LISTADO MAESTRO DE CONTROL DE REGISTROS, FORMATOS, PROCEDIMIENTOS Y ESTANDARES

SGD/REG/LM/4.4.5/01

REGISTROS
ELEMENTO DE LA NORMA
Requisitos generales
Poltica
Planificacin
Riesgos No Tolerables

Requisitos Legales y Regulatorios

Objetivos y Metas
Implementacin y Operacin
Estructura y Responsabilidad
Formacin, Conocimiento y Competencia

DESCRIPCIN

CODIGO

VERSIN

ESTADO

S/C
SGD/REG/SI/02

1
1

Activo
Activo

SGD/REG/IPER/4.3.1
SGD/REG/TERI/4.3.1
SGD/REG/RNT/4.3.1
SGD/REG/LP/4.3.2
SGR/REG/RL/4.3.2
SGD/REG/OM/4.3.3

1
1
1
1
1
1

Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo

SGD/REG/MR/4.4.1
SGI/REG/CE/07
S/C
S/C
S/C

Activo

Matriz de Controles Operativos

Listado Maestro de Control de Documentos

SGD/REG/MC/4.5
SGD/REG/LM/4.5

1
1

Activo
Activo

Hoja de Afiliacion del Postulante

Anexo No 7C Ficha medica Ocupacional
Examen Pre-ocupacional
Examen Ocupacional anual
Examen de Retiro
Tarjeta de Control de Implementos (E.P.P.)
Acta de Simulacro

SGD/REG/HR/4.6
S/C
S/C
S/C
S/C
S/C
SGD/REG/AS/4.7

Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo

SGR/REG/CE/13
SGR/REG/PM/13
SGR/REG/EG/13
SGR/REG/PI/13
SGR/REG/RU/13
SGR/REG/NI/13
SGR/REG/IP/13
SGR/REG/AS/13
SGR/REG/RV/13
S/C
S/C
SGR/REG/RL/13

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Politica de Seguridad y Salud Ocupacional, Medio Ambiente

Solicitud de Informacin Seguridad y Salud Ocupacional, Medio Ambiente
Evaluacion de Riesgos y Aspetos Ambientales (IPER)
Tabla de Evaluacin de Riesgos/Impactos
Difusin de Riesgos No Tolerables
Registro de Estado de Licencias y Permisos
Registro de Requisitos Legales y Regulaciones Asociadas a S&SO
Registro General de Objetivos y Metas OHSAS 18001
Estructura de Matriz de Responsabilidad
Anexo No 14 Induccin y Orientacin General
Anexo No 14A Induccin y Orientacin en el rea de trabajo
Anexo No 14B Programa de capacitacin en el trabajo / rea.

Comunicaciones
Documentacin del SGA
Control de Documentos

Control Operacional

Planes de Emergencia y Capacidad de respuesta

Comprobacin y Medidas Correctivas
Monitoreo y Medicin OHSAS 18001

Programa de Monitoreo e Inspecciones de Seguridad

Registro de Monitoreo de Gases
Registro de Monitoreo de Polvo
Registro de Monitoreo de Ruido
Registro de Monitoreo de Niveles de Iluminacion
Inspecciones Planeadas / Mensuales
Inspecciones de Arnes de Seguridad

Registro de Monitoreo de Cumplimiento de Requisitos Legales y Regulaciones S&SO

No Conformidad - Accin Correctiva / Preventiva
Accidentes / Incidentes, Acciones Correctivas /
Acciones Preventivas

Registros
Auditoria

Revisin de la Direccin

Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo

LISTADO MAESTRO DE CONTROL DE REGISTROS, FORMATOS, PROCEDIMIENTOS Y ESTANDARES

SGD/REG/LM/04/00

FORMATOS
ELEMENTO DE LA NORMA
Formacin, Conocimiento y Competencia
Control Operacional OHSAS (Formatos)

Accidentes / Incidentes, Acciones Prev. / Corr.

DESCRIPCIN
Formato de Instruccin de Cinco Minutos de Seguridad
Cuaderno de Capacitacion diaria
Check List de Inspeccion diaria de labores
Registro Cambio de labor
Papeleta de coordinacion
Check List de Camionetas
Formato PETS
Check List de Cargador Frontal
Check Lisr de Scoop Diesel
Check List de Scoop Electrico
Check List de Jumbo Electrohidraulico
Cuaderno de Control de Malla de Perforacion, orden de disparos y factor de voladura
Check List de Perforadora Diamantina
Reporte de Mantenimiento
Check List de Elementos de Izaje
Check List de Recepcion de Explosivos
Check List de Recepcion de Reactivos Quimicos
Control Diario de Combustibles
Tarjetas Bin Card
Check List de recepcion de combustibles
Check List de recepcion de materiales
Check List de maquinas herramientas
Check List de Volquetes
Check List de Inspeccion (Infraestructura)
Formato Reporte de Incidentes

CODIGO

VERSIN

S/C
S/C
SGR/REG/CK/11
SGR/REG/CA/11
SGR/REG/CO/11
SGR/REG/CC/11
SGR/REG/FP/11
S/C
S/C
S/C
S/C
S/C
S/C
S/C
S/C
S/C
S/C
S/C
S/C
S/C
S/C
S/C
S/C
S/C
SGR/REG/RI/14

ESTADO
Activo

0
0
0
0
0

Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
X Implementar
X Implementar
X Implementar
Activo
X Implementar
X Implementar
X Implementar
Activo
Activo
X Implementar
X Implementar
X Implementar
Activo
Activo
Activo

LISTADO MAESTRO DE CONTROL DE REGISTROS, FORMATOS, PROCEDIMIENTOS Y ESTANDARES

SGD/REG/LM/04/00

PROCEDIMIENTOS Y ESTNDARES
ELEMENTO DE LA NORMA

DESCRIPCIN

Control Operacional OHSAS (Ares)

Operacin de Compresoras
Recepcion, almacenamiento y despacho de reactivos solidos en saco y bolsa
Recepcin, transporte y almacenamiento de qeuipos y maquinarias pesadas
Recepcin, transporte, almacenamiento y despacho de reactivos liquidos envasados
Recepcion, almacenamiento y despacho de cianuro (cajas)
Recepcin, transporte y almacenamiento de explosivos y accesorios
Recepcion, almacenamieto y despacho de peroxido de hidrogeno
Recepcion, almacenamiento y despacho de petroleo diesel N 2
Recepcion, almacenamiento y despacho de cilindros con acetileno, nitrogeno y oxigeno.
Aplicacin de Shotcrete
Armado de Cimbra metalica
Instalacion de malla electrosoldada
Perforacion manual y voladura en frentes, tajeos y chimeneas
Operacin de winche de arrastre
Conexin de labores a loza
Armado de cuadros de madera
Perforacion y voladura con jumbo Electrohidraulico
Relleno en pasta para tajos
Operacin de scoop diesel, electrico, cargador frontal y pala neumatica.
Desate de rocas sueltas, chimeneas y labores en desarrollo
Laboreo subterraneo
Transporte
Mapeo interior mina
Muestreo interior mina
Perforacion con diamantina sondajes cortos y largos
Sincronizacion de sistemas electricos central termica
Absorcion atomica
Ataque Quimico
Copelacin
Chancado y secado
Analisis por via seca - Fundicion
Operacin horno de fundicion
Preparacion de muestras para fundicion
Servicio de energia electrica
Mantenimiento de equipos electricos
Servicio de soldadura electrica
Servicio de taller de maquinas y herramientas
Mantenimiento de equipos de ventilacion
Ventilacion
Servicio de carpinteria
Alimentacion de tolvas y blending en canchas
Chancado
Transferencia de solucion de cianuro de sodio
Preparacion y adicion de floculante al tambor ILR
Dosificacion de peroxido de hidrogeno (Planta ILR)
Destoxificacion de liquidos cianurados
Operacin de fajas transportadoras
Molienda
Operacin de canchas de relave
Operacin de tanques y CCD
Preparacion de reactivos
Transferencia de pulpa de concentrado del TK 8x8 al TK de alimentacion ILR
Carguio de diatomita
Fundicion de precipitado
Operacin de horno denver
Operacin de planta Merril Crowe
Precipitacion de oro y plata
Operacin de Equipo de Rayos X
Estndar Control de Terreno
Tabla geomecnica y Tipo de sostenimiento (GSI)
Estandar Sistema de Bloqueo y Etiquetado
Diseo tcnico de sostenimiento
Estndar Perforacin y Voladura
Estndar Explosivos
Estandar de Inst., Mantto y Oper. De Sist. Electr. Y Sub-estaciones
Estandar de manejo de materiales, Apilamiento y Almacenamiento
Estndar de Agua, Aire comprimido y Tanques a presin
Estandar de EPP
Estandar de seales

Control Operacional (ISO 14001)

Consumo de Cianuro
Consumo de Energa Elctrica
Compra, Almacenaje, Distribucin y Operacin Segura de Combustibles y control de vapores de
Hidrocarburos
Compra, Almacenaje, Distribucin y utilizacin de explosivos
Compra, Almacenamiento, Distribucin de la Madera y su uso en el Sostenimiento
Detoxificacin (Hidrxidos, Perxido de Hidrgeno)
Xantatos, Espumantes
Gestin del Agua
Compra, Almacenaje, Distribucin, Operacin y Desecho de Grasas
Manipuleo de Acetileno

CDIGO

VERSIN

ESTADO

SGA/PRO/CI/11
SGA/PRO/EE/11

0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
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0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1

Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo

SGA/PRO/CC/11

Activo

SGA/PRO/CE/11
SGA/PRO/CM/11
SGA/PRO/GH/11
SGA/PRO/XE/11
SGA/PRO/GA/11
SGA/PRO/CG/11
SGA/PRO/CA/11

1
2
3
2
1
2
2

Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo

SGR/PRO/AC/11
SGR/PRO/AS/11
SGR/PRO/EM/11
SGR/PRO/RL/11
SGR/PRO/AC/11
SGR/PRO/EX/11
SGR/PRO/RP/11
SGR/PRO/AP/11
SGR/PRO/RC/11
SGR/PRO/AS/11
SGR/PRO/CM/11
SGR/PRO/IM/11
SGR/PRO/PM/11
SGR/PRO/WA/11
SGR/PRO/CL/11
SGR/PRO/CU/11
SGR/PRO/JH/11
SGR/PRO/RT/11
SGR/PRO/OS/11
SGR/PRO/DR/11
SGR/PRO/LS/11
SGR/PRO/TR/11
SGR/PRO/MIM/11
SGR/PRO/MM/11
SGR/PRO/SO/11
SGR/PRO/CT/11
SGR/PRO/AA/11
SGR/PRO/AQ/11
SGR/PRO/CP/11
SGR/PRO/CS/11
SGR/PRO/FU/11
SGR/PRO/HF/11
SGR/PRO/MF/11
SGR/PRO/IE/11
SGR/PRO/ME/11
SGR/PRO/SE/11
SGR/PRO/ST/11
SGR/PRO/MV/11
SGR/PRO/VT/11
SGR/PRO/SC/11
SGR/PRO/AT/11
SGR/PRO/CH/11
SGR/PRO/DC/11
SGR/PRO/DF/11
SGR/PRO/DP/11
SGR/PRO/DX/11
SGR/PRO/FT/11
SGR/PRO/ML/11
SGR/PRO/OR/11
SGR/PRO/OT/11
SGR/PRO/PR/11
SGR/PRO/TC/11
SGR/PRO/CD/11
SGR/PRO/FD/11
SGR/PRO/HD/11
SGR/PRO/MW/11
SGR/PRO/PO/11
SGR/PRO/RX/11
SGR/EST/CT/11
SGR/EST/TG/11
SGA/EST/LO/11
SGR/EST/CU/11
SGR/EST/PV/11
SGR/EST/EX/11
SGR/EST/IE/11
SGR/EST/MT/11
SGR/EST/AC/11
S/C
S/C

AR
AR
AR
AR
AR
AR
AR
AR
AR
AR
AR
AR
AR
AR
AR
AR
AR
AR
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AR
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AR
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AR
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AR
AR
AR
AR
AR
AR
AR
AR
AR
AR
AR
AR
AR
AR
AR
AR
AR
AR
AR
AR
AR
AR
AR
AR
AR
AR

LISTADO MAESTRO DE CONTROL DE REGISTROS, FORMATOS, PROCEDIMIENTOS Y ESTANDARES

SGD/REG/LM/04/00

PROCEDIMIENTOS Y ESTNDARES
ELEMENTO DE LA NORMA

DESCRIPCIN
Compra, Almacenaje, Distribucin de Acidos
Absorcin Atmica (Consumo de Acidos, Acetileno)
Fundicin (Consumo de Nitratos, Borax, Carbonato de Sodio, Litargirio)
Consumo de Repuestos
Consumo de Aceite, Generacin de Aceite Usado
Consumo de Hipocloritos
Consumo de Cemento
Consumo de Fertilizantes
Compra, Almacenamiento, Distribucin y Consumo de Pintura
Consumo de Tinta
Manipuleo de Reactivos Qumicos
Consumo de Tuberia
Consumo de Bentonita
Compra, Almacenaje, Distribucin y uso en el fraguado de Carbn de Piedra
Consumo de Diatomita
Uso de Floculantes
Consumo de Hidrolina
Anlisis de Cianuro (consumo de Hidrxido de Sodio)
Copelacin
Dosificacin del Polvo de Zinc
Tratamiento Preliminar de Aguas en pocas de Lluvias
Aire Comprimido
Consumo de Plsticos
Consumo de Cal en la Molienda y Neutralizacin
Consumo de Papel y Carton
Manejo de Relaves
Manejo de Bombas
Gestin de Vapores de Mercurio
Caracterizacin, Encapsulamiento, Disposicin y Revegetacin
Recoleccin, Pesaje, Incineracin y Confinamiento de Desechos Hospitalarios
Manejo de Residuos Slidos generados de Operaciones mina, planta y campamentos
Control de Niveles de Ruido en las actividades de planta y trnsito de vehiculos
Manejo de Acido de Bateras
Manejo de Maquina de Rayos X (Emisin de rayos X, Desecho de lquido fijador/revelador)
Disposicin de lodo de perforacin proveniente del relleno hidrulico y perforacin diamantina
Manejo de polvo en las actividades de Chancado, Industriales y Trnsito de vehiculos
Ataque Qumico (Generacin de Remanente de cido Sulfrico, Consumo de cidos)
Control de las emisiones de SOx, NOx, COx en maquinaria y equipo mvil y fijo
Actualizacin Anual del Pasivo Ambiental
General de Geologia - Exploraciones
General para el minado
General para el embarque de concentrado
General para el monitoreo y medicin
Induccin de trabajadores nuevos
Transporte de Productos Qumicos Peligrosos
Control de Calidad de Insumos y Productos Qumicos
Conexin de Labores de Loza (U.O. Selene - Explorador)
Conexin de Labores
Transporte de Arsnico de la U.O. Arcata a Lima
Manipulacion y Preparacin de Soluciones de Nitrato de Plomo
Eliminacion de Cajas Vacias de Cianuro
Directiva de Transporte de Personal

CDIGO
SGA/PRO/MA/11
SGA/PRO/AA/11
SGA/PRO/FU/11
SGA/PRO/CR/11
SGA/PRO/AC/11
SGA/PRO/CH/11
SGA/PRO/CEM/11
SGA/PRO/FE/11
SGA/PRO/PI/11
SGA/PRO/TI/11
SGA/PRO/RQ/11
SGA/PRO/TU/11
SGA/PRO/CB/11
SGA/PRO/CCA/11
SGA/PRO/DI/11
SGA/PRO/FL/11
SGA/PRO/HI/11
SGA/PRO/AS/11
SGA/PRO/PB/11
SGA/PRO/PZ/11
SGA/PRO/SA/11
SGA/PRO/CAC/11
SGA/PRO/PL/11
SGA/PRO/CAL/11
SGA/PRO/PC/11
SGA/PRO/MR/11
SGA/PRO/MB/11
SGA/PRO/VM/11
SGA/PRO/MD/11
SGA/PRO/DH/11
SGA/PRO/RS/11
SGA/PRO/GR/11
SGA/PRO/AB/11
SGA/PRO/RX/11
SGA/PRO/GL/11
SGA/PRO/MP/11
SGA/PRO/AQ/11
SGA/PRO/EG/11
SGA/PRO/PA/11
SGA/PRO/GE/11
SGA/PRO/MI/11
SGA/PRO/EC/11
SGA/PRO/MM/11
SGA/PRO/TN/11
SGA/PRO/TP/11
SGA/PRO/CQ/11
SGA/PRO/CL/11
SGA/PRO/CX/11
SGA/PRO/TA/11
SGA/PRO/NP/11
SGA/PRO/CN/11
SGA/PRO/DP/11

VERSIN

ESTADO

2
2
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