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ULO XI
EVALU
ACION
ECON
OMICA
11.1.
11.1.1.
Tipo
Cilndrico
Presin de diseo
174 psi
Temperatura de diseo
1170 F
Material de construccin
espesor
3 pulg.
Dimetro
Altura
Posicin
Vertical
Nmero de unidades
COSTO
-
Costo CIF
= $ 3000
1.2 x FOB
= $ 3600
= $ 4350
= $ 600
= $ 5520
TOTAL
= $ 33120
REACTOR
-
Tipo
Cilndrico
Presin de diseo
174 psi
Temperatura de diseo
1522 F
Material de construccin
espesor
1 1/4 pulg.
Dimetro
Altura
Posicin
Vertical
Nmero de unidades
COSTO
-
= $ 2900
Costo CIF
1.2 x FOB
= $ 3480
= $ 4350
= $ 870
= $ 5520
TOTAL
= $ 33120
Tipo
:Casco y tubo
Funcin
: enfriador
Caudal
: 30355.7197
rea de transferencia
Temperatura de entrada
: 1292 F
Temperatura de salida
: 662 F
Nmero de unidades
: 2
COSTO
= 3700
Costo CIF
1.2 x FOB
= 4440
= 5550
= 1110
= $ 6660
Tipo
: casco y tubos
Funcin
: enfriadores
Caudal
: 37732.9172
rea de transferencia
Temperatura de entrada
: 1472 F
Temperatura de salida
: 392 F
Nmero de unidades
: 03
COSTO
-
= 1800
Costo CIF
1.2 x FOB
= 2160
= 2700
= 540
= $ 3240
Total
= $ 7560
MEZCLADOR (M-1)
-
Tipo
Funcin
Caudal
: 21001.549
Temperatura de entrada : 77 F
Numero de unidades
: 01
COSTO
-
Costo CIF
= 300
1.2 x FOB
= 3600
= 4500
= 900
= $ 5400
TRITURADOR
-
Tipo
: Pulverizador
Funcin
Caudal
: 6394.73566
Temperatura de entrada : 77 F
Nmero de unidades
: 01
COSTO
-
= 300
Costo CIF
1.2 x FOB
= 3600
= 4500
= 900
= $ 5400
SEPARADOR
-
Tipo
: Cicln
Caudal
: 30355.7197
Nmero de unidades
: 01
COSTO
-
= 300
Costo CIF
1.2 x FOB
= 3600
= 4500
= 900
= $ 5400
SEPARADOR
-
Tipo
: Cicln
Caudal
: 37732.9172
Nmero de unidades
: 01
COSTO
-
= 300
Costo CIF
1.2 x FOB
= 3600
= 4500
= 900
= $ 5400
ENFRIADOR SEPARADOR
-
Tipo
Caudal
: 1471.07033
Nmero de unidades
: 01
COSTO
-
= 300
Costo CIF
1.2 x FOB
= 3600
= 4500
= 900
= $ 5400
Tipo
Cilndrico
Presin de diseo
20 psi
Temperatura de diseo
80 F
Material de construccin
Acero Inox.316
espesor
1/8 pulg.
Dimetro
628 m
Altura
2500 mm.
Posicin
Horizontal
Nmero de unidades
20
COSTO
= $ 2100
Costo CIF
1.2 x FOB
= $ 2520
= $ 3150
= $ 630
= $ 3780
Tipo
Cilndrico
Presin de diseo
20 psi
Temperatura de diseo
80 F
Material de construccin
Acero Inox.316
espesor
1/8 pulg.
Dimetro
3.35 m
Altura
26.8 m.
Posicin
Vertical
Nmero de unidades
COSTO
-
= $ 2100
Costo CIF
1.2 x FOB
= $ 2520
= $ 3150
= $ 630
= $ 3780
BOMBA B - 1
-
Tipo
: Centrifuga
Caudal
: 42.03gpm
Columna Total
: 11.48 pies
Presin de succin
: 14.7 PSI
Presin de descarga
: 14.7 PSI
Caballaje
: 2 HP
Material de construccin
: Acero Al Carbono
= $ 5800
Costo CIF
1.2 x FOB
= $ 6960
= $ 8410
= $ 1160
= $ 9570
BOMBA B - 2
-
Tipo
: CENTRIFUGA
Caudal
: 41.22 GPM
Columna Total
: 12.05 PIES
Presin de succin
: 14.7 PSI
Presin de descarga
: 14.7 PSI
Caballaje
: 2 HP
Material de construccin
contenido de silicio
= $ 5800
Costo CIF
1.2 x FOB
= $ 6960
= $ 8410
= $ 1160
= $ 9570
BOMBA B - 3
-
Tipo
: CENTRIFUGA
Caudal
: 64.06 GPM
Columna Total
: 56.487 PIES
Presin de succin
: 14.7 PSI
Presin de descarga
: 14.7 PSI
Caballaje
: 3 HP
Material de construccin
contenido de silicio
= $ 5800
Costo CIF
1.2 x FOB
= $ 6960
= $ 8410
= $ 1160
= $ 9570
BOMBA B - 4
-
Tipo
: CENTRIFUGA
Caudal
: 64.37 GPM
Columna Total
: 7.62 PIES
Presin de succin
: 14.7 PSI
Presin de descarga
: 14.7 PSI
Caballaje
: 1 HP
Material de construccin
: ACERO AL CARBONO
= $ 5800
Costo CIF
1.2 x FOB
= $ 6960
= $ 8410
= $ 1160
= $ 9570
COSTO TOTAL
= $ 38 280
A. COSTOS DIRECTOS.
Son aquellos que pueden identificarse directamente con un
objeto de costos, sin necesidad de ningn tipo de reparto.
aislamiento
instrumentacin,
servicios
trmico,
auxiliares,
control
por
instalaciones
Para determinar
costo
asciende
un
total
de
$2.995.469,89
elctricas
asciende
un
total
de
$1.497.734,95
TERRENOS Y MEJORAS
El costo del terreno se calcula teniendo en cuenta la
ubicacin de la Planta, el costo bsico tiene un valor de
$30/m2; el costo asciende a $3 022.00 Las mejoras
hachas incluyen costos de preparacin de terreno,
pavimentacin, veredas y reas verdes y se estima en
un 20% del costo del costo del terreno, que equivale a
$2 417.60 El valor total de este punto asciende a $5
439.60
$874.500,00
EDIFICIOS
Se considera la construccin de las oficinas
administrativas, almacn, laboratorio, taller, guardiana,
comedor, casetas de control, servicios higinicos, casa
para el caldero y subestacin elctrica
B. COSTOS INDIRECTOS
Son los gastos indirectos que demanda la construccin fsica
de la planta.
El monto de este rubro asciende a $2.563.855,19 que
comprende gastos de ingeniera y supervisin, construccin,
honorarios de construccin e imprevistos.
a)
b)
c)
d)
COSTO DE IMPREVISTOS
Este costo se refiere generalmente a la variacin de
precios que podra suceder en el equipo o por la
inflacin mundial, paros nacionales, huelgas, y sobre
todo variacin del clima.
Para la estimacin del costo de imprevistos se toma
como el 10 % del costo directo de la planta,
ascendiendo este costo a $5.000,00.
D. INTERES DE FINANCIACION
Se considera el 13,5% de inters del capital fijo ms el capital
de puesta en marcha, durante el periodo de construccin de la
planta que es de 9 meses y el periodo de puesta en marcha
antes mencionado, de 3 meses. El monto por este rubro es
$7.631.911,95.
11.1.2.
CAPITAL DE TRABAJO
Se refiere al dinero adicional para operar comercialmente la
planta hasta que ingrese el dinero de las ventas.
Est formado por la cantidad total de dinero invertido en
inventario de materias primas, inventario de materiales de
INVENTARIO DE PRODUCTO
Para su estimacin se considera un mes del costo de
manufactura, asciende a $24.133.836,57.
DISPONIBLE EN CAJA
Es el capital necesario para cubrir gastos de salario,
suministros de operacin, servicios, etc. Se considera un
mes del costo de manufactura y asciende a $2.563.855,19.
FECHA: 26/07/2013
$ USA
COSTOS DIRECTOS.
a) Costo de equipo principal instalado
b) Costo de equipo auxiliar
c) Costo de tuberas y accesorios
$14.977.349,45
$2.284.882,42
$224.660,24
$1.497.734,95
$2.995.469,89
$1.497.734,95
$874.500,00
h) Edificios
$874.500,00
i) Terrenos y mejoras
$577.170,00
$25.226.831,89
COSTOS INDIRECTOS.
a)
Ingeniera y supervisin
$25.000,00
b)
Gastos de construccin
$2.518.855,19
c)
Honorarios de contratistas
d)
Imprevistos
Total de costos indirectos
$15.000,00
$5.000,00
$2.563.855,19
OTROS COSTOS
a) Capital de puesta en marcha
$2.775.240,71
b) Inters de financiacin
$7.631.911,95
10 407 152,66
$38 159 559,74
OC
CAPITAL DE TRABAJO
a) Inventario de materias primas
$748.853,10
$24.961,77
c) Inventario de producto
d) Cuentas por cobrar
e) Disponible en caja
CAPITAL DE TRABAJO
$24.133.836,57
$24.133.836,57
$2.563.855,19
$51.605.343,20
INVERSION TOTAL
11.2.
mantenimiento
reparacin
de
la
planta,
$13 247
496,06
MANO DE OBRA
La operacin de la planta requiere de obreros
repartidos en tres turnos de 8 horas cada uno, este
nmero de operarios ha sido estimado por el mtodo
Wessel, el cual se basa en el nmero de pasos
principales del proceso, capacidad de produccin y el
grado de automatizacin.
La remuneracin bsica para cada operario es de $10
/da. Esto equivale a un costo anual de $450 600,00.
SUPERVISION E INGENIERA
En este rengln se considera todo el personal
comprometido con la supervisin directa de las
operaciones
de
produccin
de
las
distintas
instalaciones.
Los costos de supervisin suman $3 815 955,97 para
la cual se ha asumido que la direccin tcnica y
administrativa de la planta est constituida por 13
personas: 1 Director general, 1 jefe de planta, 3
supervisores (Ing. qumicos), 1 ingeniero en control y
automatizacin, 2 ingenieros mecnico, 1 ingeniero
elctrico, 1 administrador, 1 secretario y 1 contador.
MANTENIMIENTO
Estn comprendidos los gastos que se requieren para
mantener la planta en ptimas condiciones de
operacin, y se estima como el 6% del capital fijo.
Incluyendo el costo de mano de obra, materiales
necesarios y supervisin. El monto asciende a
$381 595,60.
AUXILIARES Y SERVICIO
Dentro de este rengln se considera: agua, energa
elctrica y combustible, los costos unitarios se
muestran en el apndice.
El costo asciende al mono de $381 595,60.
SUMINISTROS DE OPERACIN
Son gastos menores que son consecuencia del
mantenimiento tales como los costos por conceptos
de lubricantes, pintura, materiales de limpieza, etc.
para su estimacin se ha considerado el 15% del
costo anual de mantenimiento. El monto anual
asciende a $76 319,12.
CARGAS A LA PLANILLA
Este capital est estimado para cubrir los gastos de
seguro social de los trabajadores, indemnizaciones,
seguros contra incendios, entre otros.
Se estima en $90.120,00 que representa el 21% del
costo anual de mano de obra directa ms el costo de
supervisin.
GASTOS DE LABORATORIO
Comprende los costos de los ensayos de laboratorio
para el control de las operaciones y el control de
calidad
del
producto,
as
como
tambin
las
conforman
gastos
destinados
satisfacer
recreacin, etc.
Se ha estimado como el 10% de la suma de los
costos de mano de obra y supervisin. Su valor
asciende a un monto de $22 530,00.
C. COSTOS FIJOS DE FABRICACION
Los costos fijos son independientes del volumen de
produccin
de
la
planta,
estn
formados
por
la
DEPRECIACION
El capital sujeto a depreciacin es el capital fijo total
excluyendo el costo del terreno. Para determinar la
tasa de depreciacin se utiliza el mtodo lineal,
tomando una vida econmica til de la planta de 10
aos, obtenindose un monto de $2.518.855,19.
IMPUESTOS
Abarca los gastos que se tributan a los concejos
municipales. El pago de impuestos a la propiedad
para zonas poco pobladas se considera el 2% del
capital fijo total. El valor estimado asciende a $7 631
911,95.
SEGUROS
Este rubro se considera el pago de una prima para el
seguro de edificios, equipos, materia prima y producto
final almacenado. Su valor estimado es $3 815 955,97
que representa el 1% del capital fijo total.
los
gastos
generales
por
concepto
de
CAPACIDAD: 51949,314Ton/ao
FECHA: 26/07/2013
$ USA
$12.796.896,06
$450.600,00
$3.815.955,97
d) Mantenimiento
$381.595,60
e) Auxiliares y servicio
$381.595,60
f) Suministros de operacin
$76.319,12
$90.120,00
b) Gastos de laboratorio
$22.530,00
$22.530,00
$4.790.646,29
$2.518.855,19
b) Impuestos
$7.631.911,95
c) Seguros
$3.815.955,97
$13.966.723,11
B. GASTOS GENERALES
Gastos VAI
COSTO TOTAL DEL PRODUCTO = CFF +
$25.166.865,10
$57.171.730,57
VAI
COSTO UNITARIO
$0,33 / kg
se
obtiene
una
$236.732.065,79.
11.4.2 RETORNO SOBRE LA INVERSION
utilidad
neta
igual
11.4.4 CONCLUSIONES.
La produccin de HIDROGENO en el Per si es factible,
por los costos de produccin y el precio de importacin,
lo cual convierte a nuestro proyecto en factible.
El tiempo de recuperacin de la inversin total es de 4
aos
El punto de equilibrio en el cual opera la planta sin
prdidas ni ganancias corresponde al 58.3% de su
capacidad instalada.