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:
:
:
LA PODEROSA S.A
COMPRAS
2005
RESPUESTAS
SI
PREGUNTAS
1.
Se
han
ambientales?
2.
establecido
politicas
3.
Se tiene conocimiento de la legislacin
ambiental nacional aplicable a la empresa?
4.
Posee la empresa una poltica
ambiental, objetivos generales y principios de
accin bien definidos respecto al medio
ambiente?
5.
Conoce el personal del rea de compras
las politicas, leyes y reglamentos de
conservacin del medio ambiente?
6.
Cuenta con plizas de seguro para:
incendios y robos
responsabilidad civil
maquinaria
vehculos
equipos de procesamiento de datos
7.
Cuentan con depsitos de desechos
para luego ser reciclados?
8.
Se llevan un registro detallado de las
plizas de seguros.
9.
NO
N/A
OBSERVACIONES
13.
HECHO POR:
REVISADO POR:
FECHA:
HECHO POR:
REVISADO POR:
FECHA:
PROGRAMA DE AUDITORA
ADMINISTRATIVA
ENTIDAD
AREA
PERIODO
:
:
:
INDUSTRIAL S.A.
COMPRAS
2005
PROCEDIMIENTOS
HECHO
POR
REF
COMENTARIO
HECHO POR:
REVISADO POR:
FECHA:
la
gestin
administrativa
medioambiente.
de
proteccin
Evale el cumplimiento de :
Polticas ambientales
Leyes
y
reglamentos
conservacin del medio ambiente.
al
de
ENTIDAD
AREA
PERIODO
:
:
:
INDUSTRIAL MARIMOR
PRODUCCIN
JULIO - DICIEMBRE DEL 2005
PROCEDIMIENTOS
Verifique si la empresa realiza programas de capacitacin
ambiental.
Solicite licencia de funcionamiento.
Evalu objetivamente evidencias judiciales de la
empresa.
Comunique los resultados obtenidos con los funcionarios
responsables, para llegar a un acuerdo acerca de las
recomendaciones para promover mejoras y otras acciones
correctivas que ayuden el mejor funcionamiento y
cuidado ambiental.
HECHO
POR
REF
COMENTARIO
:
:
PERIODO
JULIO -
SI
PREGUNTAS
29.
30.
NO
N/A
OBSERVACIONES
CI - 2
33.
Cuentan con depsitos de desechos para
luego ser reciclados?
34. Se llevan un registro detallado de las plizas
de seguros.
35.
CI-3
ENTIDAD
AREA
PERIODO
:
:
:
CI - 1
INDUSTRIAL MARIMOR SA.
PRODUCCIN
JULIO - DICIEMBRE DEL 2005
RESPUESTAS
PREGUNTAS
SI
38. Cuenta con un botiqun de primeros
auxilios?
39. El rea de produccin se encuentra ubicado
e instalado en un ambiente adecuado?
40.
N/A
OBSERVACIONES
41.
42.
NO
con
licencia
de
CI-4
por
CI - 1
INDUSTRIAL MARIMORSA
AREA DE PRODUCCIN
FALTA DE DIFUSION DE POLITICAS Y LEYES AMBIENTALES CI
-1
Hemos
del control
CI - 2
MARCA
Agua Tipo A
Pomo Tipo AB
Polvo Qumico ABC
Haloneg Tipo ABC
IMPORTE
2000
3000
2500
2000
FECHA DE
VENCIMIENTO
INICIO
13/05/2003
10/04/2002
17/06/2001
23/09/2002
TRMINO OBSERVACIONES
13/05/2006
Ninguna
10/03/2005
Alerta
16/06/2003
Alerta
22/08/2004
Alerta
CONCLUSIONES:
Hemos observado que 3 de los 4 extintores que posee la empresa
se encuentran descargados y vencidos.
CI - 3
INDUSTRIAL MARIMORSA
AREA DE PRODUCCIN
CARENCIA DE UN PRESUPUESTO PARA LA PROTECCION DEL
MEDIO AMBIENTE CI - 1
Hemos establecido
ni
CI - 4
INDUSTRIAL MARIMORSA
AREA DE PRODUCCIN
VERIFICACIN DEL CUMPLIMIENTO DE POLTIAS, LEYES Y
REGLAMENTOS
A-1
A -1
INDUSTRIAL MARIMORSA
AREA DE PRODUCCIN
VERIFICACIN DE POLIZAS DE SEGUROS
NOMBRE
Contra Robos e Incendios
Responsabilidad Civil
Maquinaria
Vehculos
Equipos de Produccin
FECHA DE
VENCIMIENTO
IMPORTE
INICIO
100000
13/05/2003
50000
10/04/2002
30000
17/06/2001
30000
23/09/2002
60000
15/07/2002
TRMINO
13/05/2006
10/03/2005
16/06/2006
22/08/2006
14/06/2006
OBSERVACIONES
Ninguna
Alerta
Ninguna
Ninguna
Ninguna
CONCLUSIONES:
A-2