, provincia, C.P., telfono).
Para el listado de Saldos por comprobantes:

recibo, imprimir los nmeros de recibo provisorio y de excluir saldos en cero.

de clientes (direccin, provincia, C.P., telfono).
Para el listado de Saldos por vencimientos:
dem Saldos por comprobantes
Recibos de cobranzas
Elija Recibos de cobranzas en el submen Cuentas corrientes del men
Ventas para abrir la ventana de Seleccin de clientes y luego sta donde podr
procesar las cobranzas de ventas en cuenta corriente, ingresando los datos en los
siguientes campos:
Fecha del recibo.
Cdigo de punto de venta y nmero de recibo, el programa sugiere el

prximo nmero de recibo disponible para el punto de venta seleccionado pero
puede modificarse, salvo que en Datos de los comprobantes se haya marcado la
opcin de NO permitir cambiar la numeracin al facturar.
Nmero de recibo provisorio, este es un dato de referencia para el caso

que se hagan cobranzas en la calle con recibos no oficiales y luego se vuelquen al
sistema para emitir el recibo definitivo.
Cdigo del cobrador (para la posterior liquidacin de comisiones sobre

cobranzas), el programa puede sugerir un cdigo de cobrador asignado al cliente, o
uno predeterminado, o el ltimo seleccionado, segn la opcin elegida para los
vendedores en los Parmetros de facturacin.
Importe total cobrado.
A continuacin se habilitan dos opciones de cobranzas:
Efectivo, que presenta la lista de cajas de la empresa y donde debe

completar el importe ingresado en caja.
Valores, que presenta una planilla para ingresar el detalle de los cheques,
cupones de tarjetas y documentos recibidos, los datos a cargar son el nmero del
valor, el tipo (C = Cheque, T = tarjeta, D = documento), quin lo emiti, cuando
vence, el importe, el banco para cheques o el nombre de la tarjeta y el nombre del
cliente. La cantidad mxima de valores que pueden cargarse est definida por el
Formato de impresin de los comprobantes.
Cuando el total cobrado sea igual a la suma del efectivo y los valores recibidos se
habilitan los botones de procesar para grabar:
el asiento contable, si lleva contabilidad (en el diario general o en el

subdiario de ventas, segn la opcin elegida en Datos generales),
la cancelacin de la cuenta corriente,
el ingreso de efectivo a caja y de valores de terceros
el detalle de los comprobantes emitidos.
Si eligi el botn Imprimir y procesar y en Datos generales de cuenta corriente

se marc la opcin de imprimir el recibo de cobranza, se emitir el mismo segn el
Formato de impresin de los comprobantes.
En esta pantalla puede pulsar [F2] para consultar la cuenta corriente del cliente
seleccionado.
Listado de recibos de cobranza

Elija Listado de recibos de cobranza en el submen Cuenta corriente del men
Rango de fechas a incluir en el listado (de forma predeterminada, el rango

abarca el ltimo mes).
Lista desplegable para filtrar clientes: todos o un rango.
Lista desplegable para filtrar vendedores: todos o un rango.
Lista desplegable para filtrar puntos de venta: todos o un rango.
Lista desplegable para filtrar zonas de venta: todos o un rango.
Opciones de archivos a incluir: cuenta corriente actual, histrica o ambas.
Opciones de estados a incluir: afectados, no afectados, anulados o todos.
Puede elegir el estado de los recibos de pago a listar entre Todos o solo los
afectados.
Fecha del recibo de cobranza.
Nmero del recibo de cobranza.
Cliente.
Importe total de la cobranza.
Estado (Afectado o no).
Ver/Anular/Borrar recibos de cobro

Elija Ver recibos de cobro o Anular/borrar recibos de cobro en el submen
Cuentas Corrientes del men Ventas para abrir esta ventana que presenta:

comprobantes.
Opciones de orden del listado, puede ser por fecha, n de recibo o cliente.
Lista con datos de la fecha, el comprobante, el cliente y el importe.
Campos que muestran el total facturado y la forma de cobro (efectivo,

valores).
Botn Detalles que abre una planilla con el detalle de la factura

subdiario de venta o en el diario general.
Botn Imputaciones que abre una planilla con las facturas afectadas al
recibo.
Botn Anular (solamente aparece si se ingres por la opcin del men

Anular recibos de cobro), para ejecutar esta opcin el comprobante no debe estar
pasado al histrico ni tener comprobantes afectados y se deber confirmar el
proceso para anular:
El movimiento en cuenta corriente.
El movimiento de caja.
La planilla de caja.
Los valores recibidos.
El asiento contable.
El libro IVA ventas.
Botn Borrar (solamente aparece si se ingres por la opcin del men

Anular recibos de cobro), se habilita en el caso de que el recibo haya sido anulado
previamente.
Altas, bajas y modificaciones en cuenta corriente de clientes

Elija Altas, bajas y modific.Cta.Cte. en el submen Cuenta corriente del men
Lista de clientes ordenada segn el tipo de ordenacin seleccionado,

puede ser por nombre, por cdigo o por CUIT.
Lista de comprobantes en la cuenta corriente del cliente seleccionado en

la primera lista.
Botn Nuevo para agregar comprobantes a la cuenta corriente. En la

pantalla de carga pulse [F10] para salir y grabar o [Esc] para salir sin grabar.
Botn Editar para modificar el comprobante seleccionado en la segunda

lista y los comprobantes relacionados a ste. No puede editar comprobantes
pasados al histrico o afectados. En la planilla puede borrar comprobantes con [F8]
o agregar con [F9], pulse [F10] para salir y grabar o [Esc] para salir sin grabar.
Botn Borrar para eliminar el comprobante seleccionado en la segunda

lista previa confirmacin. No puede borrar comprobantes pasados al histrico o
afectados.
Los datos a ingresar con los botones Nuevo o Editar son:
TC: Tipo de comprobante que puede ser: FC = factura, NC = nota de

crdito, ND = nota de dbito, RC = recibo, CC = comprobante de caja, CH = cheque
rechazado, SI = saldo inicial. Campo de slo lectura en la edicin.
Letra del comprobante (A, B, C, E, X): Campo de slo lectura en la edicin.
Cdigo del punto de venta: Campo de slo lectura en la edicin.
Nmero del comprobante: Campo de slo lectura en la edicin.
Fecha: Fecha del comprobante.
Vencimiento: Fecha de vencimiento de la cuota del comprobante.
Total: Importe del comprobante, valores positivos son crditos a favor de

la empresa y negativos son deudas a favor del cliente.
IMPORTANTE: esta opcin ha sido diseada para permitir la carga de saldos iniciales
que permiten implementar el sistema de cuentas corrientes de clientes, no es para
borrar ni modificar comprobantes de cuenta corriente que han sido registrados por
el mismo sistema, debido a esto no genera asientos contables.
Afectacin manual de comprobantes

Elija Afectacin manual de comprobantes en el submen Cuenta corriente del
men Ventas para abrir esta ventana. Esta opcin permite afectar los distintos
comprobantes que se le hayan confeccionado al cliente y que se encuentren en
cuenta corriente.
Seleccin del cliente al que se le realizar la afectacin
Luego de seleccionado el mismo aparecer la ventana de afectacin

propiamente dicha, en la misma podr visualizar dos listas:
Comprobantes a cuenta, son los comprobantes que an no han sido

afectados y que estn a favor del cliente. Ej. Recibos.
Comprobantes a afectar, son los comprobantes a favor de la empresa, los

mismos se pueden encontrar afectados o sin afectar, en el caso de que se
encuentren afectados, los comprobantes que afectan aparecen en la lnea inferior
del comprobante principal, luego se visualiza el saldo pendiente. Ej.: Factura.
Si el saldo es cero el sistema preguntar si de desea pasar estos comprobantes al

histrico de clientes. Si la respuesta es afirmativa se presenta una pantalla en la
cual aparecen dos listas:
Pasa al histrico, en ella se visualizan todos los comprobantes que

en la ventana anterior posean saldo 0.
Queda en cuenta corriente, a esta lista moveremos los

comprobantes que an no se deseen pasar al histrico.
Para finalizar el pase se presiona el botn aceptar, caso contrario el botn

cancelar lo deja sin efecto.
Buscar recibo, se visualiza una ventana en la que se ingresa el numero de

recibo a buscar, si se encuentra el cursor queda posicionado sobre el.
Modificar, permite editar la lista de comprobantes a afectar, se podrn

desafectar comprobantes, esta es la nica modificacin permitida.
Buscar factura, se visualiza una ventana en la que se ingresa el numero de

factura a buscar, si se encuentra el cursor queda posicionado sobre ella.
Aceptar ingresa todos los cambios realizados, cancelar los deja sin efecto.
Recuperar histrico de clientes

Elija Recuperar histrico de clientes en el submen Cuenta corriente del men
Rango de clientes a procesar, pueden ser todos o un rango determinado

por un proveedor inicial y un cdigo final.
Casilleros para marcar los comprobantes a incluir: FC = factura, RF =

recibo factura, TK = ticket. IMPORTANTE: no se incluyen, RC = recibos, ND = notas
de dbito ni NC = notas de crdito, porque estos comprobantes se imputan a
aqullos, cuando recupera aquellos se recuperan tambin los comprobantes que se
afectaron a los mismos.
Campos para ingresar las fechas inicial y final del perodo a procesar (de
Listado histrico de clientes

Elija Listado de ctas.ctes.histricas en el submen Afectacin manual de
comprobantes del submen Cuentas corrientes del men Ventas para abrir
esta ventana.
Puede especificar un rango de clientes a listar, todos o un rango determinado por

un cliente inicial y un cliente final.
Puede elegir ordenar el listado en forma alfabtica o por cdigo de cliente, incluir
todos los comprobantes o solamente las facturas, imprimir en una nueva pgina al
comenzar cada cliente o hacerlo en forma continua.
para cada uno de los clientes:
Fecha.
crdito, RC = recibo, etc.).
Fecha vencimiento.
Dbito.
Crdito.
Saldo.
Pase de ventas al histrico

Elija Enviar al histrico o Recuperar del histrico en el submen Histrico de
ventas y cobranzas del men Ventas para abrir la ventana Histrico de ventas
Rango de fechas a enviar o a recuperar del histrico, definido por una

Botn Pasar o Recuperar, segn en que opcin haya ingresado, abre

una planilla para que marque con la barra espaciadora qu comprobantes de
ventas va a enviar o recuperar del histrico.
Botn Cerrar para salir de esta ventana.
Listado de estadsticas de ventas

Elija Estadsticas de ventas en el submen Listados de ventas del men
Rango de puntos de ventas a listar, pueden ser todos o un rango

determinado por los puntos de venta seleccionados en la lista destino.
Lista desplegable de criterios de agrupacin:

Por rubros.
Analtica por rubro.
Total de ventas por mes.
Por sucursales de clientes.
Analtica por sucursales de clientes.
Rango de fechas a listar, puede especificarlo ingresando la fecha inicial y

final (de forma predeterminada, el rango abarca el ltimo mes).
Rango de clientes y sucursales a listar, pueden ser todos o un rango

determinado por los clientes y sucursales seleccionados en la lista destino.
Rango de rubros a listar, pueden ser todos o un rango determinado por los
rubros seleccionados en la lista destino.
Rango de vendedores a listar, pueden ser todos o un rango determinado

por los vendedores seleccionados en la lista destino.
con grupos segn el criterio seleccionado:
Ventas netas de descuentos otorgados.
Costo de reposicin vigente al momento de la venta.
Importe de la diferencia entre ventas y costo.
Porcentaje de la diferencia entre ventas y costos con respecto al costo.
Listado de ranking de ventas

Elija Ranking de ventas en el submen Listados de ventas del men Ventas
Lista desplegable de tipos de ranking:

Montos vendido ascendentes.
Montos vendido descendentes.
Unidades vendidas ascendentes.
Unidades vendidas descendentes.
Lista desplegable de criterios de agrupacin:

Por cliente.
Por artculo.
Por vendedor.
Por zona.
Por establecimientos de clientes.
Por rubros.
Rango de fechas a listar, puede especificarlo ingresando la fecha inicial y


los artculos seleccionados en la lista destino.
Rango de clientes y sucursales a listar, pueden ser todos o un rango

determinado por los clientes y sucursales seleccionados en la lista destino.
Rango de vendedores a listar, pueden ser todos o un rango determinado

por los vendedores seleccionados en la lista destino.
Rango de zonas a listar, pueden ser todas o un rango determinado por las
zonas seleccionadas en la lista destino.
Rango de puntos de ventas a listar, pueden ser todos o un rango
determinado por los puntos de venta seleccionados en la lista destino.
Rango de rubros a listar, pueden ser todos o un rango determinado por los
rubros seleccionados en la lista destino.
en su caso agrupado por cliente:
Cdigo y descripcin del artculo.
Unidades vendidas.
Montos vendidos.
Listado de ventas por zona

Elija Listado de ventas por zona en el submen Listados de ventas del men

Rango de fechas a listar, determinado por una fecha inicial y una final.
Zona.
Cantidad.
Neto gravado.
Importe del IVA.
Total.
Listado de control de caja

Elija Listado de control en el submen Listados de ventas del men Ventas
Puede especificar un rango de establecimientos a listar ingresado el cdigo inicial y

final (de forma predeterminada, el rango abarca todos los puntos de ventas).
Tambin puede especificar un rango de fechas a listar ingresando la fecha inicial y

con subtotales por tipo de comprobante y un total general:
Comprobante (tipo, letra, punto de venta y nmero).
Monto total.
Importe cobrado en efectivo.
Importe cobrado en valores (cheques, tarjetas, documentos)
Importe pendiente en cuenta corriente.
Listado de control de caja por vendedor

Elija Listado de control por vendedor en el submen Listados de ventas del
men Ventas para abrir esta ventana.
Puede especificar un rango de establecimientos a listar ingresado el cdigo inicial y

final (de forma predeterminada, el rango abarca todos los puntos de ventas).
Tambin puede especificar un rango de vendedores a listar ingresando el cdigo

inicial y final (de forma predeterminada, el rango abarca todos los vendedores).
Adems puede especificar un rango de fechas a listar ingresando la fecha inicial y

con subtotales para cada vendedor, por tipo de comprobante, y un total general:
Comprobante (tipo, letra, punto de venta y nmero).
Monto total.
Importe cobrado en efectivo.
Importe cobrado en valores (cheques, tarjetas, documentos)
Importe pendiente en cuenta corriente.
Anul ???
Libro de remitos
Elija Libro de remitos en el men Ventas para abrir esta ventana que presenta
los siguientes controles:
Opciones Libro con cabecera o Libro preimpreso.
Rango de depsitos a incluir, definido por cdigos inicial y final.

Campos para ingresar el perodo que identificar los comprobantes que se

impriman, el nmero de libro a imprimir y el nmero de la primer hoja a imprimir
(ingrese un cero para no incluir el nmero de pgina).
NOTA: Este listado es para cumplir disposiciones de la Direccin General de Rentas

de la Provincia de Mendoza que exigen llevar este registro, los datos incluidos en el
listado son los requeridos por la normativa vigente.
Men para liquidar comisiones

Elija Liquidacin de comisiones en el men de Ventas para abrir esta ventana
que presenta opciones de parametrizacin de la liquidacin de comisiones y un
botn para acceder a la ventana de Liquidacin de comisiones. A continuacin se
explican las distintas ventanas que se abren desde este men.
1. Base de clculo para comisiones de facturacin

Elija el botn 1 en la ventana de Men para liquidar comisiones para abrir esta
ventana que presenta las siguientes opciones:
Importes facturados a computar, es decir que sta es la base del clculo

sobre la cual se aplicarn los porcentajes de comisin:
ventas gravadas en el IVA netas de descuentos por tem.
ventas exentas en el IVA netas de descuentos por tem.
ventas no gravadas en el IVA netas de descuentos por tem.

restar los descuentos generales facturados.
importe del impuesto 1 facturado.
importe del impuesto 2 facturado.
importe del impuesto interno facturado.
importe del IVA e impuesto a RNI facturado.
Importes a computar de inmediato, es decir luego de calcular la comisin

se aplicar el porcentaje que estos importes representan del total para determinar
cunto se pagar en el momento de la venta:
Cobrado en efectivo.
Cobrando con cheques.
Cobrando con tarjeta de crdito.
Cobrando con documentos a cobrar.
A cobrar en cuenta corriente.
Importes a computar por diferido, es decir cuando se hagan efectivo ya

sea con su cobranza, depsito o endoso los valores o la cuenta corriente (solo las
opciones no marcadas en el grupo anterior):
A cobrar en cuenta corriente.
Tenga en cuenta que si no marca determinada opcin del grupo a computar de

inmediato y tampoco marca la misma opcin del grupo a computar por diferido, el
importe cobrado en esa forma no generar comisiones, por ejemplo, si Usted
acuerda con los vendedor que no se liquidarn comisiones por cobranzas con
documentos a cobrar no active esta opcin en ninguno de los dos grupos. Por otra
parte no podr activar la misma opcin en ambos grupos, por ejemplo no podr
definir que las ventas en cuenta corriente se liquidan de inmediato y por diferido.
2. Base de clculo para comisiones de cobranzas

ventana que presenta las siguientes opciones:
Importes a computar, es decir luego de calcular la comisin se aplicar el

porcentaje que estos importes representan del total para determinar cunto se
pagar:
Cobrado en efectivo.

Tenga en cuenta que si no marca determinada opcin, el importe cobrado en esa

forma no generar comisiones de cobranzas, por ejemplo, si Usted acuerda con los
cobradores que no se liquidarn comisiones por cobranzas con documentos a
cobrar no active esta opcin.
3. Base de clculo para comisiones de supervisores

Elija botn 3 en la ventana de Men para liquidar comisiones para abrir esta
ventana que presenta las siguientes controles:
Lista con el cdigo y nombre de los supervisores.
Botn para agregar supervisores que despliega la lista de vendedores para

seleccionar uno, no se incluyen los vendedores ya designados como supervisores o
dependientes.
Botn borrar para eliminar el supervisor seleccionado en la lista.
Lista con el cdigo y nombre de los dependientes del supervisor

seleccionado en la primera lista.
Botn para agregar dependientes que despliega la lista de vendedores

para seleccionar uno, no se incluyen los vendedores ya designados como
supervisores o dependientes.
Botn borrar para eliminar el dependiente seleccionado en la lista.
Opciones para aplicar los porcentajes de comisin: sobre la base de

clculo general o sobre la comisin de los dependientes, la primera depende de las
opciones elegidas en la ventana Base de clculo para comisiones de facturacin.
4. Porcentajes de comisin
ventana que presenta las siguientes controles:
Grupo de opciones para definir los porcentajes de comisin:
Por vendedor.
Por artculo o Por rubro.
Por cliente o Por zona.
Botn comisin de ventas.
Botn comisin de cobros.
Estos dos ltimos botones abren una planilla para cargar los porcentajes de
comisin.
Si ha cambiado las opciones para definir los porcentajes de comisin, los

porcentuales cargados anteriormente se borrarn al ingresar a esta planilla, previa
confirmacin del usuario.
Si alguno o todos los porcentajes de comisin estn en cero o con valores

negativos, antes de ingresar a la planilla se abrir la ventana Valor general de
comisiones para ingresar el porcentual a asignar automticamente en todos los
casos en que el valor sea menor o igual a cero. El sistema slo admite porcentajes
de comisin entre el 0.00 % y el 100.00 %.
Tenga en cuenta que las opciones para definir porcentajes de comisin por artculo
o por rubro no son aplicable a las comisiones sobre cobranzas, sin embargo cuando
las marque la planilla incluir los artculos o rubros, pero si slo elige esas opciones
no se habilitar el botn para cargar comisiones de cobranzas.
IMPORTANTE: estas planillas incluyen a todos los vendedores, si liquida comisiones

de supervisores y no deja en cero sus porcentuales se les liquidarn comisiones
como vendedores y adems como supervisores, esto est previsto para el caso en
que el supervisor realice permanentemente o circunstancialmente tareas de
vendedor adems de las tareas que le corresponden como supervisor.
5. Porcentajes de comisin de supervisores

ventana que presenta las siguientes controles (si no hay supervisores definidos, en
la opcin 3 del Men para liquidar comisiones, no se habilitar ningn control):
Grupo de opciones para definir los porcentajes de comisin:
Por vendedor (solamente los supervisores).
Por artculo o Por rubro.
Por cliente o Por zona.
Botn comisin de ventas.
Botn comisin de cobros.
Estos dos ltimos botones abren una planilla para cargar los porcentajes de
comisin.
Si ha cambiado las opciones para definir los porcentajes de comisin, los

porcentuales cargados anteriormente se borrarn al ingresar a esta planilla, previa
confirmacin del usuario.
Si alguno o todos los porcentajes de comisin estn en cero o con valores

negativos, antes de ingresar a la planilla se abrir la ventana Valor general de
comisiones para ingresar el porcentual a asignar automticamente en todos los
casos en que el valor sea menor o igual a cero. El sistema slo admite porcentajes
de comisin entre el 0.00 % y el 100.00 %.
Tenga en cuenta que las opciones para definir porcentajes de comisin por artculo
o por rubro no son aplicable a las comisiones sobre cobranzas, sin embargo cuando
las marque la planilla incluir los artculos o rubros, pero si slo elige esas opciones
no se habilitar el botn para cargar comisiones de cobranzas.
Liquidacin de comisiones
Elija el botn Liquidar en la ventana de Men para liquidar comisiones para
Rango de vendedores a listar ingresando el cdigo o el nombre inicial y

final (de forma predeterminada, el rango abarca todos los vendedores).
Opciones para liquidar comisiones son: sobre facturacin, sobre cobranzas

y sobre facturacin diferida.
Opciones de contenido del listado, depende de lo seleccionado en el grupo

de opciones anterior. Para las comisiones sobre facturacin: Detallado por artculo,
Resumen por comprobante, Resumen por vendedor. Para las comisiones sobre
cobranzas: Detallado por comprobante, Resumen por cobrador. Para las comisiones
sobre facturacin diferida: Detallado por artculo, Resumen por comprobante,
Resumen por vendedor, Slo detalle de cobranzas (esta ltima tiene una subopcin
que permite consultar las fechas en que se hicieron efectivo las facturas diferidas,
marcando esta subopcin no se liquidan comisiones slo sirve de auditora).
Opcin para No mostrar comisiones computables en cero, esto permite

reducir el listado porque sin marcar esta opcin una factura aparece tanto en el
listado de comisiones sobre facturacin como sobre facturacin diferida, en cambio
si se activa esta opcin, la factura slo aparece en el listado donde sea
computable. No est disponible cuando se elige comisiones sobre facturacin
diferida y en el contenido se elige slo detalle de cobranzas.
Botn Listar para liquidar y luego ver, grabar o imprimir el listado que
incluye los siguientes datos con subtotales para cada vendedor o cobrador:
Cdigo de artculo.
Cdigo de rubro.
Cdigo de cliente.
Cdigo de zona.
Datos del comprobante.
Base de clculo.
Porcentaje e importe de la comisin.
Porcentaje e importe computable.
Los cdigos de artculo, rubro, cliente y zona aparecen para facilitar la verificacin
de los porcentajes de comisin aplicables y slo si en las ventanas de Porcentajes
de comisin y de Porcentajes de comisin de supervisores se marcaron las
opciones correspondientes. Sin embargo el listado de comisiones de facturacin y
el listado de comisiones diferidas de facturacin siempre se presenta desglosado
por tem vendido aunque no haya elegido la opcin de comisiones por artculo.
Tenga en cuenta que si Usted elige la opcin de liquidar comisiones sobre

facturacin diferida, puede haber fechas de facturas anteriores al rango
especificado pero que hayan sido cobradas dentro de ese perodo y por esto se
incluyen en el listado, para verificar la o las fechas en que cobraron en efectivo las
facturas marque la opcin Slo detalle de cobranzas de facturas diferidas.
El listado de Detalle de cobranzas de facturas diferidas incluye los siguientes

datos agrupados por vendedor:
Fecha de la factura (puede haber fechas anteriores al rango especificado

por el usuario).
Datos de la factura.
Importe de la factura.
Fecha de la cobranza, depsito o endoso (dentro del rango de fechas
especificado por el usuario).
Datos de la cobranza, depsito o endoso.
Importe hecho efectivo.
IMPORTANTE: El cmputo de una factura en el listado de comisiones sobre
facturacin o en el listado de comisiones diferidas sobre facturacin depende de las
opciones elegidas en la ventana Base de clculo para comisiones de facturacin.
Adems es importante que los clientes estn asignados a alguna zona de venta,
que los artculos estn asignados a algn rubro de venta y que en los
comprobantes de venta se identifique al vendedor que realiz la operacin. La
carga manual de facturas de ventas no generar comisiones porque no se ingresan
datos sobre los artculos o rubros vendidos ni sobre el vendedor. El cmputo de una
factura en cuenta corriente en el listado de comisiones diferidas sobre facturacin
depende de la afectacin de los recibos de cobranzas a la factura, mientras no se
haga esta imputacin no se computar la comisin. Las facturas pasadas al
histrico de ventas no son tenidas en cuenta para la liquidacin, en cambio
aqullas pasadas al histrico de cuentas corrientes s.
Listado de ventas por alcuotas de ingr.br.

Elija Total por alic.ingr.brutos en el submen Ingresos brutos e IVA del men
Ventas para abrir esta ventana.
Puede modificar el ttulo del listado en el primer campo.
Descripcin del rubro.
Neto para IVA.
Neto para ingresos brutos.
Impuesto a los ingresos brutos.
IVA.
Impuesto a RNI.
Retencin de IVA.
Exento / No Gravado.
Total.
Coeficientes del convenio multilateral

Elija Ingreso de coefiecientes en el submen Ingresos brutos e IVA del men
Ventas para abrir esta ventana.
Ingrese los coeficientes calculados en la declaracin jurada del ao anterior y las

alcuotas aplicables.
Liquidacin de ingresos brutos por jurisdiccin

Elija Liquidacin en el submen Ingresos brutos e IVA del men Ventas para
abrir esta ventana.
Puede modificar el ttulo del listado en el campo Perodo.
con subtotales por cada jurisdiccin:
Jurisdiccin (provincia).
Coeficiente para la jurisdiccin que surge de la ltima declaracin jurada
anual de ingresos brutos del convenio multilateral.
Base imponible (neto gravado en ingresos brutos)
Alcuota.
Impuesto determinado.
Liquidacin del IVA

Elija Liquidacin del IVA en el submen Ingresos brutos e IVA del men Ventas
Cargue el mes y el ao a liquidar, puede dejar en cero el mes para hacer una
liquidacin anual por ao calendario, haga clic en procesar. El sistema mostrar el
coeficiente a utilizar para prorratear los crditos fiscales si se utiliza esta
modalidad.
Se mostrarn los saldos a favor a computar los que pueden ser modificados y se
preguntar si se va a cargar los montos utilizados del saldo de libre disponibilidad y
los importes de retenciones, percepciones y pagos a cuentas realizados durante el
perodo liquidado.
A continuacin la pantalla de Listados permitir imprimir un borrador para su

carga posterior en el sistema SIAP-IVA.
Finalmente se preguntar si se va a grabar o no la liquidacin en el archivo

histrico, si se confirma esto permitir trasladar automticamente los saldos a
favor al perodo siguiente.
Borrar libro IVA ventas

Elija Borrar libro IVA ventas en el submen Borrar archivos del men Ventas
para abrir esta ventana, que luego de una advertencia debido a la imposibilidad de
recuperar los datos borrados, presenta campos para ingresar el rango de fechas a
borrar. Advierta que borrando los comprobante del libro IVA ventas no borra los
asientos contables generados por dichos comprobantes.
Elija el botn Borrar para eliminar las registraciones del libro IVA ventas entre las
fechas inicial y final ingresadas o el botn Cancelar para salir sin borrar.

Borrar subdiario de ventas

Elija Borrar subdiario de ventas en el submen Borrar archivos del men
Ventas para abrir esta ventana, que luego de una advertencia debido a la
rango de fechas a borrar. Debe tener habilitado el subdiario de ventas en Datos
generales para ingresar a esta opcin.
Elija el botn Borrar para eliminar las registraciones del subdiario de ventas entre

Borrar cuentas corrientes de clientes

Elija Borrar cuentas corrientes en el submen Borrar archivos del men
Ventas para abrir esta ventana, que luego de una advertencia debido a la
imposibilidad de recuperar los datos borrados, presenta un campo para ingresar la
fechas hasta la cual se van borrar los movimientos que quedarn resumidos en un
saldo inicial por cada cliente.
Elija el botn Borrar para eliminar las movimientos de la cuenta corriente de

clientes hasta la fecha ingresada o el botn Cancelar para salir sin borrar.
El objetivo es liberar espacio en disco. Se recomienda pasar la informacin a

archivos histricos en lugar de borrarla, esto se hace desde el proceso de
afectacin manual de comprobantes.
Financiacin en cuenta corriente

Elija Cuenta corriente como condicin de una compra o una venta para abrir esta
Lista desplegable de condiciones de financiacin definidas previamente

por el usuario con la opcin Condiciones de financiacin del submen Tablas
auxiliares en el men Archivo.
Importe total en cuenta corriente, puede modificar este importe para

financiar solamente una parte del importe de la factura.
Cantidad de cuotas, puede modificar este dato para pagos en cuotas

donde el usuario no defini previamente la cantidad de cuotas.
Vencimiento del primer pago, puede modificar este dato para pagos en
cuotas donde el usuario puede definir el vencimiento de la primera cuota.
Lista con el plan de pago, puede modificar el monto de cada cuota para
pagos en cuotas desiguales o el vencimiento de cada cuota para pagos en cuotas
donde el usuario puede definir el vencimiento de la primera cuota.
El botn Aceptar confirma la seleccin y el botn Cancelar la rechaza.

MEN DE FONDOS
Movimientos de Banco
Elija Bancos en el men Fondos para abrir esta ventana que presenta los
Lista de bancos: a travs de la misma se seleccionar el banco donde se

registrarn los movimientos respectivos.
Fecha de los movimientos a registrar.
Botn Depsito para abrir la ventana Depsitos bancarios.
Botn Otras operaciones para abrir la ventana Cheques, nota de crdito

o nota de dbito bancarios
Depsitos bancarios
Elija el botn Depsitos en la ventana Movimientos de bancos para abrir esta
ventana donde deber ingresar:
El nmero de depsito, dato obligatorio para que se habilite

posteriormente el botn Grabar. Si ingresa un nmero existente, podr modificar
los datos y grabarlos nuevamente o podr eliminarlo eligiendo el botn Borrar.
La fecha de acreditacin del depsito.
Opcin Efectivo, permite seleccionar la caja que har el depsito

bancario e ingresar el importe.
Opcin Cheques permite cargar uno o ms cheques propios de otros

bancos para hacer transferencias entre cuentas bancarias. Presione [F10] para
grabar, [F9] para agregar y [F8] para borrar los cheques emitidos. Las cuentas
bancarias que puede seleccionar sern distintas de aquella en la que hace el
depsito.
Opcin Valores permite marcar pulsando la barra espaciadora los

cheques de terceros en cartera que sern depositados.
Al concluir las selecciones el sistema colocar el importe total de efectivo,

cheques y valores que depositarn en el banco respectivo. Haga clic en el botn
Grabar para concluir la carga. Se generar automticamente el respectivo
asiento contable (si lleva contabilidad) y regresar a la pantalla principal.
Cheques, nota de crdito o nota de dbito bancarios

Elija el botn Otras operaciones en la ventana Movimientos de bancos para
abrir esta ventana donde deber ingresar:
Tipo de movimiento: CH, NC, ND, DP, SI (presione la barra espaciadora

para cambiarlo).
Nmero de comprobante (correspondiente al tipo seleccionado en el
campo anterior).
Contrapartida, TIEMPO presenta las siguientes opciones: Proveedores,

Deudores, Cuenta Contable, Caja, Gastos con IVA, Transferencia Bancaria, Anulado.
Cdigo de la contrapartida (proveedor, cliente, cuenta contable, caja,

proveedor o banco, respectivamente), si ingresa un cdigo incorrecto se abrir la
lista de cdigos habilitados para seleccionar uno.
Fecha de la operacin.
Detalle: una breve descripcin del movimiento bancario.
Importe.
Si lleva contabilidad se generar automticamente el asiento contable con

las respectivas imputaciones de las cuentas.
Si la contrapartida es Gasto con IVA se abrir la ventana Libro IVA

compras para cargar los datos que se graban en el libro de IVA.
Si configur que se impriman las Ordenes de Pago y la contrapartida es un

proveedor, deber ingresar las observaciones a incluir en dicha orden y se
imprimir la orden respectiva.
A la orden de quien se emite el comprobante.
El botn Ver asiento permite consultar el asiento contable, luego que haya sido
grabado el comprobante.
NOTA: Si el tipo de movimiento ingresado es Saldo Inicial slo permitir el ingreso

de un importe y del detalle del mismo. Esta operacin no generar asiento
contable.
Conciliacin bancaria
Elija Conciliacin bancaria en el men Fondos para abrir esta ventana que
Lista desplegable de cuentas bancarias, seleccione una.
Opcin para filtrar por tipo de movimientos pueden se conciliados, sin

conciliar o ambos.
Opcin para filtrar por fecha de origen o de vencimiento.
Rango de fecha a conciliar, puede ser un rango de fechas de origen o de

vencimientos segn lo elegido en la opcin anterior.
Botn Conciliacin que abre una ventana con los movimientos bancarios
de la cuenta y perodo seleccionados. Clic sobre el casillero de la izquierda marca el
movimiento como conciliado. El botn Buscar ayuda a encontrar movimientos en
la lista.
Botn Deshacer deja sin efectos los cambios ingresados.
Botn Grabar guarda los cambios ingresados.
Listado del libro bancos

Elija Listado del libro bancos en el submen Listado libro bancos del men
Fondos para abrir esta ventana.
Puede listar todas las cuentas bancarias o solo algunas definidas por el rango de
cuentas incluidas en la lista destino.
Puede seleccionar el casillero de filtrar por fecha de operacin, en este caso se

deber ingresar un rango de fechas vlido (de forma predeterminada, el rango
Puede seleccionar el casillero de filtrar por fecha de vencimientos, en este caso se

deber ingresar un rango de fechas vlido (de forma predeterminada, el rango
Se debe ingresar los tipos de comprobantes que deseamos visualizar, las

posibilidades son: cheque, depsito, nota de dbito, nota de crdito, saldo inicial,
movimientos anulados, valores rechazados.
Se puede optar por el estado que poseen los distintos comprobantes, puede ser:
conciliados, sin conciliar o bien ambos.
Seleccin del criterio de agrupacin puede ser: sin agrupar, por tipo de
comprobante, por fecha de operacin o por fecha de vencimiento.
Seleccin del orden puede ser: por tipo de comprobante, por fecha de operacin,
por fecha de vencimiento, por nmero de comprobante, los anulados o los
conciliados.
Tipo de comprobante (DP = depsito, CH = cheque, ND = nota de dbito,
NC = nota de crdito).
Detalle.
A la orden de...
Contrapartida.
Anulado.
Dbito.
Crdito.
Saldo.
Consulta de cheques emitidos

Elija Consulta de cheques emitidos del men Fondos para abrir esta ventana.
Puede seleccionar algn criterio de filtro para visualizar solo algunos cheques.
Tambin puede elegir el orden que tendr la lista para que la bsqueda pueda
realizarse de forma rpida.
La lista en la que se visualizan los cheques presenta los siguientes datos:

Nmero de cuenta
Nombre del Banco
Nmero de cheque
Fecha de emisin
Fecha de vencimiento
Importe
Estado(conciliado, sin conciliar)
El botn asiento permite visualizar el asiento que se gener en el momento de la

emisin del cheque, ya sea en el subdiario de caja o bien en el libro diario.
El botn contrapartida indica el detalle de la contrapartida que se utiliz para

generar el cheque.
Planilla de caja
Elija Cajas en el men Fondos para abrir esta ventana que permite la carga de
los movimientos de la caja diaria, como as tambin la modificacin y borrado de
los ya existentes.
Al ingresar a la ventana se deber seleccionar de la lista desplegable, la caja en la

cual queremos ingresar los movimientos o bien modificarlos; ingreso de la fecha, la
misma se deber encontrar dentro del rango permitido de fechas vlidas definidas
en Datos generales de IVA e ingresos brutos, rango aceptado para registrar
comprobantes (fecha inicial y final).
Una vez ingresados estos datos, el botn Detalle abrir una ventana para
consulta, altas, bajas y modificaciones de los movimientos de caja, con los
siguientes datos:
Tipo de movimiento, por defecto ser E (egreso), puede cambiarlo a I

(ingreso).
Nmero de comprobante de caja se completar con un nmero correlativo

mayor al ltimo ingresado, el mismo no podr ser modificado.
Contrapartidas, pueden ser: Bancos, Transferencias entre cajas, Cuenta

contable, Gastos con IVA, Deudores, Proveedores. Una vez seleccionada la
contrapartida el sistema funcionar dependiendo de la que se haya ingresado:
Si la contrapartida seleccionada fue BANCO: En el campo cdigo se

deber ingresar el cdigo del Banco existente, si se presiona enter en el mismo
aparecer una lista en la que podremos encontrar los bancos que hayan sido
habilitados en el sistema, desde la que se podr seleccionar el deseado.
Posteriormente se ingresar el nmero de comprobante (boleta de depsito,
extraccin, n de cheque), un detalle que describa brevemente el movimiento y por
ltimo el importe de la operacin, el mismo siempre debe ser ingresado en positivo.
Si la contrapartida seleccionada fue TRANSFERENCIA: En el campo

cdigo se deber ingresar el cdigo de caja a la cual se desea realizar la
transferencia, si se presiona enter en el mismo aparecer una lista en la que
podremos encontrar las cajas que hayan sido habilitadas en el sistema, desde la
que se podr seleccionar la deseada. Se deber recordar que la caja nunca podr
ser la misma que la actual, ya que no se pueden realizar transferencias sobre la
misma caja. Posteriormente se ingresar un detalle que describa brevemente el
movimiento y por ltimo el importe de la operacin, el mismo siempre debe ser
ingresado en positivo.
Si la contrapartida seleccionada fue CUENTA CONTABLE: En el

campo cdigo se deber ingresar el cdigo de cuenta contable sobre la que se
quiere registrar el movimiento. Posteriormente se ingresar un detalle que describa
brevemente la operacin y por ltimo el importe, el mismo siempre debe ser
ingresado en positivo.
Si la contrapartida seleccionada fue PROVEEDORES: En el campo

cdigo se deber ingresar el cdigo de proveedor sobre el que se quiere registrar el
movimiento, el nmero de comprobante al que hacemos referencia. Posteriormente
se ingresar un detalle que describa brevemente la operacin y por ltimo el
importe, el mismo siempre debe ser ingresado en positivo.
Si la contrapartida seleccionada fue DEUDORES: En el campo

cdigo se deber ingresar el cdigo del deudor sobre el que se quiere registrar el
movimiento, el nmero de comprobante al que hacemos referencia. Posteriormente
se ingresar un detalle que describa brevemente la operacin y por ltimo el
importe, el mismo siempre debe ser ingresado en positivo.
Si la contrapartida seleccionada fue GASTOS CON IVA: En el campo

cdigo se deber ingresar el cdigo del proveedor sobre el que se quiere registrar
el movimiento, el nmero de comprobante al que hacemos referencia.
Posteriormente se ingresar un detalle que describa brevemente la operacin y por
ltimo el importe, el mismo siempre debe ser ingresado en positivo. Luego se
desplegar una ventana en la que se detallarn todos los datos del comprobante.
Al grabar, el sistema generar en forma automtica el asiento contable en caso de

que el sistema requiera contabilidad, el mismo podr ser modificado si se desea. Si
el movimiento es un egreso el sistema pregunta si se desea la impresin del
mismo. A lo que se responde con una S en caso afirmativo y una N en caso
negativo.
El botn Ver asiento permite consultar el asiento contable, luego que haya sido
grabado el comprobante.
Listado de cajas
Elija Listado de cajas en el men Fondos para abrir esta ventana.
Ingrese el cdigo de la caja a listar o eljalo de la lista que se despliega cuando lo

deja en blanco.
Puede elegir que tipo de movimientos incluir en el listado con las opciones:
ingresos, egresos o ambos.
Nmero del comprobante de caja.
Detalle.
Importe.
Saldo.
Valores de terceros
Elija Valores de terceros en el men Fondos para abrir esta ventana.
Antes de completar esta tabla debe haber completado la tabla de clientes.

Al dar de alta un nuevo valor el sistema preguntar si el valor a ingresar posee
caractersticas de Saldo inicial por lo que no se registrar en la contabilidad ni en la
cuenta corriente.
Tipo de valor, pulse la barra espaciadora para modificarlo, C = cheque, T

= tarjeta, D = documento.
Nmero interno del valor, para identificar de manera nica cada valor.
Nmero preimpreso del valor.
Cdigo del cliente, junto al mismo puede ver el nombre del cliente.
Sujeto emisor del valor.
Banco. La lista desplegable incluye aquellos dados de alta en la tabla

auxiliar Bancos habilitados por el BCRA.
Plaza, lugar de pago del valor
Fecha de recepcin del valor.
Estado, pulse la barra espaciadora para modificarlo, C = en cartera, D =

depositado, R = rechazado, P = cobrado, E = entregado. En el alta de valores, el
estado predeterminado es C, en la modificacin puede cambiarlo a D, R, P o
E, en una modificacin posterior puede cambiar el estado D o E por R.
Nmero de recibo.
Importe del valor.
El alta de valores no genera asientos contables, porque ha sido diseada para

permitir la carga de valores en cartera al momento de implementar el sistema de
valores de terceros.
Slo puede editar los valores en cartera (estado C) para cambiar el estado a
depositado, rechazado, cobrado o entregado (estado D, R, P o E) y los
valores depositados o entregados (estado D o E) para cambiar el estado a
rechazado (estado R), la edicin se limita a cambiar el estado del valor y ningn
otro dato.
La modificacin de un valor en cartera (estado C) genera un dbito de acuerdo al

estado seleccionado: si es depositado la imputacin contable del banco
seleccionado, si es rechazado la imputacin contable del cliente de quien se recibi
el valor, si es cobrado la imputacin contable de la caja seleccionada, si entregado
la imputacin contable del proveedor a quien se entreg el valor con crdito a la
cuenta de valores de terceros correspondiente al cheque, cupn de tarjeta de
crdito o documento recibido. La modificacin de un valor depositado o entregado
(estado D o E) genera un dbito a la imputacin contable del cliente de quien
se recibi el valor con crdito a la cuenta oportunamente debitada cuando se hizo
el depsito o entrega del valor.
Slo puede borrar los valores en cartera (estado C).

Qu pasa cuando se modifica el estado?
La modificacin del campo estado actualiza varios archivos en funcin de su valor

actual y de su valor previo, segn la tabla siguiente:
Actual: C D E P R
Previo: C X 1 2 3 4
Previo: D X X X X 5
Previo: E X X X X 6
Previo: P X X X X X
Previo: R X X X X X
X: es un cambio no permitido.
1: Estado previo: C. Estado actual: D. Se debe ingresar el cdigo del

banco, la fecha del depsito el nmero de boleta de depsito, se genera y muestra
un asiento contable, se graba en la cuenta bancaria como un depsito.
2: Estado previo: C. Estado actual: E. Se debe ingresar el cdigo de

proveedor, la fecha entrega y el nmero del recibo, se genera y muestra un asiento
contable, se graba en la cuenta corriente del proveedor como un pago.
3: Estado previo: C. Estado actual: P. Se debe ingresar el cdigo de la caja

cobradora y la fecha de la cobranza, se genera y muestra un asiento contable, se
graba en la planilla de caja como un ingreso.
4: Estado previo: C. Estado actual: R. Se debe ingresar la fecha del

rechazo, se genera y muestra un asiento contable, se graba en la cuenta corriente
del cliente como un crdito a favor de la empresa.
5: Estado previo: D. Estado actual: R. Se debe ingresar la fecha del

rechazo, se genera y muestra un asiento contable, se graba en la cuenta bancaria
reduciendo su saldo y en la cuenta corriente del cliente como un crdito a favor de
la empresa.
6: Estado previo: E. Estado actual: R. Se debe ingresar la fecha del

rechazo, se genera y muestra un asiento contable, se graba en la cuenta corriente
del proveedor como una deuda en contra de la empresa y en la cuenta corriente
del cliente como un crdito a favor de la empresa.
Operaciones con cheques

Elija Operaciones con cheques en el submen Operaciones con valores del
men Fondos para abrir esta ventana que presenta los siguientes controles:
Tipo de operacin: en garanta o negociado.
Nmero de la operacin.
Banco donde se negocian los cheques.
Lista de cheques en cartera a negociar. Doble clic los pasa a la lista de

cheques negociados.
Lista de cheques negociados. Doble clic los pasa a la lista de cheques en

cartera.
Botn Grabar para confirmar la operacin.
IMPORTANTE: esto no genera asiento contable.
Listado de operaciones con cheques

Elija Listado de operaciones con cheques en el submen Operaciones con
valores del men Fondos para abrir esta ventana que presenta los siguientes
controles:
Tipo de operacin: en garanta o negociado.
Nmero de la operacin.
Banco donde negociaron los cheques.
esta pantalla.
Transferencias entre carteras

Elija Transferencias entre carteras en el submen Operaciones con valores del
Nmero de la transferencia.
Fecha de la transferencia.
Cartera origen: opciones de tipo (cheque, tarjeta o documento) y lista

desplegable de carteras del tipo seleccionado
Cartera destino: opciones de tipo (cheque, tarjeta o documento) y lista

desplegable de carteras del tipo seleccionado
Lista de cheques en la cartera origen. Doble clic los pasa a la lista de

cheques en la cartera destino.
Lista de cheques en la cartera destino. Doble clic los pasa a la lista de

cheques en cartera origen.
IMPORTANTE: esto no genera asiento contable.
Listado de transferencias entre carteras

Elija Listado de transferencias entre carteras en el submen Operaciones con
controles:
Casilleros de opcin para incluir transferencias de cheques, tarjetas y

documentos con listas desplegables de ???
Opcin para filtrar el listado por nmero o por fecha de la transferencia.

Rango de nmeros de transferencia a incluir. Habilitado si se eligi esta
opcin de filtrado.
Rango de fechas de transferencias a incluir. Habilitado si se eligi esta

opcin de filtrado.
esta pantalla.
Acreditacin de valores negociados

Elija Acreditacin de valores negociados en el submen Operaciones con
controles:
Opcin para filtrar valores negociados o en garanta.
Nmero de la operacin a filtrar. Se muestra la fecha y el banco

correspondiente al nmero de operacin con cheques ingresados.
Lista de valores negociados o en garanta que corresponden a los filtros

anteriores. Doble clic los pasa a depositado.
Lista de valores a depositar, doble clic los pasa a negociados o en

garanta.
Reingreso de valores a cartera

Elija Ingreso de valores a cartera en el submen Operaciones con valores del
Opcin para filtrar valores negociados o en garanta o depositados.
Fecha de la operacin a filtrar.
Lista de valores negociados o en garanta o depositados que corresponden

a los filtros anteriores. Doble clic los devuelve a cartera.
NOTA: Por seguridad esta opcin slo debe utilizarse en el caso de que los cheques
que hayan sido entregados al banco para negociarse o como garanta hayan sido
devueltos por la entidad.
Listado de valores de terceros

Elija Listado de valores de terceros en el men Fondos para abrir esta ventana
Puede especificar un rango de carteras a listar, todas o un rango

determinado por las carteras incluidas en la lista destino.
Puede especificar un rango de clientes a listar, todos o un rango

determinado por los clientes incluidos en la lista destino.
Opcin para filtrar por fecha de recibo, esto habilita campos para ingresar
el rango de fechas.
Fecha inicial y final de recepcin de los valores, por defecto toma un mes
a la fecha.
Opcin para filtrar por fecha de vencimiento, esto habilita campos para
ingresar el rango de fechas.
Fecha inicial y final de vencimiento de los valores, por defecto toma de la

fecha a un mes.
Opcin para filtrar por nmero de valor, esto habilita campos para ingresar
el rango de nmeros.
Nmero inicial y final de los valores a listar, por defecto toma el menor y
mayor valor recibido.
Estado de los valores a listar, puede marcar: cartera, depositado,

entregado, cobrado, rechazado, negociado o en garanta.
Lista desplegable de criterios de ordenamiento: por cliente, fecha de

recibo, fecha de vencimiento, nmero de valor, nmero de recibo, nmero de
referencia o fecha de ingreso.
Lista desplegable de criterios de agrupamiento: por cartera, por clientes o

por bancos/tarjetas.
esta pantalla.
Histrico de valores
Elija Enviar al histrico o Recuperar del histrico del submen Histrico de
valores en el men Fondos para abrir esta ventana que presenta los siguientes
controles:
Casilleros con distintos estados de los valores que va a enviar o recuperar

del histrico: cartera, depositado, entregado, cobrado, rechazado. IMPORTANTE:
sugerimos enviar al histrico slo los valores cobrados o rechazados porque no
habr otros procesos que los utilicen, tambin podra enviar los valores depositados
y entregados en la medida que est seguro que no sern rechazados, en cambio no
es conveniente enviar los valores en cartera, de todos modos todo lo que enva al
histrico puede ser recuperado posteriormente.
Un rango de fechas en que se recibieron los valores, definidos por una

Botn Pasar o Recuperar, que estn habilitados segn la opcin del

men por la cual se ingres.
Listado de valores histricos

Elija Listar valores histricos del submen Histrico de valores en el men
Fondos para abrir esta ventana que presenta los siguientes controles:
Casilleros con distintos estados de los valores que va a listar: cartera,
depositado, entregado, cobrado, rechazado.
Un rango de fechas en que se recibieron los valores, definidos por una

esta pantalla.
Listado de control de fondos

Elija Listado de control de fondos en el men Fondos para abrir esta ventana
Lista desplegable de establecimientos a incluir: Todos o Algunos definidos

por un rango de cdigos inicial y final.
Un rango de fechas a listar definido por una fecha inicial y otra final.
Los botones para ver, grabar o imprimir el listado Ingresos, Egresos o

Totales.
El botn Cerrar para salir de esta pantalla.
Borrar libro de caja

Elija Borrar libro de caja en el submen Borrar archivos del men Fondos para
abrir esta ventana, que luego de una advertencia debido a la imposibilidad de
borrar. Advierta que borrando los comprobante del libro de caja no borra los
Elija el botn Borrar para eliminar las registraciones del libro caja entre las fechas
inicial y final ingresadas o el botn Cancelar para salir sin borrar.

Borrar libro de banco

Elija Borrar libro de banco en el submen Borrar archivos del men Fondos
borrar. Advierta que borrando los comprobante del libro de banco no borra los
Elija el botn Borrar para eliminar las registraciones del libro bancos entre las
fechas inicial y final ingresadas o el botn Cancelar para salir sin borrar.

Borrar subdiario de caja

Elija Borrar subdiario de caja en el submen Borrar archivos del men Fondos
borrar. Debe tener habilitado el subdiario de caja en Datos generales para
ingresar a esta opcin.
Elija el botn Borrar para eliminar las registraciones del subdiario de caja entre

MEN DE COMUNICACIONES
Envo del Centralizador al Punto de ventas

Elija la opcin Enva a los puntos de venta en el men Comunicaciones del
sistema Tiempo Centralizador para abrir esta ventana que consta de siete pasos:
1. Seleccin del o de los puntos de ventas que pertenecen a la sucursal a

la cual enviarn los archivos. Debe pasar con doble clic a la lista inferior los puntos
de ventas seleccionados.
IMPORTANTE: junto a la informacin de los puntos de ventas que se carga a travs

del men Archivo van los datos de los comprobantes cargados a travs del
submen Facturacin del men Ventas y los datos de los depsitos asociados a
ese punto de venta. No se exportan todos los puntos de ventas ni todos los
depsitos sino slo los correspondientes a la sucursal, esto puede causar
inconvenientes para registrar transferencias de stock entre depsitos, se debera
centralizar la administracin de estos movimientos.
2. Rango de cdigos autorizados para dar altas de clientes, proveedores,

vendedores y transportistas en la sucursal a la cual se enviarn los archivos. El
sistema sugiere un rango que surge de dividir el total de cdigos disponibles para
cada caso entre el nmero de sucursales que habilita la llave del sistema Tiempo
Centralizador.
3. Rango de nmeros de asientos autorizados para dar altas en el diario

general, subdiario de compras, subdiario de ventas y subdiario de caja en la
sucursal a la cual se enviarn los archivos. El sistema sugiere un rango que surge
de dividir el total de asientos disponibles entre el nmero de sucursales que
habilita la llave del sistema Tiempo Centralizador.
4. Tablas de parmetros o codificaciones que se enviarn a la sucursal.

Debe pasar con doble clic a la lista inferior las tablas seleccionadas. Incluye los
siguientes archivos:
Datos generales y parmetros de facturacin (RESPONSA.DBF).
Plan de cuentas contable (MAESTRO1.DBF).
Imputaciones contables (IMPUTA.DBF).
Cdigos de caja, bancos y valores (BANCOS.DBF).
Datos de clientes (CTACLIEN.DBF).
Datos de artculos (ABMARTIC.DBF).
Datos de proveedores (PROV.DBF).
Datos de vendedores y cobradores (VENDEDOR.DBF).
Cdigos de tipos de gastos (TIPOGAST.DBF).
Cdigos e imputaciones de rubros de compras y ventas
(RUBROS.DBF).
Alcuotas de ingresos brutos por rubros (ALICUIB.DBF).
Cdigos de jurisdicciones (JURISDIC.DBF).
Alcuotas de ingresos brutos por jurisdiccin y rubros
(COMBINA.DBF).
Datos de transportistas (TRANSPOR.DBF).
Cdigos de zonas de ventas (ZONAS.DBF).
Cdigos de tarjetas de crdito (TARJETAS.DBF).
Condiciones de financiacin de compras y ventas (CONDIPAG.DBF).
Formato de los comprobantes (IMPFACT.DBF).
Datos generales de contabilidad (CONTABLE.DBF).
IMPORTANTE 1: Las tablas de datos de clientes, proveedores, vendedores -
cobradores y transportistas se pueden exportar a la sucursal en todos los envos,
porque cada sistema de punto de ventas tiene un rango (especifica en el paso dos)
para dar de alta estos datos, aqu se envan las tablas consolidadas con los datos
de todas las sucursales. Esto permitir por ejemplo que se hagan compras a un
proveedor que fue dado de alta en otra sucursal o que se hagan ventas a un cliente
que fue dado de alta en otra sucursal.
IMPORTANTE 2: Si bien en la tabla de datos generales de contabilidad se graba el

prximo nmero de asiento contable a generar el sistema hace un clculo especial
para determinar el nmero que corresponde a la sucursal segn el rango de
asientos (especificado en el paso tres), no debe utilizar la opcin de Nmeros de
asientos del men Contable del sistema Tiempo Contabilidad porque el clculo
que se hace aqu no toma en cuenta dicho rango de asientos.
5. Tablas de movimientos consolidados que se enviarn a la sucursal.

Debe pasar con doble clic a la lista inferior las tablas seleccionadas. Incluye los
siguientes archivos:
Cuenta corrientes de clientes (CTACORR.DBF).
Cuenta corriente de proveedores (COMPRA.DBF).
Libro diario de contabilidad (MOVIASTO.DBF).
Subdiario de compras (SUBCPRA.DBF).
Subdiario de ventas (SUBVTAS.DBF).
Subdiario de caja (SUBCAJA.DBF).
Libro IVA compras (IVACOMP.DBF).
Libro IVA ventas (IVATEMP.DBF).
Libro de ingresos y egresos de cajas (PLACAJA.DBF).
Libro de movimientos de bancos (LIBRO.DBF).
Libro de valores (VALORES.DBF).
Facturacin y movimientos de stock (FACHIST.DBF).
Stock actual en cada depsito (STOCK.DBF).
Facturacin y recibos de cobranzas (PLAN_CAJ.DBF).
rdenes de pago emitidas (ORPAGO.DBF).
Movimiento de remitos de ingreso (MOVRI.DBF, RI.DBF).
Movimiento de remitos internos (MOVRIINT.DBF, RIINT.DBF).
Movimiento de ajustes de stock (MOVRAJU.DBF, RAJU.DBF).
Movimiento de rdenes de compra (MOVOC.DBF, OC.DBF).
Pedidos pendientes de entregar (PEDIDOSX.DBF).
Remitos pendientes de facturar (REMITOSX.DBF).
IMPORTANTE 1: Los movimientos consolidados que se envan a la sucursal

dependen de la informacin que el centralizador desea que pueda consultar dicha
sucursal, por ejemplo si una sucursal vende en cuenta corriente y otra gestiona la
cobranza, ambas debern conocer la cuenta corriente de clientes consolidada, la
primera para controlar el margen de crdito y la segunda para controlar lo que
debe cobrar.
IMPORTANTE 2: Por un error en el diseo del sistema, la tabla de movimientos de

valores en realidad no es una tabla de movimientos porque en un mismo registro
graba todos los cambios de estado de los valores as que deberan administrarse en
una nica sucursal.
6. Opciones de men que se habilitarn en la sucursal. Debe pasar con

doble clic a la lista inferior las tareas seleccionadas.
7. Medio en que se enviarn los archivos a la sucursal. Disquetera A o B, si

utiliza un zip-drive o va a enviar el archivo por correo electrnico, elija la opcin
copiar a directorio. Se generar un archivo PTOVTA.ZIP. Si hubiera hecho un envo
anterior, la fecha y tamao del mismo se mostrara como informacin en esta
ltima pantalla, tenga cuidado de borrar previamente el archivo PTOVTA.ZIP de la
unidad donde generar el nuevo envo.
IMPORTANTE 1: la pantalla de seleccin de directorios no muestra el entorno de red,

deber previamente hacer la conexin a la unidad de red a travs del explorador
de Windows que le asignar una letra como si fuera una unidad local que s
aparecer en esta pantalla.
IMPORTANTE 2: Las opciones seleccionadas en cada paso se graban para que en

futuros envos a la misma sucursal no deba volver a elegir cada una, sin embargo,
debera revisarlas por si debe modificar algo, especialmente el paso cuatro que
tiene tablas que debe exportar en el primer envo pero quiz no deba enviar
posteriormente.
IMPORTANTE 3: Debera parametrizar todo el sistema Centralizador antes de

realizar el primer envo al Punto de venta. En algunos casos, como los cdigos de
cajas, bancos y valores y los datos de artculos, no es recomendable que lo definan
las sucursales porque los cdigos estn definidos en el diseo del sistema como
alfanumricos y por lo tanto no se puede asignar rangos como las tablas del paso
dos, pero en el caso de las cajas, bancos y valores quiz quiera borrar en la
sucursal aquellos que no deban utilizar y mantener todos en el punto de venta
correspondiente a la casa matriz.
Recepcin del Punto de ventas

Elija la opcin Recepcin desde Centralizador en el men Comunicaciones del
sistema Tiempo Punto de ventas para abrir esta ventana que presenta los
Opciones para elegir el medio en que se recibe la informacin: disquetera

A o B u otro medio (zip-drive o archivo recibido por correo electrnico).
Botn procesar para recibir la informacin y reconstruir los archivos

realizar un reindexado, es importante que no haya otro usuario de la red usando el
sistema en este momento.
Envo del Punto de ventas al Centralizador

Elija la opcin Envo al Centralizador en el men Comunicaciones del sistema
Tiempo Punto de ventas para abrir esta ventana que presenta los siguientes
controles:
Opciones para elegir el medio en que se enva la informacin: disquetera A

o B u otro medio (zip-drive o archivo adjunto por correo electrnico).
Botn procesar que abrir una planilla con el rango de fechas a transferir y
se generar un archivo CENTRAL.ZIP. Si hubiera hecho un envo anterior, tenga
cuidado de borrar previamente el archivo CENTRAL.ZIP de la unidad donde
generar el nuevo envo.
IMPORTANTE 1: el sistema graba el rango de fechas especificado para que en

futuros envos no se vuelva a exportar el mismo rango de fechas, as que el sistema
siempre sugiere enviar un rango de fechas que no haya sido enviado previamente.
Sin embargo, Usted puede de todas formas volver a enviar el mismo perodo de
informacin, cambiando el rango de fechas, tambin puede enviar siempre la
totalidad de movimientos registrados, dejando en blanco la fecha inicial del rango,
pero el tamao del archivo CENTRAL.ZIP generado puede llegar a ser muy grande
y dificultar su envo. Los movimientos exportados estarn marcados con el cdigo
interno que tiene asignada esta sucursal que est haciendo el envo y solamente si
estn dentro del rango de fechas especificado.
IMPORTANTE 2: Por un error en el diseo del sistema, la tabla de movimientos de
valores en realidad no es una tabla de movimientos porque en un mismo registro
graba todos los cambios de estado de los valores as que el rango de fecha que
debe especificarse en este caso se refiere a la fecha de recepcin del valor y no a
la fecha en que cambi de estado (depositado, cobrado, rechazado, entregado,
negociado). Se recomienda la administracin centralizada de los valores de
terceros.
Recepcin del Centralizador

Elija la opcin Recibe de los Puntos de Venta en el men Comunicaciones del
sistema Tiempo Centralizador para abrir esta ventana que presenta los siguientes
controles:
Opciones para elegir el medio en que se recibe la informacin: disquetera

A o B u otro medio (zip-drive o archivo recibido por correo electrnico).
Botn procesar para recibir la informacin. No se ejecutar el proceso de

Reconstruir archivos ndices de forma automtica porque puede estar recibiendo
informacin de varias sucursales, as que deber ejecutar esta opcin del men
Herramientas una vez que termina.
Con respecto a las tablas de datos de clientes, proveedores, vendedores -

cobradores y transportistas, el sistema borrar previamente los datos
correspondientes al rango asignado a la sucursal y a continuacin importar
solamente los datos que estn dentro de dicho rango, es decir que si en la sucursal
hubo altas, bajas o modificaciones dentro del rango autorizado, estos se tomarn
en los datos consolidados del centralizador.
Con respecto a las tablas de movimientos, el sistema borrar previamente los datos
correspondientes al rango de fecha que est enviando el punto de venta siempre
que los mismos hayan sido generados previamente por dicho punto de venta (cada
sucursal tiene asignado un cdigo interno que permite individualizarla) y a
continuacin importar la informacin que enva el punto de venta.

Manual Del Sistema

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PRIMERA PARTE

TIEMPO es un programa multiusuarios (diseado para que trabaje ms de un

En esta ayuda se tratan los siguientes temas:

Requisitos del sistema

Instalacin del sistema

Requisitos del sistema

Una PC con procesador 486DX a 66 Mhz o superior (se recomienda un

Sistema operativo Microsoft Windows 95 o posterior, o bien Microsoft

16 MB de memoria RAM para Windows 95 o posterior (se recomiendan 32

Microsoft Internet Explores 4.01 Service Pack 1 o posterior.

Si elige ingresar al sistema se verifica el disquete llave y luego se abre la ventana

Puede presentarse un mensaje de error verificando el disquete llave, en ese caso el

El botn Aceptar instala los sistemas seleccionados, el botn Cancelar permite

La ventana Instalacin de sistemas se presenta luego de haber completado la

IMPORTANTE: esta ventana slo aparece durante la instalacin inicial de los

Lista de empresas: seleccione la empresa con la cual va a trabajar, en la

Botn Ingresar: permite entrar al sistema y a la empresa seleccionados.

Botn Borrar empresa: abre la ventana Borrar una empresa para

Botn Herramientas: abre la ventana Herramientas del sistema.

Botn Soporte tcnico: abre la ventana de ayuda.

Esto significa que se ha borrado un archivo de esa empresa, para

2) En una empresa aparece un error de programa Not a table/DBF file.,

Esto significa que se ha daado un archivo ndice de esa empresa, para

Ingrese al icono Configuracin regional del Panel de control y active la

6) Cmo ejecuto el programa desde otra mquina en una red de Windows

La mquina remota que va a ejecutar el programa debe tener en el

Ejecute el programa que corresponde al sistema: InicioG.exe (Gestin

Crear una nueva empresa

Apellido y nombre o razn social de la empresa a crear.

Subdirectorio para los archivos de la empresa a crear, segn el sistema

IMPORTANTE: si especifica un directorio que ya exista en su disco rgido, el sistema

Borrar una empresa

IMPORTANTE: si borra la empresa a travs del explorador de Windows no eliminar

Herramientas del sistema

Hacer copias de seguridad

Restaurar copias de seguridad

Copiar bases de datos

Informacin del sistema

El botn Volver permite salir sin utilizar ninguna opcin.

Hacer copias de seguridad

Opcin de unidad destino de la copia: disquetera A o B u otra unidad.

Lista de empresas del sistema, la primera opcin es Todas las empresas,

Botones Aceptar o Cancelar para ejecutar la copia o salir sin realizarla.

El sistema de copia de seguridad genera un archivo comprimido en el directorio de

Se recomienda etiquetar los disquetes indicando el sistema, la empresa y el

Los disquetes a utilizar en la copia deben estar formateados, pero no es necesario

Restaurar copias de seguridad

Opcin de unidad origen de la restauracin: disquetera A o B u otra

Lista de empresas del sistema, la primera opcin es Todas las empresas,

Botones Aceptar o Cancelar para ejecutar la restauracin o salir sin

El sistema de restauracin recupera en el directorio de cada empresa un archivo

IMPORTANTE 1: No restaure copias mientras otro usuario en la red est trabajando

IMPORTANTE 2: Luego de restaurar una copia de seguridad ingrese a la empresa y

Opciones donde puede especificar desde qu unidad (A, B u otra) se

Casilleros de verificacin de componentes a actualizar, puede desmarcar

Botones Aceptar o Cancelar para actualizar el sistema o salir sin

IMPORTANTE: No actualice el software mientras otro usuario en la red est

Lista desplegable de empresas a actualizar, la primera opcin es Todas

IMPORTANTE: No actualice archivos mientras otro usuario en la red est trabajando

Copiar bases de datos

Lista desplegable de empresas origen de la copia.

Lista desplegable de archivos a copiar.

Lista desplegable de empresas destino de la copia.

Cuando seleccione en la lista de empresas origen la misma opcin que en la lista