Pe-1at-00058-D - Exigências de SMS Nos Processos de Contratação de Serviços

ABAST
Cdigo:
PE-1AT-00058-D
Existe Reviso em Andamento
EXIGNCIAS DE SMS NOS PROCESSOS DE CONTRATAO DE SERVIOS

Status: Ativo
rgo aprovador:
rgo gestor:
Data de Aprovao: 31/07/2013
AB-CR/SMES
Assinatura: Ricardo Castello Branco
AB-CR/SMES/SEG
Tipo de Cpia Impressa:
No Controlada
Cadastro do padro
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Nome
Revisor Especializado?
Status
Data da Validao
1. OBJETIVO
Estabelecer as exigncias de SMS para cada etapa dos processos de contratao
de servios no Abastecimento, em funo dos tipos e riscos envolvidos,
consolidando o conceito de SMS como valor, de modo a prevenir a ocorrncia de
danos ou perdas na sua execuo.
2. APLICAO E ABRANGNCIA
2.1. Aplicao
2.1.1. Aos processos de contratao de servios em:
a) atividades e operaes em andamento;
b) instalaes existentes, durante todo o seu ciclo de vida;
c) novas instalaes e empreendimentos, desde a fase de concepo e
durante todo o seu ciclo de vida;
d) novas atividades e operaes desde a fase de concepo e planejamento,
durante todo o seu andamento e at o seu encerramento;
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PE-1AT-00058-D - Cpia No-Controlada
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e) instalaes que forem retiradas de operao (parcial ou total, temporria ou

definitiva), com desmontagem ou no dessas instalaes;
f) atividades ou operaes suspensas, total ou parcialmente, temporria ou
definitivamente;
Tambm aplicvel na compra de bens, onde existem servios inclusos.
2.2. Abrangncia
2.2.1. As condies para gesto de SMS descritas, devem ser implementadas
integralmente nas Unidades Organizacionais do
Abastecimento, bem como podem ser utilizadas em processos entre reas da
Petrobras, onde o servio contratado ser feito em
instalao do Abastecimento.
3. DOCUMENTOS DE REFERNCIA E COMPLEMENTARES

3.1. Documentos de referncia
Regulamento do Procedimento Licitatrio Simplificado da Petrleo Brasileiro S.A. PETROBRAS, Anexo do Decreto 2.745/98.
Manual de Procedimentos Contratuais da Petrobras
PG-0V3-00007 - Gesto de SMS - Diretriz 7 - Aquisio de Bens e Servios.
PP-0V3-00011- Exigncias de SMS nos Processos de Contratao de
Servios.
(
3.2. Documentos complementares

PG-0V3-00001 - Gesto de SMS - Diretriz 1 - Liderana e Responsabilidade.
PG-1AT-00027- Organiza Sistema de governana de SMES no
DOWNSTREAM
PG-1AT-00070 - Apropriao, identificao e tratamento de anomalias de SMS
PE-2AT-00001 - Licitao e Contratao Direta de Materiais e Servios
PG-2AT-00041 - Curso de Integrao no Abastecimento
PG-2AT-00158 - Programa de Preveno da Exposio Ocupacional ao

Benzeno ( PPEOB )
PG-2AT-00246 - Padro para Aplicao do Sistema de conseqncias s
Empresas Contratadas no mbito das UOs do Abastecimento- Refino
MG-1AT-00001- Manual do Modelo de Gesto do ABASTECIMENTO.
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SMS-PG-2SM-00001 - Glossrio - Definies e Siglas Utilizadas em SMS.

)
-N-2691 - Exames Mdicos Ocupacionais.
-N-2716 - Controle Mdico na Exposio Ocupacional e Nveis Elevados de

Presso Sonora.
4. DEFINIES
BAD: Boletim de Avaliao de Desempenho.
Bens: tudo aquilo que pode ser propriedade de algum, ou que apto a
constituir o seu patrimnio. Patrimnio , assim, o conjunto de bens
CAASE: Comisso para Analise de Aplicao de Sanes e Elogios.
IQT : Indicador da Qualidade da Terceirizao, sob responsabilidade do setor de
SOP, utilizado para medir como est o processo de contratao, quanto ao
atendimento aos quesitos legais e normativos.
Painel de SMS Contratadas: Sistema informatizado para acompanhamento do
ndice de desempenho de SMS composto dos ndices de gesto e resultado.
PROAR: Sistema informatizado para Programao e Acompanhamento de
Reunies.
SAF - SMS: Servio de Assessoria Gesto na Fiscalizao de SMS,
composta por equipe de pessoas da gerencia de SMS das UOs ou SMES da
Sede.
Sistema SAF-SMS: Sistema de Assessoria Gesto na Fiscalizao de SMS. O
link para o sistema est disponvel no Portal do Abastecimento na Intranet (
http://saf.petrobras.com.br).
Unidade Organizacional: constitui-se no componente da estrutura organizacional
configurado para atender necessidades provenientes da diviso
de trabalho, contando com gerente e equipe prprios, estando definido no plano
de contas da Companhia.
Unidade de Operaes-UO: a unidade organizacional que se caracteriza pelo
gerenciamento de operaes ligadas s atividades-fim da
Companhia, reconhecida como tal pela Diretoria Executiva e necessariamente
vinculada rea de Negcio. As UOs so responsveis pelo seu
desempenho operacional, devendo ter atuao subordinada rea de Negcio
qual se vincula, comprometida com o alcance das metas da mesma,
contribuindo para a maximizao dos resultados globais da Petrobras e atuando
de forma alinhada com os objetivos estratgicos e operacionais da
Companhia.
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ZPQS: pedido de pequenos servios, registrado no SAP R/3.
5. AUTORIDADE E RESPONSABILIDADE
A Autoridade e Responsabilidade constam na tabela 1 Etapa de execuo das
atividades.
6. DESCRIO
6.1 - Etapa de Execuo de Tarefas
O processo de contratao de servios est contemplado no fluxograma 01 abaixo:
Fluxograma 01 - Etapas do Processo de Contratao
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O gerenciamento e a fiscalizao de contratos de aquisio de servios devem

ser assessorados pelo SAF-SMS, formado por uma equipe de assessoria e
avaliao tcnica de SMS, sendo o responsvel pelo mesmo um empregado da
Petrobras da gerncia de SMS. A composio da equipe e as atribuies do
SAF-SMS constam no Anexo V - Atribuies do SAF-SMS.
O responsvel pelo SAF-SMS, empregado prprio, deve ser nomeado
formalmente e possuir proficincia e experincia na rea.
Abaixo a descrio das etapas para contratao de servios considerando
os aspectos de SMS:
Nota: No processo de compra de bens existem duas modalidades, a saber:
-Modalidade de compra de bens - A compra de bens deve atender as
orientaes contidas no PE-1AT-00059 SMS NA AQUISIO DE BENS.
-Modalidade de compra de bens com servio agregado - esta modalidade
orientada pelo descrito no item 8 do PB-PG-0V3-00007 e no PE-1AT-00059
SMS NA AQUISIO DE BENS, combinado com este padro.
Atividade e Descrio
6.1.1 Etapa 1 - Definio do escopo
contratual
O escopo contratual de SMS deve ser
definido com a participao do requisitante
e/ou do cliente dos servios, do futuro rgo
fiscalizador, da rea de Contratos e da rea
de SMS, para enquadrar e analisar o grau
de risco do escopo contratual, categoriz-lo
e customizar o Anexo de SMS.
6.1.2. Etapa 2 - Licitao ou contratao
direta
Autoridade e Responsabilidade
R Unidade organizacional requisitante e/ou
cliente dos servios, do futuro rgo
fiscalizador
A Unidade organizacional requisitante
e/ou cliente dos servios
C rea de SMS
I rea de Contratos

cliente dos servios, do futuro rgo
fiscalizador
A Unidade organizacional requisitante e/ou
cliente dos servios
C rea de SMS
I rea de Contratos
A contratao de Servios dever ter como

pressuposto bsico a utilizao do Cadastro
de Fornecedores de Bens e Servios para a
seleo dos fornecedores que participaro
do processo licitatrio ou de contratao
direta (Dispensa de Licitao por Valor, e
Dispensa e/ou Inexigibilidade de Licitao).
6.1.3. Etapa 3 - Formalizao do contrato
cliente dos servios, do rgo
fiscalizador
Realizar reunio de explicitao dos
A Unidade organizacional requisitante e/ou
requisitos de SMS, visando
reafirmar o
cliente dos servios
compromisso mtuo com o desempenho em
C rea de SMS
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SMS. A representatividade das partes

presentes na reunio depender do porte e
da importncia do contrato.
6.1.4. Etapa 4 - Gerenciamento e
fiscalizao do contrato
O Gerente do Contrato deve inserir o
questionrio de SMS no SAP R-3 baseado
no conjunto de requisitos de Segurana,
Meio Ambiente e Sade para contratao,
elaborados pela equipe de contratao na
Etapa 1- Definio do Escopo Contratual.
6.1.5.
Etapa
ps-encerramento
Avaliao
Realizar reunio de avaliao final da

Contratada, considerando os aspectos de
SMS
I Lideranas da contratada
R Unidade organizacional atravs do
gerente de contrato e/ou rgo
fiscalizador (fiscal do contrato)
A Unidade organizacional atravs do
gerente de contrato
C rea de SMS e/ou demais profissionais
envolvidos nas etapas anteriores como
SOP .
Preposto
e Lideranas da contratada
I
R Unidade organizacional atravs do
gerente de contrato e/ou rgo
fiscalizador (fiscal do contrato)
A Unidade organizacional atravs do
gerente de contrato
C rea de SMS e/ou demais profissionais
envolvidos nas etapas anteriores como
SOP .
I Preposto e Lideranas da contratada
Tabela 1 - Etapa de execuo das tarefas , autoridade e responsabilidade

6.1.1 Etapa 1 - Definio do escopo contratual
6.1.1.1. Aps a definio do escopo tcnico, o requisitante deve assegurar a
participao dos representantes do futuro rgo fiscalizador, da rea de

contratos e da rea de SMS, entre outros, na definio do escopo de SMS.
Esta equipe deve:
6.1.1.1.1. Assegurar a clareza do escopo de SMS, de forma a minimizar a
possibilidade de dvidas quanto ao alcance e obrigaes da empresa prestadora de
servios.
6.1.1.1.2. Identificar as caractersticas dos locais/reas e instalaes onde sero
desenvolvidas as atividades da empresa prestadora de servios.
6.1.1.1.3. Adotar as seguintes prticas na validao do escopo dos servios a
serem contratados:
a) Avaliar as atividades, analisando as que possam ser eliminadas ou
simplificadas, sem prejudicar os objetivos a serem alcanados;
b) Avaliar as atividades, analisando os tipos de trabalho e/ou a metodologia
aplicvel, inclusive considerando a utilizao das melhores tecnologias de
processo e de equipamentos, em busca de alternativas adequadas do ponto de
vista de SMS, com menor exposio ao risco;
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c) Avaliar preliminarmente as etapas e/ou frentes de trabalho, a fim de que

sejam executadas de forma a prevenir a ocorrncia de desvios de SMS;
d) Considerar todas as condies locais, tais como interferncias no local de
trabalho, impactos de SMS sobre a fora de trabalho e comunidade vizinha,
outras atividades em andamento, processos em operao, transporte, testes etc.
e) Levantar a forma de execuo das atividades em funo do tempo de
permanncia da contratada no mbito interno da Unidade Organizacional para
efeito de cumprimento da gesto em SMS compatvel com os riscos,
cumprimento de programas legais e demais exigncias legais e contratuais.
6.1.1.1.4. Enquadrar e analisar o grau de risco do escopo contratual e categoriz-lo
de acordo com o critrio estabelecido no Anexo VI - Matriz de Risco e
Categorizao do Escopo, para definio do Quadrante I, II, III ou IV.
Nota 1: O processo de categorizao do escopo contratual, recomendado, est
disponvel no Sistema SAF-SMS, atravs do item de menu Contratao Processo.
O passo a passo desse processo, bem como a utilizao completa deste sistema
pode ser verificado na sua opo Ajuda .
Nota 2: Obrigatoriamente deve haver o devido registro da Categorizao e da
definio da Matriz de Risco.
6.1.1.1.4.1. Decidir sobre a dispensa do preenchimento dos requisitos de SMS
que compe o BAD, sendo que o Anexo de SMS poder ser simplificado ou
at dispensado:
Podem ser classificados como no aplicvel (NA) no BAD, podendo ou no ter
requisitos de SMS constantes dos ANEXO III Modelo de Requisitos Contratuais
de SMS, Quadrantes I, II, III e IV, ou constantes em requisitos especficos no
escopo contratual, os seguintes servios:
servios, categorizados no quadrante I, com prazo total, incluindo prorrogaes,
igual ou menor a 90 dias e servios categorizados no quadrante II com prazo total,
incluindo prorrogaes, igual ou menor a 30 dias (deve ter Anexo de SMS
simplificado);
servios, categorizados no quadrante I, com carga horria igual ou menor a 32
horas/ms, independentemente do prazo total do contrato (deve ter Anexo de SMS
simplificado);
contratos de servios que so prestados simultaneamente Petrobras e a outras
empresas, no site da Petrobras, mesmo que parcialmente (deve ter Anexo de SMS
simplificado);
servios em cuja execuo no seja empregada mo de obra da contratada
(exemplos: locaes de equipamentos sem operadores, veculos sem condutores,
alugueis de imveis, licenas de uso de softwares etc.) (dispensa do Anexo de
SMS);
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servios onde a Petrobras no for operadora ou no for responsvel pela gesto

de SMS (dispensa do Anexo de SMS).
servios categorizados nos quadrantes III e IV, com prazo total, incluindo
prorrogaes, igual ou menor a 30 dias, devendo ter Anexo de SMS com os
requisitos corporativos, aplicveis ao contrato, com essa durao, sendo que as
etapas posteriores contidas neste padro devero ser devidamente atendidas.
servios realizados em instalao ou local sob gesto da contratada e que no
so prestados exclusivamente para a Petrobras ( dispensa do Anexo de SMS).
Nota 1: entende-se como Anexo de SMS simplificado aquele que contm, no
mnimo, os requisitos legais aplicveis e os requisitos especficos da atividade
contratada.
Nota 2: os servios classificados como no aplicvel (NA) no BAD devero ser
lanados no SAP-R3 com o cdigo de quadrante 0 (zero)
6.1.1.1.4.2. Para contratao de servios sem a obrigatoriedade de formalizao do

instrumento contratual por escrito (por exemplo, contratao definidas como ZPQS),
ou quando da impossibilidade da formalizao do instrumento contratual antes do
incio dos servios (por ex. dispensa por emergncia), ser necessrio atender os
seguintes itens:
Contratar prestador de servio capacitado, considerando os aspectos de SMS.
Ministrar briefing de SMS, contendo no mnimo as informaes necessrias para
conhecimento do local de trabalho, seus riscos e os procedimentos a serem
seguidos em caso de emergncia.
Emitir permisso de trabalho (PT), de acordo com o Padro ABASTECIMENTO PG-2AT-00002.
Na execuo das atividades, um representante da Petrobras deve acompanhar e
repassar as recomendaes de SMS necessrias aos servios.
Nota 1: Servios que envolvam trabalho em altura, trabalho em condies
hiperbricas, espao confinado, eletricidade, radiao ionizante, movimentao de
carga ou que possam propiciar perda de conteno de produto perigoso ou que
representem risco grave e iminente, o SMS da unidade solicitante dever
estabelecer requisitos de SMS para contratao do servio, contemplados no
ANEXO I Modelo de Requisitos Bsicos de SMS para ZPQS ou servios
classificados como no aplicvel no BAD.
Nota 2: Cabe ressaltar que independentemente dos cuidados acima relacionados,
aspectos relativos ao cumprimento dos requisitos legais aplicveis ou outros
julgados necessrios, a exemplo dos riscos potenciais envolvidos, devem ser
considerados.
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6.1.1.1.5. O anexo contratual deve conter:
a) requisitos de SMS corporativos;

b) requisitos de SMS recomendados e especficos da Unidade
Organizacional, quando pertinente.
Nota 1: Indicadores reativos de acidentes de trabalho (TFCA, por
exemplo) no devem ser considerados como clusula para concesso
de prmios e descontos em contratos, ressalvando a hiptese de
utilizao destes indicadores na composio de nota relativa
avaliao de desempenho de empresas contratadas.
Nota 2: No Modelo de Requisitos de SMS para Contratadas constam
Requisitos Especficos (RE), que so facultativos, de acordo com o
servio a ser contratado e conforme a sua aplicabilidade. A Unidade
Organizacional tambm poder incluir outros Requisitos Especficos
(RE), a seu critrio, conforme as especificidades de cada Contrato.
6.1.1.1.8. Na definio dos requisitos de SMS a serem inseridos no Contrato,
atentar para que os mesmos sejam compatveis com o sistema de gesto do
Abastecimento e, principalmente, com a Categorizao do Escopo definida.
6.1.1.1.9. Propor metas e objetivos de SMS para o Contrato, levando em
considerao as metas negociadas para a Unidade Organizacional.
6.1.1.2. Na definio do escopo, a equipe responsvel pela contratao
(requisitante e/ou do cliente dos servios, futuro rgo fiscalizador, rea de
Contratos e rea de SMS) deve:
a) estabelecer os nveis mnimos de capacitao e experincia em SMS a serem
exigidos para a fora de trabalho da contratada, compatveis com a
categorizao do grau de risco dos servios.
b) definir quais as atividades contratadas que no podem ser subcontratadas e/ou
objeto de cesso de Contrato em funo do grau de risco.
Obs: Atentar que, por vezes, mais seguro subcontratar empresa especializada
em alguma atividade especfica, em funo do grau de risco envolvido (ex.:
alpinismo industrial, hidrojateamento de alta presso, adentramento em
equipamento IPVS e espaos confinados, manuteno de medidores radioativos
etc.).
c) estabelecer que, nos casos em que forem permitidas a subcontratao e/ou
cesso de Contrato, os requisitos de SMS do Contrato devero ser repassados
para a empresa subcontratada e/ou cessionria.
d)_estabelecer a lista de verificao baseada nos requisitos de SMS definidos
anteriormente, com auxlio da aplicao SAF-SMS e do Anexo II Lista de
verificao com evidencias para atendimento do anexo III.
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6.1.1.3. Aps a concluso da elaborao do Anexo de SMS com a definio

dos respectivos requisitos, o mesmo deve ser disponibilizado aos envolvidos
antes de iniciar o processo de contratao.
6.1.1.4. No caso de contratao de servios para outra unidade, os requisitos
de SMS do contrato devero ser acordados previamente entre as unidades,
atravs de documento especfico.
6.1.2. ETAPA 2 - LICITAO OU CONTRATAO DIRETA
A contratao de Servios dever ter como pressuposto bsico a utilizao do
padro PP-0V3-00011 para a seleo dos fornecedores que participaro do
processo licitatrio ou de contratao direta .
Nota: Indicadores reativos de acidentes de trabalho (TFCA, por exemplo) no
devem ser considerados como clusula para concesso de prmios e descontos
em contratos, ressalvando a hiptese de utilizao destes indicadores na
composio de nota relativa avaliao de desempenho de empresas contratadas.
6.1.3. ETAPA 3 - FORMALIZAO DO CONTRATO
6.1.3.1. AES PARA A FORMALIZAO DO CONTRATO
6.1.3.1.1. Ainda na formalizao do contrato-assinatura deve ser realizada reunio
de explicitao dos requisitos de SMS, visando reafirmar o compromisso mtuo
com o desempenho em SMS. A representatividade das partes presentes na reunio
depender do porte e da importncia do contrato. Ainda no se trata da reunio
preliminar ou mesmo a de Abertura.
6.1.3.1.2. Convidar as lideranas da empresa contratada.
6.1.3.1.3. Estruturar a pauta da reunio contendo, entre outros, os seguintes
pontos:
a) consideraes gerais da Petrobras, enfatizando e informando ao representante
da Contratada as Diretrizes Corporativas de SMS;
b) importncia do cumprimento do contrato inclusive com esclarecimentos das
exigncias de SMS contratuais.
Nota: Essa reunio dever ser feita obrigatoriamente para todos os contratos cujo
escopo se enquadre nos quadrantes III ou IV. Devem participar da cerimnia os
representantes de SMS da PETROBRAS e Contratada. Esse procedimento poder
ser aplicado para os demais quadrantes.
6.1.4. ETAPA 4 - GERENCIAMENTO E FISCALIZAO DO CONTRATO
6.1.4.1. No caso de permitida a sub-contratao e/ou cesso de servios, a
subcontratada e/ou cessionria dever atender a todos as exigncias de SMS
pertinentes ao seu escopo, considerando a centralizao de recursos e a
minimizao das redundncias.
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6.1.4.2. LIBERAO DO CONTRATO NO SAP-R3 PELO GERENTE DO

CONTRATO
6.1.4.2.1. Para contratos que possuem requisitos de SMS no BAD, o Gerente do
Contrato deve customizar o questionrio de SMS no SAP-R3 (critrio 70) os
requisitos de SMS definidos na Etapa 1- Definio do Escopo Contratual.
Nota: A customizao do questionrio de SMS no SAP-R3 consiste na seleo dos
itens recomendados e incluso dos itens especficos definidos no Anexo de SMS.
Os itens corporativos so itens obrigatrios e j esto definidos no SAP-R3, de
acordo com o quadrante.
6.1.4.3. PREPARAO PARA O GERENCIAMENTO E FISCALIZAO DO
CONTRATO
6.1.4.3.1. Os Gerentes e Fiscais de Contrato devem ter cincia do instrumento
contratual, assessorando-se, caso necessrio, com os demais profissionais
envolvidos nas etapas anteriores do processo de contratao para esclarecer
dvidas e obter orientaes complementares.
6.1.4.3.2. REUNIO PRELIMINAR
6.1.4.3.2.1. Os Fiscais de Contrato devem esclarecer as etapas do processo que
contemplem as fases de entrada das empresas contratadas na UO. Para o
atendimento deste cenrio se faz necessrio uma reunio preliminar, devidamente
registrada, a fim de passar os padres e documentos de SMS exigidos para o incio
das atividades. Essa reunio deve ser assessorada pelo SMS e SOP da Unidade
Organizacional. Atravs da realizao desta reunio, se garante que a contratada
recebeu todas as informaes necessrias sobre os pontos listados na seqncia
abaixo, e teve esclarecidas todas as suas dvidas, de forma a evitar que na
reunio de abertura no ocorra nenhum tipo de pendncia.
6.1.4.3.2.2. A seguir so listados os itens que devem ser abordados, no mnimo, na
reunio preliminar:
a) Destacar a importncia da utilizao dos modelos padro apresentados
para a elaborao do PPRA e PCMSO, visando agilizar a elaborao e anlise dos
mesmos, conforme modelos sugeridos nos Anexos IX e X .
b) Enfatizar a necessidade da realizao das avaliaes qualitativas e
quantitativas dos riscos reconhecidos no PPRA.
c) Entregar Contratada, como subsdio, as informaes de riscos existentes
na rea de atuao do escopo contratual. Enfatizar que a Contratada dever
mapear os riscos especficos da sua atividade.
d) Em caso de atuao em reas com concentrao de benzeno acima de
1% na corrente, orientar que a Contratada dever atender no PPRA as informaes
disponibilizadas pela Unidade Operacional para acompanhamento da exposio
ocupacional e biolgica desses trabalhadores (conforme padro corporativo 158).
e) Informar Contratada sobre a importncia da visita do(s) responsvel(is)
pela elaborao dos documentos ao local de realizao dos servios. Esta visita
dever ser agendada com o fiscal do contrato.
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f) Informar Contratada que ser feita a avaliao de compatibilidade do

PPRA e do PCMSO. As anlises de PPRA e PCMSO sero realizadas conforme
suas respectivas listas de verificao, as quais sero disponibilizadas Contratada.
g) Informar que o canal de comunicao para envio de documentao e
esclarecimento de dvidas ser, preferencialmente, atravs de correios eletrnicos
a ser informado nessa reunio (SAF-SMS e fiscalizao).
h) Informar que a elaborao do ASO dever seguir o descrito na NR-07 e
exigncias contratuais (Anexo de SMS). O PCMSO dever indicar tambm a
relao dos Mdicos Examinadores quando o Mdico Coordenador no for o
mesmo profissional que examina o empregado. O ASO dever ser compatvel e
alinhado com o PPRA e o PCMSO e no dever deixar nenhuma dvida quanto
sua elaborao e sugere-se estar conforme modelo sugerido no Anexos VIII.
i) Informar as condies em que os exames mdicos (ASO) referentes aos
servios realizados em uma UO possam ser eventualmente utilizados em outros
contratos nas demais UOs,
Nota: Os exames de sade constantes no ASO podero ser utilizados,
desde que estejam compatveis com os riscos reconhecidos para o GHE, e estejam
dentro da validade, atendendo aos itens mnimos da NR 07 e de acordo com a
avaliao do Mdico coordenador de PCMSO. A responsabilidade pela aceitao
do ASO ser do mdico coordenador do PCMSO da contratada.
k) Informar CONTRATADA que ela dever apresentar evidncia da entrega
dos Exames Mdicos Complementares (Exames Mdicos Laboratoriais e outros),
aos seus empregados.
l) Informar de que no caso de subcontratao e/ou cesso de servios, a
subcontratada e/ou cessionria dever atender a todos as exigncias
de SMS pertinentes ao seu escopo, arcando a contratada pela
responsabilidade do atendimento as estas exigncias ;
m) Informar CONTRATADA as questes, quando aplicveis, referentes :
- CIPA (NR-05)
- PPR - Programa de Proteo Respiratria
- PCA - Programa de Conservao Auditiva
- PCMAT (Programa de Condies e Meio Ambiente de Trabalho na
Indstria
da Construo)
- Monitoramento Ambiental
- Acesso empresa (crach, entrada e sada de materiais,
autorizao para
conduo de veculo, outras informaes)
- Treinamento e acesso de pessoal
- EPIs
- Indumentria
- Servio Especializado em Engenharia de Segurana e em Medicina
do Trabalho (SESMT)
- Transporte
- Preservao Ambiental
- Procedimentos em caso de acidente
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Fluxograma 02 Etapa 4- processo para entrada das empresas contratadas .
6.1.4.3.3. REUNIO DE ABERTURA

6.1.4.3.3.1. O Gerente do Contrato deve programar a reunio de abertura, antes do
incio da execuo dos servios, com a participao da equipe de gerenciamento e
fiscalizao do Contrato, do representante de SMS da Petrobras, do preposto local
de maior nvel da Contratada e dos profissionais responsveis pelas reas de
execuo e de SMS da empresa prestadora de servios. Esta reunio, devidamente
registrada, ter o objetivo, entre outros, de reiterar que Segurana, Meio Ambiente
e Sade devem ser tratados como valor para a execuo do escopo contratual;
6.1.4.3.3.2. Na reunio de abertura, deve-se ressaltar integralmente, os aspectos e
exigncias de SMS, em conformidade com o contrato, visando assegurar o
entendimento correto dos mesmos. Listados a seguir, itens que devem ser
abordados na reunio de abertura, desde que previstos no instrumento contratual:
a) Poltica de SMS da Petrobras e da Unidade Organizacional;
b) Diretrizes Corporativas de SMS;
c) Obrigaes dos requisitos legais (ex.:PPRA e PCMSO alinhados e condizentes
aos riscos contratuais, e conforme as exigncias legais, ASO vlido , e
cumprimento das demais obrigaes legais aplicveis ).
d) Compromisso da liderana da empresa prestadora de servios com SMS;
e) Conceito de responsabilidade de linha;
f) Organograma de SMS da empresa prestadora de servios;
g) Metas e Objetivos de SMS do Contrato;
h) Plano de SMS da empresa prestadora de servios;
i) Informaes e orientao sobre riscos, caractersticas e exigncias de SMS do
escopo do Contrato;
j) Paralisao ou suspenso de servios por questes de SMS;
k) Indicadores de SMS a serem monitorados e forma de apurao;
l) Procedimento, programao e periodicidade de realizao de verificaes,
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inspees e auditorias de SMS;

m) Periodicidade das Reunies de SMS, adequadas ao tipo e tempo de durao
contratual;
n) Programa de treinamento da empresa prestadora de servios (matriz de
treinamento, verificao do aprendizado, necessidade e a rotina de reciclagem);
o) Relatrios de SMS previstos e periodicidade;
p) Prmios e descontos relativos a SMS e como sero efetivados (quando
aplicveis);
q) Sistemtica de Aplicao de sanes e elogios;
r) Procedimento e normas para a execuo dos servios, tais como Permisso para
Trabalho - PT, Anlise Preliminar de Risco - APR e Liberao, Isolamento,
Bloqueio, Raqueteamento e Aviso - LIBRA;
s) Identificao dos padres aplicveis na execuo dos servios que devero ser
objeto de Verificao de Conformidade de Padro - VCP;
t) Comunicao, registro e tratamento de acidentes, incidentes e desvios;
u) Canais de comunicao de SMS, tais como Dilogo de Segurana, Meio
ambiente e Sade - DSMS, sugestes e reclamaes, auditorias, ouvidorias, etc;
v) Projeto e arranjo fsico de instalaes provisrias;
w) Sistemtica de gesto de mudanas;
x) Orientaes bsicas sobre ergonomia.
y) Obrigaes legais.
6.1.4.3.3.3. Identificar e registrar os representantes da Petrobras e da Contratada
que sero os facilitadores para assuntos diversos nos aspectos de SMS durante a
execuo do Contrato.
6.1.4.4. EXECUO DOS SERVIOS - AES
ACOMPANHAMENTO, AVALIAO E ANLISE
DE
PLANEJAMENTO,
6.1.4.4.1. Aes de Planejamento

6.1.4.4.1.1. Definir os mecanismos de acompanhamento do desempenho e
cumprimento dos requisitos contratuais de SMS, com auxlio do sistema
informatizado SAF-SMS.
6.1.4.4.1.2. Programar calendrio de reunies de coordenao, com a Contratada,
estabelecendo que o assunto SMS ser obrigatrio e sempre o primeiro a ser
tratado.
6.1.4.4.1.3. Delimitar reas e/ou instalaes utilizadas pela Contratada onde os
servios contratuais sero desenvolvidos para efeito de gerenciamento e
fiscalizao dos aspectos de SMS.
6.1.4.4.1.4. Assegurar que seja implantado pela Contratada um mecanismo de
controle de cumprimento dos requisitos de SMS do Contrato que satisfaa as
necessidades de informao e de anlise crtica das partes.
6.1.4.4.1.5. Preparar um programa de inspees e auditorias, com base nos
aspectos e requisitos contratuais de SMS, com auxlio do sistema informatizado
SAF-SMS (Painel de SMS), e conforme os Anexos II, III, IV e V.
_____________________________________________________________________________________________________
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6.1.4.4.2. Aes de Acompanhamento

6.1.4.4.2.1. Verificar o cumprimento da legislao aplicvel e das exigncias
contratuais de SMS, aplicando as clusulas de sanes ou premiaes

previstas no contrato;
6.1.4.4.2.2. Requisitar um plano de ao da Contratada para ajustes e
correes necessrios, sempre que for identificado algum desvio sistmico ou

crtico. O plano de ao deve conter no mnimo as seguintes informaes:
o Identificao do desvio;
o Data da constatao do desvio;
o Ao preventiva ou corretiva;
o Prazo para realizao da ao;
o Responsvel;
o Acompanhamento (status de realizao).
6.1.4.4.2.3. Verificar o cumprimento de atividades de SMS associadas aos
eventos de pagamentos, quando previsto no contrato;
6.1.4.4.2.4. Realizar auditorias comportamentais de acordo com o
PB-PP-0V3-00002, para identificar e tratar prticas de trabalho seguras e
inseguras, visando difundir a cultura de SMS como valor;
6.1.4.4.2.5. Identificada a necessidade, estimular que a Contratada
desenvolva ou implemente sistemtica de Verificao de Conformidade com
Procedimentos - VCP.
6.1.4.4.2.6. O Gerente do Contrato deve realizar as reunies peridicas de
coordenao com a participao do fiscal do Contrato, representantes da
Contratada incluso os de SMS. Os representantes de SMS da Petrobras sero
requisitados sempre que houver necessidade de assessoramento junto ao gerente
e fiscais de contrato. Sugesto de tpicos para estas reunies:
a) Anlise crtica do desempenho de SMS, realizada independentemente de ser
positiva ou negativa;
b) Cumprimento de requisitos legais (Ex:atualizao e conformidade de PPRA,
PCMSO, ASOs e demais obrigaes legais)
c) Atendimento ao cronograma de mobilizao da equipe e dos recursos de SMS;
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d) Projeto e arranjo fsico de instalaes provisrias;

e) Planejamento dos Servios - riscos esperados pela Petrobras e pela empresa
prestadora de servios e aes para minimiz-los;
f) Procedimentos e normas para execuo dos servios, tais como PT, APR, LIBRA,
VCP e Gesto de Mudana da Petrobras e/ou da contratada, se a mesma os
possuir ;
g) Indicadores pro ativos e reativos de SMS - resultados e planos de ao;
h) Registro e tratamento de desvios e no-conformidades;
i) Acompanhamento de planos de ao anteriores;
j) Programao de auditorias (comportamentais e outras);
k) Avaliao da efetividade e eficcia dos planos de treinamento em SMS;
6.1.4.4.2.7. Alimentar e monitorar mensalmente o desempenho de SMS, atravs da

aplicao SAF-SMS, o Painel de SMS contratadas, com assessoramento do
SAF-SMS e conforme o Anexo V.
6.1.4.4.2.7.1. Recomendam-se a avaliao atravs da aplicao SAF-SMS (Painel
de SMS), das empresas contratadas de servios de demanda continuada com um
efetivo superior a dez (10) pessoas.
O Painel de SMS deve contemplar no mnimo os seguintes itens de Gesto e
Resultados:
DDSMS
Investigao de Acidentes com e sem Afastamento
Auditoria de Aspectos Legais / Contratuais
Relatrio Estatstico Mensal - REM dentro do Prazo
Arrumao, Ordem e Limpeza - AOL
Participao da Reunio Mensal de Contratadas
Cumprimento do Cronograma de Treinamentos de SMS da Contratada
Quantidade de acidentes sem afastamento.
Quantidade de acidentes com afastamento.
Quantidade de ocorrncias com danos materiais.
Quantidade de eventos com impacto ao meio ambiente.
Nota: Outros itens, se relevantes, podero ser considerados pela Unidade

Organizacional, tais como:
Auditoria Comportamental
Auditoria de PT
Reunio Semanal Interna de SMS
Auditoria Comportamental Liderana
Informaes de Sade (exemplos: campanhas de vacinao, controle de

absentesmo)
Informaes de Meio Ambiente (destinao de resduos, por exemplo)
Acompanhamento dos GHEs

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6.1.4.4.2.8. Notificar a Contratada, registrando em RO (Relatrio de Ocorrncias),

que quando do no cumprimento da legislao aplicvel e das exigncias
contratuais de SMS, esta desenvolva um plano de ao para retomada da
tendncia positiva.
6.1.4.4.2.9. Verificar, de acordo com os requisitos legais e contratuais, a
capacitao, qualificao, certificao e/ou experincia comprovada dos
profissionais, assegurando que no haja desvio de funo.
6.1.4.4.2.10. Realizar auditorias comportamentais para identificar prticas de
trabalho seguras e tratar as inseguras, visando difundir o valor de SMS.
6.1.4.4.2.11.Verificar pontualmente as tarefas crticas, a fim de assegurar a
conformidade com os procedimentos e padres de SMS.
6.1.4.4.2.12. A Subcomisso de Aquisio de Bens e Servios deve encaminhar
mensalmente material para subsidiar a CAASE, tais como o ranking do Painel. Fica
a critrio de UO a utilizao dos resultados, como por exemplo os do Painel de
SMS de Contratadas, a fim de aplicar sanes ou elogios s empresas contratadas
no atendimento aos requisitos de SMS e na aplicao de melhores prticas.
6.1.4.4.2.13. A UO deve realizar mensalmente a reunio de SMS visando o

acompanhamento dos aspectos pertinentes de SMS. Essa reunio tem por objetivo
estabelecer um frum de comunicao entre UO e CONTRATADAS, possibilitando
a discusso e troca de informaes, com o foco na melhoria do Valor em SMS.
Nessa reunio devem ser considerados:
a) Participantes:
- Gerente ou Fiscais de Contratos,
- Gerente ou Preposto e Profissionais de SMS da Contratada
- Representante (s) do Subcomit de Aquisio de Bens e Servios,
- Profissionais de SMS.
b) Coordenao da reunio:
A reunio ser coordenada pela Subcomisso de Aquisio de Bens e Servios
e assessorada por Profissionais de SMS da UO (SAF-SMS).
c) Pauta Mnima:
- DDSMS;
- Apresentao Painel de SMS Contratadas;
- Indicadores de SMS;
- Apresentao das anlises dos acidentes e incidentes pelas contratadas do
perodo;
- Resultados das auditorias (comportamentais, internas, externas);
- Calendrio e Resultados Estatsticos da Avaliao do Painel de SMS;
- Resultados de Inspees de SMS em canteiros levando em considerao os
aspectos positivos e as oportunidades de melhoria;
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d) Outros assuntos sugeridos para a pauta:

- Atualizao sobre SMS, Requisitos legais,
- Assuntos relevantes da Subcomisso de Aquisio de Bens e Servios.
- Apresentao de Boas Prticas promovidas pelas empresas contratadas;
- Divulgao de eventos relativos a SMS (SIPAT, Campanhas de Sade,
Semana de Meio Ambiente, etc.);
- Apresentao das analises dos acidentes e incidentes relevantes de outros
rgos;
- Alerta de SMS.
e) Ata:
A ata deve ser registrada no PROAR, SAAG ou outro sistema de gerenciamento
de reunies e aes decorrentes, utilizados pela empresa
6.1.4.4.3. Aes de Avaliao de SMS para o BAD
Aplicar a lista de verificao definida na Etapa 1 Definio do Escopo Contratual,
item 6.1.1, transcrevendo o resultado para o BAD.
6.1.5. ETAPA 5 - AVALIAO PS-ENCERRAMENTO

6.1.5.1. AVALIAO DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIOS
6.1.5.1.1. O gerente do contrato deve realizar avaliao final do desempenho da
contratada com a participao do fiscal do contrato, do
representante do SMS e do requisitante:
a) Esta avaliao deve ser realizada aps o trmino dos servios e antes da
emisso do Termo de Recebimento Definitivo - TRD, utilizando-se de
formulrio prprio para orientar os trabalhos.
b) Considerar os registros feitos em Relatrios de Ocorrncias (RO), BADs e
atas das reunies de SMS e/ou coordenao, ao longo da execuo do
Contrato.
c) Cabe fiscalizao do contrato antes da emisso do TRD receber da
contratada um conjunto de documentos que contemple as conformidades de
SMS exigidas no decorrer do contrato, conforme Anexo IV - Sugestes para
Inventrio de Evidencias das Conformidades Legais e Normativas de SMS
exigidas do Contrato.
6.1.5.1.2. Realizar reunio com a participao do gerente do Contrato, do fiscal, de

representante(s) do SMS, do usurio e/ou cliente e da liderana da Contratada para
apresentar os critrios adotados na avaliao e os resultados da mesma, com o
objetivo de subsidiar a Contratada com informaes que a auxiliem na busca da
melhoria de seu desempenho em SMS.
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6.1.5.1.3. O gerente do Contrato deve assegurar que o TRD s seja emitido aps a
realizao da avaliao final da Contratada.
6.1.5.1.4. O gerente do Contrato deve encaminhar a avaliao final da contratada
para a rea de contratao para divulgao aos interessados quando aplicvel.
6.1.5.2. ANLISE CRTICA DO PROCESSO DE CONTRATAO

6.1.5.2.1. Realizar a anlise crtica na dimenso SMS, sob a coordenao do
gerente do Contrato, com a participao dos profissionais que elaboraram os
documentos pertinentes s etapas do processo de contratao, dos responsveis
pelas etapas de gerenciamento e fiscalizao do Contrato, dos representantes do
SMS, dos clientes e/ou usurios.
Essa anlise crtica deve ser realizada ao final do contrato ou no inicio de um novo
processo de contratao com o mesmo escopo, considerando as lies aprendidas
a serem utilizadas em futuros processos contratuais.
6.1.5.2.2. Informaes sugeridas de entrada para reunio de anlise crtica do
processo de contratao:
a) Resultado e ou aes provenientes da reunio de enquadramento para
definio do grau de risco do escopo contratual;
b) Verificao das informaes de SMS fornecidas pela empresa prestadora
de servios;
c) Determinao do critrio de seleo com base nos critrios de SMS
estabelecidos no cadastro corporativo de fornecedores de bens e servios
da Petrobras, bem como aes resultantes quando o fornecedor tenha
atendido o critrio;
d) Comprovao da representatividade das partes na reunio de
explicitao dos requisitos de SMS;
e) Resultado e ou aes provenientes da reunio de abertura da execuo
do servio;
f) Resultado e ou aes provenientes da reunio de avaliao final da
contratada; bem como registros feitos nos documentos de avaliao do BAD
ao longo da execuo do contrato.
6.1.5.2.3. Informaes sugeridas de sada da reunio de anlise crtica do processo
de contratao:
a) Aes relacionadas a possveis mudanas que possam afetar o processo
de contratao de servios;
b) Aes de melhoria nos servios ou de outras oportunidades, dos
processos, sistema de gesto e prticas;
c) Aes para proviso ou necessidades de recursos;
d) Aes para aprimorar a capacitao dos envolvidos no processo de
contratao de servios.
_____________________________________________________________________________________________________
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6.1.5.2.4. A ata e as possveis aes desta reunio devem ser registradas e

acompanhadas no SAAG pela gerncia responsvel do contrato. A primeira ao a
ser considerada deve ser direcionada para a Subcomisso de Aquisio de Bens e
Servios com a atribuio do mesmo tomar cincia da existncia da analise critica.
6.1.5.2.5. A Subcomisso de Aquisio de Bens e Servios deve monitorar a

realizao das analises criticas do processo de contratao na dimenso SMS e
acompanhar as possveis aes geradas e encaminhar o resultado das anlises
crticas, quando cabvel, para as Unidades Organizacionais corporativas de
contratao das reas de Negcios ou Unidades de Servios objetivando o
aprendizado e melhoria contnua do processo de contratao.
6.1.5.3. As avaliaes previstas nos itens 6.1.5.1 e 6.1.5.2 devero ser feitas
obrigatoriamente para todos os contratos cujo escopo se enquadre no quadrante IV.
Esse procedimento poder ser aplicado para os demais quadrantes.
6.2. Itens crticos para verificao
Atividade
Definir escopo
contratual
Item crtico
Matriz de Risco e
categorizao do
escopo
Controle de item Crtico

Aderncia as Diretrizes Corporativas e
Critrios de Excelncia, s Normas
Certificveis e ao Sistema de Gesto do
Abastecimento e seus padres aplicveis, e
ao Manual de Procedimentos Contratuais da
Petrobras.
Efetuar licitao Seleo de empresa
ou contratao definio de critrios
direta
de SMS
Abastecimento e seus padres aplicveis e
Petrobras.
Cadastro de fornecedores de bens e servios
BADs anteriores
Formalizar
Realizao de
contrato
reunio de
explicitao de
requisitos de SMS
Petrobras.
Gerenciar
Trmite do processo
contrato
no SAP-R3
Petrobras.
Treinamento conforme competncia
_____________________________________________________________________________________________________
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Efetuar avaliao
Realizao de
ps encerramento reunio de avaliao
final
Registrar o
processo na
aplicao
SAF-SMS

Petrobras. ROs, BADs e ATAS
Utilizao do sistema
SAF-SMS
Abastecimento e seus padres aplicveis
Treinamento conforme competncia
Administrao do Sistema (TIC)
Tabela 2 Itens crticos para verificao

6.3. Recursos necessrios
Sistema informatizado SAF-SMS.
6.4. Indicadores de Desempenho da Atividade
No aplicvel.
6.5. Controle de Adequao e Uso e Aes Corretivas e Preventivas
As anomalias decorrentes do processo dessas atividades devem ser tratadas
conforme PG-1AT-00006 Diretrizes para Tratar Anomalias do Processo.
6.6. Avaliao e Melhoria

A atividade avaliada indiretamente pelas auditorias de IQT e Avaliao Tcnica de
Contratos, com o objetivo da melhoria contnua.
7. REGISTROS
Identifica Armazenament Grau de

Proteo
Recuperao Tempo de
o
o
Sigilo
Reteno
ANEXO III - Meio fsico ou Corporativ Senha/Backup Arquivos do
40 anos, a
CONJUNTO
Eletrnico
o
rgo
partir do
DE
responsvel
trmino do
REQUISITO
pelo
instrumento
S DE SMS
gerenciamento contratual
PARA
do contrato
CONTRATA
O
Descarte
Descarte por
destruio
8. ANEXOS
_____________________________________________________________________________________________________
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ANEXO I Modelo de Requisitos bsicos de SMS ZPQS ou no aplicavel no BAD.doc
Anexo II Lista de Verificao com evidencias para atendimento de anexo III .doc
Anexo III Modelo de Requisitos Contratuais de SMS todos quadrantes.doc
Anexo IV - Sugestes para inventrio de evidencias de SMS .doc
Anexo V- Atribuies do SAF-SMS .doc
ANEXO VI - Matriz de Risco e Categorizao do Escopo.xls
Anexo VII - Requisitos Especficos Resumido .xls
ANEXO X - PPRA Modelo_ sugerido.doc
ANEXO IX PCMSO Modelo_ sugerido.doc
ANEXO VIII Modelo ASO_SUGERIDO.doc
ANEXO XI CHECK-LIST PCMSO.doc
ANEXO XII CHECK-LIST PPRA .doc
_____________________________________________________________________________________________________
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SUMRIO DE REVISES
0
02/01/2007
REV.
Data
Emisso Original
DESCRIO E/OU ITENS ATINGIDOS
31/07/2013
[05/05/2014 10:06:15] - O administrador SINPEP, Danielle Silva

de Oliveira, executou a ao "Substituir Gestor" a qual alterou o
rgo gestor do padro de AB-CR/SMES/AC para
AB-CR/SMES/SEG.
Esta reviso foi realizada pelo GT constitudo pelo DIP
AB-CR/SMES/AC 46/2013 com o objetivo de:
1.Alinhar o padro aos padres e normas corporativas da
Petrobras;
2. Corrigir no conformidades e incorporar oportunidades de
melhorias, identificadas nos processos de auditoria externa e
avaliao interna (PAG);
3. Realizar adequao s alteraes de requisitos legais,
principalmente s NRs do MTE;
4. Incorporar, aps analise, sugestes provenientes das UOs do
Abastecimento e do AB-RE;
5. Realizar adequao, aps a criao da ferramenta
informatizada SAF-SMS no Abastecimento;
6. Atender s aes R 2-3-3-2 e R 2-3-3-6 do PROCOP.
Os principais pontos alterados foram:
*Incluso dos itens 2.1. Aplicao e 2.2.1 Abrangncia;
*Atualizao do item 3.1 Documentos de referencia e 3.2
documentos complementares;
*Excluso no item 4 Definies, de definies contidas no
PG-2SM-00001 - Glossrio-Definies e Siglas Utilizadas em
SMS;
*Adequao do Item 6 ao PP-0V3-00011, especialmente o item
6.1.1.4.1 Deciso sobre a dispensa de preenchimento dos
requisitos de SMS que compe o BAD; e no item 6.1.4.3.1 na
reunio preliminar, a orientao ao contratado quanto a modelos
sugeridos de ASO, PPRA, PCMSO e a possibilidade de aceitao
de exames anteriores;
*Alterao do fluxograma 02, visando melhor entendimento do
processo;
*Excluso dos Anexos VI - Exemplo de categorizao do escopo
e Anexo VIII - Conjunto de requisitos de SMS para cadastro,
pois esto contemplados no PP-0V3-00011;
*Unificao dos anexos III , antes 4 modelos;
*Incluso dos Anexos de n. VIII, IX, X, XI, XII, respectivamente
com modelo sugerido de ASO, PCMSO, PPRA, e Check lists
para anlise de PCMSO e PPRA.
03/06/2011
[2/3/2012 15:31:56] - O administrador SINPEP, Fabiola Silva

dos Santos - PrestServ, executou a ao "Substituir Gestor" a
qual alterou o rgo gestor do padro de AB -CR/SMES para
AB-CR/SMES/AC.
dos Santos - PrestServ, executou a ao "Substituir Aprovador"
a qual alterou o rgo aprovador do padro de AB -CR/SMS para
AB-CR/SMES.
dos Santos - PrestServ, executou a ao "Substituir Gestor" a
qual alterou o rgo gestor do padro de AB -CR/SMS para
AB-CR/SMES.
Adequao ao projeto de padronizao do Abastecimento
Includo no item 4. a definio de BAD.
Substitudo UN por UO.
Anexos atualizados, e ANEXO I alterado nome de " Orientaes
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Bsicas de Segurana, Meio Ambiente e Sade para ZPQS " para

" Modelo de Requisitos Bsicos de SMS ou servios classificados
como no aplicvel no BAD ".
Alterao da numerao de PE-2AT-00049 para PE-1AT-00058.
B
04/07/2009
15/05/2009
Revisado o item 5.1.1.7, para maior esclarecimento de que os

requisitos especficos so facultativos s UNs.
Inserido o link com o SMSnet no item 7.
Includo o item 8, com a tabela de controle de registros.
Reviso em todos os itens e anexos do padro para adequao
da sistemtica
LISTA DE DISTRIBUIO
ELETRNICA
AB-CR, AB-CR/SMES, AB-CR/SMES/EEMC, AB-CR/SMES/LIC, AB-CR/SMES/MA, AB-CR/SMES/SA,
AB-CR/SMES/SEG, AB-PQ/PN, AB-RE, AB-RE/EO/TE, AB-RE/SOP, AB-RE/SOP/CS, AB-RE/SOP/GA,
AB-RE/SOP/INF, AB-RE/SOP/SU, AB-RE/TR, AB-RE/TR/DNPP, AB-RE/TR/EPTE, AB-RE/TR/EPTE/LM,
AB-RE/TR/PR, AB-RE/TR/THEL, AB-RE/TR/TPC, AB-RE/TR/TPF, AB-RE/TR/UT, LUBNOR, LUBNOR/IE,
LUBNOR/SMS, RECAP, RECAP/IE, RECAP/SMS, RECAP/SMS/SI, REDUC, REDUC/CB, REDUC/CB/CQ,
REDUC/CB/DCCF, REDUC/CB/DRT, REDUC/CB/HDT, REDUC/CM, REDUC/CM/CMMA, REDUC/CM/EF,
REDUC/CM/RC, REDUC/CO, REDUC/COTUR, REDUC/EM, REDUC/EM/CEM-I, REDUC/EM/CEM-II,
REDUC/EM/CEM-III, REDUC/EM/CEM-IV, REDUC/EM/IE-I, REDUC/EM/IE-III, REDUC/EM/IE-IV, REDUC/EN,
REDUC/EN/PCM, REDUC/ER, REDUC/ER/AE, REDUC/ER/GPQ, REDUC/ER/TM, REDUC/IE, REDUC/LP,
REDUC/LP/PL-I, REDUC/LP/PL-II, REDUC/MI, REDUC/MI/ED, REDUC/MI/EE, REDUC/MI/EI, REDUC/MI/PM,
REDUC/OT, REDUC/OT/COT-II, REDUC/OT/OP, REDUC/OT/QP, REDUC/PC, REDUC/PC/CPC,
REDUC/REDUC-A, REDUC/RH, REDUC/RH/CRH, REDUC/SMS, REDUC/SMS/MA, REDUC/SMS/SI,
REDUC/SMS/SO, REDUC/SOP, REDUC/SOP/CTS, REDUC/SOP/IF, REDUC/SOP/SU, REDUC/TE,
REDUC/TE/MC, REDUC/TE/ML, REFAP, REFAP/CM, REFAP/CM/EF, REFAP/CM/RC, REFAP/CO, REFAP/COTUR,
REFAP/EM, REFAP/EN, REFAP/IE, REFAP/MI, REFAP/MI/ED, REFAP/MI/EE, REFAP/MI/EI, REFAP/MI/PM,
REFAP/OT, REFAP/OT/OP, REFAP/OT/QP, REFAP/PC, REFAP/PR, REFAP/PR/CQ, REFAP/PR/DE,
REFAP/PR/HC, REFAP/PR/UT, REFAP/RH, REFAP/SMS, REFAP/SMS/MA, REFAP/SMS/SI, REFAP/SOP,
REFAP/SOP/CS, REFAP/SOP/IF, REFAP/SOP/SU, REFAP/TE, REGAP, REGAP/CM, REGAP/CM/CM-ES,
REGAP/CM/EF, REGAP/CM/RC, REGAP/CO, REGAP/COTUR, REGAP/EM, REGAP/EM/IE-I, REGAP/EM/IE-II,
REGAP/EM/IE-III, REGAP/EN, REGAP/IE, REGAP/MI, REGAP/MI/ED, REGAP/MI/EE, REGAP/MI/EI,
REGAP/MI/PM, REGAP/OT, REGAP/OT/OP, REGAP/OT/QP, REGAP/PC, REGAP/PR, REGAP/PR/CCF,
REGAP/PR/DH, REGAP/PR/HC, REGAP/PR/UT, REGAP/RH, REGAP/SMS, REGAP/SMS/CHO,
REGAP/SMS/CSO, REGAP/SMS/MA, REGAP/SMS/SI, REGAP/SOP, REGAP/SOP/CS, REGAP/SOP/IF,
REGAP/SOP/SU, REGAP/TE, REMAN, REMAN/COTUR, REMAN/EM, REMAN/IE, REMAN/SMS,
REMAN/SMS/CMA, REMAN/SMS/CSA, REMAN/SMS/SI, REPAR, REPAR/CM, REPAR/CM/EF, REPAR/CM/EFB,
REPAR/CM/RC, REPAR/CO, REPAR/COTUR, REPAR/EN, REPAR/IE, REPAR/MI, REPAR/MI/ED, REPAR/MI/EE,
REPAR/MI/EI, REPAR/MI/PM, REPAR/OT, REPAR/OT/OP, REPAR/OT/QP, REPAR/PC, REPAR/PR,
REPAR/PR/CQ, REPAR/PR/DCCF, REPAR/PR/DH, REPAR/PR/HRC, REPAR/PR/UT, REPAR/RH, REPAR/SMS,
REPAR/SMS/MA, REPAR/SMS/SI, REPAR/SMS/SO, REPAR/SOP, REPAR/SOP/CS, REPAR/SOP/IF,
REPAR/SOP/SU, REPAR/TE, REPLAN, REPLAN/CM, REPLAN/CM/CMCO, REPLAN/CM/EF, REPLAN/CM/RC,
REPLAN/CO, REPLAN/EN, REPLAN/EN/PCM, REPLAN/IE, REPLAN/MI, REPLAN/MI/ED, REPLAN/MI/EE,
REPLAN/MI/EI, REPLAN/MI/PM, REPLAN/OT, REPLAN/OT/OP, REPLAN/OT/QP, REPLAN/PC, REPLAN/PR,
REPLAN/PR/CCF, REPLAN/PR/CQ, REPLAN/PR/DE, REPLAN/PR/HI, REPLAN/RH, REPLAN/SMS,
REPLAN/SMS/MA, REPLAN/SMS/SI, REPLAN/SMS/SO, REPLAN/SOP, REPLAN/SOP/CS, REPLAN/SOP/IF,
REPLAN/SOP/SU, REPLAN/TEU, REPLAN/TEU/TE, REPLAN/TEU/UT, REVAP, REVAP/CM, REVAP/CM/EF,
REVAP/CM/RC, REVAP/CO, REVAP/EM, REVAP/EM/IE-I, REVAP/EM/IE-III, REVAP/EN, REVAP/IE, REVAP/MI,
REVAP/MI/ED, REVAP/MI/EE, REVAP/MI/EI, REVAP/MI/PM, REVAP/OT, REVAP/OT/DP, REVAP/OT/OP,
REVAP/PC, REVAP/PR, REVAP/PR/CQ, REVAP/PR/DCCF, REVAP/PR/DH, REVAP/PR/HRC, REVAP/RH,
REVAP/SMS, REVAP/SMS/MA, REVAP/SMS/SI, REVAP/SMS/SO, REVAP/SOP, REVAP/SOP/IF, REVAP/TEU,
REVAP/TEU/TE, REVAP/TEU/TN, RLAM, RLAM/CB, RLAM/CB/CFHD, RLAM/CB/CRHD, RLAM/CB/DE,
RLAM/CB/HDT, RLAM/CM, RLAM/CM/EF, RLAM/CM/RC, RLAM/CO, RLAM/COTUR, RLAM/EM, RLAM/EM/IE,
RLAM/EM/IE-III, RLAM/EN, RLAM/GGA, RLAM/IE, RLAM/LPS, RLAM/LPS/PL-I, RLAM/LPS/PL-II,
RLAM/LPS/PS, RLAM/MI, RLAM/MI/ED, RLAM/MI/EE, RLAM/MI/EI, RLAM/MI/PM, RLAM/OT, RLAM/OT/DP,
RLAM/OT/OP, RLAM/OT/PP, RLAM/PC, RLAM/PC/CGIE, RLAM/RH, RLAM/SMS, RLAM/SMS/CHO,
RLAM/SMS/MA, RLAM/SMS/SI, RLAM/SMS/SO, RLAM/SOP, RLAM/SOP/CS, RLAM/SOP/IF, RLAM/SOP/SU,
RLAM/TEU, RLAM/TEU/AE, RLAM/TEU/TE, RLAM/TEU/TN, RNEST, RNEST/COTUR, RNEST/CRS, RNEST/EST,
RNEST/EST/CQ, RNEST/EST/OT, RNEST/EST/PROJ, RNEST/IE, RNEST/MA, RNEST/MA/ED, RNEST/MA/EE,
RNEST/MA/EI, RNEST/MA/PM, RNEST/OP, RNEST/OP/DC, RNEST/OP/HDT, RNEST/OP/TE, RNEST/OP/UT,
RNEST/PS, RNEST/PS/PC, RNEST/PS/SCM, RNEST/PS/SOP, RNEST/RH, RNEST/SMS, RNEST/SMS/SI, RPBC,
RPBC/CM, RPBC/CM/EF, RPBC/CM/RC, RPBC/CO, RPBC/EM, RPBC/EM/IE, RPBC/EM/IE-II, RPBC/EM/IE-III,
_____________________________________________________________________________________________________
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RPBC/EN, RPBC/IE, RPBC/MI, RPBC/MI/ED, RPBC/MI/EE, RPBC/MI/EI, RPBC/MI/PM, RPBC/OT,

RPBC/OT/DP, RPBC/OT/OP, RPBC/PC, RPBC/PR, RPBC/PR/CQG, RPBC/PR/CRA, RPBC/PR/DE, RPBC/PR/HDT,
RPBC/PR/UT, RPBC/RH, RPBC/SMS, RPBC/SMS/MA, RPBC/SMS/SI, RPBC/SMS/SO, RPBC/SOP,
RPBC/SOP/CS, RPBC/SOP/IF, RPBC/SOP/SU, RPBC/TE, RPCC, RPCC/SMS, SIX, SIX/CIPA, SIX/IE, SIX/MN,
SIX/SMS, SIX/SMS/SI
Deve-se dar prioridade consulta a padres atravs do SINPEP, evitando a sua impresso
IMPRESSA
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EXIGNCIAS DE SMS NOS PROCESSOS DE CONTRATAO DE SERVIOS

Data de Aprovao: 31/07/2013

Assinatura: Ricardo Castello Branco

Clique aqui para expandir a seo validao.

e) instalaes que forem retiradas de operao (parcial ou total, temporria ou

3. DOCUMENTOS DE REFERNCIA E COMPLEMENTARES

3.2. Documentos complementares

PG-2AT-00158 - Programa de Preveno da Exposio Ocupacional ao

SMS-PG-2SM-00001 - Glossrio - Definies e Siglas Utilizadas em SMS.

-N-2691 - Exames Mdicos Ocupacionais.

-N-2716 - Controle Mdico na Exposio Ocupacional e Nveis Elevados de

ZPQS: pedido de pequenos servios, registrado no SAP R/3.

Fluxograma 01 - Etapas do Processo de Contratao

O gerenciamento e a fiscalizao de contratos de aquisio de servios devem

R Unidade organizacional requisitante e/ou

A contratao de Servios dever ter como

SMS. A representatividade das partes

Realizar reunio de avaliao final da

Tabela 1 - Etapa de execuo das tarefas , autoridade e responsabilidade

participao dos representantes do futuro rgo fiscalizador, da rea de

c) Avaliar preliminarmente as etapas e/ou frentes de trabalho, a fim de que

servios onde a Petrobras no for operadora ou no for responsvel pela gesto

6.1.1.1.4.2. Para contratao de servios sem a obrigatoriedade de formalizao do

6.1.1.1.5. O anexo contratual deve conter:

a) requisitos de SMS corporativos;

6.1.1.3. Aps a concluso da elaborao do Anexo de SMS com a definio

6.1.4.2. LIBERAO DO CONTRATO NO SAP-R3 PELO GERENTE DO

f) Informar Contratada que ser feita a avaliao de compatibilidade do

Fluxograma 02 Etapa 4- processo para entrada das empresas contratadas .

6.1.4.3.3. REUNIO DE ABERTURA

inspees e auditorias de SMS;

6.1.4.4.1. Aes de Planejamento

6.1.4.4.2. Aes de Acompanhamento

contratuais de SMS, aplicando as clusulas de sanes ou premiaes

correes necessrios, sempre que for identificado algum desvio sistmico ou

d) Projeto e arranjo fsico de instalaes provisrias;

6.1.4.4.2.7. Alimentar e monitorar mensalmente o desempenho de SMS, atravs da

Nota: Outros itens, se relevantes, podero ser considerados pela Unidade

Reunio Semanal Interna de SMS

Auditoria Comportamental Liderana

Informaes de Sade (exemplos: campanhas de vacinao, controle de

Informaes de Meio Ambiente (destinao de resduos, por exemplo)

Acompanhamento dos GHEs

6.1.4.4.2.8. Notificar a Contratada, registrando em RO (Relatrio de Ocorrncias),

6.1.4.4.2.13. A UO deve realizar mensalmente a reunio de SMS visando o

d) Outros assuntos sugeridos para a pauta:

6.1.5. ETAPA 5 - AVALIAO PS-ENCERRAMENTO

6.1.5.1.2. Realizar reunio com a participao do gerente do Contrato, do fiscal, de

6.1.5.2. ANLISE CRTICA DO PROCESSO DE CONTRATAO

6.1.5.2.4. A ata e as possveis aes desta reunio devem ser registradas e

6.1.5.2.5. A Subcomisso de Aquisio de Bens e Servios deve monitorar a

Controle de item Crtico

Aderncia as Diretrizes Corporativas e

Tabela 2 Itens crticos para verificao

6.6. Avaliao e Melhoria

Identifica Armazenament Grau de

ANEXO I Modelo de Requisitos bsicos de SMS ZPQS ou no aplicavel no BAD.doc

Anexo III Modelo de Requisitos Contratuais de SMS todos quadrantes.doc

Anexo IV - Sugestes para inventrio de evidencias de SMS .doc

Anexo V- Atribuies do SAF-SMS .doc

ANEXO VI - Matriz de Risco e Categorizao do Escopo.xls

Anexo VII - Requisitos Especficos Resumido .xls