Municipalidad Distrital de La Encaada

INFORME TECNICO N 11-2015-MDLE/OPI/E//LELA

A

DE

ING. LUZ E. LEIVA ABANTO

JEFE-OPI-MDLE
:

ASUNTO:

ING. LUZ E. LEIVA ABANTO

EVALUADOR

EVALUACION PERFIL: Mejoramiento y Ampliacin del Servicio

de Agua Potable y Saneamiento Bsico en los caseros de San Luis, El Porvenir

y El Pabelln (Pea Blanca y Cortaderas), Centro Poblado de Combayo, Distrito
la Encaada, Provincia de Cajamarca - Cajamarca.

FECHA
:
LA ENCAADA, 06 DE NOVIEMBRE DEL 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Datos generales
Evaluacin perfil
CODIGO SNIP:

338120

NIVEL DE ESTUDIO:

PERFIL

UNIDAD FORMULADORA:

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

OPI RESPONSABLE:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ENCAADA

FUNCION :

COMERCIO

PROGRAMA:

PROMOCION DEL COMERCIO

Mejoramiento y Ampliacin del Servicio de Agua Potable y Saneamiento

Bsico en los caseros de San Luis, El Porvenir y El Pabelln (Pea Blanca y
Cortaderas), Centro Poblado de Combayo, Distrito la Encaada, Provincia
de Cajamarca - Cajamarca.

I. RESULTADO DE LA EVALUACINAPROBADO
II. ANTECEDENTES:
II.1 El proyecto fue registrado el 23/10/2015 en el BANCO DE PROYECTOS del
Sistema Nacional de Inversin Pblica.
II.2 Con fecha 23 de OCTUBRE del 2015, mediante Carta N161-2015-MDLE/JRTZU.F, la unidad formuladora hace llegar el PIP a la Oficina de Programacin e
Inversiones para su evaluacin.
II.3 Marco normativo en el que se basa el presente informe tcnico:
Ley N 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica, modificada
por las leyes 28522; 28802; y los Decretos Legislativos N 1005 y 1091.

Reglamento del Sistema nacional de inversin Pblica aprobada mediante

Decreto Supremo N 102 -2007-EF; modificado por el Decreto Supremo N
038-2009- EF.

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A.1.

A. INFORMACION GENERAL NOMBRE DEL PROYECTO

Nombre Del Proyecto

Mejoramiento y Ampliacin del Servicio de Agua Potable y Saneamiento

Bsico en los caseros de San Luis, El Porvenir y El Pabelln (Pea Blanca y
Cortaderas), Centro Poblado de Combayo, Distrito la Encaada, Provincia de
Cajamarca - Cajamarca.

A.2. Localizacin.
Los caseros de San Luis, El Pabelln (Pea Blanca y Cortaderas) y El
Porvenir se encuentran ubicados al Este y Nor - Este del Centro Poblado de
Combayo, aproximadamente a 39.00 km. De la ciudad de Cajamarca,
tomando como ruta la que va por el C.P. de Otuzco, distrito de Los Baos del
Inca. Los caseros se encuentran a una altitud de 3748 m.s.n.m. con
coordenadas UTM: E: 784671.9152, N: 9225723.6294 (Punto tomado en la
I.E. Primaria Coor Chico San Luis), 3730 m.s.n.m. con coordenadas
UTM: E: 783197.595, N: 9226214.13 (Punto tomado en la I.E. Secundaria
Alfonso Ugarte El Pabelln), 3621 m.s.n.m. con coordenadas UTM: E:
782879.493, N: 9224677.96 (Punto tomado en la I.E. 821349 El Porvenir).
Cdigo Ubigeo : 060105.

Grfico I-1: Macro localizacin Cajamarca - Per

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Grfico I-2: La Encaada - Cajamarca

Fuente: www.elgaleon.com
Grfico I-3: Micro localizacin del proyecto: Vista del C.P. Combayo y
los caseros San Luis, El Porvenir y El Pabelln (Pea Blanca y
Cortaderas) (sombreado de color verde).

Fuente: Puntos Topogrficos y Google Earth. Elaboracin: El Consultor.

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A.3. Unidad Formuladora Y Ejecutora

UNIDAD FORMULADORA

Tabla I-1. Unidad Formuladora

SECTOR

GOBIERNOS LOCALES

Unidad Formuladora

Sub Gerencia de Estudios

Pliego
Responsable
Formulador

Municipalidad Distrital de La Encaada

Eco. Jheinner Russbel Tacilla Zavaleta
Eco. Jheinner Russbel Tacilla Zavaleta

Telf/Direccin

Jr. Lima 217 La Encaada

UNIDAD EJECUTORA

Tabla I-2. Unidad Ejecutora

SECTOR
Pliego
Nombre
Responsable

GOBIERNOS LOCALES
Municipalidad Distrital de la Encaada
Gerencia de Infraestructura Urbana y Rural
Eco. Jheinner Russbel Tacilla Zavaleta

Telf/Direccin

Jr. Lima 217 La Encaada

B.

PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

B.1. Objetivo Del Proyecto
Disminuir el ndice de enfermedades diarreicas, parasitarias y drmicas en los
caseros San Luis, El Porvenir y El Pabelln (Pea Blanca y Cortaderas), C.P.
Combayo, Distrito La Encaada
B.2. Medios Fundamentales

Adecuada Infraestructura para el servicio de Agua Potable.

Adecuada infraestructura para el servicio de saneamiento bsico

(disposicin de excretas).

Mejora de los niveles de educacin sanitaria.

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Mejora de los niveles de capacitacin en gestin, operacin y

mantenimiento de los servicios.

B.3. Planteamiento De Acciones

Para el sistema de agua potable.
Grfico I-4: Planteamiento de acciones del sistema de Agua Potable
MEDIO FUNDAMENTAL 1 MEDIO FUNDAMENTAL 3
MEDIO FUNDAMENTAL 4
Adecuada Infraestructura
Mejora de
de
Mejora
los
agua
niveles
de
potable.
losde
niveles
capacitacin
de educacin
en gestin,
sanitaria
operacin y mantenimiento del

ACCIN 1A
servorios (01 en San Luis, 01 en El Pabelln, 01 en El Porvenir), mejoramiento de reservorios (01 en el Pabelln

ACCIN 4A
ACCIN 2A
Programa de capacitacin
Capacitacin
para la educacin
al Comit sanitaria.
en gestin, operacin y administ

ALTERNATIVA DE SOLUCIN NICA

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Para el sistema de Saneamiento Bsico.
Grfico I-5: Planteamiento de acciones del sistema de saneamiento

FUNDAMENTAL 4
MEDIO FUNDAMENTAL MEDIO
3
MEDIO FUNDAMENTAL 2
Mejora
de
los
niveles
de
capacitacin
en
gestin,
operacin y mantenimiento del si
Mejora
de
los
niveles
de
educacin
sanitaria
ecuada infraestructura para la disposicin sanitaria de excretas.

ACCIN 3A
r para 221 familias + 06 para locales institucionales. (La I.E.P. de San Luis, la I.E.P. y El colegio del Pabelln y la
ACCIN 4A
ACCIN 2A
Programa de capacitacin
Capacitacin
para laaleducacin
Comit ensanitaria.
gestin, operacin y administraci

ACCIN 3B
1 familias +06 para locales institucionales. (La I.E.P. de San Luis, la I.E.P. y El colegio del Pabelln y la I.E. del Por

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C.

DETERMINACIN DE LA BRECHA OFERTA DEMANDA

Se ha de determinar la brecha a lo largo del horizonte de evaluacin del
proyecto, sobre la base de la comparacin de la demanda efectiva proyectada
y la oferta en la situacin sin proyecto.
C.1

Parmetros utilizados
Tabla I-3. Horizonte de Evaluacin del Proyecto

Tipo de
Solucin

Opcin
Tecnolgica

Sistema de
agua potable

SGST

Horizonte de
Evaluacin
(aos)

Periodo de reinversin (periodo

de diseo)

20

(**) El periodo de diseo depender del material que use el constructor para su
diseo.
Poblacin Total
Para determinar la poblacin, se ha considerado la poblacin registrada en
las visitas a campo, la informacin del padrn de usuarios y el diagnstico
socioeconmico elaborado por el consultor. En la actualidad la poblacin
residente en los caseros de San Luis, El Porvenir y El Pabelln (Pea
Blanca y Cortaderas), beneficiada por el sistema de agua potable y
saneamiento bsico del distrito de La Encaada, provincia de Cajamarca es
de 663 habitantes y el nmero de viviendas es de 221, con lo cual se
obtiene una densidad poblacional promedio de vivienda de 3 habt/viv.
Tabla I-4. Poblacin actual total

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Densidad por vivienda
Segn las tablas anteriores, la densidad de vivienda en el ao base es de 3
habt/viv., la cual permanecer constante a lo largo del horizonte de
evaluacin. Esto se debe a que el crecimiento poblacional se sustenta en
un crecimiento horizontal, es decir, el nmero de viviendas aumentar
progresivamente.
Tasa de Crecimiento
La tasa de crecimiento poblacional corresponde a la tasa intercensal, la cual
se obtendr a partir de la poblacin censal distrital o de la localidad
correspondiente a los aos 1993 y 2007, y aplicando un crecimiento
aritmtico.
Pf
1 )
(
Po
r=
t

Se utilizar la tasa obtenida a partir de la poblacin censal a nivel del distrito

de La Encaada, a continuacin se aprecia la poblacin y el clculo de la
tasa:

Tabla I-5. Tasa de Crecimiento Poblacional

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Fuente: Formulacin San Luis, El Porvenir y El Pabelln.

Para una aproximacin ms real de la tasa de crecimiento de los caseros,

se ha seleccionado la poblacin total del distrito de La Encaada con la
cual se ha calculado la tasa de crecimiento intercensal igual a 0.30% anual.
Para el clculo de la poblacin futura se ha utilizado el mtodo aritmtico,
por ser el mtodo que se ajusta para zonas rurales y tambin es el que se
recomienda en el Anexo K de las bases integradas del PNSR, siendo la
siguiente su expresin:
Pf =Po ( 1+r t )
Tabla I-6. Consumo segn regin y Tipo de UBS mbito Rural
Sin Arrastre
Zona
Costa
Sierra
Selva

Con Arrastre

Hidrulico
Hidrulico
Dotacin
Dotacin
50 A 60 Lt/pers/da
90 Lt/pers/da
40 A 50 Lt/pers/da
80 Lt/pers/da
60 A 70 Lt/pers/da
100 Lt/pers/da
Fuente: Gua de saneamiento bsico SNIP

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Tabla I-7. Consumo para Instituciones Educativas
Zona

Instituciones

Consumo

Educativas

l/alumno/d
a

Costa
Sierra
Selva

Educacin Inicial

15

y Primaria
Educacin

20

Secundaria
Fuente: Programa Nacional de Saneamiento Rural PNSR

En la situacin futura con la mejora en los componentes del sistema de

agua se espera una disminucin de las prdidas en el primer ao de
operacin al 10 % en el casero san Luis, y de los otros dos caserios las
perdidas disminuirn de 40% a 25 % la cual se mantendr constante en el
horizonte del proyecto.
C.2 Factores de variacin diario y horario
Se considerarn los siguientes factores:

K1 Factor de mximo diario: 1.3

K2 Factor de mximo horario: 2.0

El caudal mximo diario se calcula de la siguiente manera:

Qmd=Qprom x K 1

El caudal mximo horario se calcula de la siguiente manera:

Qmh=Qprom x K 2

C.3 Determinacin de la Brecha Para El Servicio De Agua Potable

La determinacin de la brecha se ha realizado en todos los componentes
del sistema, como, Captaciones (produccin de agua), lnea de conduccin,
Red de distribucin, almacenamiento para el servicio de agua potable,
adems de determinar la brecha para el servicio de saneamiento bsico.
Para lo anterior, se realiza analizando la demanda proyectada y la oferta sin
proyecto, (en situacin sin proyecto, se considera la oferta igual a cero, en

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la produccin de agua; puesto que los sistemas se encuentra en malas
condiciones, no garantiza cubrir con la demanda, por lo que tambin se
justifica la intervencin del proyecto), mostrando los resultados en las
siguientes tablas:
Casero San Luis
-

Produccin de agua

Tabla I-8. Oferta sin proyecto vs demanda proyectada (Produccin de agua)

Total

Lnea de Conduccin

Tabla I-9. Oferta sin proyecto vs demanda proyectada (Lnea de Conduccin)

Total

Fuente: Formulacin Xlss. Elaboracin: El Consultor.

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Red de distribucin

Tabla I-10. Oferta sin proyecto vs demanda proyectada (Red de Distribucin)

Total

Volumen de almacenamiento

Tabla I-11. Oferta sin proyecto vs demanda proyectada (Volumen de

almacenamiento) Total

Fuente: Formulacin Xlss. Elaboracin: El Consultor.

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Casero El Porvenir
-

Produccin de agua

Tabla I-12. Oferta sin proyecto vs demanda proyectada (Produccin de agua)

Total

Lnea de Conduccin

Tabla I-13. Oferta sin proyecto vs demanda proyectada (Lnea de

Conduccin) Total

Fuente: Formulacin Xlss. Elaboracin: El Consultor.

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-

Red de distribucin

Tabla I-14. Oferta sin proyecto vs demanda proyectada (Red de Distribucin)

Total

Volumen de almacenamiento

Tabla I-15. Oferta sin proyecto vs demanda proyectada (Volumen de

almacenamiento) Total

Fuente: Formulacin Xlss. Elaboracin: El Consultor.

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Casero El Pabelln (Pea Blanca y cortaderas)
-

Produccin de agua

Tabla I-16. Oferta sin proyecto vs demanda proyectada (Produccin de agua)

Total

Lnea de Conduccin

Tabla I-17. Oferta sin proyecto vs demanda proyectada (Lnea de

Conduccin) Total

Fuente: Formulacin Xlss. Elaboracin: El Consultor.

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-

Red de distribucin

Tabla I-18. Oferta sin proyecto vs demanda proyectada (Red de Distribucin)

Total

Volumen de almacenamiento

Tabla I-19. Oferta sin proyecto vs demanda proyectada (Volumen de

almacenamiento) Total

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COSTO DEL PIP
Costos a precios de mercado del sistema de agua potable y saneamiento bsico

Elaboracin: El Consultor.
Los costos de inversin a precios de mercado estn afectados por 10% de
gastos generales, 5% de utilidad (debido al monto de la inversin) y el 18% de
IGV. (Ver evaluacin econmica xlss, hoja A1-PPTO PM).
EVALUACIN SOCIAL
Beneficios sociales del PIP

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Indicadores de Rentabilidad
Para les sistema de agua potable se han utilizado los indicadores de valor
actual neto social (VANS) y la tasa interna de retorno social (TIRS). (La tasa
de descuento segn el PNSR-MVCS para proyectos de saneamiento rural
es de 9%).
Resultado del anlisis de rentabilidad

SOSTENIBILIDAD DEL PIP

La Municipalidad Distrital de La Encaada, cuenta con la disponibilidad
presupuestal y tcnica para llevar a cabo la ejecucin del proyecto de
inversin pblica referido al mejoramiento y ampliacin de los servicios de
agua y saneamiento bsico en los caseros San Luis, El Porvenir y El
Pabelln (Pea Blanca y Cortaderas), C.P. Combayo; posee la capacidad
instalada tanto tcnica como administrativa, que garantizara la correcta
ejecucin del proyecto.
La municipalidad distrital de La Encaada brindara el financiamiento
completo para el proyecto denominado Mejoramiento y ampliacin del
servicio de agua potable y saneamiento bsico en los caseros San Luis, El
Porvenir y El Pabelln (Pea Blanca y Cortaderas), C.P. Combayo, Distrito
de La Encaada Cajamarca. Los recursos de financiamiento para el
proyecto provienen del canon, sobre canon y regalas mineras, una de las
fuentes de ingresos del distrito.

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Calculo de tarifa promedio de largo plazo

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IMPACTO AMBIENTAL
Principales impactos ambientales
Descripcin de los impactos ambientales Agua Potable

Elaboracin: El consultor.

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Descripcin de los impactos ambientales Saneamiento Bsico

Elaboracin: El consultor.
GESTIN DEL PROYECTO
Operacin y gestin
Se define como se organizaran los involucrados para lograr una eficiente
ejecucin del PIP y que se logren los resultados previstos de manera
sostenible, para ello se indica los puntos siguientes:
Organizacin que se adoptara para la ejecucin, O & M del PIP
Uno de los actores involucrados en la etapa de ejecucin del PIP es la
poblacin de los caseros de San Luis, El Porvenir y El Pabelln (Pea

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blanca y Cortaderas), a travs de la junta administradora de los servicios
de saneamiento (JASS en cada casero). Cada JASS estar supervisada
por el rea Tcnica Municipal.
Organigrama de la organizacin de las JASS

Plan de Implementacin
Cronograma segn componentes

Cronograma de metas fsicas

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MARCO

LGICO

(PROPSITOS,

COMPONENTES

FINES

DIRECTOS,

INDICADORES Y METAS)

Matriz de marco lgico de la alternativa seleccionada

FIN

Mejorar la calidad de
vida de la poblacin de
los caseros San Luis, El
Porvenir y El Pabelln
(Pea Blanca y
Cortaderas), C.P.
Combayo, Distrito La
Encaada - Cajamarca.

PROPOSITO

OBJETIVO

La poblacin de los
caseros San Luis, El
Porvenir y El Pabelln
(Pea Blanca y
Cortaderas) tiene acceso
a los servicios de agua
potable y saneamiento
bsico de calidad,
disminuyendo as el
ndice de enfermedades
diarreicas, parasitarias y
drmicas.

COMPONENTES

Adecuada calidad del

agua e instalacin de
redes y conexiones.

Mejoramiento de los
niveles de educacin
sanitaria.

INDICADORES

Al ao 5: El 85% de la poblacin
encuestada considera que ha
mejorado su calidad de vida.

Al ao 5: El 95% de la poblacin
cuenta con servicio de agua
potable y saneamiento bsico
domiciliario.
El 80% de la poblacin est
satisfecha con el servicio y con el
funcionamiento de la JASS.
Al ao 5: El ndice de
enfermedades gastrointestinales y
drmicas se ha reducido en 50%.

MEDIOS DE
VERIFICACION

Encuesta de
evaluacin de
impacto por el
proyecto.

SUPUESTOS
La poblacin
est contenta por
la mejora en la
calidad de vida
gracias al
mejoramiento de
los componentes
de los sistemas.

Evaluacin expost
Se mantiene el
del proyecto.
nivel de ingresos
real de la
Reportes de la
produccin.
DISA Cajamarca
para el distrito de
La Encaada.

Al ao 1: El 100% de las pruebas

bacteriolgicas que se realizan son
ptimas.
Se instalan conexiones de agua
potable al 95% de la poblacin.
Al ao 2: El 70% de las familias
de los caseros San Luis, El
Porvenir y El Pabelln (Pea
Blanca y Cortaderas) del C.P.
Combayo, distrito de La encaada,
cuentan con adecuados hbitos de
higiene.

Existe la infraestructura
para la disposicin
sanitaria de excretas.

Al ao 2: El 91.5% de las familias

eliminan adecuadamente sus
excretas.

Existencia de la JASS.

Al ao 2: La morosidad del cobro

por el servicio es 10% anual.

Reporte anual de
las JASS de cada
casero.

La poblacin
paga
Informe comercial
oportunamente la
de las JASS de
tarifa por el
cada casero.
servicio prestado.
Padrn de usuarios
de las JASS.

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OBJETIVO
Construccin de 08
captaciones de ladera,
una captacin-reservorio
(bofedal); mejoramiento
de una captacin de
ladera y una de bofedal.
Construccin de 02
reservorios y 03 cmaras
de cloracin,
mejoramiento de 02
reservorios.

ACTIVIDADES (ACCIONES)

Instalacin de lnea de
Conduccin.

Instalacin de redes de
distribucin.

INDICADORES

MEDIOS DE
VERIFICACION

Al ao 1: se tiene construidas 08
captaciones de ladera, una
captacin reservorio de bofedal y
se han mejorado 02 captaciones
una de ladera y una de bofedal.
Al ao 1: Se tiene construidos un
reservorio 02 reservorios y 03
cmaras de cloracin y se han
mejorado dos ms.
Al ao 1: Se tiene 265 ml de
tubera instalada en casero El
Porvenir, 1145 ml en San Luis y
390 ml en El Pabelln.
Al ao 1: 12,450.00 ml de redes de
distribucin instaladas en el
casero San Luis, 13,585.00 ml en
El Pabelln y 13,160.00 ml en el
Porvenir.

Informe de
valorizaciones y
liquidacin de
obra y acta de
recepcin de obra.

Registros de
asistencia a los
Instalacin de conexiones Al ao 1: se tiene 221 conexiones eventos de
intra domiciliarias de
de agua instaladas para viviendas y Educacin
agua potable.
10 para locales institucionales.
sanitaria.

Instalacin del sistema

adecuado para la
disposicin de excretas.
Capacitacin a la JASS
en operacin y
mantenimiento de los
sistemas de agua potable
y disposicin sanitaria de
excretas.
Capacitacin a la
poblacin en educacin
sanitaria.

SUPUESTOS

Participacin de
la poblacin en la
difusin de
adecuados
hbitos de
higiene y
saneamiento y
valorizacin del
agua.

Al ao 1: 221 mdulos de SS.HH

tipo Arrastre Hidrulico con
Tanque Biodigestor instalados para
viviendas y 06 para locales
institucionales (las 04 instituciones
restantes cuentan con sus mdulos
de SS.HH nuevos).
Al ao 1: 3 talleres relacionados a
la operacin y mantenimiento de
los sistemas y 2 sesiones de
capacitacin realizados.
Al ao 1: 2 talleres sobre
educacin sanitaria realizados.

Fuente: Gua General para la Identificacin, Formulacin y Evaluacin Social de Proyectos de Inversin
Pblica, a nivel de perfil - 2015. Y Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos Saneamiento Bsico.