Factere

??
1265701911
58844.00
1.26570191
COMCEL S.A. / NIT 800.153.993-7

Calle 90 No. 14-37 Tel:7441818 - Bogot, D.C.
Somos autorretenedores segn Resolucin. 0195 del 26 de diciembre de 1995
Resolucin de Autorretencin ICA Cali No 0183 de febrero 22 de 2005
GRANDES CONTRIBUYENTES S/N RESOLUCION 000041 de enero 30 de 2014
Y RETENEDORES DE IVA
Actividad econmica principal 6120
79601538
28/12/2016
13/12/2016
4694493212
14/12/2016
Sr. ANDRES ANTONIO HERANANDEZ GUTIERREZ

Cl 156 No 8B-58 P 3 BARRANCAS
BOGOTA / CUNDINAMARCA
Cdigo Postal: ??CODIGOPOSTAL??
222044??PAGINAINSERTO??
1265701911
Referencia de Pago Total:

PAGUE ANTES DE: 28-Dic-2016
TOTAL A PAGAR
58,844.00
Pgina No. 1 / 6
Factura de Venta No.

No. de Identificacin
Fecha de Facturacin
Nmero Celular
Fecha de Suspensin
D 4694493212
CC.: 79601538
14-Dic-2016
3105755659
30-Dic-2016
RESUMEN DE CUENTA
Perodo de Facturacin
Fecha de corte del perodo de facturacin
Cargos Anteriores
Pagos Recibidos
Ajustes/Reversin de Pagos y Cheques Devueltos
Saldo Anterior
Cargos del Mes
Impuestos*
14-Nov-2016 a 13-Dic-2016
13-Dic-2016
53,634.07
(53,634.07)
0.00
0.00
49,136.67
9,707.33
TOTAL A PAGAR
Impuestos IVA:7,861.87
* La tasa de interes moratorio es del 32.99 %
58,844.00
Consumo:1,845.46
RESUMEN DE CARGOS PARA EL PERIODO ACTUAL

Cargos fijos
Consumos
Servicios Adicionales
Otros servicios y crditos
Descuentos
TOTAL CARGOS DEL MES
Valor
44,916.67
1,220.00
3,000.00
0.00
0.00
49,136.67
Impuestos*
8,983.33
244.00
480.00
0.00
0.00
9,707.33
TOTAL
53,900.00
1,464.00
3,480.00
0.00
0.00
58,844.00
Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

El valor de la presente factura ser cargado a su tarjeta de crdito
SI SU PAGO ES EN CHEQUE FAVOR GIRARLO A NOMBRE DE COMCEL S.A INDICANDO AL RESPALDO NOMBRE, DIRECCION Y NUMERO CELULAR
??Impreso por: Marca o Nombre del Impresor NIT: Nit Impresor??

Cl 156 No 8B-58 P 3 BARRANCAS
BOGOTA / CUNDINAMARCA
Cdigo Postal: ??CODIGOPOSTAL??
(415)7707175320010(8020)1265701911(3902)05884400
Marque esta casilla si desea cancelar el valor total de
su factura
REFERENCIA DE PAGO: 1265701911

EF
Total a pagar
Valor total a pagar de su factura
CH
PAGUE ANTES DE: 28-Dic-2016
TC
TOTAL A PAGAR 58,844.00

58,844.00
* Servicios Suplementarios se refiere a llamadas a 01901 o 01910, SMS y MMS Premium. El valor de estas llamadas corresponden solamente a los consumos efectuados durante el presente perodo de facturacin.
RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACION DE NUMERACION No. 310000084953 DE 06-May-2015 PREFIJO D INTERVALO No. 4600000001 AL 5600000000
??abcdefghijklmnop
TIPO2
Pgina No. 2 / 6
PUNTOS DE ATENCIN Y VENTAS, PAGOS Y RECEPCIN DE CORRESPONDENCIA

(Habilitados tambin para la recepcin de peticiones, Quejas y Reclamos)
Horario de Atencin:
Lunes a Sbado y *Domingos, para mayor informacin puede comunicarse gratuitamente con Atencin al Cliente marcando *611 desde su celular CLARO, desde un telfono fijo al 108, al 7441818 en Bogot
al 018000341818 desde cualquier lugar del pas, o en la pgina Web:www.claro.com.co, www.comcel.com.
* Aplica solo para los Centros de Atencin y Ventas autorizados
BOGOTA
Av. 68 No. 39i-37 Sur
Av. 80 No. 44-19 Sur
Av. Americas No. 32-31
Av. Boyac No. 71a- 27
Av. Carrera 14 No. 10-09 Sur Estacion Nario
Av. Carrera 45 (Auto Norte) No. 166-68
Av. Carrera 60 No. 24-09 Lc. 3-01 C.C. Gran Estacin Etapa 2
Av. Suba No. 128-30
Calle 116 No. 19A-41
Calle 13 No. 65-21 C.C. Zona In Lc. 17
Calle 140 No. 18-40
Calle 72 No. 14-05
Carrera 100 No. 19-57/65
Carrera 13 No. 59-52

Carrera 67A No. 95-63 C.C. de Diseo Floresta
Carrera 8 No. 19-41
Carrera13 No.33-58
Dg. 71B No. 100-11 Lc. 201A C.C. Diver Plaza 2
CPS's - CENTROS DE PAGOS Y SERVICIO / CVC - CENTROS DE VENTAS CLARO

Horario de Atencin: Lunes a Sbado
(*) CPS's autorizados para recepcin de Peticiones, Quejas y Reclamos / (**) CVC - Centros de Ventas Claro
BOGOTA ZONA CENTRO
Av. 19 No. 5-72
Calle 12C No. 8-93
Calle 13 No. 15-03 Piso 2
Calle 13 No. 37-81 San Andresito de la 38
Calle 27 No. 24-40
Calle 9 No. 24-17 Barrio Ricaurte
Carrera 10 No. 27-61 Lc. 4
Carrera 18 No. 12-86 centro
Carrera 7 No. 21-63
** Carrera 7 No. 32-16 Lc. 218 San Martn
BOGOTA ZONA CHAPINERO
Calle 53 No. 25-67
Calle 72 No. 10-34 Lc. 149
Calle 72 No. 13-30
Carrera 24 No. 53-73 Lc. 111 C.C. Plaza 54
Carrera 24 No. 63F-40
BOGOTA ZONA NOROCCIDENTE
Av. Boyaca No. 80-94 Titan Plaza Lc. 150 -151
Av. Calle 72 No. 76-14 Tabora
Av. Suba Trv. 60 No. 128-90
C.C. Floresta Av. Cra. 68 No. 90-88 Lc. 1003
C.C. Metropolis Lc. 1-82

Calle 137 No. 47-01 C.C. San Rafael Lc. 112
C.C. Portal De La 80 Lc. N1-68 y N1-69
Calle 161 No. 20-94
Calle 139 No. 103F-25 Lc. 16/17
** Calle 185 No. 45-03 Lc. 3-18 C.C. Santafe
Calle 140 No. 91-19 Lc. 3-105
** Calle 81 No. 13-05 Lc. 301A/301B Atlantis
Calle 53 No. 71C-12 Normandia
Calle 85 No. 11-38
Calle 64 No. 113D-26 Lc. 14
Calle 93B No. 15-59 Lc. 1
Calle 80 No. 75-32 Lc. 101
Carrera 75 No. 23F-27
** Carrera 15 No. 124-30 Lc. 2-002 Unicentro
Carrera 77A No. 64F-32
Carrera 92 No.147-50
Cra. 21 No. 169-62 Lc. 106 y 107 Sttutgart
Cra. 104 No.148-07 C.C. Plaza Imp. Jumbo Lc.1001 BOGOTA ZONA OCCIDENTE
Dg. 71B No. 98B-04
Av. 68 No.17-94 Zona Industrial
Plaza Imp. Cll. 146A No. 106-30 Lc. 190-191
Av. Americas No. 68-94 Lc. 1009
Trv. 94 No. 84-45 Quirigua
Av. Calle 72 No. 69M-24 Piso 1
Unicentro de Occ. Cra. 111C No. 86-65 Lc. 262
Av. de las Amricas No. 62-84 Lc. 133
BOGOTA ZONA NORTE
Av. La Esperanza No. 40-28
Av. 19 No. 117-17
C.C. Gran Estacion Lc. 2-94
Av. 19 No. 139-02
C.C. Salitre Plaza Lc. 1-61
Av. Carrera 58 No. 137A-10 Colina
Calle 17 No. 96C-78 Fontibon
Av. Suba No. 106-50 Puente Largo
** Calle 20 No. 82-52 Lc. 1-42 C.C. Hayuelos
C.C. Andino Lc. 315
Calle 26 Sur No. 77-07 Kennedy
C.C. Iserra Av. Suba Lc. 248/249
Calle 44 No. 57A-22
C.C. Palatino Lc. 315 Carrera 7 No. 139-33
Calle 72 No. 83-80
** Calle 110 No. 9A-70 Lc. 214 C.C. Santa Ana
Calle 114 No. 6A- 92 Lc. D 3-48
Carrera 100 No. 25D-30 Fontibn
Calle 129 No. 46A-75 Prado Veraniego
Carrera 27 No. 19-78 Lc. 165-167
** G. Estacin Av. Cll. 26 No. 62-47 Lc. 1-047

BOGOTA ZONA SUR
Av. 1 de Mayo No. 38-04 Sur
Av. Caracas No. 14-14 Sur
Av. Caracas No. 45-48 Sur
C.C. Altavista Lc. 117
C.C. Centro Mayor Lc. 2-140
C.C. Tintal Lc. 157
C.C. Tunal Lc. 10-02
Calle 19 Sur No. 18-50
Calle 22 Sur No. 19C-47 Restrepo
Calle 25 Sur No. 6-62 Barrio 20 de Julio
Calle 59C Sur No. 87H - 09
Calle 6 Sur No. 22A - 54
Calle 65 Sur No. 80-19 Bosa Centro
Calle 8A Bis No. 77-27 Castilla
Carrera 10 No. 27A-30 Sur
Carrera 10 Sur No. 26-72
Carrera 56 No. 3-70 Barrio Galan
Carrera 86 No. 24A-19 Sur Bodega 41 Lc. 0001
Carrera 95A No. 49C-80 Sur Lc. 2-12
Cra. 71D No. 6-94 Sur Lc. 1703A Plaza Am.
Cra. 92 No. 60 Sur-90 Metro Bosa Lc. 1030
Dg. 46A Sur No. 51-18 Venecia
Trv. 74F No. 40J-12 Sur
SABAS QUE
Seor Usuario, para su seguridad cancele su factura nicamente en los lugares autorizados por Comcel S.A., en caso de hacerlo en algn lugar diferente, Comcel no se har responsable del pago. Si lo
prefiere enve sus solicitudes por correo certificado a la Calle 90 #14-37 Bogot. Tambin puede comunicarse gratuitamente con Atencin al Cliente marcando *611 desde su celular Claro, desde un telfono
fijo al 108, al 7441818 en Bogot al 018000341818 desde cualquier lugar del pas, o al fax 6283169 en Bogot, o en la Pgina Web: www.claro.com.co - www.comcel.com o Facebook: "Comcel te escucha"
Lneas activadas a partir de Nov 22/04 deben estar al da en pagos para disfrutar promociones ofrecidas al momento de la activacin. Si se suspenden por no pago pierden el beneficio.
En caso de existir saldos pendientes de pago, los mismos se encuentran incluidos en el tem Saldo anterior de la seccin Resumen de Cuenta de la presente factura.
En caso que usted presente alguna reclamacin en relacin con el monto facturado antes de la fecha de pago de la presente factura, usted podr proceder al pago de las sumas que no sean objeto de la
reclamacin
INFORMACION GENERAL
* Por esta factura, el deudor se obliga incondicionalmente a pagar el valor total en esta ciudad o a rdenes de la acreedora y en la fecha de vencimiento, a partir del cual se causarn intereses
moratorios a la tasa ms alta permitida de conformidad con la Ley 510 de 1999 y dems normas concordantes y se incluirn en su siguiente factura.
* De conformidad con la Resolucin CRT 3066 de 2011, si el usuario tiene alguna inconformidad con la facturacin, deber pagar antes del vencimiento de la fecha de pago oportuno previsto en la
factura, las sumas que no sean objeto de reclamacin de manera que el proveedor no suspenda el servicio, no obstante si el usuario no presenta la PQR dentro de la fecha de pago oportuno, ste deber
pagar el monto de la misma. En todo caso el usuario tiene seis meses contados a partir de la fecha de vencimiento del pago oportuno de la factura, para presentar PQRs.
* En planes cerrados CLARO solamente controlar el tiempo al aire celular de acuerdo con el plan escogido y no controlar consumos por otros servicios como roaming, valor agregado o servicios
prestados por otros operadores.
* Las condiciones de calidad del servicio se pueden consultar en www.claro.com.co - www.comcel.com.co
* La autoridad de inspeccin, vigilancia y control en materia de proteccin de los derechos de los usuarios es la Superintendencia de Industria y Comercio:
Direccin: Cra 13 No. 27 - 00 piso 5, Bogot - Lnea Telefnica Nacional: (57) 01 8000 910165 - Correo Electrnico: info@sic.gov.co
* Seor usuario a partir del da 18 de mayo del 2011, existe un nuevo rgimen de proteccin de sus derechos, contenido en la Resolucin CRC 3066 de 2011, de la Comisin de Regulacin de
Comunicaciones, la cual podr consultar ingresando a nuestra pgina Web a travs del siguiente enlace: http://www.claro.com.co/wps/portal/co/pc3/personas/movil/atencion-cliente/proteccion-usuario, o
en nuestras oficinas fsicas de atencin al usuario
(415)7707175320010(8020)1265701911(3902)05536400
Marque esta casilla para cancelar el valor de su factura
sin incluir Servicios Suplementarios *
REFERENCIA DE PAGO: 1265701911

EF
CH
TC
Total a pagar
Valor a pagar por Servicio
sin incluir Servicios Suplementarios *
55,364.00
* Servicios Suplementarios se refiere a llamadas a 01901 o 01910, SMS y MMS Premium. El valor de estas llamadas corresponden solamente a los consumos efectuados durante el presente perodo de facturacin.
COMCEL S.A.
COMCEL S.A. / NIT 800.153.993-7


Nmero Celular 3105755659
Cdigo Interno 1.26570191
Pgina No. 3 / 6
DETALLE DE PAGOS DE SERVICIOS

Valor
Pago Recibido 01-Dic-2016

Subtotal
TOTAL PAGOS
(53,634.07)
(53,634.07)
(53,634.07)
DETALLE DE CARGOS DE SERVICIO PARA ANDRES ANTONIO HERANANDEZ GUTIERREZ

DESCRIPCION DEL PLAN
Plan SinLimiteNav 2GB CerradoSM: Este plan es facturado en segundos cuenta con 45000 segundos, equivalentes a 750 minutos para hablar a cualquier destino fijo o movil
nacional y 2GB de navegacin la cual se duplicar durante los 3 primeros meses, para mantener este beneficio la lnea debe estar al da. Una vez consumida la capacidad de datos
incluida en el plan, podr continuar accediendo gratis a las aplicaciones de Facebook, Twitter y Chat de Whatsapp. Podr inscribir 7 nmeros elegidos de cualquier operador mvil o
fijo nacional para hablar GRATIS los primeros 300 Segundos (5 Minutos) de cada llamada. A partir del segundo 301, se descontarn de los segundos incluidos en el plan. El
segundo adicional a cualquier destino se debe realizar utilizando Amigo Claro recarga. Adems, este plan le obsequia 3000 SMS mensuales a mviles Claro, el valor del SMS
adicional a mviles Claro es de $137 IVA Incluido. CFM: $53.900 Imp.Incl. Este plan no permite realizar llamadas internacionales. Mas informacin www.claro.com.co. El prestador
del servicio es el operador de telefona Mvil Comcel S.A. (Imp. Incl. 16% IVA y 4% Impoconsumo)
CARGOS FIJOS
Desde
14-Dic-2016
Cargo Fijo Mensual GSM
Hasta
13-Ene-2017
Subtotal $
Valor
44,916.67
44,916.67
Impuestos*
8,983.33
8,983.33
Total
53,900.00
53,900.00
Duracin
1021:00
3:00
0:00
0:00
Subtotal $
Valor
0.00
1,220.00
0.00
0.00
1,220.00
Impuestos*
0.00
244.00
0.00
0.00
244.00
Total
0.00
1,464.00
0.00
0.00
1,464.00
Cantidad
1
Subtotal $
Valor
3,000.00
3,000.00
Impuestos*
480.00
480.00
Total
3,480.00
3,480.00
49,136.67
9,707.33
58,844.00
Valor
0.00
0.00
0.00
0.00
Impuestos*
0.00
0.00
0.00
0.00
Total
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL CONSUMOS POR SERVICIO Cel.: 3105755659

Minutos o Segundos de acuerdo al plan Incluidos y Obsequiados
Minutos o Segundos de acuerdo al plan con Costo
851:00
3:00
Consumo Celular Incluido Dentro del Plan

Llamadas a Nmeros Especiales, Servicios y Destinos No Incluidos Dentro del Plan
Larga Distancia Internacional - Cobros TPBCLDI
Voz en Roaming Internacional
INTERNET EN MOVIMIENTO - VALOR AGREGADO

Sincronizacion SIM Backup Claro
TOTAL DETALLE DE CARGOS
DISCRIMINACION VALOR TOTAL SERVICIOS DE ROAMING INTERNACIONAL

Voz en Roaming Internacional
Datos en Roaming Internacional
Mensajes de texto en roaming Internacional
Subtotal $
CONSUMO DE MINUTOS O SEGUNDOS SEGUN DESCRIPCION DEL PLAN EN LOS ULTIMOS PERIODOS
1648
1658
1553
MAY-JUN
JUN-JUL
JUL-AGO
AGO-SEP
SEP-OCT
OCT-NOV
1494
1448
1369
1353
1344
1279
1239
1171
PROMEDIO
1155
1135
* No incluye llamadas a nmeros especiales, servicios y destinos no incluidos dentro del plan.
DETALLE DE UTILIZACION DEL SERVICIO PARA CEL.: 3105755659

CONSUMOS LOCALES
Fecha
Hora Telfono
14-Nov
14-Nov
14-Nov
14-Nov
14-Nov
12:18
13:40
15:34
15:38
16:12
3158086031
3227299833
3227299833
3158086031
3227019487
CONSUMOS LOCALES
Durac.
6:19
3:59
3:09
3:25
8:32
V/r Unitario
Tiempo Aire
0.41
0.41
0.41
0.41
0.41
V/r Tiempo
al Aire
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Total ($)
Fecha
Hora Telfono
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14-Nov
14-Nov
14-Nov
14-Nov
14-Nov
16:21
16:23
17:21
17:35
18:33
3227019487
3158086031
3158086031
3102552078
3158086031
Durac.
1:31
3:28
3:54
0:05
5:44
V/r Unitario
Tiempo Aire
0.41
0.41
0.41
0.41
0.41
V/r Tiempo
al Aire
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Total ($)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
PAGOS RECIBIDOS
COMCEL S.A. / NIT 800.153.993-7


Pgina No. 4 / 6
Fecha
Hora Telfono
14-Nov
14-Nov
14-Nov
15-Nov
15-Nov
15-Nov
15-Nov
15-Nov
15-Nov
15-Nov
15-Nov
15-Nov
15-Nov
15-Nov
15-Nov
15-Nov
15-Nov
15-Nov
15-Nov
15-Nov
15-Nov
15-Nov
15-Nov
15-Nov
15-Nov
15-Nov
15-Nov
15-Nov
15-Nov
15-Nov
15-Nov
15-Nov
15-Nov
15-Nov
16-Nov
16-Nov
16-Nov
16-Nov
16-Nov
16-Nov
16-Nov
16-Nov
16-Nov
16-Nov
16-Nov
16-Nov
16-Nov
16-Nov
16-Nov
16-Nov
16-Nov
16-Nov
16-Nov
16-Nov
16-Nov
16-Nov
16-Nov
16-Nov
16-Nov
16-Nov
16-Nov
16-Nov
16-Nov
16-Nov
16-Nov
16-Nov
16-Nov
16-Nov
16-Nov
16-Nov
16-Nov
16-Nov
16-Nov
16-Nov
17-Nov
17-Nov
17-Nov
17-Nov
17-Nov
17-Nov
17-Nov
17-Nov
17-Nov
17-Nov
17-Nov
17-Nov
17-Nov
17-Nov
17-Nov
17-Nov
17-Nov
18-Nov
18-Nov
18-Nov
18-Nov
18-Nov
18-Nov
18-Nov
18-Nov
18-Nov
18-Nov
18-Nov
18-Nov
18-Nov
18-Nov
18-Nov
18-Nov
18:39
18:44
19:37
05:07
06:19
06:21
06:22
08:01
08:02
08:18
08:23
08:24
08:31
08:33
08:43
09:11
09:37
10:10
10:50
11:17
11:26
11:36
13:43
14:04
14:11
14:29
17:12
17:40
17:40
18:38
19:33
19:38
20:25
22:18
05:25
05:25
07:15
07:19
09:02
09:20
10:51
11:00
11:04
11:06
12:15
12:17
12:20
12:29
14:25
14:48
14:57
15:33
15:46
16:04
16:06
16:12
16:13
16:18
16:24
16:32
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3158086031
7:40
0.41
3158086031
1:14
0.41
3138744725
1:37
0.41
3158086031
3:27
0.41
3152959717C
1:12
0.41
3138744725
2:44
0.41
*123
0:26
0.41
3138744725
1:05
0.41
3143629361
8:30
0.41
3132004668
3:38
0.41
3138744725
1:12
0.41
3132894948
2:37
0.41
3138744725
1:41
0.41
3132004668
4:00
0.41
3214657715
1:35
0.41
3158086031
9:02
0.41
3158086031
3:47
0.41
3158086031
4:48
0.41
3158086031
15:32
0.41
3158086031
6:14
0.41
3158086031
3:52
0.41
Subtotal
1021:54
A: Minutos adicionales a los 5 minutos sin costo del elegido
E: 5 primeros minutos de la llamada sin costo del elegido
C: Nmero de otro operador portado (Activado) en COMCEL
P: Nmero de COMCEL portado (Activado) en Otro Operador
BN: Consumos realizados del bono
PQ: Consumos realizados del paquete
Fecha
Hora Telfono
30-Nov
30-Nov
30-Nov
01-Dic
01-Dic
01-Dic
01-Dic
01-Dic
01-Dic
01-Dic
01-Dic
01-Dic
01-Dic
01-Dic
01-Dic
01-Dic
01-Dic
01-Dic
01-Dic
01-Dic
01-Dic
01-Dic
20:09
21:01
22:04
11:39
11:50
12:36
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16:58
17:31
18:31
18:37
18:40
18:43
19:40
20:43
21:25
21:35
21:50
21:55
22:11
22:29
V/r Tiempo
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Total ($)
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0.00
0.00
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$0.00
LLAMADAS A NMEROS ESPECIALES, SERVICIOS Y DESTINOS NO INCLUIDOS DENTRO DEL PLAN

Fecha
Hora Telfono
18-Nov
22-Nov
07:38 113
18:58 113
Durac.
2:00
1:00
3:00
V/r Unitario
Tiempo Aire
610.00
610.00
V/r Tiempo
al Aire
610.00
610.00
$1,220.00
Total ($)
610.00
610.00
Subtotal
$1,220.00
vl corresponde al servicio de video llamada
* Los primeros 5 minutos de la llamada al *552, sern cobrados a $ 1 Impuesto Incluido. El costo despus del quinto minuto ser de $ 150
Impuesto Incluido por minuto o fraccin.
INTERNET EN MOVIMIENTO - VALOR AGREGADO

Fecha
16-Nov
Descripcin
Hora
17:06:43
Sincronizacion SIM Backup Claro

Subtotal
Total ($)
3,000.00
$3,000.00
ANEXOS CAMBIOS DE SERVICIO

El cambio de Plan aprobado por usted se tramit exitosamente el da 12/12/16. Se realiz el cambio del plan Sin Limite 1000 MB MX SM 2016
al plan Plan SinLimiteNav 2GB CerradoSM: Este plan es facturado en segundos cuenta con 45000 segundos, equivalentes a 750 minutos
para hablar a cualquier destino fijo o movil nacional y 2GB de navegacin la cual se duplicar durante los 3 primeros meses, para mantener
este beneficio la lnea debe estar al da. Una vez consumida la capacidad de datos incluida en el plan, podr continuar accediendo gratis a las
aplicaciones de Facebook, Twitter y Chat de Whatsapp. Podr inscribir 7 nmeros elegidos de cualquier operador mvil o fijo nacional para
hablar GRATIS los primeros 300 Segundos (5 Minutos) de cada llamada. A partir del segundo 301, se descontarn de los segundos incluidos
en el plan. El segundo adicional a cualquier destino se debe realizar utilizando Amigo Claro recarga. Adems, este plan le obsequia 3000
SMS mensuales a mviles Claro, el valor del SMS adicional a mviles Claro es de $137 IVA Incluido. CFM: $53.900 Imp.Incl. Este plan no
permite realizar llamadas internacionales. Mas informacin www.claro.com.co. El prestador del servicio es el operador de telefona Mvil
Comcel S.A. (Imp. Incl. 16% IVA y 4% Impoconsumo)
CONSUMOS LOCALES

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COMCEL S.A. / NIT 800.153.993-7

Sr. ANDRES ANTONIO HERANANDEZ GUTIERREZ

Referencia de Pago Total:

Factura de Venta No.

RESUMEN DE CARGOS PARA EL PERIODO ACTUAL

Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

??Impreso por: Marca o Nombre del Impresor NIT: Nit Impresor??

Sr. ANDRES ANTONIO HERANANDEZ GUTIERREZ

REFERENCIA DE PAGO: 1265701911

PAGUE ANTES DE: 28-Dic-2016

TOTAL A PAGAR 58,844.00

PUNTOS DE ATENCIN Y VENTAS, PAGOS Y RECEPCIN DE CORRESPONDENCIA

Carrera 13 No. 59-52

CPS's - CENTROS DE PAGOS Y SERVICIO / CVC - CENTROS DE VENTAS CLARO

C.C. Metropolis Lc. 1-82

** G. Estacin Av. Cll. 26 No. 62-47 Lc. 1-047

??Impreso por: Marca o Nombre del Impresor NIT: Nit Impresor??

REFERENCIA DE PAGO: 1265701911

COMCEL S.A. / NIT 800.153.993-7

Sr. ANDRES ANTONIO HERANANDEZ GUTIERREZ

DETALLE DE PAGOS DE SERVICIOS

Pago Recibido 01-Dic-2016

DETALLE DE CARGOS DE SERVICIO PARA ANDRES ANTONIO HERANANDEZ GUTIERREZ

Cargo Fijo Mensual GSM

TOTAL CONSUMOS POR SERVICIO Cel.: 3105755659

Consumo Celular Incluido Dentro del Plan

INTERNET EN MOVIMIENTO - VALOR AGREGADO

TOTAL DETALLE DE CARGOS

DISCRIMINACION VALOR TOTAL SERVICIOS DE ROAMING INTERNACIONAL

DETALLE DE UTILIZACION DEL SERVICIO PARA CEL.: 3105755659

COMCEL S.A. / NIT 800.153.993-7

Sr. ANDRES ANTONIO HERANANDEZ GUTIERREZ

??Impreso por: Marca o Nombre del Impresor NIT: Nit Impresor??

COMCEL S.A. / NIT 800.153.993-7

Sr. ANDRES ANTONIO HERANANDEZ GUTIERREZ

??Impreso por: Marca o Nombre del Impresor NIT: Nit Impresor??

LLAMADAS A NMEROS ESPECIALES, SERVICIOS Y DESTINOS NO INCLUIDOS DENTRO DEL PLAN

INTERNET EN MOVIMIENTO - VALOR AGREGADO

Sincronizacion SIM Backup Claro

ANEXOS CAMBIOS DE SERVICIO

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