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I.
II.
OBJETIVO
El presente plan de trabajo tiene por objetivo definir los alcances tcnicos para
la formulacin del Estudio de Pre Inversin denominado AMPLIACIN Y
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SANITARIO, DE LA CIUDAD DE HUEPETUHE, DISTRITO DE HUEPETUHE PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS, de acuerdo a la
normativa vigente del Sistema Nacional de Inversin Pblica.
III.
OBJETIVO ESPECIFICO
a) Objetivo Preliminar del Proyecto
Objetivo Principal
Poblacin de la ciudad de Huepetuhe no tiene un adecuado acceso a
servicios de agua potable y alcantarillado.
b) Objetivo del Plan de Trabajo
o Definir y organizar las actividades necesarias que nos permitan formular
PIP
o Disear a nivel de Ingeniera, desde el punto de vista tcnico y
econmico, la implementacin de las alternativas de solucin del
problema existente.
o Determinar el monto de Inversin preliminar para la ejecucin del PIP
o Contar con la aprobacin para su Factibilidad del PIP.
IV.
ACTIVIDADES
1. Trabajos de Campo
Se constituir en la zona donde se proyecta la solucin del problema, con la
finalidad de recopilar informacin primaria y secundaria que permitir
sustentar el PIP:
- Estudio de inspeccin con la finalidad de Ubicar la infraestructura que se
planteara.
- Se recopilar informacin de poblacin, a fin de determinar la proyeccin
de demanda.
- Se realizar un levantamiento topogrfico del catastro real de la ciudad.
- Se realizar un levantamiento topogrfico de las alcantarillas existentes.
2. Trabajos de Gabinete
- Las actividades se desarrollarn en la rea Funcional de Estudios y
Proyectos GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS
V.
MARCO NORMATIVO
Se har uso de los siguientes instrumentos de apoyo
o Ley de Sistema Nacional de Inversin Publica ley 27293.
o Reglamento del Sistema Nacional de Inversin Publica aprobado por
Decreto Supremo N 102-2007-EF
o Anexos y formatos vigentes del SNIP.
o Plan Director de Desarrollo Urbano
o Reglamento Nacional de Edificaciones
o Reglamento de Calidad de Agua para consumo Humano
VI.
ENFOQUE METODOLGICO:
o El diagnostico se llevar a cabo mediante la observacin en campo, as
como con la entrevista a los involucrados del mismo.
o El anlisis de la demanda se realizar en base a la cantidad de
beneficiarios que sern atendidos con la ejecucin del proyecto.
o El dimensionamiento de las alternativas de solucin ser el necesario
para la solucin del problema.
o El planteamiento de la infraestructura ser de acuerdo a las demandas
realizadas con una proyeccin a 20 aos del incremento poblacional.
VII.
Departamento
Provincia
Distrito
Ciudad
:
:
:
:
Madre de Dios
Manu
Huepetuhe
Huepetuhe
VIII.
PROFESIONA
LES
IDENTIFICACIN
T-1. Preparacin de documentaciones.
T-2. Preparacin de Encuestas.
T-3. Reunin de Involucrados
ECONOMIST
A
Formulador
FORMULACI
N
TRABAJO
TCNICO
ASPECTOS
GENERALES
IDENTIFICACIN
PROFESIONA
LES
ECONOMIST
A
Formulador
IDENTIFICACIN
F-1. Define el horizonte de evaluacin
del Proyecto.
F-2. Determina la brecha de oferta
demanda:
Anlisis
de
demanda,
anlisis de la oferta, Determinacin de
la brecha.
F-3. Anlisis tcnico de las alternativas:
Aspectos
tcnicos,
Metras
de
productos, Requerimientos de recursos.
F-4. Costos a precio del mercado:
Costos
de
inversin,
costos
de
reposicin, costos de operacin y
mantenimiento.
E-1. Responsable de los clculos a
precios sociales y evaluacin social
(beneficios sociales, rentabilidad social
y anlisis de sensibilidad)
E-2. Evala la rentabilidad econmica y
financiera del PIP.
E-3.
Desarrolla
el
anlisis
de
sostenibilidad
y
coordina
la
documentacin ante la entidad y
comunidad.
E-4. Desarrolla y analiza la gestin del
proyecto para la fase de ejecucin y
post inversin.
E-5. Matriz de marco lgico para la
alternativa seleccionada.
ECONOMIST
A
FORMULACI
N
FORMULACIN
EVALUACIN
CONCLUSIONES
Y
RECOMENDACI
ONES
Trabajo Tcnico
ASISTENTE
PROFESIONA
LES
INGENIERO
CIVIL
Coordinador
de Proyecto
INGENIERO
IDENTIFICACIN
FORMULACI
N
Formulacin
CIVIL
Diagnostico
del Sistema
Existente de
la Red de
Agua y
Alcantarillado.
INGENIERO
CIVIL/
ING.
SANITARIO
Diseo de La
estructura de
Captacin
INGENIERO
CIVIL/
ING.
SANITARIO
Diseo de la
lnea de
impulsin
PROFESIONA
LES
INGENIERO
CIVIL/
ING.
SANITARIO
Diseo
Hidrulico de
Sistema de
Redes de
correspondiente
infraestructuras.
al
componente
de
Anexo
Anexo
de
de
de
Anexo
de
de
IDENTIFICACIN
Anexo-10. Diseo de la lnea de
distribucin.
Anexo-11. Elaboracin de los planos
de las redes de agua Potable
Anexo-12. Elaboracin de los planos
de las conexiones Domiciliarias.
Anexo-13. Elaboracin de la planilla de
Metrados de la red general de agua y
FORMULACI
N
Anexo
Agua Potable
y conexiones
domiciliarias
INGENIERO
CIVIL/
ING.
SANITARIO
Diseo
Hidrulico del
sistema de
Redes de
alcantarillado
y conexiones
domiciliarias
INGENIERO
SANITARIO
Diseo de
Planta de
Tratamiento
de Agua
Potable
conexiones domiciliarias.
Anexo
Anexo-14.
Diseo
Hidrulico
del
sistema de Redes de Alcantarillado.
Anexo-15. Elaboracin de los planos
del sistema de redes de alcantarillado.
Anexo-16. Elaboracin de los planos
de conexiones domiciliarias.
Anexo-17. Elaboracin de la planilla de
Metrados del sistema de redes de
alcantarillado.
Anexo
Anexo
INGENIERO
SANITARIO
Diseo de
Planta de
Tratamiento
de Aguas
Residuales
PROFESIONA
LES
INGENIERO
ELCTRICO
Diseo de
Instalaciones
Elctricas
INGENIERO
CIVIL
Estudio de
Suelos y
Geotcnico
IDENTIFICACIN
Anexo-27. Diseo de Circuitos de
alumbrado
interior,
exterior
y
tomacorriente para la planta de
tratamiento.
Anexo-28. Diseo de Circuitos de
fuerza.
Anexo-29. Diseo de Redes Primarias
y subestacin elctrica.
Anexo-30. Diseo de sistema de
Proteccin Atmosfrica.
Anexo-31. Diseo Sistema alterno de
generacin elctrica.
Anexo-32.
Diseo
Tablero
de
transferencia automtica
Anexo-32. Elaboracin de los planos
del sistema elctrico
Anexo-33. Elaboracin de la planilla
de Metrados
Anexo-34. Elaboracin de 9 sondeos
en la lnea de conduccin, con su
respectivo
anlisis
granulomtrico,
clasificacin y perfil estratigrfico
Anexo-35. Elaboracin de 2 sondeos
en la planta de tratamiento, con su
respectivo
anlisis
granulomtrico,
lmites de consistencia, clasificacin,
perfil estratigrfico, capacidad de
carga,
clculo
de
asentamiento,
densidades de humedad.
Anexo-36. Elaboracin de 1 Sondeos
en el Reservorio de Distribucin, con su
respectivo
anlisis
granulomtrico,
lmites de consistencia, clasificacin,
perfil estratigrfico, capacidad de
carga,
clculo
de
asentamiento,
densidades de humedad.
Anexo-37. Elaboracin de 8 sondeos
en las redes de distribucin de la
localidad, con su respectivo anlisis
granulomtrico, clasificacin y perfil
estratigrfico.
FORMULACI
N
Anexo
Anexo
PROFESIONA
LES
INGENIERO
CIVIL
Costos y
Presupuestos
- Cronograma
TOPGRAFO
Levantamient
o Catastral
TOPGRAFO
Levantamient
o Topogrfico
del sistema de
IDENTIFICACIN
Anexo-39. Elaboracin de los Anlisis
de Costos Unitarios del PIP.
Anexo-40. Elaboracin del
Presupuesto del PIP.
Anexo-41. Elaboracin del Lista de
Insumos del PIP
Anexo-42. Elaboracin Frmula
Polinmica de las Sub Presupuestos.
Anexo-43. Elaboracin de
Programacin de Obra de Costos
Directos.
Anexo-44. Cronograma Valorizado
Anexo-45. Cronograma de Adquisicin
de Mano de Obra, Materiales y
utilizacin de Equipos. Concordando
con el cronograma de ejecucin de
Obra.
K1. Levantamiento topogrfico de la
zona urbana para obtener el catastro
actualizado
de
la
localidad
de
Huepetuhe.
K2. Trabajo ser presentado en archivo
digital AutoCAD.
FORMULACI
N
Anexo
Trabajo Tcnico
Trabajo Tcnico
J1. Levantamiento topogrfico para la
elaboracin de curvas de nivel de la
zona urbana, zona de captacin, lnea
agua y
alcantarillado
PROFESIONA
LES
TOPGRAFO
Levantamient
o Topogrfico
de red de
buzones
existentes.
IDENTIFICACIN
TOPGRAFO
Levantamient
o Topogrfico
de batimetra
FORMULACI
N
Trabajo Tcnico
Trabajo Tcnico
IX.
PRINCIPALES ACTIVIDADES:
1) Cronograma de Actividades
Los Planos del horizonte de formulacin del estudio de pre inversin se
presenta en el siguiente cuadro.
4. FORMULACIN
4.1. Definicin del horizonte de evaluacin del proyecto
4.2. Determinacin de la brecha oferta - demanda
4.2.1. Anlisis de la demanda: Estimar y proyectar, de acuerdo con la tipologa
de PIP, la poblacin demandante y la demanda en la situacin sin proyecto y,
de corresponder, en la situacin con proyecto, del o los servicios que se
proveern en la fase de postinversin. Se sustentar el enfoque metodolgico,
los parmetros y supuestos utilizados; la informacin provendr del diagnstico
de involucrados (numeral 3.1.3).
4.2.2. Anlisis de la oferta: Determinar la oferta en la situacin sin proyecto y,
de ser el caso, la oferta optimizada en funcin a las capacidades de los
factores de produccin; efectuar las proyecciones de la oferta. Se sustentar el
enfoque metodolgico, los parmetros y supuestos utilizados; la informacin
provendr del diagnstico de la UP (numeral 3.1.2).
4.2.3. Determinacin de la brecha: sobre la base de la comparacin de la
demanda proyectada (en la situacin sin proyecto o con proyecto, segn
corresponda) y la oferta optimizada o la oferta sin proyecto cuando no haya
sido posible optimizarla.
4.3. Anlisis tcnico de las alternativas
4.3.1. Aspectos tcnicos: para cada alternativa de solucin definida en el
numeral 3.3, efectuar el anlisis de la localizacin, tecnologa de produccin o
de construccin, tamao ptimo. Para este anlisis se deber considerar los
factores que inciden en la seleccin de dichas variables y los establecidos en las
normas tcnicas emitidas por los sectores, segn la tipologa de PIP, as como
las relacionadas con la gestin del riesgo de desastres y los impactos
ambientales. Resultado de este anlisis se puede identificar alternativas
tcnicas, que sern evaluadas para seleccionar la mejor.
4.3.2. Metas de productos: teniendo en consideracin la brecha oferta-demanda
y el anlisis tcnico sealado en el prrafo anterior establecer las metas
concretas de productos que se generarn en la fase de inversin, incluyendo las
relacionadas con la gestin del riesgo de desastres y la mitigacin de los
impactos ambientales negativos.
4.3.3. Requerimientos de recursos: identificar y cuantificar los recursos que se
utilizarn en la fase de inversin y para la operacin y mantenimiento. Para ello,
considerar las metas de productos y la brecha oferta-demanda. Slo para los
casos en que el proyecto se declare viable a nivel de perfil, se deber precisar lo
siguiente:
-
Vigencia tecnolgica;
Posibilidades de contar con capacitacin a operadores, usuarios,
asistencia tcnica durante la operacin y mantenimiento;
Disponibilidad de recursos humanos especializados para su operacin;
5.5.1. Para la fase de ejecucin: (i) plantear la organizacin que se adoptar; (ii)
especificar la Unidad Ejecutora y el rgano Tcnico designado que coordinar la
ejecucin de todos los componentes del proyecto y/o se encargar de los
aspectos tcnicos, sustentando las capacidades y la designacin,
respectivamente; (iii) detallar la programacin de las actividades previstas para
el logro de las metas del proyecto, estableciendo la secuencia y ruta crtica,
duracin, responsables y recursos necesarios; (iv) sealar la modalidad de
ejecucin del PIP, sustentando los criterios aplicados para la seleccin; (v)
precisar las condiciones previas relevantes para garantizar el inicio oportuno la
ejecucin y la eficiente ejecucin.
5.5.2. Para la fase de pos inversin: (i) detallar quin se har cargo de la
operacin y mantenimiento y la organizacin que se adoptar; (ii) definir los
recursos e instrumentos que se requerirn para la adecuada gestin de la UP;
(iii) precisar las condiciones previas relevantes para el inicio oportuno de la
operacin.
5.5.3. Financiamiento: plantear la estructura de financiamiento de la inversin,
operacin y mantenimiento, especificando las fuentes de financiamiento y su
participacin relativa y, de ser el caso, los rubros de costos a los que se aplicar.
5.6. Matriz de marco lgico para la alternativa seleccionada
Se presentar la matriz del marco lgico de la alternativa seleccionada, en la
que se debern consignar los indicadores relevantes y sus valores en el ao
base y esperados, a efectos del seguimiento y evaluacin ex post.
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6.1. Si el PIP va ser declarado viable con este nivel de estudio, sealar la
alternativa seleccionada explicitando los criterios que se han considerado para
ello. Recomendar las siguientes acciones a realizar en relacin al Ciclo del
Proyecto, as como dar cuenta de las medidas que deben adoptarse para
gestionar el riesgo de variaciones de las variables crticas que puedan afectar la
viabilidad del proyecto, conforme a lo detectado en el anlisis de sensibilidad.
6.2. Si el PIP requiere del estudio a nivel de factibilidad para la declaracin de
viabilidad, desarrollar lo siguiente:
1. La fundamentacin de los resultados del proceso de evaluacin de las
alternativas y las razones por las cuales se descartaron el resto de
alternativas planteadas, as como los riesgos que la decisin de inversin
implica en trminos de las variables que resultaron crticas para el proyecto
de acuerdo con el anlisis de sensibilidad. Descripcin de la alternativa
seleccionada a ser desarrollada en el estudio de factibilidad.
2. Los temas, variables o aspectos tcnicos que ameritan ser profundizados en
el estudio de factibilidad para la obtencin de su viabilidad, as como la
informacin adicional o complementaria necesaria para terminar de definir la
alternativa seleccionada en sus aspectos de diseo, ejecucin y
funcionamiento, de tal modo de asegurar el mximo impacto posible del PIP.
Un criterio para fundamentar qu variables y/o aspectos debern ser
profundizados en el siguiente nivel de estudio es el resultado del anlisis de
sensibilidad, el cual permitir identificar aquellas que afectan
7. ANEXOS
Incluir como anexos la informacin que sustente o detalle los temas analizados
en el perfil
Anexo 01: Estudio de Topografa.
Anexo 02: Anlisis Fsico, Qumico y Bacteriolgico
Anexo 03: Estudio de Mecnica de Suelos con Fines de Saneamiento y
Cimentacin
Anexo 04: Estudio Hidrolgico, hidrulico y Sedimentos.
Anexo 05: Estudio de Anlisis y Gestin de Riesgo
Anexo 06: Diagnostico del Sistema Existente de la Red de Agua y
Alcantarillado.
Anexo 07: Planteamiento/Modelamiento Hidrulico del Sistema Existente y
Proyectado (preliminar)
Anexo 08: Costos y Presupuestos.
Anexo 09: Planos:
Ubicacin.
Clave.
Pre diseos.
Croquis de ubicacin de la actual Unidad Productora y de los
terrenos donde se localizar el PIP.
Otros.
Anexo 10: Documentos:
Autorizacin para inicio de disponibilidad hdrica
Documento de compromiso de operacin y mantenimiento.
Empadronamiento de beneficiarios.
Documento de libre disponibilidad de terreno, firmado por
todos los afectados y autoridades.
Disponibilidad de Canteras.
Disponibilidad de Depsitos de Material excedente.
Documento de participacin de los beneficiarios.
Encuestas socioeconmicas.
Otros.
X.
PRESUPUESTO
El valor referencial asciende S/275,570.60 (Doscientos Setenta y Cinco Mil
Quinientos Setenta con 60/100 Soles), siendo detallado en el siguiente cuadro:
XI.
PERSONAL TCNICO
Tcnico l: Topgrafo
Asistente Administrativo:
- Experiencia laboral mnima de 1 aos.
-
INGENIERA
ESTUDIOS
DEL
PROYECTO
COMPRENDER
LOS
SIGUIENTES
ANEXO 01:
ESTUDIO DE TOPOGRAFA
Levantamiento Topogrfico
Es recomendable iniciar el levantamiento en el lugar de la captacin y llegar al sitio
probable del tanque de regularizacin.
El mtodo recomendable para el levantamiento topogrfico de lnea de conduccin
es la de conservacin de AZIMUTES; sern levantamiento con estada y la
orientacin ser magntica. En lneas hasta de 10 Km; para mayores distancias
debe hacerse orientacin astronmica al principio y al final de las poligonales.
Para efectuar EL LEVANTAMIENTO de redes de distribucin se recomienda usar
planos aerofotogramtricos del tipo ortofoto.
Cuando no se tengan estudios, se proceder a efectuar un levantamiento
topogrfico de una poligonal envolvente que cierre la parte ms poblada de la
localidad, si existen calles bien definidas se har el relleno de la poligonal iniciando
en un crucero de la poligonal y cerrando el otro crucero de dicha poligonal y por
medio de radiaciones se levantarn los detalles topogrficos importantes, tales
como localizacin de casas dispersas, cambios de pendientes, esquinas de calles,
etc. deber quedar debidamente ligada est poligonal con la lnea de conduccin
desde el punto de vista de niveles, as como angularmente, el mtodo de
levantamiento ser el de conservacin de azimut.
Todos los levantamientos se harn con Estada, usando las tolerancias usuales para
estos casos.
Se dejarn bancos de nivel al inicio y al final de las poligonales abiertas. La
elevacin se podr dar con un altmetro, debidamente comparado con una
elevacin conocida.
Se recomienda que el ingeniero que vaya a establecer controles topogrficos de
apoyo para los levantamientos aerofotogramtricos, lleve a cabo los levantamientos
topogrficos de la lnea de conduccin, efecte aforo cuando sea posible, haga
censo predial y de pavimentos, efecte sondeos para obtener la clasificacin de
materiales para fines de excavaciones y obtenga todos los datos relativos al estudio
preliminar.
LNEA IMPULSIN
LNEA DE CONDUCCIN
REDES DE DISTRIBUCIN
ANEXO 02:
ANLISIS FSICO, QUMICO Y BACTERIOLGICO
En el anlisis fsico qumico se indican cuales han de ser los anlisis de autocontrol
y los anlisis en el grifo del consumidos para ver la calidad de agua, en
Bacteriolgicas tiene como objetivo determinar si el agua contiene microrganismos
fecales, cuya presencia de un microrganismo patgeno provoca enfermedad a un
ser vivo.
Anlisis Fsico Qumico
Este anlisis determina: Aspecto color olor sabor turbiedad slidos disueltos
totales dureza total de alcalinidad f alcalinidad m Cloruros (Cl) Sulfatos (SO4)
bicarbonatos Carbonatos nitratos hierro cloro residual
El anlisis fsico qumico sumado al bacteriolgico, nos garantizan de manera
concreta que nuestra es apta para el consumo humano. Es cierto, que el mayor
riesgo de infeccin fsico qumico esta dado en aguas de pozo.
Procedimiento Anlisis Fsicos
Color:
- El color real o verdadero se debe a las sustancias disueltas y el aparente
cuando adems se debe a las sustancias en suspensin. Es un indicador
de calidad deficiente.
- Las aguas contaminadas e industriales pueden presentar cualquier color.
-
Olor:
Sabor:
Esta dado por sales disueltas en ella. Los sulfatos de hierro y manganeso
dan sabor amargo. En las calificaciones de un agua desempea un papel
importante. Pudiendo ser agradable u objetable.
Procedimiento Anlisis Qumico
- El anlisis qumico de aguas permite medir los minerales y compuestos
presentes, disueltos o en suspensin.
- La calidad del agua se puede determinar por anlisis cuantitativos en el
laboratorio, tales como PH, slidos totales (TS), la conductividad y otros
elementos qumicos disueltos.