Aos

2011

2012

2013

2014

2015

Poblacin total

1885

1928

1972

2017

2063

496.1

507.4
501.7

518.9
513.2

530.8
524.9

542.9
536.8

Familias

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2110

2158

2207

2257

2308

2360

555.3
549.1

567.9
561.6

580.8
574.3

593.9
587.4

607.4
600.7

621.1
614.2

ESTIMACIN DE LA INVERSION AGUA POTABLE

Componentes
Planta de
tratamiento

Precios de
mercado
135010

Reservorio

22380

Redes de agua

36040

Conexiones con
micomedidor

37072

Procedencia

Porcentaje

Precios sociales

Importado

18%

19272.1

Nacional

82%

93820.5

0%

0.0

100%

18966.1

Importado

15%

4287.1

Nacional

85%

25961.0

Importado

20%

5879.9

Nacional

80%

25133.6

Importado
Nacional

193320.3

Total

ESTIMACIN DE LA INVERSION ALCANTARILLADO

Componentes
Planta de
tratamiento
Movimiento de tierra

Precios de
mercado
245406
60400

Redes de tubera

90560

Conexiones
domiciliarias

79234
Total

Procedencia

Porcentaje

Precios sociales

Importado

20%

38923.048

Nacional

80%

166376.949

0%

0.000

Importado
Nacional

100%

51186.441

Importado

10%

7181.714

Nacional

90%

69071.186

Importado

20%

12567.047

Nacional

80%

53717.966

399024.4

DEMANDA DE AGUA POTABLE PROYECTA

(2011 2021)

CONSUMO DE AGUA
POR CONEXIONES
Ao

Poblacin

Familias

Domestico

Comercial

2011

1885

496.1

2012

1928

507.4

205701.3

2013

1972

518.9

210394.7

2014

2017

530.8

215196.1

2015

2063

542.9

220105.3

2016

2110

555.3

225122.4

2017

2158

567.9

230247.4

2018

2207

580.8

235480.3

2019

2257

593.9

240821.1

2020

2308

607.4

246269.7

2021

2360

621.1

251826.3

E AGUA POTABLE PROYECTADO

(2011 2021)
CONSUMO DE AGUA (L/da)
POR CONEXIONES
Industrial

Estatal

Social

Total

Total m3/da

4250

209951.3

209.95

4250

214644.7

214.64

4250

219446.1

219.45

1200

4250

225555.3

225.56

1200

4250

230572.4

230.57

1200

4250

235697.4

235.70

1200

4250

240930.3

240.93

1200

4250

246271.1

246.27

1200

4250

251719.7

251.72

1200

4250

257276.3

257.28

12.4141
12.4085
12.4030
12.4640
12.4575
12.4511
12.4450
12.4390
12.4333
12.4278

12.4343

PRODUCCION DE AGUA POTABLE PROYECTADO

(2011 2021)
PRODUCCION DE AGUA
En litros por segundo
Ao

Promedio

Max da

Max horario

Promedio en
m3/da

2011

3.24

4.21

5.82

279.94

2012

3.24

4.21

5.82

279.94

2013

3.31

4.3

5.96

285.98

2014

3.38

4.4

6.09

292.03

2015

3.47

4.51

6.24

299.81

2016

3.54

4.61

6.38

305.86

2017

3.62

4.71

6.52

312.77

2018

3.71

4.82

6.67

320.54

2019

3.79

4.93

6.82

327.46

2020

3.87

5.04

6.97

334.37

2021

3.98

5.17

7.16

343.87

TADO

Promedio en
m3/ao
102176.64
102176.64
104384.16
106591.68
109429.92
111637.44
114160.32
116998.56
119521.44
122044.32
125513.28

COSTO UNITARIO DE OPERACIN Y MANTENIMINETO EN LA PRODUCCIN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Precio de mercado
Rubro
Insumos
nacionales
Insumos
Importados
Mano de Obra
calificada
Mano de Obra no
calificada
Costos de
transporte
Combustible

Precio social

Agua

Alcantarillado

Agua

Alcantarillado

0.076

0.002

0.0644

0.0017

0.064

0.003

0.0508

0.0024

0.046

0.014

0.0418

0.0127

0.034

0.02

0.0231

0.0136

0.141

0.12

0.1195

0.1017

0.112

0.114

0.0739

0.0752

Aguas servidas

0.003

0.0000

0.0025

Administracin

0.12

0.05

0.1091

0.0455

Inventarios

0.089

0.071

0.0754

0.0602

Otros

0.026

0.016

0.0220

0.0136

Total

0.7080

0.4130

0.5801

0.3291

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE

(Produccin de agua potable y

Agua potable
Sin proyectos

Ao

Con proyecto

0.708

Produccin m3

Costo Total

Produccin m3

2012

102176.64

72341.1

2013

104384.16

73904

2014

106591.68

75466.9

2015

109429.92

77476.4

2016

111637.44

79039.3

2017

114160.32

80825.5

2018

116998.56

82835

2019

119521.44

84621.2

2020

122044.32

86407.4

2021

125513.28

88863.4

Costo Privado

Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE

uccin de agua potable y alcantarillado)

Alcantarillado
proyecto

Sin proyectos

0.5801
Costo Social
59268.5
60549.0
61829.5
63475.8
64756.3
66219.7
67866.1
69329.5
70792.9
72805.1

Con proyecto

0.413

0.3291

Costo Privado

Costo Social
30932.6
31600.9
32269.2
33128.5
33796.8
34560.6
35419.8
36183.6
36947.3
37997.5

Produccin m3

Costo Total

Produccin m3

94002.51

38823.04

96033.43

39661.81

98064.35

40500.57

100675.53

41578.99

102706.44

42417.76

105027.49

43376.36

107638.68

44454.77

109959.72

45413.37

112280.77

46371.96

115472.22

47690.03

Beneficios por liberacin de recursos

Beneficio por mayor disponibilidad en el consumo
Valoracin Privada del Proyecto (VPP)
Valoracn Social del Proyecto

9.65
16.28
16.16
25.93

Situacin sin Proyecto:

Poblacin
Miembros por Familia
Nmero de Familias

Inversin
Flujo de Efectivo Social (FES)

2011
1,885.0
3.8
496.1

2011
0

Situacin con Proyecto:

Beneficios
Beneficios por liberacin de recursos
Beneficios por mayor consumo
Costo de Operacin y Mantenimiento
Inversin
Flujo de Efectivo Social (FES)
TSD
VANs =
TIR =

2011
0

193,320
-193,320.3
9%
497,785.3
52.37%

FES mg =

-193,320.34

VANs mg =
TIR mg =

S/. 86,230.59
17.97%

2012
1,928.0
3.8
507.4
501.7
5.7

2013
1,972.0
###
518.9
513.2
5.8

2014
2,017.0
3.8
530.8
524.9
5.9

2015
2,063.0
3.8
542.9
536.8
6.1

2016
2,110.0
3.8
555.3
549.1
6.2

2017
2,158.0
3.8
567.9
561.6
6.3

2012

2013

2014

2015

2016

2017

58,753.3

60,094.1

61,465.4

62,867.2

64,299.5

65,762.2

2012
157,891
58,753.3
99,137.8
59268.5

2013
161,494
60,094.1
101,400.2
60549

2014
165,180
61,465.4
103,714.1
61829.48

2015
168,947
62,867.2
106,079.5
63475.83

2016
172,796
64,299.5
108,496.2
64756.32

2017
176,727
65,762.2
110,964.4
66219.74

98,622.5

100,945.4

103,350.1

105,470.8

108,039.4

110,506.8

39,869.26

40,851.25

41,884.66

42,603.63

43,739.88

44,744.62

2.5
2018
2,207.0
3.8
580.8
574.3
6.4

2019
2,257.0
3.8
593.9
587.4
6.6

2020
2,308.0
3.8
607.4
600.7
6.7

2021
2,360.0
3.8
621.1
614.2
6.8

2018

2019

2020

2021

67,255.4

68,779.1

70,333.3

71,917.9

2018
180,739
67,255.4
113,483.9
67866.09

2019
184,834
68,779.1
116,054.9
69329.51

2020
189,011
70,333.3
118,677.4
70792.93

2021
193,269
71,917.9
121,351.2
72805.13

112,873.3

115,504.5

118,217.7

120,464.0

45,617.85

46,725.43

47,884.43

48,546.07

1.3

Q = 21.59-7.092P
B

C
A

3.86

12.43

21.59

Beneficios por liberacin de recursos

Beneficio por mayor disponibilidad en el consumo
Valoracin Privada del Proyecto (VPP)
Valoracn Social del Proyecto

9.65
16.28
16.16
25.93

Situacin sin Proyecto:

Poblacin
Miembros por Familia
Nmero de Familias

2011
1,885.0
3.8
496.1

Situacin con Proyecto:

2011
Costo de Operacin y Mantenimiento
Inversin
Flujo de Efectivo de Costos (FEC)

TSD
VACs =
ICE =

399,024
399,024.4

9%
615,557.84
1105.967

2012
1,928.0
3.8
507.4
501.7
5.7

2013
1,972.0
###
518.9
513.2
5.8

2014
2,017.0
3.8
530.8
524.9
5.9

2015
2,063.0
3.8
542.9
536.8
6.1

2016
2,110.0
3.8
555.3
549.1
6.2

2017
2,158.0
3.8
567.9
561.6
6.3

2012
30932.6

2013
31600.9

2014
32269.2

2015
33128.5

2016
33796.8

2017
34560.6

30,932.6

31,600.9

32,269.2

33,128.5

33,796.8

34,560.6

2.5
2018
2,207.0
3.8
580.8
574.3
6.4

2019
2,257.0
3.8
593.9
587.4
6.6

2020
2,308.0
3.8
607.4
600.7
6.7

2021
2,360.0
3.8
621.1
614.2
6.8

2018
35419.8

2019
36183.6

2020
36947.3

2021
37997.5

35,419.8

36,183.6

36,947.3

37,997.5

1.3
556.6

Q = 21.59-7.092P
B

C
A

3.86

12.43

21.59

Precio (tarifa)
Costo O&M
D. Insatisfecha

1.4
0.9
2.0

Decisin

Decisin

Demanda
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
Probabilidad

600
650
700
750
800
850
900
950
1000

600
300.00
255.00
210.00
165.00
120.00
75.00
30.00
15.00
60.00
0.025
7.5

650
200.00
325.00
280.00
235.00
190.00
145.00
100.00
55.00
10.00
0.05
16.3

700
100.00
225.00
350.00
305.00
260.00
215.00
170.00
125.00
80.00
0.1
35.0

750
0.00
125.00
250.00
375.00
330.00
285.00
240.00
195.00
150.00
0.2
75.0

600
0.00
45.00
90.00
135.00
180.00
225.00
270.00
315.00
360.00

650
125.00
0.00
45.00
90.00
135.00
180.00
225.00
270.00
315.00

700
250.00
125.00
0.00
45.00
90.00
135.00
180.00
225.00
270.00

750
375.00
250.00
125.00
0.00
45.00
90.00
135.00
180.00
225.00

Demanda

Conservador

800
100.00
25.00
150.00
275.00
400.00
355.00
310.00
265.00
220.00
0.25
100.0

850
200.00
75.00
50.00
175.00
300.00
425.00
380.00
335.00
290.00
0.2
85.0

900
300.00
175.00
50.00
75.00
200.00
325.00
450.00
405.00
360.00
0.1
45.0

950
400.00
275.00
150.00
25.00
100.00
225.00
350.00
475.00
430.00
0.05
23.8

1000
500.00
375.00
250.00
125.00
0.00
125.00
250.00
375.00
500.00
0.025
12.5

800
500.00
375.00
250.00
125.00
0.00
45.00
90.00
135.00
180.00

850
625.00
500.00
375.00
250.00
125.00
0.00
45.00
90.00
135.00

900
750.00
625.00
500.00
375.00
250.00
125.00
0.00
45.00
90.00

950
875.00
750.00
625.00
500.00
375.00
250.00
125.00
0.00
45.00

1000
1000.00
875.00
750.00
625.00
500.00
375.00
250.00
125.00
0.00

Maximin
500.00
375.00
250.00
125.00
0.00
75.00
30.00
15.00
60.00
75.00
400.0

Optimista
MaxiMax
300.00
325.00
350.00
375.00
400.00
425.00
450.00
475.00
500.00
500.00
VEIP =
VECP =

Arrepentimiento
MiniMax
1000.00
875.00
750.00
625.00
500.00
375.00
270.00
315.00
360.00
270.00
91.75

VE
-100.00
20.75
133.00
228.25
289.50
308.25
293.00
260.75
220.00
308.25