GESTIN DE HSE

HSEQ-D-02 V4
Vigencia: 2011/02/03
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OBJETIVO

Asegurar de manera responsable toda la operacin, y ofrecer un ambiente seguro a sus colaboradores, partes interesadas y medio ambiente

RESPONSABLE

Director HSEQ / Coordinador HSSEQ / Jefe de Gestion Ambiental

INDICADOR (ES)

Ver Registro de Anlisis de Tendencias

Indicador de Cumplimiento Programa de Inspecciones

PROCESOS QUE INTERACTAN

Gestin Gerencial, Mejora del SIG, Mantenimiento, Operaciones

RECURSOS

Computador

REQUISITOS

RUC, NTC OSHAS 18001, NTC ISO 14001, Norma BASC (4.3.5 / 4.4.2 / 4.4.3)

PROVEEDOR (Proceso)

ENTRADAS

ACTIVIDADES
(Flujograma)

DESCRIPCIN Y DOCUMENTOS DE
SOPORTE

Indicador de Cumplimiento

RESPONSABLE

Indicador de Cubrimiento

SALIDAS

CLIENTE (Proceso)

INICIO

1
Instalaciones
Personas

Peligros y aspectos
ambientales que pueden
afectar la prestacin del
servicio o la operacin

Operaciones

IDENTIFICACIN
DE RIESGOS
IDENTIFICACION DE
ASPECTOS
AMBIENTALES

Se identifican los peligros y los aspectos

ambientales por cada actividad y se relaciona
con los riesgos e impactos ambientales, para
determinar las medidas de control.
Identificacin de peligros, evaluacin y control
de riesgos HSEQ-P-02.
Identificacion de aspectos y evaluacion de
impactos ambientales HSEQ-P-05

Identificacin de
Peligros - HSEQ-F11
Matriz de
Identificacion de
aspectos y
Director de HSEQ /
Director de HSEQ /
evaluacion de
Coordinador de HSEQ/ Jefe de
Coordinador de HSEQ/ Jefe
impactos
Gestion Ambiental
de Gestion Ambiental
ambientales HSEQF-12

2
Identificacin de Riesgos
Director de HSEQ /
- HSE-F
Coordinador de HSEQ/
Matriz de Identificacion
Jefe de Gestion Ambiental de aspectos y evaluacion
de impactos ambientales
HSE-F-13

ANALIZAR Y EVALUAR
LOS RIESGOS E
IMPACTOS QUE
AFECTAN EL MEDIO
AMBIENTE Y LA
SEGURIDAD DE LA
OPERACIN

Panorama de riesgos
Se realiza una ponderacin de los riesgos. Se
HSEQ-F-38
evalua el impacto de los riesgos y aspectos
Director de HSSEQ /
Director de HSEQ /
Matriz de
ambientales en cada una de las actividades de
Coordinador de HSEQ/ Jefe de
Coordinador de HSEQ/ Jefe
Identificacion de
la operacin, las personas expuestas y
Gestion Ambiental
de Gestion Ambiental
aspectos y
medidas de intervencion o barreras de control
evaluacion de
a implementar.
impactos
ambientales HSEQF-12

GESTIN DE HSE

HSEQ-D-02 V4
Vigencia: 2011/02/03
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PROVEEDOR (Proceso)

ENTRADAS

ACTIVIDADES
(Flujograma)

DESCRIPCIN Y DOCUMENTOS DE
SOPORTE

RESPONSABLE

SALIDAS

CLIENTE (Proceso)

3
Panorama de Riesgos
Director de HSEQ /
Matriz de Identificacion
Coordinador de HSEQ/ de aspectos y evaluacion
Jefe de Gestion Ambiental de impactos ambientales
HSE-F-13

Programa HSEQ
Dentro del plan de accin o programas de
Director de HSEQ /
(HSEQ-F-34)
Director de HSEQ /
gestion se verifican cada una de las acciones o
Coordinador de HSEQ/ Jefe de
Programas de
Coordinador de HSEQ/ Jefe
medidas de intervencin de cada uno de los
Gestion Ambiental
gestion HSE (HSEQde Gestion Ambiental
riegos e impactos ambientales.
F-15)

ESTABLECER LAS MEDIDAS

CE CONTROL DE LOS
RIESGOS E IMPACTOS QUE
AFECTAN EL MEDIO
AMBIENTE Y LA
SEGURIDAD DE
LA OPERACIN

Director de HSEQ /
Coordinador de HSEQ/
Jefe de Gestion Ambiental

Plan HSEQ
Programas de gestion

Cada mes se realiza seguimiento a las

medidas de control por medio del Informe de
Director de HSEQ /
Cumplimiento del Plan de Accin y/o el analisis Coordinador de HSEQ/ Jefe de
de tendencias de los programas de gestion
Gestion Ambiental

REALIZAR
SEGUIMIENTO DE LAS
MEDIDAS DE CONTROL

5
Director Comercial
Remolcadores

Todos los registros del

proceso

MEDIR, ANALIZAR Y
MEJORAR EL PROCESO

Informe de
cumplimiento del
plan de HSEQ

Informes de gestin
HSEQ-F-31
Gerente Unidad de Negocio
(Gestin Gerencial)
Acciones Preventivas

Bimestralmente se evalan los resultados del

Director de HSEQ /
proceso para determinar la necesidad de tomar
Coordinador de HSEQ/ Jefe de
acciones preventivas, correctivas o de mejora
Gestion Ambiental
Acciones correctivas
segn el procedimiento MM-P-01
Acciones de mejora

VERSION

FECHA

ACTIVIDAD

2009-04-01

Requisitos

2010-07-26

Todo
Requisitos

2010-11-01
Todo

Director de HSEQ /
Coordinador de HSEQ/ Jefe
de Gestion Ambiental

RAZN DEL CAMBIO

Se incluyeron los requisitos de la norma BASC que aplican
Cambio de los responsables del proceso
Se actualizaron los requisitos de acuerdo a la norma BASC V3 2008 y los estandares de Operador
Portuario.
Se cambi la codificacin de la caracterizacin del proceso HSE-D-01 por HSEQ-D-02. Se cambi la
codificacin de todos los documentos relacionados en este proceso iniciados con las siglas HSE por
HSEQ seguido de la letra que identifica el tipo de formato (procedimiento, formato, etc.) y el nmero
asignado al mismo.

Aprobado por:
Director de HSEQ

Representante de la
direccin (Mejora del SIG)