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NEGOCIOS 2015
IIRSA SUR
TRAMO 2
Responsable:
Marzo, 2015
BIAGGIO CAROLLO
CONTENIDO
I. INTRODUCCIN
II. ASPECTOS GENERALES
III. RESUMEN EJECUTIVO 2014
IV. OBJETIVOS Y AGENDA 2015
V. OTROS ASPECTOS
01
INTRODUCCIN
TRAMO 2 Sierra
CORDILLERA - DESCENSO
CORDILLERA ALTA
4.700 msnm
3.250 msnm
CORDILLERA - SELVA
4.500
msnm
IAPARI
Km. 656+742
2.000 msnm
370 msnm
300 msnm
Iberia
Km. 595
Km 0
Km 108
Km 146
Km 246
PTE.
INAMBARI
URCOS
108 Km
38 Km
Km 288
San Lorenzo
Km. 577
Alerta
Km. 555
Mavila
Km. 512
100 Km
Planchn
Km. 471
TRAMO 2
Pto.
Maldonado
Km. 423
PTE. INAMBARI
Km. 246
Sta.
246 Km
Rosa
Km. 288
Mazuko
Km. 260
Limacpunco
Km. 145
Castaal
Km. 418
U. Progreso
Km. 400
Quincemil
Km. 192
URCOS
Km. 0
Ccatcca
Km. 23
Ocongate
Km. 56
Marcapata
Km. 125
Nota:
Progresivas Hito
CONTENIDO
I. INTRODUCCIN
II. ASPECTOS GENERALES
III. RESUMEN EJECUTIVO 2014
IV. OBJETIVOS Y AGENDA 2015
V. OTROS ASPECTOS
02
32 PUENTES
1044 ALCANTARILLAS
85 PONTONES
1 UIPPs
02
02
UNIDAD DE PEAJE
UBICACIN
SENTIDO
Quincemil
KM. 185+500
Ambos Sentidos
Huayllabamba
Km 38
Ambos Sentidos
CONTENIDO
I. INTRODUCCIN
II. ASPECTOS GENERALES
III. RESUMEN EJECUTIVO 2014
IV. OBJETIVOS Y AGENDA 2015
V. OTROS ASPECTOS
03
03
2006 - 2007
2007 - 2010
87201,722.14
2010 - 2012
2012 - 2014
125485,405.03
69940,972.18
223388,716.07
8537,581.00
8234,551.98
Obras Adicionales
12126,861.27
447714,087.53
TOTAL
5881,419.00
93083,141.14
(*) Fuente: Monto Inversin Vinculada al PAO Contractual y Porcentajes de Etapas de Construccin Adenda 05
El Monto Maximo del Perodo Final se defini en la Adenda 07
La Transitabilidad del primer ao considera 3 semestre inici en set 2005
Montos en MM US$
Monto incluye CD+GG+UT (Set 2004)
03
03
AO
EVENTOS
REPORTADOS
2011
2012
2013
72
533
655
2014
657
03
03
2014
Urcos Ocongate
Ocongate Marcapata
Marcapata Quincemil
Quincemil Inambari
03
LIBRO DE RECLAMOS
Y SUGERENCIAS
03
Monto Acumulado
US$ 1,986,250
03
03
Paquete: 14 Sectores
OBRA
CONCLUIDA
ANTES
DESPUS
03
Paquete: 14 Sectores
OBRA
CONCLUIDA
ANTES
DESPUS
03
Paquete: 14 Sectores
OBRA
CONCLUIDA
ANTES
DESPUS
03
Paquete: 14 Sectores
OBRA
CONCLUIDA
ANTES
DESPUS
03
ANTES
DESPUS
ANTES
DESPUS
03
ANTES
DESPUS
ANTES
DESPUS
03
OBRAS
CONCLUIDAS
ANTES
DESPUS
Sector Km 161+760 - 161+780 (P); 124+292 - 124+312 (H)
ANTES
DESPUS
Sector Km 165+413 - 165+493 (P); 127+980 - 128+060 (H)
03
ANTES
DESPUS
03
Sector: Km 233+150 - 233+700 (H); Km 286+730 - 287+280 (P) - (1ra Etapa: Proteccin riberea)
67%
03
Progresivas Hito
TRABAJOS
CONCLUIDOS
Sector: Km 220+450
Sector: Km 224+470
Sector: Km 238+166
Sector: Km 11+500
Sector: Km 214+600
Sector: Km 245+977
03
Sector: Km 228+560
Progresivas Hito
Sector: Km 238+010
TRABAJOS
CONCLUIDOS
Sector: Km 245+350
03
92%
03
03
03
CANT.
DERRUMBES
INCIDENCIA
Normal
97
38%
Restringida
137
53%
Interrrumpida
22
9%
SUB-TRAMO
VOLUMEN TOTAL
2014
Urcos - Inambari
115,025 m3
03
CORDILLERA - ALTIPLANO
3.250
msnm
4.700
msnm
CORDILLERA - SELVA
4.500
msnm
2.000
msnm
Km 00
Km 23
Km 56
Km 97
URCOS
CCACTCA
OCONGATE
HUALLA HUALLA
Km 125
Km 145
MARCAPATA
LIMACPUNKO
370
msnm
Km 192
Km 246
QUINCEMIL
PTE. INAMBARI
Cuadrilla
Actividad
Sistema de Drenaje
Desbroce
Emergencia
Total de personas mantenimiento rutinario = 74
03
DESCRIPCIN DE ACTIVIDAD
DESBROCE
LIMPIEZA DE CUNETA DE VIA
LIMPIEZA DE BERMA Y CALZADA
REPARACION DE BACHEO SUPERFICIAL
REPARACION DE DEFENSAS METALICAS
UND
m2
ml
m2
m2
ml
METRADO
995,098
355,821
142,867
537
565
Desbroce Manual
Bacheo
Limpieza de Cuneta
03
DESCRIPCIN DE ACTIVIDAD
LIMPIEZA DE DELINEADOR
LIMPIEZA DE PLACAS DE SEALIZACION
REPINTADO DE POSTES DE SEALIZACION
REPINTADO DE POSTES KILOMETRICOS
Repintado de Parapetos
UND
ml
ml
m2
m2
METRADO
5,397
307
1,468
25
03
DESCRIPCIN DE ACTIVIDAD
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS Y SUBDRENES
REPOSICION DE DELINEADORES
REPOSICION DE POSTES DE SEALIZACION
REPOSICION DE TACHAS
REPOSICION DE POSTES KILOMETRICOS
Reposicin de delineadores
UND
ml
und
und
und
und
METRADO
8,648
329
85
5,197
75
Reposicin de Captafaros
03
96.00
94.00
92.00
SEGN CONTRATO
90.00
88.00
86.00
84.00
Sub Tramo 1
Sub Tramo 2
Sub Tramo 3
Sub Tramo 4
03
03
2014
Kg
Densidad
promedio
(Kg/m3)
m3
Residuos Orgnicos
8,079
149.57
54.02
Residuos Inorgnicos
33,692
149.57
225.26
Total Residuos
41,771.00
149.57
279.28
Residuos Generados
03
Ejecutado:
PMA 14 sectores
PMA 2 sectores
Por Finalizar: PMA 5 sectores
PMA Km 129
PMA Km 233
Sector 02 Km 006+285 Paquete 14 Sectores
03
03
METAS
INDICADORES ACUMULADOS
ENER0 A DICIEMBRE 2014
Horas Hombre
Capacitadas
12,4
4,38
100,539
51, 310
Tasa de Gravedad
40
3,98
03
03
Trabajo en Altura
04
CAMPAA RADIAL
03
03
03
Diciembre 2014
03
03
2014
38,786
(35,949)
GASTOS OPERATIVOS
(8)
UTILIDAD OPERATIVA
2,828
INGRESOS FINANCIEROS
1,115
GASTOS FINANCIEROS
UTILIDAD ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS
IMPUESTO A LA RENTA
UTILIDAD NETA
Fuente: SUNAT
Tipo de Cambio 3.00 soles a 1 US$
3,943
(1,254)
2,689
03
03
TIPO
D000-876642
Fiel Cumplimiento
4410047856.01
Gta. Ejec. Obras clausula 8.23 n)
10429467-001
Gta. Adelanto Ejec. UIPP
214301103
Gta. Ejec. Adelanto 60% OA Km233+150 al Km 233+700
71683-1
Gta. Ejec. Adelanto 60% OA Km166+430 al Km 166+600
71684-1
Gta. Ejec. Adelanto 60% OA Km161+760 al Km 161+780
0011-0586-9800306064-51
Gta. Ejec. Adelanto 60% OA Conco Sectores Inestables
*Cartas Fianzas de acuerdo al contrato de concesin
ENTIDAD FINANCIERA
Banco de Crdito del Per
BanBIf
Scotiabank
InSur
Interbank
Interbank
BBVA
IMPORTE TOTAL
VENCIMIENTO
(US$)
5,000,000.00
17/07/2015
6,371,600.00
31/12/2015
6,405,347.63
30/07/2015
5,583,048.60
11/04/2015
707,819.19
22/05/2015
476,661.97
15/02/2015
1,932,584.68
24/02/2015
CONTENIDO
I. INTRODUCCIN
II. ASPECTOS GENERALES
III. RESUMEN EJECUTIVO 2014
IV. OBJETIVOS Y AGENDA 2015
V. OTROS ASPECTOS
03
PROGRAMACIN DE INVERSIONES
CUADRO N 11: ESTIMACIN ANUAL DE LAS INVERSIONES A EJECUTAR PARA EL PERODO 2015-2017
INDICADOR
2015
2016
2017
Obras Accesorias
9,774,334
9,592,078
8,833,333
Mantenimiento Peridico
(ITM)
4,142,216
4,800,000
12,800,00
Trabajos de Mantenimiento
de Emergencia
1,600,000
1,900,000
1,900,000
PAMO
3,615,729
5,862,070
5,862,070
CAM
4,298,994
5,881,605
5,881,605
23,431,273
28,035,753
39,777,008
TOTAL
04
04
04
04
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Obras Accesorias
Mantenimiento Peridico (ITM)
Trabajos de Mantenimiento de Emergencia
Mantenimiento Rutinario
TRAMO 2
8 Obras Accesorias
Quincemil
Km. 192
Limacpunco
Km. 141
3 ITMs
4 Trabajos de Mantenimiento
de Emergencia
Mantenimiento Rutinario
Ocongate
Km. 56
Ccatcca
Km. 24
URCOS
Marcapata
Km. 124
PUENTE
INAMBARI
04
ENE
FEB
MAR
ABR
AFV
MAY
JUN
JUL
CB
AFV
TEC
Trimestral
Anual
Semestral
AGO
SET
AFV
OCT
NOV
DIC
CB
AFV
03
04
CUADRO N 03: EVOLUCIN HISTORICA ANUAL DE TRFICO Y POSIBLES INGRESOS POR PEAJE
EN CARRETERAS
INDICADOR
2012
2013
2014
2015
VEHCULOS
LIVIANOS
26,269
98,881
101,000
102,010
PESADOS
16,182
59,504
64,835
65,483
RECAUDACION LIVIANOS
43,068
158,310
162,129
156,418
RECAUDACIN PESADOS
89,830
322,400
359,161
347,416
INGRESOS
Montos en dlares
Explotacin por Iniciar
CONTENIDO
I. INTRODUCCIN
II. ASPECTOS GENERALES
III. RESUMEN EJECUTIVO 2014
IV. OBJETIVOS Y AGENDA 2015
V. OTROS ASPECTOS T2
05
OTROS ASPECTOS
05
05
05
05
05
ENCUESTA DE OPININ A
USUARIOS
05
Fiscalizando
05
05
FUENTE: EL PERUANO
05
OTROS ASPECTOS
05
05
05
CONCLUSIN
IIRSA SUR
PLAN DE NEGOCIOS
2015
Gerencia de RSE
Responsable: Jannet Benavides F.
IIRSA SUR
T2
IMPACTOS
SOCIOECONMICOS
01
5,8
Elaboracin: ESAN
Citado por CAF, 2013.
*consumo promedio de combustible por hora de viaje S/.15.00
01
Ingreso de empresas de
transporte pblico
15 empresas de
transporte en buses y 3
colectivos
Mayor conectividad:
01
PRODUCCIN
Y COMERCIALIZACIN
DE
TURISMO
RURAL
CUYES
COMUNITARIO
Evolucin del Turismo Rural Comunitario
Distrito de Cctacca
Comunidad de Cuyuni
2010 2011
2010
20122012 2013
Grupos
Produccin
6
31
< 500/mes
56
62
3000/mes
Pasajeros
Productividad
65
389
797
1302 900
1412
1000 gr/cuy
600 gr/cuy
900 1000 gr/cuy
3 meses
1 ao
3 meses
7,295 36,242 36,653 78,200 80,380
S/.
S/.
Elaboracin propia.
17.00 / Kg
2014 2014
66
4000/mes
S/. 18.00/Kg
01
2012-2013
2013-2014
2014-2015
Ocongate:
Seor de
Coyllur Ryti
391,000
400,000
s/d*
Marcapata:
Apu
Pachatusan
341,000
139,000
Total
732,000
539,000
450,000
450,000
Elaboracin propia.
*por demoras en el cambio de directorio no accedieron a crdito a tiempo. Apu Pachatusan,
contando con liquidez, est gestionando la compra de la fibra de Ocongate
Financieras: Cooperativa de ahorro Crdito San Pedro de Andahuaylas, Agrobanco
01
IIRSA SUR
T2
Servicios adicionales
No contractuales
02
02
02
Avances logrados
COMPONENTES
DEL
Patrimonio
Cultural
de
PROYECTO
la Nacin (R.S. N 505-
1974-ED)
Perfil
Viable SNIP
Investigacin
289199
Forma
parte de la Ruta
arqueolgica
Convenio
firmado
del Barroco
Andinoentre
Conservacin
y
Ministerio
de Cultura
y
Andahuaylillas-Huarorestauracin
de
GORE
CUSCO
Canincunca,
regin
estructuras
Priorizacin
para OxI
Cusco.
Conservacin y
por
Acuerdo de
deobras
Consejo
restauracin
de
50,000
usuarios/ao
Regional No. 051-2014-
---
arte
CR/GRC.CUSCO
Adecuacin del entorno
Solicitud
Difusin yde
sensibilizacin
convocatoria
pblica)
(valorizacin cultural
presentada
02
Monumento de
Arquitectura
Religiosa(R.D. N 3872004-ED)
Potencial de integracin
a la Ruta del Barroco
Andino Andahuaylillas,
regin Cusco.
Repaje, tradicin
culturas con potencial
para ser declarado
Patrimonio Inmaterial
8 comunidades
vinculadas, 1000 fams
aprox.
GRACIAS.
[www.odebrechtlatinvest.com]
03
03
03
PERCEPCIN DE SEGURIDAD
(N OPERADORES = 224)
100%
92%
88%
90%
% DE OPERADORES
80%
70%
65%
66%
69%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
FEBRERO
ABRIL
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
VOLVER