LAYOUT DOS ARQUIVOS MASTERSAF - DATAWAREHOUSE

ATENO

Informamos que o manual, que utiliza a nomenclatura "Manual_Layout_V2R010.xls", foi a

A partir do Patch 65, o Manual de Layout vem sendo atualizado e passou a adotar a nome

PATCH 142

R010.xls", foi atualizado at o Patch 64.

a adotar a nomenclatura "Manual_Layout_MastersafDW.xls".

LAYOUT DOS ARQUIVOS MASTERSAF - DATAWAREHOUSE

( ENTRADAS PARA O MASTERSAF)

SAFX

NOME

SAFX01

Arquivo Contbil

SAFX02

Arquivo de Saldos Mensais

SAFX03

Arquivo de Fornecedores (Contas a Pagar)

SAFX04

Arquivo de Cadastro de Pessoas Fsicas/Jurdicas

SAFX05

Arquivo de Contas a Receber

SAFX06

Arquivo de Perdas e Ganhos de Combustveis e Derivados

de Petrleo

SAFX07

Arquivo de Notas Fiscais

SAFX08

Itens Notas Fiscais Mercadorias e Produtos

SAFX09

Itens Notas Fiscais de Servios

SAFX10

Arquivo de Controle de Estoque

SAFX11

Arquivo Ativo Fixo, Correo/Depreciao

LEGISLAO
IN
IN
IN
IN
IN
IN
IN
IN
IN
IN
IN
IN
IN
IN

68/95
86/01
89/03
68/95
86/01
89/03
68/95
86/01
89/03
68/95
86/01
89/03
68/95
86/01

Arquivo
Arquivo
Arquivo
Arquivo
Arquivo
Arquivo
Arquivo
Arquivo
Arquivo
Arquivo
Arquivo
Arquivo
Arquivo
Arquivo

1.1
4.1.1
4.1.1
1.2
4.1.2
4.1.2
2.1
4.2.1
4.2.1
8.1
4.9.1
4.9.2
2.1
4.2.1

IN 68/95 - Arquivos 3.1, 3.4, 3.5,

3.6, 3.8, 3.10, 3.12, 3.13
IN 86/01 - Arquivos 4.3.1, 4.3.5,
IN 68/95 - Arquivos 3.3, 3.9, 3.11
4.3.3
IN 86/01 - Arquivo 4.32, 4.3.4
IN 89/03 Arquivos 4.3.1, 4.3.5,
IN 89/03 - Arquivo 4.32, 4.3.4
IN
68/95
- Arquivos 3.5, 3.13
4.3.3,
4.3.7
IN 85/01 - Arquivo 4.3.6
IN 89/01 - Arquivo 4.3.6, 4.37
IN 68/95 - Arquivo 4.1
IN 86/01 - Arquivo 4.5.1
IN 89/03 - Arquivo 4.5.1
IN 68 - Arquivo 6.1

LAYOUT DOS ARQUIVOS MASTERSAF - DATAWAREHOUSE

( ENTRADAS PARA O MASTERSAF)
SAFX12

Arquivo de Bens com Depreciao Suspensa

SAFX13

Arquivo de Cadastro de Bem

SAFX14

Arquivo de Folha de Pagamento

SAFX15

Arquivo Cadastro de Empregados

SAFX16

Arquivo de Produtos Cuja Produo Utiliza Insumos

SAFX17

Arquivo de Insumos Utilizados na Fabricao de Produtos

SAFX18

Arquivo Referente a Embalagem

SAFX19

Arquivo de DARF'S

SAFX21

Arquivo de Ficha Financeira do Empregado

SAFX22

Informaes Complementares p/ Informe de Rendimentos

SAFX23

Tabela de Cdigos EAN

SAFX24

Tabela de Converso de Medida SISIF

IN 68 - Arquivo 6.2
IN
IN
IN
IN

68/95
86/01
89/03
68/95

Arquivo
Arquivo
Arquivo
Arquivo

6.3
4.7.1
4.7.1
7.1

IN
IN
IN
IN

68/95
86/01
89/03
68/95

Arquivo
Arquivo
Arquivo
Arquivo

7.2
4.8.2
4.8.1, 4.9.1
7.2

IN 68/95 - Arquivo 5.2

IN 86/01 - Arquivo 4.6.1
IN 89/03 - Arquivo 4.6.1
IN 68/95 - Arquivo 5.3
IN 86/01 - Arquivo 4.6.1
IN 89/03 - Arquivo 4.6.1
IN 68/95 - Anexo X - Vlido
somente at a data 31/12/95
N 68/95- Arquivo 7.1
IN 86/01 - Arquivo 4.8.1
IN 89/03 - Arquivo 4.8.1, 4.8.2
SISIF/CE
SISIF/CE

LAYOUT DOS ARQUIVOS MASTERSAF - DATAWAREHOUSE

( ENTRADAS PARA O MASTERSAF)
SAFX25

Tabela de Cdigos de Contrato

SAFX26

Saldos de Estoque de Substituio Tributria

SAFX27

Movimento de Estoque de Produtos com Substituio

Tributria

SAFX28

Equiparado Emissor de Cupom Fiscal

SAFX29

Itens do Cupom Fiscal

SAFX30

Apurao do ICMS de Estoques de produtos c/ Substituio

Tributria

SAFX31

Importao de Saldos para Balancete para Estrutura

SAFX32

Controle de Importaes

SAFX34

Movimentos de Insumos para Controle de Produo e

Estoque

SAFX35

Tabela de Solicitaes para Faturamento

SAFX36

Tabela de Itens das Solicitaes para Faturamento

SAFX37

Arquivo de Obras

LAYOUT DOS ARQUIVOS MASTERSAF - DATAWAREHOUSE

( ENTRADAS PARA O MASTERSAF)
SAFX38

Arquivo de Fornecedores x Obras

SAFX39

Classificao Pessoa Fsica/Jurdica por Empresa

SAFX40

Arquivo Contbil por Companhia

SAFX41

Arquivo de Saldos Mensais por Companhia

SAFX42

Capa de Documentos Fiscais de Utilities

SAFX43

Itens de Documentos Fiscais de Utilities

SAFX44

Arquivo de Itens Notas Fiscais Mercadorias e Veculos

Automotores

SAFX45

Tabela de Parametrizao de Pessoa Fsica/Jurdica por

Ramo de Atividade

SAFX46

Arquivo de Notas Fiscais Regime Especial

SAFX47

Dbitos por Importao

SAFX48

Tabela das Operaes de Exportao

SAFX49

Tabela das Operaes de Importao

Ato Cotepe 70/05 / SPED Contbil

IN 68 - Arquivos 3.8
Telecomunicaes
IN 68 - Arquivos 3.9

IN
IN
IN
IN
IN
IN

68/95
86/01
89/03
68/95
86/01
89/03

Arquivos
Arquivos
Arquivos
Arquivos
Arquivos
Arquivos

3.2 e 3.6
4.3.1 e 4.4.1
4.3.1 e 4.4.1
3.2 e 3.6
4.3.1 e 4.4.2
4.3.1 e 4.4.2

LAYOUT DOS ARQUIVOS MASTERSAF - DATAWAREHOUSE

( ENTRADAS PARA O MASTERSAF)
SAFX50

Arquivo Relacional de Transportadora

IN 68/95 - Arquivos 3.2 e 3.6

IN 86/01 - Arquivo 4.3.1

SAFX51

Arquivo de Itens de Conhecimento de Fretes

IN 68/95 - Arquivo 3.7

IN 86/01 - Arquivo 4.3.7

SAFX52

Arquivo de Inventrio de Estoque por Produto

SAFX53

Arquivo de Controle de Tributos

SAFX54

Arquivo de Ficha de Funcionrio

SAFX55

Arquivo de Dependentes

SAFX56

Tabela de ndices

SAFX57

Arquivo de Notas Fiscais para Hotis

SAFX58

Relacional de Grupos de Produto para DIC SE

SAFX59

Arquivo de Conhecimento - Capa - Tomador de Servios

SAFX60

Dados sobre Utilizao de Cartes e Assemelhado

SAFX62

Arquivo de Inventrio de Estoque por Classificao Fiscal

IN 68/95 - Arquivo 4.2

LAYOUT DOS ARQUIVOS MASTERSAF - DATAWAREHOUSE

( ENTRADAS PARA O MASTERSAF)
SAFX63

Arquivo de Contribuio Rural - INSS

SAFX64

Arquivo de Dados de AFRMM - Navegao

SAFX65

Arquivo de Dados de Exportao

SAFX66

Arquivo de Selo de Controle

SAFX67

Arquivo de Inventrio de Selo

SAFX68

Arquivo de Impresso AIDF

SAFX69

Arquivo de Movimento de Estorno

SAFX70

Arquivo de Movimento de Substncias Controladas

SAFX71

Arquivo de Parmetros de Substncias Controladas

SAFX72

Arquivo de Saldos Mensais de Substncias Controladas

SAFX75

DCTF

SAFX76

Crdito Presumido IPI - Comercial - Exportadora

LAYOUT DOS ARQUIVOS MASTERSAF - DATAWAREHOUSE

( ENTRADAS PARA O MASTERSAF)
SAFX77

Arquivo de Dados de Drawback - Entradas

SAFX78

Arquivo de Dados de Drawback - Sadas

SAFX79

Arquivo de Saldos de Fornecedores/Clientes

SAFX80

Arquivo de Saldos Contbeis para Centro Custo

SAFX81

Arquivo de Saldos Contbeis para Sub Contas

SAFX82

Arquivo Bens do Ativo Permanente - CIAP

SAFX83

Arquivo Alienaes Bens do Ativo Permanente - CIAP

SAFX84

Arquivo Demonstrativo Apurao Modelo A - CIAP

SAFX85

Arquivo Demonstrativo por Cdigo - Modelo A - CIAP

SAFX86

Arquivo Demonstrativo Apurao - CIAP

SAFX87

Arquivo Demonstrativo por Cdigo - CIAP

SAFX88

Arquivo Demonstrativo Alienaes por Cdigo - CIAP

LAYOUT DOS ARQUIVOS MASTERSAF - DATAWAREHOUSE

( ENTRADAS PARA O MASTERSAF)
SAFX90

Arquivo de Tabela de Movimento de Impostos

SAFX91

Tabela de Notas Fiscais ISS Sub-Empreitadas

SAFX96

Tabela de Cadastro de Produtos por Grupos de

combustveis e derivados de Petrleo

SAFX97

Tabela de Situaes de Ocorrncias AIDF - SISIF

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX01
(*)
RI
SAFX01
(*)
ED
SAFX01
(*)
( Entradas AD
para o
SAFX01
(*)
E
MasterSAF (*)
SAFX01
)

SAFX01
SAFX01
SAFX01
SAFX01
SAFX01
SAFX01
SAFX01
SAFX01
SAFX01
SAFX01
SAFX01
SAFX01
SAFX01
SAFX01
SAFX01
SAFX01
SAFX01
SAFX01
SAFX01
SAFX01

(*)
(*)

LAYOUT DOS ARQUIVOS MASTERSAF - DATAWAR

TABELAS SAFX
ITEM

DESCRIO

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Cdigo da Empresa
Cdigo do Estabelecimento
Data da
Operao
Conta
Dbito/Crdito
do
Lanamento do
Dbito/Crdito
Lanamento Contbil
Arquivamento
Valor
do Lanamento
Contbil
Conta Contra Partida
Centro de Custo
Centro de Despesa
Histrico Padro
Cdigo da Operao
Histrico
Cdigo doComplementar
ndice de
Converso
Valor
do Lanamento
Convertido
Nmero docom
Lanamento
Operao
Participante
Tipo
de
Lanamento
Vinculado com
- Indicador
da
Operao
Participante
Pessoa Fsica/Jurdica
Vinculado
- Cdigo da
Pessoa Fsica/Jurdica
Cdigo do Servio
Identificador
do Lanamento
Resumido
Cdigo do Sistema de
Origem
Identificador
do Saldo
Mensal
Reservado 1
Reservado 2

NOME DO CAMPO

COD_EMPRESA
COD_ESTAB
DATA_OPERACAO
CONTA_DEB_CRED
IND_DEB_CRE
ARQUIVAMENTO
VLR_LANCTO
CONTRA_PART
CENTRO_CUSTO
CENTRO_DESPESA
HISTPADRAO
COD_OPERACAO
HISTCOMPL
COD_INDICE_CONV
VLR_OPER_IND
NUM_LANCAMENTO
TIPO_LANCTO
IND_PFJ_EMPRESA
COD_PFJ_EMPRESA
COD_SERVICO
IDENTIF_LANC_RES
COD_SISTEMA_ORIG
IDENTIF_SALDO
DSC_RESERVADO1
DSC_RESERVADO2

COMENTRIO

Neste campo deve-se preencher com a

informao necessria para localizao do
Informar de que
acordo
com: o lanamento, que
documento
originou
Deve
estar
registrada
naaTabela
de
D
Se
o
Lanamento
foi
Dbito
daPlano
Conta.
pode ser
qualquer
informao
(Local
Fsico,
Cdigo
deve
estar registrado
na
Tabela
dede N.
Contas
(SAFX2002).
C
-Cdigo
Se campo
ode
Lanamento
foi
Crdito
da
do
Lanamento.),
desde
porO
ela
Empresa
Neste
dever
seraque
informada
aaConta.
Conta
Centro
Custos
(SAFX2003).
Preenchimento
O
deve
estar
registrado
na
Tabela
dee
tenha
condies
de
obter
o
documento
e
Sub-Conta
de
Contra
Partida
relativa
ao
deste
campo
deve
obedecer
as
Regras
da
Centro de Despesas (SAFX2004). O
entrega-lo
ao
Auditor,
quando
solicitado.
Lanamento
Contbil.
Esta
Conta
deve
estar
Declarao
de
Imposto
de Renda,
ou
seja,
o as
Preenchimento
deste campo
deve
obedecer
Cdigo
da
Pessoa
Fsica/Jurdica
(conforme
registrada
na
Tabela
de
Plano
de
Contas
Lanamento
representa
Custos
ou
Despesas,
Regras da Declarao de Imposto de Renda, ou
SAFX04)
participante
do lanamento
contbil
(SAFX2002).
portanto
o de
preenchimento
campo
exclui o
seja,
o Lanamento
Custos
ou
Preencher
acordorepresenta
com adeste
Tabela
de Histrico
nos
casos
previstos
no
SPED
Contbil
Registro
preenchimento
do
campo
10.
Despesas,
portanto
oou
preenchimento
deste
Padro
2020)
semCompra,
informao,
desde
Tipo
de (SAFX
Operao
- (Venda,
Devoluo,
Indicador
da Pessoa
Fsica/Jurdica
(conforme
0180
(Identificao
do
Relacionamento
com
o
campo
exclui
o
preenchimento
do
campo
que
esteja
registrado
uma
descrio
no
campo
Pagamento,
Aquisio
delanamento
Ativo,11/13
Estorno
de09.do
O
preenchimento
dosno
campos
Campo
para
informar
em
qual
ndice
valor
SAFX04)
participante
do
contbil
Participante):
Matriz
Exterior,
Filialo
no
13.
Lanamento,
preencher
de
acordo
com de
a
representam
aetc...),
descrio
do lanamento,
lanamento
est
convertido
em
outra
nos casosColigada,
previstos
no
SPED
Contbil
-moeda,
Registro
Exterior,
Controladora,
Controlada,
etc.
Tabela
de
de
Operao
(SAFX2001).
portanto,
oCdigos
lanamento
dever
acordo
com
a Tabela
de
ndices.ter
Se
no
informar
0180
(Identificao
do
Relacionamento
com
o
A
Pessoa
Fsica/Jurdica
vinculada
Histrico
Empresa
Padro
e/ou
Histrico
Complementar.
este
campo
no

necessrio
preencher
o
Item
Destinado

identificao
do
conjunto
de
Participante).
A Pessoana
Fsica/Jurdica
vinculada
deve
estar registrada
Tabela de Classificao
15.
Este
campo
deve
conter
valor
convertido
de
registros
representativos
lanamento,
assim
Empresa
deve
estar
registrada
na
Tabela
de
Pessoa
Fsica/Jurdica
porodo
Empresa
(SAFX39).
R$
paraser
o ndice
solicitado
notipo
item
considerado
todos
os
dbitos
e
seus
respectivos
Dever
se o
de14.
Classificao
Pessoa
Fsica/Jurdica
por
Informao
utilizada
no
SPED
Contbil
-Empresa
Registro
Preencher
oselecionado
cdigo
do
servio
caso
alanamento
empresa
crditos.

N
Normal
ou
E
Encerrado.
Campo
destinado
(SAFX39).
Informao
utilizada
no
SPED
0150
(Tabela
de
Cadastro
do
Participante)
e I250
seja Instituio Financeira e recolha o ISSContbil
ao
Atendimento

Portaria
63
- Registrodo
0150
(Tabela
Cadastro
do Campo
(Partidas
associando
aLanamento).
uma
contade
contbil.
Identificador
do
Lanamento
Resumido.
Participante)
e
I250
(Partidas
do
Lanamento).
Paraobrigatrio
importao
deste
campo
haver
a para
no
de carter
informativo
Identificao
doesistema
de origem.
Campo
no
necessidade
de
importao
prvia
da
tebela
controle
interno
a
ser
utilizado
somente
por
obrigatrio e do
de Saldo
carter
informativo
para
Identificador
Mensal.
Campo
no
safx2018interno
relacionado
aoinformativo
campo
cod_servico.
empresas
que
possuem
mais
de
um para
ERPpor
de
controle
a
ser utilizado
somente
obrigatrio
e de
carter
origem.
empresas
que
possuem
mais de
umpara
ERPpor
de
controle
interno
a ser utilizado
somente
Campo
tipo
reservado
(FLEXFIELD),
uso
origem.
empresas
que
possuem
mais
de
um
ERP
de
exclusivo
dos
clientes em
processospara uso
Campo
tipo
reservado
(FLEXFIELD),
origem. dos clientes
customizados.
No sero
exclusivo
em utilizados
processosem nenhum
processo dentro
dossero
produtos
MASTERSAF.
customizados.
No
utilizados
em nenhum
processo dentro dos produtos MASTERSAF.

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX01
RI
SAFX01
ED
SAFX01
( Entradas AD
para o
SAFX01
E
MasterSAF
SAFX01
)

SAFX01
SAFX02
SAFX02
SAFX02
SAFX02
SAFX02
SAFX02
SAFX02
SAFX02
SAFX02
SAFX02
SAFX02
SAFX02
SAFX03
SAFX03
SAFX03
SAFX03
SAFX03
SAFX03
SAFX03

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

LAYOUT DOS ARQUIVOS MASTERSAF - DATAWAR

TABELAS SAFX
ITEM

26
27
28
29
30
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
01
02
03
04
05
06
07

DESCRIO

Reservado 3
Reservado 4
Reservado 5
Reservado 6
Reservado 7
Reservado 8
Cdigo da Empresa
Cdigo da Estabelecimento
Conta Contbil
Data da Operao
Saldo Inicial
Dbito/Crdito
Saldo Final
Dbito/Crdito
Total Crdito
Total Dbito do Saldo
Identificador
Mensal
Cdigo do Sistema de
Origem
Cdigo da Empresa
Cdigo do Estabelecimento
Data
do Movimento
Indicador
de Pessoa
Fsica/Jurdica
Cdigo
da Pessoa
Fsica/Jurdica
Tipo do Documento
Nmero do Documento

NOME DO CAMPO

DSC_RESERVADO3
DSC_RESERVADO4
DSC_RESERVADO5
DSC_RESERVADO6
DSC_RESERVADO7
DSC_RESERVADO8
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
COD_CONTA
DATA_SALDO
VLR_SALDO_INI
IND_SALDO_INI
VLR_SALDO_FIM
IND_SALDO_FIM
VLR_TOT_CRE
VLR_TOT_DEB
IDENTIF_SALDO
COD_SISTEMA_ORIG
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
DATA_MOVTO
IND_FIS_JUR
COD_FIS_JUR
COD_DOCTO
NUM_DOCFIS

Campo tipo reservado (FLEXFIELD), para uso

exclusivo
dos
clientes
em
processospara uso
Campo tipo
reservado
(FLEXFIELD),
COMENTRIO
customizados.
No sero
utilizados
exclusivo
dos
clientes
em
processosem
Campo
tipo
reservado
(FLEXFIELD),
paranenhum
uso
processo
dentro
dos
produtos
MASTERSAF.
customizados.
No sero
utilizados
exclusivo
dos
clientes
em
processosem
Campo
tipo
reservado
(FLEXFIELD),
paranenhum
uso
processo
dentro
dos
produtos
MASTERSAF.
customizados.
No
sero
utilizados
em
nenhum
exclusivo
dos
clientes em
processospara uso
Campo
tipo
reservado
(FLEXFIELD),
processo
dentro
dos
produtos
MASTERSAF.
customizados.
No
sero
utilizados
em
exclusivo
dos
clientes
em
processos
Campo tipo reservado (FLEXFIELD),
paranenhum
uso
processo dentro
dossero
produtos
MASTERSAF.
customizados.
No
em nenhum
exclusivo
dos clientes
em utilizados
processos
processo
dentro
dossero
produtos
MASTERSAF.
customizados.
No
utilizados
em nenhum
processo dentro dos produtos MASTERSAF.
Informar o Cdigo da Conta e Sub-Conta, que
deve estar registrada na Tabela de Plano de
Contas (SAFX2002).
Data
de Apurao
Saldo da Conta.
Informar
de acordodo
com:
D - Se Saldo Inicial for Devedor ou zeros;
C - Se
Saldo
Inicial for Credor ou zeros.
De
acordo
com:
D - Se Saldo Final
for Devedor
zeros;
Identificador
do Saldo
Mensal. ou
Campo
no
C
Se
Saldo
Final
for
Credor
ou
zeros.
obrigatrio e de
carter informativo
Identificao
do sistema
de origem. para
Campo no
controle
interno
a
ser
utilizado
somente
obrigatrio
de carter
informativocom
paraopor
Campo que edever
ser preenchido
empresas
que
possuem
mais
de
umrelacionada
ERPpor
de
controle
a serFsica
utilizado
somente
Indicadorinterno
da
Pessoa
/ Jurdica
origem.
empresas
possuem
mais de um ERP de
(SAFX04), que
conforme
segue:
origem.
1 - Fornecedor;
2 - Cliente;
3 - Estabelecimento;
Data
em que se efetuou o Movimento.
4 - Transportadora;
5
Dever
estar
registrado
Tabela
de Pessoa
De- Cliente/Fornecedor/Transportadora.
acordo
com
a Tabela na
Tipo
de Documentos
Fsica/Jurdica (SAFX04). Fatura, Nota Fiscal
(SAFX2005)-(Duplicata,
Fatura, Recibo e etc.).

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX03
RI
SAFX03
ED
SAFX03
(*)
( Entradas AD
para o
SAFX03
(*)
E
MasterSAF
SAFX03
)

SAFX03
SAFX03
SAFX03
SAFX03
SAFX03
SAFX03
SAFX03
SAFX03
SAFX03
SAFX03
SAFX03
SAFX03
SAFX03
SAFX03
SAFX03
SAFX03
SAFX03
SAFX03
SAFX03
SAFX03

(*)
(*)
(*)

LAYOUT

ITEM

DESCRIO

08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Srie do Documento
Subsrie do Documento
Cdigo de Operao
Data da Emisso
Data do Vencimento
Arquivamento
Valor da Operao
Dbito/Crdito
Conta Contbil
Centro de Custo
Cdigo do ndice
Valor da Operao no ndice
Valor
Original
do Documento
Nmero
do documento
Compensao
Centro de Responsabilidade
Cdigo do Tributo
Especificao do Tributo
Cdigo de Receita
Cdigo do DARF
Data do Fator Gerador
Data Inicial de Competncia
Data Final de Competncia
Valor Bruto
Valor da Deduo
Alquota do tributo

NOME DO CAMPO

SERIE_DOCFIS
SUB_SERIE_DOCFIS
COD_OPERACAO
DATA_EMISSAO
DATA_VENCTO
ARQUIVAMENTO
VLR_MOVTO
IND_DEB_CRE
COD_CONTA
CENTRO_CUSTO
COD_INDICE
VLR_MOVTO_CONV
VLR_TOT_DOCTO
NUM_DOC_COMPENS
COD_CENTRO_RESP
COD_TRIBUTO
ESP_TRIBUTO
COD_RECEITA
COD_DARF
DATA_FATOR_GERADOR
DATA_INI_COMPET
DATA_FIM_COMPET
VLR_BRUTO
VLR_DEDUCAO
ALIQ_TRIBUTO

O campo Valor da Operao campo refere-se ao

valor total do documento quando o mesmo for
reajustado.
DOS
ARQUIVOS MASTERSAF - DATAWAR
Por exemplo: em 2005 o valor do documento era
TABELAS
SAFX e o valor
100,00. Houve uma
correo monetria
agora, em 2007 110,00. Neste caso, o valor
100,00 entra no campo: "Valor Original do
COMENTRIO
Documento" (campo
20), e o valor 110,00 entra
A
ausncia
destes
devePagamento,
sercom
representada
Tipo
de
Operao
(Compra,
Neste
campo
deve-se
preencher
a14)".
no
campo
"Valor
dadados
Operao
(campo
com
espaos
ou
outra
informao
no
A
ausncia
destes
dados
deve
ser
representada
Estorno,
Desconto,
Recebimento
e
etc...),
informao necessria para localizaonula.
do
com
espaos
ou
outracom
informao
no
nula.
preencher
acordo
Tabela
de Cdigos
documento
que
originou
oaLanamento,
que o
Em
caso
dede
no
haver
correes
monetrias,
de
Operao
(SAFX2001).
pode ser
qualquer
informao
(Local
Fsico,ser
N.
valor
original
e o valor
da operao
podem
Data
de Emisso do desde
Documento.
do
Lanamento,...),
que por ela a Empresa
repetidos.
Data
do
Vencimento
do Documento.
tenhasituao
condies
obter
odocumento
e
Esta
de de
reajustes
bastante utilizada
entrega-lo
ao
Auditor,
quando
solicitado.
em
base-legado,
bem
como
para
atender
certas
DeCdigo
acordodeve
com:estar registrado na Tabela de
O
obrigaes,
como (SAFX2003).
IN86.
D
- Se movimento
Conta/Sub-Conta
Dbito.
Cdigo
da Custos
Principal
Centro
de
O preenchimento
C - Se campo
movimento
obedecer
Crdito.
movimentada
na operao,
preencher
deste
deve
asndice
Regras
da acordo
Campo
para Informar
em qual
o de
Valor
da
com
a
Tabela
de
Plano
de
Contas
(SAFX2002).
Declaraoest
de Imposto
de Renda,
ou seja,
Operao
convertido,
de acordo
com ao
Lanamento
representa
ou Despesas.
Tabela
de ndices.
Se noCustos
informar
o ndice no
necessrio
o Item
19.convertido de
Este
campo preencher
deve conter
o valor
R$ para o ndice informado no campo 18.
Valor
queodeve
originou
a Operao.
Informar
N. do
Documento
dena
Compensao,
O
Cdigo
estar
registrado
Tabela do
se for ode
caso.
Centro
Responsabilidade (SAFX2094) para
atender aode
planejamento
Preencher
acordo com tributrio.
a Tabela de Tributo
utilizada para
o planejamento
Tributrio.
Tributo de
Preencher
de acordo
com a Tabela
de Cdigos
utilizada
para
o
planejamento
Tributrio.
Receitas (TACES14)
para planejamento
Preencher
de acordoutilizada
com a Tabela
de Cdigos de
Tributrio.
Receitas
do
DARF
(SAFX2019)
utilizada
para
Campo destinado a informar a data do Fator
Planejamento
Tributrio
Gerador
do Tributo
para DIRF/DCTF e
Planejamento
Tributrio.
Campos
para informar
o perodo de Apurao de
Tributos,
se
for
o
caso.
Campos para informar o perodo de Apurao de
Tributos,para
se for
o caso.o valor Bruto para DIRF, se
Campo
informar
for o caso.
Campo
para informar o valor da deduo para
DIRF, separa
for oinformar
caso. a Alquota do Tributo, DIRF,
Campo
DCTF e Planejamento Tributrio.

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX03
RI
SAFX03
ED
SAFX03
( Entradas AD
para o
SAFX03
E
MasterSAF
SAFX03
)

SAFX03
SAFX04
SAFX04
SAFX04
SAFX04
SAFX04
SAFX04
SAFX04
SAFX04
SAFX04
SAFX04
SAFX04
SAFX04
SAFX04
SAFX04
SAFX04
SAFX04
SAFX04
SAFX04
SAFX04

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

LAYOUT

ITEM

DESCRIO

33
34
35
36
37
38
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Histrico
Tipo de Ttulo
de Crdito do
Descrio
Complementar
Ttulo
Quantidade
de Parcelas
Nmero
do Lanamento
Contbil
Cdigo dode
Setor
Indicador
Pessoa
Fsica/Jurdica
Cdigo Pessoa Fsica/Jurdica
Data
Incio/Incluso/Alterao
Indicador do Contedo do
Cdigo
Razo Social
CPF-CGC
Cdigo Atividade Econmica
Inscrio Estadual
Inscrio Municipal
Inscrio Suframa
Nome Fantasia
Endereo
Nmero do Endereo
Complemento do Endereo
Bairro
Municpio
Distrito
Subdistrito
UF

NOME DO CAMPO

HISTORICO
IND_TIPO_TITULO
DSC_COMPL_TITULO
QTDE_PARCELA
NUM_LANCAMENTO
COD_SETOR
IND_FIS_JUR
COD_FIS_JUR
DATA_X04
IND_CONTEM_COD
RAZAO_SOCIAL
CPF_CGC
COD_ATIVIDADE
INSC_ESTADUAL
INSC_MUNICIPAL
INSC_SUFRAMA
NOME_FANTASIA
ENDERECO
NUM_ENDERECO
COMPL_ENDERECO
BAIRRO
CIDADE
DISTRITO
SUB_DISTRITO
UF

Informar o indicador do Tipo de Ttulo de Crdito

de acordo com:
00 Duplicata;
DOS
ARQUIVOS MASTERSAF - DATAWAR
01 - Cheque;
02
- Promissria;
TABELAS
Cdigo
identificador
de PessoaSAFX
Fsica/Jurdica
03
Recibo;
Informar
a
descrio
complementar
do Ttulo de
relacionada nas demais Tabelas do MasterSAF.
99
Outros.
Obs.:
ao
selecionar
o
indicador
99
Crdito
caso
no
campo
34
seja
informado
Esse cdigo
campo pode
NO deve
O Tipo
Este
ser o ser
CPF,preenchido.
CGC ou outro
cdigo
(Outros),
dever
ser
o campo:
de
Ttulo =
99 (Outros).
Obs.:
Esse
COMENTRIO
MasterSAF
apreenchido
esse
campo
ocampo
valor da
atribudo
a atribuir
ele.
Na
importao
este
campo
"Descrio
Complementar
do
Ttulo".
Obs.:
atende
ao
Registro
A050
(Fatura)
do
Ato
Cotepe
quantidade,
de acordo
com
a cdigo
quantidade
deEsse
Campo
quepreenchido
dever
ser com
preenchido
com
o
dever ser
o
da
Pessoa
Campo
para
informar
descrio
da
Operao
campo
atende
ao
Registro
C100
(Fatura)
dode
Ato
35/05.
Campo
criado
para
atender
o ATO
parcelas
informadas
na
SAFX301
(Parcelas
Indicador
deacordo
Pessoa
Fsica/Jurdica
relacionada,
Fsica/Jurdica,
este
deve
estar
definido
com
o
Informar
de
com:
Cotepe
35/05.
COTEPE
n
70/05.
Este

utitlizado
para
gerao
Ttulo
a
Pagar

Contas
a
Pagar),
no
momento
Nmero
ou
cdigo
do
lanamento
contbil,
conforme
segue:
formato:
(3 dgitos)
+ Cdigo
1
- Se no Cdigo
Campo da
de Empresa
Cdigo (02)
o contedo
forda
do
Meio
Magntico.
importao
ou
manuteno
desta
tabela.
Campo
correspondente
ao
cadastramento
inicial
do
1
- Estabelecimento
Fornecedor;
do
(atFsica/Jurdica
6 dgitos).
um
Cdigo para Pessoa
que tenha
criado
para
atender
o
ATO
COTEPE
ttulo.
Atende
ao
Ato
Cotepe
nrAutnomo.
70/05
-70/05.
Registro
Informar
o
cdigo
do
setor
do002
2
Cliente;
Exemplo: 002###070 onde
anempresa
e
CGC/CPF;
Z030.
Preencher
de
acordo
com
a
Tabela
de
Setor
3
Estabelecimento;
070
o
estabelecimento
(considere
#
como
2 - Se no Campo de Cdigo (02) o contedo
(SAFX03).
4
- Transportadora;
espaos
um
CPF; em branco). Importante: este campo
5
Cliente/Fornecedor/Transportadora.
deve
9 dgitos.
3 - Setotalizar
no Campo
de Cdigo (02) o contedo
um CGC;
4 - for
Se a
Pessoa
Fsica/Jurdica
no tenha
Se
CPF
as trs
primeiras posies
devem ser
CPF/CGC
casos
especiais.
espaos. Este campo no ser Obrigatrio
quando
o contedo
doEstadual
Campo
04
for
igual
Deve
estar
registrado
na
Tabela
de
Atividade
Se no
tiver
Inscrio
dever
ser a 4,
dever ento
serpreenchido
com pessoas
espaos
ou @.
Econmica,
sendo
somente
para os
preenchido
com
ISENTO
, utilizado
para
no
Cdigos
de
Estabelecimentos/Filiais.
Inscritas ou Estrangeiras, atendimento aos
Convnios ICMS.

Informar o distrito onde se localiza o

estabelecimento,
se for
o caso.
Algumas
Informar
o Subdistrito
onde
se localiza
o UF
Unidade
de
Federao
da
Pessoa
Fsica/Jurdica.
requerem
esta
informao
para
as
Obrigaes
Estabelecimento,
for o caso.de
Algumas
UF /
Para
estrangeiros se
(operaes
Importao
Acessrias.esta
requerem
informao
para as Obrigaes
Exportao)
colocar
EX (Exigncia
para Meio
Acessrias.dos Convnios ICMS). Deve estar
Magntico
cadastrado na Tabela de Unidades da Federao.

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX04
RI
SAFX04
ED
SAFX04
( Entradas AD
para o
SAFX04
E
MasterSAF
SAFX04
)

SAFX04
SAFX04
SAFX04
SAFX04
SAFX04
SAFX04
SAFX04
SAFX04
SAFX04
SAFX04
SAFX04
SAFX04
SAFX04
SAFX04
SAFX04
SAFX04
SAFX04
SAFX04
SAFX04
SAFX04

LAYOUT DOS
ARQUIVOS
MASTERSAF
- DATAWAR
Preencher
com
os de
cdigos
ocorrncia:
O
Cdigoado
Municpio
serde
utilizado
para
gerar
Informar
Classe
Pesssoa
Jurdica
de acordo
00
Sem
exposio
a
agente
nocivo.
Trabalhador
SAFX
relatrios para asTABELAS
Zonas de Livre
Comrcio, Zona
com:
ITEM

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

DESCRIO

CEP
Pas
DDD
Telefone
Fax
Cdigo de
do Pessoa
Municpio
Classe
Fsica
Jurdica
Classe de Empresa
Pessoa Fsica Contribuinte
Cdigo Contbil
CEI
Indicador (Convnio
de Cliente ICMS
SID
CPF/CNPJ
115)
Sociedade em conta de
participao
CBO
Nmero do PIS/PASEP
Categoria do Trabalhador
Ocorrncia do Trabalhador
Caixa Postal
Nmero
do CEP - Caixa
Postal
Endereo
Eletrnico
Participante
do Programa
Fome Zero
Logradouro como Simples
Enquadrado
Nacional
Tipo de Bairro

NOME DO CAMPO

CEP
COD_PAIS
DDD
TELEFONE
FAX
COD_MUNICIPIO
IND_CLASSE_PFJ
IND_CLASSE_EMP
IND_PFJ_CONTRIB
CODIGO_CONTABIL
CEI
IND_CLIENTE_SID
CPF_CNPJ_INV
IND_SCP
COD_CBO
PIS_PASEP
CATEGORIA_TRAB
OCORRENCIA_TRAB
CX_POSTAL
NUM_CEP_CX_POSTAL
E_MAIL
IND_FOME_ZERO
TP_LOGRADOURO
IND_SIMPLES_NAC
TP_BAIRRO

nunca
esteve
exposto;
Franca
de Manaus
e tambm para gerao do
01
- Pessoa
Fsica
Informar
neste
campo
o CPF/CNPJ,
quando
01
No
exposio
a agente
nocivo.
Trabalhador
campo
10 da DES-SP.
O cdigo
informado
deve
02
Cooperativa
invlido,
utilizado
na
emisso
de
notas
fiscais
de
Informar
a
codificao
do
Pas
de
acordo
com
j
esteve
exposto;
COMENTRIO
estar
de acordo
com a Tabela de Municpio do a
03
- Empresa
Pblica
co-billing.
Como
o
documento

emitido
por
nomenclatura
utilizada.
Para
informar
a
02
-- Exposio
aObs.:
agente
nocivo
(aposentadoria
IBGE
(Taces06).
Quando
no
preenchido,
a
04
Empresa
Privada
outra
operadora,
o
seu
cdigo
de
autenticao
codificao

necessrio
que
a
Tabela
de
Pases
especial
aos
15
anos
de
trabalho);
importao
far ade
gerao
automtica atravs
05
- Cooperativa
Transporte
(hash
code)
j foi
gerado,
no podendo
ser
(Taces05)
esteja
corretamente
03
-- Exposio
aProfissional
agente
nocivo
(aposentadoria
do CEP
(campo
20),
utilizando
aatualizada.
tabela de CEPs
06
Sociedade
alterado.
Neste
caso,
o documento
deve ser
especial
aos
20
anos
de
trabalho);
x Municpios
IBGE
(TACES
12).Observar que este
07
- Imune
gravado
no
arquivo
do
Convnio
ICMS
115
04
-- Exposio
aEstimativa
agente
nocivo
(aposentadoria
recurso
s
funcionar
se
o
CEP
for
informado
08
Regime
de
Informar
de
acordo
com:
Informar
de acordo
exatamente
com
ascom:
informaes
originais, caso
especial
aos
25
anos
trabalho).
corretamene
e tambm
se
os CEPs
estiverem
09
Depsito/Deciso
Judicial
01
-Se
EPP
(Empresa
dede
Pequeno
Porte)
S

o
cliente

sem
identificao
contrrio,
o
validador
rejeitar
o
hash
code da
05
No
exposto
a
agente
nocivo
Trabalhador
cadastrados
na
tabela
de
CEPs.
10
Isento
02
Pequena
Empresa
N
Se
o cliente
tem
identificao
(CPF
ou CGC)
nota.
Informar
se
prestador/tomador
de
servio
de
com
mais
deo
um
vinculo
Empregatcio;
11
Exig.
Suspensa/Proced
Adm.preenchimento
03
Empresa
Normal
Informar
de
acordo
com:
o
Cdigo
Contbil
para
a
montagem
da
Usado
somente
pela
IN-86
para
Sociedade
em contas
de nocivo
Participao
(SCP), ou
06
-Se
Exposio
a agente
(aposentadoria
04
Microempresa
(ME)
S
for
Pessoa
Fsica
Contribuinte
referncia
contbil
na
contabilizao
do
Mdulo
do
Item
3aos
(CPF_CGC)
de
Arquivo
4.9.1.,
com
Obs.:
Este
campo
utilizado
seja,
possui
o15
mesmo
CNPJ
doexclusivamente
emitente
da anota
especial
anos
trabalho)
- Trabalhador
N
Se
no
for
Pessoa
Fsica
Contribuinte
de
Escrita
Fiscal.
Ele
ser
obtido
atravs
da
Preencher
com
o
nmero
de
inscrio
no
expresso
SID,
para
os
clientes
sem
pelas
Empresas
que
precisam
gerar
o
arquivo
do
fiscal.mais
Informando:
com
de um vinculo Empregatcio;
Tabela
EFT_COD_CONTABIL.
cadastro
especfico
do
INSS-CEI.
Apresentado
identificao
(consumidor
sem
CPF/CGC)
e
Convnio
ICMS
com
asfinal
informao
originais
S
Sociedade
em
contas
de
Preencher
conforme
Tabela
de
Cdigo
Brasileiro
07- -Prestador/Tomador
Exposio
a115
agente
nocivo
(aposentadoria
pela
IN-INSS
89/03

Arquivo
4.9.2.

Item
4.
SPED
Contribuies,
registro
A100
(campo
04
do
documento
fiscal
emitido
por
outras
Participao
de
Ocupao
(SAFX2029),
de acordo
com a
especial
aos (SCP)
20
anos de trabalho)
- Trabalhador
COD_PART).
operadoras
(co-billing),
em
nome
da
Empresa.
N
Prestador/Tomador
no

Sociedade
Legislao
do
RAIS.
Obs.:
Atendimento
com mais de um vinculo Empregatcio; aem
contas
de
(SCP).
obrigao
fiscal
GFIP
(Guia
decategoria
Recolhimento
Nmero
deParticipao
emisso
do
PIS
ou
do
PASEP.de do
Preencher
com
cdigos
de
08 - Exposio
aos
agente
nocivo
(aposentadoria
Fundo
de
Garantia
por
Tempo
de
Servio
e
Atendimento

fiscal SEFIP
(Sistema
trabalhador,
autnomo,
cadastrados
especial
aosreferentes
25obrigao
anos dea trabalho)
- Trabalhador
Informaes
um
Previdncia
Social).
Empresa
Recolhimento
do
FGTS da
e fiscal
na
TFIX54.
Atendimento
Empregatcio;
obrigao
SEFIP
com
maisode
de
vinculo
Informar
nmero
da Caixa
Postal
Pessoa
Informaes
Previdncia
Social).
(Sistema
de
Recolhimento
do
FGTS
e
Atendimento
fiscal
SEFIP
(Sistema
Fsica/Jurdica.
-obrigao
Esse
campo
atende
ao
Registro
oEmpresa
CEP
da
Caixa
Postal
da
Pessoa
Informar de
acordo
com:
Informaes

Previdncia
Social).
Empresa
Recolhimento
do
FGTS
e Programa
0005
Ato de
Cotepe
35/05.
Campo
criado
para
Fsica/Jurdica.
Esse
campo
atende
ao
Registro
S - Pessoa
Fsica
Jurdica
participa
do
Informaes

Previdncia
Social).
atender
o
ATO
COTEPE
n
70/05.
Este

0005 Ato
Cotepe 35/05. Campo criado para
Fome
Zero;
utitlizado
gerao
do
Meio
Magntico.
atender
o
ATO
COTEPE
n
70/05.
Este do
N - Pessoapara
Fsica
Jurdica
no
participa
utitlizado para
Programa
Fomegerao
Zero. do Meio Magntico.
Informar
o
e-mail
daser
Pessoa
Fsica/Jurdica.
Atendimento
Ato
Cotepe
nr
70/05
- Registro
Neste
campo ao
deve
informado
o tipo
de bairro
C200.
Informar
o
tipo
de
rua.
Ex.:
rua,
avenida,
beco,
do prestador/tomador de servios.
etc.
Exemplo:BAIRRO,
BOSQUE, CHCARA,
@', 'S' ou 'N'DESMEMB., DISTRITO, FAVELA,
CONJUNTO,
FAZENDA, ETC.

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX04
RI
SAFX04
ED
SAFX04
( Entradas AD
para o
SAFX04
E
MasterSAF
SAFX04
)

SAFX04
SAFX04
SAFX04
SAFX04
SAFX04
SAFX04
SAFX04
SAFX04
SAFX04
SAFX04
SAFX04
SAFX04
SAFX05
SAFX05
SAFX05
SAFX05
SAFX05
SAFX05
SAFX05
SAFX05

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

LAYOUT

ITEM

DESCRIO

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
01
02
03
04
05
06
07
08

Data
de nascimento
Quantidade
de Dependentes
Imposto de Renda
Quantidade
de Dependentes
Salrio Famlia
Funo
Incentivo Cultural
Cliente Livre
Passaporte
Data
da Atribuio da
Molstia Grave
Nmero
de Identificao
Fiscal
Relao
Fonte
Pagadora/Beneficirio
Provncia Estrangeira
Alvar
Cdigo
Instalao
2
Nmerodade
Certificado
do
Registro do N de
Indicador
Identificao Fiscal
CAEPFIncio da Prestao de
Data
Servios
Cdigo da Empresa
Cdigo do Estabelecimento
Data do Movimento
Indicador
de Pessoa
Fsica/Jurdica
Cdigo da Pessoa
Fsica/Jurdica
Tipo do Documento
Nmero do Documento
Srie do Documento

NOME DO CAMPO

DATA_NASC_AUTONOMO
IMP_RENDA_DEPEND
SAL_FAMILIA_DEPEND
COD_FUNCAO_AUTONOMO
IND_INCENTIVO_CULTURAL
IND_CLIENTE_LIVRE
PASSAPORTE
DATA_MOLESTIA
NUM_ID_FISCAL
TP_FONTE_PAGADORA
DSC_PROVINCIA_EX
NUM_ALVARA
COD_INSTAL_ANP
NUM_CR
IND_IDENTIF_FISCAL
NUM_CAEPF
DATA_PREST_SERV
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
DATA_MOVTO
IND_FIS_JUR
COD_FIS_JUR
COD_DOCTO
NUM_DOCFIS
SERIE_DOCFIS

* 530 - A fonte pagadora controladora ou

coligada da beneficiria no exterior, na forma
dos 1 e 2 do art. 243 da Lei n 6.404, de 15
de dezembro de 1976
* 540 - A fonte pagadora e a beneficiria no
exterior esto sob controle societrio ou
administrativo
comumMASTERSAF
ou quando pelo menos
DOS
ARQUIVOS
- DATAWAR
10% do capital de cada uma, pertencer a uma
TABELAS
SAFX
mesma pessoa fsica
ou jurdica
* 550 - A fonte pagadora e a beneficiria no
exterior tm participao societria no capital de
COMENTRIO
uma terceira pessoa
jurdica, cuja soma as
caracterize
comode
controladoras
ou coligadas na
Informar
a Data
Nascimento
Autnomo
Nmero de
Dependentes
que Incide
Imposto de
forma dos 1 e 2 do art. 243 da Lei n 6.404,
renda.
Nmero
de
Dependentes
que
Incide
Salrio
Este
dever de
ser1976
preenchido pelas
de
15campo
de dezembro
Famlia.
distribuidoras
de
energia
eltrica
para
Dever
informado
o Nmero
de
Identificao
* 560 - Aser
fonte
pagadora
ou
a beneficiria
no
Cdigo
da
Funo
do
Autnomo.
Este
campo
dever
ser
preenchido
com
S
atendimento
ao
DEVEC,
para
identificar
se: ou
Fiscal domantenha
Beneficirio
no paisde
onde
o mesmo
exterior
contrato
exclusividade
N.
-como
o cliente
livre
marcado
reside.
Essa
informao
seria
o equivalente ao
agente,
distribuidor
ou concessionrio
nas
-operaes
o
cliente

cativo
(ou
regulado)

no
Preencher
apenas
se
a
pessoa
for
de fora
Dever
sercom
informada
a data
que
o marcado
CPF
do Brasil.
Para
cada
pas em
essa
identificao
bens,
servios
efis/jur
direitos
do
Brasil.
funcionrio
foi acometido
molstia
grave
sofre
variaes.
Por exemplo,
sendo NIF
em
* 570
- Aser
fonte
pagadora
ede
a beneficiria
Dever
informado
a Provncia/Estado
do de
acordo com
laudos.
Portugal,
SSN
nos
Unidos
e DNIestiver
na
mantm
acordo
deEstados
atuao
conjunta
prestador
deos
servio
quando
o mesmo
Espanha.
* 900 - No h
entre
fonte pagadora
e
domiciliado
forarelao
do pas.
Essaa informao

a
beneficiria
no
exterior.
gerada
no
registro
BRPDE
da
DIRF
a
partir
do
Preencher com o cdigo de instalao 2,
exerccio de
2011.
conforme
Tabela
de Cdigos de Instalao
Cdigo
do do
Alvar
doser
estabelecimento
disponvel
para
consulta
e
download
no
site
Este
campo
dever
com
o da
Indicativo
Nmero
depreenchido
Identificao
Fiscal:
ANP.
nmero
de certificado
do registro para
1
- Beneficirio
comser
NIF;
Campo
que dever
preenchido com o
atendimento
ao
Ministrio
do
2
Beneficirio
dispensado
doExrcito.
NIF; relacionada
Indicar
a
data
de
incio
da prestao
de servios
Indicador de Pessoa Fsica/Jurdica
3
Pas
no
exige
NIF.
CAEPF
(Cadastro
de
Atividade
Econmica
de
por
parte
do
prestador,
para
identificao
de
na Tabela de Pessoa Fsica/Jurdica (SAFX04),
Pessoa
Fsica)
do Contribuinte
prestadores
novos.
Campo utilizado na gerao
conforme
segue:
do
meio
magntico
da NFTS-SP.
1 - Fornecedor;
2 - Cliente;
3 - Estabelecimento;
Data
em que se efetuou o Movimento.
4
- Transportadora;
5
Cliente/Fornecedor/Transportadora.
Dever estar
naa Tabela
Preencher
de registrado
acordo com
Tabela de
de Pessoa
Tipo de
Fsica/Jurdica
(SAFX04). - ( Duplicata, Fatura,
Documento
(SAFX2005)
Nota Fiscal Fatura, Recibo e etc. ... ).
A ausncia destes dados deve ser representada
com espaos ou outra informao no nula.

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX05
RI
SAFX05
(*)
ED
SAFX05
(*)
( Entradas AD
para o
SAFX05
E
MasterSAF (*)
SAFX05
)

SAFX05
SAFX05
SAFX05
SAFX05
SAFX05
SAFX05
SAFX05
SAFX05
SAFX05
SAFX05
SAFX05
SAFX05
SAFX05
SAFX05
SAFX05
SAFX05
SAFX05
SAFX06
SAFX06
SAFX06

(*)
(*)

(*)
(*)
(*)

LAYOUT

ITEM

DESCRIO

09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03

Subsrie do Documento
Cdigo de Operao
Data da Emisso
Data do Vencimento
Arquivamento
Valor da Operao
Dbito/Crdito
Conta Contbil
Centro de Custo
Cdigo do ndice
Valor da Operao no ndice
Valor Original
do Documento
Nmero
do Documento
Compensao
Histrico
Observao
Tipo de Ttulo
de Crdito do
Descrio
Complementar
Ttulo
Quantidade
de Parcelas
Nmero
do Lanamento
Contbil
Cdigo dado
SCP
Indicador
Beneficirio
(DMED)
Cdigo do Beneficirio
(DMED)
Cdigo da Empresa
Cdigo de Estabelecimento
Data de Apurao

NOME DO CAMPO

SUB_SERIE_DOCFIS
COD_OPERACAO
DATA_EMISSAO
DATA_VENCTO
ARQUIVAMENTO
VLR_MOVTO
IND_DEB_CRE
COD_CONTA
CENTRO_CUSTO
COD_INDICE
VLR_MOVTO_CONV
VLR_TOT_DOCTO
NUM_DOCTO_COMPENS
HISTORICO
OBSERVACAO
IND_TIPO_TITULO
DSC_COMPL_TITULO
QTDE_PARCELA
NUM_LANCAMENTO
COD_SCP
IND_FIS_JUR_DMED
COD_FIS_JUR_DMED
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
DAT_APURACAO

O campo Valor da Operao campo refere-se ao

valor total do documento quando o mesmo for
reajustado.
Por exemplo:
em 2005MASTERSAF
o valor do documento
era
DOS
ARQUIVOS
- DATAWAR
100,00. Houve uma correo monetria e o valor
SAFX
agora, em 2007 TABELAS
110,00. Neste
caso, o valor
100,00 entra no campo: "Valor Original do
Documento" (campo 20), e o valor 110,00 entra
Tipo
decampo
Operao
-COMENTRIO
(Venda,
Compra,
Neste
deve-se
preencher
comDevoluo,
a14)".
no campo
"Valor
da
Operao
(campo
A
ausncia
destes
dados
deve
ser
representada
Pagamento,
Aquisio
de
Ativo,
Estorno
de
informao necessria para localizao do
com
espaos
ou
outra
informao
no
nula.
Lanamento,
etc...),
preencher
demonetrias,
acordoque
comoa
documento
originou
o Lanamento,
Em caso de que
no
haver
correes
Tabela
de
Cdigos
de
Operao
(SAFX2001).
pode ser
qualquer
informao
( Local
Fsico,ser
N.
valor
original
e o valor
da operao
podem
Data
de
Emisso
do
Documento.
do
Lanamento,...),
desde
que
por
ela
a
Empresa
repetidos.
Data situao
do
Vencimento
do Documento.
tenha
condies
obter
odocumento
e
Esta
de de
reajustes
bastante utilizada
Informar
o
indicador
do
Tipo
de
Ttulo
de
Crdito
entrega-lo
ao
Auditor,
quando
solicitado.
emCdigo
base-legado,
bem
como para
certas
Informar
de
acordo
com:
O
deve
estar
registrado
naatender
Tabela de
de
acordo
com:
obrigaes,
como
IN86.
D
Se
movimento

Dbito;
Cdigo de
da Custo
Principal
Conta/Sub-Conta
Centro
(SAFX2003).
O preenchimento
00 C
Se
movimento

Crdito
movimentada
na
operao,
preencher
de
deste
campo
deve
obedecer
as
Regras
da acordo
Campo
para
informar
em
qual
ndice
o
Valor
da
Duplicata;
com a Tabela
Plano de
(SAFX2002).
Declarao
dede
Imposto
deContas
Renda,
ou seja,
o
Operao
est
convertido,
de
acordo
com
a
01 - Cheque;
Lanamento
representa
ou Despesa.
Tabela
de ndices.
Se noCusto
informar
o ndice no
02 - Promissria;
necessrio
preencher
o
Item
19.
Este
campo
deve
conter
o
valor
convertido
de
03 - Recibo;
R$
oandice
informado
no campo
99
-para
Outros.
Obs.:
ao complementar
selecionar
o indicador
Informar
descrio
do18.
Ttulo de
Esse
campo
NO deve
ser preenchido.
O
Informar
o
Valor
original
da
Operao.
Campo
para
informar
o
Nmero
do
Documento
99(Outros),
dever
ser
preenchido
Crdito
caso
no campo
23
seja
informado
MasterSAF
atribuir
a esse
campo
oo valor
da
Cdigo
da
pessoa
Fs/Jur
beneficiria
do Tipo
de
Compensao,
se
for
o
caso.
campo:"Descrio
Complementar
do
Ttulo".
de
Ttulo
=
99
(Outros).
Obs.:
Esse
campo
quantidade, de
acordo
com a quantidade
de
pagamento.
Esta
informao
utilizada na
Informar
a Registro
descrio
da SAFX501
Operao.
Obs.:
Esse
campo
atende
ao
Registro
C100
atende
ao
C035
(Fatura)
do
Ato
Cotepe
parcelas
informadas
na
(Parcelas
gerao da DMED (Declarao de Servios de
Informar
observaes.
(Fatura)
do
Ato
Cotepe
35/05.
35/05.
criado
para
o ATO
Ttulo
aCampo
Receber
Contas
aatender
Receber),
no
Mdicos
e de
Sade,
registro
BRPPSS)
e, a
COTEPE
n
70/05.
Este

utitlizado
para
gerao
momento
da
importao
ou
manuteno
desta
Informar
o
nmero
ou
cdigo
do
lanamento
Indicador
da pessoadeve
Fs/Jur
beneficiria
do
pessoa
informada,
estar
cadastrada
na
do
Meio
Magntico.
tabela.
Campo
criado
para
atender
o
ATO
contbil,
correspondente
ao
cadastramento
Cdigo
da
Sociedade
em
Conta
de
Participao.
pagamento.
Esta
informao

utilizada
na
tabela de Pessoas Fsica/Jurdicas (SAFX04) e
COTEPE
70/05.
inicial
don
ttulo.
Atende
o Ato
Cotepe
nrPara
70/05 Este cdigo
deve
ter
sido
previamente
gerao
da
DMED
(Declarao
deCPF).
Servios
deve
ser
uma
pessoa
fsica
(com
Registro
Z030.
cadastrado
na
tabela
SAFX2057
Cadastro
Mdicos
de
Sade,
registro
e,deve
a da
menores e
de
idade
sem
CPF, oBRPPSS)
cadastro
ser
SCP. com
pessoa
informada,
deve
cadastrada
feito
o indicador
do estar
campo
04 = 04 na
tabela
de Pessoas
(Especial)
e, nesseFsica/Jurdicas
caso, a data de(SAFX04).
nascimento
deve ser preenchida obrigatoriamente.
ltimo dia do ms/Ano a que se referem as
perdas ou ganhos informados, no formato
(AAAAMMDD).

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX06
(*)
RI
SAFX06
(*)
ED
SAFX06
( Entradas AD
para o
SAFX06
E
MasterSAF (*)
SAFX07
)

SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

(*)
(*)
(*)

LAYOUT

ITEM

04
05
06
07
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

DESCRIO

Cdigo de Grupo de
Combustvel
Indicador de Perda/Ganho
Quantidade de Combustvel
Quantidade de gasolina A
Cdigo da Empresa
Cdigo do Estabelecimento
Movimento Entrada/Sada
Normal ou Devoluo
Tipo
do Documento
Indicador
Pessoa
Fsica/Jurdica
Cdigo/Destinatrio/Emitent
Nmero
do
Documento
e/ Remetente
Fiscal/
Nmero do Mapa
Resumo de Caixa
Srie
do Documento
Fiscal
Subsrie
do Documento
Fiscal
Data de Emisso
Classificao
do Documento
Fiscal
Modelo de Documento
Cdigo Fiscal
Naturezado
deDocto.
Operao
Nmero
Fiscal de
Referncia
Srie
do Docto. Fiscal de
Referncia
Subsrie do Docto. Fiscal de
Referncia
Nmero
da Declarao de
Importao
Data de Sada/Recebimento
Inscrio
Estadual
Substituto Tributrio

NOME DO CAMPO

COD_GRP_COMB
IND_PERDA_GANHO
QTD_COMB
QTD_GAS_A
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
MOVTO_E_S
NORM_DEV
COD_DOCTO
IDENT_FIS_JUR
COD_FIS_JUR
NUM_DOCFIS
SERIE_DOCFIS
SUB_SERIE_DOCFIS
DATA_EMISSAO
COD_CLASS_DOC_FIS
COD_MODELO
COD_CFO
COD_NATUREZA_OP
NUM_DOCFIS_REF
SERIE_DOCFIS_REF
S_SER_DOCFIS_REF
NUM_DEC_IMP_REF
DATA_SAIDA_REC
INSC_ESTAD_SUBSTIT

Devolues/Vendas
de
Materiais
de
Exemplo,
podemos
citar
:Quando
NasRecibo
Fatura,
Nota
Fiscal
Fatura,
e etc.de
... ).
Fsica/Jurdica
(SAFX04).
se tratar
de
Resumos
Dirios.
Quando
se
tratar
de
ECF,
Cdigo
CFOP
para
4
dgitos
a
vigorar
a
partir
de
Compras,
Remessas,
Transferncias,
etc.).
Deve
Uso/Consumo,

necessrio
citar
a
NF
de
Devolues/Vendas
de
Materiais
de
QuandoDocumentos
se trata de Documentos
Fiscais
Modelos
Outros
Fiscais,
tais
como
Resumo
O
contedo
9
Outros
Documentos
Fiscais
no
pode-se
informar
os
Modelos
definidos
na
01/01/2003.
A
UF
So
Paulo
j
tem
legislao
estar
cadastrada
na
Tabela
de
Natureza
de
Aquisio.
Assim,
em
todos
os
processos
de
Uso/Consumo,
necessrio
citar
a NF
de
2B,ECF
2C ou
informar
MRC.
O MasterSAF
de
ou 2D
por
Ciclo
de
Faturamento
de
escriturados,
so
os
documentos
que
no
esto
Legislao
Estadual,
se
for
o
caso,
ou
ainda
especfica
para
4
Dgitos
e
estamos
aguardando
Operaes
(SAFX2006).
Podemos
dizer
que
esta
Devoluo
de
Materiais,
Matrias
Primas,
NF
de
Aquisio.
Assim,
em
todos
os
processos
de
Informar
deTipo
acordo
com:
definiu
um
de Documento
CIAP
para
Telecomunicaes,
Energia
Eltrica
e
Gs
Neste
Campo
deve
ser
informado
o
Nmero
do
na
classificao
de
mercadorias
e/ou
de
servios
informar
os
Modelos
2B,
2C
ou
2D,
de
acordo
qual
ser
a
alterao
a
ser
definida,
ou
utilizar

a
tabela
mais
importante
para
todo
o
processo
Complemento
de
Nas
operaes
de
Devoluo
de
Materiais,
Matrias
Primas,
dea
1
- Documento
deImposto,
Entrada,
Documento
deNF
atender
a escriturao
dos
Crditos
de
1/48
avos
Canalizado
pode-se
informar
otratar
Cdigo
do
Documento
Fiscal.
Quando
se
de
Tipo
de
e
que
no
sero
escriturados
nos
Livros
e
nem
com
o
Convnio
ICMS
No
57/95
e
suas
nova
ouMG,
criarque
umexige
5
Dgito.
Aestes
UF
Santa
de
automao
da
apurao
dos
Impostos
Simples
Remessa
deve
ser
citada
aser
NF
de
Complemento
de
Imposto,
Nas
operaes
de
Terceiros;
para
oEstrutura
Estado
de
que
Campo
que
dever
ser(gias,
preenchido
com
o eVenda,
Estabelecimento.
Outro
questo
aou
levantada,
Documento
Fiscal
Modelo
2B,
2C
2D
informar
em
meios
magnticos
sintegra,
etc...).
Alteraes.
Para
os
resumos
de
Catarina
definiu
um
CFOP
com
5
dgitos,
que
ns
Atendimentos
a
Obrigaes
Acessrias.

uma
etc.
Recomendamos
que
sempre
que
uma
Simples
Remessa
deve
ser
citada
a
NF
de
Venda,
2
Documento
de
Entrada
emitida
pelo
crditos
sejam
listados
no Livro
Registro
de
Indicador
de
Pessoa
Fsica/Jurdica
relacionada

que ARQUIVOS
o
Cliente
MasterSAF,
podeDa
tratar
este
o
Nmero
do
Mapa
de
Resumo.
mesma
DOS
MASTERSAF
DATAWAR
Como
exemplo
destes
documentos,
temos
o
RPA
Grupo
de
combustvel.
Preencher
de
acordo
com
Telecomunicaes
(22),
Energia
Eltrica
(06)
e
estamos
atendendo
atravs
do
Tabela
criada
pelos
Usurios
Fiscais
que
visa
Operao
esteja
referenciada
a relacionamento
outra,
seja
etc.
Recomendamos
que
sempre
que
uma
Estabelecimento,
acolhendo
Notas
de
Produtores
Entradas.
De
acordo
comde
asInterno,
alteraes
nas
(SAFX04),
conforme
segue:
Cdigo
seja
ele
Um
Cdigo
ou
sejam
os
forma,
quando
se
tratar
Resumos
Dirios
(Recibo
de
Pagamento
de
Autonomos),
recibos
os
cdigos
utilizados
no
cadastro
de
grupos
de
Gs
Canalizado
(ainda
no
definido)
pode-se
da
tabela
de
CFOP
e
Natureza
de
Operaes.
Da
especificar
para
um
Cdigo
de
Operao
ou
TABELAS
SAFX
informado
o
Nmero
NF
Origem,
eo
que
estas
Operao
esteja
referenciada
a outra,
seja
Agropecurios;
Legislaes
de
ECF,
da
necessrio
que
Cdigo
a
1
Fornecedor;
Cdigos
de
Cadastros
na
SRF
se
for
CPF
ou
MF
referentes
a
Escriturao
de
Documentos
Fiscais
simples
de
prestao
de
servios
por
pessoa
combustveis
do
Mdulo
Combustveis
e
informar
os
Respectivos
Modelos
dos
Convnios
mesma
forma
estamos
aguardando
um
Prestao
qual
a
Natureza
da
Operao.
Ou
seja,
informaes,
sero
utilizadas
para
o
processo
de
informado
o
Nmero
da
NF
Origem,
e
que
estas
3
Documento
de
Entrada
emitida
pelo
ser
utilizado
para
a
Escriturao
do
Resumo
2
Cliente;
se
for
um
CNPJ.
Ou com
seja,
seexemplo:
o ou
Sistema
de
Telecomunicaes,
Energia
Eltrica
ouPara
Gs
fsica,
etc.
Derivados
de
Petrleo.
Por
ICMS
preencher
nulo
branco.
as
comunicado
ou
alterao
sobre
a
alterao
que
para
oou
CFOP
199,
pode-se
fazer
operaes
com
Automao
da
Apurao
dos
Impostos,
para
informaes,
sero
utilizadas
para
o processo
de
Estabelecimento,
por
retorno
de
mercadorias
Dirio
de
ECF
no
Livro
Registro
de
Sadas
seja
3
Estabelecimento;
transacional
trabalhar
com
CFP
e
CNPJ,
estes
Canalizado,
pode-se
informar
o
Nmero
do
01Gasolina
Contas
de
Gs
canalizado,
ainda
no
est
ser
encaminhada.
Assim,
nossa
posio

vrios
tipos
de
naturezas.
Para
os
Documentos
COMENTRIO
Cumprimento
de
Obrigaes
Acessrias
Automao
da
Apurao
dos
Impostos,
para
no
entregues
ao
destinatrio;
informado
CF,
apodero
Partir do
Convnio
No
4
- Documentos
Transportadora;
cdigos
tambm
ser
osdeCFP
eICMS
CNPJ.
Resumo,
ou
um
Nmero
Sequencial
para
ode
Os
Internacionais
Prestao
de
02Diesel,
previsto
nos
Convnios
ICMS
um
Nmero
Informar
de
acordo
com:
continuar
atendendo
SP
com
4
dgitos
e
SC
Fiscais
de
Prestao
de
Servios
relativos
ao
definidas
no
RICMS
das
UF
s,
em
meios
Cumprimento
de
Obrigaes
Acessrias
50/00
(15/09/00).
Para
os Resumos
Dirios
ou
5
- Cliente/Fornecedor/Transportadora.
recomendvel
que
o
tratamento
seja
o
mesmo
Campo

Nmero
do
Documento.
O
Nmero
do
Servios
tambm
conhecidos
como
"Invoice",
03leo
combustvel
Modelo
de
Documento
Fiscal.
Os
Documentos
6 - Perda
atravs
da
tabela
CFOP
e referentes
Natureza.
Para
todas
ISSQN
campo
deve
ser
preenchido.
Magnticos
especificados
por
UFde
s,
nas
IN-SRF
definidas
no
RICMS
das
UF
s,
em
meios
4dado
-no
Documento
Entrada
por
Ciclo
de
Faturamento
a
Para
a este
INser
SRF
86/01
a Identificao
se
I.
do
Sistema
transacional
para
evitar
transtornos,
Documento
Fiscal
deve
ter
tamanho
de
6
(seis)
A
ausncia
deste
deve
ser
representada
devero
escriturados
com
a
opo
Essa
referentes
a
ECF,
Telecomunicaes,
Energia
7
Ganho
as
demais
UF,
que
utilizaro
4
dgitos
a
partir
de
Quantidade
total
do
combustvel
para
o
Grupo
informado
CF,
a Partir
dopor
Convnio
ICMS
No
68/95
e que
86/01.
Alm
do
atendimento
Fiscal,
seja
Magnticos
especificados
UF
s,
nas
IN-SRF
emitida
pelo
Estabelecimento,
outros
motivos
Qualifica
o
motivo
da
Entrada
/
Sada,
de
acordo
Telecomunicaes,
Energia
Eltrica
e
Contas
de
fornecedor,
cliente,
transportadora
no
tem
embora
qualquer
soluo
atender
ao
Fisco,
dgitos,
podem
ser
alinhados
a
esquerda
ou
com
espaos
ou
nulo.
Quando
se
trata
de
A
ausncia
deste
dado
deve
ser
representada
escriturao

importante
para
que
os
Registros
Eltrica
e
Contas
de Gs
Canalizado,
01/01/2003,
o de
MasterSAF
j
est com
toda
a do
de
Combustvel
informado.
50/00
(15/09/00).
Quantidade
de
gasolina
A
presente
no
total
importante
ressaltar,
que
ode
MasterSAF
68/95
eInterno
86/01.
Alm
do
atendimento
Fiscal,
legais;
com:
Fornecimento
Gs
Canalizado,
o Usurio
significado,
apenas
deve
ser
informado
ona
cdigo
ou
Cdigos
Cadastros
SRF e
a
direita,
porm
com
os
6para
(seis)
dgitos
Documentos
Fiscais
Modelos
2B,
2C
ou
2D
com
espaos
ou
nulo.
Quando
se
trata
de
do
EFD
PIS/COFINS
(A100,
A120
e
A170)
sejam
escriturados
nas
Tabelas
de
SAFX07
e
SAFX08
estrutura
implementada
o
Atendimento
ao
Observao
:informado.
J
existem
Solicitaes
de
combustvel
disponibiliza
controle
de
Materiais
em
poder
de
importante
ressaltar,
que
o
MasterSAF
5
Documento
de
Entrada
emitida
pelo
1
Normal;
poder
criar
uma
Codificao
que
deve
ser
cadastro
e
as
respectivas
alteraes
referentes
MF.
completos.
Para
o
Setor
de
Telecomunicaes
j
informar
CMR.
Com
as
alteraes
introduzidas
Documentos
Fiscais
Modelos
2B,
2C
ou
2D
gerados
com
sucesso.
As
outras
obrigaes
do
no
sero
para
o Conhecimento
Meio
Magntico,
Ajuste
SINIEF.
Para
osde
Documentos
Fiscais
de
Obrigaes
Acessrias,
em
que
ode
Contribuinte
Terceiros
econsiderados
Materiais
Terceiros
em
poder
do
Campo
destinado
ao
cdigo
da
Empresa.
disponibiliza
controle
de
Materiais
em
poder
de
Estabelecimento,
globalizando
de
2
- perodo
Devoluo
(Quando
se
tratar
Devoluo
registrada
na
Tabela
de
Tipos
de
Documentos
ao
de
abrangncia
de
dados
solicitados
Observao:
Para
o
Convnio
51/00,
este
campo
esto
previstos
Nmeros
com
9
(nove)
Dgitos,
na
Legislao
os
Campos
de
Sries
para
ECF
informar
CMR.
Com
as
alteraes
introduzidas
produto
no
reconhecem
ade
classificao
do
pois
para
cada
Modelo
existem
Tabelas
Prprias
Prestao
de
Servios
relativos
ao
ISSQN
este
deve
fornecer
a
Natureza
Operao
de
Maior
estabelecimento
que
para
ser
utilizado
requer
Campo
destinado
ao
cdigo
do
Estabelecimento.
Terceiros
e
Materiais
de
Terceiros
em
poder
do
Frete
ou
Material
Uso/Consumo;
de
MercadoriasProdutos,
Insumos,
Materiais
Fiscais.
preenchido
importante
salientar
que
este
dado
na
Intimao.
Esta
discriminao
foi
introduzida
deve
ser
da
seguinte
forma:
que
tambm
devem
ser
alinhados
aapara
esquerda
devem
conter
a isso,
informao
ECF,
Partir
do ou
na
Legislao
os
Campos
de
Sries
ECF
documento
I.
para
este
atendimento.
Ou
seja,
as
informaes
campo
no
deve
ser
preenchido.
Relevncia,
por
solicitamos
que
seja
nas
operaes
de
entradas
e
sadas
sejam
estabelecimento
que
para
ser
utilizado
requer
9
Documento
de
Sada.
Uso/Consumo,
Ativo,
etc.,
previstos
em
no
mais

requerido
a
IN
SRF
86/01,
mas
pelo
MasterSAF
para
atender
as
necessidades

Faturamento
Direto
para
Leasing
preencher
a
direita,
uma
vez
que
o
MasterSAF
define
este
Convnio
ICMS
No
50/00
(15/09/00).Quando
se
devem
conter
a existem
informao
ECF,
aoPartir
do
aqui
registradas
so
utilizadas
para
Livro
de
Observao
:
J
Solicitaes
de
informado
na
Capa
do
Documento
Fiscal
referenciadas
os
Nmeros
dos
Documentos
nas
operaes
de
entradas
e
sadas
sejam
legislao).
obrigatrio
para
a Escriturao
dos
Livros
de
estrutura
dedo
dados
de
nossos
clientes
eFiscais
que
com
o
Destinatrio
da dgitos.
Nota
Fiscal
de
Leasing,
campo
com
12
(doze)
As
instrues
do
Tratar
Escriturao
dos
Mapas
Resumos
de
Convnio
ICMS
No
50/00
(15/09/00).Quando
seno
Para
o da
cenrio
SPED
FISCAL
as
empresas
com
Sadas
e
para
Apurao
do
Imposto.
Se
alguma
Obrigaes
Acessrias,
em
que
o
Contribuinte
(SAFX07),
a
Natureza
de
maior
relevncia,
Fiscais
envolvidos
na
circulao
das
referenciadas
os
Nmeros
dos
Documentos
do
Convnio
ICMS
57/95
e
suas
alteraes.
no
interferem
dados
aemitem
seremResumos
fornecidos
ao
caso
ada
Financeira
do
Veculo;
Convnio
ICMSonos
No
57/95
determina
que
Telecomunicaes,
Energia
Eltrica
Gsnmeros
Tratar
Escriturao
dos
de
inscrio
centralizada
que
oeSadas,
Resumo
de
UF
tratar
diferentemente
oMapas
Livro
de
oe
deve
fornecer
Cdigo
Fiscal
dedas
Operaes
evitando
problemas
numa
eventual
solicitao
mercadorias.
Fiscais
envolvidos
na
circulao
Neste
Campo
deve
ser
informado
o
Nmero
da
Quando
for
sada,
informar
a
data
efetiva
da
Fisco.

Faturamento
Direto
preencher
com
o
Dealer
de
Documentos
Fiscais
com
Nmeros
acima
de 6
Canalizado
os
campos
devem
vir
Nulos,
aatravs
no
Telecomunicaes,
Energia
Eltrica
eisso,
Gs
Movimento
Dirio
(modelo
quando
informar
MasterSAF
disponibilizar
o18),
atendimento
Prestaes
de
Maior
Relevncia,
por
desta
informao.
Por
isso,
no
processo
de
mercadorias.
DI
quando
for
Nota
de
Entrada
de
Importao.
sada
ou
informar
data
de
recebimento
para
as
de
Entrega
do
Veculo
(Concessionria).
(seis)
dgitos,
sejam
truncados
nos
dgitos
mais
ser
que
haja
uma
AIDF
que
contemple
este
Canalizado
os
campos
devem
vir
Nulos,
a
no
os
documentos
referentes
a discutido
Bilhete
decom
de
Rotinas
Especficas.
Quando
se
tratar
de
solicitamos
que
seja
informado
na
Capa
do
implementao,
dever
ser
as
Para
o
cenrio
do
SPED
FISCAL
as
empresas
que
Estes
dados
serNas
informados
quando
a NF
operaes
dedevem
entrada.
operaes
de
sadas
significativos.
resumo
como
Uma
Obrigao
Acessria,
tal
ser
que
haja
uma
AIDF
que
contemple
este
Passagem
Rodovirio
(modelo
13),
Bilhete
Documentos
Fiscais
Municipais,
Documentos
de
Documento
Fiscal
(SAFX07),
odeterminar
CFOP
de
maior
reas
fiscais
os
critrios
para
o de
que
emitem
documentos
consolidados
no
Resumo
de
Para
o
cenrio
do
SPED
FISCAL
as
empresas
que
de
Entrada
for
referente
a
Importao
de
o
Usurio
dever
informar
a
data
da
efetiva
como
os
Resumos
Dirios
de
ECF.
resumo
como
Uma
Obrigao
Acessria,
tal
Passagem
Aquavirio
(modelo
14),
Bilhete
de
Prestao
de
Servios,
deve
consultar
o
relevncia,
evitando
problemas
numa
eventual
hoje
jdas
documentos
solicitado
:informaes
Natureza
maior
Movimento
Dirio
18)de
quando
emitem
consolidados
no
Resumo
Mercadorias.
Estas(modelo
atendem
a IN de
Sada
Mercadorias.
Quando
se
tratar
de
Informar
o
Nmero
da
Inscrio
estadual
do
como
os Resumos
Dirios
de
ECF.
Passagem
Ferrovirio
(modelo
16)
e
Bilhete
de
Regulamento
do
ISSQN
se
existem
obrigaes
solicitao
desta
informao.
Por
isso,
no
relevncia.
informados
os documentos
Bilhete
de de
Passagem
Movimento
Dirio
(modelo
18)
quando
SRF
68/95,informar
86/01,
Obrigaes
de
Drawback.
A IN
Entradas,
a
data
Registro
Entrada
Estabelecimento
na
UF
de de
destino
da
Informar
a
data
da
emisso
do
documento.
Passagem
e
Nota
de
Bagagem
(modelo
15)
que
requeiram
esta
informao.
processo
de
implementao,
dever
ser
Alm
disso,
deve-se
observar,
que
a
tabela
de
Rodovirio
(modelo
13),
Bilhete
de
Passagem
informados
os
documentos
Bilhete
de Passagem
SRF
86/01 especifica
Arquivo
prprio
das
Mercadorias
no
Estabelecimento.
Mercadoria.
Esta
informao
Magntico
requerida
nos9.
devem
enviar
o
deste
campo
com
OBS:
Essa
informao

obrigatria
apenas
discutido
com
ascontedo
reas
fiscais
osde
critrios
para
Natureza
de
Operao

uma
Exigncia
da
IN
Aquavirio
14),
Rodovirio
(modelo
13),
Bilhete
Passagem
para
as
Operaes
de
Importao
com
os
dados
Para
a
Escriturao
dos
Documentos
Fiscais
e
Documentos Fiscais Emitidos pelo
quando
a
UF
da
nota
for
o
Distrito
Federal.
determinar
o
que
hoje
j

solicitado
:
CFOP
de e
SRF
86/01
e
que
a
SRF
reforou
a
importncia
Ferrovirio
(modelo
16)
e
Bilhete
de
Passagem
Aquavirio
14), Bilhete
de
de
Nota
Fiscal
e Nmero
etiver
Data
daPassagem
DI
para
todo
o atendimento
ao
Fisco
importante
Estabelecimento
quando
Cadastro
na UF de
maior
relevncia.
desta
informao,
definindo
uma
tabela
devem
informar
Nota
de da
Bagagem
(modelo
15)
quando
no
Ferrovirio
(modelo
16) e obrigatrio
Bilhete
de
Passagem
e
(Declarao
de Importao).
No
existe
esclarecer
:Mercadoria.
destino
esta
especfica.
no
contedo
deste
campo
o
nmero
do
RMD
que
emitidos
por
ECF
devem
informar
no
contedo
Nota de se
Bagagem
(modelo
15)
quando
no
necessidade
destas
informaes
quando
se
Quando
tratar
Documento
Fiscal
de
informao,
pois
de
requerida
em
Obrigaes
est
escriturado
o
referido
documento.
deste
campo
a
srie
do
RMD
que
est
emitidos
por
ECF
devem
informar
no
contedo
tratar
de
Documentos
Municipais
com
o
Imposto
Sadas, Mapas
Resumos,
a Data alm
do Documento
Acessrias
e Meios
Magnticos,
da IN SRF
escriturado
referido
documento.
deste campo
a
subsrie
dofor
RMD
que
est
ISSQN.
o oNmero
da
DI
informado
no Item
definida
como
Data
da
Escriturao
Fiscal
68/95
eSe
86/01.
Estas
Inscries
de
Substituto
escriturado
o
referido
documento.
no

necessrio
inform-lo
aqui
na
Capa
Quando se devem
Tratar de
de do do
Tributrio
serDocumento
registradasFiscal
no cadastro
Documento.
Entradas,
a Data para
do Recebimento
definida
Estabelecimento
cada UF emque
Inscrito,
comoatender
a Dataas
daObrigaes
Escriturao
para
daFiscal.
Apurao do
ICMS-ST, GNRE e GIA-ST.

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX07
RI
SAFX07
ED
SAFX07
( Entradas AD
para o
SAFX07
E
MasterSAF
SAFX07
)

SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07

(*)

LAYOUT

ITEM

DESCRIO

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Valor dos
/ Servios
TotalProdutos
do Documento
Fiscal
Valor do Frete
Valor do Seguro
Valor de
Outras Alquotas
Despesas
Diferena
Fretes
Valor Descontos
Contribuinte Final
Situao da Nota
ndicedo
deDocumento
Converso em
Valor
ndice
Conta Contbil
Alquota ICMS
Valor ICMS
Diferena Alquota ICMS
Observao ICMS/ISS
Cdigo de Apurao ICMS
Alquota IPI
Valor IPI
Observao IPI
Cdigo Apurao IPI
Alquota IR
Valor IR
Alquota ISS
Valor ISS

NOME DO CAMPO

VLR_PRODUTO
VLR_TOT_NOTA
VLR_FRETE
VLR_SEGURO
VLR_OUTRAS
VLR_BASE_DIF_FRETE
VLR_DESCONTO
CONTRIB_FINAL
SITUACAO
COD_INDICE
VLR_NOTA_CONV
COD_CONTA
VLR_ALIQ_ICMS
VLR_ICMS
DIF_ALIQ_ICMS
OBS_ICMS
COD_APUR_ICMS
VLR_ALIQ_IPI
VLR_IPI
OBS_IPI
COD_APUR_IPI
VLR_ALIQ_IR
VLR_IR
VLR_ALIQ_ISS
VLR_ISS

Diferencial
de Alquotas
de Fretes
de ICMS, utiliza
Plano
de dever
Contas
(SAFX2002).
O
MasterSAF
Informar
o
Cdigo
dediscutido
Apurao
do
imposto
Por
isso,
ser
com
cada
:
referentes
a
operaes
interestaduais
deCliente
esta
informao
em
relatrios
Acessrias
para
relativo
a ICMS,
IPI,que
e ICMS
de
Substituio
1)
Se o valor
total
envolve
Mercadorias
e
aquisio
dedos
Bens
do
Ativo
e Material
de
Conferncia
Impostos.
Alm
disso,
Convnio
Tributria,
de
acordo
com
a
Tabela
de
Cdigo
Servios
ser
escriturado
nos
Livros
do
Uso/Consumo.
Tambm
necessrio informarde
utilizada
no
Mdulo
de
Pr-Auditoria
Apurao
de Impostos
Este
Cdigo
ICMS
e utilizado
para
a(Tributos).
Apurao
do
ICMS,
IPI
este
percentual
de
Diferencial
de
Alquotas
dee
(Cruzamento
de
Informaes).
O
Usurio
pode
Neste
campo
deve
ser
informado
o Valor
do
tem
a
Finalidade
de
automao
nos
processos
ICMS-ST,
deve
ser
informado
o
total
da
NF
neste
Informar
o Cdigo
deFretes
Apurao
do imposto
ICMS
os
Servios
de
quepara
contemplem
ainda
utilizar
esta
informao
ase
Apurao
ICMS
(Crdito
ouvalor
Dbito)
, de
acordo
com
osdos
de
Apurao
dos
Impostos.
Ou
seja,
oBens
Usurio
campo.
Caso,
o
referente
a
prestao
relativo
ade
ICMS,
IPI, e ICMS
de
Substituio
Servios
Transportes
de
Materiais
de
do
de
ISSQN
nas
operaes
Equiparadas
a
DOS
ARQUIVOS
MASTERSAF
DATAWAR
RICMS
dereferentes
cada
UF.
Para
osDiferencial
Documentos
Fiscais
Informar
Ofazer
percentual
do
Alquotas
Neste
Campo
deve
ser
informado
ode
valor
das
necessita
um
Lanamento
Apurao
ea
servios
aUso/Consumo.
ISSQN
no na
deva
fazer
parte
Tributria,
de
acordo
com
a
Tabela
Cdigo
de
Ativo
e
Materiais
de
Mesmo
para
Construo
Civil
(verconsiderados
definies
do
atendimento
escriturados
atravs
de
Resumos
Dirios
ou
de
ICMS
para
Aquisies
de
Bens
do
Ativo
e por
mercadorias
quando
se
trata
de
Mercadorias,
Respectiva
contrapartida,
poder
utilizar
esta
dos
valores
a
serem
nos
Livros
de
TABELAS
SAFX
Apurao
de
Impostos
(Tributos).
Este
Cdigo
os
Usurios
que
j
informaram
este
campo
municipal).
Ainda
no

uma
exigncia
para
Ciclo
de
faturamento
(Resumo
Dirio
de
ECF,
Material
de
Uso/Consumo,
nas
operaes
de
valor
dos
servios
quando
se
tratar
notas
ISS.
tabela.
Vamos
supor,
que
ao
emitir
uma
NF
de
ICMS,
ser de
necessrio
quenos
neste
campode
tem
a ento
Finalidade
automao
processos
Valor
do Diferencial
de Alquotas
(calculado
atendimento
as
obrigaes
contempladas
pelono
Passagens,
etc.,
de
Telecomunicaes,
Energia
aquisio
Interestadual.
Mesmo
para
os
Usurios
Este
valor
deve
ser
composto
pelo
somatrio
Devoluo
de
Material
de
Uso
Consumo,
o
somente
seja
informado
o
valor
da
NF
referentes
de
Apurao
dos
Impostos.
seja,
se
oMeios
Usurio
sistema
corporativo)
importante
que
informe
Informar
se quando
oCanalizado)
Destinatrio
Ou
contribuinte
Finaloou
MasterSAF,
do
fornecimento
de
Eltrica,
Gs
deve
ser
informado
que
j
informam
no
campo
(92)
Valor
do
dos
Valores
dos
Itens
de
Mercadorias
(SAFX08)
Usurio
deva
destacar
o
Imposto
ICMS
na
Sada.
ao
ICMS
e
no
campo
68
o
valor
referente
ao
COMENTRIO
necessita
fazer
um
Lanamento
na
Apurao
ea
este
percentual
de
diferencial
constar
Informar
o valor
total
de Descontos
do para
no
(S/N).
Esta
informao
para
utilizada
Magnticos.
OsAlquotas
ICMS
57/95
e nos
suas
Total.
Tambm
Convnios
Utilizado
para
oNo
ICMS
referente
Diferencial
de
(calculado
no
sistema
ou
pelo
somatrio
dos
Valores
dos
Itens
de
Quando
do
processo
de
Apurao,
ele
tambm
ISSQN.
O
Atendimento
as
IN
SRF
68/95
e
86/01
Respectiva
contrapartida,
poder
utilizar
esta
Relatrios
(Campo
36).
para
UF
s
Documento
Fiscal.
Se
o Tambm
usurio
registrar
esta
identificar
dados
que
so
utilizados
nas
Campo
para
Informar
em
qual
ndice
oas
valor
Alteraes
contemplem
em
seus
Layouts
uma
as
NF Complementares
de
Impostos,
corporativo)

importante
que
informe
este
Neste
campo,
o
Usurio
ir
informar
as
Servios
(SAFX09).
dever
fazer
um
Lanamento
como
Estorno
do
devero
informar
no
Total
o
Somatrio
destes
tabela.
Vamos
supor,
que
ao
emitir
uma
NF
de
que
definem
oConta
Demonstrativo
emoOperaes
a
informao
nos
itensesta
doque
Documento
Fiscal,
no
Obrigaes
Acessrias
devem
ser
fornecidas
total
docom
Documento
convertido,
de
acordo
coluna
avez
Contbil.
Se
Usurio
Transferncias
deque
Crditos
de
Impostos
(ICMS,
percentual
de
diferencial
para
constar
nos
observaes
que
devero
constar
nos
Livros
Dbito,
uma
no
houve
o
Crdito
na
dois
campos
(23
+
68).
Valor
total
do
frete
do
item,
correspondente

Devoluo
de
Material
de
Uso
Consumo,
o
Dbito
e
a
Crdito,
que
utilizam
os
campos
de
necessrio
preencher
este
campo.
Para
ao
Fisco.
Esta
informao
utilizada
para
com
a Tabela
de
ndices.
Este
ndice
ao
Informar
o
Valor
Convertido
(Valor
Total
dagerar
Nota
utilizar
nos
Livros
de
Entradas
e
a
IPI),
etc.
Observar
no
entanto,
que
serefere-se
o Sadas
Relatrios
(do
Esta
informao
ser
utilizada
para
Fiscais,
ICMS,
IPI,
eFiscais
ICMS
de
Substituio
Entrada
(Aquisio
de
Material
de
Uso
parcela
de
rateio
do
frete
total
do
documento.
seguro
do
item,
correspondente

Valor
total
outras
despesas
do
item,
Usurio
deva
destacar
o
Imposto
ICMS
na
Sada.
Alquotas
de
Origem
e
Destino,

importante
que
atendimento
a
IN86/01,
informar
a
soma
do
os
Demonstrativos
do
ICMS
e
ICMS-ST
por
Quanto
ao
Cancelamento,
de
acordo
com:
campo
32,
ou
seja,
oContemplados
Valor
Informado
no Campo
Fiscal
Cdigo
Campo
23)
para
o dever
ndice
informado
no
coluna
Contbil
informar
neste
documento
fiscal
contiver
itens,
os
valores
gerar
observaes
quanto
ao
ICMS).
Tambm
Tributria.
Os
dados
nestes
Consumo).
Se
utilizar
uma
Tabela,
poder
parcela
de
rateio
do
seguro
total
do
documento.
correspondente
do
parcela
de
rateio
do
outras
Quando
do
processo
de
Apurao,
ele
tambm
este
valor
de
Percentual
de
Diferencial
de
Valor
do
Desconto
do
Item
referente
aos
itens
Unidade
da
Federao.
O
Usurio
poder
utilizar
S
Nota
Fiscal
regularmente
cancelada;
32

o
resultado
valor
Total
da
Nota
(campo
campo
anterior
(31).
Esta
converso
do
Valor
oUF
Cdigo
da
Conta
Contbil.
MasterSAF
referentes
as Impostos,
sempre
devem
constar
para
as
que
definem
o
Demonstrativo
em
campos
sero
impressos
nos
Livros
Fiscais
parametrizar,
e
o
Sistema
ir
fazer
oO
Dbitos
por
Neste
campo,
o
Usurio
ir
informar
as
despesas
total
do
documento.
dever
fazer
um
Lanamento
como
Estorno
do
Alquotas
seja
informado,
tambm
para
constar
da
N.F.
Vale
ressaltar
que
este
dado
altera
ade
ao
invs
desta
Informao
os
Cdigos
Fiscais
de
Informar
para
as
Notas
Fiscais
do
Movimento
N
Nota
Fiscal
no
Cancelada.
23)
dividido
pelo
valor
do
ndice
indicado
nesta
Total
da
NF

um
critrio
estabelecido
pelo
utiliza
o
que
se
denomina
Nmero
da
Conta
nos
Itens,
pois
so
dos
Itens
que
sero
Operaes
a
Dbito
e
a
Crdito
(Caso
da
UF
SP),
Entradas
e
Sadas.
O
MasterSAF
em
suas
Rotinas
Sadas
e
lanar
de
forma
automatizada
observaes
que
devero
constar
nos
Livros
Dbito,
uma
vez
que
no
houve
o
Crdito
na
nos
Relatrios.
Base
de
Clculo
do
ICMS,
mas
no
altera
o
Valor
Operaes
e
Prestaes
para
este
mesmo
Econmico
osos
dados
relativos
ao
Imposto
ISSQN,
Obs.:
Esta
informao
Fiscais
utilizada
em
todas
as no
Informar
para
as
do
Movimento
coluna.
O
valor
do
ndice
utilizado

um
critrio
Usurio
eo
de
acordo
com
as
suas
regras.
Estas
Reduzida,
pois
oNotas
tamanho
da
Conta
Contbil
recuperadas
as
informaes
para
qualquer
que
utilizam
campos
de
Alquotas
de
Origem
de
Automao
de
Escriturao
contempla
tambm
Estorno
desse
Dbito
no
Livro
de pela
Fiscais,
ICMS,
IPI,
e
ICMS
de
Substituio
Entrada
(Aquisio
de
Material
de
Uso
da
base
de
Clculo
do
IPI
(Vide
RIPI).
atendimento,
ficando
opo
a
ser
definida
tais
como
Base
de
Clculo,
Alquota,
valor
do
Rotinas
que
atendem
a
Legislao,
Federal,
Econmico
os
dados
relativos
aodeve
Imposto
ISSQN,
estabelecido
pelo
Usurio
eCampos
que
tratado
informaes,
relativas
aos
31oser
eque
32
so
MasterSAF
de
70so
(setenta)
dgitos,
atendimento
e
estes
valores
sero
meramente
e
Destino, Os

importante
que
este
Valor
de
Observaes
que
automaticamente
geradas
Apurao,
fornecendo
ainda
um relatrio
Tributria.
dados
Contemplados
nestes
Consumo).
Se
utilizar
uma
Tabela,
poder
rea
Fiscal.
Imposto.
Nas
aquisies
de
Prestadores
de
Estadual
e
Municipal.
Na
Apurao
dos
Impostos,
tais
como
Base
de
Clculo,
Alquota,
valor
do
na
Interface.
Se
neste
campo
no
for
informado
meramente
operacionais
e
gerenciais,
no
inviabiliza
espao
fsico.
oainda
Usurio
totalizadores.
Ttulo
dePor
Sumarizao
podem
Percentual
de A
Diferencial
de
Alquotas
seja
de
acordo
com
legislao
eisso,
dispe
Acessrio
com
oao
demonstrativo
deseTodas
asde
NF
s
campos
sero
impressos
nos
Livros
de
parametrizar,
e
Sistema
ir
fazer
oFiscais
Dbitos
por
Servios,
tambm
deve
ser
informado
tanto
para
Livros
Fiscais
e
Todos
os
Meios
Magnticos.
Imposto.
Nas
aquisies
de
Prestadores
deisso,
um
Cdigo
de
ndice
o
campo
32
tambm
no
sendo
requeridas
pelo
MasterSAF
para
qualquer
necessita
informar
o
Cdigo
Contbil,
dever
ser
informados
os
Totais
dos
Tributos
(Impostos
e
informado,
tambm
para
constar
nos
Relatrios.
outras
rotinas
para
a
sua
automao.
Por
que
compe
o
valor
Lanado.
Obs.:
Estamos
Entradas
e
Sadas.
Oforma
MasterSAF
em
suas
Rotinas
Sadas
e lanar
de
automatizada
as
operaes
em
que
o
Tomador
dos
Servios

Servios,
tambm
deve
ser
informado
tanto
para
deve
ser
informado.
Atendimento
as
Legislaes
contempladas
no
informar
na
Tabela
do
Plano
de
Contas
o
Cdigo
Contribuies).
Se
for
Documento
Fiscal
Modelo
Este
Campo
somente
deve
ser
informado
nesta
ser
necessrio
discutir,
quando
da
considerando
que
odesse
mesmo
valor
que
debitado
de
Automao
de
Escriturao
contempla
tambm
oou
Estorno
Dbito
no
Livro
de
Substituto
Tributrio,
como
para
os
prestadores
as
operaes
em
que
o interfaces,
Tomador
dos
Servios
Produto.
Contbil
Conta
Reduzida,
para
ser
Alquota
do
ICMS
incidente
sobre
oquais
item,
de
2B,
2C
ou
2D,
informar
neste
Campo
o
Montante
Tabela
quando
o
Documento
fiscal
no
tiver
implementao
destas
as
para
a
Sada,
seja
o
valor
que
deva
ser
lanado
Observaes
que
so
automaticamente
geradas
Apurao,
fornecendo
ainda
um
relatrio
Pessoa
Fsica
atravs
de
RPAs,
etc.
necessrio
Substituto
Tributrio,
como
para
os
prestadores
impresso
no
Livro
Fiscal.
acordo
com
as
regras
especficas
cada
do
ICMS
dirio
de
cada
equipamento
(at
itens
registrados
na
tabela
SAFX08.
Se
houver
observaes
que
devem
sereste
geradas
para
ade
como
Estorno
de
Dbito,
de
apenas
um
de
acordo
com
a
legislao
e
dispe
ainda
Acessrio
com
o
demonstrativo
de
Todas
as
NF s
esclarecer
ainda,
que
na
tabela
de
Itens
de
Pessoa
Fsica
atravs
de
RPAs,
etc.

necessrio
Estado.
31/12/1999

antes
de
vigorar
o
Convnio
Itens
Registrados,
os
dados
contemplados
em
Escriturao
dos
Livros
Fiscais.
O
Usurio,
pode
exemplo,
mas
este
Cdigo
de
Apurao
tem
outras
rotinas
para
a
sua
automao.
Por
isso,
que
compe
o
valor
Lanado.
Obs.:
Estamos
Documentos
Fiscais
dena
Servios,
oao
Usurio
esclarecer
ainda,
que
tabela
de
Itens
de
31/99).
todos
os atendimentos
referentes
Diferencial
parametrizar
para
que
impressas
tanto
as
esta
finalidade
que
mesmo
desejam
fazer
uma
dupla
partida
ser
necessrio
discutir,
quando
da
considerando
que
o
valor
que

debitado
tambm
poder
informar
estes
dados,
Documentos
Fiscais
de
Servios,
o Usurio
de
Alquotas
de
ICMS
sero
dos
Itens.
Observaes
da
Capa
como
dos
Itens
dos
na
apurao
do
imposto.
Este
Cdigo
pode
ser
implementao
destas
interfaces,
quais
asde
para
a Sada,
seja
o valor
que
deva
ser
lanado
observando
sempre,
que,
se houver
Itens
tambm
poder
informar
estes
dados,
Documentos
Fiscais.
utilizado
para
a
automao
da
Apurao
do
observaes
que
devem
ser
geradas
para
a de
como
Estorno
deNotas
Dbito,
este
Aquisio
apenas
um
Informar
para
as
Fiscais
de
Documentos
Fiscais,
os
dados
utilizados
para
observando
sempre,
que,
se
houver
Itens
de
ICMS,
IPI
e
ICMS-ST.
Escriturao
dos
Livros
Fiscais.
O
Usurio,
pode
exemplo,
mas
este
Cdigo
de
Apurao
tem
Servios os
relativos
a reteno
depara
IRRF,
Informar
para
as Notas
de Aquisio
de
Apurao
dodados
Imposto
e Fiscais
Escriturao
so
dos
Documentos
Fiscais,
os
dados
utilizados
Alquota
do
IPI
incidente
sobre
o
item.
Valor
do
IPI
incidente
sobre
o
item,
de
acordo
parametrizar
para
que
sejam
impressas
tanto
esta
finalidade
que

de
fazer
uma
dupla
partida
se
for
o
caso.
Se
for
informado
o
valor
do
IRRF,
Servios
os
dados
relativos
a
reteno
de
IRRF,
Itens e no
Capa do
Por as
Apurao
doda
Imposto
e Documento
EscrituraoFiscal.
so dos
com
a
alquota
informada
(campo
n
39).
Observaes
da
Capa
como
dos
Itens
dos
na
apurao
do
imposto.
Este
Cdigo
pode
ser
deve
informado
tambm
a Base
dedo
Clculo.
se
forser
caso.
for
informado
o valor
IRRF,
isso,
analisar
a forma
de
Itens
eonecessrio
no
daSe
Capa
do Documento
Fiscal.
Por
Documentos
Fiscais.
utilizado
para
a automao
Apurao
do
O
MasterSAF
no
estes
para
deve
informado
tambm
a dados
Base
de
Clculo.
implementao
doutiliza
ISSQN.
A
Ttulo
de
isso,
ser
necessrio
analisar
ada
forma
de
ICMS,
IPI
e
ICMS-ST.
atendimento
apenas
informativo
O
MasterSAF fiscal,
no
dados
para
Sumarizao
podem
ser estes
informados
Totais e
implementao
doutiliza
ISSQN.
Acomo
Ttulo
deos
para
controle.
atendimento
fiscal,
apenas
como
informativo
dos Valores das
Operaes
e do Tributos
Sumarizao
podem
ser informados
os Totais e
paraValores
controle.
(Impostos
e das
Contribuies)
Capa
do
dos
Operaes na
e do
Tributos
Documento
que tiver na
Itens.
(Impostos
e Fiscal
Contribuies)
Capa do
Documento Fiscal que tiver Itens.

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX07
RI
SAFX07
ED
SAFX07
( Entradas AD
para o
SAFX07
E
MasterSAF
SAFX07
)

SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07

LAYOUT

ITEM

47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

DESCRIO

Alquota ICMS Substituio

Tributria
Valor ICMS Substituio
Tributria
Observao
ICMS
Substituio
Tributria ICMS
Cdigo
Apurao
Subst. Tributria
Base ICMS Tributada
Base ICMS Isenta
Base ICMS Outras
Base Reduo ICMS
Base IPI Tributada
Base IPI Isenta
Base IPI Outras
Base Reduo IPI
Base IR Tributada
Base IR Isenta
Base ISS Tributada
Isenta
Base ISS Realizados
por
Terceiros
Base ICMS Substituio
TributriaMquina
Nmero
Registradora
Nmero Cupom Final do Dia
Modelo Cupom Fiscal
Valor Total
Nmero
deServios
Controle da Nota
Fiscal
Valor da Alquota de Destino
Nota Fiscal Incentivada

NOME DO CAMPO

VLR_ALIQ_SUB_ICMS
VLR_SUBST_ICMS
OBS_SUBST_ICMS
COD_APUR_SUB_ICMS
BASE_TRIB_ICMS
BASE_ISEN_ICMS
BASE_OUTR_ICMS
BASE_REDU_ICMS
BASE_TRIB_IPI
BASE_ISEN_IPI
BASE_OUTR_IPI
BASE_REDU_IPI
BASE_TRIB_IR
BASE_ISEN_IR
BASE_TRIB_ISS
BASE_ISEN_ISS
BASE_REAL_TERC_ISS
BASE_SUB_TRIB_ICMS
NUM_MAQ_REG
NUM_CUPON_FISC
IND_MODELO_CUPOM
VLR_CONTAB_COMPL
NUM_CONTROLE_DOCTO
VLR_ALIQ_DESTINO
IND_NF_ESPECIAL

Fiscais,
ICMS,
IPI, e de
ICMS
de Substituio
Entrada
(Aquisio
dede
Uso
Os valores
referentes
aMaterial
Reduo
base de
Tributria.
Os
dados
Contemplados
nestes
Consumo).
Se
utilizar
uma
Tabela,
Clculo sempre sero escrituradas poder
nos
Livros
campos
sero
impressos
nos
Livros
Fiscais
depor
parametrizar,
e
o
Sistema
ir
fazer
o
Dbitos
Fiscais como Operaes Isentas ou no
Entradas
e
Sadas.
O
MasterSAF
em
suas
Rotinas
Sadas
e
lanar
de
forma
automatizada
Tributadas (Cdigo de Tributao = 2). Devem
de
Automao
de
contempla
tambm
o Estorno
desse
no Livro
de
ser
informadas
do Escriturao
valor
deDbito
Operaes
de de
Isentas
Os
valores
referentes
a
Reduo
de base
Observaes
que
so
automaticamente
geradas
Apurao,
fornecendo
ainda
um
relatrio
Informar
as respectivas
Basesede
Clculo
Valor
ou
noARQUIVOS
Tributadas
para
que
possa
gerar
de
Clculo
sempre
sero
escrituradas
nos
Livros
DOS
MASTERSAF
- ou
DATAWAR
acordo
com
a
legislao
e
dispe
ainda
de
Acessrio
com
o
demonstrativo
de
Todas
as
NF s
de
Operaes
Isentas,
Outras
ou
Reduo
da
Informar
as
respectivas
Base
de
Clculo
ou
Valor
forma
automatizada
as observaes
que devem
Fiscais
como
Operaes
Isentas
ouMovimento
no
Informar
para
as
Notas
Fiscais
do
outras
rotinas
para
a
sua
automao.
Por
isso,
queOperaes
compe
o Isentas,
valor
Lanado.
Obs.:
Estamos
Base
de nos
Clculo
de
cada
Imposto,
ICMS,
ICMSTABELAS
SAFX
de
Outras
ou
Reduo
Informar
as(Cdigo
respectivas
Base
de
Clculo
ou
Valor
constar
Livros
Registros
de
Entradas
e da
Tributadas
derelativos
Tributao
=
2). Devem
Econmico
osIRRF.
dados
ao
Imposto
ISSQN,
Informar
para
as
Notas
Fiscais
do
Movimento
ser
necessrio
discutir,
quando
da
considerando
que
o
mesmo
valor
que

debitado
ST,
IPI,
ISS
e
Se
o
Documento
Fiscal
tiver
Base
de
Clculo
de
cada
Imposto,
ICMS,
ICMSde
Operaes
Outras
oupodem
Reduo
da
Sadas.
A TtuloIsentas,
de valor
Sumarizao
ser
informadas
do
de Operaes
deser
Isentas
tais
como
Base
de
Clculo,
Alquota,
valor
do
Econmico
os
dados
relativos
ao
Imposto
ISSQN,
Informar
para
as
Notas
Fiscais
do
Movimento
implementao
destas
interfaces,
quais
as
para
a
Sada,
seja
o
valor
que
deva
ser
lanado
Itens,
estes
valores
devem
ser
informados
ST,
IPI,
ISS
e
IRRF.
Se
o
Documento
Fiscal
tiver
Base
de
Clculo
de
cada
Imposto,
ICMS,
ICMSinformados
os
Totais
dos
Tributos
(Impostos
e
Informar
as
respectivas
Base
de
Clculo
oupara
Valor
ou
no
Tributadas
para
que
se
possa
gerar
de
Imposto.
Nas
aquisies
de
Prestadores
de
tais
como
Base
de
Clculo,
Alquota,
valor
do
Econmico
os
dados
relativos
ao
Imposto
ISSQN,
observaes
que
devem
ser
geradas
para
a
COMENTRIO
como
Estorno
de
Dbito,
este

apenas
um
cada
Item,
se
no
tiver
Itens
Registrados,
ento
Itens,
valores
ser
informados
para
ST,
IPI,estes
ISS
erespectivas
IRRF.
Sedevem
o Outras
Documento
Fiscal
tiver
Composio
do
Nmero
de Documento
Controle:
Contribuies)
na
Capa
do
Fiscal
que
de
Operaes
Isentas,
ou
Reduo
da
Informar
as
Base
de
Clculo
ou
Valor
forma
automatizada
as
observaes
que
devem
Servios,
tambm
deve
ser
informado
tanto
para
Imposto.
Nas
aquisies
dedas
Prestadores
de
Alquota
tais
como
Base
de
Clculo,
Alquota,
valor
do
Valor
do
ICMS
de
Substituio
Tributria
Escriturao
dos
Livros
Fiscais.
O
Usurio,
pode
exemplo,
mas
este
Cdigo
de
Apurao
tem

obrigatrio
que
os
dados
operaes
cada
Item,
se
no
tiver
Itens
Registrados,
ento
Itens,
estes
valores
devem
ser
informados
para
6
primeiros
dgitos
correspondem
ao
n.
AR
tiver
Itens.
Arespectivas
INIsentas,
SRF
68/95
solicitava
estas
Base
de nos
Clculo
deRegistros
cada
Imposto,
ICMS,
ICMSde
Operaes
ou
Reduo
Informar
as
Base
de
Clculo
ou
Valor
constar
Livros
de
Entradas
e da
as
operaes
em
oOutras
Tomador
dos
Servios

Servios,
tambm
deve
ser
informado
tanto
para
incidente
sobre
o que
produto.
Imposto.
Nas
aquisies
de
Prestadores
de
produto,
calculado
conforme
a
parametrizar
para
que
sejam
impressas
tanto
as
esta
finalidade
que
sejam
de
fazer
uma
dupla
partida
quanto
a
tributao
informados
nesta

obrigatrio
que
os
dados
das
operaes
cada
Item,
se
no
tiver
Itens
Registrados,
ento
(Aviso
de
Recebimento)
informaes,
j
a
IN
SRF
no
solicita
de
forma
ST,
IPI,
ISS
e
IRRF.
Se
o
Documento
Fiscal
tiver
Base
de
Clculo
de
cada
Imposto,
ICMS,
ICMSde
Operaes
Isentas,
Outras
ou
Reduo
da
Sadas.
A
Ttulo
de
Sumarizao
podem
ser
Substituto
Tributrio,
como
para
os
prestadores
as
operaes
em
que
o
Tomador
dos
Servios

Servios,
tambm
deve
ser
informado
tanto
para
alquota
do
ICMS-ST
informada
(campo
n
48).
Observaes
da
Capa
como
dos
Itens
dos
na
apurao
do
imposto.
Este
Cdigo
pode
ser
Tabela
(Capa
do
Documento
Fiscal).
Alocalizao
Ttulo
de
quanto
aClculo
tributao
sejam
informados
nesta

obrigatrio
que
os
dados
das
operaes
6IPI,
ltimos
dgitos
correspondem
aFiscal
discriminada,
pois
estes
valores
devem
estar
Itens,
estes
valores
devem
ser
informados
para
ST,
ISS
eos
IRRF.
Se
ode
Documento
tiver
Base
de
de
cada
Imposto,
ICMS,
ICMSinformados
Totais
dos
Tributos
(Impostos
e
Informar
asTributrio,
respectivas
Base
de
Clculo
ou
Valor
Pessoa
Fsica
atravs
RPAs,
etc.

necessrio
Substituto
como
para
os
prestadores
as
operaes
em
que
o
Tomador
dos
Servios
Documentos
Fiscais.
utilizado
para
a
automao
da
Apurao
do
Sumarizao
podem
ser
informados
os
Totais
Tabela
(Capa
do
Fiscal).
A Ttulo
de
quanto
aEmisso
tributao
sejam
informados
nesta
fsica
de
do
Documento
Fiscal
(Controle
contidos
no
Cdigo
de
Tributao
2.
Para
cada
Item,
se
no
tiver
Itens
Registrados,
ento
Itens,
estes
valores
devem
ser
informados
para
ST,
IPI,
ISS
e
IRRF.
Se
o
Documento
Fiscal
tiver
Contribuies)
naDocumento
Capa
do
Documento
Fiscal
que
de
Operaes
Isentas,
Outras
ou
Reduo
da
Informar
as
respectivas
Base
de
Clculo
ou
Valor
esclarecer
ainda,
que
na
tabela
de
Itens
de
Pessoa
Fsica
atravs
de
RPAs,
etc.

necessrio
Substituto
Tributrio,
como
para
os
prestadores
Preencher
este
campo
somente
se
o
Documento
ICMS,
IPI
e
ICMS-ST.
dos
Valores
das
Operaes
na
Capa
do
Sumarizao
podem
ser
informados
os
Totais
Tabela
(Capa
do
Documento
Fiscal).
A
Ttulo
de
Interno

Operacional)
atender
a
Escriturao
dos
Livros
Fiscais,
o

obrigatrio
que
os
dados
das
operaes
cada
Item,
se
no
tiver
Itens
Registrados,
ento
Itens,
estes
valores
devem
ser
informados
para
tiver
Itens.
A Fiscais
IN
SRF
68/95
solicitava
estas
Base
de
Clculo
de
cada
Imposto,
ICMS,
ICMSde
Operaes
Isentas,
Outras
ou
Reduo
Documentos
de
Servios,
o
Usurio
esclarecer
ainda,
que
na
tabela
de
Itens
deda
Pessoa
Fsica
atravs
de
RPAs,
etc.
do
necessrio
Fiscal
for
Modelo
2B,
2C
ou
2D,
com
o
Nmero
Documento
Fiscal
tiver
Itens.
dos
Valores
das
Operaes
na
Capa
Sumarizao
podem
ser
informados
os
Totais
Este
Campo
tem
aque
finalidade
de
permitir
aento
Usurio
dever
continuar
ainformados
remeter.
A
Ttulo
de
quanto
a
tributao
sejam
nesta

obrigatrio
que
os
dados
das
operaes
cada
Item,
se
no
tiver
Itens
Registrados,
informaes,
j
a
IN
SRF
no
solicita
de
forma
ST,
IPI,
ISS
e
IRRF.
Se
o
Documento
Fiscal
tiver
Base
de
Clculo
de
cada
Imposto,
ICMS,
ICMStambm
poder
informar
estes
dados,
Documentos
Fiscais
de
Servios,
o Usurio
esclarecer
ainda,
que
na
tabela
de
Itens
de
do
Equipamento
que
originou
o
resumo
Dirio.
Documento
Fiscal
que
tiver
Itens.
dos
Valores
das
Operaes
na
Capa
do
Usurios
que
ao
registrar
os
Documentos
Fiscais
Sumarizao
podem
ser
informados
osTtulo
Totais
Tabela
(Capa
do
Documento
Fiscal).
A
de
quanto
a poder
tributao
sejam
informados
nesta

obrigatrio
que
os
dados
das
operaes
discriminada,
pois
estes
valores
devem
estar
Itens,
estes
devem
ser
informados
para
ST,
IPI,ter
ISS
evalores
IRRF.
Se
o Documento
Fiscal
tiver
observando
sempre,
que,
se
houver
Itens
de
tambm
informar
estes
dados,
Documentos
Fiscais
de
Servios,
o Usurio
Deve
o
tamanho
mximo
de
trs
dgitos
para
Documento
Fiscal
que
tiver
Itens.
de
Entradas
de
Mercadorias,
sigam
uma
desses
Valores
na
Capa
do
Documento
Fiscal
Sumarizao
podem
ser
informados
os
Totais
Campo
indicativo
de
Documentos
Fiscais,
para
Tabela
(Capa
do
Documento
Fiscal).
A
Ttulo
de
quanto
a
tributao
sejam
informados
nesta
contidos
no
Cdigo
de
Tributao
2.
Para
cada
Item,
se
no
tiver
Itens
Registrados,
ento
Itens,
estes
valores
devem
ser
informados
para
Documentos
Fiscais,
os
dados
utilizados
para
observando
sempre,
que,
se
houver
Itens
de
tambm
poder
informar
estes
dados,
atender
aos
Meios
Magnticos
e
deve
estar
Somente
preencher
este
campo
se
Documento
sequencia
na
Numerao
dos
Registros.
Assim,
que
tiver
Itens.
dos
Valores
das
Operaes
na
Capa
do
classificar
se
os
Produtos
so
Incentivados
ou
Sumarizao
podem
ser
informados
os
Totais
Tabela
(Capa
do
Documento
Fiscal).
A
Ttulo
de
atender
a do
Escriturao
dos
Livros
Fiscais,
ode

obrigatrio
que
os
dados
das
operaes
cada
Item,
se
nocada
tiver
Itens
Registrados,
ento
Apurao
Imposto
eItem,
Escriturao
so
dos
Documentos
Fiscais,
os
dados
utilizados
para
observando
sempre,
que,
se
houver
Itens
Informados
para
se
no
tiver
Itens
registrado
na
tabela
de
Equipamentos.
Este
Fiscal
for
Modelo
2B,
2C
ou
2D.
Neste
caso,
deve
essa
informao
ser
utilizada
no
Mdulo
do
Documento
Fiscal
que
tiver
Itens.
No.
dos
Valores
das
Operaes
na
Capa
do
Sumarizao
podem
ser
informados
os
Totais
Usurio
continuar
ainformados
remeter.
A
de
quanto
adever
tributao
nesta

obrigatrio
que
os
dados
das
operaes
Itens
e
no
Capa
Documento
Fiscal.
Por
Apurao
doda
Imposto
eNmero
Escriturao
so
dos
Documentos
Fiscais,
os
dados
utilizados
Registrados,
ento
sejam
obrigatrio
que
osTtulo
dados
campo
utilizado
para
informaes
at
opara
ser
preenchido
com
odo
do
Contador
de
Report
Fiscal
para
validar
se
todos
os
I
Nota
Fiscal
de
Produtos
Incentivados
dentro
Documento
Fiscal
que
tiver
Itens.
dos
Valores
das
Operaes
na
Capa
do
Sumarizao
podem
ser
informados
os
Totais
Tabela
(Capa
do
Fiscal).
A
Ttulo
de
quanto
a tributao
sejam
informados
nesta
isso,
e necessrio
analisar
a
forma
de
Itensoperaes
no
da
Capa
do
Documento
Fiscal.
Por
Apurao
do
Imposto
eafinal
Escriturao
so
dos
das
quanto
tributao
sejam
Convnio
31/99
eDocumento
gerao
do
campo
12
do
ordem
de
operao
do
do
dia.
Ser
utilizado
Documentos
Fiscais
de
Entradas
foram
da
Faixa
de
Incentivo
Fiscal;
Documento
Fiscal
que
tiver
Itens.
desses
Valores
na
Capa
do
Documento
Fiscal
Sumarizao
podem
ser
informados
os
Totais
Tabela
(Capa
do
Documento
Fiscal).
A Ttulo
de
implementao
do
ISSQN.
A
de
isso,

necessrio
analisar
a Ttulo
forma
de
Itens
e de
no
da
Capa
do 04,
Documento
Fiscal.
Por
informados
nesta
(Capa
do
layout
Notas
Fiscais
emitidas
daDocumento
DES-SP,
para
os
02,
07,
13,
14,
transferidos
para
oTabela
MasterSAF.
Essa
validao

Valor
daModelos:
Alquota
da
UF
destinatria,
nas
F
Nota
Fiscal
de
Produtos
Incentivados
fora
que
tiver
Itens.
dos
Valores
das
Operaes
na
Capa
do
Sumarizao
podem
ser
informados
os
Totais
implementao
doDocumento
ISSQN.
A
Ttulo
de
isso,
16
necessrio
analisar
a para
forma
de
Fiscal).
Aose
Ttulo
de
Sumarizao
podem
ser
quando
Tipo
de
for
igual
a
"CF".
15,
e
21.
Somente
os
Modelos
de
Informar
neste
campo,
se
for
Nota
Fiscal
de
verificar
n
o
existe
falta
de
Documento
Fiscal
operaes
de
Aquisio
de
Materiais
de
Bens
do
da
Faixa
de das
Incentivo
Fiscal;
Documento
Fiscal
que
tiver
Itens.
na
Capa
do
dos
Valores
Operaes
do
Tributos
Sumarizao
podem
ser
informados
os
Totais
implementao
do
ISSQN.
Ae
Ttulo
de
informados
os
Totais
dos
Valores
das
Operaes
Com
oNota
advento
do
Convnio
ICMS
31/99,
o ICMS,
Documentos
Fiscais
previstos
Convnio
ISSQN,
o
Valor
Contbil
dos
Servios,
para
na
sequncia
de
numerao
no
somente
so
Ativo
e
de
Material
de
Uso/Consumo.
Como
j foi
N
Fiscal
para
Produtos
no
Incentivados;
Documento
Fiscal
que
tiver
Itens.
(Impostos
e
Contribuies)
na
Capa
do
dos
Valores
das
Operaes
e
do
Tributos
Sumarizao
podem
ser
informados
os
Totais
na
Capa
do
Documento
Fiscal
que
tiver
Itens.
MasterSAF
implementou
as
Tabelas
SAFX28
eao
para
atender
a
Apurao
do
Imposto
e
para
Somente
preencher
este
campo
se
o
Documento
Documentos
Fiscais
de
Regimes
Especiais.
O
utilizados
os
6
primeiros
dgitos.
definido
nos
Itens
27)
e
36),
o
MasterSAF
E
- NotaseFiscais
Inconsistentes
emdo
relaoa
Documento
Fiscal
que
tiver
Itens.
(Impostos
Contribuies)
na
Capa
dos
Valores
das
Operaes
e
do
Tributos
Este
campo
tambm
ser
utilizado
para
SAFX29
onde
ser
armazenas
asinformar
Escriturao
dodevero
Livro
de
Sadas.
Somente
Fiscal
fordiferentes
Modelo
2B,
ou
2D.so
Somente
utilizar
Contribuinte
emite
Notas
Fiscais
deutilizados
ICMS
eutilizar
Quanto
aos
ltimos
62C
Dgitos,
por
oferece
alternativas
para
a Apurao
processo
de Fiscal
Incentivo
(erradas).
Documento
que
tiver
Itens.
(Impostos
e
Contribuies)
na
Capa
do
o
total
de
base
de
ICMS-ST
informado
pelo
informaes
de
ECF
para
o
Atendimento
Fiscal.
Com
o
advento
do
at
o
Convnio
31/99.
Somente
utilizar
at
o
ISSQN,
e
tem
a
necessidade
de
Discriminar
a
Empresas,
em
que
as
Emisses
de
Documentos
e
Escriturao
do
Diferencial
de
Alquotas
de
Nota: para os incentivos fiscais do Prodepe, este
Documento
Fiscal
queem
tiver
Itens.
fornecedor
substituto
a CAT-63
Nos
Dados
do
Resumo
Dirio
para
ICMS
31/99,
MasterSAF
implementou
Convnio
31/99.
Com
oo
advento
doEscriturao
Convnio
Escriturao,
os
valores
Contbeis
referentes
Fiscais
so
executados
em
diferentes
locais,
ea
ICMS.
Assim,
para
as utilizado
UF
satendimento
que
na
campo
deixou
de
ser
exigem
partir
da
verso
e
CAT-17.
do
Livro
de
Sadas
e
para
a
Apurao
do
Imposto
as
Tabelas
SAFX28
e
SAFX29
onde
devero
ser
ICMS
31/99,
o
MasterSAF
implementou
as
Livros
dos
Convnios
ICMS
e
a
Livros
de
do
esta
informao
ser
utilizada
em
Relatrios
Escriturao
o Demonstrativo
de Crditos
e do
V1R3.1
(upg66_adendo),
quando
foi liberada
a
no

necessrio
informar
este
dado.
armazenas
as
informaes
de
ECF
para
o
Tabelas
SAFX28
e
SAFX29
onde
devero
ser
Registro
do
ISSQN.
Se
for
oemitir
Caso,
o Usurio
Mdulo
Report
Fiscal,
Listagens
Dbitos,
este
valor
depara
Percentual
de
Alquota
nova
verso
deste
mdulo
de
acordo
com as
Atendimento
Fiscal.
armazenas
as
informaes
de
para
o
dever
informar
no estabelecimento
Campo
23
o valor
Contbil
referentes
aos
documentos
porECF
Local
Fsico
de
praticado
na
UF
do
que
Portarias
SF
182/200
e 239/01.
Desde
ento,
o
Atendimento
Fiscal.
referentetorna-se
asdos
Informaes
do
ICMS
neste
Emisso.
Vide
Tabela
de Parmetros
de
adquire,
obrigatrio.
Como
exemplo,
tratamento
incentivos
feito
noemdulo
Campo
68
as
Informaes
do ISSQN
Localizao
de
Emisso
deconsidera
Documentos
para todos
os
estabelecimentos
de SP
Fiscais
Prodepe
(SAFUFPRO)
no
mais
esta
no Mdulo de
Parmetros.
necessrio
que
este
campo seja das
preenchido.
informao,
pois
a identificao
notas
Vlido para aspassou
Operaes
incentivadas
a ser Interestaduais.
feita atravs de outros
parmetros.

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX07
RI
SAFX07
ED
SAFX07
( Entradas AD
para o
SAFX07
E
MasterSAF
SAFX07
)

SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07

LAYOUT

ITEM

DESCRIO

72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96

Indicador
Tipo de Frete de
Data dado Declarao
Cdigo
do Municpio
do ISS
Nota
Fiscal
Transferncia
de
Importao/Data
Doc.
Crdito/ Dbito
Original
nas
Oper.
de
Devoluo.
Valor
Servio de Transporte Valor Frete
Data Escrita Extempornea
Cdigo Tributao Interno
Cdigo
da Regio
Data
Autenticao/Data
do
Canc.
da
NF
Canal de Distribuio/
Cdigo
Obra
ICMS No
Apropria
Escriturado/Estorno
de
Dbito de NFST
IPI No Escriturado
Valor base INSS
Valor Alquota INSS
Valor INSS Retido
Valor Material Aplicado
Valor Subempreitada
Indicador
Municpio (ISS)
Beneficirio do
ISS
Responsvel
pelo
Recolhimento
de ISSde
Valor
de Diferencial
Alquotas
Data do Fato Gerador
Data de Cancelamento
Pgina
Livro

NOME DO CAMPO

IND_TP_FRETE
COD_MUNICIPIO
IND_TRANSF_CRED
DAT_DI
VLR_TOM_SERVICO
DAT_ESCR_EXTEMP
COD_TRIB_INT
COD_REGIAO
DAT_AUTENTIC
COD_CANAL_DISTRIB
IND_CRED_ICMSS
VLR_ICMS_NDESTAC
VLR_IPI_NDESTAC
VLR_BASE_INSS
VLR_ALIQ_INSS
VLR_INSS_RETIDO
VLR_MAT_APLIC_ISS
VLR_SUBEMPR_ISS
IND_MUNIC_ISS
IND_CLASSE_OP_ISS
VLR_OUTROS1
DAT_FATO_GERADOR
DAT_CANCELAMENTO
NUM_PAGINA
NUM_LIVRO

Extemporneos
somente
est
disponibilizada
Tabela
criada
nos
sistemas
corporativos
que
igual
a
<S>.
pode
ser
Utilizada
para o C100,
ICMS
com
a
do
campo
17
do
Registro
a
seguinte
regra:
Cdigos
1
e
2
so
Listados
nos
Livros
de
quando
se
tratar
de
operaes
de
devoluo.
para
o
Mdulo
do
ICMS-AM

AFM
e
ALC.
Esta
necessitam
deValores
um resumo
para
os Livros
de
Data
de Autenticao
deEsta
informao
foi
nomenclatura
Canal
de
Distribuio
ou
Referente
aos
ICMS
que
no
do
Se
o campo
72 da sem
SAFX07
for
1 -as
Frete
Entradas
e
Sadas,
valores
edo
com
Informao
utilizada
para
atendimento
ao
SISIF,
informao
tambm
poder
serigual
Escriturada
no
Entradas
epelos
Sadas.
Na
Legislao
de
os
solicitada
nossos
Estado
do
Representante,
e
para
oClientes
ISSQN
com
aECF,
direito
a
Crditos
e
Dbitos
nos
Livros
Fiscais
de
para
Conta
do
Emitente
(CIF),
preencher
o
Observaes
definidas
na
Legislao.
Meio
Magntico,
DIF
Papel
Imune
e
outras
Livro
Registro
de
Entradas,
de
acordo
com
Convnios
ICMS
prevem
que
as
operaes
Amazonas,
para
Registrar,
a
data
em
que
houve
nomenclatura
de
Cdigos
de
Obras.
Informar
de
acordo
com:
Entradas
Sadas.
Deve
ser
informado
tambm
campo
com
0 (Por
conta
do
emitente);
Quando
oeCdigo
for
0
Fiscal,
uma
Nota
obrigaes.
parametrizao,
no
Campo
Observao.
devam
ser
informadas
por
Alquotas,
o valor
carimbo
da
NF
no
Posto
pois Fiscal
aps
a
Canal
de
Distribuio
ou
Representante
Este
S
se
houver
Crdito
de
ICMS
o
de
Estorno
de
Dbito
de
ICMS
referente
a
Se
o campo 72
da
SAFX07
for
igualAssim,
2 - Frete
Normal.
Importante:
nos
casos
de
escriturao
Cancelamentos,
descontos,
ISSQN.
o
passagem
pelo
Posto
Fiscal
a
mercadoria
poderia
conceito
foi
introduzido
para
os
Clientes
N
- seConta
no houver
Crdito
de(FOB),
ICMS preencher
NFST.
Com
odo
Advento
Convnio
ICMS
No
para
Destinatrio
o
Alm
quando
osdo
Cdigos
forem
1
e 2
Para
odisso,
cenrio
do
SPED
FISCAL
as
empresas
que
extempornea
de
documentos
de
sada,
este
Usurio,
deEstabelecimento
acordo
com
o Modelo
de
chegar
ao
alguns
dias
aps,
MasterSAF
que
operam
na
ZFM
e
ALC
para
Esta
Informao
somente

utilizada
para
39/01,
para
o
setor
de
Telecomunicaes
no
DOS
ARQUIVOS
MASTERSAF
DATAWAR
campo
com
1
(Por
conta
do
So
utilizadas
em
Obrigaes,
Tais
como
emitem
documentos
consolidados
Resumo
Valor
doa
Servio
deOutras
Frete
para
o escriturao
Tomador
de
campo
dever
conter
aFiscais
data
da
no
Documentos
dever
informar
esses
Cdigos
devido
distncia
entre
aEntradas
Entrada
no
Estado
ede
a
obterem
um
Controle
de
eno
Sadas
registrar
Documentos
de
Entradas
dede
mais
dever
ser
informado
este
Dado.
destinatrio/remetente);
regimes
de
Centralizao
de
Recolhimento
de
Movimento
Dirio
(modelo
18)
quando
Servios
para
clculo
do
Crdito
Presumido
de
TABELAS
SAFX
ms
corrente,
ou
seja,
posteriormente
ao
previstos
nestes
Convnios
ICMS
(Para
ECF
j
Chegada
adado
Manaus.
Atualmente
a informao
(Mapas
Demonstrativos)
de
suas
Mercadorias
Alcanadas
pela
Tributao
de
ICMS
Hoje
este
da
utilizado
para
registrar
o
Valor
Se
o campo
72
SAFX07
for
igual
0de
Passagem
Outros,
ICMS,
Crdito
Presumido
de
IPI,est
alm
atender
informados
os
documentos
Bilhete
de
ICMS
de
Chapas
(SC).
perodo
real
da
emisso
do
documento.
Nestas
existem
Cdigos
pr-definidos).
Quando
se
tratar
referente
a
esta
definio
no
sendo
Operaes,
atendimento
Operacional
e
de
Substituio
Tributria,
em
que
o Contribuinte
do
ICMS
referente
a com
Aquisio
de
Bens
Ativo
Este
campo
campo
destinado
ao
OS
preencher
o(modelo
2Telecomunicaes
(Por
conta
dedoda
Relatrios
para
oatendimento
Fisco.
Rodovirio
13),
Bilhete
de
Passagem
Esta
informao
somente
utilizada
para
a etc.)
situaes
oAcessrios
processo
de
importao
assumir
de
Documentos
Fiscais
de
Para
Legislao
do
Amazonas
ou
para
Controle
utilizada.
Gerencial
(Vendas,
Devolues,
Aquisies,
tem
direito
ao
Crdito
deste
Imposto.
Esta
Permanente,
que
ser
utilizado
no
Atendimento
209
-campo
INSS de
Estas
informaes
Este
02-02-1999.
destinado
ao
atendimento
da OS
terceiros);
Esta
informao
ser
utilizada
para
Escriturao
Os
indicadores
4,
6,(06)
7da
so
utilizados
no
COMENTRIO
Aquavirio
(modelo
14),
Bilhete
de
Passagem
Automao
de
Crdito
Presumido
de
ICMS,
como
Data
Fiscal
o5,
valor
informado
no
campo
(22),
Energia
Eltrica
eNota
Fornecimento
de DE
Gerencial.
Esta
Informao
Totalizar
para
decodificar
Data
de
Cancelamento
Fiscal

Quando
Cdigos
de
Obras

Este
Conceito
foi
Informao

utilizada
para
os
Crditos
do
CIAP
para
os
Crditos
de
1/48
avos.
Alm
sero
utilizadas
para
o
controle
da
Reteno,
209
-campo
INSS
de
02-02-1999.
Estas
informaes
Este

destinado
ao
atendimento
da
OS e
Se
oLivros
72
dado
SAFX07
for
igual
vazio,
dos
do
ISSQN,
de
acordo
com
os
Informar
o
Cdigo
Municpio
do
ISSQN.
atendimento
a
DIC
SE
registro
88/04.
Ferrovirio
(modelo
16)
e
Bilhete
de
Passagem
Informar:
previstos
no
RICMS
de
SC,
em
que
o
Valor
deste
Data
Extempornea.
Para
este
tipo
de
situao
Gs
Canalizado
(S/N),
o
MasterSAF
utiliza
os
PARA
de
Regies
Foi
solicitada,
por
uma
Nota
Fiscal
Fiscais.
cancelada,
opara
usurio
poder
implementado
para
os
Clientes
MasterSAF
que
no
Livro
Registro
de
Entradas,
no
Processo
de
disso,
o
Usurio
dever
informar
este
valor
Referente
aos
Valores
de
IPI
que
no
do
direito
Emisso
de
Demonstrativos
e
Gerar
os
sero
utilizadas
para
o
controle
da
Reteno,
209
INSS
de
02-02-1999.
Estas
informaes
preencher
o
campo
com
9
(Sem
frete).
regulamento
do
dos
Municpios.
Este
o
Preencher
de
acordo
com
a
Tabela
de
Municpio
Os
6Imposto
etratamento
7no
tambm
so
utilizados
Nota
de
Bagagem
(modelo
15)
quando
no
1
- indicadores
Serealizado
o Presumido,
responsvel
pelo
recolhimento
for
oono
Crdito
ser
maior
que
ser
um
especial,
onde
os
Cdigos
de
Produtos
para
emitir
os
resumos.
Ou
Clientes
MasterSAF,
para
a
Apurao
do
ICMS
informar
neste
Campo
apode
Data
de
Cancelamento.
contemplam
em
suas
Operaes
Servios
Apurao
do
ICMS-ST,
nas
GNRE
e
na
GIA-ST,
sempre
que
o
ICMS
estiver
destacado
no
a
Crditos
e
Dbitos
nos
Livros
Fiscais
de
Dados
de
Recolhimento
da
GPS.
O
Usurio
Emisso
de
Demonstrativos
e
para
Gerar
os
sero
utilizadas
para
o
controle
da
Reteno,
Valor
que
ser
escriturado
na
Coluna
Valor
do
(SAFX2097).
atendimento
a
DIME-SC
quatro
09.
emitidos
por
ECF
devem
informar
no
contedo
emitente
da
NF
servios
Valor
dada
Prestao
do utilizada
Servio
de
Transportes.
valores
nota
sero
desconsiderados
para
a
seja,
para
as
UF
s,
que
solicitam
um
Resumo
referente
Incentivos
Fiscais
da
ZFM
eser
ALC,
em
Esta
informao
ser
em
relatrios
do
Prestados
Equiparados
aque
Construo
Civil,
em
alm
de
todas
as
Obrigaes
Acessrias
em
que
Documento
Fiscal,
mas
no
pode
Entradas
ea
Sadas,
ou
Valores
que
podem
ser
dever
informar
os
valores
referentes
afor
Base,
Dados
de
Recolhimento
da
GPS.
O
Usurio
Emisso
de
Demonstrativos
e
para
Gerar
os
Material.
A
Incluso
na
Base
de
Clculo
do
deste
campo
a
data
de
emisso
do
RMD
que
2
Se
o
responsvel
pelo
recolhimento
o
Maiores
Esclarecimentos,
ver
em
automao
da
escriturao
dos
livros
P2/P8/P9.
Devido
de
isso,
Preencher
no
caso
do
Municpio
indicar
sua
referentes
a
Operaes
com
alguns
Tipos
que
necessitavam
da
Regio
para
emisso
de
Mdulo
do
Report
Fiscal.
De
uma
maneira
geral,
a Apurao
do
ISSQN
requer
que
as
so
solicitadas
Crditos
e
Dbitos
do
Imposto
utilizado
para
Crdito
ou
Dbito
na
escriturao
Utilizados
para
a
automao
dos
lanamentos
Alquota
e
ao
Valor
do
INSS,
nas
operaes
de
dever
informar
os
valores
referentes
a
Base,
Dados
de
Recolhimento
da
GPS.
O
Usurio
Imposto
deve
ser
analisado
para
a
Apurao
do
est
relacionado
oincluso
referido
documento.
tomador
do
servio
(Substituto
Tributrio).
apurao
como
Crdito
Presumido
de
ICMS
- Fretes
recomendamos
a
de
uma
observao
utilizao
parmetro
p/
as
Notas
Fiscais
Modelos
de
Documentos
devam
Mapas
Por
Regies
referentes
aque
Apurao
dede
o
Fisco
solicita
apenas
seFiscais
ode
Documento
Fiscal
Obrigaes
sejam
Apuradas
eSadas.
Escrituradas
por
ICMS-ST.
do
Livro
Fiscal
de
Entradas
e
INSS.
como
Estornos
de
Crdito
IPI.

importante
aquisio
de
Servios
Tributados
pelo
Alquota
e
ao
Valor
do
INSS,
nas
operaes
de
dever
informar
os
valores
referentes
a
Base,
ISSQN
relativo
ao
Movimento
Econmico,
para
a
Informar:
Devido
as
Legislaes
dos
Municpios
que
SC
e
respectiva
Legislao.
(Campo
178
Normal
SAFX07)
para
na
Faturamento
(Movimento
Econmico)
constar
Livros
de
registros
de
Entradas
e ou
Crditos/Dbitos
de
ICMS.
Noapresentao
Novo
do
cancelado
ou
no,
mas
orientamos
a
todos
os
Obras
e nos
por
Contratos.
Nesse
caso
oMdulo
Usurio
Observao:
importante
ressaltar
que
outros
atendimentos,
ressaltar
que
outros
atendimentos,
tais
como
a
Essas
Operaes,
contemplam
alm
das
aquisio
de
Servios
Tributados
pelo
INSS.
Alquota
e
ao
Valor
do
INSS,
nas
operaes
de
Apurao
do
ISSQN
Equiparado
a
Construo
1
- Separa
Municpio
Beneficirio
do
ISS
for
adotam
ocom
Critrio
de
que
oser
Tomador

oo 26com
escriturao
do
livro
P2
(Registro
deIncentivos
sadas).
Substituio
Tributria
de
ISSQN
(campo
da
Sadas
de
Mercadorias,
de
necessrio
informar
ICMS
os
Controles
de
Nossos
Clientes,
que
para
os
Documentos
Fiscais
utilizar
esta
Finalidade.
Caso
no
seja
informado,
inicializado
tais
como
aatender
automao
apurao
para
automao
de
Apurao
para
Devoluo
de
Classificadas
na
OS
209-INSS,
nas
aquisies
de
Essas
Operaes,
contemplam
alm
das
aquisio
de
Servios
Tributados
pelo
INSS.
Civil,
e
para
a
Apurao
do
ISSQN
referente
a
Esta
informao
ser
utilizada
para
Escriturao
Emitente
da
NF
Servios.
responsvel
pelo
Recolhimento
do
ISSQN,
o
Campo
destinado
a
informar
oser
Valor
de
SAFX2097
=
S
).
Este
dado
utilizado
para
este
dado.
para
a
ZFM
e
ALC
esta
informao
no

mais
cancelados,
informem
tambm
a
Data
do
Para
ambos
os
conceitos,
o
Cliente
MasterSAF
S
para
todos
os
registros
de
sada
e
para
os
Devoluo
de
Material
de
Uso
/Consumo
pode-se
Matria
Prima
pode-se
utilizar
deste
dado
para
prestaes
de
Servios
de
Pessoa
Fsica
(RPA),
Classificadas
na
OS
209-INSS,
nas
aquisies
de
Essas
Operaes,
contemplam
alm
das
Substituio
Tributria
do
ISSQN.
Por
isso,
deve
dos
Livros
de
ISSQN,
nas
operaes
de
2
- Se
Municpio
do
ISS
for
oPrestao
MasterSAF
implementou
este
dado
com
a
Diferenas
de
Alquotas
de
ICMS
para
os
a
Apurao,
tendo
como
referncia
a
Data
dode
utilizada.
cancelamento,
oBeneficirio
que
propiciar
um
dado
elaborar
uma
Tabela
para
atender
suas
registros
de
entrada
relativos
a
devolues
utilizar
este
dado
para
lanar
o
Estorno
de
lanar
o
Estorno
de
Crditos
nas
Operaes
nas
aquisies
de
Prestao
de
Servios
por
prestaes
de
Servios
de
Pessoa
Fsica
(RPA),
Classificadas
na
OS
209-INSS,
nas
aquisies
de
ser
discutido
com
cada
Cliente,
o regulamento
de
Servios
Equiparadas
ainformaes
Construo
Civil.do
De
Municpio
onde
se
realizou
o servio.
finalidade
de
permitir
a Operacionais,
seus
Usurios
novas
usurios
que
tem
estas
Fato
Gerador
e
no
aDevolues
Data
da
Escriturao
importante
para
o
setor
fiscal.
obrigaes,
sejam
elas
Gerenciais
(Campo
Normal
ouPrestao
da
SAFX07
igual
Dbitos.
Se
oj
Usurio
utilizar
este
campo
com
a
Devoluo
de
Matrias
Primas.
Se
o
Usurio
Cooperativas,
nas
aquisies
de
Prestaes
de
nas
aquisies
de
de
Servios
por
prestaes
de
Servios
de
Pessoa
Fsica
(RPA),
do
ISSQN
referente
ao
Regulamento
do
acordo
com
as
parametrizaes
nas
Tabelas
de
O
MasterSAF
implementou
esteApermitir
dado,
porque
opes
para
Apurao
docorporativos.
ISSQN
relativo
a
calculadas
nos
sistemas

Documento
Fiscal
de
Servios.
implementao,
Preencher
no
caso
do
Municpio
crditos
ou
Fiscais.
a
2-Devoluo).
Os
casos
no
citados,
sero
finalidade
descrita
acima
outros
utilizar
este
campo
com
ater
finalidade
descrita
Servios
de
Transportes
de
Passageiros,
etc.,
Cooperativas,
nas
aquisies
de
Prestaes
dee
nas
aquisies
de
Prestao
de
Servios
por
Municpio,
antes
mapear
os
dados
daClientes,
Municpio
no
Mdulo
de
ISSQN
estes
valores
cada
vez
mais
osde
Municpios
esto
Substituio
Tributria
de
ISSQN.
J existe
outro
importante
salientar,
que
para
o
pleno
tambm
deve
ser
discutida
com
nossos
por
NFs
canceladas
de
Perodos
Anteriores
inicializados
com
N.
atendimentos
automatizados
e
tambm
acima
ter
outros
atendimentos
automatizados
que
atravs
do
Mdulo
de
Gesto
de
Tributos
Servios
deo Parmetros
Transportes
de
Passageiros,
etc.,
e
Cooperativas,
nas
aquisies
de
Prestaes
de
Interface.
Este
somente
dever
ser
recebero
tratamento
de
acordo
com
os
reinvindicando
que
ocampo
recolhimento
deste
Tributo
Critrio
nos
por
Municpios
em
que
Atendimento
do
Diferencial
de
Alquotas,
deve
pois
envolvero
procedimentos
das
Interfaces
e
(campo
25Obs.:
da
SAFX2097
=para
S
).
Esta
O
MasterSAF
implementou
uma
rotina
para
informaes
operacionais
a
gesto
fiscal.
e
tambm
informaes
operacionais
para
a
Federais,
o
Usurio
MasterSAF
ter
o
benefcio
que
atravs
do
Mdulo
de
Gesto
de
Tributos
Servios
de
Transportes
de
Passageiros,
etc.,
e
informados
para
as
NF
Servios
relativas
a
regulamentos
do
ISSQN.
Por
isso,
deve
ser

para
o
Municpio
onde

executado
o
Servio.
se
pode
selecionar
as
operaes
por
Cdigos
de
ser
observada
a atende
Legislao
de
cada
Requisitos
referente
as datas
em
queUnidade
devero
implementao
aos uma
Regulamentos
Mapear
todos
os
Documentos
Fiscais
O
MasterSAF
implementou
rotina
parado do
gesto
fiscal.
dos
Atendimentos
aos
Controles
de
Reteno
Federais,
o
Usurio
MasterSAF
ter
olocalizando
benefcio
que
atravs
do
Mdulo
de Gesto
de
Tributos
tributao
de
ISS
e
serviro
para
o
Clculo,
discutido
com
os
Clientes,
no
perodo
de
Alm
disso,
esta
informao

tambm
utilizada
Servios.
Por
isso,
no
trabalho
de
mapeamento
Federativa,
e
das
informaes
que
so
ser
processadas
as
Apuraes
e
Escrituraes
ISSQN,
que
permitem
de ISSQN,
por do
que
Nmero
de
eCrditos
Pgina
est
escriturado
Mapear
todos
osLivro
Documentos
Fiscais
localizando
INSS
e
aos
Recolhimentos
do
INSS.
dos
Atendimentos
aos
Controles
de
Reteno
doo
Federais,
o
Usurio
MasterSAF
ter
o
benefcio
Recolhimento
e
Escriturao
do
ISSQN.
definio
do
projeto
a
necessidade
ou
no
desta
na
Escriturao
e
Apurao
nas
Operaes
dos
deve
ser
discutido
este
quesito,
para
determinar
solicitadas
no
Livro
Registro
de
Entradas,
como
Imposto
ISSQN.
Assim,
um
Contribuinte
poder
cancelamentos
de
Documentos
Fiscais
fora
do
Documento
Fiscal.
Este
quesito
foi
que
Nmero
de Livro
eControles
Pgina
est
escriturado
o
INSS
aos
Recolhimentos
do
INSS.
dos
Atendimentos
aos
de
Reteno
Valor
Aplicado
=
Material
Prprio
informao.
Obs.:
Este
Servios
Equiparados
acampo
Construo
Civil.
qual
aeMaterial
melhor
forma
de
seValor
implementar
a
devem
ser
lanados
os
valores
no
Livro
de
emitir
NF
de
Servios
com
datas
at
diadever
10 dos
dodo
perodo
de
Apurao.
Ressaltamos,
que
esta
implementado
para
atender
a somente
Escriturao
Documento
Fiscal.
Este
quesito
foi
INSS
eEste
aosee
Recolhimentos
do
INSS.
(item
186)
+
Valor
Material
de
Terceiros
(item
ser
informados
para
NF
relativas
a
Obs.:
campo
somente
dever
ser
informado
Apurao
atender
aas
Legislao
dos
Municpios.
Apurao,
tambm
as
informaes
requeridas
ms
Seguinte,
no
Entanto
que
deve
ser
disposio
para
ser
atendida,
estar
contida
Livros
do CIAP
(Controle
deoServios
Bens
do
Ativo
implementado
para
atender
a deve
Escriturao
dos
187).
tributao
de
ISS
esomente
serviro
para
oAlm
Clculo,
para
as
Servios
relativas
aGerador,
tributao
de ISS
Obs.:
Este
campo
ser
informado
nas
Guias
de
edever
Apurao
do
ICMS.
Considerado
Informaes
a data
doealm
Fato
edisso,
com
no
Regulamento.
E
que
disso,
de
acordo
Permanente
Leis
87/96
102/00).
a
Livros
doNF
CIAP
(Controle
de
Bens
do
Ativo
Recolhimento
e
Escriturao
do
ISSQN.
e
serviro
para
o
Clculo,
Recolhimento
e
para
as
NF
Servios
relativas
a
tributao
de
ISS
Veja
tambm
nos
campos
Alquotas
Origem,
isso,
nosso
perodo
de
Apurao
deve
ser
com
alguns
Municpios,
existe
um
Limite
Mensal
qualquer momento
os Usurios
podero
Permanente
Leis 87/96
e 102/00).
Alm disso, a
Escriturao
e
serviro
para
oISSQN.
Clculo,
ej
Destino,
%
dedo
Diferena
osRecolhimento
comentrios
baseada
nesta
data
e no
na
data
Emisso
para
aproveitamentos
destes
Crditos
por
Consultar
no
Armazm
de
Dados
a de
localizao
qualquer
momento
os
Usurios
podero
Escriturao
do
ISSQN.
descritos.
Campo
Vlido
para
Operaes
do
Fiscal,
observando
o o
Cancelamento.
Por
fim,
cabe
esclarecer
de Documento
Qualquer
Documento
Fiscal
quanto
a que
sua
Consultar
no
Armazm
de
Dados
asempre
localizao
Interestaduais.
Regulamento
do ISSQN
do
Municpio
em
Usurio,
no Mdulo
de Apurao
do ISSQN
tem
Escriturao.
Esta
informao
quanto
atualizada
de
Qualquer
Documento
Fiscal
a sua
questo.
de
parametrizar
os
critrios
e
limites,
antes
atravs do Mdulo
de Apurao
do Imposto do
Escriturao.
Esta informao
atualizada
procedimento
da
apurao
imposto.
ICMS.
Consulte
o Mdulo
dedo
Apurao
do ICMS
atravs
do Mdulo
de Apurao
do Imposto

para mais
detalhes
e explicaes.
ICMS.
Consulte
o Mdulo
de Apurao do ICMS
para mais detalhes e explicaes.

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX07
RI
SAFX07
ED
SAFX07
( Entradas AD
para o
SAFX07
E
MasterSAF
SAFX07
)

SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07

LAYOUT

ITEM

DESCRIO

97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121

Nmero
da AIDF
Data Validade
do
Documento Fiscal AIDF
Tipo de Faturamento
Condio de Quitao
Nmero Selo Controle de NF
Base PIS
Valor PIS
Base COFINS
Valor COFINS
Base ICMS Origem/Destino
Valor ICMS
Origem/Destino
Alquota
ICMS
Origem/Destino
Desconto Condicional
Base Isenta ICMS-S
Base
OutrasPessoa
ICMS-S Fsica /
Indicador
Reduode
Base
ICMS-S
Percentual
Reduo
Base
Jurdica
Compra
Direta
Cdigo
de
Pessoa
Fsicaou/
Clculo
ICMS
Fornecedor
Referencia
Jurdica
de Compra
Direta na
ou
Sada de Uso Referencia
Consumo
Fornecedor
na
Sada de Uso Consumo
Indicador de Medida Judicial
UF Origem
Compra / Venda
Tipo de Dispositivo
de
Segurana
Nmero
de Controle de
Dispositivo
Nmero
Final de Documento
(Resumo)

NOME DO CAMPO

NRO_AIDF_NF
DAT_VALID_DOC_AIDF
IND_FATURA
COD_QUITACAO
NUM_SELO_CONT_ICMS
VLR_BASE_PIS
VLR_PIS
VLR_BASE_COFINS
VLR_COFINS
BASE_ICMS_ORIGDEST
VLR_ICMS_ORIGDEST
ALIQ_ICMS_ORIGDEST
VLR_DESC_CONDIC
VLR_BASE_ISE_ICMSS
VLR_BASE_OUT_ICMSS
VLR_RED_BASE_ICMSS
PERC_RED_BASE_ICMS
IND_FISJUR_CPDIR
COD_FISJUR_CPDIR
IND_MEDIDAJUDICIAL
UF_ORIG_DEST
IND_COMPRA_VENDA
COD_TP_DISP_SEG
NUM_CTR_DISP
NUM_FIM_DOCTO

de dados
do MasterSAF,
que
j do
est
implementando
Relatrios
Acessrios
Documentos
Fiscais
os valores
COFINS,
devem
gerar
estas
informaes
para
oreferentes
Armazm
atravs
de
Relatrios
ou
mesmo
Meios
Documentos
Fiscais.
J
existem
vrias
Unidades
Informar
o
Cdigo
da
UF
de
Origem
da
implementando
Relatrios
Acessrios
referentes
a estas
informaes.
Substituio
Tributria
do
devem
gerar
estas informaes
para
o Armazm
de
dados
do MasterSAF,
que j est
Magnticos
alm
do
Documento
Fiscal
a qual
Federadas
que
esto
solicitando
atravs
de
mercadoria
ou
da
Prestao
dos
Servios
de
a
estas
informaes.
Substituio
Tributria
do
PIS/PASEP.
de
dados
do
MasterSAF,
que
j
est
implementando Relatrios Acessrios referentes
AIDF
est
associado
este
Documento,
e
no
Relatrios
ou
mesmo
Meios
Magnticos
alm
do
Transportes.
Esta
informao
est
sendo
PIS/PASEP.
Obs.:
Esse
campo
deve
serAcessrios
utilizado
para
implementando
Relatrios
referentes
a
estas
informaes.
Substituio
Tributria
de
bastando,
tambm
apara
AIDF
de
Documento
Fiscal
a qual
AIDF
est
associado
implementada
no MasterSAF
atender
as
registrar
assolicitam
informaes
do
PIS
que
esto
na
a
estas informaes.
Substituio
Tributria
de
COFINS.
documentos
Recebidos.
Por
isso,
solicitamos
este
Documento,
e
no
bastando,
solicitam
necessidades
referentes
aos
Servios
de
Obs.:
Esse
campo
deve
ser
utilizado
para
nota atender
fiscal.
Caso
seja
uma
NF
de aquisio
deaos
Para
SISIF/DIEF,
de
acordo
COFINS.
Obs.:
Esse campo
deve
serInformar
utilizado
para
nossos
Clientes
nos
Sistemas
Corporativos
tambm
a
AIDF
de
documentos
Recebidos.
Por
Transportes,
em que
que
um
Contribuinte
Prestador
registrar
as
informaes
do
PIS
que
esto
na
servios
ou
de
servios,
esses
valores
so
com:
registrar
as venda
informaes
do
COFINS
que
esto
na
DOS
ARQUIVOS
MASTERSAF
DATAWAR
que
registram
os
Documentos
de
Terceiros
que
isso,
solicitamos
aos
nossos
Clientes
que
nos
Informar
de
acordo
com:
Preencher
de
acordo
com
a
Tabela
de
Pessoa
de
Servios
de
Transporte

de
uma
Unidade
nota
fiscal.
Caso
seja
uma
NF
de
aquisio
de
aqueles
retidos.
Caso
seja
depara
venda
01
- Selo
Fiscal
Autenticidade
Obs.:
Esse
campo
deve
seruma
utilizado
nota
fiscal.
Casode
seja
uma
NF
deNF
aquisio
dede
solicitem
ainda
os
dados
da AIDF
eada
datagua,
de
Sistemas
Corporativos
que
os
1
- -AFormulrio
Vista
Fsica/Jurdica
(SAFX04).
TABELAS
SAFX
Federativa,
mas
no
entanto,
inicia
operao
ou
venda
de
servios,
esses
valores
servios
pblicos
como
Telecomunicaes,
02
Contnuo
registrar
as
informaes
do registram
COFINS
que
estoso
na
ou
venda
de
servios,
esses
valores
so
Validade
da
AIDF.
O
MasterSAF
j
disponibiliza
Documentos
de
Terceiros
que
solicitem
ainda
os
2
A
Prazo
Os
Dados
referentes
aos
Campos
114
e
este
em
outra
Unidade
da
Federao
com
Destino
a
aqueles
retidos.
Caso
seja
uma
NF
de
venda
de
Luz,- Formulrio
etc...,
esses
valores
so
03
de
Segurana
nota
fiscal.
Casode
seja
uma
NFaqueles
deNF
aquisio
dede
aqueles
retidos.
Caso
seja
uma
decalculados
venda
Para
cada
item
um
Documento
Fiscal
facilidades
para
povoar
este
campo
para
as
dados
dapagamento
AIDF
eso
da
data
de
Validade
da
AIDF.
O
3
- acordo
Sem
Campo
115
,
utilizados
para
atender
a
Informar
o
Cdigo
da
Quitao.
Preencher
de
uma
Terceira
Unidade
da
Federao.
Da
forma
pblicos
como
Telecomunicaes,
gua,
de
com
cada
tipo
de
operao.
04
Documento
Fiscal
Emitido
manualmente
servios
ou
venda
de
servios,
esses
valores
so
pblicos
como
Telecomunicaes,
Estes
dados
so
utilizados
para
atender
ao gua,
(Produto/Mercadoria/Servio)
o
Usurio
dever
Para
cada
item
de
um
Documento
Fiscal
Operaes
de
Sadas
(Emisso
de
Documentos
MasterSAF
jaimplementou
disponibiliza
facilidades
para
O
MasterSAF
este
dado,
para de
Convnios
ICMS
em
que
sejam
solicitadas
COMENTRIO
acordo
com
Tabela
de
Condio
de
Quitao
hoje
implementada
nas
Interfaces,
oasMasterSAF
Luz,
etc...,
esses
valores
so
aqueles
calculados
05
- ECF
DIEF
aqueles
retidos.
Caso
seja
uma
NF
de
venda
Luz,
etc...,
esses
valores
so
aqueles
calculados
Convnio
ICMS
No
51/00,
referente
operaes
Estes
dados
so
utilizados
para
atender
ao
informar
se
a
Operao

Tributada,
Isenta
ou
(Produto/Mercadoria/Servio)
o
Usurio
dever
Fiscais
do
Estabelecimento).
povoar
estes
campos
para
as
Operaes
de
atender
a
Legislaes
Estaduais,
que
em
suas
informaes
de
Pessoas
Fsicas/jurdicas
no
Financeira
(SAFX2014).
O
MasterSAF
utiliza
como
UF
de
Incio
da
prestao
a
UF
da
de
acordo
com
cada
tipo
de
operao.
Ateno:
Esse
campo
no
devem
ser
utilizado
06
Blocos
DIEF
servios
pblicos
como
Telecomunicaes,
gua,
acordo
com
cada
tipo
de
operao.
de
Vendas
de
Veculos
para
Consumidor
Final
Convnio
ICMS
No
51/00,
referente
as
operaes
Estes
dados
so
utilizados
para
atender
ao
No
Tributada
oude
Outras.
Esta
informao
ouem
informar
se Acessrias
a Jurdica
Operao
para
Tributada,
Isenta
Sadas
(Emisso
Documentos
Fiscais
do
Obrigaes
solicitam
esta
necessariamente
destacadas
no
Documento
implementou
este
dado,
atender
aos
Pessoa
Fsica
(Transportador),
o
que
para
registrar
valores
epara
informaes
para
a nem
07
- Jogos
Soltos
DIEF
Luz,
etc...,
esses
valores
so
aqueles
calculados
Outras
Unidades
da
Federao.
Esta
Legislao
de
Vendas
de Veculos
Consumidor
Final
em
Convnio
ICMS
No
51/00,
referente
as
operaes
utilizada
para
a
Escriturao
dos
Livros
dos
No
Tributada
ou
Outras.
Esta
informao
de
Estabelecimento).
informao.
Com
o
advindo
da
IN
SRF
86/01,
Fiscal,
tal
como
na
Venda
de
Carros
para
Clculos
Ajustes
de
CSLL
nas
Operaes
sempre
dos
o
correto.
Por
isso,
deve
ser
discutido
Ateno:
Esse
campo
no
devem
ser
utilizado
apurao
do
PIS
eda
da
COFINS
cumulativo
oupara
no
08
Nota
Fiscal
Eletrnica
de
acordo
com
cada
tipo
de
operao.
Ateno:
Esse
campo
no
devem
ser
utilizado
determina
que
parte
do
ICMS
ser
apurado
Outras
Unidades
Federao.
Esta
Legislao
de
Vendas
de
Veculos
para
Consumidor
Final
em
Convnios
ICMS,
eem
tambm
para
Apurao
do
utilizada
para
a
Escriturao
dosaa
Livros
dos
esta
informao
tornou-se
obrigatria.
Consumidor
Final
outras
Unidades
da
Transferncias
(Preos
de
Transferncias)
a
ser
com
os
Consultores
MasterSAF,
metodologia
a
para
registrar
valores
e
informaes
para
a
cumulativo.
12
Conhecimento
de
Transporte
Eletrnico
para
registrar
valores
e
informaes
para
a
a
UF doUnidades
Estabelecimento
e parte
doapurado
ICMS
ser
determina
que
parte
dodisso,
ICMS
ser
para
Outras
da
Federao.
Esta
Legislao
Imposto
ICMS-ST
Alm
pode
acontecer
de
Convnios
ICMS,
e
tambm
para
a
Apurao
do
Federao,
de
acordo
com
o
Convnio
ICMS
No
implementado.
Se
Imposto
recolhido
p/
medida
judicial,
informar
ser
implementada
e
solicitada
a
Fbrica
as
apurao
do
PIS
e
da
COFINS
cumulativo
ou
no
Se
a
nota
for
para
atendimento
ao
SISIF
(notas
Ateno:
Esse
no
ser
utilizado
apurao
do
PIS
eAlm
da
COFINS
cumulativo
no
apurado
para
acampo
Unidade
da
federao
do
a
UF Operao
do Estabelecimento
edevem
parte
do
ICMS
ser
determina
que
parte
do
ICMS
ser
apurado
para
uma
em
que:
Parte
do de
valor
ou
Imposto
ICMS-ST
disso,
pode
acontecer
de
51/00,
em
que
existe
Obrigao
gerar
um
de
acordo
com:
alteraes
que
se
faam
necessrias,
se
for
o
cumulativo.
O
registro
D400,
campo
14
do
bloco
D
(SPED
com
data
fiscal
inferior
a
14/02/05)
e
Tipo
de
para
registrar
valores
e
informaes
para
a
cumulativo.
Consumidor
Final.
Este
Convnio
determina
apurado
para
a
Unidade
da
federao
do
a
UF
do
Estabelecimento
e
parte
do
ICMS
ser
Tributado
e
parte
do
Valor

Isento,
e/ou
outras
uma
Operao
em
quepara
: Parte
do as
valor

Para
item
de
um
Documento
Fiscal
Meio
Magntico
referenciado
todas
as
operaes
1
- IPIcada
caso.
Lembrando
todas
notas
Informar
de
acordo
com:
FISCAL)
gerado
aEste
das
informaes
Dispositivo
de
Segurana
=
01
(Selo
Fiscal
apurao
do
PIS
eque
da
COFINS
cumulativo
oude
ainda
aspara
Alquotas
apartir
serem
Praticadas
para
ano
UF
Consumidor
Final.
Convnio
determina
apurado
a
Unidade
da
federao
do
combinaes.
Por
isso,
ao
se
definir
as
Tributado
e
parte
do
Valor

Isento,
e/ou
outras
(Produto/Mercadoria/Servio)
o
Usurio
dever
Para
cada
item
de
um
Documento
Fiscal
do
Contribuinte
com
a
UF
Destinatria
da
2
ICMS
fiscais,
s
dever
ser
preenchido
uma
UF
de
VD
Venda
Direta
cadastradas
neste
campo.
Autenticidade),
os
campos
Nmero
do
Controle
cumulativo.
O
registro
D400,
campo
15
do
bloco
D
(SPED
Origem
UF
Destino,
e tambm
quais
asOu
UF
ainda
aseAlquotas
aDesconto
serem
a UFe
Consumidor
Final.
Este
Convnio
determina
Informar
oaValor
do
Condicional.
interfaces,
deve
ser
analisada
quais
ospara
dados
combinaes.
Por
isso,
ao
sePraticadas
definir
as
informar
se
aObservao:
Operao
Tributada,
Isenta
ou
(Produto/Mercadoria/Servio)
o
Usurio
dever
Mercadoria.
Para
o
Convnio
51/00,
3
ICMS-ST
origem
ou
uma
UF
de
destino.
OU
Outros
a
Srie
Dispositivo
dee Segurana
sero
FISCAL)
aConvnio
das
informaes
que
assinam
este
ICMS.
Maiores
Origem
eAlquotas
agerado
UF
Destino,
tambm
quais
as
UF
asdo
apartir
serem
Praticadas
para
a UF
ainda
Desconto
Comercial
ou
Financeiro,
valor
que
devem
ser
remetidos.
No
caso
de
interfaces,
deve
ser
analisada
quais
oshaver
dados
No
Tributada
ou
Outras.
informao
ou
informar
se
adeve
Operao
Esta
Tributada,
Isenta
este
campo
ser
preenchido
da
seguinte
4
ISS
CP
Nota
Fiscal
Complementar
obrigatrios.
cadastradas
neste
campo.
esclarecimentos,
ver
no
Mdulo
de
Apurao
do
assinam
este
Convnio
ICMS.
Maiores
Origem
e
a
UF
Destino,
e
tambm
quais
as
UF
que
no

utilizado
para
o
Atendimento
Fiscal.
somente
Operao
Tributada
deve
ser
informado
devem
seraou
remetidos.
No
caso
de haver
utilizada
para
Escriturao
dos
Livros
dos
No
Tributada
Outras.
Esta
informao

forma:
5
-a
PIS
No
SPED
FISCAL
este
campo
utilizado
para
VC
Venda
para
Concessionria
Se
nota
for
para
atendimento
a
DIEF-CE
(notas
Imposto

ICMS.
esclarecimentos,
ver
no
Mdulo
de
Apurao
do
que
assinam
este
Convnio
ICMS.
Maiores
Alguns
Usurios
solicitaram
este
dado
para
o
Valor
dapara
Base
de
Clculo
no
Campos
64. No
somente
Operao
Tributada
deve
informado
Convnios
ICMS,
eDireto
tambm
para
a
Apurao
do
aDireto
Escriturao
dos
Livros
dos
utilizada
Faturamento
para
Leasing
-ser
preencher
6

COFINS
agrupar
por
municpio
os
valores
dos
FD
Faturamento
Consumidor

Convnio
com
data
fiscal
a
partir
de
14/02/05)
e
Tipo
de
Imposto
ICMS-ST.
ICMS.
esclarecimentos,
no em
Mdulo
de
Apurao
do
controle
Operacional
e/ou
Gerencial.
Para
caso
deDestinatrio
uma
operao,
que
se
necessita
o
Valor
da
Base
de
Clculo
no
Campos
Imposto
Se
Houver
Reduo
da64.
Base
de
Convnios
ICMS,
ever
tambm
para
a13,
Apurao
do
com
o
da
Nota
Fiscal
de
Leasing,
no
Este
dado
foi
implementado
para
Atender
aoeNo
documentos
fiscais
com
modelos
14,
15
51/00
Dispositivo
de
Segurana:
02
(Formulrio
Imposto

ICMS.
atendimento
a
IN68/01,
informar
o
valor
de
mais
especificao,
ou
a
Operao

caso
de
uma
operao,
em
que
se
necessita
Clculo
do
Imposto
ICMS-ST
deve
ser
Imposto
ICMS-ST.
Se
Houver
Reduo
da
Base
de
Preencher
de
acordo
com
a Tabela
de informado
Pessoa
caso
a Financeira
doFinal
Veculo;
Controle
de
Gesto
de
Tributos
referentes
a de
16. Venda
VE
da
Concessionria
contnuo)
ou
03
(Formulrio
de
segurana),
os
Informar
de
acordo
com
o
de
Dispositivo
oglobal
Nmero
deTipo
uma
Srie
de
desconto
concedido.
Isenta
ou
No
Tributada
pelo
ICMS-ST,
informar
o
mais
de
uma
especificao,
ou
a
Operao
neste
campo,
que
ser
adicionado
ao
Valor
das
Clculo
do
Imposto
ICMS-ST
deve
ser
informado
(SAFX04):
Fsica/Jurdica
Faturamento
Direto
-estes
preencher
com
o atender
Processos
Medidas
Judiciais,
esto
sendo
Esta
informao
foi implementada
para
campos
NeFinal
Contr.
Disp.
e que
N
de
Cont.
de
Segurana.
S
preencher
seso
Tipo
de
Dispositivo
Documentos,
quando
escriturados
valor
desta
Operao
neste
Campo.
Classificada
como
Outras
pelo
ICMS-ST,
Operaes
Isentas
ouFiscal;
No
tributadas
ICMSneste
campo,
que
ser
adicionado
ao pelo
Valor
das
1
- Solicitaes
Fornecedor
Destinatrio
da
Nota
implementadas,
eobrigatrios.
que
tambm
podem
serde
Este
campo
em
conjunto
com
o
municpio
as
de
Unidades
da
Federao
que
Dispositivo
sero
de
Segurana
for
informado
(Campo
119),
ou
atravs
de
Resumos
Dirios
ou
peridicos,
tais
informar
o
valor
desta
Operao
neste
Campo.
ST.
Se
houver
a
reduo
informar
tambm
o
Operaes
Isentas
ou
No
tributadas
pelo
ICMS2
Cliente
Alm
disso,
estas
informaes
(Cdigos
de
utilizadas
para
a
Gesto
Fiscal
e
a
outros
origem
(campo:
182),
deve
ser
preenchido
de
solicitam
esteque
dado
nas
Obrigaes
Acessrias,
seja,
sempre
for
informado
o Campo
119
como
Resumo
de
Receitas
de
percentual
desta
reduo
no
campo
113.
ST.
Se
houver
ae
reduo
informar
tambm
3
- Estabelecimento
Pessoas
Fsicas
Jurdicas)
ser
utilizadas
controles
que
se
faam
necessrios.
Este
oum
acordo
com
ade
Tabela
de
Municpio
do
IBGE
seja
atravs
Relatrios
ou
de de
Meios
Esta
informao
foi
para
atender
deve-se
informar
tambm
opodem
Campo
120.
Telecomunicaes
,implementada
Resumos
receitas
de
percentual
desta
reduo
no
campo
113.
4
- Solicitaes
Transportadora
em
outros
Atendimentos
Fiscais
tais
como
quesito
que
deve
esclarecido
antes
do
(Taces06).
Magnticos.
Necessidade
de
avaliar
no
RICMS
as
de
Unidades
da
Federao
que da
Esta
informao
foi
implementada
para
atender
Energia
Eltrica
eser
mesmo
Resumo
Dirio
5
Cliente
/de
Fornecedor
Transportadora
Devoluo
Mercadorias,
informao
processo
de
implementao
eECF,
avaliar
a para
sua
UF
do
Estabelecimento
obrigatoriedade
solicitam
este
dado
nasa/Obrigaes
as- Solicitaes
de Unidades
da
Federao
que
`relativos
as
Operaes
com
seAcessrias,
for
o desta
caso.
localizar
Documento
Original
da
operao.
utilizao.
Dado
que
ainda
no
est
sendo
Os
registros
D310
e
D420,
campo
02
do
bloco
informao.
Atualmente
ou
utilizado
para
ono D
seja
atravs
de
Relatrios
demapeado
Meios
solicitam
este
dado
nasdeve
Obrigaes
Acessrias,
Tambm
este
quesito,
ser
utilizado,
em
implementaes
do
MasterSAF.
(SPED
FISCAL)
so
gerados
a avaliar
partir
das
Convnio
ICMS
No
51/00
(Automotivo
vendas
Magnticos.
Necessidade
de
no RICMS
seja atravs
de
Relatrios
ou
de
Meios
processo
de
mapeamento
das
operaes
no da
informaes
cadastradas
neste
campo.
Diretas
em
se deveadeterminar
UF
do Estabelecimento
obrigatoriedade
destada
Magnticos.
Necessidade
de MasterSAF.
avaliar os
novalores
RICMS
processo
deque
implantao
do
Este
de
ICMS
para
Estado
Origem
e
Estado
Destino).
informao.
Como
Exemplo,
a
Obrigao
do
UF do Estabelecimento
a obrigatoriedade
desta
campo
deve ser obrigatriamente
preenchido
SISIF
exige
esta
informao.
informao.
Como
Exemplo,
a Obrigao
caso
os CE
campos
"119
- Tipo de
dispositivodo
de
SISIF CE exige
esta
informao.
segurana"
e "120
- Nmero
de Controle de
Dispositivo" forem preenchidos.

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX07
RI
SAFX07
ED
SAFX07
( Entradas AD
para o
SAFX07
E
MasterSAF
SAFX07
)

SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07

LAYOUT

ITEM

DESCRIO

122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146

UF
Destino
Srie
do
Controle
de
Dispositivodo
Segurana
Subsrie
Controle de
Dispositivo de Segurana
Situao Especial
Inscrio
Cdigo de
doEstadual
Recolhimento
Data
Notificao dede
INSS
Internao
da
NF noFsica
Estado/
Indicador Pessoa
do AM de (Empresa
Jurdica
Cdigo
Pessoa Fsicade/
Leasing)
Jurdica
(Empresa
de
Leasing)
Comprovante
de Exportao
Nmero
Final do
Controle de
Dispositivo
Nmero do
daAlvar
Notificao da
SEFAZ
Nmero do Certificado de
Internamento
SUFRAMA
Cdigo
do da
Amparo/Texto/
Ocorrnciado
Indicador
de Tipo
de Nota
Cdigo
Motivo
do
Fiscal de Servio da
Cancelamento
Nota
Fiscal
de
Servio
Observao
para
UF do Amparo Legal
Complementar
o Motivo de
Cancelamento
Indicador Tipo Reteno
Indicador Tipo Tomador
Cdigo Antecipao ST
CNPJ do Armazm de Sada
UF do Armazm
dedo
Sada
Inscrio
Estadual
Armazm de Sada

NOME DO CAMPO

UF_DESTINO
SERIE_CTR_DISP
SUB_SERIE_CTR_DISP
IND_SITUACAO_ESP
INSC_ESTADUAL
COD_PAGTO_INSS
DAT_INTERN_AM
IND_FISJUR_LSG
COD_FISJUR_LSG
COMPROV_EXP
NUM_FINAL_CRT_DISP
NUM_ALVARA
NOTIFICA_SEFAZ
INTERNA_SUFRAMA
COD_AMPARO
IND_NOTA_SERVICO
COD_MOTIVO
UF_AMPARO_LEGAL
OBS_COMPL_MOTIVO
IND_TP_RET
IND_TP_TOMADOR
COD_ANTEC_ST
CNPJ_ARMAZ_ORIG
UF_ARMAZ_ORIG
INS_EST_ARMAZ_ORIG

Estoque, Inventrio, DAM (Guia de Informao e

de
Servios
de
Transporte
for
de
uma
Unidade
Campo
deve-se
informar
tambm
o
119),
ou 119
seja,
sempre
que
informado
destacado
seja
contabilizado
nos
livros
de
Apurao
do
Imposto),
e todas
as
Obrigaes
Federativa,
no
entanto,
inicia
a operao
123mas
edeve-se
124.
Campo
119
informar
tambm
ocom
entrada
(P1)
apurao
(P9),
conforme
IN
DRP
Acessrias.
Para
os Clientes
que
operam
em
outra
Unidade
da
Federao
com
Destino
a
Esta
informao
foi
implementada
para
atender
Campo
123
e 124.
45/98
- RICMS/RS
Livro
II art.
153. mapear, para
Incentivos
nessas
regies,
deve-se
uma
Terceira
Unidade
daEstabelecimento.
Federao.
Da atender
forma
as
de
daqual
Federao
que
Esta
informao
foiUnidades
implementada
para
A
- Solicitaes
NF
dede
Venda
Fora
(Este
cada
NF
Entrada
edo
Sada
a
Inscrio
hoje
implementada
nas
Interfaces,
o
MasterSAF
solicitam
este
dado
Obrigaes
Acessrias,
as Solicitaes
de para
Unidades
da
quede
campo
utilizado
identificao
das NF's
Estadual
o documento
deve
serFederao
referenciado.
utiliza
como
UF
de
Incio
da
prestao
a
UF
da
seja
atravs
de
Relatrios
ou
de
Meios
solicitam
este
dado
nas
Obrigaes
Acessrias,
venda
ambulante
emitidas
fora
do
A tela de de
cadastro
foi povoado
replicada
Informar
acordodessas
com
o inscries
cadastro pr
DOS
ARQUIVOS
MASTERSAF
DATAWAR
Pessoa
Fsica
Jurdica
(Transportador),
o
que
Magnticos.
Necessidade
avaliar
no
RICMS
da
seja
atravs
dePagamentos
Relatrios
ou
de
Meios
estabelecimento)
para
o mdulo
Parmetros
de
forma
que
de
Cdigos
de
de
INSS.
Para
o nem
Esta
informao
pode ser de
atualizada
atravs
do
sempre

o
correto.
Por
isso,
deve
ser
discutido
UF
do
Estabelecimento
a
obrigatoriedade
desta
Magnticos.
Necessidade
de
avaliar
no
RICMS
da
B - CT-etambm
emitido
em
hiptese
de
anulao
de209
atenda
aos
clientes
que
necessitam
TABELAS
SAFX
Controle
de Reteno
na Fonte
do
INSS
(OS
Sistema
Corporativo,
somente
para
Clientes
com
com
os
Consultores
MasterSAF,
a
metodologia
a
informao.
Como
Exemplo,
ade
Obrigao
do
UF
do os
Estabelecimento
obrigatoriedade
desta
dbito
(modelo:
57);
gerar
blocos
C
elocalizados
E doaSPED
FISCAL
do
INSS)
e Fiscais,
para
os
Controles
Recolhimento
de
Incentivos
na
ZFM por
e ALC.
ser
implementada
e
solicitada
a Fbrica
SISIF
CE
exige
esta
informao.
informao.
Como
Exemplo,
aoutras
Obrigao
do
C - CT-e
substituto
aoque
CT-e
(modelo:
inscrio
estadual
e
no
realizam
a as
INSS
(Terceiros
ou
Avulso)
ocancelado
Usurio
MasterSAF
Alm
disso,
pode-se
estudar
alternativas,
alteraes
que
se
faam
necessrias,
se
for
o
Obs.:
Esta
observao
spara
nesses
vlida
para ooEstado
SISIF
CEdo
exige
informao.
COMENTRIO
57);
apurao
livroesta
P9
onde,
bloco
tem
duas
alternativas,
ou
Utiliza
a casos,
e
implementadas
rotinas
atualizao
deste
caso.
Este
dado
est
relacionado
Campo
do
O
campo
Srie
Cdigos
obrigatrio
se
Tipoe
Obs.:
Esta
observao
s
vlida
para
o ZFM
Estado
D ser
- Cear:
Venda
entrega
futura.
E
gerado
com
zeros.
Esta
gerao
tambm
Parametrizao
atravs
dos
deda
Servios,
Informar
opara
cdigo
que
identifica
oao
tipo
dado.
Hoje
o
CIAP
trata
esta
Data,
para
a
117
UF
Origem.
de
Dispositivo
for
igual
01Selo
Fiscal
do
Cear:
campo
Srie
acordo
obrigatrio
sede
Tipo

pela
tela
de
gerao
SPED
FISCAL
ourealizada
utiliza
osO
Cdigos
dea
recolhimento
do
Antecipao
Tributria.
De
com:
ALC,
em que
o
Diferencial
de
Alquotas
tem
Este
campo
ser
preenchido
no
caso
de
Autenticidade.
de
Dispositivo
for
igual
a
01Selo
Fiscal
de
O
D100,
13cada
do um
bloco
D
(SPED
PIM
e possibilita
acampo
gerao
de
arquivo
meio
Imposto.
aLeasing.
critrio
de
usurio
estudar
1
-registro
Pagamento
de
efetuada
pelo
prazo
de Fica
45
esubstituio
as Rotinas
para
Clculo
dos
operaes
dedias,
Preencher
de
acordo
com
Autenticidade.
FISCAL)

gerado
a
partir
das
informaes
magntico
por
Inscrio
Estadual,
desde
que
a Tabela
forma mais
adequada
sua
Empresa.
destinatrio,
quando
no
efetuada
ou efetuada
a
Crditos
de 1/48
avos
dopara
ICMS,
levam
em
a
Pessoa
Fsica/Jurdica
(SAFX04).
cadastradas
neste
campo.
estas
inscries
estejam
parametrizadas
Quesito
tambm
que
deve
ser
mapeado
e
menor
pelo
substituto;
considerao
esta
data,
que

a
data
de
Informar de acordo
Observao:
Para o com:
Convnio 51/00, este campo
corretamente
neste
campo
definido
processo
de seguinte
implementao
e
2
- Antecipao
tributria
efetuada
pelo
Liberao
das
Notificaes
edaa SAFX07.
partir
da qual
1
Fornecedor
deve
serno
preenchido
da
forma:
implantao
do
MasterSAF.
destinatrio
apenas
com
complementao
do
ser
definido
45
a
seguir
para
iniciar
os
Clculos
Cliente
-2 Faturamento
Direto para Leasing - preencher
diferencial
de de
alquota;
dos
Crditos.
3
Estabelecimento
com
o Dealer
Entrega do Veculo
Preencher
somente
para Notas
de Servios.
3
Antecipao
tributria
com MVA
(Margem de
4 Cliente / Fornecedor / Transportadora
(Concessionria);
Informar
como:
Valor
Agregado),
efetuada
sem
-Este
Faturamento
Direto
- no pelo
preencher;
campo
ser
preenchido
no destinatrio
caso de
encerrar
Nota
Fiscal
a
fase
de
tributao;
operaes
de
exportaes.
Este
ser
preenchido
com
Nmero final
M
campo
Informada
no
Movimento
Econmico
4
Antecipao
tributria
com
MVA
(Margem
do
dispositivo
de
segurana.
preenchido
comSEFAZ
Nmero
do de
Este
campono
ser
informado
pela
para
SUFRAMA.
T
Retido
Movimento
Econmico
Valor
Agregado),
efetuada
pelo
destinatrio
Alvar. Campo
utilizado
para
gerao
da DES-SP.
relacionar
Fiscais
outros
que
Inicialmente
aNotas
SUFRAMA
fazdeum
PINestados
(pedido
de
'E'as
aExtraviada
encerrando
fase
de tributao;
do
entrada
na
ZFM.
internamento)
da nota,
e posteriormente
atribui
Informar
o Cdigo
do
Obs.:
Se informado
Amparo/Texto/Ocorrncia
(Branco),
5 - Substituio
Tributria
internaser
motivada por
um
nmero
definitivo.
Legal
de
acordo
com
o
RAICMS
de
cada
UF
para
considerado
o
campo
Situaodo
daISS,
Nota
Indica quem
realizou
adereteno
ouFiscal
seja,
regime
especial
de tributao;
Operaes
Prprias.
para
identificar
se
a
Nota

Normal
ou
Preencher
de
acordo
com
a
tabela
de
Motivos
de
se
foi
o
retido
pelo
tomador
do
servio
ou
se
foi
6 - ICMS pago na Importao;
Cancelada.
Cancelamento
e Extravios
de
Notas
Fiscais
pelo prestador
do servio.
Preencher
retido
- Substituio
Tributria
informada
pelo
estipulada
por
cada
Municpio.
Informar
a
Unidade
de
Federao
referente
ao
Esta
observao
s
dever
ser
preenchida
somente
para
notas
fiscais
de
servio.
Indica
se
o
tomador
do
servio

o
prprio
substituto ou pelo substitudo que no Informar
incorra
Amparo
Legal.
quando
o
motivo
do
cancelamento
exigir
como:
contratante
se situaes
subcontratante
/
em
nenhumaoudas
anteriores.
observao
complementar.
1
RETIDO
PELO
TOMADOR
empreiteiro.
Informar
como:
Obs.: Os itens
5 do
e 6,armazm
foram includos
Informar
o CNPJ
onde se para
originou
2
RETIDO
PELO
PRESTADOR
1
CONTRATANTE
adequao
aos
Convnios
ICMS:
18/04
e onde
fisicamente
as
remessas
dos
produtos.
Esta
Informar a Unidade Federativa do armazm
2
SUBCONTRATANTE
/
EMPREITEIRO
114/04,
respectivamente,
informao
solicitada
pela
Portaria
CAT 95/03
se
originou
fisicamente
as para
remessas
dos
Informar
a Inscrio
Estadual
dopreenchimento
armazm
onde
do
campo
15
do
registro
53.
SP,
Registro
88
D
e
Ato
Cotepe
70/05
Registros
produtos.
informao
solicitada
pela
se
originouEsta
fisicamente
as remessas
dos
C255 e D185.
Portaria
CAT
95/03
SP, Registro
88 D e Ato
produtos.
Esta
informao
solicitada
pela
Cotepe -CAT
Registros
e D185.88 D e Ato
Portaria
95/03 C255
SP, Registro
Cotepe - Registros C255 e D185.

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX07
RI
SAFX07
ED
SAFX07
( Entradas AD
para o
SAFX07
E
MasterSAF
SAFX07
)

SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07

LAYOUT DOS ARQUIVOS MASTERSAF - DATAWAR

Dever ser informado
o valor da
base de clculo
TABELAS
SAFX
ITEM

147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171

DESCRIO

NOME DO CAMPO

CNPJ do Armazm de
Recebimento
CNPJ_ARMAZ_DEST
UF do Armazm de
Recebimento
UF_ARMAZ_DEST
Inscrio
Estadual do
Armazm de Recebimento
INS_EST_ARMAZ_DEST
Observaes
Fiscal OBS_INF_ADIC_NF
Segunda
Baseda
deNota
Clculo
para INSS
VLR_BASE_INSS_2
Segunda Valor
Alquota
de INSS
VLR_ALIQ_INSS_2
Segundo
de Tributo
INSS
VLR_INSS_RETIDO_2
Segundo
Cdigo de
Pagamento INSS
COD_PAGTO_INSS_2
Base de Calculo PIS-ST
VLR_BASE_PIS_ST
Alquota do PIS-ST
VLR_ALIQ_PIS_ST
Valor Tributo PIS-ST
VLR_PIS_ST
Base de Calculo COFINS-ST VLR_BASE_COFINS_ST
Alquota do COFINS-ST
VLR_ALIQ_COFINS_ST
Valor Tributo COFINS-ST
VLR_COFINS_ST
Base de Calculo CSLL
VLR_BASE_CSLL
Alquota CSLL
VLR_ALIQ_CSLL
Valor Tributo CSLL
VLR_CSLL
Valor Alquota PIS
VLR_ALIQ_PIS
Valor Alquota COFINS
VLR_ALIQ_COFINS
Base ICMS-S Substitudo
BASE_ICMSS_SUBSTITUIDO
Valor
ICMS-S
Substitudo
Situao
Especial
- VLR_ICMSS_SUBSTITUIDO
Substituio Tributria
IND_SITUACAO_ESP_ST
ICMS ST No Escriturado
VLR_ICMSS_NDESTAC
Docto Recolhimento ST
IND_DOCTO_REC
Data Recolhimento ST
DAT_PGTO_GNRE_DARJ

da Contribuio Social sobre Lucro Liquido. Esta

informao
para
atendimento
a Medida
Informar o CNPJ
do oarmazm
de destino
fsico
Provisria
do
COFINS
(MP135/03).
dos
produtos.
Esta
informao

solicitada
Informar a UnidadeCOMENTRIO
Federativa do armazm pela
de
Portaria fsico
CAT
95/03
SP,
Registro
D e Ato de
destino
dos produtos.
Esta
informao
Informar
a Inscrio
Estadual
do88
armazm
Dever
informado
aquando
Alquota
da
Cotepe
-ser
Registros
C255
e D185.
solicitada
pela
Portaria
CAT
95/03
SP,
Registro
destino
fsico
dos
produtos.
Esta
informao
88
Neste
campo
dever
conter
todas
asContribuio
Dever
ser
informado,
houver,
a
Obs.:
Esse
campo
deve
ser
utilizado
para
Social
sobre
Lucro
Liquido.
Esta
informao

Dever
ser
informado
o
Valor
do
Tributo
da
D
e
Ato
Cotepe
Registros
C255
e
D185.
solicitada
pela
Portaria
CAT
95/03
SP,
Registro
88
observaes
impressas
no
campo
Informaes
segunda
base
de clculo
para
INSS.
Esta
Dever
ser
quando
houver,
Indicador
deinformado,
situao
especial
quanto
aa
registrar
as
informaes
do
CSLL
que
esto
na
para
o
atendimento
a
Medida
Provisria
do
Contribuio
Social
sobre
Lucro
Liquido.
D
e Ato ser
Cotepe
-em
Registros
C255
etributo
D185.
Adicionais
da
Nota
Fiscal,
para
atendimento
situao
ocorre
casos
onde
h
Incidncia
segunda
alquota
para
clculo
do
de e a
substituio
tributria.
Dever
informado,
quando
houver,
oEsta
nota
fiscal.
Caso
seja
uma
NF
de
aquisio
de do
COFINS
(MP135/03).
informao

para
o
atendimento
a
Medida
Dever
ser
informado
a
Alquota
para
Calculo
legal
das
IN86
eimposto
IN89.
reteno
deste
ao
mesmo
tempo,
ou
INSS.
Esta
situao
ocorre
em
casos
onde
h
Informar
de
acordo
com:
segundo
Valor
do
Tributo
de
INSS.
Esta
situao
Dever
ser
informado,
quando
houver,
o valor
servios
ou
venda
de
servios,
esses
valores
Obs.:
Esse
campo
deve
ser
utilizado
para
Provisria
do
PIS.
Esta
informao
(MP135/03).
para
o atendimento
a so
seja,
naem
mesma
nota
fiscal.
Incidncia
einformado,
aCOFINS
reteno
deste
impostos
ao
ocorre
casos
onde
h
Incidncia
e aTributria.
reteno
segundo
Cdigo
de
pagamento
do INSS.
Esta
da
base
de
calculo
do
PIS
Substituio
Dever
ser
quando
houver,
o
valor
aqueles
retidos.
Caso
seja
uma
NF
de
venda
de
registrar
ascampo
informaes
do
CSLL
que
esto
na
Obs.:
Esse
deve
utilizado
para
Medida
Provisria
do
PIS
(MP66/02),
para
as
nota
Dever
ser
informado
a ser
Alquota
para
Clculo
mesmo
tempo,
na
mesma
nota
fiscal.
@
-Valor
Nulo
deste
impostos
ao
mesmo
tempo,
na
mesma
situao
ocorre
em
casos
onde
h
Incidncia
edo
aa
Esta
informao
como
especifica
para
atendimento
da
Alquota
do PIS
Substituio
Tributaria.
Esta
Dever
ser
informado,
quando
houver,
o
servios
pblicos
Telecomunicaes,
gua,
nota
fiscal.
Caso
seja
uma
NF
de
aquisio
de
registrar
as
informaes
do
CSLL
que
esto
na
fiscais
a
partir
de
Dezembro/2002.
Para
as
notas
COFINS.
Esta
informao

para
o
atendimento
a
1
NF
enquadrada
na
Resoluo
119/2004
RJ
nota
fiscal.
reteno
deste
imposto
ao
mesmo
tempo,
na
empresas
do
setor
automotivo,
com
base
no
informao

especifica
para
atendimento
a so
do
Tributo
PIS
Substituio
Tributaria.
Esta
Dever
ser
informado,
quando
houver,
o PIS
valor
Luz,
etc...,
esses
valores
so
aqueles
calculados
servios
ou
venda
de
servios,
esses
valores
nota
fiscal.
Caso
seja
uma
NF
de
aquisio
de
fiscais
anteriores
e
para
atendimento
ao
Medida
Provisria
do
COFINSe (MP135/03),
para
(Art.
1o)ser
mesma
nota
fiscal.
Decreto
4524
(17/12/2002)
na
Instruo
empresas
do
setor
automotivo,
com
base
no
informao

especifica
para
atendimento
a de
da
base
de
calculo
dotipo
Cofins
Substituio
Dever
informado,
quando
houver,
o valor
de
acordo
com
cada
de
operao.
aqueles
retidos.
Caso
seja
uma
NF
de
venda
servios
ou
venda
de
servios,
esses
valores
so
normal
(cumulativo).
as
nota
fiscais
a
partir
de
fevereiro/2004.
Para
as
2
NF
enquadrada
na
Resoluo
119/2004
- RJ
Normativa
247/02
(21/11/2002).
Decreto
4524
(17/12/2002)
e especifica
na
Instruo
empresas
do
setor
automotivo,
com
base
no
Tributaria.
Esta
informao

para
da
Alquota
do
Cofins
Substituio
Tributaria.
Dever
ser
informado,
quando
houver,
o
Valor
servios
pblicos
como
Telecomunicaes,
gua,
aqueles
retidos.
Caso
seja
uma
NF
de
venda
de
Obs.:
Esse
campo
deve
ser
utilizado
para
notas
fiscais
anteriores
e para atendimento ao
(Art.
2o)
Normativa
247/02
(21/11/2002).
Decreto
4524
(17/12/2002)
e aqueles
na
Instruo
atendimentos
a
empresas
do
setor
automotivo,
Esta
informao
valores
especfica
para
atendimento
a
do
Tributo
Cofins
Substituio
Tributria.
Esta
Ateno:
Esse
campo
no
devem
ser
utilizado
Luz,
etc...,
esses
so
calculados
servios
pblicos
como
Telecomunicaes,
gua,
registrar
as
informaes
do
PIS
que
esto
na
COFINS
normal
(cumulativo).
3
NF
de
Devoluo/ST
ou
Remessa
Normativa
247/02
(21/11/2002).
com
base
no
Decreto
4524
(17/12/2002)
e
na
empresas
do
setor
automotivo,
com
base
no
informao
especifica
para
atendimento
para
registrar
valores
e ser
informaes
para
aa
de
acordo
cada
tipo
deNF
operao.
Luz,
etc...,
esses
valores
so
aqueles
calculados
nota
fiscal.
Caso
uma
de aquisio
Obs.:
Esse com
campo
deve
utilizado
para
Interestadual/ST
-seja
Resoluo
119/2004
- RJ. de
Instruo
Normativa
247/02
(21/11/2002).
Decreto
4524
(17/12/2002)
e
na
Instruo
empresas
do
setor
automotivo,
com
base
nono
apurao
do
PIS
e
da
COFINS
cumulativo
ou
de acordo
cada
de COFINS
operao.
servios
ou
venda
detipo
servios,
essesque
valores
so
registrar
ascom
informaes
do
esto
na
Normativa
247/02
(21/11/2002).
Decreto
4524
(17/12/2002)
e
na
Instruo
cumulativo.
Ateno:
Esse
campo
no
devem
ser
utilizado
aqueles
retidos.
Caso
seja atender
uma
venda
nota
fiscal.
Caso
seja visa
uma
NF deNF
aquisio
dede
Ateno:
Este
campo
adeResoluo
Normativa
247/02
(21/11/2002).
para
registrar
valores
e
informaes
para
a
Ateno:
Esse
campo
no
devem
ser
utilizado
pblicos
como
Telecomunicaes,
gua,
servios
ou
venda
de
servios,
esses
valores
so
119/2004 - RJ. Caso este campo esteja
apurao
do
PIS
e
da
COFINS
cumulativo
ou
no
para
registrar
valores
e
informaes
para
a
Luz,
etc...,
esses
valores
aqueles
aqueles
retidos.
seja
uma
NF do
decalculados
venda de
preenchido
com Caso
1,
2 ou
3so
na
capa
documento
cumulativo.
apurao
do
PIS
e
da
COFINS
cumulativo
ou
no
de
acordo
com
cada
tipo
de
operao.
servios
pblicos
como
Telecomunicaes,
gua,
Este campo
o valor
de base de
ICMS
fiscal,
ento deve
todosconter
os itens
do documento,
que
cumulativo.
Luz,
etc...,
valores
so
aqueles
calculados
de
tributria
informado
pelo
Este
campoesses
deve
conter
o
valor
de ICMS
de
noSubstituio
possurem
esse
campo
preenchido,
sero
de
acordo
com
cada
tipo
de
operao.
fornecedor
mercadoria
nasituao
situao
de
Substituio
informado
pelo
considerados
com
a mesma
Indicador dodatributria
documento
utilizado
parada
o capa.
substitudo.
Este
campo
ser
utilizado
para
fornecedor
da
mercadoria
na
situao
de
Nesse caso, do
os ICMS
valores
pagamento
ST.constantes dos campos
atendimento
a
CAT-63
e ser
CAT-17.
substitudo.
Este
campo
utilizado
ICMS
ST
No
Escriturado,
Natureza
do para
Informar de acordo com:
atendimento
a
CAT-63
e
CAT-17.
Documento
e Data
item
do ser
Informar
de Pagamento
ICMS ST quedono
pode
1
- DARJ o Valor
documento
sero
desconsiderados.
utilizado
como
crdito
ou
dbito
na
escriturao
2 - GNRE a data de pagamento do ICMS ST
Informar
do Documento
Fiscal.
Obs.:
Esteatravs
campo
visa
atender
Resoluo
realizado
de
DARJ
ou dea GNRE.
119/2004
RJ.
Obs.:
Este-campo
visa atender a Resoluo
119/2004 - RJ.

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX07
RI
SAFX07
ED
SAFX07
( Entradas AD
para o
SAFX07
E
MasterSAF
SAFX07
)

SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07

LAYOUT

ITEM

DESCRIO

172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196

Cdigo CEI
Juros INSS
Multade
INSS
Data
Pagamento da Nota
Fiscal
Hora
de Sada/Recebimento
Cdigo
da Situao do
Documento
Observao
Cdigo da
Situao
Tributria
A
Cdigo
Situao Tributria
B
Nmero do Contador de
Reduo Z
Municipio Origem
Municipio
Destino
Cdigo
Fiscal
de Prestao
de
Servio
Nmero
do
Lanamento
Contbil
(ISS)
Valor Material
MaterialPrprio
de Terceiros
(ISS)
Valor da Base de ISS Retido
Valor do ISS Retido
Valor da Deduo
do ISS de
Municpio
do Armazm
Sada
Inscrio
Municipal
do
Armazm
de
Sada
Municpio do Armazm de
RecebimentoMunicipal
Inscrio
do
Armazm
Recebimento
Classe
dede
Consumo
SPED
Fiscal / Ato Cotepe 70/05
Especificao da Receita

NOME DO CAMPO

COD_CEI
VLR_JUROS_INSS
VLR_MULTA_INSS
DT_PAGTO_NF
HORA_SAIDA
COD_SIT_DOCFIS
COD_OBSERVACAO
COD_SITUACAO_A
COD_SITUACAO_B
NUM_CONT_REDUC
COD_MUNICIPIO_ORIG
COD_MUNICIPIO_DEST
COD_CFPS
NUM_LANCAMENTO
VLR_MAT_PROP
VLR_MAT_TERC
VLR_BASE_ISS_RETIDO
VLR_ISS_RETIDO
VLR_DEDUCAO_ISS
COD_MUNIC_ARMAZ_ORIG
INS_MUNIC_ARMAZ_ORIG
COD_MUNIC_ARMAZ_DEST
INS_MUNIC_ARMAZ_DEST
COD_CLASSE_CONSUMO
IND_ESPECIF_RECEITA

regular;
52
- Lanamento
de documento
cancelado;
Municipio
de origem
da mercadoria
ou da
53
Lanamento
de
cancelamento
de
cupom
Prestao dos Servios (modelos 07, 08,
09, 10,
fiscal
anterior;
26). (ATO COTEPE 70/05 - reg D030, D050, D060,
54
- Lanamento
extemporneo de documento
D070,
D080).
cancelado;
Campo
especfico
para as notas
fiscais
de
Para modelo
29 (Manifesto
de Vo)
preencher
55
Lanamento
de
desfazimento
de
negcio;
utilities
(somente
notas
de
entrada).
com aARQUIVOS
cidade de incioMASTERSAF
do vo. (ATO COTEPE
DOS
- DATAWAR
56
Lanamento
de
documento
referenciado;
Informar
o
cdigo
da
classe
de
consumo,
de
70/05 - reg D260).
TABELAS
SAFX
58
Lanamento
de
documento
em
outras
acordo
com as
tabelasdodescritas
no
Para modelo
30seguintes
(Bilhete/Recibo
Passageiro)
situaes
de
repercusso
nula;
Ato
Cotepe
70/05
e
Ato
Cotepe
11/2007
(Sped
preencher
com a cidadeade
embarque de
do
Cdigo
correspondente
Informar
data efetiva
docontratao
pagamento
da nota
59
- Lanamento
de documento
com
Cdigo
daa Observao
previamente
cadastrado
Fiscal):
passageiro.
(ATO
COTEPE
70/05
reg
D280).
prestao
de
servios
de
construo
civil,
COMENTRIO
fiscal
para
o
fornecedor
da
mercadoria
e/ou
Informar
a
hora
efetiva
da
Sada
da
Mercadoria,
repercusso
na
SAFX2009negativa;
(Cadastro de Observaes
Ato
utilizado
para
gerao
da
GPS
e
recolhimento
servio.
Alguns
municpios
especificam
a
data
de
ou
a
Hora
do
Carregamento
da
Mercadoria,
oudo
a
Campo
criado
para
atender
o
ATO
COTEPE
n
Cotepe/ICMS
35/05).
Refere-se
ao
Registro
0450
Selecionar
o Cdigo
Situao
Tributria
Energia
(modelo
06) -utilizado
4.4.1
70/05)
No
SPEDEltrica
FISCAL
esteda
campo
para
Municipio
de
destino
da
mercadoria
ou(AC
da
INSS.
recolhimento
baseados
na
data
efetiva
de
Hora
da
Prestao
do
Servio.
Campo
criado
municpio
utitlizado
para
gerao
do Meio
70/05.
Tabela
de
Informao
Estadual
"A"
(CST
ICMS
-valores
Origem
da08,
e
4.4.5 Este
(AC
11/07)
agrupar
por
os
dos
Prestao
dos
Servios
(modelos
07,
09, 10,
Valor
do
juros
sobre
recolhimento
em
atraso.
pagamento
da
nota
fiscal,
a
partir
dessa
para
atender
o
ATO
COTEPE
n
70/05.
Este
e
Magntico.
Complementar/Observao
do
Ato
Cotepe.
Mercadoria)
fiscais
TACES03.
Esse
campo
Gs
Canalizado
(modelo
28)
- 4.4.4
(AC
70/05)
documentos
com Obs.:
modelos
13,
14,
15
26).
(ATO
COTEPE
70/05
reg
D030,
D050,
D060,
Valor
da
multa
sobre
recolhimento
em
atraso.
informao
ser
efetuado
o
clculo
da
data
utitlizado
para
gerao
do
Meio
Magntico.
Este
campo
tambm
utilizado
gerao de
dos
atende
ao Registro
C380
do Ato na
Cotepe.
e
4.4.3
(AC11/07)
16.
D070,
D080).
recolhimento
do
ISS.
Para
notas
fiscais
eletrnicas
de
servio
ISSQN,
arquivos
do
SEF
II
PE,
para
identificao
das
Campo
gua
Canalizada
(modelo
29)
4.4.3
(AC 70/05)
Selecionar
o Cdigo
da Situao
Tributria
Para modelo
29 (Manifesto
de -Vo)
preencher
informar
a
hora
da
emisso
da
nota.
situaes
de
desfazimento
de
negcio
e
criado
para
atender
o
ATO
COTEPE
n
70/05.
e
4.4.2
(AC
11/07)
Estadual
"B",
(CST

ICMS
Tributao
pelo
ICMS)
Este a
campo
em
UF de
Origem
com
cidade
deconjunto
incio docom
vo.a(ATO
COTEPE
repercusso
nula
(cdigos
05,
55
e
58).
Este

utitlizado
para
gerao
do
Meio
para
atender
o atende
ATO
COTEPE
n o
Comunicao/Telecom
(modelos
21/
22)
- que
4.4.5
-Campo
TACES04.
Obs.:
Esse
campo
ao
Registro
Este
campo
deve
ser
preenchido
sempre
(campo:
117),
deve
ser
preenchido
de
acordo
70/05
- criado
reg
D260).
Magntico.
70/05.
Este

utitlizado
para
gerao
do
Meio
(AC
70/05)
e
4.4.4
(AC11/07)
C380
do
Ato
Cotepe.
Campo
criado
para
atender
documento
for
cupom fiscal.
A informao
com
a
Tabela
deum
Municpio
do IBGE
(Taces06).
Para
modelo
30
(Bilhete/Recibo
do
Passageiro)
Magntico.
o
ATO
COTEPE
n
70/05.
Este

utitlizado
ser
utilizada
para
preenchimento
do
preencher com a cidade de embarquecampo
do para12
Ato
Cotepe
70/05
Registros
C700,
C770,
D400,
gerao
do
Meio
Magntico.
do arquivo
NFs
da DES-SP
Os
registrosde
D310
eEmitidas
D420,70/05
campo
02 do
bloco
D
passageiro.
(ATO
COTEPE
- reg
D280).
D470
e
E100
(Declarao
Eletrnica
de
Servios

SP)
(SPED
FISCAL)
so
gerados
a
partir
das
Municpio, em conjunto com a UF de Destino
Sped
Fiscal
deve
Registros
C500,
D600
ecom
1500
informaes
cadastradas
neste
campo.
(item
122),
ser preenchido
de acordo
Cdigo
Fiscal
de Prestao
deC600,
Servio
(CFPSa Tabelaconforme
de Municpio
do IBGE
ISSQN)
a tabela
4.2.3(Taces06).
do Ato Cotepe
Obs
1:
A
tabela
era
originalmente
mesma
do
70/05
Registro
A020.
Nmero do Lanamento Contbil - aAto
Cotepe
AC
70/05
e AC 09/08
(Sped
Fiscal),
at
que no
70/05
- Registro
B020
/ E100
/ utilizado
E020
Valor
do
Material
Prprio
utilizado
na
prestao
de Terceiros
na
Informar
o
Municpio
do
armazm
onde
se
Sped
os
cdigos
de
Energia
Eltrica
foram
Campo
especfico
para
as
notas
fiscais
de
do
servio
Ato
Cotepe
70/05
Registro
A020.
prestao
do
servio
Ato
Cotepe
70/05
Valor
da
deduo
da
base
de
clculo
do
ISSQN
originou
fisicamente
as
remessas
dos
produtos
alterados
pelo AC 47/09. O contedo deste
utilities
(entrada).
Registro
A020,
B020.
Valor
da
Base
de
Clculo
de
Reteno
de
ISSQN
Ato
Cotepe
70/05
Registro
B020.
(local
de
coleta).
Municpio,
em
conjunto
com a campo
no
alterado,
e por
isso,
a informao
Indicador
defoi
Especificao
do
Tipo
de
Receita.
Ato
Cotepe
70/05
Registro
A020.
do
ISSQN
retido
pelo
tomador
- Ato
Valor
da
Deduo
Valor
Prprio
+
UF
docarregada
Armazm
de=Sada,
deve
serde
preenchido
Informar
o de
Municpio
do
armazm
destino
a
ser
continua
aMaterial
ser referente
Cotepe
tabela
Preencher
acordo
com:
70/05
Registro
A020.
Valor
Material
de
Terceiros
+
Valor
de
acordo
com
a
Tabela
de
Municpios
do
IBGE
fsico
dos
produtos
(local
de
entrega).
original
do AC
09/08.
Para informar
os cdigos
0
- Receita
Prpria
- servios
prestados;
Subempreitada
Base
ISS
(taces06).
Informar
a em
Inscrio
Municipal
do dbitos;
armazm
ondea
Municpio,
conjunto
com
a de
UF
do
Armazm
corretamente,
a+gerao
doIsenta.
Sped
Fiscal
passou
1
- Receita
Prpria
- cobrana
Ato
Cotepe
70/05
- -Registros
e D185.
se
fisicamente
as
remessas
dos
de
Recebimento,
deve
ser
preenchido
de acordo
efetuar
um Prpria
de-para
dos
cdigos
originais
(AC
2
- originou
Receita
venda
deC255
mercadorias;
produtos
(local
de
coleta).
com
a Tabela
Municpios
doservio
IBGE
(Taces06).
Informar
a Inscrio
Municipal
do
armazm
de
09/08)
para
osde
cdigos
da nova
lista
(AC
47/09).
3
- Receita
Prpria
- venda
de
pr-pago;
Ato
Cotepe
70/05
Registros
C255
e
D185.
destino
fsico
dos
produtos
(local
de
entrega).
Apenas
os Receitas
cdigos 90
e 99 da lista original
4
- Outras
Prprias;
Ato
Cotepe
- Registros
C255
D185.
no
devem 70/05
ser
utilizados,
pois
no etm
5
- Receitas
de Terceiros
(co-faturamento);
correspondente
na nova
lista.
9
- Outras Receitas
de Terceiros.
Ato Cotepe 70/05 - Registros C750 e D450.

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX07
RI
SAFX07
ED
SAFX07
( Entradas AD
para o
SAFX07
E
MasterSAF
SAFX07
)

SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07

ITEM

197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221

Campo especfico para as notas fiscais de

utilities (entrada).
Preencher
com o Nmero
Contrato,
Campo
especfico
para as do
notas
fiscais ou
de Cdigo
LAYOUT DOS
ARQUIVOS
MASTERSAF
- DATAWAR
da
Unidade
de
Consumo
para
as
notas
de
utilities (entrada).
energia
eltrica para
(modelo
06).
Tipo
de Ligao
notas
fiscais
de energia
TABELAS
SAFX
E
para
as
notas
de
servios
de
telecomunicao
Campo especfico
para as notas fiscais de
eltrica
(modelo 06).
e
comunicao
(modelos
22)
preencher
utilities
(entrada).
Ou
Tipo
de
Utilizao
para
asenotas
de de
Campo especfico para
as21
notas
fiscais
Nmero DESCRIO
Contrato/Unidade
com
a
Identificao
do
Terminal
Faturado
ou21oe
Para
as especfico
notas
de servio
de
telecomunicao
telecomunicao
epara
comunicao
(modelos
e
NOME DO CAMPO
COMENTRIO
Informar
o indicador
do as
tipo
de complemento
de
utilities
(entrada).
Campo
notas
fiscais
de
Campo
especfico
para
as
notas
fiscais
de
de
Consumo/Terminal
Nmero
do
Contrato.
comunicao
(modelos
21
e
22),
preencher
com
22).
Grupoincio
de
tenso
para notas
fiscais
de de
energia
valor
do
ICMS
no energia
livro
fiscal
acordo
Data
do creditado
consumo
de
para
as
notas
utilities
(entrada).
utilities
(entrada).
Faturado
NUM_CONTRATO
Ato
Cotepe
70/05
Registros
C705
e
D405.
o
Cdigo
de
rea
do
Terminal
Faturado.
Preencher
conforme
tabela
11.3
do
Convnio
eltrica
(modelo
06).
com
os
cdigos
abaixo:
de
energia
eltrica
(modelo
06).
Data
Final do
do Ponto
consumo
de energia
para
notas
Municpio
de
Consumo
para
asas
notas
Informar
o utilizado
Cdigo
Operao
utilizado
para
rea do Terminal Faturado
COD_AREA_TERMINAL
Ato
Cotepe
70/05
-da
Registro
D405.
ICMS
115,
pelo
Convnio
133.
Preencher
conforme
tabela
11.3
doaICMS
Convnio
00)
Sem
valor
de
Crdito
do
ICMS
Ou
data
incio
da
prestao
do
servio
para
de
energia
eltrica
(modelo
06).
Campo
especfico
para as
notas
fiscais
de II as
fiscais
de
energia
eltrica
06),
atendimento
ao Layout
da(modelo
DIEF-PA
(Anexo
Tipo de Utilizao/Ligao
COD_TP_UTIL
Ato
Cotepe
70/05
Registros
C705.
ICMS
115,
atualizado
pelo
Convnio
ICMS
Complementar;
notas
de
telecomunicao
e
comunicao
Ou
dataespecfico
final da
do servio
para
as
Campo
para(modelo
as notas
fiscais
de 133.
utilities
(entrada).
fornecimento
de prestao
gua
27)
epoder
Nmero
da
Operao).
Este
campo
Grupo TensoInicial
Ato
Cotepe
Registro
01)
Complemento
relativo

relativo
diferente
Data
do GRUPO_TENSAO
(modelos
2170/05
e 22).-para
notas
deespecfico
telecomunicao
eC705.
comunicao
utilities
(entrada).
Campo
as notas
fiscais
de para
Unidade
Federativa
Ponto
de
Consumo
fornecimento
de gsdo
(modelo
28).
assumir
os
seguintes
valores:
do
ICMS
da
substituio
tributria
calculada
a
Consumo/Prestao
DATA_CONSUMO_INI
Ato
Cotepe
70/05
Registros
C705
e
D405.
Data
Final
do
(modelos
21
e
22).
Data
de
Leitura
do
ponto
de
consumo,
para
as
Quantidade
de
demanda
contratada
Ponta
em
utilities
(entrada).
as- notas
fiscais
de energia
eltrica
06),
Municpio
do Terminal
para(modelo
as
notas
de
1
ICMS destacado
naFaturado
NF Substituto
Tributrio;
menor;
Consumo/Prestao
DATA_CONSUMO_FIM
Ato
Cotepe
70/05
Registros
C705
e
D405.
notas
de
energia
eltrica
(modelo
06).
KW,
para
as
notas
de
energia
eltrica
(modelo
Quantidade
de
demanda
contratada
ForaPonta
Campo
especfico
para
as
notas
fiscais
de
fornecimento
de
gua
(modelo
27)
e
servio
de telecomunicao
e comunicao
2
- Antecipao
na Entrada feita
pelo
02)
Complemento
diferencial
de
alquotas do
Data de Leitura doContratada
Consumo DATA_CONSUMO_LEIT
Ato
Cotepe
-do
Registro
C705.
Quantidade
06).
em
KW,
para
notas
de energia
eltrica
utilities
(entrada).
fornecimento
de
gs
(modelo
28).
(modelos
2170/05
eas
22).
Declarante;
ICMS
relativo
a Consumo
aquisies
para
oFaturado
ativo
fixo;
Ponta
Ato
Cotepe
70/05
- em
Registro
C705.
Quantidade
Contratada QTD_CONTRATADA_PONTA
(modelo
06).
Quantidade
de
Total
em
KW,
para
as as
Unidade
Federativa
do Decorrncia
Terminal
para
Municpio,
em
conjunto
com
a UF
do
Ponto
de
3
- Sem
tributao
de
ST
ou
03)
Complemento
do
diferencial
de
alquotas
Fora-Ponta
QTD_CONTRATADA_FPONTA
Ato
Cotepe
70/05
Registro
C705.
Tipo
(Recibo
Provisrio
de Servio)
quedo
Quantidade de Consumo
energia
eltrica
(modelo
06).
notasde
deRPS
servio
de
telecomunicao
Consumo/Terminal
Faturado,
deve
ser e
Antecipao
na Operao
Antecedente;
ICMS
relativo
aquisies
para
uso e/ou de
deu
origem
a
Nota
Eletrnica
Total
Ato
Cotepe
70/05
- Fiscal
Registro
UF
do
Ponto
de QTD_CONSUMO_TOTAL
comunicao
(modelos
21
eaC705.
22).
preenchido
de
acordo
com
Tabela
de
4
- Transferncia
Interna
no
sujeita(NF-e)
ao Regime
consumo;
Servio
de ISSQN.
assumir
osCotepe
Consumo/Terminal
Faturado
Ato Cotepe
70/05
Registros
C770
eseguintes
D470.70/05 Municpio
do Ponto
de UF_CONSUMO
Municpios
do
IBGE-Pode
(Taces06).
Ato
ST;
04)
Complemento do diferencial de alquotas do
valores:
Consumo/Terminal Faturado COD_MUNIC_CONSUMO
Registros
C770
e D470.
5
- Outrasneste
Entradas
sem
aplicao
Regime
Informar
o Tipo
do Atodo
Normativo
ICMS
relativo
a campo
outras situaes;
RPS
Recibo
Provisrio
de
Servios
(equivalente
Cdigo de Operao ST
COD_OPER_ESP_ST
deST
(Liminares
e
Outras).
(Norma).
Ex:deve
Lei, IN,
Ato
Declaratrio,
Este
campo
ser
preenchido
com etc.
o
05)
Complemento
relativo
antecipao
s
extintas
NFS),
NFFS
e NFSS;
Ato Normativo
ATO_NORMATIVO
Este
campo
deve
ser
preenchido
com
nmero
pargrafo/artigo
do ato normativo em o
questo,
tributria;
RPS-M
Recibo
Provisrio
N Ato Normativo
NUM_ATO_NORMATIVO
do
Ato
Normativo
em
questo
Este
campo
deve ser
preenchido
com
ode
anode
do
referente
documentao
est
sendo
06)
Complemento
relativo
aque
programa
Servios
provenientes
de
Nota
Fiscal
Conjugada
Ano Ato Normativo
ANO_ATO_NORMATIVO
Ato
Normativo
em
gerada.
Informar
o valor
daquesto.
reteno de INSS referente a
benefcio
(Mista); fiscal;
RPS-C Capitulao Norma
CAPITULACAO_NORMA
"Outras
Entidades"
(ex.:SEST/SENAT),
Informar
o Valor
competente
aprovenientes
terceiros.
Esta
99)
Outras
Situaes
(descrever
em o qual
Recibo
Provisrio
de Servios
de
Valor Outras Entidades
VLR_OUTRAS_ENTID
ser
informado
no
campo
9
da
GPS.
informao
ser
utilizada
no
Ato
Cotepe
70/05
observaes).
Cupom Fiscal;
Valor de Terceiros
VLR_TERCEIROS
reg. C700
Esta
informao ser utilizada no Ato Cotepe
Tipo de Complemento de ICM IND_TP_COMPL_ICMS
70/05
reg.
E020
Cdigo-de
Verificao
constante
na Nota Fiscal
RPS-G
Recibo
Provisrio
de Servios
Base de Clculo (CIDE)
VLR_BASE_CIDE
Informar
a
base
de
CIDE
Eletrnica (NF-e)
declculo
serviodo
de
ISSQN.
Complementar
provenientes
do
Gerenciador de
Alquota (CIDE)
VLR_ALIQ_CIDE
Informar
alquota do valor contribuido a CIDE
Campo
ISS.
Valor (CIDE)
Informar
valor
total atendimento
a Recolher.
Cdigo
de Verificao da VLR_CIDE
criado
para
atendimento
NF-e de
Servio
Campo
criado
para
a NF-e
de
Nota do
Fiscal
Eletrnica
ISSQN estabelecida
pelo municpio
de So Paulo.
Tipo
RPS
da Nota Fiscal COD_VERIFIC_NFE
Servio
ISSQN estabelecida
pelo municpio
de
Eletrnica
COD_TP_RPS_NFE
So Paulo.

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX07
RI
SAFX07
ED
SAFX07
( Entradas AD
para o
SAFX07
E
MasterSAF
SAFX07
)

SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07

ITEM

222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246

DESCRIO

Nmero do RPS da Nota

Fiscal
Eletrnica
Srie do
RPS da Nota Fiscal
Eletrnica
Data
da Emisso do RPS da
Nota Fiscal Eletrnica
Discriminao
dos Servios
da Nota de
Fiscal
Eletrnica
Chave
Acesso
da NFEletrnica
Nmero do Dgito Verificador
da NF-Eletrnica
Modelo NF Atend.Municipal
Cdigo Modelo NF
Valor
NF de Comisso Eletrnica
denegada/inutilizada
NF
baseada em regime
especial
norma especfica
Valor
doou Abatimento
no
tributado
Valor
de Emisso
Estorno de
Hora de
da ICMS
Nota
Fiscal
Observao
dos Dados da
Fatura
Indicador
do Cdigo
Cdigo
Fis/Jur
da
Concessionria
Base
de
Clculo
da
Cd.
de
Autenticao
Contribuio Previdenciria
Considera
Port.
44 Subsobre
Produo
Rural
Alquota
da CAT
Contribuio
rogao da
Previdenciria
sobre
Valor
Contribuio
Produo
Rural
Sub-rogao
Previdenciria
sobre
Produo Rural Sub-rogao
Classe de Consumo - SEF-PE
Valor PIS Retido
Valor COFINS Retido

NE - NF-e
SF - NF Servios Fatura
O
C175, Conhecimento
campo 03 do bloco
C (SPED
STregistro
- NF Servios
de Transporte
FISCAL)

gerado
a
partir
das
informaes
V1 - NF Venda e Servio Modelo 1
cadastradas
neste
campo.
VF - NF Venda
e Servio
Modelo 1Fatura
1A - NF Venda e Servio Modelo 1A
2)
campo
ser
preenchido
com o
1F Este
- NFARQUIVOS
Venda edever
Servio
Modelo
1A Fatura
LAYOUT DOS
MASTERSAF
- DATAWAR
Cdigo
Fis/Jur
da
agncia,
posto
ou
filial
TP - NF Venda e Servio Transporte
Nmero
do
Provisrio
de
Servio)
emitente
doRPS
bilhete
de passagem
(modelo:
13,
TABELAS
SAFX
TF - NF Venda
e (Recibo
Servio
Transporte
Fatura
que
deu
origem

Nota
Fiscal
Eletrnica
(NF-e)
14,
15
e
16),
nos
casos
das
empresas
que
Srie
do RPS
(Recibo
Provisrio
de Servio)
Informar
a chave
de acesso
da nota
fiscal que
CF - Cupom
Fiscal
de
Servio
de
ISSQN.
emitem
Resumo
de
Movimento
Dirio
(modelo
deu
origem

Nota
Fiscal
Eletrnica
(NF-e)
de
Data
de
Emisso
do
RPS
(Recibo
Provisrio
de
eletrnica.
AV
- NF Avulsa
Campo
criado
para
atendimento

NF-e
de
18)
quando
os documentos
Bilhete
Servio
ISSQN.
Servio)
queinformados
deu origem
NotadeFiscal
Eletrnica
NOME DO CAMPO
COMENTRIO
G - Contribuintes
Dispensados
Utilizar
NF
Servio
ISSQN
estabelecida
pelo
municpio
de
Passagem
Rodovirio
(modelo
13),
Bilhete
Campo
criado
para
atendimento

NF-e
de de de
(NF-e)
de
Servio
ISSQN.
com
descritivo
dos
servios
constantes
Obs.F453:
at
a release
29
este campo
OT
- Outros
Documentos
(Pessoa
Jurdica)
NUM_RPS_NFE
So
Paulo.
Passagem
Aquavirio
(modelo
14),
Bilhete
Servio
ISSQN
estabelecida
pelo
municpio
de
Campo
criado
para
atendimento

NF-e da
de
na
Fiscal
Eletrnica
(NF-e)
de
Servio
guardava
apenas
oVerificador
nmero
do
hashcode
Nmero
do
Dgito
que
compe
ade
IA
-Nota
Ingresso
Autorizado
Indicador
de
Nfe
denegada/inutilizada.
Informar
Passagem
Ferrovirio
(modelo
16)
e
Bilhete
de9
SERIE_RPS_NFE
So
Paulo.
Servio
ISSQN
estabelecida
pelo
municpio
de
ISSQN.
Campo
criado
para
(NF-e).
NF-e
acesso,
era
um
campo
de apenas
chave
de
acesso
etratar
Nota
Fiscal
Eletrnica
B
- Border
apenas
quando
se
deatendimento
uma
nota
fiscal
Passagem
eISSQN
Nota
de
Bagagem
15);
DAT_EMISSAO_RPS_NFE
So
Paulo.
de
pelo
municpio
dgitos.
A partir
daestabelecida
release
30,conhecimento
o(modelo
campo
foi dede
C
- Servio
C.C.T
eletrnica
(modelo
55) ou de
DSC_SERVICO_NFE
So
Paulo.
aumentado
para
conter
a
identificao
completa
Obs:
A partir
da release
30,
este
campo
no
ser
R
- RPA
oude
Recibo
(Pessoa
Fsica)
OMNF
de
Transporte
eletrnico
(modelo
57)
nas
situaes
Indicador
nota
fiscal
emitida
com
base
em
3)
Este
campo
dever
ser
preenchido
com
o
NUM_AUTENTIC_NFE
da
chave.
mais
utilizado,
poisou
a algum
chave
de
completa
Outro
Municpio
Cdigo
do
modelo
do
documento
fiscal.
denegadas/inutilizadas:
regimes
especiais
tipoacesso
de
norma
Cdigo
Fis/Jur
daaagncia,
posto
ou
filial
NUM_DV_NFE
da
NF-e
passou
ser
carregada
no
campo
226.
RE
Regime
Especial
1 - Nota Fiscal Eletrnica denegada;
especfica.
emitente
do
Resumo
de
Movimento
Dirio
MODELO_NF_DMS
F
Cdigo
documento
fiscal,
2 -- FIES
Notado
Fiscal
Eletrnica
inutilizada;
S
Sim
Informar
o
valor
do
abatimento
no
tributado
a modelo
Hora,
o do
Minuto
e o Segundo
no quale a
(modelo
18);
COD_MODELO_COTEPE
conforme
a
Tabela
4.1.1
do
SPED.
Inserir
o
valor
de
comisso
por
funcionrio
para
Esta
informao
faz
parte
da
tabela
de
situao
N
No
no comercial.
Ex.: desconto ICMS nas remessas
Nota
Fiscal foi Emitida.
VLR_COMISSAO
vendas
efetuadas
de
documento
fiscal
do preenchido
SPED
Fiscal
(tabela
4.1.2
Esta
informao
faz ser
parte
da tabela
de situao
para
ZFM.HH:MM:SS.
dever
apenas
um
valor
informativo,
Formato:
Este
campo
com
o criado
IND_NFE_DENEG_INUT
do
Ato
Cotepe
11/2007,
registro
C100).
de
documento
fiscal
do
SPED
Fiscal
(tabela
para
atender
o SPED
Fiscal
(Ato
Cotepe
ICMS
Este
campo
est
relacionado
campo
11 4.1.2
Indicador
de
Pessoa
Fsica/Jurdica
relacionada
O
registro
D400,
campo
02
doao
bloco
D (SPED
Para
o
SEF-PE,
informar
o
cdigo
da
classe
de
IND_NF_REG_ESPECIAL
do
Ato
11/2007).
11/2007,
registro
C100)
eo
tambm
a90
GIA
Campo
criado
para
gerar
registro
daRJ
DAPI
Data
deCotepe
Emisso.
(SAFX04),
conforme
segue:
FISCAL)

gerado
a
partir
das
informaes
consumo
segundo
itens
9.14
edo
23.10,
VLR_ABAT_NTRIBUTADO
(campo
Valor
do emisso
ICMS
abatido
registro
MG,
recuperando
as
informaes
da
Apurao
No
momento
da
da Nota
Fiscal,
a0230).
data
1
- Fornecedor;
cadastradas
neste
campo.
Informar
a Alquota
da Contribuio
respectivamente
Energia
Eltrica
(modelo
06)
VLR_OUTROS_ICMS
do
ICMS
automaticamente.
deve
ser a
informada
no contida
campo
11
ecampo
a horaDados
no e
Informar
observao
no
2
- Cliente;
Informar
a
Base
de
Clculo
da
Contribuio
Previdenciria
sobre
a
Produo
Rural
SubComunicao
/ Telecomunicao (modelos 21 e
HORA_EMISSAO
campo
234.
da
dasser
Notas
Fiscais
Modelos
1 Sube 1A
3
- Fatura
Estabelecimento;
Este
registro
validado
na
Previdenciria
sobre
a Produo
Rural
rogao.
Essa
alquota
por
documento
fiscal e
22).
OBS_DADOS_FATURA
Recebidas
e dever
Emitidas.
4
- Transportadora;
importao/alterao,
cdigodeve
estar
para
gravao
Este
campo
ser
utilizado
na
gerao
da
rogao.
base de
por
documento
deve
ser Essa
informada
emoclculo
percentual
(exemplo:
IND_FIS_CONCES
5
Cliente/Fornecedor/Transportadora.
cadastrado
na
Tabela
de
Pessoa
Fsica/Jurdica
do
cdigo
de
autenticao
tipo
MD5
de
cada
Portaria
CAT
44,
quando
o
contribuinte
emitir
fiscal
e da
campo
20nova
do
Arquivo
14%
deve
ser
informado
como
14,0000).
Essa
Informar
outilizada
Valor
dano
Contribuio
Previdenciria
A
partir
data
de
entrega
da
verso
SEF
COD_FIS_CONCES
(SAFX04).
segundo
o
manual
de
layout
do
Conv.
115,
nota
de
entrada
de
estorno
de
dbitos
contra
o
Complementar
de
registro
de
entrada
de
informao

utilizada
no
campo
19
do
Arquivo
sobre
a Produo
Rural
Esse
valor
II,
as classes
devem
serSub-rogao.
informadas de
acordo
COD_AUTENTIC
campo
13
do
arquivo
mestre.
proprio
estabelecimento,
dever
selecionar
o
Mercadorias/Servios,
emitidas
pela
PJde
dos
Complementar
defiscal
registro
de
entrada

poradocumento
e SEF
utilizado
no
campo
com
lista de valores
do
II,
conforme
a
IND_PORT_CAT44
campo
=
S.
arquivos
de
Reteno
na
Fonte
e
Previdncia
Mercadorias/Servios,
emitidas
pela
PJ
dos
21 do Arquivo
Complementar
de itens
registro
de
relao
de Tabelas
Internas dos
4.4.1.1,
VLR_BASE_INSS_RURAL
Social do4.4.3.1
mdulo
IN86.na Fonte e Previdncia
arquivos
de
Reteno
entrada
de
Mercadorias/Servios,
emitidas pela
4.4.2.1,
e 4.4.4.1.
VLR_ALIQ_INSS_RURAL
Social
do
mdulo
PJ dosdata
arquivos
deIN86.
Reteno
na Fonte
e
Esta
deve ser
parametrizada
no Mdulo
SEF
VLR_INSS_RURAL
Previdncia
Social
do
mdulo
IN86.
II,
e

muito
importante
na
validao
das
Valor do PIS retido na fonte nas operaes de
COD_CLASSE_CONSUMO_SEF_Valor
classes.
prestao
de servio,
em
da COFINS
retidoconforme
na fonte destacado
nas operaes
VLR_PIS_RETIDO
documento
fiscal.
de
prestao
de servio, conforme destacado
VLR_COFINS_RETIDO
em documento fiscal.

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX07
RI
SAFX07
ED
SAFX07
( Entradas AD
para o
SAFX07
E
MasterSAF
SAFX07
)

SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07

ITEM

247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271

13 - Outras Operaes com Direito a Crdito

tambm,
o tipo de seleo dos registros, se
Opes
dequal
Preenchimento:
14 - Atividade
de Transporte de Cargas
em nvel de capa ou do item do documento
Subcontratao
fiscal,
atravs do
parmetro
Considerar
para
0
de Prestao
vendas, com
nus suportado
17 -Operaes
Atividade de
de Servios
de
Filtro
dautilizado
Data de para
Lanamento
dose
EFD
Campo
os valores
pelo estabelecimento
vendedor
Limpeza,
Conservaoidentificar
e Manuteno
vale- de
PIS/COFINS,
na
tela
Dados
Inicias.
Quando
crdito
ou
dbito
dos
valores
de
PIS/COFINS
do
1
Operaes
de vendas,ou
com
nus suportado
transporte,
vale-refeio
vale-alimentao,
houver
o preenchimento
da data de lanamento
documento
fiscal
sero considerados
pelo adquirente
fardamento
ou uniforme
LAYOUT DOS
ARQUIVOS
MASTERSAF
- DATAWAR
na
capa
e
no
item
da
nota
fiscal
com
perodos
extemporneos.
2
Operaes
depara
compras
(bensse
para
revenda,
Campo
utilizado
identificar
documento
distintos,
no haver
tratamento
pelogeradores
sistema.
Informar:
matrias primas
e outros
produtos,
TABELAS
SAFX
refere-se
operaes
de
Vendas
Canceladas
para
Documento
de Servio:
Nesse
caso,
no
pode
haver
lanamento
na
S,
para
crdito/dbito
extemporneo
de
crdito
Informar
o
cdigo
da
Natureza
da
Receita
da
ser -excludo
o valor
da base
de clculo
dos
03
Aquisio
de servios
utilizados
como
capa,
apenas
no
item,
ou
seja,
aceito
na ao
N,
crdito/dbito
no
extemporneo
3 para
Operaes
de
compras
(bens
para
revenda,
operao/servio
no
ou
no
sujeita
registros
C170,
C181
etributada
C185
doser
EFDPIS/PASEPinsumo
gerao
apenas
VAZIO
ou
IGUAL,
caso
contrrio,
DESCRIO
NOME DO CAMPO
matrias
e COMENTRIO
outros
no
pagamento
dade foi
COFINS.
05
- Aluguis
prdios
Indica
se primas
a nota
emitidaprodutos,
em contingncia,
ir
gerar
mesmo
documento
fiscal
dois
Os
documentos
com
crditos
ou
dbitos
de PIS,
Informar
o
cdigo
da
situao
tributria
do
geradores
dePIS/COFINS,
crdito
contribuio
conforme
asem
tabelas
06 - Aluguis
de
mquinas
e equipamentos
conforme
tabela
de situao
dos documentos
Data
de
Lanamento
na
EFDDAT_LANC_PIS_COFINS
perodos
de
gerao
do
arquivo
magntico.
Crdito/Dbito
PIS/COFINS
extemporneos
sero
gerados
no
conforme
tabela
Receita
Federal.
Informar
o
cdigo
da
situao
tributria
da
4
-Transferncia
de
produtos
acabados
entre
externas
da
EFD
PIS/PASEPCOFINS,
OBS.:
Ado
operao
de
retorno
de
produtos
ao
07
Armazenagem
de
mercadoria
e frete
na
fiscais
SEF
II da
PE
(tabela
4.1.3):
Extemporneo
IND_PIS_COFINS_EXTEMP
bloco
1
do
arquivo
da
EFD-PIS/COFINS.
Cdigo
Situao Tributria
COFINS,
conforme
tabela
da
Federal.
estabelecimentos
da
pessoa
jurdica
disponibilizadas
RFB.
estabelecimento
emissor
da
nota
fiscal,
operao
de venda
N-Nota
fiscal
nopela
emitida
emReceita
contingncia
PIS
COD_SIT_PIS
Este
campo

alimentado
pela
TACES65.
Cdigo
Situao Tributria
5

Transferncia
de
produtos
em
elaborao
conforme
previso
existente
no RIPI/2010
(art.
13
- Outras
Operaes
com Direito
a Crdito
S-Emisso
em
Contingncia
Esse
campo
s
dever
ser
preenchido
caso
o de
COFINS da Natureza de
COD_SIT_COFINS
Este
campo

alimentado
pela
TACES65.
Indicador
entre
estabelecimentos
da
pessoa
jurdica
Obs.
A
informao
desse
campo

utilizada
no
234
do
Decreto
N
7.212,
de
2010),
para
fins
15
- Atividade
S
Custo
Incorrido de
1-Emisso
em Imobiliria
Contingncia
com
FS
Deve
ser
preenchido
com
ou
N.
cliente
possua
uma
Nota
Fiscal
dereceber
Sada
de
Frete
IND_NAT_FRETE
9
Outros
Cdigo da Natureza da
campo
02
do
registro
M410
da
EFD
PIS/PASEPescriturao
de
PIS/COFINS
deve
o
Unidade
Imobiliria
2-Emisso
em
Contingncia
com
SCAN
Este
campo
foi
criado
paraTerceiros.
fornecedores
com
Mercadorias
emitidas
por
Essa
Receita
COD_NAT_REC
COFINS.
tratamento
de
cancelamento
de
venda
(no
3-Emisso
em
Contingncia
com gera
DPECdireito a
operaes
especiais
de IPI, onde
situao
ocorre
no
segmento
sucroalcooleiro,
Venda Cancelada
integrando
a
base
de
clculo
das
contribuies)
Natureza
da Base de Crdito IND_VENDA_CANC
Documentos
de
Mercadoria
e
Servio:
4-Emisso
em
Contingncia
com
FS-DA
Informar
oempresa
valor
da que
antecipao
tributria
do
credito
de
IPI,
porem
no
deve estar
destacado
quando
a
vendeu
a
mercadoria,
(EFD-PIS/PASEP-COFINS)
IND_NAT_BASE_CRED
Todas
as
opes
sero
exibidas
5-Emisso
em
contingncia
com
SVC-NA
ICMS.
Este
campo

utilizado
na
gerao
do
na
NF. Obs.: esta
opo
esta relacionada
desobrigada
a emitir
o Documento
Fiscal de SEF
NF Emitida em Contingncia IND_NF_CONTINGENCIA
6-Emisso
em
contingncia
com
SVC-RS.
Informar
o valor
total
de acrscimo
do
II
- PE (e-Doc),
para
a antecipao
diretamente
osinformar
campos
base,
e
acordo
com ocom
artigo
6
do Anexo
X alquota
do
Valor Acrscimo
VLR_ACRESCIMO
documento
fiscal.
tributria
nas
operaes
de
entrada
(registro
valor
detipo
IPI da
sede
no
houver
dados
Campo
reservado
(FLEXFIELD),
para
uso
RICMS/2000.
A SAFX07,
obrigao
emisso
do
Valor da Antecipao Tributr VLR_ANTECIP_TRIB
C020).
nestes
campos,
no
ser
salvo
a
opo
"S"
exclusivo
dos
clientes
em
processos
Campo tipo reservado
(FLEXFIELD),
para uso
Documento
Fiscal passa
a ser da empresa
IPI no destacado
IND_IPI_NDESTAC_DF
enviada,
pela
interface.
customizados.
No
sero
utilizados
em
exclusivo
dos
clientes
em
processos
Campo
tipo
reservado
(FLEXFIELD),
paranenhum
uso
adquirente da mercadoria.
Reservado 1
DSC_RESERVADO1
processo
dentro
dos
produtos
Mastersaf
customizados.
No para
sero
utilizados
emescriture
nenhumo
exclusivo
clientes
emque
processos
Com
essa dos
situao
o cliente
Reservado 2
DSC_RESERVADO2
processo
dentro
dos
produtos
Mastersaf
customizados.
No
sero
utilizados
em
Documento Fiscal de maneira correta, nenhum
Reservado 3
DSC_RESERVADO3
processo
dentro
produtos
Mastersaf
Preencher
com
odos
nmero
da NFTS
SP
obtido
necessrio
que
campo
Indicador
de
Campo tipo
reservado
(FLEXFIELD),
para
usono
Nmero
da de
NFTS
arquivo tipo
dedos
retorno
desta
obrigao.
Nota
Fiscal
Venda Emitida NUM_NFTS
Entrada/Sada
da capa
do
Documento
Fiscal
exclusivo
clientes
em
processos
Campo
reservado
(FLEXFIELD),
para
uso
por Terceiro
IND_NF_VENDA_TERCEIROS seja
igual
a
9

Documento
de
Sada.
customizados.
No sero
utilizados
exclusivo
dos
clientes
em
processosem
Campo
tipo
reservado
(FLEXFIELD),
paranenhum
uso
Reservado 4
DSC_RESERVADO4
processo
dentro
dos
produtos
Mastersaf.
customizados.
No
sero
utilizados
em
nenhum
exclusivo
dos
clientes em
processospara uso
Campo
tipo
reservado
(FLEXFIELD),
Reservado 5
DSC_RESERVADO5
processo
dentro
dos
produtos
Mastersaf.
customizados.
No
sero
utilizados
em
exclusivo
dos
clientes
em
processos
Campo tipo reservado
(FLEXFIELD),
paranenhum
uso
Identificador
do Documento
Fiscal.
Campo
no
Reservado 6
DSC_RESERVADO6
processo
dentro
dos
produtos
Mastersaf.
customizados.
No
sero
utilizados
em
nenhum
exclusivo
dos
clientes
em
processos
obrigatrio
e
de
carter
informativo
para
Identificao do sistema de origem. Campo no
Reservado 7
DSC_RESERVADO7
processo
dentro
dos
produtos
Mastersaf.
customizados.
sero
utilizados
em
nenhum
controle
interno
a
ser
utilizado
somente
por
obrigatrio
e deNo
carter
informativo
para
Reservado 8 do Documento DSC_RESERVADO8
processo
dentro
dos
produtos
Mastersaf.
Identificador
empresas
que
possuem
mais
de
um
ERP
de
controleda
interno
a ser em
utilizado
por
Cdigo
Sociedade
Contasomente
de Participao.
Fiscal do Sistema de
IDENTIF_DOCFIS
origem.
Cdigo
empresas
que
possuem
de um ERP de
Este
cdigo
deve
ter sidomais
previamente
Origem
COD_SISTEMA_ORIG
origem.
cadastrado
na tabela SAFX2057 Cadastro da
Cdigo da SCP
COD_SCP
SCP.

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX07
RI
SAFX07
ED
SAFX07
( Entradas AD
para o
SAFX07
E
MasterSAF
SAFX07
)

SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

ITEM

272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
01
02
03
04
05
06
07
08

Tipo de aquisio ou comercializao, conforme

lista a seguir:
Indicador
de prestao
de de
servios
em obra
de
1 - Aquisio
da Produo
Prod. Rural
PF ou
LAYOUT DOS
ARQUIVOS
MASTERSAF
DATAWAR
construo
civil.
Preencher
com:
segurado especial/Comercializao da Produo
0
- No
Rural
obra de
construo civil
ou no est
por
Prod.
PJ/Agroindstria;
TABELAS
SAFX
sujeita
a
matrcula;
2 - Aquisio da produo de produtor rural
1
- Obrafsica
de Construo
Civil
- Empreitada
Total;
pessoa
ou segurado
especial
em geral
por
2
Obra
de
Construo
Civil
Empreitada
DESCRIO
NOME DO CAMPO
Entidade do PAA; COMENTRIO
Indicador de Prestao de
Parcial;
Tipo
do que
Processo
Jurdico.
Preencher
com:
Indicador
dedever
abrangncia
da
deciso
originada
3
- Aquisio
da produo
de
produtor
rural
Campo
ser preenchido
com
o
Servios em Obra
IND_PREST_SERV
3
Obra
de
Construo
Civil
Subempreitada.
1
Administrativo
do
processo.
pessoa
jurdica
por
Entidade
do
PAA;
Valorde
daDocumento
Contribuio
Destinada
aorelacionada,
Tipo
acordo com
a Tabela de
Indicador
de Pessoa de
Fsica/Jurdica
Tipo do Processo
IND_TIPO_PROC
2
-- Judicial.
Preencher
com:dos Benefcios
8
Comercializao
da(SAFX2005)
Produo
para
Entidade
Financiamento
Concedidos
Tipo
de Documentos
-fiscal
(Duplicata,
conforme
Informar
osegue:
Nmero do
Documento
deem
Nmero
Nmero
do
Processo
Jurdico.
Abrangncia
da Deciso do NUM_PROC_JUR
1
Todos
os
estabelecimentos
do
contribuinte,
Tipo
de do Processo
inscrita
no
PAA;
Razo
do
Grau
de Incidncia
da que
Incapacidade
Fatura,
Nota
Fiscal
Fatura,
Recibo
e etc.
... ).
1
- Fornecedor;
Servio
com
tamanho
maior do
12
posies.
Processo
IND_DEC_PROC
2
Estabelecimento(s)
relacionado(s).
Aquisio/Comercializao
9
Comercializao
da
Produo
no
Mercado
Valor
do Desconto da
Laborativa
Decorrente
dos
Riscos
Ambientais
do
Quando
se
trata
de
Documentos
Fiscais
Modelos
2
- Cliente;
Este
nmero ser habilitado na parametrizao
da
Produo
IND_TIPO_AQUIS
Externo.
Contribuio
Destinada
Trabalho,
Incidente
sobre
a Aquisio
de
Valor
do Desconto
da ao
Valor
Destinada
ao
SENAR,
2B,
2Cda
ouContribuio
2D
informar
MRC.
MasterSAF
3
Estabelecimento;
do- Modulo:
Bsicos
>>
Parmetros,
Menu:
Valor
ICMS
Interestadual
para aOUF
de
destino.
Este
campo
deve
corresponder

data
fiscal
Informar
de
acordo
com:
GILRAT
VLR_DESC_GILRAT
Produo
Rural
de
Produtor
Rural
Pessoa
Fsica.do
Contribuio
Destinada ao
Incidente
sobre
a
Aquisio
de
Produo
Rural
de
definiu
um
Tipo
de
Documento
CIAP
4
Transportadora;
Preliminares
>>
Parametrizao
para
Nmero
Este campo
utilizado: para a UF do para
Valor
ICMS
Interestadual
contida
na
SAFX07,
que
est
definida
da
1
Documento
de
Entrada,
Documento
de para
SENAR
VLR_DESC_SENAR
Produtor
Rural
Pessoa
Fsica/Segurado
Especial.
atender
escriturao
dos
Crditos
deservios
1/48
avos
CNPJ
Subempreiteiro
para
situaes
obra
com
5
-- Cliente/Fornecedor/Transportadora.
CNPJ/CPF
do
Proprietrio
CNO
para
Documento
Fiscal
de
Servio
Posies),
do aFundo
de
Combate
(60
Pobreza
(FCP)
da
-Valor
Na
gerao
dos
registros
C101,
D101
e,
remetente.
Este
campo
do
utilizado:
seguinte
maneira:
Terceiros;
para
odestino.
Estado
de
MG,
que
exige
CNPJ Subempreiteiro
CNPJ_SUBEMPREITEIRO
subempreitada.
Informao
Para
a
IN
86/01
a de
Identificao
seestes
eSocial.
CNPJ/CPF
do Proprietrio do CNPJ_CPF_PROPRIETARIO_CN
tomados
eSRF
obra
de que
construo
civil.
ser
utilizado
na
gerao
obrigaes
fiscais
UF
Este
campo
especfica
utilizado
na
naprestados
apurao
dodas
registro
E310
do
SPED
-tambm,
Nade
gerao
dos
registros
C101,
D101
e,
-Notas
de
entrada
=
Data
de
sada/recebimento
2
Documento
de
Entrada
emitida
pelo
crditos
sejam
listados
no
Livro
Registro
de
fornecedor,
cliente,
transportadora
no
tem
CNO
O
Informao
especfica
eSocial.
Valor Retido
do
Valor
da
Contribuio
Previdenciria
daona
Nmero
do Documento
do
Mdulo
Municipal
para
os
municpios
onde
gerao
dos
registros
C101,
D101
e, Retida
tambm,
Fiscal.
Preencher
conforme
instrues
do
Ato
tambm,
na
apurao
do registro
E310
do
SPED
(campo
20
da
SAFX07);
acolhendo
Notas
de
Produtores
Entradas.
De
acordo
com
as
alteraes
nas
significado,
apenas
deve
ser
informado
o
Subempreitado
Subempreitada.
Informao
especfica
eSocial.
Fiscal
de Servio com ate 60 VLR_RET_SUBEMPREITADO Estabelecimento,
nmero
da
nota
fiscal
de
servios
for
maior
apurao
do registro
E310 do
SPED Fiscal.
COTEPE/ICMS
44/2015.
Fiscal.
Preencher
conforme
instrues
do Ato do
Agropecurios;
Legislaes
de
ECF,

necessrio
que
o
cadastro
e
as
respectivas
alteraes
referentes
posies
NUM_DOCFIS_SERV
que
posies.
conforme
instrues
Ato Cdigo
-Preencher
Na 12
gerao
dos
registros
C020do
e E020
do Meioa
COTEPE/ICMS
44/2015.
-Notas
de
sada
=
Data
da
emisso
do
3
Documento
de
Entrada
emitida
pelo
ser
utilizado
para
a Escriturao
doPreencher
Resumo
ao
abrangncia
de
dados
solicitados
Valor FCP UF Destino
VLR_FCP_UF_DEST
COTEPE/ICMS
44/2015.
de
Ato
COTEPE
N70/05.
-Magntico
Naperodo
gerao
dos
registros
C020
e
E020
do Meio
Campo
destinado
a receber
o de
Valor
da
GILRAT
documento.
Estabelecimento,
por
retorno
mercadorias
Dirio
de
ECF
no
Livro
Registro
de
Sadas
seja
na
Intimao.
Esta
discriminao
foi
introduzida
Valor ICMS UF Destino
VLR_ICMS_UF_DEST
conforme
instrues
da
Portaria
DF
228/2015.
Magntico
Ato
COTEPE
N70/05.
Preencher
Previdenciria
que
deixou
de
ser
que
incide sobre
adestinatrio;
aquisio
de produo
rural
Contribuio
destinada
ao
SENAR
que
incide
no
entregues
ao
informado
CF, para
a Partir
do Convnio
ICMS No
pelo
MasterSAF
atender
as DF
necessidades
ICMS
UF Origem
VLR_ICMS_UF_ORIG
conforme
instrues
da
Portaria
228/2015.
Valor da
Contribuio
retida
pelo
declarante
em
decorrncia
de
de
rural,
cuja
reteno
deixou
de
ser
sobre
a
aquisio
de
produo
rural
de produtor
Nosprodutor
casos
onde
houver
parametrizao
em
50/00
(15/09/00).
Para
os
Resumos
Dirios
de
estrutura
de dados
de
nossos
clientes
e ou
que
Previdenciria
VLR_CONTRIB_PREV
deciso/sentena
judicial.
efetuada
em
decorrncia
de
deciso/sentena
rural,
pessoa
fsica/segurado
especial,
e
que
"Mdulo:
Bsicos
>
Parmetros,
Menu:
4
Documento
de
Entrada
por Ciclo
de Faturamento
a
no
interferem
nos dados referentes
a serem fornecidos
ao
GILRAT
VLR_GILRAT
judicial.
Valor da Contribuio
deixou
de
retida
em
decorrncia
de
Preliminares
>
Parametrizao
para
Fiscal",
emitida
pelo
Estabelecimento,
motivos
Qualifica
oser
motivo
da
/outros
Sada,
de acordo
Telecomunicaes,
Energia
Eltrica
eData
Contas
Fisco.
Esta
definio
Entrada
a mesma
j definida
nade
Destinada ao SENAR
VLR_CONTRIB_SENAR
deciso/sentena
ento
considerar
ajudicial.
DATA
como
sendo a
legais;
com: do
Fornecimento
de Gs
Canalizado,
o Pessoa
Usurio
Capa
Documento
Fiscal.
Deve
estar
registrado
na FISCAL
Tabela de
Cdigo da Empresa
COD_EMPRESA
Campo
destinado
ao
cdigo
da
Empresa.
Data
decriar
sada/Recebimento
da51/00,
mercadoria
5
Documento
deCodificao
emitida
pelo
1
- Normal;
poder
uma
que
deve
ser
Observao:
Para
oEntrada
Convnio
este
campo
Fsica/Jurdica
(SAFX04).
Quando
se
tratar
de
Cdigo do Estabelecimento COD_ESTAB
Campo
destinado
ao
cdigo
do
Estabelecimento.
(campo
20
da
SAFX07)
para
documentos
de de
Estabelecimento,
globalizando
Conhecimento
2 - Devoluo
(Quando
tratar
de
Devoluo
registrada
na Tabela
dese
Tipos
Documentos
deve
ser
preenchido
da
seguinte
forma:
Outros
Documentos
Fiscais,
taisdecomo
Resumo
Data da Escrita Fiscal
DATA_FISCAL
mercadoria
(COD_CLASS_DOC_FIS
"3"
e "7").
Frete
ou Resumo
Material
Uso/Consumo;
de
MercadoriasProdutos,
Insumos,
Materiais
Fiscais.
importante
salientar
que"1",
este
dado
- Faturamento
Direto
para
Leasing
- de
preencher
de
ECF,
Dirio
ou por
Ciclo
Movimento Entrada/Sada
MOVTO_E_S
9
Documento
de
Sada.
Uso/Consumo,
previstos
em
no
mais
requerido
para
aFiscal
IN SRF
86/01,
masno
com
o Destinatrio
daetc.,
Nota
deEnergia
Leasing,
Faturamento
deAtivo,
Telecomunicaes,
Normal ou Devoluo
NORM_DEV
legislao).
obrigatrio
para
a
Escriturao
dos
Livros
Fiscais
caso a Financeira
do Veculo;
Eltrica
e Gs Canalizado
pode-se informar o
Tipo do Documento
COD_DOCTO
Convnio
ICMS
57/95
e suas
Indicador
da Pessoa
-do
Faturamento
Direto
- preencher
com o Dealer
Cdigo
do Estabelecimento.
Estaalteraes.
definio
a
Fsica/Jurdica
IND_FIS_JUR
de Entrega
do Veculo
(Concessionria);
Cdigo
do
mesma
j definida
na Capa
do Documento
Destinatrio/Emitente
COD_FIS_JUR
Fiscal.

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX08
(*)
RI
SAFX08
ED
SAFX08
( Entradas AD
para o
SAFX08
(*)
E
MasterSAF (*)
SAFX08
)

SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

(*)

LAYOUT

ITEM

09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

DESCRIO

Nmero do Documento
Fiscal
Srie do Documento
Fiscal
Subsrie
do Documento
Fiscal
Bem Patrimonial (Sim/No)
Indicador do Produto
Produto
Cdigo do Bem
Cdigo do Incorporador
Unidade Padro
Item Nota Fiscal
Almoxarifado
Centro de Custo
Descrio Complementar
Cdigo Fiscal
Natureza de Operao
Quantidade
Unidade de Medida
Cdigo NBM
Preo Unitrio
Preo do Item
Valor do Desconto
Tabela Situao Estadual A
Tabela Situao Estadual B
Situao Tributria Federal
IPI Incluso

NOME DO CAMPO

NUM_DOCFIS
SERIE_DOCFIS
SUB_SERIE_DOCFIS
IND_BEM_PATR
IND_PRODUTO
COD_PRODUTO
COD_BEM
COD_INC_BEM
COD_UND_PADRAO
NUM_ITEM
COD_ALMOX
COD_CUSTO
DESCRICAO_COMPL
COD_CFO
COD_NATUREZA_OP
QUANTIDADE
COD_MEDIDA
COD_NBM
VLR_UNIT
VLR_ITEM
VLR_DESCONTO
COD_SITUACAO_A
COD_SITUACAO_B
COD_FEDERAL
IND_IPI_INCLUSO

Identificadores:
corporativos
e nos
faturamento
este
Cdigo
de
bem
do Ativo,
pode utilizar
ser o
Crditos
de 1/48
desistemas
ICMS.
Sede
oque
Usurio
Os
Cdigos
da
Natureza
de
Operaes
devem

a
mesma
j
definida
na
Capa
do
Documento
na
Legislao
os
Campos
de
Sries
para
ECF
informar
CMR.
Com
as
alteraes
introduzidas
dispuser
desta
informao
no
Sistema
1
Produto
Acabado;
(Billing).
Assim,
para
simples
ilustrao
podemos
Cdigo
da Plaqueta
ou
Cdigo,
ento
no
este
Cdigo
de
bem
doOutro
Ativo,
que pode
ser
o
Cdigo
Fiscal
de
Operao
e
Prestao,
de
estar
registrados
na
Tabela
de
Natureza
de
Fiscal.
Oconter
Nmero
do
Documento
Fiscal
deve
ter
devem
a
ECF,
apara
Partir
do
na
os
Campos
de13
Sries
ECF
Transacional
tanto
nas
operaes
de
2 - Legislao
Insumos;
citar
que
para
empresas
industriais
eAquisies
comerciais,
dever
utilizar
osinformao
Campos
e 14.
A
Cdigo
da
Plaqueta
ou
Outro
Cdigo,
ento
no
acordo
com
a
Tabela
de
Cdigos
Fiscais
Operaes
(SAFX2006).
Podemos
afirmar
com
tamanho
de
6
(seis)
dgitos,
que
podem
ser
Convnio
ICMS
No
50/00
(15/09/00).Quando
se
devem
conter
aosinformao
ECF,
a tem
Partir
do
de
doinformados
eCampos
nas
Alienaes
desses
3
- Bens
Embalagem;
devem
ser
cdigos
internos,
para
Referncia
aAtivo
Cdigo
doos
Incorporador
dever
utilizar
13
e 14.
A aBens
(SAFX2012).
Este
Campo

obrigatrio
toda
a
convico
que
esta
informao

o
alinhados
adefinir
esquerda
ou
a
direita,
porm
com
Tratar
da
Escriturao
dos
Mapas
Convnio
ICMS
No
(15/09/00).Quando
seos
poder
informar
nestes
campos,
oResumos
que
permitir
4 - Consumo;
telecomunicaes,
os
que
especificam
funo
de
os50/00
Bens
que
esto
relacionados
Referncia
a Cdigo
doservios
Incorporador
tem
a de
praticamente
para
todos
os
Atendimentos
segredo
dos
Atendimentos
Fiscais
a
tal
ponto
6
(seis)
dgitos
completos.
Para
o
Setor
de
Telecomunicaes,
Energia
Eltrica
e
Gs
Tratar
da
Escriturao
dosPara
Mapas
Resumos
uma
otimizao
dos
controles
dos
Crditos
5
Outros;
os
de
ligaes,
etc.
o
registro
do de
ao- tipos
Bem
Principal.
funo
de
definir
os oBens
que
esto
relacionados
Fiscais.
Atualmente
Cdigo
Fiscal
de
que

a
nica
que
foi
mantida
pela
SRF
Telecomunicaes
j
esto
previstos
Nmeros
Canalizado
os
campos
devem
vir
Nulos,
a
no a
Telecomunicaes,
Energia
Eltrica
e
Gs
1/48
avos
do
CIAP.
6 - Bem
Em
Elaborao;
Resumo
Dirio e Outros
referentes
Obs:
OARQUIVOS
preenchimento
dosResumos
campos 13
e- 14
ao
Principal.
DOS
MASTERSAF
DATAWAR
Operaes
e
Prestaes
(CFOP)

definido
com
manteve
para
os
Arquivos
Magnticos.
Para
com
9
(nove)
Dgitos,
que
tambm
devem
sere 3
ser
que
haja
AIDF
que
contemple
este
Canalizado
osuma
campos
devem
vir
Nulos,
a14
no
Para
solucionar
o Controle
Crditos
do
CIAP,
7
- Intermedirio;
outros
de
Documentos
Fiscais,
no
exclui
preenchimento
dosdos
campos
15e
e
16,
Obs:
OoModelos
preenchimento
dos
campos
13
Dgitos.
So
Paulo
definiu
esta
tabela
com
4
podermos
apurar
o
Imposto,
necessitamos
da
alinhados
a esquerda
ou
a direita,
uma
vez
que
resumo
Uma
Obrigao
Acessria,
tal
ser
que
haja
uma
AIDF
que
contemple
este
o Usurio
poder
utilizar
um
Cdigo
de
8
- Miscelneas.
TABELAS
SAFX
existe
a como
exigncia
de
Cdigos
especficos,
bem
vice-versa.
exclui
o
preenchimento
dos
campos
15
e
16,
e
Dgitos
e
o
MasterSAF
j
est
em
toda
a
sua
Informao,
e
tambm
para
atender
a
o
MasterSAF
define
este
campo
com
12
(doze)
como
os
Resumos
Dirios
de
ECF.
resumo
como
Uma
Obrigao
Acessria,
tal
Produto/Mercadoria
(Classificado
como
8Esta
Discriminao
para
Identificar
a
Mercadoria
como
para
registrar
aquisies
de
Bens
do
Ativo
vice-versa.
Modelagem
de
Dados,
contemplando
401
dgitos.
praticamente
todas
as
Obrigaes
Acessrias.
dgitos.
As
instrues
do
Convnio
ICMS
No
Observaes:
Os
campos
Nmeros
a 11
como
osAlienaes.
Resumos
Dirios
de
ECF.
Miscelneas
Campo
13)
e
informar
na
descrio
se
Produto
Acabado,
Insumo,
Produto
em
e/ou
as
Por
isso,
para
cada
de G:
Observao
sobre
o
CIAP
xde
Sped
Fiscal
Tipo
Bloco
Santa
Catarina
redefiniu
o
CFOP
para
5
dgitos,
Quando
a
Legislao
define
um
CFOP
199,
o e
57/95
determina
que
nmeros
de
Documentos
tem
a
mesma
definio
e
devem
ser
os
Mesmos
Observaes:
Os
campos
de
Nmeros
01
a
11
COMENTRIO
complementar
do
Produto
a
descrio
do
Bem
Elaborao,
no

mais
solicitada
pela
IN
SRF
Modelo
dedeve
Documento
Fiscal,
deve
ser
Os
usurios
que
carregam
dados
do definido
a G:
Observao
sobre
o CIAP
xos
Sped
Fiscal
CIAP
Bloco
O
Cdigo
estar
registrado
na
Tabela
de
o
MasterSAF
est
atendendo
atravs
da
Tabela
Contribuinte
pode
registrar
diversas
operaes
Fiscais
com
Nmeros
acima
deque
6documento
(seis)
dgitos,
quando
se
ao
mesmo
tem
a da
mesma
definio
eadevem
ser
os
Mesmos
do
Ativo,
oureferirem
cadastrar
para
cada
bem
do
Ativo
86/01,
porm

obrigatria
para
outras
os
critrios
e
os
cdigos
serem
utilizados
e
partir
gerao
automtica
linformao
as
notas
Os
usurios
que
carregam
os
dados
do
CIAP
Centro
de
Custos
(SAFX2003).
Esta
de
CFOP
e
Natureza
de
Operao,
na
qual
o a ou
que
podem
ser
Tributadas,
Isentas
ou
Imunes
sejam
truncados
nos
dgitos
mais
significativos.
Fiscal
para
a
Capa
e
para
os
Itens
do
Documento
quando
se
referirem
ao
mesmo
documento
um
Cdigo
de
Produto/Mercadoria.
obrigaes
da
RIPI,
tal
como
o
Inventrio,
por
analisar
se
as
Legislaes
requerem
ou notas
no
fiscais,
devem
observar
que
SRF
uma
partir
gerao
que
lgrande
as
Informar
o
nmero
do
item
da
Nota
Fiscal.
no
da
mais
solicitada
pela
IN
86/01
,
Usurio
informa
osautomtica
2 para
dgitos
complementares.
O
mesmo
Outras
Operaes,
com
isso,
somente
Fiscal.
Fiscal
para
a
Capa
e
os
Itens
do
Documento
Observao:O
preenchimento
dos
campos
13
e
isso,
deve
continuar
a
atender
a
SRF.
Obs:
O
Cdigos
para
o
Atendimento
a
Escriturao,
vantagem
o
preenchimento
desta
informao
no
fiscais,
devem
observar
que

uma
grande
Apesar
do
campo
possibilitar
o
tamanho
de
05
portanto,
a
partir
nossos
Clientes
devem
CONFAZ
atravs
do
Ajuste
SINIEF
No
07/01,
um
discriminao
desse
CFOP
em
vrias
Fiscal.
14
excluem
opreenchimento
preenchimento
dos
campos
15
eno
preenchimento
dos
campos
13
eAcessrias.
14
exclui
oObs:
Meios
Magnticos
edesta
Obrigaes
item
da
nota,
pois
forma
ao
gerar
o CIAP
a
vantagem
o
desta
informao
posies,
ou
seja,
notas
fiscais
com
at
99.999
inform-la
obrigatoriamente
at
31/12/2001.
definiu
o
CFOP
com
4
dgitos
a
vigorar
a
partir
Naturezas

que
permite
a
qualquer
Sistema
Utilizada
para
quantificao
dos
produtos
16,
e
vice-versa.
preenchimento
dos
campos
15
e
16,
e
viceO
preenchimento
dos
campos
13
e
14
exclui
o
informao
do
cdigo
do
Bem
j
estar
tambm
item
da
nota, da
pois
desta
forma
ao de
gerar
o CIAP ao
itens,
quanto
gerao
dos
meios
magnticos
Para
os
Contribuintes
com
Planos
Incentivos
de
01/01/2003.
Com
isso,
estamos
aguardando
Informatizado
executar
corretamente
os
(informao
Tabela
da RIPI
). Deve
estar
registrada
na
versa.
preenchimento
dos
campos
15
e
16,
e
vicepreenchida.
Lembrando
que
trata-se
de
do
cdigo
do
Bem
j
estar
tambm
(Sintegra,
IN86,
IN89,
SEF-PE,
o sistema
referentes
aos atender
Planos
Desenvolvimento
de
posicionamento
da SEFAZ-SP
eetc...)
SEFAZ-SC,
com
processo
o
que
Determina
cada
Tabela
depara
Unidades
dede
Medidas
(SAFX2007).
versa.
informao
obrigatria
no
Bloco
G
do
Sped
preenchida.
Lembrando
que
trata-se
de
ir
considerar
somente
03
posies,
ou
seja,
Tecnologia
Industrial
PDTI,
e todos
queuma
necessitam
Este
campo
utilizado
para
atendimento
s
INs
relao
ao tamanho
deste
campo,
vez
Legislao
Especfica.
Por
isso,
devem
Esta
informao
utilizada
somente
para
osque
Fiscal.
informao
obrigatria
no
Bloco
G
do
Sped
notas
fiscais
com
at
999
itens.
Esta
Informar
de
acordo
com
a
Tabela
de
Cdigos
de
lista
os
investimentos
em
tecnologia,
devem
68,
86
e
89,
e
deve
conter
a
marca,
tipo,
a IN SRFde
86/01
continua
com
3de
dgitos.
Esta
preocupar-se,
quando
daFiscal
implementao
doIPI.
Atendimentos
as
Obrigaes
Referentes
ao
Cdigo
Classificao
Produtos
Fiscal.
Unidade
utilizada
para
controle
de
estoque
da
considerao
deve-se
ao
fato
dos
layouts
destes
Almoxarifados
(SAFX2021).
Esta
informao
no
continuar
ainformao
gerar
esta
informao.
disso,
modelo,
espcie,
qualidade
e demais
informao,
utilizada
emregistrada
praticamente
todos
MasterSAF,
como
primeiro
passo,
oAlm
Caso esta
no
esteja
disponvel
no
relativo
ao
IPI.
Deve
estar
na Tabela
mercadoria.
meios
magnticos
estarem
solicitando
somente

mais
solicitada
para
a
IN
SRF
86/01,
portanto,
devem
parametrizar
na
Tabela
de
Centro
de do
informaes
necessrias

clara
identificao
os Mdulos
de ou
Atendimentos
Fiscais,
sem
ele
levantamento
mapeamento
de
todas
as
Sistema
Transacional,
o(SAFX2043).
Usurio
poder
utilizar
a
de
Classificao
Fiscal
Esta
03
posies.
nossos
Clientes
devem
inform-la
Custo
se
existe
o
Incentivo.
No
Mdulo
de
produto.
No
caso
de
produtos
seriados
ou
de
como
um
carro
sem
combustvel.
O
MasterSAF
Operaes
e
suas
Naturezas.
Em
todos
os
Unidade Padro
que para
a unidade
de
informao
solicitada
os Contribuintes
obrigatoriamente
at
31/12/2001.
Obrigaes
Acessrias

disponibilizada
a
produtos
idnticos,
que
abrangem
uma
faixa
faz
o
Atendimento
a
cada
Legislao
de
acordo
Atendimentos
Fiscais,
os
Usurios
MasterSAF
comercializao
ou
de
controle
de
estoques,
ede
Industriais
ou
Equiparados,
ou ainda,
quando
a
Deve
estar
registrado
na
Tabela
Situao
Funo
para
a
Emisso
do Relatrio.
nmeros
deUF's
informaes
devero
com
oas
que
srie,
determinado,
ora
com
3,
ora com
4
tero
opes
detais
Parmetros
Por
CFOP
e
no
processo
de
atendimento
as
Obrigaes
do
SEFAZ
das
assim
determinar.
Utiliza-se
para
Tributria
Estadual
B.
Informao
definida
pelo
constar
obrigatoriamente
dessa
descrio.
ou
5CFOP
dgitos.
Vides
Tambm
definio
na Capa
Por
e Naturezas
de tabela
Operaes.
uma
IPI,
disponibilizado
uma
deEm
Converso
os
atendimentos
Obrigaes
referentes
ao do
IPI
CONFAZ
atravs
de
Ajustes
SINIEF.
janeiro
de
Conforme
Tabela
Publicada
pela
SRF(
IN-142,
Documento
Fiscal.
exigncia
da
legislao.
Vide
Tambm
definio
Quantidade
comercializada
doseja,
produto,
de
Unidades
de
Medidas,
ou
o
Usurio
e
tambm
em
Outras
Legislaes.
No
entanto,
2001, esta
Tabela
passou
a vigorar
com
2 de
26/12/84
),
deve
estar
registrada
na
Tabela
na
Capaque
dona
Documento
informada
unidade
deFiscal.
medida
de a Unidade
MasterSAF
as opes
de
informar
mesmo
o(SAFX2044).
Contribuinte
no
esteja
dgitos.
Estatem
informao
alm
de
ser Solicitada
S.T.
Federal
Tabela
revogada
pela
comercializao
(campo ou
n Parametrizar
25 da SAFX08).
da
RIPI
ou Magnticos
noAtendimento
a
enquadrado
Industrial
Equiparado,
esta
nos
Meios
dos
Convnios
ICMS,
SRF.
Esta
informao
no

mais
Solicitada
pela
Informar de acordo com:
Converso.
informao

muito
til
para
todo
o
processo
Preo
unitrio
de
comercializao
do
produto,
utilizada
parado
atender
outras
Obrigaes
IN

importante
ressaltar,
quede de
S
- SRF
se o86/01.
valor
IPI est
incluso
na Base
Gesto
Fiscal.
informado
na
unidade
de
medida
de
Preo
total
doa item,
daSituao
multiplicao
deve
estar
registrada
na Tabela
Acessrias
das
UF s.resultado
Esta
informao
dever
mesmo
com
Revogao,
o Contribuinte
Clculo
do
ICMS.
comercializao
(campo
n
25
da
SAFX08).
do
campo
quantidade
(campo
n
24)
pelo
preo
Tributria
Estadual
Informao
definida
pelo
obrigatria
registro
de
Documentos
Fiscais.

continuar
a no
registrar
nos
Documentos
Fiscais
as
N
- se o valor
do
IPIA.
no
est
incluso
na
Base
de
unitrio
de
comercializao
(campo
n
27).
Valor
do
desconto
concedido
sobre
o
total
do
CONFAZ
atravs
de
Ajustes
SINIEF.
Esta
importante
que
os
Clientes
MasterSAF
registrem
Alneas dos
Amparos Legais previstos no
Clculo
do ICMS.
item.
informao
do
obrigatria
no Registro
de
estas
duas informaes
campos
30
31
regulamento
Imposto
sobre
Produtos
Esta
informao
foi implementada
noe
MasterSAF
Documentos
Fiscais
de
Sadas.
tambm
para
as
Operaes
de
Entradas.
(Vide
Industrializados
(RIPI).
Fica avalidaes
critrio decom
cada
para
permitir que
se faam
GIAs das UF
s).
Contribuinte
elaborar
ou no do
uma
tabela
referncia
a base
de Clculo
ICMS,
e tambm
referente
a esta
questo.
utilizar
para
clculo
de valores no atendimento
as Obrigaes Acessrias.

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX08
RI
SAFX08
ED
SAFX08
( Entradas AD
para o
SAFX08
E
MasterSAF
SAFX08
)

SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08

LAYOUT

ITEM

DESCRIO

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

Nmero do Romaneio
Data do Romaneio
Peso Liquido
ndice de Converso
Valor do Item Convertido
Valor Frete
Valor Seguro
Valor Outras Despesas
Alquota ICMS
Valor ICMS
Diferena Alquota ICMS
Observao ICMS
Cdigo de Apurao ICMS
Alquota IPI
Valor IPI
Observao IPI
Cdigo
IPI
AlquotaApurao
ICMS Substituio
Tributria
Valor
ICMS Substituio
Tributria
Observao
ICMS
Substituio
Tributria ICMS
Cdigo
Apurao
Subst. Tributria
Tributao ICMS
Base ICMS
Base Reduo ICMS
Tributao IPI

NOME DO CAMPO

NUM_ROMANEIO
DATA_ROMANEIO
PESO_LIQUIDO
COD_INDICE
VLR_ITEM_CONVER
VLR_FRETE
VLR_SEGURO
VLR_OUTRAS
VLR_ALIQ_ICMS
VLR_ICMS
DIF_ALIQ_ICMS
OBS_ICMS
COD_APUR_ICMS
VLR_ALIQ_IPI
VLR_IPI
OBS_IPI
COD_APUR_IPI
VLR_ALIQ_SUB_ICMS
VLR_SUBST_ICMS
OBS_SUBST_ICMS
COD_APUR_SUB_ICMS
TRIB_ICMS
BASE_ICMS
BASE_REDU_ICMS
TRIB_IPI

Cdigo tem a Finalidade de automao nos

processos
Apurao
dos Impostos.
Ou seja,
Informar o de
Cdigo
de Apurao
do imposto
se
o
Usurio
necessita
fazer
um
Lanamento
na
relativo ao IPI, de acordo com a Tabela de Cdigo
Apurao
e ade
Respectiva
de Apurao
Impostoscontrapartida,
(Tributos). Estepoder
Cdigo
utilizar
esta
tabela.
Vamos
supor,
que
ao emitir
tem
a
Finalidade
de
automao
nos
processos
Informar o Cdigo de Apurao do imposto
uma
NFpara
de Devoluo
de Material
dese
de
Apurao
dos de
Impostos.
Ou ndice
seja,
o Usurio
Campo
Informar
em
qual
oUso
valor
relativo
ao ICMS
Substituio
Tributria,
de
DOS
ARQUIVOS
MASTERSAF
-acordo
DATAWAR
Consumo,
o
Usurio
deva
destacar
o
Imposto
necessita
fazer
um
Lanamento
na
Apurao
ea
total
do
Documento
esta
convertido,
de
acordo
com
a
Tabela
de
Cdigo
de
Apurao
de
De
acordo
comoQuando
aUsurio
Legislao
de cadade
UF
Neste
campo,
ir
informar
as
ICMS
na
Sada.
do
processo
Respectiva
contrapartida,
poder
utilizar
esta
com a Tabela
de
ndices.
ndice
Informar
o(Tributos).
Valor
(Valor
dorefere-se
Preo
doao
TABELAS
SAFX
Impostos
Este Este
Cdigo
tem
a
(Regulamento
doConvertido
Imposto
sobre
Circulao
de
observaes
que
devero
constar
nos
Livros
Apurao,
ele
tambm
dever
fazer
um
tabela.
Vamos
supor,
que
ao
emitir
uma
NF
deo
campo
32,
ou
seja,
o
Valor
Informado
no
Campo
Item
ou
Valor
Total
do
Item

Campo
28)
para
Finalidade
de
automao
nos
processos
de
Mercadorias
e
Servios
Diferencial
dedo
cada
UF):
Informar
o
Percentual
do
de
Alquota
Fiscais
ICMS.
Os
dados
Contemplados
nestes
Lanamento
como
Estorno
Dbito,
uma
vez
Devoluo
deinformar
Material
Uso
Consumo,
oEsta
Campo
para
ode
Peso
Lquido
da
38

o informado
resultado
Preo
do
Item
(campo
28)
ndice
no
campo
anterior
(37).
Apurao
dos
Impostos.
Ou
seja,
se
o
Usurio
1
- ICMS
Operaes
com
Crdito/Dbito
ICMS;
De
acordo
com
ado
Legislao
de
cada
RIPI
de
nas
operaes
Interestaduais
de
campos
sero
impressos
nos
Livros
Fiscais
de
que
no
houve
o
Crdito
na
Entrada
(Aquisio
Usurio
deva
destacar
o
Imposto
ICMS
na
Sada.
Mercadoria.
A
IN
SRF
86/01,
somente
solicita
COMENTRIO
dividido
pelo
valor
do
ndice
indicado
nesta
converso
do
Valor
Total
do
Item

um
critrio
necessita
fazer
um
Lanamento
na
Apurao
ea
2
Operaes
com
Iseno,
No
Incidncia,
(regulamento
do
Imposto
Sobre
Produtos
Aquisies
de
Bens
do
Ativo
ouSe
Material
de
Entradas
ena
Sadas.
O
MasterSAF
em
suas
Rotinas
de
Material
de
Uso
Consumo).
utilizar
uma
Nmero
romaneio
relacionado
ao
produto
Quando
do
processo
de
Apurao,
ele
tambm
este
dado
Capa
do
Documento
Fiscal.
coluna.
O valor
do
ndice utilizado
de
umcom
critrio
estabelecido
pelo
e Parcela
dede
acordo
as se
Respectiva
contrapartida,
utilizar
esta
Imunidade
Constitucional
epoder
Reduo
Industrializados)
: Usurio
Uso/Consumo,
e
nos
Servios
Transportes,
de
Automao
de
Escriturao
contempla
Tabela,
poder
parametrizar,
ecomo
ocontinuem
Sistema
ir
Neste
campo,
o
Usurio
ir
informar
as
comercializado.
dever
fazer
um
Lanamento
Estorno
do
Data
do
romaneio
relacionado
ao
produto
Sugerimos
que
nossos
Clientes
a
estabelecido
pelo
Usurio
e
que
deve
ser
tratado
suas
regras.
Estas
informaes,
relativas
aos
tabela.
Vamos
supor,
que
ao
emitir
uma
NF
Base
de
Clculo;
1
- Operaes
com
Crdito/Dbito
IPI;
for
o caso.
Mesmo
para
oshouve
Usurios
que
jnade
Observaes
que
so
automaticamente
geradas
fazer
o
Dbitos
por
Sadas
e
lanar
de
forma
observaes
que
devero
constar
nos
Livros
Dbito,
uma
vez
que
no
o
Crdito
comercializado.
remeter
este
dado
que,
alm
de
ser
til,
pode
na
Interface.
neste
campo
no
for
informado
Campos
37
38
so
meramente
operacionais
Devoluo
deeSe
Material
de
Uso
Consumo,
o de de
3
-- acordo
Outras.
2
Operaes
com
Iseno,
Incidncia,
informam
no
campo
(69)
Valor
do
Diferencial
de
com
a legislao
eNo
dispe
ainda
automatizada
tambm
o Estorno
desse
Dbito
Fiscais
IPI.
Os
dados
Contemplados
nestes
Entrada
(Aquisio
de
Material
de
Uso
ser
exigido
em
outras
Obrigaes
Acessrias.
um
Cdigo
de
ndice
o
campo
38
tambm
no
e
gerenciais,
no
sendo
requeridas
pelo
Usurio
deva
destacar
o Imposto
ICMS
na isso,
Sada.
Para
cada
item
de um
Documento
Fiscal
Imunidade
Constitucional
e Parcela
de
Reduo
Alquotas
(calculado
no
sistema
corporativo)

outras
rotinas
para
a sua
automao.
Por
no
Livro
de
Apurao,
fornecendo
ainda
um
campos
sero
impressos
nos
Livros
Fiscais
deou
Consumo).
Se
utilizar
uma
Tabela,
poder
deve
serdo
informado.
MasterSAF
para
qualquer
Atendimento
Fiscal
Quando
processo
de
Apurao,
ele
tambm
(Produto/mercadoria)
o
Usurio
dever
informar
Base
de
Clculo;
importante
que
informe
este
percentual
de
ser
necessrio
discutir,
daosuas
relatrio
Acessrio
com
oquando
demonstrativo
de
Entradas
e do
Sadas.
O
em
Rotinas
parametrizar,
e
o
Sistema
fazer
Dbitos
Neste
campo,
o
Usurio
irir
informar
as
Contbil..
dever
fazer
um
Lanamento
como
Estorno
do
Valor
total
frete
doMasterSAF
item,
correspondente
por
se
aOutras.
Operao
Tributada,
Isenta
ou
No
3
diferena
para
constar
nos
Relatrios.
Tambm
implementao
destas
interfaces,
quais
as
Todas
as
NF
s
que
compe
o
valor
Lanado.
de
Automao
de
Escriturao
contempla
Sadas
e
lanar
de
forma
automatizada
observaes
que
devero
constar
nosLivros
Dbito,
uma
que
no
houve
o item,
Crdito
na
parcela
de
rateio
do
frete
total
do
documento.
Tributada
ou
Outras.
Esta
informao
utilizada
Valor
total
do
seguro
do
item,
correspondente
outras
despesas
do
Para
cada
item
de
um
Documento
para
as
UF
s vez
que
definem
o
Demonstrativo
em
observaes
devem
ser
geradas
para
avalor
Obs.:
Estamos
considerando
que
o Fiscal,
mesmo
Observaes
que
so
automaticamente
geradas
tambm
o
Estorno
desse
Dbito
no
Livro
de
Fiscais
ICMS
de
Substituio
Tributria.
Os
dados
Entrada
(Aquisio
de
de
Uso
para
Escriturao
dos
Livros
dos
parcela
de
do
total
do
documento.
correspondente
Livros
parcela
de
rateio
do
outras
Alquota
dorateio
ICMS
incidente
sobre
o
item,
de
Produto/mercadoria)
oaMaterial
Usurio
dever
informar
Operaes
afornecendo
Dbito
eseguro
Crdito
(Caso
da
UF
SP),
Escriturao
dos
Fiscais.
O
Usurio,
pode
que
adebitado
a
Sada,
oConvnios
valor
que
de
acordo
com
apara
legislao
e seja
dispe
ainda
de
Apurao,
ainda
um
relatrio
Contemplados
nestes
campos
sero
impressos
Consumo).
Se
utilizar
uma
Tabela,
poder
ICMS,
e
tambm
para
a
Apurao
do
Imposto.
despesas
total
do
documento.
acordo
com
as
regras
especficas
de
cada
se
a
Operao

Tributada,
Isenta
ou
No
que
utilizam
os
campos
de
Alquotas
de
Origem
parametrizar
para
que
sejam
impressas
tanto
as
deva
ser
lanado
como
Estorno
deTodas
Dbito,
este
outras
rotinas
para
a Entradas
sua
automao.
Por
isso,
Acessrio
com
oodemonstrativo
de
as
NF
s
nos
Livros
Fiscais
de
euma
Sadas.
Oacordo
parametrizar,
e
Sistema
irde
fazer
oOperao
Dbitos
por
Alm
disso,
pode
acontecer
Estado.
Tributada
ou
Outras.
Esta
informao

utilizada
Valor
do
ICMS
incidente
sobre
o
item,
de
e
Destino,

importante
que
este
Valor
de
Observaes
da
Capa
como
dos
Itens
dos

apenas
um
exemplo,
mas
este
Cdigo
de
ser
necessrio
discutir,
quando
da
que
compe
o
valor
Lanado.
Obs.:
Estamos
MasterSAF
emdo
suas
Rotinas
de
Automao
de
Sadas
eParte
lanar
de dos
forma
automatizada
em
que
valor
Livros
Tributado
edefinio
para
Escriturao
Referente
ado
com
aa alquota
informada
(campo
n
42).
Percentual
de
Diferencial
de
Alquotas
seja
Documentos
Fiscais.
Vide
Tambm
na
Apurao
tem
esta
finalidade
queque
parte
de
fazer
implementao
destas
interfaces,
quais
as
considerando
que
o
mesmo
valor

debitado
Escriturao
contempla
Observaes
que
so
tambm
o Estorno
desse
Dbito
no
Livro
de
Valor

Isento,
e/ou
outras
combinaes.
Por
Legislao
do
IPI

RIPI,
e
tambm
para
a
informado,
tambm
para
constar
nos
Relatrios.
Capa
do
Documento
Fiscal.
Este
campo
atende
uma
dupla
partida
na
apurao
do
imposto.
Este
observaes
que
ser
geradas
para
a
para
a Sada,
sejadevem
o valor
que
deva
ser
lanado
automaticamente
geradas
de
acordo
com
a
Apurao,
fornecendo
ainda
um
relatrio
isso,
ao
sedo
definir
as
interfaces,
deve
ser
Apurao
Imposto.
Alm
disso,
pode
ao
Decreto
n
44.147
SEF
MG.
Cdigo
pode
ser
utilizado
para
a
automao
da
Escriturao
dos
Livros
Fiscais.
O
pode
como
Estorno
Dbito,
este
Usurio,
apenas
um
legislao
e
dispe
ainda
de
outras
rotinas
para
Acessrio
com
ode
demonstrativo
de
Todas
as
NF
s
analisada
quais
os
dados
que
devem
ser
acontecer
de
uma
Operao
em
que
:
Parte
do
Apurao
do
ICMS,
IPI
e
ICMS-ST.
parametrizar
para
que
sejam
impressas
tanto
exemplo,
mas
este
Cdigo
de
Apurao
tem as
a
sua
automao.
Por
isso,
ser
necessrio
que
compe
o
valor
Lanado.
Obs.:
Estamos
remetidos.
No
caso
de
haver
somente
uma
valor

e parte
doovalor
de
Isento,
e/ou
Alquota
do incidente
IPIda
incidente
sobre
o Itens
item.
Valor
doTributado
IPI
sobre
item,
acordo
Observaes
Capa
como
dos
dos
esta
finalidade
que

de
fazer
uma
dupla
partida
discutir,
quando
da
implementao
destas
considerando
que
o
mesmo
valor
que

debitado
especificao
referente
a
Operao
devem
ser
outras
combinaes.
Por isso,
ao se
definir
as
com
aa alquota
informada
(campo
n
47).
Documentos
Fiscais.
Vide
Tambm
definio
na
apurao
do
imposto.
Este
Cdigo
pode
ser
interfaces,
quais
as
observaes
que
devem
ser
para
Sada,
seja
o
valor
que
deva
ser
lanado
informadosdeve
os Campos
55 e 56.
Noos
caso
dena
interfaces,
ser
analisada
quais
dados
Capa
do
Documento
Fiscal.
utilizado
para
a
automao
da
Apurao
do
geradas
para
a de
Escriturao
dos
Fiscais.
como
Estorno
Dbito,
este
Livros
apenas
um
uma
operao,
em
que se necessita
mais
de O
que devem
ser
remetidos.
No
caso
de
haver
ICMS,
IPI
e
ICMS-ST.
Este
campo
atende
ao
Decreto
n
44.147
SEF
Valor
do
ICMS
de
Substituio
Tributria
Usurio,
pode
parametrizar
para
que
sejam
exemplo,
mas
este
Cdigo
de
Apurao
tem
uma especificao,
ou seja, deve
ser utilizado
somente
uma especificao
referente
a
MG.
incidente
sobre
o
produto,
calculado
conforme
a
impressas
tanto
as
Observaes
da
Capados
como
esta
finalidade
que
de
deTributao,
fazer uma
dupla
partida
mais
de Um
Cdigo
Operao
devem
ser
informados
osalm
Campos
58
alquota
ICMS-ST
informada
(campo
n
51).
dos
Itens
dos
Documentos
Fiscais.
Vide
Tambm
na
apurao
imposto.
Este
Cdigo
pode
ser
Campos
55
edo
56,
devem
ser
utilizados
osse
e
59.
Nodo
caso
de
uma
operao,
em
que
definio
na
Capa
do
Documento
Fiscal.
utilizado
a83,
automao
datodos
Apurao
do
Campos
82
e
para
que
os ou
dados
necessitapara
mais
de
uma
especificao,
seja,
ICMS,
IPI
e
ICMS-ST.
estejam
para
a Escriturao
Informar
o
valor damais
Operao,
de
acordo
deve
sercontemplados
utilizado
de Um
Cdigo
de com o
Fiscal.
cdigo
deoTributao
especificado
Item
Informar
valor
da 58
base
do
ICMS
Tributao,
almda
dosreduo
Campos
eno59,
devem
Anterior
Item
quando
for
o caso,
calculado
o que
ser
utilizados
os55
Campos
84 conforme
e 85, para
percentual
informado
(campo
n 97). para a
todos
os dados
estejam
contemplados
Escriturao Fiscal.

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX08
RI
SAFX08
ED
SAFX08
( Entradas AD
para o
SAFX08
E
MasterSAF
SAFX08
)

SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08

LAYOUT

ITEM

DESCRIO

59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

Base IPI
Reduo
IPI
Base ICMS
Substituio
Tributria
Valor
Contbil
Complementar
Valor
da Alquota de Destino
Cdigo
do
Valor Contbil do Item
Amparo/Texto/Ocorrncia
para ICMS
ICMSPrprio
de Substituio
Tributria
Valor deDiferena
Estorno de Alquotas
ICMS
Valor de Estorno
ICMS
Ativo de
/ IPI
Material
Consumo
Nmero Ato Concessrio
Data
Embarque
Nmero
Registro Exportao
RE
Nmero
Despacho de
Exportao
Valor
do Servio de
Transportes Valor Frete
Valor Despacho em Moeda
Cdigo da Moeda Negociada
Cdigo do Pas
Apropria
Cdigo Tributrio Interno
ICMS No Escriturado
IPI No Escriturado
Tributao de ICMS
Valor da Operao do ICMS

NOME DO CAMPO

BASE_IPI
BASE_REDU_IPI
BASE_SUB_TRIB_ICMS
VLR_CONTAB_COMPL
VLR_ALIQ_DESTINO
VLR_CONTAB_ITEM
COD_OBS_VCONT_COMP
COD_OBS_VCONT_ITEM
VLR_OUTROS_ICMS
VLR_OUTROS_IPI
VLR_OUTROS1
NUM_ATO_CONCES
DAT_EMBARQUE
NUM_REG_EXP
NUM_DESP_EXP
VLR_TOM_SERVICO
VLR_DESP_MOEDA_EXP
COD_MOEDA_NEGOC
COD_PAIS_DEST_ORIG
IND_CRED_ICMSS
COD_TRIB_INT
VLR_ICMS_NDESTAC
VLR_IPI_NDESTAC
TRIB_ICMS_AUX
BASE_ICMS_AUX

devem
especificados
CFOP
s,se
Alquotas,
MasterSAF,
serde
necessrio
analisar
a
Usurioser
dispe
outras por
opes
para
fornecer
o
consistir
os
Valores
Contbeis
e
as
Bases
dej
etc.
Unidade
da
Federao
do
Estabelecimento
dado do Ato Concessrio : Parametrizar no
Clculo
dos
Impostos.
Valoros
dausurios
Alquota
da de
UF
destinatria,
naseste
Para
que
no
contemp0lem
normatizou
a
tabela
de Amparos
Mdulo de
Drawback
doCdigos
MasterSAF
quais
os
Formula
:
Valor
Contbil
=
Valor
Base
de
operaes
de
Aquisio
de
Materiais
de
Bens
do
dado
no
Sistema
Corporativo,
(informao
Legais,
e
se
o
Sistema
Corporativo
j
Contempla
NCM/NBM e os CFOP relativos ao processo nula),
de
Clculo
do
ICMS
+
Valor
Operaes
Isentas
+
Ativo
e de Material
Uso/Consumo.
Como jcom
foi
o
MasterSAF
atualiza
este
Campo
de
este
dado.
Esta
informao
foi de
implementada
noacordo
Importao,
ou
ainda,
gerar
os Arquivos
textos
Valor
Outras
+
Valor
do
IPI
se
no
Includo
na
definido
nos
Itens
42)
e
44),
o
MasterSAF
a
Frmula
abaixo
:
A
seguir,ecomo
ilustrao,
algumas
MasterSAF,
comsimples
a para
finalidade
de Armazenar
os
SAFX77
SAFX78
o
atendimento
abase
Somente
deve
ser
informado
o
Valor
da
de
Base
de
Clculo
do
ICMS
+
Valor
da
Reteno
de
oferece
diferentes
alternativas
para
a
Apurao
Valor
Contbil
do
Item
=
Valor
da
Base
Tributada
consideraes
sobre
as
tabelas
de
Amparos
Valores
de ICMS
que
so
Registrados
Esta
informao
foi implementada
nonos
Legislao
das
Operaes
de
Drawback.
Este
DOS
ARQUIVOS
MASTERSAF
DATAWAR
Clculo
relativo
asDiferencial
Operaes
alcanadas
pelo
(ICMS
deda
Substituio
Tributria)
+
e
Escriturao
do
de
Alquotas
de
ICMS
+
Valor
Isenta
ICMS
+
Valor
Legais
ou
Cdigos
de
Ocorrncias
:
campos
de
Observaes
dos
Documentos
Fiscais
MasterSAF,
com
adiscutido
finalidade
de
Armazenar
os
quesito,
deve
serOperao
com
nossos
Clientes
ICMS
de
Substituio
Tributria
de
Produtos.
Seda
a
Reduo
da
Base
de
Clculo
do
ICMS
+
Valor
ICMS.
Assim,
para
as
UF
s
que
exigem
na
TABELAS
SAFX
da
Operao
Outras
ICMS
+
Valor
da
Reduo
Para
SP
o
1
dgito

esquerda
ser
o
e avaliar
que podem
ser
para atendimento,
automao
da
Valores
de
IPI
queutilizados
so
Registrados
nos campos
e
o
melhor
formato
para
Operao
de
Substituio
de Produtos
Contbil
Complementar.
SeTributria
nanas
aplicao
desta
Escriturao
o
Demonstrativo
Crditos
Base
ICMS
+existe
Valor
ICMS
Retido
(Substituio
identificador
do
tipo
de
operao
onde:
Apurao
do
Imposto.
Assim,
Notas
Fiscais
de
Observaes
dos
Documentos
Fiscais
e-eque
Campo
destinado
aum
informar
ode
Valor
de 0
inclusive
se
Sistema
de
Comrcio
dor
Isenta
ou
for
Classificada
como
Outras
Consistncia
ovalor
valor
dos
Itens
nona
Dbitos,
este
de
Percentual
de
Alquota
Tributria)
+
Valor
do
IPI
se
no
for
incluso
Operao
Prpria,
1
-Contbil
Operao
com
Substituio
De
acordo
com
aMaterial
Legislao
de
cada
UF
de
Devoluo
de
de
Uso/Consumo
ouno
podem
ser
utilizados
para
automao
da
Diferencial
de
Alquotas
de
ICMS
para
os
Exterior
na
Corporao.
Maiores
detalhes
Esta
informao
utilizada
para
atender
aver
Informar
o
valor
da
Operao,
de
acordo
com
utilizar
os
Campos
94
e
95.
Observar
que
asa
COMENTRIO
conferir
com
o
valor
Contbil
da
NF,
praticado
na
UF
do
Estabelecimento
que
Base
de
Clculo
ICMS
+
Valor
Contbil
Tributria.
(Regulamento
do
Imposto
sobre
Circulao
de
nas
Vendas
de
Material
de
Uso/Consumo,

Apurao
do
Imposto.
Assim,
nas
Notas
Fiscais
Usurios
que
j
tem
estas
informaes
Mdulo
de
Drawback.
Somente
utilizado
para
Vrias
Obrigaes,
tais
como
Transfer
Price,
Classe
Tributao
especificado
nooexemplo,
Item
Operaes
que
so
como
Isentasa
necessitamos
de
um
Valor
Complementar
adquire,
obrigatrio.
Como
Complementar
+
Valor
do
Tributo
PIS
Para
RSde
otorna-se
1
dgito
Classificadas
esquerda
ser
Mercadorias
e
Servios

de
cada
UF):
necessrio
que
o
valor
do
ICMS
seja
registrado,
de
Devoluo
de
Matrias
Primas,

necessrio
calculadas
nos
Sistemas
Corporativos.

Legislao
de
Drawback.
Drawback,
etc.
Crdito
Presumido
de
IPI,
IN
SRF
86/01,
Esta
informao
utilizada
para
atender
a
Anterior
Item
58
Informar
oEscriturao
valor
da
reduo
dado
do
IPI
ou
Outras
referem-se
somente
abase
Documentos
(Devido
aOperaes
por
Regimes
Especiais)
para
todos
os
Estabelecimentos
de
SP

Substituio
Tributria
+
Valor
Tributo
Cofins
identificador
do
tipo
de
amparo
legal
onde:
21
Se
Operao
for
Tributada
pois
nas
de
Aquisio
no
foi
que
o
Valor
do
IPI
seja
registrado,
pois
nas
importante
salientar,
que
para
o
pleno
Observaes
Sobre
Dados
do
Comrcio
Exterior.
Atualmente
o
MasterSAF
utiliza
este
dado
para
Drawback,
etc.
Atualmente
o
MasterSAF
utiliza
Vrias
Obrigaes,
tais
como
Crdito
Presumido
quando
for
o
caso.
Fiscais
de
Entradas
em
que
o
Contribuinte
no
Para
os
Usurios
que
Operam
com
os
Regimes
para
que
possamos
garantir
a
integridade
dos
necessrio
que
este
campo
seja
preenchido
para
Substituio
Tributria.
Transferncia/Recebimento,
3
Crdito
2
- IPI,
Sedado
forIN
Isenta
ou
No
realizado
oLegislao
Crdito.
Assim,
o Devoluo
Usurio
poder
Operaes
de
Operaes
de
de
Atendimento
a86/01,
Legislao
do
Diferencial
dede
Aps
oOperao
advento
da
SRF
86/01
o Tributada
MasterSAF
atender
aSRF
do
Presumido
este
para
atender
aCrdito
Legislao
do
Crdito
de
IN
Drawback,
etc.
Atualmente
tem
Direito
Crditos.
de
Incentivo
de
Drawback,
Crdito
Presumido
de
dados
para
a
Escriturao
e
Apurao
dos
o
Clculo
do
Dbito
e
para
os
Demonstrativos,
Tabela
sistemas
corporativos
que
Caso
o criada
Usurio
informe
Valor
ou
Zeros,
estes
Presumido,
4 -nos
Iseno
-pode
Sadas,
5
- Outras
3
Outras
registrar
nesse
campo
este
Tipo
de
Informao.
Matrias
Primas
no
se
destacar
orelativos
IPI,
Alquotas,
deve
ser
observada
arelativos
Legislao
desenhou
um
Modelo
de
Dados
a de
IPI.
Da
mesma
forma
que
outros
dados
Presumido
de
IPI,
Drawback
e
IN
SRF
86/01.
Da
o
MasterSAF
utiliza
este
dado
para
atender
a
IPI,
Preos
de
Transferncias,
etc.,
este
campo

Impostos.
sendo
que
a
Alquota
Campo
42,
necessitam
de
um
resumo
para
os
Livros
de
dados
prevalecero
e do
no
realizado
Sadas.
A
Explicao
desta
informao
est
descrita
no
Para
cada
item
de
um
Documento
Fiscal,
Esta
informao
que
utilizada
no
processo
de
segundo
aExterior
RIPI
(Regulamento
do
Imposto
sobre
cada
Unidade
Federativa,
eser
das
informaes
que
Comrcio
contemplar
os
principais
a
Comrcio
Exterior,
ooPresumido
Usurio
geralmente
mesma
forma
que
outros
dados
relativos
a
Legislao
do
Crdito
de
IPI,
destinado
a
Informar
Cdigo
do
Pas
de
Origem
Este
item
dever
ser
informado
de
acordo
com:
determinar
o
Valor
do
Crdito.
Entradas
e Sadas.
Na os
Legislao
de
ECF,
osde
qualquer
Clculo
para
Atualizao
Esta
colocao
ilustra
vrios
Conceitos
Item
Anterior
Item
65),
observando
que
este
Produto/Mercadoria/Servio)
ogeralmente
Usurio
dever
Automao
dos
Lanamentos
de
Estornos
Produtos
Industrializados).
Assim,
odesta
Usurio
so
solicitadas
no
Livro
Registro
de
Entradas,
dados
para
Atendimento
a Da
: IN
SRF
86/01,
identifica
esta
informao
num
Sistema
deacerca
Comrcio
Exterior,
o86/01.
Usurio
Drawback
eICMS
INcrdito
SRF
mesma
forma
que
ou
Destino
da
Operao
de
Importao
ou
S
se
houver
de
ICMS
de
Substituio
Convnios
prevem
que
as
operaes
informao.
desta
informao,
e
que
o
MasterSAF,
j
campo
registrar
relativo
aode
de
informar
se
a relativos
Operao
Comrcio
Tributada,
Isenta
ou
Dbitos
referentes
aICMS
Vendas
ou
Devolues
de
poder
nesse
campo
este
Tipo
de
como
devem
ser
lanados
os Substituio
Valores
no
Livro
de
Crdito
Presumido
IPI,
Drawback,
DIPJ,
Preos
Comrcio
Exterior.
O
MasterSAF,
para
atender
ao
identifica
esta
informao
num
Sistema
de
outros
dados
a
Exterior,
o
Exportao.
A
Codificao
dos
Pases
deve
Tributria
devam
ser
informadas
por
Alquotas,
Item
para
informar
o
Valor
de
ICMS
que
no
contempla
no
Atendimento
a
Legislao.
Tributria
de
Produtos,
enquanto
o
Item
65)

No
Tributada
ou
Outras.
Esta
informao

Material
de
Uso/Consumo.
Alis,

uma
das
Informao.
Esta
informao

utilizada
no
Apurao,
e
tambm
as
informaes
requeridas
de
Transferncia.
Ao
invs
de
se
gerar
Dados
ora
Crdito
Presumido
do
IPI,
disponibiliza
um
Layout
Comrcio
Exterior.
OFrete
MasterSAF,
para
atender
ao
Usurio
geralmente
identifica
esta
informao
Valor
do
Servio
de
para
o ou
Tomador
de
obedecer
a
Legislao
docrdito
SISCOMEX.
Alm
N
- se
no
houver
crdito
de
ICMS
de
Cancelamentos,
descontos,
ISSQN.
Assim,
odisso,
pode
ser
utilizado
como
dbito
na
referente
ao
ICMS
Prprio.
utilizada
para
aMasterSAF
Escriturao
dos
Livros
dos
formas,
pois
o
contempla
outras
processo
de
Automao
dos
Lanamentos
de
nas
Guias
de
Informaes
e
Apurao
do
ICMS.
um
Atendimento,
ora
para
Outro
para
que
os
dados
Referentes
as
Exportaes
Crdito
Presumido
do
IPI,
disponibiliza
um
Layout
num
Sistema
de
Comrcio
Exterior.
O
Servios
para
clculo
dooCrdito
Presumido
de
j
existem
Unidades
Federadas
que
em suas
Substituio
Tributria
Usurio,
de
acordo
com
Modelo
de
escriturao
do
Documento
Fiscal.
Convnios
ICMS,
ecampos
tambm
para
a
Apurao
do
formas
de
se
fazer
este
lanamento.
Estornos
de
Crditos
de
IPI
referentes
acitadas,
Veja
tambm
nos
Alquotas
Origem,
Atendimento,
contemplaremos
num
Layout
possam
ser
importados
para
o
Armazm
de
para
que
os
dados
Referentes
as
Exportaes
MasterSAF,
para
atender
as
Legislaes
ICMS
de
Chapas
(SC).
Esta
informao
somente
Obrigaes
Acessrias
solicitam
Demonstrativos
Este
dado
foi
implementado
para
que
nos
Documentos
dever
informar
esses
Cdigos
Hoje
este
dado

utilizado
para
registrar
o
Valor
Imposto.
Alm
disso,
acontecer
de
uma
Operaes
de
Devolues.
Destino,
%
Diferencial
de
Alquotas,
nos
todas
as
Informaes
para
Cumprimento
de de
Dados
do
DW,
que
layouts
apode
Tabela
Existindo,
possam
ser
importados
para
oSAFX65.
Armazm
de
disponibiliza
vrios
para
que
os
dados

utilizada
para
aConvnios
Automao
de
Crdito
Para
os
Usurios
que
Operam
com
oMercadorias
regime
das
Informaes
de
Comrcio
Exterior,
tais
como
Documentos
Fiscais
de
Entradas
de
previstos
nestes
ICMS
(Para
ECF
j
do
ICMS
referente
a
Aquisio
de
Bens
do
Ativo
Operao
em
que
:
Parte
do
valor

Tributado
comentrios
j
descritos
anteriormente.
Diversas
Obrigaes.
Vide
Observaes
sobre
no
entanto,
a
opo
de
ser
gerada
atravs
deste
Dados
do
DW,
que

a
Tabela
SAFX65.
Existindo,
Referentes
as
Exportaes
possam
ser
Presumido
de
ICMS,
previstos
no
RICMS
de
SC,
Incentivo
de
Drawback,
Crdito
Presumido
de
Para
os
Usurios
que
Operam
com
o
regime
deIPI,
o
RS.
seja
informado
se
a
operao
permite
o
Direito
existem
Cdigos
pr-definidos).
Quando
se
tratar
Permanente,
que
ser
utilizado
no
Atendimento
Item
para
informar
o
Valor
de
IPI
que
no pode
e
parte
docomrcio
Valor
o Isento,
e/ou
outras
dados
do
exterior.
layout.
Vide
Observaes
sobre
Comrcio
no
entanto,
a
opo
de
ser
gerada
atravs
deste
importados
para
Armazm
de
Dados
do
DW.
em
que
o
Valor
do
Crdito
Presumido
no
pode
este
campo
os
destinado
aou
Informar
o
Valor
dode
Incentivo
de
Drawback,
Crdito
Presumido
de
IPI,

importante
que
seja
naTributria
tabela
de
ao
Crdito
decomo
ICMS
de informado
Substituio
de
Documentos
Fiscais
de
Telecomunicaes
do
CIAP
para
Crditos
de
1/48
avos.
Alm
ser
utilizado
crdito
dbito
na
combinaes.
Por
isso,
ao
se
definir
as
Exterior.
layout.
Vide
Observaes
sobre
Comrcio
Existindo,
no
entanto,
a
opo
de
ser
gerada
ultrapassar
o
Valor
do
Frete.
Maiores
despacho
nas
Exportaes
em
Moeda
este Energia
campo

destinado
aeInformar
oosvalor
Valor
do
Documentos
Fiscais
atravs
dos
layouts
que
ICMS.
Tornou-se
necessria
esta
informao,
(22),
Eltrica
(06)
Fornecimento
de
disso,
o Usurio
dever
informar
este
Escriturao
do
Documento
Fiscal.
interfaces,
deve
ser ou
analisada
quais
dados
Exterior.
atravs
deste
layout.
Vide
Observaes
sobre
Esclarecimentos,
ver
em
automao
da
referenciada
para
o
SISCOMEX..
Esta
informao
despacho
nas
Exportaes
em
Moeda
esto
sendo
Disponibilizados
para
atender
aos
porque
os
Ajustes
SINIEF
legislam
que
Gs
Canalizado
(S/N),
o MasterSAF
utiliza
osvalor
sempre
que
ICMS
estiver
destacado
Alm
disso,
oo Usurio
dever
informar
este
que
devem
ser
remetidos.
No
casopara
de no
haver
Comrcio
Exterior.
apurao

Crdito
Presumido
de
ICMS
Fretes

tambm
poder
ser
informada
atravs
dos
referenciada
para
o
SISCOMEX..
Esta
informao
novos
requisitos
da
IN
SRF
86/01,
Layouts
todos
os
Documentos
Fiscais
em
que
existem
Cdigos
de
Produtos
para
emitir
os
resumos.
Documento
Fiscal,
mas que
no pode
sempre
que
o IPI estiver
destacado
noser de Ou
somente
uma
SC
ade
respectiva
legislao
de
SC.
Layouts
SAFX65,
SAFX77
e SAFX78.
Vide
tambm
poder
sermas
informada
atravs
dos
dados
de
Comrcio
que
uma
nova
sobre
Bases
eExterior,
ICMS
Retidos
devem
seja,ou
para
as
UF
s,
que
solicitam
um
Resumo
utilizado
para
Crdito
ou
na
escriturao
Documento
Fiscal,
que
no
pode
ser
especificao
referente
aDbito
Operao
devem
ser
Observaes
sobre
Comrcio
Exterior.
Layouts
de
SAFX65,
SAFX77
e
SAFX78.
Vide
funo
ser
disponibilizada
para
atualizao
constar
nos
Livros
de
Entradas
de
Mercadorias,
referentes
a
Operaes
com
alguns
Tipos
de
do Livro Fiscal
de
Entradas
ee Sadas.
caso dena
utilizado
para
ou55
Dbito
naNo
escriturao
informados
os Crdito
Campos
56.
Observaes
sobre
Comrcio
Exterior.
Tabela
de
Documentos
Fiscais,
esta
informao.
porm,
os
sque
devem
ser
apropriados
Modelos
deCrditos
Documentos
que
devam
importante
ressaltar
esta
informao
seja
do
Livro
Fiscal
de
Entradas
e Sadas.

uma
operao,
em
que
seFiscais
necessita
mais
de
Vide
Observaes
sobre
Comrcio
Exterior.
nas
operaes
previstas
na
Legislao
de
cada
constar
nos
Livros
de
registros
de
Entradas
e
mapeada
e ressaltar
povoadaou
naseja,
base
de
dados,
pois
importante
que
esta
informao
seja
uma
especificao,
deve
ser
Unidade
Federativa.
Sadas
de
base
necessrio
informar
poder
ser
utilizada
para
simples
mapeada
eMercadorias,
povoada
na
deuma
dados,
poisalm
utilizado
mais
de Umtanto
Cdigo
de
Tributao,
este
dado.
conferncia
ou55para
atender
a de
outros
requisitos
poder
ser
utilizada
tanto
para
uma
simples
dos
Campos
e 56,
devem
ser
utilizados
Informar
o valor
da
Operao,
acordo
comos
o
sejam
operacionais
ou
fiscais.
conferncia
ou
para
atender
a
outros
requisitos
Campos
e 83, para
que todosno
osItem
dados
cdigo
de82
Tributao
especificado
sejam operacionais
ouno
fiscais.
estejam
contemplados
para
a 82 no houver
Anterior
Item 82. Se
Item
Escriturao(brancos
Fiscal. ou nulos) este campo
informao
tambm dever ser nulo.

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX08
RI
SAFX08
ED
SAFX08
( Entradas AD
para o
SAFX08
E
MasterSAF
SAFX08
)

SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08

LAYOUT

ITEM

DESCRIO

84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108

Tributao de IPI
Valor da Operao do IPI
Base PIS
Valor PIS
Base COFINS
Valor COFINS
Base ICMS Origem/Destino
Valor ICMS
Origem/Destino
Alquota
ICMS
Origem/Destino
Descontos Condicionais
Tributao
ICMS-STdo ICMSValor
da Operao
ST
Custo
de Transferncia
Percentual
Reduo Base de
Clculo ICMS
Quantidade
Embarcada
de
Data
do Registro
Exportao
Despacho/Desembarao
Aduaneiro
Data de Averbao
Data DI
Nmero DI
Motivo de Ocorrncia
ContaClculo
Contbil
Base
Carga
Tributria
Origem
ICMS
Valor
Carga
Tributria
Origem
ICMS Carga
Base
Clculo
Tributria Destino ICMS

NOME DO CAMPO

TRIB_IPI_AUX
BASE_IPI_AUX
VLR_BASE_PIS
VLR_PIS
VLR_BASE_COFINS
VLR_COFINS
BASE_ICMS_ORIGDEST
VLR_ICMS_ORIGDEST
ALIQ_ICMS_ORIGDEST
VLR_DESC_CONDIC
TRIB_ICMSS
BASE_REDU_ICMSS
VLR_CUSTO_TRANSF
PERC_RED_BASE_ICMS
QTD_EMBARCADA
DAT_REGISTRO_EXP
DAT_DESPACHO
DAT_AVERBACAO
DAT_DI
NUM_DEC_IMP_REF
DSC_MOT_OCOR
COD_CONTA
VLR_BASE_ICMS_ORIG
VLR_TRIB_ICMS_ORIG
VLR_BASE_ICMS_DEST

de
dados
do
MasterSAF,
que
jinformao
est
Para
os Contribuinte
que
devem
discriminar
Tributria
Retida
servir
como
valor nos
No
Tributada
ouque
Outras.
Esta
valor

Tributado
e
parte
do
valor

Isento,
e/ou
PIS/PASEP.
de
dados
do
MasterSAF,
que
j
est
implementando
Relatrios
Acessrios
referentes
Documentos
Fiscais
os
valores
do
COFINS,
comparativo
para
emisso dos
relatrios
e/ou
utilizada
para
a
Escriturao
dos
Livros
dos
outras
Pordo
isso,
aopara
se definir
implementando
Relatrios
Acessrios
a
estascombinaes.
informaes.
Substituio
de
devem
gerar
estas
informaes
oreferentes
Armazm
arquivos
para
apurao
complemento
ouas
Convnios
ICMS,
e tambm
para
aTributria
Apurao
do
interfaces,
deve
ser
analisada
quais
os
dados
Obs.:
Esse
campo
deve
ser
utilizado
para
a
estas
informaes.
COFINS.
de
dados
do
MasterSAF,
que
j
est
ressarcimento
do
imposto.
Imposto.
Alm
disso,
pode
acontecer
de
uma
que
devem
ser
remetidos.
caso
haver
registrar
ascampo
informaes
doNo
PIS
quede
esto
na o
Obs.:
Esse
ser
utilizado
para
implementando
Relatrios
Acessrios
referentes
Esta
modalidade
deve
atualmente
para
Operao
em que
:aplicada
Parte do
valor Tributado
e
somente
uma
especificao
referente
a
nota
fiscal.
Caso
seja
uma
deque
aquisio
de
registrar
asde
informaes
doNF
PIS
esto
na
Obs.:
Esse
campo
deve
ser
utilizado
para
a
estas
informaes.
segmento
Oil
e
Gas,
tanto
na
substituio
parte
do Valor
Isento,
e/ou outras
Operao
devem
ser
os
Campos
58
servios
ou
venda
de informados
servios,
esses
valores
nota
fiscal.
Caso
seja
uma
NF
de
aquisio
deso
registrar
as
informaes
do
COFINS
que
esto
na
Obs.:
Esse
campo
deve
ser
utilizado
para
tributria
em
operaes
internas
como
em
combinaes.
Por
isso,
ao
se
definir
as
DOS
ARQUIVOS
MASTERSAF
DATAWAR
e
59.
No
caso
de
uma
operao,
em
que
se
aqueles
retidos.
Caso
seja
uma
NF
de
venda
de
servios
ou
venda
de
servios,
esses
valores
so
nota
fiscal.
Caso
seja
uma
NF
de
aquisio
de
registrar
as
informaes
do
COFINS
que
esto
Este
dado interestaduais
utilizado
para(normatizada
atender
operaes
pelo na
interfaces,
deve
ser
analisada
quaisaoosConvnio
dados
necessita
mais
de
uma
especificao,
ou
servios
pblicos
como
Telecomunicaes,
gua,
aqueles
Caso
sejaas
uma
NF
de
venda
ou
venda
de para
servios,
esses
valores
so
TABELAS
SAFX
nota
fiscal.
seja
uma
NF
de
aquisio
dede
ICMS
No retidos.
51/00,
referente
operaes
deseja,
SICOPI).
Este
dado
Caso
utilizado
atender
ao
Convnio
que
devem
ser
remetidos.
No
caso
de
haver
deve
ser
utilizado
mais
de
Um
Cdigo
de
De
Acordo
com
o
Cdigo
de
Tributao
do
Item
Luz,
etc...,
esses
valores
so
aqueles
calculados
pblicos
como
Telecomunicaes,
gua,
aqueles
retidos.
Caso
seja
uma
NF
de
venda
de
servios
ou
venda
de
servios,
esses
valores
Vendas
para
Consumidor
ICMS
Node
51/00,
referente
as
operaes
de emso
Este
dado
Veculos
utilizado
para
atender
aoFinal
Convnio
somente
Operao
Tributada
deve
ser
informado
Tributao,
alm
dos
Campos
58
e
59,
devem
58

Informar
o
valor
da
Operao,
de
acordo
de
acordo
com
cada
tipo
de
operao.
Luz,
etc...,
esses
valores
so
aqueles
calculados
servios
pblicos
como
Telecomunicaes,
gua,
aqueles
retidos.
Caso
seja
uma
NF
deLegislao
venda
de
Outras
Unidades
da
Federao.
Esta
Para
oNo
mdulo
de
Ressarcimento/Complemento
Vendas
de
Veculos
para
Consumidor
Final
em
ICMS
51/00,
referente
as
operaes
de
o
Valor
da
Base
de
Clculo
no
Campos
61.
No
ser
utilizados
os
Campos
84
e
85,
para
que
com
a
Classe
de
Tributao
especificado
no
Item
COMENTRIO
de
acordo
com
cada
tipo
de
operao.
Luz,
etc...,
esses
valores
so
aqueles
calculados
servios
pblicos
como
gua,
determina
que
parte
do Telecomunicaes,
ICMS
ser
apurado
para
de
ST:deUnidades
Outras
da
Federao.
Esta
Legislao
Vendas
de
Veculos
para
Consumidor
Final em
caso
uma
operao,
em
que
seno
necessita
todos
osEstabelecimento
dados
estejam
contemplados
para
a
Anterior

Item
84.
Se
no
Item
84
houver
Ateno:
Esse
campo
no
devem
ser
utilizado
de
acordo
com
cada
tipo
de
operao.
Luz,
etc...,
esses
valores
so
aqueles
calculados
a
UF
do
e
parte
do
ICMS
ser
No
Modelo
III
(Mercadoria):
determina
que
parte
do ICMSouser
apurado
para
Outras
Unidades
da Federao.
Esta
Legislao
mais
de
uma
especificao,
seja,
deve
ser
Escriturao
Fiscal.
informao
(brancos
ou
nulos)
este
campo
para
registrar
valores
e informaes
para
ap/para
Ateno:
Esse
campo
no
ser
utilizado
de
acordo
com
cada
tipo
de
operao.
apurado
para
Unidade
da
federao
do ser
Para
as
sadas
classificadas
como
Sadas
a
UF
do
Estabelecimento
edevem
parte
do
ICMS
determina
quea
parte
do
ICMS
ser
apurado
utilizado
mais
de
Umnulo.
Cdigo
de
Tributao,
alm
tambm
dever
ser
apurao
do
PIS
e
da
COFINS
cumulativo
ou
para
registrar
valores
e
informaes
para
a no
Ateno:
Esse
campo
no
ser
utilizado
Deve
estar
registrada
na
Tabela
de
Plano
Consumidor
Final.
Convnio
determina
Outros
Estados
e Este
Fato
Gerador
no
Realizado,
apurado
para
a
Unidade
da
federao
do de
a
UF
do
Estabelecimento
edevem
parte
do
ICMS
ser
do
Campo
61,
devem
ser
utilizados
os
cumulativo.
Informar
aEsse
Data
da
de
Importao
apurao
do
PIS
eneste
da
COFINS
cumulativo
ou
para
registrar
valores
e142
informaes
para
abase
Ateno:
campo
no
ser
utilizado
Contas
-serem
Conta
Contbil
referente
ainda
as(SAFX2002).
Alquotas
aDeclarao
para
ano
UF
deve-se
informar
campo
o determina
valor
daque
Consumidor
Este
Convnio
apurado
para
Unidade
dadevem
federao
do
Campos
94 Final.
ea
95
e/ou
ePraticadas
143,
para
referente
aos
processos
de
Importao
de
cumulativo.
apurao
do
PIS
e
da
COFINS
cumulativo
ou
no
para
registrar
valores
e
informaes
para
a
ao
Imposto,
utilizada
para
Contabilizao,
de
Origem
e
a
UF
Destino,
e
tambm
quais
as
UF
de
clculo
do
ICMS
utilizada
na
aquisio.
ainda os
as dados
Alquotas
a serem
Praticadas
para
Consumidor
Final.
Este
Convnio
determina
todos
estejam
contemplados
para aa UF
Mercadorias.
Esta
Informao
propores
utilizada
para
cumulativo.
apurao
do
PIS
e
da
COFINS
cumulativo
ou
acordo
com
a
Tabela
de
que
assinam
este
Convnio
ICMS.
Maiores
Respeitando
naturalmente,
as
das
Origem
e
a
UF
Destino,
e
tambm
quais
as
UF
ainda
as
Alquotas
a
serem
Praticadas
para
ano
UF
Escriturao Fiscal.
atender
as
Obrigaes
de
Drawback,
Preos
de
cumulativo.
Plano
de
Contas
(SAFX2002).
O
MasterSAF
utiliza
esclarecimentos,
ver
no
Mdulo
de
Apurao
do
quantidades
na
entrada
na
sadas
(observar
que assinam
este
Convnio
Maiores
Origem
eoaValor
UF
Destino,
e etambm
quais
asOu
UF
Informar
do
Desconto
Condicional.
Observao:
Neste
Campo
oICMS.
1-Tributado
no
Quantidade
Embarcada
referente
as
Informar
aICMS.
Data
do
Registro
de
Exportao
Transferncias,
e
outras
Obrigaes
Acessrias.
esta
informao
em
relatrios
Acessrias
para
Imposto

Portaria
CAT
17/99,
Seo
II

Controle
de
esclarecimentos,
ver
no
Mdulo
de
Apurao
do
que
assinam
este
Convnio
ICMS.
Maiores
ainda
Desconto
Comercial
ou
Financeiro,
valor
ser
utilizado,
pois
a
base
do
ICMS-ST
j

Informar
o
Valor
da
Operao
do
ICMS-ST,
Operaes
de
Exportaes
deum
Mercadorias.
Embarcada
referente
aspara
Operaes
de de

informao
relevante
conjunto
Conferncia
dos
Impostos.
Alm
disso,
Estoque,
1no
e 5).
Esta
informao
ser
Imposto
ICMS.
esclarecimentos,
ver
Mdulo
de
Apurao
do
que
noaPargrafos
utilizado
para
o de
Atendimento
Fiscal.
identificada
pelo
preenchimento
do
campo
61.
relativo
um
dos
Cdigos
Tributao
referido
Geralmente
esta
informao
est
localizada
em
Exportaes
de
Mercadorias.
Geralmente
esta
atendimentos
fiscais
e
por
isso
deve
ser
utilizada
no
Mdulo
de
Pr-Auditoria
lanada
na
coluna
do
Valor
de
Confronto

Base
Imposto

ICMS.
Alguns
Usurios
solicitaram
este
para
Este
campo
atende
ao Exterior.
Decreto
n
44.147
- para
SEF
no
Item
94.
Se
no
Item
94 no
houver
Sistemas
deVer
Comrcio
dado
utilizada
informao
est
localizada
em
Sistemas
informada.
observaes
sobre
dados de
do
(Cruzamento
de
Informaes).
O
Usurio
pode
de
Clculo
Efetiva
da
Entrada
nas
Demais
controle
Operacional
e/ou
Gerencial.
MG.
informao
este campo
no
dever
Informar
oExterior
percentual
datambm
reduo
de
base
de
os
Atendimentos
do
Presumido
de IPI,
Comrcio
Exterior.
Crdito
utilizada
para
os
Comrcio
descritas
no
item
ainda
utilizar
esta
informao
para
a70.
Apurao
Hipteses.
conter
dados.
Este
campo
atende
ao
Decreto
n
Base
de
clculo
usada
para
notas
de
clculo
do ICMS
quando
for
o no
caso.sejam
Obs.:
o
valor
Drawback,
Preos
de
Transferncias,
etc.
Nos
Atendimentos
dode
Crdito
Presumido
de
IPI,
EmISSQN
outros
tipos
nota,
que
de
de
nas
operaes
equiparadas
a
44.147
- das
SEF
MG.
transferncias
de
materiais
entre
correspondente
campo
esta
reduo
dever
ser
Layouts
tabelas
SAFX65
e SAFX78
esto
Drawback,
etc.
Nos
Layouts
das
tabelas
SAFX65
importao,
esse

utilizado
para
Informar
o Nmero
da
Declarao
de
Importao
Construo
Civil
(ver
definies
do
atendimento
No
Modelo
IV
(Veculos
e
Motos):
Estabelecimentos
da
mesma
Empresa.
informado
no
campo
Base
de
Reduo
do
ICMS
mapeadas
estas
informaes.
Veja
Observaes
e
SAFX78
esto
mapeadas
estas
informaes.
Informar
a
Data
do
Despacho
relativo
as
notificar
aaos
data
dotipo
documento
fiscal de de
referente
processos
Importao
municipal).
Ainda
no
de
uma
exigncia
para
Para
as sadas
do
Sadas
para
(campo
n
57).
Sobre
Dados
do
Comrcio
Exterior

descrita
no
Veja
Observaes
Sobre
do
Comrcio
Operaes
deas
Exportaes
de
Informar
a informado
Data
de
Averbao
relativa
ao
referncia
nos
campos
117,
118
eEsta
Mercadorias.
Esta
Informao
Mercadorias.
utilizada
para
Para
atender
GIAS
queDados
solicitam
descries
atendimento
obrigaes
contempladas
pelo
Comercializao
Subsequente,
este
campo
Item
70. as
Exterior
- de
descrita
nodoItem
70.
Dado
solicitado
informao

solicitada
em
algumas
Obrigaes
Processo
Exportao
de
Mercadorias.
Esta
119.
Por
atender
Obrigaes
de
Drawback,
Preos
de
complementares
para
os
Cdigos
Ocorrncias
MasterSAF,
quando
fornecimento
de
deve
ser exemplo:
preenchido
nos
casos
emde
que
oMeios
Carga
Tributria
Retida
que
Informar
o
Valor
da
Base
de
Clculo
da
Carga
pela
IN
SRF
86/01.
Acessrias.
Veja
Observaes
Sobre
Dados
do

solicitada
em
algumas
Obrigaes
-informao
DS
RECIFE
(data
de
referncia
da
nota
fiscal
Transferncias,
eAlgumas
outras
Obrigaes
Acessrias.
(Amparo
Legal).
Unidades
da
Federao
Magnticos
ouvalor
Livros
Fiscais,
embora
os
fornecedor
tiver
sido
o
substitudo,
ao
invs
servir
como
comparativo
para
emisso
Tributria
Repassada
que
servir
como
valordo
Comrcio
Exterior

descrita
no
Item
70.
Acessrias.
Veja
Observaes
Sobre
Dados
do
de
compra
de
mercadoria
deste
mesmo
item);

informao
relevante
para
um
conjunto
de
solicitam
em
suas
Obrigaes
Acessrias,
tais
Convnios
ICMS
Noemisso
57/95
suas
Alteraes
substituto
tributrio.
Nesteedos
caso
deve-se
dos
relatrios
e/ou
arquivos
para
apurao
do
comparativo
para
relatrios
e/ou
Exterior

descrita
no
Item
70.
-Comrcio
SPED
Fiscal,
registro
C176
(data
de
emisso
daa
atendimentos
fiscais
eLayouts
por
deve
serdoseria
como
Guias
de
Informao
e
Apurao
contemplem
em
seus
uma
coluna
com
informar
o
valor
da
base
deisso
clculo
que
complemento
ou
ressarcimento
do imposto.
arquivos
para
apurao
do
complemento
ou
nota
fiscal
ltima
entrada
do
produto).
informada.
Veja
Observaes
Sobre
Dados
dooo
Imposto,
esclarecimentos
sobre
as
operaes.
Contamodalidade
Contbil.
Se
o
Usurio
utilizar
nos para
Livros
atribuda
da
operao
prpria
na
entrada,
caso
Esta
imposto.
aplicada
atualmente
ressarcimento
do
Comrcio
no
Item
70.
Este
dado

solicitado
para
este
tipo
de
Fiscais
de Exterior
Entradas
edescrita
Sadas
ana
coluna
Cdigo
fornecedor
fosse
substituto.
segmento
de
Oil eo
tanto
substituio
Esta
modalidade
Gas,
aplicada
atualmente
para o
atendimento.
Contbil
dever
neste
campo
Este
valorem
ser
para
o
tributria
internas
ou em o
segmento
de operaes
Oilutilizado
einformar
Gas, tanto
napreenchimento
substituio
Cdigo
daem
Conta
Contbil.
da
coluna
12Base
de Clculo
Efetiva
operaes
interestaduais
(normatizada
pelo
tributria
operaes
internas
ou emda
Entrada nas
Demais
Hipteses
do Modelo
IV.
SICOPI),
porm
poder
ser(normatizada
utilizada
parapelo
outra
operaes
interestaduais
situao porm
ou segmento
o mesmopara
propsito.
SICOPI),
poder com
ser utilizada
outra
situao ou segmento com o mesmo propsito.

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX08
RI
SAFX08
ED
SAFX08
( Entradas AD
para o
SAFX08
E
MasterSAF
SAFX08
)

SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08

LAYOUT

ITEM

109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133

DESCRIO

Valor Carga Tributria

Destino
Margem ICMS
Lucro Presumido
ICMS Base Clculo
Preo
Substituto
ICMS
Cdigo
de Operao
/
Tributao OIL
Cdigo DCR
Cdigo do Projeto
Indicador
de
Moviment.
Fsica da Mercadoria
Chassi do Docto. Fiscal de
Nmero
Referncia
Srie do Docto. Fiscal de
Referncia
Sub
Srie do Docto Fiscal de
Referncia
Base de Calculo PIS-ST
Alquota do PIS-ST
Valor Tributo PIS-ST
Base de Calculo COFINS-ST
Alquota do COFINS-ST
Valor Tributo COFINS-ST
Base de Calculo CSLL
Alquota CSLL
Valor Tributo CSLL
Valor Alquota PIS
Valor Alquota COFINS
Indicador de ICMS-ST
Situao
Especial
Substituio Tributria
ICMS ST No Escriturado

NOME DO CAMPO

VLR_TRIB_ICMS_DEST
VLR_PERC_PRES_ICMS
VLR_PRECO_BASE_ST
COD_OPER_OIL
COD_DCR
COD_PROJETO
IND_MOV_FIS
CHASSI
NUM_DOCFIS_REF
SERIE_DOCFIS_REF
SSERIE_DOCFIS_REF
VLR_BASE_PIS_ST
VLR_ALIQ_PIS_ST
VLR_PIS_ST
VLR_BASE_COFINS_ST
VLR_ALIQ_COFINS_ST
VLR_COFINS_ST
VLR_BASE_CSLL
VLR_ALIQ_CSLL
VLR_CSLL
VLR_ALIQ_PIS
VLR_ALIQ_COFINS
IND_FORNEC_ICMSS
IND_SITUACAO_ESP_ST
VLR_ICMSS_NDESTAC

Este campo deve conter o nmero do

documento referenciado pelo item em questo.
Informar
o
dade
Carga
Tributria Repassada
Informar
o Valor
Cdigo
Operao/Tributao
Essa informao
utilizada
em algumas do
que servir
como
valor
comparativo
para
Informar
o
valor
da
Base
de
Clculo
segmento
de
Petrleo
OIL/GAS.
DeveSubstncia
estar
situaes, como:
emisso
dos
relatrios
e/ou
arquivos
para
Tributria
ICMS,
quando
esta for
utilizada
registrada
na
Tabela
de Cdigos
Operao
Controle de
remessa/Retorno
de de
mercadorias:
apurao
do
complemento
ou
ressarcimento
do
Informar
o
valor
da
Margem
de
Lucro
(definida
em
lei)
para
clculo
da
carga
tributria.
Segmento
Petrleo
OIL/GAS
OIL
(SAFX2015).
Atendimento
Legislaoser
do DCR-E
- Presumido
Amazonas
Nesse ARQUIVOS
caso a ainformao
utilizada
para
DOS
MASTERSAF
DATAWAR
imposto.
ICMS,
quando
for
utilizada
(definida
em lei)
Esta
modalidade
aplicada
atualmente
o
Cdigo
deesta
Operao/Tributao
especificar
-Este
Informar
Cdigo
DCR
do
associar
oo
documento
de(Demonstrativo
remessa
com
opara
Esta
modalidade

aplicada
atualmente
para
o
para
clculo
da
carga
tributria.
Esta
segmento
de
Oil
e
Gas,
tanto
na
substituio
as
operaes
(com
Revendedores
Retalhistas
Coeficiente
de
Reduo
do
Imposto
denas
TABELAS
SAFX
documento
do
retorno
da
Este
campo
deve
conter
amercadoria
srie
do
documento
segmento
de
Oil
e
Gas,
tanto
na
substituio
modalidade
operaes
aplicada
atualmente
tributria
em
internas
emdeo
TRRs,
com
Revendedores,
comoupara
Importao
aprovado
pelo
Conselho
situaes
de),deve
remessa
para
demonstrao,
referenciado
pelo
item
em
Essa
Esse
campo
conter
a questo.
subsrie
do
tributria
em
operaes
internas
ou
em
segmento
de
Oil
e
Gas,
tanto
na
substituio
operaes
interestaduais
(normatizada
pelo
Consumidores,
Transferncias,
Isenes,
Administrao
da
Superintendncia
da
Zona
Informar
Cdigo
do
Projeto
aitem
qual
pertence
o
conserto o
etc.
Esse
recurso
utilizado
no
mdulo
informao

utilizada
empelo
algumas
situaes,
documento
referenciado
em
questo.
operaes
interestaduais
(normatizada
pelo
tributria
em
operaes
internas
ou
em
SICOPI),
porm
poder
ser
utilizada
para
outra
COMENTRIO
Liminares,
Protocolos
especficos,
etc...)
que
Franca
de
Manaus
(SUFRAMA).
Este
Cdigo

item
da
NF.
deRemessa
acordo
com
a Tabela
Estadual
de Preencher
Controle
de
e Retorno.
como:
Essa
informao
utilizada
em algumas
SICOPI),
porm
poder
ser
utilizada
para
outra
operaes
interestaduais
(normatizada
pelo
situao
ou
segmento
com
o
mesmo
propsito.
devero
ser
contempladas
em
relatrios
ou
utilizado
para
Apurao
do
II
que
na
ZFM
e ALC
de
Cdigos
de
Projeto
(SAFX2016).
Este
Cdigo
Venda dede
produtos
sujeitos ST,
cuja operao
Controle
remessa/Retorno
de mercadorias:
situaes,
como:
situao
ou
segmento
com
o
mesmo
propsito.
SICOPI),
porm
poder
ser
utilizada
para
outra
Observao.:
At
a
verso
11.0
este
campo
arquivos
magnticos
especficos
(exigidos
em
fica
diferido
do
Processo
de
Importao
para
utilizado
para
o Controle
deao
Aquisies
de bens
gera
direito
a
ressarcimento
de
ICMS:
Informar
a srie
referncia
documento.
Poro
Controle
de
remessa/Retorno
de
mercadorias:
situao
ou
segmento
com
o
mesmo
propsito.
Dever
ser
informado
o
valor
da
base
de
clculo
possuia
a
nomenclatura

Parcela
do
Imposto
legislao
especfica)
paraser
controle
dapara
carga
momento
da
Comercializao
dos
Produtos
nas
do
Ativo,
o Usurio
exercer
o
Informar
de
com:
Nesse
caso
aacordo
informao
utilizada
exemplo:
para
referncia
deonecessita
um
retorno
de
Informar
aquando
subsrie
de referncia
ao
documento.
da
Contribuio
Social
sobre
Lucro
Liquido.
Esta
Retido
ICMS
Substituio.
Dever
ser
informado
a
Alquota
da
Contribuio
tributria

repassada,
tanto
para
apurao
de
Operaes
Interestaduais.
Alm
de
ser
utilizado
Calculo
Controle
dos
Crditos
de
1/48
avos
Referentes
Dever
ser
ada
Alquota
para
Clculo
S
Houve
movimentao
fsica;
identificar
ainformado
nota
ltima
entrada
dodedo
mercadoria,
permitindo
controle
dos
retornos
Por
exemplo:
parafiscal
referncia
de
um
retorno
informao

para
o
atendimento
a
Medida
Social
sobre
Lucro
Liquido.
Esta
informao
do a
ressarcimento
ou
complemento.
Dever
ser
informado
o
Valor
do
Tributo
da
para
a
Apurao,
deve
ser
Fornecido
a
SRF
PIS.
Esta
informao

para
o
atendimento
aum
ao
CIAP.
Alm
disso,
o
Usurio
poder
COFINS.
Esta
informao

para
o
atendimento
N

No
houve
movimentao
fsica.
produto. Estepermitindo
recurso utilizado
na gerao
parciais.
mercadoria,
controle dos
retornos
Provisria
do
COFINS
(MP135/03).
para
o
atendimento
a
Medida
Provisria
do
Contribuio
Social
sobre
Lucro
Liquido.
Esta
Relatrio
Demonstrativo
da
Apurao
do
II.
PIS
(MP66/02),
para
nota
determinar
outros
Controles
desta
Medida
Provisria
do
COFINS
(MP135/03),
para
Esta
informao
solicitada
da
INas
SRF
registro
C176
do SPED
Fiscal.
Alm
de
informar
o
Venda
de
produtos
sujeitos
atravs
ST,
cuja
operao
parciais.
Obs.:
Esse
campo
deve
ser
utilizado
para
COFINS
(MP135/03).
informao

para
o
atendimento
a
Medida
fiscais
a
partir
de
Dezembro/2002.
Para
as
notas
tabela.
as
nota
fiscais
a
partir
de
fevereiro/2004.
Para
as
86/01.
Campo
obrigatrio
a
partir
de
Informar
Cdigo
Chassido
Para nos
nmero
srie
e do
asujeitos
subsrie
doveculo.
documento
gera
direito
a ressarcimento
de
ICMS:
Venda
de, oaprodutos
ST,
cuja operao
registrar
as
informaes
do
CSLL
que
esto
na
Obs.:
Esse
campo
deve
ser
utilizado
para
Provisria
do
COFINS
(MP135/03).
fiscais
anteriores
e
para
atendimento
ao
PIS
notas
fiscais
anteriores
e
para
atendimento
ao
01/01/2002.
atendimento
do
convnio
142/02

Registro
tipo
campos
117,
118
e
119,
dever
ser
informada
Nessedireito
caso
aa informao
ser
gera
ressarcimento
deutilizada
ICMS: opara
Dever
ser Caso
informado,
quando
houver,
valor
nota
fiscal.
seja
uma
NF
de
aquisio
de
registrar
as
informaes
do
CSLL
que
esto
na
Obs.:
Esse
campo
deve
ser
utilizado
para
normal
(cumulativo).
COFINS
normal
(cumulativo).
56.
tambm
a adata
deda
emisso
noutilizada
campo
102-DATA
identificar
fiscal
da ltima
Nesse
caso
asrie
informao
ser
da
base
de
calculo
donota
PIS
Substituio
Tributria.
Dever
ser
informado,
quando
houver,
opara
valor
servios
ou
venda
de
servios,
esses
valores
so
nota
fiscal.
Caso
seja
uma
NF
de
aquisio
de
registrar
as
informaes
do
CSLL
que
esto
na
Obs.:
Esse
campo
deve
ser
utilizado
para
DI.
entrada
do
produto.
Esse
recurso

utilizado
na a
identificar
a
subsrie
da
nota
fiscal
da
ltima
Esta
informao

especifica
para
atendimento
da
Alquota
do
PIS
Substituio
Tributaria.
Esta
Dever
ser
informado,
quando
houver,
o
Valor
aqueles
retidos.
Caso
seja
uma
NF
de
venda
de
servios
ou
venda
de
servios,
esses
valores
so
nota
fiscal.
Caso
seja
uma
NF
de
aquisio
de
PIS
que
esto
na
registrar
as
informaes
do
COFINS
que
esto
gerao
do
registro
C176
do
SPED
entrada
do
produto.
Esse
recurso
Fiscal.
utilizado
nana
empresas
do
setor
automotivo,
com
base
no
informao

especifica
para
atendimento
agua,
do
Tributo
PIS
Substituio
Tributaria.
Esta
Dever
ser
informado,
quando
houver,
o valor
pblicos
como
Telecomunicaes,
aqueles
retidos.
Caso
seja
uma
NF
de
venda
de
servios
ou
venda
de
servios,
esses
valores
nota
fiscal.
Caso
seja
umado
NF
decom
aquisio
deso
gerao
dodo
registro
C176
SPED
Fiscal.
Decreto
4524
(17/12/2002)
e
na
Instruo
empresas
setor
automotivo,
base
no
informao

especifica
para
atendimento
a
da
base
de
calculo
do
Cofins
Substituio
Dever
ser
informado,
quando
houver,
o
valor
Luz, etc...,
esses
valores
so
aqueles
calculados
servios
pblicos
como
Telecomunicaes,
gua,
aqueles
retidos.
Caso
seja
uma
NF devalores
venda
de
servios
ou
venda
de servios,
esses
so
Normativa
247/02
(21/11/2002).
Decreto
4524
(17/12/2002)
na
Instruo
empresas
do
setor
automotivo,
com
base
no
Tributaria.
Esta
informao
eoperao.
especifica
para
da
Alquota
do
Cofins
Substituio
Tributaria.
Dever
ser
informado,
quando
houver,
o
Valor
de
acordo
com
cada
tipo
de
Luz,
etc...,
esses
valores
so
aqueles
calculados
servios
pblicos
como
Telecomunicaes,
gua,
aqueles
retidos.
Caso
seja
uma
NF de venda de
Indicador
de
situao
quanto
a
substituio
Normativa
247/02
(21/11/2002).
Decreto
4524
(17/12/2002)
eoperao.
na
Instruo
atendimentos
acada
empresas
do
setor
automotivo,
Esta
informao
valores
especfica
para
atendimento
a
do
Tributo
Cofins
Substituio
Tributria.
Esta
de
acordo
com
tipo
de
Luz,
etc...,
esses
so
aqueles
calculados
servios
pblicos
como
Telecomunicaes,
gua,
tributria
no
escriturado
(P1
A Inscrio
Normativa
247/02
(21/11/2002).
com
base
no
Decreto
4524
(17/12/2002)
e
na
empresas
do
automotivo,
com
no
informao
setor
especifica
para
atendimento
a
Ateno:
Esse
campo
no
devem
serbase
utilizado
de acordo
com
cada
tipo
de
operao.
Luz,
etc...,
esses
valores
so
aqueles
calculados
Estadual
Unica).
Instruo
Normativa
247/02
(21/11/2002).
Decreto
4524
(17/12/2002)
e
na
Instruo
empresas
do
setor
automotivo,
com
base
no
para
registrar
valores
e
a
Ateno:
campo
no
devem
serpara
utilizado
de
acordo
com
cada tipo
de
operao.
Indicar
seEsse
a
apurao
doinformaes
P1A
Inscrio
Est.
Normativa
247/02
(21/11/2002).
Decreto
4524
(17/12/2002)
e
na
Instruo
apurao
do
PIS
e
da
COFINS
cumulativo
ou
no
para
registrar
valores
e
informaes
para
a na
Ateno:
noa devem
serda
utilizado
Este
campo
deve
conter
indicao
situao
nica
efetua
oscampo
tratamentos
constantes
no
Informar
oEsse
valor
do
ICMS-ST
no
destacado
Normativa
247/02
(21/11/2002).
cumulativo.
apurao
docuja
PIS
e momento
da COFINS
cumulativo
ou
para
registrar
valores
e informaes
para
a no
Ateno:
Esse
campo
no
devem
ser
utilizado
do fornecedor,
no
em
que
adquiriu
Decreto
MG,
gerando
as
observaes:
nota
fiscal,
responsabilidade
do ele
cumulativo.
apurao
do PIS
da COFINS
para
registrar
valores
e informaes
para ou
a no
a
mercadoria,
seesubstituto
ou
substitudo
recolhimento
fica
por
conta
documulativo
cumulativo.
apurao
do
PIS
e
da
COFINS
cumulativo
ou
no
tributariamente,
comono
segue:
1
- ICMS/ST Recolhido
momento
da Entrada
adquirente/destinatrio
da
mercadoria.
cumulativo.
1
Significa que o Fornecedor do item adquirido
no Estado.
foi- o
substituto
na operao
de ICMS-ST.
2
ICMS/ST
no momento
da Entrada no
Este
campo Apurar
utilizado
nas seguintes
2

Significa
que
o
Fornecedor
do
item adquirido
Estabelecimento
obrigaes:
foi o substitudo
na- SEF-MG
operao de ICMS-ST.
Decreto
n44.147
Resoluo 119/2004 - RJ
Decreto 18.995/97 DF, Art. 320

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX08
RI
SAFX08
ED
SAFX08
( Entradas AD
para o
SAFX08
E
MasterSAF
SAFX08
)

SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08

ITEM

134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158

informar se a Operao Tributada, Isenta ou

No Tributada ou Outras. Esta informao
utilizada para a Escriturao dos Livros dos
Convnios
tambm
parade
a Apurao
do
Informar o ICMS,
Cdigoe de
Tributao
acordo com:
Imposto. Alm disso, pode acontecer de uma
Operao em que : Parte do valor Tributado e
parte
do
Valor
Isento,
e/ou outras
LAYOUT DOS
ARQUIVOS
MASTERSAF
- DATAWAR
00 - Entrada
recuperao
de crdito;
Indicador
da com
natureza
do documento
utilizada
Campo
destinado
a
receber
odefinir
valor do
Fundo
combinaes.
Por
isso,
ao
se
as
01
- Entrada
tributada
comno
alquota
zero;
para
o pagamento
do
ICMS
ST.
Este
campo
ser
utilizado
atendimento
TABELAS
SAFX
Estadual
dedeve
Combate
Pobreza
e s os dados
interfaces,
ser
analisada
quais
02
- Entrada
Isenta;
Informar
de
acordo
Este
campo
ser
utilizado
para
oao
clculo
do
CAT17/99
e ser
CAT63/99
(Mdulo
de
ICMS.
Desigualdades
Sociais
referente
Diferencial
Campo
destinado
a com:
receber
o valor
do
Fundo
que
devem
remetidos.
caso
de
Informar
o
valor
da
base
deNo
clculo
do haver
ICMS -ST
03
Entrada
no-tributada;
1
DARJ
crdito
presumido
do
benefcio
do
Prodepe
e
Ressarcimento
/ ao
Complemento
do
ICMS-ST),
1)
Atendimento
Rio
Janeiro:
de
Alquota.
Estadual
de
Combate
de
Pobreza
e s
somente
Operao
Tributada
deve
ser informado
no
destacado
na
nota
fiscal,
cuja
04
Entrada
Imune;
2
GNRE
Informar
a Data
deCOMENTRIO
pagamento
do
ICMS
ST
Importao.
O para
valor
dereferente
aquisio
do No
DESCRIO
NOME DO CAMPO
deve
ser
com
a Janeiro
quantidade
Ser
utilizado
gerao
automtica
de
1)
Atendimento
ao
Rio
de
:unitrio
Desigualdades
Sociais
ao
ICMS
de
o
Valor
dacarregado
Base
de
Clculo
no
Campos
61.
responsabilidade
do
recolhimento
fica
por
conta
05
Entrada
com
suspenso;
Obs.:
Este
campo
visa
atender
a
Resoluo
realizado
atravs
de
DARJ
ou
de
GNRE.
produto

o
preo
pago
na
aquisio
do
produto,
convertida
a Tributria.
ser
utilizado
nas
notas
de
valores
demonstrados
na
GIA-RJ
sob
os entrada,
cdigos
Ser
utilizado
para
gerao
automtica
de
Substituio
caso
de
uma
operao,
em
que
se
necessita
do
adquirente/destinatrio
da
mercadoria.
49
- Outras
Entradas;
Natureza do Documento
IND_DOCTO_REC
119/2004
-campo
RJ.
Obs.:
Este
visa
atender
a sob
Resoluo
contando
o
valor
do
ICMS
mesmo
este
tenha
sempre
que
aespecificao,
unidade
de GIA-RJ
medida
da
for
de
amparos
legais
e valor
O350009.
valores
demonstrados
na
onota
cdigo
de
1)
Atendimento
ao
Rio
de
Janeiro
:que
Campo
aO350008
receber
o
do
Fundo
mais
dedestinado
uma
ou
seja,
deve
ser
50
Sada
tributada;
Informar
o
indicador
de
tipo
de
referncia
da
Data do Pagamento
DAT_PGTO_GNRE_DARJ
119/2004
RJ.
sido
diferido,
e
dividido
pela
quantidade
total
de
diferente
da
unidade
de
medida
padro
em
que
2)
Atendimento

Paraba:
amparo
legal
O350010.
Ser
utilizado
para
gerao
automtica
de
Estadual
de
Combate
nas
Pobreza
e zero;
s
utilizado
mais
de Umcom
Cdigo
de Tributao,
alm
Este
campo

utilizado
seguintes
51
Sada
tributada
alquota
base
de
clculo
do
produto
farmacutico
de
Preo de Custo Unitrio
VLR_CUSTO_UNIT
produtos
adquiridos.
o
produto
61,
comercializado,
e que
Ser
utilizado
para
gerao
automtica
de
2)
Atendimento
devem
Paraba
: utilizados
valores
demonstrados
na
GIA-RJ
sob
oosutilizada
Desigualdades
Sociais
referente
aoser
imposto
do
Campo
ser
obrigaes:
52
Sada
isenta;
acordo
com:
Quantidade Convertida
QUANTIDADE_CONV
no
Modelo
III.e para
valores
demonstrados
na
GIM-PB,
88
Ser
utilizado
cdigo
de
amparo
legal
O350011.
retido
na
fonte.
Campos
94
95 e/ou
142
eautomtica
143,registro
parade
que
Decreto
n
44.147
-gerao
SEF-MG
53 - Sada
no-tributada;
0
Base
de
FECEP ICMSDiferencial
VLR_FECP_ICMS
detalhe
16.
de
valores
nacontemplados
GIM-PB,
registro
88a
2)
para
1)
Atendimento
Paraba
::Ser utilizado
todos
osdemonstrados
dados
estejam
para
Resoluo
119/2004
- RJ
54
- Sada
Imune;
Clculo
referente
ao de
preo
tabelado
ou ao preo
Alquota
VLR_FECP_DIFALIQ
detalhe
16.
gerao
automtica
valores
demonstrados
na
Ser
utilizado
para
gerao
automtica
de
Escriturao
Fiscal.
Informar
o com
Valor
da DF,
Operao
do ICMS-ST,
Decreto
18.955/97
Art. 320
55 - Sada
suspenso;
mximo
sugerido;
FECEP ICMS-ST
VLR_FECP_ICMS_ST
GIM-PB,
88
detalhe
valores
demonstrados
na GIM-PB,
registro
88
Observao:
Neste
Campo
o16.
1-Tributado
no
relativo
aregistro
um
dos
Cdigos
de
Tributao
referido
Protocolo
ICMS
49/2004
99
Outras
Sadas.
1 - -Base
de
Clculo
referente

Lista
Negativa;
Informar
o
indicador
do
tipo
de
arma
de
fogo
de
FECEP Regime Fonte
VLR_FECP_FONTE
detalhe
16.
ser
utilizado,
pois
a
base
do
ICMS-ST
j
no
Item
142.
Se
no
Item
142
no
houver
Para
a
gerao
do
SPED
Fiscal
este
campo

Informar
o
nmero
do
lote
de
fabricao
do
2 - Basecom:
de Clculo referente Lista Positiva;
acordo
Tributao
ICMS-ST do ICMS- TRIB_ICMSS_AUX2
identificada
pelo
preenchimento
do
Valor da Operao
informao
este
campo
tambm
no
dever
Obs.:
Este
de
base
de
clculo
campo
referente
obrigatrio,
pois
ser
utilizado
para
compor
o
medicamento.
Obs.:
Esse
campo
atende
ao
Informar
a valor
data
de
expirao
da
validade
do61.
3
- Base
de
Clculo
referente

Lista
Neutra;
ST
conter
dados.
Valor
de Base ICMS ST no BASE_ICMSS_AUX2
tanto
ao
ICMS-ST
informado
no
campo
133,
Informar
o valor
doatende
ICMS-ST
para
gerao
das
registro
"E510-Consolidao
dos
Registros
do
Registro
C315
(Operaes
com
Medicamentos)
medicamento.
Obs.:
Esse
atende
ao
Obs.:
Esse
campo
ao
Registro
C315
0 -campo
Uso
permitido;
descrio
deve
compreender
- calibre,
marca,
escriturado
como
no
campo
145.
Valor
de ICMS ST No VLR_BASE_ICMSS_N_ESCRIT A
guias
de
recolhimento(GNRE),
conforme
IPI",
onde
os
valores
de
IPI
so
consolidados
por
do
NMedicamentos)
35/05. ou
Registro
C315
(Operaes
com
Medicamentos)
(Operaes
com
do Ato
Cotepe
Informar
o preo
tabelado
ode
preo
mximo
do
1 - Ato
Uso Cotepe
restrito;
capacidade
de
cartuchos,
tipo
escriturado
VLR_ICMSS_N_ESCRIT
Protocolo
ICMS
49/2004.
CFOP
e
cdigo
da
situao
tributria.
Campo
criado
para
atender
o
ATO
COTEPE
n
do
Ato
Cotepe
N
35/05.
N
35/05.
produto.
Obs.:
Esse
campoao
atende
ao C320
Registro
Obs.:
Esse
campo
atende
Registro
funcionamento,
quantidade
de
canos,
Cdigo de Tributao IPI
COD_TRIB_IPI
70/05.
Este

utitlizado
para
gerao
do
Meio
Campo
criado
para
atender
o
ATO
COTEPE
n e
C315
(Operaes
com
Medicamentos)
doCotepe
Ato
(Operaes
com
Armas
de Fogo)
doquantidade
Ato
da
Informar
nmero
de alma
srie
da fabricao
do
comprimento,
tipo
de
(arma),
Cdigo
dao Observao
previamente
cadastrado
Lote de Fabricao
LOTE_MEDICAMENTO
Magntico.
70/05.
Este

utitlizado
para
gerao
do
Meio
35/05,
mas
no
ser
utilizado
neste
momento
Cotepe
N
N
35/05.
arma.
Obs.:
Esse
campo
atende
ao Registro
Registro
cano.
Obs.:
Esse
campo
atende
ao
C320
sentido
das35/05.
raias
e demais
elementos
que
na
SAFX2009
(Cadastro
de
Observaes
Ato
Data Validade
VALID_MEDICAMENTO
Magntico.
em
virtude
da
publicao
do
ATO
COTEPE
n
Campo
criado
para
atender
o
ATO
COTEPE
n
Campo
criado
para
atender
o
ATO
COTEPE
n
C320
(Operaes
com
Armas
de
Fogo)
do
Ato
(Operaes
com
Armas
de
Fogo)
do
Ato
Cotepe
permitam
a
sua
perfeita
identificao.
Obs.:
Esse
Cotepe/ICMS 35/05). Refere-se ao Registro 0450
Indicador BaseTabelado/Preo
Clculo
IND_BASE_MEDICAMENTO
Valor
70/05.
Este

utitlizado
para
gerao
do
Meio
35/05,
mas
no
ser
utilizado
neste
momento
Cotepe
N
35/05.
NTabela
35/05.
atende
ao Registro C320 (Operaes com
campo
de Informao
Mximo
VLR_PRECO_MEDICAMENTO Magntico.
em
virtude
da
publicao
dodo
Campo
criado
para
atender
oATO
ATO
COTEPE
n
Armas
de
Fogo)
do Ato
Cotepe
N
35/05.
Complementar/Observao
AtoCOTEPE
Cotepe.n
Tipo de Arma
IND_TIPO_ARMA
70/05.
Este

utitlizado
para
gerao
do
Meio
35/05,
no
ser
utilizado
neste
momento
Campo
criado
para
atender
o ATO
COTEPE
Campomas
especfico
para
as notas
fiscais
de n
Nmero de Srie da Arma
NUM_SERIE_ARMA
Magntico.
em
virtude
da
publicao
do
ATO
COTEPE
35/05,
mas
no
ser
utilizado
neste
momento
Campon
utilities (entrada).
Nmero de Srie do Cano
NUM_CANO_ARMA
70/05.
em
da
publicao
ATO
COTEPE
n
criado
atender
ATOdo
COTEPE
nda
70/05.
CNPJvirtude
dopara
Receptor
daoreceita,
terceiro
Descrio da Arma
DSC_ARMA
70/05.
Este utitlizado
parapara
gerao
do Meio
operao.
Preencher
as notas
fiscais de
Cdigo da Observao
COD_OBSERVACAO
Magntico.
Cdigo
EX,
conforme
a
TIPI
Ato
Cotepe
70/05
energia eltrica (modelo 06), fornecimento
de Cdigo EX NCM (TIPI)
COD_EX_NCM
Registro
C300.
Cdigo
EX
do28),
Imposto
de Importao
- Ato
gs
(modelo
comunicao
(modelo
21) e
Cdigo EX
Cotepe 70/05 - Registro
C300.
CNPJ
da Importao
Operadora de COD_EX_IMP
telecomunicao
(modelo
22).
Destino/Receptor da Receita CNPJ_OPERADORA
Ato Cotepe 70/05 - Registros C750 e D450.

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX08
RI
SAFX08
ED
SAFX08
( Entradas AD
para o
SAFX08
E
MasterSAF
SAFX08
)

SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08

LAYOUT

ITEM

159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183

DESCRIO

CPF
da
Operadora
de
Destino/Receptor
da
Receita
UF da Operadora
Destinoda/
Inscrio
Estadual
Receptor da Receita
Operadora
de
Destino/Receptor da Receita
Especificao da
Classificao
doReceita
Item de
Utilities
Valor de Terceiros
Preo Sugerido
Base de Clculo (CIDE)
Alquota (CIDE)
Valor (CIDE)
Cdigo de Operao ST
Valor de Comisso
ICMS do Frete/Ativo
Dif.
Alquota
Frete/Ativo
Indicadorde
PIS/COFINS
Cdigo
Enquadramento
legal do IPI
Cdigo
Situao Tributria
PIS
Quantidade
Base
de
Clculo PIS
Alquota do
PIS - emTributria
reais
Cdigo
Situao
COFINS
Quantidade
Base
de
Clculo
COFINS
Alquota do COFINS - em
reais
Item da Portaria TARE
Valor do Funrural
Tipo
de
Produto
(Medicamento)

NOME DO CAMPO

CPF_OPERADORA
UF_OPERADORA
INS_EST_OPERADORA
IND_ESPECIF_RECEITA
COD_CLASS_ITEM
VLR_TERCEIROS
VLR_PRECO_SUGER
VLR_BASE_CIDE
VLR_ALIQ_CIDE
VLR_CIDE
COD_OPER_ESP_ST
VLR_COMISSAO
VLR_ICMS_FRETE
VLR_DIFAL_FRETE
IND_VLR_PIS_COFINS
COD_ENQUAD_IPI
COD_SITUACAO_PIS
QTD_BASE_PIS
VLR_ALIQ_PIS_R
COD_SITUACAO_COFINS
QTD_BASE_COFINS
VLR_ALIQ_COFINS_R
ITEM_PORT_TARE
VLR_FUNRURAL
IND_TP_PROD_MEDIC

1 - ICMS destacado na NF Substituto Tributrio;

2 - Antecipao na Entrada feita pelo
Declarante;
3Sem tributao em decorrncia de ST ou
Campo especfico para as notas fiscais de
Antecipao
na Operao Antecedente;
Campo especfico
utilities
(entrada). para as notas fiscais de
4MASTERSAF
- Transferncia interna
DOS
ARQUIVOS
- DATAWAR
utilities especfico
(entrada).
Campo
para
as notas
fiscais
de
Indicador
de Especificao
do Tipo
de Receita.
no
sujeita
ao Regime
ST;
Campo
destinado
a receber
o valor
ICMS
Unidade
Federativa
do
Receptor
da do
receita,
utilities
(entrada).
Preencher
de acordo
com:
Campo
especfico
para
as notas
fiscais
de
TABELAS
SAFX
5
Outras
referente
ao
frete, do
para
atendimento
ao mdulo
terceiro
da
operao.
Inscrio
Estadual
Receptor
da receita,
0
- Receita
Prpria
- servios
prestados;
utilities
(entrada).
Entradas
sem
aplicao
do
Regime
de
do
Este
valor
ser
o de
ICMS
do ST
frete j
Preencher
para
as notas
fiscais
de
energia
terceiro
da
operao.
1 - CIAP.
Receita
Prpria
-deve
cobrana
dbitos;
Cdigo
da
Classificao
do
Item.
(Liminares
e
Outras).
rateado,
conforme
prprios
utilizados
eltrica
(modelo
06),
fonercimento
de
gs
as
notas
fiscais
de
energia
COMENTRIO
2
- Receita
Prpria
-critrios
venda
de
mercadorias;
Preencher
para
notas
fiscais
de
energia
eltrica
Opes
para
documento
de
sada:
pelo
usurio.
Deve
ser
preenchido
no
caso
das
(modelo
28),
comunicao
(modelo
21)
e
eltrica
(modelo
06),
fonercimento
de
gs
3 - Receita
Prpria
- venda de
pr-pago;
(modelo
06),
fornecimento
de servio
gua (modelo
27),
notas
fiscais
de
aquisio
de
Bens, com
o ICMS
telecomunicao
(modelo
22).
(modelo
28),
comunicao
(modelo
21) e21)
4
- Outras
Receitas
Prprias;
gs
(modelo
28),
comunicao
(modelo
e
1ICMS
Destacado
na NF
correspondente
ao
servio
deC750
transporte.O
Ato
Cotepe 70/05
-Com
Registros
e D450.
telecomunicao
(modelo
22).
5 - Receitas
de Terceiros
(co-faturamento);
na
Qualidade
de
Substituto
Tributrio;
preenchimento
deste
campo
possibilita
que o
Ato
CotepeReceitas
70/05
- Registros
C750
D450.
9
- Outras
de
Terceiros.
Preencher
conforme
tabela
11.5
doeConvnio
2- feito
Com
ICMS com
no o
controle
do
ICMS
do
frete
seja
junto
Ato Cotepe
70/05competente
- Registros
C750
e ICMS
D450.
115
ICMS,o atualizado
pelo Convnio
133.
Informar
valor
a decorrncia
terceiros.
Esta
destacado
na
NF
de
sada,
em
do ST
ICMS da aquisio do Bem, num mesmo registro
Ato
Cotepe
70/05
Registros
C750
e
D450.
informao
ser
utilizada
no
Ato
Cotepe
70/05
Valor
do
preo
sugerido
para
o
determinado
ou CIAP,
Ant. na
Operao;
do
conforme
orientao legal.Obs: os
reg. C700Esta informao ser utilizada no meio
produto.
usurios devem estar atentos ao fato de que, ao
magntico
- REG78
- CAT 90ICMS
- SP do frete 3carregar
esta
informao,
j
Campo destinado
a indicarose
os valores de
Informar
Base
de
Clculo
do
ICMS
Transferncia
Interna
sem
Aplicao
da
ST;
estar sendo
tratado nonos
CIAP,
e portanto,
a nota
PIS/COFINS
preenchido
campos
87 e 89
Informar
Valor
de
Alquota
do
CIDE
fiscal
do
frete
(CTRC)
no
poder
ser
carregada
esto ou no indicados no corpo da nota fiscal,
Informar
valor
total.
4-portanto
Outras
Aplicao
do
para o CIAP.
Caso
contrrio,
ocorrer
duplicidade
Campo
destinado
aSadas
receber
o valor
ICMS
compondo
o valorsem
total
da do
nota.
O
Regime
ST
(Liminares
e
Outras).
Inserir
o
valor
de
comisso
por
funcionrio
de
valores
no
CIAP,
com
o
ICMS
do
frete
referente
ao diferencial
de alquota
do frete,
campo
deve
ser preenchido
com valores:
S para
vendas
efetuadas.
constando
no
registro
da
aquisio
do
Bem,
para
atendimento
ao
mdulo
do
CIAP.
A
Indica
que
os
valores
de
PIS/COFINS
esto
Informar o cdigo de enquadramento do IPI, e
tambm
nota
fiscal
de
frete.de
utilizaona
deste
valor
a fiscal;
mesma
paraoso
indicados
no
documento
N descrita
- Indica que
conforme
a
Tabela
de
Cdigos
campo
ICMS
do
Frete.
valores
de
PIS/COFINS
no
esto
indicados
Enquadramento
do IPI datributria
Receita Federal.
Informar
o cdigolegal
da situao
do no
PIS,
documento
fiscal.da
Para
atendimento
aoReceita
SPED Fiscal
- Reg. C170 conforme
tabela
Federal.
campo 21 (COD_ENQ).
Este
campo
alimentado
pelatributria
TACES65.do PIS,
Informar
o cdigo
da situao
quantidade
de base
declculo
clculodo
doPIS
PIS.
Informar
atabela
alquota
para
conforme
da utilizada
Receita
Federal.
Tipo de Produto
(Medicamento):
em
moeda nacional.
0- Similar;
Este
campo
alimentado
Informar
a quantidade
de pela
base TACES65.
de clculo da
1- Genrico;
COFINS
Informar
a alquota
utilizada para clculo da
2tico ou
de marca;
COFINS
em
moeda
nacional.
Informar
o
item
da
Portaria
TARE 384/01,
Campo criado para gerar o registro
88NFRA do
conforme
tipo
decampo
produto.
sintegra
(Produtores
de acar
do Estado
do
O
registro
C173,
07 do bloco
C (SPED
Mato Grosso
do Sul).
FISCAL)
gerado
a partir das informaes
cadastradas neste campo.

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX08
RI
SAFX08
ED
SAFX08
( Entradas AD
para o
SAFX08
E
MasterSAF
SAFX08
)

SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08

LAYOUT

ITEM

184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208

DESCRIO

NOME DO CAMPO

Vlr Custo (SAICS)

VLR_CUSTO_DCA
Cdigo Tipo Lanamento
Percentual
do
Crdito COD_TP_LANCTO
Outorgado
VLR_PERC_CRED_OUT
Crdito Outorgado
Valor do Crdito
PIS/PASEP VLR_CRED_OUT
Vlr
do
ICMS
SAICS
vinculado
receita
de VLR_ICMS_DCA
Valor
Crdito
PIS/PASEP
exportao
vinculado
receita
tributada
receita
no VLR_PIS_EXP
no mercado
interno
tributada
no
mercado
Valor
Crdito
COFINS VLR_PIS_TRIB
interno Crdito
vinculado
receita
de VLR_PIS_N_TRIB
Valor
COFINS
exportao
receita
tributada
vinculado
receita
no VLR_COFINS_EXP
no mercado interno
tributada
no
mercado VLR_COFINS_TRIB
interno
VLR_COFINS_N_TRIB
Cd. Enquadramento
COD_ENQ_LEGAL
Data
de
Lanamento
na
EFDDAT_LANC_PIS_COFINS
Crdito/Dbito
Extemporneo
IND_PIS_COFINS_EXTEMP
Indicador
da Natureza de
Frete da Natureza da
IND_NATUREZA_FRETE
Cdigo
Receita da Base de Crdito COD_NAT_REC
Natureza
(EFD-PIS/PASEP-COFINS)
IND_NAT_BASE_CRED
Valor Acrscimo
VLR_ACRESCIMO
IPI no destacado
IND_IPI_NDESTAC_DF
Reservado 1
DSC_RESERVADO1
Reservado 2
DSC_RESERVADO2
Reservado
3
DSC_RESERVADO3
Cdigo
de Tributao
do
Produto (DIA-AM)
COD_TRIB_PROD
Reservado 4
DSC_RESERVADO4
Reservado 5
DSC_RESERVADO5

escriturados
no Livro
Registro
Entradas,
Informar o valor
do crdito
do de
PIS/PASEP
exceo
do
ativoofixo
e vinculado
material de
uso e de
calculado
receita
Informar
asobre
data
deitem
lanamento
dos
valores
de
consumo,
de
modo
que
nele
no
so
registrados
exportao.
Essas
informaes
passaram
a ser
tributada
no
mercado
interno.
Essas
informaes
PIS/PASEP
Informar
o
valor
do
crdito
do
COFINS
calculado
crdito
ou um
dbito
de PIS/COFINS
informados
no
os
elementos
de
custo
que pelo
estejam
fora
do(Ato
Dentro
de
estabelecimento
ocorrem
solicitadas
pelo
ADE
55/09
(Ato
Declaratrio
N
passaram
avalor
ser
solicitadas
ADE
55/09
calculado
sobre
odoitem
vinculado
receita
no
sobre o item
vinculado
receita
de
exportao.
Informar
o
crdito
do
COFINS
calculado
documento
fiscal.
campo
de
incidncia
do
ICMS,
tais
como,
mo
de
inmeras
operaes,
como
por
exemplo,
compra
55,
de
11/12/2009).
Esse
valor

gerado
nos
Declaratrio
N
55,
deinterno.
11/12/2009).
Esse
valor

tributada
no
mercado
Essas
informaes
Essas
informaes
passaram
aCOFINS
ser
solicitadas
sobre
o
item
vinculado

receita
tributada
no
Informar
o
valor
do
crdito
do
calculado
Essa
data
ser
utilizada
para
identificar
quais
obra,
encargos
sociais,
depreciao,
servios
de
mercadoria,
venda,
transferncia,
etc... (Ato
seguintes
Arquivos
Complementares
de
gerado
nos
seguintes
Arquivos
Complementares
passaram
a
ser
solicitadas
pelo
ADE
55/09
pelo
ADE
55/09
(Ato
Declaratrio
N
55,
mercado
interno.
Essas
passaram
a
sobre
o ser
item
vinculado
informaes
tributada
DOS
ARQUIVOS
-de
DATAWAR
documentos
devero
ser
levados
para
ocustos
arquivo
sujeitos
ao
ISS,
etc.
A MASTERSAF
no
incluso
dos
Dever
selecionada
areceita
Natureza
da
Base
do
Cada
operao

codificada
pelo no
fisco
pelo
PIS/COFINS
do
mdulo
IN86:
de
PIS/COFINS
do
mdulo
IN86:
Declaratrio
N
55,
de
11/12/2009).
Esse
valor
11/12/2009).
Esse
valor

gerado
nos
seguintes
ser
solicitadas
pelo
ADE
55/09
(Ato
Declaratrio
no
mercado
interno.
Essas
informaes
da
EFD-PIS/COFINS.
mencionados
deve-se
aafinalidade
sistema
Crdito
de
acordo
com
tabela
do do
item
4.3.7 do
Cdigo
Tipo
Lanamento,
o usurio
dever
TABELAS
SAFX
gerado
nos
seguintes
Arquivos
Complementares
Arquivos
Complementares
de
PIS/COFINS
do
N
55,
de
11/12/2009).
Esse
valor
gerado
nos
passaram
a
ser
solicitadas
pelo
ADE
55/09
(Ato
Ateno:
Quando
o
usurio
selecionar
a
opo
que

apurar
o
ICMS
contido
no
custo
das
Guia
Prtico
do
EFD
PIS/COFINS.
So
exibidas
as
informar
aArquivo
qualdo
cdigo
Tipo
Lanamento
definido
SAFR64

complementar
de
registro
de
de
PIS/COFINS
mdulo
IN86:
mdulo
IN86:
seguintes
Arquivos
Complementares
de
Declaratrio
N
55,
de
11/12/2009).
Esse
valor

da
gerao
dos
Registros
por
data
de
mercadorias
sadas ou no
valor deemitidas
custo
dos
seguintes
opes:
pelo
fisco,
corresponde
a operao
realizada
entrada
de
Mercadorias/Servios,
pela
PIS/COFINS
do
mdulo
IN86:
gerado
nos
seguintes
Arquivos
Complementares
lanamento
atravs
do para
Parmetro
Registro dos
insumos
usados
fabricao
e embalagem
01
- Aquisio
dena
bens
revenda
dentro
do
estabelecimento.
Esses
cdigos
COMENTRIO
Nesse
campo
dever
ser informado
oregistro
valor do
9)
prpria
PJ
(campo
10)
SAFR64

Arquivo
complementar
de
de
de
PIS/COFINS
do
mdulo
IN86:
A100,
C100,
C180
e
C190
Seleo
das
Preencher
com
o
indicador
da
natureza
do frete,
produtos
sados
ou
no
valor
de
custo
dos
02
Aquisio
de
bens
utilizados
como
insumo
podero
ser
visualizados
neste
campo
quando
ICMS
para
atendimento
ao
Sistema
de
apurao
entrada
Mercadorias/Servios,
emitidas
pela
SAFR64
de
Arquivo
complementar
de
registro
de
Operaes
Geradoras
de
Receita
conforme
as
seguintes
opes:
insumos
utilizados
na
prestao
de
servios.
03
- Aquisio
deao
servios
utilizados
como
ocorrer
arelativo
importao
da
TFIX
-mercadorias
Cdigos
deoptar,
Tipo
Nesse
campo
deve
ser
informado
odever
Percentual
do
ICMS
custo
das
e
SAFR65
Arquivo
complementar
de
registro
de
11)
prpria
PJ
(campo
16)
entrada
de
Mercadorias/Servios,
emitidas
pela
SAFR64
qual
Arquivo
complementar
de registros,
registro
dese
tambm,
ode
de
seleo
dos
0
Crdito
Operaes
vendas,
com
nus
suportado
insumo
de
Lanamento
tipo
SAICS
do
Outorgado
proveniente
da
operao
Nesse
campo
deve
ser
informado
o
Valor
do
prestao
de
servio,
porm
o
ICMS
desse
entrada
de
Mercadorias/Servios,
emitidas
por
prpria
PJ
(campo
17)
entrada
de
Mercadorias/Servios,
emitidas
pela
em
de capa
ou
do
item
doda
documento
pelo
estabelecimento
vendedor;
04
-nvel
Energia
eltrica
e
trmica,
a
de
sada
que
est
sendo
realizada.
Crdito
Outorgado
proveniente
operao
campo
dever
corresponder
ao inclusive
ICMS
dassob de
10)
terceiros
(campo
11)
SAFR65

Arquivo
complementar
de
registro
de
prpria
PJ
(campo
18)
fiscal,
atravs
do
parmetro
Considerar
para
1

Operaes
de
vendas,
com
nus
suportado
forma
de
vapor
sada
que
est
sendo
realizada.
entradas
que
compe
essa sada,de
exemplo
SAFR66
-de
Arquivo
complementar
registro
de
entrada
Mercadorias/Servios,
emitidas
por
SAFR65
Arquivo
complementar
de
registro
de
Filtro
dautilizado
Data
de para
Lanamento
dose
EFD
Campo
identificar
os
valores
de
pelo
adquirente;
07
Armazenagem
de
mercadoria
e
frete
na
(insumos,
mercadorias
para
revenda
etc.)
entrada
de
servios,
no
sujeitos
ao
ICMS
SAFR66
Arquivo
complementar
de
registro
de
12)
terceiros
(campo
17)
entrada
de
Mercadorias/Servios,
emitidas
por
SAFR65

Arquivo
complementar
de
registro
de
PIS/COFINS,
na
tela
Dados
Inicias.
Quando
crdito
ou
dbito
dos
valores
de
PIS/COFINS
do
2
Operaes
de compras (bens para revenda,
operao
deservios,
venda
(campo
9)
entrada
no da
sujeitos
ao
ICMS por
SAFR66
-de
Arquivo
complementar
de
registro
de
terceiros
(campo
entrada
de
Mercadorias/Servios,
emitidas
houver
o
preenchimento
data
de
lanamento
documento
fiscal
sero
matrias-prima
e 18)
outrosconsiderados
produtos,
geradores
10
Mquinas,
equipamentos
e
outros
bens de
(campo
10)
entrada
de
servios,
no
sujeitos
ao
ICMS
SAFR66
Arquivo
complementar
de
registro
de
terceiros
19)
na
capa e(campo
no item
da nota
fiscal com
perodos
extemporneos.
crdito);
incorporados
ao
ativo
imobilizado
(crdito
com
(campo
11)
entrada
servios,
no
sujeitos
ao registro
ICMS
SAFR66
-de
complementar
distintos,
no
haver
tratamento
pelo
sistema.
Informar:
3
Operaes
deaquisio).
compras
(bens
para
revenda,
Informar
oArquivo
cdigo
da Natureza
dade
Receita
dade
base
no valor
de
(campo
16)
entrada
servios,
no
sujeitos
ao
ICMS
SAFR66
-de
Arquivo
complementar
de
Nesse
caso,
node
haver
lanamento
na deao
S, para
crdito/dbito
extemporneo
matrias-prima
epode
outros
produtos,
no
geradores
operao/servio
no
tributada
ou
sujeita
12
- Devoluo
Vendas
Sujeitas
registro
Incidncia
(campo
17)
entrada
de
servios,
no
sujeitos
ao
ICMS
capa,
apenas
item, no
ou seja,
ser aceito na
N,
para
crdito/dbito
extemporneo
de
crdito);
pagamento
dano
contribuio
PIS/COFINS,
No
Cumulativa
(campo
18)
gerao
apenas
VAZIO
ou
IGUAL,
caso
contrrio,
4
-Transferncia
de produtos
acabados
entre
conforme
asOperaes
tabelas
externas
da N.
EFD
PIS/PASEP
13
Outras
com
Direito
a Crdito
Deve
ser preenchido
com
S
ou
ir
gerar
o
mesmo
documento
fiscal
em
Os
documentos
com
crditos
ou
dbitos
de
estabelecimentos
da
pessoa
jurdica;
COFINS,
disponibilizadas
pela
RFB.
14
- Atividade
Transporte
de
Cargas dois
Este
campo
foide
criado
para
fornecedores
com
perodos
de
gerao
do
arquivo
magntico.
PIS/COFINS
extemporneos
sero
gerados
noa
5

Transferncia
de
produtos
em
elaborao
Subcontratao
operaes especiais de IPI, onde gera direito
bloco
1
do
arquivo
da
EFD-PIS/COFINS.
entre
estabelecimentos
da
pessoa
jurdica;
Obs.
A informao
desse
serdestacado
utilizada
17
- Atividade
de Prestao
de Servios
de
credito
de IPI, porem
no campo
deve
estar
9

Outras.
no
campo
02
do
registro
M410
da
EFD
Limpeza,
Conservao
e
Manuteno

valena NF. Obs.: esta opo esta relacionada

PIS/PASEP-COFINS.
transporte,
vale-refeio
ou vale-alimentao,
diretamente
com os campos
base, alquota e
fardamento
ou
uniforme
valor
dede
IPItributao
da
SAFX08,
se
no houver
dados
Campo
tipo
reservado
(FLEXFIELD),
uso
Cdigo
do
produto
de para
acordo
com
Informar
o
valor
de
acrscimo
sobre
o
item
nestes
campos,
no
ser
salvo
a
opo
"S"
exclusivo
dos
clientes
em
processos
Campo
reservado
(FLEXFIELD),
para uso
a
tabelatipo
TACES76
- Cdigos
de Tributao
dos
enviada,
pela
interface.
customizados.
No Este
sero
utilizados
em
exclusivo
dos
clientes
em
processos
Campo tipo
reservado
(FLEXFIELD),
paranenhum
uso
Produtos
(DIA-AM).
campo
utilizado
no
processo
dossero
produtos
Mastersaf.
customizados.
No
em nenhum
exclusivo
dos
clientes
em utilizados
processos
Mdulo
dadentro
DIA-Amazonas.
processo
dentro
dos
produtos
Mastersaf.
customizados.
No
sero
utilizados
O
preenchimento
deste
campo
deveem
sernenhum
feito
Campo
tipo
reservado
(FLEXFIELD),
para
uso
processo
dentro
dos
produtos
Mastersaf.
sempre
que
a
tributao
do
produto
for
diferente
exclusivo
dos
clientes em
processospara uso
Campo
tipo
reservado
(FLEXFIELD),
da declarada
arquivo
da nenhum
DIA-AM.
customizados.
No
sero
utilizados
exclusivo
dos no
clientes
emMATRI-NAC
processosem
processo dentro
dossero
produtos
Mastersaf.
customizados.
No
utilizados
em nenhum
processo dentro dos produtos Mastersaf.

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX08
RI
SAFX08
ED
SAFX08
( Entradas AD
para o
SAFX08
E
MasterSAF
SAFX08
)

SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX09
SAFX09
SAFX09
SAFX09
SAFX09
SAFX09
SAFX09
SAFX09
SAFX09
SAFX09

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

LAYOUT DOS ARQUIVOS MASTERSAF - DATAWAR

TABELAS SAFX
ITEM

209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

DESCRIO

NOME DO CAMPO

Reservado 6
DSC_RESERVADO6
Reservado 7
DSC_RESERVADO7
Reservado 8
DSC_RESERVADO8
ndice do Produto Acabado (DINDICE_PROD_ACAB
Base de Clculo ( DIA-AM)
VLR_BASE_DIA_AM
Alquota (DIA-AM)
VLR_ALIQ_DIA_AM
Valor do ICMS (DIA-AM)
VLR_ICMS_DIA_AM
Valor Aduaneiro
VLR_ADUANEIRO
Cdigo
Situao Tributria
PIS
ST
COD_SITUACAO_PIS_ST
Cdigo Situao Tributria
COFINS ST
COD_SITUACAO_COFINS_ST
Alquota DCIP (SC)
VLR_ALIQ_DCIP
N LI
NUM_LI
Valor FCP UF Destino
VLR_FCP_UF_DEST
Valor ICMS UF Destino
VLR_ICMS_UF_DEST
Valor ICMS UF Origem
VLR_ICMS_UF_ORIG
Cdigo da Empresa
COD_EMPRESA
Cdigo do Estabelecimento COD_ESTAB
Data da Escrita Fiscal
DATA_FISCAL
Movimento Entrada/Sada
MOVTO_E_S
Normal ou Devoluo
NORM_DEV
Tipo
do
Documento
COD_DOCTO
Indicador da Pessoa
Fsica/Jurdica
IND_FIS_JUR
Cdigo
da Pessoa
Fsica/Jurdica
COD_FIS_JUR
Nmero
do Documento
Fiscal
NUM_DOCFIS
Srie do Documento Fiscal
SERIE_DOCFIS

Campo
reservado
uso e
Campo tipo
especfico
para(FLEXFIELD),
atendimentopara
DIA-AM,
exclusivo
dos
clientes
em
processos
Campo tipo
reservado
(FLEXFIELD),
para uso
COMENTRIO
apenas
no caso
dos
contribuintes
industriais
customizados.
No
sero
utilizados
em
exclusivo
dos
clientes
em
processos
Campo
tipo
reservado
(FLEXFIELD),
uso
beneficirios dos incentivos do PIM. paranenhum
processo
dentro
dos
produtos
Mastersaf.
customizados.
Noadquirido
sero
utilizados
em nenhum
exclusivo
clientes
em
processos
Quando
oodos
produto
for
utilizado
como
Este
campo
atende
estabelecimentos
do
do
PIS
Informar
cdigo
daaos
situao
tributria
da
processo
dentro
dos
produtos
Mastersaf.
customizados.
No
sero
utilizados
em
nenhum
insumo,
dever
ser
informado
neste
campo,
o
estado
do
Amazonas
para
informar
o
valor
da
Este
campo
atende
aos
estabelecimentos
do
referente
s operaes
de ST, conforme
tabela
COFINS
referente
s operaes
de ST, conforme
processo
dentro
dos
produtos
Mastersaf.
ndice
do
produto
acabado
de
acordo
com
a
base
utilizada
no
clculo
do
ICMS
sobre
a
estado
do Receita
Amazonas
para
informar
a alquota
Este
campo
atende
aos
estabelecimentos
do
da
Receita
Federal.
A
partir
informaes
tabela
da
Federal.
Adas
partir
das
tabela
do
Anexo
III
da
DIA-AM.
entrada
de
mercadorias
no
estado,
conforme
as
utilizada
no
clculo
do
ICMS
sobre
a
entrada
estado
do
Amazonas
para
informar
o
valor
Informar
o valor
aduaneiro
da
mercadoria
deste
cdigo
ser
gerado
item
adicional
dede
ST
informaes
deste
cdigo oser
gerado
o item
regras
da
DIA-AM.
mercadorias
no
estado,
as
calculado
do
ICMS
sobre
a entrada
deregras da
importada
(Valor
FOB
+ conforme
frete
seguro
no
arquivo
daST
EFD-Contribuies,
conforme
adicional
de
no
arquivo
da +
EFD-Contribuies,
Informar
de
acordo
com:
DIA-AM.
mercadorias
no
estado,
conforme
as
regras
dade
internacional).
Este valor
ser
utilizado
na
orientaes
do Guia
Prtico
para
alguns
tipos
conforme
orientaes
do para
Guia
Valor
ICMS
Interestadual
aPrtico
UF
de para
destino.
Para
as
Notas
Fiscais
de:
1
Documento
de
Entrada,
Documento
de
DIA-AM.
gerao
da
FCI
(Ficha
Contedo
de
produto.
Caso
no
sejade
necessria
ado
gerao de
alguns
tipos
produto.
Caso
no
seja
Este
campo
de
utilizado:
Valor
ICMS
Interestadual
para a
UF
Entradas:
Data
do
Recebimento
do
Documento
Terceiros;
Importao),
no
caso
notas
importao.
item
adicional
com
CST
diferenciado,
este
necessria
aEste
gerao
de
item
adicional
com da
CST
Informar
a alquota
dodas
crdito
dode
DCIP
nas
do Fundo
de
Combate
Pobreza
(FCP)
-Valor
Na
gerao
dos
registros
C101,
D101
e,
remetente.
campo

utilizado:
(na
SAFX07).
2
Documento
de
Entrada
emitida
pelo
campo
no
deve
ser
informado.
diferenciado,
este
campo
no
deve
ser nacional.
aquisies
deapurao
fornecedores
simples
UF
destino.
Este
campo
do
utilizado
na
do do
registro
E310
do
-tambm,
Nade
gerao
dos
registros
C101,
D101
e,
Sadas:
Data
de
Emisso
Documento
(naSPED
Estabelecimento,
acolhendo
Notas
de na
Produtores
informado.
Esta
informao
ser
utilizada
na
gerao
do
gerao
dos
registros
C101,
D101
e,
tambm,
na
Fiscal.
Preencher
conforme
instrues
do
Ato
tambm,
na
apurao
do
registro
E310
do
SPED
SAFX07).
Agropecurios;
registro
120
do
Meio
Magntico
da
DCIP
(SC).
Informar
o
Nmero
da
LI
referente

operao
de
apurao
do
registro
E310
do
SPED
Fiscal.
COTEPE/ICMS
44/2015.
Fiscal.
Preencher
instrues
do Ato
Obs:
Nos
casos
deconforme
Notas Fiscais
de pelo
Sada
onde o
3
- Documento
de
Entrada
emitida
importao,
conforme
SISCOMEX.
conforme
instrues
do
Ato
-Preencher
Na
gerao
dos
registros
C020
e
E020
do Meio
Cotepe/ICMS
44/2015.
campo Data de por retorno de mercadorias
Estabelecimento,
COTEPE/ICMS
44/2015.
Ato
N70/05.
-Magntico
Na entregues
gerao
dos
registros
C020
e Preencher
E020 do
Meio
Escrita
Extempornea
esteja
preenchido
com
no
aoCOTEPE
destinatrio;
conforme
instrues
da
Portaria
DF
228/2015.
Magntico

Ato
COTEPE
N70/05.
Preencher
data
superior de Entrada emitida pelo
4
- Documento
conforme
instrues
da Portaria
228/2015.
data
deque
emisso
do
documento,
informar
Estabelecimento,
outros
motivosDF
legais;
Campo
dever
ser
preenchido
com o a Data
Campo
destinado
cdigoemitida
da Empresa.
de
5
- Escrita
Documento
de ao
Entrada
pelo
Indicador
da Pessoa
Fsica/Jurdica
(SAFX04)
Extempornea.
Estabelecimento,
globalizando
relacionada, conforme
segue: Conhecimento de
Frete
ou
Material
Uso/
Consumo;
Qualifica
o motivo da Entrada / Sada:
1
- Fornecedor;
9
Documento
de Sada.
1
Normal;
Tipo
de
Documento
de acordo com a Tabela de
2 Cliente;
2 - Estabelecimento;
Devoluo.
Tipo
de Documento (SAFX2005) - ( Duplicata,
3
Fatura,
Nota Fiscal Fatura, Recibo e etc.).
4 - Transportadora;
5 - Cliente/Fornecedor/Transportadora.
Deve
estar registrado na Tabela de Pessoa
Fsica/Jurdica (SAFX04).
A ausncia deste dado deve ser representada
com espaos ou outra informao no nula.

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX09
RI
SAFX09
(*)
ED
SAFX09
(*)
( Entradas AD
para o
SAFX09
(*)
E
MasterSAF (*)
SAFX09
)

SAFX09
SAFX09
SAFX09
SAFX09
SAFX09
SAFX09
SAFX09
SAFX09
SAFX09
SAFX09
SAFX09
SAFX09
SAFX09
SAFX09
SAFX09
SAFX09
SAFX09
SAFX09
SAFX09
SAFX09

Informar o nmero do item da Nota Fiscal.

LAYOUT DOS
MASTERSAF
DATAWAR
ApesarARQUIVOS
do campo possibilitar
o tamanho- de
05
posies, ou seja,TABELAS
notas fiscaisSAFX
com at 99.999
ITEM

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

DESCRIO

Subsrie do Documento
Fiscal
Cdigo do Servio
Item Documento
Fiscal
Valor
Servio/Valor
Mdia
Agregado Servio
Valor Total do Servio
Descrio Complementar
Cdigo Fiscal
Natureza da Operao
Quantidade de Servio
Valor Unitrio
Valor do Desconto
Contrato
ndice de Converso
Valor do Servio no ndice
Alquota ICMS
Valor ICMS
Diferena Alquota ICMS
Observao ICMS
Cdigo de Apurao ICMS
Alquota IR
Valor IR
Alquota ISS
Valor ISS
Tributao ICMS
Base ICMS

NOME DO CAMPO

SUB_SERIE_DOCFIS
COD_SERVICO
NUM_ITEM
VLR_SERVICO
VLR_TOT
DESCRICAO_COMPL
COD_CFO
COD_NATUREZA_OP
QUANTIDADE
VLR_UNIT
VLR_DESCONTO
CONTRATO
COD_INDICE
VLR_SERVICO_CONV
VLR_ALIQ_ICMS
VLR_ICMS
DIF_ALIQ_ICMS
OBS_ICMS
COD_APUR_ICMS
VLR_ALIQ_IR
VLR_IR
VLR_ALIQ_ISS
VLR_ISS
TRIB_ICMS
BASE_ICMS

itens, quanto da gerao dos meios magnticos

(Sintegra, IN86, IN89, SEF-PE, etc...) o sistema
ir considerar somente
03 posies, ou seja,
COMENTRIO
A ausncia
deve
ser Esta
representada
notas
fiscaisdeste
com dado
at 999
itens.
com
espaos
ou
outra
informao
no
nula.
Preencher de acordo
a Tabela
de Cdigo
de
considerao
deve-secom
ao fato
dos layouts
destes
Servios
(SAFX2018).
meios
magnticos
estarem solicitando somente
03 posies.
Informar
o valor do servio sem deduo do
desconto.
Informar o valor contbil do servio (valor j
deduzido
o desconto).
Cdigo Fiscal
de Operao e Prestao, de
acordo com a Tabela de Cdigos Fiscais
(SAFX2012).
Cdigo de Natureza de Operao, de acordo com
a Tabelaque
de Natureza
de Operaes
(SAFX2006).
Campo
pode ser utilizado
para quantificar
os
servios,
tais
como
locao
de
equipamentos.
Informar o Valor Unitrio, caso a empresa possua
esta
informao.
Informar
o Nmero
doem
Contrato
do Servio
Campo
para
Informar
qual ndice
o Valor da
referente aest
Tabela
de Cdigos
de Contratos
Operao
convertido,
de acordo
com a
(SAFX25).
Tabela
de ndices. Se no informar o ndice no
necessrio
preencher
o Item
24. de
Valor do Servio
convertido
para
o ndice
Informar
a diferena
de
Alquota
ICMS para
assinalado
no
campo
23.
Aquisies de Ativo Fixo ou Uso/Consumo,
quando for o caso, Esta informao ser
utilizada para
gerar
ao
Informar
o Cdigo
deobservaes
Apurao doquanto
imposto
ICMS.
relativo ao ICMS de Substituio Tributria, de
acordo com a Tabela de Cdigo de Apurao de
Impostos.
De acordo com a Legislao de cada UF:
1 - Operaes com Crdito/Dbito ICMS;
2 - Operaes com Iseno, No Incidncia,
Imunidade Constitucional e Parcela de Reduo
Base de Clculo;
3 - Outras.

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX09
RI
SAFX09
ED
SAFX09
( Entradas AD
para o
SAFX09
E
MasterSAF
SAFX09
)

SAFX09
SAFX09
SAFX09
SAFX09
SAFX09
SAFX09
SAFX09
SAFX09
SAFX09
SAFX09
SAFX09
SAFX09
SAFX09
SAFX09
SAFX09
SAFX09
SAFX09
SAFX09
SAFX09
SAFX09

LAYOUT

ITEM

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

DESCRIO

Tributao IR
Base IR
Tributao ISS
Base ISS do Produto /
Indicador
Mercadoria
Cdigo do Produto
Complemento de Iseno
Base de Calculo CSLL
Alquota CSLL
Valor Tributo CSLL
Base de Calculo PIS
Alquota do PIS
Valor Tributo PIS
Base de Calculo COFINS
Alquota do COFINS
Valor Tributo COFINS
Conta Contbil
Cdigo da Observao
Cdigo de Tributao do ISS
Prprio
(ISS)
Valor Material de
Terceiros
(ISS)
Valor da Base de ISS Retido
Valor do ISS Retido
Valor da Deduo do ISS
Valor de Subempreitada

NOME DO CAMPO

TRIB_IR
BASE_IR
TRIB_ISS
BASE_ISS
IND_PRODUTO
COD_PRODUTO
COMPL_ISENCAO
VLR_BASE_CSLL
VLR_ALIQ_CSLL
VLR_CSLL
VLR_BASE_PIS
VLR_ALIQ_PIS
VLR_PIS
VLR_BASE_COFINS
VLR_ALIQ_COFINS
VLR_COFINS
COD_CONTA
COD_OBSERVACAO
COD_TRIB_ISS
VLR_MAT_PROP
VLR_MAT_TERC
VLR_BASE_ISS_RETIDO
VLR_ISS_RETIDO
VLR_DEDUCAO_ISS
VLR_SUBEMPR_ISS

Os dados relativos ao Imposto sobre Circulao

de Mercadorias e Servios - ICMS - informados
neste Arquivo no sero considerados pelo
MasterSAF para emitir os dados relativos as
obrigaes do ICMS.
Os dados deste arquivo sero considerados
DOS
ARQUIVOS
apenas
para a IN-68. MASTERSAF - DATAWAR
Se o usurio necessitar
utilizarSAFX
o Mdulo do
TABELAS
Quando
for
o
caso.
De
acordo
com
a Legislao
ICMS,
gerar os odados
ao clculo
ICMS
Identificadores:
Deverdever
ser informado
valor relativos
da base de
do
IR:
no
Arquivo
SAFX08
(Itens
de
Mercadorias).
1
- Produto
da
Contribuio
Socialasobre
Lucro
Esta
Alquota
da Liquido.
Contribuio
Dever
ser Acabado
informado
Base
de
Calculo
do PIS.
1
--Quando
Normal;
no
existir
a
capa
do
Documento
COMENTRIO
2
Insumos
informao
eLucro
para
o atendimento
a Medida
Social
sobre
Liquido.
Esta
e do
Dever
ser informado
o
doinformao
Tributo
Esta
informao
e para
atendimento
a da
Medida
a oValor
Alquota
para
Calculo
2
-- Isento.
Fiscal
na
Tabela
de
Notas
Fiscais(SAFX07),
o
3
Embalagem
Provisria
do
COFINS
para
o atendimento
ae(MP135/03).
Medida
Provisria
do
Contribuio
Social
sobre
Lucro
Liquido.
Esta
Provisria
do
PIS
(MP66/02),
as notado
fiscais
PIS.
Esta
informao
opara
atendimento
a
Dever
ser
informado
opara
Valor
do
Tributo
PIS.
cdigo
de
erro
apresentado
na
importao
ser
4
Consumo
Obs.:
Esse
campo
deve
ser
utilizado
para
COFINS
(MP135/03).
informao
e
para
o
atendimento
a
Medida
a partir
de Dezembro/2002.
Para
as notas
fiscais
Medida
Provisria
do
PIS
(MP66/02),
para
as
nota
Esta
informao
e
para
o
atendimento
a
Medida
Dever
ser
informado
a
Base
de
Calculo
do
o
90507.
5
- Outros
Este
campo

o
objeto
da
Iseno
e
poder
registrar
as
informaes
do
CSLL
que
esto
na
Obs.:
Esse
campo
deve
ser
utilizado
para
Provisria
do
COFINS
(MP135/03).
anteriores
e
para
atendimento
ao
PIS
normal
fiscais
a
partir
de
Dezembro/2002.
Para
as
notas
Provisria
do
PIS
(MP66/02),
paraopara
as
nota
fiscais
COFINS.
Esta
informao
e para
atendimento
Dever
ser
informado
a Alquota
Clculo
doa
6
- Em
Elaborao
assumir
dois
valores
HIS
- Habitao
de
nota
fiscal.
Caso
seja
uma
NF
de aquisio
de
registrar
as
informaes
do
CSLL
que
esto
na
Obs.:
Esse
campo
deve
ser
utilizado
para
(cumulativo).
fiscais
anteriores
e
para
atendimento
ao
PIS
a
partir
de
Dezembro/2002.
Para
as
notas
fiscais
Medida
Provisria
do
COFINS
(MP135/03),
para
COFINS.
Esta
informao
e para
atendimento
Dever
ser
informado
o Valor
do oTributo
do ou a
7
- Intermedirio
Interesse
Social
eseja
OUTRO
- NF
Servios
Isentos
servios
ou
venda
de uma
servios,
esses
valores
so
nota
fiscal.
Caso
de
aquisio
de
registrar
as
informaes
do
CSLL
que
esto
na
Obs.:
Esse
deve
ser
utilizado
para
normal
(cumulativo).
anteriores
ecampo
para
atendimento
ao
PIS
normal
as
nota
fiscais
a
partir
de
fevereiro/2004.
Para
as
Medida
Provisria
do
COFINS
(MP135/03),
para
COFINS.
Esta
informao
e
para
o
atendimento
8
Miscelneas
Informar
o
Cdigo
do
Produto,
de
acordo
com
aa
No
Tributveis.
Campo
atualmente
utilizado
aqueles
retidos.
Caso
seja
uma
NF
de
venda
de
servios
ou
venda
de
servios,
esses
valores
so
nota
fiscal.
Caso
seja
uma
NF
de
aquisio
de
registrar
as
informaes
do
PIS
que
esto
na
Obs.:
Esse
campo
deve
ser
utilizado
para
(acumulativo).
notas
fiscais
anteriores
e
para
atendimento
ao
as
notade
fiscais
a partir
de fevereiro/2004.
Para
as
Medida
Provisria
do
COFINS
(MP135/03),
parado
Tabela
Produto
(SAFX2013).
para
preenchimento
campo
15
na
gerao
pblicos
como
Telecomunicaes,
gua,
aqueles
retidos.
Caso
seja
uma
NF
de
venda
de
servios
ou
venda
dedo
servios,
esses
valores
so
nota
fiscal.
Caso
seja
uma
NF
aquisio
de
registrar
as
informaes
do
PISde
que
esto
na
Obs.:
Esse
campo
deve
ser
utilizado
para
COFINS
normal
(cumulativo).
notas
fiscais
anteriores
e
para
atendimento
ao
as
nota
fiscais
a
partir
de
fevereiro/2004.
Para
as
arquivo
de
notas
fiscais
emitidas
dade
DES-SP.
Luz,
etc...,
esses
valores
so
aqueles
calculados
servios
pblicos
como
Telecomunicaes,
gua,
aqueles
retidos.
Caso
seja
uma
NF
venda
de
ou
venda
de
servios,
esses
valores
so
nota
fiscal.
Caso
seja
uma
NF
de
aquisio
de
registrar
as
informaes
do
PIS
que
esto
na
Obs.: Esse
campo
deve e
ser
utilizado
para ao
COFINS
normal
(cumulativo).
notas
fiscais
anteriores
para
atendimento
de
acordo
com
cada
tipo
de
operao.
Luz,
etc...,
esses
valores
so
aqueles
calculados
servios
pblicos
como
Telecomunicaes,
gua,
aqueles
retidos.
Caso
seja
uma
NF
de
venda
ou
venda
de
servios,
esses
valores
so
nota
fiscal.
Caso
seja
uma
NF
de
aquisio
dede
registrar
as
informaes
do
COFINS
que
esto
na
Obs.:
Esse
campo
deve
ser
utilizado
para
COFINS normal (cumulativo).
de
acordo
com
cada
tipo
de
operao.
Luz,
etc...,
esses
valores
so
aqueles
calculados
pblicos
como
Telecomunicaes,
gua,
aqueles
retidos.
Caso
seja
uma
NF
de
venda
de
servios
ou
venda
de
servios,
esses
valores
so
nota fiscal.
Caso
seja
uma
de aquisio
de na
registrar
informaes
doNF
COFINS
que
Obs.:
Esse
campo
deve
ser
utilizado
paraesto
Cdigo
daasObservao
previamente
cadastrado
de
acordo
com
cada
tipo
de
operao.
Luz,
etc...,
esses
valores
so
aqueles
calculados
pblicos
como
Telecomunicaes,
gua,
aqueles
retidos.
Caso
seja
uma
NF
de
venda
servios
ou
venda
de
servios,
esses
valores
so
nota
fiscal.
Caso
seja
uma
NF
de
aquisio
dede
registrar
as informaes
do Observaes
COFINS que esto
na
na
SAFX2009
(Cadastro de
Ato
de
acordo
com
cada
tipo
de
operao.
Luz,
etc...,
esses
valores
so
aqueles
calculados
servios
pblicos
como
Telecomunicaes,
gua,
aqueles
retidos.
Caso
seja
uma
NF
de
venda
de
ou
venda
de
servios,
esses
valores
so
nota
fiscal.
Caso
seja
uma
NF
de
aquisio
de
Cotepe/ICMS 35/05). Refere-se ao Registro 0450
de
acordo
cada
de
operao.
Luz,
etc...,
esses
valores
so
aqueles
calculados
servios
pblicos
como
Telecomunicaes,
gua,
aqueles
retidos.
Caso
seja
uma
NF devalores
venda
de
oucom
venda
detipo
servios,
esses
so
Tabela
de
Informao
de
acordo
com
cada
tipo
de
operao.
Luz,
etc...,
esses
valores
so
aqueles
calculados
servios
pblicos
como
Telecomunicaes,
gua,
aqueles
retidos.
Caso
seja
uma
NF
de
venda
de
Deve
estar
registrada
na
Tabela
de
Plano
de
Complementar/Observao do Ato Cotepe.
Esta
informao
ser
utilizada
para Escriturao
de
acordo
com
cada
tipo
de operao.
Luz,
etc...,
esses
valores
so
aqueles
calculados
servios
pblicos
como
Telecomunicaes,
gua,
Contas
(SAFX2002).
dos
Livros
de
ISSQN,
nas
operaes
de
Prestao
de acordo
com
cada
tipo
deMdulo
operao.
Luz,
etc...,
esses
valores
so
aquelesCampo
calculados
Obs:
Campo
utilizado
pelo
de
Equiparadas
a
Construo
Civil. De
de Servios
acordo
com
cadacomo
de
operao.
PIS/COFINS/DACON
indicador
para
criado
para
atender
otipo
ATO
COTEPE
n
70/05.
Cdigo
de
Tributao
do
ISSQN
CTISS.
acordo com as parametrizaes nas Tabelas de
identificao
daspara
Regras.
Este utitlizado
gerao4.3.3
do Meio
Preencher
conforme
dovalores
Ato
Municpio no
Mdulo adetabela
ISSQN estes
Magntico.
Cotepe
70/05.
Valor
do Material
Prpriode
utilizado
prestao
recebero
o tratamento
acordona
com
os
Ato
Cotepe
70/05
Registros
A200
e
A310.
do
servio.
Valor
do
Material
de
Terceiros
utilizado
regulamentos do ISSQN. Por isso, deve na
ser
Ato
Cotepe
70/05
- Registros
e A300.
prestao
do
servio
. Ato de
Cotepe
70/05
Valor
da deduo
da
base
clculo
do
discutido
com
os Clientes,
noA020
perodo
deISSQN.
Registros
A020
e
B020.
Valor
da Base
de Clculo
de B020.
Reteno
Ato
Cotepe
- Registro
definio
do70/05
projeto
a necessidade
ou de
noISSQN.
desta
Ato
Cotepe
70/05
Registros
A020
e
B020.
Valor
do
ISSQN
retido
pelo
tomador.
Ato
Cotepe
da Deduo
= Valor
Material
Prprio
+
informao.
Obs.: Este
campo
somente
dever
70/05
- Registros
A020
B020.
Valor
Material
de
Terceiros
+ Valor relativas a
ser
informados
para
as eNF
Servios
Subempreitada
ISS Isenta.
tributao
de ISSBase
e serviro
para o Clculo,
Recolhimento e Escriturao do ISSQN.

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX09
RI
SAFX09
ED
SAFX09
( Entradas AD
para o
SAFX09
E
MasterSAF
SAFX09
)

SAFX09
SAFX09
SAFX09
SAFX09
SAFX09
SAFX09
SAFX09
SAFX09
SAFX09
SAFX09
SAFX09
SAFX09
SAFX09
SAFX09
SAFX09
SAFX09
SAFX09
SAFX09
SAFX09
SAFX09

Informar o valor do crdito do PIS/PASEP

calculado
sobre o itemMASTERSAF
vinculado receita
LAYOUT DOS
ARQUIVOS
- DATAWAR
Informar
o
valor
do
crdito
do
PIS/PASEP
tributadaono
mercado
interno.
Essas informaes
Informar
valor
do crdito
do COFINS
calculado
TABELAS
SAFX
de
passaram
a
ser
solicitadas
pelo
ADE
55/09
(Ato
calculado
sobre
o
item
vinculado

receita
no
sobre o item vinculado receita de exportao.
ITEM

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

DESCRIO

NOME DO CAMPO

Cdigo Fiscal de Prestao deCOD_CFPS

Valor Outras Despesas
VLR_OUT_DESP
Base de Clculo (CIDE)
VLR_BASE_CIDE
Alquota (CIDE)
VLR_ALIQ_CIDE
Valor (CIDE)
VLR_CIDE
Valor de Comisso
VLR_COMISSAO
Indicador
IND_VLR_PIS_COFINS
Cdigo
dePIS/COFINS
Situao
Tributria
COD_SITUACAO_PIS
Cdigo
dePIS
Situao
Valor
Crdito
PIS/PASEP
Tributria
COFINS
COD_SITUACAO_COFINS
vinculado
receita
de
Valor
Crdito
PIS/PASEP
exportao receita tributada
VLR_PIS_EXP
vinculado
no
no mercado
VLR_PIS_TRIB
tributada
no interno
mercado
Valor
Crdito
COFINS
interno
VLR_PIS_N_TRIB
vinculado
receita
de
Valor
Crdito
COFINS
exportao
tributada VLR_COFINS_EXP
vinculado receita no
no mercado
VLR_COFINS_TRIB
tributada
no interno
mercado
interno
VLR_COFINS_N_TRIB
Valor base INSS
VLR_BASE_INSS
Valor INSS Retido
VLR_INSS_RETIDO
Valor Alquota INSS
VLR_ALIQ_INSS
Valor PIS Retido
VLR_PIS_RETIDO
Valor COFINS Retido
VLR_COFINS_RETIDO
Data
de
Lanamento
na
EFDDAT_LANC_PIS_COFINS
Crdito/Dbito
Extemporneo
IND_PIS_COFINS_EXTEMP
Local
da Execuo do
Servio
IND_LOCAL_EXEC_SERV
Centro de
COD_CUSTO
Cdigo
da Custo
Natureza da
Receita
COD_NAT_REC

Informar o valor do crdito do COFINS calculado

exportao.
Essas
passaram
ano
ser
Declaratrio
N
55,
deinterno.
11/12/2009).
Esse
valor
tributada
mercado
Essas
informaes
Essas
informaes
passaram
ser
solicitadas
sobre
o
item
vinculado
receita
tributada
Informar
ono
valor
doinformaes
crdito
doaCOFINS
calculado
Campo
destinado
a
indicar
se
os
valores
de
solicitadas
ADE
55/09
(Ato
Declaratrio
Na
gerado
nos
seguintes
Arquivos
Complementares
passaram
apelo
ser
pelo
ADE
55/09
pelo
ADE
55/09
(Ato
Declaratrio
N 55,
de (Ato
mercado
interno.
Essas
passaram
sobre
o Fiscal
item
vinculado
informaes
receita
no
tributada
Cdigo
desolicitadas
Prestao
de
Servio
conforme
COMENTRIO
Informar
a
data
de
lanamento
dos
valores
de
PIS/COFINS
preenchido
nos
campos
48
e
51
55,
de
11/12/2009).
Esse
valor

gerado
nos
de
PIS/COFINS
do
mdulo
IN86:
Declaratrio
N
55,
de
11/12/2009).
Esse
valor
11/12/2009).
Esse
valor
55/09
gerado
nos
seguintes
ser
solicitadas
pelo
ADE
(Ato
no
mercado
interno.
Essas
informaes
a
tabela
4.2.3
do
Ato
Cotepe
70/05
-Declaratrio
Registro
crdito
ou
dbito
de
PIS/COFINS
informados
no
esto
ou
no
indicados
no
corpo
da
nota
fiscal,
seguintes
Arquivos
Complementares
de
gerado
nos
seguintes
Arquivos
Complementares
Arquivos
de
PIS/COFINS
N
55, deComplementares
11/12/2009).
Esse
valor
gerado
nos
passaram
a fiscal.
ser solicitadas
pelo
ADE
55/09do
(Ato
B430
documento
compondo
portanto
o valor
total da
O de
PIS/COFINS
do
mdulo
IN86:
SAFR64
valor
Arquivo
complementar
de nota.
registro
de
PIS/COFINS
do
mdulo
IN86:
mdulo
IN86:
seguintes
Arquivos
Complementares
de valor
Declaratrio
Nde
55,
de 11/12/2009).
Esse

Informar
outras
despesas
Essa
data
ser
utilizada
para
identificar
quais
campo
deve
ser
preenchido
com
valores
abaixo,
entrada
de Mercadorias/Servios,
emitidas pela
PIS/COFINS
do
mdulo
IN86:
gerado
nos
seguintes
Arquivos
Complementares
Informar
Base
de Clculo
do CIDE
documentos
levados
para
ofor
arquivo
e
assumir
o devero
valor
"N"ser
sempre
que
no
SAFR64
Arquivo
Arquivo
complementar
de
registro
de
prpria
PJ
(campo
10)
SAFR64

complementar
de
registro
de
de
PIS/COFINS
do
mdulo
IN86:
Informar
Valor
de
Alquota
do
CIDE
da
EFD-PIS/COFINS.
preenchido.
Valores:
S
indica
que
os
valores
entrada
de
Mercadorias/Servios,
emitidas
pela
entrada deArquivo
Mercadorias/Servios,
emitidas
SAFR64
complementar
de
registropela
de
Informar
valor
total
CIDEpor
Ateno:
Quando
odo
usurio
selecionar
a opo
Inserir
oPJ
valor
de
comisso
funcionrio
para
PIS/COFINS
esto
indicados
no
documento
fiscal;
prpria
(campo
9)
SAFR65

Arquivo
complementar
de
registro
de
11)
prpria
PJ
(campo
16)
entrada
de
Mercadorias/Servios,
emitidas
pela
SAFR64
Arquivo
complementar
de
da
dososRegistros
porPIS/COFINS
datade
deregistro
vendas
efetuadas.
N
- gerao
indica
que
valores de
nopor
entrada
de
Mercadorias/Servios,
emitidas
prpria PJ
(campo
17)
entrada
de
Mercadorias/Servios,
emitidas
pela
lanamento
atravs
do
Parmetro
Registro
esto
indicados
no
documento
fiscal.
Informar
cdigo
da
situao
tributria
do PIS,
SAFR65
Arquivo
complementar
de
registro
de
terceiros
(campo
11)
SAFR65
o
Arquivo
complementar
de
registro
de
prpria
PJ
(campo
18)
A100,
C100,
C180
e
C190
Seleo
das
conforme
tabela
da
Receita
Federal.
Informar
o
cdigo
da
situao
tributria
da
entrada
de
Mercadorias/Servios,
emitidas
por
entrada deArquivo
Mercadorias/Servios,
emitidas
SAFR65
complementar de
registropor
de
Operaes
Geradoras
de Receita
dever
optar,
COFINS,
conforme
tabela
da
Receita
Federal.
terceiros
(campo
10)
SAFR66
Arquivo
complementar
de
registro
de
12)
terceiros
(campo
17)
entrada deArquivo
Mercadorias/Servios,
emitidas
SAFR65
complementar
de
registropor
de
tambm,
qual
o tipo
de
registros,
SAFR66
Arquivo
entrada
servios,
noseleo
sujeitosdos
ao
ICMS por
complementar
de
registro
dese
terceiros-de
(campo
18)
entrada
de
Mercadorias/Servios,
emitidas
em
nvel10)
deservios,
capa ou do
do documento
(campo
entrada
noitem
sujeitos
ao registro
ICMS
SAFR66
-de
Arquivo
complementar
de
deo
terceiros
(campo
19)
Informar
o
valor
da
Base
INSS
calculado
sobre
fiscal,
atravs
do
parmetro
Considerar
para
(campo
11)
entrada
servios,
no Retido
sujeitos
ao Essas
ICMS sobre
SAFR66
-de
complementar
de
registro
de
item
ao
servio
prestado.
Informar
oArquivo
valor
do
INSS
Filtro vinculado
dautilizado
Data
de
Lanamento
docalculado
EFD
Campo
para
identificar
se
os valores
de
(campo
16)
entrada
servios,
no
sujeitos
ao registro
ICMS
SAFR66
-de
Arquivo
complementar
de
informaes
passaram
a ser
solicitadas
pela de
INo
item vinculado
ao
servio
prestado.
Essas
Informar
valor
da
Alquota
de
calculado
PIS/COFINS,
na tela
Dados
Inicias.
Quando
crdito
ouo dbito
dos
valores
deINSS
PIS/COFINS
do
(campo
17)
entrada
de
servios,
no
sujeitos
ao
ICMS
SRB
971/09.
As
obrigaes
SEFIP
e
GPS
informaes
passaram
ser
solicitadas
pela INsobre
o oitem
vinculado
ao
servio
prestado.
houver
preenchimento
da
data
de
lanamento
documento
fiscal
sero a
considerados
(campo
18)
continuam
utilizando
o
valor
da
Base
do
INSS da
SRB
971/09.
As
obrigaes
SEFIP
e
GPS
Essas
informaes
passaram
a ser
solicitadas
na
capa
e no item da
nota fiscal
com
perodos
extemporneos.
Capa
do Documento
Fiscal.
continuam
utilizando
o
valor
do INSS
Retido
da
pela
IN-SRB
971/09.
obrigaes
SEFIP
e GPS
distintos,
no
haverAs
tratamento
pelo
sistema.
Informar:
Capa
do
Documento
Fiscal.
continuam
utilizando
ofonte
valornas
da operaes
Alquota dode
INSS
Valor
PIS
retido
naNatureza
Nesse
no pode
haver
lanamento
S, paracaso,
crdito/dbito
extemporneo
Informar
o cdigo
da
da Receitanada
da
Capa
do
Documento
Fiscal.
prestao
de
servio,
conforme
destacado
em
Valor
da
COFINS
retido
na seja,
fonte
nas
operaes
capa,
apenas
no
item,
ou
ser
aceito
na ao
N,
para
crdito/dbito
no
extemporneo
Nas
operaes
de
importao
de
servio,
operao/servio
no
tributada
ou
no
sujeita
documento
fiscal.
de
prestao
de
servio,
conforme
destacado
gerao
apenas
VAZIO
ou
IGUAL,
caso
contrrio,
informar o indicador
do localPIS/COFINS,
da execuo do
pagamento
da contribuio
em
documento
fiscal.
ir
gerar
o
mesmo
documento
fiscal
dois
Os
documentos
com
crditos
dbitos
de
servio:
conforme as tabelas externasou
da
EFDem
PIS/PASEP
perodos
de
gerao
do
arquivo
magntico.
PIS/COFINS
extemporneos
sero
0
Executado
no Pas; pela
COFINS,
disponibilizadas
RFB.gerados no
bloco
1 do arquivo
da EFD-PIS/COFINS.
1
Executado
no Exterior,
cujo resultado se
verifique
noregistrado
Pas. desse
Deve
na campo
tabela de
Centros
de
Obs.
Aestar
informao
ser
utilizada
Custo
(SAFX2003).
no
campo
02 do registro M410 da EFD
PIS/PASEP-COFINS.

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX09
RI
SAFX09
ED
SAFX09
( Entradas AD
para o
SAFX09
E
MasterSAF
SAFX09
)

SAFX09
SAFX09
SAFX09
SAFX09
SAFX09
SAFX09
SAFX09
SAFX09
SAFX10
SAFX10
SAFX10
SAFX10
SAFX10
SAFX10
SAFX10
SAFX10
SAFX10
SAFX10
SAFX10
SAFX10

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

(*)
(*)

LAYOUT

ITEM

86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

DESCRIO

NOME DO CAMPO

Natureza da Base de Crdito IND_NAT_BASE_CRED

Valor Acrscimo
VLR_ACRESCIMO
Reservado 1
DSC_RESERVADO1
Reservado 2
DSC_RESERVADO2
Reservado 3
DSC_RESERVADO3
Nomenclatura Brasileira de S COD_NBS
Adicional
VLR_TOT_ADIC
Valor Total no
Retido pelo
Contratante
VLR_TOT_RET
Valor
das Dedues
Previdencirias
da
NF
VLR_DEDUCAO_NF
Valor da Reteno
da NF a
VLR_RET_NF
Previdenciria relativo
Servios Subempreitados
VLR_RET_SERV
AlquotaSituao
do ISS Retido
VLR_ALIQ_ISS_RETIDO
Cdigo
Tributria
ISS
COD_SIT_TRIB_ISS
Cdigo da Empresa
COD_EMPRESA
Cdigo do Estabelecimento COD_ESTAB
Movimento de Entrada/Sada MOVTO_E_S
Normal ou Devoluo
NORM_DEV
Grupo de Contagem
GRUPO_CONTAGEM
Tipo do Documento
COD_DOCTO
Data do Movimento
DATA_MOVTO
Nmero do Documento
NUM_DOCTO
Srie do Documento
SERIE_DOCFIS
Subsrie do Documento
SUB_SERIE_DOCFIS
Indicador do Produto
IND_PRODUTO
Produto
COD_PRODUTO

Dever ser selecionado a Natureza da Base do

Crdito de acordo com a tabela do item 4.3.7 do
Guia Prtico do EFD PIS/COFINS. So exibidas as
seguintes opes:
03 - Aquisio de servios utilizados como
insumo
DOS
ARQUIVOS
MASTERSAF - DATAWAR
05 - Aluguis
de prdios
06 - Aluguis de TABELAS
mquinas e equipamentos
SAFX
07 - Armazenagem de mercadoria e frete na
operao de venda
Informar
de Operaes
acordoCOMENTRIO
com:
13 - Outras
com Direito a Crdito
1
de Entrada,
Documento
15- -Documento
Atividade
Imobiliria
Custo
Incorrido
de
Campo
tipo reservado
(FLEXFIELD),
parade
uso
Terceiros;
Unidade
Imobiliria
exclusivo
dos
clientes em
processospara uso
Campo
tipo
reservado
(FLEXFIELD),
2
Documento
de
Entrada
emitida
Informar
o
valor
de
acrscimo
sobrepelo
o item
customizados.
No
sero
utilizados
em
nenhum
exclusivo
dos
clientes em
processos
Campo
tipo
reservado
(FLEXFIELD),
para
uso
Estabelecimento,
acolhendo
Notas
de
Produtores
processo
dentro
dos
produtos
Mastersaf.
customizados.
No
sero
utilizados
em
nenhum
exclusivo
dos
clientes
em
processos
O Cdigo de Nomenclatura Brasileira de Servio
Agropecurios;
processo
dossero
produtos
Mastersaf.
customizados.
No
utilizados
(NBS)
o dentro
classificador
nacional
paraem
a nenhum
3
Documento
de
Entrada
emitida
pelo
processo
dentro
dos
produtos
Mastersaf.
identificao dos servios. Este cdigo deve
Estabelecimento,
por
retorno
de mercadorias
estar Total
registrado
na
Tabela
Valor
Adicional
da
NF SAFX2055.
referente

no
entregues
ao
destinatrio;
Contribuio
Previdenciria.
Valor
deSituao
reteno
da Contribuio
Previdenciria
Cdigo
Tributria
Preencher
4 - Documento
de
Entrada ISS.
emitida
pelo de
que
deixou
de
ser
efetuada
pelo
contratante.
das
Dedues
da
Contribuio
Valor
da
reteno
da
Contribuio
Previdenciria
acordo
com a Tabela
(TACES88
Cdigo
Estabelecimento,
outros
motivos
legais; Situao
Previdenciria
daaos
Nota
Fiscal/Fatura.
apurada
relativa
servios
contidos
na nota
Valor
da
reteno
da
Contribuio
Informar
a
alquota
do
ISS
retido
que
ser
Tributria
ISS)
utilizada
para
gerar
as
5 - Documento de Entrada emitidaPrevidenciria
pelo
fiscal/fatura.
destacada
na
nota
fiscal
relativo
aos
servios
utilizada
na gerao
doCST
campo
06
do registro
informaes
no campo
dosConhecimento
registros
E, F
Estabelecimento,
globalizando
de
subempreitados,
se
houver.
B440
Relatrio
dos
valores
retidos
do
Ato
e
R
para
o
validador
DES-Florianpolis,
Frete
ou
Material
Uso/
Consumo;
Informar de acordo com:
Cotepe
Na70/05.
conforme
tabela
fornecida
9 - Estoque
Documento
de Sada.
1
Prprio,
em Poderpela
do prefeitura de
Florianpolis.
Observao:
Os Documentos Internos, tanto os
Estabelecimento;
de- Entrada
dePoder
Sada,
receber os
2
Estoque quanto
Prprio,os
em
deiro
Terceiros;
cdigos
<1>
ou
<9>.
Qualifica
o
motivo
da
Entrada
/
Sada:
3 - Estoque de Terceiros, em Poder do
1 - Normal;
Estabelecimento.
De acordo com Identificadores:
2
- Devoluo.
4
de Terceiros
em poder
Terceiros.
Tipo
de Documento
de acordo
comde
a Tabela
de
1 - Estoque
Produto
Acabado;
5
Estoque
em
Depsito
Fechado.
Tipo
de
Documento
(SAFX2005)
(
Duplicata,
2 - Insumos;
Fatura,
Nota Fiscal Fatura, etc. ).
3 - Embalagem;
4 - Consumo;
A -ausncia
5
Outros; destes dados deve ser representada
com
espaos
ou outra
informao
nula.
A
ausncia
destes
dados
deve ser no
representada
6 - Em
Elaborao;
com
espaos
ouooutra
informao
no nula.
7
- Intermedirio;
De
acordo
com
Identificador
de Produto,
deve
8 - Miscelneas.
estar
registrado na Tabela de Produtos
(SAFX2013).

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX10
RI
SAFX10
ED
SAFX10
( Entradas AD
para o
SAFX10
(*)
E
MasterSAF (*)
SAFX10
)

SAFX10
SAFX10
SAFX10
SAFX10
SAFX10
SAFX10
SAFX10
SAFX10
SAFX10
SAFX10
SAFX10
SAFX10
SAFX10
SAFX10
SAFX10
SAFX10
SAFX10
SAFX10
SAFX10
SAFX10

LAYOUT DOS ARQUIVOS MASTERSAF - DATAWAR

Preencher de acordo
com a Tabela
de Unidade
TABELAS
SAFX
ITEM

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

DESCRIO

NOME DO CAMPO

Unidade Padro
COD_UND_PADRAO
Almoxarifado
COD_ALMOX
Centro de Custo
COD_CUSTO
Item da Nota Fiscal
NUM_ITEM
Natureza do Estoque
COD_NAT_ESTOQUE
Contrato
CONTRATO
Srie do Item
SERIE_ITEM
Quantidade
QTD_MOVTO
Preo Unitrio
PRECO_UNIT
Preo do Item
PRECO_ITEM
Custo Unitrio
CUSTO_UNIT
Custo do Item
CUSTO_ITEM
Conta Crdito
COD_CONTA_CRED
Conta Dbito
COD_CONTA_DEBITO
Cdigo da Operao
COD_OPERACAO
Cdigo Fiscal
COD_CFO
Cdigo de Entrada/Sada
COD_ENT_SAIDA
Valor do IPI
VLR_IPI
Observao do Estoque
OBS_ESTOQUE
Data da Escrita Fiscal
DATA_ESCRITA_FIS
Unidade
de
Medida
COD_MEDIDA
Indicador de Movimento a
Cdigo NBM
decompor
no Livro Modelo 3 COD_NBM
(P3)
IND_INSUMO
Legendada Ordem de
COD_LEGENDA
Nmero
Produo
NUM_ORDEM

Padro
(SAFX2017).
De acordo
com a Tabela de Cdigos de
Observao: Se(SAFX2021).
faz necessrio o preenchimento
Almoxarifados
de
pelo
menos
um
desses
campos:
13 ou de
14, ou
Observao:
Seestar
fazCOMENTRIO
necessrio
ona
preenchimento
O
Cdigo deve
registrado
Tabela
15.pelode
de
menos
um(SAFX2003).
desses campos: 13 ou 14, ou
Centro
Custos
15.
Observao:
Se faz necessrio o preenchimento
de pelo menos um desses campos: 13 ou 14, ou
15.
Preencher de acordo com a Tabela de Natureza
de
Estoque
encher
com(SAFX2010).
o Nmero do Contrato de Prestao
Preencher com o Cdigo da Conta Contbil,
de Servios, se for o caso.
relativo a movimentao
de Conta
produtos.
Devem
Preencher
com o Cdigo da
Contbil,
estar
registradas
na
Tabela
de
Planos
de
Contas
relativo a movimentao de produtos. Devem
(SAFX2002).
O Sistema
entender
que:
estar
registradas
na Tabela
de Planos
de Contas
a)
Entradas
Conta
Debitada

a
conta
(SAFX2002). O Sistema entender que: do
estoque
e, a- Creditada
a sua contrapartida;
a)
Entradas
Conta Debitada
a conta do
b)
Sadas
Conta
Creditada

a conta do estoque
estoque e, a Creditada a sua contrapartida;
e, a
Debitada
a sua
contrapartida.
b)
Sadas
Conta
Creditada
aCompras,
conta do estoque
Cdigo
de-Operao
( Vendas,
e, aacordo
Debitada
a os
suaConvnios
contrapartida.
Devolues,
Pagamentos,
etc.).
Deve estar
De
com
ICMS:
cadastrada
na
Tabela
de
Cdigo
de Operao
Cdigo
Fiscal de
Operao e Prestao
- deve
1
- No prprio
Estabelecimento;
(SAFX2001).
estar
na Tabela de Cdigos Fiscais
2
- Emregistrado
outro Estabelecimento;
(SAFX2012).
3
- Diversas.
Indica
se o movimento sofrer decomposio na
Anotaes
diversas
para atendimento
do Livro
emisso do
Livro
3 (P3)
Decomposio
Legenda
que
serModelo
impressa
na coluna
Espcie
Modelo
3
do
Controle
de
Estoque
e
da
de
Movimentos
Produo
/ Estoque.Produo
Para
no Livro
Modelo de
3 (P3)
- Decomposio
de isso,Convnios
ICMS.
De
acordo
com
regulamento
daou
RIPI,
estar
basta
digitar
<S>
para Sim
<N>
para
Movimentos
de
Produo
/ Estoque
e deve
na coluna
registrada
na
de
Unidade
Medida
Cdigo
deo Classificao
Fiscal
de de
Produtos
No.
Aplicvel
para
aOrdem
determinao
dos nveis
Legenda
no Tabela
Livro
Modelo
3 (P3)
Resumo
p/
Informar
Nmero
da
de
Produo
que
(SAFX2007).
relativo
aoDeve-se
IPI
Deve
estar
na
de
insumos
na.no
produo
de
bebidas.
Ex.:
Insumo
Legenda.
seguir
a registrado
codificao
jTabela
ser
impresso
campo
Nmero
do Documento
de
Classificao
(SAFX2043).
levedo
na
de
cerveja, A
10Kg
levedo
=
existente
noproduo
sistema
legenda
do
Livro
Modelo
3Fiscal
(P3)corporativo.
Decomposio
de
100 lts cerveja.
dever
ser cadastrada
na /Tabela
de quando
Legendas
Movimentos
de Produo
Estoque,
for
(SAFX2008).
um
movimento decomposto ou uma de suas
respectivas decomposies.

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX10
RI
SAFX10
ED
SAFX10
( Entradas AD
para o
SAFX10
E
MasterSAF
SAFX10
)

SAFX10
SAFX10
SAFX10
SAFX10
SAFX10
SAFX10
SAFX10
SAFX10
SAFX10
SAFX10
SAFX10
SAFX10
SAFX10
SAFX10
SAFX10
SAFX10
SAFX10
SAFX10
SAFX10
SAFX10

LAYOUT DOS
ARQUIVOS MASTERSAF - DATAWAR
Campo que dever ser preenchido com o
Indicador de Pessoa
Fsica/Jurdica
relacionada
TABELAS
SAFX
ITEM

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

DESCRIO

NOME DO CAMPO

Nmero do Documento
Fiscal
Oficial
NUM_DOCFIS_OFIC
Srie do
Documento Fiscal
Oficial
SERIE_DOCFIS_OFIC
Subsrie
do Documento
Fiscal Oficial
S_SERIE_DOCFIS_OFIC
Indicador
de Pessoa
Fsica/Jurdica
IND_FIS_JUR
Cdigo
da Pessoa
Fsica/Jurdica
COD_FIS_JUR
Indicador de Tipo de
Movimento
IND_TP_MOVTO
Inscrio Estadual
INSC_ESTADUAL
Indicador
do Produto p/
Rastreabilidade
IND_PRODUTO_RASTRO
Produto p/ Rastreabilidade
COD_PRODUTO_RASTRO
Valor de
do Disponvel
ICMS
VLR_ICMS
Data
p/
Produo do Tipo de
DATA_DISP
Indicador
Documento
IND_DOC_OPER
Tipo de Documento Interno IND_TP_DOC_INTERNO
Redesignao
IND_REDESIGNACAO
Indicador
do Produto de
Origem/Destino
IND_PRODUTO_ORI
Produto de Origem/Destino COD_PRODUTO_ORI
Vlr do
Custo
SAICS e Contrib. VLR_CUSTO_DCA
Outros
Tributos
No cumulativos
VLR_OUT_TRIB_NCUMUL
Cod. Tipo de Lanamento
COD_TP_LANCTO
Vlr do ICMS SAICS
VLR_ICMS_DCA
Cd. Diferenciador de produ COD_DIF_PRODUCAO
Finalidade
DSC_FINALIDADE
Tipo de Movimento
COD_TIPO_MOV_EST
Unidade
de Medida do
Produto
Origem/Destino
COD_MEDIDA_ORI
Cd.
Nvel
Hierrquico do
Prod. (LLC)
COD_NIVEL_PRODUTO

Informar
Nmero
Documento Fiscal
Oficial
na Tabelaode
Pessoado
Fsica/Jurdica
(SAFX04),
correspondente
conforme segue:ao movimento de estoque.
Preencher
somente
quando
o campoo08
deste
Nesse
campo
dever
ser informado
valor
do
1
- Fornecedor;
De
acordo
com
os COMENTRIO
identificadores:
Informar
o
indicador
do
Tipo
de
Documento
queA
layout
no
contiver
o
nmero
do
Documento
custo
da
operao,
para
atendimento
ao
Informar
a
Srie
correspondente
ao
campo
38.
2
-- Cliente;
1
Produto
Acabado;
d
suporte

movimentao:
Indica
a movimentao
interna
entre
Fiscal.
Sistema
de
apurao
dodeve
ICMSser
relativo
custo
ausncia
dados
representada
Informar
adestes
Subsrie
correspondente
aoao
campo
3
-- Estabelecimento;
2
Insumos;
F
Documento
Fiscal;
mercadorias
(S/N).
Este
campo

utilizado
nos
das
sadas
de
mercadorias
e
prestao
de
com
espaos.
38.
A
ausncia
destes
dados
deve
ser
4
-- Transportadora;
Embalagem;
I3
Documento
Interno.
meios
magnticos
do RCPE-MG (Resoluo
servios.
representada
com
5
-- Cliente/Fornecedor/Transportadora.
Informar
o Tipo
de espaos.
Movimento,
de acordo com:
4
Consumo;
Item
F:
Para
empresas
que
comtrolam
4.232/10)
e
SPED
Fiscal,
para
a gerao
dos
O
valor
informado
nesse
campo
sede
refere
Dever
estar
registrado
na
Tabela
Pessoa
1
Consumo
no
Planejado
5
Outros;
movimentos
de estoque
atravs
desejam
Documentos
registros
H220
Outras
Movimentaes
somente
aos
incorridos
que
Fsica/Jurdica
(SAFX04).
2
Ajustes
decustos
Custo Estadual.
Informar
a
Inscrio
6
- Em
Elaborao;
Fiscais.
Informar
o
Tipo
de
Documento
interno,
ou seja,
Internas
entre
Mercadorias
/
K220
Outras
escriturados
no Livro
Registro
de Entradas,

3
Notas
de
Frete
Obs:
Este
campo
somente
dever
ser
7
Intermedirio;
Item
I:
Para
empresas
que
controlam
tipo
de
controle
utilizado
pelo
usurio
para
Movimentaes
Internas
entre
Mercadorias.
exceo
do para
ativoEstado
fixo e material
de uso e
preenchido
do
Amazonas.
8
- Miscelneas.
De
acordo com
oestoque
Identificador
dePlanilha.
Produto,
movimentos
com
algum
dedeve
movimentao
de
estoque,
Ex.:
consumo, de de
modo
que nele
no
sotipo
registrados
estar
registrado
nacampos
Tabela
de Produtos
Este
campo
possibilita
ao
usurio
o ser
controle
interno
como
Este
campo
dever
serplanilhas,
preenchido
caso
o
Quando
=
S,
os
52,
53por
einformar
61
devem
os elementos
de
custo
que
estejam
fora
docampo
(SAFX2013).
valor
do ICMS
de
como
Informar
data
de
disponibilidade
para
uso
nade
exemplo.Obs.:
Este
campo
utilizados
para
controle
"Indicador
do
tipo
de
documento"
esteja
carregados
com
amateriais
informao
da
identificao
e
campo
dea incidncia
do
ICMS,
tais
como,
mo
Dentro
um
estabelecimento
ocorrem
insumos
na
produo.
produo.
Atendimento
ao
Ato
Cotepe
nr
70/05
interno
do
usurio.
informado
com
a
opo
"Documento
Interno".
unidade
de
medida
do
produto
origem/destino.
Informar
o
indicador
do
produto
de
obra, encargos
sociais,
depreciao,
servios
inmeras
operaes,
como
por exemplo,
compra
Registro
H200.
Atendimento
aoquando
Ato
Cotepe
nrde
70/05
- Registro
Esta
informao
do
para
controle
interno.
origem/destino
se
tratar
dedos
uma
Informar
o cdigo
produto
origem/destino
sujeitos
ao
ISS,
etc.
A
no
incluso
custos
de mercadoria,
venda,
transferncia,
etc...
H200.
Atendimento
ao
Ato
Cotepe
nr
70/05
Registro
Para
gerao
do
arquivo
do
RCPE-MG
e
SPED
redesignao
(ver
comentrio
do
campo
51).
quando
se tratar
uma
redesignao
(ver
mencionados
deve-se
a finalidade
do sistema
Cada
operao
de
codificada
pelo fisco
pelo
H200.
Fiscal
sero
utilizados
os
movimentos
de sada
Este
tem
para
aos
comentrio
campo
51).
que
campo
apurar
outilizado
ICMS
contido
no
custo
das
Cdigo
Tipodo
Lanamento,
oatendimento
usurio
dever
Esse
campo
a funcionalidade
de se
evitar
do
produto
de
origem.
registros
H220/K220
da
Resoluo
3.884/2007Este
campo
sadas
utilizado
para
atendimento
aos
mercadorias
ou
no
valor
de
dos
informar
a
qual
cdigo
Tipo
Lanamento
definido
Nesse
campo
dever
ser
informado
o valor
do
que
haja
duplicidade
de
nmero
decusto
ordem
de
MG
/
SPED
Fiscal.
registros
H220/K220
da
Resoluo
3.884/2007insumos
usados
na
fabricao
e
embalagem
dos
Nestefisco,
campo
o um
valor
informado
dever
pelo
corresponde
aao
operao
realizada
ICMS
para
atendimento
Sistema
de apurao
produo
para
mesmo
estabelecimento.
MG
/ SPED
Fiscal.
produtos
sados
ou
no
valor
demercadorias
custo
dos e
corresponder
a
soma
dos
tributos
recuperveis,
dentro
dorelativo
estabelecimento.
Esses
cdigos
do ICMS
aoexista
custo
das
Dessa
forma,
caso
essa
possibilidade,
insumos
utilizados
na
prestao
de
servios.
da
operao,
exceto
ICMS
e IPI
que
possuem
podero
visualizados
campo
quando
prestao
de
servio,
porm
o de
ICMS
desse
deve
ser ser
informado
neste
campo
um
cdigo
Descrever
atipo
finalidade
daneste
mercadoria
no
o
de movimento
acordo
comde
a
Informar
a
unidade
de
medida
referente
ao
campos
prprios.
ocorrer
a
importao
da
TFIX
Cdigos
de
Tipo
campo
dever
corresponder
ao
ICMS
das
ordem
de
produo
relacionado
ao
campo
37
processo
produtivo.
Tabela
dos
Tipos
de
Movimentao
de
Estoque
produto origem/destino (produto informado nos
de
Lanamento
- SAICS
entradas
que
compe
exemplo
(Nmero
de
de essa
Produo),
(TACES68).
campos
52
eOrdem
53),
quando
sesada,
tratarde
deforma
uma que
(insumos,
mercadorias
para
revenda
etc.)
com
aEste
concatenao
dos
dois
campos
no
exista
Obs.:
campo
criado
para

redesignao
(ver foi
comentrio
do atendimento
campo
51).
duplicidade
de
nmero
de
ordem
de
produo
Resoluo
3.884/2007
- MG,para
mas atendimento
com a sua
Obs.:
Este campo
foi criado
revogao,
no

mais
utilizado.
Resoluo
3.884/2007

MG,
mas
com a sua
Obs.: Este campo foi criado para atendimento
revogao,3.884/2007
no mais utilizado.
Resoluo
MG, mas com a sua
revogao, no mais utilizado.
Cdigo de nvel hierrquico do produto.

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX10
RI
SAFX11
(*)
ED
SAFX11
(*)
( Entradas AD
para o
SAFX11
(*)
E
MasterSAF (*)
SAFX11
)

SAFX11
SAFX11
SAFX11
SAFX11
SAFX11
SAFX11
SAFX11
SAFX12
SAFX12
SAFX12
SAFX12
SAFX12
SAFX12
SAFX13
SAFX13
SAFX13
SAFX13
SAFX13
SAFX13
SAFX13

(*)
(*)
(*)
(*)

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

(*)

LAYOUT DOS ARQUIVOS MASTERSAF - DATAWAR

TABELAS SAFX
ITEM

63
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
01
02
03
04
05
06
01
02
03
04
05
06
07

DESCRIO

Quantidade de insumo
padro
Cdigo da Empresa
Cdigo do Estabelecimento
Conta Contbil
Tipo de Movimento
Data do Movimento
Cdigo do Bem
Cdigo Incorporador
Valor
Cdigo do ndice Financeiro
Valor no ndice
Base Correo
Cdigo da Empresa
Cdigo do Estabelecimento
Cdigo do Bem
Cdigo Incorporador
Data da Suspenso
Data do Retorno
Cdigo da Empresa
Cdigo do Estabelecimento
Cdigo do Bem
Cdigo do Incorporador
Data
Incio/Incluso/Alterao
Descrio do Bem
Conta Analtica do Bem

NOME DO CAMPO

QTD_INSUMO
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
COD_CONTA
COD_TIPO_MOVPATR
DATA_MOVTO
COD_BEM
COD_INC
VLR_MOVTO
COD_INDICE
VLR_EM_INDICE
BASE_CM
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
COD_BEM
COD_INC
DATA_SUSPENSAO
DATA_RETORNO
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
COD_BEM
COD_INC
VALID_BEM
DESCRICAO
COD_CONTA_CM

Dever ser informada a quantidade de insumo

para a elaborao de uma unidade do produto
rastro no registro. Ser
utilizada pelo produto
COMENTRIO
CAT83, para o tratamento do envio de insumo
para industrializao em outro estabelecimento.

Deve estar registrado na Tabela do Plano de

Contas
(SAFX2002).
Deve
estar
registrado na Tabela de Tipo de
Movimento do Patrimnio (SAFX2022).
Data em de
queacordo
se efetuou
Movimento.
Informar
com ao Tabela
de Cadastro de
Bens
(SAFX13).
Informar
acordo
com a Tabela
de Cadastro
de
Cdigo
dodendice
Financeiro,
utilizado
para
Bens (SAFX13).
Converso
do Valor , de acordo com a
Legislao. Deve estar cadastrado na Tabela de
ndices.
Este
campo
terde
o movimento
Valor de Aquisio
Preencher
sedeve
o tipo
se referir a
convertido
para o ndice
solicitado
campo 09.
qualquer
correo
monetria
com ono
saldo
anterior do bem, valor base p/ clculo correo.
Deve estar registrado na Tabela de Cadastro de
Bens (SAFX13).
Deve
estar registrado na Tabela de Cadastro de
Bens a
(SAFX13).
Data
partir da qual est suspensa a
Depreciao
Data a partir do
da Bem.
qual ser reiniciada a
Depreciao do Bem.

Cdigo do bem que incorpora um conjunto de

bens relacionados.
De acordo com a Tabela de Planos de Contas
(SAFX2002).

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX13
(*)
RI
SAFX13
ED
SAFX13
( Entradas AD
para o
SAFX13
E
MasterSAF
SAFX13
)

SAFX13
SAFX13
SAFX13
SAFX13
SAFX13
SAFX13
SAFX13
SAFX13
SAFX13
SAFX13
SAFX13
SAFX13
SAFX13
SAFX13
SAFX13
SAFX13
SAFX13
SAFX13
SAFX13
SAFX13

(*)
(*)

LAYOUT DOS ARQUIVOS MASTERSAF - DATAWAR

SAFX
Preencher com oTABELAS
Cdigo do Bem
de referncia a
ITEM

DESCRIO

08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Data de Aquisio do Bem

Valor do Bem na Aquisio
Almoxarifado
Conta de Depreciao
Centro de Custo
Centro de Despesa
Tipo de Documento
Situao do Bem
Nmero de Origem
Incorporador de Origem
da Baixa
Bem
Data Inicial
da do
Correo
Monetria
Data Inicial da Depreciao
Nmero do Documento
Srie do Documento
Subsrie do Documento
Srie do Bem
Arquivamento
Taxa de Depreciao do Bem
Cdigo
ndice
Financeiro
Valor
dodo
Bem
no ndice
Financeiro
Natureza do Bem
Valor Aquisio
Depreciao Acumulada
Depreciao Lanada

NOME DO CAMPO

DATA_AQUIS
VLR_AQUIS
COD_ALMOX
COD_CONTA_DEPR
COD_CUSTO
COD_DESPESA
CODT_DOCTO
IDENT_SIT_BEM
COD_BEM_ORIG
COD_INC_ORIG
DATA_BAIXA
DATA_INI_CM
DATA_INI_DEPR
NUM_DOCFIS
SERIE_DOCFIS
SUB_SERIE_DOCFIS
SERIE_BEM
ARQUIVAMENTO
TAXA_DEPR
COD_INDICE
VLR_EM_INDICE
IND_NAT_BEM
VLR_AQUIS_REAL
VLR_DEPR_ACUM
VLR_DEPR_LANC

qual o Bem esteja de alguma forma vinculado.

Quando o Bem for um componente (Tipo do Bem
COMENTRIO
= 2) deve ser informado
o cdigo do Bem
Resultante.
Informar
data
da aquisio
do Bem.
Valor do abem
expresso
de acordo
com a moeda
corrente.
De
acordo
com
a
Tabela
de
Almoxarifados
Esta informao utilizada na IN86 para
(SAFX2021).
De
acordo com a
de03-Nmero
Plano de Contas
preenchimento
doTabela
campo
de
(SAFX2002).
Deve
estar
registrado
na
Tabela
de
Centro
Cadastro do Bem Principal do Arquivo de de
Custos
(SAFX2003).
Despesas
(SAFX2004).
Ode
Bem
est
a
De
acordo
com
a Tabela
Tipo
deoassociado
Documento
Cadastro
de
Bens,
e tambm
para
campo 05Centro
de
Custo
ou
Centro
de
Despesa.
(SAFX2005)
(Duplicata,
Fatura,
Nota
Fiscal
Preencher conforme
Tabela
de Cdigosde
deBens
COD_PRNC
do registro
0300-Cadastro
Fatura,
e etc.
...).
Situao
do Bem
(SAFX2011)
- Baixado,
do
SpedRecibo
Fiscal.
Totalmente Depreciado, etc.
O
Bem
a serse
informado
existir nado
SAFX13.
Este
campo
refere aodeve
incorporador
Bem
informado no campo 16, quando for o caso.
Este campo deve ser preenchido com a
informao necessria para localizao do
documento que originou o Lanamento,
podendo ser qualquer informao (Local Fsico,
N.
do Lanamento.),
forma,
Campo
para informar desta
em qual
ndicea oEmpresa
Valor de
Nmero
de
Srie
de
fabricao
do bem.
ter condies
de obter o documento
e entregAquisio
est convertido,
de acordo
com
a
lo
ao
Auditor,
quando
solicitado.
Tabela de ndices. O ndice utilizado deve ser o
Dever
ser
comas
o percentual
que
for estabelecido
para
regras de anual.
Informar
deinformado
acordo com:
Depreciao/Correo.
Valor
de bem
Aquisio
convertido para o ndice
1
- Para
original;
assinalado
no
Item.
2 - Para reserva de reavaliao;
3 - Para outros acrscimos.
o Valor
Informar a
soma da
dosAquisio
encargosem
de Reais.
depreciao
lanados aantes
incio
do perodo.
Informar
somado
dos
encargos
de depreciao
do perodo.

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX13
RI
SAFX13
ED
SAFX13
( Entradas AD
para o
SAFX13
E
MasterSAF
SAFX13
)

SAFX13
SAFX13
SAFX13
SAFX13
SAFX13
SAFX13
SAFX13
SAFX13
SAFX13
SAFX13
SAFX13
SAFX13
SAFX13
SAFX13
SAFX13
SAFX13
SAFX13
SAFX13
SAFX14
SAFX14

(*)
(*)

ITEM

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
01
02

(campo COD_PRNC do registro 0300). Neste

Gravar 1 caso a opo escolhida seja Bem
caso, se ao adquirir o Componente ainda no
Individual.
existir a definio do Cdigo do Bem Resultante,
Gravar 2 caso a opo escolhida seja Bem
poder ser utilizado um cdigo alternativo na
Componente.
SAFX13.
Para
que estescom
cdigos
alternativos
Dever 3
ser
preenchido
S ou
N, Bem no
Gravar
caso
a opo escolhida
seja
sejam
carregados
para
os
arquivos
da IN86/IN89,
indicando se o bem ser ou no considerado
na
Resultante.
este
indicador
utilizadoP7como
na
LAYOUT DOS
ARQUIVOS
MASTERSAF
-filtro
DATAWAR
emisso
do Livro ser
de Inventrio

gerao
das
INs.
Os
usurios
que
utilizarem
NBM/Produto.
Ateno: Para a importao
batch,
os registros
TABELAS
SAFX
esta
alternativa
devem
estar
cientes
de que a
S

para
o
bem
que
ser
emitido
no os
P7.
devem ser organizados de forma que
informao
solicitada
na
EFD

o
cdigo
oficial
N, @que
para
o bem que
serpreenchido
emitido
no
registros
possuem
esseNO
campo
do
Bem, ou seja, aquele definido pelo Controle
IndicadorDESCRIO
p/ Emisso do
P7.
com 3 Bem Resultante
sejam apresentados
NOME DO CAMPO
COMENTRIO
Patrimonial
(conforme
Guia Prtico
vrs 2.0.2).
Bem no Livro de Inventrio Obs:
Atendimento
ao
Regulamento
ICMS
nas
primeiras
posies
do
arquivo,
pois
os GO:
Informar
se
o
bem

originrio
do
Ativo
Desta
forma, apresentar um cdigo alternativo
P7
IND_GERA_P7
Art.
333.
registros com
tipoem
dodeterminado
bem = 3 devem
ser os
Circulante
e que
momento
pode acarretar
um questionamento
por parte do
Dever
ser
informada
a
Parcela
do
Valor
de
Tipo do Bem
TIPO_BEM
primeiros
a
serem
importados.
Informar
a
vida
til
estimada
do
bem
em
nmero
passou
Fisco. a ser controlado para fins de apropriao
Aquisio
excluir dada
Base
Clculo
de
Vida til
VIDA_UTIL
de Ativo
meses.
Bem
Oriundo do Ativo
do
Permanente.
Caso
odecampo
esteja
Informar
aadescrio
funo
real
do
bem
no
Observar
tambm
que
para
quem
trabalha
Parcela
do
Valor
do
Encargo
de
Crdito,
em
funo
de
vedao
na
legislao
Circulante
IND_BEM_ORI_ATIVO
marcado,
gravarosS,
caso
negativo,
N.
processo
produtivo.
Essa
informao
ir
compor
demonstrando
Bens
da
SAFX13dagravar
no
Livro
de
Depreciao/Amortizao
a
excluir
base
de
quanto

apurao
de
crdito,
tais
as
aquisies
Funo do Bem
DSC_FUNCAO
o
campo
03

FUNC
do
registro
0305.
a
data
da
entrada
da
mercadoria
Informar
o
indicador
da
pessoa
fsica/jurdica
Inventrio,
importante
lembrar
que
para no
os
clculo
de
Crdito.
Nesse
campo
deve
ser
de
bens
incorporados
ao
imobilizado:
Data Fiscalda Pessoa
DAT_FISCAL
Estabelecimento.
(data
da
escriturao
fiscal).
Indicador
(SAFX04)
referente
ao
documento
fiscal
Informar
o
cdigo
da
pessoa
fsica/jurdica
cdigos
alternativos
no
serem
demonstrados
Dever
seros
preenchido
com
contedo do
informado
encargos
de odomiciliada
-(SAFX04)
adquiridos
de
pessoa
fsica
no fiscal
pas;
Fsica/Jurdica
IND_FIS_JUR
informado
no
campo
21.
Cdigo
da Pessoa
referente
ao
documento
no
livro,
o
campo
33-Indicador
p/Emisso
do
cadastro
do Grupo
de Bens
do
Ativo
Imobilizado
depreciao/amortizao
sobre
bens
no
sujeitos
ao
pagamento
da
contribuio
Fsica/Jurdica
COD_FIS_JUR
informado
no
campo
21.
Informar
o
nmero
do
item
da
nota
fiscal
Bem
no
P7
deve
estar
informado
com
N.
Caso
no
mdulo
Bsicos/Mastersaf
O cdigo
incorporados
aodeimobilizado:
-DW.
adquiridos
dedo
social,
quando
sua aquisio;
Nmero
da NF
NUM_ITEM
informada
no
campo
21.
Indicadordo
deitem
Cdigo
contrrio,
os
cdigos
alternativos
tambm
Este
campo
dever
ser
preenchido
quando
grupo
foi
criado
para diferenciar
quando
umsairo
ou
fsica
domiciliada
no pas;
- no bens,
sujeitos
-pessoa
de maquinas,
equipamentos
e outros
noo
Alternativoo (EFD-Bloco
no
P7.
Controlar
crdito do G)
PIS e IND_COD_ALTERN
Bem
(Ativo
Imobilizado)
possuir
direito
ao
Neste
campo
dever
ser
informada
a quantidade
Dever
serna
preenchido
de
acordo
com:
1 Com
mais
grupos
possuem
ade
mesma
identificao
ao pagamento
da contribuio
social,
quando
de
utilizados
produo
bens
destinados
do
COFINS
IND_CRED_PIS_COFINS
Crdito
doencargos
PIS
e- COFINS.
CREDPIS.
de
parcelas
com
direito
do
PISou
e utilizados
COFINS.
base
nos
de
Depreciao;
Com
grupo,
porm
com
as
descries
sua
aquisio;
que
no
sejam
na de
venda,
na
locao
a
terceiros
na 2
prestao
N Parcela a serem
apropriad
CREDPIS.
Operaes
Geradoras
de IND_PARCELA
base
nos
encargos
de
Amortizao;
3

Com
complementares
distintas.
CREDPIS.
Dever
ser
preenchido
de
acordo
com:
1

produo de bens destinados a venda, na

servios.
crditos
IND_OPER_CRED
base
no aValor
de Aquisio.
CREDPIS.
Este cdigo
tambm
utilizado
na
Produo
de
Bens
destinados
a venda;
2
locao
terceiros
ouser
na prestao
deSAFX2053
servios.
Grupo de Bens do Ativo ImobiCOD_GRUPO_BEM
(usada
para
a
gerao
do
SPED
PIS/COFINS).
Prestao
de
Servios;
3

Locao
a
Terceiros;
Os valores
informados
nesse
campo no
devem
Ser
utilizado
nade
gerao
da SAFX148
que
dar
Informar
a data
concluso
do Bem Resultante
Utilizao do
9

Outros.
CREDPIS.
compor
a
base
de
clculo
do
crdito
escriturado
Parcela
doBemvalor
da IND_UTIL_BEM
origem
aos
registros
F120
e
F130
do
EFDCdigo
da Situao
ao
Neste com
campo
deverTributria
ser informada
(Bens
o campo
34-Tipo
doreferente
Bema=quantidade
3).
Valor Encargo
Depreciao/
VLR_DEP_AMORT_EXC
nesse
registro.
CREDPIS.
Aquisio
a Excluir
da BaseAm
PIS/COFINS,
somente
para
quem
utilizar
PIS/PASEP,
conforme
a
Tabela
indicada
no
item
deobjetivo
parcelasdesta
com informao
direito ao ICMS.
Esta a ocarga
O
permitir
de Clculo
VLR_PARCELA_DEP_MES
mdulo
CREDPIS
4.3.3
do
do Tributria
layout
da
EFD-PIS/COFINS.
Cdigo
daManual
Situao
referente
COFINS,
informao
ser
carregada
para
o p/
Registro
0300
automtica
dos Bens
Resultantes
o Mdulo
Cd. Sit. Trib. PIS
COD_SIT_PIS
CREDPIS.
conforme
a
Tabela
indicada
no
item
4.3.3
do
doode
grupo
deou
produto.
Dedos
acordo
com a
Cdigo
Cadastro
Bens
Componentes
do
Ativo
CIAP
para
incio
da
apropriao
crditos.
Cd. Sit.
COFINS
Manual
do
layout
da de
EFD-PIS/COFINS.
CREDPIS.
Grupo
deTrib.
Produto
para a DIC COD_SIT_COFINS
tabela
relacional
grupos
paraa
DIC SE
Este
campo
dever
serp/
informado
DATA
de
Imobilizado.
campo
deve
ser preenchido
campo
Este
especifico
os usurios
do
SE Parcelas a serem
COD_GRP_PROD
(SAFX58).
Incio
do
Crdito
do PIS/COFINS
sobre
N
quando
houver
gerao
especial
Bloco
Mdulo
CIAP
que
utilizam
a rotinado
da
cargaoG, Bem
Incio
do
Crdito
DATA_INI_CRED
Patrimonial.
CREDPIS.
apropriadas com direito ao
pois ser utilizado
para
as empresas
que no
automtica
dos Bens
Resultantes.
Neste
caso, a
ICMS de Concluso do Bem NUM_PARC_APROP
utilizam
o mdulo
CIAP.
Data
data
dever
ser informada
quando ocorrer a
Resultante
DATA_CONCLUSAO_BRESULT concluso do Bem Resultante.
Cdigo da Empresa
COD_EMPRESA
Cdigo do Estabelecimento COD_ESTAB

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX14
(*)
RI
SAFX14
(*)
ED
SAFX14
( Entradas AD
para o
SAFX14
(*)
E
MasterSAF
SAFX14
)

SAFX14
SAFX14
SAFX14
SAFX14
SAFX14
SAFX14
SAFX14
SAFX15
SAFX15
SAFX15
SAFX15
SAFX15
SAFX15
SAFX15
SAFX15
SAFX15
SAFX15
SAFX15
SAFX15
SAFX15

(*)

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

LAYOUT

ITEM

03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

DESCRIO

Cdigo do Funcionrio
Ano de Competncia
Ms de Competncia
Tipo de Folha
Remunerao Bruta
Data de Pagamento
Dedues Tabela
Outros Descontos
Base IRRF
Valor do IRRF
Diferena IRRF Ms Anterior
Dbito/Crdito
Cdigo da Empresa
Cdigo do Estabelecimento
Cdigo do Funcionrio
Data
Incio/Incluso/Alterao
Nome do Funcionrio
Nacionalidade
Data de Admisso
Cdigo da Funo
Sexo
Municpio da Naturalidade
UF da Naturalidade
CPF
Estado Civil

NOME DO CAMPO

COD_FUNC
ANO_COMPETENCIA
MES_COMPETENCIA
IND_FOLHA
VLR_BRUTO
DATA_PAGTO
VLR_DEDUCAO_TAB
VLR_OUTROS_DESC
VLR_BASE_IRRF
VLR_IRRF
VLR_DIF_IRRF
IND_DEB_CRE
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
COD_FUNC
DATA_FUNC
NOME
COD_NACAO
DATA_ADMISSAO
COD_FUNCAO
SEXO
MUNICIPIO_NASC
COD_UF_NATURAL
CPF
COD_ESTADO_CIVIL

Identifica a natureza do Pagamento, para

qualificar bases de IRRF independentes:
DOS
ARQUIVOS MASTERSAF - DATAWAR
01 - Pagamento de Frias;
02 - Pagamento de
13o Salrio;
TABELAS
SAFX
03 - Pagamento de Salrios;
04 - Pagamento Complementar;
COMENTRIO
05 - Adiantamentos;
06 - Participao nos Lucros;
07 - Comisses;
08 - Gratificaes;
09 Outros.
Soma
os rendimentos do trabalho assalariado
recebidos
durante
ms. Ex.:o Salrio,
Para Empresas
queorealizam
pagamento at o
complemento
ou
diferenas
salariais,
etc.
quinto dia til do ms seguinte e recalculam
o
Valor
da deduo
para
a faixa
do
constante
Quaisquer
de desconto
no
IRRF
com
aoutros
Tabelavalores
do Imposto
de IRRF
Renda
relativo
da
tabela
vigente
da
Data
de
Competncia.
utilizados
para
deduo
dado
Base
Clculo
dofor
ao ms
pagamento,
informar
ode
valor
da se
Sobre
a de
diferena
do IRRF
ms
anterior,
IRRF.
diferena
o caso. de IRRF. A informao da
compensao
necessria
todaanterior
vez quefor
o valor
D
- Se a diferena
IRRF do ms
de
IR
apurado
no
esteja
diretamente
negativa ou zero.
relacionado
baseIRRF
informada.
C
- se a diferena
do ms anterior for
positiva ou zero.
De acordo com a numerao atribuda pelo
Usurio no Sistema Corporativo.
Informar o Cdigo da Nao, conforme Tabela de
Nacionalidade TACES07, seguindo a Legislao
do RAIS.
Conformede
Tabela
decom:
Cdigo de Funo
Informar
acordo
(SAFX2036).
1
- Feminino;
2 - Masculino.
Da naturalidade de nascimento do funcionrio
Da naturalidade de nascimento do funcionrio
Conforme Tabela de Estado Civil (SAFX2033), de
acordo com a Legislao do RAIS.

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX15
RI
SAFX15
ED
SAFX15
( Entradas AD
para o
SAFX15
E
MasterSAF
SAFX15
)

SAFX15
SAFX15
SAFX15
SAFX15
SAFX15
SAFX15
SAFX15
SAFX15
SAFX15
SAFX15
SAFX15
SAFX15
SAFX15
SAFX15
SAFX15
SAFX15
SAFX15
SAFX15
SAFX15
SAFX15

(*)

(*)

LAYOUT DOS ARQUIVOS MASTERSAF - DATAWAR

TABELAS SAFX
ITEM

DESCRIO

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Instruo
Indicador de PIS/PASEP
Nmero do PIS/PASEP
Data PIS/PASEP
Carteira Profissional
Srie Carteira Profissional
UF Carteira
Profissional
Data
da Emisso
da Carteira
Profissional
Data
de Validade da Carteira
Profissional
Data de Nascimento
Nome do Pai
Nome da Me
Carteira de Identidade
UF dada
Identidade
Data
Emisso da
Identidade
rgode
Emissor
dada
Identidade
Data
Validade
Identidade
Tipo de Visto
Cdigo do Conselho
Nmero do Registro
Data do Registro
Endereo
Nmero do Endereo
Complemento do Endereo
Bairro

NOME DO CAMPO

COD_INSTRUCAO
IND_PIS_PASEP
PIS_PASEP
DATA_PIS_PASEP
CART_PROF
SERIE_CART_PROF
COD_UF_CART_PROF
DATA_EXP_CART_PROF
VALID_CART_PROF
DATA_NASC
NOME_PAI
NOME_MAE
CART_IDENTIDADE
COD_UF_CART_IDEN
DATA_EMIS_CART_ID
ORGAO_EMISSOR
VALID_CART_IDENT
TIPO_VISTO
COD_CONSELHO
NUM_REG_CONSELHO
DATA_REG_CONSELHO
ENDERECO
NUM_ENDERECO
COMPL_ENDERECO
BAIRRO

Nmero de emisso do PIS ou do PASEP. Os

Preencher
conforme
Tabela
de PASEP.
Instruo
campos
do
PIS/PASEP
e Nmero
do
COMENTRIO
Data
de Indicador
emisso
do
PIS
ou do
Os campos
(SAFX2031),
de
acordo
com
a
Legislao
do
Informar
de
acordo
com:
PIS/PASEP
so
relacionados,
porm
o
campo
Indicador do PIS/PASEP e Nmero do PIS/PASEP
RAIS.
1 - PIS;
Data
PIS/PASEP dever
informado
para o
so
relacionados,
pormser
o campo
Data
2
PASEP.
atendimento
dos
Meios
Magnticos
ou
PIS/PASEP dever ser informado para o caso a
Empresa possua
informao.
atendimento
dos
Meios
Magnticos
caso a
Preencher
com
osesta
dados
da Carteiraou
Profissional,
Empresa
possua
informao.
se
estrangeiro
tambm
a data
de
Preencher
compreencher
osesta
dados
da
Carteira
Profissional,
validade
da
Carteira
Profissional.
se estrangeiro
tambm
a data
de
Preencher
compreencher
os dados da
Carteira
Profissional,
validade
da
Carteira
Profissional.
se
estrangeiro
preencher
tambm
a
data
de
Preencher com os dados da Carteira Profissional,
Preencher
de
acordo
com
o
Tipo
de
Visto
do
validade
dacom
Carteira
Profissional.
se
estrangeiro
preencher
tambm
a data
de
Preencher
os dados
da
Carteira
Profissional,
empregado
estrangeiro:
validade
da Carteira
Profissional.
se
estrangeiro
preencher
tambm a data de
01
- Turista;
validade
da Carteira Profissional.
02 - Temporrio - Artista;
03 - Temporrio - Desportista;
Preencher
com os
dados da Identidade, se
04 - Temporrio
- Estagirio;
estrangeiro
informar
tambm
a validadese
do
Preencher
com
os
dados
da Identidade,
05 - Temporrio
- Jornalista;
documento.
estrangeiro
informar
tambm
a validadese
do
Preencher
com
os
dados
da Identidade,
06 - Temporrio
- Religioso;
documento.
estrangeiro
informar
tambm
a
validade
do
Preencher
com os
dados da Identidade, se
07
- Temporrio
- Trabalho;
documento.
estrangeiro
informar
tambm
a validadese
do
Preencher
com
os dados
da Identidade,
08 - Permanente;
documento.
estrangeiro
a validade
do
09
- Diplomtico;
Preencher
osinformar
campostambm
com os dados
do Conselho
documento.
10 - Oficial;
Regional
relativo
a Profisso,
for odo
caso.
O
Preencher
os campos
com os se
dados
Conselho
11
Servio.
Cdigo
do
Conselho
deve
estar
cadastrado
na
Regional relativo
a Profisso,
for odo
caso.
O
Preencher
os campos
com os se
dados
Conselho
Tabela de
Conselhos
Regionais
Cdigo
dorelativo
Conselho
deve
estar
cadastrado
na
Regional
a Profisso,
se(SAFX2082).
for o caso. O
Tabela de
Regionais
Cdigo
do Conselhos
Conselho deve
estar (SAFX2082).
cadastrado na
Tabela de Conselhos Regionais (SAFX2082).

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX15
(*)
RI
SAFX15
(*)
ED
SAFX15
(*)
( Entradas AD
para o
SAFX15
E
MasterSAF
SAFX15
)

SAFX15
SAFX15
SAFX15
SAFX15
SAFX15
SAFX15
SAFX15
SAFX15
SAFX15
SAFX15
SAFX15
SAFX15
SAFX15
SAFX15
SAFX15
SAFX15
SAFX15
SAFX15
SAFX15
SAFX15

LAYOUT DOS ARQUIVOS MASTERSAF - DATAWAR

TABELAS SAFX
ITEM

DESCRIO

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

Municpio
CEP
UF
Ano Chegada no Brasil
Tipo de Admisso
Causa de Desligamento
Data de Desligamento
Vnculo Empregatcio
Data de Opo (FGTS)
Jornada Semanal
Cdigo do Turno
Tipo de Salrio
Salrio Base
Adicional de Periculosidade
Adicional Insalubridade
Outros Adicionais
Quantidade
de Dependentes
Nmero
Registro/Ordem/Folha/Livro
Nmero Matrcula INSS /
Ministrio do Trabalho
CBO
Cdigo do Sindicato
Cdigo do Centro de Custo
Cdigo do
Nmero
deSetor
Depend. para
fins de Salrio Famlia
Categoria do Trabalhador

NOME DO CAMPO

MUNICIPIO
CEP
COD_ESTADO
ANO_CHEGADA
COD_ADMISSAO
COD_CAUSA_DESLIG
DATA_DEMISSAO
COD_VINCULO_EMP
DATA_OPCAO
JORNADA_SEMANAL
COD_TURNO
COD_TIPO_SALARIO
SALARIO_BASE
ADIC_PERICUL
ADIC_INSALUBRIDADE
ADIC_OUTROS
NUM_DEPEND
NUM_REGISTRO
NUM_MATRICULA
COD_CBO
COD_SINDICATO
COD_CUSTO
COD_SETOR
NUM_DEP_SAL_FAM
CATEGORIA_TRAB

COMENTRIO

Cdigo de acordo com a Legislao do RAIS.

somente
para
Deve estarconforme
registrado
na estrangeiros.
Tabela
de Tipo
Preencher
Tabela
de Causas
dede
Admisso
(SAFX2027).
Desligamento (SAFX2028), de acordo a
Legislao
do RAIS. Tabela de Vnculo
Preencher conforme
Empregatcio (SAFX2030), de acordo com a
Legislao do RAIS
Preencher conforme Tabela de Tipo de Salrios
Preencher conforme
Tabela
Turno de Trabalho.
(SAFX2032),
de acordo
comde
a Legislao
do
RAIS.
Preencher com os dados da remunerao do
funcionrio.
Preencher com os dados da remunerao do
funcionrio.
Preencher com os dados da remunerao do
funcionrio.
Preencher com os dados da remunerao do
funcionrio.
Para fins de IRRF.
Preencher conforme Tabela de Cdigo Brasileiro
de Ocupao (SAFX2029), de acordo com a
Legislao conforme
do RAIS. Tabela de Sindicatos
Preencher
(SAFX2048).
Preencher com
conforme
Tabelade
decategoria
Centro dede
Custo
Preencher
os cdigos
(SAFX2003).
Em
que
o
funcionrio
est
alocado,
conforme
trabalhador, cadastrados na TFIX54. (Instruo
Tabela de Setor
(SAFX2037).
Apresentado
pela
IN-INSS
4.8.1
Normativa
INSS/DC
nr 86, 89/03
de 05 deArquivo
fevereiro
de
item 7.
2003
Manual da GFIP). Apresentado pela ININSS 89/03 Arquivo 4.9.1 item 5.

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX15
RI
SAFX15
ED
SAFX15
( Entradas AD
para o
SAFX15
E
MasterSAF
SAFX15
)

SAFX15
SAFX15
SAFX15
SAFX15
SAFX15
SAFX15
SAFX15
SAFX15
SAFX16
SAFX16
SAFX16
SAFX16
SAFX16
SAFX16
SAFX16
SAFX16
SAFX16
SAFX16
SAFX16
SAFX16

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

LAYOUT

ITEM

64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

DESCRIO

Data de Validade Categoria

Trabalhador
Endereo Eletrnico
Ocorrncia do Trabalhador
Indicador de Estgio
Ms /Ano de Sada do Pas
Ms/Ano
de Retornoda
ao Pas
Data
da Atribuio
Molstia Grave
Operadora
de Plano Privado
de Assistncia Sade
Pas
Nmero de Identificao
Fiscal
DDD
Telefone
Provncia Estrangeira
Cdigo da Empresa
Cdigo do Estabelecimento
Indicador Produto
Produto
Data de Validade
Unidade de Medida
Quantidade
Almoxarifado
Conta Contbil
Centro de Custo
Descrio Complementar
Percentual de Perda

NOME DO CAMPO

DATA_VALID
E_MAIL
OCORRENCIA_TRAB
IND_ESTAGIARIO
MES_ANO_SAIDA_PAIS
MES_ANO_RET_PAIS
DATA_MOLESTIA
COD_OPER_SAUDE
COD_PAIS
NUM_ID_FISCAL
DDD
TELEFONE
DSC_PROVINCIA_EX
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
IND_PRODUTO
COD_PRODUTO
DATA_MOVTO
COD_MEDIDA
QTD_FABR
COD_ALMOX
COD_CONTA
COD_CUSTO
DESCRICAO_COMPL
PERC_PERDA

com mais de um vnculo Empregatcio; 06 Exposio a agente nocivo (aposentadoria

especial aos 15 anos de trabalho) - Trabalhador
com mais de um vnculo empregatcio;
07 - Exposio a agente nocivo (aposentadoria
especial aos 20 anos de trabalho) - Trabalho com
DOS
ARQUIVOS
MASTERSAF - DATAWAR
mais
de
uminformado
vnculo empregatcio;
Dever
ser
o cdigo da Operadora de
O
contedo
desse
campo
determinado
08
- Exposio
a TABELAS
agente
nocivo
(aposentadoria
Ms
e Privado
ano de
sada
do funcionrio
do Pas.Eeste
Plano
de
Assistncia
SAFX
Sade
coletivo
automaticamente
pelo
sistema
e
est
especial
aos
25
anos
de
trabalho)
Trabalhador
campo
deve
ser
preenchido
para
que,
na
DIRF,
Ms
e
ano
de
retorno
do
funcionrio
ao
Pas,
este
empresarial, a qual o titular/dependentes
diretamente
relacionado
com
as
informaes
com
mais
de
um
vnculo
empregatcio;
os rendimentos
do
perodo
no
qual
opreenchido
funcionrio
campo
deve
preenchido
para
que,
na DIRF,
utilizam.
Esseser
campo
s dever
ser
contidas
na
SAFX54
cujo
contedo
diz
respeito
Atendimento

obrigao
fiscal
SEFIP
(Sistema
COMENTRIO
esteja
fora
do
Pas
no
sejam
considerados,
os rendimentos
do perodo
no empresa
qual o funcionrio
caso
o cliente possua
em sua
apenas
aos
cdigos
de
categoria
do
trabalhador,
Empresa
de
Recolhimento
do
FGTS
e
assim
sendo,
os
rendimentos
a
partir
do
ms e
esteja
fora
do
Pas
no
sejam
considerados,
um nico plano de sade para cada funcionrio
conforme
definio
da
legislao.
informaes

Previdncia
Social).
ano
informados
neste
campo
no
sero
assim sendo,
os rendimentos
a partir do ms e
assistncia
mdica
ou odontolgica.
Informar
o
e-mail
do
funcionrio.
Preencher
como
indicador
'S'
-->
Caso
o do no
considerados
at
o
ms
e
ano
de retorno
ano
de
sada
informados
no
campo
anterior,
Caso o cliente queira que os funcionrios
funcionrio
seja
estagirio
ou
'N'
-->
Caso
no
funcionrio,
que
devem
ser
informados
no
sero considerados
at
o ms
e ano de
retorno
possuam
mais de um
plano
o mesmo
no
deve
seja
campo
aser
seguir.
Preencher
este
campo
utilizando
do
funcionrio,
informados
neste
campo.
preencher
esse
campo,
deve
criar
uma
verba
Dever
informado
oe
Nmero
de
Identificao
o
formato
AAAAMM.
Preencher
este
campo
utilizando
o
formato
Dever
ser
informada
a
data
em
que
o
para
cada
plano
de
sade
e
parametrizar
as
Fiscal do Beneficirio no pais onde o mesmo
AAAAMM.
funcionrio
foi
acometido
de
molstia
grave
de
mesmas
para
os planos
na
Parametrizao
Dever
ser
informado
o Cdigo
Pas ondepor
o
reside.
Essa
informao
seria
o do
equivalente
ao
acordo
com
os
laudos.
Verba
do
mdulo
Obrigaes
de
Tributos
Beneficirio
reside,
de
acordo
com
a
Tabela
CPF do Brasil. Para cada pas essa identificao
Federais.
definida
pela RFB.
informao
carregada
sofre
variaes.
PorEssa
exemplo,
sendoNIF
em
Informar
de acordo
com:
atravs
da
TACES05.
Portugal,
SSN
nos Estados
Unidos e DNI na
Dever
ser
informado
a Provncia/Estado
do
1 - Produto
Acabado;
Espanha.
Dever
ser
informado
o
cdigo
DDD
do
Telefone
funcionrio
quando o mesmo estiver domiciliado
2 - Matria Prima/Insumo;
do
Beneficirio
residente
fora
dogerada
pas.
Dever
ser
informado
o nmero
do
Telefone
fora
do
pas.
Essa
informao
no do
3
- Embalagem;
Informar
a quantidade fabricada relativa aos
Beneficirio
residente
do pas.
registro
BRPDE
da DIRFfora
a partir
do exerccio de
4 - Consumo;
insumos
consumidos (SAFX17) e embalagens
2011.
5
- Outros;
(SAFX18).
6
- Em
Elaborao;
Preencher
deBloco
acordo
com a
Tabela
de controle,
Produtos o
Para
fins
de
K, para
um
melhor
7
Intermedirio;
(SAFX2013).
O
Sistema
validar
o
Cdigo
ideal que seja considerada a quantidadena
= 1.
8
Miscelneas.
tabela
de
produtos
de
acordo
com
o
indicador
Dessa forma as tabelas SAFX17 e SAFX18
informado
campo
03.
Data do ltimo
cadastro
da lista
tcnica
do
devero
terno
coerncia
relativa
aos
insumos
produto
fabricado.
Preencher
de
acordo
com
a
RIPI
Tabela
de
consumidos para a produo da quantidade
Unidade de Medidas (SAFX2007).
informada.
Preencher de acordo com a Tabela de Cdigos de
Almoxarifados
(SAFX2021).
Preencher de acordo
com a Tabela de Plano de
Contas (SAFX2002).
Preencher
de acordo com a Tabela de Centro de
Custo (SAFX2003).
Relativo ao Produto Acabado.

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX17
(*)
RI
SAFX17
(*)
ED
SAFX17
(*)
( Entradas AD
para o
SAFX17
(*)
E
MasterSAF (*)
SAFX17
)

SAFX17
SAFX17
SAFX17
SAFX17
SAFX17
SAFX17
SAFX17
SAFX17
SAFX17
SAFX17
SAFX18
SAFX18
SAFX18
SAFX18
SAFX18
SAFX18
SAFX18
SAFX18
SAFX18
SAFX18

(*)
(*)
(*)
(*)

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

LAYOUT

ITEM

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

DESCRIO

Cdigo da Empresa
Cdigo do Estabelecimento
Indicador do Produto
Produto
Data Inicial de Validade
Indicador do Insumo
Insumo
Unidade de Medida
Quantidade
Descrio Complementar
Percentual de Variao
Data Fim
Cdigo
dade Validade
Quantidade
Mxima da
Linha/Fase/Processo
Produo
Tipo de Variao
Cdigo da Empresa
Cdigo do Estabelecimento
Indicador do Produto
Produto
Data Inicial de Validade
Indicador da Embalagem
Embalagem
Medida
Quantidade
Descrio Complementar

NOME DO CAMPO

COD_EMPRESA
COD_ESTAB
IND_PRODUTO
COD_PRODUTO
DATA_MOVTO
IND_INSUMO
COD_INSUMO
COD_MEDIDA
QTD_USADA
DESCRICAO_COMPL
PERC_PERDA
DAT_FIM
QTD_MAX_UTILIZADA
COD_FASE_PRODUCAO
TPO_VARIACAO
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
IND_PRODUTO
COD_PRODUTO
DATA_MOVTO
IND_EMBALAGEM
EMBALAGEM
COD_MEDIDA
QTD_USADA
DESCRICAO_COMPL

Neste campo deve-se informar:

1 - Produto Acabado
2 - Insumos;
3 - Embalagem;
DOS
ARQUIVOS MASTERSAF - DATAWAR
4 - Consumo;
5 - Outros;
TABELAS SAFX
6 - Em Elaborao;
7
- Intermedirio;
oucom:
Informar
de acordo
8
COMENTRIO
1 -- Miscelneas.
Produto Acabado;
Observao:
O
Indicador
de produto selecionado
2 - Insumos;
neste
campo dever corresponder ao indicador
3 - Embalagem;
do
Produto
na SAFX16.
O -Cdigo
decorrespondente
Produto preenchido
neste campo
4
Consumo;
dever
corresponder
ao
Produto
cadastrado
nado
5 - Outros; do insumo utilizada na fabricao
Quantidade
X16_Prod_Acabado
(SAFX16).
Data
inicial
do ltimo
cadastro
da
lista tcnica
6
- Em
Elaborao;
produto
informado
na
SAFX16.
Informar
a
taxa
devariao
variao
doinsumo
insumo
produto
Informar
o
tipo
de
do
//produto
do
produto
fabricado.
7
Intermedirio;
O
Sistema
validar
o
Cdigo
do
Insumo
na
Para
a
Resoluo
intermedirio,
quando
for
Informar
o cdigo
da fase
dacaso.
produo,
intermedirio,
quando
for o
o
caso.
Este campo
8
- Miscelneas.
Tabela
de Produtos
(SAFX2013),
de
acordo
com o
3.884/07-MG
(registro
0210),
esta
quantidade
Este
campo
est
relacionado
ao
campo
15-Tipo
conforme
a Tabela
Fases11-Percentual
da
Produo
est
relacionado
aodas
campo
de
indicador
informado
no
Preencher
deQuando
acordo
com
a RIPI06.
e Tabela
de
corresponde
quantidade
do informado,
insumo
de
Variao.
o campo
percentual
for
(mdulo
DW).
Variao,
e deve
indicar
omnima
tipo de variao,
da
Unidade
de
Medidas
utilizada
na
fabricao
do
produto
final assumido
(ver
e
o campo
15
no for(SAFX2007).
preenchido,
ser
Quantidade
mxima
do
insumo
utilizada
na
seguinte
forma:
campo
Quantidade
que
percentual
de
variao
se refere
a uma
fabricao
do
produto
final. para
Obs.:o Este
foiMxima).
criado
atendimento
0-Perda
Informar
decampo
acordo
com:
perda.
Resoluo
1-Ganho
1 - Produto3.884/2007
Acabado; MG, mas com a sua
Data
a
partir
daqual
outilizado.
Insumo
de
compor
Obs.:
Este
campo
foi criado
paradeixa
atendimento

revogao,
no
mais
No
entanto,
se
Quando
o percentual
for
informado
no
campo
2 - Matria
Prima/Insumo;
o
produto.
Resoluo
3.884/2007
MG,
com ser
a do
sua
preenchido,
ser verificada
amas
existncia
11,
e o campo
for
preenchido,
3
De- Embalagem;
acordo
com15
os no
cdigos:
revogao,
no

mais
utilizado.
cdigo
informado
na tabela de
dasvariao
fases dese refere
assumido
que
o percentual
4 -- Produto
Consumo;
1
Acabado;
produo.
a
uma
perda.
5
2 -- Outros;
Insumo;
6 -- Embalagem;
Em Elaborao;
3
7
4 - Intermedirio;
Consumo;da embalagem utilizada na
Quantidade
8
Miscelneas.
Deve
estar do
registrado
Tabela de
5
Outros;
fabricao
produto na
informado
naProdutos
SAFX16.
(SAFX2013),
de
acordo
com
o
indicador
6 - Em Elaborao;
informado
no
03.
Data
docampo
ltimo
cadastro (registro
da lista tcnica
7
- Intermedirio;
Para
ainicial
Resoluo
3.884/07-MG
0210),
do
produto
fabricado.
8
Miscelneas.
O
Sistema
validar
o
Cdigo
da
Embalagem
esta quantidade corresponde quantidade na
Tabela deda
Produtos
(SAFX2013),
com o
mnima
embalagem
utilizadade
naacordo
fabricao
indicador
informado
no
campo
06.
Preencher
de
acordo
com
a
RIPI
e
Tabela
de
do produto final (ver campo Quantidade
Unidade de Medidas (SAFX2007).
Mxima).

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX18
RI
SAFX18
ED
SAFX18
( Entradas AD
para o
SAFX18
E
MasterSAF
SAFX18
)

SAFX19
SAFX19
SAFX19
SAFX19
SAFX19
SAFX19
SAFX19
SAFX19
SAFX19
SAFX19
SAFX19
SAFX19
SAFX19
SAFX19
SAFX19
SAFX19
SAFX19
SAFX19
SAFX19
SAFX19

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

(*)

LAYOUT

ITEM

11
12
13
14
15
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

DESCRIO

Percentual de Variao
Data
Final
Cdigo
da da Validade
Quantidade Mxima da
Linha/Fase/Processo
Produo
Tipo de Variao
Cdigo da Empresa
Cdigo do Estabelecimento
Cdigo da Receita
Data do Vencimento
Data Inicial
Data Final
Data do Pagamento
Valor da Receita
Valor da Correo
Valor da Multa
Valor dos Juros
Valor Total
Nmero de Referncia
Nmero do Processo
Base de Clculo
Alquota de Incidncia
Observao
Banco do Pagamento
Agncia de Pagamento
Data de Arrecadao

NOME DO CAMPO

PERC_PERDA
DAT_FIM
QTD_MAX_UTILIZADA
COD_FASE_PRODUCAO
TPO_VARIACAO
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
COD_DARF
DATA_VENCTO
DATA_INI
DATA_FIM
DATA_PAGTO
VLR_RECEITA
VLR_CORRECAO
VLR_MULTA
VLR_JUROS
VLR_TOTAL
NUM_REFERENCIA
NUM_PROCESSO_BASE
VLR_BASE_CALCULO
ALIQ_INCIDENCIA
OBS_DARF
BANCO
AGENCIA
DATA_ARRECADACAO

Relativo a Embalagem p/ fabricao do produto

informado no SAFX16.
Informar a taxa de variao do insumo / produto
DOS
ARQUIVOS
MASTERSAF
- DATAWAR
intermedirio,
quando
for o
caso.
cdigo
fase
dado
produo,
Informar o tipo
de da
variao
insumo / produto
Este
campo
est
relacionado
aoProduo
campo
15-Tipo
conforme
a Tabela
das for
Fases
da
intermedirio,
quando
o caso.
Este
campo
TABELAS
SAFX
de
Variao.
Quando
o
percentual
for
informado,
(mdulo
DW).
est
relacionado
ao campo 11-Percentual de
e
o
campo
15
no
forda
preenchido,
assumido
Quantidade
mxima
embalagem
utilizada
na
Variao, e deve indicar
o tipo de ser
variao,
da
que
o
percentual
de
variao
se
refere
a
uma
fabricao
do produto
final. para atendimento
COMENTRIO
Obs.:
Esteforma:
campo
foi
criado
seguinte
perda.
Resoluo 3.884/2007 MG, mas com a sua
0-Perda
Informar
Data
de
Validade
a entanto,
partir da se
Obs.:
Estea campo
foi criado
para No
atendimento

revogao,
no Final
mais
utilizado.
1-Ganho
qual
a
embalagem
deixa
de
compor
o
produto.
Resoluo
3.884/2007

MG,
mas
com
a
sua
preenchido,
ser verificada
a existncia
do
Quando
o percentual
for informado
no campo
revogao,
no15
mais
utilizado.
cdigo
na
das fases de
11,
e o informado
campo
notabela
for
preenchido,
ser
produo. que o percentual de variao se refere
assumido
a uma perda.
Atribudo pela SRF. Deve estar cadastrado na
Tabela de Cdigos de Receitas - DARF
(SAFX2019).
Da receita que est sendo paga.
Perodo de apurao da Receita.
Perodo de apurao da Receita.

Mencionar, quando for o caso, informaes

destinadas a controles especiais. No caso de IOF
Ouro deve ser preenchido com o cdigo do
municpio produtor, de acordo com a IN/RF/N
(097/90).
Informar
o Nmero
do Processo
se for o
caso.
Devem constar
informaes
previstas
em
instrues,
obrigatrias
ou facultativas,
ligadas
Devem constar
informaes
previstas em
ao pagamento
e necessrias
s atividades
de
instrues,
obrigatrias
ou facultativas,
ligadas
controle
dos
rgos
intervenientes
na
ao pagamento e necessrias s atividades de
arrecadao
e fiscalizao
da receita
controle
dos rgos
intervenientes
na
arrecadao e fiscalizao da receita

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX19
RI
SAFX19
ED
SAFX21
(*)
( Entradas AD
para o
SAFX21
(*)
E
MasterSAF (*)
SAFX21
)

SAFX21
SAFX21
SAFX21
SAFX21
SAFX21
SAFX21
SAFX21
SAFX21
SAFX21
SAFX21
SAFX21
SAFX22
SAFX22
SAFX22
SAFX22
SAFX22
SAFX22
SAFX22
SAFX22
SAFX22

(*)
(*)
(*)
(*)

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

LAYOUT DOS ARQUIVOS MASTERSAF - DATAWAR

Dever ser informado
o Tipo de
Rendimento
definido
a Forma
Tributao
dodo
TABELAS
SAFX
ITEM

21
22
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
01
02
03
04
05
06
07
08
09

DESCRIO

Nmero do Pagamento
Exerccio de Referncia
Cdigo da Empresa
Cdigo do Estabelecimento
Cdigo do Funcionrio
Ano de Competncia
Ms de Competncia
Tipo de Folha
Cdigo da Verba
Data do Pagamento
Valor da Verba
Quantidade
Horas
Indicador
dede
Tipo
de
Lanamento na DIRF
Cdigo da Conta
Tipo Rendimento
Forma Tributao
Cdigo da Empresa
Cdigo do Estabelecimento
Cdigo do Funcionrio
Data da Ocorrncia
Nmero
Indicadorda
deOcorrncia
Tipo de
Ocorrncia
CPF
da Pessoa Fsica
Beneficiria
da Penso
Nome
da Pessoa
Fsica
Beneficiria da Penso
Valor da Penso

NOME DO CAMPO

NUM_PAGAMENTO
EXERCICIO
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
COD_FUNC
ANO_COMPETENCIA
MES_COMPETENCIA
IND_FOLHA
COD_VERBA
DATA_PAGTO
VLR_VERBA
QTD_HORAS
IND_TP_LANCTO_DIRF
COD_CONTA
TP_RENDIMENTO
TP_TRIBUTACAO_IR
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
COD_FUNC
DAT_OCOR
NUM_OCOR
IND_TIPO
CPF
NOME
VLR_PENSAO

Beneficirio,
de informaes
acordo
com as
informaes
da
Rendimento
Pago
ao Beneficirio
de acordo
Devem constar
previstas
em com
Esta
informao
ser
utilizada
para
gerao
da
RFB.
As informaes
so:
as
informaes
da RFB.
As
instrues,
obrigatrias
ou informaes
facultativas, so:
ligadas
Informar
de
acordo
com:
DIRF.
De acordoecom
a opo s
escolhida,
os de
ao pagamento
necessrias
atividades
COMENTRIO
01
- Pagamento
de
Frias;
devidos
registros
sero
gerados.
100- -Reteno
Rendas
de
imobiliria
*controle
10
dopropriedade
IRRF
- alquota
padro
dos rgos
intervenientes
na
02
Pagamento dos
de 13
Salrio;
- -Informaes
Beneficirios
110
Rendas
do
*0
11
- -Reteno
dotransporte
IRRF
- alquota
da tabela
arrecadao
e fiscalizao
dainternacional
receita
03
Pagamento de
Salrios;
1
- -Beneficirios
com
valores
de imposto
* 120
- Lucros e dividendos
distribudos
progressiva
04
Pagamento
Complementar;
de deciso
judicial
130- -Reteno
Juros em
*compensados
12
dovirtude
IRRF - alquota
diferenciada
05
- calendrio
Adiantamentos;
ano
*Informar
140 - Royalties
(pases
tributao
favorecida)
de acordo
com
a Tabela de Cadastro de
06
Participao
dos
Lucros;
- -Beneficirios
com
rendimento/imposto
*2
150
Ganhos
de
Capital
*13
Reteno
do
IRRF
- alquota limitada cuja
Funcionrios
(SAFX15).
07
- Comisses;
tributao
est do
sobem
exigibilidade
suspensa
*Informar
160 - Rendas
sem Vnculo
conforme
convnio
oclusula
Ano de Trabalho
Competncia.
08
Gratificaes;
3 30
- Beneficirios
doIRRF
imposto
de renda
retido na
*Empregatcio
- Reteno
do
- outras
hipteses
Informar
o depsito
Ms de
Competncia.
09
- Outros.
fonte
com
judicial
170- -No-Reteno
Renda do Trabalho
com
vnculo
* 40
do IRRF
- iseno
Cdigo
doa Evento,
de
acordo com
a Tabela
de
Informar
Data
do
Pagamento.
Caso
no venha
4
Beneficirios
com
valores
de
imposto
Empregatcio
estabelecida em convnio
Verbas
(SAFX2023).
preenchida,
ser
o
ltimojudicial
ms e
compensados
emconsiderado
virtude
de -deciso
180- -No-Reteno
Remunerao
deIRRF
administradores
* 41
do
iseno
prevista
ano
de
competncia.
Quando
for oAtendimento
caso.
anos
para
63.
*Campo
190
-interna
Rendas
de artistas e Portaria
de esportistas
em
leianteriores
Por
exemplo
:
Pagamento
de
Horas
Extras;
com o Cdigo
da Conta
Contbil,
200- -No-Reteno
Penses
*Preencher
42
do IRRF
- alquota
Zero
Pagamento
de
Horista,
etc.
Observao:
Caso
este
campo
no
seja
s
fichas
financeiras.
Devem
estar
*relativo
210
Pagamentos
governamentais
prevista em lei interna
informado
ser
assumido
o valor
0 (zero).
na Tabela
deIRRF
Planos
Contas
220- -No-Reteno
Rendas
de
professores
e de
pesquisadores
*registradas
43
do
- pagamento
*(SAFX2002).
230
Rendas
de
estudantes
e
aprendizes
antecipado do imposto
300- -No-Reteno
Outras rendas.
* 44
do IRRF - medida Judicial
* 50 - No-Reteno do IRRF - outras hipteses
Informar de acordo com a Tabela de Cadastro de
Funcionrios (SAFX15).
Data de Validade
dacom:
Ocorrncia.
Nmero
seqencial
para
identificao de
Informar
de acordo
mltiplos
registros
para
um
mesmo
funcionrio.
1 - Penso
Informar
o Alimentcia
CPF da Pessoa Fsica
Beneficiria
da
2
Deciso
Judicial
Penso
Alimentcia,
no
caso
do
Indicador
de
Informar o Nome da Pessoa Fsica Beneficiria
Tipo
de
ser no
1caso
-por
Penso
Alimentcia.
da
Penso
Alimentcia,
do
Indicador
de
Valor
daOcorrncia
Penso
Alimentcia
Beneficirio,
no
Tipo de
ser
1de
- Penso
Alimentcia.
caso
do Ocorrncia
Indicador de
Tipo
Ocorrncia
ser 1
- Penso Alimentcia.

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX22
RI
SAFX22
ED
SAFX22
( Entradas AD
para o
SAFX22
E
MasterSAF
SAFX22
)

SAFX23
SAFX23
SAFX23
SAFX23
SAFX23
SAFX23
SAFX24
SAFX24
SAFX24
SAFX24
SAFX24
SAFX24
SAFX25
SAFX25
SAFX25
SAFX25
SAFX26
SAFX26
SAFX26
SAFX26

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

(*)
(*)
(*)
(*)

LAYOUT DOS ARQUIVOS MASTERSAF - DATAWAR

TABELAS SAFX
ITEM

DESCRIO

10
11
12
13
14
01
02
03
04
05
06
01
02
03
04
05
06
01
02
03
04
01
02
03
04

Nmero do Processo Judicial

Data da Deciso Judicial
Tribunal da Justia
Vara Judicial
Valor
da Penso sobre o 13
Salrio
Indicador
do Produto
Data
Cdigo do Produto
Incio/Incluso/Alterao
do
Produto
Data
Cdigo
EAN
Incio/Incluso/Alterao
do
Cdigo EAN
Tipo de Cdigo EAN
Indicador do Produto
Data
Cdigo
do Produto
Incio/Incluso/Alterao
do
Produto
Cdigo da Unidade de
Medida da
de Unidade
Origem de
Cdigo
Medida de Destino
Valor do Fator de Converso
Cdigo do Contrato
Descrio
Indicador do Abatimento
Cdigo do Municpio do ISS
Cdigo da Empresa
Cdigo do Estabelecimento
Data dos Saldos
Indicador de Produtos

NOME DO CAMPO

NUM_PROC_JUD
DAT_DECISAO
TRIB_JUST
VARA_JUDICIAL
VLR_PENSAO_13
IND_PRODUTO
COD_PRODUTO
DAT_PRODUTO
COD_EAN
DAT_COD_EAN
TIPO_COD_EAN
IND_PRODUTO
COD_PRODUTO
DAT_PRODUTO
COD_UND_PAD_ORIG
COD_UND_PAD_DEST
VLR_FATOR_CONV
COD_CONTRATO
DESCRICAO
IND_ABATIMENTO
COD_MUNIC_ISS
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
DAT_SALDO
IND_PRODUTO

Informar de acordo com:

COMENTRIO
1 - Produto
Informar
este
campo,
no caso do Indicador de
2 - Matria Prima/Insumo
Tipo
de
Ocorrncia
ser
- Deciso
Judicial.
Informar
este campo,
no2
caso
do Indicador
Tribunal
onde
o processo
est
em
curso,
node
caso
3 - Embalagem
Tipo
de
Ocorrncia
ser
2
Deciso
Judicial.
do
Indicador
de
Tipo
de
Ocorrncia
ser
2
Vara
JudicialUso/Consumo
onde o processo est em curso, no
4
- Material
Deciso
Judicial.
caso
do
Indicador
de incide
Tipo de
Ocorrncia
ser 2
Valor
da
Penso
que
sobre
o 13 Salrio
5 - Outros
- Deciso
Judicial.no caso do Indicador de Tipo de
por
Beneficirio,
6
- Em
Elaborao
Informar
o
de Cdigo
deTipo
acordo
com: EAN, preencher de
Ocorrncia
ser
"1"
Alimentcia.
7
Intermedirio
acordo
com a TabelaPenso
de Tipos
de Cdigo EAN.
1
- Produto
8
Miscelneas
Informar
o
Cdigo
do
Produto,
preencher de
Exemplo:
2 - Matria Prima/Insumo
acordo
com a Tabela de Produtos (SAFX2013).
EAN-8
3 - Embalagem
Informar
o Cdigo
EAN (Cdigo de Barras)
EAN-5
4 - Material
Uso/Consumo
existentes
nas
embalagens
dos produtos.
DUN-14
5
- Outros
EAN/UCC
ou qualquer outro cdigo de barra
6 - Em Elaborao
padro
EAN
7
- Intermedirio
8 - Miscelneas
Informar
o Cdigo do Produto, preencher de
acordo
com
a Tabela
Produtos
Informar o Cdigo
da de
Unidade
de (SAFX2013).
Medida de
Origem,
preencher
de
acordo
com
a Tabela
Informar o Cdigo da Unidade de Medida
de de
Unidade preencher
Padro (SAFX2017).
Destino,
de acordo com a Tabela de
Unidade
Padro
(SAFX2017).
Preencher
este campo
de acordo com:
S
Sim,
para
Contrato
que
Informar de acordo com: permite Abatimento
Informar
o Nmero do Contrato.
do
a Recolher
1 - ISS
Produto
Acabado;
Descrio
Nmero do
Contrato.
N
No, sedo
o Contrato
no
permite Abatimento
2 -- Insumos;
de
Informar
o Cdigo do Municpio do ISS, de acordo
3 - ISS
Embalagem;
com
a
Tabela
de Municpios
de ISS (SAFX2097).
Cdigo
de identificao
da Empresa
registrado
4
- Consumo;
no
MasterSAF
5 - Outros;
Cdigo
desaldos
identificao
do Estabelecimento.
Data
dos
de estoque
relativo a produtos
6
- Em
Elaborao;
regidos
por substituio tributria.
7
- Intermedirio;
8 - Miscelneas.

Informar o saldo inicial da base de clculo do

ICMS prprio.

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX26
(*)
RI
SAFX26
ED
SAFX26
( Entradas AD
para o
SAFX26
E
MasterSAF
SAFX26
)

SAFX26
SAFX27
SAFX27
SAFX27
SAFX27
SAFX27
SAFX27
SAFX27
SAFX27
SAFX27
SAFX27
SAFX27
SAFX27
SAFX27
SAFX27
SAFX27
SAFX27
SAFX27
SAFX27
SAFX27

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

(*)
(*)
(*)
(*)

LAYOUT

ITEM

DESCRIO

05
06
07
08
09
10
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Cdigo do Produto
Saldo em Quantidade
Saldo na Base de Clculo
Valor Unitrio
Alquota
do de
ICMS
Saldo Base
Clculo ICMS
Prprio
Cdigo da Empresa
Cdigo do Estabelecimento
Data do Movimento
Tipo de Movimento
Nmero
do Documento
Fiscal
Srie do Documento
Fiscal
Subsrie
do Documento
Fiscal
Indicador Pessoa
Fsica/Jurdica
Cdigo Pessoa Fsica/Jurdica
Indicador de Produto
Cdigo do Produto
Modelo do Documento Fiscal
Nmero do Equipamento
do CFOP
Cdigo Total
Complementar
da de
Valor
da Base
Operao
Clculo
da
Reteno
(Entrada/Sada)
Quantidade Entrada/Sada
Valor Unitrio
de Sadas
Sada
a Consumidor
ou
Usurio Final

NOME DO CAMPO

COD_PRODUTO
QTD_SALDO
VLR_TOT
VLR_UNIT
ALIQ_ICMS
VLR_TOT_ICMS
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
DATA_FISCAL
MOVTO_E_S
NUM_DOCFIS
SERIE_DOCFIS
SUB_SERIE_DOCFIS
IND_FIS_JUR
COD_FIS_JUR
IND_PRODUTO
COD_PRODUTO
COD_MODELO
COD_EQUIPAMENTO
COD_CFO
COD_COMPL_OP
VLR_BASE_RET
QTD_E_S
VLR_UNIT_SAIDA
VLR_SAI_USU_FINAL

Este saldo utilizado no clculo do valor de

confronto (Modelo III, coluna 16) para os
movimentos classificados como Fato Gerador
No Realizado
ou Sada
p/Outros Estados.
DOS
ARQUIVOS
MASTERSAF
- DATAWAR
Este
clculo

feito
de
forma
automtica, junto
Informar de acordo com:
TABELAS
SAFX
com
a rotina que
realiza
o Clculo
dos Saldos.
1 - Documento
de
Entrada,
Documento
de
Terceiros;
Portanto,
o campo
s obrigatrio
para quem
2
- Documento
de Entrada
emitida
pelo
Cdigo
de
identificao
do
Produto.
Cdigo
COMENTRIO
deseja calcular o valor
de confronto
deProdutores
forma
Estabelecimento,
acolhendo
Notas
de
vlido
de acordo com a Tabela de Produtos
automtica.
Agropecurios;
(SAFX
2013)
Saldo Remanescente
do Produto/Mercadoria na
3 - Documento de Entrada emitida pelo
Data
de
Apurao
.
Valor
Total
da
Base
de
Clculo
da help
Reteno
da
Para
maiores detalhes,
consultar
da rotina
Estabelecimento,
por retorno
de mercadorias
Mercadoria
Remanescente
em Estoque
Valor
Unitrio
da
de Clculo
da Reteno
de
dos
saldos,
parmetro
Calcular
BC
noclculo
entregues
aoBase
destinatrio;
de
Mercadoria
Remanescente
em
Estoque.
Este
campo
no
est
sendo
utilizado
no
Efetiva
da
Entrada
(Mod
III,
col
16)
a
partir
do
4 - Documento de Entrada emitida pelo
momento.
controle
de estoque
(CATmotivos
17/99, Seo
Estabelecimento,
outros
legais; II, Art 4,
Parag
5,
item
1).
Valor
Total
da
Base
de
Clculo
da
Cdigo
de
identificao
da
empresa
registrado
5 - Documento de Entrada emitidaReteno
pelo
Este
campo serve globalizando
de base paraConhecimento
o preenchimento
no
MasterSAF
Estabelecimento,
de
da
coluna
05-Valor
Total
da
Base
de Clculo da
Cdigo
de
identificao
do Estabelecimento
Frete
ou
Material
Uso/
Consumo;
Informar
dedo
acordo
com:Modelo III.
Reteno
relatrio
Data
do Movimento
9
-- Documento
de Sada.
Informar
o Indicador
da Pessoa Fsica/Jurdica:
1
Produto
Acabado;
Nmero
do
Documento
Fiscal ou Nmero da
1
Fornecedor
2
Insumos;
Informar
a
base
de
clculo
reteno
do ICMSMquina
quando ECF.Fiscal da
Srie
do Documento
- Zero
quando
for
2 - Embalagem;
Cliente
3
ST
quando
se
tratar
de
operaes
de
entrada,
Operaes
ECF.
Subsrie
dopor
Documento
Fiscal - Nulo quando
3
- Estabelecimento
4
Consumo;
considerando
as
seguintes
excees no caso das
for
Operaes
por
ECF.
4 - Outros;
Transportadora
Informar
o Cdigo Pessoa Fsica/Jurdica. Deve
5
notas de devoluo:
5
estar
na Tabela de Pessoa
6 - Cliente/Fornecedor/Transportadora
Emcadastrado
Elaborao;
Fsica/Jurdica
(SAFX04).do Produto.
7
- Intermedirio;
Cdigo
de
identificao
Cdigo
Equipamento.
Cdigo
Quando
a nota
de entrada for
uma devoluo,
8
Miscelneas.
Produtos
Modelo
do
Documento
Fiscal.
Cdigo
vlido
vlido
de
acordo
com
a
Tabela
de
Equipamentos
este campo no deve ser preenchido, pois ade
(SAFX
acordo
com
TabelaECF.
de
Modelos
de Documentos
(SAFX2099)
quando
coluna2013)
05
doa
Modelo
III no
ter informao.
Fiscais
(SAFX2024)
Este
campo

utilizado
apenas
nos
movimentos
Cdigo Complementar de acordo com
a
do
Modelo
III.
Cdigo
Fiscal
de
Operaes.
Cdigo
vlido
deuma
legislao
CAT
99/2005.
Preencher
p/
as
Quando se tratar de nota de sada, que seja
acordo
a Tabela
de dever
CFOPs
(SAFX2012).
operaes
178,
573,
574
e 576.
Para
as demais,
devoluo,
este
campo
ser
informado,
Campo com
utilizado
apenas
nos
movimentos
do
informar
nulo.
pois neste
coluna nos
05
do
Modelo III ter
Quantidade
dos aprodutos
nas
Entradas/Sadas.
Modelo
III. caso
Campo
utilizado
apenas
movimentos
do a
informao
da
base
de
reteno.
Este
campo

utilizado
apenas
nos
movimentos
No necessita
ser informado, pois ser calculado
Modelo
III.
do Modelo
III. ser informado,
de
forma
automtica
na rotinapois
do Clculo
dos
No
necessita
ser calculado
Saldos
doautomtica
Modelo III. na rotina do Clculo dos
de
forma
Saldos do Modelo III.

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX27
RI
SAFX27
ED
SAFX27
( Entradas AD
para o
SAFX27
E
MasterSAF
SAFX27
)

SAFX27
SAFX27
SAFX27
SAFX27
SAFX27
SAFX27
SAFX27
SAFX27
SAFX27
SAFX27
SAFX27
SAFX27
SAFX27
SAFX27
SAFX27
SAFX27
SAFX27
SAFX27
SAFX27
SAFX27

(*)

LAYOUT

ITEM

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

DESCRIO

Fator Gerador no realizado

de
Sada
Sada
com Iseno ou no
Incidncia
Sadade
para
OutroEfetiva
Estadona
Base
Clculo
para
Comercializao
Sada de
a
Consumidor
ou
Base
Clculo
Efetiva
da
Usurio
Final
Entrada
nas
Demais
Hipteses
Quantidade dos Saldos
Valor Unitrio dos Saldos
Valor Total dos Saldos
Alquota do ICMS
Valor ICMS
Retidode
Cdigo
Natureza
Operao do Produto
Indicador
Principal
Cdigo do Produto Principal
Chassi Livro
Modelo
Base
de (Ressarcimento
Clculo
da
e Complemento-ST)
Reteno
do
Estoque
Remanescente
Base de Clculo Operao
Prpria de Parmetro da
Cdigo
Gerao de Nota Fiscal
Indicador
Complementar
Valor
Complementar
Indicador
de Clculo do
Saldo Prprio Valor Base
ICMS
para Confronto
ICMS Prprio Valor Total
ICMS Prprio Valor Unitrio

NOME DO CAMPO

VLR_NAO_RALIZ
VLR_ISENTAS
VLR_SAI_OUT_UF
VLR_SAI_COM_S
VLR_BASE_S_VC
VLR_BASE_E_VC
QTD_SALDOS
VLR_UNIT_SALDO
VLR_TOT_SALDO
ALIQ_ICMS
VLR_ICMS_RET
COD_NATUREZA_OP
IND_PRODUTO_PAI
COD_PRODUTO_PAI
CHASSI
MODELO_LIVRO
VLR_BASE_EST_REM
VLR_BASE_OP_PROP
COD_PARAM_GER
IND_NF_COMPL
VLR_COMPL
IND_CALC_SALD
VLR_BASE_IC_VC
VLR_TOT_SD_IC
VLR_UNIT_SD_IC

Informar o valor da base de clculo efetiva da

entrada
da mercadoria.
DOS
ARQUIVOS
MASTERSAF - DATAWAR
No Modelo III este campo utilizado para o
TABELAS
SAFX
valor de confronto
das operaes
Fato Gerador
Campo
utilizado
apenas
nos
movimentos
Para Realizado
o Modelo
IIIou
este
campo
no necessita
ser
Informar
o valor
da
base
de
clculo
efetivadona
No
Sada
p/Outros
Estados,
Modelo
III.
Campo
utilizado
apenas
nos
movimentos
do
informado,a pois
serCAT
calculado
de forma
sada.
conforme
Portaria
17/99 (Seo
II
No
necessita
ser
informado,
pois
ser
Modelo
III.
Campo
utilizado
apenas
nos
movimentos
COMENTRIO
automtica
na
rotina
do
Clculo
dos
Saldos
do
No
Modelo
III
este
campo

utilizado
para
o valor
Controle de Estoque, Pargrafos 1 e 5), calculado
e do
de
forma
automtica
na
rotina
do
Clculo
dos
No
necessita
ser
informado,
pois
ser
calculado
Informar
o
valor
da
base
de
clculo
da
operao
Modelo
III.
de confronto das
operaes
Sada
a III.
demonstrado
na coluna
16 do
Modelo
Saldos
do
Modelo
III.
de
forma
automtica
na
rotina
do
Clculo
dos de
prpria
do
substituto.
No
necessita
ser
informado,
pois
ser
Para
o
Modelo
IV,
deve
ser
informado
acordo
Consumidor
ou
Usurio
Final
ou
Sadas
com
No Modelo IV o campo utilizado parade
ocalculado
valor
Saldos
do
Modelo
III.
de
forma
automtica
na
rotina
do
Clculo
dos
com as regras
de
preenchimento
da coluna
10Iseno
oudas
No
Incidncia.
confronto
operaes
de Sada
Este
campo

utilizado
na
emisso
do
Modelo
Saldos
do
Modelo
III.
Base
de
Clculo
da
Reteno

Sada
para
No
Modelo
IV

utilizado
no
preenchimento
da
p/Comercializao
Subseqente,
conforme
Campo
utilizado apenas
nos movimentos
doa IV
(Veculos
e
Motos),
e
tambm
no
Modelo
III
para
Comercializao
Subsequente
do Modelo
coluna
11-Base
de
Clculo
na Sada
a
Portaria
CAT 17/99
(Seo
IIIEfetiva
Controle
dedoIV.
Modelo
III.
Campo
utilizado
apenas
nos
movimentos
Preencher
com
o
indicador
do
produto
padro,
o
clculo
do
valor
de
confronto
p/as
operaes
Consumidor
ou
Usurio
Final.
Estoque
p/ Veculos,
Pargrafo
1), eser calculado
No
necessita
ser
informado,
pois
Modelo
III.
Campo
utilizado
apenas
nos
movimentos
do
atravs
docom
qual
feitodo
o produto
controle
dop/Outros
Modelo
Preencher
oser
cdigo
padro,
Fato
Gerador
No
Realizado
e
Sada
demonstrado
na
coluna
12
do
Modelo
IV.
de
forma
automtica
na
rotina
do
Clculo
No
necessita
informado,
poiscampo
ser
Modelo
III.
III
(CAT
17/99).
Aser
utilizao
dos
atravs
doNeste
qualser
feito
odeste
controle
do calculado
Modelo
Estados.
caso,
deve
ser
informado
para
Saldos
doautomtica
Modelo
III.
de
forma
na rotina
do campo
Clculo
No
necessita
ser
informado,
pois
serque
calculado
obrigatria
somente
para
osdeste
usurios
III (CAT
17/99).
A utilizao
dosde
as
notas
de
entrada
ou
sadas
de
devoluo
Saldos
doautomtica
Modelo
III. para
de
forma
na
rotina
do produto
Clculo
trabalham
com
vrios
cdigos
de
obrigatria
somente
os usurios
que dos
compras.
Saldos
do
Modelo
III.
o com
valor
do
ICMS-S
Retido.
Atravs
Informar
Cdigo
da
Natureza
de
associados
a umvrios
mesmo
produto
final,
que desta
ser
trabalham
cdigos
deOperao
produto
Informar
o
valor
da
alquota
interna
do
produto.
informao
ser
determinado
se
a
operao

(Vendas,
Compras,
Remessas,
o
produto
demonstrado
no
Modelo
III. Este
associados
a um
mesmo
produto
final,
quepara
ser
Para
o Modelo
III o
campo
s
Transferncias,
obrigatrio
Isenta
ou
com
No
Incidncia.
etc.).
Deve
estar
registrado
na
campo
deve
ser
preenchido
de
acordo
com
os
o
produto
demonstrado
no Modelo
III. de
Este
Este
campo
no

mais
utilizado
desde
o Patch
quem
deseja
calcular
o valor
deTabela
confronto
de
Natureza
Operao
(SAFX2006).
indicadores
de
produto
vlidos
para
tabela
deo
campo
deve
ser
preenchido
com
umacdigo
Informar
ode
Chassi.
Informao
obrigatria
para
44 da release
V2.R01.0.
forma
automtica.
produtos
(SAFX2013).
vlido,
de
acordo
com
a tabela
de produtos
Modelo
do
Livro
IV,
correspondente

Deve
ser
preenchido
com
3- Modelo
deveculos
Livro
A
informao
do estoque
remanescente
ser III
(SAFX2013).
automotores.
Deve
ser
preenchido
conforme
as
ou 4-maiores
Modelo
de
Livro IVconsultar
(Veculos
Automotores).
gerada
automaticamente
no Modelo
IV,
Para
detalhes,
help
da para
rotina
instrues
daasPortaria
CAT
17/1999.
Deve
seguir
orientaes
de preenchimento
todos
os veculos
que permanecerem
em BC
de clculo
dos
saldos,
parmetro
Calcular
confome
descrito
na
Portaria
CAT17/1999.
estoque
ao
final do
perodo,
de
acordo
comdo
as
Efetiva
da
Entrada
(Mod
III, col
16)
a partir
orientaes
da
Portaria
CAT17/1999.
controle de estoque (CAT 17/99, Seo II, Art 4,
Paragcampo
5, itemno
1).deve ser preenchido, pois ser
Este
gerado
posteriormente.
Este
campo
no deve
sernos
preenchido,
poisdo
ser
Campo
utilizado
apenas
movimentos
gerado
posteriormente.
Este
campo
sernos
preenchido,
poisdo
ser
Modelo
III. no deve
Campo
utilizado
apenas
movimentos
gerado
posteriormente.
Este necessita
campo
deve
sernos
preenchido,
ser
No
ser
informado,
pois serpois
calculado
Modelo
III. no
Campo
utilizado
apenas
movimentos
do
gerado
posteriormente.
de
forma
automtica
na
rotina
do
Clculo
dos
No necessita
ser informado, pois ser calculado
Modelo
III.
Saldos
doautomtica
Modelo
de
forma
na rotinapois
do Clculo
dos
No
necessita
ser III.
informado,
ser calculado
Saldos
doautomtica
Modelo III. na rotina do Clculo dos
de
forma
Saldos do Modelo III.

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX28
(*)
RI
SAFX28
(*)
ED
SAFX28
(*)
( Entradas AD
para o
SAFX28
(*)
E
MasterSAF
SAFX28
)

SAFX28
SAFX28
SAFX28
SAFX28
SAFX28
SAFX28
SAFX28
SAFX28
SAFX28
SAFX28
SAFX28
SAFX28
SAFX28
SAFX28
SAFX28
SAFX28
SAFX28
SAFX28
SAFX28
SAFX28

LAYOUT DOS ARQUIVOS MASTERSAF - DATAWAR

TABELAS SAFX
ITEM

DESCRIO

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Cdigo da Empresa
Cdigo do Estabelecimento
Data da Escrita Fiscal
Cdigo do
Nmero
doEquipamento
Cupom Fiscal
Inicial
Srie do Cupom Fiscal Inicial
Subsrie do Cupom Fiscal
Modelo do
Cupom Fiscal
Nmero
Contador
de
Redues
Data de Emisso
Grande Total Incio do Dia
Valor dos Descontos
Valor ICMS Substituio
Tributria
Base ICMS Tributada
Base ICMS Isenta
Base ICMS Outras
Reduo
ICMS
Base ICMS
Substituio
Tributada
Valor Cancelamentos
Nmero
do Cupom Fiscal
Final
Srie do Cupom
Fiscal
Final
Subsrie
do Cupom
Fiscal
Final
Grande Total do Final do Dia
Conta Contbil

NOME DO CAMPO

COD_EMPRESA
COD_ESTAB
DATA_FISCAL
COD_EQUIPAMENTO
NUM_CUPOM_INI
SERIE_CUPOM_INI
SUBSERIE_CUPOM_INI
COD_MODELO
NUM_CONT_REDUC
DATA_EMISSAO
VLR_GT_INICIAL
VLR_DESCONTO
VLR_ICMS
VLR_ICMS_ST
VLR_B_TRIB_ICMS
VLR_B_ISENTA_ICMS
VLR_B_OUTRAS_ICMS
VLR_B_RED_ICMS
VLR_B_ICMS_ST
VLR_CANCELADO
NUM_CUPOM_FIM
SERIE_CUPOM_FIM
SUBSERIE_CUPOM_FIM
VLR_GT_FINAL
COD_CONTA

COMENTRIO

Cdigo de identificao do Equipamento. Cdigo

vlido de acordo com a Tabela de Equipamentos
(SAFX2099).
Nmero
do primeiro Cupom Fiscal emitido no
dia.
Srie
dodo
primeiro
Cupom
Fiscal
emitido
no dia.
Subsrie
doCupom
primeiro
Cupom
Fiscal
emitido
no
Modelo
Fiscal.
Cdigo
vlido
de
dia.
acordo
com a Tabela de Modelos de Documentos
/ Cupons Fiscais (SAFX2024)
Nmero de Contador de Reduo ou Leitura Z.
Data de
do do
Cupom
Fiscal.
Valor
do emisso
GT no final
dia constante
da Leitura
Z ou Reduo.
de ICMS
Descontos
do Cupom
Fiscal.
Valor Total do
registrado
no Equipamento
na
Data
da
Escrita
Fiscal.
Valor Total do ICMS de Substituio Tributria
registrado no Equipamento
Valor da Base de ICMS Tributada
Valor das Operaes Isentas
Valor de Outras Operaes
Valor da Base de Reduo do ICMS
Valor da Base do ICMS de Substituio Tributria
Valor de Operaes Canceladas
Nmero do ltimo Cupom Fiscal emitido no dia.
Srie do ltimo Cupom Fiscal emitido no dia.
Subsrie
do no
ltimo
Fiscal emitido
no dia.
Valor
do GT
finalCupom
do dia constante
da Leitura
Z ou Reduo.
Cdigo
da Conta Contbil, de acordo com a
Tabela de Plano de Contas (SAFX2002).

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX28
RI
SAFX28
ED
SAFX28
( Entradas AD
para o
SAFX28
E
MasterSAF
SAFX28
)

SAFX29
SAFX29
SAFX29
SAFX29
SAFX29
SAFX29
SAFX29
SAFX29
SAFX29
SAFX29
SAFX29
SAFX29
SAFX29
SAFX29
SAFX29
SAFX29
SAFX29
SAFX30
SAFX30
SAFX30

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

(*)
(*)
(*)

LAYOUT

ITEM

26
27
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
01
02
03

DESCRIO

Contador de Reinicio de
Operao
Mapa do Resumo
Nmero do Lanamento
Contbil
Cdigo de Observao
Cdigo Modelo NF
Cdigo da Empresa
Cdigo do Estabelecimento
Data da Escrita Fiscal
Cdigo do Equipamento
Seqencial
Cdigo Fiscal
Natureza de Operao
Valor do Desconto
Alquota da Operao
Valor da Operao
Tributao da Operao
Base da Operao
Base
Reduo
da Operao
Cdigo
do Amparo/Texto
Valor Contbil
daICMS
Operao
Ocorrncia
para
Prprio
Valor ICMS
Cdigo Tributrio Interno
Cdigo da Empresa
Cdigo do Estabelecimento
Data da Apurao

NOME DO CAMPO

NUM_CRO
NUM_MP_RESUMO
NUM_LANCTO_CONTABIL
COD_OBSERVACAO
COD_MODELO_COTEPE
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
DATA_FISCAL
COD_EQUIPAMENTO
SEQUENCIAL
COD_CFO
COD_NATUREZA_OP
VLR_DESCONTO
VLR_ALIQ_OPER
VLR_OPER
COD_TRIB_OPER
VLR_BASE_OPER
VLR_BASE_RED_OPER
VLR_CONTAB_OPER
COD_AMPARO_LEGAL
VLR_ICMS
COD_TRIB_INT
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
DAT_APURACAO

17 - Despacho de Transporte
18 - Resumo de Movimento Dirio
20 - Ordem de Coleta de Cargas
21 - Nota Fiscal de Servio de Comunicao
22 - Nota Fiscal de Servio de Telecomunicao
23 - GNRE
24 - Autorizao de Carregamento
DOS
ARQUIVOS MASTERSAF - DATAWAR
25 - Manifesto de Carga
26 - Conhecimento
de Transporte
Multimodal de
TABELAS
SAFX
Cargas
27 - Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de gua
COMENTRIO
Cdigo da Observao
previamente cadastrado
Canalizada
Valor
acumulado
no
contador
de reiniciode
da
na SAFX2009
(Cadastro
Observaes
Ato
28
- Nota Fiscal/Conta
dede
Fornecimento
Gs
operao

CRO.
Cotepe/ICMS 35/05). Referem-se aos Registros
Canalizado
Identifica
o Lanamento
nmero
do mapa
do resumo.
Nmero
do
Contbil
-COTEPE
Ato Cotepe
E060
e E080,
atendimento
o ATO
n
29
- Manifesto
de Vo
70/05
-Este
Registro
E060
E080.
70/05.
utilizado
para
gerao do Meio
30
- Bilhete/Recibo
do ePassageiro
Magntico.
58 - Manifesto Eletrnico de Documentos
Fiscais - MDF-e
Data dade
Escrita
Fiscal, ou
Data de Emisso
Cdigo
identificao
doseja,
Equipamento
emissor
Fiscal Cdigo vlido de acordo com a
do Cupom Fiscal.
Tabela de Equipamentos (SAFX2099).
NmeroFiscal
seqencial
para
cada
Figura
Tributria.
Cdigo
de Operao.
Cdigo
vlido
de
da
Natureza
de Operaes.
Cdigo
vlido
Informar
o
Cdigo
do
Amparo/Texto/Ocorrncia
acordo
com
a Tabela
de de
CFOPs
(SAFX2012).
de
acordo
com
a Tabela
Naturezas
de
Legal de acordo com o RAICMS de cada UF para
Operao
Informar a(SAFX2006).
Tributao
da Operao
de acordo
Operaes
Prprias. Para
SP o 1 dgito

Valor
dosde
descontos.
Alquota
ICMS
correspondente
a
Figura
com:
esquerda ser o identificador do tipo de
Tributria.
1
- Tributada
operao
onde: 0 - Operao Prpria, 1 Valor
da Operao
relativo aTributria.
Figura Tributria.
2
- Isenta
ou No
Tributada
Operao
com
Substituio
Para RS o
3
Outras
Valor
da
Base
de
Clculo
de
acordo
com
a tipo
1 dgito esquerda ser o identificador do
Operao.
de amparo legal onde: 2 Valor
da Reduo da Base de3 Clculo.
Transferncia/Recebimento,
- Crdito
Valor contbil
a Figura
Tributria.
Presumido,
4 -correspondente
Iseno - Sadas,
5 - Outras
Sadas.
Cdigo de Tributao Interna / Figura Tributria.
Valor
dovlido
ICMS de
correspondente
Figurade
Tributria.
Cdigo
acordo com aaTabela
Cdigosde
deidentificao
Tributao Interna.
Cdigo
da Empresa registrado
no MasterSAF
Cdigo
identificao
do Estabelecimento.
Data
dade
Apurao
no ICMS
Substituio
Tributria.

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX30
(*)
RI
SAFX30
(*)
ED
SAFX30
(*)
( Entradas AD
para o
SAFX30
E
MasterSAF
SAFX30
)

SAFX30
SAFX30
SAFX30
SAFX31
SAFX31
SAFX31
SAFX31
SAFX31
SAFX31
SAFX31
SAFX31
SAFX31
SAFX32
SAFX32
SAFX32
SAFX32
SAFX32
SAFX32
SAFX34
SAFX34

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

LAYOUT

ITEM

DESCRIO

04
05
06
07
08
09
10
11
01
02
03
04
05
06
07
08
09
01
02
03
04
05
06
01
02

Cdigo UF
Indicador do Evento
Cdigo do Evento
Valores pela Alquota 12%
Valores por Alquota de 18 %
Valores por Alquota de 25 %
Valores por Alquota xx %
Totais dos Valores
Cdigo da Empresa
Cdigo da Estrutura
Cdigo do Estabelecimento
Data da Saldo
Grupo de Contas
Subgrupo de Contas
Cdigo da Conta
Saldo da Conta
Dbito/Crdito
Cdigo da Empresa
Cdigo de Estabelecimento
Data de Movimento
Descrio do Arquivo
Quantidade de Registros
Valor Total
Cdigo da Empresa
Cdigo do Estabelecimento

NOME DO CAMPO

COD_ESTADO
IND_EVENTO
COD_EVENTO
VLR_ALIQ_12
VLR_ALIQ_18
VLR_ALIQ_25
VLR_ALIQ_OUT
VLR_TOT
COD_EMPRESA
COD_ESTRUT_CONT
COD_ESTAB
DAT_SALDO
COD_GRUPO_CONT
COD_SUBGRUPO_CONT
COD_CONTA
VLR_SALDO_ANT
IND_DEB_CRED
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
DATA_MOVTO
DSC_ARQUIVO
QTD_REGISTROS
VLR_TOTAL
COD_EMPRESA
COD_ESTAB

Ensejadores de Complementao ou
Ressarcimento [6 + 7=]
9 - Diferena da Base de Clculo do Imposto a
ser Complementado [8 (-) 5 =]
10 - Diferena da Base de Clculo do Imposto a
ser Ressarcido [5(-) 8 =]
DOS
ARQUIVOS
- DATAWAR
11 - Valor
do Imposto MASTERSAF
a ser Complementado
[9 *
alquota aplicvelTABELAS
=]
SAFX
12 - Valor do Imposto a ser Ressarcido [10 *
alquota aplicvel = ]
COMENTRIO

Cdigo
dado
UF.Evento
Devedo
ser
preenchido
Informar
o Indicador
de
acordo
com:de
Obs.:
Cdigo
de identificao
Evento.
Cdigo
acordo
com
a
Tabela
de
Estados.
1 - Produto
vlido
de acordo com a Tabela de Evento de
2 - Veculos
Motos
Apurao
doeEstoque.
Valores com alquota 12 %
Valores com alquota 18 %
alquota 25
%
Valores com alquotas
diferentes
de 12 %, 18 %
e 25 %
Somatrio
valores
de todasregistrado
as alquotas.
Informar
o dos
Cdigo
da Empresa
no
MasterSAF
Cdigo da Estrutura.
Informar o Cdigo do Estabelecimento
Data do Saldo
Grupo de Contas
Subgrupo de Conta
Cdigo
daque
Conta.
Data em
se efetua o movimento. Para os
Saldo
da
Conta.
arquivos com periodicidade mensal, deve ser
Dbito
e Crdito.
informada
a data final do perodo a que se refere
o movimento importado. Para os demais, o
camposer
deve
ser preenchido
a datade
em que
Deve
informado
o nome com
do arquivo
ocorreu o movimento.
importao
a que se refere o movimento. Por
exemplo:
SAFX
04, SAFX gravados
2006, etc.no arquivo de
Quantidade de registros
importao.
No momento, no est sendo utilizado.

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX34
(*)
RI
SAFX34
(*)
ED
SAFX34
(*)
( Entradas AD
para o
SAFX34
(*)
E
MasterSAF (*)
SAFX34
)

SAFX34
SAFX34
SAFX34
SAFX34
SAFX34
SAFX34
SAFX34
SAFX34
SAFX34
SAFX34
SAFX34
SAFX34
SAFX34
SAFX34
SAFX34
SAFX34
SAFX34
SAFX35
SAFX35
SAFX35

(*)

(*)
(*)

(*)
(*)
(*)

(*)
(*)
(*)

LAYOUT

ITEM

DESCRIO

03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
01
02
03

Movimento da Entrada/Sada
Normal/Devoluo
Grupo de Contagem
Tipo do Documento
Data do Movimento
Nmero do Documento
Srie do Documento
Subsrie
do Documento
Fiscal
Indicador do Produto
Produto
Unidade Padro
Almoxarifado
Centro de Custo
Item da Nota
Fiscal do
Indicador
de Produto
Insumo de Produto do
Cdigo
Insumo
Unidade
Padro
de Insumo
Quantidade
utilizada
do
Insumo
Custo Unitrio
Legendado Documento do
Nmero
Insumo
Inscrio Estadual
Cdigo da Empresa
Cdigo do Estabelecimento
Movimento Entrada/Sada

NOME DO CAMPO

MOVTO_E_S
NORM_DEV
GRUPO_CONTAGEM
COD_DOCTO
DATA_MOVTO
NUM_DOCTO
SERIE_DOCFIS
SUB_SERIE_DOCFIS
IND_PRODUTO
COD_PRODUTO
COD_UND_PADRAO
COD_ALMOX
COD_CUSTO
NUM_ITEM
IND_PRODUTO_INS
COD_PRODUTO_INS
COD_UND_PAD_INS
QTD_MOVTO_INS
CUSTO_UNIT_INS
COD_LEGENDA_INS
INSC_ESTADUAL
NUM_DOCTO_INS
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
MOVTO_E_S

2 - Documento de Entrada emitida pelo

Estabelecimento, acolhendo Notas de Produtores
Agropecurios;
3 - Documento de Entrada emitida pelo
Estabelecimento, por retorno de mercadorias
no entregues ao destinatrio;
DOS
ARQUIVOS
MASTERSAF
4 - Documento
de Entrada
emitida pelo - DATAWAR
Estabelecimento,TABELAS
outros motivos
legais;
SAFX
5 - Documento de Entrada emitida pelo
Estabelecimento,
globalizando
Qualifica
o motivo
da
Entrada / Conhecimento
Sada. Informarde
Informar
de
acordo
com:
Frete
ou
Material
Uso/
Consumo;
de acordo com:
1-Estoque
Prprio, COMENTRIO
em Poder do
9 - Normal;
Documento de Sada.
1
Estabelecimento;
De acordo com Identificadores:
2 - Devoluo.
2-Estoque
Prprio,
em
decom
Terceiros;
Tipo
de Documento
de Poder
acordo
a Tabela Tipo
1 - Produto
Acabado;
3-Estoque
de
Terceiros,
em
Poder
do
de
(SAFX2005) - (Sada de
2 - Documento
Insumos;
Estabelecimento
Conhecimento
de
3 - Embalagem; Frete, Entrada/Sada de
Mercadorias,
4 - Consumo; etc...).
Data
em que foi feito o movimento.
5
- Outros;
De
acordo
Identificadores:
Nmero
docom
Documento
A
ausncia
destes
dadosFiscal.
deve ser representada
6
Elaborao;
1 -- Em
Produto
Acabado;
com
espaos
ou outra
informao
nula.
A
ausncia
destes
dados
deve ser no
representada
7
2 -- Intermedirio;
Insumos;
com
espaos ou outra informao no nula.
8
3 -- Miscelnea.
Embalagem;
Informar
o Cdigo do Produto de acordo com a
4 - Consumo;
Tabela
de
(SAFX2013).
Informar
oProdutos
Cdigo da
Unidade Padro conforme
5 - Outros;
a
de
Unidade
(SAFX2017).
Informar
o Cdigo
doPadro
Almoxarifado
de acordo
6 Tabela
- Em Elaborao;
Informar
de
acordo
com:
com
a Tabela
de Almoxarifado
Informar
o Cdigo
de Centro de(SAFX2021).
Custo de acordo
7
- Intermedirio;
1
Documento
de
Entrada,
Documento
de
com
a
Tabela
de
Centro
de
Custo
(SAFX2003).
8 - Miscelnea.
Terceiros;
Informar
o
nmero
doLegenda
Item da de
Nota
Fiscal.
De
acordo
o Identificador
deve
Informar
o com
Cdigo
da
queProduto,
ser
impressa
2
Documento
de
Entrada
emitida
pelo
estar
registrado
na
Tabela
de
Produtos
na
coluna Espcie
no Livro Notas
Modelo
(P3)
Estabelecimento,
acolhendo
de3Produtores
(SAFX2013).
Preencher
de
acordo
com
a
Tabela
de
Unidade
Decomposio
Agropecurios; de Movimentos de Produo /
Padro
(SAFX2017).
Estoque.
Para isso,
deve-seemitida
seguir apelo
codificao
3 - Documento
de Entrada
j
existente no sistema
corporativo.
Preencher
Estabelecimento,
por retorno
de mercadorias
de
acordo
com
a
Tabela
de
Legendas
p/
Controle
Informar
o
Nmero
do
Documento
do
Insumo
no entregues ao destinatrio;
de
e Estoque
(SAFX2008).
referente
ao movimento
deemitida
consumo
no
4 - Produo
Documento
de Entrada
pelo
planejado.
Informar a Inscrio
Estadual,
sendo
obrigatrio
Estabelecimento,
outros
motivos
legais;
para
o
Estado
do
Amazonas.
5 - Documento de Entrada emitida pelo
Estabelecimento, globalizando Conhecimento de
Frete ou Material Uso/Consumo;
9 - Documento de Sada.

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX35
(*)
RI
SAFX35
(*)
ED
SAFX35
(*)
( Entradas AD
para o
SAFX35
(*)
E
MasterSAF (*)
SAFX35
)

SAFX35
SAFX35
SAFX35
SAFX35
SAFX35
SAFX35
SAFX35
SAFX35
SAFX35
SAFX35
SAFX35
SAFX35
SAFX35
SAFX35
SAFX35
SAFX35
SAFX35
SAFX35
SAFX35
SAFX35

(*)
(*)
(*)
(*)

(*)

(*)

LAYOUT DOS ARQUIVOS MASTERSAF - DATAWAR

TABELAS SAFX
ITEM

DESCRIO

04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Normal
Nmeroou
doDevoluo
Documento
Fiscal
Srie do Documento
Fiscal
Subsrie
do Documento
Fiscal
Cdigo/Destinatrio/Emitent
e/Remetente
Indicador Pessoa
Fsica/Jurdica
Tipo do Documento
Tipo da Transao
Tipo de Destinao
Prazo de Vencimento
Unidade de Negcio
Indicador
da
Pessoa
Cdigo da Transportadora da
Fsica/Jurdica
Transportadora
Via de Transporte
Indicador do Tipo de Frete
Data de Emisso
Data de Sada/Recebimento
Valor do Frete
Valor do Seguro
Valor de Outras Despesas
Texto Livre
ndicedo
dendice
Converso
Valor
de
Converso
Peso Lquido
Peso Bruto

NOME DO CAMPO

NORM_DEV
NUM_DOCFIS
SERIE_DOCFIS
SUB_SERIE_DOCFIS
COD_FIS_JUR
IND_FIS_JUR
COD_DOCTO
TIPO_TRANSACAO
TIPO_DESTINACAO
COD_PRAZO
COD_UNID_NEGOC
COD_FISJUR_TRANSP
IND_FISJUR_TRANSP
COD_VIA_TRANSPORTE
IND_EMITE_DEST
DATA_EMISSAO
DATA_REC_SAIDA
VLR_FRETE
VLR_SEGURO
VLR_OUTROS
TEXTO_LIVRE
COD_INDICE
VLR_INDICE
PESO_LIQUIDO
PESO_BRUTO

Qualifica o motivo da Entrada / Sada, de acordo

com:
Neste
deveCOMENTRIO
ser
Nmero
do
CampoCampo
que dever
ser informado
preenchidoocom
o
1
Normal;
Documento
Fiscal.
Quando
se
tratar
de
Tipo
de
A
ausncia
deste
dado
deve
ser
representada
Indicador de Pessoa Fsica/Jurdica relacionada
2
-ausncia
Devoluo.
Documento
Fiscal
Modelo
2B,ser
2Crepresentada
ou
2Dnula.
informar
com
espaos
ou outra
informao
no
A
deste
dado
deve
(SAFX04),
conforme
segue:
o
Nmero
do
Mapa
de
Resumo.
Quando
se
trata
de
Documentos
Fiscais
Modelos
com
espaos ou outra informao no nula.
1
- Fornecedor;
2B,
2C
informar
Quando
se2D
trata
de Documentos
Fiscais
Modelos
2 - Cliente;
Tipo
deou
Documento
de CMR.
acordo com
a Tabela
de
2B,
2C
ou
2D
informar(SAFX2005)
CMR.
Deve
estar
registrado
na
Tabela de- Pessoa
3
- Estabelecimento;
Tipo
de
Documentos
(Duplicata,
Fsica/Jurdica
(SAFX04).
4 - Transportadora;
Fatura,
Nota
Fiscal
Fatura,
Recibo
e etc
Cdigo
Tipo
de
ana
ser
utilizados
Prazo
a Destinao,
ser
utilizado
emisso
do).na
Campo do
que
dever
ser
preenchido
com
o ...
5
Cliente/Fornecedor/Transportadora.
Quando
se
trata
de
Documentos
Fiscais
Modelos
Cdigo
do
tipo
de transao
a ser
utilizado
na o
emisso
do
Documento
Fiscal,
juntamente
com
Documento
Fiscal,
para
o clculo
da
Data de
Indicador
de
Pessoa
Fsica/Jurdica
relacionada
2B,
2C
ou
2D
informar
MRC.
emisso
do
Documento
Fiscal,
de
acordo
com
Tipo
de
Transao,
que
ir
obter
todos
os
dados
Vencimento.
Caso este
no seja informado, a a
(SAFX04),
conforme
segue:
Tabela
necessrios
para
o clculo
impostos
do de
Data
deEFT_TP_TRANSAC.
Vencimento
serdaados
mesma
da
Preencher
com
o Cdigo
Unidade
de Data
Negcio
1 - Fornecedor;
documento.
Emisso.
Preencher
de acordo
com a Tabela
a
ser
utilizado
na emisso
do Documento
Fiscal,
2
- Cliente;
EFT_PRAZO_VENC_NF.
de
acordo
com
a
Tabela
de
Unidade
de
Negcio
3 - Estabelecimento;
(X2095_UNID_NEGOC).
De
acordodo
com
a Tabela
dedo
Pessoa
Fsica/Jurdica
4
- Transportadora;
Indicador
Tipo
de Frete
Documento
Fiscal.
(SAFX04).
5
- Cliente/Fornecedor/Transportadora.
Deve
ser informado de acordo com:
Preencher
de acordo com a Tabela de Via de
1Emitente;
Transporte
(SAFX2047).
2Destinatrio.
Quando for sada, informar a data efetiva da
Data de
Documento
Fiscal. para as
sada
ou Emisso
informardo
data
de recebimento
operaes de entrada.
Informar o Valor do Frete do Documento Fiscal.
do Seguro
do Documento
Informar o Valor de
Outras Despesas
do Fiscal
Documento
Fiscal.
Texto
Livre
ser informado
pelo
usurio)
que
Informar
o (a
ndice
para o qual
valor
total do
ser
impresso
na
Nota
Fiscal.
Documento esta convertido, de acordo com a
Tabela de ndices (SAFX 56).
Valor Total
do ndice
de do
Converso.
Informar o Peso
Lquido
Documento
Fiscal.
Informar o Peso Total Bruto do Documento Fiscal.

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX35
RI
SAFX35
ED
SAFX35
( Entradas AD
para o
SAFX35
E
MasterSAF
SAFX35
)

SAFX35
SAFX35
SAFX35
SAFX35
SAFX35
SAFX35
SAFX35
SAFX35
SAFX36
SAFX36
SAFX36
SAFX36
SAFX36
SAFX36
SAFX36
SAFX36
SAFX36
SAFX36
SAFX36
SAFX36

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

LAYOUT DOS ARQUIVOS MASTERSAF - DATAWAR

TABELAS SAFX
ITEM

DESCRIO

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

Volume
Indicador da Pessoa Fs./Jur.
de Entrega
Cdigo
da Pessoa Fs./Jur. de
Entrega
Data Previso
Faturamento
Cdigo
da Natureza
de
Operao
Indicador Destinatrio /
Emitente
Inscrioda
Estadual
Nmero
Declarao de
Importao
Data da Declarao de
Importao
Nmero da Notificao
Espcie de Volume
Data Aprovao
Tipo de Faturamento
Cdigo da Empresa
Cdigo do Estabelecimento
Data da Escrita Fiscal
Movimento Entrada/Sada
Normal ou
Nmero
doDevoluo
Documento
Fiscal
Srie do Documento
Fiscal
Subsrie
do Documento
Fiscal
Cdigo do
Destinatrio/Emitente
Indicador
da Pessoa
Fsica/Jurdica
Tipo do Documento
Cdigo do Produto

NOME DO CAMPO

VOLUME
IND_FISJUR_ENTREGA
COD_FISJUR_ENTREGA
DAT_PREV_FAT
COD_NATUREZA_OP
IND_EMIT_TRANSP
INSC_ESTADUAL
NUM_DEC_IMP_REF
DATA_DI
NUM_NOTIF_ZFM
COD_VOLUME
DATA_APROVACAO
IND_FATURA
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
DATA_FISCAL
MOVTO_E_S
NORM_DEV
NUM_DOCFIS
SERIE_DOCFIS
SUB_SERIE_DOCFIS
COD_FIS_JUR
IND_FIS_JUR
COD_DOCTO
COD_PRODUTO

COMENTRIO

Informar o Volume de Converso do Documento

Fiscal.
Informar
acordo
com:
Informar de
o
Natureza de Operao.
deCdigo
acordoda
com:
1
Documento
de
Entrada,
de
Preencher
de acordo com a Documento
Tabela de Natureza
E
- Emitente;
Terceiros;
de
(SAFX 2006).
D - Operao
Destinatrio
Para
as Notas Fiscais
de: emitida pelo
2
- Documento
de Entrada
Entradas:
Data
do
Recebimento
do de
Documento
Estabelecimento, acolhendo Notas
Produtores
(no SAFX35).
Agropecurios;
Sadas:
Data dede
Emisso
doemitida
Documento
3
- Documento
Entrada
pelo (no
SAFX35).
Estabelecimento,
por retorno de mercadorias
Informar
de acordo
com:
no entregues
ao destinatrio;
1
A
Vista
Nos
casos ondede
houver
parametrizao
4
- Documento
Entrada
emitida pelo em
2
A
Prazo
"Mdulo: Bsicos >
Parmetros,
Estabelecimento,
outros
motivosMenu:
legais;
3
-- Sem
pagamento
Preliminares
> Parametrizao
parapelo
Data Fiscal",
5
Documento
de Entrada emitida
ento considerar aglobalizando
DATA FISCALConhecimento
como sendo ade
Estabelecimento,
Data
de
sada/Recebimento
da
mercadoria
Frete
ou
Material
Uso/
Consumo;
Qualifica o motivo da Entrada / Sada, de acordo
(campo
20 da SAFX35).
9
- Documento
de Sada.
com:
Campo
que dever
ser preenchido com o
1
Normal;
Indicador de Pessoa Fsica/Jurdica relacionada,
2
- Devoluo.
conforme
segue:
Informar
o
Nmero
do Documento
Fiscal.
A
ausncia
deste dado
deve ser representada
1 - Fornecedor
com
espaos
ou outra
no nula.
A
deste
dadoinformao
deve ser representada
2
-ausncia
Cliente;
com
espaos
ou
outra
informao
nula.
Deve
estar registrado na Tabela deno
Pessoa
3
- Estabelecimento;
Fsica/Jurdica
(SAFX04).
4
- Transportadora;
Tipo
de Documento
de acordo com a Tabela de
5 - Cliente/Fornecedor/Transportadora.
Tipo
de Documentos (SAFX2005) - (Duplicata,
Fatura, Nota
Fiscal do
Fatura,
Recibo
e etc. ...).
Informar
o Cdigo
Produto,
de acordo
com a
Tabela de Produto (SAFX2013).

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX36
(*)
RI
SAFX36
(*)
ED
SAFX36
(*)
( Entradas AD
para o
SAFX36
(*)
E
MasterSAF (*)
SAFX36
)

SAFX36
SAFX36
SAFX36
SAFX36
SAFX36
SAFX36
SAFX36
SAFX36
SAFX36
SAFX36
SAFX36
SAFX36
SAFX36
SAFX36
SAFX36
SAFX36
SAFX36
SAFX36
SAFX36
SAFX36

LAYOUT

ITEM

DESCRIO

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Indicador do Produto
Nmero do Item
Tipo de Destinao
Quantidade
Valor Unitrio
Valor do Desconto
Percentual do Desconto
Projeto
Valor do Preo Sugerido
Valor do Custo Mdio
Valor da ltima Entrada
Valor Total do Item
Descrio
do Item
Item
Indicador do
Cadastrado do Item a ser
Quantidade
atendida na NF
Quantidade a Atender
Valor Unitrio a Atender
Valor de Desconto a Atender
Valor Total do Item a Atender
Preo Sugerido a Atender
Custo
Mdio
a Atender
Valor da
ltima
Entrada a
Atender
Alquotada
doNatureza
IPI
Cdigo
de
Operao
Tipo de Transao

NOME DO CAMPO

IND_PRODUTO
NUM_ITEM
TIPO_DESTINACAO
QUANTIDADE
VLR_UNIT
VLR_DESCONTO
PERC_DESCONTO
COD_PROJETO
VLR_PRECO_SUGER
VLR_CUSTO_MEDIO
VLR_ULT_ENTRADA
VLR_TOT_ITEM
DSC_ITEM
IND_ITEM_CAD
QTD_ATENDIDA
QTD_ATENDER
VLR_UNIT_ATEND
VLR_DESCONTO_ATEND
VLR_TOT_ITEM_ATEND
VLR_PRECO_SUGER_AT
VLR_CUSTO_MEDIO_AT
VLR_ULT_ENTRADA_AT
ALIQ_IPI
COD_NATUREZA_OP
TIPO_TRANSACAO

Identificadores:
1 - Produto Acabado;
2 - Insumos;
DOS
ARQUIVOS MASTERSAF - DATAWAR
3 - Embalagem;
4 - Consumo;
TABELAS SAFX
5
- Outros;
Informar
o Cdigo do Tipo de Destinao, a ser
6 - Em Elaborao;
utilizado
na emisso do Documento Fiscal,
7
Intermedirio;
juntamente com o COMENTRIO
Tipo de Transao, que ir
8 - Miscelneas.
obter
todos os dados necessrios para o clculo
dos impostos do documento. Preencher este
Preencher
somente
se Item.
o Tabela
campo Valor Unitrio
Informar
Nmerocom
do
campo
deo acordo
a
no
estiver
preenchido.
Se
o campo valor
EFT_TP_DESTINACAO.
unitrio estiver preenchido e o valor total do
Quantidade de itens.
item estiver em branco, este ser calculado a
Valor Unitrio do Item.
partir da multiplicao da quantidade pelo valor
Valor
do (vlr_total_item
Desconto
da Projeto
operao.
Informar
o Cdigo do
a ser utilizado na
unitrio
= vlr_unit*quantidade).
Percentual
de
Desconto
da
operao.
emisso
do
Documento
Fiscal
de acordo
com
Alm disso pode existir a situao
em que
o a
Tabela
EFT_PROJETO.
valor total
do item esteja preenchido e o valor
Valor
do
Preo Sugerido
do ento
Item. o valor unitrio
unitrio esteja
em branco,
do Custo
Mdio
Item.
Valor
da
ltima
Entrada
em
que
foitotal do
ser obtido
atravs
dado
diviso
doitem
valor
comprado.
item
pelaa
quantidade
(vlr_unit
= campo serve
Informar
descrio
do
Item. Este
de
acordo com:
vlr_total_item/quantidade).
para
gravar
a descrio do item no caso deste
S
- Item
cadastrado;
no
estar
cadastrado
na base de dados.
N - Item No Cadastrado.
Informar a quantidade do item a ser atendido na
Nota Fiscal.

Informar a Alquota do IPI. Este campo serve

para gravar a alquota do IPI, no caso de itens
no cadastrados.
Informar o Cdigo da Natureza de Operao.
Informar o Tipo de Transao.

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX36
RI
SAFX36
ED
SAFX36
( Entradas AD
para o
SAFX36
E
MasterSAF
SAFX36
)

SAFX36
SAFX36
SAFX37
SAFX37
SAFX37
SAFX37
SAFX37
SAFX37
SAFX37
SAFX37
SAFX37
SAFX37
SAFX37
SAFX37
SAFX37
SAFX37
SAFX37
SAFX37
SAFX37
SAFX38

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

(*)

LAYOUT DOS ARQUIVOS MASTERSAF - DATAWAR

TABELAS SAFX
ITEM

38
39
40
41
42
43
44
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
01

DESCRIO

Cdigo da Unidade de
Medida
NBM
Cdigo do
Texto Legal de
ICMS do Texto Legal de
Cdigo
ICMS STda Situao
Cdigo
Tributria de IPI
Cdigo dade
Situao
A
Indicador
Moviment.
Fsica da Mercadoria
Cdigo da Obra
Descrio
CEI
Data de Abertura
Data de Encerramento
Descrio Complementar
Natureza da Obra
UF
CEP
Nmero do Imvel
Complemento do Endereo
Bairro
Data da Contratao
Registro da Obra
Valor Total da Obra
Cdigo ART
Endereo
Indicador
Pessoa
Fsica/Jurdica

NOME DO CAMPO

COD_MEDIDA
COD_NBM
COD_AMPARO
COD_AMPAROST
COD_FEDERAL
COD_SITUACAO_A
IND_MOV_FIS
COD_CANAL_DISTRIB
DSC_CANAL_DISTRIB
CEI
DATA_ABERTURA
DATA_ENCERRAMENTO
DSC_COMPLEMENTAR
NATUREZA_OBRA
COD_ESTADO
CEP
NUM_IMOVEL
NUM_COMPL
BAIRRO
DATA_CONTRATACAO
REG_CARTORIO
VLR_TOT_OBRA
COD_ART
ENDERECO
IND_FIS_JUR

COMENTRIO

Este campo ser preenchido de acordo com a

tabela
de NBM
(X2043_COD_NBM).
Este
campo
ser
preenchido de acordo com a
tabela
de Amparo
Legal (DWT_AMPARO_LEGAL).
Este
campo
ser preenchido
de acordo com a
tabela de Amparo Legal (DWT_AMPARO_LEGAL).
Informar de acordo com:
S
Houvea movimentao
fsica;
Informar
data de abertura
da obra. Esta
N

No
houve
movimentao
fsica.
Informar o cdigo
do CEI. Esta
informao
ser
informao
ser utilizada
na gerao
do arquivo
o cdigo
de do
identificao
da
obra.
Informar
a
descrio
do
cdigo de
utilizada
na
gerao
arquivo
deidentificao
cadastro
de
cadastro
de Pessoa
Jurdica/Fsica
da
IN- de
da
Obra.
Pessoa
Jurdica/Fsica
daAtravs
IN-INSS89
(arquivo
INSS89
(arquivo 4.9.2).
dela,
feita a
4.9.2).
verificao
dos fornecedores/CEI que devem
constar no arquivo do perodo.
Informar a data de encerramento da obra.
Naturezada
daFederao
Obra Contratada.
Atendimento
ao
Unidade
onde est
localizada a
Ato
Cotepe
nr
70/05
Registro
B700.
Obra.
Atendimento
ao
Ato
Cotepe
nr
70/05
Cdigo de Endereamento Postal onde est
Registro B700.
localizada
a Obra. Atendimento ao Ato Cotepe nr
70/05 -complementares
Registro
Atendimento
ao B700.
Ato Cotepe
nr 70/05 - Registro
Dados
do endereo.
B700.
Atendimento ao Ato Cotepe nr 70/05 - Registro
B700.
Bairro onde est localizada a Obra. Atendimento
ao AtodaCotepe
nr no
70/05
Registro
B700.
Data
Contratao
da-Obra.
Atendimento
ao
Registro
da Obra
cartrio
(nome
do cartrio,
Ato Cotepe
nrAtendimento
70/05 - Registro
B700.
livro
e folha).
ao Ato
Cotepe nr
70/05
Registro
B700.
Atendimento ao Ato Cotepe nr 70/05 - Registro
B700.
Campo Destinado ao cdigo ART (Anotao
Responsabilidade
Tcnica)
Informar
o indicador
da pessoa fsica/jurdica de
Campo com
destinado
ao de
Endereo
Obra. /
acordo
a tabela
PessoasdaFsicas
Jurdicas (SAFX04).

10- Vinculadas (Art. 23 da Lei 9.430/96), exceto

as que se enquadrem nos tipos precedentes;
LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX38
(*)
RI
SAFX38
(*)
ED
SAFX38
(*)
( Entradas AD
para o
SAFX39
(*)
E
MasterSAF (*)
SAFX39
)

SAFX39
SAFX39
SAFX39
SAFX39
SAFX39
SAFX40
SAFX40
SAFX40
SAFX40
SAFX40
SAFX40
SAFX40
SAFX40
SAFX40
SAFX40
SAFX40
SAFX40
SAFX40
SAFX40
SAFX40

(*)
(*)
(*)

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

LAYOUT DOS ARQUIVOS MASTERSAF - DATAWAR

TABELAS SAFX
ITEM

DESCRIO

02
03
04
01
02
03
04
05
06
07
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

Cdigo Pessoa Fsica/Jurdica

Cdigo da Obra
Data
Inicio/Incluso/Alterao
Cdigo da Empresa
Indicador
de
Pessoa
Fsica/Jurdica
Cdigo
Pessoa Fsica/Jurdica
Relacionamento
entre
Incio Validade
Pessoa
Fsica/Jurdica
e
Empresa (Cotepe).
Relacionamento
entre
Trmino
Validade
Pessoa Fsica/Jurdica com a
Empresa (SPED Contbil).
Cdigo da Empresa
Cdigo do Estabelecimento
Cdigo da Companhia
Data da Operao
Conta
Dbito/Crdito
do
Lanamento
Dbito/Crdito
do
Lanamento Contbil
Arquivamento
Valor
do
Lanamento
Contbil
Conta Contra Partida
Centro de Custo
Centro de Despesa
Histrico Padro
Cdigo da Operao
Histrico Complementar
Cdigo
do
ndice
de
Converso

NOME DO CAMPO

COD_FIS_JUR
COD_CANAL_DISTRIB
DATA_X38
COD_EMPRESA
IND_FIS_JUR
COD_FIS_JUR
DATA_VALID_INI
IND_TIPO_RELAC
DATA_VALID_FIM
IND_TIPO_RELAC_SPED
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
COD_COMPANHIA
DATA_OPERACAO
CONTA_DEB_CRED
IND_DEB_CRE
ARQUIVAMENTO
VLR_LANCTO
CONTRA_PART
CENTRO_CUSTO
CENTRO_DESPESA
HISTPADRAO
COD_OPERACAO
HISTCOMPL
COD_INDICE_CONV

Campo
dever em
ser pas
preenchido
com os tipos de
11Localizada
com tributao
Informar
o cdigo da
pessoa
fsica/jurdica de
COMENTRIO
relacionamento
previstos
no Ato Cotepe
nr
favorecida
(Art.
24
dade
Lei
9.430/96),
exceto
acordo com
a tabela
Pessoas
Fsicas
/ a as
Informar
o
cdigo
da
obra
de
acordo
com
70/05:
que
se enquadrem
nos tipos precedentes.
Jurdicas
tabela
de(SAFX04).
(SAFX37),
em que
a pessoa de
Informar
oObras
indicador
da Pessoa
Fsica/Jurdica
0 - Matriz
fsica
/
jurdica
prestou
servios.
Informar
a
data
de
referncia
inicial
para o de
acordo
a tabela
Pessoas
Fsicas/Jurdicas
Informar
o cdigo
da de
Pessoa
Fsica/Jurdica
1 - Filialcom
relacionamento
do atendimento
Fornecedor
com
apara
Obra.
Tabela
utilizada
no
do
Ato
Cotepe
(SAFX04).
Atoinicial
Cotepe
nr
70/05
e
acordo
com
a tabela
de ao
Pessoas
Fsicas/Jurdicas
Informar
a Atendimento
data
de
referncia
o
2
- Coligada
nr
e Atendimento
SPED
Contbil.
SPED
Contbil
- Registro
0180
(Identificao
do
(SAFX04).
AtoContbil
Cotepe nr
70/05
relacionamento
da
Pessoa
Fsica/Jurdica
com
a
3 - 70/05
Controladora
Informao
utilizada
no ao
SPED
- Registro
Relacionamento
com
o
Participante).
e
SPED
Contbil
- Registro
0180
(Identificao
Empresa.
ao oAto
Cotepe
nrcom
70/05
e
4
- Controlada
Informar
aAtendimento
data final
para
tipo
de
0180
(Identificao
do
Relacionamento
o do
Relacionamento
com
o
Participante).
SPED
Contbil
Registro
0180
(Identificao
do
5 - Vinculadas (Art.
23 da Lei
9.430/96), exceto
relacionamento
da Pessoa
Fsica/Jurdica
com a
Participante).
Relacionamento
com outilizada
Participante).
as
que se Informao
enquadrem
nos
tiposno
precedentes.
Empresa.
SPED Contbil
ao(Identificao
Ato Cotepe nrdo
70/05.
-Atendimento
Registro 0180
Relacionamento
com o Participante).
Empresa.
Informar
o Cdigo
da Companhia.
Esteadeve
Neste campo
deve-se
preencher com
Informar
o Cdigo
Estabelecimento.
estar
registrada
nado
Tabela
delocalizao
Companhias
informao
necessria
para
do
(DWT_COMPANHIA).
documento que originou o lanamento, que
Deve
estar
registrada
na Tabela
deTabela
Plano
de
Informar
de
acordo
com:
pode
ser
qualquer
informao
( na
Local
Fsico,
O Cdigo
deve
estar
registrado
de N.
Contas
(SAFX2002).
D
Se
o
Lanamento
foi
a
Dbito
da
Conta.
do
Lanamento.),
desde
que
por
ela
a
Empresa
Neste
campo
dever
ser
informada
a Conta
Centro
de deve
Custos
(SAFX2003).
Ona
Preenchimento
O Cdigo
estar
registrado
Tabela
dee
C
Se
o
Lanamento
foi
a
Crdito
da
Conta.
tenha
condies
de
obter
o
documento
e
Sub-Conta
de
Contra
Partida
relativa
ao
deste campo
deve obedecer
as Regras
da
Centro
de Despesas
(SAFX2004).
O
entrega-lo
ao
Auditor,
quando
solicitado.
Lanamento
Contbil.
Esta
Conta
deve
estar
Declarao
de
Imposto
de Renda,
ou
seja,
o as
Preenchimento
deste campo
deve
obedecer
registrada
na
Tabela
de
Plano
de
Contas
Lanamento
representa
oude
Despesas,
Regras
da Declarao
deCustos
Imposto
Renda, ou
(SAFX2002).
portanto
o
preenchimento
deste
campo
exclui o
seja,
o
Lanamento
representa
Custos
ou
Preencher de acordo com a Tabela de Histrico
preenchimento
do-campo
10.
Despesas,
portanto
oou
preenchimento
deste
Padro
2020)
sem
informao,
desde
Tipo
de (SAFX
Operao
(Venda,
Compra,
Devoluo,
campo
exclui
o
preenchimento
do
campo
que
esteja
registrado
descrio
no
campo
Pagamento,
Aquisio
de qual
Ativo,
Estorno
de09.do
O
preenchimento
dos uma
campos
12/14
Campo
para
informar
em
ndice
o valor
13.
Lanamento,
preencher
acordo
com de
a
representamest
aetc...),
descrio
do lanamento,
lanamento
convertido
emde
outra
moeda,
Tabela de
dede
Operao
(SAFX2001).
portanto,
oCdigos
lanamento
dever
acordo
com
a Tabela
ndices.ter
SeHistrico
no informar
Padro
e/ou no
Histrico
Complementar.
este
campo
necessrio
preencher o Item
15.

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX40
RI
SAFX41
(*)
ED
SAFX41
(*)
( Entradas AD
para o
SAFX41
(*)
E
MasterSAF (*)
SAFX41
)

SAFX41
SAFX41
SAFX41
SAFX41
SAFX41
SAFX41
SAFX41
SAFX42
SAFX42
SAFX42
SAFX42
SAFX42
SAFX42
SAFX42
SAFX42
SAFX42
SAFX42
SAFX42
SAFX42
SAFX42

(*)
(*)
(*)

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

LAYOUT DOS ARQUIVOS MASTERSAF - DATAWAR

TABELAS SAFX
ITEM

16
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

DESCRIO

Valor
do
Lanamento
Convertido
Cdigo da Empresa
Cdigo do Estabelecimento
Cdigo de Companhia
Conta Contbil
Data da Operao
Saldo Inicial
Dbito/Crdito
Saldo Final
Dbito/Crdito
Total Crdito
Total Dbito
Cdigo da Empresa
Cdigo do Estabelecimento
Data de Emisso/Escr.
Fiscal
Indicador
Pessoa
Fsica/Jurdica
Cdigo/Destinatrio/Emitent
e/Remetente
Nmero do Documento
Fiscal
Srie
Subsrie
Tipo Registro
Cdigo de CFOP
Data de Sada
Classe Usurio
Modelo de Documento

NOME DO CAMPO

VLR_OPER_IND
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
COD_COMPANHIA
COD_CONTA
DATA_SALDO
VLR_SALDO_INI
IND_SALDO_INI
VLR_SALDO_FIM
IND_SALDO_FIM
VLR_TOT_CRE
VLR_TOT_DEB
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
DAT_FISCAL
IND_FIS_JUR
COD_FIS_JUR
NUM_DOCFIS
SERIE_DOCFIS
SUB_SERIE_DOCFIS
IND_TP_REGISTRO
COD_CFO
DAT_SAIDA
COD_CLASSE_USU
COD_MODELO

COMENTRIO

Este campo deve conter o valor convertido de

R$ para o ndice solicitado no item 14.
Informar o Cdigo
da Companhia.
Empresa. Este deve
cdigo da
Informar
Cdigo
Estabelecimento.
estar
registrada
na
Tabela
de Companhias
Cdigo
dao Conta
e do
Sub-Conta,
deve estar
(DWT_COMPANHIA)
registrada
na Tabela. de Plano de Contas
(SAFX2002).
Informar de acordo com:
Data
Apurao
da Conta.
D - Sede
Saldo
Inicialdo
forSaldo
Devedor
ou zeros;
C
Se
Saldo
Inicial
for
Credor
ou
zeros.
Informar de acordo com:
D
- Se Saldo
Final for
Devedor
ou zeros;
Campo
que dever
ser
preenchido
com o
Informar
ode
modelo
deFsica/Jurdica
documento
fiscal
de
C
- Se Saldo
Final
for
Credor
ou zeros.
Indicador
Pessoa
relacionada,
acordo
com
os
modelos
vlidos
para
a
tabela
de
conforme segue:
Utilities:
1 - Fornecedor
2 - Cliente
Modelo
06 Nota Fiscal / Conta de Energia
3 - Estabelecimento
Eltrica
4 - Transportadora
Modelo
Nota do
Fiscal
de Servio de
Data
da21
Emisso
Documento
5
- Cliente/Fornecedor/Transportadora
Comunicao
Deve estar registrado na Tabela de Pessoa
Modelo 22 Nota Fiscal de Servio de
Fsica/Jurdica (SAFX04)
Informar o cdigo do tipo de assinante se Nota
Telecomunicao
Informar
Nmero
NFST
Fiscal de o
Servio
deda
Comunicao/Telecom,
ou
Nmero
de
do Documento
Fiscal.
da classe
desrie
consumo
se Nota de
Fiscal/Conta
de
Para
servios
de fornecimento
Gs e gua
Nmero
de
subsrie
do Documento
Informar
o modelo
Cdigo
Fiscal
de Operao
e
Energia Eltrica;
preencher
conforme
orientao
informar
o
01
enquanto
osFiscal.
cdigos
28
Campo
no
utilizado
pelo
sistema.
Informar
@.de
Prestao,
de tabela
acordo
com
a Tabela
do
Convnio
ICMS ainda
115,
11.1
(Gs)
e 29 preencher
(gua)
no
tm
modelos
Cdigos
Fiscais
(corresponde
ao(SAFX2012).
campo
05 do ICMS.
Arquivo Mestre de
correspondentes
no Convnio
Data de Sada
do Documento
Documento
Fiscal
e campo 03Fiscal.
do Arquivo Item
de Documento
Obs.:
O modeloFiscal).
utilizado deve constar da Tabela
de Modelo de Documento Fiscal (SAFX2024).

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX42
RI
SAFX42
ED
SAFX42
( Entradas AD
para o
SAFX42
E
MasterSAF
SAFX42
)

SAFX42
SAFX42
SAFX42
SAFX42
SAFX42
SAFX42
SAFX42
SAFX42
SAFX42
SAFX42
SAFX42
SAFX42
SAFX42
SAFX42
SAFX42
SAFX42
SAFX42
SAFX42
SAFX42
SAFX42

LAYOUT

ITEM

DESCRIO

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Tipo de Receita
Nmero Telefone do Cliente
dos Servios
Valor Total
do Documento
Fiscal
Valor Outras
Despesas
Abatimento
ou
Dedues
Valor Total a Pagar
Situao da Nota
Base de Clculo
Base Isenta / No Tributada
Base Outros
Base de Reduo
Valor ICMS
Alquota ICMS
Base de Clculo UF Destino
Valor ICMS UF Destino
Alquota ICMS Destino
Telefone de Acesso
Data de Vencimento
Ms de Referncia
Ano de Referncia
Cdigo da Localidade
UF do ICMS Destino
Condio do Participante
Identificador do Participante

NOME DO CAMPO

IND_TP_RECEITA
TEL_CLIENTE
VLR_SERVICO
VLR_TOT_NOTA
VLR_OUTRAS_DESP
VLR_ABAT_DEDUCAO
VLR_TOT_PAGAR
SITUACAO
VLR_BASE_ICMS_1
VLR_BASE_ICMS_2
VLR_BASE_ICMS_3
VLR_BASE_ICMS_4
VLR_TRIB_ICMS
VLR_ALIQ_ICMS
VLR_BASE_ICMS_DEST
VLR_TRIB_ICMS_DEST
VLR_ALIQ_ICMS_DEST
TEL_USU
DAT_VENCTO
MES_REFERENCIA
ANO_REFERENCIA
COD_LOCALIDADE
COD_ESTADO_DEST
COND_PARTICIPANTE
COD_PARTICIPANTE

Informar de acordo com:

1 - NFST
2 - Receita Prprios
3 - Receita Terceiros
DOS
ARQUIVOS
MASTERSAF
-somente
DATAWAR
4
- Ressarcimento
Utilizar
estedo
cdigo
Informar
o nmero-do
telefone
cliente
quando
nastratar
hipteses
deTABELAS
estorno
dbito
do
imposto,
se
de Nota
Fiscal dede
Servio
de
SAFX
em
que as correspondentes
dedues do valor
Comunicao/Telecom,
no formato
do servio, da base
respectivo
LLNNNNNNNN,
ondede
LLclculo
so os e
2 do
dgitos
do DDD.
imposto,
so
lanados
no
documento
fiscal
com
Para o Convnio ICMS
115, este campo
COMENTRIO
sinal negativo
termos
ICMS de
corresponde
aonos
campo
22 do
do Convnio
Arquivo Mestre
126/98.
Documento Fiscal, e campo 13 do Arquivo Dados
Cadastrais
do Destinatrio.
Informar o Valor
Contbil do Documento Fiscal
Valor
dosFiscal
Servios
da
Nota
dos Servios de
Telecomunicaes.
Informar
o valor
total de Outras
Despesas
do
Quanto ao
Cancelamento,
informar
de acordo
Documento
Fiscal.
Informar o valor do Abatimento ou Dedues
com:
relativo
Documento
(Descontos).
Informar
o Valor
efetivoFiscal
pagocancelada;
no Documento
S - Nota ao
Fiscal
regularmente
Fiscal.
N
- Nota Fiscal no Cancelada.
R - Refaturamento/
Substituto
Operaes
com Iseno,
No Incidncia,
Informar
a
Base
de
Clculo
Imunidade Constitucional e NFST.
Parcela de Reduo
Base de Clculo.
Valor de Operaes Outras.
Valor de Reduo de Base de Clculo.
Informar
o Valor do
NFST. ao Tipo de
Valor da Alquota
deICMS
ICMSda
relativo
Servio ou Ligao.
Informar a Base de Clculo UF Destino.
Informar
o Valor do
Destino.
Valor
da Alquota
deICMS
ICMSUF
relativo
ao Tipo de
Servio ou Ligao UF Destino.
Informar
o Telefone do
Data
do Vencimento
daCliente.
Conta de Energia
Eltrica/Telefonia/Gs.
Ms referente a Conta de Energia
Eltrica/Telefonia/Gs.
Ano de referncia da Conta de Energia
Eltrica/Telefonia/Gs.
Informar o
da localidade
se forou
o caso.
secdigo
emitente
o destinatrio
o Estado
) Estadual,
da Prestao
do
Servio.
remetente,
etc.,
de(UF
acordo
com SISIF
- ou
Informar
se
Inscrio
CNPJ,
CPF ou
(Legislao
Nenhum
de CE)
acordo com o destinatrio do
consumo, de acordo com SISIF - (CE)

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX42
RI
SAFX42
ED
SAFX42
( Entradas AD
para o
SAFX42
E
MasterSAF
SAFX42
)

SAFX42
SAFX42
SAFX42
SAFX42
SAFX42
SAFX42
SAFX42
SAFX42
SAFX42
SAFX42
SAFX42
SAFX42
SAFX42
SAFX42
SAFX42
SAFX42
SAFX42
SAFX42
SAFX42
SAFX42

LAYOUT DOS ARQUIVOS MASTERSAF - DATAWAR

TABELAS SAFX
ITEM

DESCRIO

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

Conta Contbil
Cdigo da Operao
Cdigo do Usurio Final
Cdigo Barras
Nmero
do Substituio
Ciclo
Valor ICMS
Tributria
Base
ICMS Substituio
Tributria
Observao
Valor Desconto Condicional
Cdigo de Autenticao
Tipo de Utilizao
Classificao
do Documento
Fiscal
Base Isenta
de ISS ISS
realizadas por
Terceiros
Cdigode
doDistribuio
Municpio do
Canal
/ ISS
Cdigo de Obra
Data do Fato Gerador
Data do Cancelamento
Tipo do Documento
Grupo
de Tenso
Nmero
da Conta de
Consumo
UF Habilitao do Telefone
do Clientede NF Via nica p/
Indicador
o Convnio
115
Cdigo
daICMS
Situao
do
Documento
Classe
de Consumo SPED
Fiscal / Ato Cotepe 70/05

NOME DO CAMPO

COD_CONTA
COD_OP_TELECOM
COD_USU_FINAL
COD_BARRAS
NUM_CICLO
VLR_SUBST_TRIB
VLR_BASE_SUB_TRIB
OBSERVACAO
VLR_DESC_COND
COD_AUTENTIC
COD_TP_UTIL
COD_CLASS_DOC_FIS
BASE_ISEN_ISS
BASE_REAL_TERC_ISS
COD_MUNIC_ISS
COD_CANAL_DISTRIB
DAT_FATO_GERADOR
DAT_CANCELAMENTO
COD_DOCTO
GRUPO_TENSAO
CONTA_CONSUMO
UF_TEL_CLIENTE
IND_CONVENIO_115
COD_SIT_DOCFIS
COD_CLASSE_CONSUMO

COMENTRIO

vlido
de
com Fiscal
a Tabela
de Plano
Especificao
do acordo
Documento
(Vlido,
Cdigo
de
controle
de outras
receitas
cobradas
de
Contas
(SAFX2002).
Cancelado,
Devolvido,
Outras Operaes,...)
de
na
NFST, alm
de no inviabilizar
o coacordo com SISIF
(Legislao
CE).
faturamento
entre- empresa.
o
cdigo que
designade
o usurio
naDocumento
nota do informante.
Cdigo
Barras do
Fiscal/Destinatrio.
Informar
outipo
o cdigo
do Ciclose
deNota
da
chave
codificao
digital
Informar o
o Nmero
cdigo do
dede
utilizao
Faturamento.
Informar
o
Valor
do
Tributo
de
Substituio
(hash de
code)
impressa
na primeira via do
Fiscal
Servio
de Comunicao/Telecom,
ou
Tributria.
Informar
o Valor
daconforme
BaseFiscal/Conta
do Tributo
de
documento
fiscal,
orientao
Tipo
de Ligao
se
Nota
dedo
Energia
Substituio
Tributria.
Convniopreencher
ICMS
115 conforme
(este campo
corresponde
Eltrica;
orientao
do ao
campo
13
do
Arquivo
Mestre
de
Documento
Convnio
ICMS
115,
tabela
11.2
(corresponde
Indica qual a classificao do Documento Fiscal
Informar
Valor
Desconto
Fiscal);
o ocampo
deve
serMestre
preenchido
sem
ao
campo
do do
Arquivo
de Documento
TELECOM
/06
ENERGIA
/ GS,
deCondicional.
acordo
com:os
pontos.
Fiscal
e
campo
04
do
Arquivo
Item
de
1 Mercadorias/Produtos - SAFX 08;
Documento
Fiscal).
2
Servios
- SAFX 09; Bases Fiscais Isentas de
Informar
as respectivas
Informar
se
a
nota
fiscal foi
emitida
via
3 Mercadoria
esolicitada
Servio
- pela
SAFX08
e em
SAFX09.
ISS.
Informao
Portaria
CAT
nica.
O
objetivo
desta
informao

saber
79/03
SP
(TELECOM).
asCdigo
respectivas
Bases
Fiscais
de
ISS
Informar
o
do Municpio
do ISS.
Preencher
Deve
estar
preenchido
com
a Data
de
quando
a
nota
dever
gravada
nos
arquivos
Informar
a
Situao
doser
Documento
Fiscal,
realizadas
por
terceiros.
de
acordo
com
a
Tabela
de
Municpio
Preencher
nodocaso
do
Municpio
indicar
sua
Cancelamento
nos
casos
de
canceladas
magnticos
Convnio
ICMS
115.
Preencher
conforme
tabela
4.1.3
AtoNF's
Cotepe
70/05: de
Informar
o
cdigo
dadoclasse
de consumo,
(SAFX2097).
utilizao
como
parmetro
p/
as
Notas
Fiscais
(campocom:
30,
Situao
Nota
=tenso
"S"). Preench-lo
Informar
o cdigo
do da
grupo
de
quando de
se
acordo
com
as
seguintes
tabelas
descritas
no
Para
Legislao
de
AM
ou
Controle
Gerencial.
Faturamento
Normal
ou
Substitudo
na
Apurao
tambm
no
caso
de
Municpios
que
permitem
tratar
de
Nota
Fiscal
/Conta
de
Energia
Eltrica,
Informar
o
nmero
da
conta
de
consumo
quando
S

documento
emitido
em
via
nica
(ser
00
Documento
regular
Ato Cotepe 70/05 e Ato Cotepe 09/2008 (Sped
do
ISSQNpor
(campo
26 da
SAFX2097
=ICMS
S).
crditos
NFs
canceladas
de
Perodos
conforme
aUF
orientao
do
Convnio
115,
se
tratar
de
Nota
Fiscal
/Conta
de
Energia
Informar
a
de regular
habilitao
do
telefone
do
gravado
nos
arquivos
do
Convnio
ICMS
115)
01
Documento
extemporneo;
Fiscal):
Anteriores
(campo
25
da
SAFX2097
=
S).
Informar
o
tipo
de
documento
de
acordo
com
a
tabela
11.3
(corresponde
ao115,
campo
07 (no
dose ser
Eltrica;
no Convnio
ao
cliente
(informado
no ICMS
campo
15)corresponde
quando
N
emitido
em
vrias
vias
02-documento
Documento
cancelado;
Tabela
de
Tipo
de
Documentos
(SAFX2005).
Arquivo
Mestre
de
Documento
Fiscal
e(AC
campo
05
campo
22
doarquivos
Arquivo
Mestre
Documento
tratar
de
Nota
Fiscal
de
Servio
de
gravado
nos
do
Convnio
ICMS
115)
03
- Cancelamento
de
cupom
anterior;
Energia
Eltrica
(modelo
06) de
-fiscal
4.4.1
70/05)
do
Arquivo
de
Documento
Fiscal).
Fiscal
e campo
13
do
Arquivo
Dados
Cadastrais
Comunicao/Telecom;
no Convnio
ICMS
115
044.4.5
- Documento
cancelado
extemporneo;
e
(ACItem
09/08)
do
Destinatrio.
corresponde
campo
14 do
Dados
OBS:
Quandoao
o campo
no
forArquivo
preenchido,
05
- Desfazimento
de negcio;
Comunicao/Telecom
(modelos
21/ 22)
- ser
4.4.5
Cadastrais
do
Destinatrio.
assumido
o
valor
default
S.
06 - 70/05)
Documento
referenciado;
(AC
e 4.4.4
(AC 09/08)
Campo
criado
para- atender
Ato Cotepe

Ato
Cotepe
70/05
Registroso C700,
C770,70D400,
registros
C700, D400.
D470
e E100
Sped Fiscal Registros C500, C600 e D600

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX42
RI
SAFX42
ED
SAFX42
( Entradas AD
para o
SAFX42
E
MasterSAF
SAFX42
)

SAFX42
SAFX42
SAFX42
SAFX42
SAFX42
SAFX42
SAFX42
SAFX42
SAFX42
SAFX42
SAFX42
SAFX42
SAFX42
SAFX42
SAFX42
SAFX42
SAFX42
SAFX42
SAFX42
SAFX42

ITEM

64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

09
- Conhecimento
de Transporte
de
199,
pode-se fazer operaes
comAquavirio
vrios tipos
Cargas
de naturezas. Para os Documentos Fiscais de
10
- Conhecimento
Areo
Prestao
de Servios
relativos ao ISSQN este
11
Conhecimento
de
Transporte
de
campo no
ser preenchido.
Indicador
dedeve
Especificao
do TipoFerrovirio
de Receita.
Cargas
A Natureza
Operao
Prencher
dede
acordo
com: de maior relevncia
13
Bilhete
de
Passagem
Rodovirio
deve
ser informada
Capa
dos
Documentos
0
- Receita
Prpria - na
servios
prestados;
LAYOUT DOS
ARQUIVOS
MASTERSAF
- DATAWAR
14
Bilhete
de
Passagem
Aquavirio
Fiscais
de
Utilities
(SAFX42).
1 - Receita Prpria - cobrana de dbitos;
15
Bilhete
de Passagem
ede
Nota
de Bagagem
Por
isso,
noPrpria
processo
de implementao,
dever
2
- -Receita
- venda
mercadorias;
TABELAS
SAFX
16
Bilhete
de
Passagem
Ferrovirio
ser
discutido
com
as
reas
fiscais
os
critrios
3 - Receitacom
Prpria
- vendado
deContrato,
servio pr-pago;
Preencher
o Nmero
ou Cdigo
17
Despacho
de
Transporte
para
determinar
o
que
hoje
j

solicitado
4
Outras
Receitas
Prprias;
Cdigo
da
Observao
previamente
cadastrado
da Unidade de Consumo para as notas de :
18
-Receitas
Resumo
de
Movimento
Dirio
Natureza
de de
maior
relevncia.
5 - SAFX2009
Terceiros
(co-faturamento);
na
(Cadastro
de
Observaes
Atode
DESCRIO
NOME DO CAMPO
COMENTRIO
energia
eltrica
(modelo
06).E
para as notas
20
Ordem
de
Coleta
de
Cargas
Campo
criado
para
atender
o
Ato
Cotepe
70notas

9
Outras
Receitas
de
Terceiros;
Cotepe/ICMS
35/05).
servio
de telecomunicao
e comunicao
Data
incio
do consumo de energia
para as
21
Nota
Fiscal
de
Servio
de
Comunicao
Natureza de Operao
COD_NATUREZA_OP
registros
C700,
D400.
Campo
criado
para
atender
o
AtoaCotepe
e
(modelos
21,
22)
preencher
com
Identificao
Para
as
notas
de
servio
telecomunicao
de energia
eltrica
(modelo
06).
Data
Final
do
consumo
dedeenergia
para
as70
notas
22
Nota
Fiscal
de
Servio
de
Telecomunicao
Especificao
da
Receita
IND_ESPECIF_RECEITA
registros
C750,
D450.
Campo
criado
para
atender
o
Ato
Nmero
do
do Terminal
Faturado
ou21,
o Nmero
do Contrato.
comunicao
(modelos
22)
preencher
com
Ou
data incio
da prestao
do
para
as o
de
energia
eltrica
(modelo
06).servio
Municpio
do
Ponto
de
Consumo
para
as notas
23
GNRE
Cdigo da Observao
Cotepe
70

registros
C700,
D400
Contrato/Unidade
de COD_OBSERVACAO
Campo
criado
para
atender
o
Ato
Cotepe
70
Cdigo
de
rea
do
Terminal
Faturado.
notas
definal
telecomunicao
e
Ou
data
da prestao
docomunicao
servio
para as
fiscais
de
energia
eltrica
(modelo
06),
24
Autorizao
de
Carregamento
Consumo
NUM_CONTRATO
registros
C705,
D405
Campo
atendereocomunicao
Ato Cotepe 70
(modelos
21 e para
22).
notas
decriado
telecomunicao
Unidade
Federativa
do (modelo
Ponto de27)
Consumo
para
fornecimento
de
gua
e
25
Manifesto
de
Carga
rea
do
Terminal
Faturado
COD_AREA_TERMINAL
registro
D405
Data
Inicial
do
Campo
para
atender
o
Ato Cotepe
70em

(modelos
21de
ede
22).
Data
dacriado
leitura
do
ponto
de
consumo,
para
as
Quantidade
demanda
contratada
Ponta
as
notas
fiscais
de
energia
eltrica
(modelo
fornecimento
gs
(modelo
28).Municpio
do
26
- Conhecimento
de Transporte Multimodal06),
de
Consumo/Prestao
registros
C705,
D405.
Data
Final
do DATA_CONSUMO_INI
Campo
criado
para
atender
o
Ato
Cotepe
70

notas
de Faturado
energia
eltrica
(modelo
KW,
para
as de
notas
de energia
eltrica
(modelo
Quantidade
Fora-Ponta
fornecimento
dedemanda
gua
(modelo
27)
eservio
Terminal
para
ascontratada
notas
de06).
de
Cargas
Consumo/Prestao
DATA_CONSUMO_FIM
registros
C705,
D405.
Campo
criado
para
atender
o Ato
Cotepe 7021 e
06).
em
as
notas
de Fornecimento
energia
eltrica
fornecimento
de
gs
(modelo
28).Unidade
telecomunicao
e
comunicao
(modelos
27 -KW,
Notapara
Fiscal/Conta
de
de gua
Data de Leitura doContratada
Consumo DATA_CONSUMO_LEIT
registro
C705.
Quantidade
Campo
criado
para
atender
o Ato
Cotepe
70 as
(modelo
06).
Quantidade
deTerminal
Consumo
Total
em
KWh,
Federativa
do
Faturado
para
as para
notas
22).Municpio,
em
conjunto
com
a
UF do
Ponto
Canalizada
Ponta
QTD_CONTRATADA_PONTA
registro
C705.
Quantidade
Contratada
Campo
para
atender
o Ato
Cotepe

notas
decriado
energia
eltrica
(modelo
06). ser
servio
de/ telecomunicao
e deve
comunicao
de
Terminal
Faturado,
28 Consumo
- Nota
Fiscal/Conta
de
Fornecimento
de70
Gs
Fora-Ponta
registro
C705.
Quantidade
de Consumo QTD_CONTRATADA_FPONTA Campo
criado
para
atender
o
Ato
Cotepe
70

(modelos 21de
e acordo
22).
preenchido
com a Tabela de Municpio
Canalizado
Total
registro
C705.
UF
do
Ponto
de QTD_CONSUMO_TOTAL
Campo
criado
para
atender
o que
Ato Cotepe
70

do
IBGE
(Taces06).
29
- Manifesto
de Vo
Exibir
a
lista com
as
opes
podero
ser
Para
o
SEF-PE,
informar
o
cdigo
da
classe
de
Consumo/Terminal
faturado
registros
C770,
D470.
Municpio
do Ponto
de UF_CONSUMO
Campo
criado
para
atender
oaAto
Cotepe Esta
70
Informar
o
valor
competente
terceiros.
30
- Bilhete/Recibo
do
Passageiro
geradas
no
arquivo
magntico:
consumo
segundo
itens
9.14
e
23.10,
Consumo
COD_MUNIC_CONSUMO
registros
C770,
D470.
informao
utilizada
no
Atocom
Cotepe
70/05
31
Nota
Fiscal
Eletrnica
(Modelo
55)
1
-Erro
ocorrido
no
faturamento
do
Produto
oueIndicador
deser
nota
fiscal
emitida
base
em
respectivamente
Energia
Eltrica
(modelo
06)
Valor de Terceiros
VLR_TERCEIROS
reg.
C700
58
Manifesto
Eletrnico
de
Documentos
na
emisso
do/ Documento
regimes
especiais
ou algumFiscal
tipo de
norma 21 e
Comunicao
Telecomunicao
(modelos
Cdigo Modelo NF
COD_MODELO_COTEPE
Fiscais
MDF-e
Deve
ser
preenchido
com o nmero
da
nota
2

Erro
na
Medio,
Faturamento
ou
Tarifao
especfica.
22).
Nmero da NFCEE substituta NUM_NFCEE_SUBST
fiscal
substituta
Dever
ser preenchido com o nmero da sria da
do
S - produto
Sim
Srie da NFCEE substituta
SERIE_NFCEE_SUBST
nota
fiscal
substituta
3
Formalizao
deentrega
discordncia
do verso
consumidor
N
- No
A partir
da data de
da nova
SEF
Hiptese de estorno
HIPOTESE_ESTORNO
4

Cobrana
em
duplicidade
Campo
livre
para
informar
a
hiptese
de
estorno
Esta
informao
faz
parte
da
tabela
de
situao
II, as classes devem ser informadas de acordo
Motivo de estorno
MOTIVO_ESTORNO
do
documento
fiscalespeciais.
de
dodo
SPED
Fiscal
(tabela
Indicador
de acordo
com
a listadedenotas
valores
SEF Informar
II, conforme
a4.1.2
NF baseada em regime especiIND_NF_REG_ESP
do
Ato Cotepe
11/2007)
com:
Dever
serTabelas
informado
o nmero
do medidor
relao
de
Internas
dos itens
4.4.1.1,de
Indicador de notas especiais IND_NF_ESP
1

Nota
Fiscal
Complementar
cada instalao.
4.4.2.1,
4.4.3.1
4.4.4.1.referente ao ICMS sub
Autor
da
ao ejudicial
Indicador de Consumidor Fisc IND_CONS_FINAL
Indicador
de
consumidor
final
(S/N)
Este
campo
ser
utilizado
para
a gerao
do SEF
Esta data
deve
ser parametrizada
no Mdulo
jdice.
Este
campo
est
relacionado
com
os
N Medidor
NUM_MEDIDOR
DEVEC
II,
e muito
campos
96, importante
97 e 98 na
da validao
SAFX43, das
e tem por
Classe de Consumo - SEF-PE COD_CLASSE_CONSUMO_SEF_objetivo
classes. atender aos relatrios solicitados pela
Autor da Ao Judicial
DSC_AUTOR_ACAO
Portaria CAT 187/2010, Artigo 5.

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX42
RI
SAFX42
ED
SAFX42
( Entradas AD
para o
SAFX42
E
MasterSAF
SAFX42
)

SAFX42
SAFX42
SAFX42
SAFX42
SAFX42
SAFX42
SAFX42
SAFX42
SAFX42
SAFX42
SAFX42
SAFX42
SAFX42
SAFX42
SAFX42
SAFX42
SAFX42
SAFX42
SAFX42
SAFX43

(*)

LAYOUT DOS ARQUIVOS MASTERSAF - DATAWAR

TABELAS SAFX

ITEM

89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
01

Nmero do processo da ao judicial referente

ao ICMSda
sub
jdice.
Este
campo
estreferente
relacionado
Nmero
da ao
vara
da
ao
judicial
ao
Data
judicial
(despacho/acrdo)
com
os
campos
96,
97
e
98
da
SAFX43,
e
tem
ICMS
subdo
jdice.
Este
campo
est campo
relacionado
referente
ao
ICMSCOMENTRIO
subdepsito
jdice. Este
est
DESCRIO
NOME DO CAMPO
Nmero
Banco
do
judicial
referente
Nmero do Processo da
por
objetivo
atender
aos
relatrios
solicitados
com
os
campos
96,
97
e
98
da
SAFX43,
e
relacionado
com
os
campos
96,
97
e
98
da
Valor
do sub
depsito
referente
ICMS tem
sub
ao
ICMS
jdice.judicial
Este campo
estao
relacionado
Ao
Judicial
NUM_PROC_ACAO
pela
Portaria
CAT
187/2010,
Artigo
5.
Nmero da Vara da Ao
por
atender
aos
relatrios
SAFX43,
e tem
por
objetivo
atender
aos
jdice.
campo
est
relacionado
com
os
Data
doEste
depsito
judicial
aosolicitados
ICMS
sub
com objetivo
os
campos
96,
97
e referente
98
da SAFX43,
e tem
Judicial
NUM_VARA_ACAO
pela
Portaria
CAT
187/2010,
Artigo
5.
relatrios
solicitados
pela
Portaria
CAT
187/2010,
campos
96, 97
e 98
da relacionado
SAFX43,
esolicitados
tem
por
jdice.
Este
campo
est
com
os
por
objetivo
atender
aos
relatrios
Nmero
da
bancria
do
depsito
judicial
Modelo
da agncia
Nota
Fiscal
com
ressarcimento
ao
Data da Ao Judicial
DAT_ACAO
Artigo
5.
objetivo
atender
aos
relatrios
solicitados
pela
campos
96,
97
e
98
da
SAFX43,
e
tem
por
pela
Portaria
CAT
187/2010,
Artigo
5. campo
referente
aoconta
ICMSdeve
subestar
jdice.
Este
est
Nmero
bancria
doressarcimento
depsito
da
Nota
Fiscal
com
ao
cliente.
Oda
Cdigo
registrado
najudicial
Tabela
Valor do Depsito Judicial
VLR_DEPOSITO
Portaria
CAT
187/2010,
Artigo
5.
objetivo
atender
aos
relatrios
solicitados
pela
O
Banco
informado
deve
existir
no
cadastro
de
relacionado
com
os
campos
96,
97
e
98
da
referente
ao
ICMS
sub
jdice.
Este
campo
est
cliente.
Essa
informao
deve
ser
preenchida
Srie
da
Nota
Fiscal
com
ressarcimento
ao
de
Modelos
de
Documentos
Fiscais
Data
do Depsito
Judicial do DAT_DEPOSITO
Portaria
CAT
187/2010,
Artigo
5.
Nmero
do
Banco
Bancos
do
Mdulo
DW
(item
Manuteno
>
SAFX43,
e
tem
por
objetivo
atender
aos
relacionado
com
os
campos
96,
97
e
98
da
nos casos
de informao
Documentos
Fiscais
Utilities
cliente.
Essa
deve
ser de
preenchida
(SAFX2024).
Depsito Judicial
Cadastros
>
Bancos).
Nmero
da Agncia do COD_BANCO
relatrios
solicitados
pela
Portaria
CAT
187/2010,
SAFX43,
tem
por
objetivo
aos
cujo
modelo
seja
21 da
Comunicao
22
nos
Documentos
Fiscaisatender
de ou
Utilities
Data casos
de e de
Emisso
Nota
Fiscal
com
Depsito Judicial
Artigo
5.
Nmero
da
Conta
do NUM_AGENCIA_ACAO
relatrios
solicitados
pela
Portaria
CAT
187/2010,
Informar
o
nmero
do
lanamento
contbil
(SEF
Telecomunicao
para
dos nos
arquivos
cujo
modelo seja
21 ser
gerao
Comunicao
ou
22
Essa
informao
preenchida
casos
ressarcimento
aodeve
cliente.
Essa
informao
deve
Depsito Judicial
Artigo
5.
Nmero
do Lanamento NUM_CONTA_ACAO
PE
II,
registro
E100)
digitais
do
mdulo
Estorno
de
Dbitos

Modelos
Telecomunicao
para
gerao
dos
arquivos
de Documentos
Fiscais
cujo modelo
ser
preenchida nos
casosdedeUtilities
Documentos
Fiscais
Contbil
Nmero da Nota Fiscal com NUM_LANCTO_CONTABIL
21/22
layouts
Ato
COTEPE
24/2010
e
digitais
do
mdulo
Estorno
de 21
Modelos
seja
21 nos
Comunicao
ou
22
Dbitos
Telecomunicao
de
Utilities
cujo
modelo
seja
Comunicao
ressarcimento
cliente com NUM_DOCFIS_RESSARC
Portaria
CAT
06/2009.
Srie
da Notaao Fiscal
21/22
nos
layouts
Ato
COTEPE
24/2010
e
para22gerao
arquivos Fiscal
digitais
do mdulo
ou
Telecomunicao
para de
gerao
dos
Identificador
dodos
Documento
Utilities.
ressarcimento
ao cliente
Portaria
CAT
06/2009.
Modelo
da Nota
Fiscal com SERIE_DOCFIS_RESSARC
Estorno
de
Dbitos
Modelos
21/22informativo
nos
layouts
arquivos
digitais
do mdulo
Estorno
de
Dbitos
Campo no
obrigatrio
e de
de origem.
carter
Identificao
do
sistema
Campo
no
ressarcimento
ao cliente com COD_MODELO_RESSARC
Ato COTEPE
Portaria
CAT
06/2009.
Data
de
Emisso
Modelos
21/22
nosa eser
layouts
Ato
COTEPE
para
controle
interno
utilizado
somente
por
obrigatrio
e 24/2010
de
carter
informativo
para
ressarcimento
ao
cliente
DAT_EMISSAO_RESSARC
24/2010
e
Portaria
CAT
06/2009.
Identificador do Documento
empresas
que possuem
maisde
um ERP
de
controle
a ser
utilizado
somente
por
Data
de interno
Emisso
referente
Nota
Fiscal/Conta
Fiscal de
IDENTIF_DOCFIS_UT
origem.
Cdigo
doUtilities
Sistema de
empresas
que
possuem
mais
de
um
ERP
de Energia
emitidareferente
em substituio
ao
Data
de Eltrica
Vencimento
de Nota
Origem
origem.
Data
de Emisso da NFCEE COD_SISTEMA_ORIG
documento
fiscal
cujo
imposto
destacado
deva
Fiscal/Conta
de
Energia
Eltrica
emitida
em
Valor Total referente Nota Fiscal/Conta de
Substituta
ser
objeto
de
estorno.
Data
de Vencimento da DAT_EMIS_NFCEE_SUBST
substituio
ao
documento
fiscal
cujo
imposto
Energia
Eltrica
emitida
em
substituio
Valor
BC do
ICMS
referente
Nota
Fiscal/Conta
de ao
Trata-se
Nmero
do Item
da
Nota
Fiscal
de
NFCEE
Substituta
DAT_VENCTO_NFCEE_SUBST
destacado
deva
ser
objeto
de
estorno.
Valor
Total
da
NFCEE
documento
fiscal
cujo de
imposto
destacado
deva
Energia
emitida
substituio
ao de
Valor
do Eltrica
ICMS
referente
em
Nota
Fiscal/Conta
Ressarcimento
ao
Cliente.
Esse
campo
dever
Informar
a quantidade
energia
eltrica
Substituta
VLR_TOT_NFCEE_SUBST
ser
objeto
de
estorno.
Valor
BC ICMS da NFCEE
documento
fiscal
cujo
imposto
destacado
deva
Energia
Eltrica
emitida
em
substituio
aoTipo
ser
preenchido
para
a gerao
do Registro
injetada
no
perodo
pelo
consumidor
Informar
o valor
da energia
eltrica
injetada
no 2
Substituta
VLR_BASE_NFCEE_SUBST
ser
objeto
de
estorno.
Valor
do do
ICMS
dada
NFCEE
documento
fiscal
cujo
imposto
destacado
deva
Nmero
Item
Nota
do
Anexo
I
de
acordo
com
o
Ato
Cotepe
n
22,
de
microgerador.
Esta informao
ser utilizada
perodo
pelo consumidor
microgerador.
Esta na
Substituta
ser objeto
estorno.
Fiscal
de Ressarcimento ao VLR_ICMS_NFCEE_SUBST
18/06/2013
que
por
suainjeo
vez
o do
Atoarquivo
Cotepe
gerao
dode
arquivo
de
de energia
informao
ser
utilizada
na alterou
gerao
Cliente
NUM_ITEM_RESSARC
24/2010.
Quantidade de Energia
eltrica
deSociedade
acordo
com
a Portaria
CAT
171/2012
de
injeo
de
energia
eltrica
dede
acordo
com a
Cdigo
da
em
Conta
Participao.
Eltrica
QTD_ENERGIA_INJ
e
Convnio
ICMS
006/2013.
Valor
daInjetada
Energia Eltrica
Portaria
CAT
171/2012
e
Convnio
ICMS
Este cdigo deve ter sido previamente
Injetada
VLR_ENERGIA_INJ
006/2013. na tabela SAFX2057 Cadastro da
cadastrado
Cdigo da SCP
COD_SCP
SCP.
Cdigo da Empresa
COD_EMPRESA

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX43
(*)
RI
SAFX43
(*)
ED
SAFX43
(*)
( Entradas AD
para o
SAFX43
(*)
E
MasterSAF (*)
SAFX43
)

SAFX43
SAFX43
SAFX43
SAFX43
SAFX43
SAFX43
SAFX43
SAFX43
SAFX43
SAFX43
SAFX43
SAFX43
SAFX43
SAFX43
SAFX43
SAFX43
SAFX43
SAFX43
SAFX43
SAFX43

LAYOUT DOS ARQUIVOS MASTERSAF - DATAWAR

Preencher de acordo
com o Indicador
TABELAS
SAFX de Pessoa
ITEM

02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

DESCRIO

Cdigo
Estabelecimento
Data dadoEmisso/Escrita
Fiscal
Indicador da Pessoa
Fsica/Jurdica
Cdigo
do
Destinatrio/Emitente
Nmero
do Documento
Fiscal
Srie
Subsrie
Item Nota Fiscal
Tipo de Item
Indicador do Produto
Cdigo do Produto
Cdigo Fiscal
Data do Servio
Hora do Servio
Durao
Telefone Destino
Valor do Desconto
Valor do Servio
Adio/Desconto
Alquota de ICMS
Valor ICMS
Base Tributada
Base Isenta/No Tributada
Base Outras
Base de Reduo

NOME DO CAMPO

COD_ESTAB
DAT_FISCAL
IND_FIS_JUR
COD_FIS_JUR
NUM_DOCFIS
SERIE_DOCFIS
SUB_SERIE_DOCFIS
NUM_ITEM
IND_TP_REGISTRO
IND_PRODUTO
COD_PRODUTO
COD_CFO
DAT_SERVICO
HR_SERVICO
TM_DURACAO
TEL_DESTINO
VLR_DESCONTO
VLR_SERVICO
IND_ADIC_DESC
VLR_ALIQ_ICMS
VLR_TRIB_ICMS
VLR_BASE_ICMS_1
VLR_BASE_ICMS_2
VLR_BASE_ICMS_3
VLR_BASE_ICMS_4

Fsica/Jurdica relacionada, conforme segue:

1 - Fornecedor
2
- Cliente
COMENTRIO
Nmero
dos Itens seqencial
de acordo com a
Identificadores:
3
Estabelecimento
NFST.
Apesar
do campo possibilitar o tamanho
1
- Produto
Acabado;
4
Transportadora
de-- 05
posies, ou seja, notas fiscais com at
2
Insumos;
Informar
a
Data
dedo
Emisso
da Nota
Fiscal
5
- Cliente/Fornecedor/Transportadora
o Cdigo
Destinatrio/
Emitente,
99.999
itens,
quanto
da
gerao
dos
meios de
3
- Embalagem;
acordo
com
a
Tabela
de
Pessoa
Fsica/Jurdica
magnticos
(Sintegra, IN86, IN89, SEF-PE, etc...)
4 - Consumo;
(SAFX04)
o sistema
5
- Outros;ir considerar somente 03 posies,
Informar
o Nmero
dacom
Nota
Fiscal.
ou
notas
fiscais
at
999 itens. Esta
6 - seja,
Em Elaborao;
considerao
deve-se
ao fato dos layouts destes
Informar
de acordo
com:
7
- Intermedirio;
magnticos
estarem
solicitando somente
'meios
'
Item
Normal
8 - Miscelneas.
03- posies.
1
Item Informativo
Informao
no
Observao:
O campo
indicador
Produto
Informar
o Cdigo
do- Produto,
dede
acordo
com a
considerada
no
Convnio
115
utiliza apenas
o Cdigo
1.
Tabela
de Produto
(SAFX2013).
O Usurio dever
ter
o
cdigo
do
Produto/Servio
registrado
nesta
Informar o Cdigo Fiscal de Operao
e
tabela
Prestao,
de acordo com a Tabela de Cdigos
Fiscais (SAFX 2012)
Informar a
Data
dada
Ligao
Telefnica.
hora da
Ligao
Telefnica
eo4
Durao
Ligao
e o formato
formato
HHMMSS.
dgitos
para
hora,
2
dgitos
para
os
minutos
e2
Informar o valor total de Descontos do
dgitos para Fiscal.
os Segundos
HHHHMMSS
Documento
Se o Usurio
registrar esta
Telefone para
o qual
foi
a Ligao
informao
itens
dofeita
Documento
Fiscal, no e
Informar
de nos
acordo
com:
necessrio
preencher
este
campo.
A - Acrscimo
Valor
dos Servios.
D
- Desconto
Valor da Alquota
deICMS
ICMSrelativo
relativoaao
Tipo dee
Informar
o valor do
Alquota
Servio
Ligao.
base
de ou
clculo
, de acordo com as regras j
existentes.
Valor de Operaes com Iseno, No Incidncia,
Valor da base
sujeita a Tributao
Imunidade
Constitucional
e Parcelado
deICMS.
Reduo
Base de clculo.
Valor de operaes Outras.
Valor de Reduo de Base de Clculo.

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX43
RI
SAFX43
ED
SAFX43
( Entradas AD
para o
SAFX43
E
MasterSAF
SAFX43
)

SAFX43
SAFX43
SAFX43
SAFX43
SAFX43
SAFX43
SAFX43
SAFX43
SAFX43
SAFX43
SAFX43
SAFX43
SAFX43
SAFX43
SAFX43
SAFX43
SAFX43
SAFX43
SAFX43
SAFX43

LAYOUT DOS ARQUIVOS MASTERSAF - DATAWAR

TABELAS SAFX
ITEM

DESCRIO

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

Base de Clculo UF Destino

Valor ICMS UF Destino
Alquota ICMS
Descrio
do Destino
Produto/Servio
Cdigo do
Pas Tributria
Situao
A
Cdigo
Situao Tributrio
B
Classificao do Servio
Telefone de Acesso
Base de ISS
Alquota de ISS
Valor do ISS
Valor Substituio Tributria
Base Substituio Tributria
Valor Desconto Condicional
Classificao do Item
Unidade de Medida
Quantidade Contratada
Quantidade Fornecida
Valor Outras Despesas
Classificao
do Documento
Fiscal
Cdigo do Servio
Isenta
Base de
ISS ISS
realizadas por
Terceiros
Contrato

NOME DO CAMPO

VLR_BASE_ICMS_DEST
VLR_TRIB_ICMS_DEST
VLR_ALIQ_ICMS_DEST
DSC_PRD_SERV
COD_PAIS
COD_SIT_TRIB_A
COD_SIT_TRIB_B
COD_CLASS_SERV
TEL_ACESSO
VLR_BASE_ISS
VLR_ALIQ_ISS
VLR_ISS
VLR_SUBST_TRIB
VLR_BASE_SUB_TRIB
VLR_DESC_COND
COD_CLASS_ITEM
COD_MEDIDA
QTD_CONTRATADA
QTD_FORNECIDA
VLR_OUTRAS_DESP
COD_CLASS_DOC_FIS
COD_SERVICO
VLR_BASE_ISS_2
VLR_BASE_ISS_3
CONTRATO

COMENTRIO

Informar o Valor
Base
de Clculo
UF Destino.
valor do
ICMS
relativo da
a Alquota
e
base de clculo
Destino.
Informar
o valor da
da UF
Alquota
de ICMS relativo ao
Tipo de Servio ou Ligao da UF Destino.
Informar
de da
classificao
do item de
Informar o
o cdigo
descritivo
conta NFST.
acordo
com
as
seguintes
tabelas:
Informar
o
Pas.
Deve estar
registrada
na Tabela Situao
Informar
decdigo
acordodo
com:
Tributria
Estadual
A.
Deve
estar
registrado
na
Tabelapara
Situao
1 - Servio
de Telecomunicao
Informar
o telefone
do cliente,
os casos em
No
Convnio
ICMS
115:
Tabela
11.5
- Tabela de
Tributria
Estadual
B.documento fiscal
2
- Servios
Prprios
que
tem-se
no
mesmo
as
Classificao do Item ( o campo 14 do Arquivo
3 - Serviosde
devrios
Terceiros
operaes
telefones, do mesmo
de Itens do Documento Fiscal);
cliente.
Informar o valor da Base de ISS, quando for o
caso.
No Ato Cotepe 09/2008 (Sped Fiscal): Tabela
Informar
a Alquota
de ISS, quando
for ode
caso.
4.4.1 - Tabela
de Classificao
de Itens
ISS, quando
for o caso. e
Informar
o valor do
Tributo
deComunicao
Substituio
Energia Eltrica,
Servios
de
Tributria.
Informar o valor da
Base do
Tributo de dos
Telecomunicao
(campo
COD_CLASS
Substituio
Tributria.
registros:a C510,
C610, do
D510
e D610)
Informar
quantidade
servio.contratado
Informar
o
Valor
do
Desconto
Condicional.
(para a Portaria CAT 79/2003 esta
informao s
Obs: a tabela
a mesma
duas
obrigaes.
unidade
de medida
conforme
tabela
precisa
ser
preenchida,
senas
existir,
quando
os(para
Informar
a quantidade
do
servio
fornecido
SAFX2007.
itens
no
forem
sumarizados
por
tipo desFiscal
a
Portaria
CAT
79/2003
esta
Indica
qual
a classificao
doinformao
Documento
servio).
precisa
ser
preenchida
quando
os
itenscom:
no
TELECOM / ENERGIA / GS, de acordo
forem
sumarizados por tipo
de servio).
1
Mercadorias/Produtos
- SAFX
08;
Informar
o valor
das09;
outras despesas do item.
2
Servios
- SAFX
3

Mercadoria
e
Servio
Preencher de acordo com- aSAFX08
Tabela e
deSAFX09.
Cdigo de
Servios (SAFX2018).
Informar
as respectivas Bases Fiscais Isentas de
ISS.
asNmero
respectivas
Bases Fiscais
de ISS
Informar
o
do Contrato
do Servio
realizadasapor
terceiros.
referente
Tabela
de Cdigos de Contratos
(SAFX25).

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX43
RI
SAFX43
ED
SAFX43
( Entradas AD
para o
SAFX43
E
MasterSAF
SAFX43
)

SAFX43
SAFX43
SAFX43
SAFX43
SAFX43
SAFX43
SAFX43
SAFX43
SAFX43
SAFX43
SAFX43
SAFX43
SAFX43
SAFX43
SAFX43
SAFX43
SAFX43
SAFX43
SAFX43
SAFX43

LAYOUT

ITEM

DESCRIO

52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

CNPJ
Operadora
dede
Destino
CPF da
Operadora
Conta
Contbil
Destino/Receptor
da
UF da Operadora
Inscrio
Estadualde
dareceita
(terceiro) de
Destino/Receptor
da Receita
Operadora
(terceiro)
Destino/Receptor
da Receita
(terceiro)
Especificao da Receita
Valor Unitrio
Indicador
de Servio PrPago
Nmero
Carto/PIN/Assemelhado
Modalidade de Ativao do
Crdito
Hora
de disponibilizao do
Crdito
Data Disponibilizao
UF Habilitao
NF Referncia
Srie Referncia
Data NF Referncia
Agente Arrecadador
UF Recarga
Data Primeira Recarga
Hora Primeira Recarga
Data ltima Recarga
Hora ltima Recarga
Nmero Lote PIN
Valor de Terceiros
Classificao item - COTEPE

NOME DO CAMPO

CNPJ_OPERADORA
COD_CONTA
CPF_OPERADORA
UF_OPERADORA
INS_EST_OPERADORA
IND_ESPECIF_RECEITA
VLR_UNIT
IND_SERV_PPAGO
NUM_CARTAO_PPAGO
COD_MODALIDADE_PPAGO
HORA_DISP_CRED_PPAGO
DATA_DISP_CRED_PPAGO
UF_ACESSO
NUM_DOCFIS_REF
SERIE_DOCFIS_REF
DATA_DOCFIS_REF
AG_ARREC
UF_RECARGA
DT_PRIM_RECARGA
HR_PRIM_RECARGA
DT_ULT_RECARGA
HR_ULT_RECARGA
NUM_LOTE_PIN
VLR_TERCEIROS
COD_CLASS_IT_CTP

Modalidade de Ativao do Crdito.Campo

utilizado
itens
enquadrados
modalidade
Informar para
o CNPJ
da Operadora
do na
Servio
de
servio
pr-pago,com
habilitao
do -crdito
DOS
ARQUIVOS
MASTERSAF
DATAWAR
(Receptor
da
receita, terceiro
da operao)
para
tributado
em
ICMS,
conforme
Convnio
ICMS
as
notas
fiscais de
energia
eltrica
(modelo
06).
CPF
da Operadora
de
do Servio
Unidade
Federativa
daDestino
Operadora
de
Destino
do
TABELAS
SAFX
55/05.Preencher
com:
Esta
informao

utilizada
no
Meio
Magntico
(Receptor
da Especificao
Receita,
terceiro
da de
operao).
Servio
(Receptor
da
da
Inscrio
Estadual
da Receita,
Operadora
Destino
do
Indicador
de
do terceiro
Tipo
de
Receita.
para
gerar
o
registro
tipo
77,
acordo
Preencher
para
asda
notas
fiscais
de
energia
operao).
Servio
(Receptor
Receita,
terceiro
dacom oPreencher
de
acordo
com:
0 - de
Receita
Prpria
01 para
Carto
fsico
Convnio
ICMS
142/02.
eltrica
06),
de gs
COMENTRIO
Preencher
para as
notas
fiscais Prpria
de energia
operao).
servios(modelo
prestados;
1 fornecimento
- Receita
Este
campo

utilizado
para
atendimento
(modelo
28),
comunicao
(modelo
21)gs
e ao Ato
eltrica
(modelo
06),
fornecimento
de
Preencher
para
as
notas
fiscais
de
energia
cobrana
de
dbitos;
2
Receita
Prpria
02 70/05
para- On-line
sem
PIN D450. - venda
Cotepe
registros
C750),
Cdigo
vlido
de 3
acordo
com
a Tabela
de
telecomunicao
(modelo
22).
(modelo
28), comunicao
(modelo
e Plano
eltrica
(modelo
06),
fornecimento
de
gs
de mercadorias;
- Receita
Prpria
-21)
venda
de
de
Contas
(SAFX2002).
Campo
criado
para
atendimento
ao
Ato
Cotepe
telecomunicao
(modelo
22).
(modelo
28),
comunicao
(modelo
21)
e
servio
pr-pago;
4
Outras
Receitas
Prprias;
Campo03
que
identifica
o item
da PIN
nota fiscal
deou5
Nmero
identificador
do
carto
fsico,
do PIN
para
Eletrnica
com
70
registros
C750,
D450.
Campo
criado
para
atendimento
ao
Ato
Cotepe
telecomunicao
(modelo
22).
-Informar
Receitas
Terceiros
(co-faturamento);
9-
servio
pr-pago,
cuja
do crdito
assemelhado.
Campo
utilizado
para
itens
ade
hora
em
quehabilitao
foram disponibilizados
70
registros
C750,
D450.
Campo
criado
para
atendimento
ao
Ato
Cotepe
Outras
Receitas
de
Terceiros;
tributada
ICMS,
conforme
Convnio
ICMS
enquadrados
na modalidade
de
servio
pr04em
Formato
para
conta
e ordem
de terceiros
os
crditos.
HHMMSS.Campo
utilizado
70
registros
C750,
D450.
Campo
criado
para
atendimento
ao
Ato
Cotepe
Valor
unitrio
do
item.
55/05.
Finalidade:
atendimento
ao
Convnio
pago,
com
habilitao
do
crdito
tributado
para itens enquadrados na modalidade de em
70
registros
C750,
D450.
Campo
criado
para
atendimento
ao
Cotepe
ICMS
55/05,
Decreto
5.929/05
do
Paran,
ICMS,
conforme
Convnio
ICMS
55/05.
05
para
Outras
modalidades
servio
pr-pago,
com
habilitao
doAto
crdito
70
registros
C750,de
D450.
Decreto
44.288/06
Minas
Gerais
e IN
790/06Finalidade:
atendimento
ao Convnio
ICMS
tributado
em
ICMS,
conforme
Convnio
ICMS
GO
55/05,
Decreto 5.929/05
do Paran,
Decretoao
Finalidade:
Finalidade:
atendimento
55/05.
Finalidade:
atendimento
ao Convnio
44.288/06
de
Minas
Gerais,
e
IN
790/06
-GO
Convnio
ICMS
55/05,5.929/05
Decreto 5.929/05
do
ICMS
55/05,
Decreto
do Paran,
Paran,
e
IN
790/06GO
Decreto
44.288/06
de
Minas
Gerais,
e
IN
790/06
Data da Disponibilizao de Crditos ao usurio,
-GO para da
uso
o decreto
44.288
(Registro
Unidade
Federao
onde- MG
o aparelho

88TMA) da uso
habilitado,
o decreto
- MG
Nmero
notapara
fiscal
utilizada44.288
para remessa
(Registro
88TMA)
dos cartes
oufiscal
PIN`s,
uso para
o decreto
44.288
Srie
da nota
utilizada
para
remessa
dos
- MG (Registro
88TMA)
cartes
ou PIN`s,
uso para o decreto 44.288 MG (Registro
88TMA)
Data
da
da nota
fiscal de remessa,
uso
Nome
daemisso
Instituio
que comercializou
o crdito
para o cedreto
44.288
-onde
MG44.288
(ocorreram
Registro
virtual,
uso
o decreto
- MG88TMA)
(Registro
Unidade
da para
Federao
as
88TMA)
recargas, uso para o Decreto 44.288 - MG
(Registro
88TMB) Recarga, uso para o decreto
Data
da Primeira
44.288
MG (Registro
88TMB)
Hora
da- primeira
recarga,
uso para o decreto
44.288
MG (Registro
88TMB)
Data
da- ltima
recarga,
uso para o decreto
44.288
MG
(Registro
88TMB)
Hora da ltima
recarga,
usoesta
parainformao
odo
decreto
Informao
do Lote
PIN,
ir
Informar
o cdigo
dede
classificao
item do
44.288
MG
(Registro
88TMB)
identificar
se
o
item
da
nota
global

de
carto
Informar o valor
a terceiros.
documento
fiscalcorrespondente
conforme orientao
do AtoEsta
fsico ou70/05,
PIN.ser
informao
utilizada
Ato Cotepe 70/05
Cotepe
tabela
4.4.2no
(corresponde
ao
reg. C700
campo
XX do Arquivo Item de Documento
Fiscal).

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX43
RI
SAFX43
ED
SAFX43
( Entradas AD
para o
SAFX43
E
MasterSAF
SAFX43
)

SAFX43
SAFX43
SAFX43
SAFX43
SAFX43
SAFX43
SAFX43
SAFX43
SAFX43
SAFX43
SAFX43
SAFX43
SAFX43
SAFX43
SAFX43
SAFX43
SAFX43
SAFX43
SAFX43
SAFX43

LAYOUT

ITEM

DESCRIO

77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101

Valor PIS
Base de Clculo PIS
Alquota PIS
Valor COFINS
Base COFINS
Alquota COFINS
Indicador
da Pessoa Fis/Jur
Receptora
da Receita
Cdigo
da Pessoa
Fis/Jur
Receptora da Receita
Alquota ICMS-ST
Indicador
doda
Tipo
de Servio
Data
Inicial
Prestao
do
Servio
Data
Final da Prestao do
Servio da rea do Terminal
Cdigo
Faturado
Cdigo do
Terminal Faturado
Amparo/Texto/Ocorrncia
para ICMS Prprio
ICMS no
Escriturado
Cdigo
Situao
Tributria
PIS
Cdigo Situao Tributria
COFINS
Tipo
de Receita (EFD
PIS/COFINS)
Tipo de
Judicial
Base
deDeciso
clculo ICMS
Sub
Judice
ICMS
Suba Judice
Valor do
ICMS
ser
estornado / recuperado
Hiptese de Estorno
Motivo do estorno

NOME DO CAMPO

VLR_PIS
VLR_BASE_PIS
VLR_ALIQ_PIS
VLR_COFINS
VLR_BASE_COFINS
VLR_ALIQ_COFINS
IND_FIS_RECEITA
COD_FIS_RECEITA
VLR_ALIQ_ICMS_ST
IND_TP_SERV
DAT_INIC_SERV
DAT_FINAL_SERV
COD_AREA_TERM_FAT
COD_TERM_FAT
COD_OBS_VCONT_COMP
VLR_ICMS_NDESTAC
COD_SIT_PIS
COD_SIT_COFINS
IND_TP_REC_PIS_COFINS
IND_TIPO_JUD
VLR_BASE_ICMS_JUD
VLR_ICMS_JUD
VLR_ICMS_EST_RET
HIPOTESE_ESTORNO
MOTIVO_ESTORNO

implementou uma Tabela por UF, em que

disponibiliza os Cdigos j definidos nas
Legislaes Estaduais. Alm disso, atravs
destes cdigos, pode-se implementar vrias
rotinas de Apurao do Imposto e tambm
processos de Automao na gerao dos dados
DOS
ARQUIVOS
MASTERSAF
DATAWAR
das Guias
de Informao
e Apurao do-Imposto.
Por isso, na implementao
na implantao do
TABELASe SAFX
MasterSAF, ser necessrio analisar se a
Unidade da Federao do Estabelecimento j
Informar o indicador da pessoa fsica/jurdica
normatizou
a tabela
de Cdigos
deapenas
Amparos
Informar
valor
doCOMENTRIO
PIS.
Preencher
nos
receptorao
da
receita
(terceiro
da obrigao).
Informar
odo
cdigo
daservio:
pessoa fsica/jurdica
Indicador
tipo
de
Legais,
e ase
o Sistema
j Contempla
casos
em
que
houver
oCorporativo
crdito
/ dbito
do
Informar
base
de clculo
PIS.
Preencher
Preencher
de
acordo
com
ado
Tabela
de Pessoas
receptora
da
receita
(terceiro
da
obrigao).
0Telefonia;
este
dado.
imposto.
apenas
nos
casos
em
que
crdito
/
Informar
a de
alquota
docom
PIS.ahouver
Preencher
apenas
Fsicas/Jurdicas
(SAFX04).
Preencher
acordo
Tabelaode
Pessoas
1Comunicao
de dados;
A
seguir,
como
simples
ilustrao,
algumas
dbito
do
imposto.
nos
casos
em
que
houver
o
crdito
/
dbito
do
Informar
valor (SAFX04).
da COFINS.
Preencher
apenas
Apesar
daoassinatura;
existncia
dos campos
52, 55
e 56,
Fsicas/Jurdicas
2TV por
consideraes
sobre
as
tabelas
de
Amparos
imposto.
nos
casos
que
houver
ojudicial
crdito
/ dbito
do
Informar
tipo
de
deciso
referente
que
aem
base
de
clculo
da
COFINS.
Preencher
para
atender
ao
Sped
Fiscal
ser
necessrio
Apesar
dao
existncia
dos
52,
55
e 56,
3Provimento
de
acesso
campos
Internet;
Legais
ou
Cdigos
de
Ocorrncias
:
imposto.
tributao
do
ICMS:
apenas
nos
casos
em
houver
o crdito
Informar
afis/jur
alquota
daque
COFINS.
Preencher
a
pessoa
receptora
da
receita
seja / que
para
atender
ao
Sped
Fiscal
ser
necessrio
4Multimdia;
Para
SP
o
1
dgito

esquerda
ser
o
Indicador
do
tipo
de
receita:
dbito
do
imposto.
apenas
nos
casos
em que
houver
crdito
/
cadastrada
na
SAFX04,
pois
oreceita
seu ocdigo
a
pessoa
fis/jur
receptora
da
seja dever
9Outros
identificador
doSuspensa
tipo
de operao
onde:
00Receita
prpria
servios
prestados;
1-Exigibilidade
(Portaria
CAT
187/10,
dbito
do
imposto.
constar
no
registro
0150
Tabela
de
Cadastro
do
cadastrada
na SAFX04,
pois
o seu
cdigo
Esta
informao
foi1incio
includa
no
item
do
Informar
aPrpria,
data
de
da prestao
do dever
Operao
- Operao
com
Substituio
1Receita
prpria
cobrana
de
dbitos;
Art.
1,
Inciso
I)
Participante.
constar
no registro
0150 - Tabela
de Cadastro
documento
para atendimento
ao registro
D530do
servio.
Tributria.
2Receita
prpria
venda
de
servio
pr-pago
2-Excluso
de
Valor
da
Base
de
Clculo
(Portaria
Participante.
Hiptese
estorno
do
dbito.
Essa
informao
Informar
a
alquota
do
ICMS-ST
(referente
do
Sped
(registro
especfico
para
o ao
Esta
informao
foi
includa
item
ado
data
final
da
prestao
do
servio.
Informar
o
cdigo
de
rea
dono
terminal
faturado.
Para
RS oFiscal
1
dgito

esquerda
ser
odo
faturamento
de
perodos
anteriores;
CAT
187/10,
Art.
1,
Inciso
II)
deve
ser
preenchida
nos
casos
de
Documentos
valor
de ST
informado
no
campo
39).
segmento
de
Telecom).
documento
para
atendimento
ao
registro
D530
Esta
informao
foi
includa
no
item
do
Informar
a
identificao
do
terminal
faturado
identificador
do
tipo
de
amparo
legal
onde:
2-
3Receita
prpria
venda
de
servio
pr-pago
3-No
Incidncia
(Portaria
CAT
187/10,
Art.
1,
Fiscais
de
Utilities
cujo
modelo
seja
21

do
Sped
Fiscal
(registro
especfico
para
o
documento
para
atendimento
ao
registro
D530
Esta
informao
foi
includa
no
item
do
Transferncia/Recebimento,
3
Crdito
faturamento
perodo;
Inciso
III) deno
Comunicao
ou
22 Telecomunicao
para
segmento
Telecom).
do
Sped
Fiscal
(registro
o D530
documento
para
atendimento
ao5registro
Presumido,
4
Iseno
- especfico
Sadas,
- para
Outras
4Outras
receitas
prprias
de
servios
de
gerao
dos
arquivos
digitais
do
mdulo
segmento
de Telecom).
do
Sped este
Fiscal
especfico para
oEstorno
Sadas.
comunicao
e(registro
telecomunicao;
Quando
campo
for
preenchido,
ser
de
Dbitos

Modelos
21/22
no
layout
Portaria
segmento
de
Telecom)
Esta
colocao
ilustra
os
vrios
Conceitos
acerca
5Receita
prpria
- co-faturamento;
obrigatrio
informar
o
valor
da base
de
clculo
CAT
06/2009.
Deve
ser
selecionado
uma
das e
desta
informao,
e
que
o
MasterSAF,
j
Item
parasub
Valor
de97
que
no
Informar
oinformar
cdigo
situao
tributria
do PIS,
6prpria
o
servios
aICMS
faturar
em
do Receita
ICMS
jdiceda
(campos
e 98).
seguintes
opes:
contempla
no
Atendimento
a
Legislao.
pode
ser
utilizado
como
crdito
ou
dbito
conforme
tabela
da
Receita
Federal.
Informarfuturo;
o valor
cdigoda
situao
tributria
danaque
perodo
Informar
o
base
de
do deciso
ICMS
dodaICMS
queclculo
esta
sob
escriturao
do
documento
fiscal.
COFINS,
tabela
dade
Receita
Federal.
7
receitas
prprias
natureza
no- CAT
Ver
sobre
o atendimento
Portaria
esta
sob
deciso
judicial.
judicial.

1Outras
detalhes
Erroconforme
de
medio
Este
campo

alimentado
pela
TACES65.
cumulativa;
187/10
help
manuteno
da SAFX43
Este
est
relacionado
Essa
deciso
judicial
Valor
dono
ICMS
a da
ser
estornado.
informao

2 campo
Erro
de
faturamento
Este
campo

alimentado
pela
TACES65.
8
Outras
receitas
de
terceiros
(Mdulo
item
Manuteno
Documento
informada
noest
campo
96-Tipo
de
Deciso
Judicial.
Este
relacionado
deciso
judicial
deve
serDW,
preenchida
nos
de
Documentos
3 campo
Erro
de
tarifao
do casos
servio
9Outras
receitas
Fiscal

Novo
Documento
Fiscal

Documento
Portanto,
seu
preenchimento

obrigatrio
informada
noemisso
campo
de
Deciso
Fiscais
de
Utilities
cujo
modelo
seja
21 Judicial.

4 Erro
do
documento
Motivo
do de
estorno
do 96-Tipo
dbito.
Essa
informao
Fiscal
Utilities,
campo
ICMS
Sub
Jdice).
sempre
que
for
informado
um
tipo
de
Portanto,
seu
preenchimento

obrigatrio
Comunicao
ou
22

Telecomunicao
para
5 Formalizao
denos
discordncia
do deciso
tomador
deve
ser preenchida
casos de Documentos
judicial.
sempre
que
for
informado
tipo
de
deciso
gerao
dos
arquivos
do
mdulo
Estorno
de
servio,
relativamente
um
cobrana
Fiscais
de
Utilities
cujodigitais
modelo
seja
21ou
aos
judicial.
de
Dbitos

Modelos
21/22
nos
layouts
Ato
respectivos valores
Comunicao
ou 22 Telecomunicao para
COTEPE
24/2010
Portaria
06/2009.

6 Cobrana
emeduplicidade
gerao
dos arquivos
digitais CAT
do mdulo
Estorno
7Dbitos
Clonagem
de linha
ou terminal
telefnico
de
Modelos
21/22
nos layouts
Ato
COTEPE 24/2010 e Portaria CAT 06/2009.

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX43
RI
SAFX43
ED
SAFX43
( Entradas AD
para o
SAFX43
E
MasterSAF
SAFX43
)

SAFX43
SAFX43
SAFX43
SAFX43
SAFX44
SAFX44
SAFX44
SAFX44
SAFX44
SAFX44
SAFX44
SAFX44
SAFX44
SAFX44
SAFX44
SAFX44
SAFX44
SAFX44
SAFX44
SAFX44

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

ITEM

102
103
104
105
106
107
108
109
110
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

Este campo deve ser preenchido no caso da

prestao dos servios de telefonia/comunicao
LAYOUT DOS
ARQUIVOS
MASTERSAF
- DATAWAR
Nmero
da
reclamao.
descritosde
nocontrole
Convnio
ICMS
52/2005.Essa
informao
deveTABELAS
ser o
preenchida
nos de
casos
de
Deve ser informado
valor daSAFX
base
clculo
Documentos
Fiscais
de
Utilities
cujo
modelo
utilizada para obter o valor do ICMS devido seja
UF
21

Comunicao
ou
22

Telecomunicao
para
do tomador
servio,
nos termos
Este
campo do
deve
ser preenchido
nodefinidos
caso da
Informar
de acordo
com:
gerao
dos
arquivos
digitais
do
mdulo
Estorno
DESCRIO
NOME DO CAMPO
COMENTRIO
pelo
referido
Convnio.
prestaoo dos
servios
de telefonia/comunicao
Informar
nmero
do item
"real"
da nota
fiscal,
1
Documento
de
Entrada,
Documento
de
Nmero de Controle da
de
Dbitos
Convnio
Modelos
21/22
nos
layouts
Ato
Campo
destinado
a
receber
o
valor
de
ICMS
Informar
o
cdigo
da
Natureza
da
Receita
dado
Esta
informao
ser
utilizada
para
o
descritos
no
ICMS
52/2005.
caso
a nota
tenha
sido
importada para a tabela
Para
as
Notas
Fiscais
de:
Terceiros;
Reclamao
NUM_CTRL_RECL
COTEPE
24/2010
e
Portaria
CAT
06/2009.
Fundo
Estadual
deno
valor
Pobreza
e
s UF
Campo
destinado
aCombate
receber
o
da
operao/servio
ou no
sujeita
ao
preenchimento
dos
campos
de
base
dealquota
clculo
e
Deve
ser
informado
o tributada
valorde
do
ICMS
devido
SAFX43
com
consolidao
itens.
Entradas:
Data
do Entrada
Recebimento
do
Documento
2
Documento
de
emitida
pelo
FECEP ICMS
VLR_ICMS_FECEP
Desigualdades
Sociais
referente
ao
ICMS.
do
Fundo
Estadual
de
Combate

Pobreza
e
s
pagamento
da
contribuio
PIS/COFINS,
ICMS
Outras
UFs
dos nos
registros
do
tomador
do
servio,
definidos
Este
campo
ser
utilizado
notermos
caso das
notas
(no
SAFX07).
Estabelecimento,
acolhendo
Notas
de
Produtores
FECEP -de
ALQUOTA
VLR_ALIQ_ICMS_FECEP
Desigualdades
Sociais
referente
ao
ICMS.
Cdigo
NaturezaICMS
da
conforme
as
tabelas
externas
da
EFD
PIS/PASEP
D510/D590/D610/D690/D696/D697
do(ver
Sped
pelo
referido
Convnio.
com
informaes
na
tabela
SAFX431
Sadas: Data de Emisso do Documento (no
Agropecurios;
Receita
COD_NAT_REC
COFINS,
COFINS.
Valor
da Base de Clculo
Fiscal
Este
campo
ser
utilizado
dado
mesma
forma
informaes
nade
aba
"Indice"
manual
SAFX07).
3
- Documento
Entrada
emitida
pelo de
ICMS
devido
a
Outra
UF
VLR_BC_ICMS_UF
Valor ICMS devido a Outra
descrita
o campo
anterior.do arquivo do
Valor
acumulado
dos
da
layout),
epara
somente
nadescontos/excluses
gerao
Estabelecimento,
por
retorno
de mercadorias
UF
VLR_ICMS_UF
Valor
acumulado dos
base
de
clculo
do
PIS
para
os
itens
dos
Valor
acumulado
dos
descontos/excluses
Convnio
ICMS
115/03.
Quando
no preenchido,
Nos entregues
casos
ondeao
houver
parametrizao
emda
no
destinatrio;
descontos/excluses
VLR_ACUM_DE_BASE_PIS
documentos
fiscais
Valor
acumulado dos PIS
base
de
clculo
de
COFINS
do
item
dos
esta
gerao
considera
que
o
nmero
do
item
"Mdulo:
Bsicos
Parmetros,
Menu:
4
- Documento
de>Entrada
emitida
pelo
Deve
estar
registrado
na Tabela
de
Pessoa
descontos/excluses COFINS VLR_ACUM_DE_BASE_COFINS real
documentos
fiscais
o mesmo
nmero
itempara
do
campo
09Preliminares
Parametrizao
Data Fiscal",
Estabelecimento,
outros do
motivos
legais;
Fsica/Jurdica>(SAFX04).
Nmero do Item Real
NUM_ITEM_REAL
Item
Nota
Fiscal.
ento
considerar
DATA
FISCAL
como
sendo
a
5
- Documento
deaoEntrada
emitida
pelo
Observao:
Para
Convnio
51/00,
este
campo
Cdigo da Empresa
COD_EMPRESA
Data
da Conhecimento
mercadoria
Estabelecimento,
globalizando
de
deve de
sersada/Recebimento
preenchido
da seguinte
forma:
Cdigo do Estabelecimento COD_ESTAB
(campo
20
da
SAFX07)
para
documentos
de
Frete
ou
Material
Uso/Consumo;
Faturamento Direto para Leasing - preencher
Data da Escrita Fiscal
DATA_FISCAL
mercadoria
(COD_CLASS_DOC_FIS
"1",
"3" e "7").
9
- Documento
de Sada.
com
o Destinatrio
da Nota Fiscal de
Leasing,
no
Identificadores:
Movimento Entrada/Sada
MOVTO_E_S
Qualifica
o motivodo
da
Entrada
/com
Sada,
de acordo
Tipo
de
Documento
de
acordo
a
Tabela
de
caso
a
Financeira
Veculo;
1 - Produto Acabado;
Normal ou Devoluo
NORM_DEV
com:
1 -Documentos
Normal;
ou -2(SAFX2005)
- Devoluo.
Tipo
- ( Duplicata,
Faturamento
Direto
preencher
com
o Dealer de
2de
- Insumos;
Tipo do Documento
COD_DOCTO
Fatura,
NF
Fatura,
Recibo
e
etc.
...
).
Indicador
da Pessoa
Entrega
do
Veculo
(Concessionria);
3 - Embalagem;
Fsica/Jurdica
IND_FIS_JUR
Cdigo
do
Deve
registrado na Tabela de Pessoa
4 -estar
Consumo;
Destinatrio/Emitente
COD_FIS_JUR
Fsica/Jurdica
Nmero do Documento
5 - Outros;(SAFX04).
Fiscal
NUM_DOCFIS
6 - Em Elaborao;
Srie do Documento
Fiscal
SERIE_DOCFIS
Subsrie
do Documento
7 - Intermedirio;
Fiscal
SUB_SERIE_DOCFIS
8 - Miscelneas.
Informar
o nmero do Chassi pertencente ao
Indicador do Produto
IND_PRODUTO
Informarautomotor
de acordocomercializado.
com a Tabela deCom
Produto
veculo
a
Cdigo do Produto
COD_PRODUTO
(SAFX2013).
utilizao da SAFX44, o nmero do chassi deve
Unidade Padro
COD_UND_PADRAO
Deve
ser informado
o nmero
do itemdeixando
da nota
ser
informado
somente
neste campo,
Item Nota Fiscal
NUM_ITEM
fiscalpreenchimento
lanado na tabela
SAFX08.
sem
o chassi
existente no item
Nmero do Chassi
NUM_CHASSI
de mercadoria (SAFX08 - item 116)

10 - REBOQUE

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX44
RI
SAFX44
ED
SAFX44
( Entradas AD
para o
SAFX44
E
MasterSAF
SAFX44
)

SAFX44
SAFX44
SAFX44
SAFX44
SAFX44
SAFX44
SAFX44
SAFX44
SAFX44
SAFX44
SAFX44
SAFX44
SAFX44
SAFX44
SAFX44
SAFX44
SAFX45
SAFX45
SAFX45
SAFX45

(*)
(*)
(*)
(*)

LAYOUT

ITEM

DESCRIO

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
01
02
03
04

Cdigo da cor
Descrio da cor
Potncia do motor
CM3 (Potncia)
Peso Lquido
Peso Bruto
Srie
Tipo de Combustvel
Nmero do Motor
CMKG
Distcia Entre Eixos
Nmero do RENAVAN
Marca Modelo
Ano Modelo de Fabricao
Ano de Fabricao
Tipo de Pintura
Tipo de Veculo
Espcie de Veculo
Condio do VIN
Condio do Veculo
Placa do Veculo
Cdigo da Empresa
Cdigo do Estabelecimento
Indicador
de
Pessoa
Fsica/Jurdica
Cdigo Pessoa Fsica/Jurdica

NOME DO CAMPO

COD_COR
DSC_COR
DSC_POTENCIA
DSC_POTENCIA_CM3
PESO_LIQUIDO
PESO_BRUTO
SERIE_VEIC
DSC_TP_COMBUSTIVEL
NUM_MOTOR
DSC_CMKG
DSC_DISTANCIA_EIXO
NUM_RENAVAM
NUM_MARCA_MODELO
NUM_ANO_MODELO
NUM_ANO_FABRIC
IND_TP_PINTURA
NUM_TP_VEIC
NUM_ESPECIE_VEIC
IND_CONDICAO_VIN
IND_CONDICAO_VEIC
PLACA_VEICULO
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
IND_FIS_JUR
COD_FIS_JUR

11 SEMI-REBOQUE
13 - CAMINHONETA
Cdigo
da Espcie de Veculo referente ao
DOS
ARQUIVOS
MASTERSAF - DATAWAR
veculo automotor comercializado.Preencher
14 de
este campo conforme
tabela de
Espcie
TABELAS
SAFX
Cdigo
da
Cor
utilizado
por
cada
montadora.
CAMINHO
Veculo do RENAVAM. Campo assume os
Campo pertencente
ao layout
Nota Fiscal
Descrio
da cor referente
ao cdigo
informado
seguintes
valores:
Eletrnica
(NF-e)
de
Mercadoria

ICMS,
- ao
C. layout
TRATORNota
no item 17.
pertencente
Potncia
do Campo
Motor COMENTRIO
do
veculo17
automotor
amparada
pelo
Ato
Cotepe
72/2005
e Ajustes
Fiscal
Eletrnica
(NF-e)
de
Mercadoria
ICMS,
01
PASSAGEIRO
comercializado.
Campo
pertencente
layout
CM3 (Potncia) do veculo automotorao
Sinief
07/05
e
04/06.
amparada
Cotepe
72/2005
e Ajustes
Nota
Fiscalpelo
Eletrnica
(NF-e)
de Mercadoria

comercializado.
Campo
pertencente
ao
layout
Peso
Lquido
do Ato
veculo
automotor
Sinief
07/05
e
04/06.
02
CARGA
ICMS,
amparada
pelo
Ato
Cotepe
72/2005
e
Nota Bruto
Fiscal do
Eletrnica
(NF-e)
de Mercadoria

comercializado.
Campo
pertencente
ao layout
Peso
veculo
automotor
comercializado.
18

TRATOR
DE
RODAS
Ajustes
Sinief
07/05
e
04/06.
ICMS,
amparada
pelo
Ato
Cotepe
72/2005
e
Nota
Fiscal
Eletrnica
(NF-e)
de
Mercadoria
Campo
pertencente
ao layout
Nota Fiscal
Srie
(serial)
do veculo
automotor
19

TRATOR
DE
ESTEIRAS
Ajustes
Sinief
07/05
04/06.
ICMS,
amparada
pelo
Ato
Cotepe
e
Eletrnica
(NF-e)
de e
Mercadoria
72/2005
ICMS,
comercializado.
Campo
pertencente
ao do
layout
Tipo
de
combustvel
do
automotor
Nmero
identificador
da-veculo
Marca Modelo
20

TRATOR
MISTO
03
MISTO
Ajustes
Sinief
07/05
e
04/06.
amparada
Ato
Cotepe
72/2005
e Ajustes
Nota
Fiscal
Eletrnica
(NF-e)
deao
Mercadoria

comercializado.
Campo
pertencente
ao
layout
Nmero
depelo
Motor
pertencente
veculo
veculo
automotor
comercializado.
Preencher
21

QUADRICICLO
Sinief
07/05
e
04/06.
ICMS,
amparada
pelo
Ato
Cotepe
72/2005
e
Nota
Fiscal
Eletrnica
(NF-e)
de

automotor
comercializado.
Campo
pertencente
CMKG
do veculo
automotor
comercializado.
este
campo
conforme
tabela
do Mercadoria
RENAVAM
(4
22
- ESP
/ do
NIBUS
Condio
veculo
automotor
comercializado.
Ajustes
Sinief
07/05
e
04/06.
ICMS,
amparada
pelo
Ato
Cotepe
72/2005
e
ao
layout
Nota
Fiscal
Eletrnica
(NF-e)
de
Campo pertencente
ao
layout
Nota
Fiscal
Distncia
entre
eixos
do
veculo
automotor
Nmero
do
RENAVAN
(Registro
Nacional
de
primeiras
posies
equivalem
ao
nmero
do
04 - CORRIDA
Campo
assume
os
seguintes
valores:
Ajustes
Sinief
07/05
e
04/06.
Mercadoria

ICMS,
amparada
pelo
Ato
Cotepe
Eletrnica
(NF-e)
de
Mercadoria

ICMS,
comercializado.
Campo
pertencente
ao
layout
Veculosque
Automotores)
veculo
cdigo
identifica a pertencente
marca/modelo
veculo
23ao- do
MISTO
1 /
72/2005
e pelo
Ajustes
07/05
e
04/06.
amparada
Ato Sinief
Cotepe
72/2005
e Ajustes
Nota
Fiscal
Eletrnica
(NF-e)
de
Mercadoria
automotor
comercializado.
Campo
pertencente
e
as
2
ltimas
posies
as
suas
respectivas
CAM
05
TRAO
Acabado;
Sinief
07/05
e 04/06.
ICMS,
amparada
pelo
Ato
Cotepe
72/2005
e
ao layout
Nota
Fiscal
Eletrnica
deNota
verses).
Campo
pertencente
ao(NF-e)
layout
Ano
Modelo
do
veculo
automotor
Ajustes
Sinief
07/05
e 04/06.
Mercadoria
ICMS,
amparada
pelo Ato
Fiscal
Eletrnica
(NF-e)
ICMS,
comercializado.
Campo
pertencente
aoCotepe
layout
Ano
em
quefoi
produzido
oMercadoria
veculo
automotor
24
-de
CARGA
2 / CAM
Inacabado;
72/2005
e Ajustes
07/05
04/06.
amparada
pelo
Ato
Cotepe
72/2005
e Ajustes
Nota
Fiscal
Eletrnica
(NF-e)
deeMercadoria

comercializado.
Campo
pertencente
ao
layout
Tipo
de
Pintura
do
veculo
automotor
25
UTILITRIO
06Sinief
- ESPECIAL
Sinief
07/05
e
04/06.
ICMS,
amparada
pelo Ato
Cotepe
72/2005
e
Nota
Fiscal
Eletrnica
(NF-e)
de Mercadoria
comercializado.
Campo
pertencente
ao layout
26
MOTOR-CASA
Ajustes
Sinief
07/05
e
04/06.
ICMS,
instituda
pelo
Ato
Cotepe
72/05
de
Nota Fiscal
Eletrnica
Mercadoria
Campo
pertencente
ao(NF-e)
layoutdeNota
Fiscal
3 Semi-acabado;
22/12/2005.
ICMS,
amparada
pelo
Ato
Cotepe
72/2005
e
Eletrnica
(NF-e)
de
Mercadoria

ICMS,
Campo pertencente
ao layout
Nota Fiscal
Condio
do VIN (Vehicle
Identification
Number)
Ajustes
Sinief
07/05
e
04/06.
amparada
pelo
Ato
72/2005
eCampo
Ajustes
Eletrnica
(NF-e)
deCotepe
Mercadoria
ICMS,
do
veculo
automotor
comercializado.
SINIEF
07/05
e
04/06
amparada
pelo
Ato
Cotepe
e Ajustes
pertencente
ao
layout
Nota
Fiscal relacionada
Eletrnica
Campo
pertencente
ao72/2005
layout
Nota
Fiscal
Indicador
da
pessoa
fsica/jurdica
Sinief
07/05
e
04/06.
(NF-e)
de
Mercadoria

ICMS,
amparada
pelo
Ato
Eletrnica
(NF-e)
de Mercadoria
ICMS,
(SAFX04), de
acordo
com:
Cotepe
72/2005
e Ajustes
07/05
e 04/06.
amparada
pelo Ato
Cotepe Sinief
72/2005
e Ajustes
1 - Fornecedor;
Sinief
07/05 e 04/06.
2 - Cliente;
Identificao
da placa do veculo.
3 - Estabelecimento;
4 - Transportadora;
5 - Cliente/Fornecedor/Transportadora.
Cdigo
da pessoa fsica/jurdica relacionada de
acordo com a tabela de Pessoa Fsica/Jurdica
(SAFX04).

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX45
(*)
RI
SAFX46
ED
SAFX46
( Entradas AD
para o
SAFX46
E
MasterSAF
SAFX46
)

SAFX46
SAFX46
SAFX46
SAFX46
SAFX46
SAFX46
SAFX46
SAFX46
SAFX46
SAFX46
SAFX46
SAFX46
SAFX46
SAFX46
SAFX46
SAFX46
SAFX46
SAFX47
SAFX47
SAFX47

(*)
(*)
(*)

LAYOUT DOS ARQUIVOS MASTERSAF - DATAWAR

Este campo deveTABELAS
ser preenchido
com um cdigo
SAFX
ITEM

05
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
01
02
03

Cdigo DESCRIO
do Parmetro de
Pessoa Fis/Jur por Ramo de
Atividade
Cdigo da Empresa
Cdigo
Estabelecimento
Data
dedo
Entrada
no Regime
Especial
Tipo
do Documento
Nmero
do Documento
Fiscal
Srie do Documento
Fiscal
Subsrie
do Documento
Fiscal
Data
de Emisso
Indicador
Pessoa
Fsica/Jurdica(Emitente)
Cdigo
da Pessoa
Fsica/Jurdica (Emitente)
Modelo de Documento
Cdigo Fiscal
Natureza de Operao
Data de
Sada
da Minuta
Valor
Total
do Documento
Indicador
Pessoa
Fiscal da Pessoa
Fsica/Jurdica
Cdigo
(Transportador)
Fsica/Jurdica
Data
de Notificao de
(Transportador)
Internao
da NF no Estado
do AM do Certificado de
Nmero
Internamento da SUFRAMA
Placa do Veculo
Nmero da Minuta
Cdigo da Empresa
Cdigo do Estabelecimento
Data da DI

NOME DO CAMPO

COD_PARAM
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
DATA_ENTRADA_RE
COD_DOCTO
NUM_DOCFIS
SERIE_DOCFIS
SUB_SERIE_DOCFIS
DATA_EMISSAO
IND_FIS_JUR
COD_FIS_JUR
COD_MODELO
COD_CFO
COD_NATUREZA_OP
DATA_SAIDA_MINUTA
VLR_TOT_NOTA
IND_FISJUR_TRANSP
COD_FISJUR_TRANSP
DAT_INTERN_AM
INTERNA_SUFRAMA
PLACA_VEICULO
NUM_MINUTA
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
DATA_DI

de parmetro da tabela Nomenclatura de

Parmetros MasterSAF (TFIX31), referente
ramos de atividadeCOMENTRIO
de pessoas fsicas/jurdicas.
Esse tipo de parmetro identificado pela
coluna
F/J (Atividade).
Tipo dePessoa
Documento
de acordo com a Tabela de
Tipo
de que
Documentos
(SAFX2005)
Campo
dever ser
preenchido- (Duplicata,
com o
Fatura,
Nota
Fiscal
Fatura,
Recibo
e etc. ...).
Neste
Campo
deve
ser
informado
o
Nmero
do
Indicador de Pessoa Fsica/Jurdica relacionada
Data
de
Entrada
no
Regime
Especial
Quando
se
trata
de
Documentos
Fiscais
Modelos
Documento
Fiscal.
Quando
se
tratar
de
Tipo
de
A
ausncia
deste
dado
deve
ser
representada
(SAFX04), conforme segue:
2B,
2C
ou 2D
informar
MRC.
Documento
Fiscal
Modelo
2B,ser
2Crepresentada
ou
2Dnula.
informar
com
espaos
ou
outra
informao
no
A
deste
dado
deve
1 -ausncia
Fornecedor;
o
Nmero
do
Mapa
de
Resumo.
Quando
se
trata
de
Documentos
Fiscais
Modelos
com
espaos ou outra informao no nula.
2
- Cliente;
2B,
2C ou
informar
CMR.
Quando
se2D
trata
de Documentos
Fiscais Modelos
3 - Estabelecimento;
2B,
2C ou 2D informar CMR.
4
- Transportadora;
Data
de Emisso da Nota Fiscal
5 - Cliente/Fornecedor/Transportadora.
Deve
estarde
registrado
na Tabela
dede
Pessoa
Preencher
acordo com
a Tabela
Pessoa
Fsica/Jurdica
(SAFX04).
Preencher
conforme
Cdigos
da Tabela
dedever
Cdigo
Fiscal
de
Operao
e Prestao
e
da Natureza
de
Operaes
(Vendas,
Fsica/Jurdica
(SAFX04).
Informar
de
acordo
Modelos
de
Documentos
Fiscais
(SAFX2024).
estar
na Tabela
de Cdigos
Fiscais
Compras,
Remessas,
Transferncias,
etc.).
Deve
com: registrado
(SAFX2012).
estar
cadastrada na Tabela de Natureza de
1
- Fornecedor
Operaes
2 - Cliente (SAFX2006).
Data
de
Sadainformar
da Minuta
Neste
campo
o Valor Contbil do
3
- Estabelecimento
Documento
Fiscal.
4
- Transportadora
5
Cliente
/
/ Transportadora
Preencher
deFornecedor
acordo
com
a Tabela
de Pessoa
Este
campo
ser
informado
pela SUFRAMA.
Fsica/Jurdica
(SAFX04).
Inicialmente a SUFRAMA faz um PIN (pedido de
Data da Internao
na ZFM
internamento)
da nota,
e posteriormente atribui
um nmero definitivo.
Placa
do Veculo
Informar
o cdigodo
daTransportador
empresa, conforme
Nmero
da
Minuta
cadastro
de
empres/estabelecimento
Informar o cdigo do estabelecimneto,no
conforme
MasterSAF
cadastro
de empresa/ estabelecimento no
MasterSAF.
Informar a Data da Declarao da Importao.

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX47
(*)
RI
SAFX47
ED
SAFX47
( Entradas AD
para o
SAFX48
(*)
E
MasterSAF (*)
SAFX48
)

SAFX48
SAFX48
SAFX48
SAFX48
SAFX48
SAFX48
SAFX48
SAFX48
SAFX48
SAFX48
SAFX48
SAFX48
SAFX48
SAFX48
SAFX48
SAFX48
SAFX48
SAFX48
SAFX48
SAFX48

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

(*)
(*)
(*)

LAYOUT DOS ARQUIVOS MASTERSAF - DATAWAR

TABELAS SAFX
ITEM

DESCRIO

04
05
06
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Nmero
da DI
Data do Desembarao
Aduaneiro
Valor do ICMS
Cdigo da Empresa
Cdigo do Estabelecimento
Data da RE
Nmero do RE
Data da Nota
Fiscal
Indicador
de Pessoa
Fsica/Jurdica
Cdigo da Pessoa
Fsica/Jurdica
Nmero da Nota Fiscal
Srie da Nota Fiscal
Subsrie da Nota Fiscal
Indicador do Produto
Cdigo do
Nmero
doProduto
Item da Nota
Fiscal
Data da Sada da Nota Fiscal
Cdigo NBM/NCM
Cdigo EX
Modelo de Documento
Unidade Medida RIPI
Unidade de Comercializao
Agncia do Ato Concessrio
Ano do Ato Concessrio
Nmero do Ato Concessrio

NOME DO CAMPO

NUM_DI
DATA_DESEMB_ADUAN
VLR_ICMS
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
DAT_RE
NUM_RE
DAT_NF
IND_FIS_JUR
COD_FIS_JUR
NUM_NF
SERIE_NF
SUB_SERIE_NF
IND_PRODUTO
COD_PRODUTO
NUM_ITEM
DAT_SAIDA
COD_NBM
COD_EX
COD_MODELO
COD_MEDIDA
COD_MEDIDA_COM
AG_ATO_CONCES
ANO_ATO_CONCES
NUM_ATO_CONCES

Informar o NmeroCOMENTRIO
da Declarao da Importao
atribudo apelo
Sistema
Integrado de
Comrcio
Informar
Data
do Desembarao
Aduaneiro,
Exterior
(Siscomex).
data de liberao da mercadoria na Alfndega
(Aduana).
Valor
do ICMS
das mercadorias
referenciadas
Informar
de acordo
com a Tabela
de Pessoa na
Declarao
de(SAFX04),
Importao.
Fsica/Jurdica
de acordo com:
Informar
o
Nmero
do
Registro
de Exportao.
1 - Fornecedor;
OBS: Informar inclusive caracteres
2
- Cliente;
Identificadores:
Informar
atais
Data
do Registro
deque
Exportao.
especiais
como
"/" ou "-"
fazem parte
3
1 -- Estabelecimento;
Produto Acabado
do- RE.
4
2 - Transportadora;
Insumos
5
3 -- Cliente/Fornecedor/Transportadora.
Embalagens
Informar
de acordo com a Tabela de Pessoa
4 - Consumo
Fsica/Jurdica
(SAFX04).
5 - Outros
6 - Em Elaborao
7 - Intermedirio
8 - Miscelneas
Informar de acordo com a Tabela de Produto
(SAFX2013).
Cdigo de Classificao Fiscal de Produtos
relativo ao IPI. Informar de acordo com a Tabela
de Classificao
Fiscal (SAFX2043).
Neste
campo o usurio
dever informar o cdigo
de exceo
da
NBM.com a Tabela
Informar
de
acordo
de Modelos de
Utilizada
para
quantificao
dos produtos
Documentos
Fiscais
(SAFX2024).
(Tabela
da RIPI).
Informar
de acordo com a
Tabela
de
Unidades
de
Medidas
Informar de acordo com a Tabela(SAFX2007).
de Unidade
Padro (SAFX2017).

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX48
RI
SAFX48
ED
SAFX48
( Entradas AD
para o
SAFX48
E
MasterSAF
SAFX48
)

SAFX48
SAFX48
SAFX48
SAFX48
SAFX48
SAFX48
SAFX48
SAFX48
SAFX48
SAFX48
SAFX48
SAFX48
SAFX48
SAFX48
SAFX48
SAFX48
SAFX48
SAFX48
SAFX48
SAFX48

LAYOUT DOS ARQUIVOS MASTERSAF - DATAWAR

TABELAS SAFX
ITEM

DESCRIO

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Dgito do Ato Concessrio

Peso Bruto da Mercadoria
Peso Lquido da Mercadoria
Valor Unitrio
Mercadoria
Quantidade
nada
Unidade
de
Medida
Quantidade na Unidade
Comercial
Valor dos Produtos
Despesas de Fretes
Despesas de Seguros
Despesas Acrescidas
Despesas de Comisses
Despesas de Armazenagem
Despesas de Royalties
Valores de Deduo
Valor da Nota Fiscal
Base de Clculo do IPI
Alquota de IPI
Valor do IPI
Valor Operaes Isentas IPI
Valor Operaes Outras IPI
Base de Clculo do ICMS
Alquota de ICMS
do ICMS
Valor Operaes
Isentas
ICMS
Valor Operaes Outras
ICMS

NOME DO CAMPO

DIG_ATO_CONCES
PESO_BRUTO
PESO_LIQUIDO
VLR_UNIT
QTD_UND_MED
QTD_UND_COM
VLR_PRODUTO
VLR_FRETE
VLR_SEGURO
VLR_DESP_ACRESC
VLR_DESP_COMIS
VLR_DESP_ARMAZ
VLR_DESP_ROYAL
VLR_DEDUCAO
VLR_NF
BASE_IPI
VLR_ALIQ_IPI
VLR_IPI
VLR_ISENTA_IPI
VLR_OUTRAS_IPI
BASE_ICMS
VLR_ALIQ_ICMS
VLR_ICMS
VLR_ISENTA_ICMS
VLR_OUTRAS_ICMS

COMENTRIO

Valor total contbil do item

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX48
RI
SAFX48
ED
SAFX48
( Entradas AD
para o
SAFX48
E
MasterSAF
SAFX48
)

SAFX48
SAFX48
SAFX48
SAFX48
SAFX48
SAFX48
SAFX48
SAFX48
SAFX48
SAFX48
SAFX48
SAFX48
SAFX48
SAFX48
SAFX48
SAFX48
SAFX48
SAFX48
SAFX48
SAFX48

LAYOUT DOS ARQUIVOS MASTERSAF - DATAWAR

TABELAS SAFX
ITEM

DESCRIO

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

Base de Clculo do IE
Alquota de IE
Valor do IE
Nmero da DDE / DSE
Data da DDE / DSE
Valor do Despacho
Data de Embarque
Data de Averbao
Pas de Destino
Moeda
da Operao
Valor
Lquido
Mercadoria em
R$
Valor Lquido da Mercadoria
em US$
Valor
Lquido da Mercadoria
na Moeda da Operao
Nmero Fatura Comercial
Data da Fatura Comercial
Observaes
Tipo de Operao
Produto/servio/Direito
Preo Mdio Unitrio
Ajuste Efetuado
Mtodo do Ajuste
Valor do Ajusteda
Condio
Pessoa
Envolvida de
na Tipo
Operao
Indicador
de
Operao
CNPJ
do estabelecimento
Beneficiado

NOME DO CAMPO

BASE_IE
VLR_ALIQ_IE
VLR_IE
NUM_DDE_DSE
DAT_DDE_DSE
VLR_DESPACHO
DAT_EMBARQUE
DAT_AVERBACAO
PAIS_DEST
MOEDA_OPER
VLR_LIQ_MERC
VLR_MERC_DOLAR
VLR_MERC_MOEDA
NUM_FAT_COM
DAT_FAT_COM
OBS
IND_TP_OP
IND_PRD_SER_DIR
PRECO_MED_UNIT
IND_AJUSTE_EFET
IND_MET_AJUSTE
VLR_AJUSTE
IND_COND_PES
IND_TP_VENDA
CNPJ_ESTAB_BENEF

COMENTRIO

Base de Clculo do Imposto de Exportao.

Alquota do Imposto de Exportao.
Valor do Imposto de Exportao.
Nmero do Despacho de Exportao.
Data do Despacho de Exportao.

Data de Averbao
Informar
de acordo com a Tabela de Pases
(TACES
05).
Informar de acordo com a Tabela de ndices
Informar
de acordo com:
(TACES 08).
DInformar de acordo com:
Exportao Direta
1
- Bens de acordo com:
Informar
2
0 -- Servios
No se aplica
I3
-- Direitos
Informar
de
acordo
com:
1
PVEx
Exportao Indireta
4
Operaes
Financeiras
0
2 -- Produto
PVA
5
No
especificadas
1 - PVV
Servio
Este
campo no utilizado em nenhum
3
DS - processo
2
Direito
na
soluo
MasterSAF.
Foi
criado
para
Este
campo direta
no simplificada
utilizado em nenhum processo
4
- CAP
Exportao
implementaes
futuras.
comprocesso
"@"
na
soluo
MasterSAF.
FoiPreencher
criado
para
Este
campo
no

em nenhum
Informar de acordoutilizado
com:
implementaes
com
na
FoiPreencher
criado
para
Este
campoMasterSAF.
no Vinculada
futuras.
utilizado
em nenhum
1
- soluo
Considerada
IS processo
-"@"
implementaes
futuras.
Preencher
com
"@"
na- soluo
MasterSAF.
criado para
2
Interposta
Pessoasimplificada
Foi
Transao
com Vinculada
Exportao
indireta
implementaes
futuras. Preencher
com "@"
3
- Residente/Domiciliada
em Pas com
Tributao Favorecida
TTranferncia
de crditos
Deve
ser preenchido
no caso de transferncia de
crditos.

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX48
RI
SAFX48
ED
SAFX48
( Entradas AD
para o
SAFX48
E
MasterSAF
SAFX48
)

SAFX48
SAFX48
SAFX48
SAFX48
SAFX48
SAFX48
SAFX48
SAFX48
SAFX48
SAFX48
SAFX48
SAFX48
SAFX48
SAFX48
SAFX49
SAFX49
SAFX49
SAFX49
SAFX49
SAFX49

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

LAYOUT DOS ARQUIVOS MASTERSAF - DATAWAR

Servir para identificar se o registro de
TABELAS SAFX
exportao tem operaes com Itens de Servio
ITEM

73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
1
2
3
4
5
6

Comprovante
de
DESCRIO
Exportao/
Nmerodede
Data
Comprovante
Embarque
Exportao/ Nmero de
Embarque
Nmero do Conhecimento
de Embarque
Data
do Conhecimento de
Embarque
Tipo do Conhecimento de
Transporte
Indicador de averbao do
Despacho
de Exportao
Chave
de Acesso
da NFEletrnica
Indicador do Cdigo
Cdigo Fis/Jur do Exportador
Inscrio Estadual (PIM)
Valor do Reintegra
Exportao
com Operaes
de Servio
Tipo do Documento
Classificao do Seguro
do Frete
Classificao das
Desp.
Acrescidas das Desp.
Classificao
Comisses
Classificao das Desp.
Armazenagemdas Desp.
Classificao
Royalties
Empresa
Estabelecimento
Data da DI
Numero da DI
Data da Nota Fiscal
Indicador Pessoa Jurdica

NOME DO CAMPO

COMP_EXPORT
DAT_COMP_EXPORT
NUM_CONHEC_EMB
DAT_CONHEC_EMB
COD_TP_CONHEC
IND_AVERBACAO
NUM_CHAVE_NFE
IND_FIS_JUR_EXP
COD_FIS_JUR_EXP
INSC_ESTADUAL
VLR_REINTEGRA
IND_EXP_SERVICO
COD_DOCTO
IND_CLASS_SEGURO
IND_CLASS_FRETE
IND_CLASS_ACRES
IND_CLASS_COMIS
IND_CLASS_ARMAZ
IND_CLASS_ROYALTIES
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
DAT_DI
NUM_DI
DAT_NF
IND_FIS_JUR

Informar
o indicador
do cdigo
fis/jur do
vinculados
e que devem
ser demonstrados
no
exportador
somente
se
o
estabelecimento
no
arquivo
do
SPED
Fiscal.
Deve
ser
informado
Documento oficial COMENTRIO
emitido pela Secretaria dacom
for
o
emissor
da
nota
fiscal e tratar-se de
os
seguintes
contedos:
Receita
Federal,
que
comprova
o efetivo
Informar
a
chave
de
acesso
da nota
fiscal
exportao
indireta.
S

Sim
embarque
da
mercadoria.
Informar
o
nmero
do
conhecimento
de
eletrnica.
N
No
Deve
ser
informado
uma
data
vlida.
embarque.
Esse
campo
no

obrigatrio,
porm
O
preenchimento
deste
campo
obrigatrio
deinscrio
acordo
com
a Tabela
de
Pessoa
Informar
a
estadual
para
atender
s
Quando
informado
com
S

Sim,
o
sistema
faz
parte se
da ochave
da da
tabela.
somente
modelo
nota
fiscal
for
=
55
Fsica/Jurdica
(SAFX04),
de
acordo
com:
regras dona
ICMS
do de
Plo
Industrial
de Manaus.
buscar
tabela
Itens
deSeguro.
Servios
(SAFX09)
Indicador
de
Classificao
do
Deve
ser
informado
uma
data
vlida.
Preencher
conforme
Cadastro
de
Tipo Servir
de
(nota
fiscal
eletrnica).
1
Fornecedor;
Informar
o
cdigo
fis/jur
do
exportador
somente
Este
campo
deve
ser
utilizado
apenas
pelos
os itens
dedaservio
para
demonstrao
no para
Tipo
de
Documento
dedespesas
acordo
com
Tabela
deou
para
identificar
se Transporte
as
so aNacionais
Indicador
Classificao
do (TACES53)
frete.
Servir
Conhecimento
de
O
1105,
campo
5
do
bloco
1 (SPED
2
-registro
Cliente;
se
o
estabelecimento
no
for
o
emissor
da
nota
estabelecimentos
que
utilizam
o
mdulo
PIM
Informar
o
valor
passvel
de
ressarcimento
no
arquivo
do
SPED,
sendo
que
sero
consideradas
Tipo
de
Documentos
(SAFX2005)
(Duplicata,
Internacionais.
Deve
ser
informado
com
os
identificar
se
as"S"
despesas
so
Nacionais
Indicador
de
Classificao
dasinformaes
Despesas ou
Preencher
com
ou
"N"
FISCAL)

gerado
a
partir
das
3
Estabelecimento;
fiscal
e
tratar-se
de
exportao
indireta.
Gesto
do
Controle
de
Incentivos
Fiscais
do Plo
trimestre-calendrio
para
o
bem
manufaturado
apenas
informaes
de
Conjugadas.
Fatura,
Nota
Fiscal
Fatura,
Recibo
e
etc).
Na
seguintes
contedos:
Internacionais.
Deve
serNFs
informado
com
Acrescidas.
Servir
para
identificar
se asos
Indicador
de
Classificao
das
Despesas
cadastradas
neste
campo.
080
A.
4
Transportadora;
Industrial
de
Manaus,
acdigo
inscrio
informada
classificado
no
respectivo
davinculada
NCM.
Se
situao
de
NFDespesas
ser
a
tabela
de a
Operaes
deeuma
Exportao
(SAFX48)
1 existir
Nacional;
seguintes
contedos:
despesas
so
Nacionais
ou
Internacionais.
Comisses.
Servir
para
identificar
se
as Deve
Indicador
de
Classificao
das
5
Cliente/Fornecedor/Transportadora.
Informar
de
acordo
com
a
Tabela
de
Pessoa
deve
constar
do
cadastro
das
inscries
O
valor
Reintegra

obtido
mediante
a
aplicao
mais
de um
RE,
este
deve
seropreenchido
este
campo
ser
obrigatrio
quando
campo
2
Internacional.
1
Nacional;
ser
informado
com
oscampo
seguintes
contedos:
despesas
so
Nacionais
oudas
Internacionais.
Deve
armazenagem.
Servir
para
identificar
se as
Indicador
de
Classificao
Despesas
Fsica/Jurdica
(SAFX04).
estaduais
do
PIM
(Mdulo
PIM,
item
Cadastros
do
percentual
previsto
no
Decreto
n
7.633,
de
com
S

Sim,
apenas
para
o
RE
cuja
NF
esteja
Exportao
com
Operaes
de
Servio
for
Se
preenchido
com
1

Nacional,
os
valores
2
Internacional.
1

Nacional;
ser
informado
com
os
seguintes
contedos:
despesas
so
Nacionais
ou
Internacionais.
Deve
Royalties.
Servir
parapor
identificar
se as
>>
Inscrio
Estadual
Estabelecimento).
2011,
sobre
a
receita
decorrente
da
exportao
atrelada,
caso
contrrio,
o item
ser
preenchido
com
S os
1
Sim,
servir
de Deve
sero
considerados
na
de clculo
do
Se
com
base
Nacional,
os valores
2 preenchido
Internacional.
1
Nacional;
ser
informado
com
seguintes
contedos:
despesas
so
Nacionais
ou pois
Internacionais.
do
bem
manufaturado.
apresentado
no
arquivo
do
SPED
vinculado
a
critrio
para
consulta
das
informaes
dos
PERDCOMP
- REINTEGRA.
sero
considerados
naseguintes
de clculo
do Itens
Se
com os
1
base
Nacional,
os valores
2
Internacional.
1 preenchido
Nacional;
ser
informado
com
contedos:
mais
de
um(SAFX09)
RE.
de
Servio
no
momento
da
do
Se
base
Internacional,
os
PERDCOMP
- com
REINTEGRA.
sero
considerados
na
de clculo
dovalores
Se
preenchido
com2
1
Nacional,
osgerao
valores
2
Internacional.
1
informado
Nacional;
SPED
Fiscal.
no
sero
considerados
na composio
davalores
base
Se
Internacional,
os
PERDCOMP
- com
REINTEGRA.
sero
considerados
nabase
de clculo
do
Se informado
preenchido
com2
1
Nacional,
os valores
2
Internacional.
de
clculo
do
PERDCOMP
REINTEGRA.
no
sero
considerados
na
composio
da
base
Se preenchido
informado
Internacional,
os
PERDCOMP
- com
REINTEGRA.
sero
considerados
nabase
de clculo
dovalores
Se
com2
1
Nacional,
os valores
de
clculo
do- PERDCOMP
REINTEGRA.
no
sero
considerados
na-composio
davalores
base
Se
informado
com
2
Internacional,
PERDCOMP
REINTEGRA.
sero
considerados
na base
de clculoos
do
de informado
clculo
do- PERDCOMP
REINTEGRA.
no
sero considerados
na-composio
base
Se
com
2 Internacional,
osdavalores
PERDCOMP
REINTEGRA.
de
clculo
do
PERDCOMP
REINTEGRA.
noinformado
sero considerados
na composioosdavalores
base
Se
com
2 Internacional,
Preencher com
o Indicador
de Pessoa
de
clculo
do
PERDCOMP
REINTEGRA.
no
sero
considerados
na
composio
da
base
Informar
o cdigo
da empresa,
conforme
Fsica/Jurdica
relacionada
(SAFX04),
conforme
de
clculoo
PERDCOMP
- REINTEGRA.
cadastro
dedo
empresa/estabelecimento
no
Informar
cdigo
do estabelecimento,
conforme
segue:
MasterSAF.
cadastro
de empresa/estabelecimento no
1 - Fornecedor;
MasterSAF.
2 - Cliente;
a Nmero
Data da da
Declarao
da da
Importao.
Informar
o
Declarao
3 - Estabelecimento;
Importao.
4
- Transportadora;
Informar
a Data de Emisso da Nota Fiscal.
5
- Cliente/Fornecedor/Transportadora.

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX49
RI
SAFX49
(*)
ED
SAFX49
( Entradas AD
para o
SAFX49
E
MasterSAF (*)
SAFX49
)

SAFX49
SAFX49
SAFX49
SAFX49
SAFX49
SAFX49
SAFX49
SAFX49
SAFX49
SAFX49
SAFX49
SAFX49
SAFX49
SAFX49
SAFX49
SAFX49
SAFX49
SAFX49
SAFX49
SAFX49

(*)
(*)

LAYOUT DOS ARQUIVOS MASTERSAF - DATAWAR

Identificadores: TABELAS SAFX
ITEM

DESCRIO

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Cdigo da Pessoa Jurdica

Nmero da Nota Fiscal
Srie da Nota Fiscal
Subsrie da Nota Fiscal
Indicador de Produto
Cdigo do
Nmero
doProduto
Item da Nota
Fiscalda Entrada da Nota
Data
Fiscal
Cdigo NBM / NCM
Cdigo EX
Modelo de Documento
Unidade Medida RIPI
Unidade de Comercializao
Agencia do Ato Concessrio
Ano do Ato Concessrio
Numero do Ato Concessrio
Dgito do Ato Concessrio
Peso Bruto da Mercadoria
Peso Lquido
Valor
Unitrioda
naMercadoria
Moeda da
Operao na Unidade
Quantidade
Medida
Quantidade na Unidade
Comercial
Valor dos Produtos
Despesas de Fretes
Despesas de Seguros

NOME DO CAMPO

COD_FIS_JUR
NUM_NF
SERIE_NF
SUB_SERIE_NF
IND_PRODUTO
COD_PRODUTO
NUM_ITEM
DAT_ENTRADA
COD_NBM
COD_EX
COD_MODELO
COD_MEDIDA
COD_MEDIDA_COM
AG_ATO_CONCES
ANO_ATO_CONCES
NUM_ATO_CONCES
DIG_ATO_CONCES
PESO_BRUTO
PESO_LIQUIDO
VLR_UNIT
QTD_UND_MED
QTD_UND_COM
VLR_PRODUTO
VLR_FRETE
VLR_SEGURO

1 - Produto Acabado;
2 - Insumos;
3 - Embalagem; COMENTRIO
Informar
de acordo com a Tabela de Pessoa
4 - Consumo;
Fsica/Jurdica
(SAFX04).
5 - Outros;
Informar
o nmero
da nota
de entrada
Esta
informao
no
maisfiscal
utilizada,
devido a
6
- Em
Elaborao;
Informar
a serie
da nota
de entrada
alteraes
realizadas
no fiscal
convenio
icms.
7
- Intermedirio;
Preencher
com "@".
8
- Miscelneas.
Informar de acordo com a Tabela de Produto
(SAFX2013).
Informar
o
do da
item
da fiscal,
nota fiscal
de
a nmero
data fiscal
nota
ou seja,
entrada.
data
dode
fato
gerador (escriturado
no livro de
Cdigo
Classificao
Fiscal de Produtos
entrada).
relativo
ao IPI.
Deve
estar registrada
na processo
Tabela
Este
campo
no
utilizado
em nenhum
de
Classificao
Fiscal
(SAFX2043).
na soluo MasterSAF. Foi criado para
implementaes
futuras.
Informar
"@". de
Preencher
conforme
Cdigos
da Tabela
Utilizada para
quantificao
dos
produtos
Modelos da
de RIPI).
Documentos
Fiscais
(SAFX2024).
(Tabela
Deve estar
registrada
na
Tabela dede
Unidades
de Medidas
Informar
acordo com
a Tabela(SAFX2007).
de Unidade
Padro (SAFX2017).
Informar a Agncia do Ato Concessrio.
Informar o ano do ato concessrio
Informar
o nmero
do ato concessrio
Este
campo
no utilizado
em nenhum processo
Informar
o
dgito
do
ato
concessrio
na soluo
Foi criado
para processo
Este
campoMasterSAF.
no utilizado
em nenhum
implementaes
futuras.
Informar
"@".
na
soluo
MasterSAF.
Foi
criado
para
Informar o Valor Unitrio de acordo
com moeda
implementaes
futuras.
informada
campo
50relativa
- Informar
Moeda
do"@".
Pais de
Informar
a no
quantidade
a unidade
de
Origem. informada
medida,
no campo
- Unidade
Informar
a quantidade
relativa18
a unidade
dede
Medida
RIPI
medida comercializao, informada no campo 19
- Unidadeode
Medida
Comercializao.
Informar
valor
dos produtos
expressos em
Reais (R$).
Informar
o valor das despesas de frete expressos
em Reaiso(R$).
Informar
valor das despesas de seguros
expressos em Reais (R$).

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX49
RI
SAFX49
ED
SAFX49
( Entradas AD
para o
SAFX49
E
MasterSAF
SAFX49
)

SAFX49
SAFX49
SAFX49
SAFX49
SAFX49
SAFX49
SAFX49
SAFX49
SAFX49
SAFX49
SAFX49
SAFX49
SAFX49
SAFX49
SAFX49
SAFX49
SAFX49
SAFX49
SAFX49
SAFX49

LAYOUT DOS ARQUIVOS MASTERSAF - DATAWAR

TABELAS SAFX
ITEM

DESCRIO

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

Despesas Aduaneiras
Despesas Acrescidas
Valores de Deduo
Valor da Nota Fiscal
Base de Clculo do IPI
Alquota de IPI
Valor do IPI
Valor Operaes Isentas IPI
Valor Operaes Outras IPI
Base de Clculo do ICMS
Alquota de ICMS
do ICMS
Valor Operaes
Isentas
ICMS
Valor Operaes Outras
ICMS
Base de Clculo do II
Alquota de II
Valor do II
Pas de Origem
Moeda
do PasMercadoria
de Origemem
Valor
Lquido
R$
Valor dada
Mercadoria
em US$
mercadoria
na
moeda da operao
Observaes
Tipo de Operao
Produto/Servio/Direito

NOME DO CAMPO

VLR_DESP_ADUAN
VLR_DESP_ACRESC
VLR_DEDUCAO
VLR_NF
BASE_IPI
VLR_ALIQ_IPI
VLR_IPI
VLR_ISENTA_IPI
VLR_OUTRAS_IPI
BASE_ICMS
VLR_ALIQ_ICMS
VLR_ICMS
VLR_ISENTA_ICMS
VLR_OUTRAS_ICMS
BASE_II
VLR_ALIQ_II
VLR_II
PAIS_ORIG
MOEDA_ORIG
VLR_LIQ_MERC
VLR_MERC_DOLAR
VLR_MERC_MOEDA
OBS
IND_TP_OP
IND_PRD_SER_DIR

Informar o valor das despesas aduaneiras, que

integram
base das
de
clculo
do acrescidas
ICMS expressos
Informar oa valor
despesas
COMENTRIO
em Reais (R$).
Atendimento
ao Ato Cotepe
nr
expressas
em Reais
(R$). Despesas
acrescidas
70/05
Registro
C060.
refere-se
a todas
Outras em
Despesas
que
no
Este
campo
no as
utilizado
nenhum
processo
Frete,
Seguro,
Aduaneiras.
na
soluo
MasterSAF.
Foi criado para
implementaes
futuras.
Informar
"@".expressos
Informar
o valor total
contbil
do item
em Reaiso(R$).
Informar
valor da base de calculo do IPI
expressos em Reais (R$).
Informar
a alquota
de IPI em nenhum processo
Este campo
no utilizado
Informar
o valor
IPI expressos
em Reais
(R$).
na
soluo
MasterSAF.
Foi criado
para
Este
campo
no do
utilizado
em nenhum
processo
implementaes
futuras.
"@".
na
soluo MasterSAF.
FoiInformar
criado para
implementaes
futuras.
Informar
Informar o valor da base de calculo"@".
do ICMS
expressos em Reais (R$).
alquota
ICMSexpressos
Informar
o
valor
ICMS
em Reais
Este
campo
no do
do
utilizado
em nenhum
processo
(R$).
na
soluo
Foi criado
para processo
Este
campoMasterSAF.
no utilizado
em nenhum
implementaes
futuras.
Informar
"@".
na soluo MasterSAF. Foi criado para
implementaes
futuras.
Informar
Informar
o valor da
base calculo
do"@".
Imposto de
Importao
expressos
em Reais
(R$). no Valor
Informar moeda
estrangeira
utilizada
a valor
alquota
Imposto
de Importao
Informar
o
do do
imposto
de importao
dos
Produtos
na Moeda
de Operao
e no Valor
Informar
de acordo
com:
expressos
em
Reais
(R$).
devalor
acordo
com
a Tabela
de Paises
Unitrio
Moeda
Operao
(campos
26 e
Informar
o
doda
produto
em reais,
somado
1 - Bens na
(Taces05).
53).
Obs:
Informao
obrigatria
quando
com
o valor do frete e menos o valor do imposto
2 - Servios
preenchido
campo
oudividido
53.
de
importao,
que
corresponde
ao CIF
da
DI
Informar
o valor
lquido
pelo
valor
da26
Mercadoria/Produtos
dedo
3 - Direitos
(Declarao
Importao).
dlar
destacado
na DI (Declarao
acordo
com odepreenchido
no campode
50 - Moeda
4 - Operaes
Financeiras
Importao).
do- Pais
5
No de
Especificadas
Informar
deOrigem.
acordo Obs:
com:Informao obrigatria
quando
preenchido
campo
50.
Informar
qualquer
tipo
de contedo
que processo
seja
Este
campo no utilizado
em nenhum
0
- Produto
relevante
uma eventual
fiscalizao.
na
MasterSAF.
Foi criado
para
1
- soluo
Serviopara
implementaes
futuras. Informar "@".
2
- Direito

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX49
RI
SAFX49
ED
SAFX49
( Entradas AD
para o
SAFX49
E
MasterSAF
SAFX49
)

SAFX49
SAFX49
SAFX49
SAFX49
SAFX49
SAFX49
SAFX49
SAFX49
SAFX49
SAFX49
SAFX49
SAFX49
SAFX50
SAFX50
SAFX50
SAFX50
SAFX50
SAFX50
SAFX50
SAFX50

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

LAYOUT

ITEM

DESCRIO

57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
01
02
03
04
05
06
07
08

Ajuste Efetuado
Mtodo do Ajuste
Valor do Ajusteda
Condio
pessoa
Envolvida na Operao
Moeda de Operao Frete
Despesas de
de Fretes
Moeda
Moeda
Operao
Seguro
Despesas
de Seguros Moeda
Valor
Unitrio
Cdigo
Importador
de
Origem
Valor PIS
Valor COFINS
Valor
IOF
Despesas
Aduaneiras
s/
ICMS
Data do Desembarao
Tipo da DI
Cdigo da SCP
Cdigo da Empresa
Cdigo do Estabelecimento
Data da Escrita Fiscal
Movimento da Entrada/Sada
Normal/Devoluo
Tipo do Documento
Indicador
de Pessoa
Fsica/Jurdica
Cdigo
da Pessoa
Fsica/Jurdica

NOME DO CAMPO

IND_AJUSTE_EFET
IND_MET_AJUSTE
VLR_AJUSTE
IND_COND_PES
MOEDA_OP_FRETE
VLR_FRETE_MOEDA
MOEDA_OP_SEGURO
VLR_SEGURO_MOEDA
VLR_UNIT_REAL
COD_FORN_ORIG
VLR_PIS
VLR_COFINS
VLR_IOF
VLR_ADUAN_SEM_ICMS
DAT_DESEMBARACO
TIPO_DI
COD_SCP
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
DATA_FISCAL
MOVTO_E_S
NORM_DEV
COD_DOCTO
IND_FIS_JUR
COD_FIS_JUR

Informar de acordo com:

0 - No se aplica
1 - PIC
DOS
MASTERSAF
2 - PRLARQUIVOS
- 20% - Revenda
3 - PRL - 60% - Produo
TABELAS SAFX
4 - CPL

- DATAWAR

Este campo no COMENTRIO

utilizado em nenhum processo
na
soluo
Foi criado
para
Este
campo
no com:
utilizado
em nenhum
Informar
deMasterSAF.
acordo
implementaes
futuras.
Informar
processo
na no
soluo
MasterSAF.
Foi"@".
criado
para
Este
campo
utilizado
em nenhum
processo
1
- Considerada
Vinculada
implementaes
futuras.
Informar
"@".
na
soluo
MasterSAF.
Foi
criado
para
2 - Interposta
Pessoa
Transao
Informar
a moeda
da operao
docom
freteVinculada
de
implementaes
futuras.
Informar
"@".
3
- Residente/Domiciliada
em Pas
com
acordo
com a tabela
de ndices.
Este
campo ser
tributao
obrigatrio
sempre
que
o campo
forna de
o favorecida
valor
das
despesas
de
frete
moeda
Informar
a
moeda
da
operao
do62
seguro
preenchido.
informada
61.
Este campo
acordo
com
a campo
tabela
de
ndices
(Taces08).
Este
Informar
o no
Valor
do PIS
(Programa
de ser
Integrao
obrigatrio
sempre
que
a
moeda
for
preenchida.
campo
ser
obrigatrio
sempre
que
o
campo
o
das
despesas
de
na 64
Informar
"Cod.
de
Origem"
para
Social)
referente
Declarao
de seguros
Importao.
o valor
ValorImportador
da
COFINS
(Contribuio
para
Informar
decampo
acordo
com:
for
preenchido.
moeda
informada
no
campo
Este
campo
ser
situao
em
que
existe
transao
com
mercado
Obs.:
Esse
atende
ao 63.
Registro
C010
do
Financiamento
da
Seguridade
Social)
referente

Informar
o Valor
do
IOF
(Imposto
sobre
1
Documento
de
Entrada,
Documento
de
obrigatrio
sempre
que
a
moeda
for
preenchida.
externo
por
meio
de
interposta,
na
qual
seja
Ato
Cotepe
35/05.
Declarao Financeiras)
de Importao.
Obs.: Esse
campo
Operaes
referente
Declarao
Para
as criado
Notas
Fiscais
de:
Terceiros;
Informar
Valor
Unitrio
Reais
(R$)
necessrio
identificar
seuem
importador
de35/05.
origem
Campo
para
atender
oAto
ATO
COTEPE
n
atende
aoo Registro
C010
do
Cotepe
de
Importao.
Obs.:
Esse
campo
atende
ao
Entradas:
Data
do Entrada
Recebimento
do pelo
Documento
2
Documento
de
emitida
no
mercado
externo.
70/05.
Este

utitlizado
para
gerao
do
Meio
Campo criado
atender
ATO COTEPE n
Registro
C010 para
do Ato
Cotepeo 35/05.
(na
SAFX07).
Estabelecimento,
acolhendo
Notas dedo
Produtores
Magntico.
70/05.
Este

utitlizado
para
gerao
Meio
Campo
criado
para
atender
o
ATO
COTEPE
n
Informar
o Valor
das Despesas
Aduaneiras,
Sadas: Data
de Emisso
do Documento
(naque
Agropecurios;
Magntico.
70/05.
Este utitlizado
gerao
do Meio
NO
integram
a base depara
clculo
do ICMS,
SAFX07).
3 - Documento de Entrada emitida pelo
Magntico.
expressos
em
Reais
(R$). Fiscais
Atendimento
aoonde
Ato o
Informar
Data
depor
Desembarao.
Esta
Obs: Nos acasos
de
Notas
Sada
Estabelecimento,
retorno de de
mercadorias
Cotepe
nr
70/05
Registro
C060.
informao
ser
utilizada
no
Ato
Cotepe
70/05
Informar
acordo
com:
Cdigo
dadeSociedade
em Conta de Participao.campo
Data
deao destinatrio;
no
entregues
reg.C060
0
-- Declarao
de
Importao
Este
cdigo
deve
sido
previamente
Escrita
Extempornea
esteja
preenchido
4
Documento
deter
Entrada
emitida
pelo com
1
Declarao
Simplificada
de
Importao
cadastrado
na
tabela
SAFX2057

Cadastro
da
data superior
outros
Estabelecimento,
motivos legais;
Campo
que dever
ser preenchido
com o
SCP.
data
de emisso
documento,
informar
5
- Documento
dedo
Entrada
emitida
pelo a Data
Indicador
de Pessoa
Fsica/Jurdica
relacionada,
de
Escrita segue: globalizando Conhecimento de
Estabelecimento,
conforme
Extempornea.
Frete
ou Material
Consumo;
Qualifica
o motivoUso/
da Entrada
/ Sada:
1
- Fornecedor;
9
Documento
de
Sada.
1
Normal;
Tipo
de
Documento
de
acordo
com a Tabela Tipo
2 Cliente;
2 - Documento
Devoluo. (SAFX2005) - (Sada de
de
3
Estabelecimento;
Conhecimento
de Frete, Entrada/Sada de
4 - Transportadora;
Mercadorias,
etc...).
5
- Cliente/Fornecedor/Transportadora.
Deve estar registrado na Tabela de Pessoa
Fsica/Jurdica (SAFX04).

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX50
(*)
RI
SAFX50
ED
SAFX50
( Entradas AD
para o
SAFX50
(*)
E
MasterSAF (*)
SAFX50
)

SAFX50
SAFX50
SAFX50
SAFX50
SAFX50
SAFX50
SAFX50
SAFX50
SAFX50
SAFX50
SAFX50
SAFX50
SAFX50
SAFX50
SAFX50
SAFX50
SAFX50
SAFX50
SAFX50
SAFX50

LAYOUT

ITEM

09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

DESCRIO

Nmero do Documento
Fiscal
Srie
do Documento
Fiscal
Subsrie
do Documento
Indicador
de
Pessoa
Fiscal
Fsica/Jurdica
para
Transportadora
Cdigo da Transportadora
Modalidade de Frete
Via de Transporte
Quantidade de Volumes
Espcie de Volumes
Peso Bruto
Peso Liquido
Despesas de Frete
Despesas de Seguro
Nmero do Redespacho
Placa
Veculo
N
de do
Registro
da CNH do
Motorista
Nome do Motorista
Placa de
da Entrada
Carreta do Veculo
Data
no estabelecimento
Hora
de Entrada do Veculo
no estabelecimento
Hora
de Sada do Veculo do
estabelecimento
N da Ordem de
Carregamento
de lcool
Unidade
da Federao
da
Placa da Carreta
Municpio
de registro da
carreta
Nmero da Viagem

NOME DO CAMPO

NUM_DOCFIS
SERIE_DOCFIS
SUB_SERIE_DOCFIS
IND_FIS_TRANSP
COD_FIS_TRANSP
MODALIDADE_FRETE
COD_VIA_TRANSP
QTD_VOLUMES
COD_VOLUME
PESO_BRUTO
PESO_LIQUIDO
DESPESA_FRETE
DESPESA_SEGURO
NUM_CFRETE_DESPAC
PLACA_VEICULO
CNH_MOTORISTA
NOME_MOTORISTA
PLACA_CARRETA
DAT_ENT_VEIC
HORA_ENT_VEIC
HORA_SAI_VEIC
ORDEM_CARREG
UF_CAM
CIDADE_CAM
NUM_VIAGEM

Campo que dever ser preenchido com o

Indicador de Pessoa Fsica/Jurdica (SAFX04) da
Transportadora relacionada, conforme segue:
1 - Fornecedor;
2 - Clientes;
DOS
ARQUIVOS MASTERSAF - DATAWAR
3 - Estabelecimento;
4 - Transportadora;
TABELAS SAFX
5 - Cliente/Fornecedor/Transportadora.
Esteacordo
campo
pode
ser com:
preenchido
com
o
De
com
a Tabela
de Pessoa
Fsica/Jurdica
Preencher
de
acordo
COMENTRIO
indicador
da
Pessoa
Fsica/Jurdica
emitente
do
(SAFX04).
Este
campo
pode
ser
preenchido
com
1 - Frete para Conta do Emitente (CIF);
documento
para
modelosemitente
07,
08, 09,
o
cdigo
da fiscal,
Pessoa
Fsica/Jurdica
do
2
- Frete para
Conta
do os
Destinatrio
(FOB).
A
ausncia
deste
dado
deve
ser
representada
10,
26,
13,
14,
16.
Isso
possibilitar
a
incluso
documento
fiscal,
para
os
modelos
07,
08,
09,
0 - Outros
com
espaos
outra
informao
no
nula.
A
deste
dado
deve
ser
representada
deausncia
informaes
de
transporte,
solicitadas
pelo
10,
26,
14,
Isso
possibilitar
a incluso
Obs.:
O 13,
item
0ou
16.
Outros
foi includo
pelo
com
espaos
ou
outra
informao
no
nula.
Ato
Cotepe
ICMS
nr
70/05,
relativas
a
estes
de
informaes
de
transporte,
solicitadas
Convnio ICMS 18/04 para preenchimentopelo
do
modelos.
Ato
Cotepe
ICMS nr 70/05, relativas
a estes
campo
16 (CIF/FOB/OUTROS)
do registro
70.
modelos.
De acordo com a Tabela de Via de Transporte
(SAFX2047).
De acordo com a Tabela de Espcie de Volumes
(SAFX2042).
Informar
dasdo
despesas
frete.
Informar o
o total
nmero
registro com
da carteira
Atendimento
ao
Cotepe
nr70/05
Para
os casos
deAto
Redespacho
ou
Informar
a identificao
domotorista.
veculo,
placa,
nacional
de
habilitao
do

Subcontratao,
informar
do
prefixo,
etc.
damotorista
IN 68oeNmero
INque
86, est
desta
necessrio
oAlm
preenchimento
deste
campo,
para
Informar
o nome
do
Conhecimento.
informao

solicitada
pela
Portaria
CAT
95/03
a gerao dos
registros
e 74 do Meio
conduzindo
o veculo.
73
necessrio
o
SP,
registro
88
T
(placa
1).
Magntico.
Informao
Solicitada
pela
Portariados
preenchimento
deste
campo,
para
a
Informar a data de entrada do veculogerao
no
32/96
e 04/00.
registros
73hora
e 74de
do
Meio
Magntico.
Informao
Placa
do
reboque
ou
semi-reboque.
Informao
estabelecimento.

necessrio
o preenchimento
Informar
a
entrada
do veculo
no
Solicitada
pela
Portaria
32/96
e
04/00.
solicitada
Portaria
CAT
SP,no
registro
deste
campo,
para
gerao
dos
registros
73 88
e
estabelecimento.
anecessrio
o preenchimento
Informar
apela
hora
de
sada
do95/03
veculo
T
(placa
2).
74
do
Meio
Magntico.
Informao
solicitada
deste campo,
para da
anecessrio
gerao
dos
registros 73 e
estabelecimento.
o carregamento
preenchimento
Informar
o nmero
ordem de
pela
Portaria
32/96
e
04/00.
74
do
Meio
Magntico.
Informao
solicitada
deste
campo,
para
a
gerao
dos
registros
73 e
de lcool.oMunicpio
necessrio
o preenchimento
deste
Informar
referente
ao registro
da
pela
32/96
04/00.
74
doPortaria
Meio
Magntico.
Informao
campo,
para
a
gerao
dos
73veculo
e 74 do
Carreta.
Informar
ae
data
de registros
entradasolicitada
do
pela
Portaria
32/96
e
04/00.
Meio
Magntico.
Informao
solicitada
pela
UF
referente
placa
da
carreta.
Informao
no
estabelecimento.
necessrio
o
Portaria
32/96
e
04/00.
solicitada
pela
Portaria
CAT
95/03
SP,
registro
88
preenchimento
deste campo,
para a gerao
dos
Este
campo foi criado
para atendimento
ao Ato
T (UF danr70/05
placa
2).
registros
73 e 74
Meio Magntico.
Informao
Cotepe
- do
Registros
D030, D050,
D060,
solicitada
pela
Portaria
32/96
e 04/00.aquavirio
D070,
D080
e D210,
para
transporte
e areo.

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX50
RI
SAFX50
ED
SAFX50
( Entradas AD
para o
SAFX50
E
MasterSAF
SAFX50
)

SAFX50
SAFX50
SAFX50
SAFX50
SAFX50
SAFX50
SAFX50
SAFX50
SAFX50
SAFX50
SAFX50
SAFX50
SAFX50
SAFX50
SAFX50
SAFX50
SAFX50
SAFX50
SAFX50
SAFX50

LAYOUT DOS ARQUIVOS MASTERSAF - DATAWAR

TABELAS SAFX
ITEM

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

DESCRIO

Base de Substituio Interna

de
Transporte
Valor
de Substituio Interna
de Transporte
Unidade
da Federao da
Placa do Veculo
Placa do da
Reboque
Unidade
Federao da
Placa do Reboque
Marca do Volume
Numerao
Volume
Indicador
dado
Pessoa
Fsica/Jurdica
Consignatria
Cdigo
dada
Pessoa
Indicador
Pessoa
Fsica/Jurdica
Consignatria
Cdigo de Pessoa
Redespachante
Fsica/Jurdica
Redespachante
Cdigo
do Veculo de
Transporte
Tipo de Navegao
Tipo de Tarifa
Area do
Indicador
de Natureza
Frete
Registro
do Operador
Valor
do Frete
por
Peso/Volume
Valor do Frete Lquido
Bruto
Valor do Frete Marinha
Mercante
Valor de SEC/CAT
Valor de Despacho
de Pedgio
Valor das
Despesas
Porturias
Valor
das Despesas com
Carga e Descarga

NOME DO CAMPO

VLR_BASE_ICMSS
VLR_ICMSS
UF_VEIC
PLACA_REBOQUE
UF_REBOQ
MARCA_VOLUME
NUM_VOLUME
IND_FIS_JUR_CONSIG
COD_FIS_JUR_CONSIG
IND_FIS_JUR_REDESP
COD_FIS_JUR_REDESP
COD_VEIC_TRANSP
IND_TP_NAVEGACAO
IND_TARIFA_AEREA
IND_NATUREZA_FRETE
REGISTRO_OPERADOR
VLR_FRETE_PV
VLR_FRETE_LIQ
VLR_FRETE_BRUTO
VLR_FRETE_MM
VLR_SEC_CAT
VLR_DESPACHO
VLR_PEDAGIO
VLR_DESPESA_PORT
VLR_DESPESA_CARGA

Informar o valor da base substituio tributria

interna
para atendimento
Informarde
o transporte,
valor deCOMENTRIO
substituio
tributria DIC
(Declarao
de Informaes
do Contribuinte)
interna
de transporte,
para atendimento
DICdo
Estado
do
Sergipe.
(Declarao
de Informaes
Contribuinte)
do
Informar
referente
placado
do
veculo.
Informar UF
a marca
dos volumes
transportados.
Estado
do
Sergipe.
Informao
solicitada
pela
Portaria
CAT
95/03
Informar
a numerao
Placa
do
reboque
ou
UF
referente
dos
placa
dosemi-reboque.
reboque
oudoSP,
Obs.:
Esse
campo
atende
ao
Registro
C250
Informar
a
volumes
registro
88 T35/05.
(UF
da placa
1).
Informao
solicitada
pelacampo
Portaria
CAT
95/03
semi-reboque.
Informao
solicitada
pela
Ato Cotepe
transportados.
Obs.:
Esse
atende
ao SP,
registro
88
T 95/03
(placa
3).
Portaria
CAT
SP,
registro
88 TCOTEPE
(UF da n
placa
Campo
criado
para
atender
o 35/05.
ATO
Registro
C250
do
Ato
Cotepe
Preencher
com
o indicador
da
pessoa
3).
70/05. Este
consignatria,
utitlizado
para
gerao
do Meio
Campo
criado
para
atender
opara
ATOtransporte
COTEPE
n
fsica/jurdica
Preencher
com
o cdigo
da pessoa
fsica/jurdica
Magntico.
70/05.
Este

utitlizado
para
gerao
do
Meio
rodovirio,com
aquavirio
e multimodal.
consignatria,
para
transporte
rodovirio,
Preencher
o indicador
da pessoa
Magntico.
Atendimento
ao
Ato
Cotepe
nr70/05
- Registros
aquavirio
e
multimodal.
Atendimento
ao Ato
fsica/jurdica
redespachante,
para transporte
Preencher
com
o cdigo da pessoa
fsica/jurdica
D030,
D050,
D060,
D070,
D080
e
D210.
Cotepe
nr70/05
- Registros
D030,
D050,
rodovirio
e multimodal.
Atendimento
ao
Ato
redespachante,
para
transporte
rodovirio
e com:
aquavirio,
preencher
deD060,
acordo
Para transporte
areo,
preencher
de
acordo
D070,
D080
e
D210.
Cotepe
nr70/05
- Registros
D030,
D050,
D060,
multimodal.
Atendimento
ao
Ato Cotepe
nr70/05
Cdigo
Veculo
transportador,
de
acordo
com
com:
0 - Exp;do
D080
e
D210.
-D070,
Registros
D030,
D050,
D060,
D070,
D080
e
a Tabela
de Veculos
de Transporte
(SAFX2049).
0
interior;
1
- Enc;
Para
transporte
multimodal,
preencher
de
D210.
Atendimento
ao
Ato
Cotepe
nr70/05
Registros
1
cabotagem.
2 C.I; com:
acordo
D030,
D050, D060,
D080
e D210.
Atendimento
ao AtoD070,
Cotepe
nr70/05
- Registros
9
Outra.
0
- negocivel;
D030,
D050,
D060,
D070,
D080
e
D210.
Atendimento
ao Ato Cotepe nr70/05 - Registros
1
- no negocivel.
D030,
D050,
D060,
D070,
D080
e D210.
Atendimento
aooAto
Cotepe
nr70/05
- Registros
Registro docom
operador
de
multimodal.
Preencher
valor
dotransporte
frete
por
peso/volume,
D030,transporte
D050, D060,
D080
e D210.
Atendimento
ao rodovirio
AtoD070,
Cotepe
- Registros
para
e nr70/05
multimodal.
D030,
D050,
D060,
D070,
D080
e D210.
Atendimento
aooAto
Cotepe
nr70/05
- Registros
Preencher
com
valor
do frete
para
renovao
D030,
D050,
D060,
D070,
D080
e
D210.
da Marinha Mercante, para transporte
Preencher
o
doCotepe
frete.
aquavirio.com
Atendimento
Ato
Preencher
com
o valor
valor lquido
deao
SEC/CAT,
paranr70/05 Preencher
com
o
valor
bruto
do
frete.
Registros
D030,
D050,
D060,
D070,
transporte
rodovirio.
Atendimento
ao
Atoe
Preencher com o valor de despacho,D080
para
D210. nr70/05
Cotepe
Registros
D030, D050,
D060,
transporte
rodovirio.
Atendimento
ao Ato
Preencher
com
o- valor
de pedgio,
para
D070,
D080
e
D210.
Cotepe nr70/05
Registros
D030, D050,
D060,
transporte
rodovirio
e das
multimodal.
Atendimento
Preencher
com
o- valor
despesas
porturias,
D070,
D080
e
D210.
ao
Ato
Cotepe
nr70/05
Registros
D030,
D050,
para transporte
aquavirio.Atendimento
ao
Atoe
Preencher
com valor
das despesas com carga
D060, D070,
D080
e D210.aquavirio.
Cotepe
nr70/05
- Registros
D030, D050, D060,
descarga,
para
transporte
D070, D080 eao
D210.
Atendimento
Ato Cotepe nr70/05 - Registros
D030, D050, D060, D070, D080 e D210.

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX50
RI
SAFX50
ED
SAFX50
( Entradas AD
para o
SAFX50
E
MasterSAF
SAFX50
)

SAFX50
SAFX50
SAFX50
SAFX50
SAFX50
SAFX50
SAFX50
SAFX50
SAFX50
SAFX50
SAFX50
SAFX50
SAFX50
SAFX50
SAFX51
SAFX51
SAFX51
SAFX51
SAFX51
SAFX51

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

LAYOUT DOS ARQUIVOS MASTERSAF - DATAWAR

TABELAS SAFX
ITEM

DESCRIO

59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
01
02
03
04
05
06

Valor do Peso Taxado

Terrestre
Valor da Taxa de
Redespacho
Valor da Taxa "ad valorem"
Valor do Gris
Valor da Tarifa
Cdigo da Linha
Descrio da Linha
Poltrona
Agente
Valor Outros
Matrcula
Cdigo Autorizao SEFAZ
N. Passe Fiscal
Temperatura (Graus Celsius)
CPF Motorista
Modalidade
de Frete
Redespacho
Identificador se vago ou
balsa de Identificao do
Cdigo
vago ou balsa
Cdigo da Empresa
Cdigo do Estabelecimento
Data da Escrita Fiscal
Movimento Entrada/Sada
Normal/Devoluo
Tipo do Documento

NOME DO CAMPO

VLR_PESO_TAXADO
VLR_TAXA_TERRESTRE
VLR_TAXA_REDESPACHO
VLR_TAXA_ADV
VLR_GRIS
VLR_TARIFA
COD_LINHA_TRANSP
DSC_LINHA_TRANSP
POLTRONA
AGENTE
VLR_OUTROS
MATRICULA
COD_AUTORIZ_SEFAZ
NUM_PASSE_FISCAL
TEMPERATURA
CPF_MOTORISTA
MODAL_FRETE_REDESP
IND_VAGAO_BALSA
COD_VAGAO_BALSA
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
DATA_ESCR_FISCAL
MOVTO_E_S
NORM_DEV
COD_DOCTO

Preencher com valor do peso taxado, para

transporte
areo.
Atendimento
ao Ato Cotepe
Preencher com
valor
da taxa terrestre,
para
COMENTRIO
nr70/05 - Registros
D030,
D050,de
D060,
D070,
transporte
areo.
Atendimento
ao
Ato Cotepe
Preencher
com
o valor
da taxa
redespacho,
D080
e
D210.
nr70/05
- Registros
D030,
D050,
para
transporte
areo.
ao D070,
Ato para
Preencher
com valor
daAtendimento
taxa
"adD060,
valorem",
D080
e
D210.
Cotepe
nr70/05
Registros
D030,
D050,
D060,
transporte com
areo.
Atendimento
ao Ato
Cotepe
Preencher
o valor
do gris, para
transporte
D070,
D080
e
D210.
nr70/05
- Registros
D030,
D050,
D060,
D070,
multimodal.
Atendimento
Ato para
Cotepe
nr70/05
Preencher
com
o valor
da ao
tarifa,
bilhete
de
e D210.
-D080
Registros
D030,
D050, D060,
ede passagem.
Atendimento
ao prefixo
AtoD070,
Cotepe
nr70/05
Preencher
com
o cdigo
do
daD080
linha
Informar
a de
Modalidade
do Frete
D210.
Registrosneste
D030,
D060,
e
transporte,
paraCampo
bilhete
passagem.
Preencher
com
aD050,
descrio
daD070,
linha D080
de
Redespachado:
D210.
Atendimento
ao
Ato
Cotepe
nr70/05
Registros
transporte,com
parao bilhete
Preencher
nmerode
dapassagem.
poltrona ou cabine,
D030,
D050,
D060,
D070,
D080
D210.
Atendimento
ao
Ato
Cotepe
nr70/05
- Registros
para
bilhete
de
passagem.
Atendimento
ao
Ato
Preencher com a identificao doe agente,
para
1
Frete
por
conta
do
Emitente
(
CIF
)
D030, D050,
D060,
D070,
D080
D210.
Cotepe
nr70/05
- Registros
D030,e D050,
D060,
bilhete
de
passagem.
Atendimento
ao Ato
2 - Frete por conta do Destinatrio ( FOB )
D070,
D080
e
D210.
Cotepe nr70/05 - Registros D030, D050, D060,
3
- Outrosde acordo com:
Informar
D070,
e D210.
Campo
utilizado
para atendimento
a Portaria
CdigoD080
da
autorizao
fornecido pela
SEFAZ
Para
as
Notas
Fiscais
de:
1
Documento
de
Entrada,
Documento
de
210
DF,
referente
ao
Ato
Cotepe.
Campo
utilizado
para
atendimento
ao
registro
(combustveis).
Se
os
campos
22,
43
e
44
da
SAFX50
forem
Entradas:
Data
do
Recebimento
do
Documento
Terceiros;
88A
- PRpara
Informao
solicitada
pelo
Sped
Fiscal,
Nmero
do Passe
Fiscal
Temperatura
em
graus
Celsius
utilizada
para
preenchidos,
este
campo
tambm
dever
ser
Campo
atendimento
do
manual
deregistro
(na
SAFX07).
2
Documento
de
Entrada
emitida
pelo
C165-Operaes
com
Combustveis.
Informao
solicitada
pelo
Sped
Fiscal,
registro
quantificao
do
volume
de
combustvel.
preenchido.
integrao
dode
contribuinte
Verso
4.01,
Sadas:
Data
Emisso
doNFE
Documento
(na
Estabelecimento,
acolhendo
Notas
de Produtores
C165-Operaes
com
Combustveis.
Informao
solicitada
pelo
Sped
Fiscal,
registro
CPF
do
motorista
informado
no
campo
25.
onde
o
usurio
deve
escolher
um
dos
SAFX07).
Agropecurios;
C165-Operaes
com pelo
Combustveis.
Informao
solicitada
Sped
Fiscal,
registro
O
D130,
campo
do bloco
D (SPED
indicadores
abaixo:
Obs:
Nos casos
de
Notas04
Fiscais
de
Sada
onde o
3
-registro
Documento
de
Entrada
emitida
pelo
C165-Operaes
Combustveis.
FISCAL)
gerado
a
partir
das de
informaes
0
= Nulo
campo
Data
de com
Estabelecimento,
por
retorno
mercadorias
cadastradas
neste
campo.
1
=
Vago
Escrita
Extempornea
esteja preenchido com
no
entregues
ao destinatrio;
2
=superior
Balsa
Campo
para atendimento
manual
de
data
de Entradado
4
- Documento
emitida
pelo
integrao
do contribuinte
NFE informar
Verso
data de emisso
do
documento,
a Data
Estabelecimento,
outros
motivos
legais; 4.01.
de- Escrita
5
Documento de Entrada emitida pelo
Extempornea. globalizando Conhecimento de
Estabelecimento,
Frete
ou Material
Consumo;
Qualifica
o motivoUso/
da Entrada
/ Sada:
9 - Normal;
Documento
de Sada.
1
Tipo
de Documento
de acordo com a Tabela de
2 - Devoluo.
Tipo
de Documento (SAFX2005) - (Duplicata,
Fatura, Nota Fiscal Fatura, Recibo e etc. ...).

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX51
(*)
RI
SAFX51
(*)
ED
SAFX51
(*)
( Entradas AD
para o
SAFX51
E
MasterSAF
SAFX51
)

SAFX51
SAFX51
SAFX51
SAFX51
SAFX51
SAFX51
SAFX51
SAFX51
SAFX51
SAFX51
SAFX51
SAFX51
SAFX51
SAFX51
SAFX51
SAFX51
SAFX51
SAFX51
SAFX51
SAFX51

(*)
(*)

(*)
(*)

Campo que dever ser preenchido com o

LAYOUT DOS
ARQUIVOS
MASTERSAF
- DATAWAR
Indicador
de Pessoa Fsica/Jurdica
relacionada,
conforme segue:TABELAS SAFX
ITEM

07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

DESCRIO

Indicador de Pessoa
Fsica/Jurdica
Cdigo do
Destinatrio/Emitente
Nmero do Conhecimento
Srie do Conhecimento
Subsrie do Conhecimento
Tipo do Documento
Fiscal
Nmero
do Documento
Fiscal
Srie do Documento
Fiscal
Subsrie
do Documento
Fiscal
Data da Emisso do
Documento Fiscal
CGC/CPF do Remetente
Modalidade
deDocumento
Frete
Valor
Total do
Fiscal
Inscrio Estadual do
Remetente
Razo Social do Remetente
Municpio do Remetente
CEP do Remetente
UF do Remetente
CGC/CPF do
Destinatrio
Inscrio
Estadual
do
Destinatrio
Razo Social do Destinatrio
Municpio do Destinatrio
CEP do Destinatrio
UF do Destinatrio
Nota Fiscal Sim/No

NOME DO CAMPO

IND_FIS_JUR
COD_FIS_JUR
NUM_DOCFIS
SERIE_DOCFIS
SUB_SERIE_DOCFIS
COD_DOCTO_TRANSP
NUM_DOCFIS_TRANSP
SER_DOCFIS_TRANSP
SSER_DOCFIS_TRANSP
DATA_EMIS_TRANSP
CGC_CPF_REMET
MODALIDADE_FRETE
VLR_TOT_DOCFIS
INSC_UF_REMET
RAZAO_REMET
MUNICIPIO_REMET
CEP_REMET
COD_ESTADO_REMET
CPF_CGC_DEST
INSC_ESTADUAL_DEST
RAZAO_DEST
MUNICIPIO_DEST
CEP_DEST
COD_ESTADO_DEST
DOCFIS_SIM_NAO

1 - Fornecedor;
2 - Cliente;
3 - Estabelecimento;
COMENTRIO
4 - Transportadora;
5
- Cliente/Fornecedor/Transportadora.
Deve
estar registrado na Tabela de Pessoa
Fsica/Jurdica (SAFX04).
A ausncia deste dado deve ser representada
Neste campo deve ser informado o CNPJ ou CPF
com
espaos
ourelativa
outra informao
no nula.
A
deste
deve
serque
representada
Transportadora
ao Documento
(NF) que
doausncia
remetente
dasdado
mercadorias
constam
na
com
espaos
ou
outra
informao
no
nula.
est
sendo
transportado,
de
acordo
com
a
nota fiscal.
Tabela de Tipos de Documento (SAFX2005).

Se do Exterior no preencher.
Neste campo deve ser informado a Inscrio
O
registro
D160,
campodas
03 do
bloco D (SPED
De
acordodo
com:
Estadual
remetente
mercadorias
que
FISCAL)

gerado
a
partir
das
informaes
1
Frete
por
conta
do
Emitente
(
CIF
);
ou
constam
na
nota
fiscal.
A descrio
dodeve
municpio
ser obtida
Neste
campo
ser informado
a Unidade de
cadastradas
neste
campo.
2
Frete
por
conta
do
Destinatrio
( FOB
).que
diretamente
do
cdigo
do
municpio
do IBGE
Federao
do deve
remetente
das mercadorias
o CNPJ
ou
CPF
Neste
campo
ser informado
a
Inscrio
O
registro
D160,
campo
04
bloco
(SPED
(taces06),
infomado
no campo
60que
noDconstam
manual
constam
na
nota
fiscal.
do
destinatrio
das
mercadorias
na
Estadual
do
destinatrio
dasdomercadorias
quede
FISCAL)

gerado
a
partir
das
informaes
layout.
nota fiscal.
constam
na nota fiscal.
cadastradas
neste
campo.com EX, para
Se do Exterior,
preencher
Observao:
A
partir
da release
V1.R32
este
atendimento
aos
Convnios
ICMS.
Se
do Exterior
no
preencher.
O
registro
D160,
campo
07 do
bloco
D (SPED
campo
ser mais
utilizado
pelo MasterSAF.
FISCAL)no
gerado
a partir
das informaes
Cdigo da
UF
deve
estar
cadastrado
na Tabela
O
registro
D160,
campo
06
do obtida
bloco D (SPED
cadastradas
neste
campo.
A descrio
do
municpio
ser
de
Unidades
da
Federao
(Tabela:
Estado).
FISCAL)

gerado
a
partir
das
informaes
diretamente do cdigo do municpio do IBGE
cadastradas
neste
campo
Exterior
ou
Pessoa
Fsica
preencher
Se
do Exterior,
preencher
com EX,
para com
(taces06),
informado
campo
43.
Neste
campo
deve
sernoinformado
a Unidade
de
ISENTO.
atendimento
aos
Convnios
ICMS.
Informar
de
Federao do destinatrio das mercadorias que
acordo
com
de
Observao:
ATabela
partir
da Estados.
release V1.R32 este
constam
na a
nota
fiscal.
campo
no
ser
mais
utilizado
pelo MasterSAF.
De acordo com:
O Cdigo
UF deve estar
cadastrado
S - Se da
documento
for Nota
Fiscal; na Tabela
de Unidades
da Federao
(Tabela:
Estado).
N - Se documento
no for
Nota Fiscal.

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX51
RI
SAFX51
ED
SAFX51
( Entradas AD
para o
SAFX51
E
MasterSAF
SAFX51
)

SAFX51
SAFX51
SAFX51
SAFX51
SAFX51
SAFX51
SAFX51
SAFX51
SAFX51
SAFX51
SAFX51
SAFX51
SAFX51
SAFX51
SAFX51
SAFX51
SAFX51
SAFX51
SAFX51
SAFX51

LAYOUT

ITEM

DESCRIO

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

Via de Transporte
Quantidade de Volumes
Espcie de Volumes
Peso Bruto
Peso Lquido
Despesas com Frete
Modelo do DocumentoPessoa
Fiscal
Indicador
Observao
Fsica/Jurdica
para
Transportadora
Cdigo da Transportadora
Municpio Coleta
Municpio Destinatrio
Distncia em KM
Quantidade de Mercadoria
Forma de Clculo
Unidade de Medida
Valor dos Produtos
Natureza dos Volumes
Volume
Marca do Volume
Numerao do Volume
Cdigode
Modelo
NFda NFChave
Acesso
Eletrnica
Nmero do Despacho
CNPJ/CPF Coleta

NOME DO CAMPO

COD_VIA_TRANSP
QTD_VOLUME
COD_VOLUME
PESO_BRUTO
PESO_LIQUIDO
DESPESA_FRETE
COD_MODELO
OBSERVACAO_FRETE
IND_FIS_JUR_TRANSP
COD_TRANSP
COD_MUNIC_COLETA
COD_MUNIC_DEST
DISTANCIA_EM_KM
QTD_MERCADORIA
IND_FORMA_CALC
COD_MEDIDA
VLR_PRODUTO
NAT_VOLUME
VOLUME
MARCA_VOLUME
NUM_VOLUME
COD_MODELO_COTEPE
NUM_CHAVE_NFE
NUM_DESPACHO
CPF_CNPJ_COLETA

03 - Nota Fiscal de Servios (modelo 3)

04
- Nota
Fiscal
de Produtor
Neste
campo
deve
ser informado o Cdigo do
06
Nota
Fiscal/Conta
Energia
Municpio do local de coleta,
e Eltrica
deve ser
07
Nota
Fiscal
de
Servio
de
Transporte
preenchido de acordo com a Tabela
de Municpio
08
Conhecimento
de
Transporte
Rodovirio
de
do IBGE (Taces06).
Cargas
8B
- Conhecimento
deMASTERSAF
Transporte
de Cargas
O campo
UF da Coleta
na tela do DW
ser
DOS
ARQUIVOS
- DATAWAR
Avulso
exibido automaticamente com o contedo do
TABELAS
SAFX
09
- Conhecimento
de Transporte
Aquavirio
de
campo
UF do Remetente,
portanto
neste
campo
Neste
campo
deve
ser
informado
a
quantidade
Cargas
s
ser
permitido
selecionar um municpio da
de
volumes
transportados.
10
- Conhecimento
Areo
mesma
UF informada
no campo UF do
COMENTRIO
Neste
campo
deve
ser
informado o
peso bruto
11
Conhecimento
de
Transporte
Ferrovirio
de
remetente.
De
acordo
com
a
Tabela
de
Via
de
Transporte
O
registro
D162,
campo
08
do
bloco
D (SPED
dos
volumes
(em Kg).
Neste
campotransportados
deve ser informado
o peso
lquido
Cargas
(SAFX2047).
FISCAL)
gerado
a partir das
informaes
dos
transportados.
13
- volumes
Bilhete
de
Rodovirio
Neste
campo
sPassagem
ser
permitido
selecionar um
cadastradas
neste
campo.
De
acordo
com
a
Tabela
de
Espcie
de
Volumes
O
registro
D162,
campo 09Aquavirio
do bloco
D (SPED
14
- Bilhete
Passagem
Para
qualificar
Transportadora
envolvida
municpio
sede
aa
UF
do remetente
estiver no
(SAFX2042).
FISCAL)
gerado
a partir10
das
informaes
O
registro
D162,
campo
bloco
D (SPED
15
- Bilhete
de
e do
Nota
de acordo
Bagagem
Redespacho
ouPassagem
Subcontratao,
de
com:
preenchida.
cadastradas
neste
campo.
FISCAL)

gerado
a
partir
das
informaes
16
Bilhete
de
Passagem
Ferrovirio
1
- Fornecedor;
Neste
campo deve ser informado o Cdigo do
cadastradas
neste
campo.
17
-Cliente;
Despacho
de box
Transporte
Refere-se
aos
Modelos
de das
Doc.mercadorias
Fiscais
previstos
2
O -campo
UF
no
Dados
da
Coleta
que
Municpio
do destinatrio
18
Resumo
de
Movimento
Dirio
nos
Convnios
ICMS.
De
acordo
com
a
Tabela
3
Estabelecimento;
meramente
informativo
na
tela,
no
permitindo
constam na nota fiscal, e deve ser preenchidode
20
-Transportador;
Ordem
de
Coleta
de(SAFX2024).
Cargas
Modelos
decom
Doc.
4
- acordo
alterao.
de
a Fiscais
Tabela
de
Municpio do IBGE
21
Nota
Fiscal
de
Servio
de
Comunicao
Anotaes
diversas
para
Livros
Fiscais.
5
Cliente/Fornecedor/Transportadora.
Para
a
Transportadora
envolvida
no Redespacho
(Taces06).
22
Nota
Fiscal
de
Servio
de
Telecomunicao
ou
Subcontratao.
de
acordo
com
a
O
registro
05 do
bloco
Dde
(SPED
Informar
a D161,
Formacampo
deInformar
Clculo
do
Frete
acordo
23
GNRE
Neste
campo
deve
ser
informado
o
nmero
do
Tabela
de
Pessoa
Fsica
/
Jurdica
(SAFX04).
FISCAL)

gerado
a
partir
das
informaes
O registro D160, campo 08 do bloco D (SPED
com:
24
- Autorizao
de
Carregamento
despacho
(seneste
houver);
cadastradas
FISCAL)
gerado
acampo.
partir
das informaes
1 - Pelo Peso
das
Mercadorias
25
Manifesto
de
Carga
cadastradas
campo.
2
- Pelo Valorneste
das Mercadorias
26
-caso
Conhecimento
de de
Transporte
Multimodal
de
No
de
Despacho
Transporte,
modelodo
17,
Neste
campo
deve
informado
o
nmero
3 - Pelo Peso e Valorser
das
Mercadorias
Cargas
ser
emitido
pela empresa
que
CNPJ/CPF
contribuinte
dotransportadora
local
de coleta
4
- Outros
Informar
odo
Cdigo
da Unidade
de Medida
de
27
Nota
Fiscal/Conta
de
Fornecimento
de
gua
contratar
transportador
autnomo,
para
efetuado
pelos
estabelecimentos
acordo
com
a
Tabela
de
Unidade
de
Medida
Preencher
com
valor
das
mercadorias
Canalizada
complementar a que
prestao
do servio
cujode
preo
transportadores
executarem
servios
(SAFX2007).
constantes
no documento
fiscal.transportados.
Atendimento
ao
Informar
natureza
dos
volumes
28
Nota
Fiscal/Conta
de
Fornecimento
de
Gs
tenha
sido
cobrado
at
o
destino.
coleta de cargas no endereo do remetente.
Ato
Cotepe
nr
70/05
Registro
D180.
Atendimento
ao Ato Cotepe
nr 70/05 - Registro
Canalizado
Quando
o documento
fiscal informado
no campo
D180.
Informar
o
volume
transportado.
Atendimento
a
marca
dos
volumes
transportados.
29
Manifesto
de
Vo
13
for
uma
nota
fiscal
eletrnica
(modelo
55), ao
O registro
D160,
02 do bloco
D (SPED
Para
o cenrio
docampo
SPED FISCAL
o registro
D161
Ato
nr
70/05
- Registro
D180.
Atendimento
ao
Ato
Cotepe
nr
70/05
- Registro
Informar
agerado
numerao
dos
volumes
30 deve
- Cotepe
Bilhete/Recibo
Passageiro
este
campo
dever
conter
a
sua
chave
de
FISCAL)

a do
partir
das
informaes
s
ser
gerado
se
o local
de
coleta
e/ou
D180.
transportados.
Atendimento
ao
Ato
Cotepe
nr
55
Nota
Fiscal
Eletrnica
(Modelo
55)
acesso.
cadastradas
neste campo.
entrega
for diferente
do endereo do remetente
70/05
Registro
D180.
58 - Manifesto Eletrnico de Documentos
e/ou destinatrio.
Fiscais
MDF-e
Campo
criado
para
gerao for
do registro
D160 do
Se o modelo
de
documento
27 o
Sped
Fiscal.
preenchimento
campo
O
registro
D161,deste
campo
03 dotorna-se
bloco Dobrigatrio
(SPED
para atender
ao SPED
FISCAL.
FISCAL)
gerado
a partir
das informaes
cadastradas neste campo.

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX51
RI
SAFX51
ED
SAFX51
( Entradas AD
para o
SAFX51
E
MasterSAF
SAFX51
)

SAFX51
SAFX51
SAFX52
SAFX52
SAFX52
SAFX52
SAFX52
SAFX52
SAFX52
SAFX52
SAFX52
SAFX52
SAFX52
SAFX52
SAFX52
SAFX52
SAFX52
SAFX52
SAFX52
SAFX52

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

LAYOUT

ITEM

DESCRIO

57
58
59
60
61
62
63
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Inscrio Estadual Coleta

CNPJ/CPF Entrega
Inscrio Estadual Entrega
Cdigo Municpio Remetente
Cdigo Municpio Entrega
UF Coleta
UF Entrega
Cdigo da Empresa
Cdigo do Estabelecimento
Data do Inventrio
Grupo de
Cdigo
deContagem
Classificao
Fiscal - NBM
Indicador do Produto
Produto
Unidade Padro
Almoxarifado
Centro de Custo
Natureza de Estoque
Unidade de Medida
Quantidade de Inventrio
Custo Total
Custo Unitrio
Observao
Valor do ICMS
Cdigo Conta Contbil

NOME DO CAMPO

INSCR_EST_COLETA
CPF_CNPJ_ENTREGA
INSCR_EST_ENTREGA
COD_MUNIC_REMET
COD_MUNIC_ENTREGA
COD_ESTADO_COLETA
COD_ESTADO_ENTREGA
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
DATA_INVENTARIO
GRUPO_CONTAGEM
COD_NBM
IND_PRODUTO
COD_PRODUTO
COD_UND_PADRAO
COD_ALMOX
COD_CUSTO
COD_NAT_ESTOQUE
COD_MEDIDA
QUANTIDADE
VLR_TOT
VLR_UNIT
OBSERVACAO
VLR_ICMS
COD_CONTA

O campo UF do Local de entrega na tela do

DW ser exibido automaticamente com o
Neste
campo
deve ser
informado
o nmero da
contedo
do campo
UF
do destinatrio,
Inscrio
Estadual
do
contribuinte
do local de
portanto neste campo s ser permitido
coleta.
do
Neste
campo
ser informado
o nmero
da
selecionar
umdeve
municpio
da mesma
UF
CNPJ/CPF
do
contribuinte
do
local
de
entrega.
Inscrio Estadual
doUF
contribuinte
do local de
informada
no campo
do destinatrio.
No cenrio do SPED FISCAL o registro D161 s
entrega.
DOS
ARQUIVOS
- DATAWAR
deve
gerado
oMASTERSAF
local
de
e/ou
Para
oser
cenrio
SPED
FISCAL
oEntrega
registro
D161
O
campo
UF do
no se
box
Local
dacoleta

entrega
for
diferente
do
endereo
do
remetente
s
deve
ser
gerado
se
o
local
de
coleta
e/ou
No
cenrio
do
SPED
FISCAL
o
registro
D161
s
Neste campoinformativo
deve
ser informado
o cdigo
do
meramente
na tela,
no
permitindo
TABELAS
SAFX
e/ou
destinatrio.
entrega
endereo
doe/ou
remetente
deve
ser for
gerado
se o do
local
de
coleta
municpio
dodiferente
remetente
das
mercadorias
que
alterao.
e/ou
destinatrio.
entrega
for
diferente
do
endereo
do
remetente
constam na nota fiscal, e deve ser preenchido
O
registro
D161,
campo
04 Municpio
do bloco
Ddo
(SPED
e/ou
destinatrio.
COMENTRIO
de
acordo
com
Tabela
de
IBGE
Neste
campo
saser
permitido
selecionar
um
FISCAL)

gerado
a
partir
das
informaes
O
registro
D161,
campo
06
do
bloco
D
(SPED
(Taces06). se a UF do destinatrio estiver
municpio
cadastradas
neste
FISCAL)
gerado
acampo.
partir
das
O
registro
D161,
campo
doinformaes
blocoaDUnidade
(SPED de
preenchida.
Neste
campo
deve
ser 07
informado
cadastradas
neste
campo.
FISCAL)

gerado
a
partir
das
informaes
O Neste
registro
D160,
campo
05
dodas
bloco
(SPED de
Federao
do local
daser
coleta
mercadorias

campo
deve
informado
aDUnidade
cadastradas
neste
campo.
FISCAL)

gerado
a
partir
das
informaes
O
registro
D161,
campo
08
do
bloco
D
(SPED
que
constam
nota
fiscal.
Federao
do na
local
da
entrega
das
mercadorias
Grupo
de Contagem
do
Estoque
- Informar
de
cadastradas
neste
campo.
FISCAL)
gerado
a
partir
dascadastrado
informaes

O Cdigo
da
UFnota
deve
estar
na
que
constam
na
fiscal.
acordo
com:
Informar de acordo com:
cadastradas
neste
campo.
Tabela
de Unidades
da

Cdigo
da
UF deve
estar
na
Estoque
Prprio,
emFederao
Podercadastrado
do (Tabela:
1O
- Produto
Acabado;
Estado).
Tabela
de
Unidades
da
Federao
(Tabela:
Estabelecimento;
2 - Insumos;
Estado).
2 - Embalagem;
Estoque Prprio, em Poder de Terceiros;
3
3
de Terceiros, em Poder do
4 Estoque
Consumo;
Estabelecimento.
5
- Outros;
4
- Estoque
de Terceiros Fiscal
em poder
de Terceiros
Cdigo
de Classificao
de acordo
com .
6
Em Elaborao;
5 - Intermedirio;
Estoquedo
emIPI.
Depsito
Fechado.
Legislao
Deve estar
registrado da
7
Tabela
de Classificao Fiscal (SAFX2043).
8
- Miscelneas.
Informar de acordo com Tabela de Produtos
(SAFX2013).
Informar de acordo com a Tabela de Unidade
Padro (SAFX2017).
Informar
de acordo com a Tabela de
Almoxarifado
(SAFX2021).
Informar
de acordo
com a Tabela de Centro de
Custo
(SAFX2003).
Informar de acordo com a Tabela de Natureza de
Estoque (SAFX2010).
Informar
de acordo com a RIPI, e Tabela de
Unidade de Medida (SAFX2007).
Para emitir ao final do Livro de Registro de
inventrio um resumo por Conta para cruzar
informaes com a Contabilidade. Informar de
acordo com a Tabela de Plano de Contas
(SAFX2002).

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX52
RI
SAFX52
ED
SAFX52
( Entradas AD
para o
SAFX52
E
MasterSAF
SAFX52
)

SAFX52
SAFX52
SAFX52
SAFX52
SAFX52
SAFX52
SAFX52
SAFX52
SAFX52
SAFX52
SAFX52
SAFX52
SAFX52
SAFX52
SAFX52
SAFX52
SAFX52
SAFX52
SAFX52
SAFX53

(*)

LAYOUT DOS
MASTERSAF
- DATAWAR
Nesse ARQUIVOS
campo dever ser
informado o valor
do
custo mensal do produto, para atendimento ao
TABELAS
SAFX
Campo que dever
ser preenchido
com o
Sistema de apurao do ICMS relativo ao custo
ITEM

DESCRIO

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
001

Dbito/Crdito
Discriminao
Valor de ICMS Mdio
Valor de ICMS-ST Mdio
Inscrio
Indicador Estadual
de Pessoa
Fsica/Jurdica
Cdigo
de Pessoa
Fsica/Jurdica
Base ICMS
Base Isenta ICMS
Base Outras de ICMS
Base de ICMS-S
Cdigo da Observao
Vlr
do Custo
Indicador
doSAICS
Produto para
rastreabilidade
Cdigo
do Produto para
rastreabilidade
Valor do IPI
Valor do PIS
Cofins
Valor dade
Outros Tributos
No-Cumulativos
Cdigo
Situao Tributria
A
Cdigo
Situao Tributria
B
Motivo do Inventrio
Situao Tributria
Valor Total para o IR
Cdigo da Empresa

NOME DO CAMPO

IND_DEB_CRE
DESCRICAO_RIPI
VLR_ICMS_MEDIO
VLR_ICMSS_MEDIO
INSC_ESTADUAL
IND_FIS_JUR
COD_FIS_JUR
VLR_BASE_ICMS
VLR_BASE_ISENTO
VLR_BASE_OUTRAS
VLR_BASE_ICMSS
COD_OBSERVACAO
VLR_CUSTO_DCA
IND_PRODUTO_RASTRO
COD_PRODUTO_RASTRO
VLR_IPI
VLR_PIS
VLR_COFINS
VLR_TRIB_NC
COD_SITUACAO_A
COD_SITUACAO_B
IND_MOT_INV
IND_SIT_TRIB
VLR_IR
COD_EMPRESA

Indicador da Pessoa Fsica/Jurdica relacionada,

das
sadas valor
de mercadorias
e prestao
Informar
do
ICMS Normal
Mdioade
Unitrio.
conformeosegue
(Destina-se
a permitir
servios.
Informar
de
acordo
com:
Observao:
Este
do
calculado
de forma
COMENTRIO
Informar
o valor
docampo
ICMS-ST
Mdio
Unitrio.
identificao
do CNPF/CPF
proprietrio
ou
O
valor
informado
nesse
campo
se
refere
D
Se
o
Lanamento
foi
a
Dbito.
Em
que
o
usurio
poder
informar
o
Nmero
prospectiva,
ou
seja,
por
mdia
ponderada
Observao:conforme
Este campo
calculado
de forma
informante
o caso
para compor
o de
somente
aosou
custos
incorridos
que
sejam
C
- Seou
oidentificador
Lanamento
foi8
amdia
Srie
outra
informao
que
ser
baseada
nas
Notas
cuja
entrada
se
deve
prospectiva,
seja,Fiscais
por
ponderada
registro
74
nos
itens
7,
eCrdito.
9); necessite
Cdigo
de
Pessoa
Fsica/Jurdica
escriturados
no
Livro
Registro
de
Entradas,

listada
nesta
Obrigao,
de
acordo
com
a
RIPI.
a
partir
do
incio
do
uso
desta
sistemtica.
baseada
nasnas
Notas
Fiscais
cuja entrada
se deve
1
Fornecedor;
relacionada
demais
Tabelas
do
MasterSAF.
exceo
doincio
ativodo
fixo
e material
de uso e
a
partir
do
uso
desta sistemtica.
2
Cliente;
Este
cdigo
pode
ser
o previamente
CPF,
cdigo
Cdigo
da de
Observao
cadastrado
consumo,
modo
que
neleCGC
no ou
sooutro
registrados
Informar
aa Inscrio
Estadual,
sendo
obrigatrio
3

Estabelecimento;
atribudo
ele
segue
(Destina-se
a
permitir
a
na elementos
SAFX2009 (Cadastro
de Observaes
Ato
os
de custo que
estejam fora do
para
o
Estado
do
Amazonas.
4
Transportadora;
identificao
do
CNPJ/CPF
do proprietrio
ou
Cotepe/ICMS
35/05).
Refere-se
ao Registro
0450
campo
de incidncia
do ICMS,
tais
como, mo
de
5

Cliente/Fornecedor/Transportadora.
informante
conforme
o
caso
para
compor
o
Tabela
decom
Informao
obra,
encargos
sociais,
depreciao, servios
De
acordo
Identificadores:
registro
74
nos itens
7,no
8 eincluso
9)
Complementar/Observao
do Ato Cotepe.
sujeitos
ao
ISS,
etc.
A
dos custos
1 - Produto Acabado;
de
ICMS.de
Informar
as
respectivas
Bases
Fiscais
mencionados
sistema
2
- Insumos; deve-se a finalidade do Isentas
ICMS.
Campo
que
apurar o ICMS contido no custo
das
3 - Embalagem;
Informar
as
respectivas
Bases
Fiscais
Outras.
criado
para atender
o ATO
COTEPE
n 70/05.
mercadorias
sadas ou
no valor
de custo
dos
4
- Consumo;
Informar
o
Valor
da
Operao
do
ICMS-ST.
Este

utitlizado
para
gerao
do
Meio
insumos
usados
na
fabricao
e
embalagem
dos
5 - Outros;
Magntico.
produtos
sados ou no valor de custo dos
6
- Em Elaborao;
insumos
utilizados
na prestao
servios.
7 - Intermedirio;
De
acordo com o Identificador
dede
Produto,
deve
Informar o motivo do movimento de inventrio,
8
Miscelneas.
estar
registrado
na
Tabela
de
Produtos
Valor
do IPI
podendo
ser uma das seguintes opes:
(SAFX2013).
O
arquivo
Registro
de Inventrio do SEF II PE,
Valor
do
PIS
01 No para
final
no
perodo;
Campo
Identificao
da Situao Tributria
utiliza
este
valor nos
registros
H020
e H030.
O
Registro
dede
Inventrio
dotributao
SEF
IIcom
PE,da
Valor
da
Cofins
02arquivo
Produto,
Na
mudana
forma
de
do
devendo
ser informado
as
utiliza
este
valor
nos
registros
H020
e
H030.
O
arquivo
Registro
de
Inventrio
do
SEF
II

PE,
Valor
de
outros
tributos
no
cumulativos.
Deve
estar
registrada
na
Tabela
Situao
mercadoria
(ICMS);
seguintes
opes:
utiliza
valor
nos
registros
e- H030.
O
Registro
de
Inventrio
do SEF
IISituao
PE,da
Tributria
Estadual
A
(CST
ICMS
Origem
Deve
estar
registrado
na H020
Tabela
03
este
Na
solicitao
da
baixa
cadastral,
1
arquivo
Tributado
utiliza
valor
nos
registros
e- H030.
Mercadoria)
TACES03.
definida
pelo
Tributria
Estadual
B
-eInformao
(CST
H020
ICMS
Tributao
paralisao
temporria
outras
situaes;
2
Noeste
Tributado
CONFAZ
de Ajustes
SINIEF.
pelo
- TACES04.
definida pelo
04
ICMS)
Na atravs
alterao
de Informao
regime
de pagamento

3
Isento.
CONFAZ
atravs
de
Ajustes
SINIEF.
Condio
dovalor
contribuinte;
Ser
utilizado
na emisso
Livro
P7,efeitos
quandodo
a
Informar
o
total do do
item
para
05

Por
determinao
dos
fiscos.
UF
solicitar
o
detalhamento
por
Indicador
de
imposto de renda.
Produto
e Situao
Tributria.
Este
campo
ser utilizado
no registro H010 do
SPED Fiscal.

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX53
(*)
RI
SAFX53
(*)
ED
SAFX53
(*)
( Entradas AD
para o
SAFX53
(*)
E
MasterSAF (*)
SAFX53
)

SAFX53
SAFX53
SAFX53
SAFX53
SAFX53
SAFX53
SAFX53
SAFX53
SAFX53
SAFX53
SAFX53
SAFX53
SAFX53
SAFX53
SAFX53
SAFX53
SAFX53
SAFX53
SAFX53
SAFX53

(*)

(*)
(*)
(*)
(*)

LAYOUT DOS ARQUIVOS MASTERSAF - DATAWAR

Campo que dever
ser preenchido
com o
TABELAS
SAFX
ITEM

DESCRIO

002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026

Cdigo do Estabelecimento
Data do Movimento
Indicador
de Pessoa
Fsica/Jurdica
Cdigo do Fornecedor
Tipo do Documento
Nmero do Documento
Srie do Documento
Subsrie do Documento
Cdigo de Operao
Cdigo do DARF
Ano de Competncia
Ms de Competncia
Valor Bruto
Valor do Tributo
Valor da Deduo
Alquotade
doControle
IR
Cdigo
de
Registro
Nmero da Autorizao de
Pagamento
Tipo de Quitao
Cdigo Tributo
Especificao do Tributo
Cdigo de Receita
Data Inicial da Competncia
Data Final da Competncia
Data do Fato Gerador

NOME DO CAMPO

COD_ESTAB
DATA_MOVTO
IND_FIS_JUR
COD_FIS_JUR
COD_DOCTO
NUM_DOCFIS
SERIE_DOCFIS
SUB_SERIE_DOCFIS
COD_OPERACAO
COD_DARF
ANO_COMPETENCIA
MES_COMPETENCIA
VLR_BRUTO
VLR_IR_RETIDO
VLR_DEDUCAO
ALIQUOTA
COD_CTRL_INT
NUM_AP
IND_TIPO_QUITACAO
COD_TRIBUTO
ESP_TRIBUTO
COD_RECEITA
DATA_INI_COMPET
DATA_FIM_COMPET
DATA_FATO_GERADOR

Indicador de Pessoa Fsica/Jurdica (SAFX04)

relacionada, conforme segue:
1 - Fornecedor;
COMENTRIO
2 - Cliente;
3 - Estabelecimento;
4 - Transportadora;
5 - Cliente/Fornecedor/Transportadora.
Deve
estar
registrado
Tabela
de a
Pessoa
Tipo
de
Documento
dena
acordo
com
Tabela de
Fsica/Jurdica
(SAFX04).
Tipo
de Documento
(SAFX2005) - ( Duplicata,
Fatura, Nota Fiscal Fatura, Recibo e etc. ... ).
A ausncia deste dado deve ser representada
com
espaos
ou outra
informao
nula.
A
ausncia
deste
dado
deve com
ser representada
Tipo
de
operao
de acordo
ano
Tabela
de
com espaos
ou outra(SAFX2001)
informao
nula.
Cdigos
deArrecadao
Operao
(Compra,
Cdigo
de
de Receitas-no
Federais.
Pagamento,
Estorno,
Desconto,
Recibo
e etc.)
Deve estar Cadastrado na Tabela de Cdigos
Receitas (X2019_COD_DARF).
Informar
o Ano da Competncia da gerao do
Imposto.
Informar
Ms da Competncia
Valor dasoDedues
para Clculoda
dogerao
IR. Este do
Imposto
Valor Bruto
Operao
sujeita
a Reteno
de
campo
serda
utilizado
na DIRF
e na
emisso do
IR.
(Valor
Contbil)
Informarde
o valor
do Tributo
Federal
(IR,das
COFINS,
informe
rendimentos
(para
o caso
PIS,...) retido.
dedues
serem demonstradas em uma nica
coluna).
Informar de acordo com:
T - Total;
P - Parcial.
Informar
de acordo com a Tabela de Tributo
Informar de acordo com
a Tabela
de Tributo
(DWT_TRIBUTO_ESP),
para
atendimento
a DCTF
(DWT_TRIBUTO_ESP),
para atendimento a DCTF
e
Planejamento Tributrio.
e Planejamento
Tributrio.
**
Informao
obrigatria
a gerao
do de
Informar
de acordo
com a para
Tabela
de Cdigos
DARF,
a
partir
da
Release
25.0.
Receita (DWT_COD_RECEITA) para atendimento
a DCTF.
** da Competncia para a gerao do
Data
Inicial
imposto.
Data
Final
da Competncia
para
a gerao
do
Campo
destinado
a informar
a data
do Fator
imposto. do Tributo para DCTF e Planejamento
Gerador
Tributrio.

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX53
RI
SAFX53
ED
SAFX53
( Entradas AD
para o
SAFX53
E
MasterSAF
SAFX53
)

SAFX53
SAFX53
SAFX53
SAFX53
SAFX53
SAFX53
SAFX53
SAFX53
SAFX53
SAFX53
SAFX53
SAFX53
SAFX53
SAFX53
SAFX53
SAFX53
SAFX53
SAFX53
SAFX53
SAFX53

LAYOUT

ITEM

027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051

DESCRIO

NOME DO CAMPO

Data do Vencimento
DATA_VENCTO
Centro de Responsabilidade COD_CENTRO_RESP
Valor de Previdncia Privada VLR_PREV_PRIVADA
Valor de Penso
Alimentcia VLR_PENS_ALIMENT
Beneficirio
da Penso
Alimentcia
DSC_PENS_ALIMENT
Salrio-Famlia
VLR_SALARIO_FAM
Valor de
Aposentadoria
Isento
VLR_APOSENT_ISENTA
Ajuda de
Custo
VLR_AJUDA_CUSTO
Valor de Penso
por
Invalidez
VLR_PENS_INVALID
Valor de Lucro Pago por
Pessoa
Jurdica
VLR_LUCRO_PJ
Valor
Pago
a Titulares ou
Scios
VLR_OUTROS_SOCIO
Valor Outros
VLR_OUTROS_DIRF
Descrio
dopara
ValorDIRF
Outros
para
DIRF
DSC_OUTROS_DIRF
Indicador de Tipo de
Lanamento
na DIRFde INSS IND_TP_LANCTO_DIRF
Valor
de Dedues
Terceiros
VLR_DED_INSS_TERC
Valor
da Deduo de
Dependentes Terceiros
VLR_DED_DEP_TERC
Valor Outros de Tributao ExcVLR_OUTROS_TRIB_EXCL
Nmero de referncia.
NUM_REF
Nmero de Referncia Corres NUM_REF_CORRESP
Valor 13. Salrio
VLR_SALARIO_13
Valor Tributo 13. Salrio
VLR_TRIBUTO_13
Data Pagamento
DATA_PAGTO
Tipo Rendimento
TP_RENDIMENTO
Forma Tributao
TP_TRIBUTACAO_IR
Observao
OBSERVACAO

Dever ser informado o Tipo de Rendimento do

Informar
a Origem
da informao
do Nmeroda
de
Beneficirio,
de acordo
com as informaes
DOS
ARQUIVOS
MASTERSAF
DATAWAR
Referncia,
que poder
ser:
RFB. As informaes
so:
01 TABELAS SAFX
fornecido
CVM;
*No
100
- Rendaspela
de propriedade
imobiliria
*Esta
110informao
- Rendas do
transporte
internacional
ser
utilizada
da
02para
- Nogerao
fornecido
COMENTRIO
*DIRF.
120 De
- Lucros
e dividendos
distribudos
acordo
com
a
opo
escolhida,
os
Campo
para
indicar
a data
do
vencimento
do e
De
acordo
a Tabela
Centro
de Privada
Informar
a com
Contribuio
doPrevidncia
pelo
FAT;
*devidos
130
- Juros
registros
sero
gerados.
tributo
para
DCTF
e
Planejamento
Tributrio.
Responsabilidade
para atendimento
ao
ao
Fundo
de Aposentadoria
Programada
*0 140
- Royalties
Informaes
dos
Beneficirios
Planejamento
Tributrio
(SAFX2094).
Individual
(corresponde
ao
quadro
3,
item
3 do
03
- No
pela
ANVISA;
o valorde
pago
porfornecido
Penso Alimentcia
*Informar
150
- Ganhos
Capital
1
Beneficirios
com
valores
de
imposto
Informe
de
Rendimento
Pessoa
Fsica).
(corresponde
aodoquadro
3, Penso
item
4Vnculo
do
Informe
Informar
o Beneficirio
da
Alimentcia
*compensados
160 - Rendas
Trabalho
sem
Dever
ser
definido
a Forma
de
Tributao
dode
em
virtude
de
deciso
judicial
Rendimento
Pessoa
Fsica).
(corresponde
ao recebido
quadro
3,dos
item
3 de
do acordo
Informe
de
o valor
por
Salrio-Famlia
Informar
a
parcela
isenta
proventos
de com
Empregatcio
Rendimento
Pago
ao
Beneficirio
ano
calendrio
04
Cd.
da
unidade
da
SRF
responsvel
pelo
Rendimento
Pessoa
Fsica).
(corresponde
ao
quadro
4, com
item
1edo
Informe
de
aposentadoria,
reserva,
reforma
penso
65
*Informar
170
- Renda
do
Trabalho
vnculo
as
da
RFB.
As
informaes
so:
o valor
da
Penso,
Proventos
de
2
- informaes
Beneficirios
com
rendimento/imposto
cuja
despacho
aduaneiro;
Rendimento
Pessoa
Fsica).
anos
ou
mais
(corresponde
ao
quadro
4,
item
Empregatcio
Informar
o est
valorou
recebido
para
e Grave
ajudas2e
Aposentadoria
Reforma
por dirias
Molstia
tributao
sob
exigibilidade
suspensa
05por
do
Informe
de Rendimento
Pessoa
Fsica).
180
Remunerao
de
de
custo
(corresponde
ao
quadro
4,
item
3
*Aposentadoria
10
- -Reteno
do
IRRF
-administradores
alquota
padro
ou
por
de
Lucro
eReforma
Dividendo
deAcidente
1996
pago
Informar
o
valor
pago
ao
Titular
ou
Scio
dado
3
Beneficirios
do
imposto
de
renda
retido
na
No
Inscrio
emde
Dvida
Ativa;
190
-Reteno
Rendas
artistas
epresumido
dePequeno
esportistas
Informe
dedepsito
Rendimento
Pessoa
Fsica).
*Microempresa
11
- com
do
IRRF
-quadro
alquota
tabela
Servio
(corresponde
ao
4,da
item
4 do
Pessoa
Jurdica
(lucro
real,
ouPorte,
ou
Empresa
de
fonte
judicial
*Informe
200
Penses
progressiva
de
Rendimento
Pessoa
Fsica).
arbitrado)
(corresponde
ao
4,ePrestados
item
exceto
Prolabore,
aluguis
ouquadro
Servios
Informar
o valor
de
rendimento
isento
no 5 do
4 - Beneficirios
com
valores
de
imposto
06
- No
210
Pagamentos
governamentais
*(corresponde
12
Reteno
do
IRRF
alquota
diferenciada
Informe
de
Rendimento
Pessoa
Fsica).
ao
quadro
4,
item
6
do
Informe
tributvel
adiscriminao
discriminar
(corresponde
ao quadro
Informar
do
de rendimento
compensados
em virtude
de valor
deciso
judicial
Valor
dasado
Dedues
de RFB;
INSS
de
Terceiros
parade
Inscrio
imvel
na
*isento
220
Rendas
de
professores
e
pesquisadores
(pases
tributao
favorecida)
Rendimento
Fsica).
4,
item
do
Informe
de(campo
Rendimento
e7
no
tributvel
Pessoa
anos
anteriores
Clculo
do
IR.Pessoa
Este campo
ser 38)
utilizado
na
Valor
das
Dedues
de
Dependentes
Terceiros
*(corresponde
230
Rendas
de
estudantes
e
aprendizes
*13
Reteno
do
IRRF
alquota
limitada
Fsica).
ao
quadro
4,
item
7
do
Informe
emisso
do
informe
de
rendimentos,
no
caso
das
para Clculo do IR. Este campo
utilizado de
na
07 -ser
No de
*Rendimento
240
Rendimentos
de
empregados
ou
conforme
clusula
em
convnio
Pessoa
Fsica).
Observao:
Caso
este
campo
no
seja
dedues
de
INSS
de
terceiros
serem
emisso
do
informe
de
rendimentos,
no
caso
das
lanamento
do
imvel;
- COPA
*contratados
30 - Reteno
do IRRF - outras
hipteses
informado
ser
assumido
ode
valor
0 (zero).
demonstradas
separadamente
das
dedues
dedues de
dependentes
terceiros
seremde
250- -No-Reteno
Prmios de rbitros,
jogadores
de futebol
*dependentes
40
do
IRRF
iseno
terceiros.08 - No
demonstradasde
separadamente
das
de
de-dedues
inscrio
do
e outros membros
das delegaes
COPA
estabelecida
em convnio
INSS dena
Terceiros.
Informar
os
valores
previstos
como
tributao
imvel
secretaria
do
patrimnio
da
unio;
260- -No-Reteno
Pagamentos ado
pessoas
fsicas no
* 41
IRRF - iseno
prevista
exclusiva
na
fonte
de
terceiros.
Dever
ser
informado
o
valor
do
13.
Salrio
residentes
no Brasil, empregados ou
em
lei interna
Informar
o
Nmero
de
09para
-do
Cdigo
municpio
para
o
beneficirio
a gerao
da DIRF,
Dever
ser
informado
oreferncia.
valor
Tributo
contratados,
rbitros,
juzes
e-do
pessoas
fsicas
* 42 - No-Reteno
IRRF
alquota
Zero a
produtor,
se
relativo
ao
IOF

Ouro;
partir
do
ano-referncia
2011,
ano
calendrio
referente
ao
13.
Salrio
para
o
beneficirio
para
Dever ser
a Data
de Pagamento
do
prestadores
de
servios
de cronmetro
e placar
prevista
eminformada
lei interna
2010.
a
gerao
da
DIRF,
a
partir
do
ano-referncia
Rendimento
para
o
Domiciliado
no
Exterior.
A
e
de
prmios
para
competidores

OLIMPADAS.
* 43 - No-Reteno do IRRF - pagamento
2011,
calendrio
2010.no formato
serimposto
*data
270dever
-ano
Seguros
einformada
Resseguros
antecipado
do
*AAAAMMDD
300
Outras rendasdo IRRF - medida Judicial
44 - -No-Reteno
* 50 -campo
No-Reteno
IRRF - outras
Esse
deve serdo
preenchido
comhipteses
todas as
informaes complementares necessrias ao
cadastro da reteno.

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX53
RI
SAFX53
ED
SAFX53
( Entradas AD
para o
SAFX53
E
MasterSAF
SAFX53
)

SAFX53
SAFX53
SAFX53
SAFX53
SAFX53
SAFX53
SAFX53
SAFX53
SAFX53
SAFX53
SAFX54
SAFX54
SAFX54
SAFX54
SAFX54
SAFX54
SAFX54
SAFX54
SAFX54
SAFX54

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

ITEM

DESCRIO

052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
066
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

Data de Cancelamento
Cancelado
Nmero do Voucher
Data de Retificao
Estorno
Data do Estorno
da Copa
Voluntrio
da
Valor 13
Voluntrio
Bolsa
de
Estudo
Copa 13 Bolsa
Recebida
por de Mdico
Valor
Estudo
Residente
Recebida
por
Mdico
Residente
Valor de
do Depsito
Judicial
CNPJ
Operadora
do Plano
de Sade
Valor Pago pelo Titular
Tipo de Iseno
Descrio
do Rendimento
isento/No tributvel
Cdigo da Empresa
Cdigo do Estabelecimento
Cdigo do Funcionrio
Cdigo Ocorrncia
Data de Ocorrncia
Sindicato
Funo
Perodo Inicial Referncia
Perodo Final Referncia
Incio Ocorrncia

Nesse
campo
informado
se adareteno
de
acordo
comser
o campo
Estorno
prpria
nos
casos
que
no
deveria
reteno
na
no
do um
DARF
todo
sofrido
como
ealterao
utilizar
para
um DARF
eestorno
tenha
alguma
de
possui
ou
no.
Um
estorno
quando
SAFX53.
Vale
frisar
que crdito
aocorrer
Data
do Estorno
fonte.
A
Data
de
Cancelamento
dever
ser
compensao
de
DARFs
futuros.
valor
(ex:
Valor
do
Tributo)
a
mesma
ao
ser
a reteno
eminformada
si dever
estornada
sempre
deve ser
com oser
Estorno.
informada
sempre
em
conjunto
com
o campo
importada
ir poder
a preenchido
tabela
(devolvida),
pois
a compor
mesma
deve
ser
Esse
campo
serno
Cancelado
da
SAFX53
for
verdadeiro.
A
Data
Esse
campo
possui
as
seguintes
opes:
X530_RETIFICACAO_IRRF
contendo
os
mesmos
considerada nasno
obrigaes
acessrias
federais.
"internamente"
processo de
importao,
caso
Tipo
de
Iseno
relacionado
Rendimentos
de
Cancelamento
nunca
dever
ser
informada
@
=
Informao
nula,
para
osaos
casos
em
a
campos
da uma
tabela
SAFX53,
excetuando
os
Ao
importar
reteno
com
Estorno
e o que
DARF
o
campo
55
DATA_RETIFICACAO
seja
informado
Isentos/No
tributbeis.
Cdigos
Vlidos:
em
conjunto
com
a Considerar
Datano
de pago,
Retificao
viceretificao
for
preenchida
para
a aetabela
campos
de Cancelamento
eo
Cancelado.
j caso
estiver
gerado,
porm
sistema
ir
e
oData
parmetro
Estorno
partir
LAYOUT DOS
ARQUIVOS
MASTERSAF
DATAWAR
01
Parcela
Isenta
65
anos;
versa.
O
preenchimento
da
Data
de
X530_RETIFICACAO_IRRF
As
alteraes
de
valor das
retenes
j pagas
excluir
o DARF
referente
a da
essa
reteno,
para
da
Data
de Retificao
tela
Parmetros
02
Diria
e
Ajuda
de
Custo;
Cancelamento
eselecionado,
com
o
indicador
de
S
= Reteno
podero
acancelada
menor
ou a possa
maior
e nesse
caso
que
esse ser
campo
do
Estorno
ser
informado
TABELAS
SAFX
DARF/GPS
esteja
dependendo
da
03
Indenizao
e
resciso
de
contrato,
Cancelamento
ir
permitir
que
o
cliente
que
N =aReteno
no
cancelada
podero
gerar
crditos
(somente
da reteno
e
reteno
no
considerada
nas
condio
do Tributo
naseja
tabela
(Status
= No
inclusive
a
ttulo
de
PDV;
reteve
tributos
federais
indevidamente
possa
alteradae e
no frisar
do Pago).
DARF
inteiro
essa
obrigaes.
Vale
que oNo
Estorno
Gerado
Gerado/No
caso,que
o sempre
campo
04
- Abono
pecunirio;
recuperar
o
valor
do
imposto
da
reteno
e
Toda
reteno
cancelada,
no
ser
considerada
NOME DO CAMPO
COMENTRIO
reteno
fez
parte)
para
serem
compensados
deve
ser
informado
com
a
Data
do
Estorno.
Data do Estorno ir assumir a informao do
05
Outros
(especificar);
no
do
DARF
todo
ou
como
crdito
eser
utilizar
para
para
efeitos
de
DARF,
DIRF,
DCTF,
Informes
de
em
DARFs
futuros
dbitos
para
gerao
A
atualizao
desse
campo
poder
realizada
campo
55
DATA_RETIFICACAO.
06
Lucros
e
dividendos
pagos
a
partir
de
1996;
DATA_CANCELAMENTO
compensao
de
DARFs
futuros.
Rendimento
edesse
para
Relatrio
de
Tributos
Trata-se
do
Nmero
doo Voucher
do
documento
DARFs
A poder
Datado
deser
Retificao
tanto
nacomplementares.
tela
de
manuteno
Controle
de
A atualizao
campo
realizada
07
Valores
pagos

titular
ou
scio
de
IND_CANCELAMENTO
Federais
que
realizou
a
reteno
e
representa
o
Nmero
nunca na
dever
ser
conjunto
para
o
Tributos
no
Mdulo
Bsicos em
>> do
MasterSAF
DW
tanto
tela
de informada
manuteno
Controle
de
microempresa
ou
empresa
de >>
pequeno
porte,
NUM_VOUCHER
do
Lanamento
Financeiro.
mesmo
registro
com
os
campos
Data
no
item
de
menu
Manuteno
Controle
de
Tributos no Mdulo Bsicos >> MasterSAF DW
exceto
pr-labore
e alugueis;
DATA_RETIFICACAO
Cancelamento
e na
Cancelado.
Tributos,
quanto
importao >>
do Controle
registro via
no
item de
menu
Manuteno
de
08
- Penso, aposentadoria ou reforma por
IND_ESTORNO
interface.
Tributos,
quantousurio
na importao
do registro
via
Neste
campo
dever
informar
o valor
molstia
graveoou
acidente
em servio;
DATA_ESTORNO
interface.
dos
Rendimentos
Isentos

Benefcios
Indiretos
e
do
dos Rendimentos
Benefcios
09 13
- Benefcios
indiretos Isentos
e/ou reembolso
de
VLR_VOLUNTARIO_COPA
Reembolso
de
dever
Voluntrio
da
Copa.
Indiretos
erecebidas
Reembolso
Despesa
Voluntrio
Neste
campo
oDespesa
usurio
informar
o valor
despesas
porde
voluntrio
da
copa
do
VLR_VOLUNTARIO_COPA_13 Valor
da
Copa.
dos
Rendimentos
Isentos
Bolsa
de
Neste
campo
o usurio
dever
informar
oEstudo
valor
do
Depsito
Judicial.
Informao
relativa
ao
mundo
ou
da copa
das
confederaes;
VLR_BOLSA_MEDICO_RESID
Recebida
por
Mdico-Residente.
VLR_BOLSA_MEDICO_RESID_ CNPJ
do
Rendimentos
Isentos
deBolsa
de
depsito
judicial,
prestada
exclusivamente
em
dedos
Operadora
do
Plano por
Sade.
10 13
- Bolsa
de
estudo
recebida
mdico13
Estudo
Recebida
por
Mdico-Residente.
caso
de
suspenso
de
exigibilidade
do
crdito
Informaes de plano privado de assistncia
residente;
VLR_DEP_JUD
tributrio.
Informao
especfica
eSocial.
sade
coletivo
empresarial.
Informao
Valor
pelo Titular.
Detalhamento
dos
11 - pago
Complementao
de
aposentadoria,
NUM_CNPJ_OPER
especfica
eSocial.
valores
pagos
a Operadoras
de Planos
de Sade.
correspondente
s contribuies
efetuadas
no
Descrio
do
rendimento
isento/No
tributvel.
VLR_PG_TITULAR
Informao
especfica
eSocial.
perodo de 01/01/1989
a 31/12/1995.
que descrimina
o rendimento
IND_TIPO_ISENCAO
Informao especfica Informao
eSocial.
Isento/No-Tributvel.
especfica
DSC_RENDIMENTO
eSocial.
COD_EMPRESA
Tabela que decodifica as Ocorrncias que devem
COD_ESTAB
Deve
Tabela
dePor
Cadastro
ser
registradas
na Ficha
de
Funcionrios.
Estede
Data
aestar
que registrado
se refere
ana
Ocorrncia.
exemplo:
COD_FUNC
Empregados
(SAFX15).
cdigo
deve
estar
cadastrado
na
Tabela
de
data da promoo, data do pagamento da
COD_OCORRENCIA
Cdigo de Ocorrncia
(SAFX2034).
contribuio
sindical, data
de afastamento para
DATA_OCORRENCIA
auxilio doena,
etc...
Quando
for o caso,
informar de acordo com a
COD_SINDICATO
Tabela
de
Sindicato
(SAFX2048).
Quando for o caso, informar
de acordo com a
COD_FUNCAO
Tabela
de Funo
(SAFX2036).
Para
registro,
por exemplo,
do Perodo Aquisitivo
DATA_INI_REF
de Ferias,
inicial
final.de ferias,
registro,
por
do Perodo
Aquisitivo
Para
o
perodo
deeexemplo,
gozo
perodo
de
DATA_FIM_REF
de Ferias, inicial
e final.
afastamento,
afastamento
para maternidade,
DATA_INI_OCORR
etc.

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX54
RI
SAFX54
ED
SAFX54
( Entradas AD
para o
SAFX55
(*)
E
MasterSAF (*)
SAFX55
)

SAFX55
SAFX55
SAFX55
SAFX55
SAFX55
SAFX55
SAFX55
SAFX55
SAFX55
SAFX56
SAFX56
SAFX56
SAFX56
SAFX57
SAFX57
SAFX57
SAFX57
SAFX57
SAFX57
SAFX57

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

LAYOUT DOS ARQUIVOS MASTERSAF - DATAWAR

TABELAS SAFX
ITEM

DESCRIO

11
12
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11
01
02
03
04
01
02
03
04
05
06
07

Final Ocorrncia
Observao
Valor da Ocorrncia
Cdigo da Empresa
Cdigo do Estabelecimento
Cdigo do Funcionrio
Cdigo do Dependente
Data
Incio/Incluso/Alterao
Tipo de Dependente
Nome do Dependente
Data do Nascimento
IR
Data Final para Salrio
Famlia
CPF do Dependente
Cdigo do ndice
Data
Incio/Incluso/Alterao
Valor do ndice
Data Final de Validade
Cdigo da Empresa
Cdigo do Estabelecimento
Movimento Entrada/Sada
Normal ou Devoluo
Tipo do Documento
Indicador
Pessoa
Fsica/Jurdica
Cdigo/Destinatrio/Emitent
e/Remetente

NOME DO CAMPO

DATA_FIM_OCORR
OBSERVACAO
VLR_OCORRENCIA
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
COD_FUNC
COD_DEPEND
DATA_FUNC
COD_TIPO_DEPEND
NOME
DATA_NASC
DATA_FIM_IR
DATA_FIM_SF
NUM_CPF
COD_INDICE
DATA_X56
VLR_INDICE
DATA_FIM
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
MOVTO_E_S
NORM_DEV
COD_DOCTO
IND_FIS_JUR
COD_FIS_JUR

Para o perodo de gozo

de ferias, perodo de
COMENTRIO
afastamento, afastamento para maternidade,
etc.
Anotaes
Quando
fordiversas.
o caso, por exemplo, aumento de
salrio, promoo, etc...
Deve estar registrado na Tabela de Cadastro de
Empregados
Este
(SAFX15).
um nmero
seqencial
atribudo
DeveCdigo
ser preenchido
de acordo
com os
pelo usurio.
requisitos
para atender ao IR e Salrio Famlia.
Informar
de
com:na Tabela de Tipos de
Dever estaracordo
registrado
1
- Documento(SAFX2035).
de Entrada, Documento de
Dependentes
Terceiros;
Dever ser informado o CPF do Dependente.
2
- Documento
Entradamais
emitida
Data
a partir dade
qual
serpelo
considerado
Essa informao
serno
utilizada para
compor o
Estabelecimento,
acolhendo
Notas
de
para
finsda
dequal
Deduo
no Clculo
do IR.Produtores
A
partir
no
mais
ser
considerado
registro
DTPSE
da
obrigao
acessria
DIRF,para
a
Agropecurios;
fins
de
Clculo
de
Salrio
Famlia.
partir do ano calendrio 2010, ano referncia
3 - Documento de Entrada emitida pelo
2011.
Estabelecimento, por retorno de mercadorias
no entregues ao destinatrio;
4 - Documento
de Entrada
emitida com
pelo o
Campo
que dever
ser preenchido
Estabelecimento,
outros
motivos
legais;
Indicador de Pessoa Fsica/Jurdica relacionada
5
- Documento
de Entrada
(SAFX04),
conforme
segue:emitida pelo
Estabelecimento,
globalizando
Conhecimento
Qualifica
o motivo da
Sada,
de acordo
Tipo
de Documento
deEntrada
acordo /com
a Tabela
dede
1
- Fornecedor;
Frete
ouDocumentos
Material Uso/Consumo;
com:
Tipo
de
(SAFX2005) - (Duplicata,
2 - Cliente;
9
Documento
de
Sada.
1 - Estabelecimento;
Normal;
Fatura,
Nota Fiscal Fatura, Recibo e etc. ... ).
3
2
Devoluo.
Quando
se trata de Documentos Fiscais Modelos
4 Transportadora;
2B,
2C ou 2D informar MRC.
5
- Cliente/Fornecedor/Transportadora.
Deve estar registrado na Tabela de Pessoa
Fsica/Jurdica (SAFX04).

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX57
(*)
RI
SAFX57
ED
SAFX57
( Entradas AD
para o
SAFX57
(*)
E
MasterSAF (*)
SAFX57
)

SAFX57
SAFX57
SAFX57
SAFX57
SAFX57
SAFX57
SAFX57
SAFX57
SAFX58
SAFX58
SAFX58
SAFX58
SAFX59
SAFX59
SAFX59
SAFX59
SAFX59
SAFX59
SAFX59
SAFX59

(*)
(*)

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

LAYOUT DOS ARQUIVOS MASTERSAF - DATAWAR

TABELAS SAFX
ITEM

08
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02
03
04
01
02
03
04
05
06
07
08

DESCRIO

Nmero do Documento
Fiscal
Srie do Documento
Fiscal
Subsrie
do Documento
Fiscal
Data de Emisso
Classificao
do Documento
Fiscal
Data de Operao
Nmero do
Indicador
deLanamento
Dbito ou
Crdito
Valor do Lanamento
Cdigo do Servio
Indicador do Produto
Cdigo do Produto
Histrico
Cdigo dodoGrupo
Validade
GrupodedeProduto
Produto do Grupo de
Descrio
Produto
Cdigo do Grupo DIC SE
Cdigo da Empresa
Cdigo do Estabelecimento
Data da Escrita Fiscal
Nmero do Conhecimento
Srie do Conhecimento
Subsrie de
Indicador
deConhecimento
Pessoa
Fsica/Jurdica
Cdigo
da Pessoa
Fsica/Jurdica

NOME DO CAMPO

NUM_DOCFIS
SERIE_DOCFIS
SUB_SERIE_DOCFIS
DATA_EMISSAO
COD_CLASS_DOC_FIS
DATA_OPER
NUM_LANCTO
IND_DEB_CRED
VLR_LANCTO
COD_SERVICO
IND_PRODUTO
COD_PRODUTO
HISTORICO
COD_GRP_PROD
VALID_COD_GRUPO
DESCRICAO
GRP_PROD_DIC
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
DATA_FISCAL
NUM_CONHEC
SERIE_CONHEC
SUB_SERIE_CONHEC
IND_FIS_JUR
COD_FIS_JUR

Neste
deve
ser informado
Indica Campo
em quais
Tabelas
esto a o Nmero do
Documento
Fiscal.
Quando
se ser
tratar
de
Tipo de
A ausncia deste dados
representada
COMENTRIO
Continuao/Detalhes
dodeve
Documento
Fiscal,
de
Documento
Fiscal
Modelo
2B,
2C
ou
2D
informar
com
espaos
ou
outra
informao
no
nula.
A
ausncia
deste
dados
deve
ser
representada
acordo com:
o
Nmero
Mapa
Resumo. -Fiscais
Quando
sedo
trata
de de
Documentos
Modelos
com
ou outra
informao
no
nula.
1espaos
- Mercadorias/Produtos
SAFX
08;
2B, 2
2C- ou
2D
informar
CMR.
Quando
se
trata
de
Documentos
Fiscais
Modelos
Servios
- SAFX 09;
Identificadores:
2B, 3
2C- ou
2D informar
CMR.
Mercadorias
e
Servios
- SAFX 08 e
1 - Produto Acabado
SAFX09;
2 - Insumos
Indica
a data
em que
foi realizada a operao do
Informar
conforme
o lanamento:
3 - Embalagem
cliente.
D -- Consumo
Dbito;
4
Indica
o sequencial de lanamentos efetuados.
C

Crdito;
5 - Outros
6 - Em Elaborao
Valor
do lanamento
Preencher
de acordo efetuado.
com a Tabela de Cdigo de
7
- Intermedirio
Servios
(SAFX2018).
8
- Miscelneas
Informar o Cdigo do Produto, de acordo com a
Tabela de Produto (SAFX2013).
Histrico
do Lanamento.
data a partir
da qual o grupo ser vlido, se
de acordo com
prprio
do cliente.
informado
zero sistema
ou @ ser
assumida
a data
inicial de importao.
descrio
o grupo
de produtos.
de
acordo que
comidentifica
o cadastro
de cdigos
de grupos
Campo que dever ser preenchido com o
da DIC-SE.
Indicador de Pessoa Fsica/Jurdica relacionada,
conforme segue:
1 - Fornecedor;
2 - Cliente;
A -ausncia
deste dado deve ser representada
3
Estabelecimento;
com
espaos
ou outra
nula.
A
ausncia
deste
dadoinformao
deve ser representada
4 - Transportadora;
com
espaos ou outra informao nula.
5
- Cliente/Fornecedor/Transportadora.
Deve estar registrado na Tabela de Pessoa
Fsica/Jurdica (SAFX04).

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX59
(*)
RI
SAFX59
ED
SAFX59
( Entradas AD
para o
SAFX59
E
MasterSAF
SAFX59
)

SAFX59
SAFX59
SAFX59
SAFX59
SAFX59
SAFX59
SAFX59
SAFX59
SAFX59
SAFX59
SAFX59
SAFX59
SAFX59
SAFX59
SAFX59
SAFX59
SAFX59
SAFX59
SAFX59
SAFX59

LAYOUT DOS ARQUIVOS MASTERSAF - DATAWAR

TABELAS SAFX
ITEM

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23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

DESCRIO

Valor do Conhecimento
Cdigo do Tributo
Tributao do ICMS
Base de Clculo do ICMS
Alquota ICMS
Valor do ICMS Debitado
do ICMS
Creditado
Valor da
Reduo
da Base
de Clculo
Data do Conhecimento
UF
Cdigo do Municpio
Cdigo Fiscal
Natureza da Operao
Cdigo de
Nmero
daOperao
Nota Fiscal
Transportada
Srie de Nota Fiscal
Transportada
Subsrie de Nota Fiscal
Transportada
Nmeroda
doUnidade
Lote
Cdigo
de
Federao
Origem de
Cdigo
da Unidade
Federao de Destino
Modelo de Documento
Base ICMS Outras
Modalidade de Frete
Situao
Cdigo
do Detalhe de
Operao

NOME DO CAMPO

VLR_CONHEC
COD_TRIBUTO
COD_TRIBUTACAO
VLR_BASE_ICMS
VLR_ALIQ_ICMS
VLR_ICMS_DEB
VLR_ICMS_CRED
VLR_REDUCAO
DATA_EMISS_CONHEC
COD_ESTADO
COD_MUNICIPIO
COD_CFO
COD_NATUREZA_OP
COD_OPERACAO
NUM_DOCFIS_REF
SERIE_DOCFIS_REF
S_SERIE_DOCFIS_REF
NUM_LOTE
COD_UF_ORIGEM
COD_UF_DESTINO
COD_MODELO
VLR_OUTRAS_ICMS
MODALIDADE_FRETE
SITUACAO
COD_DET_OPERACAO

De acordo com a Legislao de cada UF:

1 - Operaes com Crdito/Dbito ICMS;
2 - Operaes comCOMENTRIO
Iseno, no Incidncia,
Imunidade Constitucional e Parcela de Reduo
de Base de Clculo;
3 - Outras.

Informar de acordo com a Tabela de Unidade da

Federao
Tabela
de
Informar
deeNatureza
acordo
com
a Tabela
de
Unidade
da
Cdigo
de Operao
e Prestao
e dever
CdigoFiscal
da
deMunicpios.
Operao
(Vendas,
Federao
e Tabela
Municpios.
estar
Registrada
na de
Tabela
de Cdigos
Fiscais
Compras,
Remessas,
Transferncias,
etc.).
Deve
(SAFX2012).
estar
cadastrada na Tabela de Natureza de
Operaes
Deve estar (SAFX2006).
Registrada na Tabela de Cdigos de
Operao (SAFX2001).
Preencher de acordo com:
1 - Frete para Conta do Emitente (CIF);
2 - Frete para Conta do Destinatrio (FOB).
0 - Outros
Obs.: O item 0 Outros foi includo pelo
PreencherICMS
conforme
da Tabela de do
Convnio
18/04Cdigos
para preenchimento
Modelos
de
Documentos
Fiscais
(SAFX2024).
Informar
as(CIF/FOB/OUTROS)
respectivas Bases
Outras
para
o
campo
16
registro
70.
Quanto
ao
Cancelamento,
de do
acordo
com:
ICMS.
S - Nota Fiscal regularmente cancelada;
N - Nota Fiscal no Cancelada.

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX60
(*)
RI
SAFX60
(*)
ED
SAFX60
(*)
( Entradas AD
para o
SAFX60
(*)
E
MasterSAF (*)
SAFX60
)

SAFX60
SAFX60
SAFX60
SAFX60
SAFX60
SAFX60
SAFX60
SAFX60
SAFX60
SAFX60
SAFX62
SAFX62
SAFX62
SAFX62
SAFX62
SAFX62
SAFX62
SAFX62
SAFX62
SAFX62

(*)
(*)
(*)
(*)

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

LAYOUT DOS ARQUIVOS MASTERSAF - DATAWAR

TABELAS SAFX
ITEM

DESCRIO

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02
03
04
05
06
07
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14
15
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

Cdigo da Empresa
Cdigo do Estabelecimento
Ano de Referncia
Ms de Referncia
Indicador
Pessoa
Fsica/Jurdica
Cdigo/Destinatrio/Emitent
e/Remetente
Nmero Telefone do Cliente
Indicador do Produto
Cdigo
dode
Produto
Endereo
instalao do
terminalde
telefnico
Cidade
instalao do
terminal telefnico
Leitura Inicial
Leitura Final
Quantidade de Pulso
Quantidade de Crdito
Cdigo da Empresa
Cdigo do Estabelecimento
Data do Inventrio
Grupo de
Cdigo
deContagem
Classificao
Fiscal - NBM
Almoxarifado
Centro de Custo
Natureza de Estoque
Unidade de Medida
Quantidade de Inventrio

NOME DO CAMPO

COD_EMPRESA
COD_ESTAB
ANO_REFERENCIA
MES_REFERENCIA
IND_FIS_JUR
COD_FIS_JUR
NUM_TEL
IND_PRODUTO
COD_PRODUTO
END_TEL
CID_TEL
LEITURA_INICIAL
LEITURA_FINAL
QTD_PULSO
QTD_CREDITO
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
DATA_INVENTARIO
GRUPO_CONTAGEM
COD_NBM
COD_ALMOX
COD_CUSTO
COD_NAT_ESTOQUE
COD_MEDIDA
QUANTIDADE

Campo que dever ser preenchido com o

COMENTRIO
Indicador de Pessoa
Fsica/Jurdica relacionada,
conforme
segue:
Identificadores:
1
Fornecedor
1 - Produto Acabado;
2
2 -- Cliente
Insumos;
Informar
o ano de referncia das informaes.
3
3 -- Estabelecimento
Embalagem;
Informar
o ano de referncia das informaes.
4
4 -- Transportadora
Consumo;
5
Cliente/Fornecedor/Transportadora
Deve
estarcom
registrado
na Tabelado
determinal
Pessoa
Preencher
o a numerao
5
- Outros;
Fsica/Jurdica
(SAFX04)
telefnico
do
tomador
de
servio
de
6 - Em Elaborao;
Informar
o Cdigo do Produto, de acordo com a
telecomunicao
7
- Intermedirio;
Tabela
de Produto (SAFX2013). O Usurio dever
8 - Miscelneas.
ter
o campo
cdigo ser
do Produto/Servio
registrado
o endereo
Este
preenchido com
a
cidade nesta
onde
tabela
(avenida,
rua, bairro,
etc.),
onde est
instalado
est
instalado
o terminal
telefnico
fixo
ou ondeo
terminal
fixo. o terminal telefnico mvel prest
habilitado
pagos.
Este
campo
ser preenchido
com(ou
o nmero
da
Informar
a quantidade
de pulsos
medidas
leitura
inicial
do
servio
local
medido.
Este
campo
ser
preenchido
com
outilizada
nmero
da
equivalentes)
utilizadas
pelos
usurios
atravs
Informar
a quantidade
de
crditos
pelos
leitura
final
do
servio
local
medido.
de terminal
telefnico
ou atravs
do aparelho
usurios
atravs
de terminal
telefnico
ou
telefnico
na
modalidade
pr-pago.
atravs
do
aparelho
telefnico
na
modalidade
Informar de acordo com:
pr-pago.
1 - Estoque Prprio, em Poder do
Estabelecimento;
2 - Estoque Prprio, em Poder de Terceiros;
3
- Estoque
de Terceiros,Fiscal
em Poder
dode acordo
Cdigo
de Classificao
(NBM)
Estabelecimento.
com
a Legislao do IPI, deve estar registrado na
Tabela dede
Classificao
(SAFX2043).
Informar
acordo comFiscal
a Tabela
de
Almoxarifado
(SAFX2021).
Informar de acordo com a Tabela de Centro de
Custo (SAFX2003).
Informar
de acordo com a Tabela de Natureza de
Estoque
(SAFX2010).
mar
de acordo
com a RIPI e Tabela de Unidade
de Medida (SAFX2007).

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX62
(*)
RI
SAFX62
(*)
ED
SAFX62
( Entradas AD
para o
SAFX62
E
MasterSAF
SAFX62
)

SAFX62
SAFX62
SAFX62
SAFX62
SAFX62
SAFX62
SAFX62
SAFX63
SAFX63
SAFX63
SAFX63
SAFX63
SAFX63
SAFX63
SAFX63
SAFX63
SAFX63
SAFX63
SAFX63
SAFX63

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

(*)
(*)

LAYOUT DOS
ARQUIVOS MASTERSAF - DATAWAR
Informar de acordo com:
1 - Produto
Acabado;
TABELAS
SAFX
Campo
que dever
ser preenchido
com o
ITEM

DESCRIO

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

Custo Total
Custo Unitrio
Observao
Indicador do Produto
Valor
do ICMS
Indicador
de pessoa
fsica/jurdica
Cdigo
de pessoa
fsica/jurdica
Base ICMS
Base Isenta ICMS
Base Outras de ICMS
Base de ICMS-S
Cdigo da Observao
Cdigo da Empresa
Cdigo do Estabelecimento
Data do Movimento
Tipo do Documento
Movimento
Entrada/Sada
Indicador Pessoa
Fsica/Jurdica
Cdigo/Destinatrio/Emitent
e/Remetente
Nmero
do Documento
Fiscal
Srie
do Documento
Fiscal
Subsrie
do Documento
Fiscal
Indicador Produto
Cdigo do Produto
Cdigo Fiscal

NOME DO CAMPO

VLR_TOT
VLR_UNIT
OBSERVACAO
IND_PRODUTO
VLR_ICMS
IND_FIS_JUR
COD_FIS_JUR
VLR_BASE_ICMS
VLR_BASE_ISENTO
VLR_BASE_OUTRAS
VLR_BASE_ICMSS
COD_OBSERVACAO
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
DATA_MOVTO
TIP_DOCTO
TIP_MOV_ES
IND_FIS_JUR
COD_FIS_JUR
NUM_DOCFIS
SERIE_DOCFIS
SUB_SERIE_DOCFIS
IND_PRODUTO
COD_PRODUTO
COD_CFO

2 - Insumos;
Indicador
da Pessoa Fsica/Jurdica relacionada,
3 - Embalagem;
conforme
segue (Destina-se a permitir a
COMENTRIO
4
Consumo;
identificao do CNPJ/CPF
do proprietrio ou
5 - Outros;
informante
conforme o cso para compor o
6 - Em
registro
74Elaborao;
nos itens de
7, 8
e 9): Fsica/Jurdica
Cdigo
identificador
Pessoa
- Intermedirio;
1 7Fornecedor;
relacionada
nas demais Tabelas do MasterSAF.
Informar
de pode
acordo
com:
- Miscelneas.
2
8Cliente;
Este
cdigo
ser
o previamente
CPF, CGC ou outro
cdigo
Cdigo
da Observao
cadastrado
1
Documento
de
Entrada,
Documento
de a
3

Estabelecimento;
atribudo
a
ele
segue
(Destina-se
a
permitir
na
SAFX2009 (Cadastro de Observaes Ato
Terceiros;
4
Transportadora;
identificao
do
CNPJ/CPF
do proprietrio
ou
Cotepe/ICMS
35/05).
Refere-se
ao Registro
2
- Documento
de Entrada
emitida
pelo o0450
5
Cliente/Fornecedor/Transportadora.
informante
conforme
o
caso
para
compor
Estabelecimento,
Tabela de Informao
acolhendo
Notas de Produtores
registro
74 nos itens
7, 8 e 9)
Complementar/Observao
do Ato Cotepe.
Agropecurios;
de ICMS.de
Informar as respectivas Bases Fiscais Isentas
3 - Documento de Entrada emitida pelo
ICMS.
Campo
Estabelecimento, por retorno de mercadorias
Informar
as
respectivas
Bases
Fiscais
criado
para
o ATO
COTEPE com
n Outras.
70/05.
no entregues
ao destinatrio;
Campo
que atender
dever
ser
preenchido
o
Informar
o
Valor
da
Operao
do
ICMS-ST.
Este

utitlizado
para
gerao
do
Meio
4
Documento
de
Entrada
emitida
pelo
Indicador de Pessoa Fsica/Jurdica relacionada,
Magntico.
Estabelecimento,
conforme
segue: outros motivos legais;
5
1 - Documento
Fornecedor; de Entrada emitida pelo
Tipo
de Documento
de acordo com
a Tabela dede
Estabelecimento,
globalizando
Conhecimento
2
- Cliente;
Identificadores:
Data
que
se
efetuou
o
Movimento.
Tipo
de
Documento
(SAFX2005)(Duplicata,
Frete
ou
Material
Uso/
Consumo;
3
1 -- Estabelecimento;
Produto Acabado;
Fatura,
Nota Fiscal
Fatura, Recibo e etc ...).
9
Documento
de Sada.
4
2 -- Transportadora;
Insumos;
5
3 -- Cliente/Fornecedor/Transportadora.
Embalagem;
Deve
estar registrado na Tabela de Pessoa
4 - Consumo;
Fsica/Jurdica
(SAFX04).
5 - Outros;
A -ausncia
deste dado deve ser representada
6
Em Elaborao;
com
espaos
ou outra
no nula.
A -ausncia
deste
dadoinformao
deve ser representada
7
Intermedirio;
com
espaos ou outra informao no nula.
8
- Miscelneas.
InformarFiscal
de acordo
com a Tabela
de Produto
Cdigo
de Operao
e Prestao,
de
(SAFX2013).
acordo
com a Tabela de Cdigos Fiscais
(SAFX2012).

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX63
RI
SAFX63
ED
SAFX63
( Entradas AD
para o
SAFX63
E
MasterSAF
SAFX63
)

SAFX63
SAFX63
SAFX63
SAFX63
SAFX63
SAFX63
SAFX63
SAFX63
SAFX63
SAFX63
SAFX63
SAFX64
SAFX64
SAFX64
SAFX64
SAFX64
SAFX64
SAFX64
SAFX64
SAFX64

(*)
(*)

(*)

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

LAYOUT DOS ARQUIVOS MASTERSAF - DATAWAR

TABELAS SAFX
ITEM

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
01
02
03
04
05
06
07
08
09

DESCRIO

Cdigo Natureza da
Operao
UF
Cdigo do Municpio
Tipo de Operao
Observao
Valor do Documento Fiscal
Valor do Produto
Cdigo da Tributao
Base de Clculo INSS
Alquota da Contribuio
Valor da Contribuio
Alquota do Senar
Valor do Senar
Situao Especial
Tipo do Depsito
Processo
Cdigo da Empresa
Cdigo do Estabelecimento
Data do Movimento
Tipo do Documento
Indicador
Pessoa
Fsica/Jurdica
Cdigo/Destinatrio/Emitent
e/Remetente
Nmero
do Documento
Fiscal
Srie do Documento
Fiscal
Subsrie
do Documento
Fiscal

NOME DO CAMPO

COD_NAT_OP
COD_UF
COD_MUNICIPIO
TP_OPERAC
OBS
VLR_DOCFIS
VLR_PROD
COD_TRIB
BASE_INSS
ALIQ_CONTR
VLR_CONTR
ALIQ_SENAR
VLR_SENAR
IND_SIT_ESP
IND_TIPO_DEP
NUM_PROC_SIT
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
DATA_MOVTO
COD_DOCTO
IND_FIS_JUR
COD_FIS_JUR
NUM_DOCFIS
SERIE_DOCFIS
SUB_SERIE_DOCFIS

Cdigo da Natureza de Operao (Vendas,

Compras, Remessas,
Transferncias, etc.). Deve
COMENTRIO
estar registrado na Tabela de Natureza de
Operao
(SAFX2006).
Informar de
acordo com a Tabela de Unidade da
Federao.
Informar
de
Informar de acordo
acordo com
com:a Tabela de Municpios
(SAFX2097).
Informar
de acordo com a Tabela de Cdigo de
1 - Tributada;
Operao
2 - Isenta; (SAFX2001).
3 - NF contabilizada.
ATENO: A partir do Patch 55 este campo no
ser mais utilizado, no sendo necessrio o seu
preenchimento.
Informar
respectivas
Fiscais
para o
Informar as
neste
campo, oBases
tipo de
situao
clculo
da
Contribuio
Rural.
especial que o produtor rural possui, de acordo
com:
00 aSem
Situao
Caso
reteno
sejaEspecial,
por depsito judicial,
Informar
o campo
valor
dade
alquota
Senar
01
- Iseno
Funrural,
informar
o
acordo do
com:
Informar
o
valor
do
Senar
02--Iseno
Senar ou
00
Funrural,
Campo
que dever ser preenchido com o
03 --Depsito
Judicial
01
Senar,
Indicador de Pessoa Fsica/Jurdica (SAFX04)
02
- Ambos
Informar
o nmero
do processo
relacionada,
conforme
segue: da situao
especial,
quando existir.
1 - Fornecedor;
2 - Cliente;
Tipo
de Documento de acordo com a Tabela de
3
- Estabelecimento;
Tipo
de Documento (SAFX2005) - (Duplicata,
4
- Transportadora;
Fatura,
Nota Fiscal Fatura, Recibo e etc. ...).
5
Cliente/Fornecedor/Transportadora.
Deve estar registrado na Tabela de Pessoa
Fsica/Jurdica (SAFX04).
A ausncia deste dado deve ser representada
com
espaos
ou outra
no nula.
A
ausncia
deste
dadoinformao
deve ser representada
com espaos ou outra informao no nula.

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX64
RI
SAFX64
ED
SAFX64
( Entradas AD
para o
SAFX64
E
MasterSAF
SAFX64
)

SAFX64
SAFX64
SAFX65
SAFX65
SAFX65
SAFX65
SAFX65
SAFX65
SAFX65
SAFX65
SAFX65
SAFX65
SAFX65
SAFX65
SAFX65
SAFX65
SAFX65
SAFX65
SAFX65
SAFX65

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

(*)
(*)
(*)
(*)

De acordo com a Legislao de cada UF,

LAYOUT DOS
ARQUIVOS
MASTERSAF - DATAWAR
conforme
segue:
1 - Operaes com
Crdito/Dbito
ICMS;
TABELAS
SAFX
ITEM

10
11
12
13
14
15
16
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18

DESCRIO

Cdigo da Tributao
Base de Clculo AFRMM
Alquota de AFRMM
Valor de AFRMM
Reduo
Base de Clculo
AFRMM
Cdigo do Detalhe da
Operao
Observao
Cdigo da Empresa
Cdigo
Estabelecimento
Data dedo
Emisso
da Nota
Fiscal
Nmero da Nota Fiscal
Srie da Nota Fiscal
Subsrie
Fiscal
Indicadorda
daNota
Etiqueta
/Produto do Item/Cdigo do
Etiqueta
Produto
Ano/Ms da Apurao
Valor
dade
Nota
Fiscal
Cdigo
Classificao
Fiscal - NBM
de Venda
Indicador Pessoa
Fsica/Jurdica
Cdigo
da Pessoa
Fsica/Jurdica
Pas de Destino
Nmero do Embarque
Data de Embarque
Nmero do Despacho

NOME DO CAMPO

COD_TRIBUTACAO
VLR_BASE
ALIQ_TRIBUTO
VLR_AFRMM
VLR_REDUCAO_BASE
COD_DET_OPERACAO
OBSERVACAO
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
DATA_EMISSAO
NUM_DOCFIS
SERIE_DOCFIS
SUB_SERIE_DOCFIS
IND_ETIQ_PROD
COD_ETIQ_PROD
MES_ANO_APUR
VLR_TOT_NOTA
COD_NBM
IND_VENDA
IND_FIS_JUR
COD_FIS_JUR
COD_PAIS_DEST
NUM_EMBARQUE
DAT_EMBARQUE
NRO_DESPACHO

2 - Operaes com Iseno, No Incidncia,

Imunidade Constitucional e Parcela de Reduo
Base de Clculo; COMENTRIO
3 - Outras.
Informar as respectivas Bases Fiscais para o
clculo do AFRMM.

Informar as respectivas Bases Fiscais para o

clculo
Informardoo AFRMM.
cdigo do Detalhe de Operao de
Identificadores:
acordo com a Tabela de Detalhe de Operao.
0 - Etiqueta;
1 - Produto Acabado;
2 - Insumos;
3 - Embalagem;
De
acordo com o Indicador do Produto
4 - Consumo;
assinalado
no campo 07:
A
ausncia
desteigual
dadoa deve
ser representada
- Outros;
-5 Para
indicador
0, informar
a Etiqueta do
com
espaos
ou outra
no nula.
A
deste
dadoinformao
deve ser representada
6
-ausncia
Em
Item
; Elaborao;
com
espaos
ou diferente
outra informao
no nula.
- Intermedirio;
-7
Para
indicador
de 0, informar
Campo
que dever
ser preenchido
com ode
8
Miscelneas.
acordo
com
a
Tabela
de
Produtos
(SAFX2013).
Indicador de Pessoa Fsica/Jurdica relacionada,
Informar de
acordo com:
conforme
segue:
Ano/Ms
de
Apurao
doFiscal
Crdito
Presumido.
Cdigo
de
Classificao
(NBM)
de acordo
D
Venda
Direta;
1 - Fornecedor;
a Legislao
Icom
- Venda
Indireta;do IPI. Deve estar registrado
2
Cliente;
na
Tabela
de Classificao Fiscal (SAFX2043).
T
Transferncia.
3 Estabelecimento;
4 - Transportador
5 - Cliente/Fornecedor/Transportadora.
Deve
estar registrado na Tabela de Pessoa
Fsica/Jurdica
(SAFX04).
Informar o Cdigo
do Pas de Destino, com trs
dgitos, de acordo com a Tabela de Pases.
Nmero do Despacho atribudo pelo SISCOMEX
declarao do despacho de exportao.

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX65
RI
SAFX65
ED
SAFX65
( Entradas AD
para o
SAFX65
E
MasterSAF
SAFX65
)

SAFX65
SAFX65
SAFX65
SAFX65
SAFX65
SAFX65
SAFX65
SAFX66
SAFX66
SAFX66
SAFX66
SAFX66
SAFX66
SAFX66
SAFX66
SAFX66
SAFX66
SAFX66
SAFX66
SAFX66

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

LAYOUT DOS ARQUIVOS MASTERSAF - DATAWAR

TABELAS SAFX
ITEM

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

DESCRIO

Valor de Despacho em
Moeda Estrangeira
Cdigo da
Nmero
doMoeda
Registro de
Exportao
C.G.C. do Estabelecimento
Beneficiado
Nmero da Fatura Comercial
Data da Fatura Comercial
Indicador do Produto
Cdigo do Produto
Quantidade
Peso Lquido da Mercadoria
Peso Bruto da Mercadoria
Data da Sada
Cdigo da Empresa
Cdigo do Estabelecimento
Cdigo do Grupo do Selo
Cdigo do Subgrupo do Selo
Cor do Selo
Srie do Selo
Tipo da Operao
Data da Operao
Nmero da Guia
Data da Guia
Quantidade de Operao
Nmero Inicial
Nmero Final

NOME DO CAMPO

VLR_DESP_MOEDA_EST
COD_MOEDA
NRO_REG_EXPORT
CGC_ESTAB_BENEF
NUM_FAT_COMERC
DAT_FAT_COMERC
IND_PRODUTO
COD_PRODUTO
QUANTIDADE
PESO_LIQUIDO
PESO_BRUTO
DAT_SAIDA
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
COD_GRUPO_SELO
COD_SUB_GRUPO_SELO
COR_SELO
SERIE_SELO
TIPO_OPERACAO
DATA_OPERACAO
NRO_GUIA
DATA_GUIA
QTDE_OPERACAO
NRO_INICIAL
NRO_FINAL

Preencher somente se o indicador do campo 07

COMENTRIO
Informar
o C.G.C.
do
Estabelecimento
for preenchido
com
zeros.
Identificadores:
Informar
o
Cdigo
da
Moeda
em que foi
beneficiado,
no caso de
transferncia
de
1
- Produto Acabado;
registrada
a
transao
de
Exportao,
de acordo
crditos.
2 - Insumos;
com
a
Tabela
de
ndices.
Observao:
O Campo Obrigatrio para gerao
3
- Embalagem;
da
DCTF
e
Crdito
Presumido IPI quando Venda
4 - Consumo;
Indireta
(Campo
12 = I).
5
- Outros;
Preencher
este campo
somente se o cdigo
Informar
o
Nmero
da 08
Data
6 - Em Elaborao;
preenchido
no campo
forComercial
da Etiqueta do Item.
Informar
a
Data
da
Fatura
Comercial
7
- Intermedirio;
de acordo com a Tabela de Produtos
8 - Miscelneas.
(SAFX2013).

Informar Data de Sada da Nota Fiscal do

Estabelecimento
Preencher de acordo com:
Informa
o Cdigo do Grupo do Selo de acordo
1 - Aquisio;
com
a respectiva
j pr-povoada.
Informar
o CdigoTabela
do Subgrupo
do Selo de
2 - Devolvidos;
acordo
com a respectiva Tabela j pr-povoada.
3 - Inutilizados;
4 - Apreendidos;
5 - Transferido para outro Estabelecimento;
6 - Imprestveis.
Informar o Nmero da Guia, quando a operao
for de Aquisio

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX66
RI
SAFX66
(*)
ED
SAFX67
(*)
( Entradas AD
para o
SAFX67
(*)
E
MasterSAF (*)
SAFX67
)

SAFX67
SAFX67
SAFX67
SAFX67
SAFX67
SAFX68
SAFX68
SAFX68
SAFX68
SAFX68
SAFX68
SAFX68
SAFX68
SAFX68
SAFX68
SAFX68
SAFX68
SAFX68
SAFX68
SAFX68

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

(*)
(*)

LAYOUT DOS ARQUIVOS MASTERSAF - DATAWAR

TABELAS SAFX
ITEM

DESCRIO

14
15
01
02
03
04
05
06
07
08
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

Observao
Data da Validade
Cdigo da Empresa
Cdigo do Estabelecimento
Data do Inventrio
Cdigo do Grupo do Selo
Cdigo do Subgrupo do Selo
Cor do Selo
Srie do Selo
Quantidade de Inventrio
Cdigo da Empresa
Cdigo do Estabelecimento
Data da Entrega
Nmero AIDF
Indicador
Pessoa
Fsica/Jurdica
Cdigo/Destinatrio/Emitent
e/Remetente
Tipo do Documento
Formato do Documento
Srie do Documento
Fiscal
Subsrie
do Documento
Fiscal
Nmero Inicial
Nmero Final
Indicador de Tipo Formato
Espcie
Quantidade de Documento

NOME DO CAMPO

OBSERVACAO
DATA_VALIDADE
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
DATA_INVENTARIO
COD_GRUPO_SELO
COD_SUBGRUPO_SELO
COR_SELO
SERIE_SELO
QTDE_INVENT_SELO
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
DATA_ENTREGA
NRO_AIDF
IND_FIS_JUR
COD_FIS_JUR
COD_DOCTO_CONF
FORMATO_DOC
SERIE_DOC
SUB_SERIE_DOC
NRO_INICIAL
NRO_FINAL
IND_TIPO_FORMA
ESPECIE
QTD_DOCTO

COMENTRIO

Informa o Cdigo do Grupo do Selo de acordo

com a respectiva
j pr-povoada.
Informar
o CdigoTabela
do Subgrupo
do Selo de
acordo com a respectiva Tabela j pr-povoada.
Campo que dever ser preenchido com o
Informar
Saldo
ou Quantidade
dorelacionada,
Selo Especial
Indicadorode
Pessoa
Fsica/Jurdica
Inventariado.
conforme segue:
1 - Fornecedor;
De
acordo com o estabelecido na Legislao:
Data
da efetiva entrega dos documentos
2
Cliente;
0 Blocos;
confeccionados
para umpara
contribuinte.
Nmero
da Autorizao
Impresso
3
Estabelecimento;
1
- Formulrios
Contnuos
ou jogos
soltosde
para
Documentos
Fiscais.
4
Transportadora;
emisso eletrnica;
5 - Formulrios
Cliente/Fornecedor/Transportadora.
Deve
estar registrado
na Tabela
de soltos
Pessoapara
2
Contnuos
ou jogos
Fsica/Jurdica
(SAFX04).mecnicos ou
emisso
por processos
datilogrfico.
Informar o Formato do Documento Fiscal
confeccionado.
Informar a Srie dos Documentos Fiscais
confeccionados.
Informar
a Subsrie dos Documentos Fiscais
confeccionados.
Destina-se a informar a numerao inicial dos
Documentos
Fiscais e/ou
formulriosfinal
contnuos.
Destina-se a informar
a numerao
dos
Documentos
Fiscais
e/ou
formulrios
contnuos.
Informar
de
acordo
com
as
instrues
(
0,
a Espcie de Documento Fiscal 1 ou
2 ).
confeccionado,
de acordo com a Tabela de Tipos
de Documentos
(SAFX2005).
Informar
a quantidade
de formulrios contnuos,
jogos soltos ou blocos solicitados.

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX68
RI
SAFX68
ED
SAFX68
( Entradas AD
para o
SAFX68
E
MasterSAF
SAFX68
)

SAFX68
SAFX68
SAFX68
SAFX68
SAFX68
SAFX68
SAFX69
SAFX69
SAFX69
SAFX69
SAFX69
SAFX69
SAFX69
SAFX69
SAFX69
SAFX69
SAFX69
SAFX69
SAFX69
SAFX69

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

(*)
(*)

LAYOUT DOS ARQUIVOS MASTERSAF - DATAWAR

TABELAS SAFX
ITEM

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

DESCRIO

Quantidade de Blocos
Documento
por Blocos
Nmero de Vias
Indicador da AIDF nica
Nmero do CGF
Formulrio da
AIDF
Tipo do Documento
Nmero
do Documento
Fiscal
Srie
do Documento
Fiscal
Subsrie
do Documento
Fiscal
Observao
Cdigo da Empresa
Cdigo do Estabelecimento
Cdigo do Estorno
Indicador do Produto
Cdigo do Produto
Indicador do Insumo
Cdigo do Insumo
Data do Movimento
Quantidade Consumida
Fator de Consumo
Valor do Consumo Unitrio
Valor Unitrio
Valor Total
Alquota do ICMS

NOME DO CAMPO

QTD_BLOCOS
QTD_DOCTO_BLOCOS
NRO_VIAS
IND_AIDF_UNICA
NRO_CGF
NRO_FORM_AIDF
COD_DOCTO
NUM_DOCFIS
SERIE_DOCFIS
SUB_SERIE_DOCFIS
OBSERVACAO
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
COD_ESTORNO
IND_PRODUTO
COD_PRODUTO
IND_INSUMO
COD_INSUMO
DATA_MOVTO
QTDE_CONSUMIDA
FATOR_CONSUMO
VLR_CONS_UNITARIO
VLR_UNITARIO
VLR_TOTAL
ALIQ_ICMS

COMENTRIO

Informar a quantidade de blocos, se for o caso.

Informar,com
se for
o caso. de vias, dos blocos,
Informar
o nmero
formulrios contnuos ou jogos soltos.
Informar se
a AIDF para
nica
ounica,
No ( S/N
).
Informar,
somente
AIDF
o nmero
do
CGF.
Informar o Tipo de Documento Fiscal, de acordo
com a Tabela de Tipos de Documentos
Informar de acordo com:
(SAFX2005).
Dado
da Nota Fiscal emitida para o Cliente que
1 - Produto Acabado;
foi confeccionado
osemitida
Documentos
Dado
da Nota Fiscal
para oFiscais.
Cliente que
2
- Insumos;
Informar
de acordo com:
foi
confeccionado
os
Documentos
Fiscais.
Dado
da Nota Fiscal emitida para o Cliente que
3 - Produto
Embalagem;
1
Acabado;
foi
confeccionado
os Documentos Fiscais.
Campo
livre
4
Consumo;
2 Insumos; para registro de alguma
Observao.
5 - Embalagem;
Outros;
3
6
Elaborao;
4 Em
Consumo;
Informar
o Tipo de Estorno de acordo com a
7
Intermedirio;
5
- Outros;
Tabela
de
Tipo de Estorno.
8
Miscelneas.
6 Em Elaborao;
Informar
de acordo com a Tabela de Produto
7
- Intermedirio;
(SAFX2013).
8
- Miscelneas.
Informar de acordo com a Tabela de Produto
(SAFX2013).
Informar a quantidade de itens do Estoque
consumido
no perodo
de apurao.
Informar
o Fator
de Consumo
para este Item de
Estoque.
Informar o Valor do Consumo para Unidade
deste item para o item de estorno especificado.
Valor da Alquota de ICMS relativo a UF de
origem do item de Estoque.

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX69
(*)
RI
SAFX69
ED
SAFX69
( Entradas AD
para o
SAFX69
E
MasterSAF
SAFX69
)

SAFX69
SAFX70
SAFX70
SAFX70
SAFX70
SAFX70
SAFX70
SAFX70
SAFX70
SAFX70
SAFX70
SAFX70
SAFX70
SAFX70
SAFX70
SAFX70
SAFX70
SAFX70
SAFX70
SAFX70

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

LAYOUT DOS
ARQUIVOS
MASTERSAF - DATAWAR
Informar
de acordo com:
01 - Importao;
TABELAS SAFX
02 - Produo Prpria;
ITEM

DESCRIO

15
16
17
18
19
20
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Valor do Estorno
Cdigo do Estado
da Faturamento
Produo do Ms
Valor do
do
Ms
Descrio
Cdigo do Detalhe da
Operao
Cdigo da Empresa
Cdigo do Estabelecimento
Indicador de Produto
Cdigo do Produto
Data do Movimento
Movimento de Entrada/Sada
Tipo
de Operao
Nmero
do Documento
Fiscal
Srie do Documento
Fiscal
Subsrie
do Documento
Fiscal
Indicador de Pessoa
Fsica/Jurdica
Cdigo da Pessoa Fsica
Tipo de Visto
Quantidade Movimentada
Unidade
Tipo
UF
Referncia
Observaes

NOME DO CAMPO

VLR_ESTORNO
COD_ESTADO
VLR_PRODUCAO_MES
VLR_FATURA_MES
DESCRICAO
COD_DET_OPERACAO
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
IND_PRODUTO
COD_PRODUTO
DATA_MOVTO
MOVTO_E_S
TIPO_OPERACAO
NUM_DOCFIS
SERIE_DOCFIS
SUB_SERIE_DOCFIS
IND_FIS_JUR
COD_FIS_JUR
TIPO_VISTO
QUANT_MOVTO
COD_MEDIDA
TIPO
COD_ESTADO
REFERENCIA
OBSERVACAO

03 - Aquisio;
04 - Entradas por COMENTRIO
Transferncia;
05 - Sadas por Transferncia;
06
- Evaporao;
Cdigo
da Unidade da Federao, de acordo com
Informar
de acordo com:
11
- Transformaes;
a Tabela
de Unidade
de Federao.
Valor
da
Produo
relativo
ao Cdigo do Estorno
1
- -Produto
Acabado;
12
Perdas;
especificado.
Informar
o Valor do Faturamento do Ms relativo
2
- -Insumos;
21
Vendas;
ao
Cdigoo de
Estorno
especificado
acima. para
Informar
Cdigo
do Detalhe
da Operao
3
22- -Embalagem;
Exportaes;
Observao
Livre.
apurao
do ICMS de acordo com a Tabela de
4
30- -Consumo;
Reaproveitamento;
Detalhe
da
Operao.
5
31- -Outros;
Entradas Diversas;
6
Elaborao;
40- -Em
Utilizacao;
7
41- -Intermedirio;
Saidas Diversas;
8
- -Miscelneas.
Informar
de acordo com a Tabela de Produtos
42
Reciclagem.
(SAFX2013).
Informar
decdigos
acordo esto
com:
Obs:
Estes
disponveis
na oTFIX28
Campo
que
dever
ser
preenchido
com
1
Entradas;
(Tipo
de
Operao
Substncias
Controladas).
Indicador de Pessoa Fsica/Jurdica relacionada,
9
- Sadas.segue:
conforme
1 - Fornecedor;
2 - Cliente;
3 - Estabelecimento;
4 - Transportadora;
5
- Cliente/Fornecedor/Transportadora.
Deve
estar registrado na Tabela de Pessoa
Fsica/Jurdica (SAFX04).
Campo no a
utilizado
Representa
Unidade de Medida do Produto ou
Substncia, deve estar registrada na Tabela de
Unidade de
(SAFX2007).
da Medida
Federao,
de acordo com a
origem/destinao de Substncia e deve estar
registrado na Tabela de Unidade da Federao.
Campo
nocom
utilizado
De
acordo
as Observaes solicitadas pela
Obrigao.

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX70
RI
SAFX70
ED
SAFX70
( Entradas AD
para o
SAFX70
E
MasterSAF
SAFX70
)

SAFX70
SAFX70
SAFX70
SAFX70
SAFX70
SAFX71
SAFX71
SAFX71
SAFX71
SAFX71
SAFX71
SAFX71
SAFX71
SAFX71
SAFX71
SAFX71
SAFX71
SAFX71
SAFX71
SAFX71

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

LAYOUT DOS ARQUIVOS MASTERSAF - DATAWAR

TABELAS SAFX
ITEM

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

DESCRIO

Especificao do Material
Cdigo Fiscal
Natureza da Operao
Guia de Trfego
Nmero
dedo
Receita
Valor Total
Documento
Fiscal
Nmero
do
Registro
Indicador de Pessoa de
Exportao/Importao
Fsica/Jurdica
Cdigo
da Pessoa
Transportadora
Fsica/Jurdica
Transportadora
Data de Emisso
Tipo de Obrigao
Indicador do Produto
Cdigo do Produto
Psicotrpico (Sim/No)
Unidade
Descrio do Produto
Observao
Vendas
Cdigo de Classificao
do
Produto
Nmero de Registro
Concentrao
Formulao
Orgo Federal
Peso / Volume
Cdigo
do Ingrediente Ativo
Principal

NOME DO CAMPO

ESPECIFICA_MAT
COD_CFO
COD_NATUREZA_OP
GUIA_TRAFEGO
NUM_RECEITA
VLR_TOT_NOTA
NUM_REG_EXP_IMP
IND_FIS_JUR_TRANSP
COD_FIS_JUR_TRANSP
DATA_EMISSAO
TIPO_OBRIGACAO
IND_PRODUTO
COD_PRODUTO
IND_PSICOTROPICO
COD_MEDIDA
DSC_PROD
OBSERVACAO
COD_VENDA
COD_CLASS_PRD
NUM_REGISTRO
DSC_CONCENTRACAO
DSC_FORMULACAO
DSC_ORG_FED
PESO_VOLUME
COD_ING_ATIVO_PRIN

Indica se Produto ou Matria-Prima, s utilizar

se o movimento for de produtos relacionados a
portaria 27/28. Informar
de acordo com:
Campo que deverCOMENTRIO
ser preenchido com o
1 - Matria-Prima;
Fiscal
de Operao
e Prestao
e deve
Cdigo
da
Natureza
de
Operao
(Vendas,
Indicador
de
Pessoa
Fsica/Jurdica
(SAFX04)
da
2
Outros.
estar
Registrada
na
Tabela
de
Cdigos
Fiscais
Compras,
Remessas,
Transferncias,
etc.).Deve
Preencher
com
o
nmero
de
controle
da
receita
Transportadora
relacionada,
conforme
segue:
Informar
de acordo com:
(SAFX2012).
estar
cadastrada
na
de Natureza
de
agronmica
no27
caso
da
aquisio
de
agrotxicos
Na
movimentao
deTabela
Importao,
preencher
1 - Fornecedor;
27
- Portaria
Operaes
(SAFX2006).
Informar
ade
guia
de Licena
transporte
relativa
a Nota
(Registro
Comercializao
Produtos
com
nmero
da
de de
Importao.
Na
2
28- Clientes;
-oPortaria
28
Fiscal
de
cada
produto.
Agrotxicos,
Produtos
Domissanitrios
de
Uso
movimentao
de
Exportao,
preencher
com
o
3
- Estabelecimento;
PC
- Polcia
Informar
de Cientfica
acordo com:
Profissional
e
Produtos
Afins

Feema,
Anexo
5).
nmero
do Registro
de Exportao.
Atendimento
4
-- Transportadora;
Campo
que
dever
ser
preenchido
com
o Cdigo
PF
- Polcia
Federal
1
Produto
Acabado;
Representa
a
Unidade
do
Produto
ou
Substncia.
Informar
o
Valor
Contbil
do
Documento
Fiscal.
a
Polcia
Federal

Anexo
XI-C
dos
Mapas
5
Cliente/Fornecedor/Transportadora.
de
daUnidade
ME
- Ministrio
do Exrcito
2 -- Pessoa
Insumos;
Deve
estarFsica/Jurdica
cadastrada
na(SAFX04)
Tabela de
de
Mensais.
Atendimento
a Polcia
Federal - Anexos XI-B
e XITransportadora
relacionada.Atendimento
a
IB
IBAMA
3
Embalagem;
Medida (SAFX2007).
C
Mapas
Polcia
FederalMensais.
do
Anexos
XI-B
e campo
XI-C/ dos
Mapas
MM
- aMinistrio
Meio Ambiente
Sade
/ ser
4 -dos
Consumo;
Para
Obrigao
FEEMA,
este
deve
Mensais.
Este
campo obrigatoriamente
dever ser preenchido
a data
Agricultura
5
- Outros;
preenchido
com acom
unidade
de
de
emisso
da
nota
fiscal.
FE

FEEMA
6 - Em Elaborao;
comercializao
do produto.
RE
Portaria 344/98
7
Intermedirio;
O -preenchimento
deste campo no obrigatrio
8
Miscelneas.
Informar
de
acordo
com a(item
Tabela
de SAFX71)
Produtos
p/
os
Tipos
de
Obrigao
1 da
Preencher com a descrio
do produto;
para :
(SAFX2013).
Informar
se ao
Substncia
de acordo
MM - Ministrio
do MeioPsicotrpica,
Ambiente
/ Sade
//
atendimento
Ministrio
do Meio Ambiente
com:
S

Sim
ou
N
No.
Agricultura
Sade / Agricultura
e FEEMA,
preencher
com o
Proporciona
agrupamento
dos vrios
produtos
PF
Polcia
Federal
nome
que
indentifica
comercialmentente
o
controlados em classes para as quais algumas
produto (marca
/ contra
Informar
deexigem
acordo
com marca).
as Observaes
obrigaes
totalizaes.
solicitadas
pela
Obrigao.
Ex.: IB - IBAMA, PF - Polcia Federal
Informar Nomenclatura,
se for
o caso.
Preencher
este campo com
os cdigos
disponveiscom
na TFIX38.
Preencher
o nmero de registro do produto
(Feema Anexo
concentrao
de ingredientes
Preencher
com a5).
formulao
correspondente
ativo
indicado
no
rtulo
(Feema
Anexo 4e 5).
caractersticas fsicas do produto (Feema
Anexo 4 e 5).
Preencher
com o orgo federal responsvel pelo
registro dode
produto
(Feema
Anexo
4 Cadastro
e 5). na
com
o volume
peso
indicado
Preencher
acordo
comou
a tabela
de
embalagem
(Feema
Anexo 4eAnexo
5).
de
Ingredientes
Ativo (FEEMA
5e
Decreto 4074 Anexo 7).

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX71
RI
SAFX72
(*)
ED
SAFX72
(*)
( Entradas AD
para o
SAFX72
(*)
E
MasterSAF (*)
SAFX72
)

SAFX72
SAFX72
SAFX72
SAFX72
SAFX72
SAFX72
SAFX75
SAFX75
SAFX75
SAFX75
SAFX75
SAFX75
SAFX75
SAFX75
SAFX75
SAFX75
SAFX75
SAFX75
SAFX75
SAFX75

(*)
(*)
(*)

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

(*)
(*)

LAYOUT DOS ARQUIVOS MASTERSAF - DATAWAR

TABELAS SAFX
ITEM

16
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

DESCRIO

Identificao da Marca
Comercial
Cdigo da Empresa
Cdigo do Estabelecimento
Data do Movimento
Indicador do Produto
Cdigo do Produto
Quantidade do Saldo
Unidade
Tipo
Observaes
Especificao do Material
Cdigo da Empresa
Cdigo do Estabelecimento
Data da Apurao
Cdigo da Receita
Nmero de Referncia
Data de Incio de Apurao
Valor da Receita Acumulada
Data de Vencimento
Valor Principal
Valor da Multa
Valor dos Juros/Encargos
Valor Total
Data do Pagamento
Nmero
do Processo
Administrativo

NOME DO CAMPO

MARCA_COMERCIAL
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
DATA_MOVTO
IND_PRODUTO
COD_PRODUTO
QUANT_SALDO
COD_MEDIDA
TIPO
OBSERVACAO
ESPECIFICA_MAT
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
DATA_APURACAO
COD_DARF
NUM_REFERENCIA
DT_INI_APURACAO
VLR_RECEITA_ACUM
DATA_VENCTO
VLR_PRINCIPAL
VLR_MULTA
VLR_JUROS
VLR_TOTAL
DATA_PAGTO
NUM_PROCESSO_ADM

Informar de acordo com:

1 - Produto Acabado;
COMENTRIO
2 - Insumos;
Preencher
com
o
nmero
que ir identificar a
3 - Embalagem;
Marca
Comercial
do
Produto.
4 - Consumo;
5 - Outros;
6 - Em Elaborao;
7 - Intermedirio;
8
- Miscelneas.
Deve
estar cadastrado na Tabela de Produtos
(SAFX2013).
Representa a Unidade do Produto ou Substncia,
deve
na Tabela de Unidade
de
Indicaestar
se cadastrado
Produto ou Matria-Prima,
informar
Medida
(SAFX2007).
de
acordo
com:
Campo
no
Informar
de utilizado
acordo com as Observaes
1
- Matria-Prima;
solicitadas
2
- Outros. pela Obrigao.

Cdigo da Empresa
Cdigo
Informardoo Estabelecimento
Cdigo da Receita que consta no
Data da
Apurao
DARF.
Deve
estar cadastrada na Tabela de
Receitas -oDARF
(SAFX2019).
Informar
Nmero
de Referncia que consta no
DARF.
Data de Incio de Apurao
Valor da Receita
Acumulada
Informar
a data de
vencimento que consta no
DARF.
Principal
Informar o Valor da
Multa que
que consta
consta no
no DARF.
DARF,
se
houver.
Informar o Valor dos Juros/Encargos que constam
no DARF, se houver.
Valor
Total
que
consta
no
DARF.
a nmero
Data de
Pagamento
da
Contribuio
Informar o
do
processo
administrativo,
ou Tributo.
nmero
do processo judicial ou nmero da
DCOMP, conforme o caso.

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX75
(*)
RI
SAFX75
(*)
ED
SAFX75
( Entradas AD
para o
SAFX75
(*)
E
MasterSAF (*)
SAFX75
)

SAFX75
SAFX75
SAFX75
SAFX75
SAFX75
SAFX75
SAFX75
SAFX75
SAFX75
SAFX75
SAFX76
SAFX76
SAFX76
SAFX76
SAFX76
SAFX76
SAFX76
SAFX76
SAFX76
SAFX76

(*)

(*)

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

LAYOUT DOS ARQUIVOS MASTERSAF - DATAWAR

TABELAS SAFX
ITEM

DESCRIO

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

Base de Clculo
Alquota do Tributo
Observao
Banco Pagamento
Agncia de Pagamento
Nmero do Pagamento
Situao do Processo
Data de Envio Bancrio
Autenticao Bancria
Grupo de Tributo
Cdigo de Receita
Nmero da Quota
Cdigo
Data da Operao
da
Apurao
Complementar
Nmero
de
Referncia
Complementar
Cdigo da Empresa
Cdigo
Estabelecimento
Data dedo
Emisso
da Nota
Fiscal
Numero da Nota Fiscal
Srie da Nota Fiscal
Subsrie
Indicadorda
daNota Fiscal
Etiqueta/Produto
Etiqueta
do Item/Cdigo do
Produto
Valor da Nota Fiscal
Nmero do Embarque

NOME DO CAMPO

VLR_BASE
ALIQ_TRIBUTO
OBSERVACAO
NRO_BANCO
NRO_AGENCIA
NRO_PAGTO
SIT_PROCESSO
DATA_ENV_BCO
AUTENT_BANCARIA
COD_TRIBUTO
COD_RECEITA
NUM_QUOTA
COD_OPERACAO
DATA_APURACAO_COMPL
NRO_REFERENCIA_COMPL
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
DATA_EMISSAO
NUM_DOCFIS
SERIE_DOCFIS
SUB_SERIE_DOCFIS
IND_ETIQ_PROD
COD_ETIQ_PROD
VLR_TOT_NOTA
NUM_EMBARQUE

COMENTRIO

Informar a Base de Clculo da Contribuio ou

Tributo.
Neste campo o usurio dever informar a Data
Informar
de Envio a
daAlquota.
guia para o pagamento no banco.
Observao
Informar
o Banco
onde foi
efetuado
o dos dados
Obs.: Essa
informao
para
controle
pagamento
da Contribuio
ou
Tributo.
Informar
Agncia
Bancria
onde
foi efetuado
o
de DARF'sa enviados
ao banco,
na
qual
ir
pagamento
da
Contribuio
ou
Tributo.
retornar com a informao da Data de
Nmero
do Pagamento
Pagamento
e da Autenticao
Bancria,
Tipo de operao
de acordo com
a Tabela de
Situao
do
Processo
permitindo
a
consulta
de
guias
que
foram
Informarde
de Operao
acordo com
a Tabela
de
Tributo
Cdigos
(SAFX2001)
- (j
Compra,
enviadas
banco
ecom
foram
pagas.
Informar
cdigo
da
autenticao
doCdigos
(Taces15).
Esta
informao

obrigatria
Informaroao
de
acordo
a Tabela
de
Pagamento,
Estorno,
Desconto,
Recibo
e para
etc.).de
pagamento
da
DARF,
registrada
na
prpria
atendimento
a DCTF,
se optar
pela GUIA.
Receita
(Taces14).Esta
informao
obrigatria
Esse
campo
no
ser quanto
carregado
e/ou
importado
gerao
daJob
DCTF
aapartir
dados
DARF.
para
atendimento
DCTF,
quanto
sedo
optar
atravs
do
Servidor
nados
tabela
SAFX75
epela
geraoser
da o
DCTF
a partir
dosinformado
dados
do DARF.
Dever
informado
o Nmero
da Quota
a ser
X75_DCTF,
mesmo
s
ser
atravs
pago
no DARF.
da
rotina
de gerao dos DARFs do mdulo
Obrigaes
Federais.
irTributos
informar
Data dade
Apurao
do
Esse campode
ir
informar
oa Nmero
Referncia
Identificadores:
DARF Complementar
Complementar
para os casos da importao da
0 - Etiqueta;
SAFX75/X751.
1 - Produto Acabado;
2 - Insumo;
3 - Embalagem;
4 - Consumo;
A
deste
dado devedo
ser
representada
5 -ausncia
Outros;
De
acordo com
o Indicador
Produto
com
espaos
ou
outra
informao
no nula.
A
deste
dado07:
deve
ser
representada
6
-ausncia
Em
Elaborao;
assinalado
no
campo
Para
Indicador
igual a
com
espaos
ou
outra
informao
no
nula.
7 -informar
Intermedirio;
0,
a Etiqueta do Item e para indicador
8 - Miscelneas.
diferente
de 0, informar de acordo com a Tabela
de Produtos (SAFX2013).

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX76
(*)
RI
SAFX76
(*)
ED
SAFX76
(*)
( Entradas AD
para o
SAFX76
E
MasterSAF
SAFX76
)

SAFX76
SAFX76
SAFX76
SAFX76
SAFX76
SAFX76
SAFX76
SAFX76
SAFX76
SAFX76
SAFX76
SAFX77
SAFX77
SAFX77
SAFX77
SAFX77
SAFX77
SAFX77
SAFX77
SAFX77

(*)
(*)
(*)
(*)

(*)

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

LAYOUT DOS ARQUIVOS MASTERSAF - DATAWAR

TABELAS SAFX
ITEM

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
01
02
03
04
05
06
07
08
09

DESCRIO

Data de Embarque
Nmero do Despacho
Valor de Despacho
Cdigo da
Nmero
doMoeda
Registro de
Exportao
Indicador Pessoa
Fsica/Jurdica
- Aquisio
Cdigo
da Pessoa
Fsica/Jurdica
- Aquisio
Indicador
Pessoa
Fsica/Jurdica
- Venda
Cdigo
da Pessoa
Fsica/Jurdica - Venda
Indicador Total/Parcial
Valor Parcial
Pas de de
Destino
Cdigo
Classificao
Fiscal - NBM
Indicador de Compra/Venda
Indicador do Produto
Cdigo do Produto
Cdigo da Empresa
Cdigo do Estabelecimento
Indicador de Controle
Nmero do
Indicador
doControle
Cdigo de
Controle
Nmero do Cdigo de
Controle
Data
de Emisso da Nota
Fiscal
Nmero da Nota Fiscal
Srie da Nota Fiscal

NOME DO CAMPO

DATA_EMBARQUE
NUM_DESPACHO
VLR_DESPACHO
COD_MOEDA
NUM_REG_EXP
IND_FIS_JUR_AQ
COD_FIS_JUR_AQ
IND_FIS_JUR_VE
COD_FIS_JUR_VE
IND_TOTAL_PARCIAL
VLR_PARCIAL
COD_PAIS_DEST
COD_NBM
IND_COMPRA_VENDA
IND_PRODUTO
COD_PRODUTO
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
IND_CONTROLE
NUM_CONTROLE
IND_COD_CONTROLE
NUM_COD_CONTROLE
DATA_EMISSAO
NUM_DOCFIS
SERIE_DOCFIS

Campo que deverCOMENTRIO

ser preenchido com o
indicador de Pessoa Fsica/Jurdica relacionada,
aquisio
e venda,
segue:com o
Campo
que
dever conforme
ser preenchido
Informar
o
Cdigo
da
Moeda
em
que
foi
1
Fornecedor;
indicador de Pessoa Fsica/Jurdica
relacionada,

registrada
a
transao
de
Exportao,
2 - Cliente;e venda, conforme segue: de acordo
aquisio
com
a Tabela de ndices.
3
1 - Estabelecimento;
Fornecedor;
4 - Cliente;
Transportadora;
2
5
Deve
estar cadastrado na Tabela de Pessoa
3 Cliente/Fornecedor/Transportadora.
Estabelecimento;
Preencher com o Indicador do Produto (opcional)
Fsica/Jurdica
(SAFX04).
4
- Transportadora;
Informar
acordo
com:
de acordode
com:
5 - Indicador
Cliente/Fornecedor/Transportadora.
Deve
estar
cadastrado
1
da
parcela;
1 - Produto Acabado; na Tabela de Pessoa
Fsica/Jurdica
(SAFX04).
2
Indicador
da
parcela final;
Se
Indicador
informado
no campo 20 for
2 -- o
Insumos;
3
Indicador
total.
diferente
de
3,
o
valor
parcial
obrigatrio e no
3 - Embalagem;
pode
ser
maior
ou do
igual
aode
Valor
da Nota
Fiscal.
Informar
Cdigo
Pas
Destino,
com
trs a
Cdigo
deo
Classificao
Fiscal
(NBM)
de
acordo
4 - Consumo;
dgitos,
de
com
aestar
Tabela
de Pases.
Legislao
do
IPI. Deve
registrado
na
Informar
deacordo
acordo
com:
5
- Outros;
Tabela
de
Classificao
Fiscal
(SAFX2043).
1 - Em
Compra;
6
Elaborao;
2
Venda.
7
Intermedirio;
Preencher este campo com o Cdigo do Produto.
8 - Miscelneas.
Informar
de acordo com a Tabela de Produtos
(SAFX2013).
Informar de acordo com o assinalado no campo
com:o assinalado
Informar
com
no campo
5: Cdigode
deacordo
Classificao
Fiscal - NBM
1
Nota
Fiscal;
03: Nmero
da Tabela
Notacom:
Fiscal
para indicador
igual a
Informar
de na
acordo
cadastrado
de Classificao
Fiscal
2
Declarao
de
Importao.
e
Nmero
de
Declarao
de
Importao
para
1
Cdigo
de
Classificao
Fiscal
NBM;
(SAFX2043), para indicador igual a 1; Cdigo
de
indicador
igual
a 2. na Tabela de Produto
2
- Cdigo
de Produto;
Produto
cadastrado
3
- Nmero de
Etiqueta.
(SAFX2013),
para
indicador igual a 2 e Nmero
de Etiqueta do Item, para indicador igual a 3.
A ausncia deste dado deve ser representada
com espaos ou outra informao no nula.

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX77
RI
SAFX77
ED
SAFX77
( Entradas AD
para o
SAFX77
E
MasterSAF
SAFX77
)

SAFX77
SAFX77
SAFX77
SAFX77
SAFX77
SAFX77
SAFX77
SAFX77
SAFX77
SAFX77
SAFX77
SAFX77
SAFX77
SAFX77
SAFX77
SAFX77
SAFX77
SAFX77
SAFX77
SAFX77

Identificadores:

LAYOUT DOS
ARQUIVOS
1 - Produto
Acabado; MASTERSAF - DATAWAR
2 - Insumo;
TABELAS SAFX
ITEM

DESCRIO

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Subsrie da Nota Fiscal

Indicador do Produto
Cdigo doPessoa
Produto
Indicador
Fsica/Jurdica
Cdigo
da Pessoa
Fsica/Jurdica
Agncia do Ato Concessrio
Ano do Ato Concessrio
Nmero
do Ato Concessrio
Dgito
Verificador
do Ato
Concessrio
Valor da Nota Fiscal
Peso Bruto da Mercadoria
Peso Lquido da Mercadoria
Quantidade
Unidade de Medida
Valor do Frete
Valor do Seguro
Valor de
outras
Despesas no
Total
da Mercadoria
Local de Embarque
Valor Total da Mercadoria em
Dlar
Indicador
Mercado
Cdigo dedo
Classificao
Fiscal - NBM
Cdigo do Pas
Cdigo da
Nmero
daMoeda
Declarao de
Importao

NOME DO CAMPO

SUB_SERIE_DOCFIS
IND_PRODUTO
COD_PRODUTO
IND_FIS_JUR
COD_FIS_JUR
AGE_ATO_CONCES
ANO_ATO_CONCES
NUM_ATO_CONCES
DIG_VER_ATO_CONCES
VLR_TOT_NOTA
PESO_BRUTO
PESO_LIQUIDO
QUANTIDADE
COD_MEDIDA
VLR_FRETE
VLR_SEGURO
VLR_OUTRAS
VLR_TOT_MERC_EMB
VLR_TOT_MERC
VLR_TOT_MERC_DOLAR
IND_MERCADO
COD_NBM
COD_PAIS
COD_MOEDA
NUM_DECL_IMPORT

3 - Embalagem;
Campo
que dever ser preenchido com o
4
Consumo;
indicador de Pessoa Fsica/Jurdica relacionada,
5 - Outros;segue: COMENTRIO
conforme
A
deste dado deve ser representada
6
Em
Elaborao;
1 -ausncia
Fornecedor;
com
espaos
ou outra informao no nula.
7 - Cliente;
Intermedirio;
2
8
Informar
o
de acordo
3 - Miscelneas.
Estabelecimento;
Agncia,
doCdigo
Bancodo
doProduto
Brasil, emissora
docom
Ato a
Tabela
de Produtos (SAFX2013).
4
- Transportadora;
Concessrio.
5
- Cliente/Fornecedor/Transportadora.
Deve
estar
Tabela
deregistrado
Pessoa na
Observao:
Este
deve
estar
Ano
de
emisso
doitem
Atona
Concessrio.
Nmero
do registrado
Ato
Concessrio
de
Drawback,
Fsica/Jurdica
(SAFX04).
Tabela Verificador
de AtoEste
Concessrio.
Observao:
item
estar registrado
na
completando
com
zeros
os
dgitos
node
utilizados.
Dgito
do
Atodeve
Concessrio
Tabela
de
Ato
Concessrio.
Observao: Este item deve estar registrado na
Drawback.
Tabela de AtoEste
Concessrio.
Observao:
item deve estar registrado na
Tabela de Ato Concessrio.

Deve estar cadastrada na Tabela de Unidades de

Medida (SAFX2007).
Valor Total da Importao que o valor da
Valor Total da
no local no
de exterior
embarque,
Mercadoria
noMercadoria
local de embarque
no exterior.
acrescido
dos custos de frete e seguro
internacionais.
Valor
total
importao,
Informar
dede
acordo
com: convertido em dlares
norte-americanos.
1
- Mercado
Interno;
Cdigo
de Classificao
Fiscal (NBM) de acordo a
2
Mercado
externo.
Legislao do IPI. Deve estar registrado na
Tabela deoClassificao
Fiscal
(SAFX2043).
Informar
cdigo do
deem
acordo
com a
da pas,
moeda
que foi
Tabela de Pases.
registrada
a transao, de acordo com a Tabela
de ndices (SAFX56).

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX77
RI
SAFX77
ED
SAFX78
(*)
( Entradas AD
para o
SAFX78
(*)
E
MasterSAF (*)
SAFX78
)

SAFX78
SAFX78
SAFX78
SAFX78
SAFX78
SAFX78
SAFX78
SAFX78
SAFX78
SAFX78
SAFX78
SAFX78
SAFX78
SAFX78
SAFX78
SAFX78
SAFX78
SAFX78
SAFX78
SAFX78

(*)
(*)
(*)

(*)
(*)

LAYOUT DOS ARQUIVOS MASTERSAF - DATAWAR

TABELAS SAFX
ITEM

35
36
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

DESCRIO

Data da Declarao de
Importao
Observao Complementar
Cdigo da Empresa
Cdigo do Estabelecimento
Indicador de Controle
Nmero do
Indicador
doControle
Cdigo de
Controle
Cdigo de Controle
Data da Nota Fiscal
Nmero da Nota Fiscal
Srie da Nota Fiscal
Subsrie da Nota Fiscal
Indicador do Produto
Cdigo doPessoa
Produto
Indicador
Fsica/Jurdica
Cdigo
da Pessoa
Fsica/Jurdica
Agncia do Ato Concessrio
Ano do Ato Concessrio
Nmero
do Ato Concessrio
Dgito
Verificador
do Ato
Concessrio
Valor da Nota Fiscal
Peso Bruto da Mercadoria
Peso Lquido da Mercadoria
Valor Unitrio
Quantidade

NOME DO CAMPO

DATA_DECL_IMPORT
OBS_COMPLEMENTAR
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
IND_CONTROLE
NUM_CONTROLE
IND_COD_CONTROLE
NUM_COD_CONTROLE
DATA_EMISSAO
NUM_DOCFIS
SERIE_DOCFIS
SUB_SERIE_DOCFIS
IND_PRODUTO
COD_PRODUTO
IND_FIS_JUR
COD_FIS_JUR
AGE_ATO_CONCES
ANO_ATO_CONCES
NUM_ATO_CONCES
DIG_VER_ATO_CONCES
VLR_TOT_NOTA
PESO_BRUTO
PESO_LIQUIDO
VLR_UNIT
QUANTIDADE

COMENTRIO

Informar
Informar de
de acordo
acordo com:
com o assinalado no campo
1
Nota
Fiscal;
Informar
com o assinalado
no campo
5:
Cdigode
deacordo
Classificao
Fiscal - NBM
2
Registro
de
Exportao.
03:
Nmero
da
Nota
Fiscal
para
indicador
igual a
Informar
de
acordo
com:
cadastrado na Tabela de Classificao Fiscal
Nmerodedo
Registro
de Exportao
para de
1
-e Cdigo
Classificao
Fiscal
(SAFX2043),
para
indicador
igual -a NBM;
1; Cdigo
Identificadores:
indicador
igual
a
2.
2
Cdigo
de
Produto;
Produto
cadastrado
1 - Produto
Acabado;na Tabela de Produto
3
Nmero
Etiqueta.
(SAFX2013),
para
indicador igual a 2 e Nmero
2 - Insumo; de
de
do Item, para indicador igual a 3.
3 - Etiqueta
Embalagem;
Campo
que dever ser preenchido com o
4
- Consumo;
indicador
de Pessoa Fsica/Jurdica relacionada,
A
deste dado deve ser representada
5 -ausncia
Outros;segue:
conforme
com
espaos
ou outra
no nula.
A
deste
dadoinformao
deve ser representada
6
Em
Elaborao;
1 -ausncia
Fornecedor;
com
espaos ou outra informao no nula.
7
Intermedirio;
2
- Cliente;
8
Miscelneas.
Informar
de acordo com a Tabela de Produtos
3
Estabelecimento;
(SAFX2013).
4
- Transportadora;
5 - Cliente/Fornecedor/Transportadora.
Deve
estar registrado na Tabela de Pessoa
Fsica/Jurdica
(SAFX04).
Agncia,
do Banco
do Brasil, emissora do Ato
Concessrio.
Ano de emisso
do Ato Concessrio.
Nmero
do Ato Concessrio
de Drawback,
completando com zeros os dgitos no utilizados.

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX78
RI
SAFX78
ED
SAFX78
( Entradas AD
para o
SAFX78
E
MasterSAF
SAFX78
)

SAFX78
SAFX78
SAFX78
SAFX78
SAFX78
SAFX78
SAFX78
SAFX78
SAFX78
SAFX78
SAFX78
SAFX79
SAFX79
SAFX79
SAFX79
SAFX79
SAFX79
SAFX79
SAFX79
SAFX79

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

LAYOUT DOS ARQUIVOS MASTERSAF - DATAWAR

TABELAS SAFX
ITEM

DESCRIO

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
01
02
03
04
05
06
07
08
09

Unidade de Medida
Valor da Comisso
Valor do Desconto
das Dedues
Valor Total
da Mercadoria no
Local de Embarque
Valor Total da Mercadoria em
Dlar
Indicador
Mercado
Cdigo
dedo
Classificao
Fiscal - NBM
Cdigo do Pas
Cdigo da
Nmero
doMoeda
Registro de
Exportao
Data de Embarque
Nmero do Despacho
Valor do Despacho
Observao Complementar
Cdigo da Empresa
Cdigo do Estabelecimento
Indicador de Pagar / Receber
Data do Saldo
Indicador
de Pessoa Fsica /
Jurdica
Cdigo Pessoa Fsica /
Jurdica
Cdigo da Conta
Saldo Contbil
Crdito / Dbito

NOME DO CAMPO

COD_MEDIDA
VLR_COMISSAO
VLR_DESCONTO
VLR_DEDUCOES
VLR_TOT_MERC_EMB
VLR_TOT_MERC
VLR_TOT_MERC_DOLAR
IND_MERCADO
COD_NBM
COD_PAIS
COD_MOEDA
NUM_REG_EXP
DATA_EMBARQUE
NUM_DESPACHO
VLR_DESPACHO
OBS_COMPLEMENTAR
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
IND_PAG_REC
DAT_SALDO
IND_FIS_JUR
COD_FIS_JUR
COD_CONTA
VLR_SALDO_CONTAB
IND_DEB_CRED

COMENTRIO

Deve estar registrada na Tabela de Unidades de

Medida (SAFX2007).
Valor Lquido da Exportao, sendo o valor da
Valor Total da
no local de
embarque,
mercadoria
noMercadoria
local de embarque
deduzido
das
no
exterior.
parcelas de comisso de agente, eventuais
descontos
outras
dedues.
Valor
Lquido
da exportao,
convertido em
Informar
dee acordo
com:
dlares
norte-americanos.
1
- Mercado
Interno;
Cdigo
de
Classificao
Fiscal (NBM) de acordo a
2 - Mercadodo
externo.
Legislao
IPI. Deve estar registrado na
Tabela
de
Classificao
Fiscal
(SAFX2043).
do Pas,
deem
acordo
com a
Informar o Cdigo da
Moeda
que foi
Tabela de Pases.
registrada
a transao, de acordo com a Tabela
de ndices (SAFX56).

Informar de acordo com:

Informar
de acordo com:
1
- Fornecedor
1
Saldos
2 Cliente do Contas a Pagar;
2 - Estabelecimento
Saldos
do Contas
Receber
Esta
data dever
ser asempre
a do ltimo dia do
3
Ms.
4
- Transportadora
5
- Cliente
/ Fornecedor
Dever
estar
cadastrado/ Transportadora
na Tabela de Pessoa
Fsica / Jurdica (SAFX04).
Informar de acordo com:
C - Crdito
D Dbito

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX80
(*)
RI
SAFX80
(*)
ED
SAFX80
(*)
( Entradas AD
para o
SAFX80
(*)
E
MasterSAF (*)
SAFX80
)

SAFX80
SAFX80
SAFX80
SAFX80
SAFX80
SAFX80
SAFX80
SAFX80
SAFX81
SAFX81
SAFX81
SAFX81
SAFX81
SAFX81
SAFX81
SAFX81
SAFX81
SAFX81
SAFX81
SAFX82

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

(*)

LAYOUT DOS ARQUIVOS MASTERSAF - DATAWAR

TABELAS SAFX
ITEM

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
01

DESCRIO

Cdigo da Empresa
Cdigo do Estabelecimento
Data do Saldo
Conta Contbil
Centro de Custo
Saldo Contbil Anterior
Crdito / Dbito Anterior
Total do Dbito
Total do Crdito
Saldo Contbil Atual
Crdito / Dbito
Atual
Identificador
do Saldo
Mensal do Sistema de
Cdigo
Origem
Cdigo da Empresa
Cdigo do Estabelecimento
Data do Saldo
Conta Contbil
Cdigo da Sub-Conta
Saldo Contbil Anterior
Crdito / Dbito Anterior
Total do Dbito
Total do Crdito
Saldo Contbil Atual
Crdito / Dbito Atual
Cdigo da Empresa

NOME DO CAMPO

COD_EMPRESA
COD_ESTAB
DAT_SALDO
COD_CONTA
COD_CUSTO
VLR_SALDO_CONT_ANT
IND_DEB_CRED_ANT
VLR_TOT_DEB
VLR_TOT_CRED
VLR_SALDO_CONT_ATU
IND_DEB_CRED_ATU
IDENTIF_SALDO
COD_SISTEMA_ORIG
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
DAT_SALDO
COD_CONTA
COD_SUB_CONTA
VLR_SALDO_CONT_ANT
IND_DEB_CRED_ANT
VLR_TOT_DEB
VLR_TOT_CRED
VLR_SALDO_CONT_ATU
IND_DEB_CRED_ATU
COD_EMPRESA

COMENTRIO

Dever sempre informar a data do ltimo dia do

Ms.
Cdigo da Conta Contbil registrada na Tabela
de Planos
Contas
Cdigo
do de
Centro
de (SAFX2002).
Custo registrado na Tabela
de Centro de Custo (SAFX2003).
Informar de acordo com: D - se saldo inicial for
devedor ou zeros e C - se saldo inicial for credor
Informar
de acordo
com:
D - seCampo
saldo inicial
Identificador
do Saldo
Mensal.
no for
devedor ou ezeros
ou C -informativo
se saldo
inicial
for no
obrigatrio
de
carter
para
Identificao
do sistema
de
origem.
Campo
credor.
controle interno
ser utilizado
somente
obrigatrio
e de a
carter
informativo
parapor
empresas
que possuem
mais de
um ERPpor
de
controle
interno
a ser utilizado
somente
origem. que possuem mais de um ERP de
empresas
origem.
Dever sempre informar a data do ltimo dia do
Ms. da Sub-Conta
Conta Contbil
registrada
na Tabela
Cdigo
Contbil
que dever
estar
de
Planos
de
Contas
(SAFX2002).
registrada na Tabela de Planos de Contas
(SAFX2002).
Informar de acordo com:
D - se saldo inicial for devedor ou zeros;
C - se saldo inicial for credor
Informar de acordo com:
D - se saldo inicial for devedor ou zeros;
C - se saldo inicial for credor.

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX82
(*)
RI
SAFX82
ED
SAFX82
(*)
( Entradas AD
para o
SAFX82
(*)
E
MasterSAF
SAFX82
)

SAFX82
SAFX82
SAFX82
SAFX82
SAFX82
SAFX82
SAFX82
SAFX82
SAFX82
SAFX82
SAFX82
SAFX82
SAFX82
SAFX82
SAFX82
SAFX82
SAFX82
SAFX82
SAFX82
SAFX82

LAYOUT DOS
ARQUIVOS MASTERSAF - DATAWAR
Informar a data do registro do documento de
aquisio no Controle
do CIAP.
A partir desta
TABELAS
SAFX
ITEM

02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

DESCRIO

Cdigo do Estabelecimento
Nmero do CIAP
Ano Registro
Data do Registro
Nmero NF
Srie da NF
Subsrie da NF
Data Fiscalda Pessoa
Indicador
Fsica/Jurdica
Cdigo da Pessoa Fsica /
Jurdica
Cdigo do CFOP
Natureza de Operao
Descrio do Bem
Descrio Complementar
Modelo do Bem
Srie do Bem
Plaqueta do Bem
Aquisio
Valor Crdito
ICMS / Valor
ICMS
Nmero LRE
Pgina do LRE
Cdigo do Bem
Cdigo do Incorporador
Situao do Bem
Cdigo do Movimento

NOME DO CAMPO

COD_ESTAB
NUM_CIAP
ANO_REGISTRO
DAT_OPER
NUM_DOCFIS
SERIE_DOCFIS
SUB_SERIE_DOCFIS
DAT_FISCAL
IND_FIS_JUR
COD_FIS_JUR
COD_CFO
COD_NATUREZA_OP
DESCR_BEM
COMPL_DESCR_BEM
MODELO_BEM
SERIE_BEM
PLAQUETA_BEM
VLR_AQUIS
VLR_CRED_ICMS
NUM_LRE
PAG_LRE
COD_BEM
COD_INC
ST_ATIVO
TIPO_MOV

data o Bem passa a compor o clculo das

parcelas, e inicia a apropriao dos crditos.
COMENTRIO
Na tela de manuteno
das aquisies, o
Deixar
este
campo
sem
informao,
pois ser
campo Data Operao.
atribudo
MasterSAF
processo
de atravs
Obs:
Parapelo
os usurios
queno
geram
o CIAP
Importao
/
Gerao.
Informar
o
ano
de
Aquisio
do
Bem
do
Ativo das
da rotina de Gerao Automtica a partir
sujeito ao
Controle
do
CIAP.
NFs,
observar
que
esta
data ser de
sempre a
Informar
de
acordo
com
o Documento
data
fiscal
da
nota (SAFX07)
Aquisio,
no o
Livro
Registro de
de
Informar
de
acordo
com
Documento
Informar
deregistrado
acordo
com:
Entradas.
Aquisio,
no o
Livro
Registro de
de
Informar
deregistrado
acordo com
Documento
1
- Fornecedor
Entradas.
Aquisio,
registrado
no
Livro
Registro
de
2 - Cliente
Entradas.
3
- Estabelecimento
Informar
a de
data
fiscalcom:
do documento.
Preencher
acordo
A Ativo, E
4
- Transportadora
Encerrado,
I

Informativo
ou
J Informativo
5
Cliente
/
Fornecedor
/
Transportadora
Dever estar cadastrado na Tabela
de Pessoa
Encerrado.
status
I especfico
para os Bens
Fsica / Jurdica
(SAFX04).
Informar
deOacordo
como
cdigo cadastrado
no
do
tipo
Componente,
sempre
que
o
parmetro
Livro de Entrada
(SAFX2012).
Informar
de acordo
com a Tabela de Natureza de
No
Apropriar
Crditos
dos
Bens
Componentes
Operao (SAFX2006), se
for
o caso.
estiver preenchido (menu Cadastros /
Parmetros de Estabelecimento do Mdulo
CIAP), e a incluso do Bem for realizada a partir
Para
a Lei
Complementar
87/1996, informar o
da data
informada
no parmetro.
Informar
o
valor
de
Aquisio
do Bemode
acordo
valor
do
imposto
creditado
no
Livro
Estes componentes no iroregistrado
compor
clculo
do
Informar,
se
for
o
caso
com
o
registrado
no
Livro
Registro
de
Entradas
Registro
de
Entradas.
Para
a
Lei
Complementar
CIAP, pois a apropriao dos crditos ser feita
de
Mercadorias.
102/2000,
informar
de acordo
com oNo
valor
do
apenas
a partir
do Bem
Resultante.
entanto,
ICMS
escriturado.
Nmero
do
Livro
de
Entradas
em Aquisies
queCadastro
foi
Informar
de
acordo
com
a Tabela
de
a
sua no
carga
para
o Cadastro
das
dode
registrado
a
Aquisio
Nmero
da
pgina
em
que
foi
registrado
a
Bens
(SAFX13).
A
identificao
do
Bem

nformar
de
acordo
com
a
Tabela
de
Cadastro
de
CIAP deve ser realizada, pois o Sped Fiscal
Aquisio
do
Bem.
informao
obrigatria
para aG.
gerao
Bens
(SAFX13).
A identificao
do Bemdo
Bloco
solicita
estes
dados
no Bloco
G
do
Sped
Fiscal.
informao
obrigatria
para
a
gerao
do
Bloco
Para baixa do bem com status I (Informativo),
G sistema
do Spedatualizar
Fiscal.
o
automaticamente para o
status = de
J Movimento
- Informativo
Encerrado.
Cdigos
que
o usurio Registrou
no Mdulo do CIAP.

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX82
RI
SAFX82
ED
SAFX82
( Entradas AD
para o
SAFX82
E
MasterSAF
SAFX82
)

SAFX82
SAFX82
SAFX82
SAFX82
SAFX82
SAFX82
SAFX82
SAFX82
SAFX82
SAFX82
SAFX82
SAFX82
SAFX82
SAFX82
SAFX82
SAFX82
SAFX82
SAFX82
SAFX82
SAFX82

(*)

LAYOUT DOS ARQUIVOS MASTERSAF - DATAWAR

TABELAS SAFX
ITEM

DESCRIO

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

Centro de Custo
Quantidade de Bens
Indicador de Tributao
Ordem de
do CIAP
Nmero de Meses
Estorno
Quantidade Bens Baixados
Nmero do
Indicador
daAR
Lei
Complementar
Valor
do ICMS Diferencial de
Alquota
Convertido de
Valor ICMS Diferencial
Alquota Convertido
Normal / Devoluo
Movimento Entrada / Sada
Tipo de Documento
Nmero
do Documento
Fiscal do
de Documento
Referncia Fiscal
Srie
de Referncia
Subsrie
do Documento
Fiscal de Referncia
Cdigo do Projeto
Frete
Valor do ICMS Dif.
Alquota
Frete do ICMS Frete
Valor
Convertido
Valor de
do Notificao
ICMS Dif. Alquota
Data
de
Frete Convertido
Internao
da NF no Estado
do AM
Localizao do Bem
Data da Emisso

NOME DO CAMPO

COD_CUSTO
QUANTIDADE
IND_AQUIS_TRIB
NUM_OFICIAL_CIAP
NUM_MESES_ESTORNO
QTD_BENS_ALIENADOS
NUM_CONTROLE_DOCTO
IND_LEI
VLR_CRED_DIF_ALIQ
VLR_CRED_ICMS_CONV
VLR_CRDIFALIQ_CONV
NORM_DEV
MOVTO_E_S
COD_DOCTO
NUM_DOCFIS_REF
SERIE_DOCFIS_REF
S_SER_DOCFIS_REF
COD_PROJETO
VLR_ICMS_FRETE
VLR_DIFAL_FRETE
VLR_ICMS_FRETE_CV
VLR_DIFAL_FRETE_CV
DAT_INTERN_AM
LOCAL_BEM
DAT_EMISSAO

Para as Aquisies sero 60 meses, para as

transferncias deve ser observado as
COMENTRIO
Legislaes de cada
UF de acordo com a Lei
Cdigo
do
Centro
de
Custo
Tabela
Complementar 87/1996
ou,cadastrado
conforme ana
Lei
Informar
de
acordo
com:
de
Centro
de
Custo
(SAFX2003).
Informar a quantidade
de em
Bens
(relativa
a
Complementar
102/2000
que
deve ser
1
- Documento
de Entrada,
Documento
de no
aquisio).
Indicador
de
Tributao
do
ICMS
registrado
informado o Nmero de Meses de Crdito onde,
Terceiros;
LRE.: as
S -Aquisies
Tributada sero
ou N- 48
Nomeses,
Tributada
para
para as
2
Documento
de
Entrada
emitida
pelo
Deixar
emda
Branco.
transferncias
deve
ser observado
Indicador
Lei
Complementar
queas
ser
Estabelecimento,
acolhendo Notas
de
Produtores
Legislaes
de
cada
UF.
utilizado
para
processar
o
movimento.
Agropecurios;
Preencher
de acordo
com:para
Valor
do ICMS
Convertido
o ndice
3 - Documento
de Entrada
emitida
peloutilizado.
1
Lei
Complementar
87/1996
Valor
do
ICMS
de
Diferencial
de
Alquota.
Preencher
somente
seretorno
onotas
movimento
se
Estabelecimento,
por
de
mercadorias
Deve ser utilizado
para
deAlquota
Simples
2
Lei
Complementar
102/2000
Preencher
somente
se
o
movimento
se notas
enquadrar
na
Lei
Complementar
102/2000
e ode
Convertido
para
o
ndice
utilizado.
Preencher
no
ao destinatrio;
Remessa
/ Simples
Faturamento
para
Deveentregues
ser utilizado
para
notas de eSimples
enquadrar
na
Lei
Complementar
102/2000.
usurio
optar
utilizao
deAtivo
umpara
ndice
somente
o pela
movimento
se
enquadrar
na de
Leide
4
- Documento
de Entrada
emitida
pelo
Operaes
de
Transferncia
de
entre
Remessa
/ Simples
Faturamento
notas
Deve
ser se
utilizado
para
notas
de eSimples
converso.
Complementar
102/2000
e
o
usurio
optar
pela
Estabelecimento,
outros
motivos
estabelecimentos
da
Empresa.
se tratar
Operaes
de Transferncia
de Quando
Ativo
entre
Remessa
/ Simples
Faturamento
elegais;
para
notas
de
utilizao
um
ndice
deRemessa
converso.
Qualifica
oode
motivo
da
Entrada
Sada,
de
5
- aquisio
Documento
de
Entrada
emitida
Informar
Tipo
de
Documento,
de pelo
acordo
com
de
por
Simples
informar
o a
estabelecimentos
da
Empresa.
seacordo
tratar
Operaes
de
Transferncia
de/ Quando
Ativo
entre
com:
1 de
do
Normal
- Devoluo
Estabelecimento,
globalizando
Conhecimento
Tabela
Tipo
deou
Documentos
(SAFX2005)
-oede
nmero
documento
daRemessa
Simples
Remessa,
de aquisio
por
Simples
informar
estabelecimentos
da2 Empresa.
Quando
se tratar
Frete
ou
Material
Uso/Consumo;
(Duplicata,
Fatura,
Notada
Fiscal
Fatura,
no
caso
dasdocumento
transferncias,
informar
oRecibo,
nmero
nmero
do
Simples
Remessa,
de
aquisio
por Simples
Remessa
informar
oe
etc...).
do
documento
fiscal
original
no
qual
o
Bem
deu
no caso do
dasdocumento
transferncias,
informar
nmero
nmero
da Simples
Remessa,
e
entrada
no CIAP
no estabelecimento
deBem
origem.
do
documento
fiscal
originalinformar
no qual o
deu
no
caso
das
transferncias,
nmero
entrada
no
CIAP
nodo
estabelecimento
de
origem.
do
documento
fiscal
original
Bem
deuo
Informar
o Cdigo
Projeto no
ao qual
qual o
pertence
entrada
no
CIAP
no
estabelecimento
de
origem.
Bem. Preencher
a Tabela
de
Diferencial
de
Informar
o Valor de
do acordo
ICMS docom
Frete
convertido
Cdigos
de
Projeto
(SAFX2016).
Frete.
Preencher
somente
se o se o
para o ndice
utilizado.
Preencher
somente
Alquota
do Frete
convertido
para
o ndice
Informar
o
Valor
do
ICMS
do
Frete.
movimento
se
enquadrar
na
Lei
Complementar
utilizado. Preencher somente se o movimento se
102/2000.ena
102/2000
o usurio
optar pela utilizao
enquadrar
Lei Complementar
102/2000 de
e oum
ndice
de
converso.
usurio optar
pela utilizao
deaum
Informar
a localizao
do bem,
fimndice
de de
converso.
Informar
a
data
de
Notificao
de
Internao
da
identificar com preciso a posio fsica do bem.
Nota atendimento
Fiscal no Estado
do Amazonas.
Para
a Portaria
CAT 80, de
10/09/2003.
Informar a data da emisso do documento fiscal

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX82
RI
SAFX82
ED
SAFX82
( Entradas AD
para o
SAFX82
E
MasterSAF
SAFX82
)

SAFX82
SAFX82
SAFX82
SAFX83
SAFX83
SAFX83
SAFX83
SAFX83
SAFX83
SAFX83
SAFX83
SAFX83
SAFX83
SAFX83
SAFX83
SAFX83
SAFX83
SAFX83
SAFX83
SAFX83

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

LAYOUT DOS ARQUIVOS MASTERSAF - DATAWAR

TABELAS
Este campo especifico
para SAFX
os contribuintes do
ITEM

DESCRIO

52
53
54
55
56
57
58
59
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

Cdigo Modelo NF
Chave NFe
Nmero Item
Indicador do Produto
Cdigo do Produto
Escriturado
ICMS ST
STNo
No
Escriturado
(Convertido)
Inscrio Estadual PIM
Cdigo da Empresa
Cdigo do Estabelecimento
Nmero do CIAP
Data de Operao
Tipo de Movimento
Ano do Registro
Nmero
da Nota Fiscal
Venda
Srie da Nota Fiscal Venda
Subsrie Nota Fiscal Venda
Modelo Documento
Data Fiscal
Data Sada
Bem
Indicador
dedo
Pessoa
Fsica/Jurdica
Cdigo de Pessoa
Fsica/Jurdica
Cdigo do CFOP
Natureza de Operao
Valor Alienao

NOME DO CAMPO

COD_MODELO
NUM_CHAVE_NFE
NUM_ITEM
IND_PRODUTO
COD_PRODUTO
VLR_ICMSS
VLR_ICMSS_CONV
INSC_ESTADUAL
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
NUM_CIAP
DAT_OPER
TIPO_MOV
ANO_REGISTRO
NUM_DOCFIS
SERIE_DOCFIS
SUB_SERIE_DOCFIS
MODELO_DOCFIS
DAT_FISCAL
DAT_SAIDA_BEM
IND_FIS_JUR
COD_FIS_JUR
COD_CFO
COD_NATUREZA_OP
VLR_ALIENACAO

AM, com incentivos do Plo Industrial de

Manaus, e que trabalham com mais de uma
inscrio estadual COMENTRIO
por Estabelecimento.
Informar
o
indicador
do Produto
referenciado
Informar a inscrio estadual
a que
se refereno
o
Informar
ooCdigo
do
Modelo
dacom
NF.
documento
fiscal,
de
acordo
a
Tabela de
Informar
Cdigo
do
Produto
referenciado
no
Bem adquirido. Esta informao possibilitar
a
Informar
a
chave
do
documento
de
NF-e
Produtos
(SAFX2013).
documento
fiscal,
de
acordo
com
a
Tabela
de
gerao do
por identificador
Inscrio Estadual,
Preencher
comCIAP
o nmero
do CIAP, e
Informar
o
nmero
do
item
Documento
Fiscal
O
objetivo
deste
campo
no
o no
preenchimento
do
Produtos
(SAFX2013).
Informar
o
valor
do
ICMS-ST
destacado
conseqentemente
a
gerao
do
Bloco
G na
do
que o seqencial atribudo ao Bem no
registro
G140
do
Sped
Fiscal.
O
objetivo
deste
campo

o
preenchimento
do
nota
fiscal,
cuja
responsabilidade
Informar
o
valor
do
ICMS-ST
(Convertido)
no
Sped Fiscal
inscrio
momento
doseparadamente
registro no CIAP,para
seja cada
atravs
da
registro
G140
do
Sped
Fiscal.
recolhimento
fica
por
conta
do
destacado
na
nota
fiscal,
cuja
responsabilidade
estadual.
importao da SAFX82, ou da gerao
adquirente/destinatrio
da
mercadoria.
do
recolhimento
fica
por
conta
do
adquirente/
automtica a partir das notas fiscais. O
destinatrio
mercadoria.
(este
campoda
equivale
ao campo
preenchimento
deste campo
no 126-Inscrio
obrigatrio.
Estadual
da SAFX07)
Se
informado,
a identificao do registro a ser
baixado ser atravs dele, e quando no
informado, ser atravs do Cdigo do Bem /
Incorporador.
Informarde
a Data
de Operao
da Alienao
do
Cdigos
Movimento
que o Usurio
registrou
Bem
do Ativo
ao Controle
do CIAP.
no
mdulo
do sujeito
CIAP (Alienao,
Venda,
Perecimento,
Extravio,
Doao).
Nmero do Documento Fiscal, de acordo com o
Informar
o com
Ano
do
Registro
do
do
Ativo
Documento
de Alienao,
no
Livro
Srie
do Documento
Fiscal,
de Bem
acordo
com
o
De
acordo
a Tabela
deregistrado
Modelo
de
Registro de
Documento
de
Alienao,
registrado
no
Livro
Subsrie
do Sadas.
Documento
Fiscal,
de
acordo
com
o
Fiscal da Alienao.
Registro
de
Documento
de
Alienao,
EX:
NF - Nota
Fiscal
Informar
de Sadas.
acordo
com: registrado no Livro
Registro
de
Sadas.
- Recibo, etc.
1-RC
Fornecedor
2- Cliente
Data
do Documento Fiscal.
3Estabelecimento
Data
da Sada do Bem da Empresa.
4Transportadora
5Cliente/Fornecedor/Transportadora
Dever estar registrado na Tabela de Pessoa
Fsica/Jurdica
(SAFX04).
Informar
de acordo
com o cdigo registrado no
Livro de Sada
(SAFX2012).
devalor
acordo
a Tabela
de Natureza
de
Informar
o
de com
Alienao
do Bem
de acordo
Operao
(SAFX2006),
se Registro
for o caso.
com
o registrado
no Livro
de Sadas de
Mercadoria.

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX83
RI
SAFX83
ED
SAFX83
( Entradas AD
para o
SAFX83
E
MasterSAF
SAFX83
)

SAFX83
SAFX83
SAFX83
SAFX83
SAFX83
SAFX83
SAFX83
SAFX83
SAFX83
SAFX83
SAFX83
SAFX83
SAFX83
SAFX83
SAFX84
SAFX84
SAFX84
SAFX84
SAFX84
SAFX84

(*)

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

Preencher
com o tipo MASTERSAF
da baixa a ser efetuada:
LAYOUT DOS
ARQUIVOS
- DATAWAR
1 - baixa total do registro do CIAP;
TABELAS
SAFX
2 - baixa parcial de
determinada
quantidade
ITEM

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
01
02
03
04
05
06

DESCRIO

Valor Estorno ICMS / Valor

ICMS da Sada
Valor Crdito Apropriado
Centro de Custo
Valor Base Tributada
Valor Base Isenta
Cdigo do Bem
Cdigo do Incorporador
Quantidade
Indicador
daBens
Lei Baixados
Complementar
Tipo de
Baixa
(somente para
Valor
ICMS
p/ baixa
Lei
102/2000)
(somente
para
Lei p/ baixa
Valor ICMS Dif Alq
102/2000)
(somente
Valor
ICMSpara
FreteLei
p/baixa
102/2000)
(somente
Lei Frete p/
Valor
ICMSpara
Dif Alq
102/2000)
baixa (somente para Lei
102/2000)
Chave NFe
Nmero Item
Indicador do Produto
Produto
ICMS ST No Escriturado
Cdigo da Empresa
Cdigo do Estabelecimento
Data de Apurao
Total Operaes Isentas
Total Operaes Sadas
Coeficiente

NOME DO CAMPO

VLR_ESTORNO_ICMS
VLR_CRED_APROP
COD_CUSTO
VLR_BASE_TRIB
VLR_BASE_ISENTAS
COD_BEM
COD_INC
QTD_BENS_ALIENADOS
IND_LEI
TIPO_BAIXA
VLR_ICMS_BX
VLR_DIFAL_BX
VLR_ICMS_FRETE_BX
VLR_DIFAL_FRETE_BX
NUM_CHAVE_NFE
NUM_ITEM
IND_PRODUTO
COD_PRODUTO
VLR_ICMSS_BX
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
DAT_APURACAO
VLR_TOT_OP_ISENTAS
VLR_TOT_OP_SAIDAS
COEFICIENTE

Informar de acordo com a Alienao para

(informada
no campo
contabilizao
no CIAP.25);
3
- baixa
de determinado
valor deo crdito
Para
a Leiparcial
102/2000
deve ser informado
valor
COMENTRIO
(informado
nos
campos
28,
29,
30
e
31).
do ICMS da nota fiscal de sada do Bem, quando
for
o caso.
Valor
de Apropriao
dea Crdito
do CIAP, na
Informar
a quantidade
ser
baixada.Para
a Lei
Quando
este
campo no
for informado,
ser
Aquisio.
Cdigo
do
Centro
de
Custo
registrado
na
Tabela
87/1996 este
camporegra:
obrigatrio.Para a Lei
utilizada
a seguinte
de
Centro
de
Custose
(SAFX2003).
Valor
da
Operao
Base de
Alienao
102/2000:
o
preenchimento
deste
campofor
s for
- se a quantidade do campo
25
tambm
no
Tributada.
Valor
da
Operao
se
Base
de
Alienao
for
obrigatrio na
baixa
parcial deuma
determinada
preenchida,
ser
considerada
baixa total;
Isenta.
quantidade
do
Bem.
No
caso
da
baixa
total,
Indicador
da
Lei
Complementar
que
ser
- se a quantidade do campo 25 for igual
a no
Informar
de
acordo
com
a
tabela
SAFX2013.
necessrio
preencher
este
campo,
e para auma
utilizado
para
processar
o movimento.
quantidade
ativa
do Bem,
ser
considerada
Informar
dedeacordo
com
a tabela
SAFX2013.
baixa parcial
por
valor,
esta
informao
no ser
Preencher
acordo
com:
total;
Este
campo
deve
ser
preenchido
com
o
considerada
(vide campo
27).25 for inferior a
1
Lei
87/1996
- -se
a Complementar
quantidade
do campo
indicador
dodeve
produto
informado no
item
da nota
Este
campo
ser preenchido
com
o produto
2
Lei
Complementar
102/2000
quantidadesomente
ativa dona
Bem,
ser
considerada
Preencher
baixa
parcial
porevalor,
fiscal de aquisio
(campos
13
14 dado
informado
no item do
da Bem
nota fiscal
de aquisio
baixa
parcial;
com
o
valor
do
ICMS
a
ser
baixado
(vide
campo
Preencher
somente
na
baixa
parcial
por
valor,
SAFX08),
nos casos
emda
que
tenha sido
Bem
(campos
13 e 14
SAFX08),
nos utilizado
casos em
27).
com
o
valor
do
diferencial
de
alquota
do
ICMS
Preencher
somente
na
baixa
parcial
por
valor,
algum
cdigo
de
produto.
Caso
no
item
da
notaa
que tenha sido utilizado algum cdigo de
ser
baixado
(vide
campo
27).
com
o valor
dono
ICMS
doda
Frete
a(SAFX08)
ser
baixado
(vide
Preencher
somente
na
baixa
parcial
por valor,
(SAFX08)
tenha
sido
informado
o cdigo
do
Bem
produto.
Caso
item
nota
tenha
campo
27).
com
o
valor
do
diferencial
de
alquota
do
ICMS
(campos
15
e
16
da
SAFX08),
este
campo
sido informado o cdigo do Bem (campos 15 e
do
Frete
a ser
baixado
(vide poder
campo 27).
poder
ficar
sem
preenchimento.
16
da SAFX08),
este
campo
ficar sem
Informar
a
chave
do
documento
de
NF-e
preenchimento.
Informar
oodeste
nmero
doICMS-ST
item
Documento
Fiscal
O
objetivo
o no
preenchimento
do na
Informar
valor campo
do
no
destacado
registro
G140
do
Sped
Fiscal.
O objetivo
deste campo
o preenchimento do do
nota
fiscal,
cuja responsabilidade
registro G140 do Sped
recolhimento
fica Fiscal.
por
conta
do
adquirente/destinatrio da mercadoria.
Informar a Data de Apurao de Clculo do
Estorno
do das
ICMS.
Valor
total
operaes isentas registradas no
Livro de
de Mercadorias.
Valor
do Sada
total das
sadas registradas no Livro de
Sadas entre
de Mercadorias
Razo
o Valor Total das Operaes Isentas
ou No Tributadas e o Valor Total das Sadas.

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX84
(*)
RI
SAFX84
(*)
ED
SAFX84
(*)
( Entradas AD
para o
SAFX84
(*)
E
MasterSAF (*)
SAFX84
)

SAFX84
SAFX84
SAFX85
SAFX85
SAFX85
SAFX85
SAFX85
SAFX85
SAFX85
SAFX85
SAFX85
SAFX85
SAFX85
SAFX86
SAFX86
SAFX86
SAFX86
SAFX86
SAFX86
SAFX86

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

LAYOUT DOS ARQUIVOS MASTERSAF - DATAWAR

TABELAS SAFX
ITEM

07
08
09
10
11
12
13
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
01
02
03
04
05
06
07

DESCRIO

Valor Base de Estorno

FraoEstorno
MensalOperaes
Valor
Isentas
Valor
Estorno Operaes
Alienaes
Valor
Total dos Estornos
Perodo
Valor Total Transferncia
Crditos
Valor
Total Transferncia
Dbitos
Cdigo da Empresa
Cdigo do Estabelecimento
Ano do Registro
Nmero do CIAP
Data de Apurao
Valor Crdito ICMS
Valor Estorno ICMS
Valor Base de Estorno
Valor Saldo Base de Estorno
Cdigo do Bem
Cdigo do Incorporador
Cdigo da Empresa
Cdigo do Estabelecimento
Data de Apurao
Total Operaes Isentas
Total Operaes Sadas
Fator Mensal
Valor
Base de Estorno
(Crdito)

NOME DO CAMPO

VLR_BASE_ESTORNO
VLR_FRACAO_MENSAL
VLR_EST_OP_ISENTAS
VLR_EST_OP_SAIDAS
VLR_TOT_EST_MENSAL
VLR_TOT_TRANS_CRED
VLR_TOT_TRANS_DEB
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
ANO_REGISTRO
NUM_CIAP
DAT_OPER
VLR_CRED_ICMS
VLR_ESTORNO_ICMS
VLR_BASE_ESTORNO
VLR_BASE_EST_SALDO
COD_BEM
COD_INC
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
DAT_APURACAO
VLR_TOT_OP_ISENTAS
VLR_TOT_OP_SAIDAS
FAT_MENSAL
VLR_CRED_ENTRADA

COMENTRIO

Somatrio dos Crditos de ICMS registrados no

CIAP.
Informa de acordo com: 1/60, 1/120, 1/180 do
Valor do do
Coeficiente.
Produto
Valor Base de Estorno pela Frao
Mensal.
Valor
dos Estornos nas operaes de Alienaes
de Bens
perodo. de Estorno nos Tipos de
Total
dasno
Operaes
Somatrio
dos
Itens (de
09Estorno
+ 10
).nos Tipos de
Movimento
de Entradas
por
Transferncias
entre
Total
das Operaes
Estabelecimentos.
Movimento
de Sadas por Transferncias entre
Estabelecimentos.
Deixar este campo sem informao, pois ser
Informar opelo
AnoMasterSAF
do Registrono
doprocesso
Bem do Ativo.
atribudo
de
importao
/ gerao
Informar
a Data
de Apurao de Clculo do
Estorno do
Informar
deICMS.
acordo com o valor registrado no
Livro
registro
de Mercadorias.
Informar Valorde
doEntradas
Estorno Mensal
do Item do
CIAP.
Informar Valor Base para Clculo do Estorno
Mensal.
Informar Valor do Saldo do Estorno.

das sadas
isenta no de
perodo
Valor total geral
das operaes
sadas do
perodo (sejam
isentas
Porcentagem
das
notasou
detributadas)
sada com base de
ICMS tributada em relao ao total das sadas
Valor base do abatimento

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX86
(*)
RI
SAFX86
(*)
ED
SAFX86
(*)
( Entradas AD
para o
SAFX86
(*)
E
MasterSAF (*)
SAFX86
)

SAFX87
SAFX87
SAFX87
SAFX87
SAFX87
SAFX87
SAFX87
SAFX87
SAFX87
SAFX87
SAFX88
SAFX88
SAFX88
SAFX88
SAFX88
SAFX88
SAFX88
SAFX88
SAFX88
SAFX88

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

LAYOUT DOS ARQUIVOS MASTERSAF - DATAWAR

TABELAS SAFX
ITEM

08
09
10
11
12
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

DESCRIO

Valor Total dos Estornos

Perodo
Valor Total Transferncia
Crditos
Valor Total
Transferncias
Dbitos
Valor
Total Estorno
Isentas
Indicador da Lei
Complementar
Cdigo da Empresa
Cdigo do Estabelecimento
Nmero do CIAP
Data de Apurao
Fator Mensal
Valor Crdito ICMS
Valor do Estorno Mensal
Cdigo do Bem
Cdigo doda
Incorporador
Indicador
Lei
Complementar
Cdigo da Empresa
Cdigo do Estabelecimento
Nmero do CIAP
Data de Apurao
Fator Mensal
Valor Crdito ICMS
Valor do Estorno
Valor da Deduo
Valor Saldo a Estornar
Cdigo do Bem

NOME DO CAMPO

VLR_TOT_EST_MENSAL
VLR_TOT_TRANS_CRED
VLR_TOT_TRANS_DEB
VLR_TOT_EST_ISENTAS
IND_LEI
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
NUM_CIAP
DAT_APURACAO
FAT_MENSAL
VLR_CRED_ENTRADA
VLR_TOT_EST_MENSAL
COD_BEM
COD_INC
IND_LEI
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
NUM_CIAP
DAT_APURACAO
FAT_MENSAL
VLR_CRED_ENTRADA
VLR_TOT_EST_MENSAL
VLR_DEDUCAO_EST
VLR_SALDO_FINAL
COD_BEM

COMENTRIO

Total
valores de abatimento
nopara
perodo
Valor dos
de transferncia
de crditos
outros
estabelecimentos
Valor total
tranferncias
Informar
a das
Indicador
da Lei Complementar
conforme cadastrado em Parmetros de
Estabelecimento
Deixar este campo sem informao, pois ser
atribudo pelo MasterSAF no processo de
Importao
/ Gerao.
Informar
a Data
de Operao de Clculo do
Estorno
do
ICMS.
Razo entre o Valor Total das Operaes Isentas
ou
No Tributadas
e Estorno
o Valor
Total
das
Sadas.
Produto
doo
Valor
Base
de Estorno
pela
Frao
Informar
Valor
do
Mensal
de
ICMS de
Indicador
da
Lei Complementar
que
ser
Mensal.
acordo
com
a
Lei
Complementar
87/1996
ou de
utilizado para processar o movimento.
acordo comdea acordo
Lei Complementar
102/2000
Preencher
com:
1 - Lei Complementar 87/1996
2 - Lei Complementar 102/2000
Deixar este campo sem informao, pois ser
atribudo pelo MasterSAF no processo de
Importao
/ Gerao.
Informar
a Data
de
Operao
de do
Clculo
Valor do Estorno
Mensal
do Item
CIAP do
de
Estorno
do
ICMS.
Razo
entre
o
Valor
Total
das
Operaes
Isentas
acordo com a Lei Complementar 87/1996 ou de
ou No com
Tributadas
ecom
o Valor
Total
das Sadas.
Informar
dedas
acordo
ode
valor
registrado
no
acordo
a Lei
Complementar
102/2000
Somatrio
Dedues
Estorno
ou Crdito
Livro
registro
de
Entradas
de
Mercadorias.
informando
o Valor nas
doconforme
Crdito
do
ICMS
(Valor do
do
Ano
daEstornos
Alienao
a Lei
Valor
dos
operaes
de alienaes
Crdito
Mensal
do
Item
do
CIAP).
Complementar
87/1996
ou
Lei
Complementar
do Item do CIAP conforme a Lei Complementar
102/2000.
87/96
ou informar o Valor do Saldo a Creditar de
acordo com a Lei Complementar 102/2000.

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX88
(*)
RI
SAFX88
(*)
ED
SAFX90
(*)
( Entradas AD
para o
SAFX90
(*)
E
MasterSAF (*)
SAFX90
)

SAFX90
SAFX90
SAFX90
SAFX90
SAFX90
SAFX90
SAFX90
SAFX90
SAFX90
SAFX90
SAFX90
SAFX90
SAFX90
SAFX90
SAFX90
SAFX90
SAFX90
SAFX90
SAFX90
SAFX90

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

(*)

LAYOUT

ITEM

11
12
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

DESCRIO

Cdigo
doda
Incorporador
Indicador
Lei
Complementar
Cdigo da Empresa
Cdigo do Estabelecimento
Cdigo do Tributo/Imposto
Especificao do Tributo
Tributo ou Incentivo Fiscal
Classe de Operao
Data de Movimento
Tipo de Origem
Documento de Origem
Referncia
rea de Negcios
Unidadedede Negcio
Centro
Apurao/Responsabilidade
Cdigo de Localidade
Cdigo do Servio
Indicador do Produto
Cdigo do Produto
Cdigo da UF
Pais
Mercado Interno/Externo
Dbito/Crdito
ndicedo
de Correo
Valor
Tributo/Imposto/Incentivo

NOME DO CAMPO

COD_INC
IND_LEI
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
COD_TRIBUTO
ESP_TRIBUTO
IND_TRIB_INCENT
COD_CLASSE_OPER
DAT_MOVTO
TP_ORIGEM
DOCTO_ORIGEM
REF_ORIGEM
COD_AREA_NEGOC
COD_UNID_NEGOC
COD_CENTRO_RESP
COD_LOCALIDADE
COD_SERVICO
IND_PRODUTO
COD_PRODUTO
COD_ESTADO
COD_PAIS
IND_MERCADO
IND_DEB_CRED
COD_INDICE_CORREC
VLR_MOVTO

Cdigo de especificao do Tributo. A

especificao 00 representa o ttulo do Tributo.
Cdigo vlido de acordo com a tabela de
Especificao de Tributos (Tabela Acessria do
MasterSAF).
Alm dosMASTERSAF
cdigos fornecidos
com o
DOS
ARQUIVOS
- DATAWAR
MasterSAF, o usurio poder incluir novos
TABELAS SAFX
cdigos.
Indicador da Lei Complementar que ser
Ex.:
utilizado
processar
o movimento.
Cdigo dopara
Tributo
Especificao
do Tributo
Preencher
de
acordo
com:
COMENTRIO
Tributo
102
- Lei Complementar 87/1996
00
2
Lei
Complementar
102/2000
IRRF
Informar
o Cdigo da Empresa01
de acordo com o
02
Cadastro
do
MasterSAF
Cdigo
deo
identificao
do Tributo.
Cdigo
vlido
IRRF se
Terceiros
Empregados
Indica
registro
referente
ade
um
Tributo
ou
Cdigo
de
identificao
da
rea
Negcio.
oa
Cdigo
de
identificao
do
Estabelecimento
de
acordo
com
a
tabela
de
Tributos
(Tabela
02
02
um
Incentivo
Fiscal.
Pode
ser:
dentifica
a classe
operao. Pode ser:
conjunto de
vriosde
Estabelecimentos
para fins de
Acessria
do
MasterSAF)
IRRF
Terceiros
- Autnomos
T
Tributo
R
para
as
classes
j
apuradas
Controle de Planejamento
Tributrio. Caso o
I -- para
Incentivo
Fiscal
C
contingncia
fiscais
Discriminao
do Documento
dedever
Origem.
Deve
usurio
no
utilize
esta
diviso,
ser
D
para
depsitos
judiciais
Identifica
a Documento
origem
da Informao
Nmero
do
de
Origem
daNegcio
ser
preenchido
devido
a existncia
de
cadastrada
peloquando
menos
uma
rea
de
S
Simulao
do
planejamento
tributrio.
Ex.:
01
Folha
de
Pagamento
Informao.
mais de um documento
com o mesmo nmero
relacionando
todos os Estabelecimentos.
02
Contas
a
Pagar
Ex.:
N.
da
Ordem
de
Pagamento
demesmos.
torne-se
necessria
a
distino
dos
Quando
este
campo
no
forUnidade
informado,
ser
Cdigo de identificao da
de Negcio.
Recolhimento
do
Tributo.
Campo
obrigatrio.
Quando
no
houver
preenchido
automaticamente
de
acordo
com o

o conjunto
de vrios
Centros
de
Cdigo
de
identificao
do Municpio.
Cdigo
informao
dever
ser
preenchido
com
1
(um)
Estabelecimento,
utilizando
a
tabela
de
Apurao/Responsabilidade
para
de controle
vlido
de acordo com a tabela
de fins
Municpios.
espao.
relacionamento
entre
de
Negcio
xtodos
de
Planejamento
Tributrio.
Caso
opara
usurio
no
Este
campo dever
serrea
informado
os
Estabelecimento.
utilize esta
diviso,
dever
ser cadastrada
pelo
Subdiviso
de
Unidade
de
Negcio
para Quando
fins
de
Tributos
Municipais
(ISS,
Royalty,
Cdigo
de
identificao
do
Tipo
deetc).
Servio.
menos
uma
Unidade
de Negcio.
Controle
de Planejamento
Tributrio.
Campo
de
este campo
no
informado,
preenchido
Cdigo
vlido
defor
acordo
com
a ser
tabela
de
preenchimento
opcional.
automaticamente
com
o com
Cdigo
do
Municpio
Servios.
Este
campo
dever
ser
preenchido
Cdigo
de
acordo
a tabela
de a do
Sigla
davlido
UF.
Cdigo
vlido
de acordo
com
Estabelecimento.
apenas
quando
Tributo
correspondente
Produtos
(SAFX2013).
Estes
campos
Cdigo
vlido
deoacordo
com
a tabela
de for ser
tabela de
UF. Este
campo
dever
ser devero
informado
controlado
p/
Tipo
de
Servio.
Ex.:
ISS
preenchidos
quando
o Tributo
Produtos
(SAFX2013).
Estes
campos
devero
ser
para
todos
osapenas
Tributos
Estaduais.
Quando
este
correspondente
for
controlado
p/
Produto
preenchidos
apenas
quando
o
Tributo
campo no
ser
Identifica
o for
Tipoinformado,
de Mercado
do preenchido
Fator Gerador do
correspondente
for
controlado
p/
Produto
automaticamente
com
a
Sigla
da
UF do
Tributo/Incentivo. Pode ser:
Estabelecimento.
E - Mercado
Externo
Indica
se o lanamento
um Dbito ou um
Cdigo
de
identificao
do Pas.
I - Mercado
Crdito.
PodeInterno
ser:
D - Dbito Ex.: Tributo a ser Recolhido
C - Crdito
Ex.: Restituio
de Tributo em
ndice
de Correo
para recolhimentos
atraso.
Informar valor apurado do Tributo / Incentivo.

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX90
RI
SAFX90
ED
SAFX90
( Entradas AD
para o
SAFX90
E
MasterSAF
SAFX90
)

SAFX90
SAFX90
SAFX90
SAFX90
SAFX90
SAFX90
SAFX90
SAFX90
SAFX90
SAFX90
SAFX90
SAFX90
SAFX90
SAFX90
SAFX90
SAFX90
SAFX90
SAFX90
SAFX91
SAFX91

LAYOUT DOS ARQUIVOS MASTERSAF - DATAWAR

TABELAS SAFX
ITEM

DESCRIO

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
01
02

Valor do Principal a Recolher

Valor dos Juros
Moratria
Valor das Multas Auto
de
Infrao
Valor da Correo
Valor de Dedues
Valor da Compensao
Valor Total a Recolher
Data Inicial de Competncia
Data Final de Competncia
Data da Apurao Inicial
Data da Apurao Final
Data
Valor de
do Vencimento
ndice Utilizado
para Atualizao
Valor do Recolhimento
Data do Recolhimento
rgo Arrecadador
Observaes
Cdigo do DARF
Receita
Cdigo de Arrecadao
Estadual
Cdigo de Arrecadao
Municipal
Produto
Prprio ou de
Terceiros
Cdigo da Empresa
Cdigo do Estabelecimento

NOME DO CAMPO

VLR_PRINC_REC
VLR_JUROS
VLR_MULTA_MORAT
VLR_MULTA_INFRAC
VLR_CORRECAO
VLR_DEDUCOES
VLR_COMPENS
VLR_TOT_REC
DAT_INI_COMPET
DAT_FIM_COMPET
DAT_APURAC_INI
DAT_APURAC_FIM
DAT_VENCTO
VLR_IND_ATUALIZ
VLR_RECOLH
DAT_RECOLH
ORG_ARRECAD
OBS
COD_DARF
COD_RECEITA
COD_ARREC_ESTAD
COD_ARREC_MUNIC
IND_PROD_PROPRIO
COD_EMPRESA
COD_ESTAB

COMENTRIO

Informar valor a
serjuros.
recolhido.
dos
Relativo ao
recolhimento.
Informar
valor
da
multa.
Relativo
ao
Informar valor da compensao. Relativo
ao
recolhimento.
Informar
valor
da
correo
monetria.
Relativo
recolhimento. Deve ser preenchido quando o
ao recolhimento.
Informar
valorao
derecolhimento
deduo. Relativo
valor
relativo
de umao
recolhimento.
determinado Tributo estiver sendo utilizado para
compensar o recolhimento deste Tributo.
Informar
valor
a Recolher.
Data
Inicial
do total
perodo
correspondente ao Fator
Gerador
para
Apurao
do valor do Tributo.
Data Final do perodo correspondente
ao Fator
Gerador para Apurao do valor do Tributo
Data Inicial do perodo de Apurao.
Data Final do perodo de Apurao.
Data de Vencimento p/ recolhimento.
Valor do ndice para recolhimentos em atraso.
Valor total recolhido.
Data
dodo
recolhimento.
Descrio
do
rgo
Ex.:
do
Cdigo
DARF.
Este
campo deve
serNome
informado
Este campo
deve
serArrecadador.
informado
para
Banco,
SRF,
SFE.
para
recolhimento
de informado
Tributos
Federais.
Cdigo
recolhimento
de Tributos
Estaduais,
Este campo
deve
ser
parade acordo
Campo
reservado
para
quaisquer
observaes.
vlido
de
acordo
com
a
tabela
de
Cdigos
de
com a codificao
de cada
UF. Por existir
uma
recolhimento
de Tributos
Municipais,
de acordo
DARF
Preencher
de
acordo
Tabela
deeste
Cdigos
de
codificao
especfica
paraamunicpio.
cada
UF,
campo
com a(SAFX2019).
codificao
de com
cada
Por
existir
Receitas
(TACES14).
no
codificao
validado
pelo
MasterSAF.
considerado
uma
especfica
paracada
Municpio,
qualquer
cdigo
informado.
este campo no validado pelo MasterSAF.
considerado
qualquer
cdigo
informado.
Informar
de acordo
com:
P Prprio
ou T
Terceiros.
da Estabelecimento
Empresa
Informar o Cdigo do
que
recebeu a Nota Fiscal da Sub-Empreitada.

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX91
(*)
RI
SAFX91
(*)
ED
SAFX91
( Entradas AD
para o
SAFX91
E
MasterSAF
SAFX91
)

SAFX91
SAFX91
SAFX91
SAFX91
SAFX91
SAFX91
SAFX91
SAFX91
SAFX91
SAFX91
SAFX91
SAFX91
SAFX96
SAFX96
SAFX96
SAFX96
SAFX96
SAFX96
SAFX96
SAFX96

(*)

(*)
(*)
(*)
(*)

Campo que dever ser preenchido com o

LAYOUT DOS
ARQUIVOS
MASTERSAF
- DATAWAR
indicador
de Pessoa Fsica/Jurdica
relacionada,
conforme segue:TABELAS SAFX
ITEM

03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
01
02
03
04
05
06
07
08

DESCRIO

Data da Escrita
Fiscal/Recebimento
Indicador de Pessoa Fsica
Jurdica da Pessoa Fsica
Cdigo
Jurdica
Nmero da Nota Fiscal
Srie da Nota Fiscal
Subsrie da Nota Fiscal
Valor da Nota Fiscal
Alquota de ISSQN
Valor do ISSQN
Valor de
do Emisso
ISS Abatido
Data
da Nota
Fiscal
Nmero do Contrato
Cdigo do Municpio
Cdigo
Obra
Data
dada
Apropriao
do
Abatimento
Situao do Abatimento
Comprovante
de
Recolhimento
Indicador de Produto
Cdigo do Produto
Data
Incio/Incluso/Alterao
Cdigo
do grupo de
Combustvel
Fator de converso p/
gasolina A
Fator de perda
Fator de ganho
Cdigo oficial do Produto

NOME DO CAMPO

DAT_FISCAL
IND_FIS_JUR
COD_FIS_JUR
NUM_DOCFIS
SERIE_DOCFIS
SUB_SERIE_DOCFIS
VLR_TOT_NOTA
VLR_ALIQ_ISS
VLR_ISS
VLR_SALDO_ISS
DAT_EMISSAO
NUM_CONTRATO
COD_MUNIC_ISS
COD_OBRA
DAT_APROP_ABAT
IND_SITUACAO_ABAT
IND_COMPROVANTE
IND_PRODUTO
COD_PRODUTO
VALID_GRP_COMB_PRD
COD_GRP_COMB
FATOR_CONV_GAS_A
FATOR_PERDA
FATOR_GANHO
COD_PROD_OFICIAL

1 - Fornecedor;
2 - Cliente;
3 - Estabelecimento;
COMENTRIO
Data
do registro da NF no Estabelecimento no
4
- Transportadora;
Estabelecimento
Data da Escrita Fiscal
5 - Cliente/Fornecedor/Transportadora.
Deve estar registrado na Tabela de Pessoa
Fsica/Jurdica
(SAFX04).
Srie
da Nota Fiscal.
A ausncia deste dado deve
Nmero
da
ser
representada
com
espaos
ou outra
Subsrie
daNota
NotaFiscal
Fiscal.
A ausncia
deste dado
informao
no
nula.
deve ser representada com espaos ou outra
informao no nula.
Informar o Valor da Nota Fiscal.
Informar a Alquota do ISSQN.
Informar o Valor do ISSQN.
De acordo com Identificadores:
Valor do ISS j abatido na Nota Fiscal.
1 - de
Produto
Acabado;ao qual este produto
Grupo
combustveis
Data de
Emisso
da Nota
Fiscal da
Nmero
do
Contrato
Servio,
deNF.
acordo
com
Cdigo
do
Municpio
do
Emitente
Preencher
2 - Insumos;
pertence.
Preencher
de
acordo
com
os
cdigos
a
Tabela
de
Cdigos
de Contratos
(SAFX25).
de
acordo
com
a Tabela
de Municpios
Informar
de
com:
3 - Embalagem;
utilizados
noacordo
cadastro
de grupos de
(SAFX2097).
N
- No
Abatido;
Informar
se uma
Nota Fiscal
de Entrada de
4 - Consumo;
combustveis
do Mdulo
SAFCOMB.
Cdigo
da
Obra
a
que
se
refere
P
- Abatimento
Servio
poder Parcial;
ser considerada esta
para Fatura
fins de
5 - Outros;
Por
exemplo:
Data
em
que
foi
Apurado
o
Abatimento
T
Abatimento
Total.
abatimento
de
ISS,
de
acordo
com:
- Em Elaborao;
01- 6
Gasolina
S
Sim;
7
- Intermedirio;
02- GLP
N
No.
8
- Miscelneas.
De acordo
com o Identificador de Produto, deve
03Diesel,
estar
registrado
na Tabela de Produtos
04- leo combustvel
(SAFX2013).
Validade
inicial da relao do produto com o
05leo lubrificante,
grupo
deconverso
combustveis.
06Alcool
Anidro p/ gasolina A - Fator que
Fator
de
07Querosene
indica a quantidade de gasolina A na
composio
deste
produto.
Fator
de perda
- Fator
que indica a perda
estimada
deste
Fator
deoficial
ganhoFator
que- indica
ganhodo
Cdigo
doproduto.
Produto
Cdigoo oficial
estimadoa deste
produto.
produto
ser utilizado
na gerao do meio
magntico (a ser divulgado pelo Confaz)

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX96
RI
SAFX96
ED
SAFX97
(*)
( Entradas AD
para o
SAFX97
(*)
E
MasterSAF (*)
SAFX97
)

SAFX97
SAFX97
SAFX97
SAFX97
SAFX97
SAFX97
SAFX97
SAFX97
SAFX97
SAFX97
SAFX97
SAFX97
SAFX98
SAFX98
SAFX98
SAFX98
SAFX98
SAFX98
SAFX98
SAFX98

(*)
(*)
(*)
(*)

(*)

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

LAYOUT

ITEM

09
10
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
01
02
03
04
05
06
07
08

DESCRIO

Unidade de Medida Oficial

do
Produto
Fator
de Diviso do Valor
Unitrio p/ Gasolina A
Cdigo da Empresa
Cdigo do Estabelecimento
Data da Entrega
Nmero AIDF
Cdigo da Situao
Data da Ocorrncia
Modelo
Documento
Tipo de de
Dispositivo
de
Segurana
Srie do Documento
Fiscal
Subsrie
do Documento
Fiscal
Nmero
do Documento
Fiscal
Inicial
Nmero do Documento
Fiscal Final
Cdigo da Operao
Cdigo do Tipo de Registro
Nmero do Caixa
Cdigo da Empresa
Cdigo do Estabelecimento
Indicador de Produto
Cdigo do Produto
Data do Movimento
Movimento de Entrada/Sada
Tipo de Operao
Nmero
do Documento
Fiscal

NOME DO CAMPO

COD_MEDIDA
FATOR_DIV_GAS_A
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
DATA_ENTREGA
NRO_AIDF
COD_SITUACAO
DAT_OCOR
COD_MODELO
NUM_CTR_DISP_INI
SERIE_CTR_DISP
SUB_SERIE_CTR_DISP
COD_TP_DISP_SEG
NUM_CTR_DISP_FIM
COD_OPERACAO
COD_TIPO_REGISTRO
NUM_CAIXA
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
IND_PRODUTO
COD_PRODUTO
DATA_MOVTO
MOVTO_E_S
TIPO_OPERACAO
NUM_DOCFIS

Gasolina C, os produtos referentes Gasolina A

devem utilizar este fator para ajustar o valor
unitrio que ser usando no clculo da Base
ICMS-ST. Preencher este item conforme a
seguinte regra:
- Para todos grupos combustveis exceto
DOS
ARQUIVOS
MASTERSAF
- DATAWAR
Gasolina,
preencher com
@.
- Para o grupo combustvel
Gasolina
TABELAS
SAFXe produtos
Unidade
de
Medida
oficial
do
Produto
- Cdigo
da
referentes Gasolina C, preencher com
@. Para
unidade
de medida
na qual
vamosAexpressar
os
produtos
referentes
Gasolina
preencheras
quantidades
na
gerao
do
meio
magntico
com o fator que representa
o percentual de (a
COMENTRIO
ser divulgado
Confaz).da
Preencher
Gasolina
A na pelo
composio
Gasolinade
C. acordo
com
Unidades
de
Medida
(SAFX2007).
Exemplo: 0.75 (fator que vale at 31/01/2003) e
0.80 (fator que vale a partir de 01/02/2003).
Se o campo 14 Indicador do Tipo de Registro
Informar
Data
da ser
Efetiva
da Entrega
dos
for igual aa 80
deve
preenchido
com a
srie e
documentos
confeccionados
para
um
subsrie da Nota
Fiscal. Seno
preencher
de
contribuinte.
Informar
o
Nmero
da
Autorizao
para
Para atender
SISIF.
de acordo
com:
acordo
com oaTipo
deInformar
Dispositivo
de Segurana.
Impresso
de
Documentos
Fiscais.
Informar
o
Cdigo
da
Situao
de
acordo
com a
a
data
de
lanamento
das
informaes
01
Selo
Fiscal
de
Autenticidade
O
Campo
Srie

obrigatrio
se
Tipo
de
Se o campo 14 Indicador do Tipo de Registro
Tabela
deaoSituao
do
Documento
Fiscal.
referentes
ao
Cdigo
da
Situao
dos
Informar
Modelo
de
Documento
de
com
02 o
-igual
Formulrio
Dispositivo
informado
for
igual
a 01
Registro
Selo
fiscal
for
80
deve
ser
preenchido
com
a srie
e
Se
campo
14
Contnuo
Indicador
do Tipo
deacordo
Documentos.
a
Tabela
de
Modelos
de
Documentos
Fiscais
03
Formulrio
de
Segurana
de
Autenticidade.
subsrie
Nota
Fiscal.
Seno preencher
for
igual ada80
deve
ser preenchido
com o de
(SAFX2024).
destes
dados
deve
ser
representada
A ausncia
dado
deve
ser
representada
acordo
com
o Tipo
de Dispositivo
de
Segurana.
Nmero
da deste
Nota
Fiscal
Inicial.
Seno
preencher
com
espaos
ou
outra
informao
no
nula.
A ausncia
deste
dadodo
deve
representada
Nmero
Dispositivo
Se
oo
campo
14 Inicial
Indicador
doser
Tipo
dede
Registro
com
espaos
outra
no
nula.
Segurana.
A ou
ausncia
destes dados
deve
for igual
a 80
deve
ser informao
preenchido
com
o ser
representada
com
espaos
outra
informao
Nmero
Nota
Fiscal
Final.ou
Seno
preencher
Informarda
o Nmero
do
Caixa
do
Emissor
de
Informar
de
acordo
com:
no
nula.
com
o
Nmero
Final
do
Dispositivo
de
Informar
o
Cdigo
do
Tipo
de
Registro
de
acordo
Cupom
Fiscal
que
ocasionou
o
cancelamento
do
1 - Produto Acabado;
Segurana.
Informar
o
Cdigo
da
Operao
de
acordo
com
a
com
o SISIF - (Legislao
CE). campo ser
formulrio/cupom
fiscal. Esse
2 - Insumos;
Informar
de
acordo
com:
Tabela
depara
Operao
Exemplo:
40,
41,
42,do
43Documento
ou
utilizado
a gerao
do 80.
registro Fiscal.
40 do SISIF,
3
01- -Embalagem;
Importao;
e
obrigatrio para os modelos 2A, 2B, 2C e 2D
4
- -Consumo;
02
Produo Prpria;
(modelo
37 no SISIF).
5
Outros;
03 - Aquisio;
6
Elaborao;
04- -Em
Entradas
por Transferncia;
7
Intermedirio;
05 - Sadas por Transferncia;
8
Informar
de acordo com a Tabela de Produtos
06- -Miscelneas.
Evaporao;
(SAFX2013).
Informar
de acordo com:
11
- Transformaes;
1
Entradas;
12 - Perdas;
9 - -Sadas.
21
Vendas;
22 - Exportaes.
Informar o nmero do documento fiscal

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX98
(*)
RI
SAFX98
(*)
ED
SAFX98
(*)
( Entradas AD
para o
SAFX98
(*)
E
MasterSAF
SAFX98
)

SAFX98
SAFX98
SAFX98
SAFX98
SAFX98
SAFX98
SAFX98
SAFX98
SAFX98
SAFX98
SAFX98
SAFX98
SAFX99
SAFX99
SAFX99
SAFX99
SAFX99
SAFX99
SAFX99
SAFX99

(*)
(*)

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

LAYOUT DOS ARQUIVOS MASTERSAF - DATAWAR

Campo que dever
ser preenchido
com o
TABELAS
SAFX
ITEM

DESCRIO

09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
01
02
03
04
05
06
07
08

Srie
do Documento
Fiscal
Subsrie
do Documento
Fiscal
Indicador de Pessoa
Fsica/Jurdica
Cdigo da Pessoa Fsica
Tipo de Visto
Quantidade Movimentada
Unidade
Tipo
UF
Referncia
Observaes
Especificao do Material
Cdigo Fiscal
Natureza da Operao
Guia de Trfego
Nmero
dedo
Receita
Valor
Total
Documento
Fiscal
Empresa
Estabelecimento
Modelo Documento
Nmero do Caixa
Obrigao
Cdigo
do Totalizador Parcial
do ECF
Data dedo
Validade
Cdigo
Totalizador Parcial
das Obrigaes

NOME DO CAMPO

SERIE_DOCFIS
SUB_SERIE_DOCFIS
IND_FIS_JUR
COD_FIS_JUR
TIPO_VISTO
QUANT_MOVTO
COD_MEDIDA
TIPO
COD_ESTADO
REFERENCIA
OBSERVACAO
ESPECIFICA_MAT
COD_CFO
COD_NATUREZA_OP
GUIA_TRAFEGO
NUM_RECEITA
VLR_TOT_NOTA
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
COD_MODELO
COD_CAIXA_ECF
IND_TIPO_OBRIG
COD_TOTALIZADOR_ECF
DATA_X99
COD_TOTALIZADOR_OBRIG

Indicador de Pessoa Fsica/Jurdica relacionada,

conforme segue:
1 - Fornecedor;
COMENTRIO
2 - Cliente;
Informar
a srie do documento fiscal
3 - Estabelecimento;
Informar
a subsrie do documento fiscal
4
- Transportadora;
5 - Cliente/Fornecedor/Transportadora.
Deve
estar registrado na Tabela de Pessoa
Fsica/Jurdica (SAFX04).
campo
no utilizado
Representa
a Unidade de Medida do Produto ou
Informar a quantidade
produto.na Tabela de
Substncia,
deve estar do
registrada
de Medida
(SAFX2007).
Unidade da
Federao,
de acordo com a
campo
no
utilizadode
origem/destinao
e deve
estar
Indica se
Produto
ou Substncia
Matria-Prima,
s utilizar
registrado
na
Tabela
de
Unidade
da
Federao.
se o movimento for de produtos relacionados a
exigncias
dasolicitadas
Legislao.
De
acordo
com Informar
as Observaes
pela
portaria
27/28.
de acordo
com:
Obrigao.
1
- Matria-Prima;
Cdigo
Fiscal
de Operao
e Prestao
e deve
da Natureza
de Operao
(Vendas,
Preencher
com
o
cdigo
do
totalizador
parcial
2
- Outros.
estar
Registrada
Tabela
decontrole
Cdigos
Fiscais
Compras,
Remessas,
Transferncias,
etc.).Deve
Preencher
com o na
nmero
de
da
receita
das
obrigaes
relacionada
com
o
totalizador
(SAFX2012).
estar cadastrada
na Tabela
de Natureza
de
agronmica
no caso
da aquisio
de agrotxicos
informado
no
campo
6
(REDF
ou
SPED).
Operaes
(SAFX2006).
Informar
a
guia
de
transporte
relativa
a
Nota
(Registro de Comercializao de Produtos
Este
est
relacionado
com a TACES59
Fiscalcampo
de cada
produto.
Agrotxicos,
Produtos
Domissanitrios
de Uso
com
as
seguintes
descries:
Profissional
e seqencial
Produtos Afins
Feema,
Anexo 5).
N
ordem
no
Preencher
com
o cdigo do ECF
totalizador
parcial do
1 de
ICMS
Informar
o
Valor
Contbil
do
Documento
Fiscal.
estabelecimento.
ECF
utilizado pelo cliente.
2
ISSQN
Campo
destinado
Preencher
com: ao cdigo da Empresa.
3 No Fiscal
Campo
aoser
cdigo
do
Preencher
conforme
Cdigos
daEstabelecimento.
Tabela
de
(O
doTotalizador
caixa
validado
na
importao
Cdigo
do
Parcial
do
ECF
ser
4 - nmero
IOF destinado
Modelos
Documentos
Fiscais
(SAFX2024)
do
deve
ser
cadastrado
na
1
- arquivo,
REDF de
validado
na portanto
importao
do
arquivo,
portanto
tabela
SAFX2087).
2 - Cdigo
EFD
deve
ser cadastrado
na tabela
Parcial
(O
do Totalizador
ParcialTotalizador
das Obrigaes
do
ECF).
ser validado na importao do arquivo,
portanto deve ser cadastrado na tabela
Data Incio/Incluso/Alterao
Totalizador
Parcial das Obrigaes).

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX100 (*)
RI
SAFX100 (*)
ED
SAFX100
(*)
( Entradas AD
para o
SAFX100
E
MasterSAF (*)
SAFX100
)

SAFX100
SAFX100
SAFX100
SAFX100
SAFX101
SAFX101
SAFX101
SAFX101
SAFX101
SAFX101
SAFX101
SAFX101
SAFX101
SAFX101
SAFX101
SAFX101
SAFX101
SAFX101
SAFX101
SAFX101

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

De acordo com:

LAYOUT DOS
ARQUIVOS MASTERSAF - DATAWAR
1 - Produto;
2 - Matria Prima/Insumo;
TABELAS SAFX
ITEM

01
02
03
04
05
06
07
08
09
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

DESCRIO

NOME DO CAMPO

Cdigo do Estado
COD_ESTADO
Indicador de Produto
IND_PRODUTO
Cdigo do Produto
COD_PRODUTO
Data
Incio/Incluso/Alterao
DATA_PRODUTO
Data de Vigncia Inicial
DAT_VIGENCIA_INI
Data de Vigncia final
DAT_VIGENCIA_FIM
Alquota Interna
ICMSde Base ALIQ_ICMS
Percentual
de Red.
ICMS
Valor
Base
de
ICMS PERC_BASE_RED_ICMS
Substituio
VLR_BASE_ICMSS
Cdigo da Empresa
COD_EMPRESA
Cdigo do Estabelecimento COD_ESTAB
Data da Operao
Conta
Dbito/Crdito
do DATA_OPERACAO
Lanamento
Dbito/Crdito
do CONTA_DEB_CRED
Lanamento Contbil
IND_DEB_CRE
Arquivamento
Valor
do
Lanamento ARQUIVAMENTO
Contbil
VLR_LANCTO
Conta Contra Partida
CONTRA_PART
Centro de Custo
CENTRO_CUSTO
Centro de Despesa
CENTRO_DESPESA
Histrico Padro
HISTPADRAO
Cdigo da Operao
COD_OPERACAO
Histrico Complementar
HISTCOMPL
Nmero do Lanamento
NUM_LANCAMENTO
Tipo de Lanamento
TIPO_LANCTO
Operao com Participante Vin
IND_PFJ_EMPRESA

3 - Embalagem;
4 - Material Uso/Consumo;
5 - Outros;
COMENTRIO
6 - Em Elaborao;
Informar
a sigla da UF
7 - Intermedirio;
8 - Miscelneas.
Cdigo
do produto, deve estar de acordo com o
cadastrado
na tabela de
Deve
estar registrada
na produtos
Tabela de(SAFX2013)
Produtos
(SAFX2013).
inciode
devigncia
vignciapara
paraesta
estaocorrncia,
Informar
o final
ocorrncia
caso no se tenha previsto o final de vigncia,
completara com
nulointerna para o produto no
Informar
aliquota
estado o percentual de reduo de base do
Informar
icms
Informar
o valor da base de clculo do ICMS de
substituio
Neste campotributria.
deve-se preencher com a

informao necessria para localizao do

Informar de que
acordo
com: o lanamento, que
documento
originou
Deve
estar
registrada
naaTabela
de
D
Se
o
Lanamento
foi
Dbito
daPlano
Conta.
pode
ser
qualquer
informao
(Local
Fsico,
Cdigo deve estar registrado
na
Tabela
dede N.
Contas
(SAFX2002).
C
-Cdigo
Se campo
ode
Lanamento
foi
Crdito
da
do
Lanamento.),
desde
porO
ela
Empresa
Neste
dever
seraque
informada
aaConta.
Conta
Centro
Custos
(SAFX2003).
Preenchimento
O
deve
estar
registrado
na
Tabela
dee
tenha
condies
de
obter
o
documento
e
Sub-Conta
dedeve
Contra
Partida as
relativa
aoda
deste
campo
obedecer
Regras
Centro
de da
Despesas
(SAFX2004).
O(conforme
Indicador
Pessoa
Fsica/Jurdica
entrega-lo
ao
Auditor,
quando
solicitado.
Lanamento
Contbil.
Esta
Conta
deve
estar
Declarao de Imposto
de Renda,
seja,
o
Preenchimento
deste campo
deve ou
obedecer
SAFX04) participante
do lanamento
contbilas
registrada
narepresenta
Tabela dedePlano
deou
Contas
Lanamento
Custos
Despesas,
Regras
da
Declarao
Imposto
de
Renda,
ou
nos casos previstos no SPED Contbil - Registro
(SAFX2002).
portanto
o de
preenchimento
campo
exclui o
seja,
Lanamento
representa
Custos
ou
Preencher
acordodo
com
adeste
Tabela
de Histrico
0180 o(Identificao
Relacionamento
com o
preenchimento
do
campo
10.
Despesas,
portanto
o
preenchimento
deste
Padro
2020)
ou Fsica/Jurdica
semCompra,
informao,
desde
Tipo
de (SAFX
Operao
- (Venda,
Devoluo,
Participante).
A
Pessoa
vinculada
campo
exclui
o
preenchimento
do
campo
09.
que
esteja
registrado
uma
descrio
no
campo
Pagamento,
Aquisio
de
Ativo,
Estorno
de
O preenchimento
dosregistrada
campos 11/13
Empresa
deve estar
na Tabela de
13.
Lanamento,
etc...),
preencher
de acordo
com a
representam
a
descrio
do
Destinado
identificao
dolanamento,
conjunto
Classificao
Pessoa
Fsica/Jurdica
porde
Empresa
Tabela
de
Cdigos
de
Operao
(SAFX2001).
portanto, representativos
oInformao
lanamento
dever
ter SPED
Histrico
registros
do lanamento,
assim
(SAFX39).
utilizada
no
Contbil
Padro
e/ou
Histrico
Complementar.
considerado
todos
os
dbitos
e
seus
respectivos
ser0150
selecionado
se Cadastro
o tipo de do
lanamento
-Dever
Registro
(Tabela de
crditos.

N - Normal ou
E - Encerrado.
Campo
destinado
Participante)
e I250
(Partidas do
Lanamento).
ao Atendimento Portaria 63

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
SAFX101 TO
RI
SAFX102 (*)
ED
SAFX102
(*)
( Entradas AD
para o
SAFX102
(*)
E
MasterSAF (*)
SAFX102
)

SAFX102
SAFX102
SAFX102
SAFX102
SAFX102
SAFX102
SAFX103
SAFX103
SAFX103
SAFX103
SAFX103
SAFX103
SAFX103
SAFX103
SAFX103
SAFX103
SAFX103
SAFX103
SAFX103
SAFX103

(*)
(*)

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

(*)
(*)

LAYOUT

ITEM

17
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

OperaoDESCRIO
com Participante
Vinculado - Cdigo Pessoa
Fsica/Jurdica.
Cdigo da Empresa
Cdigo do Estabelecimento
Conta Contbil
Data da Operao
Saldo Inicial
Dbito/Crdito
Saldo Final
Dbito/Crdito
Total Crdito
Total Dbito
Cdigo da Empresa
Cdigo do Estabelecimento
Nmero do RE
Data da Nota
Fiscal
Indicador
de Pessoa
Fsica/Jurdica
Cdigo
da Pessoa
Fsica/Jurdica
Nmero da Nota Fiscal
Srie da Nota Fiscal
Subsrie da Nota Fiscal
Indicador do Produto
Cdigo
Produtoda Nota
Data
dado
Emisso
Fiscal
Modelo de Documento
Quantidade
Exportada do
Produto

NOME DO CAMPO

COD_PFJ_EMPRESA
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
COD_CONTA
DATA_SALDO
VLR_SALDO_INI
IND_SALDO_INI
VLR_SALDO_FIM
IND_SALDO_FIM
VLR_TOT_CRE
VLR_TOT_DEB
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
NUM_RE
DAT_FISCAL
IND_FIS_JUR
COD_FIS_JUR
NUM_DOCFIS
SERIE_DOCFIS
SUB_SERIE_DOCFIS
IND_PRODUTO
COD_PRODUTO
DAT_EMISSAO
COD_MODELO
QTD_EXPORTADA

SAFX04) participante do lanamento contbil

nos casos previstos no SPED Contbil - Registro
0180 (Identificao do Relacionamento com o
Participante): Matriz no Exterior, Filial no
Exterior, Coligada, Controladora, Controlada, etc.
A Pessoa Fsica/Jurdica vinculada Empresa
DOS
ARQUIVOS
- DATAWAR
deve estar
registrada MASTERSAF
na Tabela de Classificao
Pessoa Fsica/Jurdica
por Empresa
(SAFX39).
TABELAS
SAFX
Informao utilizada no SPED Contbil - Registro
0150 (Tabela de Cadastro do Participante) e I250
(Partidas do Lanamento).
COMENTRIO
Informar o Cdigo da Conta e Sub-Conta, que
deve estar registrada na Tabela de Plano de
Contas (SAFX2002).
Data
de Apurao
Saldo da Conta.
Informar
de acordodo
com:
D - Se Saldo Inicial for Devedor ou zeros;
C - Se
Saldo
Inicial for Credor ou zeros.
De
acordo
com:
D - Se Saldo Final for Devedor ou zeros;
C - Se Saldo Final for Credor ou zeros.
Informar de acordo com a Tabela de Pessoa
Fsica/Jurdica (SAF04), de acordo com:
1 - Fornecedor;
2
- Cliente;
Identificadores:
3
1 -- Estabelecimento;
Produto Acabado
Informar
o Nmero do Registro de Exportao.
4
2 - Transportadora;
Insumos
Informar
a data da nota fiscal
5
3 -- Cliente/Fornecedor/Transportadora.
Embalagens
Informar
de acordo com a Tabela de Pessoa
4 - Consumo
Fsica/Jurdica
(SAFX04).
5 - Outros
Informar
o nmero do Documento Fiscal.
6 - Em Elaborao
Informar
a srie do Documento Fiscal.
7
- Intermedirio
Informar
a subsrie do Documento Fiscal.
8
- Miscelneas
Informar de acordo com a Tabela de Produto
(SAFX2013).
a Data
de Emisso
da Nota
Fiscal
Informar de
acordo
com a Tabela
de Modelos
de
Documentos Fiscais (SAFX2024).
Informa a quantidade exportada do produto

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
SAFX103 TO
SAFX103 RI
ED
SAFX103
( Entradas AD
para o
SAFX103
E
MasterSAF
SAFX103
)

SAFX103
SAFX103
SAFX103
SAFX103
SAFX103
SAFX103
SAFX103
SAFX103
SAFX103
SAFX104
SAFX104
SAFX104
SAFX104
SAFX104
SAFX104
SAFX104
SAFX104
SAFX104
SAFX104
SAFX105

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

(*)

LAYOUT

ITEM

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
1

DESCRIO

Valor Unitrio do Produto

Valor dos Produtos
Cdigo de
Relacionamento
Produto
no
industrializado
pelo estabelecimento
Nmero
do memorando de
exportao
Unidade de medida de
comercializao
Chave
de Acesso da NFEletrnica
Indicador do Movimento
Comprovante
Operao
Data Fiscal do de
Documento
Fiscal dodo
Exportador
Nmero
Documento
Fiscal Documento
do Exportador
Srie
Fiscal do
Exportador
Nmero
da Declarao de
Exportao
do Exportador
Cdigo de Tipo
de
Lanamento
Tipo de Registro
UF
Indicador de Produto
Cdigo do Produto
Incio de Vigncia
Alquota Interna
Indicador
de Produtos
Associados
Cdigo de Produto
Associados
Modelo do Livro
Validade Final
Cdigo da Empresa

NOME DO CAMPO

VLR_UNIT_PRODUTO
VLR_PRODUTO
COD_RELAC
IND_PROD_N_INDUSTR
NUM_MEMO_EXP
COD_MEDIDA
NUM_CHAVE_NFE
IND_MOVTO
IND_COMPROV_OPER
DAT_FISCAL_EXP
NUM_DOCFIS_EXP
SERIE_DOCFIS_EXP
NUM_DDE_EXP
COD_TP_LANCTO
TIPO_REGISTRO
COD_ESTADO
IND_PRODUTO
COD_PRODUTO
VALID_INICIAL
ALIQ_INTERNA
IND_PRODUTO_ASS
COD_PRODUTO_ASS
MODELO_LIVRO
VALID_FINAL
COD_EMPRESA

com uma NF de remessa com fim especfico

(1:1)
1 - Cdigo destinado a especificar a existencia
de relacionamento de um Registro de
Exportao
com mais de uma NF de remessa com fim
DOS
ARQUIVOS
MASTERSAF - DATAWAR
especfico
(1:N)
2 - Cdigo destinado
a especificar
a existencia
TABELAS
SAFX
de relacionamento
de "N".
mais de um Registro de
Preencher
com "S" ou
Exportao
Informar unidade de medida do item da nota
com
uma
NF
de remessa
com
fim
COMENTRIO
S
se
o de
produto
NO
industrializado
Informar
Nmero
do
Memorando
de
Exportao.
fiscal.somente
a chave
acesso
da foi
nota
fiscal
especfico
(N:1)
pelo
estabelecimento
emitente.
O
registro
1110, campo
8 do bloco 1 (SPED
eletrnica.
Informar
o
valor
unitrio
do
produto.
3
Cdigo
destinado
a
especificar
exportao
FISCAL)

gerado
a
partir
das
informaes
O preenchimento deste campo
obrigatrio.
Informar
o
valor
do
produto.
atravs
da
DSE
Declarao
Simplificada
de
Se
a exportao
for
indireta
e este
campo
cadastradas
neste
campo.
registro
campo
10 do
bloco
1 (SPED
O
preenchimento
deste
campo
obrigatrio
Informar
o 1110,
indicador
de movimento
da
nota
Exportao.
estiver
com
S
oespecficos
registro
1110
do
Informar
o
nmero
do
conhecimento
dede
FISCAL)
remessa
gerado
apara
partir
das
informaes
somente
se
o modelo
da
nota
fiscal for
= 55
fiscal
deinformado
fins
Esse
campo
deve
possuir
tamanho
6.
bloco
1 deve
ser campo
gerado
para
produto.porm
embarque.
Esse
no
este
obrigatrio,
cadastradas
neste
campo.
(nota
fiscal
eletrnica).
exportao
registrada
na
tabela
SAFX103:
Dentro
deda
um
estabelecimento
ocorrem
faz
parte
chave
da
tabela.
Deve
estar1110,
registrada
na7Tabela
de 1Unidades
O
registro
campo
do bloco
(SPED de
inmeras operaes, como por exemplo, compra
Medidas
(SAFX2007)
FISCAL)

gerado
a
partir
das
informaes
1
Nota
Fiscaldever
de
Entrada
Emitida por
Terceiros
Neste
campo
ser
informado
a etc...
data
da
de mercadoria,
venda,
transferncia,
cadastradas
neste
campo.
9

Nota
Fiscal
de
Sada
Emitida
pelo
Nota
que
efetivou
exportao,
ou seja,da
Neste
campo
dever
serainformado
o nmero
Cada fiscal
operao
codificada
pelo fisco
pelo
Estabelecimento
Esse
campo
servir
para
gerao
do
campo
3 do
da
nota
do
exportador
(Exemplo:
da
comercial
Nota
fiscal
que
efetivou
a
exportao,
ou seja,
Neste campo
dever ser informado
a dever
srie
da
Cdigo
Tipo Lanamento,
o usurio
registro
5390
e
campo
3
do
registro
5335.
Exportadora,
doefetivou
estabelecimento
quecomercial
tenha
da
nota
do
exportador
(Exemplo:
da
Nota
fiscal
que
a exportao,
oudefinido
seja,
informar
a
cdigo
Tipo
Lanamento
Informar
dequal
acordo
com:
efetivado
a
exportao).
Exportadora,
do
estabelecimento
que
tenha
da
docorresponde
exportador
(Exemplo:
darealizada
Neste
campo
dever ser
informado
ocomercial
nmnero
pelo
fisco,
a operao
1
- nota
Produto
Acabado;
Informar
de
acordo
com:
efetivado
a
exportao).
Exportadora,
do
estabelecimento
que
tenha
da
Delcarao
de
exportao
que
registra
dentro
do estabelecimento. Esses cdigos que
2
-- Insumos;
1
Produto
efetivado
a Acabado;
exportao).
ocorreu
efetivamente
a exportao
da quando
podero
ser
visualizados
neste campo
3
Embalagem;
2 - Insumos;
mercadoria.
ocorrer
a de
importao
da TFIX - Cdigos de Tipo
Informar
acordo com:
4
3 -- Consumo;
Embalagem;
de
Lanamento

SAICS.
1
Registro
Mestre
Unidade
de Federao que ser parametrizada.
5
4 - Outros;
Consumo;
2
Produtos
Associadosna Tabela de Unidades da
Deve
estar
6
Em
Elaborao;
5 - Outros; cadastrado
Federao.
7
-- Intermedirio;
Cdigo
de
do
Cdigo
Indica
data
inicial interna
em que
alquota
interna
Informar
a identificao
alquota
de
tributao
do
6
Em aElaborao;
Cdigo
de
identificao
do Produto.
Produto.
Cdigo
8
Miscelneas.
vlido
de
acordo
com
a
Tabela
de
Produtos
parametrizada
para
produto
/
UF
passar
ICMS-ST
para
o
produto/UF
indicados
nos
7
Intermedirio;
vlido de acordo com a Tabela de Produtosa ser
(SAFX
2013)
considerada
aem
gerao
doEsse
Ressarcimento
campos
3 para
efinal
4. Observao:
campo s e
8
- Miscelneas.
(SAFX
2013)
Indica
a 2,
data
que alquota
interna
Complemento
do
ICMS-ST
dever
ser preenchido
quando
oencerra
Tiposer
deaRegistro
Observao:
Esse
campo
s dever
parametrizada
para
produto/UF
(campo
1) Quando
for
1 Registro
Mestre
preenchido
quando
Tipo de
Registro
(campo 1)
utilizao.
oocampo
final
de vigncia
for
2
Produtos
Associados.
Produtos Associados
estiver preenchido,
ser considerada a gerao
Informar
com
3Relatrio
modelodo
III ICMS-ST,
ou 4do Ressarcimento/Complemento
Relatrio se
modelo
IV.entre o perodo incio e fim
somente
estiver
da vigncia.

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX105 (*)
RI
SAFX105 (*)
ED
SAFX105
(*)
( Entradas AD
para o
SAFX105
(*)
E
MasterSAF (*)
SAFX105
)

SAFX105
SAFX105
SAFX105
SAFX105
SAFX105
SAFX105
SAFX105
SAFX105
SAFX105
SAFX105
SAFX105
SAFX105
SAFX105
SAFX105
SAFX105
SAFX105
SAFX105
SAFX105
SAFX105
SAFX105

LAYOUT DOS ARQUIVOS MASTERSAF - DATAWAR

TABELAS SAFX
ITEM

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

DESCRIO

NOME DO CAMPO

COMENTRIO

Cdigo do Estabelecimento COD_ESTAB

Ms de considerao para gerao das
Ms de considerao
MES_CONSIDERA
informaes
Ano de considerao para gerao das
Ano de considerao
ANO_CONSIDERA
informaes
Informar o perodo inicial de referncia das
Perodo de referncia Inicial DAT_REF_INI
informaes
Informar o perodo final de referncia das
Perodo de referncia final
DAT_REF_FIM
informaes
Informar o valor das Receitas de Servios
Receitas de Servio
RECEITAS_SERV
(exceto tributadas pelo ICMS).
Emprstimos Bancrios
EMPRESTIMOS_BANCARIOS Informar o valor do
dosAumento
Emprstimos
Bancrios.
de Capital
em
Aumento do Capital em DinheAUMENTO_CAPITAL_DINHEIRODinheiro.
Receitas Financeiras
RECEITAS_FINANCEIRAS
Informar o valor das
Receitas
Financeiras.
de Outros
Ingressos
de
Outros Ingressos de Recurso OUTROS_INGRESSOS_RECUR Recursos.
Pr-Labore
PRO_LABORE
do Pr-Labore.
Informar o valor de
Comisses, Salrios e
Comisses, Salrios e OrdenaCOMISSOES_SALARIOS_ORDE Ordenados.
Encargos Sociais
ENCARGOS_SOCIAIS
Informar o valor dos Encargos Sociais.
Honorrios Contbeis
HONORARIOS_CONTABEIS
Honorrios Contbeis.
Informar o valor dos Combustveis
e
Combustveis e Lubrificantes COMBUSTIVEIS_LUBRIFICANT Lubrificantes.
Tributos Federais
TRIBUTOS_FEDERAIS
Informar o valor dos Tributos Federais.
Tributos Estaduais
TRIBUTOS_ESTADUAIS
Informar o valor dos Tributos Estaduais.
Tributos Municipais
TRIBUTOS_MUNICIPAIS
Informar o valor dos Tributos Municipais.
gua e Telefone
AGUA_TELEFONE
Informar o valor de gua e Telefone.
Energia
ENERGIA
Informar o valor de Energia Eltrica.
Aluguel e Condomnio
ALUGUEL_CONDOMINIO
Informar o valor de Aluguel e Condomnio.
Servios Profissionais
SERVICOS_PROFISSIONAIS
Informar o valor dos Servios Profissionais.
Seguros
SEGUROS
Seguros.
Informar o valor de Pagamentos
de
Pagamento Emprstimos
PAGAMENTO_EMPRESTIMOS Emprstimos.
Despesas Bancrias
DESPESAS_BANCARIAS
Informar o valor de Despesas Bancrias.

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
SAFX105 TO
SAFX105 RI
ED
SAFX105
( Entradas AD
para o
SAFX105
E
MasterSAF
SAFX105
)

SAFX105
SAFX105
SAFX105
SAFX105
SAFX106
SAFX106
SAFX106
SAFX106
SAFX106
SAFX106
SAFX106
SAFX106
SAFX106
SAFX106
SAFX106
SAFX106
SAFX106
SAFX106
SAFX106
SAFX106

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

Tipo de Documento de acordo com a Tabela de

LAYOUT DOS
ARQUIVOS
- DATAWAR
Tipo de
Documentos MASTERSAF
(SAFX2005) - (Duplicata,
Informar
o Cdigo
daFatura,
Situao:
Fatura, Nota
Fiscal
Recibo
TABELAS
SAFXe etc. ... ).

ITEM

27
28
29
30
31
32
33
34
35
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

1 - Emitido
Quando
se trata de Documentos Fiscais Modelos
2
Cancelado
2B, 2C ou 2D informar MRC. O MasterSAF
3 - Inutilizado
definiu
um Tipo deCOMENTRIO
Documento CIAP para
DESCRIO
NOME DO CAMPO
Obs.:
Emitidos
somente
para
aqueles
atender
dos
Crditos
de
Informaraoescriturao
valor de Outras
Despesas
/ 1/48 avos
documentos
Termo
Acordo
o Estadoautorizados
de MG, quepor
exige
quede
estes
Outras Despesas / PagamentoOUTRAS_DESPESAS_PAGAME para
Pagamentos.
e/ou
dispensados
da
escriturao
fiscal.
crditos
node
Livro
Registro
Saldo de Caixa inicial
SALDO_CAIXA_INI
Informarsejam
o valorlistados
do saldo
Caixa
inicial.de
Cancelados
os
documentos
cancelados
Entradas.
De
acordo
com
as
alteraes
Saldo de Caixa final
SALDO_CAIXA_FIM
Informar o valor do saldo de Caixa final.nas
autorizados
porECF,
AIDF.
Legislaes
de
necessrio
que
o Cdigo a
Saldo de Banco inicial
SALDO_BANCO_INI
Informar o valor
do saldo
de Banco
inicial.
Esta
tabela
tambm

utilizada
para
a
gerao
ser
utilizado
para
a
Escriturao
do
Resumo
Para
atender
a DIEF-CE.
Informar
de
acordo
Saldo de Banco final
SALDO_BANCO_FIM
Informar
o valor
do
de Banco
dossaldo
fornecedores
afinal.
pagar
com:
das
informaes
do
RIDF
nas
obrigaes
do
Dirio
de
ECF
no
Livro
Registro
de
Sadas
seja
02
Formulrio
Contnuo
Fornecedores a Pagar inicial FORNEC_A_PAGAR_INI
inicial.
Sped
FiscalCF,
e dode
SEF
II do
PE.Convnio
Nestes casos,
informado
a
Partir
ICMS o
03
- Formulrio
Segurana
Fornecedores a Pagar final
FORNEC_A_PAGAR_FIM
dos
fornecedores
a pagar
No
final.
Informar
o
valor
das
duplicatas
a
receber

contedo
1 interpretado
como os
50/00
(15/09/00).
Para os Resumos
Dirios ou
05
ECF
Duplicatas a receber inicial DUPLIC_A_RECEBER_INI
inicial.
documentos
entregues em
condiesa normais de
por-Ciclo
de Faturamento
referentes
06
Blocos
Duplicatas a receber final
DUPLIC_A_RECEBER_FIM
Informar
o
valor
das
duplicatas
receber
final.
utilizao.
J os contedos
ea3
Telecomunicaes,
Energia 2
Eltrica
esignificam
Contas de
07
- Jogos Soltos
Cdigo da Empresa
COD_EMPRESA
Campo
destinado
ao
cdigo
da qualquer
Empresa.
Informar
a Data
da
Efetiva
da
Entrega
dos
os
documentos
tipo de
Fornecimento
deentregues
Gs
Canalizado,
o Usurio
09
- FS-DA
Formulrio
de com
Segurana
DANFE
Cdigo do Estabelecimento COD_ESTAB
Campo
destinado
ao
cdigo
do
Estabelecimento.
documentos
confeccionados
para
um
problema
que
impea
a sua utilizao,
poder
criar
uma
que
ser
10 - Formulrio
deCodificao
Segurana
NF-edeveou
Data da Entrega
DATA_ENTREGA
contribuinte.
Informar
o
Nmero
da
Autorizao
para
mesmo
documentos
no
entregues
dentro
da
registrada na Tabela de Tipos de Documentos
Nmero AIDF
NRO_AIDF
Impresso
de
Documentos
Fiscais.
faixa de documentos
autorizada
(como
Informar
data
de lanamento
das
informaes
Fiscais.
a11
importante
salientar
que
estepor
dado
- Nota
Fiscal
Eletrnica
Cdigo da Situao
COD_SITUACAO
exemplo,
numerao
pulada).
referentes
ao
Cdigo
da
Situao
dos
no mais requerido
para a IN SRFde
86/01,
mas
12 - Conhecimento
Transporte
Data da Movimentao
DAT_MOVTO
Documentos.
obrigatrio
para
a
Escriturao
dos
Livros
Fiscais
Informar
o
Modelo
de
Documento
de
acordo
com
Eletrnico
Se
o campo 09 Indicador do Tipo de Dispositivo
Tipo de Documento
COD_DOCTO
do
Convnio
ICMS
57/95
e
alteraes.
a
de Modelos
deaDocumentos
de
Segurana
for
igual
02suas
ouTipo
03
deve
ser
SeTabela
o campo
campo
09
Indicador
do
Tipo
deFiscais
Dispositivo
Se
o
09
Indicador
do
de
Dispositivo
Modelo
de
Documento
COD_MODELO
(SAFX2024).
Tipo de Dispositivo de
A
dados
deve
ser
representada
preenchido.
A
dados
de
Segurana
for
igual
a
02
ou
03
ser
Se
o
campodestes
09ausncia
Indicador
do
de deve
Dispositivo
deausncia
Segurana
for
igual
adestes
06
ouTipo
07 deve
deve
ser ser
Segurana
COD_TP_DISP_SEG
com
espaos
ou
outra
informao
no
nula.
Nmero
do Dispositivo de
representada
com
espaos
ou
outra
informao
preenchido.
dados
de
Segurana
for
igual adestes
06do
ouTipo
07 deve
ser ser
Se
o
campo A
09ausncia
Indicador
de deve
Dispositivo
preenchido.
Segurana
NUM_CTR_DISP_INI
no
nula.
Nmero
do Inicial
Dispositivo de
representada
com
espaos
ou
outra
informao
preenchido.
A
ausncia
destes
dados
deve
O Campo
Srie
obrigatrio
se07
Tipo
de ser ser
de
Segurana
for igual
a 06 ou
deve
Segurana
NUM_CTR_DISP_FIM
no
nula. informado
Nmero
do Final
Documento
representada
espaos
ou outra
preenchido.
A com
ausncia
destes
dados
deve
Dispositivo
for
a 06
ou
07.ser
preenchido
com
a srie
e igual
subsrie
dainformao
Nota
Fiscal
Inicial
NUM_DOCFIS_INI
no
nula.
Nmero do Documento
representada
comdado
espaos
outra
informao
A
ausncia deste
deveou
ser
representada
Fiscal.
Fiscal Final
NUM_DOCFIS_FIM
no
nula.
com
espaos
ou
outra
informao
no
nula.
A ausncia deste dado deve ser representada
Srie do Documento
Fiscal
SERIE_DOCFIS
Subsrie
do Documento
com espaos ou outra informao no nula.
Fiscal
SUB_SERIE_DOCFIS
Informar o Cdigo da Operao de acordo com a
Cdigo da Operao
COD_OPERACAO
Tabela de Operao do Documento Fiscal.

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
SAFX106 TO
SAFX106 RI
ED
SAFX106
( Entradas AD
para o
SAFX106
E
MasterSAF
SAFX106
)

SAFX106
SAFX106
SAFX106
SAFX107
SAFX107
SAFX107
SAFX107
SAFX107
SAFX107
SAFX107
SAFX107
SAFX107
SAFX107
SAFX107
SAFX107
SAFX107
SAFX107
SAFX108
SAFX108
SAFX108

(*)
(*)
(*)

Informar o modelo do documento fiscal emitido

LAYOUT DOS
ARQUIVOS MASTERSAF - DATAWAR
pela grfica p/o contribuinte, referente
confeco dos documentos.
TABELAS SAFX
ITEM

DESCRIO

17
18
19
20
21
22
23
24
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
01
02
03

Inscrio Estadual
Data da Autorizao da AIDF
UF da Autorizao
da AIDFda
Municpio
da Autorizao
AIDF
Modelo
do Documento Fiscal
da
Grfica
Nmero do Documento
Fiscal do
da Documento
Grfica
Srie
Fiscal
da Grficado Documento
Subsrie
Fiscal da Grfica
Cdigo da Empresa
Cdigo do Estabelecimento
Nmero
Data Disponibilizao
Hora Disponibilizao
Acesso
Nmero Lote PIN
NF Referncia
Srie Referncia
Data NF Referncia
Valor Ativao
Valor total
Valor Base ICMS
Valor ICMS
Cdigo da Empresa
Cdigo do Estabelecimento
Perodo de Referncia

NOME DO CAMPO

INSC_ESTADUAL
DAT_AIDF
COD_ESTADO_AIDF
COD_MUNICIPIO_AIDF
COD_MODELO_GRAF
NUM_DOCFIS_GRAF
SERIE_DOCFIS_GRAF
SUBSERIE_DOCFIS_GRAF
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
NUMERO
DT_DISPONIB
HR_DISPONIB
TEL_ACESSO
NUM_LOTE_PIN
NUM_DOCFIS_REF
SERIE_DOCFIS_REF
DATA_DOCFIS_REF
VLR_ATIVACAO
VLR_TOTAL
VLR_BASE_ICMS
VLR_ICMS
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
PERIODO_REF

Este campo deve ser preenchido apenas pelos

Estabelecimentos
usurios
do Mdulo
O modeloodeve
estar
acordo
com
a PIM.
Tabela
de
Informar
nmero
dode
documento
fiscal
emitido
Informar
uma
das
inscries
estaduais
COMENTRIO
Informar
o
municpio
do
rgo
que
autorizou
a
Modelos
de
Documentos
Fiscais
(SAFX2024).
pela grfica
p/o contribuinte,
referente

Informar
a srie
do documento
fiscal emitido
cadastradas
para
o
estabelecimento
noMdulo
AIDF.grfica
O municpio
informado
deve
estar
confeco
dos
documentos.
pela
p/o
contribuinte,
referente
PIM.
cadastrado
na
Tabela
Municpios.
Obs:
No SEF
II documentos.
PE os dos
campos
de identificao
confeco
dos
Informar
a
data
da
autorizao
da(Data,
AIDF UF
Os documento
dados
da IIautorizao
da AIDF
e de
do
pela
grfica
so
Obs:
No SEF
fiscal
PE osemitido
campos
de
identificao
Informar
a
UF
do
rgo
que
autorizou
a
AIDF
Municpio)
so
utilizados
na
gerao
do
Bloco
F
preenchimento
obrigatrio
para
a
gerao
do
do documento
pela
grfica so de
Obs:
No SEF II fiscal
PE osemitido
campos
de identificao
(RIDF)
do
meio
magntico
do
SEF
II
PE. so
registro
F035
(RIDF).
preenchimento
obrigatrio
para
a grfica
gerao
dode
do
documento
fiscal
emitido
pela
registro
(RIDF).
preenchimento
obrigatriodo
para
a gerao
doPIM
Nmero F035
do indentificador
carto
fsico do
registro
F035
(RIDF).
Informar
a subsrie
do documento
fiscalitens
emitido
ou
Assemelhado.
Campo
utilizado para
pela
grfica
p/o
contribuinte,
referente

enquadrados na modalidade de servio prconfeco

documentos.
pago,
com dos
habilitao
do crdito tributado em
ICMS, conforme Convnio ICMS 55/05.
Finalidade: atendimento ao Decreto 44.288/06
de Minas Gerais.
Data da disponibilizao de crditos ao usurio.
Hora da disponibilizao de crditos ao usurio.
Nmero completo
doinformao
usurio. ir
Informao
do Lotedo
determinal
PIN, esta
identificar
o item
dautilizada
nota global
de PIN.
Nmero
dase
nota
fiscal
para remessa
dos cartes
oufiscal
PIN`s.
Srie
da nota
utilizada para remessa dos
cartes ou PIN`s .
Data da emisso da nota fiscal de remessa.
Valor total do crdito ativado para o usurio.
Valor total da nota fiscal.
Base
dede
clculo
do ICMS
Perodo
referncia
da Ordem de Produo,
Montante
do
Imposto
Campo
criado
para
atender
s especificaes
este campo deve ser informado
no formato do
Ato Cotepe
70/05.
Campo
criado
para atender s especificaes do
<mmaaaa>
Ato Cotepe
70/05.
Campo
criado
para atender s especificaes do
Ato Cotepe 70/05.

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX108 (*)
RI
SAFX108 (*)
ED
SAFX108
(*)
( Entradas AD
para o
SAFX108
(*)
E
MasterSAF
SAFX108
)

SAFX108
SAFX108
SAFX108
SAFX108
SAFX108
SAFX108
SAFX108
SAFX108
SAFX108
SAFX108
SAFX108
SAFX108
SAFX108
SAFX108
SAFX108
SAFX108
SAFX108
SAFX108
SAFX108
SAFX109

(*)

(*)

ITEM

04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
01

DESCRIO

Cdigo da Ordem de
Produo
Indicador do Produto
Cdigo
Produto
Data
dedo
Incio
da Ordem de
Produo
Data
de Concluso da
Ordem de Produo
Unidade de Medida
Quantidade Produzida
Apurao
de Custo
Total
de Custos
Diretos e
Indiretos
Quantidade Transferida
Valor Diferenciador
Transferido de
Cd.
Produo
Valor do Custo SAICS
Valor dodo
ICMS
SAICSde
Cdigo
Processo
Produo Conjunta
Inscrio Estadual - AM
Reservado 1
Reservado 2
Reservado 3
Reservado 4
Reservado 5
Reservado 6
Reservado 7
Reservado 8
Cdigo da Empresa

de produo, o campo poder ser preenchido

com qualquer informao que o auxilie em um
possvel controle (nmero de lote, por exemplo).
Se no desejar que a informao seja utilizada
no registro
K230, dever
selecionar
o parmetro
Informar
o indicador
do produto
da ordem
de
No informar
o nmero
ordem de produo
produo,
de acordo
comda
Identificadores:
LAYOUT DOS
ARQUIVOS
MASTERSAF
DATAWAR
no
registro
K230
na
parametrizao
do- SPED
1 - Produto Acabado;
Fiscal,
no menu Parmetros
Dados Iniciais.
2
- Insumos;
TABELAS>SAFX
Mas
para
utilizar
este
parmetro,
necessrio
3 - Embalagem;
que
a carga dos dados da produo seja feita
4
- Consumo;
com
apenas um registro
na SAFX108 por Produto
5 - Outros;
NOME DO CAMPO
COMENTRIO
e Perodo
Referncia.
Caso da
contrrio
6
- Em Elaborao;
Informar
ode
cdigo
do produto
ordem ocorrer
de
COD_OP
duplicidade
na
gerao
do
registro
K230.
7
- Intermedirio;
produo.
Deaacordo
com o ordem
Identificador
de
Identifica
se
determinada
de produo
IND_PRODUTO_OP
8
Miscelneas.
Produto,
deve
estar
registrado
na
Tabela
de
contnua ou no.
COD_PRODUTO_OP
Produtos
(SAFX2013).
Campo
para atender
s referente
especificaes
do
Informarcriado
a
unidade
de medida

Informar:
DT_INI_OP
Ato
Cotepe
70/05.
Campo
criado
para
atender
s especificaes
quantidade
informada
no campo
10. Preencherdo
S, para
ordem
de produo
contnua.
DT_FIM_OP
Ato
Cotepe
70/05.
de para
acordo
com de
a Tabela
de Unidades
de Medida
N,
ordem
produo
no contnua.
COD_UND_PADRAO
(SAFX2007).
Informar
a
quantidade
produzida
do
produto
no
Este campo
ser
utilizado
para
formao
do Ato
Valor
dos
custos
diretos
e indiretos
na
Quantidade
Transferida
de
produtos
Nessetotal
campo
dever
ser
informado
oem
cdigo
do
QTD_PRODUZIDO
perodo
de
referncia
informado
no
campo
03.do
COTEPE
70/05
- Registro
H240
produo
do
produto
elaborao
para
produtos
acabados
no
curso
Valor
Transferido
de
produtos
em
elaborao
processo de produo conjunta relacionado a
IND_APUR_CUSTO
Campo
criado para
atender
s
especificaes
ano-calendrio.
para
produtos
acabados
no curso
do anomovimentao
da SAFX108.
Processo
este quedo
VLR_TOT_CUSTO
Ato
Cotepe
70/05.
Campo
criado
s Amazonas
especificaes
calendrio.
dever
ter
sidopara
cadastrado
anteriormente
no do
Os
contribuintes
do atender
estado do
devem
QTD_TRANSF
Ato
Cotepe
70/05.
Campo
criado
para
atender
s
especificaes
Cdigo
diferencie
as possveis
situaes
Valor
doque
custo
da
operao,
para
seguinte
menu:
(MasterSAF
DW
>atendimento
Manuteno
informar
a
inscrio
estadual
para
atender
ao do
VLR_TRANSF
Ato
Cotepe
70/05.
onde
o
deoperao,
ordem
de
produo
possa
ao
Sistema
de
apurao
do
ICMS
relativo
ao ao
Valor
donmero
ICMS
para
atendimento
>
Produo
> da
Processo
de
Produo).
Esse
ICMS-ZFM.
COD_DIF_PRODUCAO
duplicar
em
algum
momento
custo
das
de
mercadorias
e
Sistema
desadas
apurao
do ICMS
aodo
custo
campo
servir
para
atendimento
prestao
ficha
2G
dode
Preencher
apenas
no
caso
dos relativo
usurios
VLR_CUSTO_DCA
servios.
das sadas
de
e prestao
de
SAICS
PIM.
Sistema
de Apurao
do
ICMS relativo
Mdulo
A mercadorias
informao
ser
utilizada
na
VLR_ICMS_DCA
servios.
ao
custo
das
mercadorias
e
prestao
de
geraotipo
do Bloco
K do (FLEXFIELD),
Sped Fiscal (menu
Campo
reservado
para uso
COD_PROCESSO_PRODUCAO exclusivo
servio.
Gerao
PIM),
quando
ser
gerado
um arquivo
dos
clientes
em
processos
Campo tipo reservado (FLEXFIELD), para
uso
INSC_ESTADUAL
magntico
para
cada
Inscrio
Estadual
do
PIM.
customizados.
No
sero
utilizados
em
exclusivo
dos
clientes
em
processos
Campo
tipo
reservado
(FLEXFIELD),
paranenhum
uso
DSC_RESERVADO1
processo
dentro
dos
produtos
Mastersaf.
customizados.
No sero
utilizados
exclusivo
dos
clientes
em
processosem
Campo
tipo
reservado
(FLEXFIELD),
paranenhum
uso
DSC_RESERVADO2
processo
dentro
dos
produtos
Mastersaf.
customizados.
No
sero
utilizados
em
nenhum
exclusivo
dos
clientes em
processospara uso
Campo
tipo
reservado
(FLEXFIELD),
DSC_RESERVADO3
processo
dentro
dos
produtos
Mastersaf.
customizados.
No
sero
utilizados
em
exclusivo
dos
clientes
em
processos
Campo tipo reservado (FLEXFIELD),
paranenhum
uso
DSC_RESERVADO4
processo
dentro
dossero
produtos
Mastersaf.
customizados.
No
utilizados
em
exclusivo
dos
clientes
em
processos
Campo
tipo
reservado
(FLEXFIELD),
paranenhum
uso
DSC_RESERVADO5
processo
dentro
dos
produtos
Mastersaf.
customizados.
No sero
utilizados
exclusivo
dos
clientes
em
processosem
Campo
tipo
reservado
(FLEXFIELD),
paranenhum
uso
DSC_RESERVADO6
processo
dentro
dos
produtos
Mastersaf.
customizados.
No
sero
utilizados
em
nenhum
exclusivo dos clientes em processos
DSC_RESERVADO7
processo dentro
dossero
produtos
Mastersaf.
customizados.
No
utilizados
em nenhum
DSC_RESERVADO8
processo
dentro
dosatender
produtos
Campo
criado
para
sMastersaf.
especificaes do
COD_EMPRESA
Ato Cotepe 70/05.

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX109 (*)
RI
SAFX109 (*)
ED
SAFX109
(*)
( Entradas AD
para o
SAFX109
(*)
E
MasterSAF (*)
SAFX109
)

SAFX109
SAFX109
SAFX109
SAFX109
SAFX109
SAFX109
SAFX109
SAFX109
SAFX109
SAFX109
SAFX109
SAFX109
SAFX109
SAFX109
SAFX109
SAFX109
SAFX109
SAFX109
SAFX109
SAFX109

(*)
(*)
(*)
(*)

(*)
(*)

LAYOUT DOS
ARQUIVOS MASTERSAF - DATAWAR
De acordo com Identificadores:
1 - Produto Acabado;
TABELAS SAFX
ITEM

02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

DESCRIO

Cdigo do Estabelecimento
Perodo da
de Ordem
Referncia
Cdigo
de
Produo
Item da Ordem
de Produo
Indicador
do Produto
(componente/insumo)
Produto
(componente/insumo)
Data de Sada
Unidade de Medida
Quantidade Utilizada
ValorDiferenciador
Unitrio
Cd
de
Produo do Produto (da
Indicador
Ordem de
Cdigo
do Produo)
Produto (da
Ordem de Produo)
Valor
doda
Custo SAICS
Cdigo
Valor do ICMS SAICS da
Linha/Fase/Processo
Produo do Insumo
Indicador
Substitudo
Cdigo do Insumo
Substitudo
Reservado 1
Reservado 2
Reservado 3
Reservado 4
Reservado 5
Reservado 6
Reservado 7

NOME DO CAMPO

COD_ESTAB
PERIODO_REF
COD_OP
NUM_ITEM
IND_PRODUTO
COD_PRODUTO
DT_SAIDA
COD_UND_PADRAO
QTD_PRODUZIDO
VLR_UNIT
COD_DIF_PRODUCAO
IND_PRODUTO_OP
COD_PRODUTO_OP
VLR_CUSTO_DCA
VLR_ICMS_DCA
COD_FASE_PRODUCAO
IND_INSUMO_SUBST
COD_INSUMO_SUBST
DSC_RESERVADO1
DSC_RESERVADO2
DSC_RESERVADO3
DSC_RESERVADO4
DSC_RESERVADO5
DSC_RESERVADO6
DSC_RESERVADO7

2 - Insumos;
Perodo
de referncia da Ordem de Produo,
3 - Embalagem;
este
campo deve ser
informado no formato
COMENTRIO
4
- Consumo;
Campo
criado
para
atender
s especificaes do
<mmaaaa>
5 - Outros;
Ato
Cotepe
70/05.
Campo
criado
para do
atender
s Ordem
especificaes
do
Cdigo
de
da Ordem
de Produo
Informar
o Identificao
nmero
item
da
de
6
- Em Elaborao;
Ato
Cotepe
70/05.
Campo
criado
para
atender
s
especificaes
do
Produo.
7
- Intermedirio;
De
acordo com o Identificador de Produto, deve
Ato
Cotepe
70/05.
Campo
criado
para
sProdutos
especificaes do
8
- Miscelneas.
estar
registrado
na atender
Tabela
de
Informar
o indicador
do produto
da ordem de
Ato Cotepe
70/05.
Campo
criado
para
atender
s
especificaes
do
(SAFX2013).
Informar
a
data
de
sada
do
estoque
para
produo, de acordo com Identificadores:
Ato
Cotepe
70/05.
Campo
criado
para atender
s especificaes
alocao
ao
produto.
Informar
aAcabado;
unidade
de medida
referentedo
1 - Produto
Ato
Cotepe
70/05.
Campo
criado
para
atender
s
especificaes
do
quantidade
2 - Insumos; informada no campo 10. Preencher
Ato
Cotepecom
70/05.
de
acordo
a Tabela de Unidades de Medida
3
- Embalagem;
Informar
o cdigo da fase da produo
(SAFX2007).
4
- campos
Consumo;
conforme
a 18
Tabela
Fases
Produo
Os
e 19 das
devem
serda
preenchidos
Informar
a quantidade
utilizada
do situaes
insumo
Campo
criado
para atender
s especificaes
do
cdigo
que
diferencie
as
possveis
5
Outros;
(mdulo
DW).
apenas
quando
um insumo da composio
Ato
Cotepe
70/05.
onde
o
nmero
de
ordem
de
produo,
possa
6
- Em Elaborao;
Informar
cdigo do
produto da ordem de
padro
doo produto
(SAFX16/SAFX17/SAFX18)
duplicar
em
algum
momento
7
Intermedirio;
produo.
De
acordo
com
o para
Identificador
de
o valor
dosubstitudo
custo
para
atendimento
Obs.:
Este
campodafoioperao,
criado
atendimento
tiver
sido
por outro
insumo.
Neste
8
- Sistema
Miscelneas.
Produto,
deve
registrado
na relativo
Tabela
de
ao
de estar
apurao
do foi
ICMS
ao
o
valor
ICMS
da operao,
para
atendimento
Resoluo
3.884/2007
que
MG,
mas
com
a sua
caso,
o do
insumo
padro
substitudo
deve
Produtos
(SAFX2013).
custo
das sadas
mercadorias
e
prestao
de
ao
Sistema
de nestes
apurao
do ICMSNo
relativo
ao se
revogao,
no
de
mais
utilizado.
entanto,
ser
informado
campos.
servios
custo
das
sadas
de
mercadorias
e
prestao
de
preenchido,
ser verificada
a existncia
do na
Informar
acordo
com
os estar
indicadores
de
O
produtode
informado
deve
cadastrado
servios
cdigo
informado
tabela
das(SAFX2013).
fases de
produto
daProdutos
Tabela na
de
Produtos
Tabela de
(SAFX2013).
produo.
A
informao
do insumo
substitudo para
utilizada
Campo
tipo reservado
(FLEXFIELD),
uso
no
Bloco
K
do
Sped
Fiscal,
registros
K235
ee K255.
SPED Fiscal,
registros para
K235uso
exclusivo
dos
clientes
em
processos
Campo
tipo
reservado
(FLEXFIELD),
K255.
customizados.
No sero
utilizados
exclusivo
dos
clientes
em
processosem
Campo
tipo
reservado
(FLEXFIELD),
paranenhum
uso
processo
dentro
dos
produtos
Mastersaf.
customizados.
No
sero
utilizados
em
nenhum
exclusivo
dos
clientes
em
processos
Campo tipo reservado (FLEXFIELD), para uso
processo
dentro
dossero
produtos
Mastersaf.
customizados.
No
utilizados
em
exclusivo
dos
clientes
em
processos
Campo
tipo
reservado
(FLEXFIELD),
paranenhum
uso
processo
dentro
dos
produtos
Mastersaf.
customizados.
No sero
utilizados
exclusivo
dos
clientes
em
processosem
Campo
tipo
reservado
(FLEXFIELD),
paranenhum
uso
processo
dentro
dos
produtos
Mastersaf.
customizados.
No
sero
utilizados
em
nenhum
exclusivo
dos
clientes em
processospara uso
Campo
tipo
reservado
(FLEXFIELD),
processo dentro
dossero
produtos
Mastersaf.
customizados.
No
em nenhum
exclusivo
dos clientes
em utilizados
processos
processo dentro
dossero
produtos
Mastersaf.
customizados.
No
utilizados
em nenhum
processo dentro dos produtos Mastersaf.

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
SAFX109 TO
RI
SAFX110 (*)
ED
SAFX110
(*)
( Entradas AD
para o
SAFX110
(*)
E
MasterSAF (*)
SAFX110
)

SAFX110
SAFX110
SAFX110
SAFX110
SAFX110
SAFX110
SAFX110
SAFX110
SAFX110
SAFX110
SAFX110
SAFX110
SAFX110
SAFX110
SAFX110
SAFX110
SAFX110
SAFX110
SAFX111
SAFX111

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

(*)
(*)

LAYOUT

ITEM

27
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
01
02

DESCRIO

NOME DO CAMPO

Reservado 8
DSC_RESERVADO8
Cdigo da Empresa
COD_EMPRESA
Cdigo do Estabelecimento COD_ESTAB
Data da Escrita Fiscal
DATA_FISCAL
Movimento Entrada/Sada
MOVTO_E_S
Normal ou Devoluo
NORM_DEV
Tipo do Documento
COD_DOCTO
Indicador
da Pessoa
Fsica/Jurdica
IND_FIS_JUR
Cdigo
do
Destinatrio/Emitente
COD_FIS_JUR
Nmero do Documento
Fiscal
NUM_DOCFIS
Srie do Documento
Fiscal
SERIE_DOCFIS
Subsrie
do Documento
Fiscal
SUB_SERIE_DOCFIS
Indicador do Produto
IND_PRODUTO_DOCFIS
Produto
COD_PRODUTO_DOCFIS
Item Nota Fiscal
NUM_ITEM
Nmero Romaneio
NUM_ROMANEIO
Nmero do Item do RomaneioNUM_ITEM_ROMANEIO
Indicador do Produto (componIND_PRODUTO
Cdigo do Produto (componenCOD_PRODUTO
Unidade
COD_UND_PADRAO
Quantidade
QUANTIDADE
Valor Unitrio
VLR_UNIT
Valor Total
PRECO_TOTAL
Cdigo do Grupo de CombustCOD_GRP_COMB
Unidade da Federao
COD_ESTADO

3
- Estabelecimento;
Neste
Campo deve ser informado o Nmero do
4 - Transportadora;
Documento
Fiscal. Quando se tratar de Tipo de
5
Cliente/Fornecedor/Transportadora.
Documento
Fiscal Modelo
2B, 2C ou 2D informar
Informar o Cdigo
do Produto/Mercadoria,
de
Para
a
IN
SRF
86/01
a
Identificao
se
o
Nmero
do
Mapa
de
Resumo.
Da mesma
acordo com as solicitaes da dos
Convnios
fornecedor,
transportadora
no
tem na
forma,
quando
se tratar
de Resumos
Dirios
ICMS, RIPI
e cliente,
IN SRF,
devidamente
registradas
significado,
deve ser
informado
o Fiscais
referentes
aapenas
Escriturao
de Documentos
Tabela de Produto
(SAFX2013).
Esta codificao
cadastro
e
as
respectivas
alteraes
referentes
de
Telecomunicaes,
Energia
Eltrica
ou
Gs
A
deste dadoMASTERSAF
deve
ser
representada
DOS
ARQUIVOS
- DATAWAR
deausncia
mercadorias/produtos
deve
representar
os
ao
perodo
de
abrangncia
de
dados
solicitados
Canalizado,
pode-se
informar
o
Nmero
do
com
espaos
ou nulo.
serepresentada
trata de
A
ausncia
deste
dadoQuando
deve
ser
cdigos
dos
registrados
nos
sistemas
Informar
a
da
Escrita
Fiscal.
TABELAS
SAFX
na
Intimao.
Esta
discriminao
foi para
introduzida
Resumo,
ouData
um
Nmero
Sequencial
Documentos
Fiscais
Modelos
2B,
2C
ou
2Do
com
espaos
ou
nulo.
Quando
se
trata
de
Identificadores:
corporativos
e
nos
sistemas
de
faturamento
pelo
MasterSAF
para
atender
as
necessidades
Campo

Nmero
do
Documento.
Esta
definio
informar
CMR.
ComModelos
as
alteraes
Documentos
Fiscais
2B,
2C introduzidas
ou 2D
1
- Produto
Acabado;
(Billing).
Assim,
para
simples
ilustrao
podemos
Campo
tipo
reservado
(FLEXFIELD),
para
uso
Nos
casos
onde
houver
parametrizao
em
de
estrutura
de
dados
de
nossos
clientes
e que

a
mesma
j
definida
na
Capa
do
Documento
na
Legislao
os
Campos
de
Sries
para
ECF
informar
CMR.
Com
as
alteraes
introduzidas
2
Insumos;
citar
que
para
empresas
industriais
e
comerciais,
exclusivo
dos
clientes
em
processos
COMENTRIO
"Mdulo:
Bsicos
>
Parmetros,
Menu:
no
interferem
nos
dados
a serem
fornecidos
ao
Fiscal.
Oser
Nmero
dosero
Documento
Fiscal
deve
ter
devem
conter
aNo
informao
ECF,
apara
Partir
do
na
os
Campos
de
Sries
ECF
3
- Legislao
Embalagem;
devem
informados
os utilizados
cdigos
internos,
para
customizados.
em
nenhum
Preliminares
>
Parametrizao
para
Data
Fiscal",
Fisco.
Esta
definio
servios
a mesma
j
definida
na
tamanho
de
6a
(seis)
dgitos,
que
podem
serdo
Convnio
ICMS
No
50/00
(15/09/00).Quando
se
devem
conter
informao
ECF,
a
Partir
4
- Consumo;
telecomunicaes,
que
especificam
processo
dentro
dos
produtos
Mastersaf.
ento
considerar
a os
DATA
FISCAL
como
sendo
a
Capa
do
Documento
Fiscal.
Deve
estar
registrado
na
Tabela
de
Pessoa
alinhados
a
esquerda
ou
a
direita,
porm
com
Tratar
dade
Escriturao
dos(15/09/00).Quando
Mapas
Resumos
de
Convnio
ICMS
Noda
50/00
seos
5
Outros;
os
tipos
ligaes,
etc.
Para
o
registro
do
Informar
o
cdigo
empresa
Data
de dgitos
sada/Recebimento
da51/00,
mercadoria
Observao:
Para
Convnio
este
Fsica/Jurdica
(SAFX04).
Quando
tratar
de
6
(seis)
completos.
Para
o se
Setor
decampo
Telecomunicaes,
Energia
Eltrica
e
Gs
Tratar
Escriturao
dos
Mapas
Resumos
de a
6
- Emda
Elaborao;
Resumo
Dirio
eo
Outros
Resumos
referentes
Informar
o
cdigo
do
estabelecimento
(campo
20
da
SAFX07)
para
documentos
de
deve
ser
preenchido
da
seguinte
forma:
Outros
Documentos
Fiscais,
tais
como
Resumo
Telecomunicaes
esto
previstos
Canalizado
os campos
devem
virFiscais,
Nulos,
a no
Telecomunicaes,
Energia
Eltrica
eNmeros
Gs
7
- Intermedirio;
outros
Modelos
de j
Documentos
no
mercadoria
(COD_CLASS_DOC_FIS
"1",
"3"
e
"7").
-existe
Faturamento
Direto
para
Leasing
preencher
de
ECF,
Resumo
Dirio
ou
por
Ciclo
de
com
9
(nove)
Dgitos,
que
tambm
devem
ser
ser
que
haja
uma
AIDF
que
contemple
este
Canalizado
os campos
devem especficos,
vir Nulos, a no
8
- Miscelneas.
a exigncia
de
Cdigos
bem
Informar
o
Tipo
de
Movimento
com
o
Destinatrio
da
Nota
Fiscal
Leasing,
no
Faturamento
de
Telecomunicaes,
alinhados
aregistrar
esquerda
ou
a direita,
uma
vez
que
resumo
como
Uma
Obrigao
Acessria,
talAtivo
ser
que
haja
uma
AIDF
que
contemple
este
Esta
Discriminao
para
Identificar
aEnergia
Mercadoria
como
para
aquisies
de de
Bens
do
Informar
o
Tipo
de
Operao
caso
aos
Financeira
do
Veculo;
Eltrica
eResumos
Canalizado
pode-se
informar
o
o
MasterSAF
define
este
campo
com
12Tipo
(doze)
como
Dirios
de
ECF.
resumo
como
Uma
Obrigao
Acessria,
tal de
se
Produto
Acabado,
Insumo,
Produto
em
e/ou
as
Alienaes.
Por
isso,
para
cada
Informar
oGs
nmero
do
item
da
Nota
Fiscal.
o
Tipo
de
Documento
-Informar
Faturamento
Direto
preencher
com
o
Dealer
Cdigo
do
Estabelecimento.
Esta
definio

a
dgitos.
As
instrues
do
Convnio
ICMS
No
Observaes:
Oscampos
de
a 11
como
osdo
Resumos
Dirios
de Nmeros
ECF.
Elaborao,
no
mais
solicitada
pela
IN
SRF
Modelo
de
Documento
Fiscal,
ser 01
definido
Apesar
campo
possibilitar
odeve
tamanho
de
05
de
Entrega
do
Veculo
(Concessionria);
mesma
j ou
definida
nanmeros
Capa
do
Documento
57/95
que
de
Documentos
tem
a determina
mesma
definio
efiscais
devem
ser
os0199.999
Mesmos
Observaes:
Os
campos
Nmeros
a 11
86/01,
porm

obrigatria
para
outras
os
critrios
eseja,
os
cdigos
ade
serem
utilizados
e
posies,
notas
com
at
Fiscal.
Fiscais
com
Nmeros
acima
de
6
(seis)
dgitos,
quando
se
referirem
ao
mesmo
documento
tem
a
mesma
definio
e
devem
ser
os
Mesmos
obrigaes
da
RIPI,
tal
como
o
Inventrio,
por
analisar
se as da
Legislaes
requerem
ou no
itens,
quanto
gerao dos
meios magnticos
sejam
truncados
nos
dgitos
significativos.
Fiscal
para
a Capa
e para
os mais
Itens
dooDocumento
quando
se
referirem
ao
mesmo
documento
isso,
deve
continuar
a
atender
a
SRF.
Obs:
O
Cdigos
para
o
Atendimento
a
Escriturao,
(Sintegra,
IN86,
IN89,
SEF-PE,
etc...)
sistema
Identificadores:
Fiscal.
Fiscal
para
a
Capa
e
para
os
Itens
do
Documento
preenchimento
dos
campos
13
e
14
exclui
oObs:
Meios
Magnticos
e Obrigaes
Acessrias.
ir
somente
03 posies,
ou seja,
1 - considerar
Produto
Acabado;
Fiscal.
preenchimento
dos
campos
1513
eEsta
16,
vice- o
O
dos
campos
e 14e exclui
notas
fiscais com
at
999
itens.
2
-preenchimento
Insumos;
Grupo
de
combustveis
utilizados
no
Mdulo
versa.
preenchimento
dos campos
15dos
e 16,
e viceconsiderao
deve-se
ao fato
layouts
destes
3
- Embalagem;
Combustveis
e Derivados
de
Petrleo. somente
versa.
meios
magnticos
estarem
solicitando
4
- Consumo;
Preencher
de acordo com os cdigos do cadastro
03
posies.
5
Outros;
de Grupo de Combustveis do Mdulo
Informar
o nmero do romaneio.
6
- Em Elaborao;
Combustveis
e Derivados de Petrleo.
Informar
o nmero do item de romaneio.
7
Intermedirio;
Por exemplo:
8
- Miscelneas.
Informar
de acordo com a Tabela de Produto
01Gasolina,
(X2013_PRODUTO)
Informar
02- GLP, a unidade do componente do produto
do
03-Romaneio
Diesel,
Informar
a quantidade do produto.
04- leo combustvel,
Informar
o preo unitrio do produto.
05- leo lubrificante,
Informar
preo total do produto.
06Alcoolo Anidro,
07- Querosene.
Informar
a UF que determina o valor da Base de
ICMS-ST (preo) do combustvel.

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX111 (*)
SAFX111 RI
ED
SAFX111
( Entradas AD
para o
SAFX112
(*)
E
MasterSAF (*)
SAFX112
)

SAFX112
SAFX112
SAFX112
SAFX112
SAFX112
SAFX112
SAFX112
SAFX112
SAFX112
SAFX112
SAFX112
SAFX112
SAFX112
SAFX113
SAFX113
SAFX113
SAFX113
SAFX113
SAFX113
SAFX113

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

(*)
(*)

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

LAYOUT

ITEM

03
04
05
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
01
02
03
04
05
06
07

DESCRIO

NOME DO CAMPO

Data Incio/Incluso/AlteraoVALID_BASE_ST
Regra que determina a Base IND_REGRA_BASE_ST
Valor da Base ICMS-ST
VLR_REGRA_BASE_ST
Cdigo da Empresa
COD_EMPRESA
Cdigo do Estabelecimento COD_ESTAB
Data da Escrita Fiscal
DATA_FISCAL
Movimento Entrada/Sada
MOVTO_E_S
Normal ou Devoluo
NORM_DEV
Tipo
do
Documento
COD_DOCTO
Indicador Pessoa
Fsica/Jurdica
Cdigo/Destinatrio/Emitent
Nmero
do
Documento IND_FIS_JUR
e/ Remetente
Fiscal/
Nmero do Mapa COD_FIS_JUR
Resumo de Caixa
NUM_DOCFIS
Srie
do
Documento
Fiscal
SERIE_DOCFIS
Subsrie do Documento
Fiscal
SUB_SERIE_DOCFIS
Cdigo da Observao
COD_OBS_LANCTO_FISCAL
Tipo de Observao
IND_ICOMPL_LANCTO
Descrio Complementar
DSC_COMPLEMENTAR
Vinculao
VINCULACAO
Cdigo da Empresa
COD_EMPRESA
Cdigo do Estabelecimento COD_ESTAB
Data da Escrita Fiscal
DATA_FISCAL
Movimento Entrada/Sada
MOVTO_E_S
Normal ou Devoluo
NORM_DEV
Tipo do Documento
COD_DOCTO
Indicador
Pessoa
Fsica/Jurdica
IND_FIS_JUR

Preencher
comFiscal
a data
que corresponde
data
Fatura,
Nota
Fatura,
Recibo
e Resumo
etc.
... ).
Outros Documentos
Fiscais,
tais
como
fiscal
da
nota
na
SAFX07,
que
segue
a
regra:
Quando
se trata Dirio
de Documentos
Fiscais
de
ECF, Resumo
ou por Ciclo
de Modelos
Notas
de
entrada
=

a
data
do
recebimento
2B, 2C ou 2D de
informar
MRC. O MasterSAF
Faturamento
Telecomunicaes,
Energia do
documento
(campo
20
da
SAFX07)
Informar
acordo
com:
definiu
um
Tipo
de Documento
CIAP
para o
Eltrica
ede
Gs
Canalizado
pode-se
Neste Campo
deve
ser
informado
oinformar
Nmero
do
Notas
de
sada
=

a
data
da
emisso
1
Documento
de
Entrada,
Documento
de ade
atenderdo
a escriturao
dos se
Crditos
de
1/48
avos
Cdigo
Estabelecimento.
Outro
questo
ser
Documento
Fiscal. Quando
tratar
dedo
Tipo
documento
(campo
11
da
SAFX07)
Terceiros;
para
o
Estado
de
MG,
que
exige
que
estes
Campo
que
dever
ser
preenchido
com
o
levantada, Fiscal
que oModelo
Cliente2B,
MasterSAF,
Documento
2C ou 2Dpode
informar
2
- Documento
de Entrada
emitida
pelo
crditos
sejam
listados
no Livro
Registro
Indicador
de
Pessoa
Fsica/Jurdica
relacionada
tratar
este
Cdigo
seja
ele
Um Cdigo
Interno,
o
Nmero
do
Mapa
de
Resumo.
Da
mesma
DOS
ARQUIVOS
MASTERSAF
- de
DATAWAR
Nos
casos
onde
houver
parametrizao
em
Estabelecimento,
acolhendo
Notas
de
Produtores
Entradas.
De
acordo
com
as
alteraes
nas
(SAFX04),
conforme
segue:
ou
sejam
os Cdigos
de Cadastros
naDirios
SRFBase
se for
forma,
quando
se tratar
de Resumos
Informar
regra
que
o valor
da
do
TABELAS
SAFX
"Mdulo:
Bsicos
> determina
Parmetros,
Menu:
Agropecurios;
Legislaes
de
ECF,
CNPJ.
necessrio
que
ooCdigo
a
1
- Fornecedor;
CPF
ou
MF
se
for
um
Ou
seja,
se
Sistema
referentes
a
Escriturao
de
Documentos
Fiscais
ICMS-ST
(preo)
doEntrada
combustvel
na pelo
UF
Preliminares
>
Parametrizao
para
Data
Fiscal",
3
Documento
de
emitida
ser
utilizado
para
a
Escriturao
do
Resumo
2
Cliente;
transacional
trabalhar Energia
com CFPEltrica
e CNPJ,ou
estes
de
Telecomunicaes,
Gs
informada.
ento
considerar
apor
DATA
FISCAL
como
sendo
Estabelecimento,
retorno
de
mercadorias
Dirio
detambm
ECF
no Livro
Registro
de
Sadas
sejaa
3
- Estabelecimento;
cdigos
podero
ser
os
CFP
e
CNPJ.
Canalizado,
pode-se
informar
o
Nmero
do
Informar
este campo
com: da mercadoria
COMENTRIO
Data
de sada/Recebimento
no
entregues
ao
informado
a destinatrio;
Partir
do
Convnio
ICMS
4
- Transportadora;
recomendvel
o tratamento
sejaICMS-ST
o mesmo
Resumo,
ouCF,
umque
Nmero
Sequencial
para
o No
Validade
inicial
do
valor
da
Base
do
1MVA
(campo
20
da
SAFX07)
para
documentos
deou
50/00
(15/09/00).
Para
ospara
Resumos
5
- Sistema
Cliente/Fornecedor/Transportadora.
do
transacional
evitar
transtornos,
Campo
doNmero
do
Documento.
O Dirios
Nmero
do
(preo)
combustvel
na
UF
informada.
2PMPF
mercadoria
(COD_CLASS_DOC_FIS
"1",
"3"
e
"7").
4
Documento
de
Entrada
por
Ciclo
de
Faturamento
referentes
a
Para
a
IN
SRF
86/01
a
Identificao
se

embora
qualquer
soluo
atender
ao
seja
Documento
Fiscal
deve
ter
tamanho
deFisco,
6 do
(seis)
A
ausncia
deste
dado
deve
ser representada
3ANP
Informar
o
valor
da
Base
ICMS-ST
(preo)
emitida
pelo
Estabelecimento,
outros
motivos
Qualifica
o
motivo
da
Entrada
/
Sada,
de
acordo
Tipo
de
Documento
de
acordo
com
a
Tabela
de
Telecomunicaes,
Energia
Eltrica
e
Contas
de
fornecedor,
cliente,
transportadora
no
tem
cdigo
Interno
ou
Cdigos
de
Cadastros
na
SRF
dgitos,
que
podem
ser
alinhados
a
esquerda
oue
com
espaos
ouUF
nulo.
Quando
serepresentada
trata de
A
ausncia
deste
dado
deve ser
combustvel
na
informada.
Obs:
Nos
casos
de
notas
fiscais
de
sada
onde
o
legais;
com:
Tipo
de
Documentos
(SAFX2005)
(Duplicata,
Fornecimento
de
Gs
Canalizado,
o
Usurio
significado,
apenas
deve
informado
o
MF.
a
direita,
porm
os
6ser
(seis)
dgitos
Documentos
Fiscais
Modelos
2B,
2C
ou de
2D
com
espaos
ou com
nulo.
Quando
se
trata
Campo
destinado
ao
cdigo
da
Empresa.
Preencher
com
a
data
que
corresponde

data
campo
Data
de
Escrita
Extempornea
(campo
5
Documento
de
Entrada
emitida
pelo
1
Normal;
Fatura,
Nota
Fiscal
Fatura,
Recibo
e
etc.
... j
).
poder
criar
uma
Codificao
que2C
deve
ser
cadastro
e as
respectivas
alteraes
referentes
Observao:
Para
oSetor
Convnio
51/00,
este
campo
completos.
Para
o
Telecomunicaes
informar
CMR.
Com
as de
alteraes
introduzidas
Documentos
Fiscais
Modelos
2B,
ou
2D
Campo
destinado
ao
cdigo
do
Estabelecimento.
fiscal
da
nota
na
SAFX07,
que
segue
a
regra:
77
da
SAFX07)
esteja
preenchido,
informar
a
Estabelecimento,
globalizando
Conhecimento
de
2
Devoluo
(Quando
se
tratar
de
Devoluo
Quando
se
trata
de
Documentos
Fiscais
Modelos
registrada
na
Tabela
de
Tipos
de
Documentos
ao perodo
de os
abrangncia
dados
solicitados
deve
ser
preenchido
da
forma:
esto
previstos
Nmeros
com
9
(nove)
Dgitos,
na
Legislao
Campos
dedeSries
para
ECF
informar
CMR.
Com
asseguinte
alteraes
introduzidas
Notas
de
entrada
=

a
data
do
recebimento
do
data
de
escrita
extempornea.
Frete
ou
Material
Uso/Consumo;
de
MercadoriasProdutos,
Insumos,
Materiais
2B,
2C
ou
2D
informar
MRC.
O
MasterSAF
Fiscais.

importante
salientar
que
este
dado
Intimao.
Esta
discriminao
foi
introduzida
na
Faturamento
Direto
para
Leasing
preencher
queLegislao
tambm
ser alinhados
esquerda
devem
conterdevem
a informao
Partir
do ou
na
os
Campos
deECF,
Sriesaapara
ECF
documento
(campo
20
daMasterSAF
SAFX07)
Informar
de
acordo
com:
9
- Documento
de
Sada.
Uso/Consumo,
Ativo,
etc.,
previstos
em
definiu
um
Tipo
de
Documento
paramas
no
mais

requerido
para
aFiscal
IN
SRF
pelo
MasterSAF
para
atender
asCIAP
necessidades
com
o
Destinatrio
da
Nota
de
Leasing,
a
direita,
vez
que
o
define
este
Convnio
ICMS
No
50/00
(15/09/00).Quando
devem
conter
a
informao
ECF,
a86/01,
Partir
doseno
Cdigo
dauma
Observao
previamente
cadastrada
Notas
de
sada
=

a
data
da
emisso
do
1
Documento
de
Entrada,
Documento
de
legislao).
atender
aEscriturao
escriturao
dos
Crditos
de 1/48
avos
obrigatrio
para
ado
Escriturao
dos
Livros
de
estrutura
de(doze)
dados
de
nossos
clientes
eFiscais
que
caso
ada
Financeira
Veculo;
campo
com
12
dgitos.
As
instrues
do
Tratar
dos
Mapas
Resumos
de
Convnio
No
50/00
(15/09/00).Quando
se
na
tabela
SAFX2009
(Cadastro
de
Observaes).
Informar
aICMS
vinculao
da
informao
documento
(campo
11
da
SAFX07)
Terceiros;
para
o
Estado
de
MG,
que
exige
que
estes
do
Convnio
ICMS
57/95
e
suas
alteraes.
Campo
que
dever
ser
preenchido
com
o
interferem
nos
dados
a
serem
fornecidos
no
Faturamento
Direto
preencher
com
o
Dealer
Convnio
ICMS
No
57/95
determina
que
nmeros
Telecomunicaes,
Energia
Eltrica
e
Gs
Tratar da as
Escriturao
dosutilizadas
Mapas
Resumos
deao
Informar
observaes
nas
complementar
do
documento
fiscal,
podendo
2
Documento
de
Entrada
emitida
pelo
crditos
sejam
listados
no
Livro
Registro
de
Indicador
de
Pessoa
Fsica/Jurdica
relacionada
Fisco.
de
Entrega
do
Veculo
(Concessionria);
Documentos
Fiscais
comEltrica
Nmeros
acima
de
6
Canalizado
oscomplementares
campos
devem
vir nota
Nulos,
a no
Telecomunicaes,
Energia
e Gs
informaes
da
fiscal,
e as
ser:
Nos
casos
onde
houver
parametrizao
emmais
Estabelecimento,
acolhendo
Notas
de
Produtores
Entradas.
De
acordo
com
as
alteraes
nas
(SAFX04),
conforme
segue:
(seis)
dgitos,
sejam
truncados
nos
dgitos
ser
que
haja
uma
AIDF
que
contemple
este
Canalizado
os
campos
devem
vir
Nulos,que
a
no
observaes
utlizadas
nos
lanamentos
fiscais.
Este
campo
deve
ser
utilizado
sempre
for
1
- EFD
ICMS/IPI
"Mdulo:
Bsicos
>
Parmetros,
Menu:
Agropecurios;
Legislaes
de
ECF,
necessrio
que oeste
Cdigo
a
1
Fornecedor;
significativos.
resumo
como
Uma
Obrigao
Acessria,
tal
ser
que
haja
uma
AIDF
que
contemple
Refere-se
aos
registros
C110
(Informaes
Informar
decomplementar
acordo
com o tipo
da
observao:
necessrio
aemitida
observao
utilizada
2
-- EFD
PIS/COFINS
Preliminares
>
Parametrizao
para
Data
Fiscal",
3
Documento
de
Entrada
pelo
ser
utilizado
para
a
Escriturao
do
Resumo
2
Cliente;
como
oscomo
Resumos
Dirios
de
ECF.
resumo
Uma
Obrigao
Acessria,
tal
da
NF) mais
e
C195
(Observaes
IComplementares
--Observao
referente
s
Informaes
com
alguma
informao
especfica
do
ento
considerar
a
DATA
FISCAL
como
sendo
Estabelecimento,
por
retorno
de
mercadorias
Dirio
de
ECF
no
Livro
Registro
de
Sadas
sejaa
3
Estabelecimento;
como
os
Resumos
Dirios
de
ECF.
do
Lanamento
Fiscal)
do
SPED
Fiscal
(Ato
Complementares
da
Nota
documento.
No
deve
ser
utilizado
O
preenchimento
desse
campo

obrigatrio
Data
de sada/Recebimento
da mercadoria
no
entregues
aoa destinatrio;
informado
CF,
Partir do Convnio
ICMS No
4
Transportadora;
Cotepe
ICMS
11/2007).
L
-- Observao
aosdocumentos
Lanamentos
isoladamente.
referente
preciso
existir
um Tipo
cdigo
de
para
os
registros
de
SAFX112
com
dede
(campo
20
da
SAFX07)
para
50/00
(15/09/00). Para os Resumos Dirios
ou
5
Cliente/Fornecedor/Transportadora.
Fiscais
da Nota
observao,
para4que
haja
texto
Observao
(campo
13)
=referentes
Ium
- Observao
mercadoria
(COD_CLASS_DOC_FIS
"1",
"3"
e
"7").
Documento
de
Entrada
por
Ciclo
de
Faturamento
a
Para a IN SRF 86/01 a Identificao se
complementar.
referente
s
Informaes
Complementares
da
emitida pelo
Estabelecimento,
motivos
Qualifica
o motivo
da
Entrada
/outros
Sada,
detem
acordo
Telecomunicaes,
Energia
Eltrica
e Contas
de
fornecedor,
cliente,
transportadora
no
Nota.
Obs:
Nos
casos
de
notas
fiscais
de
sada
onde
o
legais;
com:
Fornecimento
de Gs
Canalizado,
o Usurio
significado,
apenas
deve
ser informado
o
Campo
destinado
ao
cdigo
da
Empresa.
campo
Data
de
Escrita
Extempornea
(campo
5 - Normal;
Documento
deCodificao
Entradaalteraes
emitida
pelo
1
poder
criar
que deve
ser
cadastro
e asuma
respectivas
referentes
Campo
destinado
ao
cdigo
do
Estabelecimento.
77
da
SAFX07)
esteja
preenchido,
informar
a de
Estabelecimento,
globalizando
Conhecimento
2
Devoluo
(Quando
se
tratar
de
Devoluo
registrada
de Tipos
de Documentos
ao
perodo na
de Tabela
abrangncia
de dados
solicitados
data
de
escrita
extempornea.
Frete
ou Material
Uso/Consumo;
de
MercadoriasProdutos,
Insumos,
Materiais
Fiscais.
importante
salientar
que
dado
na
Intimao.
Esta
discriminao
foieste
introduzida
9
Documento
de
Sada.
Uso/Consumo,
Ativo,
etc.,
previstos
em
no mais
requerido
para a IN
86/01, mas
pelo
MasterSAF
para atender
asSRF
necessidades
legislao).
obrigatrio
a Escriturao
dos
Livros eFiscais
de
estruturapara
de dados
de nossos
clientes
que
do Convnio
ICMS
alteraes.
no
interferem
nos57/95
dadoseasuas
serem
fornecidos ao
Fisco.

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX113 (*)
RI
SAFX113 (*)
ED
SAFX113
( Entradas AD
para o
SAFX113
E
MasterSAF (*)
SAFX113
)

SAFX113
SAFX113
SAFX113
SAFX113
SAFX113
SAFX113
SAFX113
SAFX114
SAFX114
SAFX114
SAFX114
SAFX114
SAFX114
SAFX114
SAFX114
SAFX114
SAFX114
SAFX114
SAFX114
SAFX114

(*)

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

(*)
(*)

LAYOUT

ITEM

08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

DESCRIO

NOME DO CAMPO

Cdigo/Destinatrio/Emitent
Nmero
do
Documento
e/
Remetente
Fiscal/ Nmero do Mapa COD_FIS_JUR
Resumo de Caixa
NUM_DOCFIS
Srie do Documento
Fiscal
SERIE_DOCFIS
Subsrie
do Documento
Fiscal
SUB_SERIE_DOCFIS
Cdigo da Observao do LanCOD_OBS_LANCTO_FISCAL
Cdigo do Ajuste
COD_AJUSTE_SPED
Descrio Complementar do ADSC_COMP_AJUSTE
Nmero do Item da Nota
NUM_ITEM
Base de Clculo do ICMS
VLR_BASE_ICMS
Alquota do ICMS
ALIQUOTA_ICMS
Valor do ICMS
VLR_ICMS
Outros Valores
VLR_OUTROS
Cdigo da Empresa
COD_EMPRESA
Cdigo do Estabelecimento COD_ESTAB
Data da Escrita Fiscal
DATA_FISCAL
Movimento Entrada/Sada
MOVTO_E_S
Normal ou Devoluo
NORM_DEV
Tipo do Documento
COD_DOCTO
Indicador
Pessoa
Fsica/Jurdica
Cdigo/Destinatrio/Emitent
Nmero
do
Documento IND_FIS_JUR
e/ Remetente
Fiscal/
Nmero do Mapa COD_FIS_JUR
Resumo de Caixa
NUM_DOCFIS
Srie do Documento
Fiscal
SERIE_DOCFIS
Subsrie
do Documento
Fiscal
SUB_SERIE_DOCFIS
Cdigo da Informao Compl COD_OBS_LANCTO_FISCAL
Nmero do Processo
NUM_PROCESSO

recomendvel
o tratamento
sejapara
o mesmo
Resumo,
ou umque
Nmero
Sequencial
o
do Sistema
transacional
para evitar
transtornos,
Campo
Nmero
do Documento.
O Nmero
do
embora
qualquer
soluo
atender
ao
Fisco,
Documento
Fiscal
deve
ter
tamanho
de
6
(seis)
A ausncia deste dado deve ser representadaseja
cdigo
Interno
ounulo.
Cdigos
deser
Cadastros
na SRF
dgitos,
quedeste
podem
serQuando
alinhados
a esquerda
oue
com
espaos
ou
serepresentada
trata
de
A
ausncia
dado
deve
MF.
a
direita,
porm
com
os
6
(seis)
dgitos
Documentos
Modelos
ou de
2D
com
espaos Fiscais
ou nulo.
Quando2B,
se 2C
trata
Observao:
Para
oSetor
Convnio
51/00,
este
completos.
Para
o
Telecomunicaes
j
informar
CMR.
Com
as de
alteraes
Documentos
Fiscais
Modelos
2B,
2C introduzidas
ou
2Dcampo
DOS
ARQUIVOS
MASTERSAF
DATAWAR
deve
ser
preenchido
da
seguinte
forma:
esto
previstos
com
9 (nove)
Dgitos,
na
Legislao
osNmeros
Campos
de Sries
para
ECF
informar
CMR.
Com
as alteraes
introduzidas
Deve
Faturamento
Direto
para
Leasing
preencher
que
tambm
devem
ser
alinhados
a
esquerda
Tipo
de
Documento
de
acordo
com
Tabela
deou
devem
conter
a
informao
ECF,
a
Partir
do
na Legislao
os TABELAS
Campos
de Sries
para ECF
estar registrado
na Tabela
de Pessoa
SAFX
com
o
Destinatrio
da
Nota
Fiscal
de
Leasing,
a direita,
uma
vez
que
o Quando
MasterSAF
define
este
Tipo
de conter
Documentos
(SAFX2005)
- atratar
(Duplicata,
Convnio
ICMS(SAFX04).
No
50/00
(15/09/00).Quando
devem
a
informao
ECF,
Partirde
doseno
Fsica/Jurdica
se
Preencher
com
a data
que
corresponde
data
caso
ada
Financeira
do
Veculo;
campo
com
12Fiscal
(doze)
dgitos.
Ascomo
instrues
do
Fatura,
Nota
Fatura,
Recibo
e Resumo
etc.
...
Tratar
dos(15/09/00).Quando
Mapas
Resumos
Convnio
ICMS
No
50/00
se).
Outros
Documentos
Fiscais,
tais
da
observao
da
nota,
ade
qual
Informar
oEscriturao
cdigo
do
ajuste
(previamente
fiscal
da
nota
na
SAFX07,
que
segue
a
regra:
de
Faturamento
Direto
preencher
com
o
Dealer
Convnio
ICMS
No
57/95
que
nmeros
Quando
se
trata
deCOMENTRIO
Documentos
Modelos
Telecomunicaes,
Energia
Eltrica
e
Gs
Tratar
daResumo
Escriturao
dos
Mapas
Resumos
de
ECF,
Dirio
oudetermina
por
Ciclo
de
este
ajuste
est
vinculado.
Cdigo
da
cadastrado
na tabela
"Cdigos
deFiscais
Ajustes
Notas
de
entrada
=

a
data
do
recebimento
do6
Entrega
do
Veculo
(Concessionria);
de
Documentos
Fiscais
com
Nmeros
acima
de
2B,
2C
ou
2D
informar
MRC.
O
MasterSAF
Canalizado
os
campos
devem
vir
Nulos,
a
no
Telecomunicaes,
Energia
Eltrica
Gs
Faturamento
de
Energia
Observao
previamente
cadastrado
namdulo
tabela
provenientes
de Telecomunicaes,
NF's
(SPED
Fiscal)" e
do
documento
(campo
20
da
SAFX07)
Informar
de
acordo
com:
(seis)
dgitos,
sejam
truncados
nos
dgitos
mais
definiu
um
Tipo
deAIDF
Documento
CIAP
para
ser
que
haja
uma
que
contemple
este
Canalizado
os
campos
vir
Nulos,
a no
Eltrica
e Gs
Canalizado
pode-se
o
SAFX2009
(Cadastro
dedevem
Observaes).
So
as
Neste
Campo
deve
ser
informado
oinformar
do
DW").
Estes
cdigos
so
referentes
aNmero
tabela
"5.3
Notas
de
sada
=

a
data
da
emisso
do
1
Documento
de
Entrada,
Documento
de
significativos.
atender
a
escriturao
dos
Crditos
de
1/48
avos
resumo
como
Uma
Obrigao
Acessria,
tal
ser
quedo
haja
uma
AIDF
quelanamento
contemple
este
Cdigo
Outro
questo
ser
utilizadas
no
fiscal
da
Documento
Fiscal.
Quando
se
tratar
de
Tipoade
-observaes
Tabela
deEstabelecimento.
Ajustes
e informaes
de
valores
documento
(campo
11
da
SAFX07)
Terceiros;
para
o
Estado
de
MG,
que
exige
que
estes
como
os
Resumos
Dirios
de
ECF.
Campo
que
dever
ser
preenchido
com
o
resumo
como
Uma
Obrigao
Acessria,
tal
levantada,

que
o
Cliente
MasterSAF,
pode
nota.
Refere-se
ao
registro
0460
"Tabela
de
Documento
Modelo 2B,fiscal"
2C oudo
2DSPED
informar
provenientesFiscal
de documentp
2
- Documento
de
Entrada
emitida
pelo
crditos
sejam
listados
no
Livro
Registro
Indicador
de
Pessoa
Fsica/Jurdica
relacionada
como
os
Resumos
Dirios
de
ECF.
tratar
este
Cdigo
seja
ele
Um
Cdigo
Interno,
Observaes
do
Lanamento
Fiscal"
do
SPED
o
Nmero
do
Mapa
de
Resumo.
Da
mesma
Fiscal
(Ato
Cotepe
ICMS
11/2007).
Os
ajustes
Informar o nmero do item da nota fiscalde
ao qual
Nos
casos
onde
houver
parametrizao
em
Estabelecimento,
acolhendo
Notas
deDirios
Produtores
Entradas.
De
acordo
com
asResumos
alteraes
nas
(SAFX04),
conforme
segue:
ou
sejam
Cdigos
decampo
Cadastros
na
SRF
se for
Fiscal
(Ato
Cotepe
ICMS
11/2007).
forma,
quando
se
tratar
de
informados
nesta
tabela
sero
utilizados
para
se
refere
oos
ajuste.
Este
no
obrigatrio,
"Mdulo:
Bsicos
>
Parmetros,
Menu:
Agropecurios;
Legislaes
de
ECF,

necessrio
que
o
Cdigo
a
1
- Fornecedor;
CPF
ou
seEscriturao
for
um CNPJ.
OuDocumentos
seja,
se o do
Sistema
referentes
a
de
Fiscais
gerar
o MF
registro
C197
do quando
SPED
Fiscal.
e s
deve
ser
informado
o valor
Preliminares
>
Parametrizao
para
Data
Fiscal",
3
Documento
de
Entrada
emitida
pelo
ser
utilizado
para
a Escriturao
Resumo
2
- Telecomunicaes,
Cliente;
transacional
trabalhar
com
edo
CNPJ,
estes
de
Eltrica
ou
Gs
Descrio
complementar
doCFP
ajuste.
ajuste
relacionado
a Energia
algum
produto
da
nota
ento
considerar
a
DATA
FISCAL
como
sendo
Estabelecimento,
por
retorno
de
mercadorias
Dirio
de
ECF
no
Livro
Registro
de
Sadas
seja
3
Estabelecimento;
cdigos
tambm
podero
ser
os
CFP
e
CNPJ.
a
Canalizado,
pode-se
informar
o
Nmero
do
fiscal.
Data
de
sada/Recebimento
da
mercadoria
no
entregues
ao
destinatrio;
informado
a
do
ICMS
4
- Transportadora;
recomendvel
obase
tratamento
seja
o ICMS.
mesmo
Resumo,
ouCF,
umque
Nmero
Sequencial
para
o No
Informar
o
valor
daPartir
deConvnio
clculo
do
(campo
20
da
SAFX07)
para
documentos
deou
50/00
(15/09/00).
Para
os
Resumos
Dirios
5 - Sistema
Cliente/Fornecedor/Transportadora.
do
transacional
parado
evitar
transtornos,
Campo
o
Nmero
doutilizada
Documento.
O Nmero
do
a
alquota
no
clculo.
Informar
valor
preenchido
imposto
mercadoria
(COD_CLASS_DOC_FIS
"1",
"3"
e
"7").
4
Documento
de
Entrada
por
Ciclo
de
Faturamento
referentes
a
Para
a
IN
SRF
86/01
a
Identificao
se

embora
qualquer
soluo
atender
ao
Fisco,
seja
Documento
Fiscal
deve
ter tamanho
de
6 (seis)
A
ausnciano
deste
dado
deve
ser
representada
calculado.
Preencher
caso
de
outros
valores
a
serem
emitida
pelo
Estabelecimento,
outros
motivos
Qualifica
o
motivo
da
Entrada
/
Sada,
de
acordo
Telecomunicaes,
Energia
Eltrica
e Contas
de
fornecedor,
cliente,
transportadora
tem
cdigo
Interno
ounulo.
Cdigos
de
Cadastros
na SRF
dgitos,
quedeste
podem
ser
alinhados
a no
esquerda
oue
com
espaos
ou
Quando
serepresentada
trata
de
A
ausncia
dado
deve
ser
informados.
Obs:
Nos
casos
de
notas
fiscais
de
sada
onde
o
legais;
com:
Fornecimento
de
Gs
Canalizado,
o
Usurio
significado,
apenas
deve
ser
informado
o
MF.
a direita,
porm
os
6 (seis)
dgitos
Documentos
Fiscais
Modelos
2B,
2C
ou de
2D
com
espaos
ou com
nulo.
Quando
se
trata
Campo
destinado
ao
cdigo
da
Empresa.
campo
Data
de
Escrita
Extempornea
(campo
5
Documento
de
Entrada
emitida
pelo
1
- Normal;
poder
criar
uma
Codificao
que2C
deve
ser
cadastro
e as
respectivas
alteraes
referentes
Observao:
Para
oSetor
Convnio
51/00,
este
campo
completos.
Para
o
Telecomunicaes
j
informar
CMR.
Com
as de
alteraes
introduzidas
Documentos
Fiscais
Modelos
2B,
ou
2D
Campo
destinado
ao
cdigo
do
Estabelecimento.
77
da
SAFX07)
esteja
preenchido,
informar
a
Estabelecimento,
globalizando
Conhecimento
2
Devoluo
(Quando
se
tratar
de
Devoluo
registrada
na
Tabela
de
Tipos
de
Documentos
ao
perodo
de
abrangncia
de
dados
solicitados
deve
ser
preenchido
da
forma:
esto
previstos
com
9 (nove)
Dgitos,
na
Legislao
osNmeros
Campos
de Sries
para
ECF de
informar
CMR.
Com
asseguinte
alteraes
introduzidas
data
de
escrita
extempornea.
Frete
ou
Material
Uso/Consumo;
de
MercadoriasProdutos,
Insumos,
Materiais
Fiscais.
importante
salientar
que
este
dado
Intimao.
Esta
discriminao
foi
introduzida
na
Faturamento
Direto
para
Leasing
-aapara
preencher
que
tambm
devem
ser
alinhados
esquerda
devem
conter
a
informao
ECF,
Partir
do ou
na
Legislao
os
Campos
de
Sries
ECF
9
Documento
de
Sada.
Uso/Consumo,
Ativo,
etc.,
previstos
em
no
mais

requerido
para
a
IN
SRF
86/01,
mas
pelo
MasterSAF
para
atender
as
necessidades
com
o Destinatrio
da Nota
Fiscal
Leasing,
a
direita,
uma
vez
que
o MasterSAF
este
Convnio
ICMSa
No
50/00
(15/09/00).Quando
devem
conter
informao
ECF,de
adefine
Partir
doseno
legislao).
obrigatrio
para
ado
Escriturao
dos
Livros eFiscais
de
estrutura
de(doze)
dados
de(15/09/00).Quando
nossos
clientes
que
caso
ada
Financeira
Veculo;
campo
com
12
dgitos.
As
instrues
do
Tratar
Escriturao
dos
Mapas
Resumos
de
Convnio
ICMS
No
50/00
se
do
Convnio
ICMS
57/95
e
suas
alteraes.
no
interferem
nos
dados
a
serem
fornecidos
ao
Informar
Faturamento
Direto
preencher
com
o
Dealer
Convnio
ICMS
No
57/95
determina
que
nmeros
Telecomunicaes,
Energia
Eltrica
e
Gs
Tratar
da oEscriturao
dos
Mapas
Resumos
de
nmero do processo ou ato
Fisco.
Entrega
do
Veculo
(Concessionria);
de
Documentos
Fiscais
com
Nmeros
acima
de 6
Canalizado
os
campos
devem
vir Nulos,
a no
Telecomunicaes,
Energia
Eltrica
ecadastrada
Gs
Cdigo
da Observao
previamente
concessrio
referenciado
nas
informaes
(seis)
dgitos,
sejam
truncados
nos
dgitos
mais
ser
que
haja
AIDF
que
contemple
este
Canalizado
osuma
campos
devem
vir
Nulos,
a ao
no
na tabela
SAFX2009
(Cadastro
de
Observaes).
complementares
da
nota
fiscal.
Refere-se
significativos.
resumo
como
UmaAIDF
Obrigao
Acessria,
tal da
ser
que
haja
que contemple
este
So
as observaes
utilizadas
nas informaes
registro
C111uma
(Informaes
Complementares
como
os
Resumos
Dirios
de
ECF.
resumo
como
Uma
Obrigao
Acessria,
tal
complementares
da(Ato
nota
fiscal. ICMS
Refere-se
ao
NF)
do SPED Fiscal
Cotepe
11/2007).
como os
Resumos
Dirios
decomplementares
ECF. apenas os
registro
C110
(Informaes
da
Nesta
tabela
devem
ser informados
NF) do SPED Fiscal
Cotepe
ICMS 11/2007).
processosatos
que (Ato
constem
realmente
no
quadro "Dados Adicionais" da nota fiscal.

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX114 (*)
SAFX114 RI
ED
SAFX115
(*)
( Entradas AD
para o
SAFX115
(*)
E
MasterSAF (*)
SAFX115
)

SAFX115
SAFX115
SAFX115
SAFX115
SAFX115
SAFX115
SAFX115
SAFX115
SAFX115
SAFX115
SAFX115
SAFX115
SAFX115
SAFX115
SAFX115
SAFX115
SAFX116
SAFX116
SAFX116
SAFX116

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

(*)
(*)
(*)

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

LAYOUT

ITEM

14
15
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
01
02
03
04

DESCRIO

NOME DO CAMPO

Origem do Processo
ORIG_PROCESSO
N Item da NF
NUM_ITEM
Cdigo da Empresa
COD_EMPRESA
Cdigo do Estabelecimento COD_ESTAB
Data da Escrita Fiscal
DATA_FISCAL
Movimento Entrada/Sada
MOVTO_E_S
Normal ou Devoluo
NORM_DEV
Tipo do Documento
COD_DOCTO
Indicador
Pessoa
Fsica/Jurdica
Cdigo/Destinatrio/Emitent
Nmero
do
Documento IND_FIS_JUR
e/ Remetente
Fiscal/
Nmero do Mapa COD_FIS_JUR
Resumo de Caixa
NUM_DOCFIS
Srie do Documento
Fiscal
SERIE_DOCFIS
Subsrie
do Documento
Fiscal
SUB_SERIE_DOCFIS
Cdigo da Informao Compl COD_OBS_LANCTO_FISCAL
Tipo do Documento de Arrec IND_TP_DOC_ARREC
UF
UF
Nmero do Documentode Arr NUM_DOC_ARREC
Cdigo de Autenticao BancCOD_AUTEN_BANC
Valor Total
VLR_TOT_DOC_ARREC
Data de Vencimento
DATA_VENC_DOC_ARREC
Data do Pagamento
DATA_PGTO_DOC_ARREC
Cdigo da Empresa
COD_EMPRESA
Cdigo do Estabelecimento COD_ESTAB
Data da Escrita Fiscal
DATA_FISCAL
Movimento Entrada/Sada
MOVTO_E_S

fiscal
daResumo
nota
na Dirio
SAFX07,
segue
a regra:
Quando
se
trata
de
Documentos
Fiscais
Modelos
de ECF,
ou que
por Ciclo
de
Notas
de
entrada
=

a
data
do
recebimento
2B, 2C ou 2D de
informar
MRC. O MasterSAF
Faturamento
Telecomunicaes,
Energia do
documento
(campo
20 da
SAFX07)
Informar
acordo
com:
definiu
um
Tipo
de Documento
CIAP
para o
Eltrica
ede
Gs
Canalizado
pode-se
Neste
Campo
deve
ser
informado
oinformar
Nmero
do
Notas
de
sada
=

a
data
da
emisso
1
Documento
de
Entrada,
Documento
de ade
atenderdo
a escriturao
dos se
Crditos
de
1/48
avos
Cdigo
Estabelecimento.
Outro
questo
ser
Documento
Fiscal. Quando
tratar
dedo
Tipo
documento
(campo
11
da
SAFX07)
Terceiros;
para
o
Estado
de
MG,
que
exige
que
estes
Campo quedever
ser preenchido
com
o
levantada,
que oModelo
Cliente
MasterSAF,
Documento
Fiscal
2B,
2C ou
2Dpode
informar
Nesse
campo
deve-se
informar
a pelo
qual
item da
2
Documento
de
Entrada
emitida
crditos
sejam
listados
no
Livro
Registro
de
Indicador
de
Pessoa
Fsica/Jurdica
relacionada
tratar
este
Cdigo
seja
ele
Um
Cdigo
Interno,
o
Nmero
do
Mapa
de
Resumo.
Da
mesma
NF
ocasos
processo
referenciado
est
Se
Nos
onde
houver
parametrizao
emse for
Estabelecimento,
acolhendo
Notasrelacionado.
deDirios
Produtores
Entradas.
De
acordo
com
asResumos
alteraes
nas
(SAFX04),
conforme
segue:
ou
sejam
os
Cdigos
de
Cadastros
na
SRF
forma,
quando
se
tratar
de
DOS
ARQUIVOS
MASTERSAF
DATAWAR
o
processo
estiver
a
todos
os itens
"Mdulo:
> relacionado
Parmetros,
Menu:
Agropecurios;
Legislaes
de
ECF,
CNPJ.
necessrio
que
a
1
- Fornecedor;
CPF
ou MFBsicos
se
for
um
OuDocumentos
seja,
seooCdigo
Sistema
referentes
a
Escriturao
de
Fiscais
Indicador
da
Origem
do
Processo:
da
NF,
o
campo
deve
ficar
em
branco.
Esse
Preliminares
>
Parametrizao
para
Data
Fiscal",
TABELAS
SAFX
3
Documento
de
Entrada
emitida
pelo
ser
utilizado
para
a
Escriturao
do
Resumo
2 - Telecomunicaes,
Cliente; trabalhar Energia
transacional
com CFPEltrica
e CNPJ,ou
estes
de
Gs o
0
- Sefaz
campo
s
deve
ser
preenchido
quando
ento
considerar
a
DATA
FISCAL
como
sendo
Estabelecimento,
por
retorno
de
mercadorias
Dirio
de
ECF
no
Livro
Registro
de
Sadas
seja
3
Estabelecimento;
cdigos
tambm
podero
ser
os
CFP
e
CNPJ.
a
Canalizado,
pode-se informar
orelacionado
Nmero doa uma
1
Justia
Federal
processo
referenciado
estiver
Data
de sada/Recebimento
da mercadoria
no
entregues
ao
informado
CF,
a destinatrio;
Partir
do
Convnio
ICMS
4 - Transportadora;
recomendvel
que
o tratamento
sejapara
o mesmo
Resumo,
ou
um
Nmero
Sequencial
o No
2
- Justia
Estadual
observao
(SAFX112)
que
possua
vinculao
COMENTRIO
(campo
20
da
SAFX07)
para
documentos
deou
50/00
(15/09/00).
Para
ospara
Resumos
5
- Sistema
Cliente/Fornecedor/Transportadora.
do
transacional
evitar
transtornos,
Campo
Nmero
do
Documento.
O Dirios
Nmero
do
3
Secex/RFB
igual
a
2

EFD
PIS/COFINS
e
quando
se
mercadoria
(COD_CLASS_DOC_FIS
"1",
"3"
etratar
"7").
4dado
- Documento
de
Entrada
por
Ciclo
de
Faturamento
referentes
a
Para
a INqualquer
SRF
86/01
a Identificao
se
Fisco,
embora
soluo
atender
ao
seja
Documento
Fiscal
deve
ter
tamanho
de
6
(seis)
A
ausncia
deste
deve
ser
representada
9
Outros
de
um
documento
fiscal
de
mercadoria
emitida
pelo
Estabelecimento,
outros
motivos
Qualifica
o
motivo
da
Entrada
/
Sada,
de
acordo
Telecomunicaes,
Energia
Eltrica
e
Contas
de
fornecedor,
cliente,
transportadora
no
tem
cdigo
Interno
ou
Cdigos
de
Cadastros
na
SRF
dgitos,
quedeste
podem
serQuando
alinhados
a esquerda
oue
com
espaos
ou
nulo.
serepresentada
trata
de
A
ausncia
dado
deve
ser
(classificao
=
1).
Obs:
Nos
casos
de
notas
fiscais
de
sada
onde
o
legais;
com:
Fornecimento
decom
Gs
Canalizado,
o Usurio
significado,
apenas
deve
informado
o
MF.
a
direita,
porm
os
6ser
(seis)
dgitos
Documentos
Fiscais
Modelos
2B,
2C
ou de
2D
com
espaos
ou
nulo.
Quando
se
trata
Campo
destinado
ao
cdigo
da
Empresa.
campo
Data
de
Escrita
Extempornea
(campo
5
Documento
de
Entrada
emitida
pelo
1
- Normal;
poder
criar
uma
Codificao
que2C
deve
ser
cadastro
e as
respectivas
alteraes
referentes
Observao:
Para
oSetor
Convnio
51/00,
este
campo
completos.
Para
o
Telecomunicaes
j
informar
CMR.
Com
as de
alteraes
introduzidas
Documentos
Fiscais
Modelos
2B,
ou
2D
Campo
destinado
ao
cdigo
do
Estabelecimento.
77
da
SAFX07)
esteja
preenchido,
informar
a de
Estabelecimento,
globalizando
Conhecimento
2
Devoluo
(Quando
se
tratar
de
Devoluo
registrada
na
Tabela
de
Tipos
de
Documentos
ao
perodo
de
abrangncia
de
dados
solicitados
deve
ser
preenchido
da
seguinte
forma:
esto
previstos
Nmeros
com
9
(nove)
Dgitos,
na Legislao
os Com
Campos
de Sries para
ECF
informar
CMR.
as alteraes
introduzidas
data
de
escrita
extempornea.
Frete
ouconter
Material
Uso/Consumo;
de
MercadoriasProdutos,
Insumos,
Materiais
Fiscais.
importante
salientar
que
este
dado
na
Intimao.
Esta
discriminao
foi
introduzida
Faturamento
Direto
para
Leasing
-aapara
preencher
que
tambm
devem
ser
alinhados
esquerda
devem
a
informao
ECF,
Partir
do ou
na
Legislao
os
Campos
de
Sries
ECF
9
Documento
de
Sada.
Uso/Consumo,
Ativo,
etc.,
previstos
em
no
mais

requerido
para
a
IN
SRF
86/01,
mas
pelo
MasterSAF
para
atender
as
necessidades
com
o
Destinatrio
da
Nota
Fiscal
de
Leasing,
a
direita,
uma
vez
que
o
MasterSAF
define
este
Convnio
ICMSaNo
50/00 (15/09/00).Quando
devem
conter
informao
ECF, a Partir doseno
legislao).
obrigatrio
para
a
Escriturao
dos
Livros
Fiscais
Preencher
com
a
data
que
corresponde
e
data
de
estrutura
de
dados
de
nossos
clientes
que
caso ada
Financeira
Veculo;
campo
com
12 (doze)
dgitos.
As
instrues
do
Tratar
Escriturao
dos(15/09/00).Quando
Mapas
Resumos
de
Convnio
ICMS
Nodo
50/00
se
do
Convnio
ICMS
57/95
e
suas
alteraes.
fiscal
da
nota
na
SAFX07,
que
segue
a
regra:
interferem
nos
dados
a
serem
fornecidos
no
Faturamento
Direto
preencher
com
o
Dealer
Convnio
ICMS
No
57/95
determina
que
nmeros
Telecomunicaes,
Energia
Eltrica
e Gs deao
Tratar
da Escriturao
dos Mapas
Resumos
Notas
de
entrada
=

a
data
do
recebimento
do6
Fisco.
Entrega
do
Veculo
(Concessionria);
de
Documentos
Fiscais
comEltrica
Nmeros
acima
de
Canalizado
os campos
devem
vir Nulos,
a no
Telecomunicaes,
Energia
ecadastrada
Gs
Cdigo
da Observao
previamente
documento
(campo
20
da
Informar
de
acordo
com:
(seis)
dgitos,
sejam
truncados
nos
dgitos
mais
sertabela
que
haja
uma
AIDF
queSAFX07)
contemple
Canalizado
os
campos
devem
vir
a no
na
SAFX2009
(Cadastro
deNulos,
Observaes).
Tipo
do
documento
de
arrecadao,
deeste
acordo
Notas
de
sada
=

a
data
da
emisso
do
1
- Documento
de AIDF
Entrada,
de
significativos.
resumo
como
Uma
Obrigao
Acessria,
tal
ser
que
haja uma
que Documento
contemple
este
So
as observaes
utilizadas
nas informaes
com:
documento
(campo
11
da
SAFX07)
Terceiros;
como
oscomo
Resumos
Dirios
deArrecadao
ECF.
resumo
Uma
Obrigao
Acessria,
complementares
da
notade
fiscal.
Refere-setal
ao
0
- Documento
Estadual
2
Documento
de
Entrada
emitida
pelo
como
os
Resumos
Dirios
de
ECF.
registro
1
- GNREC110 (Informaes complementares da
Nos
casos
onde
houver
parametrizao
em
Estabelecimento,
acolhendo
Notas
de
Produtores
NF)
do
SPED
Fiscal
(Atobeneficiria
Cotepe
ICMS
Atende
oda
registro
C112
do
SPED
Fiscal
(Ato
Unidade
Federao
do11/2007).
Valor
total
do
documento
de
arrecadao.
"Mdulo:
Bsicos
>
Parmetros,
Menu:
Agropecurios;
Cotepe
ICMS
11/2007).
recolhimento.
Atende
o de
registro
C112
do
SPED
Nmero
do
documento
arrecadao,
se
Atende
o
registro
C112
do
SPED
Fiscal
(Ato
Preliminares
> Parametrizao
para
Data
Fiscal",
3
Documento
de
Entrada
emitida
pelo
Fiscal (Ato
Cotepe
ICMS11/2007).
houver.
Atende
o registro
C112tabela
do Atende
SPED
Fiscal
Cdigo
da
Autenticao
Bancria.
o a
Cotepe
11/2007).
Obs.:
Nesta
devem
ento
considerar
a
DATA
FISCAL
como
sendo
Estabelecimento, por retorno de mercadoriasser
(Ato
Cotepe
ICMS
11/2007).
registro
do SPED
Fiscalda
(Ato
Cotepe
informados
apenas
os documentos
de
Dataentregues
de C112
sada/Recebimento
mercadoria
no
ao destinatrio;
11/2007).
arrecadao
que
constem
realmente
Data
de 20
vencimento
do para
documento
dedo quadro
(campo
da SAFX07)
documentos
de
"Dados
da
fiscal. C112
arrecadao.
Atende
o registro
do"3"
SPED
Data
deIniciais"
pagamento
do
documento
de
mercadoria
(COD_CLASS_DOC_FIS
e "7").
4 -nota
Documento
de"1",
Entrada
Fiscal
(Ato
Cotepe
ICMS
11/2007).
arrecadao.
Atende
o
registro
C112
do
SPED
emitida pelo Estabelecimento, outros motivos
Fiscal
(Atocasos
Cotepe
Obs: Nos
de ICMS
notas11/2007).
fiscais de sada onde o
legais;
Campo
destinado
ao
cdigo
da Empresa.
campo
Data de de
Escrita
Extempornea
5
- Documento
Entrada
emitida
pelo(campo
Campo
destinado
ao cdigo
do Conhecimento
Estabelecimento.
77
da SAFX07)
esteja
preenchido,
informar a de
Estabelecimento,
globalizando
data de
extempornea.
Frete
ou escrita
Material
Uso/Consumo;
9 - Documento de Sada.

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX116 (*)
RI
SAFX116 (*)
ED
SAFX116
(*)
( Entradas AD
para o
SAFX116
(*)
E
MasterSAF (*)
SAFX116
)

SAFX116
SAFX116
SAFX116
SAFX116
SAFX116
SAFX116
SAFX116
SAFX116
SAFX116
SAFX116
SAFX116
SAFX117
SAFX117
SAFX117
SAFX117
SAFX117
SAFX117
SAFX117
SAFX117
SAFX117

(*)
(*)

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

LAYOUT

ITEM

05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
01
02
03
04
05
06
07
08
09

DESCRIO

NOME DO CAMPO

Normal ou Devoluo
NORM_DEV
Tipo do Documento
COD_DOCTO
Indicador
Pessoa
Fsica/Jurdica
Cdigo/Destinatrio/Emitent
Nmero
do
Documento IND_FIS_JUR
e/ Remetente
Fiscal/
Nmero do Mapa COD_FIS_JUR
Resumo de Caixa
NUM_DOCFIS
Srie do Documento
Fiscal
SERIE_DOCFIS
Subsrie
do Documento
Fiscal
SUB_SERIE_DOCFIS
Cdigo da Informao Compl COD_OBS_LANCTO_FISCAL
Nmero do Documento Fiscal NUM_DOCFIS_REF
Srie do Documento Fiscal
SERIE_DOCFIS_REF
Subsrie do Documento FiscalSUB_SERIE_DOCFIS_REF
Movimento Entrada / Sada MOVTO_E_S_REF
Indicador Pessoa Fsica / Jurd IND_FIS_JUR_REF
Cdigo Pessoa Fsica / JurdicaCOD_FIS_JUR_REF
Data de Emisso
DATA_FISCAL_REF
Modelo de Documento
COD_MODELO_REF
Cdigo da Empresa
COD_EMPRESA
Cdigo do Estabelecimento COD_ESTAB
Data da Escrita Fiscal
DATA_FISCAL
Movimento Entrada/Sada
MOVTO_E_S
Normal ou Devoluo
NORM_DEV
Tipo do Documento
COD_DOCTO
Indicador
Pessoa
Fsica/Jurdica
Cdigo/Destinatrio/Emitent
Nmero
do
Documento IND_FIS_JUR
e/ Remetente
Fiscal/
Nmero do Mapa COD_FIS_JUR
Resumo de Caixa
NUM_DOCFIS

forma, quando se tratar de Resumos Dirios

Legislaes
de
ECF,
necessrio
que
a
1 - Fornecedor;
CPF
ou MF a
se
for
umCNPJ.
OuDocumentos
seja,
seooCdigo
Sistema
referentes
Escriturao
de
Fiscais
ser
utilizado para
a Escriturao
Resumo
2
Cliente;
transacional
trabalhar
com CFPEltrica
edo
CNPJ,
estes
de- Telecomunicaes,
Energia
ou
Gs
Dirio
de
ECF
no
Livro
Registro
de
Sadas
seja
3 - Estabelecimento;
cdigos
tambm
podero
ser os
CFP e CNPJ.
Canalizado,
pode-se
informar
o Nmero
do
informado
a Partir
do
Convnio
ICMS
4
- Transportadora;
recomendvel
o tratamento
sejapara
o mesmo
Resumo,
ouCF,
umque
Nmero
Sequencial
o No
50/00
(15/09/00).
Para
os
Resumos
Dirios
ou
5 - Sistema
Cliente/Fornecedor/Transportadora.
do
transacional
para evitar
transtornos,
Campo
Nmero
do Documento.
O Nmero
do
por
Ciclo
de
Faturamento
referentes
a
Para
a
IN
SRF
86/01
a
Identificao
se

embora
qualquer
soluo
atender
ao
Fisco,
seja
Documento
Fiscal dado
deve deve
ter tamanho
de 6 (seis)
A
ausncia
deste
ser representada
DOS
ARQUIVOS
MASTERSAF
DATAWAR
Qualifica
o
motivo
da
Entrada
/
Sada,
de
acordo
Telecomunicaes,
Energia
Eltrica
e Contas
de
fornecedor,
cliente,
transportadora
tem
cdigo
Interno
ounulo.
Cdigos
de
Cadastros
na SRF
dgitos,
quedeste
podem
ser
alinhados
a no
esquerda
oue
com
espaos
ou
Quando
serepresentada
trata
de
A ausncia
dado
deve
ser
com:
Fornecimento
de
Gs
Canalizado,
o
Usurio
significado,
apenas
deve
ser
informado
o
MF.
a
direita,
porm
os
6 (seis)
TABELAS
SAFX
Documentos
Fiscais
Modelos
2B,
2C
ou de
2D
com
espaos
ou com
nulo.
Quando
sedgitos
trata
1
Normal;
poder
criar
uma
Codificao
que
deve
ser
cadastro
e
as
respectivas
alteraes
referentes
Observao:
Para
o
Convnio
51/00,
este
campo
completos.
Para
o
Setor
de
Telecomunicaes
j
informar
CMR.
Com
as
alteraes
introduzidas
Documentos
Fiscais
Modelos 2B,
2C
ou 2D
Informar
o na
tipo
de movimento
do
documento
2
Devoluo
(Quando
se
tratar
de
Devoluo
registrada
Tabela
de
Tipos
de
Documentos
ao
perodo
de
abrangncia
de
dados
solicitados
deve
ser
preenchido
da
forma:
esto
previstos
com
9 (nove)
Dgitos,
na
Legislao
osNmeros
Campos
de
Sries
para
ECF
informar
CMR.
Com
asseguinte
alteraes
introduzidas
fiscal
informado
no
campo
13,
de
acordo
com:
de
MercadoriasProdutos,
Insumos,
Materiais
Fiscais.

importante
salientar
que
este
dado
Intimao.
Esta
discriminao
foi
introduzida
COMENTRIO
na
Faturamento
Direto
para
Leasing
preencher
que
tambm
devem
ser
alinhados
a
esquerda
devem
conter
a
informao
ECF,
a
Partir
do ou
na
Legislao
os
Campos
de
Sries
para
ECF
1
- Documento
de
Entrada,
Documento
de mas
Uso/Consumo,
Ativo,
etc.,
previstos
em
no
mais

requerido
para
a
IN
SRF
86/01,
pelo
MasterSAF
para
atender
as
necessidades
com
oestar
Destinatrio
da
Nota
Fiscal
Leasing,
a
direita,
uma
vez
que
o
MasterSAF
define
Convnio
ICMS
No
50/00
(15/09/00).Quando
seno
Tipo
de
Documento
dena
acordo
com
Tabelaeste
de
devem
conter
a
informao
ECF,
aPessoa
Partir
do
Deve
registrado
Tabela
dede
Terceiros;
legislao).
obrigatrio
para
ado
Escriturao
dos
Livros
de
estrutura
de
dados
deQuando
nossos
clientes
eFiscais
que
caso
ada
Financeira
Veculo;
campo
com
12
(doze)
dgitos.
As
instrues
do
Tratar
Escriturao
dos
Mapas
Resumos
de
Tipo
de
Documentos
(SAFX2005)
- pelo
(Duplicata,
Convnio
ICMS
No
50/00
(15/09/00).Quando
se
Fsica/Jurdica
(SAFX04).
se
tratar
de
2
- Convnio
Documento
de
Entrada
emitida
do
ICMS
57/95
e
suas
alteraes.
no
interferem
nos
dados
a
serem
fornecidos
Preencher
com
a
data
que
corresponde

data
Outros
Faturamento
Direto
preencher
com
o
Dealer
Convnio
ICMS
No
57/95
determina
que
nmeros
Telecomunicaes,
Energia
Eltrica
e
Gs
Fatura,
Nota
Fiscal
Fatura,
Recibo
e
etc.
...
).
Tratar
da
Escriturao
dos
Mapas
Resumos
de
Documentos
Fiscais, tais
como
Resumoao
Estabelecimento,
acolhendo
Notas
de
Produtores
Fisco.
fiscal
da
nota
na
SAFX07,
que
segue
a
regra:
Entrega
do
Veculo
(Concessionria);
de
Documentos
Fiscais
com
Nmeros
acima
de
Canalizado
os campos
devem
vir Fiscais
Nulos,
a no 6
Quando
se
trata
dedo
Documentos
Modelos
Telecomunicaes,
Energia
Eltrica
e
Gs
Cdigo
previamente
cadastrada
de
ECF,da
Resumo
Dirio
ou por
Ciclo
de
Informar
o Observao
nmero
documento
fiscal
Agropecurios;
Notas
de
entrada
=
truncados
aMRC.
datacontemple
do
recebimento
do
(seis)
sejam
dgitos
mais
ser
que
haja
AIDF
que
este
2B,
2Cdgitos,
ou
2D
informar
Onos
MasterSAF
Canalizado
osuma
campos
devem
vir
Nulos,
a no
na
SAFX2009
(Cadastro
de
Observaes).
Faturamento
de
Telecomunicaes,
Energia
referenciado
nas
informaes
complementares
3 - tabela
Documento
de
Entrada
emitida
pelo
documento
(campo
20
da
SAFX07)
Informar
de
acordo
com:
significativos.
resumo
como
Uma
Obrigao
Acessria,
talSPED
definiu
um
Tipo
depor
Documento
CIAP
para
ser
que
haja
uma
AIDF
que
contemple
este
So
asCampo
observaes
utilizadas
nas
informaes
Eltrica
efiscal.
Gs
Canalizado
pode-se
informar
o
da
nota
Atende
ao
registro
do
Neste
deve
ser
informado
oC113
Nmero
do
Estabelecimento,
retorno
de
mercadorias
Notas
de
sada
=

a
data
da
emisso
do
1
Documento
de
Entrada,
Documento
de
como
os
Resumos
Dirios
de
ECF.
atender
a
escriturao
dos
Crditos
de
1/48
avos
resumo
como
Uma
Obrigao
Acessria,
tal
complementares
nota
fiscal.
Refere-se
ao
Cdigo
doo Estabelecimento.
Outro
questo
ade
ser
Fiscal
(Ato
Cotepe
ICMS
11/2007).
Obs.:
nesta
Documento
Fiscal.
Quando
se
tratar
de Tipo
no entregues
aoda
destinatrio;
Informar
indicador
dada
pessoa
fsica/jurdica
do
documento
(campo
11
SAFX07)
Terceiros;
para
o
Estado
de
MG,
que
exige
que
estes
como
os
Resumos
Dirios
de
ECF.
Campo
que
dever
ser
preenchido
com
o
registro
C110
(Informaes
complementares
da
levantada,

que
o
Cliente
MasterSAF,
pode
tabela
devem
ser
informados
apenas
os
Documento
Fiscal
Modelo
oupelo
2D13,
informar
4 - Documento
deinformado
Entrada2B,
emitida
documento
fiscal
no2C
campo
de
2
- Documento
deconstem
Entrada
emitida
pelo
crditos
sejam
listados
no
Livro
Registro
de
Indicador
de
Pessoa
Fsica/Jurdica
relacionada
NF)
doeste
SPED
Fiscal
(Ato
Cotepe
ICMS
11/2007).
tratar
Cdigo
seja
ele
Um Cdigo
Interno,
documentos
que
realmente
no
quadro
o
Nmero
do
Mapa
de
Resumo.
Da
mesma
Estabelecimento,
outros
motivos
legais;
acordo
com:
Nos
casos
onde
houver
parametrizao
em
Estabelecimento,
acolhendo
Notas
de
Produtores
Entradas.
De
acordo
com
as
alteraes
nasse for
(SAFX04),
conforme
segue:
ou
Cdigos
de
Cadastros
na
SRF
"Dados
Adicionais"
da
nota
fiscal.
forma,
quando
se
de
Resumos
Dirios
Informar
aos
srie
dotratar
documento
fiscal
informado
5
Documento
de
Entrada
emitida
pelo
1
- sejam
Fornecedor;
"Mdulo:
Bsicos
>
Parmetros,
Menu:
Agropecurios;
Legislaes
de
ECF,

necessrio
que
o
Cdigo
a
1
-- campo
Fornecedor;
CPF
ou MF
se
for um
CNPJ.
OuDocumentos
seja,
se o Sistema
referentes
a
Escriturao
de
Fiscais
no
Informar
a 13.
subsrie
do
documento
fiscal
Estabelecimento,
globalizando
conhecimento
de
2
Cliente;
Preliminares
>
Parametrizao
para
Data
Fiscal",
3
Documento
de
Entrada
emitida
pelo
ser
utilizado
para
a Escriturao
Resumo
2
-- Telecomunicaes,
Cliente;
transacional
trabalhar
com CFP
edo
CNPJ,
estes
de
Energia
Eltrica
ou
Gs
informado
Frete
ou Material
Uso/Consumo;
3
Estabelecimento;
Informar
o cdigo
da
pessoa
fsica/jurdica
do a
ento
considerar
a
DATA
FISCAL
como
sendo
Estabelecimento,
por
retorno
de
mercadorias
Dirio
de
ECF
no
Livro
Registro
de
Sadas
seja
3
Estabelecimento;
cdigos
tambm
podero
ser
os
CFP
e
CNPJ.

Canalizado,
pode-se
informar
o
Nmero
do
9 - Transportadora;
Documento
deinformado
Sada.
4
documento
fiscal
no
campo
13.
Deve
Data
de
sada/Recebimento
da
mercadoria
no
entregues
ao
destinatrio;
informado
CF,
a
Partir
do
Convnio
ICMS
No
4
Transportadora;
recomendvel
que
o
tratamento
seja
o
mesmo
Resumo,
ou um Nmero
Sequencial
o
5
- Cliente/Fornecedor/Transportadora.
estar
registrado
na Tabela
dedocumentos
Pessoapara
Fsica
(campo
20
da
SAFX07)
para
deou
50/00
(15/09/00).
Para
os
Resumos
Dirios
5
Cliente/Fornecedor/Transportadora.
do
Sistema
transacional
para
evitar
transtornos,
Campo

Nmero
do
Documento.
O
Nmero
do
Jurdica
(SAFX04).
Informar
a
data
de
emisso
do
documento
fiscal
o
modelo
do
documento
fiscal
de
mercadoria
(COD_CLASS_DOC_FIS
"1",
"3"
e
"7").
4
Documento
de
Entrada
por
Ciclo
de
Faturamento
referentes
a
Para
a
IN
SRF
86/01
a
Identificao
se

embora
qualquer
soluo
atender
ao
Fisco,
seja
Documento
Fiscal
deve
terTabela
tamanho
de 6 (seis)
informado
na
campo
13.
acordo
com
os
cdigos
da
de
Modelos
de
emitida
pelo
Estabelecimento,
outros
motivos
Qualifica
o
motivo
da
Entrada
/
Sada,
de
acordo
Telecomunicaes,
Energia
Eltrica
e Contas
de
fornecedor,
cliente,
transportadora
no
tem
cdigo
Interno
ou Cdigos
de
Cadastros
na SRF
dgitos,
que
podem
ser
alinhados
a
esquerda
oue
Documentos
Fiscais
(SAFX2024).
Obs:
Nos
casos
de
notas
fiscais
de
sada
onde
o
legais;
com:
Fornecimento
de
Gs
Canalizado,
o
Usurio
significado,
apenas
deve
ser
informado
o
MF.
a direita, porm com os 6 (seis) dgitos
Campo
destinado
ao
cdigo
da
Empresa.
campo
Data
de
Escrita
Extempornea
(campo
5
Documento
de
Entrada
emitida
pelo
1
- Normal;
poder
criar
uma
que deve
ser
cadastro
e as
respectivas
referentes
Observao:
Para
oSetor
Convnio
51/00,
este
campo
completos.
Para
oCodificao
dealteraes
Telecomunicaes
j
Campo
destinado
ao
cdigo
do
Estabelecimento.
77
da
SAFX07)
esteja
preenchido,
informar
a
Estabelecimento,
globalizando
Conhecimento
2
Devoluo
(Quando
se
tratar
de
Devoluo
registrada
na
Tabela
de
Tipos
de
Documentos
ao
perodo
de
abrangncia
de
dados
solicitados
deve ser
preenchido
da seguinte
forma:Dgitos,de
esto
previstos
Nmeros
com 9 (nove)
data
de
escrita
extempornea.
Frete
ou
Material
Uso/Consumo;
de
MercadoriasProdutos,
Insumos,
Materiais
Fiscais.
importante
salientar
que
este
dado ou
Intimao.
Esta
discriminao
foi
introduzida
na
Faturamento
Direto
para
Leasing
-apreencher
que
tambm
devem
ser
alinhados
esquerda
9
Documento
de
Sada.
Uso/Consumo,
Ativo,
etc.,
previstos
em
no
mais

requerido
para
a
IN
SRF
86/01,
mas
pelo
MasterSAF
para
atender
as
necessidades
com
o Destinatrio
da Nota
Fiscal dedefine
Leasing,
no
a
direita,
uma vez que
o MasterSAF
este
legislao).
obrigatrio
ado
Escriturao
dos
Livros eFiscais
de
estrutura
de(doze)
dados
de nossos
clientes
que
caso
a Financeira
Veculo;
campo
compara
12
dgitos.
As
instrues
do
do
Convnio
ICMS
57/95
e
suas
alteraes.
no
interferem
nos
dados
a
serem
fornecidos
ao
Faturamento
- preencher
com
o Dealer
Convnio
ICMSDireto
No 57/95
determina
que
nmeros
Fisco.
Entrega do Veculo
de
Documentos
Fiscais(Concessionria);
com Nmeros acima de 6
(seis) dgitos, sejam truncados nos dgitos mais
significativos.

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
SAFX117 TO
SAFX117 RI
ED
SAFX117
(*)
( Entradas AD
para o
SAFX117
(*)
E
MasterSAF (*)
SAFX117
)

SAFX117
SAFX117
SAFX117
SAFX117
SAFX118
SAFX118
SAFX118
SAFX118
SAFX118
SAFX118
SAFX118
SAFX118
SAFX118
SAFX118
SAFX118
SAFX118
SAFX118
SAFX118
SAFX118
SAFX118

(*)
(*)

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

(*)
(*)

LAYOUT

ITEM

10
11
12
13
14
15
16
17
18
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

DESCRIO

NOME DO CAMPO

Srie
do Documento
Fiscal
SERIE_DOCFIS
Subsrie
do Documento
Fiscal
SUB_SERIE_DOCFIS
Cdigo da Informao Compl COD_OBS_LANCTO_FISCAL
Nmero do Caixa (ECF) / NmCOD_EQUIPAMENTO
Nmero do Documento
NUM_DOC
Data de Emisso
DATA_EMISSAO
Modelo de Documento
COD_MODELO
Nmero de Fabricao
COD_FABRICACAO_ECF
Chave do CF-e
NUM_CHAVE_CFE
Cdigo da Empresa
COD_EMPRESA
Cdigo do Estabelecimento COD_ESTAB
Data da Escrita Fiscal
DATA_FISCAL
Movimento Entrada/Sada
MOVTO_E_S
Normal ou Devoluo
NORM_DEV
Tipo do Documento
COD_DOCTO
Indicador
Pessoa
Fsica/Jurdica
Cdigo/Destinatrio/Emitent
Nmero
do
Documento IND_FIS_JUR
e/
Remetente
Fiscal/ Nmero do Mapa COD_FIS_JUR
Resumo de Caixa
NUM_DOCFIS
Srie do Documento
Fiscal
SERIE_DOCFIS
Subsrie
do Documento
Fiscal
SUB_SERIE_DOCFIS
Cdigo da Informao Compl COD_OBS_LANCTO_FISCAL
Via de Transporte
VIA_TRANSP
UF Coleta
UF_COLETA
Municpio de Coleta
MUNIC_COLETA
CNPJ Coleta
CNPJ_COLETA

A ausncia deste dado deve ser representada

com
espaos
ou nulo.
serepresentada
trata de
A
ausncia
deste
dadoQuando
deve ser
Documentos
Fiscais
Modelos
2B,
2C
ou de
2D
com
espaos
ou
nulo.
Quando
se
trata
Informar o nmero de identificao
do
informar CMR.
ComModelos
as
Documentos
Fiscais
2B, fiscal
2C introduzidas
ou 2D
equipamento
emissor
doalteraes
cupom
Tipo
de
Documento
de
acordo
com
a
Tabela
na
Legislao
os
Campos
de
Sries
para
ECFde
Deve
estar
registrado
na
Tabela
de
Pessoa
informar
CMR.
Com
as
alteraes
introduzidas
referenciado nas informaes complementares
Tipo
de
Documentos
(SAFX2005)
(Duplicata,
devem
conter
a informao
Partir
do
Fsica/Jurdica
(SAFX04).
seapara
tratar
de
na
Legislao
CamposQuando
deECF,
Sries
ECF
da
nota
fiscal. os
Preencher
com
a
data
que
corresponde

data
DOS
ARQUIVOS
MASTERSAF
DATAWAR
Fatura,
Nota
Fiscal
Fatura,
Recibo
e
etc.
...se).
Convnio
ICMS
No
50/00
(15/09/00).Quando
Outros
Documentos
Fiscais,
tais
como
Resumo
devem conter a informao ECF, a Partir do
fiscal
da
nota
na
SAFX07,
que
segue
a
regra:
Quando
se
trata
de
Documentos
Fiscais
Modelos
Tratar
daResumo
Escriturao
dos
Mapas
Resumos
de
ECF,
Dirio
ou(15/09/00).Quando
por
Ciclo
de
Convnio
ICMS
No
50/00
se
Quando
se
tratar
de
cupom
no
eletrnico
ede
a
TABELAS
SAFX
Notas
de
entrada
=

a
data
do
recebimento
do
2B,
2C
ou
2D
informar
MRC.
O
MasterSAF
Telecomunicaes,
Energia
Eltrica
e
Gs
Faturamento
de
Telecomunicaes,
Energia
Tratarfiscal
da Escriturao
dos prpria
Mapas Resumos
nota
for de emisso
(exceto de
documento
(campo
20 devem
da
SAFX07)
Informar
acordo
com:
definiu
um
Tipo
de de
Documento
CIAP
para
Canalizado
os
campos
vir
Nulos,
no
Eltrica
ede
Gs
Canalizado
pode-se
o
Telecomunicaes,
Energia
Eltrica
eNmero
Gs
Neste
Campo
deve
ser
informado
oinformar
do
Cdigo
da
Observao
previamente
cadastrada
entradas
com
tipo
movimento
=
4),
oanmero
Notas
de
sada
=

a
data
da
emisso
do
1
Documento
de
Entrada,
Documento
de
atender
a
escriturao
dos
Crditos
de
1/48
avos
ser
que
haja
uma
AIDF
que
contemple
este
Cdigo
dooSAFX2009
Estabelecimento.
Outro
questo
ade
ser
Canalizado
os
campos
devem
vir
a no
Documento
Fiscal.
Quando
se
tratar
de
Tipo
na
tabela
deNulos,
Observaes).
COMENTRIO
informado
dever
estar
registrado
na
Tabela
de
Informar
nmero
do(Cadastro
cupom
fiscal
referenciado
documento
(campo
11
da
SAFX07)
Terceiros;
para
o
Estado
de
MG,
que
exige
que
estes
Campo
que
dever
ser
preenchido
com
o
resumo
como
Uma
Obrigao
Acessria,
tal
levantada,

que
o
Cliente
MasterSAF,
pode
ser
que
haja
uma
AIDF
que
contemple
este
Documento
Fiscal
Modelo
2B,
2C
ou
2D
informar
So
as
observaes
utilizadas
nas
informaes
Equipamentos
(SAFX2087).
nas
informaes
complementares
da nota fiscal.
Nmero
de srie
fabricao
do equipamento.
2
- Documento
dede
Entrada
emitida
pelo
crditos
sejam
listados
no
Livro
Registro
de
Indicador
de
Pessoa
Fsica/Jurdica
relacionada
como
os
Resumos
Dirios
de
ECF.
tratar
este
Cdigo
seja
ele
Um
Cdigo
Interno,
resumo
como
Uma
Obrigao
Acessria,
tal
o
Nmero
do
Mapa
de
Resumo.
Da
mesma
complementares
da
nota
fiscal.
Refere-se
ao
Atende
o
registro
C114
do
SPED
Fiscal
(Ato
Este
campo
utilizado
apenas
parade
osProdutores
cupons
Nos
casos
onde
houver
parametrizao
em
Estabelecimento,
acolhendo
Notas
Entradas.
De
acordo
com
as
alteraes
nas
(SAFX04),
conforme
segue:
ou
sejam
os
Cdigos
de
Cadastros
na
SRF
se ser
for
como
os
Resumos
Dirios
de
ECF.
forma,
quando
se
tratar
de
Resumos
Dirios
registro
C110
(Informaes
complementares
da
No
caso
dos cupons
eletrnicos
(CF-e),
deve
Cotepe
ICMS
11/2007).
Obs.:
nesta
tabela
no
eletrnicos
e>
deve
ser
preenchido
somente
"Mdulo:
Bsicos
Parmetros,
Menu:
Agropecurios;
Legislaes
de
ECF,

necessrio
que
o
Cdigo
a
1
Fornecedor;
CPF
ou SPED
MF de
se
for um
CNPJ.
OuDocumentos
seja,
se11/2007).
o Sistema
referentes
a
Escriturao
de
Fiscais
NF)
do
Fiscal
(Ato
Cotepe
ICMS
informado
o
nmero
do
equipamento
SAT-CF-e
e
devem
ser
informados
apenas
os
cupons
fiscais
nos
casos
notas
fiscais
de
entrada
de
Preliminares
>
Parametrizao
para
Data
Fiscal",
3
Documento
de
Entrada
emitida
pelo
ser
utilizado
para
Escriturao
Resumo
2
- Telecomunicaes,
Cliente;
transacional
trabalhar
com
CFPEltrica
edo
CNPJ,
estes
de
Energia
ou
Gs =
a
informao
no a
ser
validada.
que
constem
realmente
notipo
quadro
"Dados
terceiros
ou entradas
com
de
movimento
ento
considerar
a
DATA
FISCAL
como
sendo
Estabelecimento,
por
retorno
de
mercadorias
Dirio
de
ECF
no
Livro
Registro
de
Sadas
seja
3
Estabelecimento;
cdigos
tambm
podero
ser
os
CFP
e CNPJ.
Canalizado,
pode-se
informar
o documento
Nmero
do a
Iniciais"
da
nota
fiscal.
a modelo
data
de
emisso
do
Informar
o
do
documento
fiscal
de
4.
Data
de
sada/Recebimento
da
mercadoria
no
entregues
ao
destinatrio;
informado
a Partir
do
Convnio
ICMS
4
- Transportadora;
recomendvel
que
o tratamento
seja
o mesmo
Resumo,
ouCF,
um
Nmero
Sequencial
o Node
informado
no
campo
15da
acordo
com
os
cdigos
Tabela
de para
Modelos
(campo
20
da
SAFX07)
para
documentos
deou
50/00
(15/09/00).
Para
os
Resumos
Dirios
5
Cliente/Fornecedor/Transportadora.
do
Sistema
transacional
para evitar
transtornos,
Campo
Nmero
do(SAFX2024).
Documento.
O Nmero
do
Documentos
Fiscais
Para
os demais
casos,
a informao
ser
obtida
mercadoria
(COD_CLASS_DOC_FIS"1",
"3"
e "7").
4
Documento
de
Entrada
por
Ciclo
de
Faturamento
referentes
a
Para
a
IN
SRF
86/01
a
Identificao
se

embora
qualquer
soluo
atender
ao
Fisco,
seja
Documento
Fiscal
deve
ter
tamanho
de
6
(seis)
A
ausncia
deste
dado eletrnico
deve ser(SAFX2087).
representada
no
cadastro
dos
equipamentos
Chave
do
cupom
fiscal
(apenas
para
emitida
pelo
Estabelecimento,
outros
motivos
Qualifica
o
motivo
da
Entrada
/
Sada,
de
acordo
Telecomunicaes,
Energia
Eltrica
e
Contas
de
fornecedor,
cliente,
transportadora
tem
cdigo
Interno
ounulo.
Cdigos
deser
Cadastros
na SRF
dgitos,
que
podem
ser
alinhados
a no
esquerda
oue
com
espaos
ou
Quando
serepresentada
trata
de
A
ausncia
deste
dado
deve
os
cupons
eletrnicos).
Obs:
Nos
casos
de
notas
fiscais
de
sada
onde
o
legais;
com:
Fornecimento
de
Gs
Canalizado,
o
Usurio
significado,
apenas
deve
ser
informado
o
MF.
a
direita,
porm
com
os
6
(seis)
dgitos
Documentos
Fiscais
Modelos
2B,
2C
ou de
2D
com
espaos
ou nulo.
Quando
se
trata
Campo
destinado
ao
cdigo
da
Empresa.
campo
Data
de
Escrita
Extempornea
(campo
5
Documento
de
Entrada
emitida
pelo
1
- Normal;
poder
criar
uma
Codificao
que2C
deve
ser
cadastro
e as
respectivas
alteraes
referentes
Observao:
Para
oSetor
Convnio
51/00,
este
campo
completos.
Para
o
Telecomunicaes
j
informar
CMR.
Com
as de
alteraes
introduzidas
Documentos
Fiscais
Modelos
2B,
ou
2D
Campo
destinado
ao
cdigo
do
Estabelecimento.
77
da
SAFX07)
esteja
preenchido,
informar
a
Estabelecimento,
globalizando
Conhecimento
2
Devoluo
(Quando
se
tratar
de
Devoluo
registrada
na
Tabela
de
Tipos
de
Documentos
ao
perodo
de
abrangncia
de
dados
solicitados
deve
ser
preenchido
da
seguinte
forma:
esto
previstos
com
9 (nove)
Dgitos,
na
Legislao
osNmeros
Campos
de Sries
para
ECF de
informar
CMR.
Com
as alteraes
introduzidas
data
de
escrita
extempornea.
Frete
ouconter
Material
Uso/Consumo;
de
MercadoriasProdutos,
Insumos,
Materiais
Fiscais.
importante
salientar
que
este
dado
Intimao.
Esta
discriminao
foi
introduzida
na
Faturamento
Direto
para
Leasing
-aapara
preencher
que
tambm
devem
ser
alinhados
esquerda
devem
a
informao
ECF,
Partir
do ou
na
Legislao
os
Campos
de
Sries
ECF
9
Documento
de
Sada.
Uso/Consumo,
Ativo,
etc.,
previstos
em
no
mais

requerido
para
a
IN
SRF
86/01,
mas
pelo
MasterSAF
para
atender
as
necessidades
com
o
Destinatrio
da
Nota
Fiscal
de
Leasing,
a direita,
uma
vez
que
o MasterSAF
Convnio
ICMSa
No
50/00
(15/09/00).Quando
devem
conter
informao
ECF, adefine
Partir este
doseno
legislao).
obrigatrio
para
a
Escriturao
dos
Livros
Fiscais
de
estrutura
de(doze)
dados
de(15/09/00).Quando
nossos
clientes
e de
que
caso
ada
Financeira
do
Veculo;
campo
com
12
dgitos.
As instrues
do
Tratar
Escriturao
dos
Mapas
Resumos
Convnio
ICMS
No
50/00
se
do
Convnio
ICMS
57/95
e
suas
alteraes.
interferem
nos
dados
a
serem
fornecidos
no
Faturamento
Direto
preencher
com
o
Dealer
Convnio
ICMS No 57/95
Telecomunicaes,
Energia
Eltrica
eque
Gsnmeros
Tratar
da Escriturao
dosdetermina
Mapas
Resumos
deao
Fisco.
Entrega
do
Veculo
(Concessionria);
de
Documentos
Fiscais
com
Nmeros
acima
de 6
Canalizado
os campos
devem
vir Nulos,
a acordo
no
Telecomunicaes,
Energia
ecadastrada
Gs
Cdigo
dao Observao
previamente
Informar
cdigo
da
via
de Eltrica
transporte
de
(seis)
sejam
truncados
nos
dgitos
mais
ser
que
haja
AIDF
que
contemple
este
Canalizado
osuma
campos
devem
vir
a2047).
no
na
tabela
SAFX2009
(Cadastro
deNulos,
Observaes).
com
adgitos,
Tabela
de
Via
de
Transporte
(SAFX
significativos.
resumo
como
Uma
Obrigao
Acessria,
tal
ser que
uma
AIDF
que
contemple
este
So
as observaes
utilizadas
nas
informaes
Atende
ohaja
dolocal
SPED
Fiscal
Informar
a
sigla
daC115
UF
do
de
coleta.
Atende
oregistro
cdigo
do
muncipio
do
local(Ato
de
coleta
como
os
Resumos
Dirios
de
ECF.
resumo
como
Uma
Obrigao
Acessria,
tal
complementares
da
nota
fiscal.
Refere-se
ao
Cotepe
ICMS
11/2007).
nesta
o
registro
C115
SPEDObs.:
Fiscal
(Ato tabela
Cotepe
C115
de
acordo
com
ado
Tabela
de
Muncipios
do IBGE.
como
os
Resumos
Dirios
de
ECF.
registro
C110
(Informaes
complementares
devem
ser
informados
apenas
os
dados
de
11/2007).
Obs.:
nesta
tabela
devem
ser
Atende o oregistro
do SPED do
Fiscal
(Ato
Informar
CNPJ doC115
contribuinte
local
de da
NF)
do
SPED
Fiscal
(Ato
Cotepe
ICMS
11/2007).
coleta/entrega
que
constem
no
quadro
"Dados
informados
os dados
de
coleta/entrega
Cotepe
ICMSapenas
11/2007).
Obs.:
nesta
tabela
coleta.
Atende
o
registro
C115
do
SPED
Fiscal
Adicionais"
da
nota
fiscal.
que
constem
no
quadro
"Dados
Adicionais"
devem
ser informados
apenas
os dados
de da
(Ato
Cotepe
ICMS 11/2007).
Obs.:
nesta tabela
nota fiscal.
coleta/entrega
que constem
noos
quadro
devem
ser informados
apenas
dados"Dados
de
Adicionais" da que
notaconstem
fiscal. no quadro "Dados
coleta/entrega
Adicionais" na nota fiscal.

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
SAFX118 TO
SAFX118 RI
ED
SAFX118
( Entradas AD
para o
SAFX118
E
MasterSAF
SAFX118
)

SAFX119
SAFX119
SAFX119
SAFX119
SAFX119
SAFX119
SAFX119
SAFX119
SAFX119
SAFX119
SAFX119
SAFX119
SAFX119
SAFX119
SAFX119
SAFX119
SAFX119
SAFX119
SAFX119
SAFX120

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

(*)

LAYOUT DOS ARQUIVOS MASTERSAF - DATAWAR

Informar de acordo com:
Informar a inscrio
estadual do
contribuinte do
TABELAS
SAFX
Para
as Notas Fiscais
de:
1 - Documento
de
Entrada,
Documento
de
ITEM

17
18
19
20
21
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
01

DESCRIO

NOME DO CAMPO

Inscrio Estadual Coleta

IE_COLETA
UF Entrega
UF_ENTREGA
Municpio Entrega
MUNIC_ENTREGA
CNPJ Entrega
CNPJ_ENTREGA
Inscrio Estadual Entrega
IE_ENTREGA
Cdigo da Empresa
COD_EMPRESA
Cdigo do Estabelecimento COD_ESTAB
Data da Escrita Fiscal
DATA_FISCAL
Movimento Entrada/Sada
MOVTO_E_S
Normal ou Devoluo
NORM_DEV
Tipo do Documento
COD_DOCTO
Indicador da Pessoa Fsica/JurIND_FIS_JUR
Cdigo do Destinatrio/Emite COD_FIS_JUR
Nmero do Documento Fiscal NUM_DOCFIS
Srie do Documento Fiscal
SERIE_DOCFIS
Subsrie do Documento FiscalSUB_SERIE_DOCFIS
Indicador do Produto
IND_PRODUTO
Cdigo do Produto
COD_PRODUTO
Unidade Padro
COD_UND_PADRAO
Item Nota Fiscal
NUM_ITEM
Nmero de Fabricao do Lot NUM_FAB_LOTE
Quantidade de item por lote QTD_LOTE
Data de Fabricao do Medic DAT_FABRIC
Data de Validade do MedicamDAT_VALIDADE
Cdigo da Empresa
COD_EMPRESA

local
de coleta.
Atende
o registro
C115
do
aData
siglado
dado
UFmunicpio
do
local de
Informar
cdigo
do
local
deSPED
Entradas:o
Recebimento
doentrega.
Documento
Terceiros;
Fiscal (Ato
Cotepe
ICMS
Atende
ode
registro
C115
SPED Fiscal
(Ato
entrega
acordo
com do
a11/2007).
Tabela
deObs.:nesta
Municpios
(no
SAFX07).
2 - Documento
de Entrada
emitida
pelo
tabela
devem
ser
informados
apenas
os
dados
Cotepe
11/2007).
Obs.:
nesta
tabela
do
IBGE.ICMS
Atende
oacolhendo
registro
dolocal
SPE
Fiscal
COMENTRIO
Informar
o CNPJ
do
contribuinte
do
de
Sadas:
Data
de
Emisso
doC115
Documento
(no
Estabelecimento,
Notas
de
Produtores
de
coleta/entrega
que
constem
no
quadro
devem
ser
informados
apenas
os
dados
deFiscal
(Ato
Cotepe
ICMS o
11/2007).
Obs.:
nesta
tabela
entregue.
registro
C115
do
SPED
Informar
aAtende
inscrio
estadual
do
contribuinte
do
SAFX07).
Agropecurios;
"Dados
Adicionais"
da
nota
fiscal.
coleta/entrega
que
constem
noos
quadro
"Dados
devem
ser
informados
apenas
dados
de
(Ato
Cotepe
ICMS
11/2007).
Obs.:
nesta
tabela
local
de
entrega.
Atende
o
registro
C115
do
3 - Documento de Entrada emitida pelo
Adicionais"
da
nota
fiscal.
coleta/entrega
que
constem
quadro
devem
ser onde
informados
apenas
os
dados"Dados
de
SPED
Fiscal
(Ato
Cotepe
ICMSno
11/2007).
Nos casos
houver
parametrizao
em
Estabelecimento,
por
retorno
de
mercadorias
Adicionais"
da
nota
fiscal.
coleta/entrega
que
constem
no
quadro
"Dados
Obs.:nesta
tabela
devem
ser
informados
"Mdulo:
Bsicos
Parmetros, Menu: apenas
no
entregues
ao >
destinatrio;
Adicionais"
fiscal. emitida
os
dena
coleta/entrega
quepara
constem
Preliminares
> nota
Parametrizao
Data no
Fiscal",
4
- dados
Documento
de Entrada
pelo
quadro
"Dados
Adicionais"
da
nota
fiscal.
ento considerar aoutros
DATA motivos
FISCAL como
sendo a
Estabelecimento,
legais;
Campo
cdigoemitida
da mercadoria
Empresa.
Data
dedestinado
sada/Recebimento
da
5
- Documento
de ao
Entrada
pelo
Campo destinado
ao cdigo
Estabelecimento.
(campo
20 da SAFX07)
para do
documentos
de de
Estabelecimento,
globalizando
Conhecimento
mercadoria
(COD_CLASS_DOC_FIS
Frete
ou Material
Uso/Consumo; "1", "3" e "7").
9
Documento
de
Qualifica
o motivo Sada.
da
Sada,
de acordo
Tipo
de Documento
deEntrada
acordo /com
a Tabela
de
Identificadores:
com:de
1 -Documentos
Normal; ou 2(SAFX2005)
- Devoluo- ( Duplicata,
Tipo
1 - Produto Acabado;
Fatura,
NF Fatura,
Recibo
e etc. ...
Deve
registrado
na Tabela
de).Pessoa
2 -estar
Insumos;
Fsica/Jurdica
(SAFX04).
Deve
registrado
na Tabela de Pessoa
3 -estar
Embalagem;
Fsica/Jurdica
(SAFX04).
4 - Consumo;
5 - Outros;
6 - Em
Informar
a Elaborao;
quantidade de item por lote
7 - Intermedirio;
Informar
o nmero do lote de fabricao do
- Miscelneas.
Informar
de acordo
ano
Tabela
de13.
Produto
medicamento
informado
campo
Esta8quantidade
nocom
pode
ser
superior
ao campo
(SAFX2013).
Unidade
utilizada
para
controle
de
estoque
da
quantidade da tabela SAFX08.
mercadoria.
Deve
serfabricao
informado
o nmero
item
da nota
O
registro
C173, campo
02 informado.
do do
bloco
C (SPED
Data
de
do
lote
fiscal
lanado
na campo
tabela
SAFX08.
FISCAL)
validade
gerado
a partir
das
O
registro
C173,
doinformaes
bloco C (SPED
Data
de
do
lote03
informado.
cadastradas
neste
campo.
FISCAL)
gerado
a partir04
das
O
registro
C173, campo
doinformaes
bloco C (SPED
cadastradas
neste
campo.
FISCAL)

gerado
a
partir
das
informaes
O registro C173, campo 05 do bloco C (SPED
cadastradas
nesteacampo.
FISCAL)
gerado
partir das informaes
cadastradas neste campo.
Campo destinado ao cdigo da Empresa.

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX120 (*)
RI
SAFX120 (*)
ED
SAFX120
(*)
( Entradas AD
para o
SAFX120
(*)
E
MasterSAF (*)
SAFX120
)

SAFX120
SAFX120
SAFX120
SAFX120
SAFX120
SAFX120
SAFX120
SAFX120
SAFX120
SAFX120
SAFX120
SAFX121
SAFX121
SAFX121
SAFX121
SAFX121
SAFX122
SAFX122
SAFX122
SAFX122

(*)
(*)
(*)

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

LAYOUT

ITEM

02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
01
02
03
04
05
01
02
03
04

DESCRIO

NOME DO CAMPO

Cdigo do Estabelecimento COD_ESTAB

Data da Escrita Fiscal
DATA_FISCAL
Movimento Entrada/Sada
MOVTO_E_S
Normal ou Devoluo
NORM_DEV
Tipo do Documento
COD_DOCTO
Indicador da Pessoa Fsica/JurIND_FIS_JUR
Cdigo do Destinatrio/Emite COD_FIS_JUR
Nmero do Documento Fiscal NUM_DOCFIS
Srie do Documento Fiscal
SERIE_DOCFIS
Subsrie do Documento FiscalSUB_SERIE_DOCFIS
Indicador do Produto
IND_PRODUTO
Cdigo do Produto
COD_PRODUTO
Unidade Padro
COD_UND_PADRAO
Item Nota Fiscal
NUM_ITEM
Nmero de Srie Fabricao NUM_SERIE_FABRIC
Descrio Complementar
DSC_COMPLEM
Empresa
COD_EMPRESA
Estabelecimento
COD_ESTAB
Nmero da Bomba
NUM_BOMBA
Data do Lacre
DAT_LACRE
Nmero do Lacre
NUM_LACRE
Empresa
COD_EMPRESA
Estabelecimento
COD_ESTAB
Nmero do Tanque
NUM_TANQUE
Nmero da Bomba
NUM_BOMBA

Informar de acordo com:

Para
as Notas Fiscais
de:
1
- Documento
de Entrada,
Documento de
Entradas:
Data
do
Recebimento
do Documento
Terceiros;
(no
SAFX07). de Entrada emitida pelo
2
- Documento
Sadas:
Data de Emisso
do Documento
(no
Estabelecimento,
acolhendo
Notas de Produtores
SAFX07).
Agropecurios;
DOS
ARQUIVOS
MASTERSAF
3 - Documento
de Entrada
emitida pelo - DATAWAR
Nos casos onde houver
parametrizao
em
Estabelecimento,
por retorno
de
mercadorias
TABELAS
SAFX
"Mdulo:
Bsicos
Parmetros, Menu:
no
entregues
ao >
destinatrio;
Preliminares
> Parametrizao
parapelo
Data Fiscal",
4
- Documento
de Entrada emitida
ento considerar aoutros
DATA motivos
FISCAL como
sendo a
Estabelecimento,
legais;
COMENTRIO
Campo
destinado
ao cdigo
domercadoria
data
de sada/Recebimento
da
5
- Documento
de Entrada
emitida
pelo
Estabelecimento.
(campo 20 da SAFX07)
para documentos
de de
Estabelecimento,
globalizando
Conhecimento
mercadoria
(COD_CLASS_DOC_FIS
Frete
ou Material
Uso/Consumo; "1", "3" e "7").
9 - Documento
de Sada.
Qualifica
o motivo
da
Sada,
de acordo
Tipo
de Documento
deEntrada
acordo /com
a Tabela
de
Identificadores:
com:de
1 -Documentos
Normal; ou 2(SAFX2005)
- Devoluo.
Tipo
- ( Duplicata,
1 - Produto
Acabado;
Fatura,
NF
Fatura,
Recibo
e
etc.
...
Deve
registrado na Tabela de).Pessoa
2 -estar
Insumos;
Informar
a
descrio
da
compreendendo:
Fsica/Jurdica
(SAFX04).
Deve
registrado
naarma,
Tabela
de Pessoa
3 -estar
Embalagem;
nmero
do
cano,
calibre,
marca,
capacidade de
Fsica/Jurdica
(SAFX04).
4
Consumo;
cartuchos, tipo de funcionamento, quantidade
5 - Outros;
de canos,
comprimento, tipo de alma,
6 - Em
Informar
a Elaborao;
numerao
de raias
srie e
dedemais
fabricao da
quantidade
e sentido das
7
Intermedirio;
arma
elementos que permitam sua perfeita
8 - Miscelneas.
Informar
de acordo com a Tabela de Produto
identificao.
(SAFX2013).
O
registro C174, campo 03 do bloco C (SPED
Deve
serinformado
o nmero
do
item
da nota
FISCAL)
gerado
a partir
das
O
registro
C174, campo
04
doinformaes
bloco
C (SPED
fiscal
lanado
na
tabela
SAFX08.
cadastradas
neste
campo.
FISCAL) gerado a partir das informaes
cadastradas neste campo.
Cdigo da Empresa
Cdigo do Estabelecimento
Nmero da Bomba
Data de Aplicao do Lacre
Nmero do Lacre colocado na Bomba
Cdigo da Empresa
Cdigo do Estabelecimento
Nmero do Tanque
Nmero da Bomba

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX122 (*)
SAFX122 RI
ED
SAFX123
(*)
( Entradas AD
para o
SAFX123
(*)
E
MasterSAF (*)
SAFX123
)

SAFX123
SAFX123
SAFX123
SAFX123
SAFX123
SAFX123
SAFX124
SAFX124
SAFX124
SAFX124
SAFX124
SAFX124
SAFX124
SAFX124
SAFX124
SAFX124
SAFX124
SAFX124
SAFX124
SAFX124

(*)
(*)

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

(*)
(*)

LAYOUT DOS ARQUIVOS MASTERSAF - DATAWAR

TABELAS SAFX
ITEM

05
06
01
02
03
04
05
06
07
08
09
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

DESCRIO

NOME DO CAMPO

Nmero do Bico
NUM_BICO
Data Incio/Incluso/AlteraoDAT_MOVTO
Empresa
COD_EMPRESA
Estabelecimento
COD_ESTAB
Data do Movimento
DAT_MOVTO
Nmero do Tanque
NUM_TANQUE
Estoque Inicial (em litros)
QTD_ESTOQ_INI
Entradas (em litros)
QTD_ENTRADA
Sadas (em litros)
QTD_SAIDA
Perdas (em litros)
QTD_PERDA
Ganhos (em litros)
QTD_GANHO
Empresa
COD_EMPRESA
Estabelecimento
COD_ESTAB
Data do Movimento
DAT_MOVTO
Nmero da Bomba
NUM_BOMBA
Nmero do Bico
NUM_BICO
Seqencial
NUM_SEQ
Nmero da Interveno
NUM_INTERV
Motivo da Pessoa
Interveno
MOT_INTERV
Indicador
Fis/Jur da
Empresa
Responsvel
IND_FIS_JUR
Cdigo
Pessoa
Fis/Jur da
Empresa Responsvel
COD_FIS_JUR
CPF Tcnico Responsvel
CPF_RESP
Contador Inicial
QTD_CONT_INI
Contador Final
QTD_CONT_FINAL
Aferies
QTD_AFERICAO

COMENTRIO

Nmero
do BicoIncluso
da Bomba
Data de Incio,
ou Alterao da
informao
Cdigo da Empresa
Cdigo do Estabelecimento
Informar a data do movimento
Nmero do Tanque
Estoque no incio do dia (em litros)
Quantidade das entradas do dia (em litros)
Quantidade das sadas do dia (em litros)
Quantidade das perdas do dia (em litros)
Quantidade dos ganhos do dia (em litros)
Cdigo da Empresa
Cdigo
Informardoum
seqencial
de fechamento do Bico.
o Estabelecimento
motivo
da interveno.
Informar
a
data
do
movimento
apenas um nmero seqencial atribudo pelo
Nmero
da Bomba
prprio
usurio,
para controlar
quantidade
Obs: Apesar
do campo
ter 255 a
caracteres,
o de
Nmero
do
Bico
da atento
Bomba
vezes
em
o procedimento
de do
Informar
oque
nmero
da
interveno.
Sped
o nmero
usurio
deve
estar
ao fato
Fiscal
fechamento/abertura
foi
realizado
no
dia.
atribudo o indicador
interveno
pelo
rgo
competente
comportar
apenas
50da
posies
(limite
do campo
Informar
Pessoa
Fis/Jur
ou
Empresa
responsvel
pela
manuteno.
Motivo
da
Interveno
do
registro
1320,
de
responsvel
pela interveno.
Deveresponsvel
ser uma
Informar
o cdigo
da Pessoa Fis/Jur
acordo
com
o Ato Deve
Cotepe
30/2008).
pessoa
previamente
cadastrada
na tabela de
pela
interveno.
ser
uma pessoa
Pessoas Fis/Jur
(SAFX04). na tabela de Pessoas
previamente
cadastrada
Fis/Jur
(SAFX04).
Informar o CPF do tcnico responsvel pela
interveno, quando for o caso.
Leitura Inicial do contador na abertura do bico
Leitura final do contador no fechamento do bico
Aferies efetuadas no bico (em litros)

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
SAFX124 TO
RI
SAFX125 (*)
ED
SAFX125
(*)
( Entradas AD
para o
SAFX125
(*)
E
MasterSAF (*)
SAFX125
)

SAFX125
SAFX125
SAFX125
SAFX125
SAFX125
SAFX125
SAFX125
SAFX125
SAFX125
SAFX125
SAFX125
SAFX125
SAFX125
SAFX126
SAFX126
SAFX126
SAFX126
SAFX126
SAFX126
SAFX126

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

LAYOUT

ITEM

15
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
01
02
03
04
05
06
07

DESCRIO

NOME DO CAMPO

Nome do Tcnico ResponsveNOM_RESP

Empresa
COD_EMPRESA
Estabelecimento
COD_ESTAB
Data da Escrita Fiscal
DATA_FISCAL
Movimento Entrada/Sada
MOVTO_E_S
Normal ou Devoluo
NORM_DEV
Tipo de Documento
COD_DOCTO
Indicador
de Pessoa
Fsica/Jurdica
IND_FIS_JUR
Cdigo/Destinatrio/Emitent
e/Remetente
COD_FIS_JUR
Nmero do Documento Fiscal NUM_DOCFIS
Srie do Documento Fiscal
SERIE_DOCFIS
SubSrie do Documento FiscaSUB_SERIE_DOCFIS
Indicador do Produto
IND_PRODUTO
Cdigo do Produto
COD_PRODUTO
Unidade Padro
COD_UND_PADRAO
Nmero do Item
NUM_ITEM
Nmero do Tanque
NUM_TANQUE
Quantidade
QTD_COMB
Empresa
COD_EMPRESA
Estabelecimento
COD_ESTAB
Indicador
Pessoa
Data
Movimento
DATA_MOVTO
Fsica/Jurdica
da
Cdigo
da Pessoa
Administradora
IND_FIS_JUR
Fsica/Jurdica
da
Administradora
COD_FIS_JUR
Total
das Operaes com
Carto
deOperaes
Crdito
VLR_TOT_CRED
Total
das
com
Carto de Dbito
VLR_TOT_DEB

Informar de acordo com:

1 - Documento de Entrada, Documento de
Terceiros;
Preencher
com de
a data
que corresponde
2
- Documento
Entrada
emitida pelo data
fiscal
da
nota
na
SAFX07,
que
no caso
das notas
Estabelecimento, acolhendo Notas
de Produtores
DOS
ARQUIVOS
MASTERSAF
- DATAWAR
de entrada ser a data do recebimento do
Agropecurios;
documento
(campo
20 da SAFX07).
3
- Documento
de
Entrada
emitida
pelo
TABELAS
SAFX
Estabelecimento, por retorno de mercadorias
Nos entregues
casos ondeao
houver
parametrizao em
no
destinatrio;
"Mdulo: Bsicos >COMENTRIO
Parmetros, Menu:
Informar
o nome
do- Documento
tcnico responsvel
Preliminares
> Parametrizao
para
Datapela
Fiscal",
4
de Entrada
interveno,
quando
for
o
caso.
ento considerar
a DATA FISCALoutros
comomotivos
sendo a
emitida
pelo Estabelecimento,
Cdigo
Data
deda
sada/Recebimento
da mercadoria
legais;
Informar
o Empresa
indicador da pessoa
fsica/jurdica
Cdigo
do
Estabelecimento
(campo
20
da
SAFX07)
para
documentos
5
Documento
de
Entrada
emitida
pelo de
relacionada (SAFX04), conforme
segue:
mercadoria
(COD_CLASS_DOC_FIS
"1", "3" e "7").
Estabelecimento,
globalizando Conhecimento
de
1
- Fornecedor;
Informar
o indicador do produto de acordo com a
Frete
ou
Material
Uso/Consumo;
1 - Cliente;
Normal
2
tabela de produtos (SAFX2013):
2

Devoluo
Informar
o tipo
de documento de acordo com a
3
1 -- Estabelecimento;
Produto
Acabado;
Tabela
de Tipos de Documentos (SAFX2005)
4
2 -- Transportadora;
Insumos;
5
Informar
o cdigo da pessoa fsica/jurdica
3 -- Cliente/Fornecedor/Transportadora.
Embalagem;
relacionada
(SAFX04).
o nmero
documento
fiscal
de
Informar
a
srie
do do
documento
fiscal.
A ausncia
4
- Consumo;
entrada
do
combustvel
deste
dado
deve
ser
representada
com
espaos
Informar
a subsrie do documento fiscal. A
5
- Outros;
ou- nulo.
ausncia
deste dado deve ser representada com
6
Em Elaborao;
espaos
ou nulo.
7
- Intermedirio;
8
Miscelneas.
Informar utilizada
o cdigo para
do produto
dade
tabela
de da
Unidade
controle
estoque
produtos (SAFX2013)
mercadoria.
Deve estar registrada na Tabela de
Informar
total das
operaes com carto de
UnidadesoPadro
(SAFX2017).
Este campo
dever
preenchido
com
o de
crdito
ocorrida
no ser
dia.
Informar
o total
das
operaes
com
carto
item
do onde
documento
fiscal.
Nmero
do
Tanque
o combustvel
foi
Indicador
de
Pessoa
Fsica/Jurdica
relacionada
dbito ocorrida no dia.
armazenado.
Quantidade
de campo
combustvel
armazenado
nopelo
(SAFX04),neste
conforme
segue:
Informar
os valores
recebidos
Tanque
(em
litros).
1
- Fornecedor;
declarante
comcampo
carto os
devalores
CRDITO.
Informar
neste
recebidos pelo
Campo
destinado
ao
da Empresa.
2 - Cliente;
Informar
o Cdigo
da cdigo
Administradora
do Carto
declarante
com carto
de DBITO.
Campo
destinado
ao
cdigo
do
Estabelecimento.
Informar
a
data
de
movimento
das
operaes
3
Estabelecimento;
de
Crdito
e/ou
Dbito.
O valor a ser informado deve corresponder s
com
carto.
4 -valor
Transportadora;
Observao:
vendas
lquidas,
ou seja,deve
o valor
total das s
O
a
ser informado
corresponder
5
Cliente/Fornecedor/Transportadora.
Informar
de
acordo
com
a
Tabela
de
Pessoa
efetuadasoucom
carto
detotal
crdito,
vendas lquidas,
seja,
o valor
das
Fsica/Jurdica
(SAFX04).
deduzido
os valores
dascarto
vendas
e
vendas
efetuadas
com
deestornadas
dbito,
canceladas.
deduzido
os valores das vendas estornadas e
canceladas.

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
SAFX126 TO
SAFX126 RI
ED
SAFX126
( Entradas AD
para o
SAFX126
E
MasterSAF
SAFX127
)

SAFX127
SAFX127
SAFX128
SAFX128
SAFX128
SAFX128
SAFX128
SAFX129
SAFX129
SAFX129
SAFX129
SAFX129
SAFX129
SAFX129
SAFX129
SAFX129
SAFX129
SAFX129
SAFX129
SAFX129

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

LAYOUT DOS
ARQUIVOS MASTERSAF - DATAWAR
Informar de acordo com:
27 - Portaria 27 TABELAS SAFX
ITEM

08
09
10
11
01
02
03
01
02
03
04
05
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

Operao/Prestao
DESCRIO com
Incidncia de ICMS - com
Valor do
Operao/Prestao
Faturamento
Incidncia de ICMS - Valor de
Estorno com incidncia de
Servio
ISS - Valor
doincidncia
Faturamento
Servio
com
de
ISS - Valor de Estorno
Tipo de Obrigao
Cdigo de Ingrediente Ativo
Descrio
Indicador de Produto
Cdigo do
de Produto
Unidade de
Medida da
Origem
Cdigo
Unidade de
Medida Destino
Valor do Fator de Converso
Cdigo da Empresa
Cdigo do Estabelecimento
Data da Operao
Conta
Dbito/Crdito
do
Lanamento
Dbito/Crdito
do
Lanamento Contbil
Arquivamento
Valor
do
Lanamento
Contbil
Conta Contra Partida
Centro de Custo
Centro de Despesa
Histrico Padro
Cdigo da Operao
Histrico Complementar

NOME DO CAMPO

VLR_FAT_ICMS
VLR_EST_ICMS
VLR_FAT_ISS
VLR_EST_ISS
TIPO_OBRIGACAO
COD_ING_ATIVO
DSC_ING_ATIVO
IND_PRODUTO
COD_PRODUTO
COD_MEDIDA_ORIG
COD_MEDIDA_DEST
VLR_FATOR_CONV
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
DATA_OPERACAO
CONTA_DEB_CRED
IND_DEB_CRE
ARQUIVAMENTO
VLR_LANCTO
CONTRA_PART
CENTRO_CUSTO
CENTRO_DESPESA
HISTPADRAO
COD_OPERACAO
HISTCOMPL

28 - Portaria 28
PC - Polcia Cientfica
Informar
o valor
total
do faturamento referente
COMENTRIO
PF - Polcia
Federal
s
operaes
e do
prestaes
sujeitas ao ICMS, por
ME
- Ministrio
Exrcito
Informar
de acordo
com:
administradora.
estornado,
por referente
Informar
o valor total do
faturamento
IB
- IBAMA
1 - Produto
administradora.
s
prestaes
de
servios
sujeitas
ISS, por
MM
- Ministrio
do Meio Ambiente /ao
Sade
/
2 - Matria
Prima/Insumo
administradora.
Informar
o
valor
total
estornado,
por
Agricultura
3 - Embalagem
administradora.
FE
FEEMA Uso/Consumo
4 - Material
RE

Portaria
344/98
Esse
campo deve
ser abastecido com o cdigo
5
- Outros
do
ingrediente
ativo
Esse
campo
deve
6 - Em Elaboraoser abastecido com a
descrio
do Ingrediente Ativo
7
- Intermedirio
8 - Miscelneas
do Produto,
preencher
Informar
o Cdigo da
Unidade de
Medida de
de
acordo
com
a
Tabela
de
Produtos
(SAFX2013).
Origem, preencher
deUnidade
acordo com
a Tabela
Informar
o Cdigo da
de Medida
dede
Unidade preencher
de Medida de
(SAFX2007).
Destino,
acordo com a Tabela de
Unidade
de Medida (SAFX2007).
Valor
de Converso
entre as Unidades de
Medida.
Neste campo deve-se preencher com a

informao necessria para localizao do

Informar de que
acordo
com: o lanamento, que
documento
originou
Deve
estar
registrada
naaTabela
de
D
Se
o
Lanamento
foi
Dbito
daPlano
Conta.
pode ser
qualquer
informao
(Local
Fsico,
Cdigo
deve
estar registrado
na
Tabela
dede N.
Contas
(SAFX2002).
C
-Cdigo
Se campo
ode
Lanamento
foi
Crdito
da
do
Lanamento.),
desde
porO
ela
Empresa
Neste
dever
seraque
informada
aaConta.
Conta
Centro
Custos
(SAFX2003).
Preenchimento
O
deve
estar
registrado
na
Tabela
dee
tenha
condies
de
obter
o
documento
e
Sub-Conta
de
Contra
Partida
relativa
ao
deste
campo
deve
obedecer
as
Regras
da
Centro de Despesas (SAFX2004). O
entreg-lo
ao
Auditor,
quando
solicitado.
Lanamento
Contbil.
Esta
Conta
deve
estar
Declarao
de
Imposto
de Renda,
ou
seja,
o as
Preenchimento
deste campo
deve
obedecer
registrada
na
Tabela
de
Plano
de
Contas
Lanamento
representa
Custos
ou
Despesas,
Regras da Declarao de Imposto de Renda, ou
(SAFX2002).
portanto
o de
preenchimento
campo
exclui o
seja,
o Lanamento
Custos
ou
Preencher
acordorepresenta
com adeste
Tabela
de Histrico
preenchimento
do
campo
10.
Despesas,
portanto
oou
preenchimento
deste
Padro
2020)
semCompra,
informao,
desde
Tipo
de (SAFX
Operao
- (Venda,
Devoluo,
campo
exclui
o
preenchimento
do
campo
que
esteja
registrado
uma
descrio
no
campo
Pagamento,
Aquisio
de Ativo,11/13
Estorno de09.
O
preenchimento
dos campos
13.
Lanamento,
preencher
de acordo com a
representam
aetc...),
descrio
do lanamento,
Tabela de oCdigos
de Operao
(SAFX2001).
portanto,
lanamento
dever ter
Histrico
Padro e/ou Histrico Complementar.

Encerramento Fiscal, IF - Inicializao de Saldo

Fiscal e IS - Inicializao de Saldo Societrio.

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
SAFX129 TO
SAFX129 RI
ED
SAFX129
( Entradas AD
para o
SAFX129
(*)
E
MasterSAF
SAFX129
)

SAFX129
SAFX130
SAFX130
SAFX130
SAFX130
SAFX130
SAFX130
SAFX130
SAFX130
SAFX130
SAFX130
SAFX130
SAFX130
SAFX130
SAFX131
SAFX131
SAFX131
SAFX131
SAFX131
SAFX131

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

(*)
(*)
(*)
(*)

LAYOUT

ITEM

14
15
16
17
18
19
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
01
02
03
04
05
06

DESCRIO

NOME DO CAMPO

Cdigo
do
ndice
de
Converso
Valor
do
Lanamento COD_INDICE_CONV
Convertido
VLR_OPER_IND
Nmero do Lanamento
NUM_LANCAMENTO
Tipo de Lanamento
Operao
com Participante TIPO_LANCTO
Operao
com
Vin
IND_PFJ_EMPRESA
Vinculado
- Participante
Cdigo
da
Pessoa Fsica/Jurdica
COD_PFJ_EMPRESA
Cdigo da Empresa
COD_EMPRESA
Cdigo do Estabelecimento COD_ESTAB
Movimento
de Entrada/Sada
Nmero Documento
Fiscal MOVTO_E_S
Inicial
Nmero
Documento Fiscal NUM_DOCFIS_INI
Final
NUM_DOCFIS_FIN
Srie do Documento
Fiscal
SERIE_DOCFIS
Subsrie
do
Documento
Fiscal
SUB_SERIE_DOCFIS
Data de Referncia
DATA_REF
Modelo do Documento
COD_MODELO
Situao da nota
IND_SITUACAO
Inscrio
Estadual
Chave de Acesso da NF- INSC_ESTADUAL
Eletrnica
NUM_AUTENTIC_NFE
Cdigo da SCP
COD_SCP
Empresa
COD_EMPRESA
Estabelecimento
COD_ESTAB
Data
DATA_MOVTO
Nmero do documento
NUM_DOCFIS
Srie
SERIE_DOCFIS
Indicador de Produto
IND_PRODUTO

Campo destinado ao Atendimento Lei

6.404/76.
Cdigo
da Pessoa Fsica/Jurdica (conforme
A
partir
do
ano-calendrio
2010 os lanamentos
SAFX04)
participante
do lanamento
contbil
DOS
ARQUIVOS
MASTERSAF
- DATAWAR
que
forem
gerados
com
a
opo
N

nos
casos
previstos
no
SPED
Contbil
- Registro
Informar de acordo com:
Normal/Expurgo,
sair
no
FCONT
com
o com o
Indicador
da Pessoa
Fsica/Jurdica
(conforme
SAFX
0180
(Identificao
do
Relacionamento
2-Documento
de TABELAS
Entrada
emitida
pelo
Campo
para
informar
em
qual
ndice
o
valorN.
do
indicador
do
Lanamento
=
X
e
no
SAFX04)
participante
do
lanamento
contbil
Participante):
Matriz
no
Exterior,
Filial
no
Estabelecimento, acolhendo Notas de mais
Produtores
lanamento
est convertido
em
outra
de
Os
tipos
de
lanamento
TR- Transferncia
de etc.
nos
casos
previstos
no SPED
Contbil
-moeda,
Registro
Exterior,
Coligada,
Controladora,
Controlada,
Agropecurios;
acordo
com
a
Tabela
de
ndices.
Se
no
informar
COMENTRIO
Saldos,
TFTransferncia
de
Saldos
0180
(Identificao
do Relacionamento
comTSo
A Pessoa
Fsica/Jurdica
vinculada
Fiscais,
Empresa
3-Documento
de Entrada
emitida
pelo
este
campo
no

necessrio
preencher
o
Item
Destinado

identificao
do
conjunto
de
Transferncia
dePessoa
Saldos
Societrios,
EF

Participante).
A
Fsica/Jurdica
vinculada

deve
estar registrada
na
Tabela
Classificao
Estabelecimento,
por retorno
dede
mercadorias
15.
Este
campo
deve
conter
o
valor
convertido
de
registros
representativos
do
lanamento,
assim
Encerramento
Fiscal,
IF

Inicializao
de
Saldo
Empresa
deve
estar
registrada
na
Tabela
de
Pessoa
Fsica/Jurdica
por Empresa (SAFX39).
no
entregues
ao destinatrio;
R$
para
o ndice
solicitado
item
14.
considerado
todos
osno
dbitos
e
seus
respectivos
Fiscal
e IS
utilizada
Inicializao
deno
Saldo
Societrio,
s
Classificao
Pessoa
Fsica/Jurdica
por
Informao
SPED
Contbil
-Empresa
Registro
crditos.
sero
permitidos
a
partir
do
ano-calendrio
de
(SAFX39).
Informao
utilizada
no
SPED
Contbil
0150 (Tabela de Cadastro
do Participante)
4-Documento
de Entrada e I250
-2010.
Registro
0150
(Tabela
de
Cadastro
domotivos
(Partidas
do
Lanamento).
emitida pelo
Estabelecimento,
outros
Informar
o nmero
do documento
fiscal
final.
Participante)
e
I250
(Partidas
do
Lanamento).
legais;
Este campo no obrigatrio, e serve para
5-Documento
de
Entrada
emitida
pelo
informar
seqncia
de
notas.
Neste caso,
Informar uma
o cdigo
do modelo
do documento,
de
Cdigo
da
Empresa
Estabelecimento,
globalizando
Conhecimento
apenas
um facilitador
para
os casos
em que de
acordo com
a Tabela de
Modelos
de Documentos
Cdigo
Estabelecimento
Frete
oudo
Material
uma
seqncia
deUso/Consumo;
notas
se encontrar
na
(SAFX2024).
Informar
apenas
os modelos
9
Documento
de
Sada.
Informar
o
nmero
documento
situao
denegada/inutilizada.
Quando
Informar de
a aos
data
emdo
que
a nota
foi fiscal
emitida, se
ou
referentes
documentos
eletrnicos:
denegado
ou
inutilizado
trata
de
uma
nica
nota,
o
campo
no precisa
em-que
ocorreu
o problema da inutilizao
de
55
Nota
Fiscal Eletrnica;
ser
preenchido.
Informar
a
srie
do
documento
fiscal,
quando
numerao
ou denegao
da nota.
Esta data for
57
- Conhecimento
de Transporte
Eletrnico;
o caso.
Informar
a subsrie
do Eletrnico
documento
fiscal,
ser
utilizada
somente
como perodo
de quando
58
- Manifesto
de
for
o
caso.
referncia
para
obter
as notas a serem
gravadas
Documentos
Fiscais
MDF-e;
Este
campo
deve
ser- preenchido
apenas
pelos
no
arquivo
do
Sped
Fiscal.
65
Nota
Fiscal
Eletrnica
para
Consumidor
Informar a situao
da notado
deMdulo
acordo PIM.
com:
Estabelecimentos
usurios
Final.
1
- Nota Fiscal
Eletrnica
denegada;
Informar
uma das
inscries
estaduais
2 - Notada
Fiscal
Eletrnica
cadastradas
para
o estabelecimento
no mdulo
Cdigo
Sociedade
em inutilizada;
Conta de Participao.
PIM.
Informar
a chave
da nota fiscal
Este
cdigo
deve de
ter acesso
sido previamente
eletrnica. na tabela SAFX2057 Cadastro da
cadastrado
SCP.
Cdigo da Empresa
Cdigo
doa Estabelecimento
Neste campo
deve
informado
o nmero
do
Informar
srie
do ser
documento
fiscal
ou
Data em que
se
efetuou
o
movimento
documento
fiscal
ou
documento
interno
de
interno de controle da empresa.
controle
empresa.
Caso
noda
haja
informao, deve ser completado
com espao
ou nulo.o indicador do produto,
Deve
ser informado
conforme cadastro da X2013_PRODUTO.

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
SAFX131 TO
SAFX131 RI
ED
SAFX131
( Entradas AD
para o
SAFX131
E
MasterSAF
SAFX131
)

SAFX131
SAFX131
SAFX131
SAFX131
SAFX131
SAFX131
SAFX131
SAFX132
SAFX132
SAFX132
SAFX132
SAFX132
SAFX132
SAFX133
SAFX133
SAFX133
SAFX133
SAFX133
SAFX133
SAFX133

(*)
(*)
(*)
(*)

(*)
(*)
(*)
(*)

ITEM

07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
01
02
03
04
05
06
01
02
03
04
05
06
07

Dentro de um estabelecimento ocorrem

inmeras operaes, como por exemplo: compra
de mercadoria, venda, transferncia, etc...
LAYOUT DOS
ARQUIVOS
MASTERSAF
- DATAWAR
Cada operao
codificada
pelo fisco pelo
Cdigo Tipo Lanamento.
usurio dever
TABELASO SAFX
informarque
a qual
cdigo
Lanamento
Campo
dever
ser Tipo
preenchido
com odefinido
pelo
fisco
corresponde
a
operao
realizada
Indicador de Pessoa Fsica/Jurdica relacionada,
Deve
o cdigoEsses
de cdigos
dentroser
doinformado
estabelecimento.
DESCRIO
NOME DO CAMPO
COMENTRIO
conforme
segue:
produto/mercadoria,
conforme
da
podero
ser visualizados
neste cadastro
campo quando
1 - Fornecedor;
Cdigo
identificador
de
Pessoa
Fsica/Jurdica
Codigo de Produto
COD_PRODUTO
X2013_PRODUTO.
ocorrer
a importao
da Tabelas
TFIX - Cdigos
de Tipo
2
- Cliente;
relacionada
nas demais
do MasterSAF.
Cdigo Tipo Lanamento
COD_TP_LANCTO
de
Lanamento

SAICS
Deve
ser
informado
o
Tipo
de
Documento
3 - Estabelecimento;
Este
cdigo pode ser o CPF, CGC ou outro cdigo
Cdigo do Documento
COD_DOCTO
conforme
tabela
4
- Transportadora;
atribudo
aa ele.
Na X2005_TIPO_DOCTO.
importao este campo
O
valor
informado
campodase
refere
Indicador de Pessoa Fisica e J IND_FIS_JUR
5 - Cliente/Fornecedor/Transportadora.
dever
ser preenchido nesse
com o cdigo
Pessoa
somente
aos conforme
custos
incorridos
que
Cdigo de Pessoa Fsica/JurdiCOD_FIS_JUR
Fsica/Jurdica,
Deve ser informado
CFOPX04_PESSOA_FIS_JUR.
existente na
notasejam
escriturados
no
Livro
Registro
de
Entradas,

Cdigo do CFOP
COD_CFO
fiscal, conforme tabela X2012_COD_FISCAL.
exceo
ativo fixo
e material dea uso e
Histrico
DESC_HISTORICO
Informar
ado
descrio
dadever
Operao.
Neste
campo
o usurio
informar o
Nesse campo
dever
sernele
informado
cdigo do
consumo,
de
modo
que
no
sooregistrados
Quantidade
QTD_PRODUTO
quantidadede
dorateio
produto.
percentual
que corresponde ao custo
processo
de produo
relacionado
ao
os
elementos
de custoconjunta
que estejam
fora do
Percentual de Rateio
VLR_PERC_RATEIO
rateado
para o deve
produto
campo 7. o valor do
Neste
campo
serdo
informado
saldo que
est sendo
carregado
na SAFX132,
campo
de incidncia
do ICMS,
tais como,
mo de
Vlr do ICMS (SAICS)
VLR_ICMS
ICMS
incidente
sobre
o informado
item. ter sido
Neste
campo
ser
o valor
de
processo
estedeve
que
dever
cadastrado
obra,
encargos
sociais,
depreciao,
servios
Outros Tributos e Contrib.
VLR_OUT_CONTRIB
outros
tributos
contribuies.
Neste
campo
deve
ser
informado
valor
do
anteriormente
no
seguinte
menu: o
(MasterSAF
sujeitos
ao ISS,ou
etc.
A no
incluso
dos
custos
Vlr Custo (SAICS)
VLR_CUSTO_DCA
custo
item. deve-se
DW >do
Manuteno
Produo
> Processo
de
mencionados
a finalidade
do
sistema
Nesse
campo
dever> ser
informado
o valor
do
Empresa
COD_EMPRESA
Cdigo
da
Empresa
Produo.)
Esse
campo
servir
para
atendimento
que

apurar
o
ICMS
contido
no
custo
das
ICMS para atendimento ao Sistema de apurao
Estabelecimento
COD_ESTAB
Cdigo
do
Estabelecimento
Perodo
de
referncia
do
de
produo
ficha
2G
do
SAICS
custo
Sistema
Apurao
do
mercadorias
sadas
no Custo
valor
de
custo
dos
do
ICMS
relativo
aoou
dasde
mercadorias
e
Perodo do
Ms/Ano
DATA_REFERENCIA
Conjunta
Cdigo
Processo de
ICMS
relativo
ao
custo
das
mercadorias
e
insumos
usados
na
fabricao
e
embalagem
dos
prestao de servio, porm o ICMS desse
Produo Conjunta
COD_PROCESSO_PRODUCAO campo
prestaodever
de
servio.
produtos
sados
ou no valor ao
de ICMS
custo das
dos
corresponder
Vlr Custo (SAICS)
VLR_CUSTO_DCA
insumos
utilizados
na
prestao
de
servios.
entradas que compe essa sada, exemplo
Vlr Icms (SAICS)
VLR_ICMS
(insumos, mercadorias para revenda etc.)
Cdigo da Empresa
COD_EMPRESA
Cdigo
da Empresa
Data
Inicial
a que a apurao se refere. A
Cdigo do Estabelecimento COD_ESTAB
Cdigo
do
Estabelecimento
mesma
deve
ser ainformada
(ano,
Data
Final
a
que
apuraono
se AAAAMMDD
refere. A mesma
Data Inicial
DAT_INI_APUR
ms
e
dia)
sem
nenhum
separador
deve ser
informada
(ano,por
ms e
Saldo
Inicial
de ICMSno
doAAAAMMDD
CIAP, composto
Data
Final
DAT_FIN_APUR
dia)
sem
nenhum
separador
Saldo
Inicial
de
ICMS
do
ICMS
de
bens
que
entraram
anteriormente
ao
Somatrio
das
parcelas
Ativo Permanente
perodo de das
apurao.
passveis
de apropriao
de VLR_SALDO_INI
Somatrio
parcelas de ICMS passveis de
Valor
Total
das
Sadas
cada bem e Sadas para VLR_SOM_PARC
apropriao
desadas
cada bem.
Tributadas
Valor
total das
tributadas e das sadas
Exportao
VLR_TRIB_EXP
para exportao.

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
SAFX133 TO
SAFX133 RI
ED
SAFX133
( Entradas AD
para o
SAFX133
E
MasterSAF (*)
SAFX134
)

SAFX134
SAFX134
SAFX134
SAFX134
SAFX134
SAFX134
SAFX134
SAFX134
SAFX134
SAFX134
SAFX134
SAFX134
SAFX134
SAFX135
SAFX135
SAFX135
SAFX135
SAFX135
SAFX135
SAFX135

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

LAYOUT DOS ARQUIVOS MASTERSAF - DATAWAR

TABELAS SAFX
ITEM

08
09
10
11
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
01
02
03
04
05
06
07

ndice de participao do
valor doDESCRIO
somatrio das
sadas tributadas e sadas
Valor
das Sadas
para Total
exportao
no valor
total de
sadas.
Valor
da
parcela
de
ICMSde
a
de Outros Crditos
ser apropriada
ICMS
a ser apropriado na
apurao do ICMS
Cdigo da Empresa
Cdigo do Estabelecimento
Data Inicial
Data Final
Cdigo do Bem
Cdigo do Incorporador
Data da
Valor
do Movimentao
ICMS da Operao
Tipo da na
Movimentao
Prpria
entrada
do
bem
ou
componente
Valor do ICMS
da Oper. por
Sub. Tributria
Frete
Valor do ICMS -sobre
Diferencial
de Alquota
Nmero
parcela do
Valor dadaparcela
de ICMS
ICMS
passvel de apropriao
Cdigo da Empresa
Cdigo do Estabelecimento
Data Inicial
Data Final
Cdigo do Bem
Cdigo do Incorporador
Data da Movimentao

NOME DO CAMPO

VLR_TOTAL
IND_PER_SAI
VLR_ICMS_APROP
VLR_SOM_ICMS
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
DAT_INI_APUR
DAT_FIN_APUR
COD_BEM
COD_INC
DAT_MOV
COD_TIPO_MOV
VLR_ICMS_OP
VLR_ICMS_ST
VLR_ICMS_FRETE
VLR_ICMS_DIF
NUM_PARCELA
VLR_PARC_PASS
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
DAT_INI_APUR
DAT_FIN_APUR
COD_BEM
COD_INC
DAT_MOV

Tipo
dade
Movimentao
do valor
Bem do
ou somatrio
Componente.
ndice
participao
do
das
COMENTRIO
Ela
pode
ser dos seguintes
tipos:
sadas
tributadas
e sadas para
exportao no
SI(campo
= Saldo
inicial
de bens
Valor
dassadas
sadas
no
perodo
valor total de
06
dividido
pelo
imobilizados;
07). da parcela de ICMS a ser apropriada no
Valor
IM
= Imobilizao
de bem
individual;
Registro
Apurao
do de
ICMS
Valor
de de
Outros
Crditos
ICMS a ser
IA = Imobilizao em Andamento - Componente;
apropriado na apurao do ICMS
CI = Concluso de Imobilizao em Andamento
Cdigo
da Empresa
Data
a que a apurao se refere. A
BemInicial
Resultante;
Cdigo
do
Estabelecimento
mesma
deve
ser ainformada
no
AAAAMMDD
(ano,
Data
a que
apurao
seAtivo
refere.
A mesma
MC =Final
Imobilizao
oriunda do
Circulante;
ms
dia)
sem
nenhum
separador
deve
informada
no
AAAAMMDD
(ano,
ms e
Cdigo
individualizado
bem- Fim
ou componente
BA =eser
Baixa
do Saldo
dedo
ICMS
do
perodo
dia)
sem
nenhum
separador
adotado
no
controle
patrimonial
dodo Ativo
Data
da Movimentao
do Crdito
de apropriao;
estabelecimento
informante
Cdigo
do bem
queTransferncia;
incorpora
uminformada
conjunto de
Permanente.
A mesma
deve ser
no
AT
= Alienao
ou
bens relacionados.
formato
AAAAMMDD
(ano,
ms
e
dia)
sem
PE = Perecimento, Extravio ou
nenhum separador
Deteriorao;
OT = Outras Sadas do
Imobilizado
Valor
do ICMS da Operao Prpria na entrada
do
Bem
Componente
Valor do ou
ICMS
da Operao por Substituio
Tributria
na Entrada
do bem
ou
componente
Valor
do ICMS
sobre
Frete
do
de
- Diferencial
deConhecimento
Alquota,
conforme
Transporte
na
do passvel
bem
componente
Documento
deentrada
Arrecadao,
naou
entrada
do bem
Valor da parcela
de ICMS
de apropriao
ou componente
Nmero
daaplicao
parcela deda
apropriao
do crdito
do
(antes
da
participao
percentual
ICMS
que
est
sendo
apropriada
do valor das sadas tributadas/exportao sobre
as sadas totais)
Cdigo
da Empresa
Data
Final
a que a apurao se refere. A mesma
Cdigo
doinformada
Estabelecimento
deve
ser
no AAAAMMDD
(ano,
ms e
Data
Final
a que a apurao
se refere.
A mesma
dia)
sem
nenhum
separador
deve serindividualizado
informada no AAAAMMDD
(ano, ms e
Cdigo
do bem ou componente
dia)
sem
nenhum
separador
adotado
no
controle
patrimonial
do
Data da Movimentao do Crdito do Ativo
estabelecimento
informante
Cdigo
do bem
que
incorpora
uminformada
conjunto de
Permanente.
A mesma
deve ser
no
bens relacionados.
formato
AAAAMMDD (ano, ms e dia) sem
nenhum separador.

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX135 (*)
RI
SAFX135 (*)
ED
SAFX135
(*)
( Entradas AD
para o
SAFX135
(*)
E
MasterSAF (*)
SAFX135
)

SAFX135
SAFX135
SAFX135
SAFX135
SAFX135
SAFX135
SAFX135
SAFX136
SAFX136
SAFX136
SAFX136
SAFX136
SAFX136
SAFX136
SAFX136
SAFX136
SAFX136
SAFX136
SAFX136
SAFX136

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

LAYOUT

ITEM

DESCRIO

08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

Tipo da Movimentao
Indicador do Emitente
de
Pessoa
Fsica/Jurdicada
Cdigo
Pessoa
Fsica/Jurdica
Cdigo
do
Modelo
do
Documento
Fiscal
Nmero
do
Documento
Fiscal
Srie do da
Documento
Fiscaldo
Data
emisso
documento
fiscal
Chave
do Documento
Fiscal
Eletrnico
Nmero do Item
Indicador do Produto
Cdigo do Produto
Cdigo da Empresa
Cdigo do Estabelecimento
Data Inicial
Data Final
Cdigo do Bem
Cdigo do Incorporador
Data da Movimentao
Tipo da Movimentao
Data Inicial das Parcelas
Data Final das Parcelas
Nmero
parcela
do ICMS
Valor
dodaICMS
passvel
de
apropriao
Valor
das sadas tributadas e
para exportao

NOME DO CAMPO

COD_TIPO_MOV
IND_EMIT
IND_FIS_JUR
COD_FIS_JUR
COD_MODELO
NUM_DOCFIS
SERIE_DOCFIS
DAT_DOC
NUM_CHAVE_NFE
NUM_ITEM
IND_PRODUTO
COD_PRODUTO
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
DAT_INI_APUR
DAT_FIN_APUR
COD_BEM
COD_INC
DAT_MOV
COD_TIPO_MOV
DAT_INI_PARC
DAT_FIN_PARC
NUM_PARCELA
VLR_PARC_PASS
VLR_TRIB_OC

Tipo da Movimentao do Bem ou Componente.

Ela pode ser dos seguintes tipos:
SI = Saldo inicial de bens imobilizados;
IM = Imobilizao de bem individual;
IA
= Imobilizao
emde
Andamento
- Componente;
Cdigo
identificador
Pessoa Fsica/Jurdica
CI = Concluso
Imobilizao
Andamento
relacionada
nasde
demais
Tabelas em
do MasterSAF.
DOS
ARQUIVOS
MASTERSAF
- DATAWAR
Este
Bem
Resultante;
cdigo pode ser o CPF, CGC ou outro cdigo
MC
= Imobilizao
oriunda
do SAFX
Ativo
Circulante;
Campo
que
dever
ser preenchido
o
atribudo
a ele.
Na
importao
estecom
campo
TABELAS
BA
=
Baixa
do
Saldo
de
ICMS
Fim
do
perodo
Indicador
Pessoa Fsica/Jurdica
relacionada,
dever
serde
preenchido
com o cdigo
da Pessoa
de
apropriao;
conforme
segue:
Fsica/Jurdica, este deve estar definido com o
AT
Alienao
Transferncia;
1 -=
Fornecedor;
formato:
Cdigoou
daCOMENTRIO
Empresa (3 dgitos) + Cdigo
PE
=
Perecimento,
Extravio
ou
Deteriorao;
Indicador
do
emitente.
Campo
obrigatrio.
2
Cliente;
do Estabelecimento (at 6 dgitos).
OT
=
Outras
Sadas
do
Imobilizado
Gravar
0
caso a opo
Gravar 1
3
- Estabelecimento;
Exemplo:
002###070
ondeseja
002 0.
a empresa
e
caso
a
opo
seja
1.
4
Transportadora;
070 o estabelecimento (considere # como
5 - Cliente/Fornecedor/Transportadora.
espaos
emModelo
branco).
campo
Cdigo
do
doImportante:
Documentoeste
Fiscal.
Dever
De acordo
com:
deve validado
totalizar 9 dgitos.
ser
com o contedo da tabela
1 - Produto;
SAFX2024.
2 - Matria Prima/Insumo;
Nmero
Documento
Fiscal
Data
da do
Emisso
do Documento
Fiscal. A mesma
3
- Embalagem;
Srie
do
Documento
Fiscal
deve
ser
informada
no
AAAAMMDD
(ano, ms e
4 - Material Uso/Consumo;
Tipo
da
Movimentao
do
Bem
ou
Componente.
dia)
sem nenhum separador
5
- Outros;
Ela
pode
ser
dos seguintes
Chave
Documento
Fiscaltipos:
Eletrnico
6 - Em do
Elaborao;
Nmero
do Item do Documento Fiscal
7
- Intermedirio;
SI
=
Saldo
inicial de bens imobilizados;
8 - Miscelneas
IM = Imobilizao de bem individual;
CdigoInicial
do Item/Produto
Data
a que
a apurao- Componente;
se refere do
IA = Imobilizao
em Andamento
Cdigo
da
Empresa
registro
G110.
Ade
deve
no
Data
Final
a que
amesma
apurao
se ser
refere
do registro
CI = Concluso
Imobilizao
em informada
Andamento
Cdigo
do
Estabelecimento
AAAAMMDD
(ano,
ms
e
dia)
sem
nenhum
G110.
A mesma deve ser informada no
Bem Resultante;
separador
AAAAMMDD
(ano, oriunda
msdoedo
dia)
nenhum
Cdigo
individualizado
bem
ousem
componente
MC = Imobilizao
Ativo
Circulante;
separador
adotado
no Saldo
controle
patrimonial
do
Data
da Movimentao
do - Crdito
do Ativo
BA = Baixa
do
de ICMS
Fim
do perodo
estabelecimento
informante
Cdigo
do bem
que incorpora
uminformada
conjunto de
Permanente.
A mesma
deve ser
no
de
apropriao;
bens
relacionados.
formato
AAAAMMDD
(ano,
ms
e
dia)
sem
AT = Alienao
Transferncia;
Data
Inicial daouParcela
a que a apurao se
nenhum
separador.
PE
=
Perecimento,
Extravio
Deteriorao;
refere
do
registro
G126.
A
mesma
deve
ser
Data Final da Parcela a que ou
a apurao
se refere
OT registro
= Outras
Sadas
Imobilizado
informada
no
AAAAMMDD
(ano,
dia) sem
do
G126.
A do
mesma
devems
ser einformada
nenhum
separador.
no AAAAMMDD
(ano,
ms
e dia)de
sem
nenhum
Valor
da parcela de
ICMS
passvel
apropriao
separador.
(antes da aplicao da participao percentual
Nmero
parcela
ICMS sadas tributadas
do
valor
das
sadasdo
tributadas/exportao
sobre
Valor
doda
somatrio
das
e
as sadas
totais).
sadas
para
exportao no perodo indicado no
registro

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
SAFX136 TO
SAFX136 RI
ED
SAFX136
( Entradas AD
para o
SAFX137
E
MasterSAF
SAFX137
)

SAFX137
SAFX137
SAFX137
SAFX137
SAFX137
SAFX137
SAFX137
SAFX137
SAFX137
SAFX137
SAFX137
SAFX137
SAFX137
SAFX137
SAFX137
SAFX137
SAFX137
SAFX137
SAFX138
SAFX138

(*)
(*)

LAYOUT

ITEM

DESCRIO

14
15
16
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1
2

Valor total das sadas

ndice de
de Participao
Valor
Outros Crditos a
ser apropriado
Cdigo da Empresa
Cdigo do Estabelecimento
Movimento de Entrada/Sada
Normal ou Devoluo
Grupo de Contagem
Tipo do Documento
Data do Movimento
Nmero do Documento
Srie do Documento
Subsrie do Documento
Indicador do Produto
Produto
Unidade Padro
Almoxarifado
Centro de Custo
Item da Nota
Fiscal que
Indicador
do Produto
sofreu perda
Produto
que de
sofreu
perda
Quantidade
Material
Resultante
Inscrio Estadual
Cdigo da Empresa
Cdigo do Estabelecimento

NOME DO CAMPO

VLR_TOTAL
IND_PER_SAI
VLR_PARC_APROP
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
MOVTO_E_S
NORM_DEV
GRUPO_CONTAGEM
COD_DOCTO
DATA_MOVTO
NUM_DOCTO
SERIE_DOCFIS
SUB_SERIE_DOCFIS
IND_PRODUTO
COD_PRODUTO
COD_UND_PADRAO
COD_ALMOX
COD_CUSTO
NUM_ITEM
IND_PRODUTO_PERDA
COD_PRODUTO_PERDA
QTD_RESULT_PERDA
INSC_ESTADUAL
COD_EMPRESA
COD_ESTAB

Informar de acordo com:

1 - Documento de Entrada, Documento de
Terceiros;
2 - Documento de Entrada emitida pelo
Estabelecimento, acolhendo Notas de Produtores
Agropecurios;
DOS
ARQUIVOS MASTERSAF - DATAWAR
3 - Documento de Entrada emitida pelo
SAFX
Estabelecimento,TABELAS
por retorno de
mercadorias
no entregues ao destinatrio;
4 - Documento de Entrada emitida pelo
COMENTRIO
Estabelecimento, outros
motivos legais;
Valor
total
de
sadas
no
neste
ndice
de
participao
do perodo
valor
doindicado
somatrio
das
5 - Documento de Entrada
emitida
pelo
registro
sadas
tributadas
ecom:
sadas para
exportao de
no
Estabelecimento,
globalizando
Conhecimento
Informar
de acordo
valor
total
de
sadas
Valor
de
outros
crditos
de
ICMS
a
ser
Frete
ou Material
Uso/
1 - Estoque
Prprio,
emConsumo;
Poder do
apropriado
na
apurao
9 - Documento de Sada.
Estabelecimento;
Cdigo
dao Empresa
Observao:
Os Documentos
tanto os
Qualifica
motivo
da
Entrada
/ Sada:
2 - Estoque
Prprio,
em
PoderInternos,
de
Terceiros;
Cdigo
do
Estabelecimento
de- Entrada
os de em
Sada,
irodo
receber os
1
Normal; quanto
3
Estoque
de Terceiros,
Poder
cdigos
<1>
ou
<9>.
2
Devoluo.
Estabelecimento.
De acordo com Identificadores:
4
de Terceiros
em poder
Terceiros.
Tipo
de Documento
de acordo
comde
a Tabela
de
1 -- Estoque
Produto
Acabado;
5
em Depsito
Fechado.
Tipo
de Documento
(SAFX2005)
- ( Duplicata,
2 -- Estoque
Insumos;
Fatura,
Nota
Fiscal
Fatura,
etc.
).
3 - Embalagem;
4 - Consumo;
A
5 -ausncia
Outros; destes dados deve ser representada
com
espaos
ou
outra
informao
nula.
A
destes
dados
deve
ser no
representada
6
-ausncia
Em
Elaborao;
Preencher
de
acordo
com
a Tabela
de Unidade
De
acordo
com
Identificadores:
com
espaos
ou
outra
informao
no
7
o Identificador
de Produto,
deve
Padro
(SAFX2017).
De
acordo
com
a
Tabela de Cdigos
de nula.
1 -- Intermedirio;
Produto
Acabado;
8
Miscelneas.
estar
registrado
na
Tabela
de
Produtos
Observao:
Se(SAFX2021).
faz necessrio
preenchimento
Almoxarifados
O
deve
estar
registrado ona
Tabela de
2 -Cdigo
Insumos;
(SAFX2013).
de
pelo
menos
um
desses
campos:
13 ou 14, ou
Observao:
Se
faz
necessrio
o
preenchimento
Centro
de Custos (SAFX2003).
3
- Embalagem;
15.
de
menos
campos:
13 ou 14, ou
Observao:
Seum
fazdesses
necessrio
o preenchimento
4 - pelo
Consumo;
15.
de- pelo
menos um desses campos: 13 ou 14, ou
5
Outros;
15.
6 - Em Elaborao;
7 - Intermedirio;
De
acordo com o Identificador de Produto, deve
8 - Miscelneas.
estar
registrado
dedemonstrado
Produtos
Informar
quanto na
do Tabela
produto
na
(SAFX2013).
Tabela deaEstoque
(SAFX10)
correspondente ao
Informar
Inscrio
Estadual.
produto
sofredor
perda. dever ser
Obs.:
Este
campode
somente
preenchido para Estado do Amazonas.
Campo destinado ao cdigo da Empresa.
Campo destinado ao cdigo do Estabelecimento.

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX138 (*)
RI
SAFX138 (*)
ED
SAFX138
(*)
( Entradas AD
para o
SAFX138
(*)
E
MasterSAF (*)
SAFX138
)

SAFX138
SAFX138
SAFX138
SAFX138
SAFX138
SAFX138
SAFX138
SAFX138
SAFX138
SAFX138
SAFX138
SAFX138
SAFX138
SAFX138
SAFX138
SAFX138
SAFX138
SAFX138
SAFX139
SAFX139

(*)
(*)

(*)
(*)
(*)
(*)

(*)
(*)

LAYOUT

ITEM

DESCRIO

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
01
02

Data da Escrita Fiscal

Movimento Entrada/Sada
Normal ou Devoluo
Tipo do Documento
Indicador
Pessoa
Fsica/Jurdica
Cdigo/Destinatrio/Emitent
Nmero
do
Documento
e/ Remetente
Fiscal/
Nmero do Mapa
Resumo de Caixa
Srie do Documento
Fiscal
Subsrie
do Documento
Fiscal
Cdigo da Informao
Complementar
Nmero do Caixa
Nmero do Documento
Data de Emisso
Nmero do
Indicador
doItem
Produto
Devolvido
Cdigo do Produto Devolvido
Quantidade Devolvida
Nmero Relatrio COO
Data Relatrio COO
CNPJ / CPF
Valor da mercadoria
Base do ICMS
Valor do ICMS
Cdigo da Empresa
Cdigo do Estabelecimento

NOME DO CAMPO

DATA_FISCAL
MOVTO_E_S
NORM_DEV
COD_DOCTO
IND_FIS_JUR
COD_FIS_JUR
NUM_DOCFIS
SERIE_DOCFIS
SUB_SERIE_DOCFIS
COD_OBS_LANCTO_FISCAL
COD_EQUIPAMENTO
NUM_DOC
DATA_EMISSAO
NUM_DOC_ITEM
IND_PRODUTO
COD_PRODUTO
QUANTIDADE
NUM_RELATORIO
DATA_RELATORIO
CNPJ_CGC
VLR_MERCADORIA
VLR_BASE_ICMS
VLR_ICMS
COD_EMPRESA
COD_ESTAB

Campo quedever
ser preenchido
com
oinformar
levantada,
que oModelo
Cliente
MasterSAF,
pode
Documento
Fiscal
2B,
2C ou
2D
2
Documento
de
Entrada
emitida
pelo
crditos
sejam
listados
no
Livro
Registro
Indicador
de
Pessoa
Fsica/Jurdica
relacionada
tratar
este
Cdigo
seja
ele
Um
Cdigo
Interno,
o Nmero do Mapa de Resumo. Da de
mesma
Nos
casos
onde
houver
emDirios
Estabelecimento,
acolhendo
Notas
de SRF
Produtores
Entradas.
De
acordo
com
asde
alteraes
nas
(SAFX04),
conforme
segue:
ou
sejam
os
Cdigos
de parametrizao
Cadastros
na
se for
forma,
quando
se
tratar
Resumos
"Mdulo:
Bsicos
>
Parmetros,
Menu:
Agropecurios;
Legislaes
de
ECF,

necessrio
que
o
Cdigo
a
1
Fornecedor;
CPF
ou
MF
se
for
um
CNPJ.
Ou
seja,
se
o
Sistema
referentes a Escriturao de Documentos Fiscais
Preliminares
>
Parametrizao
para
Data
Fiscal",
3
Documento
de
Entrada
emitida
pelo
ser
utilizado
para
a
Escriturao
do
Resumo
2 - Cliente;
transacional
trabalhar com
CFP eEltrica
CNPJ, estes
de
Telecomunicaes,
Energia
ou Gs
ento
considerar
a
DATA
FISCAL
como
sendo
Estabelecimento,
por
retorno
de
mercadorias
Dirio
de
ECF
no
Livro
Registro
de
Sadas
sejaa do
3
Estabelecimento;
cdigos
tambm
podero
ser
os
CFP
e
CNPJ.
Canalizado, pode-se informar o Nmero
Data
de sada/Recebimento
da
mercadoria
no
entregues
aoa destinatrio;
informado
CF,
Partir
do Convnio
No o
4 - Transportadora;
recomendvel
que
oNmero
tratamento
seja ICMS
o mesmo
Resumo,
ou
um
Sequencial
para
DOS
ARQUIVOS
MASTERSAF
DATAWAR
(campo
20
da
SAFX07)
para
documentos
de
50/00
(15/09/00).
Para
ospara
Resumos
Dirios
ou do
5
- Sistema
Cliente/Fornecedor/Transportadora.
do
transacional
evitarO
transtornos,
Campo
Nmero
do Documento.
Nmero
mercadoria
(COD_CLASS_DOC_FIS"1",
"3"
e
"7").
4
Documento
de
Entrada
por
Ciclo
de
Faturamento
referentes
a de
Para
a INqualquer
SRF
86/01
a Identificao
se
Fisco,
TABELAS
SAFX
embora
soluo
atender
ao
seja
Documento
Fiscal
deve
ter
tamanho
6 (seis)
A
ausncia
deste
dado
deve
ser
representada
emitida
pelo
Estabelecimento,
outros
motivos
Qualifica
o
motivo
da
Entrada
/
Sada,
de
acordo
Telecomunicaes,
Energia
Eltrica
e
Contas
deou
fornecedor,
cliente,
transportadora
no
tem
cdigo
Interno
ou
Cdigos
de
Cadastros
na
SRF
e
dgitos,
que
podem
ser
alinhados
areferenciado
esquerda
com
espaos
ou nulo.
Quando
serepresentada
trata
de
A
ausncia
deste
dado
deve
ser
Informar
ocasos
nmero
do
cupom
fiscal
Obs:
Nos
de
notas
fiscais
de
sada
onde
o
legais;
com:
Fornecimento
denulo.
Gs
Canalizado,
o(seis)
Usurio
significado,
apenas
deve
ser
o dgitos
MF.
a
porm
com
osinformado
6 2C
Documentos
Fiscais
Modelos
2B,
ou
2D
comdireita,
espaos
ou
Quando
se
trata
de
nas
informaes
complementares
da
nota
fiscal.
campo
Data
de
Escrita
Extempornea
(campo
5
Documento
de
Entrada
emitida
pelo
1
Normal;
COMENTRIO
poder
criar
uma
Codificao
que
deve
ser
cadastro
e
as
respectivas
alteraes
referentes
Observao:
Para
o
Convnio
51/00,
este
campo
completos.
Para
o
Setor
de
Telecomunicaes
j
informar
CMR.
Com
as
alteraes
introduzidas
Documentos
Fiscais
Modelos
2B,
2C
ou
2D
Atende
o aregistro
doseSPED
Fiscal
(Ato
Informar
data
deC114
emisso
do
documento
77
da
SAFX07)
esteja
preenchido,
informar
a de
Estabelecimento,
globalizando
Conhecimento
2
Devoluo
(Quando
tratar
de
Devoluo
registrada
na
Tabela
de
Tipos
de
Documentos
ao
perodo
de
abrangncia
de
dados
solicitados
deve
ser
preenchido
da
seguinte
forma:
esto
previstos
Nmeros
com
9
(nove)
Dgitos,
na
Legislao
os Com
Campos
de Sries
para
ECF
informar
CMR.
as
alteraes
introduzidas
Informar
o no
nmero
de14.
identificao
do
ECF
do
Cotepe
ICMS
11/2007).
Obs.:
nesta
tabela
informado
campo
data
de
escrita
extempornea.
Frete
ouconter
Material
Uso/Consumo;
de
MercadoriasProdutos,
Insumos,
Materiais
Fiscais.
importante
salientar
que
este
dado
na
Intimao.
Esta
discriminao
foi
introduzida
devem
Faturamento
Direto
para
Leasing
preencher
que
tambm
devem
ser
alinhados
a
esquerda
ou
devem
a
informao
ECF,
a
Partir
do
na
Legislao
os
Campos
de
Sries
para
ECF
cupom
fiscal
referenciado
nas informaes
ser informados
apenas
os cupons
fiscais
9
Documento
de
Sada.
Uso/Consumo,
Ativo,
etc.,
previstos
em
no
mais

requerido
para
a
IN
SRF
86/01,
mas
pelo
MasterSAF
para
atender
as
necessidades
com
o
Destinatrio
da
Nota
Fiscal
de
Leasing,
no
a
direita,
uma
vez
que
o
MasterSAF
define
este
Convnio
ICMS
50/00
(15/09/00).Quando
se
devem
conter
aNo
informao
ECF,
acaso
Partir
doDE
complementares
da
notano
fiscal.
No"Dados
que
constem
realmente
quadro
Atendimento
ao
DECRETO
N
45.174,
DE das
16
legislao).
obrigatrio
para
a
Escriturao
dos
Livros
Fiscais
de
estrutura
de
dados
de
nossos
clientes
e
que
caso
Financeira
do
Veculo;
campo
com
122009
(doze)
dgitos.
AsResumos
instrues
Tratar
da
Escriturao
dos
Mapas
de
Convnio
ICMS
No
50/00
(15/09/00).Quando
sedo
notasaemitidas
pelo
prprio
Estabelecimento
Iniciais"
da
nota
fiscal.
SETEMBRO
DE
MG
-Registro
"88DV"
do
Convnio
ICMS
57/95
e
suas
alteraes.
interferem
nos
dados
a
serem
fornecidos
no
Faturamento
Direto
preencher
com
o
Dealer
Convnio
ICMS
No
57/95
determina
que
nmeros
Telecomunicaes,
Energia
Eltrica
e9),
Gs
Tratar
da04-Movto
Escriturao
dos
Resumos
(campo
=
2, Mapas
3,
4,emisso
5 ou
o deao
Sintegra:InformarE/S
a data
de
do
Fisco.
Entrega
do
Veculo
(Concessionria);
de
Documentos
Fiscais
com
Nmeros
acima
de
Canalizado
osao
campos
devem
vir Nulos,
a16
no
Telecomunicaes,
Energia
Eltrica
e
Gs
Cdigo
da
Observao
previamente
cadastrada
equipamento
deve
estar
registrado
na
Tabela
de6
Atendimento
DECRETO
N
45.174,
DE
DE
Cupom
Fiscal
de
venda
do
produto
devolvido
ou
(seis)
dgitos,
sejam
truncados
nos
dgitos
mais
ser
que haja
uma
AIDF
que
este
Canalizado
os
campos
devem
vir
a no
na
tabela
SAFX2009
(Cadastro
deNulos,
Observaes).
Equipamentos
(SAFX2087).
SETEMBRO
DE
2009
MG
-Registro
"88DV"
trocado
pelo
adquirente.
Nacontemple
falta
do
Cupom
significativos.
resumo
como
Uma
Obrigao
Acessria,
talde
ser
que
haja
uma
AIDF
que
contemple
este
So
as oobservaes
nasContador
informaes
Atende
ao
C114
dopreenchido
SPED
Fiscal
(Ato
Sintegra:
- registro
Informar
outilizadas
nmero
do
Fiscal,
campo
dever
ser
com
a
Identificadores:
como
os
Resumos
Dirios
de
ECF.
resumo
como
Uma
Obrigao
Acessria,
tal
complementares
da
nota
fiscal.
Refere-se
ao
Cotepe
ICMS
09/2008).
Obs.:
nesta
tabela
Ordem
de Operao
(COO)
relativo ao Cupom
informao
do campo
3:
1 - Produto
Acabado;
como
os
Resumos
Dirios
de
ECF.
registro
C110
(Informaes
complementares
da
devem
ser
informados
apenas
os
cupons
Fiscal
de
venda
do
produto
que
ensejou
afiscais
Campo
3
Informar
a
data
da
emisso
da
Nota
2 - Insumos;
NF)
do
SPED
Fiscal
(Ato
Cotepe
ICMS
11/2007).
que
constem
realmente
no
quadro
"Dados
devoluo
troca.relativa
Naitem
faltado
do
Cupomque
Fiscal
da
Fiscal
diria
entrada,
deve
Informar
o ou
nmero
do
produto
no
Cupom
3 -global
Embalagem;
Adicionais"
da
nota
fiscal.
venda
do
produto
o
campo
dever
ser
corresponder

data
efetiva
da
entrada
fsica
da
Fiscal
venda do produto devolvido ou trocado.
4 -de
Consumo;
preenchido
com
branco.
mercadoria
devolvida
ou trocada
pelo
Na
falta
do
Cupom
Fiscal,
oN
campo
dever
ser
5
Outros;
Atendimento
ao DECRETO
45.174,
DE 16
DE
adquirente
ou
representante.
preenchido
com2009
indicao
numrica
a partir de
6 - Em Elaborao;
SETEMBRO
DE
MG -Registro
"88DV"
001.
7 - Intermedirio;
Sintegra:
De acordo
com o N
identificador
Atendimento
ao DECRETO
45.174, DEdo
16 DE
8
Miscelneas.
produto,
deve
estar
registrado
na
tabela
de
SETEMBRO
DE
2009
MG
-Registro
"88DV"
Informar o nmero
do Contador
de Ordem
deDE
Atendimento
ao DECRETO
N 45.174,
DE 16
produtos
(SAFX2013).
Sintegra:
Informar
a
quantidade
do
produto
Operao
(COO)
relativo
ao
Relatrio
Gerencial
SETEMBRO
DE
2009
MG
-Registro
"88DV"
Atendimento ao DECRETO N 45.174, DE 16 DE
devolvido
ou
trocado
pelo
adquirente
emitido por
ECF
no
da devoluo
Sintegra:
Informar
amomento
data
de
do
SETEMBRO
DE
MG
-Registro
"88DV"
Atendimento
ao2009
DECRETO
Nemisso
45.174,
DE 16ou
DE
troca
efetuada
pelo
adquirente
Relatrio
Gerencial
emitido
por
ECF
gerado
no
Sintegra: Informar
o CNPJ,
em
se tratando
deDE
SETEMBRO
DEao2009
MG -Registro
"88DV"
Atendimento
DECRETO
N 45.174,
DE 16
momento
da
devoluo
ou
troca
pelo
adquirente
pessoa
jurdica,
ou
CPF
do
consumidor
Sintegra:
Informar
o
valor
unitrio
do
produto
SETEMBRO DE 2009 MG -Registro "88DV"
responsvel
devoluo
ou
troca
devolvido
oupela
trocado,
antes
aplicao
de DE
Sintegra:
Informar
o valor
da
Base
dedo
Clculo
do
Atendimento
ao DECRETO
Nda
45.174,
DEproduto
16
descontos
ou
redues,
conforme
o
caso.
ICMS da Operao
Prpria
do produto
devolvido
SETEMBRO
DE 2009
MG -Registro
"88DV"
ou trocado.
Sintegra:
- Informar o valor do ICMS do produto
devolvido ou trocado.
Informar o cdigo da Empresa.
Informar o cdigo do Estabelecimento.

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX139 (*)
RI
SAFX139 (*)
ED
SAFX139
( Entradas AD
para o
SAFX139
(*)
E
MasterSAF (*)
SAFX139
)

SAFX139
SAFX139
SAFX139
SAFX139
SAFX139
SAFX140
SAFX140
SAFX140
SAFX140
SAFX140
SAFX140
SAFX140
SAFX140
SAFX140
SAFX140
SAFX140
SAFX140
SAFX140
SAFX140
SAFX141

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

(*)

LAYOUT

ITEM

03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1

DESCRIO

Perodo
de Ordem
Referncia
Cdigo da
de
Produo
Cd. Diferenciador da
Ordem dedo
Produo
Indicador
Produto (da
Ordem de
Produo)
Produto
(da
Ordem de
Produo)
Cdigo da
Item da Ordem de Produo
Linha/Fase/Processo
da
Produo
Data de Sada
Unidade Medida
Quantidade Utilizada
Cdigo da Empresa
Cdigo do Estabelecimento
Data
de Movimento
Indicador
Normal /
Devoluo
Nmero do Documento
Srie do Documento
Tipo de Documento
Indicador de Pessoa Fis/Jur
Cdigo da Pessoa Fis/Jur
Histrico
Indicador do Produto
Produto
N Ordem
Produo
Cd
Diferenciador
de
Produo
Cdigo da Empresa

NOME DO CAMPO

PERIODO_REF
COD_OP
COD_DIF_PRODUCAO
IND_PRODUTO_OP
COD_PRODUTO_OP
NUM_ITEM
COD_FASE_PRODUCAO
DATA_SAIDA
COD_MEDIDA
QTD_UTILIZADA
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
DATA_MOVTO
IND_NORM_DEV
NUM_DOCFIS
SERIE_DOCFIS
COD_DOCTO
IND_FIS_JUR
COD_FIS_JUR
DSC_HISTORICO
IND_PRODUTO_RES
COD_PRODUTO_RES
COD_OP
COD_DIF_PRODUCAO
COD_EMPRESA

Informar os cdigos correspondentes s

diferentes
fases da produo
em que -o DATAWAR
insumo
DOS
ARQUIVOS
MASTERSAF
informado na SAFX109 foi utilizado na fabricao
do produto final.TABELAS SAFX
As fases da produo devem ser previamente
COMENTRIO
cadastradas na Tabela
das Fases de Produo
Informar
o
perodo
de refernciadesta
da produo,
no
(mdulo DW). As informaes
tabela so
formato
MMAAAA.
Cdigo
quedo
diferencie
asda
possveis
situaes
Indicador
produto
ordem da
de Resoluo
produo
utilizadas
no
meio magntico
Cdigo
de
identificao
da
ordem
de
produo
onde
o
nmero
de
ordem
de
produo,
possa
(campo 13 SAFX109).
3.884/07-MG,
registros H230 e H235.
duplicar em
algum
momento.
Preencher
acordo
com
os indicadores
de
Cdigo
do de
produto
da
ordem
de produo
produto 14
da
SAFX2013.
(campo
da
SAFX109).
Quando
o insumo
for utilizado numa nica fase,
Deve
ser
um
produto
cadastrado
na
Informar
o nmero
doesta
item
da SAFX2013.
ordem
de
no
necessrio
utilizar
tabela,
e o cdigo
produo.
da
fase
da
produo
poder
ser
informado
na
Informar a unidade de medida referente
prpria tabela
SAFX109.
Informar
a informada
data
de no
sada
do12.
estoque
para
quantidade
campo
Preencher
alocao
produto.
de
acordoao
com
a Tabela de Unidades e Medida
(SAFX2007).
Informarcriado
a quantidade
utilizada
do insumo
Campo
para atender
s especificaes
do
Ato Cotepe
70/05.
Campo
criado
para
atender s especificaes
do
Informar
a data
do recebimento
da NF de retorno
Ato Cotepe
70/05.
referente
a encomenda
para industrializao em
terceiro
feita
anteriormente
Indicadorodo
tipo dedo
movimento,
Informar
nmero
documentoinformar:
fiscal de 1
-Normal;
2
Devoluo;
retorno
da
remessa
da
industrializao
feita
em
Informar
a srie
do
documento
fiscal
Tipo
de que
Documento
de acordo
com
a de
Tabela
de
Campo
dever
ser
preenchido
com
oretorno
Deve-se
informar
como
histrico
o nmero
da
outro
estabelecimento.
da
remessa
da
industrializao
emrelativa
outro
Tipo
de
Documentos
(SAFX2005)
(Mapa
de
Indicador
Pessoa
Fsica/Jurdica
Deve
estar
registrado
naencomendante
Tabelafeita
de-relacionada
Pessoa
nota
fiscal
emitida
pelo
Informar
ode
Cdigo
do
Produto/Mercadoria,
estabelecimento.
Distribuio,
Fatura,
Nota
Fiscal
Fatura,
Recibo
(SAFX04),
conforme
segue:
1 -em
Fornecedor;
2Fsica/Jurdica
(SAFX04).
Deve
ser
o
cdigo
da
remessa
para
industrializao
terceiro.
Na
devidamente
registrado
na
Tabela
de
Produto
Esse
campo
tem
a funcionalidade
de
se
evitar
e
etc.
...
).
Cliente;
3da
- Estabelecimento;
-de
Transportadora;
Pessoa
Fis/Jur
participante
do 4documento
de
hiptese
existncia
mais
nota
(SAFX2013).
Deve
serde
ode
cdigo
do
produto
que
haja
duplicidade
nmero
deuma
ordem
de
5
Cliente/Fornecedor/Transportadora.
retorno
da
remessa
enviada
para
fiscal,
proceder

indicao
dos
nmeros
Identificadores:
1
Produto
Acabado;
2
resultante
da
industrializao
efetuada
por
Informar
o
Nmero
da
Ordem
de
Produo
que
produo para um mesmo estabelecimento.
industrializao
em
terceiro.
correspondentes
separando-os
com
caractere
Insumos;
3esse
- Embalagem;
4 est
- Consumo;
5 - na
terceiros,
produto
no
informado
ser
impresso
no
campo
Nmero
do oDocumento
Dessa
forma,
caso
exista
essa
possibilidade,
";".
Outros;
6Modelo
- Emda
Elaborao;
7 - Intermedirio;
8NF
deser
retorno
mas
deve
ser
do
Livro
3industrializao,
(P3)
Decomposio
de de
deve
informado
neste
campo
um
cdigo
Miscelneas.
de conhecimento
dorelacionado
encomendante
no
Movimentos
de Produo
/ Estoque,
quando
ordem
de produo
ao campo
37for
momento
do
retorno
da
encomenda.
um
movimento
decomposto
ou
uma
de
suas
(Nmero de Ordem de Produo), de forma que
respectivas
decomposies.
com
a concatenao
dos dois campos no exista
duplicidade
depara
nmero
de ordem
de produo.do
Campo
criado
atender
s especificaes
Ato Cotepe 70/05.

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX141 (*)
RI
SAFX141 (*)
ED
SAFX141
(*)
( Entradas AD
para o
SAFX141
(*)
E
MasterSAF (*)
SAFX141
)

SAFX141
SAFX141
SAFX141
SAFX141
SAFX141
SAFX141
SAFX141
SAFX141
SAFX141
SAFX141
SAFX141
SAFX142
SAFX142
SAFX142
SAFX142
SAFX142
SAFX142
SAFX142
SAFX142
SAFX142

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

(*)

LAYOUT DOS ARQUIVOS MASTERSAF - DATAWAR

TABELAS SAFX
ITEM

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1
2
3
4
5
6
7
8
9

DESCRIO

Cdigo do Estabelecimento
Data de Movimento
Indicador
Normal /
Devoluo
Nmero do Documento
Srie do Documento
Indicador de Pessoa Fis/Jur
Cdigo dado
Pessoa
Fis/Jur
Indicador
Produto
Resultante
de Encomenda
Produto
Resultante
de
Encomenda
Indicador do Produto
Agregado
Produto Agregado
Indicador
de Material
Aplicado / Mo de Obra
Cdigo Fiscal
Tipo de Lanamento
Valor do Custo SAICS
Valor do ICMS SAICS
Cdigo do produto
Unidade de Venda
Fator de Venda
Tipo de Tributao do IPI
Alquota do IPI
Valor do IPI
Categoria ICMS
ISS Tributado
Valor Unitrio Base de ISS

NOME DO CAMPO

COD_ESTAB
DATA_MOVTO
IND_NORM_DEV
NUM_DOCFIS
SERIE_DOCFIS
IND_FIS_JUR
COD_FIS_JUR
IND_PRODUTO_RES
COD_PRODUTO_RES
IND_PRODUTO_AGREG
COD_PRODUTO_AGREG
IND_MAT_MAO
COD_CFO
COD_TP_LANCTO
VLR_CUSTO_DCA
VLR_ICMS_DCA
COD_PRODUTO
UN_VENDA
FATOR_VENDA
TIPO_TRIBUTACAO_IPI
ALIQUOTA_IPI
VALOR_IPI
CATEGORIA_ICMS
TIPO_TRIBUTACAO_ISS
VALOR_UNIT_BASE_ISS

Campo que deverCOMENTRIO

ser preenchido com o
Campo
criado
para
atender
s especificaes
do
Informar
a
data
do
recebimento
darelacionada
NF de retorno
Indicador
de
Pessoa
Fsica/Jurdica
Identificadores:
Ato
Cotepe
70/05.
referente
a
encomenda
para industrializao
em
Indicador
do
tipo de movimento,
informar:
(SAFX04),
conforme
segue:
1
- Produto
Acabado;
terceiro
feita
anteriormente
N
-Normal;
Informar
o
doProduto/Mercadoria,
documento fiscal de
1
2 - Fornecedor;
Insumos;
Informar
o nmero
Cdigo do
Identificadores:
D
Devoluo;
retorno
da
remessa
da
industrializao
feita
em
Informar
a
srie
do
documento
fiscal
de
retorno
2
Cliente;
Deve
estar
registrado
na
Tabela
dede
Pessoa
3
devidamente
registrado
na
Tabela
Produto
1 - Embalagem;
Produto
Acabado;
Dentro
de
um
estabelecimento
ocorrem
outro
estabelecimento.
da
da
industrializao
feita
em outro
3
-- remessa
Estabelecimento;
Fsica/Jurdica
(SAFX04).
Deve
oproduto
cdigo
da
4
Consumo;
(SAFX2013).
Deve
sercomo
o cdigo
do
2
Insumos;
inmeras
operaes,
porser
exemplo,
compra
estabelecimento.
4
Transportadora;
Pessoa
Fis/Jur
participante
do documento
de
5
Outros;
resultante
industrializao
efetuada
por
3 - mercadoria,
Embalagem;
Informar
o da
Cdigo
do Produto/Mercadoria,
de
venda,
transferncia,
etc...
5
Cliente/Fornecedor/Transportadora.
retorno
da
remessa
enviada
para
6
Emoperao
Elaborao;
terceiros,
esseregistrado
produto
no
est
4
- Consumo;
devidamente
na Tabela
de Produto
Cada
codificada
pelo informado
fisco
pelo na
industrializao
em
terceiro.
7
Intermedirio;
NF
de
retorno
da
industrializao,
mas
deve ser
5 Outros;
(SAFX2013).
ser o cdigo
do produto
Cdigo
Tipo Deve
Lanamento,
o usurio
dever
8
Miscelneas.
de
do encomendante
no definido
6
- conhecimento
Em
Elaborao;
agregado
na
informar
apelo
qualindustrializador
cdigo
Tipo Lanamento
momento
do
retorno
da
encomenda.
7 - Intermedirio;
industrializao
efetuada
por terceiros.
A mo de
pelo
fisco, corresponde
a operao
realizada
8
Miscelneas.
obra
cobrada
pelo
industrializador,
deve
ser
Preencher
com:
dentro
do estabelecimento.
Esses cdigos
De
acordo
com:
tratada
aqui
como um produto.
1
- Material
podero
serAplicado;
visualizados
neste campo quando
2 - Mo adeimportao
Obra;
ocorrer
da TFIX - Cdigos de Tipo
1. Imune
de
Lanamento

SAICS
Informar
o CFOP destacado na NF de retorno da
2. No tributado
encomenda
aquele item.
Nesse
campo
o usurio
dever informar o valor
3. No incidepara
do
ICMS
(SAICS)
contido na
operao.
Nesse
campo
o usurio
dever
informar o valor
4. Isento
do
custo (SAICS)
na operao.
Informar
o Cdigocontido
do produto
conforme cadastro
5. Suspenso
da
SAFX2013
Informar
o Cdigo da Unidade Padro conforme
6.
Diferido
cadastro
daZero
SAFX2017
7. Alquota
Informar
o fator de venda
8.
Tributado
9. Tributado Inf. Aliquota
Informar
do IPI
Informar a
deAlquota
acordo com:
Informar
o Valor do IPI
<S>
Informar a Categoria do ICMS
<N>
Informar o valor unitrio da Base de ISS

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
SAFX142 TO
SAFX142 RI
ED
SAFX142
( Entradas AD
para o
SAFX142
E
MasterSAF
SAFX142
)

SAFX142
SAFX142
SAFX142
SAFX142
SAFX142
SAFX142
SAFX142
SAFX142
SAFX143
SAFX143
SAFX143
SAFX143
SAFX143
SAFX143
SAFX143
SAFX143
SAFX144
SAFX144
SAFX144
SAFX144

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

(*)
(*)
(*)

LAYOUT DOS ARQUIVOS MASTERSAF - DATAWAR

TABELAS SAFX
ITEM

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
1
2
3
4
5
6
7
8
01
02
03
04

DESCRIO

Alquota de ISS
Classificao do ISS
Substituio Tributria
Cdigo DCR
Cdigo Contbil
Cubagem
Peso Lquido
Peso Bruto Tributria
Substituio
Entrada
Situao Tributria Federal
Custo
Preo Transferncia
Preo Venda
Cdigo da Empresa
Cdigo do Estabelecimento
Data da Apurao
Indicador do Produto
Cdigo do Produto
Unidade de Medida
Custo da Produo
Custo do Estoque
Cdigo da Empresa
do Estabelecimento
Cdigo da
Situao
Tributria PIS
Valor da Alquota PIS

NOME DO CAMPO

ALIQUOTA_ISS
CLASSIF_ISS
TAB_SUBST_TRIB
CODIGO_DCR
CODIGO_CONTABIL
CUBAGEM
PESO_LIQUIDO
PESO_BRUTO
SUBST_TRIB_ENTRADA
COD_FEDERAL
CUSTO
PRECO_TRANSF
PRECO_VENDA
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
DATA_APURACAO
IND_PRODUTO
COD_PRODUTO
COD_MEDIDA
VLR_CUSTO_PRODUCAO
VLR_CUSTO_ESTOQUE
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
COD_SIT_TRIB_PIS
VLR_ALIQ_PIS

COMENTRIO

Informar de acordo com:

Informar
de ISSTributria
1. Inclusoo valor
cdigodadaalquota
Substituio
2. No incluso
cadastrado
no Mdulo Escrita Fiscal, na tela de
Substituio
Tributria
Informar
o cdigo
de DCR cadastrado no Mdulo
Escrita Fiscal,
na tela
DCR cadastrado no
Informar
o Cdigo
Contbil
Mdulo Escrita Fiscal, na tela Cdigo Contbil
Informar o valor da Cubagem
o valor
do com:
Peso Lquido
Informar de
acordo
Informar o valor do Peso Bruto
<S>
<N>
Informar o cdigo da Situao Tributria Federal
conforme SAFX2044
Informar o Custo
Informar o cdigo do produto. Deve ser um
Informar
o Preo Transferncia
produto cadastrado
na SAFX2013.
Informar o Preo Venda
Informar
o cdigo da
Empresa. 3.884/2007-MG
Para
Resoluo
Nesteatendimento
campo
dever
ser informado o Cdigo da
o cdigo
do
Estabelecimento.
Informar
a
data daapenas
apurao
do ICMS, referente
deve-se
informar
os produtos
Situao Tributria referente
ao PIS. Oacabados
cliente
aosprodutos
valores
informados
campos
07 e o08.
Informar
o indicador
do nos
produto
de acordo
com
ou
em
processo
(produtos
com
deve informar
apenas
os seguintes
cdigos
os
indicadores
de
produto
da
SAFX2013.
campo
39-Classificao do Item = 03 ou 04).
nesse campo:
Informar
a
unidade
medida
da produo
o custo
da de
produo
apurado
na /
1 Operao
Tributvel
com Alquota
Bsica
estoque.
Contabilidade
de do
Custos,
ao perodo
Informar
o custo
estoque
final apurado
na
6 Operao
Tributvel
a referente
Alquota
Zero
de
noreferente
campo 03.
Contabilidade
de Custos,
ao perodo
7 apurao
Operaoinformado
Isenta
da Contribuio
de
apurao
informado
no
campo
03.
8 Operao sem Incidncia da Contribuio
Cdigo
da Empresa
do
contribuinte
9 Operao
com Suspenso
da Contribuio
Neste
campo
dever
ser
informado
o valor da
Cdigo
do
Estabelecimento
do
contribuinte
49
Outras
Operaes
deOSada
alquota
referente
ao PIS.
Valor
da Alquota PIS
99 Outras
Operaesnulo, igual ou maior que 0
dever
ser informado
(zero).

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX144 (*)
SAFX144 RI
ED
SAFX144
(*)
( Entradas AD
para o
SAFX144
E
MasterSAF (*)
SAFX144
)

SAFX144
SAFX144
SAFX144
SAFX144
SAFX145
SAFX145
SAFX145
SAFX145
SAFX145
SAFX145
SAFX145
SAFX145
SAFX145
SAFX145
SAFX145
SAFX145
SAFX145
SAFX145
SAFX146
SAFX146

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

(*)
(*)
(*)

ITEM

05
06
07
08
09
10
11
12
13
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
01
02

Neste campo dever ser informado o Cdigo da

Situao Tributria referente ao COFINS. O
cliente deve informar apenas os seguintes
cdigos nesse campo:
LAYOUT DOS
ARQUIVOS
MASTERSAF
- DATAWAR
1 Operao
Tributvel
com Alquota Bsica
6 Operao Tributvel
a Alquota
Zero
TABELAS
SAFX
7

Operao
Isenta
da
Contribuio
Neste campo dever ser informado o Cdigo do
8
Operao
sem Incidncia da Contribuio
Atributo
da Receita/Deduo/Excluso.
Esse
9

Operao
com
Suspenso
da
Contribuio
Neste
campo
dever
ser
informado
o
valor
da
DESCRIO
NOME DO CAMPO
COMENTRIO
campo
ser
um
identificador
do
Cdigo
Neste campo, o usurio dever definir oda
Cdigo
Cdigo da Situao
49

Outras
Operaes
de
Sada
alquota
referente
ao
COFINS.
O
Valor
da
Neste
campo
dever
ser
informado
o
Cdigo
da
Receita/Deduo/Excluso.
cdigo
a ser
da
Natureza da Receita. S O
ser
necessrio
Tributria COFINS
COD_SIT_TRIB_COFINS
99

Outras
Operaes
Alquota
COFINS
dever
ser
informado
Receita/Deduo/Excluso,
de
acordo
com
asos
informado
campo
ser
apenas
para
alguns
Neste
campo
o usurio
dever
definir
onulo,
Cdigo
informar
o nesse
Cdigo
da Natureza
Receita
para
Indicador
de
Natureza
da
Reteno
na
Fontede
Valor dada
Alquota COFINS
VLR_ALIQ_COFINS
igual
ou
maior
que
0
(zero).
Cdigo
tabelas
7.1.1
e
7.1.2
da
RFB.
Essa
tabela
dever
cdigos
especficos
TACES82.
ausncia
do
Complemento
dada
Receita/Deduo/Excluso,
Cdigos
de Situao
Tributria
PISA e/ou
COFINS
acordo
com
odeve
Manual
de
leiaute
da
EFDReceita/Deduo/Excluso
COD_REC_DED_EXC
ser
importada
atravs
da
TACES82.
Cdigo
do Atributo da
deste
campo
ser
representada
com
de
acordo
com
as
tabelas
7.1.3
e
7.1.4
da
RFB.
que sejam:
PIS/COFINS:
Receita/Deduo/Excluso
espaos
ou outra
informao
no
nula.
Cdigo
do Complemento da COD_ATRIBUTO
Essa
tabela
dever
ser
atravso da
7
Operao
Isenta
da importada
Contribuio
Neste
campo,
o usurio
dever
informar
- Reteno por rgos, Autarquias e
Receita/Deduo/Excluso
COD_REC_DED_EXC_COMPL 01
TACES83.
8 Operao
semContbil.
Incidncia
da Contribuio
Cdigo
da Conta
O sistema
permite
Fundaes Federais;
Cdigo Natureza Receita
COD_NAT_REC
9 Operao
Suspenso
Contribuio
que
o usurio com
selecione
tanto da
as contas
02 - Reteno por outras Entidades da
Cdigo da Conta Contbil
COD_CONTA
analticasaquanto
as sintticas.
Informar
dataPblica
inicial
de
vigncia que servir
Administrao
Federal;
Data Inicial de Vigncia
DAT_VIG_INI
para
o parmetro
por
conta
contbil.
Informar
a
data
final
de
vigncia
quedeservir
03 - Reteno
por
Pessoas
Jurdicas
Direito
Informar
o indicador
Fonte
Pagadora
Cdigo
dareferente
Pessoa
referente

Fonte
Data Final de Vigncia
DAT_VIG_FIM
para
o
parmetro
por
conta
contbil.
Indicador
da
Natureza
da
Receita
de
acordo
com
Privado; Responsvel
Responsvel
pela Reteno
Recolhimento
(no
Pagadora
pela /Reteno
/
Cdigo da Empresa
COD_EMPRESA
Campo
destinado
ao
cdigo
da
Empresa.
o
Manual
leiaute
daescriturado
EFD-PIS/COFINS
04
- Recolhimento
por
Sociedade
Cooperativa;
caso
de o do
registro
ser
pela
Recolhimento
(no caso
de
o registro
serpessoa
Cdigo do Estabelecimento COD_ESTAB
Campo
destinado
ao
cdigo
do
Estabelecimento.
0

Receita
de
Natureza
No
Cumulativa;
05 - Reteno
porpessoa
Fabricante
de beneficiria
Mquinas
e da
jurdica
beneficiria
da reteno);
ou Pessoa
escriturado
pela
jurdica
Data da Reteno
DATA_REC_RET
Data
da
Reteno
Indicador
da Natureza da
1

Receita
de
Natureza
Cumulativa.
Veculos;
Jurdica
Beneficiria
da
Reteno
/
Recolhimento
reteno); ou Pessoa Jurdica Beneficiria da
Receita
IND_NAT_REC
de Pessoa
Natureza da
99 -caso
Outras
Retenes
Indicador da
(no
de
o registro ser (no
escriturado
Reteno
/ Recolhimento
caso de opela
registro
Reteno
na
Fonte
COD_RET_FONTE
Responsvel/Beneficirio
da
pessoa
jurdica
responsvel
pela
reteno)
Cdigo da Pessoa
ser escriturado pela pessoa jurdica responsvel
Reteno
previamente
cadastrada
na SAFX04.
Responsvel/Beneficirio
da IND_FIS_JUR
pela
reteno)
previamente
cadastrada na
Valor
da base de calculo da
Reteno
SAFX04.
reteno
do recolhimento
Valor
da base de calculo da reteno ou do
Valor
Totalou
Retido
na Fonte / COD_FIS_JUR
(sociedade
cooperativa)
VLR_RECEBIDO
recolhimento
(sociedade
cooperativa)
Recolhido
(sociedade
Valor Total Retido
na Fonte
/ Recolhido
Valor
Retido
na Fonte
cooperativa)
VLR_TOT_RET_FONTE
(sociedade
cooperativa)
Parcela
Referente ao
Informar
o
valor
Retido
na Fonte
Parcela
Indicador da condio da
pessoa jurdica
PIS/Pasep
VLR_RET_FONTE_PIS
Referente
ao
PIS/Pasep
Valor
Retido na Fonte
Informar
valor
Retido
Fonte do
Parcela
declaranteo
de
acordo
com na
o Manual
leiaute
Parcela Referente COFINS VLR_RET_FONTE_COFINS
Referente
COFINS em Conta de Participao.
da
EFD-PIS/COFINS:
Cdigo
da Sociedade
Cdigo
dada
Receita
COD_RECEITA
Informar
o cdigo
de
receita
Indicador
condio da
0 Beneficiria
dater
Reteno
/ Recolhimento
Este
cdigo
deve
sido
previamente
pessoa jurdica declarante
IND_COND_PJ_DECL
1- Responsvel
pela Reteno
/ Recolhimento
cadastrado
na tabela
SAFX2057
Cadastro da
Cdigo da SCP
COD_SCP
SCP.
Cdigo da Empresa
COD_EMPRESA
Cdigo da Empresa
Cdigo do Estabelecimento COD_ESTAB
Cdigo do Estabelecimento

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX146 (*)
RI
SAFX146 (*)
ED
SAFX146
(*)
( Entradas AD
para o
SAFX146
E
MasterSAF (*)
SAFX147
)

SAFX147
SAFX147
SAFX147
SAFX147
SAFX147
SAFX147
SAFX147
SAFX147
SAFX147
SAFX147
SAFX147
SAFX147
SAFX147
SAFX147
SAFX147
SAFX147
SAFX147
SAFX147
SAFX147
SAFX147

(*)
(*)

(*)

LAYOUT

ITEM

DESCRIO

03
04
05
06
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Indicador da Obrigao
Indicador do Produto
Cdigo do Produto Inicial
Cdigo do Produto Final
Cdigo de Empresa
Cdigo de Estabelecimento
Tipo de Documento
Indicador
da Pessoa
fsica/Jurdica
Cdigo/Destinatrio/Emitent
e/ Remetente
Indicador do Produto
Cdigo do Produto
Data da Operao
Valor da Operao
/ Item do
Base de clculo
PIS
Alquota do PIS
do PIS
Valor da
Base de Clculo da
COFINS
Alquota da COFINS
Valor da COFINS
Indicador
da Origem do
Crdito da conta analtica
Cdigo
debitada/creditada
Cdigo do complementar
centro de custos
Descrio
do
Documento/Operao
N do do
Documento/Operao
Srie
Documento/Operao

NOME DO CAMPO

IND_OBRIG
IND_PRODUTO
COD_PRODUTO_INI
COD_PRODUTO_FIM
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
COD_DOCTO
IND_FIS_JUR
COD_FIS_JUR
IND_PRODUTO
COD_PRODUTO
DATA_OPER
VLR_OPER
VLR_BASE_PIS
VLR_ALIQ_PIS
VLR_PIS
VLR_BASE_COFINS
VLR_ALIQ_COFINS
VLR_COFINS
IND_ORIGEM_CRED
COD_CONTA
CENTRO_CUSTO
DESC_COMPL
NUM_DOCTO
SERIE

de
ECF com
ou por
de Faturamento
de
acordo
asCiclo
solicitaes
da dos Convnios
ser
carregados
um
a
um,
ou
quando
a
Os
produtos
a
serem
parametrizados
Telecomunicaes,
Eltrica
epossvel,
Gspodero
ICMS,
RIPI e IN SRF,Energia
devidamente
registradas
na
carga
tambm
poder
ser
feita
a
partir
de
uma
ser
carregados
um
a
um,
ou
quando
possvel,
a
Canalizado
pode-se
informar o Esta
Cdigo
do
Tabela
de Produto
(SAFX2013).
codificao
faixa
de
produtos.
Neste
caso
sero
carga
tambm
poder
ser
feita
partir
Campo
que
dever
ser preenchido
com
o deosuma
Estabelecimento.
Outro
questo
aa ser
levantada,
de
mercadorias/produtos
deve representar
considerados
todos
os
produtos
enquadrados
na
faixa
de
produtos.
Neste
caso
Indicador
deregistrados
Pessoa
Fsica/Jurdica
relacionada
que o Cliente
MasterSAF,
tratar
estesero
cdigos
dos
nospode
sistemas
faixa
informada
(produto
inicial
eenquadrados
produto
final,
considerados
todos
os
produtos
na
(SAFX04),
conforme
segue:
Cdigo
seja
ele
Um
Cdigo
Interno,
ou sejam
os
corporativos
e nos
sistemas
de faturamento
campos
05
e
06).
faixa
informada
(produto
inicial
e
produto
final,
1
- Fornecedor;
Cdigos
de
Cadastros
na SRF ilustrao
se for CPF-podemos
ou MF
(Billing).
Assim,
para
simples
DOS
Informar
o mdulo
/ obrigao
nabasta
qual preencher
a DATAWAR
Para
aARQUIVOS
carga
aMASTERSAF
produto,
campos
05
e produto
06).
2
Cliente;
se
for
um
CNPJ.
Ou
seja,
se
o
Sistema
citar
que para empresas
industriais e comerciais,
parametrizao
ser
utilizada:
apenas
o campo
05, ou
se preferir,
preencher
os
Para
a carga
produto
acom
produto,
preencher
TABELAS
SAFX
3
- Estabelecimento;
transacional
trabalhar
CFP
ebasta
CNPJ,
estes
devem
ser
informados
os
cdigos
internos,
para
01-Produtos
Sujeitos
ao
FCI
(Mdulo
FCI)
campos
05
e 06 com
o mesmo
cdigo.
apenas
otambm
campo
05, ou
seser
preferir,
preencher
4
- Transportadora;
cdigos
podero
os
CFP
e CNPJ. os
telecomunicaes,
osdesta
servios
que
especificam
Obs.:
A
verso
atual
importao
trata
Para
a
carga
de
uma
faixa
de
produtos,
basta
campos
05 e 06
com
o mesmo cdigo.
5
- tipos
Cliente/Fornecedor/Transportadora.
recomendvel
que
o etc.
tratamento
seja o mesmo
os
de
ligaes,
Para
o registro
do
apenas
a
parametrizao
do
mdulo
FCI,
no
preencher
otransacional
campo
05
com
o de
cdigo
do
primeiro
COMENTRIO
Para
a IN
carga
de uma
faixa
produtos,
basta
Para
a
SRF
86/01
a
Identificao
se

do
Sistema
para
evitar
transtornos,
Resumo
Dirio
e
Outros
Resumos
referentes
a
atendendo
as
parametrizaes
dos
demais
produto
da
faixa,
e
o
campo
06
com
o
cdigo
do
preencher
ocliente,
campo
05 com
o cdigo
primeiro
fornecedor,
transportadora
no
tem
embora
qualquer
soluo
atender
aodo
Fisco,
seja
outros
Modelos
de
Documentos
Fiscais,
no
mdulos
edo
obrigaes.
Indicador
produto,
de
acordo
a
de
ltimo
produto.
Neste
caso,
importante
produto
da
faixa,
e
odo
campo
06
com
o Tabela
cdigo
significado,
apenas
deve
ser
onabem
cdigo
Interno
ou
Cdigos
deinformado
Cadastros
SRFdo
e
Informar
o indicador
produto
de
acordo
com
a
existe
a
exigncia
de
Cdigos
especficos,
Valor
da
Operao
ou
do
Item
do
documento
Produtos
(SAFX2013).
observar
a
ordenao
dos
cdigos
,
pois
trata-se
ltimo
produto.
Neste
caso,

importante
cadastro
eprodutos
as
respectivas
alteraes
referentes
MF.
tabela
deacordo
(SAFX2013):
como
para
registrar
aquisies
de Bens
do Ativo
fiscal
com
asdos
operaes
do
Registro:
de
umde
campo
alfanumrico.
observar
a
ordenao
cdigos
,
pois
trata-se
ao
perodo
de
abrangncia
de
dados
solicitados
Observao:
Para
o
Convnio
51/00,
este
campo
1Receitas
- Produto
Acabado;Porauferidas
e/ou
as Alienaes.
isso, para
cada
Tipo
de
Financeiras
no
perodo;
de
um
campo
alfanumrico.
na
Intimao.
Esta
discriminao
foi
introduzida
deve
ser
preenchido
da
seguinte
forma:
2
Insumos;
Modelo
de
Documento
Fiscal,
deve
ser
definido
Receitas auferidas de Juros sobre o Capital
Campo
destinado
ao cdigo
da
pelo
MasterSAF
para
atender
asEmpresa.
necessidades

Direto
para
- preencher
3 Faturamento
- critrios
Embalagem;
os
e os
cdigos
a Leasing
serem
utilizados
e
Prprio;
Estabelecimento.
Campo
destinado
ao
cdigo
do
documento
da
de
estrutura
de
dados
de
nossos
clientes
e
que
com
o
Destinatrio
da
Nota
Fiscal
de
Leasing,
4
Consumo;
analisar
se
as
Legislaes
requerem
ou
no
Receitas de Aluguis auferidas no perodo; no
SAFX2005
no
interferem
nos
serem
fornecidos
ao
caso
a Financeira
dodados
Veculo;
5Despesas
- Outros;
Cdigos
para
Atendimento
a Escriturao,
deoAluguis
deaprdios,
mquinas e
Fisco.

Faturamento
Direto
- preencher
com o da
Dealer
6
- EmMagnticos
Elaborao;
Meios
e Obrigaes
Acessrias.
Obs:
equipamentos
utilizados
nas atividades
de
Entrega
do
Veculo
(Concessionria).
7 -preenchimento
Intermedirio; dos campos 13 e 14 exclui o
O
empresa;
8
Miscelneas.
preenchimento
dos(data
campos
15 e 16, eMercantil;
viceData
da operao
do lanamento
da nota,
Contraprestaes
de
Arrendamento
versa.
ou
data contbil,
ou datautilizados
da operao
de acordo
Outros
bens e servios
como
com os registros
contbeis).
insumos,
no relacionados
nos Blocos A, C e D.
da PIS/PASEP
Base
de clculo
dopercentual)
PIS/PASEP
de
Alquota
do PIS/PASEP
(em
de acordo
acordo
Valor
do
calculado
pela multiplicao
operao.
com
a
tributao
da
empresa,
informado
no
dos campos Valor da Base de clculo do
lanamento
oude
documento
PIS/PASEP
* Alquota
do PIS/PASEP
informado
Valor
da Base
clculo
dafiscal.
COFINS
de acordono
lanamento
ou documento
fiscal.
com
ada
operao
informado
no
lanamento
ou
Alquota
da COFINS
(em percentual)
de acordo
Valor
COFINS
calculado
pela
multiplicao
documento
fiscal.
comcampos
a tributao
da
empresa
informada
nosde
dos
dada
Base
de clculo
da COFINS
Indicador
da Valor
origem
operao
geradora
ou
documento
fiscal.
*lanamentos
Alquota
da
COFINS
informada
nos
crdito, sendo:
lanamentos
ou
documento
fiscal.
0
Operao
noreferente
Mercadoao
Interno
Conta
Contbil
Imposto,
utilizada
1 Operao
de Importao
para
Contabilizao,
de acordo com a Tabela
de
Plano
de
Contas
(SAFX2002).
O Cdigo deve estar registrado na Tabela de
Centro de Custos
(SAFX2003).
Descrio
complementar
do
Documento/Operao.
Nmero de identificao do
documento/Operao
se houver
Informar
a srie do documento/Operao
se
houver

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
SAFX147 TO
SAFX147 RI
ED
SAFX147
( Entradas AD
para o
SAFX147
E
MasterSAF (*)
SAFX148
)

SAFX148
SAFX148
SAFX148
SAFX148
SAFX148
SAFX148
SAFX148
SAFX148
SAFX148
SAFX148
SAFX148
SAFX148
SAFX148
SAFX148
SAFX148
SAFX148
SAFX148
SAFX148
SAFX148
SAFX148

(*)
(*)
(*)

(*)
(*)

(*)

LAYOUT DOS
ARQUIVOS
MASTERSAF
- DATAWAR
Informar
o cdigo da Natureza
da Receita
da
operao/servioTABELAS
no tributada
ou
no
sujeita
ao
SAFX
ITEM

22
23
24
25
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

DESCRIO

Subsrie do
Documento/Operao
Nmeroda
doNatureza
lanamento
Cdigo
da
Receita
Cdigo da SCP
Cdigo de Empresa
Cdigo dede
Estabelecimento
Indicador
Operaes
Geradoras
de Crditos
Cdigo
do Grupo
de Bens do
Ativo Imobilizado
Cdigo do Bem
Incorporador do
Indicador
do Numero de
de
Bem de Lanamento
Data
Parcelas
a
serem
Crdito da Origem do
Indicador
apropriadas (Crdito sobre
Crdito doda
Bem
Indicador
Utilizao do
Valor de Aquisio):
Bem
Valor
do Encargo
de
1 Integral
(Ms de
Depreciao/Amortizao
Ms/Ano
de Aquisio dos a
Aquisio);
excluir
daAquisio
base de clculo
Bens
ao Ativo
Valor
de
dos
Bens
2 12Incorporados
Meses;
Imobilizado
Incorporados
ao de
Ativo
Parcela
do Valor
3 24 Meses;
Imobilizado.
aquisio
de Depreciao no
4
48 Meses;
ms
Base
de
clculo
do Crdito
5 Outra periodicidade
de PIS/PASEP
definida
em Lei.
Descrio complementar do
bem
ouda
grupo
de bens
Cdigo
Situao
Tributria
do PISdo Crdito
Base
de clculo
de PIS/PASEP
Alquota
do PIS/PASEP (em
percentual)
Valor
do Crdito de
PIS/PASEP

NOME DO CAMPO

SUB_SERIE
NUM_LANCTO
COD_NAT_REC
COD_SCP
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
IND_OPER_CRED
COD_GRUPO_BEM
COD_BEM
COD_INC_BEM
DATA_LANCTO
IND_ORIGEM_CRED_BEM
IND_UTIL_BEM
VLR_DEP_AMORT
VLR_DEP_AMORT_EXC
MES_ANO_AQUIS_BEM
VLR_BEM_ATIVO_IMOB
VLR_PARCELA_DEP_MES
VLR_BASE_CRED_PISPASEP
IND_PARCELA
DESC_COMPL_BEM
COD_SIT_PIS
VLR_BASE_PIS
VLR_ALIQ_PIS
VLR_PIS

pagamento da contribuio PIS/COFINS,

conforme as tabelas externas da EFD PIS/PASEP
COFINS,
pela
COMENTRIO
Dever disponibilizadas
ser preenchido
comRFB.
o contedo do
a nmero
subsriede
dolanamento
documento/Operao
se
Informar
o
destinado

cadastro do Grupo de Bens do Ativo

Imobilizado
houver
identificao
do conjunto
de registros
Obs.
desse
ser
utilizada
Cdigo
da
em campo
Conta
de
Participao.
(EFD A informao
- Sociedade
PIS/PASEP-COFINS)
no
mdulo
Informao
no
obrigatria.
Se
informado,
o
Parcela
do
Valor
do
Encargo
de
representativos
do
documento/operao.
no
campo
02
do
registro
M410
da
EFD
Este
cdigo
deve
ter
sido
previamente
Bsicos/Mastersaf
DW. O ter
cdigo
do
grupo foi
cdigo
do bem dever
sido da
previamente
Depreciao/Amortizao
a excluir
base de
PIS/PASEP-COFINS.
cadastrado
tabela
SAFX2057
Cadastro
criado parana
diferenciar
quando
um ou da
mais
cadastrado
na
tabela
SAFX13.
clculo
de Crdito. Nesse campo campo 07
SCP.
Indicador
das
Operaes
Geradoras
de
Crdito:
grupos
possuem
a mesma
identificao
do
A
informao
do cdigo
do do
bem
importante
(PARC_OPER_NAO_BC_CRED)
Manual
do
Campo
destinado
cdigo
da Depreciao
Empresa.
1 Comas
Base
nos ao
Encargos
de
grupo,
porm
com
as
descries
para
empresas
onde
o
controle
da
leiaute
da EFD-PIS/COFINS
deve
ser informado
Campo
ao
cdigo
do
Estabelecimento.
2
Comdestinado
Base
nos
Encargos
de
Amortizao
complementares
distintas.
depreciao/amortizao
feito
bem sobre
aobem,
Informao
obrigatria.
Se
informado,
Indicador
dano
Utilizao
dosjBens
Incorporados
ao
os
encargos
de
depreciao/amortizao
3

Com
Base
no
Valor
de
Aquisio/Contribuio
Este
cdigo
tambm
ser
utilizado
na
SAFX2053
eliminando
assim
a
necessidade
de
consolidar
cdigo
incorporador
do
bem
dever
ter
sido
Ativo
Imobilizado
de
acordo
com
o
Manual
de
bens incorporados ao imobilizado:
(usada
para
aorigem
gerao
SPED
PIS/COFINS).
as
informaes
de depreciao/amortizao
de
previamente
cadastrado
na
tabela
SAFX13.
Indicador
dade
dodo
bem
incorporado
ao pas;
EFD-PIS/COFINS:
-leiaute
adquiridos
pessoa
fsica
domiciliada
no
vrios
bens
em
um
nico
grupo
de
bens.
Cdigo
do
bem
incorpora
um
conjunto
de
Data
Lanamento
de Destinados
Crdito.
Formato:
ativo
imobilizado,
gerador
deda
crdito
acordo
1 de
Produo
de
Bens
ade
Venda;
- no
sujeitos
aoque
pagamento
contribuio
bens
relacionados.
AAAAMMDD
(ano,
ms
e
dia)
sem
nenhum
com
Manual
de
leiaute
EFD-PIS/COFINS:
2 oPrestao
de
Servios;
social,
quando
de
sua
aquisio;
Indicador
do Numero
de
Parcelas a serem
separador
0

Aquisio
no
Mercado
Interno
3

Locao
a
Terceiros;
de Depreciao/Amortizao
-Valor
que do
noEncargo
sejam
utilizados
produo
de bens
apropriadas
(Crdito
sobre na
Valor
de Aquisio)
1

Aquisio
no
Mercado
Externo
(Importao).
9

Outros.
Incorrido
no
Perodo.
Obs.:
O
contedo
desse
destinados
a
venda,
na
locao
a
terceiros
na
Ms/Ano
Aquisio
dosde
Bens
Incorporados
de
acordode
com
o Manual
leiaute
do EFD-ouao
campo
ser
noapurao
campo
06
Registro
prestao
deutilizado
servios.
Ativo
Imobilizado,
dedo
crdito
com
PIS/COFINS.
Obs.
Ocom
contedo
desse
campo
ser
F120
Obs:
O
contedo
desse
campo
ser
utilizado
base
no
de aquisio.
Obs.:F130.
O contudo
Valor
de valor
Aquisio
dos
Bens
Incorporados
ao no
utilizado
no campo
10 do
registro
campo
07
registro
desse
campo
ser
utilizado
noacampo
06
do
Ativo
Imobilizado
conter
Crdito
com
base
no
valor
Parcela
do do
Valor
de
Aquisio
excluir
da
basede
1 campo
Integral
(Ms
deF120
Aquisio);
Este
deve
a marca,
tipo,
modelo,
Registro
aquisio.
Obs.:
contedo
desse
campo
ser
de
de
Crdito.
Obs.:
contedo
desse
Valor
Base
de O
Clculo
do O
Crdito
sobre
Bens
2clculo
da
12 F130
Meses;
espcie,
qualidade
e demais
informaes
utilizado
no
campo
07
do
Registro
F130
campo
ser
utilizado
no
campo 08
Registro
Incorporados
Ativo
Imobilizado(Resultado
da
3 24
Meses;
necessrias
ao
clara
identificao
dodo
produto.
No
F130
subtrao
dos
campos
07

08
do
Registro
4 de
48produtos
Meses; seriados ou de produtos
caso
F130
5 )6 Meses
(Embalagens
de faixa
bebidas
frias);
idnticos,
que abrangem
uma
de nmeros
Outra
periodicidade
definida
em
Lei.
de9srie,
informaes
devero
constar
Cdigo
datais
Situao
Tributria
referente
ao
obrigatoriamente
dessa
descrio.
PIS/PASEP, conforme a Tabela indicada no item
4.3.3
doPIS/PASEP
Manual
layout
da
EFD-PIS/COFINS.
Valor
da
Base
de do
clculo
dopercentual)
PIS/PASEP
de
Alquota
do
PIS/PASEP
(em
de acordo
acordo
do
calculado
pela
multiplicao
operao.
comcampos
a tributao
informado
dos
Valorda
daempresa,
Base de clculo
do no
lanamento
ou documento
fiscal. informado no
PIS/PASEP
* Alquota
do PIS/PASEP
lanamento ou documento fiscal.

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX148 (*)
SAFX148 RI
ED
SAFX148
( Entradas AD
para o
SAFX148
E
MasterSAF
SAFX148
)

SAFX148
SAFX148
SAFX148
SAFX149
SAFX149
SAFX149
SAFX149
SAFX149
SAFX149
SAFX149
SAFX149
SAFX149
SAFX149
SAFX150
SAFX150
SAFX150
SAFX150
SAFX150
SAFX150
SAFX150

(*)
(*)
(*)
(*)

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

LAYOUT DOS ARQUIVOS MASTERSAF - DATAWAR

TABELAS SAFX
ITEM

22
23
24
25
26
27
28
29
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
01
02
03
04
05
06
07

DESCRIO

Cdigo da Situao
Tributria
da COFINS
Base de clculo
do Crdito
de COFINS
Alquota
da COFINS (em
percentual)
Valor do crdito da COFINS
Conta Contbil
Centro de da
Custos
Indicador
Origem dos
dados
Cdigo da SCP
Cdigo da Empresa
do Estabelecimento
Cdigo da
Unidade
Imobiliria
Data
da Venda da Unidade
Imobiliriado tipo de
Indicador
operao
Nmero do
Contrato/Documento
Indicador
da Pessoa Fis/Jur
Adquirente
Cdigo
da Pessoa Fis/Jur
Adquirente
Informaes
Complementares
Cdigo da SCP
Cdigo da Empresa
do Estabelecimento
Cdigo da
Unidade
Imobiliria
Data da Venda da Unidade
Imobiliria
Competncia
Valor
Total de Venda da
Unidade
Imobiliria
Valor
Recebido
Acumulado
at o Ms Anterior

Cdigo da SituaoCOMENTRIO
Tributria referente COFINS,
conforme
a Tabela
indicada
item de
4.3.3
do
Valor
da Base
de clculo
da no
COFINS
acordo
COD_SIT_COFINS
Manual
do
layout
da
EFD-PIS/COFINS.
com ada
operao
informado
no lanamento
ou
Alquota
da COFINS
(em percentual)
de acordo
Valor
COFINS
calculado
pela
multiplicao
VLR_BASE_COFINS
documento
fiscal.
com
a
tributao
da
empresa
informada
nos
dos campos Valor da Base de clculo da COFINS
VLR_ALIQ_COFINS
ou
documento
fiscal.
*lanamentos
Alquota
da
COFINS
nos
Conta
Contbil
referente
ao Imposto,
Este
campo
dever
serinformada
preenchido
deutilizada
acordo
VLR_COFINS
lanamentos
documento
para
de acordo
comgravados
a Tabela na
com
aContabilizao,
origemou
dos
dados
quefiscal.
sero
COD_CONTA
de
Plano
Contas
O Cdigo
deve
estar(SAFX2002).
registrado
de
tabela.
Cdigo
dade
Sociedade
em Conta na
de Tabela
Participao.
CENTRO_CUSTO
Centro
de
Custos
(SAFX2003).
1

Mastersaf
Este cdigo deve ter sido previamente
IND_CREDPIS_MSAF
2
CREDPIS
cadastrado
tabela
SAFX2057de
Cadastro
da o
Indicador
dona
Tipo
da Operao
acordo com
COD_SCP
SCP.
Manual do leiaute da EFD-PIS/COFINS:
COD_EMPRESA
Campo
destinado
cdigo
daConcluda;
Empresa.
01 -Venda
a Vista ao
deda
Unidade
Informar
o indicador
pessoa
fis/jur cadastrada
COD_ESTAB
Campo
destinado
ao
cdigo
doimobiliria,
Estabelecimento.
Informar
o cdigo
dade
unidade
02SAFX04,
- Venda
a
Prazo
Unidade
Concluda;
na
adquirente
da unidade
imobiliria:
COD_UNID_IMOB
previamente
cadastrado
na
SAFX2054
Data
da
operao
de
venda
da
unidade
03
Venda
a
Vista
de
Unidade
em
Construo;
1 - Fornecedor;
DATA_VENDA_UNID_IMOB
imobiliria
04
- Venda a Prazo de Unidade em Construo;
2
- Cliente;
IND_TP_OPERACAO
05
- Outras.
Nmero
de Contrato/documento que formaliza a
3
- Estabelecimento;
NUM_CONTRATO
venda
da
imobiliria
4
Transportadora;
Cdigo daunidade
pessoa fsica
(CPF) vendida
ou da pessoa
IND_FIS_JUR
5
Cliente/Fornecedor/Transportadora.
jurdica
(CNPJ)
previamente
cadastrada
na
Cdigo da Sociedade em Conta de Participao.
COD_FIS_JUR
SAFX04,
adquirente
unidade
Informaes
complementares
daimobiliria.
unidade
Este
cdigo
deve
terda
sido
previamente
INF_COMPL
imobiliria
vendida.
cadastrado na tabela SAFX2057 Cadastro da
COD_SCP
SCP.
COD_EMPRESA
Campo destinado ao cdigo da Empresa.
COD_ESTAB
Campo destinado
Estabelecimento.
Informar
o cdigo ao
da cdigo
unidadedoimobiliria,
COD_UNID_IMOB
previamente
cadastrado
na
SAFX2054
Dataeda
operao
de vendados
da valores
unidade
Ms
ano
de recebimento
DATA_VENDA_UNID_IMOB
imobiliria a unidade imobiliria vendida (valor
referentes
COMPETENCIA
informado
no campo
08).a unidade
VLR_TOT_VENDA_UNID_IMO Valor
da venda
da unidade
imobiliria,
recebido
referente
imobiliria,
B
atualizado at
acumulado
atooperodo
ms anterior ao da
VLR_REC_ACUM_MES_ANT
escriturao
NOME DO CAMPO

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
SAFX150 TO
RI
SAFX150 (*)
ED
SAFX150
( Entradas AD
para o
SAFX150
E
MasterSAF
SAFX150
)

SAFX150
SAFX150
SAFX150
SAFX150
SAFX150
SAFX151
SAFX151
SAFX151
SAFX151
SAFX151
SAFX151
SAFX151
SAFX151
SAFX151
SAFX151
SAFX151
SAFX151
SAFX151
SAFX151
SAFX151

(*)

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

(*)

(*)

LAYOUT DOS ARQUIVOS MASTERSAF - DATAWAR

TABELAS SAFX
ITEM

08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

DESCRIO

Valor Total Recebido no Ms

da
Escriturao
Cdigo
da Situao
Tributria - PIS
Base de Clculo - PIS
Alquota - PIS
Valor
PIS
Cdigo
da Situao
Tributria - Cofins
Base de Clculo - Cofins
Alquota - Cofins
Valor
Cofins
Cdigo
da Natureza da
Receita
Cdigo da Empresa
do Estabelecimento
Cdigo da
Unidade
Imobiliria
Data da Venda da Unidade
Imobiliria
total do custo
Valor Total
Custo Incorrido
Competncia
acumulado
ms anterior
Incorrido
daat
unidade
ao da da
escriturao
imobiliria
no ms
da
Parcela
do
custo
Valor
Base
de incorrido
Clculo
do
escriturao
sem direito
aoocrdito
Crdito
sobre
Custo
acumulado
at perodo
Incorrido,
acumulado
at o
perodo
daSituao
escriturao
Cdigo
da
Valor
total
do
crdito
Tributria
PIS
acumulado
sobre o custo
Parcela
do- crdito
incorrido
PIS/PASEP
descontada at o perodo
Alquota
- descontar
PIS
anterior
escriturao
Parcela ada
no
PIS/PASEP
perodo
da escriturao
PIS/PASEP
Cdigo
da Situao
Tributria - COFINS

NOME DO CAMPO

VLR_TOT_REC_MES_ESCRIT
COD_SIT_PIS
VLR_BASE_PIS
VLR_ALIQ_PIS
VLR_PIS
COD_SIT_COFINS
VLR_BASE_COFINS
VLR_ALIQ_COFINS
VLR_COFINS
COD_NAT_REC
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
COD_UNID_IMOB
DATA_VENDA_UNID_IMOB
COMPETENCIA
VLR_TOT_CUSTO_MES_ANT
VLR_TOT_CUSTO_MES
VLR_PARC_S_CRED_ACUM
VLR_BASE_CRED_CUSTO
COD_SIT_PIS
VLR_TOT_CRED_ACUM_PIS
VLR_ALIQ_PIS
VLR_PARC_CRED_DESC_PIS
VLR_PARC_ADESC_PIS
COD_SIT_COFINS

COMENTRIO

Valor total recebido referente a unidade

imobiliria,
no de
ms
dasituao
escriturao
Informar
o cdigo
da
tributriacalculado
do PIS,
Valor
da Base
Clculo
do PIS/PASEP,
conforme
tabela
da Receita
Federal.
sobre
o valor
referente
a unidade
imobiliria
Informar o cdigo da Natureza da Receita da
recebido do
no PIS/PASEP
perodo (em percentual) da
Alquota
operao/servio
no tributada ou no sujeita ao
operao
Valor
do PIS/PASEP,
calculado
pela multiplicao
pagamento
da contribuio
PIS/COFINS,
dos
campos
(Base
de
Clculo
PIS
x Alquota
Informar
oas
cdigo
da externas
situao
tributria
da PIS)
Valor
da Base
de Clculo
da Cofins,
calculado
conforme
tabelas
da
EFD
PIS/PASEP
Informar
ms
e
ano
de
apropriao
dos
valores
COFINS,
conforme
tabela
da Receita
Federal.
sobre
o valor
referente
a pela
unidade
COFINS,
disponibilizadas
RFB.imobiliria
de crditos
relacionados aos
custos
incorridos
recebido
no perodo
Valor
da Cofins,
calculado
pela multiplicao
dos
vinculados
unidade
imobiliria
vendida.
Alquota
da Cofins
(em
percentual)
dautilizada
operao
campos
(Base
de Clculo
Cofins xser
Alquota
Obs.
A informao
desse
campo
Cofins)
no
campo
02 do registro
M410 da EFD da
OBS.:
De acordo
com a regulamentao
PIS/PASEP-COFINS.
atividade imobiliria referente ao PIS/Pasep e
Campo
destinado
ao cdigo
Empresa.
Cofins (IN
SRF n 458/04),
asda
despesas
com
Campo destinado
ao
doimobiliria,
Estabelecimento.
Informar
o cdigo
da cdigo
unidade
vendas,
as
despesas
financeiras,
as despesas
previamente
cadastrado
SAFX2054
Data da
de venda
da unidade
gerais
e operao
administrativas
ena
quaisquer
outras,
imobiliria e no operacionais, no integram o
operacionais
custo total
dos imveis
Valor
do custovendidos.
Incorrido acumulado at ms
anterior
ao
daCusto
escriturao
Valor
Total
Incorrido
da unidade
a do
parcela
Custo
Incorrido
direito
Informar
o
valor
dado
base
de clculo
dosem
crdito
imobiliria,
no
ms
da
escriturao
ao crdito
da atividade
imobiliria,
acumulado
sobre
o custo
incorrido da
unidade imobiliria
at o perodo
da escriturao
vendida,
acumulado
at o perodo da
escriturao
cdigototal
da situao
tributria
do PIS,
Informar
o valor
do crdito
acumulado
conforme
dado
Receita
Federal.
sobre
o custo
incorrido
- PIS/PASEP
da unidade
Informar
atabela
parcela
crdito
descontada
at o
imobiliria
vendida
Informaranterior
alquotada
doescriturao
PIS/PASEP (em
percentual)
perodo
PIS/PASEP
da
operao
(proporcional

receita
recebida
at
o ms da
Informar a parcela a descontar no perodo
anterior).
escriturao
PIS/PASEP (proporcional receita
recebida o
nocdigo
ms). da situao tributria da
Informar
COFINS, conforme tabela da Receita Federal.

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
SAFX151 TO
SAFX151 RI
ED
SAFX151
( Entradas AD
para o
SAFX151
E
MasterSAF (*)
SAFX152
)

SAFX152
SAFX152
SAFX152
SAFX152
SAFX152
SAFX152
SAFX152
SAFX152
SAFX152
SAFX152
SAFX152
SAFX152
SAFX152
SAFX152
SAFX153
SAFX153
SAFX153
SAFX153
SAFX153
SAFX153

(*)
(*)
(*)
(*)

(*)

(*)

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

LAYOUT DOS ARQUIVOS MASTERSAF - DATAWAR

Informar o valor total
do crdito
acumulado
TABELAS
SAFX
ITEM

16
17
18
19
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
01
02
03
04
05
06

Valor total
do crdito
DESCRIO
acumulado
sobre o custo
Parcela
do crdito
incorrido
COFINS
descontada at o perodo
Alquota
- descontar
Cofins
anterior
escriturao
Parcela ada
no
COFINS da escriturao perodo
COFINS
Cdigo da Empresa
do Estabelecimento
Cdigo da
Unidade
Imobiliria
Data
da Venda da Unidade
Imobiliria
Valor
total
custo orado
Valores
de do
aquisio
e
Competncia
para concluso
da unidade
servios
no sujeitos
ao
vendida
pagamento
das
Valor da base de calculo do
contribuies
Valor
dasobre
base ode
calculo
do
crdito
custo
orado,
crdito sobre o custo
proporcionalizada
emorado
funo
da
receita
recebida
no
Cdigo
Situao
Valor
doda
Crdito
sobre oms
Tributria
- PISa ser utilizado
custo orado
Alquota
- PIS
no
perodo
da escriturao PIS/PASEP
Cdigo
Situao
Valor
doda
Crdito
sobre o
Tributria
COFINS
custo orado a ser utilizado
Alquota
dada
COFINS
no
perodo
escriturao COFINS
Cdigo da Empresa
Cdigo do Estabelecimento
Data da Produo
Indicador do Produto
Cdigo do Produto
Quantidade

NOME DO CAMPO

VLR_TOT_CRED_ACUM_COFI
NS
VLR_ALIQ_COFINS
VLR_PARC_CRED_DESC_COFI
NS
VLR_PARC_ADESC_COFINS
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
COD_UNID_IMOB
DATA_VENDA_UNID_IMOB
COMPETENCIA
VLR_TOT_CUSTO_ORC
VLR_AQ_SERV_NPAG_CONTRI
B
VLR_BASE_CRED_ORC
VLR_BASE_CRED_ORC_PROP
COD_SIT_PIS
VLR_ALIQ_PIS
VLR_CRED_UTIL_PIS
COD_SIT_COFINS
VLR_ALIQ_COFINS
VLR_CRED_UTIL_COFINS
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
DAT_PRODUCAO
IND_PRODUTO
COD_PRODUTO
QUANTIDADE

sobre o custo incorrido - PIS/PASEP da unidade

imobiliria vendida calculado pela a
multiplicao dos campos
Valor da base de
COMENTRIO
Informar ms e ano
de apropriao dos valores
clculo doa credito
sobre
o custo
incorrido *at o
Informar
do crdito
descontada
de crditosparcela
relacionados
aos custos
orados
Alquota
da
COFINS
perodo
anterior
da escriturao
COFINS
vinculados
unidade
imobiliria vendida.
Alquota
Cofins
(em
percentual)
da
operao
(proporcional
receita
recebida
at
o ms
Informar da
a parcela
a descontar
no
perodo
da
anterior)
escriturao

COFINS
(proporcional

receita
OBS.: De acordo com a regulamentao da
recebida
ms). referente ao PIS/Pasep e
atividadeno
imobiliria
Campo
destinado
ao cdigo
Empresa.
Cofins (IN SRF n 458/04),
asda
despesas
com
Campo
destinado
ao
cdigo
do
Estabelecimento.
Informar
o
cdigo
da
unidade
imobiliria,
vendas, as despesas financeiras, as despesas
previamente
cadastrado
SAFX2054
Data
da
venda
da unidade
gerais
e operao
administrativas
ena
quaisquer
outras,
Informar
o valor
dade
base
de
calculo
do
crdito
imobiliria
operacionais
e
no
operacionais,
no
integram
Informar
os
valores
referentes
a
pagamentos
ao
sobre o custo orado calculado pela a subtrao
custo
dos
imveis
vendidos.
Informar
o valor Encargos
total
dodo
custo
orado
para
Pessoas
Fsicas,
Trabalhistas,
Sociais
dos
campos(Valor
total
custo
orado
para e
concluso
da
unidade
vendida
Previdencirios
e
aquisio
de
bens
e
servios
menos
campo
Informar o valor da Base de Clculo
do oCrdito
no
sujeitos
ao
pagamento
das
contribuies.
Valores
no
sujeitos
ao
pagamento
das
sobre
o
Custo
Orado
referente
ao
ms
da
Informar o valor do crdito sobre o custo orado
contribuies)
escriturao,
em funo- da
a ser utilizadoproporcionalizada
no perodo da escriturao
receita
recebida
no
ms.
Informar o calculado
cdigo dapela
situao
tributria do
PIS,
PIS/PASEP
a multiplicao
dos
conforme
tabela
da
Receita
Federal.
Informar
alquota
do
PIS/PASEP
(em
percentual)
campos (o Base
Crdito
sobre
o
Informar
valorde
doClculo
crdito do
sobre
o custo
orado
da
operao
Custo
Orado,
proporcionalizada
em
funo
a ser utilizado no perodo da escriturao da
receita recebida
Alquota
do PIS)
Informar
o cdigono
dams
situao
tributria
da
COFINS
calculado
pela
aX
multiplicao
dos
COFINS,
conforme
tabela
da
Receita
Federal
campos (Base de Clculo do Crdito sobre o
Alquota
da Cofins
(em percentual)
operao
Custo
Orado,
proporcionalizada
emda
funo
da
receita recebida no ms X Alquota do COFINS)
Cdigo da a
Empresa
Informar
data da produo efetuada no
Cdigo
do
Estabelecimento
terceiro, ou a data do retorno da produo
efetuada no
para
Informar
o terceiro,
indicador
doo Estabelecimento.
produto produzido,
conforme Tabela
de Produtos
(SAFX2013).
Informar
o cdigo
do produto
produzido,
conforme Tabela de Produtos (SAFX2013).
Informar a quantidade produzida.

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX153 (*)
SAFX153 RI
ED
SAFX154
(*)
( Entradas AD
para o
SAFX154
(*)
E
MasterSAF (*)
SAFX154
)

SAFX154
SAFX154
SAFX154
SAFX154
SAFX154
SAFX154
SAFX154
SAFX154
SAFX154
SAFX154
SAFX155
SAFX155
SAFX155
SAFX155
SAFX155
SAFX155
SAFX155
SAFX155
SAFX155
SAFX155

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

LAYOUT DOS
ARQUIVOS
MASTERSAF
- DATAWAR
Os contribuintes
do estado
do Amazonas
devem
informar a inscrio
estadual
para
atender
ao
TABELAS SAFX
ITEM

07
08
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

DESCRIO

NOME DO CAMPO

Unidade de Medida
COD_MEDIDA
Inscrio Estadual - AM
INSC_ESTADUAL
Cdigo da Empresa
COD_EMPRESA
Cdigo do Estabelecimento COD_ESTAB
Data da Produo
DAT_PRODUCAO
Indicador do Produto
IND_PRODUTO
Cdigo do Produto
COD_PRODUTO
Data do Consumo
DAT_CONSUMO
Indicador do Insumo
IND_PRODUTO_INS
Cdigo do Insumo
COD_PRODUTO_INS
Cdigo da Linha/Fase/Process COD_FASE_PRODUCAO
Quantidade
QUANTIDADE
Unidade de Medida
COD_MEDIDA
Indicador do Insumo Substitu IND_PRODUTO_SUB
Cdigo do Insumo SubstitudoCOD_PRODUTO_SUB
Cdigo da Empresa
COD_EMPRESA
Cdigo do Estabelecimento COD_ESTAB
Data da Escrita Fiscal
DATA_FISCAL
Movimento da Entrada/Sada MOVTO_E_S
Normal/Devoluo
NORM_DEV
Tipo
do
Documento
Indicador
de
Pessoa COD_DOCTO
Fsica/Jurdicada
Cdigo
Pessoa IND_FIS_JUR
Fsica/Jurdica
Nmero
do
Documento COD_FIS_JUR
Fiscal
NUM_DOCFIS
Srie do Documento Fiscal
SERIE_DOCFIS

ICMS-ZFM.
Informar aapenas
unidade
de dos
medida
referente

Preencher
no caso
usurios
do
quantidade
informada
no
campo
06.
Preencher
Mdulo PIM. A informao
ser utilizada na
COMENTRIO
de acordo
aK
Tabela
de Unidades
de Medida
gerao
docom
Bloco
do Sped
Fiscal (menu
(SAFX2007).
Gerao - PIM), quando ser gerado um arquivo
Informar
cdigo
fase Estadual
da produo
do
magnticoopara
cada da
Inscrio
do PIM.
terceiro que efetuou a industrializao do
Cdigo da a
Empresa
Informar
data da
produo
no
produto. Preencher
de acordo
com efetuada
a Tabela das
Cdigo doou
Estabelecimento
terceiro,
a data
do retorno
da produo
Fases da Produo
(mdulo
DW).
efetuada
no
terceiro,
para
o
Estabelecimento.
indicador
do produto
produzido,
Informar ao data
do consumo
do insumo
no
conforme
Tabela
de
Produtos
(SAFX2013).
Informar
o
cdigo
do
produto
produzido,
terceiro
(campos
08), ou
a data
do retorno
Obs.:
Este
campo07
foiecriado
para
atendimento

conforme
Tabela
de
Produtos
(SAFX2013).
da
produo
efetuada
no
terceiro,
para
o
Resoluo
MG, mas
com a sua
Os campos3.884/2007
12 e 13 devem
ser preenchidos
Estabelecimento.
Informar
o no
indicador
do insumo
consumido,
revogao,
utilizado.
No preenchidos
entanto,
se
apenas
quando
um
da
composio
Os
campos
12 emais
13 insumo
devem
ser
conforme
Tabela
de
Produtos
(SAFX2013).
Informar
oproduto
cdigo
do
insumo
consumido,
preenchido,
ser
verificada
a daexistncia
do
padro do
(SAFX16,
SAFX17
e SAFX18)
apenas
quando
um
insumo
composio
conforme
Tabela
de
Produtos
(SAFX2013).
cdigo
informado
na
tabela
das
fases
de
Informar
unidade
de outro
medida
referente
tiver
sido
por
insumo.
Neste
padro
doasubstitudo
produto
(SAFX16,
SAFX17
e SAFX18)
produo.
quantidade
informada
no
campo
10.
Preencher
caso,
o Notas
insumo
padro
que
foi substitudo
deve
tiver
sido
substitudo
por
outro
insumo.
Para as
Fiscais
de:
Entradas:
Data doNeste
Informar
a
quantidade
consumida
do
insumo.
de
acordo
com
a
Tabela
de
Unidades
de
Medida
ser
informado
nestes
campos.
Informar
de
caso,
o
insumo
padro
que
foi
substitudo
Recebimento do Documento (na SAFX07). deve
(SAFX2007).
acordo
com
de
produto
Tabela
ser
informado
nestes docampos.
O da
produto
Sadas:
Dataos
deindicadores
Emisso
Documento
(na
de
Produtos
(SAFX2013)
informado
deve
estar
cadastrado
na
Tabela
SAFX07). Obs: Nos casos de Notas Fiscais de de
Produtos
(SAFX2013).
Sada onde
o campo Data de Escrita
Cdigo da Empresa
Extempornea
esteja preenchido com data
Cdigo
do
Estabelecimento
superior data de emisso do documento,
informar
a
de Escrita
Informar
deData
acordo
com:
9Extempornea.
- Documento
Tipo de que
Documento
de preenchido
acordo
comcom
a Tabela
Campo
dever
ser
ode Tipo
Sada.
Qualifica
o Pessoa
motivo(SAFX2005)
da Entrada- relacionada,
/ (Sada
Sada: 1dede
Documento
Indicador
de
Fsica/Jurdica
Normal; 2segue:
- Devoluo.
Conhecimento
de
Frete, Entrada/Sada
conforme
1 - Fornecedor;
2 - Cliente; 3 -de
Mercadorias,
etc...).
Estabelecimento; 4 - Transportadora; 5 Cliente/Fornecedor/Transportadora.
Deve
estar registrado na Tabela de Pessoa
Fsica/Jurdica
(SAFX04). de conhecimento de
Nmero
do documento
transporte.
A ausncia deste dado deve ser representada
com espaos ou outra informao no nula.

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
SAFX155 TO
RI
SAFX155 (*)
ED
SAFX155
(*)
( Entradas AD
para o
SAFX155
E
MasterSAF
SAFX155
)

SAFX155
SAFX155
SAFX155
SAFX155
SAFX155
SAFX155
SAFX155
SAFX155
SAFX155
SAFX155
SAFX155
SAFX155
SAFX155
SAFX156
SAFX156
SAFX156
SAFX156
SAFX156
SAFX157
SAFX157

(*)
(*)
(*)

(*)
(*)
(*)

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

LAYOUT DOS ARQUIVOS MASTERSAF - DATAWAR

TABELAS SAFX
ITEM

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
01
02
03
04
05
001
002

DESCRIO

Subsrie
do
Documento
Fiscal
N Ordem
Num Doc Fiscal
Srie
Subsrie
Modelo
Data Emisso
Valor Total
CNPJ/CPF do Emitente
UF do Emitente
Inscrio
Estadual
do
Emitente
UF Origem
Cd. Munic. Origem
CNPJ/CPF do Tomador
UF do Tomador
Inscrio
Estadual
do
Tomador
UF Destino
Cd. Munic. Destino
Cdigo da Empresa
Cdigo do Estabelecimento
Cdigo do Estado
Cdigo do Municpio
Inscrio Municipal
Cdigo da Empresa
Cdigo do Estebelecimento

NOME DO CAMPO

SUB_SERIE_DOCFIS
NUM_ORDEM
NUM_DOCFIS_MODAL
SERIE_DOCFIS_MODAL
SUB_SERIE_DOCFIS_MODAL
COD_MODELO_MODAL
DATA_EMISSAO_MODAL
VLR_TOTAL_MODAL
CNPJ_CPF_EMIT
UF_EMIT
IE_EMIT
UF_ORIG
COD_MUNIC_ORIG
CNPJ_CPF_TOM
UF_TOM
IE_TOM
UF_DESTINO
COD_MUNIC_DEST
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
COD_ESTADO
COD_MUNICIPIO
INSC_MUNICIPAL
COD_EMPRESA
COD_ESTAB

COMENTRIO

A ausncia deste dado deve ser representada

com espaos ou outra informao no nula.
seqencial
do modal
Nmero de
doordem
documento
fiscal
relacionada ao
modal.
Modelo do documento fiscal relacionada ao
Srie do documento
fiscal relacionada
ao modal.
Subsrie
do documento
fiscal
relacionada
ao
modal.
Atravs
desse
campo
que
ser
modal.
identificado o tipo de modal utilizado. O modelo
deve estar
SAFX2024. fiscal
Data
de cadastrado
emisso na
dotabela
documento
relacionada
ao modal.
Valor
total do
documento fiscal relacionada ao
modal.
CNPJ
do participante
emitente
do modal
Sigla ou
daCPF
unidade
da federao
do participante
emitente do
modal do participante emitente do
Inscrio
estadual
modal.
UF de origem
do serviode origem do servio,
Cdigo
do municpio
conforme a tabela do IBGE.
CNPJ ou
do participante
tomador
do servio.
Sigla
daCPF
unidade
da federao
do participante
tomador do
servio. do participante tomador do
Inscrio
estadual
servio.
UF
de destino
do serviode destino, conforme a
Cdigo
do municpio
tabela do IBGE.
Unidade de Federao da inscrio municipal.
Deve estar cadastrado na Tabela de Unidades
da
Federao.
O cdigo
informado deve estar de acordo com a
Tabela de Municpio do IBGE (Taces06)
Campo destinado ao cdigo da Empresa.
Campo destinado ao cdigo do Estabelecimento.

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX157 (*)
RI
SAFX157 (*)
ED
SAFX157
(*)
( Entradas AD
para o
SAFX157
(*)
E
MasterSAF (*)
SAFX157
)

SAFX157
SAFX157
SAFX157
SAFX157
SAFX157
SAFX157
SAFX157
SAFX157
SAFX157
SAFX158
SAFX158
SAFX158
SAFX158
SAFX158
SAFX158
SAFX158
SAFX158
SAFX158
SAFX158
SAFX158

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

2 - Documento de Entrada emitida pelo

Estabelecimento, acolhendo Notas de Produtores
Agropecurios;
3 - Documento de Entrada emitida pelo
Estabelecimento, por retorno de mercadorias
no entregues ao destinatrio;

LAYOUT DOS ARQUIVOS MASTERSAF - DATAWAR

4 - Documento
de Entrada
TABELAS
SAFX
ITEM

DESCRIO

003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

Data de Emisso
Movimento de Entrada/Sada
Normal ou Devoluo
Tipo do Documento
Indicador
Pessoa
Fsica/Jurdica
Cdigo/Destinatrio/Emitent
e/Remetente
Nmero da Nota Fiscal
Srie do Documento
Fiscal
Subsrie
do Documento
Fiscal
Espcie do Documento
Fiscal
Cdigo da Obra Origem
Cdigo da Obra Destino
Valor Uso e Consumo
Valor Incorporado
Cdigo da Empresa
Cdigo do Estabelecimento
Data da Escrita Fiscal
Movimento Entrada/Sada
Normal ou Devoluo
Tipo do Documento
Indicador
da Pessoa
Fsica/Jurdica
Cdigo do
Destinatrio/Emitente
Nmero
do Documento
Fiscal
Srie do Documento
Fiscal
Subsrie
do Documento
Fiscal

NOME DO CAMPO

DATA_FISCAL
MOVTO_E_S
NORM_DEV
COD_DOCTO
IND_FIS_JUR
COD_FIS_JUR
NUM_DOCFIS
SERIE_DOCFIS
SUB_SERIE_DOCFIS
IND_ESPECIE
COD_OBRA_ORIGEM
COD_OBRA_DESTINO
VLR_USO_CONSUMO
VLR_INCORPORADO
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
DATA_FISCAL
MOVTO_E_S
NORM_DEV
COD_DOCTO
IND_FIS_JUR
COD_FIS_JUR
NUM_DOCFIS
SERIE_DOCFIS
SUB_SERIE_DOCFIS

emitida que
pelo
Estabelecimento,
motivos
Qualifica
o motivo
da
eoutros
Sada
dao Nota
Campo
dever
serEntrada
preenchido
com
legais;
Fiscal,
de
acordo
com:
Tipo
de que
Documento
de
acordo
comrelacionada,
a Tabela
de
Campo
preenchido
com
o
Indicador
dedever
Pessoaser
Fsica/Jurdica
5 - Normal;
Documento
de COMENTRIO
Entrada
1
Tipo
de Documentos
(SAFX2005)
- pelo
(Duplicata,
Indicador
da
Pessoa
Fsica
/emitida
Jurdica
relacionada
conforme
segue:
Informar
a conforme
data
deglobalizando
emisso
das
notas
Estabelecimento,
Conhecimento
2
- Devoluo
(Quando
se tratar
de Devoluo
Fatura,
Nota
Fiscal
Fatura,
Recibo
e de
etc. ... de
).
(SAFX04),
segue:
1
Fornecedor;
materiais.
Frete
ou se
Material
Uso/Consumo;
de
Insumos,
Materiais
Quando
trata Produtos,
de
Documentos
Fiscais
Modelos
1
Fornecedor;
2
- MercadoriasCliente;
9
de Sada.
Uso/Consumo,
Ativo,
etc.,
previstos
em
2B,
2CCampo
ou 2D informar
MRC.
O MasterSAF
2 -- Documento
Cliente;
3
Estabelecimento;
Neste
deve
ser
informado
o Nmero
do
Informar
de
acordo
com:
legislao).
Tipo
de
Documento
de
acordo
com
a
Tabela
de
definiu
um
Tipo
de
Documento
CIAP
para
3
Estabelecimento;
4 Transportadora;
Documento
Fiscal. Quando se tratar de Tipo de
1
-- Documento
de Modelo
Entrada,
Documento
de
Tipo
de Documentos
(SAFX2005).
atender
a escriturao
dos2B,
Crditos
avos
4
Transportadora;
5
Cliente/Fornecedor/Transportadora.
Documento
Fiscal
2C ou de
2D 1/48
informar
Terceiros;
para
o
Estado
de
MG,
que
exige
que
estes
5
Cliente/Fornecedor/Transportadora.
Para
a IN
SRF
86/01de
a Identificao
sePessoa

Dever
estar
registrado
na Tabela
o
Nmero
do Mapa
Resumo.
Dade
mesma
2
Documento
de
Entrada
emitida
pelo
crditos
sejam
listados
no
Livro
Registro
de
fornecedor,
cliente,
transportadora
no
tem
Fsica/Jurdica
(SAFX04).
Informar
o
Nmero
da
Nota
de
forma, quando
se tratar
de Resumos
Dirios
Informar
a espcie
da Nota
de
Estabelecimento,
acolhendo
Notas
de
Produtores
Entradas.
De
acordo
com
as
alteraes
nas
significado,
deve9 ser
informado o Fiscais
Materias/Remessa
com
posies.
referentes
aapenas
Escriturao
de Documentos
Mercadoria/Remessa:
Agropecurios;
Legislaes
de
ECF,

necessrio
quereferentes
oou
Cdigo
cadastro
e
as
respectivas
alteraes
de
Telecomunicaes,
Energia
Eltrica
Gs a
Informar
a srie
documento
fiscal.
A
ausncia
destedo
dado
deve ser
representada
000
- Nota
Fiscal
de
Materiais
(NFM);
Este
campo
deve
corresponder

Data
da
3
Documento
de
Entrada
emitida
pelo
ser
utilizado
para
a
Escriturao
do
Resumo
ao
perodo
de
abrangncia
de
Canalizado,
pode-se
informar
odados
Nmero
doEscrita
com
ou
nulo.
Quando
se
trata
de
Informar
a subsrie
do
documento
fiscal.
A
ausncia
deste
dado
deve
ser
representada
001
-espaos
Nota
de
Remessa
de Materiais
esolicitados
Fiscal
contida
na
SAFX08
(campo
03).
Estabelecimento,
por
retorno
de
mercadorias
Dirio
de ou
ECF
no
Livro
Registro
de2C
Sadas
na
Intimao.
Esta
discriminao
foi
introduzida
Resumo,
um
Nmero
Sequencial
para
Documentos
Fiscais
Modelos
2B,
ou
2Doseja
com
espaos
ou
nulo.
Quando
se
trata
de
Equipamentos
(NRME).
no
entregues
ao
destinatrio;
informado
CF,
a
Partir
do
Convnio
ICMS
pelo
MasterSAF
para
atender
as necessidades
Campo
CMR.
Nmero
doObra
Documento.
Esta
informar
Com
as alteraes
introduzidas
Documentos
Fiscais
Modelos
2B,
2C
oudefinio
2D No
cdigo
da
de Origem.
Informar
o
Valor
do
material
destinado
para
uso
Nos
casos
onde
houver
parametrizao
em
50/00
(15/09/00).
Paraas
osalteraes
Resumos
Dirios
ou
de
estrutura
de
dados
de
nossos
clientes
e
que

a
mesma
j
definida
na
Capa
do
Documento
na
Legislao
os
Campos
de
Sries
para
ECF
informar
CMR.
Com
introduzidas
Informar
cdigo
do
de Destino.
e
"Mdulo:
Bsicos
>-Obra
Parmetros,
Menu:
4do
Documento
de
por
Ciclo
de
Faturamento
referentes
aPartir
no
interferem
nos
dados
a serem
fornecidos
ao
Fiscal.
O
Nmero
Documento
Fiscal
deve
ter
devem
conter
a
informao
ECF,
aEntrada
do
na
Legislao
os
Campos
de
Sries
para
ECF
consumo
na
obra
ou
estoque.
Informar
o
valor
do
material
a
ser
incorporado
Preliminares
>
Parametrizao
para
Data
Fiscal",
emitida
pelo
Estabelecimento,
outros
motivos
Qualifica
o
motivo
da
Entrada
/
Sada,
de
acordo
Telecomunicaes,
Energia
Eltrica
e
Contas
de
Fisco.
Esta
definio

a
mesma
j
definida
na
tamanho
de
6a
(seis)
dgitos,
que podem
serdose
Convnio
ICMS
No
50/00
(15/09/00).Quando
devem
conter
informao
ECF,
a Partir
na
obra
ou
estoque.
ento
considerar
a DATA
FISCAL
como
sendo
a
legais;
com:
Fornecimento
de
Gs
Canalizado,
o
Usurio
Capa
do
Documento
Fiscal.
Deve
estar
registrado
na
Tabela
de
Pessoa
alinhados
a
esquerda
ou
a
direita,
porm
com
Tratar
da
Escriturao
dos
Mapas
Resumos
de
Convnio
ICMS Noao
50/00
(15/09/00).Quando
seos
Campo
destinado
cdigo
da
Empresa.
Data
de
sada/Recebimento
da
mercadoria
5
Documento
deCodificao
emitida
pelo
1
-(seis)
Normal;
poder
criar
uma
que
deve
ser
Observao:
Para
oEntrada
Convnio
51/00,
este
campo
Fsica/Jurdica
(SAFX04).
Quando
de
6
dgitos
completos.
Para
o se
Setor
de
Telecomunicaes,
Energia
Eltrica
etratar
Gs
Tratar
da
Escriturao
dos
Mapas
Resumos
de
Campo
destinado
ao
cdigo
do
Estabelecimento.
(campo
20
da
SAFX07)
para
documentos
de
Estabelecimento,
globalizando
Conhecimento
de
2
Devoluo
(Quando
se
tratar
de
Devoluo
registrada
na
Tabela
de
Tipos
de
Documentos
deve
ser
preenchido
da
seguinte
forma:
Outros
Documentos
Fiscais,
tais
como
Resumo
Telecomunicaes
j
esto
previstos
Nmeros
Canalizado
os
campos
devem
vir
Nulos,
a
no
Telecomunicaes, Energia Eltrica e Gs
mercadoria
(COD_CLASS_DOC_FIS
"1",
"3"
e
"7").
Frete
Material
Uso/Consumo;
de
MercadoriasProdutos,
Insumos,
Materiais
importante
salientar
que
este
-Fiscais.
Faturamento
Direto
para
Leasing
-devem
preencher
de
ECF,
Resumo
Dirio
ou
Ciclo
de
com
9ou
(nove)
Dgitos,
que
tambm
ser
ser
que
haja
AIDF
quepor
contemple
este
Canalizado
osuma
campos
devem
vir
Nulos,
adado
no
9
Documento
de
Sada.
Uso/Consumo,
Ativo,
etc.,
previstos
em
no
mais

requerido
para
a
IN
SRF
86/01,
com
o
Destinatrio
da
Nota
Fiscal
de
Leasing,
no
Faturamento
de
Telecomunicaes,
Energia
alinhados
a
esquerda
ou
a
direita,
uma
vez
que
resumo
UmaAIDF
Obrigao
Acessria,
talmas
ser
que como
haja uma
que contemple
este
legislao).
obrigatrio
para
a
Escriturao
dos
Livros
Fiscais
caso
a
Financeira
do
Veculo;
Eltrica
eResumos
Gsdefine
Canalizado
pode-se
informar
o
MasterSAF
este campo
com
12 (doze)
como
oscomo
Dirios
de ECF.
resumo
Uma
Obrigao
Acessria,
tal o
Convnio
ICMS
57/95
e
suas
alteraes.
-do
Faturamento
Direto
preencher
com
o
Dealer
Cdigo
do
Estabelecimento.
Esta
definio
a
dgitos.
As
instrues
do
Convnio
ICMS
No
Observaes:
Os campos
01 a 11
como
os Resumos
Dirios de
de Nmeros
ECF.
de
Entrega
do
Veculo
(Concessionria);
mesma
j definida
nanmeros
Capa
do
Documento
57/95
que
de
Documentos
tem
a determina
mesma
definio
e de
devem
ser
os01Mesmos
Observaes:
Os
campos
Nmeros
a 11
Fiscal.
Fiscais
com
Nmeros
acima
de
6
(seis)
dgitos,
quando
se referirem
ao mesmo
tem
a mesma
definio
e devemdocumento
ser os Mesmos
sejam para
truncados
nos
dgitos
significativos.
Fiscal
a Capa
e para
os mais
Itens
do Documento
quando
se referirem
ao
mesmo
documento
Fiscal.para a Capa e para os Itens do Documento
Fiscal
Fiscal.

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX158 (*)
RI
SAFX158 (*)
ED
SAFX158
(*)
( Entradas AD
para o
SAFX158
(*)
E
MasterSAF (*)
SAFX158
)

SAFX158
SAFX158
SAFX158
SAFX158
SAFX158
SAFX158
SAFX158
SAFX158
SAFX158
SAFX158
SAFX158
SAFX158
SAFX158
SAFX158
SAFX158
SAFX158
SAFX158
SAFX158
SAFX158
SAFX158

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

LAYOUT

ITEM

DESCRIO

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Bem Patrimonial (Sim/No)

Indicador do Produto
Produto
Cdigo do Bem
Cdigo do Incorporador
Unidade Padro
Item Nota
Fiscal
Data
de Lanamento
do
Crdito/Dbito
Extemporneo
Natureza da Base de Crdito
Quantidade
Cdigo
Situao Tributria
PIS
Base PIS
Valor Alquota PIS
Quantidade
Base
de
Clculo PIS
Alquota do PIS - em reais
Valor
PIS
Cdigo
Situao Tributria
COFINS
Base COFINS
Valor Alquota COFINS
Quantidade
Base
de
Clculo
COFINS
Alquota do COFINS - em
reais
Valor COFINS
Conta Contbil
Centro de Custo

NOME DO CAMPO

IND_BEM_PATR
IND_PRODUTO
COD_PRODUTO
COD_BEM
COD_INC_BEM
COD_UND_PADRAO
NUM_ITEM
DAT_LANC_PIS_COFINS
IND_PIS_COFINS_EXTEMP
IND_NAT_BC_CRED
QUANTIDADE
COD_SITUACAO_PIS
VLR_BASE_PIS
VLR_ALIQ_PIS
QTD_BASE_PIS
VLR_ALIQ_PIS_R
VLR_PIS
COD_SITUACAO_COFINS
VLR_BASE_COFINS
VLR_ALIQ_COFINS
QTD_BASE_COFINS
VLR_ALIQ_COFINS_R
VLR_COFINS
COD_CONTA
COD_CUSTO

dever utilizar os Campos 13 e 14. A

uma
otimizao
dos
controles
dos
4
- Consumo;
telecomunicaes,
servios
queCrditos
especificam
funo
de definir
osos
Bens
que esto
relacionados
Referncia
a Cdigo
do
Incorporador
tem a de
1/48
avos
CIAP.os Bens
5
- tipos
Outros;
os
dedo
ligaes,
etc. Para
registro
do
ao
Bem
Principal.
funo
de
definir
que o
esto
relacionados
Para
solucionar
o
Controle
dos
Crditos
do
6
Em
Elaborao;
Resumo
Dirio e Outros
referentes
a
Obs:
O preenchimento
dosResumos
campos 13
e 14CIAP,
ao
Bem
Principal.
o
Usurio
poder
utilizar
um
Cdigo
de
7
Intermedirio;
outros
Modelos
de
Documentos
Fiscais,
no
exclui
o
preenchimento
dos
campos
15
e
16,
e
Obs: O preenchimento dos campos 13 e 14
Produto/Mercadoria
(Classificado
como
8
- Miscelneas.
existe
a preenchimento
exigncia de
Cdigos
especficos,
bem
vice-versa.
exclui
o
dos campos
15 8e 16,
e
Miscelneas
Campo
13)
e
informar
na
descrio
Esta
Discriminao
para
Identificar
a
Mercadoria
como
para
registrar
aquisies
de
Bens
do
Ativo
vice-versa.
DOS
ARQUIVOS
MASTERSAF
-em
DATAWAR
complementar
do Produto
descrio
Bem
se Produto
Acabado,
Insumo,
Produto
e/ou
as
Alienaes.
isso,
para
cadado
de G:
Observao
sobre
o Por
CIAP
xaSped
Fiscal
Tipo
Bloco
do
Ativo,
ou
cadastrar
para
cada
bem
do
Ativo
Elaborao,
no

mais
solicitada
pela
IN
SRF
Modelo
de
Documento
Fiscal,
deve
ser
definido
Os usurios que
carregam
dados
do CIAP
a G:
Observao
sobre
o CIAP xos
Sped
Fiscal
Bloco
TABELAS
SAFX
um
Cdigo
de
Produto/Mercadoria.
86/01,
porm

obrigatria
para
outras
os
critrios
e
os
cdigos
a os
serem
utilizados
partir
da
gerao
automtica
que
l do
as CIAP
notasea
Os
usurios
que
carregam
dados
Observao:
preenchimento
doslcampos
13 e
obrigaes
daOLegislaes
RIPI,
tal item
como
oque
Inventrio,
por
analisar
se
as
requerem
ou notas
no
fiscais,da
devem
observar
que

uma
grande
partir
gerao
automtica
as
Informar
o
nmero
do
da
Nota
Fiscal.
14
excluem
o
preenchimento
dos
campos
15
eno
isso,
deve
continuar
a atender
atamanho
SRF.
Obs:
Cdigos
para
oobservar
Atendimento
Escriturao,
COMENTRIO
vantagem
o preenchimento
fiscais,
devem
que desta
aouma
grande
Apesar
do
campo
possibilitar
deO05
Campo
utilizado
para
identificar
seinformao
os
valores
de
16,
e da
vice-versa.
preenchimento
dosnotas
campos
13
eAcessrias.
14
exclui
oObs:
Meios
Magnticos
e
Obrigaes
item
nota,
pois
desta
forma
ao
gerar
o
CIAP
a
vantagem
o
preenchimento
desta
informao
posies,
ou
seja,
fiscais
com
at
99.999
crdito ou dbito dos valores de PIS/COFINS dono
preenchimento
dos
campos
15
e
16,
e
viceO
preenchimento
dos
campos
13
e
14
exclui
o
informao
do
cdigo
do
Bem
j
estar
tambm
item
da
nota,
pois
desta
forma
ao
gerar
o
CIAP
itens, quanto
da gerao
dos meios magnticosa
documento
fiscal
sero considerados
versa.
preenchimento
dos
campos
15
16, oe
vicepreenchida.
Lembrando
que
trata-se
de
informao
do
cdigo
Bem
je estar
tambm
(Sintegra,
IN86,
IN89, do
SEF-PE,
etc...)
sistema
extemporneos.
versa.
informao
obrigatria
no
Bloco
G
do
Sped
preenchida.
Lembrando
que
trata-se
de
ir considerar
somente
03 posies,
ou seja,de
Informar
a data
de lanamento
dos valores
Informar:
Fiscal.
informao
obrigatria
no
Bloco
G
do
Sped no
notas
fiscais
com
at
999
itens.
Esta
crdito
dbito de PIS/COFINS
informados
S,
para ou
crdito/dbito
extemporneo
Fiscal.
Unidade
utilizada
paraao
controle
delayouts
estoquedestes
da
considerao
deve-se
fato
dos
documento
fiscal.
N,
para crdito/dbito
no
extemporneo
mercadoria.
meios
magnticos
estarem
solicitando
somente
Essa data ser utilizada para identificar quais
03 posies.
documentos
devero
ser levados
para o de
arquivo
Os
documentos
com crditos
ou dbitos
da EFD-PIS/COFINS.
PIS/COFINS
extemporneos
sero
gerados
Informar
o cdigo
da natureza
da base
de no
bloco
1
do
arquivo
da
EFD-PIS/COFINS.
crdito, referenciada
no Manual
do Leiaute
do
Quantidade
comercializada
dotributria
produto,
Informar
o cdigo
da situao
do PIS,
EFD
PIS/PASEPCOFINS
informada
na
unidade
de
medida
de
conforme tabela da Receita Federal.
comercializao (campo n 25 da SAFX08).
Este campo
alimentado
pela
TACES65.
Valor
da Base
de clculo do
PIS/PASEP
de acordo
com
a
operao.
Informar Valor
Alquota
do PIS/PASEP
(em percentual)
Informar
do PIS/PASEP,
calculado
pela
da
operao
multiplicao dos campos (Base de Clculo PIS x
quantidade
de base
demultiplicao
clculo
do
PIS.
Informar PIS)
a
alquota
para
clculo
do
PIS
Alquota
ou calculado
pela
a
o cdigo
dautilizada
situao
tributria
do
PIS,
em moeda
nacional.
dos
campos
(Quantidade
deFederal.
base de clculo do
conforme
tabela
da Receita
PIS x Alquota do PIS/PASEP - em reais)
Este
campo
alimentado
pela
TACES65.
Valor
da Base
de
COFINS
de
acordo
Informar
Valor
da clculo
COFINS,da
calculado
pela
com
a operao.
Informar
Alquota
COFINS
(emde
percentual)
multiplicao
dos da
campos
(Base
Clculo da
operao
Informar
quantidade
de base
de clculopela
da a
COFINS
xaAlquota
COFINS)
ou calculado
COFINS
Informar a alquota
utilizada
para clculo
multiplicao
dos campos
(Quantidade
deda
base
COFINS
em
moeda
nacional.
de
clculo
da
COFINS
x
Alquota
da
COFINS
em
Informar a conta contbil analtica, utilizada- para
reais)
contabilizao,
de do
acordo
com
tabela
de plano
Informar
o cdigo
centro
de acusto
relacionado
deoperao
contas (SAFX2002)

se existir, registrado na tabela de

centro de custos (SAFX2003)

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
SAFX158 TO
RI
SAFX159 (*)
ED
SAFX159
(*)
( Entradas AD
para o
SAFX159
(*)
E
MasterSAF (*)
SAFX159
)

SAFX159
SAFX159
SAFX159
SAFX159
SAFX159
SAFX159
SAFX159
SAFX159
SAFX159
SAFX159
SAFX159
SAFX159
SAFX159
SAFX159
SAFX159
SAFX159
SAFX159
SAFX159
SAFX159
SAFX159

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

(*)

LAYOUT

ITEM

DESCRIO

37
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Descrio complementar
Cdigo da Empresa
Cdigo do Estabelecimento
Data da Escrita Fiscal
Movimento Entrada/Sada
Normal ou Devoluo
Tipo do Documento
Indicador
da Pessoa
Fsica/Jurdica
Cdigo
do
Destinatrio/Emitente
Nmero do Documento
Fiscal
Srie do Documento
Fiscal
Subsrie
do Documento
Fiscal
Cdigo do Servio
Item Documento
Fiscal
Data
de Lanamento
do
Crdito/Dbito
Extemporneo
Natureza da Base de Crdito
Quantidade
de Servio
Cdigo
Situao
Tributria
PIS
Base de Calculo PIS
Alquota do PIS
Valor PIS
Cdigo
Situao Tributria
COFINS
Base de Calculo COFINS
Alquota do COFINS

NOME DO CAMPO

DSC_COMPLEMENTAR
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
DATA_FISCAL
MOVTO_E_S
NORM_DEV
COD_DOCTO
IND_FIS_JUR
COD_FIS_JUR
NUM_DOCFIS
SERIE_DOCFIS
SUB_SERIE_DOCFIS
COD_SERVICO
NUM_ITEM
DAT_LANC_PIS_COFINS
IND_PIS_COFINS_EXTEMP
IND_NAT_BC_CRED
QUANTIDADE
COD_SITUACAO_PIS
VLR_BASE_PIS
VLR_ALIQ_PIS
VLR_PIS
COD_SITUACAO_COFINS
VLR_BASE_COFINS
VLR_ALIQ_COFINS

2B,
2CCampo
ou 2D informar
O MasterSAF
3
- Estabelecimento;
Neste
deve ser MRC.
informado
o Nmero do
Informar
de
acordo
com:
definiu
um Tipo
de Quando
Documento
CIAP
4
- Transportadora;
Documento
Fiscal.
se tratar
depara
Tipo de
1
Documento
de
Entrada,
Documento
atender
a
escriturao
dos
Crditos
de
1/48
avos
5
Cliente/Fornecedor/Transportadora.
Documento Fiscal Modelo 2B, 2C ou 2D de
informar
Terceiros;
para
o IN
Estado
de MG,
exigeDa
quemesma
Para
a
SRF
86/01
a que
Identificao
seestes

o
Nmero
do Mapa
de
Resumo.
2
Documento
de
Entrada
emitida
pelo
crditos
sejam
listados
no
Livro
Registro
de
fornecedor,
cliente,
transportadora
no
tem
forma, quando se tratar de Resumos Dirios
Estabelecimento,
acolhendo
Notas
de
Produtores
Entradas. De
acordodeve
com ser
as alteraes
significado,
informado nas
o Fiscais
referentes
aapenas
Escriturao
de
Documentos
Agropecurios;
Legislaes
de
ECF,

necessrio
que
o
Cdigo
cadastro
e
as
respectivas
alteraes
referentes
deausncia
Telecomunicaes,
Energia
Eltrica
ou
Gs a
A
deste dadoMASTERSAF
deve ser
representada
DOS
ARQUIVOS
- DATAWAR
3
Documento
de
Entrada
emitida
pelo
ser
utilizado
para
a Escriturao
do
Resumo
ao
perodo
de
abrangncia
solicitados
Canalizado,
pode-se
informar
odados
Nmero
do
com
espaos
ou
nulo.
Quando
se
trata
de
A
ausncia
deste
dado
devede
ser
representada
Estabelecimento,
por
retorno
de
mercadorias
TABELAS
SAFX
Dirio
de
ECF
no
Livro
Registro
de
Sadas
na
Intimao.
Esta
discriminao
foi
introduzida
Resumo,
ou um
Sequencial
para
Documentos
Fiscais
Modelos
2B,
ou de
2Doseja
com
espaos
ou Nmero
nulo.
Quando
se 2C
trata
no
entregues
ao
destinatrio;
informado
CF,
a
Partir
Convnio
ICMS
pelo
MasterSAF
para
atender
as necessidades
Campo
CMR.
Nmero
do
Documento.
Esta
definio
informar
Com
as do
alteraes
introduzidas
Documentos
Fiscais
Modelos
2B,
2C
ou
2D No
50/00
(15/09/00).
Para
os
Resumos
Dirios
de
estrutura
de
dados
de
nossos
clientes
e ou
que
aLegislao
mesma
j definida
naalteraes
Capa
do Documento
na
os Com
Campos
de
Sries
para
ECF
informar
CMR.
as
introduzidas
COMENTRIO
4
Documento
de
Entrada
por
Ciclo
de Faturamento
referentes
aPartir
no
interferem
a serem
fornecidos
ao
Fiscal.
Oconter
Nmero
dodados
Documento
Fiscal
deve
ter
devem
anos
informao
ECF,
apara
do
na
Legislao
os
Campos
de
Sries
ECF
Descrio
complementar
do
emitida
pelo
Estabelecimento,
outros
motivos
Qualifica
o
motivo
da
Entrada
/
Sada,
de
acordo
Telecomunicaes,
Energia
Eltrica
e
Contas
de
Fisco. Esta
definio
a mesma
definida
na
tamanho
de
6a
(seis)
dgitos,
que j
podem
serdo
Convnio
ICMS
No
50/00
(15/09/00).Quando
se
devem
conter
informao
ECF,
a Partir
Documento/Operao.
legais;
com:
Fornecimento
de
Gs
Canalizado,
o
Usurio
Capa
do
Documento
Fiscal.
Deve
estar
registrado
na
Tabela
de
Pessoa
alinhados
a
esquerda
ou
a
direita,
porm
com
Tratar
da
Escriturao
dos(15/09/00).Quando
Mapas
Resumos de
Convnio
ICMS Noao
50/00
seos
Campo
destinado
cdigo
da
Empresa.
5
Documento
de
Entrada
emitida
pelo
1
Normal;
poder
criar
uma
Codificao
que
deve
ser
Observao:
Para
oEnergia
Convnio
51/00,
este
Fsica/Jurdica
(SAFX04).
Quando
de
6
(seis)dadgitos
completos.
Para
o se
Setor
decampo
Telecomunicaes,
Eltrica
etratar
Gs
Tratar
Escriturao
dos
Mapas
Resumos
de
Campo
destinado
aoFiscais,
cdigo
dode
Estabelecimento.
Este
campo
deve
corresponder

data
da
escrita
Estabelecimento,
globalizando
Conhecimento
de
2
Devoluo
(Quando
se
tratar
de
Devoluo
registrada
na
Tabela
de
Tipos
Documentos
deve
ser
preenchido
da
seguinte
forma:
Outros
Documentos
tais
como
Resumo
Telecomunicaes
j
esto
previstos
Canalizado
os campos
devem
vir Nulos,
Telecomunicaes,
Energia
Eltrica
eNmeros
Gsa no
fiscal
contida
na
SAFX09
(campo
03).
Frete
Material
Uso/Consumo;
de
MercadoriasProdutos,
Insumos,
Materiais
Fiscais.
importante
salientar
que
este
-Canalizado
Faturamento
Direto
para
Leasing
-devem
preencher
de
ECF,
Resumo
Dirio
ou
Ciclo
de
com
9ou
(nove)
Dgitos,
que
tambm
ser
ser
que
haja
AIDF
quepor
contemple
este
osuma
campos
devem
vir
Nulos,
adado
no
9
Documento
de
Sada.
Uso/Consumo,
Ativo,
etc.,
previstos
em
no
mais

requerido
para
a
IN
SRF
86/01,
com
o
Destinatrio
da
Nota
Fiscal
de
Leasing,
no
Dever
ser
informado
a
Base
de
Calculo
do
Faturamento
de
Telecomunicaes,
Energia
alinhados
esquerda
ou
a direita,
vez
que
resumo
UmaAIDF
Obrigao
Acessria,
talmas
ser
que como
haja
uma
que
contemple
este
Informar
oanmero
do
item
da
Notauma
Fiscal.
legislao).
obrigatrio
para
a
Escriturao
dos
Livros
Fiscais
caso
aos
Financeira
do
Veculo;
COFINS.
informao
epode-se
para
opara
atendimento
Eltrica
eEsta
Gs
Canalizado
informar
o doa
Dever
ser
informado
a Alquota
Clculo
o
MasterSAF
define
este
campo
com
(doze)
como
Resumos
Dirios
de
ECF.
resumo
como
Uma
Obrigao
tal 05
Apesar
do
campo
possibilitar
oAcessria,
tamanho
de
Campo
utilizado
para
identificar
se os12
valores
de
Convnio
ICMS
57/95
e
suas
alteraes.
-do
Faturamento
Direto
preencher
com
o
Dealer
Medida
Provisria
do
COFINS
(MP135/03),
para
Cdigo
do
Estabelecimento.
Esta
definio

a
COFINS.
Esta
informao
e
para
o
atendimento
dgitos.
As
instrues
do
Convnio
ICMS
No
Observaes:
Os
campos
de
Nmeros
01
a
11
como
os
Resumos
Dirios
de
ECF.
posies,
seja,dos
notas
fiscais
at 99.999
crdito
ouou
dbito
valores
decom
PIS/COFINS
do a
de
Entrega
do
Veculo
(Concessionria);
as
nota
fiscais
a
partir
de
fevereiro/2004.
Para
mesma
j
definida
na
Capa
do
Documento
Medida
Provisria
do
COFINS
(MP135/03),
para
57/95
determina
que
nmeros
de
Documentos
tem
a
mesma
definio
e
devem
ser
os
Mesmos
Observaes:
Os gerao
campos
de Nmeros
01 a 11 as
itens,
quanto
da
dos
meios magnticos
documento
fiscal
sero considerados
notas
fiscais
anteriores
e
para
atendimento
ao as
Fiscal.
as
nota
fiscais
a IN89,
partir
de
Para
Fiscais
com
Nmeros
acima
deetc...)
6documento
(seis)
dgitos,
quando
seIN86,
referirem
ao
mesmo
tem
a mesma
definio
e fevereiro/2004.
devem
ser oossistema
Mesmos
(Sintegra,
SEF-PE,
extemporneos.
COFINS
normal
(cumulativo).
notas
fiscais
e
para
atendimento
ao
sejam
truncados
nos
dgitos
mais
significativos.
Fiscal
para
a anteriores
Capa
elanamento
para
os
Itens
dovalores
Documento
quando
se
referirem
ao
mesmo
documento
ir
considerar
somente
03
posies,
ou
seja,de
Informar
a data
de
dos
Informar:
Obs.:
Esse
campo
deve
ser
utilizado
para
COFINS
normal
(cumulativo).
Fiscal.
Fiscal
a com
Capa
e PIS/COFINS
para
os
Itens
do Documento
notas
fiscais
at
999
itens.
Esta
crdito
ou
dbito
de
informados
no
S,
parapara
crdito/dbito
extemporneo
registrar
as
informaes
do
COFINS
que
esto
na
Obs.:
Esse
campo
deve
ser
utilizado
para
Fiscal.
Preencher
de
acordo
com
a
Tabela
de
Cdigo
de
considerao
deve-se
ao
fato
dos
layouts
destes
documento
fiscal.
N, para crdito/dbito no extemporneo
nota
fiscal.
Caso
seja
uma
NF
de
aquisio
de
registrar
as
informaes
do solicitando
COFINS
quesomente
esto na
Servios
(SAFX2018).
meiosdata
magnticos
estarem
Essa
ser
utilizada
para
identificar
quais
servios
ou
venda
de
servios,
esses
valores
nota
fiscal.
Caso
seja
uma
NF
de
aquisio
deso
03
documentos
devero
ser levados
para o de
arquivo
Os posies.
documentos
com crditos
ou dbitos
aqueles
retidos.
Caso
seja
uma
NF
de
venda
de
servios
ou extemporneos
venda de servios,
esses
valores
so
da EFD-PIS/COFINS.
PIS/COFINS
sero
gerados
Informar
o cdigo da natureza
da base
de no
servios retidos.
pblicosCaso
como
Telecomunicaes,
gua,
aqueles
seja
uma
NF
de
venda
de
bloco 1 do
arquivo
dasituao
EFD-PIS/COFINS.
crdito,
referenciada
no
Manual
do Leiaute
do
Informar
o esses
cdigovalores
da
tributria
do gua,
PIS,
Luz,
etc...,
so aqueles
calculados
servios
pblicos
como
Telecomunicaes,
EFD
PIS/PASEPCOFINS
Campo
quecom
pode
serReceita
utilizado
para quantificar os
conforme
da
de acordo
cada
tipo
de Federal.
operao.
Luz,
etc...,tabela
esses
valores
so
aqueles calculados
servios, tais como locao de equipamentos.
de acordo com cada tipo de operao.
Este
campo
alimentado
pela
TACES65.
Valor
da Base
de
clculo
PIS/PASEP
de acordo
Ateno:
Esse
campo
nodo
devem
ser utilizado
com
operao.
Alquota
do
(em
Valor
do PIS/PASEP,
calculado
pela
Informar
o
cdigo
da PIS/PASEP
situao
tributria
doa PIS,
para aregistrar
valores
e informaes
para
Ateno:
Esse
campo
no
devem
serpercentual)
utilizado
da
operao
multiplicao
dos
campos:
Base
de Clculo
conforme
tabela
da
Receita
Federal.
apurao
do
PIS
e
da
COFINS
cumulativo
nox
para
registrar
valores
e informaes
para ou
a PIS
Alquota
PIS.
cumulativo.
apurao
do PIS e da COFINS cumulativo ou no
Este campo alimentado pela TACES65.
cumulativo.

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
SAFX159 TO
SAFX159 RI
ED
SAFX159
( Entradas AD
para o
SAFX159
E
MasterSAF (*)
SAFX161
)

SAFX161
SAFX161
SAFX161
SAFX161
SAFX161
SAFX161
SAFX161
SAFX161
SAFX161
SAFX161
SAFX161
SAFX161
SAFX161
SAFX161
SAFX161
SAFX161
SAFX161
SAFX161
SAFX161
SAFX161

(*)
(*)

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

LAYOUT

ITEM

DESCRIO

25
26
27
28
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Valor COFINS
Conta Contbil
Centro de Custo
Descrio complementar
Cdigo de Empresa
Cdigo de Estabelecimento
Modelo
da municpio
UF dos terminais
Cdigo do
dos
faturados faturados,
terminais
conforme a tabela IBGE
Srie do documento
fiscal
Subsrie
do documento
fiscal
Tipo de
receita
Data
Inicial
dos documentos
consolidados
Data final dos documentos
consolidados
Quantidade de documentos
consolidados
Valor
total acumulado dos
documentos
fiscais
dos
Valor
acumulado
das
descontos
prestaes
de servios
Valor
acumulado
dos
tributados
pelo ICMS
servios
no-tributados
pelo
ICMS cobrados em nome
Valores
de terceiros
Valor
acumulado das
despesas
acessrias
Valor acumulado
da base de
clculo do ICMS
acumulado
doda
ICMS
Valor do
PIS/PASEP
capa
dos documentos
fiscais
Valor
da COFINS da
capa dos
documentos fiscais

NOME DO CAMPO

VLR_COFINS
COD_CONTA
COD_CUSTO
DSC_COMPLEMENTAR
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
COD_MODELO
COD_UF
COD_MUNICIPIO
SERIE_DOCFIS
SUB_SERIE_DOCFIS
IND_TIPO_RECEITA
DATA_DOC_INICIAL
DATA_DOC_FINAL
QTD_DOC_CONS
VLR_DOC
VLR_DESC
VLR_SERV
VLR_SERV_NT
VLR_TERC
VLR_DESP_ACS
VLR_BASE_ICMS
VLR_ICMS
VLR_PIS
VLR_COFINS

nota fiscal. Caso seja uma NF de aquisio de

servios ou venda de servios, esses valores so
aqueles retidos. Caso seja uma NF de venda de
servios pblicos como Telecomunicaes, gua,
Luz, etc..., esses valores so aqueles calculados
de acordo com cada tipo de operao.
CampoARQUIVOS
que dever ser
preenchido com -o DATAWAR
Tipo
DOS
MASTERSAF
de
Receita
adequado
paradevem
os documentos
Ateno:
Esse
campo
no
ser utilizado
TABELAS
SAFX
fiscais
a
faturar,
sero
vlidos
somente
osaitens
para registrar valores e informaes
para
abaixo:
apurao do PIS e da COFINS cumulativo ou no
0Receita prpria - servios prestados;
cumulativo.
COMENTRIO
1Receitaa prpria
cobrana
de dbitos;
Informar
conta contbil
analtica,
utilizada para
2Receita
prpria
venda
de
servio
pr-pago

contabilizao,
de do
acordo
com
tabela
de plano
Informar
o cdigo
centro
de acusto
relacionado
faturamento
perodos
anteriores;
deoperao
contas (SAFX2002)

sedeexistir,
registrado
na tabela de
3Receita
prpria
venda
de
servio
pr-pago
centro de custos
(SAFX2003)
Descrio
complementar
do
faturamento no perodo;
Documento/Operao.
4- Outras receitas prprias de servios de
Campo destinado ao cdigo da Empresa.
comunicao e telecomunicaes;
cdigo do
Campo
destinado
modelo
doEstabelecimento.
documento
5- Receita
prpria ao
co-faturamento;
fiscal
Informar
do municpio
dosaterminais
6- ReceitaUF
prpria
servios
faturar em
faturados.
Cdigo
do
municpio
dos
terminais
faturados,
perodo futuro;
conforme
a
tabela
IBGE
7- Outras receitas prprias de natureza noSrie
do documento fiscal
cumulativa;
Subsrie
documento
fiscal
8Outrasdo
receitas
de terceiros;
9- Outras receitas.
Data Inicial dos documentos consolidados
Data final dos
Quantidade
dedocumentos
documentosconsolidados
consolidados neste
registro o Valor total acumulado na capa dos
Informar
documentos
fiscais
dos prestaes
descontos da
Informar
o Valor
acumulado das
de
capa
dos
documentos
fiscais
servios tributados pelo ICMS, mesmo se o valor
for zero. o Valor acumulado dos servios noInformar
tributados
ICMScobrados em nome de
Informar
ospelo
Valores
terceiros o Valor acumulado das despesas
Informar
acessrias
da capa
dos documentos
Informar o Valor
acumulado
da base fiscais
de clculo
do ICMS
acumulado
do oICMS
Informar o Valor do
PIS/PASEP,
somatrio dos
itens dos odocumentos
fiscaiso somatrio dos
Informar
Valor da COFINS,
itens dos documentos fiscais

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
SAFX161 TO
RI
SAFX162 (*)
ED
SAFX162
(*)
( Entradas AD
para o
SAFX162
(*)
E
MasterSAF
SAFX162
)

SAFX162
SAFX162
SAFX162
SAFX162
SAFX162
SAFX162
SAFX162
SAFX162
SAFX162
SAFX162
SAFX162
SAFX162
SAFX162
SAFX162
SAFX162
SAFX162
SAFX162
SAFX163
SAFX163
SAFX163

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

(*)

(*)
(*)
(*)

LAYOUT

ITEM

DESCRIO

22
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
01
02
03

Cdigo da SCP
Cdigo de Empresa
Cdigo de Estabelecimento
do Modelo
Cdigo da
UF dos terminais
faturados
Cdigo do municpio dos
terminais faturados
Srie do documento
fiscal
Subsrie
do documento
fiscal
Tipo
Receita
Datade
Inicial
dos documentos
consolidados
Cdigo de classificao do
item
do item
Valor acumulado
dos
Cdigo
da Situao
descontos/excluses
Tributria referente ao
PIS/PASEP
Valor
da base de clculo do
PIS/PASEP
Alquota
do PIS/PASEP (em
percentual)
Valor
doda
PIS/PASEP
Cdigo
Situaodo item
dos
documentos
fiscais
Tributria referente
a
COFINS
Valor
da base de clculo da
COFINS da COFINS (em
Alquota
percentual)
Valor
da COFINS do item dos
documentos
fiscais
Cdigo da conta
analtica
contbil debitada/creditada
Cdigo da Empresa
Cdigo do Estabelecimento
Data da Apurao

NOME DO CAMPO

COD_SCP
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
COD_MODELO
COD_UF
COD_MUNICIPIO
SERIE_DOCFIS
SUB_SERIE_DOCFIS
IND_TIPO_RECEITA
DATA_DOC_INICIAL
COD_CLASS_ITEM
VLR_ITEM
VLR_DESC
COD_SIT_PIS
VLR_BASE_PIS
VLR_ALIQ_PIS
VLR_PIS
COD_SIT_COFINS
VLR_BASE_COFINS
VLR_ALIQ_COFINS
VLR_COFINS
COD_CONTA
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
DAT_APURAC

Campo que dever ser preenchido com o Tipo

de Receita adequado para os documentos
fiscais a faturar, sero vlidos somente os itens
abaixo:
0- Receita
prpria - servios
prestados; - DATAWAR
DOS
ARQUIVOS
MASTERSAF
1- Receita prpria cobrana de dbitos;
SAFX pr-pago
2- Receita prpriaTABELAS
- venda de servio
faturamento de perodos anteriores;
Cdigo da Sociedade em Conta de Participao.
3- Receita prpria - venda de servio pr-pago
Este cdigo deve ter
sido previamente
COMENTRIO
faturamento no perodo;
cadastrado na tabela SAFX2057 Cadastro da
4- Outras receitas prprias de servios de
SCP.
comunicao e telecomunicaes;
Campo destinado ao cdigo da Empresa.
5- Receita prpria co-faturamento;
Campo
destinado
ao
cdigo
do
Estabelecimento.
Dever
estar
registrado
na Tabela
de Modelos
de
6- Receita
prpria
servios
a faturar
em
Documentos
(SAFX 2024)
Cdigo
UFFiscais
do municpio
dos terminais
perododa
futuro;
faturados
7- Outras receitas prprias de natureza noCdigo
do municpio dos terminais faturados
cumulativa;
Informar
Srie dode
documento
8Outrasareceitas
terceiros; fiscal
Informar
Subsrie do documento fiscal
9Outrasareceitas.
Cdigo de classificao do item do servio de
Data Inicial dos
consolidados
comunicao
oudocumentos
de telecomunicao,
conforme
a Tabela 4.4.1
do item
dos documentos fiscais
Valor acumulado dos
descontos/excluses
da
base
de
clculo
do
item
dos
documentos
fiscais
Informar o Cdigo da Situao Tributria
referenteo
PIS/PASEP
Informar
Valor
da base
de clculo
do PIS/PASEP
aao
Alquota
do PIS/PASEP
(em
do item dos de
documentos
fiscais
percentual)
acordo com
a tributao da
empresa o Valor do PIS/PASEP de cada item
Informar
relacionado
por tipo
de
classificao
doCOFINS
item
Cdigo
Situao
Tributria
Informar o Valor
dada
base
de clculo
da
referente
COFINS
de
acordoacom
a operao do item dos
documentos
fiscais da Cofins (em percentual) de
Informar
a Alquota
acordoContbil
com
a tributao
Informar
o Valor
da Cofinsda
deempresa
cada item
Conta
referente
ao
Imposto,
utilizada
relacionado
por
tipo
de
classificao
do
item
para Contabilizao, de acordo com a Tabela
de Plano
Contas (SAFX2002).
Cdigo
dede
identificao
da Empresa registrado
no MasterSAF.
Cdigo doa Estabelecimento.
Informar
data de Apurao da Guia de
Recolhimento

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX163 (*)
RI
SAFX163 (*)
ED
SAFX163
(*)
( Entradas AD
para o
SAFX163
E
MasterSAF
SAFX163
)

SAFX163
SAFX163
SAFX163
SAFX163
SAFX163
SAFX163
SAFX163
SAFX163
SAFX163
SAFX163
SAFX163
SAFX163
SAFX163
SAFX163
SAFX163
SAFX163
SAFX163
SAFX163
SAFX163
SAFX163

(*)

(*)

(*)
(*)

LAYOUT DOS ARQUIVOS MASTERSAF - DATAWAR

TABELAS SAFX
ITEM

04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

DESCRIO

Cdigo de Identificao do
Estado favorecido.
Cdigo da receita GNRE.
Sequncial
Nmero de
Doc.
Origem ou
Perodo
referncia
nmero da parcela
Valor Principal
Valor atual monetrio
Valor dos Juros
Valor da Multa
Valor Total a Recolher
Data de Vencimento
Nmero
do convnio /
Especificao da Mercadoria
Insc. U.F. Favorecida
Informao complementar
Informao complementar 1
Informao complementar 2
Informao complementar 3
Nmero do Banco
da autenticao
agncia
Nmero de
GNRE
Cdigo do Estado.
Data do recolhimento
Nmero
do processo de
ajuste.
Origem do processo de
ajuste.
Descrio
do processo de
ajuste

NOME DO CAMPO

COD_ESTADO
COD_GNRE
SEQUENCIAL
NUM_DOCTO_ORIG
PERIODO_REF
VLR_PRINCIPAL
VLR_ATUAL_MONET
VLR_JUROS
VLR_MULTA
VLR_TOT_RECOLHER
DAT_VENCTO
NUM_CONVENIO
INSC_UF_FAVORECIDA
INFO_COMPL
INFO_COMPL_1
INFO_COMPL_2
INFO_COMPL_3
NRO_BANCO
NRO_AGENCIA
NUM_AUTENTIC_GNRE
COD_ESTADO_FAV
DAT_RECOLH
NUM_PROC
ORIGEM_PROC
DSC_PROC

Cdigo de Identificao
do Estado favorecido.
COMENTRIO
Deve ser preenchido de acordo com a Tabela de
Estados.
Cdigo de Receita
GNRE
Identificao
do Cdigo
Sequncial da Guia de
recolhimento de Tributos Estaduais GNRE.
Nmero do
documento
de origem.
Informar
o Perodo
de referncia
ou nmero da
Parcela
Informar o Valor Principal da GNRE
Informar o Valor atual monetrio da GNRE.
Informar o Valor do juros da GNRE
Informar o Valor da Multa
Informar
o Valor totalda
a recolher
da GNRE
Data
de vencimento
Guia de recolhimento
GNRE
Informar
o Nmero do convnio e/ou
Especificao da Mercadoria
Inscrio Estadual da UF Favorecida
Informaes complementares
Informaes complementares 1
Informaes complementares 2
Informaes complementares 3
do
dedo
recolhimento
Informar
o nmero
agncia
banco de
Origem do
processoda
debanco
ajuste,
conforme
os
recolhimento
Nmero
decritrios
autenticao
da Guia de
seguintes
para seleo:
recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE
Campo
no utilizado.
0 Sefaz
Data
do recolhimento
1 - Justia
Federal
Nmero
doEstadual
processo de ajuste
2
- Justia
9 Outros
Descrio do processo de ajuste

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
SAFX163 TO
SAFX163 RI
ED
SAFX163
( Entradas AD
para o
SAFX163
E
MasterSAF (*)
SAFX164
)

SAFX164
SAFX164
SAFX164
SAFX164
SAFX165
SAFX165
SAFX165
SAFX165
SAFX165
SAFX165
SAFX165
SAFX165
SAFX165
SAFX165
SAFX165
SAFX165
SAFX165
SAFX168
SAFX168
SAFX168

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

LAYOUT

ITEM

DESCRIO

29
30
31
32
01
02
03
04
05
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
01
02
03

Cdigo da observao
da Identificao
Obrigao
Cdigo de
do
Dbito (RJ)
Classe de Vencimento (SC)
Cdigo da Marca Comercial
Tipo da Obrigao
Cdigo do ingrediente ativo
Data de validade
Percentual Concentrao
Cdigo da Empresa
Cdigo do Estabelecimento
Cdigo do
Alquota
doEmpreendimento
recolhimento
unificado.
Data do recolhimento
unificado
Data
da Apurao
Empreendimento
Receitas
recebidasobjeto
pela de
Cdigo daFinanceiras
receita
Incorporao
Imobiliria,
incorporadora
na venda
Receitas
e das
optante
pelo
RET.
unidades imobilirias
Variaes
Monetrias que
compem a incorporao.
decorrentes
das vendas
submetidas
ao RET.
Base
de Clculo
do
Recolhimento
Unificado
Valor
do recolhimento
unificado
Cdigo da SCP
Cdigo da Empresa
Cdigo do Estabelecimento
Ms/Ano de Competncia

NOME DO CAMPO

COD_OBSERVACAO
COD_OBRIGACAO
COD_DEB_ICMS
COD_CLASSE_VENC
COD_MARCA_COM
TIPO_OBRIGACAO
COD_ING_ATIVO
DAT_VALID
PERC_CONCENT
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
COD_EMPREENDIMENTO
ALIQ_REC
DATA_REC_UNI
DATA_APURACAO
COD_DARF
INC_IMOB
VLR_RECEB_REC
VLR_FIN_REC
VLR_BASE_REC
VLR_REC_UNI
COD_SCP
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
MES_ANO_COMPETENCIA

004 Antecipao do ICMS da importao

005 Antecipao tributria
006
ICMS
resultante
da alquotado
adicional
dos
Informar
o cdigo
de identificao
dbito de
itens includos
no Fundo- de
Combate
Pobreza
acordo
com a TACES60
Tabela
de Identificao
de Dbitos
de ICMS
RJ. Este
especfico
Informar
o cdigo
da classe
decampo
vencimento
da
007 os
ICMS
ST com
Resultante
daRJ,
alquota
adicional
para
estabelecimentos
do
e deve
ser
guia,
de
acordo
os cdigos
da
TACES80
DOS
ARQUIVOS
MASTERSAF
- DATAWAR
dos itens
Fundo
de para
Combate
SEF
utilizado
aincludos
partir
deno
Maio/2014,
correto
(Classes
de
Vencimento,
conforme
ao
Portaria
pobreza
preenchimento
das
guias
de
recolhimento
no
257/04 de SC). TABELAS SAFX
008 - ICMS
Diferencial
de Alquota
SPED
Fiscal(registros
E116
e E250), resultante
conforme
da
alquota
adicional
dos
itens
includos
no
orientaes
da
Portaria
SUACIEF
n
31,
Este campo pode ser utilizado quando ade
UF
Cdigo
de
identificao
da
observao.
Fundo de Combate
e,Pobreza
26/05/2014.
favorecida
for = SCCOMENTRIO
se preenchido, a
Preenchido
de
acordo
aICMS
tabela
de
cadastro
090
os
Outras
obrigaes
Para
usurios
do RJ,com
o do
contedo
informao
ser
utilizada
junto
cominformado
o cdigo
da
de
Observaes
(SAFX2009).
999 campos
ICMS
substituio
tributria
pelas
nos
Cdigo
de Identificao
do Dbito
receita
parada
o preenchimento
do campo
sadas
(RJ)
e para
Cdigo
daEstado
Receita
deve
estar
de acordo
COD_REC
dooutro
registro
E250 da
SPED
FISCAL,
com os valores
descritosda
no Portaria
Anexo
I da
Portaria.
conforme
as
da
SEF
287/11
Informar
o orientaes
cdigo
marca
comercial,
de SC.
preencher
de acordo
dados
Informar
o
cdigo com
do os
tipo
da previamente
obrigao,
cadastrados
na
SAFX2025.
preencher de
dados previamente
Informar
o acordo
cdigocom
doos ingrediente
ativo,
cadastrados
SAFX127.
preencher
dena
acordo
com os dados previamente
cadastradoscom
na SAFX127.
com
incio doda percentual
validade de
do
Preencher
oo valor
ingrediente ativo
marca comercial.
concentrao
dop/ingrediente
ativo p/ marca
comercial.
Campo destinado ao cdigo da Empresa.
Campo escolhido
destinado pela
ao cdigo
do Estabelecimento.
Cdigo
empresa
e que ser
utilizado
identificar
o empreendimento.
Deve
seropara
informada
alquota
referente

Informe
cdigo
da a
receita
conforme
consta
no
operao
do
recolhimento
unificado
Informe
data do recolhimento unificado em
DARF
ouaDCOMP.
Formato
Informe
aAAAAMMDD.
data da apurao
do registro
em01
Campo recuperado
da SAFX2019
(Campo
formato AAAAMMDD
COD_DARF).
Apenas os cdigos referente aos
impostos
CSLL,
PIS/PASEP
e COFINS.
Identificar
ovalor
empreendimento
objeto
de pela
Informar
obase
receitas
recebidas
Informe a IRPJ,
dedas
clculo
do recolhimento
incorporao
imobiliria,
optante
pelo
incorporadora
nadas
venda
das unidades
Informar
ocorrespondendo
valor
receitas
financeiras
e
unificado,
soma
dos RET.
campos
imobilirias
que
compem
a
incorporao.
variaes
monetrias
decorrentes
das
vendas
03 e 04, opodendo
deduzidas unificado,
as vendas
Informe
valor doser
recolhimento
submetidas
ao
RET.
canceladas,
as
devolues
de
vendas
e os
efetuada
na
data
e
cdigo
de
receita,
Cdigo da Sociedade em Conta de Participao.
descontos
incondicionais
concedidos
no perodo.
informados
nos campos
08
e 09,
Este
cdigo
deve ter
sidoinformados
previamente
respectivamente.
cadastrado na tabela SAFX2057 Cadastro da
SCP.
Campo destinado ao cdigo da Empresa.
Campo destinado
ao cdigo
doosEstabelecimento.
Informar
o Ms e Ano
em que
Crditos
Extemporneos sero declarados

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
SAFX168 TO
SAFX168 RI
ED
SAFX168
( Entradas AD
para o
SAFX168
E
MasterSAF
SAFX168
)

SAFX168
SAFX168
SAFX168
SAFX168
SAFX168
SAFX168
SAFX168
SAFX168
SAFX168
SAFX168
SAFX168
SAFX168
SAFX168
SAFX168
SAFX168
SAFX168
SAFX168
SAFX168
SAFX168
SAFX168

(*)

(*)
(*)
(*)
(*)

(*)
(*)

LAYOUT

ITEM

04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

DESCRIO

Indicador da Pessoa
Fsica/Jurdica
Cdigo da Pessoa
Fsica/Jurdica
Indicador do Produto
Cdigo do Produto
Cdigo
Srie dodo servio
Documento/Operao
Subsrie do
Documento/Operao
N do Documento/Operao
Data da Operao
N do item
Modelode
deAcesso
Documento
Chave
da NFEletrnica
Valor da Operao / Item
Fiscal
Cdigo da
Natureza da Base
de Clculoda
doorigem
Crditodo
Indicador
crdito da Situao
Cdigo
Tributria
da PIS/PASEP
Base de clculo
do Crdito
de PIS/PASEP- Base de
Quantidade
Clculo PIS/PASEP
Alquota
da PIS/PASEP (em
percentual)
Alquota
da PIS/PASEP (em
Reais)
Valor doda
Crdito
da
Cdigo
Situao
PIS/PASEP referente ao
Tributria
COFINS
Base
de Clculo do Crdito
de COFINS - Base de
Quantidade
Clculo COFINS

NOME DO CAMPO

IND_FIS_JUR
COD_FIS_JUR
IND_PRODUTO
COD_PRODUTO
COD_SERVICO
SERIE_DOCFIS
SUB_SERIE_DOCFIS
NUM_DOCFIS
DATA_OPER
NUM_ITEM
COD_MODELO
NUM_AUTENTIC_NFE
VLR_OPER
COD_CFO
IND_NAT_BASE_CRED
IND_ORIG_CRED
COD_SIT_PIS
VLR_BASE_PIS
QUANT_BASE_PIS
VLR_ALIQ_PIS
VLR_ALIQ_PIS_QUANT
VLR_PIS
COD_SIT_COFINS
VLR_BASE_COFINS
QUANT_BASE_COFINS

Indicador da pessoa remetente/destinatria do

documento
fiscal registrada
no cadastro
decom a
Informar o indicador
do produto
de acordo
pessoas
(SAFX04).
tabela
defsicas/jurdicas
produtos (SAFX2013):
DOS
ARQUIVOS
MASTERSAF
- DATAWAR
1 - Produto Acabado;
Campo
que dever
ser conforme
segue:
2
- Insumos;
TABELAS
SAFX
1
Fornecedor;
3 Embalagem;
2 - Consumo;
Cliente;
4
3
5 Estabelecimento;
Outros;
COMENTRIO
4 - Em
Transportadora;
Cdigo
da pessoa remetente/destinatria do
6
Elaborao;
5
- Cliente/Fornecedor/Transportadora.
documento
fiscal registrada no cadastro de
7
Intermedirio;
pessoas
fsicas/jurdicas (SAFX04)
8
- Miscelneas.
Deve ser informado o cdigo do item da
mercadoria/servio,
na SAFX
2013 de
Preencher
de acordoregistrado
com a Tabela
de Cdigo
Servios (SAFX2018).
Informar a srie do documento/operao
a numero
subsrieda
donota
documento
Informar o
fiscal oufiscal
do
documento/operao
equivalente
Informar
a data da operao
escriturada no
formato AAAAMMDD
n do item
do produto/servio
Informar o cdigo
do modelo
do documento
fiscal de acordo
com
o registro
na SAFX2024
Informar
chave
de
acesso
NF-e,
noe caso
de
o cdigo
fiscal
deda
operao
prestao
nota fiscal
o eletrnica
valorcampo
total
da
operao/item
(CFOP),
quando
for
o caso.
Informar
neste
o cdigo
da base de
escriturado
neste
registro
O cdigo
constar
na Tabela
de Cdigos
clculo
dodeve
crdito,
conforme
ado
Tabela
4.3.7
Deve
ser
informado
a origem
credito,
Fiscais
SAFX2012.
Base
de
Clculo
do
Crdito
referenciada
no
preenchendo o campo com 0 ou 1:
Manual
do Situao
Leiaute
da
EFD-PIS/COFINS
0
Operao
no Mercado
Interno
Cdigo
da
Tributria
referente
1 Operao
de
PIS/PASEP,
conforme
a Tabela
indicada de
no acordo
item
Valor
da Base
de Importao
clculo
da PIS/PASEP
4.3.3
do
Manual
do
layout
da
EFD-PIS/COFINS.
com a operao informado no lanamento ou
documento
fiscal.
Informar
a quantidade
de base
de clculo
Alquota da
PIS/PASEP (em
percentual)
de da
acordo
PIS/PASEP
com
a
tributao
da
empresa
informada
nos
Valor da PIS/PASEP calculado pela multiplicao
lanamentos
ou documento
Informar
a alquota
para
clculo
dos
campos
Valor
dautilizada
Base defiscal.
clculo
da da
PIS/PASEP
em
moeda
nacional.
Alquota
da PIS/PASEP
informada
Cdigo da *Situao
Tributria
referente
ao
nos lanamentos
documento
fiscal.
COFINS,
conformeou
a Tabela
indicada
no item
4.3.3 da
doBase
Manual
layout
EFD-PIS/COFINS.
Valor
de do
clculo
doda
COFINS
de acordo
com a operao.
Informar
a quantidade de base de clculo do
COFINS

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
SAFX168 TO
SAFX168 RI
ED
SAFX168
(*)
( Entradas AD
para o
SAFX168
E
MasterSAF
SAFX168
)

SAFX168
SAFX168
SAFX169
SAFX169
SAFX169
SAFX169
SAFX169
SAFX169
SAFX169
SAFX170
SAFX170
SAFX170
SAFX170
SAFX170
SAFX170
SAFX170
SAFX170
SAFX170
SAFX170
SAFX170

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

LAYOUT DOS ARQUIVOS MASTERSAF - DATAWAR

TABELAS SAFX
ITEM

29
30
31
32
33
34
35
01
02
03
04
05
06
07
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

DESCRIO

Alquota do COFINS (em

percentual)
Alquota do COFINS (em
Reais)
Valor doda
Crdito
COFINS
Cdigo
conta de
analtica
debitada/creditada
Ms/Ano
da Escriturao em
Cdigo
do
centro de
que foi registrado
o custos
documento/operao
Descrio
complementar do
Documento/Operao
Cdigo da Empresa
Cdigo do
da Estabelecimento
Conta Analtica de
Resultado
Cdigo do Centro de Custo
Data do Saldo
Indicador da situao
Valor do Saldo Final
Cdigo da Empresa
Cdigo do Estabelecimento
Indicador do Produto
Produto
Data do Movimento
Indicador
Cdigo
dado Insumo
Insumo
Linha/Fase/Processo da
Produo
Unidade de Medida
Quantidade Mnima
Quantidade Mxima

NOME DO CAMPO

VLR_ALIQ_COFINS
VLR_ALIQ_COFINS_QUANT
VLR_COFINS
COD_CONTA
COD_CUSTO
PERIODO_ESCRIT
DESC_COMPL
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
COD_CONTA
COD_CUSTO
DATA_SALDO
IND_DEB_CRED
VLR_SALDO_FINAL
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
IND_PRODUTO
COD_PRODUTO
DATA_MOVTO
IND_INSUMO
COD_INSUMO
COD_FASE_PRODUCAO
COD_MEDIDA
QTD_MIN_UTILIZADA
QTD_MAX_UTILIZADA

Alquota do COFINSCOMENTRIO
(em percentual) de acordo
com ado
tributao
da empresa,
no
Valor
COFINS calculado
pelainformado
multiplicao
lanamento
ou
documento
fiscal.
Informar
a alquota
clculo
do
dos
campos
Valor dautilizada
Base
depara
clculo
do COFINS
No caso
de
apropriao
direta
de crditos
em
moeda
nacional.
*COFINS
Alquota
do
COFINS
informado
no
lanamento
Conta Contbil
referente
ao Imposto,
utilizadaem
comuns,
informar
o Ms/Ano
da Escriturao
ou
documento
fiscal.
para
Contabilizao,
de
acordo
com
a
Tabela
de
que foi registrado o documento/operao.
Caso
Plano
de Contas
O
Cdigo
deve estar
registrado
na Tabela de
contrrio
deixar
o(SAFX2002).
campo
em branco
Centro
de
Custos
(SAFX2003).
Deve ser informado no formato AAAAMM
(Crdito pelo
mtodocorrespondentes
da Apropriao
Direta).
Informar
oscomplementar
cdigos
s
Descrio
do
diferentes
fasesoda
produo
em que
insumo
Documento/Operao.
Preencher com
cdigo
do centro
de o
custo.
Este
informado
na
SAFX17

utilizado
para
a
Campo deve
destinado
ao
cdigo
dana
Empresa.
Preencher
com
o cdigo
da conta
analtica
cdigo
estar
cadastrado
Tabela
de de
fabricao
do produto
final.estar
Campo
destinado
ao cdigo
doAEstabelecimento.
resultado.
Esta
conta
deve
cadastrada
na
Centro
de
Custos
(SAFX2003).
ausncia
deste
Tabeladeve
de Plano
de Contas (SAFX2002).
dado
ser representada
com espaos ou
As
fases
da
ser
previamente
outra
informao
no devem
nula.
Indicador
daproduo
situao
do
saldo
final:
cadastradas
na
Tabela
das
Fases
de Produo
Data
do saldo final da conta analtica.
D
- Devedor;
(mdulo
DW).
C
- Credor.
Valor
do saldo final antes do lanamento de
encerramento.
As informaes desta tabela so utilizadas no
cdigo da do
Empresa
Informar
o indicador
produto
referente ao
meio magntico
da Resoluo
3.884/07-MG,
Estabelecimento
produto
SAFX17
de
Insumosao
Informar
oda
cdigo
do (Tabela
produto
referente
registro 0210.
Utilizados
na
Fabricao
de
Produtos).
produto ada
SAFX17
(Tabela deda
Insumos
Informar
data
do movimento
SAFX17
Utilizados
na
Fabricao
de
Produtos).
(Tabela
de
Insumos
Utilizados
na
Fabricao
de
Informar
indicador
do
referente
aofase
Quando
ooinsumo
utilizado
numa
nica na
fase,
Quantidade
mxima
do insumo
insumo
utilizada
Produtos).
insumo
dano
SAFX17
Insumos
Informar
o
cdigo
do(Tabela
insumo
referente
no necessrio
utilizar
estade
tabela,
e ao
o cdigo
informada
campo
08.
Utilizados
na
Fabricao
de Produtos).
insumo
da
SAFX17
(Tabela
de
da
fase da
produo
poder
ser
informado
na
Unidade
de
medida
referente
sInsumos
quantidades
Utilizados
na
Fabricao
de
Produtos).
prpria
tabela
SAFX17.
informadas
nos
campos
10 e 11. Deve
estar
Pelo
menos
uma
das quantidades
dever
ser
cadastrada
na
Tabela
de
Unidades
de
Medida
informada, e na falta de alguma, os campos Qtd
(SAFX2007).
Quantidade
mnima
do insumo
utilizada na fase
Min
e Qtd Max
da Resoluo
3.884/07-MG
informada
no campo
(registro
0210)
sero 08.
gerados com a mesma
quantidade.

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX175 (*)
RI
SAFX175 (*)
ED
SAFX175
(*)
( Entradas AD
para o
SAFX175
(*)
E
MasterSAF
SAFX175
)

SAFX175
SAFX175
SAFX175
SAFX175
SAFX175
SAFX175
SAFX175
SAFX175
SAFX175
SAFX175
SAFX175
SAFX175
SAFX175
SAFX175
SAFX175
SAFX175
SAFX175
SAFX175
SAFX175
SAFX175

(*)
(*)
(*)
(*)

(*)
(*)

(*)
(*)

LAYOUT DOS ARQUIVOS MASTERSAF - DATAWAR

TABELAS SAFX
ITEM

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

DESCRIO

Cdigo da Empresa
Cdigo do
Perodo
de Estabelecimento
Declarao da
Informao
N da da
NFNF
Objeto
do do
Estorno
Srie
Objeto
Estorno
Subsrie da NF Objeto do
Estorno
Data
de Emisso da NF
Objeto
Ind.
PFJdo
daEstorno
NF Objeto do
EstornoPFJ da NF Objeto do
Cdigo
Estorno
N do Item da NF Objeto do
Estorno
N da da
NFNF
de de
Ressarcimento
Srie
Ressarcimento
Subsrie
da NF de
Ressarcimento
N do Item da NF de
Ressarcimento
Data
de Emisso da NF de
Ressarcimento
Tipo da do
Informao
Modelo
Documento da NF
Objeto
do
Estorno
Modelo do Documento da NF
de Ressarcimento
Cd.
Autenticao da NF
Objeto
do Estorno
N
do Terminal
Faturado da
NF Objeto
Valor
Total do
da Estorno
NF Objeto do
Estorno
BC de ICMS da NF Objeto do
Estorno
Valor
do ICMS da NF Objeto
do Estorno
Ind.
Produto da NF Objeto do
Estorno
Cd.
Produto da NF Objeto
do Estorno

NOME DO CAMPO

COD_EMPRESA
COD_ESTAB
PERIODO_DECL
NUM_DOCFIS
SERIE_DOCFIS
SUB_SERIE_DOCFIS
DAT_EMISSAO
IND_FIS_JUR
COD_FIS_JUR
NUM_ITEM
NUM_DOCFIS_RES
SERIE_DOCFIS_RES
SUB_SERIE_DOCFIS_RES
NUM_ITEM_RES
DAT_EMISSAO_RES
IND_TIPO_INF
COD_MODELO
COD_MODELO_RES
COD_AUTENTIC
COD_AREA_TERMINAL
VLR_TOT_NF
VLR_BASE_ICMS
VLR_ICMS
IND_PRODUTO
COD_PRODUTO

COMENTRIO

Informar o Perodo de Declarao da Informao.

Informar
o Cdigo
da
Empresa
do contribuinte
do ser
Estabelecimento
do em
Neste campo
dever
informada
a data
contribuinte
que
o lanamento ser considerado para
gerao
em formato
Neste
campo
dever AAAA/MM.
ser informado o nmero do
documento
fiscal
objeto
estorno. a srie do
Neste
campo
dever
ser do
informada
documento
fiscal
objeto
do
estorno. a subsrie
Neste campo dever ser informada
do documento
fiscal objeto
do estorno.
Neste
campo dever
ser informada
a Cdigo
data deda
indicador
informado
o
emisso
dofsica/jurdica
documento
objeto fiscal
do fiscal
estorno.
da
pessoa
do documento
pessoa
fsica/jurdica
dofiscal
documento
objeto
objeto
do estorno.
do
estorno.
Deve
estar
registrado
nao Tabela
deda
Neste
campo
dever
ser
informado
nmero
Pessoa
Fsica/Jurdica
(SAFX04).
ordemcampo
do itemdever
do documento
fiscal oobjeto
do do
Neste
ser informado
nmero
estorno.
documento
fiscal
em
que
ocorreu
o
Neste campo dever ser informada a srie do
ressarcimento
ao em
cliente,
se
aplicvel.
documento
fiscal
queinformada
ocorreu
o a subsrie
Neste
campo
dever
ser
ressarcimento
ao
cliente,
se aplicvel.
do
documento
fiscal
em
ocorreu
oitem
Neste
campo dever
ser que
informado
indicado
oo
tipo
dado
ressarcimento
ao
cliente,
se
aplicvel.
documento
fiscal
em ser
queinformada
ocorreu
o a data
Neste
campo
dever
informao
do
documento
fiscal objeto
do de
ressarcimento
ao
cliente,
se
aplicvel.
emisso
do
documento
fiscal
em
que
ocorreu
o
estorno:
Neste
campo dever ser informado o modelo do
ressarcimento
ao objeto
cliente,
se
aplicvel.
R
- ICMS Recuperado
documento
fiscal
estorno.
em
quedo
ocorreu
o Deve estar
E - ICMS Objeto
docliente,
Estorno.
registrado
na Tabela
de Modelo
de Documento
ressarcimento
ao
se aplicvel.
Deve
(SAFX2024).
estar registrado
na Tabela
de Modelo
Neste
campo dever
ser informado
o de
cdigo de
Documento
(SAFX2024).
autenticao
digital
do
documento
fiscal
objeto
Neste campo dever ser informado o nmero
do
do estorno.
terminal
telefnico do tomador do servio
utilizado
pelo dever
contribuinte.
total
Neste
campo
ser informado o valor da
do
documento
fiscal
objeto
do
estorno.
base de
clculo
do ICMS
Neste
campo
dever
ser destacado
informado no
o valor do
documento
fiscal
objeto
do
estorno.
ICMS
destacado
no
documento
fiscal
do
indicador
Neste campo dever ser informado o objeto
cdigo
do
estorno.
do
produto
do item
servio
do documento
produto
do item
de de
servio
do documento
fiscal
fiscal objeto
do estorno.
objeto
do estorno.
Deve estar registrado na
Tabela Produto (SAFX2013).

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
SAFX175 TO
SAFX175 RI
ED
SAFX175
( Entradas AD
para o
SAFX175
E
MasterSAF
SAFX175
)

SAFX175
SAFX175
SAFX175
SAFX176
SAFX176
SAFX176
SAFX176
SAFX176
SAFX176
SAFX176
SAFX176
SAFX176
SAFX176
SAFX176
SAFX179
SAFX179
SAFX179
SAFX179
SAFX179
SAFX179

(*)
(*)
(*)
(*)

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

LAYOUT

ITEM

26
27
28
29
30
31
32
33
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
01
02
03
04
05
06

DESCRIO

Valor Total do Item da NF

Objeto
do Estorno
BC de ICMS
do Item da NF
ObjetododeICMS
Estorno
Valor
do Item da NF
Objeto de Estorno
Motivo do Estorno
N da Reclamao
ICMS a ser Estornado
Hiptese
Estornode
Cdigo
dode
Sistema
Origem
Cdigo da Empresa
Cdigo do Estabelecimento
Data de Inicio Validade
Cdigo da Conta
Cdigo do Centro de Custo
Tipo de da
Operao
Cdigo
Situao
Tributria
PIS
Cdigo
dado
Situao
Tributria do COFINS
Natureza da Base do Crdito
Alquota do IPIS
Alquota do COFINS
Cdigo da Empresa
Cdigo do Estabelecimento
Cdigo doda
Livro
Auxiliar
Natureza
Subconta
Correlata
Cdigo da Subconta
Cdigo do Centro de Custos

NOME DO CAMPO

VLR_TOT_ITEM
VLR_BASE_ICMS_IT
VLR_ICMS_IT
MOTIVO_ESTORNO
NUM_RECLAMACAO
VLR_ICMS_ESTORNO
HIPOTESE_ESTORNO
COD_SISTEMA_ORIG
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
DATA_VALIDADE
COD_CONTA
COD_CUSTO
IND_TP_OPER
COD_TRIB_PIS
COD_TRIB_COFINS
NAT_BC_CRED
VLR_ALIQ_PIS
VLR_ALIQ_COFINS
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
COD_LIVRO_AUX
COD_NAT_SUBCONTAS
COD_CONTA_SUB
COD_CUSTO

Preencher com a Natureza da Base do Crdito,

que pode ser:
01 Aquisio de bens para revenda
02 Aquisio de bens utilizados como insumo
03 Aquisio de servios utilizados como
insumo
DOS
ARQUIVOS
MASTERSAF
- sob
DATAWAR
04
Energia
trmica,
inclusive
a
Neste
campoeltrica
dever eser
informada
a hiptese
forma
de vapor
TABELAS SAFX
de estorno
de dbito:
05

Aluguis
de
prdios
1 Erro de medio
06
Aluguis
de mquinas e equipamentos
2 Erro
de faturamento
Neste
campo
dever
ser
informado o
total
07
Armazenagem
de
mercadorias
e valor
frete na
COMENTRIO
3 Erro
de tarifao
do
servio
do
do
documento
fiscal objeto
do da
operao
venda
Neste
campo
dever
ser
informado
o valor
4 servio
Erro
dede
emisso
do
documento
estorno.
08
Contraprestaes
dedo
arrendamento
base
de
clculo
do
servio
informado
o
valor
dodo
Neste
campo
dever
ser
informada
atomador
descrio
5 Formalizao
deICMS
discordncia
dodo
mercantil
documento
fiscal
objeto
do
estorno.
ICMS
do
servio
do
documento
fiscal
objeto
do motivo
da recuperao
do ICMSou aos do
servio,
relativamente
cobrana
09
Mquinas,
equip. e outros
inc. ao ativo
estorno.
indevidamente
destacado
para bens
o item
respectivos
valores
imobilizado
(crdito
sobre
encargos
de
especfico.
Neste
campo em
dever
ser informado o nmero do
6
Cobrana
duplicidade
depreciao)
protocolo
de
atendimento
da reclamao.
Neste
campo dever
o valor do
7
Clonagem
de linhaser
ouinformado
terminal
telefnico
Preencher
com Tipo
deeOperao
queinc.
pode
ser:
10

Mquinas,
equip.
outros
bens
aopelo
ativo
ICMS recuperado
a recuperar.
Observao:
Esseou
campo
exigido
apenas
0

Operao
Representativa
de
Aquisio,
imobilizado
(crdito
com
base
no valor
da
layout campo
da Portaria
CAT
ninformado
06/09.
Neste
dever
o cdigo
do
Custos, Despesas
ou ser
Encargos,
Sujeita

aquisio)
sistema
dede
origem
dade
informao
do
registro.
incidncia
Crdito
PIS/PASEP
ouedificaes
COFINS
11 Amortizao
e Depreciao
das
Campo
destinado
ao
cdigo
da
Empresa.
1 benfeitorias
Operao Representativa
de Receita Auferida
e
em imveis
Campo
destinado
ao cdigo
do da
Estabelecimento.
Preencher
com
a
data
de
incio
Sujeita
ao
Pagamento
da
Contribuio
para da
o
12 Devoluo de Vendas Sujeitasvalidade
Incidncia
parametrizao.
Preencher
conforme
Tabela
de
Plano
de
Contas
PIS/PASEP e da COFINS
No-Cumulativa
crdito
(SAFX2002).
Preencher
conforme
Tabela
Centro
deAuferida
Custo
2

Operao
Representativa
de
Receita
13 Outras operaes
com de
direito
crdito
(SAFX2003).
No Sujeita
ao de
Pagamento
Contribuio
para
Preencher
conforme
Tabelada
de
Cdigos
14
Atividade
Transporte
de
Cargas Situao
o
PIS/PASEP
e
da
COFINS
Tributria
(TACES65)
quando
indicador
de
Preencher conforme Tabela de Cdigos Situao
Subcontratao
tributao
= 1 de Prestao
Tributria
(TACES65)
quandode
indicador
17
Atividade
Serviosde
de
tributaoConservao
=2
Limpeza,
e Manuteno valetransporte, vale-refeio ou vale-alimentao
Preencher com o valor da alquota do PIS/PASEP
Preencher
o valor
da alquota
COFINS
Informar o com
Cdigo
do Livro
Auxiliar,do
conforme
Destinado ao
Empresa.
registrado
na cdigo
tela de da
"Livros
Auxiliares ao Dirio"
Destinado
ao
cdigo
do
Estabelecimento.
do Mduloda
ECD.
O Livrocorrelata,
Auxiliar informado
Natureza
subconta
conforme deve
ser
do
tipo
"Z
"Razo
Auxiliar".
registrado
na
tabela
TACES90
Natureza
da
Cdigo da subconta vinculada ao item. Deve
Subconta.
estar
registrada
Plano deao
Contas
Cdigo
do centrona
deTabela
custosde
vinculado
item,
(SAFX2002).
quando
aplicvel. Cdigo deve estar registrado
na Tabela de Centro de Custos (SAFX2003).

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
SAFX179 TO
RI
SAFX179 (*)
ED
SAFX179
(*)
( Entradas AD
para o
SAFX179
(*)
E
MasterSAF (*)
SAFX179
)

SAFX179
SAFX179
SAFX179
SAFX179
SAFX179
SAFX179
SAFX179
SAFX179
SAFX179
SAFX179
SAFX179
SAFX179
SAFX179
SAFX179
SAFX179
SAFX179
SAFX179
SAFX179
SAFX180
SAFX180

(*)

(*)
(*)

LAYOUT DOS ARQUIVOS MASTERSAF - DATAWAR

TABELAS SAFX
ITEM

DESCRIO

07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
01
02

CNPJ
dado
Empresa
Cdigo
Item Investida
(ativo/passivo)
Cdigo
Individualizado do
Bem do Reconhecimento
Data
Contbil
do Item
Data
do Lanamento
Contbil
Nmero do Lanamento
Descrio Resumida do Item
Quantidade
do Item
Saldo
Inicial Inicial
da Conta
que
Registrada
o
Item
Indicador do Saldo Inicial da
Conta
Realizaoda
doRealizao
Item
Indicador
do
Item Final da Conta que
Saldo
Registra
odo
Item
Indicador
Saldo
Final da
Saldo
Inicial
na
Subconta
Conta do Lanamento
Antes
Contbil do Saldo Inicial da
Indicador
Subconta
Valor
Registrado a Dbito na
Subconta
Valor Registrado
a Crdito
Saldo
Final na Subconta
na Subconta
aps
o Lanamento
Contbil. do Saldo Final da
Indicador
Subconta
Valor
do Lanamento
Contbil
do Lanamento
Indicador de
Registro
Relativo a Adoo Inicial
Cdigo da Empresa
Cdigo do Estabelecimento

CNPJ
da empresa
investida
detentora
da do
COMENTRIO
a data
em que ocorreu
o registro
inicial
subconta
de AVJ,contbil,
cujo reflexo
evidenciado
pela
item no sistema
mesmo
que anterior
COD_CNPJ_INV
declarante.
Cdigo
definido
pela pessoa
jurdicajustificveis
para
ao
exerccio
corrente.
Em situaes
COD_ITEM_ATIV_PAS
identificar
o
item
(ativo/passivo).
Conjunto
de
caracteres
utilizado
para
pela
complexidade
naitem,
identificao
da preciso
Quantidade
inicial do
na mesma
COD_INDIV_BEM
individualizar
o
bem,
conforme
sua
natureza.
informao,
poder
ser
informado
um
registro
utilizada pela metodologia contbil. Quando
se
DATA_CONTAB_ITEM
aproximado
constando
31/12
do
ano.
Data
do
lanamento
contbil
consolidado
na
tratarem
de ativos/passivos
deque
mesmas
Saldo
inicial
da conta contbil
registra o
DATA_LANCTO
subconta.
Nmero
de identificao
nico
doativos
lanamento
caractersticas/qualidades,
como
item
(ativo/passivo)
ao qual
a subconta
esteja
NUM_LANCAMENTO
contbil
consolidado
na
subconta.
biolgicos eOcontratos
deinformado
operaescorresponde
em bolsa de
vinculada.
saldo a ser
DSC_RESUM_ITEM
Descrio
resumida
do
item.
valores,

possvel
agruparem
todos
pelasa conta
ao
saldo
antes
de
ocorrer
o
evento
originrio
do
Saldo final da conta contbil que registra
QTD_INIC_ITEM
caractersticas
comuns.
lanamento
subconta
demonstrado
no livro
Indicador
dona
saldo
inicial
da conta contbil:
(ativo/passivo)
ao
qual
a subconta
esteja
VLR_SALDO_INI_CONTA
razo
auxiliar.
D Devedor
Parcela
da Corresponde
realizao doao
item
registrado
no
vinculada.
saldo
aps ocorrer
o
IND_SALDO_INI_CONTA
C

Credor
patrimnio
da
investida/emitente
ao
qual
a
Indicador
da representativo
realizao
do item:
evento
originrio
do lanamento
na na
subconta
Saldo
inicial
do item
subconta
VLR_PARC_ITEM
subconta
esteja
vinculada.
D

Devedor
demonstrado
no
livro
razo
auxiliar,
como
por
antes do lanamento a ser demonstrado neste
IND_ PARC_ITEM
C Credor
exemplo
ado
baixa
dofinal
bem,
quando
seu valor
Indicador
saldo
da
conta
contbil:
registro.
Este
valor
pode
no
coincidir
com oser
VLR_SALDO_FIN_CONTA
zerado.
D Devedor
saldo
apresentado
na ECD
este instante,
Valor
registrado
a dbito
napara
subconta
IND_SALDO_FIN_CONTA
C

Credor
uma
vez
que
demonstra
apenas
a parcela
Indicador
saldo
inicialada
subconta:
correspondente
apenas
participao
do item
Valor
registrado
a crdito
na
subconta
Saldo
finaldo
representativo
deste
item
na
VLR_SALDO_INI_SUBCONTA na
atribuvel
a
este
item.
D

Devedor
composio
de
um
lanamento
resumido
na
correspondente
a participao
do item
subconta
aps oapenas
lanamento
demonstrado
neste
IND_SALDO_INI_SUBCONTA registro.
C composio
Credor
ECD,
queEste
pode
englobar
vrios
eventos
sobre
na
de um
lanamento
resumido
valor
pode
no coincidir
com
o na
VLR_DEB_SUBCONTA
itens
distintos.
ECD, que
pode englobar
vrios
sobre
saldo
apresentado
na ECD
paraeventos
este instante,
VLR_CRED_SUBCONTA
itens
distintos.
uma
vez
que
demonstra
apenas
a
parcela
Indicador do saldo final da subconta:
VLR_SALDO_FIN_SUBCONTA D
atribuvel
a este item.
Devedor
IND_SALDO_FIN_SUBCONTA Indicador
C Credor
Valor
do lanamento
contbil consolidado na
do lanamento:
VLR_LANCTO
subconta.
D Devedor
Indicador
de registro relativo a adoo inicial.
IND_ LANCTO
C Sim
Credor
1
IND_REG_INI
2 No
COD_EMPRESA
Informar o cdigo da Empresa.
COD_ESTAB
Informar o cdigo do Estabelecimento.
NOME DO CAMPO

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX180 (*)
RI
SAFX180 (*)
ED
SAFX180
(*)
( Entradas AD
para o
SAFX180
(*)
E
MasterSAF (*)
SAFX180
)

SAFX180
SAFX180
SAFX180
SAFX180
SAFX181
SAFX181
SAFX181
SAFX181
SAFX181
SAFX181
SAFX181
SAFX181
SAFX181
SAFX181
SAFX181
SAFX181
SAFX181
SAFX181
SAFX181
SAFX181

(*)
(*)

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

(*)

Informar os cdigos correspondentes s

diferentes fases da produo em que a
embalagem informada na SAFX18 utilizada
para a fabricao do produto final.

LAYOUT DOS ARQUIVOS MASTERSAF - DATAWAR

As fases da produo devem ser previamente
TABELAS
SAFX
cadastradas na Tabela
das Fases
de Produo
(mdulo DW).
ITEM

DESCRIO

03
04
05
06
07
08
09
10
11
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

Indicador do Produto
Produto
Data do Movimento
Indicador
Cdigo
dada Embalagem
Embalagem
Linha/Fase/Processo da
Produo
Unidade de Medida
Quantidade Mnima
Quantidade Mxima
Cdigo da Empresa
Cdigo do Estabelecimento
Ano Calendrio
Ano Referncia DIRF
Cdigo da Reteno
Cdigo do
Nmero
doFuncionrio
Processo/Requerimento
Identificador
de rendimento
recebido
acumuladamente
Natureza de rendimento
recebido
acumuladamente
CPF
do Advogado
ou CNPJ do
escritrio
Advocacia
Nome
Advogado/Escritrio
Indica
se ode
Beneficirio
de Advocacia
portador
de molstia grave
atestada por laudo mdico
Data atribuda
pelo laudo
Valor
do Rendimento
Tributvel
de Janeiro Isento
Valor
do Rendimento
da Molstia
Grave deOficial
Janeiro
Valor
da Previdncia
de Janeiro

NOME DO CAMPO

IND_PRODUTO
COD_PRODUTO
DATA_MOVTO
IND_EMBALAGEM
COD_EMBALAGEM
COD_FASE_PRODUCAO
COD_MEDIDA
QTD_MIN_UTILIZADA
QTD_MAX_UTILIZADA
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
ANO_CALENDARIO
ANO_REFERENCIA
COD_RETENCAO
COD_FUNC
PROC_REQ
IND_RRA
NATUREZA_RRA
CPF_CGC_RESP_JUR
NOME_RESP_JUR
IND_BENEF_MOLESTIA
DATA_MOLESTIA
VALOR_REND_1
VALOR_REND_ISENT_1
VALOR_PREV_OFC_1

Informar
o indicador
do
produto
COMENTRIO
As informaes
desta
tabela
soreferente
utilizadasao
no
produto
SAFX18
(Tabela
Embalagens
Informar
oda
cdigo
doResoluo
produtode
referente
ao
meio magntico
da
3.884/07-MG,
Utilizadas
na
Fabricao
de Produtos).
produto
SAFX18
(Tabela
deda
Embalagens
Informar
ada
data
do movimento
SAFX18
registro 0210.
Utilizadas
na
Fabricao
de
Produtos).
(Tabela
de
Embalagens
Utilizadas
na
Fabricao
Informar
o indicador
a
Quantidade
mxima da
da embalagem
embalagem referente
utilizada
na
de
Produtos).
embalagem
da
SAFX18
(Tabela
de
Embalagens
Informar
o
cdigo
da
embalagem
referente
a
Quando
a embalagem
utilizada
numa nica
fase
informada
no campo
08.
Utilizadas
Fabricao
de
Produtos).
embalagem
da SAFX18
(Tabela
detabela,
Embalagens
fase,
node
na
necessrio
utilizar
esta
eo
Unidade
medida
referente
s
quantidades
Utilizadas
na
Fabricao
de
Produtos).
cdigo
da fase
da
produo
ser estar
informadas
nos
campos
10 epoder
11. Deve
Pelo
menos
uma
das
quantidades
dever
ser
informado
na
prpria
tabela
SAFX18.
cadastrada
na
Tabela
de
Unidades
de
Medida
informada, e na falta de alguma, os campos Qtd
(SAFX2007).
Quantidade
mnima
da embalagem
utilizada na
Min
e Qtd Max
da Resoluo
3.884/07-MG
fase informada
no campo
08. com a mesma
(registro
0210) sero
gerados
quantidade.
Campo destinado ao cdigo da Empresa.
Campo destinado ao cdigo do Estabelecimento.
Campo
Campo destinado
destinado ao
ao Ano-Calendrio
Identificador de rendimento
Campo
destinado
ao Ano
Referncia
DIRF
Cdigo
de Reteno
recebido acumuladamente.
Valor vlido: 1889
a identificao
Campo destinado
Nmero do do beneficirio.
Valores
vlidos: ao
Processo/Requerimento
1
Pagodestinado
pelo declarante
Campo
ao Beneficirio portador de
2

Pago
pela
justia
Campo destinado
a Natureza
de rendimento
molstia
grave
atestada
por laudo
mdico
recebidodestinado
acumuladamente
Campo
ao CPF do Advogado ou CNPJ
do escritrio
de Advocacia
Campo
destinado
ao Nome Advogado/Escritrio
Valores
Vlidos:
de- Advocacia
S
Sim
N - No
a Data
pelo laudo
Campo destinado ao
Valoratribuda
do Rendimento
Tributvel
de Janeiro
Campo
destinado
ao Valor do Rendimento Isento
da Molstia
Grave ao
deValor
Janeiro
Campo
destinado
da Previdncia Oficial
de Janeiro

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
SAFX181 TO
SAFX181 RI
ED
SAFX181
( Entradas AD
para o
SAFX181
E
MasterSAF
SAFX181
)

SAFX181
SAFX181
SAFX181
SAFX181
SAFX181
SAFX181
SAFX181
SAFX181
SAFX181
SAFX181
SAFX181
SAFX181
SAFX181
SAFX181
SAFX181
SAFX181
SAFX181
SAFX181
SAFX181
SAFX181

LAYOUT DOS ARQUIVOS MASTERSAF - DATAWAR

TABELAS SAFX
ITEM

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

DESCRIO

Valor da Penso Alimentcia

de
Janeiro
Valor
do Imposto Retido de
Janeiro
Valor
das Despesas da Ao
Judicial de Janeiro
Quantidade
de meses de
Janeiro
Valor
do Rendimento Isento
Tributvel
deGrave
Fevereiro
da Molstia
de
Fevereiro
Valor
da Previdncia Oficial
de Fevereiro
Valor
da Penso Alimentcia
de Fevereiro
Valor
do Imposto Retido de
Fevereiro
Valor das Despesas da Ao
Judicial de Fevereiro
Quantidade
de meses de
Fevereiro
Valor
do Rendimento
Tributvel
de Maro Isento
Valor
do Rendimento
da
Molstia
Grave deOficial
Maro
Valor da Previdncia
de Maro
Valor
da Penso Alimentcia
de Maro
Valor
do Imposto Retido de
Marodas Despesas da Ao
Valor
Judicial
de Maro
Quantidade
de meses de
Marodo Rendimento
Valor
Tributvel
de Abril
Valor
do Rendimento
Isento
da Molstia
Grave deOficial
Abril
Valor
da Previdncia
de
Abril
Valor da Penso Alimentcia
de Abril
Valor
do Imposto Retido de
Abril das Despesas da Ao
Valor
Judicial de Abril
Quantidade
de meses de
Abril

NOME DO CAMPO

VALOR_PENSAO_1
IRRF_RETIDO_1
VALOR_DESP_JUD_1
QTD_MESES_1
VALOR_REND_2
VALOR_REND_ISENT_2
VALOR_PREV_OFC_2
VALOR_PENSAO_2
IRRF_RETIDO_2
VALOR_DESP_JUD_2
QTD_MESES_2
VALOR_REND_3
VALOR_REND_ISENT_3
VALOR_PREV_OFC_3
VALOR_PENSAO_3
IRRF_RETIDO_3
VALOR_DESP_JUD_3
QTD_MESES_3
VALOR_REND_4
VALOR_REND_ISENT_4
VALOR_PREV_OFC_4
VALOR_PENSAO_4
IRRF_RETIDO_4
VALOR_DESP_JUD_4
QTD_MESES_4

COMENTRIO

Campo destinado ao Valor da Penso Alimentcia

de
Janeiro
Campo
destinado ao Valor do Imposto Retido de
Janeiro destinado ao Valor das Despesas da Ao
Campo
Judicial destinado
de Janeiro a Quantidade de meses de
Campo
Janeiro destinado ao Valor do Rendimento
Campo
Tributvel
de Fevereiro
Campo destinado
ao Valor do Rendimento Isento
da Molstia
Grave ao
deValor
Fevereiro.
Campo
destinado
da Previdncia Oficial
de Fevereiro
Campo
destinado ao Valor da Penso Alimentcia
de Fevereiro
Campo
destinado ao Valor do Imposto Retido de
Fevereiro
Campo destinado ao Valor das Despesas da Ao
Judicial destinado
de Fevereiro
Campo
a Quantidade de meses de
Fevereiro
Campo
destinado ao Valor do Rendimento
Tributvel
de Maro
Campo
destinado
ao Valor do Rendimento
Isento
da
Molstia
Grave
Campo destinado ao
Valorde
daMaro
Previdncia Oficial
de Maro
Campo
destinado ao Valor da Penso Alimentcia
de Maro
Campo
destinado ao Valor do Imposto Retido de
Maro destinado ao Valor das Despesas da Ao
Campo
Judicial
de Maro a Quantidade de meses de
Campo destinado
Maro destinado ao Valor do Rendimento
Campo
Tributvel
de Abril ao Valor do Rendimento Isento
Campo
destinado
da Molstia
Grave ao
deValor
Abril da Previdncia Oficial
Campo
destinado
de
Abril
Campo destinado ao Valor da Penso Alimentcia
de Abrildestinado ao Valor do Imposto Retido de
Campo
Abril
Campo
destinado ao Valor das Despesas da Ao
Judicial destinado
de Abril a Quantidade de meses de
Campo
Abril

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
SAFX181 TO
SAFX181 RI
ED
SAFX181
( Entradas AD
para o
SAFX181
E
MasterSAF
SAFX181
)

SAFX181
SAFX181
SAFX181
SAFX181
SAFX181
SAFX181
SAFX181
SAFX181
SAFX181
SAFX181
SAFX181
SAFX181
SAFX181
SAFX181
SAFX181
SAFX181
SAFX181
SAFX181
SAFX181
SAFX181

LAYOUT DOS ARQUIVOS MASTERSAF - DATAWAR

TABELAS SAFX
ITEM

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

DESCRIO

Valor do Rendimento
Tributvel
de Maio
Valor do Rendimento
Isento
da Molstia
Grave deOficial
Maio
Valor
da Previdncia
de Maio
Valor
da Penso Alimentcia
de Maio
Valor
do Imposto Retido de
Maio
Valor das Despesas da Ao
Judicial de Maio
Quantidade
de meses de
Maio do Rendimento
Valor
Tributvel
de Junho Isento
Valor
do Rendimento
da
Molstia
Grave deOficial
Junho
Valor da Previdncia
de Junho
Valor
da Penso Alimentcia
de Junho
Valor
do Imposto Retido de
Junhodas Despesas da Ao
Valor
Judicial
de Junho
Quantidade
de meses de
Junhodo Rendimento
Valor
Tributvel
de Julho Isento
Valor
do Rendimento
da Molstia
Grave deOficial
Julho
Valor
da Previdncia
de
Julho
Valor da Penso Alimentcia
de Julho
Valor
do Imposto Retido de
Julho das Despesas da Ao
Valor
Judicial de Julho
Quantidade
de meses de
Julho
Valor do Rendimento
Tributvel
de Agosto Isento
Valor
do Rendimento
da Molstia
Grave deOficial
Agosto
Valor
da Previdncia
de Agosto
Valor
da Penso Alimentcia
de Agosto

NOME DO CAMPO

VALOR_REND_5
VALOR_REND_ISENT_5
VALOR_PREV_OFC_5
VALOR_PENSAO_5
IRRF_RETIDO_5
VALOR_DESP_JUD_5
QTD_MESES_5
VALOR_REND_6
VALOR_REND_ISENT_6
VALOR_PREV_OFC_6
VALOR_PENSAO_6
IRRF_RETIDO_6
VALOR_DESP_JUD_6
QTD_MESES_6
VALOR_REND_7
VALOR_REND_ISENT_7
VALOR_PREV_OFC_7
VALOR_PENSAO_7
IRRF_RETIDO_7
VALOR_DESP_JUD_7
QTD_MESES_7
VALOR_REND_8
VALOR_REND_ISENT_8
VALOR_PREV_OFC_8
VALOR_PENSAO_8

COMENTRIO

Campo destinado ao Valor do Rendimento

Tributvel
de Maioao Valor do Rendimento Isento
Campo destinado
da Molstia
Grave ao
deValor
Maio da Previdncia Oficial
Campo
destinado
de Maiodestinado ao Valor da Penso Alimentcia
Campo
de Maiodestinado ao Valor do Imposto Retido de
Campo
Maio
Campo destinado ao Valor das Despesas da Ao
Judicial destinado
de Maio a Quantidade de meses de
Campo
Maio destinado ao Valor do Rendimento
Campo
Tributvel
de Junhoao Valor do Rendimento Isento
Campo
destinado
da
Molstia
Grave ao
deValor
Junhoda Previdncia Oficial
Campo destinado
de Junho
Campo
destinado ao Valor da Penso Alimentcia
de Junho
Campo
destinado ao Valor do Imposto Retido de
Junho destinado ao Valor das Despesas da Ao
Campo
Judicial
de Junho a Quantidade de meses de
Campo destinado
Junho destinado ao Valor do Rendimento
Campo
Tributvel
de Julho ao Valor do Rendimento
Campo
destinado
Isento da
Molstiaao
Grave
Campo
destinado
Valorde
daJulho
Previdncia Oficial
de
Julho
Campo destinado ao Valor da Penso Alimentcia
de Julhodestinado ao Valor do Imposto Retido de
Campo
Julho destinado ao Valor das Despesas da Ao
Campo
Judicial destinado
de Julho a Quantidade de meses de
Campo
Julho
Campo destinado ao Valor do Rendimento
Tributvel
de Agosto
Campo
destinado
ao Valor do Rendimento
Isento da
Molstiaao
Grave
Campo
destinado
Valorde
daAgosto
Previdncia Oficial
de Agosto
Campo
destinado ao Valor da Penso Alimentcia
de Agosto

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
SAFX181 TO
SAFX181 RI
ED
SAFX181
( Entradas AD
para o
SAFX181
E
MasterSAF
SAFX181
)

SAFX181
SAFX181
SAFX181
SAFX181
SAFX181
SAFX181
SAFX181
SAFX181
SAFX181
SAFX181
SAFX181
SAFX181
SAFX181
SAFX181
SAFX181
SAFX181
SAFX181
SAFX181
SAFX181
SAFX181

LAYOUT DOS ARQUIVOS MASTERSAF - DATAWAR

TABELAS SAFX
ITEM

67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91

DESCRIO

Valor do Imposto Retido de

Agosto
Valor das Despesas da Ao
Judicial de Agosto
Quantidade
de meses de
Agosto
Valor
do Rendimento Isento
Tributvel
deGrave
Setembro
da
Molstia
de
Setembro
Valor da Previdncia Oficial
de Setembro
Valor
da Penso Alimentcia
de Setembro
Valor
do Imposto Retido de
Setembro
Valor
das Despesas da Ao
Judicial
de Setembro
Quantidade
de meses de
Setembro
Valor
do Rendimento Isento
Tributvel
deGrave
Outubro
da
Molstia
de
Outubro
Valor
da Previdncia Oficial
de
Outubro
Valor da Penso Alimentcia
de Outubro
Valor
do Imposto Retido de
Outubro
Valor
das Despesas da Ao
Judicial de Outubro
Quantidade
de meses de
Outubro
Valor do Rendimento Isento
Tributvel
deGrave
Novembro
da
Molstia
de
Novembro
Valor
da Previdncia Oficial
de Novembro
Valor
da Penso Alimentcia
de
Novembro
Valor do Imposto Retido de
Novembro
Valor
das Despesas da Ao
Judicial de Novembro
Quantidade
de meses de
Novembro
Valor
do Rendimento
Tributvel de Dezembro

NOME DO CAMPO

IRRF_RETIDO_8
VALOR_DESP_JUD_8
QTD_MESES_8
VALOR_REND_9
VALOR_REND_ISENT_9
VALOR_PREV_OFC_9
VALOR_PENSAO_9
IRRF_RETIDO_9
VALOR_DESP_JUD_9
QTD_MESES_9
VALOR_REND_10
VALOR_REND_ISENT_10
VALOR_PREV_OFC_10
VALOR_PENSAO_10
IRRF_RETIDO_10
VALOR_DESP_JUD_10
QTD_MESES_10
VALOR_REND_11
VALOR_REND_ISENT_11
VALOR_PREV_OFC_11
VALOR_PENSAO_11
IRRF_RETIDO_11
VALOR_DESP_JUD_11
QTD_MESES_11
VALOR_REND_12

COMENTRIO

Campo destinado ao Valor do Imposto Retido de

Agosto
Campo destinado ao Valor das Despesas da Ao
Judicial destinado
de Agosto a Quantidade de meses de
Campo
Agosto destinado ao Valor do Rendimento
Campo
Tributvel
de Setembro
Campo
destinado
ao Valor do Rendimento Isento
da
Molstia
Grave
deValor
Setembro
Campo destinado ao
da Previdncia Oficial
de Setembro
Campo
destinado ao Valor da Penso Alimentcia
de Setembro
Campo
destinado ao Valor do Imposto Retido de
Setembro
Campo
destinado ao Valor das Despesas da Ao
Judicial
de Setembro
Campo destinado
a Quantidade de meses de
Setembro
Campo
destinado ao Valor do Rendimento
Tributvel
de Outubro
Campo
destinado
ao Valor do Rendimento Isento
da Molstia
Grave ao
deValor
Outubro
Campo
destinado
da Previdncia Oficial
de
Outubro
Campo destinado ao Valor da Penso Alimentcia
de Outubro
Campo
destinado ao Valor do Imposto Retido de
Outubrodestinado ao Valor das Despesas da Ao
Campo
Judicial destinado
de Outubroa Quantidade de meses de
Campo
Outubro
Campo destinado ao Valor do Rendimento
Tributvel
de Novembro
Campo
destinado
ao Valor do Rendimento Isento
da Molstia
Grave ao
deValor
Novembro
Campo
destinado
da Previdncia Oficial
de Novembro
Campo
destinado ao Valor da Penso Alimentcia
de
Novembro
Campo destinado ao Valor do Imposto Retido de
Novembro
Campo
destinado ao Valor das Despesas da Ao
Judicial destinado
de Novembro
Campo
a Quantidade de meses de
Novembro
Campo
destinado ao Valor do Rendimento
Tributvel de Dezembro

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
SAFX181 TO
SAFX181 RI
ED
SAFX181
( Entradas AD
para o
SAFX181
E
MasterSAF
SAFX181
)

SAFX181
SAFX181
SAFX181
SAFX181
SAFX181
SAFX181
SAFX181
SAFX182
SAFX182
SAFX182
SAFX182
SAFX182
SAFX182
SAFX182
SAFX182
SAFX182
SAFX182
SAFX182
SAFX182
SAFX182

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

LAYOUT DOS ARQUIVOS MASTERSAF - DATAWAR

TABELAS SAFX
ITEM

92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

Valor do Rendimento
DESCRIO Isento
da Molstia Grave de
Dezembro
Valor da Previdncia Oficial
de Dezembro
Valor
da Penso Alimentcia
de Dezembro
Valor
do Imposto Retido de
Dezembro
Valor
das Despesas da Ao
Judicial
Dezembro
Quantidade
de meses de
Valor
dode
Rendimento
Dezembro
Tributvel
de
Dcimo Isento
Valor do Rendimento
Terceiro
da
Molstia Grave de
Dcimo
Valor
da Terceiro
Previdncia Oficial
de
Dcimo
Terceiro
Valor da Penso
Alimentcia
de Dcimo
Terceiro
Valor
do Imposto
Retido de
Dcimo
Valor
dasTerceiro
Despesas da Ao
Judicial de Dcimo Terceiro
Empresa
Estabelecimento
Data da Entrada
Hora da Entrada
Placa do Veculo
Marca
Modelo
Ano de Fabricao
Chassi
Nmero do Motor
Descrio Complementar
Indicador de Propriedade
UF de origem

NOME DO CAMPO

VALOR_REND_ISENT_12
VALOR_PREV_OFC_12
VALOR_PENSAO_12
IRRF_RETIDO_12
VALOR_DESP_JUD_12
QTD_MESES_12
VALOR_REND_13
VALOR_REND_ISENT_13
VALOR_PREV_OFC_13
VALOR_PENSAO_13
IRRF_RETIDO_13
VALOR_DESP_JUD_13
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
DAT_ENTRADA
HORA_ENTRADA
PLACA_VEICULO
DSC_MARCA
DSC_MODELO
NUM_ANO_FABRIC
NUM_CHASSI
NUM_MOTOR
DSC_COMPL
IND_PROP
COD_ESTADO_ORIG

COMENTRIO

Campo destinado ao Valor do Rendimento Isento

da
Molstia
Grave ao
deValor
Dezembro
Campo
destinado
da Previdncia Oficial
de Dezembro
Campo
destinado ao Valor da Penso Alimentcia
de Dezembro
Campo
destinado ao Valor do Imposto Retido de
Dezembro
Campo
destinado ao Valor das Despesas da Ao
Judicial
de Dezembro
Campo destinado
a Quantidade de meses de
Dezembro
Campo
destinado ao Valor do Rendimento
Tributvel
de Dcimo
Terceiro
Campo
destinado
ao Valor
do Rendimento Isento
da Molstia
Grave ao
deValor
Dcimo
Terceiro
Campo
destinado
da Previdncia
Oficial
de
Dcimo
Terceiro
Campo destinado ao Valor da Penso Alimentcia
de Dcimo
Terceiroao Valor do Imposto Retido de
Campo
destinado
Dcimo
Terceiro
Campo
aoveculo
Valor das
Despesas
Hora dadestinado
entrada do
(HHMMSS).
O da Ao
Judicial
de Dcimo
Terceiro
preenchimento
deste
campo necessrio
Campo
destinado
ao
da Empresa
apenas nos casos emCdigo
que ocorrer
mais de uma
Campo
destinado
ao
Cdigo
do
Estabelecimento
entrada do veculo numa mesma data.
Data da no
entrada
do veculo
Quando
informado,
a hora ser preenchida
com zeros.
Placa do veculo
Marca (fabricante) do veculo
Modelo do veculo
Ano de fabricao do veculo
Chassi do veculo
Nmero
veculo
Informardo
demotor
acordodo
com:
Descrio
do veculo
0
Veculocomplementar
prprio
1 Veculo de propriedade de terceiros.
Unidade da federao de procedncia do veculo

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX182 (*)
RI
SAFX182 (*)
ED
SAFX182
(*)
( Entradas AD
para o
SAFX182
(*)
E
MasterSAF (*)
SAFX182
)

SAFX182
SAFX182
SAFX182
SAFX182
SAFX182
SAFX182
SAFX183
SAFX183
SAFX183
SAFX183
SAFX183
SAFX183
SAFX183
SAFX183
SAFX183
SAFX183
SAFX183
SAFX183
SAFX183
SAFX183

(*)
(*)
(*)

(*)

LAYOUT

ITEM

DESCRIO

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
1
2
3
4
5
6
7
8
09
10
11
12
13
14

UF do Registro
Municpio da
do Pessoa
RegistroFs/Jur
Indicador
Responsvel
na Entrada
Cdigo
da Pessoa
Fis/Jur
Responsvel na Entrada
Tipo de Negcio
Valor do Veculo
Cdigo da Observao
Data da Sada
Indicador
da Pessoa Fs/Jur
Responsvel
na Sada
Cdigo da Pessoa
Fis/Jur
Responsvel na Sada
Valor da Operao
Cdigo de Empresa
Cdigo de Estabelecimento
Tipo de Regime
Indicador
da composio da
Receita
Informao
Complementar
da Composio da Receita
N
do do
Documento/Operao
Srie
Documento/Operao
Subsrie
do
Documento/Operao
Nmero do lanamento
Data da Operao
Cdigo do Modelo
Cdigo Fiscal de
Indicador
Pessoa
Fsica/Jurdica
Cdigo/Destinatrio/Emitent
e/ Remetente

NOME DO CAMPO

COD_ESTADO_REG
COD_MUNIC_REG
IND_FIS_JUR_ENT
COD_FIS_JUR_ENT
IND_TP_NEG
VLR_VEICULO
COD_OBSERVACAO
DAT_SAIDA
IND_FIS_JUR_SAI
COD_FIS_JUR_SAI
VLR_OPERACAO
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
IND_TP_REGIME
IND_COMP_REC
DESC_COMPL_COMP_REC
NUM_DOCTO
SERIE
SUB_SERIE
NUM_LANCTO
DATA_OPER
COD_MODELO
COD_CFO
IND_FIS_JUR
COD_FIS_JUR

de Cdigos Fiscais (SAFX2012). Se o Usurio

registrar esta informao nos Itens do
Documento Fiscal, no necessrio preencher
este campo aqui nos dados da Capa do
Documento. O Ajuste SINIEF No 07/01 alterou o
Cdigo CFOP para 4 dgitos a vigorar a partir de
01/01/2003.
A UF SoMASTERSAF
Paulo j tem legislao
DOS
ARQUIVOS
- DATAWAR
especfica para 4 Dgitos e estamos aguardando
TABELAS
SAFXou utilizar a
qual ser a alterao
a ser definida,
nova Estrutura ou criar um 5 Dgito. A UF Santa
Catarina definiu um CFOP com 5 dgitos, que ns
COMENTRIO
estamos atendendo
atravs do relacionamento
Cdigo
do
municpio
registro
veculo.
ode
cdigo
pessoa
fsica/jurdica
Informar
a do
lista
de valores
do SEFde
II Da

da
tabelaconforme
CFOPda
e
Natureza
dedo
Operaes.
Unidade
da
federao
do
registro
do
veculo
de
acordo
com
a
Tabela
de
Municpios
Informar
o
indicador
da
pessoa
fsica/jurdica
de
acordo
com
a
Tabela
de
Pessoas
Fsicas/Jurdicas
PE
(registro
F255):
mesma forma estamos aguardando um
do
IBGE.
acordo
comregistrado
aou
Tabela
de
Fsicas/Jurdicas
(SAFX04).
0-Intermediao
de Venda
comunicado
alterao
sobre ade
alterao
Deve estar
naPessoas
Tabela
Pessoa que
(SAFX04).
Deve
ser
a
pessoa
responsvel
pela
entrada
1-Depositrio
ser encaminhada.
Assim,
nossa se
posio
de do
Fsica/Jurdica
(SAFX04).
Quando
tratar
veculo.
2-Exposio
Cdigo
da atendendo
observao
previamente
cadastrada
continuar
SP
comtais
4 dgitos
e SC
Outros
Documentos
como
Resumo
Campo
destinado
aoFiscais,
indicador
da
composio
da
3-Conserto
e
Similares.
na ECF
SAFX2009
(Cadastro
deNatureza.
Observaes).
atravs
dapor
tabela
CFOP
e
Para
todas
de
ou
Ciclo
de
Faturamento
de
Receita,
pela pessoa jurdica no perodo
Valor
do recebida
veculo
Refere-se
Registro
0450 Eltrica
4
Tabela
as
demais
UF,
queda
utilizaro
dgitos
a partir
Telecomunicaes,
Energia
ede
Gs
Informar
oao
cdigo
pessoa
fsica/jurdica
de de
da escriturao.
Informaes
Complementares
do
SEF
II

PE.
01/01/2003,
o
MasterSAF
j
est
com
toda
Informar
o
indicador
da
pessoa
fsica/jurdica
Canalizado
pode-se
o Cdigo
do a de
acordo
a Tabelainformar
de Pessoas
Fsicas/Jurdicas
Valores com
Vlidos:
estrutura
implementada
para o Atendimento
ao
Data dacom
sada
do veculo
acordo
de questo
Pessoas
Fsicas/Jurdicas
Estabelecimento.
Outra
a
ser levantada,
(SAFX04).
01 Clientesa Tabela
Ajuste
SINIEF.
Para
os
Documentos
Fiscais
de
(SAFX04).

que
o Cliente
MasterSAF,
pode
tratar
este
Deve
ser
a pessoa
responsvel
pela
retirada
do
Campo
destinado
ao
dede
regime
adotado
02
Administradora
de tipo
carto
dbito/crdito
Prestao
de
Servios
relativos
ao
ISSQN
este
Cdigo
seja
ele
Um
Cdigo
Interno,
ou
sejam
os
veculo.
pela
empresa
ou nota
Competncia
03
Ttulo
de crdito(Caixa
Duplicata,
campo
no
deve
ser
preenchido.
Cdigos
Cadastros
na SRF se for CPF ou MF
Valor
da de
operao
realizada.
Consolidada).
promissria,
cheque,
etc.
Observao:
J
existem
Solicitaes
de
se
for
um
CNPJ.
Ou
seja,
se oda
Sistema
Campo
destinado
ao cdigo
Empresa.
Valores
Vlidos: Fiscal
04
Documento
Obrigaes
Acessrias,
em
que
o
Contribuinte
transacional
trabalhar
com CFP
e CNPJ, estes
Campo
destinado
ao
cdigo
do
Estabelecimento.
1 Caixa
05
Item
vendido
(produtos
e servios)
deve
fornecer
o
Cdigo
Fiscal
de
Operaes
cdigos
tambm
podero
ser
os
CFP
e CNPJ. e
2- Competncia
Consolidada
99
- Outros
Prestaes
de
Maior
Relevncia,
por
isso,
recomendvel
queoinformao
tratamentocomplementar
seja o mesmo
Campo destinado
solicitamos
que seja informado
na Capa
do
do
Sistema
transacional
para
evitar
transtornos,
da composio
da Receita.
Nmero
de identificao
do o CFOP de maior
Documento
Fiscal
(SAFX07),
Campo
que
dever
ser
preenchido
com
embora qualquer soluo atender ao Fisco,
sejao
documento/Operao
se
houver
Informar
a
srie
do
documento/Operao
se
relevncia,
evitando
problemas
numarelacionada
eventual
Indicador
de
Pessoa
Fsica/Jurdica,
cdigo
Interno
ou Cdigos
de Cadastros
na SRF e
houver
Informar
a
subsrie
do
documento/Operao
se
o
nmero
de
lanamento
destinado

solicitao
desta
informao.
Por
isso,
no
na Tabela de Pessoa Fsica/Jurdica (SAFX04),
MF.
houver
identificao
do conjunto
delanamento
registros
Data
da operao
do
nota,
processo
de
implementao,
dever
serdacampo
conforme
segue:
Observao:
Para
o(data
Convnio
51/00, este
representativos
ou
oudocumento/operao.
data
da operao
de acordo
discutido
com asdo
reas
os critrios
para
1 - data
Fornecedor;
deve
sercontbil,
preenchido
da fiscais
seguinte
forma:
com
os
registros
contbeis).
Campo
destinado
ao cdigo
modelo- que
deve
determinar
o que
hoje
j Leasing
solicitado:
CFOP
de
2
- Cliente;

Faturamento
Direto
para
preencher
estar
cadastrado
na
SAFX2024
maior
relevncia.
3 - Estabelecimento;
com
o Destinatrio da Nota Fiscal de Leasing, no
4 - Transportadora;
caso
a Financeira do Veculo;
5 Faturamento
- Cliente/Fornecedor/Transportadora.

Direto - preencher com o Dealer

de Entrega do Veculo (Concessionria).

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
SAFX183 TO
SAFX183 RI
ED
SAFX183
( Entradas AD
para o
SAFX183
E
MasterSAF
SAFX183
)

SAFX183
SAFX183
SAFX183
SAFX183
SAFX183
SAFX183
SAFX183
SAFX183
SAFX183
SAFX183
SAFX183
SAFX183
SAFX183
SAFX183
SAFX183
SAFX183
SAFX183
SAFX183
SAFX183
SAFX185

(*)
(*)

(*)

(*)

LAYOUT

ITEM

DESCRIO

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
1

Indicador do Produto
do Produto
Cdigo da
conta analtica
debitada/creditada
Centro de Custo
Descrio
complementar do
Documento/Operao
Valor Total
da Receita
Cdigo
Situao
Tributria
do PIS
Alquota
do PISde clculo do
Valor
da Base
PIS
Alquota do PIS em Reais
Quantidade Base PIS
Valor do Desconto PIS
Valor
doSituao
PIS
Cdigo
Tributria
da COFINS
Alquota
da COFINS
Valor
da Base
de Clculo da
COFINS do COFINS em
Alquota
Reais
Quantidade
Base COFINS
Valor
do Desconto
da
COFINS
Valor dada
COFINS
Cdigo
Situao do
Documento
Tipo de da
Faturamento
Cdigo
Natureza da
Receita
Cdigo da SCP
Cdigo da Empresa

NOME DO CAMPO

IND_PRODUTO
COD_PRODUTO
COD_CONTA
COD_CUSTO
DESC_COMPL
VLR_RECEITA
COD_SIT_PIS
VLR_ALIQ_PIS
VLR_BASE_PIS
VLR_ALIQ_PIS_R
QTD_BASE_PIS
VLR_DESC_PIS
VLR_PIS
COD_SIT_COFINS
VLR_ALIQ_COFINS
VLR_BASE_COFINS
VLR_ALIQ_COFINS_R
QTD_BASE_COFINS
VLR_DESC_COFINS
VLR_COFINS
COD_SIT_DOCTO
IND_TP_FATURA
COD_NAT_REC
COD_SCP
COD_EMPRESA

os tipos de ligaes, etc. Para o registro do

Resumo Dirio e Outros Resumos referentes a
Informar
o indicador
do produto Fiscais,
de acordo
outros
Modelos
de Documentos
nocom a
tabela adeexigncia
produtosde
(SAFX2013):
existe
Cdigos especficos, bem
1 - Produto
Acabado;aquisies de Bens do Ativo
como
para registrar
2 - Insumos;
e/ou
as Alienaes. Por isso, para cada Tipo de
DOS
ARQUIVOS
- DATAWAR
3
Embalagem;
Modelo
de DocumentoMASTERSAF
Fiscal, deve ser definido
4 - critrios
Consumo;
os
e os TABELAS
cdigos a serem
utilizados e
SAFX
5
Outros;
analisar se as Legislaes requerem ou no
6 - Em Elaborao;
Cdigos
para o Atendimento a Escriturao,
7
Intermedirio;
Meios Magnticos e
Obrigaes Acessrias. Obs:
COMENTRIO
8 -preenchimento
Miscelneas. dos campos 13 e 14 exclui o
O
preenchimento
dos campos
15 e 16, eutilizada
viceConta
Contbil referente
ao Imposto,
versa.Contabilizao, de acordo com a Tabela
para
de
Plano
de
Contas
O
Cdigo
deve
estar(SAFX2002).
registrado
naperodo
Tabela de
Valor
Total
da
Receita
auferida no
da
Centro de Custos
(SAFX2003).
Descrio
complementar
do
escriturao.
Documento/Operao.
Neste campo, dever ser informado o valor que
originou
a
Cdigo
Situao
Tributria
referentede
aoacordo
Alquotada
doOperao.
PIS/PASEP
(em percentual)
PIS/PASEP
com
a tributao da empresa, informado no
lanamento
oude
documento
fiscal.
Valor
da Base
clculo
doreal)
PIS/PASEP
de acordo
Alquota
do PIS/PASEP
(em
de acordo
com a
com
a
operao.
tributao
da
empresa,
informado
Alquota
do PIS/PASEP
(em real) de
acordo comno
a
lanamento
ou
documento
fiscal.
tributao
da
empresa,
informado
no
Valor do PIS/PASEP calculado pela multiplicao
lanamento
documento
fiscal.
Valor
dos ou
Descontos/excluses
dadobase de
dos
campos
Valor
da Base de
clculo
Clculo do *PIS/PASEP.
PIS/PASEP
Alquota do PIS/PASEP informado no
lanamento
ou documento
fiscal.
Alquota da COFINS
(em percentual)
de acordo
Cdigo
da
Situao
Tributria
referente
anos
COFINS
com
a
tributao
da
empresa
informada
Valor da Base de clculo da COFINS de acordo
Informar o cdigo da Natureza da Receita da
lanamentos
ou documento
fiscal.
com
a operao
informado
no
lanamento
ou a
Alquota
da COFINS
real)
de
com
operao/servio
no(em
tributada
ou acordo
no sujeita
ao
documento
tributao
da
informado
Alquota
da fiscal.
COFINS
(em
real) de
acordo
comno
a
pagamento
da empresa,
contribuio
PIS/COFINS,
lanamento
ou
documento
fiscal.
tributao
da calculado
empresa,
informado
no
Valor
da COFINS
multiplicao
Cdigo
da as
Situao
do pela
Documento.
conforme
tabelas
externas
daValores
EFD
lanamento
ou
documento
fiscal.
Valor
dos
Descontos/excluses
da
base
de
dos campos Valor
da Base de clculo
COFINS
Vlidos:
Contribuies,
disponibilizadas
pela da
RFB.
Este
do
COFINS.
*Clculo
Alquota
da
COFINS
informada
nos
1
Documento
Regular
Indicador
de Pagamento.
Valores Vlidos:
campo
deve
estar previamente
cadastrado na
lanamentos
ouCancelado
documento fiscal.
2
Documento
1
-A
Vista
TACES72.
3
2 - Outros.
A Prazo
Obs.:
Ada
informao
campo
ser utilizada
Cdigo
Sociedadedesse
em Conta
de Participao.
3
Sem
pagamento.
no
campo
02
do
registro
M410/810
Este cdigo deve ter sido previamente da EFD
Contribuies.
cadastrado
na tabela SAFX2057 Cadastro da
SCP.
Campo destinado ao cdigo da Empresa.

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX185 (*)
RI
SAFX185 (*)
ED
SAFX185
(*)
( Entradas AD
para o
SAFX185
(*)
E
MasterSAF (*)
SAFX185
)

SAFX185
SAFX185
SAFX185
SAFX185
SAFX185
SAFX185
SAFX185
SAFX185
SAFX185
SAFX185
SAFX185
SAFX187
SAFX187
SAFX187
SAFX187
SAFX187
SAFX187
SAFX187
SAFX187
SAFX187

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

(*)
(*)
(*)

ITEM

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
01
02
03
04
05
06
07
08
09

Cdigo da receita referente contribuio

Previdenciria, conforme informado em DCTF
Valores Vlidos:
298501 Empresas Prestadoras de Servio de
LAYOUT DOS
ARQUIVOS MASTERSAF - DATAWAR
Tecnologia da Informao TI e Tecnologia da
Informao e Comunicao
TABELAS TCI
SAFX
298502 - Contribuicao Previdenciaria Sobre
Receita Bruta - Empresas Prestadoras de
DESCRIO
NOME DO CAMPO
Servicos TI e TIC -COMENTRIO
13 Salario
Indicador correspondente
299101 - Contribuio Previdenciria sobre a
Cdigo
dosujeita
Estabelecimento
COD_ESTAB
Campo
ao
cdigo
doindicador
Estabelecimento.
atividade
a
Campo destinado
destinado
ao
cdigo
Receita
Bruta Demais
Data
Inicialda Contribuio
DATA_INI
Informar
a data inicial
que asujeita
apurao
se refere.
incidncia
correspondente
atividade
a Sobre
incidncia
299102
-Contribuicao
Previdenciaria
Data Final
DATA_FIM
Informar
a data
final
que13
a apurao
seReceita
refere.
Previdenciria
sobre a
da
Contribuio
Previdenciria
sobre a
Receita
- Demais
Salario
Valor
daBruta
Receita
Bruta do
Estabelecimento,
no
Receita Bruta
COD_ATIV_CONT_PREV
Bruta,
conforme
a tabela
5.1.1
Ateno:
Este
campo
deve
estar
cadastrado
Conta
Contbil
referente
ao
Imposto,
utilizada
perodo
da
escriturao,
correspondente
s na
Cdigo
Receita
COD_RECEITA
tabela
TACES14
-Bruta
dwt_cod_receita.
conta Bruta
analtica
para
Contabilizao,
deTotal
acordo
com
a Lei
Tabela
Valor
da
Receita
doeEstabelecimento
Valor dada
Receita
do
atividades
listadas
nos
art.
7
8 da
n
debitada/creditada
COD_CONTA
de
Plano
de
Contas
(SAFX2002).
O
Cdigo
deve
estar
registrado
na
Tabela
de
no Perodo
da sujeitas
escriturao,
sujeitas
ou no
Estabelecimento,
Valor
da Receita
Brutada(s)
Atividade(s)
12.546/2011,
incidncia
da
Cdigo do Centro
Centro
de Custos
(SAFX2003).
incidncia
da
Contribuio
Previdenciria
sobre
correspondente
sde Custo COD_CUSTO
Sujeita(s)
Contribuio
Previdenciria
sobre
aa
Contribuio
Previdenciria
sobre a Receita.
Valor da Receita
Bruta
Receita
atividades
referidas
noTotal VLR_REC_BRT
Remunerao
(Incisos
I ecampo
III do art.
22ser
da menor
Lei n
O
valor informado
neste
deve
campo
05
VLR_REC_BRT_ATIV
8.212,
de
1991)
Valor da Receita de Demais
ou igual ao campo 10- Valor da Receita Bruta
Atividades
VLR_REC_BRT_DEMAIS_ATIV
Total. das
Valor
das
Excluses
da
Valor
Excluses
da Receita
Bruta informada
da Base de Clculo da
da Base
de Clculo
da Contribuio
Receita Bruta
no campo
12. sobre
Contribuio
Previdenciria VLR_EXC_REC_BRT
Previdenciria
a Receita Bruta
(Campo
Alquota
da Contribuio
Valor
da alquota
correspondente
receita
da 14
Campo destinado ao indicador da composio da
sobre da
a Receita
Brutaa
VLR_BASE_CONT_PREV
= Campootributvel.
12-Campo
13)
Previdenciria
sobre
atividade
A
alquota informada
deve
Valor
Contribuio
Informar
valor da
Contribuio
Previdenciria
Receita, recebida
pela
pessoa jurdica
no perodo
Receita
Bruta
VLR_ALIQ_CONT_PREV
constar
na
Tabela
5.1.1
Previdenciria Apurada
Apurada
a Valores
Receita
Bruta
14 x
Cdigo
dasobre
Sociedade
emVlidos:
Conta(Campo
de Participao.
da escriturao.
sobre a Receita
Bruta
Campo
15)
Descrio
complementar
do VLR_CONT_PREV
Este
cdigo deve ter sido previamente
01 Clientes
Registro
DSC_COMPLEMENTAR
Descrio
complementar
do Registro
cadastrado
na tabela
SAFX2057
dbito/crdito
Cadastro
da
Campo
destinado
ao
tipo
dederegime
adotado
02
Administradora
de
carto
Cdigo da SCP
COD_SCP
SCP.
pela
empresa
ou nota
Competncia
03 Ttulo
de crdito(Caixa
Duplicata,
Cdigo de Empresa
COD_EMPRESA
Campo
destinado
ao
cdigo
da
Empresa.
Consolidada).cheque,
Valoresetc.
Vlidos:
promissria,
Cdigo de Estabelecimento COD_ESTAB
Campo
destinado
ao
cdigo
do Estabelecimento.
1
Caixa
04 Documento Fiscal
Tipo de Regime
2 - Competncia
Indicador
da composio da IND_TP_REGIME
05
Item vendidoConsolidada.
(produtos e servios)
Receita
99 Outros.
Informao
Complementar IND_COMP_REC
Campo
destinado informao complementar
da Composio da Receita
DESC_COMPL_COMP_REC
da
composio
da Receita.
Nmero de identificao
do
N do do
Documento/Operao NUM_DOCTO
documento/Operao
se houver
Srie
Informar
a srie do documento/Operao
se
Documento/Operao
SERIE
houver o
Subsrie
do
a nmero
subsriede
dolanamento
documento/Operao
se
Informar
destinado
Documento/Operao
SUB_SERIE
houver
identificao
do conjunto de registros
Nmero do lanamento
NUM_LANCTO
representativos do documento/operao.

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX187 (*)
SAFX187 RI
ED
SAFX187
( Entradas AD
para o
SAFX187
E
MasterSAF
SAFX187
)

SAFX187
SAFX187
SAFX187
SAFX187
SAFX187
SAFX187
SAFX187
SAFX187
SAFX187
SAFX187
SAFX187
SAFX187
SAFX187
SAFX187
SAFX187
SAFX187
SAFX187
SAFX187
SAFX187
SAFX187

(*)

(*)

(*)
(*)

LAYOUT

ITEM

DESCRIO

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Data da Operao
Cdigo do Modelo
Cdigo Fiscal de
Indicador
Pessoa
Fsica/Jurdica
Cdigo/Destinatrio/Emitent
e/ Remetente
Indicador do Produto
do Produto
Cdigo da
conta analtica
debitada/creditada
Centro
de Custo
Descrio
complementar do
Documento/Operao
Cdigo
Situao Tributria
do PIS
Alquota do PIS
Alquota
do PIS em
Reais
Cdigo Situao
Tributria
da COFINS
da COFINS em
Alquota do
Reais
Competncia
Receita
Valor da Base
deRecebida
clculo do
PIS do Valor Base
Recebido
Quantidade
PIS do
Recebido
Valor do
Desconto PIS do
Valor Recebido
do PIS do Valor
Recebido
Valor
da Base de Clculo da
COFINS do Valor
Quantidade
BaseRecebido
COFINS do
Recebido
Valor do
Desconto da
COFINS do Valor Recebido

NOME DO CAMPO

DATA_OPER
COD_MODELO
COD_CFO
IND_FIS_JUR
COD_FIS_JUR
IND_PRODUTO
COD_PRODUTO
COD_CONTA
COD_CUSTO
DESC_COMPL
COD_SIT_PIS
VLR_ALIQ_PIS
VLR_ALIQ_PIS_R
COD_SIT_COFINS
VLR_ALIQ_COFINS
VLR_ALIQ_COFINS_R
MES_ANO_COMPETENCIA
VLR_RECEITA_RECEB
VLR_BASE_PIS
QTD_BASE_PIS
VLR_DESC_PIS
VLR_PIS
VLR_BASE_COFINS
QTD_BASE_COFINS
VLR_DESC_COFINS

que o Cliente
MasterSAF,
tratar este
cdigos
dos registrados
nospode
sistemas
Ajuste
SINIEF.
Cdigo
seja
ele
Um
Cdigo
Interno,
ou sejam os
corporativos e nos sistemas de faturamento
Para
os
Documentos
Fiscais
de
Prestao
deMF
Cdigos de
Cadastros
na SRF ilustrao
se for CPF podemos
ou
(Billing).
Assim,
para simples
Servios
ISSQN
campo
no
se
forque
umrelativos
CNPJ.empresas
Ouao
seja,
se
oeste
Sistema
citar
para
industriais
e comerciais,
deve
ser
preenchido.
Observao:
J
existem
transacional
trabalhar com
CFP e CNPJ,
estes
devem
ser informados
os cdigos
internos,
para
Solicitaes
de
Obrigaes
Acessrias,
em
que
cdigos
tambm
podero
ser
o
CFP
e
CNPJ.
o
telecomunicaes, os servios que especificam
Contribuinte
deve
fornecer
o
Cdigo
Fiscal
de
recomendvel
que o etc.
tratamento
seja o mesmo
os
tipos
de ligaes,
Para o registro
DOS
ARQUIVOS
MASTERSAF
-do
DATAWAR
Operaes
e
Prestaes
de
Maior
Relevncia,
do
Sistema
transacional
para
evitar
transtornos,
Resumo Dirio e Outros Resumos referentes a
por
isso,
solicitamos
queser
seja
informado
na
Capao
Campo
que
dever
preenchido
com
embora
qualquer
soluo
atenda
ao Fisco,
seja
TABELAS
SAFX
outros
Modelos
de
Documentos
Fiscais,
no
do
Documento
Fiscal
(SAFX07),
ode
CFOP
de
maior
Indicador
Pessoa
Fsica/Jurdica,
relacionada
cdigo
ou
Cdigos
de Cadastros
nabem
SRF a
e
Informar
ode
indicador
produto
acordo
com
existe
aInterno
exigncia
dedo
Cdigos
especficos,
relevncia,
evitando
problemas
numa
eventual
na Tabela
de Pessoa
Fsica/Jurdica
MF.
tabela
de produtos
(SAFX2013):
como
para
registrar
aquisies
de Bens(SAFX04),
do Ativo
Data
da
operao
(data
do
lanamento
da
nota,
solicitao
desta
informao.
Por
isso,
no
COMENTRIO
conforme
segue:
Observao:
Para
o
Convnio
51/00,
este
campo
1 - Produto
AcabadoPor isso, para cada Tipo
e/ou
as Alienaes.
de
ou
contbil,
ou data
da operao
de
acordo
processo
de
implementao,
dever
ser
1 - data
Fornecedor
deve
serde
preenchido
daFiscal,
seguinte
forma:
2
Insumos
Modelo
Documento
deve
ser
definido
osdestinado
registros
contbeis).
Campo
ao cdigo
modelo
deve
discutido
com
as
reas
fiscais
os critrios
para
2
- critrios
Cliente

Faturamento
Direto
para
- que
Preencher
3com
Embalagem
os
e os
cdigos
a Leasing
serem
utilizados
e
estar
cadastrado
na
SAFX2024
determinar
o
que
hoje
j

solicitado:
CFOP
3 - Consumo
Estabelecimento
com
o Destinatrio
da Notarequerem
Fiscal de ou
Leasing,
4
analisar
se as Legislaes
no deno
maior
4
caso
arelevncia.
Financeira
do Veculo; a Escriturao,
5 Transportadora
Outros
Cdigos
para o Atendimento
5 Faturamento
Cliente/Fornecedor/Transportadora.

Direto
- Preencher
com o Dealer
6
- Em
Elaborao
Meios
Magnticos
e Obrigaes
Acessrias.
Obs:
de
Entrega
do
Veculo
(Concessionria).
7 preenchimento
Intermedirio dos campos 13 e 14 exclui o
O
8

Miscelneas.
preenchimento
dos campos
15 e 16, eutilizada
viceConta
Contbil referente
ao Imposto,
versa.Contabilizao, de acordo com a Tabela
para
deCdigo
Plano de
Contas
O
deve
estar(SAFX2002).
registrado na Tabela de
Centro
de
Custos
(SAFX2003).
Descrio complementar do
Documento/Operao.
Cdigo
Tributria
referentede
aoacordo
Alquotada
doSituao
PIS/PASEP
(em percentual)
PIS/PASEP
com
a tributao
da empresa,
informado
Alquota
do PIS/PASEP
(em real)
de acordonocom a
lanamento ou
fiscal.informado
tributao
dadocumento
empresa,
no
lanamento
ou
documento
fiscal.
Alquota da COFINS (em percentual) de acordo
Cdigo
dada
Situao
anos
COFINS
com
a tributao
daTributria
empresa
informada
Alquota
COFINS
(em real)referente
de acordo
com a
lanamentos ou
tributao
da documento
empresa,fiscal.
informado
no
lanamento
documento
fiscal.
Informar
que
ser
recebido
a parcela
Valor
Totalms/Ano
daouReceita
auferida
no perodo
da
da
receita.
escriturao.
Neste campo,
dever
Alquota
do PIS/PASEP
(em real)
de ser
acordo com a
informado
o
valor
da
Receita
Recebida
no
Valor
da
Base
de
clculo
do
PIS/PASEP
de ms.
acordo
tributao
da
empresa,
informado
no
Valor
do PIS/PASEP
calculado pela
multiplicao
com
a
operao
do
Valor
Recebido
no
perodo.
lanamento
ou
documento
fiscal,
do
Valor
Valor
dos
Descontos/excluses
da
base
de
dos campos Valor da Base de clculo do
Recebidodo
no
perodo.
Clculo
PIS/PASEP
Valor informado
Recebido no
PIS/PASEP
* Alquota
do do
PIS/PASEP
perodo.
lanamento
oudedocumento
fiscal
, de
doacordo
Valor
Valor
da da
Base
clculo
da COFINS
Alquota
COFINS
(em real)
de acordo
com
a
Recebido
no
perodo.
com
a
operao
informado
no
lanamento
ou
tributao
da
empresa,
informado
no
documento fiscal
Valor Recebido
no perodo.
lanamento
ou do
documento
fiscal,
do Valor
Recebido
perodo.
Valor
dosno Descontos/excluses
da base de
Clculo do COFINS do Valor Recebido no perodo.

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
SAFX187 TO
SAFX187 RI
ED
SAFX188
(*)
( Entradas AD
para o
SAFX188
(*)
E
MasterSAF (*)
SAFX188
)

SAFX188
SAFX188
SAFX188
SAFX188
SAFX188
SAFX189
SAFX189
SAFX189
SAFX189
SAFX189
SAFX189
SAFX189
SAFX189
SAFX189
SAFX190
SAFX190
SAFX190
SAFX190
SAFX190
SAFX190

(*)
(*)

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

(*)
(*)
(*)
(*)

LAYOUT DOS ARQUIVOS MASTERSAF - DATAWAR

TABELAS SAFX
ITEM

35
36
01
02
03
04
05
06
07
08
01
02
03
04
05
06
07
08
09
01
02
03
04
05
06

DESCRIO

Valor da COFINS do Valor

Recebido
Cdigo da SCP
Cdigo da Empresa
CdigoDbito/Crdito
do Estabelecimento
Conta
do
Lanamento
Conta Dbito/Crdito do
Data da Operao
Lanamento
do Plano de
Contas de
Anterior
Centro
Custo do Plano de
Contas
Valor
doAnterior
Saldo Inicial do
Perodo
Dbito/Crdito do
Lanamento Contbil
Cdigo da Empresa
CdigoDbito/Crdito
do Estabelecimento
Conta
do
Lanamento
Centro
de Custo
Conta Dbito/Crdito
do
Data da Operao
Lanamento
do Plano de
Contas de
Anterior
Centro
Custo do Plano de
Contas
Anterior
Valor do Saldo Inicial do
Perodo
Dbito/Crdito do
Lanamento Contbil
Empresa
Estabelecimento
Modelo de Documento
UF dos pontos
Consumode
Municpio
dosde pontos
Consumo
Srie do Documento Fiscal

NOME DO CAMPO

VLR_COFINS
COD_SCP
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
COD_CONTA
DATA_OPERACAO
COD_CONTA_ANT
CENTRO_CUSTO_ANT
VLR_SALDO_INI
IND_DEB_CRE
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
COD_CONTA
CENTRO_CUSTO
DATA_OPERACAO
COD_CONTA_ANT
CENTRO_CUSTO_ANT
VLR_SALDO_INI
IND_DEB_CRE
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
COD_MODELO
COD_UF
COD_MUNICIPIO
SERIE_DOCFIS

Valor da COFINS calculado pela multiplicao

dos campos Valor da Base de clculo da COFINS
*CdigoAlquota
da
COFINS
informada
nos
da Sociedade
em
Conta de
Participao.
COMENTRIO
lanamentos
ou ter
documento
fiscal, do Valor
Este
cdigo deve
sido previamente
Recebido
no
perodo.
cadastrado na tabela SAFX2057 Cadastro da
SCP.
Cdigo da
Empresa do contribuinte.
Campo que
do Estabelecimento
do contribuinte.
permite
relacionamento
a SAFX02.
Campo
que
permite relacionamento
com a
Deve
estar
registrada
nacom
Tabela
de Plano
de
SAFX02.(SAFX2002). Campo que permite
Contas
relacionamento
comrelacionamento
a SAFX02.
Campo que permite
com a
SAFX02.
Deve
estar registrada na Tabela de Plano de
Contas do
(SAFX2002).
Cdigo
Centro de Custo registrado na Tabela
de Centrode
deacordo
Custo com:
(SAFX2003).
Informar
Deve
ser
informado
Valor
do Saldo
Inicial.
D - Se o Lanamentoofoi
a Dbito
da Conta.
C - Se oda
Lanamento
foicontribuinte.
a Crdito
daCampo
Conta. que
Cdigo
Empresa do
do
Estabelecimento
do contribuinte.
permite
relacionamento
a SAFX80.
Campo
que
permite relacionamento
com a
Deve
estar
registrada
nacom
Tabela
de Plano
de
SAFX80.do
Contas
(SAFX2002).
que permite
Cdigo
Centro de Campo
Custo registrado
na Tabela
relacionamento
com
a
SAFX80.
de Centro de Custo (SAFX2003). Campo que
permiteque
relacionamento
com a SAFX80.
Campo
permite relacionamento
com a
SAFX80.
Deve
estar registrada na Tabela de Plano de
Contas do
(SAFX2002).
Cdigo
Centro de Custo registrado na Tabela
de
Centro
de
Custo com:
(SAFX2003).
Informar de acordo
Deve
informado ofoi
Valor
do Saldo
Inicial.
D
- Seser
o Lanamento
a Dbito
da Conta.
C - Se o Lanamento foi a Crdito da Conta.
da Modelo
Empresade Documento, que deve
Cdigo do
Cdigo
do
Estabelecimento
estar registrado na tabela de Modelos de
Documentos Fiscais (SAFX2024)
da Municpio
UF dos Pontos
de Consumo
Cdigo do
dos pontos
de Consumo,
conforme tabela IBGE (TACES06).
Srie do Documento Fiscal

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
SAFX190 TO
SAFX190 RI
ED
SAFX190
(*)
( Entradas AD
para o
SAFX190
(*)
E
MasterSAF
SAFX190
)

SAFX190
SAFX190
SAFX190
SAFX190
SAFX190
SAFX190
SAFX190
SAFX190
SAFX190
SAFX190
SAFX190
SAFX190
SAFX190
SAFX190
SAFX191
SAFX191
SAFX191
SAFX191
SAFX191
SAFX191

(*)

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

LAYOUT DOS ARQUIVOS MASTERSAF - DATAWAR

TABELAS SAFX
ITEM

07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
01
02
03
04
05
06

DESCRIO

Sub-Srie do Documento
Fiscal
Classe
deDocumentos
Consumo
Data
dos
Consolidados
Quantidade dos
Documentosdos
Consolidados
Quantidade
Documentos
Cancelados dos
Valor Total acumulado
documentos
Valor
acumulado
dos
descontos
Consumo Total Acumulado
(em KWh)acumulado
acumulado
do
Valor
dos
fornecimento
servios no-tributados pelo
ICMS
Valores
cobrados em nome
de terceiros
Valor
acumulado
das
despesas
acessrias
Valor
acumulado
da base de
clculo do ICMS
ICMS
Valor acumulado
dado
base
de
acumuladodo
ICMS
clculo dopor
ICMS-ST
retido
Substituio
Tributria
Valor do PIS/PASEP
Valor do Cofins
Cdigo da SCP
Empresa
Estabelecimento
Modelo de Documento
UF dos pontos
Consumode
Municpio
dosde pontos
Consumo
Srie do Documento Fiscal

NOME DO CAMPO

SUB_SERIE_DOCFIS
COD_CLASSE_CONSUMO
DATA_DOCTO
QTD_DOCTOS
QTD_DOCTOS_CANC
VLR_TOTAL
VLR_DESCONTO
QTD_CONSUMO_TOTAL
VLR_FORNECIMENTO
VLR_SERV_N_TRIB
VLR_COBR_TERCEIRO
VLR_DESP_ACS
VLR_BASE_ICMS
VLR_ICMS
VLR_BASE_ICMSS
VLR_ICMSS
VLR_PIS
VLR_COFINS
COD_SCP
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
COD_MODELO
COD_UF
COD_MUNICIPIO
SERIE_DOCFIS

Campo que dever ser preenchido com o cdigo

de classe de consumo de energia eltrica,
conforme a tabela COMENTRIO
4.4.5, ou cdigo de consumo
de Fornecimento Dgua conforme a tabela
Sub
Srie
do Documento
Fiscal
4.4.2,
ou cdigo
de classe
de consumo de gs
canalizado, conforme a tabela 4.4.3.
Data dos Documentos Consolidados
Quantidade dos Documentos Consolidados
Quantidade dos Documentos Cancelados
Valor Total acumulado dos documentos
Valor acumulado dos descontos
Consumo Total Acumulado (em KWh)
Valor acumulado do
dosfornecimento
servios no-tributados
pelo ICMS
Valores cobrados em nome de terceiros
Valor acumulado das despesas acessrias
Valor acumulado da base de clculo do ICMS
Valor acumulado do ICMS
da ICMS
base de
clculo
do ICMS-ST
Valor acumulado do
retido
por Substituio
Tributria
Cdigo da Sociedade em Conta de Participao.
Valor
do PIS/PASEP
Este cdigo
deve ter sido previamente
Valor do Cofins
cadastrado
na tabela SAFX2057 Cadastro da
SCP.
da Modelo
Empresade Documento, que deve
Cdigo do
Cdigo
do
Estabelecimento
estar registrado na tabela de Modelos de
Documentos Fiscais (SAFX2024)
da Municpio
UF dos Pontos
de Consumo
Cdigo do
dos pontos
de Consumo,
conforme tabela IBGE (TACES06).
Srie do Documento Fiscal

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
SAFX191 TO
SAFX191 RI
ED
SAFX191
(*)
( Entradas AD
para o
SAFX191
(*)
E
MasterSAF (*)
SAFX191
)

SAFX191
SAFX191
SAFX191
SAFX191
SAFX191
SAFX191
SAFX191
SAFX191
SAFX193
SAFX193
SAFX193
SAFX193
SAFX193
SAFX193
SAFX193
SAFX193
SAFX193
SAFX193
SAFX193
SAFX194

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

(*)

LAYOUT DOS ARQUIVOS MASTERSAF - DATAWAR

TABELAS SAFX
ITEM

07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
1

DESCRIO

Sub-Srie do Documento
Fiscal
Classe
deDocumentos
Consumo
Data
dos
Consolidados
Cdigo da Situao
Valor totalreferente
dos Itensao
Tributria
PIS/PASEP
Valor acumulado da base de
clculo do
PIS/PASEP
Alquota
PIS/PASEP
(em
percentual)
Cdigo da Situao
Valor do PIS/PASEP
Tributria
referente ao
COFINS
Valor acumulado da base de
clculo do
COFINS
Alquota
COFINS
(em
percentual)
Valor do da
COFINS
Cdigo
conta analtica
contbil debitada/creditada
Cdigo da Empresa
Cdigo do Estabelecimento
Data da Competncia
Natureza da Deduo
Origem da Deduo
CNPJ
Valor a Deduzir - PIS
Valor a
COFINS a
daDeduzir
Base de Clculo
deduzir PIS/PASEP COFINS.
Informaes
complementares
Cdigo da SCP
Cdigo da Empresa

NOME DO CAMPO

SUB_SERIE_DOCFIS
COD_CLASSE_CONSUMO
DATA_DOCTO
VLR_TOTAL_ITEM
COD_SIT_PIS
VLR_BASE_PIS
VLR_ALIQ_PIS
VLR_PIS
COD_SIT_COFINS
VLR_BASE_COFINS
VLR_ALIQ_COFINS
VLR_COFINS
COD_CONTA
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
MES_ANO_COMP
IND_NAT_DED
IND_ORIGEM_DED
CNPJ
VLR_DED_PIS
VLR_DED_COFINS
VLR_BC_OPER
INF_COMPL
COD_SCP
COD_EMPRESA

Campo que dever ser preenchido com o cdigo

de classe de consumo de energia eltrica,
conforme a tabela COMENTRIO
4.4.5, ou cdigo de consumo
de Fornecimento Dgua conforme a tabela
Sub
Srie
do Documento
Fiscal
4.4.2,
ou cdigo
de classe
de consumo de gs
canalizado, conforme a tabela 4.4.3.
Data dos Documentos Consolidados
Valor total
dos ItensTributria referente ao
Cdigo
da Situao
PIS/PASEP
Valor acumulado da base de clculo do
PIS/PASEP
Alquota PIS/PASEP (em percentual)
Valor doda
PIS/PASEP
Cdigo
Situao Tributria referente ao
COFINS
Valor acumulado da base de clculo do COFINS
Indicador de Origem de Dedues Diversas:
Alquota
COFINS (em percentual)
Data
da Competncia
01-Crditos
Presumidos Medicamentos
Valor
doda
COFINS
Cdigo
conta
analtica
contbilCumulativo
AAAAMMDD
02-Crditos
Admitidos
no Regime
debitada/creditada
Apesar
nome do campo ser Data da
Bebidasdo
Frias
Campo
destinado
ao
cdigo
da empresa
Competncia deve
ser
informado
sempre
01
03-Contribuio
Paga
pelo
Substituto
Tributrio

Campo
destinado
ao
cdigo
do
estabelecimento
para
o
campo
dia.
Exemplo:
Competncia
de
ZFM
abril/2012,
informar
"20120401".
Indicador
da
Natureza
da Deduo:
<N> - No
04
-Substituio
Tributria
No Ocorrncia
do
Cumulativa
e
<C>
Cumulativa.
Fato Gerador
Presumido
CNPJ
da Pessoa
Jurdica relacionada operao
99 - ensejou
Outras Dedues
que
o Valor a Deduzir informado nos
campo 07 e 08.
a Deduzir
Valor da
Base dePIS/PASEP
Clculo da Operao que
Valor
a
Deduzir
COFINS
ensejouda
o valor
a deduzir
informado
nos campo
Informaes
Complementares
do
Cdigo
Sociedade
em Conta
de Participao.
07
e
08
Documento/Operao
que
ensejou
o
Valor a
Este cdigo deve ter sido previamente
Deduzir informado
nosSAFX2057
campos 07
e 08
cadastrado
na tabela
Cadastro
da
SCP.
Campo destinado ao cdigo da Empresa.

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX194 (*)
RI
SAFX194 (*)
ED
SAFX194
(*)
( Entradas AD
para o
SAFX194
(*)
E
MasterSAF (*)
SAFX194
)

SAFX194
SAFX194
SAFX194
SAFX194
SAFX194
SAFX194
SAFX194
SAFX194
SAFX194
SAFX194
SAFX194
SAFX194
SAFX194
SAFX194
SAFX194
SAFX194
SAFX194
SAFX194
SAFX194
SAFX194

(*)
(*)
(*)

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

(*)
(*)

LAYOUT

ITEM

DESCRIO

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Cdigo do Estabelecimento
Data da Escrita Fiscal
Movimento Entrada/Sada
Normal ou Devoluo
Tipo
do Documento
Indicador
Pessoa
Fsica/Jurdica
Cdigo/Destinatrio/Emitent
Nmero do Documento
e/ Remetente
Fiscal/
Nmero do Mapa
Resumo de Caixa
Srie
do Documento
Fiscal
Subsrie
do Documento
Fiscal
Indicador do Produto
Produto
Unidade Padro
Item Nota
FiscalFiscal
Data
da Escrita
Referenciado
Movimento
Entrada / Sada
Referenciado
Normal
ou Devoluo
Referenciado
Tipo do Documento
Referenciado
Indicador
Pessoa Fsica /
Jurdica Pessoa
Referenciada
Cdigo
Fsica /
Jurdica Referenciada
Nmero
do Documento
Fiscal
Referenciado
Srie do Documento Fiscal
Referenciado
Subsrie
Indicadordo
doDocumento
Produto do
Fiscal Referenciado
documento
fiscal
referenciado.
Produto
do documento fiscal
referenciado.

NOME DO CAMPO

COD_ESTAB
DATA_FISCAL
MOVTO_E_S
NORM_DEV
COD_DOCTO
IND_FIS_JUR
COD_FIS_JUR
NUM_DOCFIS
SERIE_DOCFIS
SUB_SERIE_DOCFIS
IND_PRODUTO
COD_PRODUTO
COD_UNID_PADRAO
NUM_ITEM
DATA_FISCAL_REF
MOVTO_E_S_REF
NORM_DEV_REF
COD_DOCTO_REF
IND_FIS_JUR_REF
COD_FIS_JUR_REF
NUM_DOCFIS_REF
SERIE_DOCFIS_REF
SUB_SERIE_DOCFIS_REF
IND_PRODUTO_REF
COD_PRODUTO_REF

de 1/48 2B,
avos
para
o Estado
deSAFX08,
queonde
exige
Corresponde
ao
campo
07 da
Energia
Eltrica
e
Gs
Canalizado,
pode-se
Modelo
2C
ou
2D
informar
oMG,
Nmero
solicitaes
da
dos
Convnios
ICMS,
RIPI do
e IN
deve
ser
informado
de
acordo
com:
que
estes
crditos
sejam
listados
no
Livro
deve
ser
preenchido
com
o
Indicador
de
Pessoa
informar
o
Cdigo
do
Estabelecimento.
Mapa
de
Resumo.
Da
mesma
forma,
quando
SRF,
devidamente
registradas
na Tabelade
de se
1
- Documento
de
Entrada,
Documento
Registro
de
Entradas.
Fsica/Jurdica
relacionada
(SAFX04),
conforme
Outra
questo
a
ser
levantada,

que
o
cliente
tratar
de
Resumos
Dirios
referentes

Produto
(SAFX2013).
Corresponde
ao
campo
03este
daFiscais
SAFX08,
ondeelede
Terceiros;
De
acordo com
as
alteraes
nas
Legislaes
segue:
Mastersafdw,
pode
tratar
Cdigo
Escriturao
de
Documentos
deseja
Esta
codificao
de
mercadorias/produtos
deve
deve
preenchido
com
aemitida
data
2
-- Documento
de que
Entrada
pelo
ECF,
ser
necessrio
oseja,
Cdigo
aque
ser
1
Fornecedor;
Um
Cdigo
Interno,
ou
osSAFX08,
Cdigos
de
Telecomunicaes,
Energia
Eltrica
ouutilizado
Gs
Corresponde
ao
campo
13
da
onde
representar
os
cdigos
registrados
nos
sistemas
corresponde
SRF
data
fiscal
da ou
nota
fiscal,
Informar
o na
tipo
doacolhendo
documento
onde
Estabelecimento,
Notas
de
Produtores
para
aser
Escriturao
do
Dirio
ECF
no
2
- Cliente;
Cadastros
se
forResumo
CPF
MF,
sede
for
um
Canalizado,
pode-se
informar
oreferenciado,
Nmero
do
deve
preenchido
com
os
seguintes
corporativos
e
nos
sistemas
de
faturamento
conforme
a
seguinte
regra:
deve
ser
preenchido
com
o
tipo
de
Documento
Agropecurios;
Livro
Registro
de
Sadas
seja
informado
CF,
a
3
- Estabelecimento;
CNPJ.
Ou
seja,
separa
o Sistema
transacional
Resumo,
ou
um
Nmero
Sequencial
para
o
Identificadores:
(Billing).
Assim,
simples
ilustrao
DOS
ARQUIVOS
MASTERSAF
-podemos
DATAWAR
Notas
de
entrada:

a
data
do
recebimento
do
de
acordo
com
a
Tabela
de
Tipo
de
Documentos
3
Documento
de
Entrada
emitida
pelo
Partir
do
Convnio
ICMS
No
50/00
(15/09/00).
4
Transportadora;
trabalhar
com
CPFdo
e CNPJ,
este cdigo
tambm
Campo
Nmero
Documento.
1
- Produto
Acabado;
citar
que
para
empresas
e comerciais,
documento
(campo
20retorno
daindustriais
SAFX07);
(SAFX2005)
- CPF
(Duplicata,
Fatura,
Nota
Fiscal
Estabelecimento,
por
de
mercadorias
Para
os
Resumos
Dirios
ou
por
Ciclo
de
TABELAS
SAFX
5
Cliente/Fornecedor/Transportadora.
poder
ser
o
e
CNPJ.

recomendvel
que o
O
Nmero
do
Documento
Fiscal
deve
ter
2
Insumos;
devem
informar
os
cdigos
internos,
para
Notas
de
sada:

a
data
da
emisso
do
Fatura,
Recibo
e
etc.
...
).
no
entregues
ao
destinatrio;
Corresponde
ao
campo
05
da
SAFX08,
onde
Faturamento
referentes
a
Telecomunicaes,
Para
a
IN
SRF
86/01
a
Identificao
se

tratamento
o mesmo
doque
Sistema
tamanho
deseja
6 (seis)
dgitos,
podem
ser
3
- Embalagem;
telecomunicaes,
os
servios
que
especificam
documento
(campo
11
da
SAFX07)
Quando
se
tratar
de
Documentos
Fiscais
4
- Documento
de
Entrada
emitida
pelo
qualifica
oamotivo
da
Entrada
/ Sada,
detem
acordo
Energia
Eltrica
e
Contas
de
Fornecimento
de os
fornecedor,
cliente,
transportadora
no
transacional
para
evitar
transtornos,
embora
alinhados
esquerda
ou
a
direita,
porm
com
4
- tipos
Consumo;
os
de
ligaes,
etc.
Obs.:
Nos
casos
de
notas
fiscais
de
sada
onde
o
Modelos
2B,
2C
ou
2D
informar
MRC.
Estabelecimento,
outros
motivos
legais;
COMENTRIO
com:
Gs
Canalizado,
o
usurio
poder
criar
uma
significado,
apenas
deve
ser
informado
o
qualquer
soluo
atenda
ao
Fisco,
seja
cdigo
6
(seis)
dgitos
completos.
Para
oreferenciada,
Setor
de
Cdigo
do
produto
da
nota
fiscal
5
- Outros;
Para
o registro
do
Resumo
Dirio
e Outros
campo
Data
de
Escrita
Extempornea
(campo
O
Mastersafdw
definiu
um
Tipo
de
Documento
5
Documento
de
Entrada
emitida
pelo
1
Normal;
Codificao
que
deve
ser
registrada
na
Tabela
cadastro
as
respectivas
alteraes
referentes
Interno
ouereferentes
Cdigos
de
Cadastros
nado
SRF
e MF.
Telecomunicaes
j
previstos
Nmeros
onde
ser
informado
o
Cdigo
6
- da
Emdeve
Elaborao;
Resumos
aaesto
outros
Modelos
deCrditos
Campo
destinado
ao
cdigo
do
Estabelecimento.
77
SAFX07)
esteja
preenchido,
informar
a de
CIAP
para
atender
escriturao
dos
Estabelecimento,
globalizando
Conhecimento
2
Devoluo
(Quando
se
tratar
de
Devoluo
de
Tipos
de
Documentos
Fiscais.

importante
ao
dePara
abrangncia
de51/00,
dados
solicitados
Observao:
o Convnio
este
campo
com
9 (nove)
Dgitos,
que
tambm
devem
ser
Produto/Mercadoria,
de
acordo
com
as
7
- perodo
Intermedirio;
Documentos
Fiscais,
no
existe
a documento
exigncia
de
Informar
o
tipo
do
movimento
do
data
de
escrita
extempornea.
de
1/48
avos
para
o
Estado
de
MG,
que
exige
Frete
ou
Material
Uso/Consumo;
MercadoriasProdutos,
Insumos,
Materiais
salientar
que
este
dado
no
mais forma:
uma
requerido
na
Intimao.
Esta
discriminao
foi
introduzida
deve
serespecficos,
preenchido
da
alinhados
a esquerda
ouseguinte
acomo
direita,
vez
que
solicitaes
dos
Convnios
ICMS,
RIPI
e
IN
SRF,
8
Miscelneas.
Cdigos
bem
para
registrar
fiscal
demas
acordo
com:
que
estes
crditos
sejam
listados
no
Livro
9
- Documento
de para
Sada.
Uso/Consumo,
Ativo,
etc.,
em
para
areferenciado,
IN SRF
86/01,
previstos
obrigatrio
para
a
pelo
Mastersafdw
atender
asas
necessidades

Faturamento
Direto
para
Leasing
-de
preencher
o
Mastersafdw
define
este
campo
com
12
(doze)
devidamente
registradas
na
Tabela
Produto
Esta
discriminao
para
Identificar
a
Mercadoria
aquisies
de
Bens
do
Ativo
e/ou
Alienaes.
1
Documento
de
Entrada,
Documento
de
Registro
de
Entradas.
legislao).
Escriturao
dos
Livros
Fiscais
do
Convnio
ICMS
de
estrutura
de
dados
de
clientes
e que
com
o Destinatrio
da Nota
Fiscal
de
no
dgitos.
(SAFX2013).
se

Produto
Acabado,
Insumo,
Produto
em
Por
isso,
para
cada
Tipo
denossos
Modelo
deLeasing,
Corresponde
ao
campo
18
da
SAFX08,
onde
Terceiros;
De
acordo
com
as
alteraes
nas
Legislaes
de
57/95
e
suas
alteraes.
no
interferem
dados
aICMS
serem
fornecidos
ao
caso
a Financeira
do
Veculo;
As
instrues
donos
Convnio
57/95
Esta
codificao
de
mercadorias/produtos
deve
Elaborao,
no

mais
solicitada
pela
IN
SRF
Documento
Fiscal,
deve
ser
definido
os
critrios
deve
ser
informado
o nmero
doaNo
item
da
Nota
2
- Documento
de
Entrada
emitida
pelo
ECF,

necessrio
que
o
Cdigo
ser
utilizado
Fisco.

Faturamento
Direto
preencher
com
o
Dealer
determina
que
nmeros
de
Documentos
Fiscais
Indicador
do
produto
da
nota
fiscal
referenciada,
representar
os
cdigos
registrados
nos
sistemas
86/01,
porm,
serem
obrigatria
para
e
os cdigos
ado
utilizados
e outras
analisar
se as
Fiscal.
Apesar
campo
possibilitar
o tamanho
Estabelecimento,
acolhendo
Notas
de
Produtores
para
adeve
Escriturao
do
Resumo
Dirio
de
ECF
no
de
Entrega
do
Veculo
(Concessionria).
com
Nmeros
acima
de
6
(seis)
dgitos,
sejam
onde
ser
preenchido
com
os
seguintes
Corresponde
ao
campo
10
da
SAFX08,
onde
corporativos
e
nos
sistemas
de
faturamento
obrigaes
da
RIPI,
tal
como
o
Inventrio,
por
Legislaes
requerem
ou
no
Cdigos
para
oaa
de 05Registro
posies,
ou
seja, seja
notasinformado
fiscais com
at
Agropecurios;
Livro
de
Sadas
CF,
truncados
nos
dgitos
mais
significativos.
Identificadores:
ausncia
deste
dado
deve
ser
representada
com
(Billing).
Assim,
para
ilustrao
podemos
Corresponde
ao
campo
11
da
SAFX08,
onde
a e
isso,
deve
continuar
asimples
atender
a SRF.
Atendimento
aquanto
Escriturao,
Meios
Magnticos
99.999
da
gerao
dos
meios
3 - Documento
de
Entrada
pelo
Partir
doitens,
Convnio
ICMS
Noemitida
50/00
(15/09/00).
1
Produto
Acabado;
espaos
ou
nulo.
citar
que
para
empresas
industriais
e13comerciais,
ausncia
deste
dado
ser
representada
Obs.:
O preenchimento
dos
campos
e 14 com
Obrigaes
Acessrias.
magnticos
(Sintegra,
IN86,
IN89,
SEF-PE,
Estabelecimento,
por deve
retorno
de
mercadorias
Para
os Resumos
Dirios
ou por
Ciclo
de etc...)
2
Insumos;
devem
ser
informados
os
cdigos
internos,
espaos
ou
nulo.
excluem
o
preenchimento
dos
campos
15
epara
16, e
Obs.:
O preenchimento
campos
e 14
o
sistema
ir referente
considerar
somente
0313
posies,
no
entregues
ao destinatrio;
Faturamento
ados
Telecomunicaes,
3
Embalagem;
telecomunicaes,
oscom
servios
queitens.
especificam
vice-versa.
excluem
o
dos
campos
15Esta
16,
Corresponde
ao
campo
17de
da
SAFX08,
onde
e
ou
notas
fiscais
at
999
4
- seja,
Documento
de
Entrada
emitida
pelo
Informar
o preenchimento
documento
fiscal
referenciado
ede
Energia
Eltrica
e
Contas
Fornecimento
4
Consumo;
os
tipos
de
ligaes,
etc.
vice-versa.
utilizado
controle
demotivos
estoque
da uma
considerao
deve-se
ao
fato
doscom:
layouts
destes
Estabelecimento,
legais;
normal
oupara
devoluo,
de
acordo
Gs
Canalizado,
ooutros
usurio
poder
criar
5
Outros;
Para
o
registro
do
Resumo
Dirio
e
Outros
mercadoria.
meios
magnticos
estarem
solicitando
5
Documento
Entrada
emitida
pelo
1
- Normal;
Codificao
quede
deve
ser
registrada
nasomente
Tabela
Informar
oreferentes
indicador
da
pessoa
fsica/jurdica
do
6
- posies.
Em Elaborao;
Resumos
a
outros
Modelos
de fiscal
03
Informar
a
data
de
emisso
do
documento
Estabelecimento,
globalizando
de
2
- Tipos
Devoluo
(Quando
seFiscais.
tratarconhecimento
deacordo
Devoluo
de
de
Documentos
documento
fiscal
referenciado,
de
com:
7
- Intermedirio;
Documentos
Fiscais,
no existe a exigncia de
referenciado.
Frete
ou
Material
Uso/Consumo;
de
MercadoriasProdutos,
Insumos,
Materiais

salientar que este dado no mais

1
-- Fornecedor;
8 importante
Miscelneas.
Cdigos
especficos,
bem como para registrar
9 -- Cliente;
Documento
deINSada.
Uso/Consumo,
Ativo,
etc.,
previstos
requerido
para
a
SRF
86/01,
mas em
Mercadoria
obrigatrio
2
Esta
discriminao
para
Identificar
aquisies de Bens do Ativo
e/ou asaAlienaes.
legislao).
para
a Escriturao
dos
Livros
Fiscais
do
3
Informar
o cdigo
pessoa
fsica/jurdica
se- Estabelecimento;
Produto
Acabado,
Insumo,
Produto
Por
isso,
para
cadada
Tipo
de Modelo
de emdo
Convnio
ICMS
57/95
e
suas
alteraes.
4
Transportadora;
documento
Deve
estar
Elaborao, fiscal
no refernciado.
mais
pela
IN
SRF
Documento
Fiscal,
deve solicitada
ser definido
os
critrios
5
Cliente/Fornecedor/Transportadora.
registrado
na
Tabela
de
Pessoa
Fsica
Jurdica
Informar
o
nmero
do
documento
fiscal
86/01,
pormaserem
obrigatria
paraeoutras
e
os cdigos
utilizados
analisar
se as
(SAFX04).
referenciado
nas
informaes
complementares
obrigaes da
RIPI, tal ou
como
Inventrio,
Legislaes
requerem
nooCdigos
parapor
o
da
nota
fiscal.
Informar
a continuar
srie
do documento
isso,
deve
a atender
afiscal
SRF.
Atendimento
a Escriturao,
Meios
Magnticos e
referenciado.
Informar
a subsrie
do documento
Obs.: O preenchimento
dos camposfiscal
13 e 14
Obrigaes
Acessrias.
referenciado.
excluem
o preenchimento
campos
e 16, e
Obs.:
O preenchimento
dosdos
campos
13 15
e 14
vice-versa.
excluem
o preenchimento dos campos 15 e 16, e
vice-versa.

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX194 (*)
RI
SAFX194 (*)
ED
SAFX194
(*)
( Entradas AD
para o
SAFX195
(*)
E
MasterSAF (*)
SAFX195
)

SAFX195
SAFX195
SAFX195
SAFX195
SAFX195
SAFX195
SAFX195
SAFX195
SAFX195
SAFX195
SAFX195
SAFX195
SAFX195
SAFX195
SAFX195
SAFX195
SAFX195
SAFX195
SAFX195
SAFX195

(*)
(*)
(*)

ITEM

27
28
29
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Unidade Padro
do
DESCRIO
documento fiscal
referenciado.
Item da Nota Fiscal
referenciado.
Quantidade de insumo
Cdigo da Empresa
Cdigo do Estabelecimento
Ano Calendrio
Indicador
Pessoa
Fsica/Jurdica
Cdigo/Destinatrio/Emitent
Contas
de Poupana e
e/ Remetente
Letras
Hipotecrias
Contas
de Poupana eSaldo
Ano
Anterior
Letras Hipotecrias
Contas
Poupana eSaldo
Lucros
ede
Dividendos
Ano
Calendrio
Letras
Hipotecrias
apurados a partir de 1996 e
Rendimentosno anodistribudos
calendrio
Rendimentos
Demais
Rendimentos
Isentos Saldo Ano Anterior
Calendrio
Demais
Rendimentos
Isentos de
Rendimentos
Fundos
Investimento
Saldo Ano
Fundos
de Anterior
Investimento
Saldo
Ano
Calendrio
Fundos de Investimento
Rendimentos
Aplicaes
de Renda Fixa
Saldo Ano Anterior
Aplicaes
de Renda Fixa
Saldo Ano Calendrio
Aplicaes
de Renda Fixa
Rendimentos
Ttulos de Capitalizao
Saldo Ano
Anterior
Ttulos
de Capitalizao

Saldo Ano
Calendrio
Ttulos
de Capitalizao

Rendimentos
Juros
sobre Capital Prprio
Saldo Ano Anterior

Nmero do item do documento fiscal

referenciado, onde deve ser informado o nmero
do item da Nota Fiscal. Apesar do campo
LAYOUT DOS
ARQUIVOS
- DATAWAR
possibilitar
o tamanhoMASTERSAF
de 05 posies, ou
seja,
notas fiscais comTABELAS
at 99.999 itens,
quanto
da
SAFX
gerao dos meios magnticos (Sintegra, IN86,
IN89, SEF-PE, etc...) o sistema ir considerar
Unidade
doCOMENTRIO
documento
fiscal fiscais com
somente padro
03 posies,
ou seja, notas
NOME DO CAMPO
referenciado
onde
utilizada
paradeve-se
controle
at
999que
itens.
Estaconsiderao
fato
Campo
dever
ser
preenchido
com o aode
COD_UNID_PADRAO_REF
estoque
da
mercadoria.
dos
layouts
magnticos
estarem
Indicador
dedestes
Pessoameios
Fsica/Jurdica
relacionado
NUM_ITEM_REF
solicitando
somente
03
posies.
(SAFX04), conforme segue:
QTD_INSUMO
Quantidade
de insumo utilizada para industrializar
1 - Fornecedor;
COD_EMPRESA
Cdigo
da Empresa
2
- Cliente;
COD_ESTAB
Cdigo
do Estabelecimento
Ano
Calendrio
que ser considerado na gerao
3
- Estabelecimento;
ANO_REF
do
Informe
de
Rendimentos
Financeiros.
4
Transportadora;
Valores relacionados s Contas
de Poupana e
IND_FIS_JUR
5
Cliente/Fornecedor/Transportadora.
Deve
estar
registrado
na
Tabela
dePoupana
Pessoa ena
Letras
Hipotecrias
que
sero
demonstrados
Valores relacionados s Contas de
COD_FIS_JUR
Fsica/Jurdica
(SAFX04).
coluna
de Saldos
emque
31/12
referentes
ao anona
Letras
Hipotecrias
sero
demonstrados
VLR_POUP_ANO_ANT
calendrio
anterior.
coluna de
Saldos em aos
31/12
referentes
ao anoe
s
Contas
de
Poupana
Valores
relacionados
Lucros
e Dividendos
VLR_POUP_ANO_REF
calendrio.
Letras
Hipotecrias
que
sero
demonstrados
na
apurados
a partir de 1996
e distribudos
no ano
Valores
relacionados
aos Demais
Rendimentos
VLR_POUP_REND
coluna de
Rendimentos.
calendrio
que
sero
demonstrados
na coluna
Isentos
que
sero
demonstrados
na coluna
de
VLR_LUCRO_DIV_REND
de Rendimentos.
VLR_DEMAIS_REND_ANO_AN
Saldos
em
31/12 referentes
ao ano
calendrio
Valores
relacionados
aos Demais
Rendimentos
T
anterior.
VLR_DEMAIS_REND_ANO_RE Valores
Isentos que
sero demonstrados
na
coluna de
Demais de
Rendimentos
relacionados
aos Fundos
F
Saldos
em
31/12
referentes
ao
ano
calendrio.
Isentos
que
sero
demonstrados
na
Investimentos
que sero
demonstrados
na de
Valores
relacionados
aos Fundos
de coluna
VLR_DEMAIS_REND_R
Rendimentos.
coluna
de Saldos
31/12
referentes aona
ano
Investimentos
queem
sero
demonstrados
VLR_FUND_INV_ANO_ANT
calendrio
anterior.
coluna
de
Saldos
em s
31/12
referentes
ao ano
aos
Fundos
dede Renda
Valores
relacionados
Aplicaes
VLR_FUND_INV_ANO_REF
calendrio.
Investimentos
sero demonstrados
Fixa
que sero que
demonstrados
na coluna na
de
VLR_FUND_INV_ANO_REND Saldos
coluna
de
Rendimentos
Lquidos.
em
31/12
referentes
ao
ano
calendrio
Valores relacionados s Aplicaes de Renda
VLR_REND_FIXA_ANO_ANT
anterior.
Fixa
querelacionados
sero demonstrados
na coluna
de
Valores
s Aplicaes
de Renda
VLR_REND_FIXA_ANO_REF
Saldos
em
31/12
referentes
aona
ano
calendrio.
Fixa
que
sero
demonstrados
coluna
de
Valores
relacionados
a Ttulos
de
Capitalizao
VLR_REND_FIXA_ANO_REND Rendimentos
Lquidos.
que sero
demonstrados
na coluna
de Saldos
Valores
relacionados
a Ttulos
de Capitalizao
VLR_TIT_CAP_ANO_ANT
em
31/12
referentes
ao
ano
calendrio
anterior.
que
sero
demonstrados
na
coluna
de Saldos
Valores relacionados a Ttulos de Capitalizao
VLR_TIT_CAP_ANO_REF
em 31/12
referentes
ao
ano
que
sero
demonstrados
na calendrio.
colunaCapital
de
Valores
relacionados
a Juros
sobre
Prprio
VLR_TIT_CAP_ANO_REND
Rendimentos
Lquidos. na coluna de Saldos
que
sero demonstrados
VLR_JCP_ANO_ANT
em 31/12 referentes ao ano calendrio anterior.

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
SAFX195 TO
SAFX195 RI
ED
SAFX195
( Entradas AD
para o
SAFX195
E
MasterSAF
SAFX195
)

SAFX195
SAFX195
SAFX195
SAFX195
SAFX195
SAFX195
SAFX195
SAFX195
SAFX195
SAFX195
SAFX196
SAFX196
SAFX196
SAFX196
SAFX196
SAFX196
SAFX196
SAFX196
SAFX196
SAFX196

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

(*)

LAYOUT DOS ARQUIVOS MASTERSAF - DATAWAR

TABELAS SAFX
ITEM

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

DESCRIO

Juros sobre Capital Prprio

Saldo
Ano Calendrio
Juros sobre
Capital Prprio
Rendimentos
Operaes
Swap

Previdncia
Complementar,
Demais
Rendimentos
Rendimentos
Fapi,
PGBL
e VGBL
Sujeitos
Tributao
Demais
Rendimentos
Rendimentos
Exclusiva
Saldo Ano
Sujeitos
Tributao
Anterior
Exclusiva
Saldo
Ano
Demais
Rendimentos
Depsito
em
Conta
Corrente
Calendrio
Sujeitos

Tributao
de Depsito
Vista Corrente
ou de
Depsito
emConta
Exclusiva
Rendimentos
Investimento
SaldoouAno
de
Depsito
Vista
de
Anterior
Investimento
Saldo Ano
Calendrio
Prmios Acumulados em
VGBL Saldo Ano Anterior
Calendrio
Fundos
e Clubes de
Investimento Ano Anterior
Calendrio
Demais Crditos em Trnsito
Ano Anterior
Demais
Crditos em Trnsito
Ano Calendrio
Cdigo da empresa
Cdigo do estabelecimento
Data do lanamento contbil
Cdigo dada
conta
contbil
Indicador
natureza
da
partida
Nmero
arquivamento
Valor do de
lanamento
contbil
Cdigo do Sistema de
Origem
Nmero do documento
Srie do documento

NOME DO CAMPO

VLR_JCP_ANO_REF
VLR_JCP_ANO_REND
VLR_SWAP_REND
VLR_PREV_REND
VLR_DEMAIS_REND_EXC_AN
O_ANT
VLR_DEMAIS_REND_EXC_AN
O_REF
VLR_DEMAIS_REND_EXC_AN
O_REND
VLR_DEP_CC_ANO_ANT
VLR_DEP_CC_ANO_REF
VLR_PREMIOS_ANO_ANT
VLR_PREMIOS_ANO_REF
VLR_FUNDOS_ANO_ANT
VLR_FUNDOS_ANO_REF
VLR_DEMAIS_CRED_ANO_AN
T
VLR_DEMAIS_CRED_ANO_RE
F
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
DATA_OPERACAO
CONTA_DEB_CRED
IND_DEB_CRE
ARQUIVAMENTO
VLR_LANCTO
COD_SISTEMA_ORIG
NUM_DOCFIS
SERIE_DOCFIS

Valores relacionados
a Juros sobre Capital Prprio
COMENTRIO
que sero
demonstrados
na coluna de
de Renda
Saldos
Valores
relacionados
s Aplicaes
em
31/12
referentes
ao
ano
calendrio.
Fixa querelacionados
sero demonstrados
naSwap
coluna
desero
Operaes
que
Valores

Previdncia
Rendimentos
Lquidos.
demonstrados
na
coluna
de
Rendimentos
Complementar,
FAPI, aos
PGBL
e VGBL
que sero
Valores
relacionados
Demais
Rendimentos
Lquidos.
demonstrados
na
coluna
de
Rendimentos
Sujeitos

Tributao
Exclusiva
que
sero
Valores relacionados aos Demais Rendimentos
Lquidos.
demonstrados
na coluna
de Saldos
31/12do
Sujeitos
Tributao
Exclusiva
que
sero
Valores
relacionados
aos
Demais
Rendimentos
Neste Campo
deve
ser
informado
o em
Nmero
referentes
ao
ano
calendrio
anterior.
demonstrados
na coluna
dese
Saldos
Sujeitos
Tributao
Exclusiva
que em
sero
Valores
relacionados
aos
Depsitos
Conta
Documento
Fiscal.
Quando
tratar
de 31/12
Tipo de
referentes
ao
ano
calendrio.
demonstrados
na
coluna
de
Rendimentos
Correnterelacionados
de Fiscal
Depsito
Vista
Documento
Modelo
2B,ou
2Cde
ouInvestimento
2D Conta
informar
Valores
aos
Depsitos
em
Lquidos.
que
sero
demonstrados
na
coluna
de
Saldos
o
Nmero
do
Mapa
de
Resumo.
Da
mesma
Corrente
de
Depsito

Vista
ou
de
Investimento
Valores relacionados aos Prmios Acumulados
31/12
referentes
ao ano
calendrio
anterior.
forma,
quando
se tratar
de
Dirios
queVGBL
sero
demonstrados
naResumos
coluna na
de
Saldos
em
que
sero
demonstrados
coluna
de
referentes

Escriturao
de
Documentos
Fiscais
em
31/12
referentes
ao
ano
calendrio.
Saldos em
31/12 referentes
ao ano
calendrio
Prmios
Valores
relacionados
aos Fundos
eAcumulados
Clubes
de
de
Telecomunicaes,
Energia
Eltrica
ou
Gs
anterior.
em
VGBL
que
sero
demonstrados
na
coluna
de
Investimento
que sero
na de
coluna
Valores
relacionados
aosdemonstrados
Fundos e Clubes
Canalizado,
pode-se
informar
o
Nmero
do
Saldos
em
31/12
referentes
ao ano
calendrio.
de
Valores
em
31/12
referentes
ao
ano
Investimento
que
sero
demonstrados
na em
coluna
Valores
relacionados
aos
Demais
Crditos
Resumo,
ou
um
Nmero
Sequencial
para
o
calendrio
anterior.
de
Valores
em
31/12
referentes aona
ano
Trnsito
que
sero
demonstrados
coluna de
Campo

Nmero
do
Documento.
O
Nmero
do
calendrio.
em 31/12 referentes
ao ano
calendrio
Valores relacionados
aos Demais
Crditos
em
Documento
Fiscal
deve
ter tamanho
6 (seis)
A
ausncia
deve
ser representada
anterior.
Trnsito
quedeste
serodado
demonstrados
na de
coluna
de
dgitos,
que
podem
ser
alinhados
a
esquerda
ou
com
espaos
ou
nulo.
Quando
se
trata
de
Valores que
em 31/12
referentes
aounvoca
ano calendrio.
Cdigo
identifica
de forma
a
a direita, porm
comModelos
os 6 (seis)
Documentos
Fiscais
2B,dgitos
2C ou 2D
empresa.
completos.
Para
o
Setor
de
Telecomunicaes
j
informar CMR. Com as alteraes introduzidas
Cdigo que
identifica
de forma
unvoca
a filial.
da
conta
analtica
debitada
ou
creditada.
esto
previstososNmeros
9 (nove)
na
Legislao
Campos com
de Sries
paraDgitos,
ECF
Data
do
lanamento
contbil.
Deve
estar
registrada
na
Tabela
de
Plano
Indicador
da
natureza
da
partida:
que tambm
ser alinhados
devem
conterdevem
a informao
ECF, a esquerda
partirdedo ou
Contas
(SAFX2002).
D
Dbito;
Identificao
do
sistema
de
origem. Campo

direita,
uma
vez
que
o MASTERSAF
define no
este
Convnio
ICMS
No
50/00
(15/09/00).
Quando
se
C

Crdito.
Nmero,
cdigo
ou
caminho
de
localizao
dos
obrigatrio
e
de
carter
informativo
para
campoda
com
12 (doze) dgitos.
As instrues
do
Tratar
Escriturao
dos Mapas
Resumos de
documentos
arquivados.
controle interno
a ser
utilizado
somente
Convnio
ICMS
No
57/95
determina
nmeros
Telecomunicaes,
Energia
Eltrica
eque
Gspor
Valor
da partida
do lanamento
contbil.
empresas
que
maisNmeros
de
um
ERP
deno
de Documentos
Fiscais
com
acima
de 6
Canalizado,
os possuem
campos
devem
vir
Nulos,
a
origem.
(seis)
dgitos,
sejam
truncados
nos dgitos
ser
que
haja uma
AIDF
que contemple
estemais
significativos.
resumo
como uma Obrigao Acessria, tal
como os Resumos Dirios de ECF.

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
SAFX196 TO
RI
SAFX196 (*)
ED
SAFX196
(*)
( Entradas AD
para o
SAFX196
(*)
E
MasterSAF (*)
SAFX196
)

SAFX196
SAFX196
SAFX196
SAFX196
SAFX196
SAFX196
SAFX196
SAFX196
SAFX196
SAFX196
SAFX196
SAFX196
SAFX196
SAFX196
SAFX196
SAFX196
SAFX196
SAFX196
SAFX196
SAFX196

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

(*)
(*)

LAYOUT

ITEM

DESCRIO

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Sub srie do documento

Item Nota Fiscal
do documento
Data de
emisso do
documento
Data
dodo
Movimento
Indicador
da Pessoa
Cdigo
Fsica/Jurdica
Destinatrio/Emitente/Client
e
Tipo do Documento
Movimento Entrada/Sada
Normal ou Devoluo
Cdigo de Operao
Valor da operao
Classificao do Documento
Modelo de Documento
Situao do Documento
UF
Cdigo do municpio
Conta de contrapartida
Cdigo do centro de custo
Cdigo do histrico padro
Histrico complementar
Nmero do lanamento
Tipo de tipo
lanamento
Cdigo
do documento
de lanamento
Cdigo do centro de lucro

NOME DO CAMPO

SUB_SERIE_DOCFIS
NUM_ITEM
DATA_FISCAL
DATA_EMISSAO
DATA_MOVTO
IND_FIS_JUR
COD_FIS_JUR
COD_DOCTO
MOVTO_E_S
NORM_DEV
COD_OPERACAO
VLR_OPERACAO
COD_CLASS_DOC_FIS
COD_MODELO
SITUACAO
COD_ESTADO
COD_MUNICIPIO
CONTRA_PART
CENTRO_CUSTO
HISTPADRAO
HISTCOMPL
NUM_LANCAMENTO
TIPO_LANCTO
COD_TP_DOC_LANCTO
CENTRO_LUCRO

Eltrica
eseGs
pode-se informar
o
Quando
de Documentos
O
contedo
9 -Canalizado,
Outros
Documentos
Fiscais
no
informar
ostratar
Modelos
2B,
2C ou 2D,Fiscais
de
acordo
Campo
que
dever
ser
preenchido
com
o
Cdigo
do
Estabelecimento.
Outra
questo
a ser
Modelos
2B,
2C
informar
escriturados
soou
os2D,
documentos
que
noOesto
com
o Convnio
ICMS
No
57/95 eMRC.
suas
Indicador de
Pessoa
Fsica/Jurdica
relacionada
levantada,

que
o
Cliente
MASTERSAF
pode
MASTERSAF
definiu
um
Tipo
de
Documento
na
classificao
Alteraes.
Para de
os mercadorias
resumos de e/ou de servios
(SAFX04),
conforme
segue:
tratar
este
Cdigo,
seja
ele, um
Cdigo
CIAP
para
atender
a escriturao
dos Interno,
Crditos
e que no sero escriturados
nos
Livros
e
nem
Telecomunicaes
(22),
Energia
Eltrica
(06)
e
1 - seja,
Fornecedor;
ou
os
Cdigos
de
Cadastros
na
SRF,
se for:
de
1/48
avos
para
o
Estado
de
MG,
que
exige
em
meios
magnticos
(Gias,
Sintegra,
etc...).
Gs
Canalizado,
podem-se
informar
os
Informar
ocrditos
nmero
do
item
da Ou
Nota
2
- Cliente;
CPF
ou
MF
ou sedestes
forsejam
um
CNPJ.
seja,
se o o RPA
que
estes
listados
noFiscal.
Livro
Como
exemplo
documentos,
temos
respectivos
Modelos
dos
Convnios
ICMS
ou05
A
ausncia
deste dado
deve ser
representada
Apesar
do
campo
possibilitar
o com
tamanho
de
3
Estabelecimento;
sistema
transacional
trabalhar
CFP
e
CNPJ,
Registro
de
Entradas.
De
acordo
com
as
DOS
ARQUIVOS
MASTERSAF
DATAWAR
(Recibo
deou
Pagamento
de
Autnomos),
preencher
com
nulo
ouQuando
branco.
Para
as Recibos
Contas
com
espaos
ou
nulo.
se
tratar
da
posies,
seja,
notas
fiscais
com
at
99.999
4
Transportadora;
estes
cdigos
tambm
podero
ser
CFP e
alteraes
Legislaes
de est
ECF,
osnecessrio
Informar
denas
acordo
com:
simples
de
prestao
de
servios
por
pessoa
de
Gsquanto
canalizado,
ainda
no
previsto
nos
Escriturao
dos
Mapas
Resumos
de
itens,
daser
gerao
dos
meios
magnticos
TABELAS
SAFX
5
Cliente/Fornecedor/Transportadora.
CNPJ.

recomendvel
que
o
tratamento
seja
o
que
o
Cdigo
a
utilizado
para
a
Escriturao
1
Documento
de
Entrada,
Documento
de
fsica,
etc...
Convnios
ICMS
um
Nmero
de
Modelo
deda
Telecomunicaes,
Energia
Eltrica
e
Gs
(Sintegra,
IN86,
IN89,
SEF-PE,
etc...)
o
sistema
Quando
for
sada,
informar
a
data
efetiva
Para
a
IN
SRF
86/01
a
Identificao
se

mesmo
do sistema
transacional
para
evitardede
do
Resumo
Dirio
de
no Livro
Registro
Terceiros;
Os
Documentos
Internacionais
de
Prestao
Documento
Fiscal.
OsECF
Documentos
referentes
Canalizado,
os
campos
devem
vir
Nulos,
a no
ir
considerar
somente
03 recebimento
posies,
ouatender
seja,
sada
ou
informar
data
de
para
asa
fornecedor,
cliente,
transportadora
no
tem
transtornos,
embora
qualquer
soluo
Sadas
seja
informado
CF,
a
partir
do
Convnio
2
Documento
de
Entrada
emitida
pelo
Servios
tambm
conhecidos
como
"Invoice",
ECF,
Telecomunicaes,
Energia
Eltrica
esadas
ser
que
haja
uma
AIDF
que
contemple
este
notas
fiscais
com
at
999
itens.
Esta
operaes
de
entrada.
Nas
operaes
de
COMENTRIO
significado,
apenas
deve
ser
informado
ode
ao
Fisco,
seja
cdigo
Interno
ou
Cdigos
ICMS
No
50/00
(15/09/00).
Para
os
Resumos
Estabelecimento,
acolhendo
Notas
de Produtores
devero
ser
escriturados
com
a
opo
I.
Essa
Contas
de
Gs
Canalizado,
escriturados
nas
resumo
como
umainformar
Obrigao
Acessria,
tal
considerao
deve-se
ao
fato
dos
layouts
destes
o
Usurio
a data
da
efetiva
cadastro
edever
as SRF
respectivas
alteraes
referentes
Cadastros
na
e
MF.
Dirios
ou
por
Ciclo
de
Faturamento
referente
a
Agropecurios;
escriturao
importante
para
que
os Registros
Tabelas
de
SAFX07
e SAFX08
no
como
os
Resumos
Dirios
de
ECF.
meios
magnticos
estarem
solicitando
somente
Sada
das
Mercadorias.
Quando
sesero
tratar
de
ao- perodo
dePara
abrangncia
de
dados
solicitados
Observao:
o
Convnio
51/00,
este
campo
Telecomunicaes,
Energia
Eltrica
e
Contas
de
3
Documento
de
Entrada
emitida
pelo
do
EFD
PIS/COFINS
(A100,
A120
e A170)
considerados
para oa
Meio
Magntico,
pois,
para
03
posies.
Entradas,
informar
data
de
Registro
de sejam
Entrada
na
Intimao.
Esta
discriminao
foi
introduzida
deve
ser
preenchido
da
seguinte
forma:
Fornecimento
de
Gs
Canalizado,
o
Usurio
Estabelecimento,
por
retorno
de
mercadorias
gerados
com sucesso.
As outras
obrigaes
cada
Modelo,
existem
Tabelas
Prprias
para do
este
das
Mercadorias
no
Estabelecimento.
pelo
MASTERSAF
para
atender
as necessidades

Faturamento
Direto
para
Leasing
- Preencher
poder
criar
uma
Codificao
que
deve
ser
no
entregues
ao
destinatrio;
produto
no
reconhecem
a
classificao
do
atendimento.
Ou
seja,
as
informaes
aqui
Data
emisso
do
documento
de
de
dados
deTipos
nossos
clientes
e que
com
ode
Destinatrio
da
Nota
Fiscal
de
Leasing,
no
registrada
Tabela
de
de
Documentos
4
- estrutura
Documento
de
Entrada
emitida
pelo
Qualifica
o na
motivo
da
Entrada/Sada,
de
documento
I.
registradas
so
utilizadas
para
o Livro
deacordo
Sadas
Data
do
Movimento
Financeiro
no
interferem
nos
dados
a serem
fornecidos
ao
caso
a cenrio
Financeira
do
Veculo;
Fiscais.
importante
salientar
que
este UF
dado
Estabelecimento,
outros
motivos
legais;
com:
Para
o
dodo
SPED
FISCAL
empresas
com
e
para
Apurao
Imposto.
Seas
alguma
Fisco.

Faturamento
Direto
Preencher
com
o
Dealer
no
mais
requerido
para
a
IN
86/01,
5
Documento
de Entrada
emitida
pelo
1
- Normal;
inscrio
centralizada
que
emitem
o
Resumo
de
tratar
diferentemente
o
Livro
deSRF
Sadas,
o mas
de
Entrega
do
Veculo
(Concessionria).
obrigatrio
para
a
Escriturao
dos
Livros
Fiscais
Estabelecimento,
globalizando
Conhecimento
2
-campo
Devoluo
(Quando
se tratar
de Devoluo
O
Valor
da (modelo
Operao
aoinformar
valorde
Movimento
Dirio
18),
quando
MASTERSAF
disponibilizar
orefere-se
atendimento
do
Convnio
ICMS
e
suas
alteraes.
Frete
ouOperao
Material
Uso/Consumo;
de
Mercadorias
- Produtos,
Insumos,
Materiais
Tipo
de
-57/95
(Venda,
Compra,
Devoluo,
total
do
documento
quando
oBilhete
mesmo
forse tratar
os
documentos
referentes
de
atravs
de
Rotinas
Especficas.
Quando
9
Documento
de
Sada.
Uso/Consumo,
Ativo,
etc...,
previstos
em
Pagamento,
Aquisio
de
Ativo,
Estorno
de de
reajustado.
Passagem
Rodovirio
(modelo
13),
Bilhete
de Documentos Fiscais Municipais, Documentos
legislao).
Lanamento,
etc...).
Preencher
de
acordo
EmPrestao
caso deAquavirio
no
correes
monetrias,
Passagem
(modelo
Bilhete
de oa
de
de haver
Servios
deve 14),
consultar
ocom
Tabela
de Cdigos
de Operao
(SAFX2001).
valor
original
e
valor
da
podem
Passagem
Ferrovirio
(modelo
16)
eobrigaes
Bilhete ser
de
Regulamento
doo ISSQN
se operao
existem
repetidos.
Passagem
e Nota
deinformao.
Bagagem (modelo
15),
que
requeiram
esta
OBS.: Essa
devem
enviar
o
contedo
deste
campo
com
9.
informao
obrigatria
quando
UF
da
Quanto
ao conta
Cancelamento,
de acordo
com:
Cdigo da
contbil apenas
que
identifica
dea forma
nota
for
o
Distrito
Federal.
S
Nota
Fiscal
regularmente
Cancelada;
unvoca a contrapartida do lanamento. Neste
N
- Notadever
Fiscal
no
Cancelada.
Cdigo
do
municpio
conformea tabela
doSubIBGE. O
campo
ser informada
Conta e
Sigla
da
Unidade
dapadro.
Federao
cdigo
do
municpio
dever
estarao
previamente
Conta
de
Contra
Partida
relativa
Lanamento
Cdigo
do
histrico
Preencher
de acordo
cadastrado
na
TACES06.
Contbil.
Conta
deve Padro
estar
na ou
Cdigo
doEsta
centro
de custos.
Esteregistrada
cdigo
deve
com
a Tabela
de
Histrico
(SAFX2020)
Tabela
de
Plano
de
Contas
(SAFX2002).
estar
registrado
na
Tabela
de
Centro
de
Custos
sem informao, desde que esteja registrada
(SAFX2003).
uma
descrio
no campo
histrico
Informar
o nmero
ou cdigo
do lanamento
complementar.
Histrico correspondente
completo da partida
ou histrico
contbil,
ao cadastramento
complementar.
inicial do
ttulo.
Atende
osede
Ato
Cotepe
nr 70/05
Dever
ser
selecionado
oCorresponde
tipo
de lanamento
que
indica
o lucros.
tipo
documento
do
Cdigo
do
centro
de
ao Registro
Z030.

N
Normal
ou
E
Encerrado.
Campo
destinado
lanamento
contbil.
Corresponde
centro
de lucro
onde ser
alocada aao tipo de
ao Atendimento
semelhante
Portaria
documento
que originou
a 63
contabilizao.
receita/despesa,
ao centro de Ex.:
custo.
Fatura, nota
fiscal, recibo,
etc... somente para
Campo
no obrigatrio
utilizado
controle interno do cliente.

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
SAFX196 TO
SAFX196 RI
ED
SAFX196
( Entradas AD
para o
SAFX196
E
MasterSAF
SAFX196
)

SAFX196
SAFX196
SAFX196
SAFX196
SAFX196
SAFX196
SAFX196
SAFX196
SAFX196
SAFX196
SAFX196
SAFX196
SAFX196
SAFX196
SAFX196
SAFX196
SAFX196
SAFX196
SAFX196
SAFX196

(*)

LAYOUT DOS ARQUIVOS MASTERSAF - DATAWAR

TABELAS SAFX
ITEM

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

DESCRIO

Cdigo do pas
DDD
Nmero do Celular
Valor da Ativao
Ciclo de Faturamento
Atribuio
Ajuste
Tipo de Serviodo tipo de
Detalhamento
servio
Cdigo do mercado
Tipo atividade financeira
Tipo do Item da Nota Fiscal
Cdigo do Banco
Banco arrecadado
Tipo de pagamento
Valor do pagamento
Nr do cliente do pagamento
Valor da Atividade
Nr. da fatura baixada
Tipo de arrecadao
Nmero
sequencial de
arquivo
de
pagamento
Nmero sequencial
da linha
de pagamento
Saldo atual
Cdigo de barras
Meio de Arrecadao

NOME DO CAMPO

COD_PAIS
COD_DDD
NUM_CELULAR
VLR_ATIVACAO
CICLO
DSC_ATRIBUICAO
MOT_AJUSTE
TIPO_SERVICO
DET_TIPO_SERVICO
COD_MERCADO
TIPO_ATIV_FINANC
TIPO_ITEM_NF
COD_BANCO
DSC_BANCO
TIPO_PAGTO
VLR_PAGTO
NUM_CLI_PAGTO
VLR_ATIVIDADE
NUM_FATURA
TIPO_ARRECADACAO
NUM_SEQ_ARQ
NUM_SEQ_PAGTO
VLR_SALDO_ATUAL
COD_BARRAS
MEIO_ARRECADACAO

Cdigo do pas. Informar a codificao do Pas de

acordo com a nomenclatura utilizada. Para
informar a codificao,
necessrio que a
COMENTRIO
Tabela de Pases (Taces05) esteja corretamente
atualizada.
Valor da Ativao. Informar o valor
DDD
correspondente
valor da
operao
ouovalor
Este
campo serao
utilizado
para
detalhar
motivo
DDD+Nmero
do
Celular
total
do
documento.
Utilizado
somente
para
Informar
o
cdigo
do
ciclo
de
faturamento
Campo
adicional
no lanamento
contbil
do
ajuste
ou detalhamento
do ajuste
feito em
informaes
adicionais
de
controle
interno.
correspondente

operao.
Ex.:
cd.
= 40
destinado
s
informaes
complementares
do
determinado
documento
fiscal.
Ex.:
ajustes
a
Campo destinado a informar o tipo de01
servio
dias,
cdigo
02
=
45
dias
lanamento
emdocumento
questo.
Utilizado
somente
para
maior
ou a menor,
complementos,
etc...
que
consta
no
fiscal. Ex.:
servios
de
informaes
adicionais
de
controle
interno.
Utilizado
somente
para
informaes
adicionais
corretagem,
servios de locao,
etc...
Utilizado
Informar
o detalhamento
do tipo de
servio
com
de
controle
interno.
somente
para
informaes
adicionais
de
controle
informaes
complementares
e/ou
adicionais
do
Tipo do item da nota fiscal relacionada
interno.
tipo
de servio
prestado.
Utilizado
somente
para
Cdigo
do Preencher
mercado
de
Informar
o tipo
atividade
financeira,
caso seja
informao
analtica.
deatuao.
acordo
com:
informaes
adicionais
de
controle
interno.
Utilizado somente
para
adicionais
aplicvel
ao
negcio
do informaes
cliente. Utilizado
0-Utilities
(SAFX43)
de
controle
interno.
somente
para
informaes
adicionais
de controle
1-Mercadoria
(SAFX08)
Informar
o tipo
de pagamento correspondente

interno.
2-Servios
(SAFX09)
contabilizao. Preencher de acordo com:
9-Outros
Documentos
Fiscais
CA
- Baixa
Manual
Cdigo
do
banco,
conforme
PA - Pagamento de Acordo tabela
InternoFEBRABAN
Informar
a descrio
(nome) do banco
PB
- Pagamento
de Fatura
DD - Debito Automtico
Informar o valor
efetivo do pagamento
Movimento
de transferncia
de valores
Cdigo
do
cliente
que
efetuou
pagamento.
recebidos referente pagamentoo agrupado
cujo
valor
poder
ser
parcial
ou
total.
Nmero
de
controle
de
alocao
de
pagamento
Preencher
acordo
com: pagamento.
Canal ondede
cliente
efetuou
para
a
baixa
da
fatura.
PB

Pagamento
de
Fatura
Preencher de acordo com:
DD
Dbito Automtico
1 -Pagamento
em boca de caixa
NSA

o nmero
sequencial
dodetalha
arquivo.
NSR- Internet
da
linha que
o
2
Banking
pagamento.
Saldo
restante
do
pagamento
(Valor
do
3 Autoatendimento
Pagamento
4
Lotrica- Valor da atividade)
Cdigo
de barras da fatura
paga
5
- Correspondente
Bancrio
6 - Conta sem Fatura

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
SAFX196 TO
SAFX196 RI
ED
SAFX196
( Entradas AD
para o
SAFX196
E
MasterSAF
SAFX196
)

SAFX196
SAFX196
SAFX196
SAFX196
SAFX196
SAFX196
SAFX196
SAFX197
SAFX197
SAFX197
SAFX197
SAFX197
SAFX197
SAFX197
SAFX197
SAFX197
SAFX197
SAFX198
SAFX198
SAFX198

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

(*)
(*)
(*)

LAYOUT

ITEM

DESCRIO

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
001
002
003

Data
dede
baixa
Cdigo
atividade do
pagamento
Reservado 1
Reservado 2
Reservado 3
Reservado 4
Reservado 5
Reservado 6
Reservado 7
Reservado 8
Reservado 9
Reservado 10
Empresa
Estabelecimento
Nmero do Contrato
Tipo de Contrato
Data
do Contrato
Indicador
Pessoa
Cd.
Unidade
Imobiliria
Fsica/Jurdica
Cdigo/Destinatrio/Emitent
(Locatrio/Comprador)
e/
Remetente
Indicador
Pessoa
(Locatrio/Comprador)
Fsica/Jurdica
Cdigo/Destinatrio/Emitent
(Locador/Vendedor)
e/ Remetente
(Locador/Vendedor)
Empresa
Estabelecimento
Nmero do Contrato

NOME DO CAMPO

DATA_BAIXA
COD_ATIV_PAGTO
DSC_RESERVADO1
DSC_RESERVADO2
DSC_RESERVADO3
DSC_RESERVADO4
DSC_RESERVADO5
DSC_RESERVADO6
DSC_RESERVADO7
DSC_RESERVADO8
DSC_RESERVADO9
DSC_RESERVADO10
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
NUM_CONTRATO
IND_TP_CONTRATO
DAT_CONTRATO
COD_UNID_IMOB
IND_FIS_JUR_COMPR
COD_FIS_JUR_COMPR
IND_FIS_JUR_VEND
COD_FIS_JUR_VEND
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
NUM_CONTRATO

Preencher de acordo com:

INV Faturamento Criao de Invoices
PYM Pagamentos
BCK Revogaes
DOS
MASTERSAF - DATAWAR
CRF -ARQUIVOS
Alocaes de Pagamentos
CRT - AlocaesTABELAS
de Pagamentos
SAFX
ADJ Ajustes
ADJR Reverses de Ajuste
WO Perdas
COMENTRIO
Data que
o arquivo
de (FLEXFIELD),
baixa foi importado
no
WOR
- tipo
Reverses
Campo
reservado
para uso
ERP.
FNTF -tipo
Transferncias
de processos
Fundos FNT
exclusivo
dos
clientes em
Campo
reservado
(FLEXFIELD),
para uso
FNTT
Transferncias
de
Fundos
FNT
customizados.
No
sero
utilizados
em
exclusivo
dos
clientes em
processosparanenhum
Campo
tipo
reservado
(FLEXFIELD),
uso
processo
dentro
dos
produtos
Mastersaf.
customizados.
No
sero
utilizados
em
nenhum
exclusivo
dos
clientes
em
processos
Campo tipo reservado (FLEXFIELD), para uso
processo
dentro
dossero
produtos
Mastersaf.
customizados.
No
utilizados
em
exclusivo
dos
clientes
em
processos
Campo
tipo
reservado
(FLEXFIELD),
paranenhum
uso
processo
dentro
dos
produtos
Mastersaf.
customizados.
No sero
utilizados
exclusivo
dos
clientes
em
processosem
Campo
tipo
reservado
(FLEXFIELD),
paranenhum
uso
processo
dentro
dos
produtos
Mastersaf.
customizados.
No
sero
utilizados
em
nenhum
exclusivo
dos
clientes em
processospara uso
Campo
tipo
reservado
(FLEXFIELD),
processo
dentro
dos
produtos
Mastersaf.
customizados.
No
sero
utilizados
em
exclusivo
dos
clientes
em
processos
Campo tipo reservado (FLEXFIELD),
paranenhum
uso
processo
dentro
dossero
produtos
Mastersaf.
customizados.
No
utilizados
em
exclusivo
dos
clientes
em
processos
Campo
tipo
reservado
(FLEXFIELD),
paranenhum
uso
processo
dentro
dos
produtos
Mastersaf.
customizados.
No sero
utilizados
exclusivo
dos
clientes
em
processosem
Campo
tipo
reservado
(FLEXFIELD),
paranenhum
uso
processo
dentro
dos
produtos
Mastersaf.
customizados.
No
sero
utilizados
em
nenhum
exclusivo dos clientes em processos
Campo que dever ser preenchido com o
processo
dentro
dos
produtos
Mastersaf.
customizados.
No
sero
utilizados
em nenhum
Tipo
de contrato
a ser
vinculado
srelacionada
Indicador
de Pessoa
Fsica/Jurdica
processo
dentro Imobilirias,
dos produtosno
Mastersaf.
movimentaes
seguinte
(SAFX04),
segue:
Campo queconforme
dever ser
preenchido
com o
Cdigo
da
Empresa
formato:
1 - Fornecedor;
Indicador
de Pessoa Fsica/Jurdica relacionada
Cdigo
do
Estabelecimento
Nmero
doconforme
Contrato segue:
a ser informado na gerao
L
- Cliente;
Locao
2
(SAFX04),
da
V
Venda/Incorporao
3 - DIMOB.
Estabelecimento;
1
Fornecedor;
I
Intermediao
Cdigo
escolhido pela empresa e que ser
4
2 - Transportadora;
Cliente;
Data
do
Contrato.
utilizado
para
identificar
aTabela
unidade
5
Cliente/
Fornecedor/
Deve
estar
registrado
naTransportadora.
de imobiliria.
Pessoa
3
- Estabelecimento;
Dever
estar
cadastrado
na
tabela
SAFX2054.
A
ausncia
deste
dado
deve
ser
representada
Fsica/Jurdica
(SAFX04).
4
- Transportadora;
com
espaos
ou
outra
informao
no
nula.
A
ausncia
deste
dadona
deve
ser de
representada
5
Cliente/
Fornecedor/
Transportadora.
Deve estar registrado
Tabela
Pessoa
com
espaos
ou
outra
no nula.
A
ausncia
deste
dadoinformao
deve ser representada
Fsica/Jurdica
(SAFX04).
com
espaos
ou
outra
informao
no nula.
A ausncia deste dado deve ser representada
com espaos ou outra informao no nula.
Cdigo da Empresa
Cdigo do
Nmero
doEstabelecimento
Contrato a ser informado na gerao
da DIMOB.

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX198 (*)
SAFX198 RI
ED
SAFX198
( Entradas AD
para o
SAFX198
E
MasterSAF
SAFX198
)

SAFX198
SAFX198
SAFX198
SAFX198
SAFX199
SAFX199
SAFX199
SAFX199
SAFX199
SAFX199
SAFX199
SAFX200
SAFX200
SAFX200
SAFX200
SAFX200
SAFX200
SAFX201
SAFX201
SAFX201

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

LAYOUT DOS
ARQUIVOS
- DATAWAR
Data da
realizao daMASTERSAF
operao. No caso
de
locao ser criado
um registro
para cada ms,
TABELAS
SAFX
ITEM

DESCRIO

004
005
006
007
008
009
010
011
012
01
02
03
04
05
06
07
01
02
03
04
05
06
01
02
03

Data da Operao
Valor da Operao
Valor da Comisso
Valor do Imposto
Indicador
Pessoa Retido
Valor
Pago
no Ano
Fsica/Jurdica
Cdigo/Destinatrio/Emitent
(Locatrio/Comprador)
e/
Remetente
Indicador
Pessoa
(Locatrio/Comprador)
Fsica/Jurdica
Cdigo/Destinatrio/Emitent
(Locador/Vendedor)
e/
Remetente
(Locador/Vendedor)
Cdigo da Empresa
Cdigo do Estabelecimento
Indicador do Produto
Cdigo do
de Produto
Tributao do
Produto
Cdigo a ser Declarado
Cdigo GGREM
Cdigo da Empresa
Cdigo do Estabelecimento
Indicador do Produto
Cdigo do Produto
Inscrio
Cdigo deEstadual
Tributao do
Produto
Empresa
Estabelecimento
Nmero do Equipamento

NOME DO CAMPO

DAT_OPERACAO
VLR_OPERACAO
VLR_COMISSAO
VLR_IMPOSTO_RET
VLR_PAGO_ANO
IND_FIS_JUR_COMPR
COD_FIS_JUR_COMPR
IND_FIS_JUR_VEND
COD_FIS_JUR_VEND
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
IND_PRODUTO
COD_PRODUTO
COD_TRIB_PROD
IND_COD_DECL
COD_GGREM
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
IND_PRODUTO
COD_PRODUTO
INSC_ESTADUAL
COD_TRIB_PROD
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
NUM_EQUIP

apontando
recebimentos
mensais.
Para
Campo queos
dever
ser preenchido
com
o
Venda/Incorporao
e
Intermediao,
ser
um
Corresponde
ao
Valor
do
Rendimento
Bruto
pago
Indicador de Pessoa Fsica/Jurdica relacionada
nico
registro
demonstrando
os
valores
nos
casos
de
locao,
ao
Valor Totalcom
da Operao
COMENTRIO
(SAFX04),
conforme
segue:
Campo
que
dever
ser
preenchido
o
apurados
ao
longo
do
ano.
Neste
caso,
para
no
caso
de
uma
incorporao
ou
o
valor
da
1
Fornecedor;
Indicador de Pessoa Fsica/Jurdica relacionada
padronizao,
informe
o
ltimo
dia
do
ano.
Venda
no caso
de uma
operao de
Ser
utilizado
para
as
operaes
de locao e
2 - Cliente;
(SAFX04),
conforme
segue:
Intermediao.
intermediao,
devendo
ser
preenchido
o
deve
ser preenchido
o valor do imposto
Incorporao
e deve com
ser preenchido
comcom
o valor
3
1 - Estabelecimento;
Fornecedor;
valor
da
comisso
pago
imobiliria.
retido,
quando
o locatrio
for
PJ e o valor
daos
efetivamente
pago
no ano,
inclusive
todos
4 - Cliente;
Transportadora;
2
operao
sujeita
Tabela
reteno
na
fonte.
acrscimos,
tais como
juros,
multas,
taxas,
5
Fornecedor/
Transportadora.
Deve
estarestiver
registrado
na
de Pessoa
3 - Cliente/
Estabelecimento;
correo
monetria
etc.
A -ausncia
deste
dado deve ser representada
Fsica/Jurdica
(SAFX04).
4
Transportadora;
com
espaos
ou
outra
informao
no
nula.
A
ausncia
deste
dadona
deve
ser de
representada
5 - Cliente/
Fornecedor/
Transportadora.
Deve
estar registrado
Tabela
Pessoa
com
espaos
ou
outra
no nula.
A
ausncia
deste
dadoinformao
deve ser representada
Fsica/Jurdica
(SAFX04).
com
espaos
ou outra
informao
no nula.
A
ausncia
deste
deve
serdeclarado
representada
Informar
o tipo
dedado
cdigo
a ser
no
com
espaos
ou
outra
informao
no
nula.
arquivo da Matriz Nacional dos Produtos (MatriCdigo
daacordo
Empresa
NAC), de
com as seguintes opes:
Cdigo
do
Estabelecimento
Indicador
do
produto,
de acordo com a Tabela de
1-NCM
Produtos
(SAFX2013).
Cdigo
doo
produto,
detributao
acordo com
Tabela de
de
Informar
cdigo de
do a
produto
2-EAN
Produtos
(SAFX2013).
acordo com a tabela TACES76 - Cdigos de
3-GTIN
Tributao
dos Produtos
(DIA-AM).
4-GGREM
Informar
GGREM
do produto,
nos
casos
a cdigo
inscrio
dodo
PIM
que
ser
Informar o
o
cdigo
deestadual
tributao
produto
de
5-ANP
em
que
a
opo
do
campo
anterior
seja
4associada
ao
produto
informado
nos
campos
03
acordo com a tabela TACES76- Cdigos de
GGREM.
e 04.
Tributao
dos Produtos (DIA-AM).
Cdigo
da
Empresa
Na
gerao
Matri-NAC
dequando
cada a
Este campo do
s arquivo
precisa ser
utilizado
Cdigo
do
Estabelecimento
Indicador
do
produto,
de
acordo
com
a Tabela
inscrio estadual,
sero
demonstrados
apenas
tributao
do produto
for diferente
entre
as de
Produtos
Cdigo
do(SAFX2013).
produto,
de acordo
com a inscrio,
Tabela de
os
produtos
que forem
associados
vrias
inscries
estaduais.
Produtosdesta
atravs
tabela.for igual, este campo no
Quando
a(SAFX2013).
tributao
precisa ser utilizado, pois ser utilizado o cdigo
informado na SAFX199.
Campo destinado ao cdigo da Empresa.
Campo destinado ao cdigo do Estabelecimento.
Nmero de srie do Equipamento SAT

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX201 (*)
RI
SAFX201 (*)
ED
SAFX201
(*)
( Entradas AD
para o
SAFX201
(*)
E
MasterSAF
SAFX201
)

SAFX201
SAFX201
SAFX201
SAFX201
SAFX201
SAFX201
SAFX201
SAFX202
SAFX202
SAFX202
SAFX202
SAFX202
SAFX202
SAFX202
SAFX202
SAFX202
SAFX202
SAFX202
SAFX202
SAFX202

(*)

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

LAYOUT

ITEM

04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

DESCRIO

Nmero do Cupom Fiscal

Eletrnico
Data da Emisso
Modelo Documento
Situao documento
Nome do Cliente
CPF/CNPJ do Cliente
Chave de Acesso do CF-e
Valor Total do Cupom
Valor Total dos Descontos
Valor Total dos Acrscimos
Lquido
Valor Total de
Outras
Despesas Acessrias
Empresa
Estabelecimento
Nmero
do Equipamento
SAT
Nmero do Cupom Fiscal
Eletrnico
Data da Emisso
Nmero do Item
Indicador do Produto
Cdigo do Produto
Cdigo do Servio
Cdido Fiscal
Conta Contbil
Cdigo
Situao Tributria
"A"
Cdigo
Situao Tributria
"B"

NOME DO CAMPO

NUM_CUPOM
DATA_EMISSAO
COD_MODELO
IND_SITUACAO_CUPOM
NOME_CLIENTE
CPF_CNPJ_CLIENTE
NUM_AUTENTIC_NFE
VLR_TOT
VLR_DESC
VLR_ACRES
VLR_TOT_LIQ
VLR_DESP_ACS
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
NUM_EQUIP
NUM_CUPOM
DATA_EMISSAO
NUM_ITEM
IND_PRODUTO
COD_PRODUTO
COD_SERVICO
COD_CFO
COD_CONTA
COD_SITUACAO_A
COD_SITUACAO_B

Informar:
00 Documento Regular
01 Escriturao extempornea de documento
regular
DOS
ARQUIVOS MASTERSAF - DATAWAR
02 - Documento cancelado
03 - EscrituraoTABELAS
extempornea
de documento
SAFX
cancelado
04 - Documento denegado
COMENTRIO
05 - Documento com
Numerao inutilizada
06 - Documento Fiscal Complementar
Nmero
do Cupom
Fiscal
Eletrnico
Data
da Emisso
do
Documento.
Formato
07
- Escriturao
extempornea
de
documento
"AAAAMMDD".
Preencher
conforme
Cdigos
da
Tabela
de
complementar
Modelos
de Documentos
Fiscaiscom
(SAFX2024)
08
- Documento
Fiscal emitido
base em
Regime
Especial
Informar
a chaveou
deNorma
acessoEspecfica
do cupom fiscal
Identificadores:
Nome
do
Cliente
eletrnico.
aleatrio gerado pelo
1
- Produto Nmero
Acabado;
CPF
ou
CNPJ
do
cliente
(somente
nmeros).
emitente
para
cada
CF-e
objetivo
de evitar
O -usurio
deve informar
ocom
Valor
total
bruto
do
2
Insumos;
acesso
indevido
do
CF-e.
documento
(
Totalizao
dos
valores
de
todos
os
3 - Embalagem;
Itens)
total de
4
-usurio
Consumo;
O
deve informar o Valor Total
lquido do
descontos
de
todos
os
itens
Cdigo
da deve
Situao
Tributria
Estadual
B
(CST 5
Outros;
O -usurio
informar
o Valor
total
dos
documento
atravs
dainformado
seguinte
frmula:
(Valor
Este
campo
deve
ser
pelo
usurio
ICMS
Origem
da
Mercadoria).
6
Em
Elaborao;
acrscimos
de
todos
os
itens
Total
dos
Itens
Valor
Total
dos
Descontos
+
com o total
do campo 41 TABELA
BOutras
-dos
TRIBUTAO
ICMS do Item, da
7
- Intermedirio;
Total
Acrscimos)
Valor
de
DespesasPELO
Acessrias
00
Tributada
integralmente
8
Miscelneas.
tabela SAFX202.
Cdigo
do
produto
registrado
no
documento.
10
- Tributada
epara
com
cobrana
ICMS por se
Discriminao
Identificar
ado
Mercadoria,
Campo
destinado
ao
cdigo da
Empresa.
substituio
tributria
:
Produto
Acabado,
Insumo,
Produto
em
Campo destinado ao cdigo do Estabelecimento.
20
- Comde
reduo
de
base
de clculo
Elaborao,
no do
mais
solicitada
pela
Nmero
srie
Equipamento
SAT IN SRF
30
Isenta
ou
no
tributada
e
com
cobrana do
86/01,
porm

obrigatria
para
outras
Nmero
do Documento
Data
da Emisso
do Documento. Formato
ICMS
por substituio
obrigaes
da RIPI, taltributria
como o Inventrio, por
"AAAAMMDD".
Nmero
sequencial
doProduto/Mercadoria,
Item registrado
no
Informar
o servio
Cdigo registrado
do
Cdigo
do
noadocumento.
40
- Isenta
isso,
deve
continuar
a atender
SRF. Obs.: O
documento
preenchimento
dos campos
e 08 exclui
o preenchimento
portanto
deve
ser cadastrado
na
Tabeladeve
de do
Informar
o
Cdigo
do07
Servio,
portanto
ser
41
- No tributada
campo
09,
e
vice-versa.
Produto
(SAFX2013).
Obs.:
preenchimento
dos
Cdigo
da
Situao
Tributria
Estadual
Acampos
(CST cadastrado
na Tabela
de O
Cdigo
de Servios
50
- Suspenso
07
e-08
o preenchimento
do
09,campo
e vice-versa.
Informa
o Cdigo
dacampo
Operao
e09
prestao
(SAFX2018).
ICMS
-exclui
Origem
Obs.:
daOFiscal
Mercadoria)
preenchimento
do
exclui o
51
Diferimento
preenchimento
campos
07
08, e vice-versa.
de servio,
conforme
a eTabela
de CFOP
TABELA
A cobrado
- dos
ORIGEM
DA
MERCADORIA
60
- ICMS
anteriormente
por
(SAFX2012)
Deve
estar registrada
0 - Nacional
substituio
tributria na Tabela de Plano de
Contas
(SAFX2002).
1
- -Estrangeira
- Importao
70
Com
reduo
de base dedireta
clculo e cobrana
2 - ICMS
Estrangeira
- Adquiridatributria
no mercado interno
do
por substituio
90 - Outras

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
SAFX202 TO
SAFX202 RI
ED
SAFX202
( Entradas AD
para o
SAFX202
E
MasterSAF
SAFX202
)

SAFX202
SAFX202
SAFX202
SAFX202
SAFX202
SAFX202
SAFX202
SAFX202
SAFX202
SAFX202
SAFX202
SAFX202
SAFX202
SAFX202
SAFX202
SAFX202
SAFX202
SAFX202
SAFX202
SAFX202

LAYOUT DOS ARQUIVOS MASTERSAF - DATAWAR

TABELAS SAFX
ITEM

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

DESCRIO

Quantidade
Valor Unitrio
Valor do Item
Valor Desconto
Valor Acrscimo
Valor Total Lquido
Valor Base ICMS
Valor do ICMS
Alquota
ICMS
Cdigo de
Situao
Tributria PIS- Base de
Quantidade
Clculo PIS
Alquota PIS (em Reais)
Valor Base PIS
Valor do PIS
Alquotade
PIS
Cdigo
Situao
Tributria COFINS
Quantidade
- Base de
Clculo COFINS
Alquota COFINS (em Reais)
Valor Base COFINS
Valor do COFINS
Alquota COFINS
Base de Calculo PIS-ST
Valor Tributo PIS-ST
Alquota do PIS-ST
Base de Calculo COFINS-ST

NOME DO CAMPO

QTDE
VLR_UNIT
VLR_ITEM
VLR_DESC
VLR_ACRES
VLR_TOT_LIQ
VLR_BASE_ICMS
VLR_ICMS
VLR_ALIQ_ICMS
COD_SIT_TRIB_PIS
QTD_BASE_PIS
VLR_ALIQ_PIS_R
VLR_BASE_PIS
VLR_PIS
VLR_ALIQ_PIS
COD_SIT_TRIB_COFINS
QTD_BASE_COFINS
VLR_ALIQ_COFINS_R
VLR_BASE_COFINS
VLR_COFINS
VLR_ALIQ_COFINS
VLR_BASE_PIS_ST
VLR_PIS_ST
VLR_ALIQ_PIS_ST
VLR_BASE_COFINS_ST

COMENTRIO

Informar
quantidade
comercializada
O usurioadeve
informar
o Valor Bruto do Item,
Informarda
o Valor
Unitrio
do Produto
atravs
seguinte
frmula:
(quantidade * valor
unitrio)
O usurio deve informar o Valor do Desconto
sobre
o Item
do Acrscimo
O
usurio
deve informar o Valor Final
do Item, do
Item
atravs da seguinte frmula: ( Valor do Item Descontos
+ Acrscimos)
Informar
base
ICMS incidente
sobre
o
Informar o
o valor
cdigo
da situao
tributria
do PIS,
produto/
Informar
otabela
valor do
referente
conformeservio
da ICMS
Receita
Federal.aoAproduto/
partir de
servio
16/12/2009
sero aceitos os novos cdigos
Informar
o valor
daRFB
alquota
dode
ICMS
divulgados
pela IN
N. 978
2009. Campo
alimentado
pela TACES65.
Informar
a quantidade
do valor base PIS
incidenteosobre
produto/servio
Informar
valoroda
alquota expressa do PIS em
reais
Informar
PIS incidente
sobreda
o
Informar o
o valor
cdigobase
da situao
tributria
produto/servio
Informar conforme
o valor dotabela
PIS referente
ao Federal. A
COFINS,
da Receita
produto/servio
partir de 16/12/2009 sero aceitos os novos
Informardivulgados
o valor da pela
alquota
do PIS
cdigos
IN RFB
N. 978 de 2009.
Campo alimentado
peladoTACES65.
Informar
a quantidade
valor base COFINS
incidente
sobre
o
produto/servio
Informar o valor da alquota expressa do COFINS
em reais o valor base COFINS incidente sobre o
Informar
produto/servio
Informar o valor do COFINS referente ao
produto/servio
Informar
o valor
da alquota
do houver,
COFINS o valor
Dever ser
informado,
quando
da baseser
de informado,
calculo do PIS
Substituio
Dever
quando
houver, Tributria.
o Valor
do Tributo
Substituio
Tributaria.
Dever
serPIS
informado,
quando
houver, o valor
Alquota
do PIS Substituio
Tributaria.
da base
de calculo
do COFINS Substituio
Tributria.

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
SAFX202 TO
SAFX202 RI
ED
SAFX202
( Entradas AD
para o
SAFX202
E
MasterSAF
SAFX202
)

SAFX202
SAFX203
SAFX203
SAFX203
SAFX203
SAFX203
SAFX203
SAFX203
SAFX203
SAFX203
SAFX203
SAFX203
SAFX203
SAFX203
SAFX203
SAFX210
SAFX210
SAFX210
SAFX210
SAFX210

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

(*)
(*)
(*)
(*)

LAYOUT DOS ARQUIVOS MASTERSAF - DATAWAR

TABELAS SAFX
ITEM

39
40
41
42
43
44
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
01
02
03
04
05

Informar o cdigo da Natureza da Receita da

COMENTRIO
operao/servio no
tributada ou no sujeita ao
Dever
ser
informado,
quando
houver, o Valor
pagamento
dadever
contribuio
PIS/COFINS,
Neste
campo
ser informado
o Cdigo da
Valor Tributo COFINS-ST
VLR_COFINS_ST
do
Tributo
COFINS
Substituio
Tributaria.
Dever serasinformado,
quandoda
houver,
o valor
conforme
tabelasreferente
externas
EFDOPIS/PASEP
Situao Tributria
ao PIS.
cliente
Alquota
do COFINS-ST
VLR_ALIQ_COFINS_ST
da
Alquota
do
COFINS
Substituio
Tributaria.
Valor
de Outras
Despesas
Dever
ser
informado
o
valor
de
acrscimos
Cdigo
de
identificao
observao.
COFINS
disponibilizadas
pela
RFB.
Valor
da
Excluso
da Base
de
Clculo
deve informar
apenas
osda
seguintes
cdigos
Neste
campo
dever
ser
informado
o Cdigo da
Acessrias do Item
VLR_DESP_ACS
sobre
o
valor
do
item.
Preenchido
de
acordo
com
a
tabela
de
cadastro
Obs.:
A
informao
desse
campo
ser
utilizada
PIS/COFINS.
Informar
neste
campo
o
valor
das
nesse campo:
Situao
Tributria referente a COFINS.
O cliente
Cdigo de Observao
COD_OBSERVACAO
de
Observaes
(SAFX2009).
no
campo
02
do
registro
M410
da
EFD
excluses
da
base
de
clculo
do
PIS/PASEP
e da
1
Operao
Alquota
Bsica
deve
informarTributvel
apenas oscom
seguintes
cdigos
Cdigo
Natureza
Receita
COD_NAT_REC
PIS/PASEP-COFINS.
Valor da Excluso da Base
COFINS
referente
aos valores
consolidados
dos
6 Operao
Tributvel
a Alquota
Zero
nesse
campo:
de Clculo PIS/COFINS
VLR_EXC_BASE_PISCOFINS
itens.
7
da Contribuio
1 Operao Isenta
Tributvel
com Alquota Bsica
Cdigo da Empresa
COD_EMPRESA
Cdigo
da
Empresa
do
contribuinte
Neste
campo
dever
ser
a data em
8 Operao Tributvel
sem Incidncia
da Contribuio
6
ainformada
Alquota
Zero
Cdigo do Estabelecimento COD_ESTAB
Cdigo
do Estabelecimento
doda
contribuinte
que
o lanamento
ser
9
com
Suspenso
Contribuio
Neste
campo
ser
informado
o
valor
dado
7 Operao
Isenta
da
Contribuio
Neste
campo dever
dever
serconsiderado
informado
opara
Cdigo
Data
da
Operao
DATA_OPERACAO
gerao.
Cdigo da Situao
49
Outras
Operaes
deOSada
alquota
referente
PIS.
Valor
da Alquota
8
Operao
sem ao
Incidncia
da Contribuio
Atributo
da
Receita/Deduo/Excluso.
Esse PIS
Tributria PIS
COD_SIT_TRIB_PIS
99

Outras
Operaes.
dever
ser
informado
nulo,
igual
ou
maior
que
9
Operao
com
Suspenso
dadefinir
Contribuio
Neste
campo
dever
serdever
informado
o valor
da 0
campo
ser um
do
Cdigo
Neste
campo,
o identificador
usurio
oda
Cdigo
Valor dada
Alquota
PIS
VLR_ALIQ_PIS
(zero).
Cdigo
Situao
49
Outras
Operaes
de
Sada
alquota
referente
a COFINS.
Ocdigo
Valor
Alquota
Neste
campo
dever
ser
informado
oda
da
Receita/Deduo/Excluso.
O
aCdigo
ser
da
Natureza
da
Receita.
S
ser
necessrio
Tributria COFINS
COD_SIT_TRIB_COFINS
99

Outras
Operaes.
COFINS
dever
ser
informado
nulo,
igual
ou
Receita/Deduo/Excluso,
de
acordo
com
as
informado
nesse
campo
ser
apenas
para
alguns
Neste campo
o usurio
dever definir
Cdigo
informar
o Cdigo
da Natureza
Receitaopara
os
Valor
dada
Alquota
COFINS
maior
que
(zero).
Cdigo
Receita/
Deduo/ VLR_ALIQ_COFINS
tabelas
7.1.1
e 7.1.2
daTACES82.
RFB. Essa
tabela
dever
cdigos
especficos
ausncia
do
Complemento
dada
Receita/Deduo/Excluso,
Cdigos
de0Situao
Tributria
PISA e/ou
COFINS
Compreende
trs
bsicos:
a)ECF-PDV:
com
Excluso
COD_REC_DED_EXC
ser
importada
atravs
TACES82.
Cdigo
do Atributo da
deste
campo
deve
ser da
representada
com
de acordo
com
as tipos
tabelas
7.1.3 e
7.1.4
da RFB.
que
sejam:
capacidade
de
efetuar
o clculo
do
imposto
por
Receita/do
Deduo/
Excluso
espaos
ou outra
informao
no
nula.
Cdigo
Complemento
da COD_ATRIBUTO
Essa
tabela
dever
ser
atravs
7
Operao
Isenta
da importada
Contribuio
Neste
campo,
o usurio
dever
informar
o da
alquota
incidente
e
indicar,
no
Cupom
Fiscal,
o
Receita/ Deduo/ Excluso COD_REC_DED_EXC_COMPL Cdigo
TACES83.
8
Operao
semContbil.
Incidncia
da Contribuio
da Conta
O sistema
permite
GT atualizado, o smbolo caracterstico de
Cdigo Natureza Receita
COD_NAT_REC
9
Operao
Suspenso
Contribuio
que
o usurio com
selecione
tanto da
as contas
acumulao neste totalizador e o da situao
Cdigo da Conta Contbil
COD_CONTA
analticas
quanto
sintticas.
Neste
campo
seras
informado
o Valor
doAjuste:
Ajuste
a
Tipo do
tributria
da mercadoria;
b)ECF-MR:
que,
sem os
Valor do Ajuste
VLR_AJUSTE
ser
gerado
no arquivo.
P
Positivo
recursos
citados
na alnea anterior, apresenta a
Tipo do Ajuste
IND_AJUSTE
N

Negativo
possibilidade de identificar as situaes
Cdigo da Empresa
COD_EMPRESA
Cdigo
da Empresa
tributrias
das mercadorias registradas atravs
Cdigo do Estabelecimento COD_ESTAB
Cdigo
de
Identificao
do Estabelecimento
da utilizao de Totalizadores
Parciais; c)ECF-IF:
Cdigo do Equipamento
COD_EQUIPAMENTO
Cdigo
de identificao
do Equipamento
N
docapacidade
seqencial
para
interveno
do
com
de
atender
as mesmas
Seqencial
SEQUENCIAL
Equipamento
disposies
do ECF-PDV, constitudo de mdulo
Tipo ECF
TIPO_ECF
impressor e perifricos.
DESCRIO

NOME DO CAMPO

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
SAFX210 TO
SAFX210 RI
ED
SAFX210
( Entradas AD
para o
SAFX210
E
MasterSAF
SAFX210
)

SAFX210
SAFX210
SAFX210
SAFX211
SAFX211
SAFX211
SAFX211
SAFX211
SAFX211
SAFX211
SAFX211
SAFX211
SAFX211
SAFX211
SAFX211
SAFX211
SAFX211
SAFX211
SAFX212
SAFX212

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

(*)

(*)
(*)

LAYOUT DOS ARQUIVOS MASTERSAF - DATAWAR

Nmero sequencial
que identifica
as folhas do
TABELAS
SAFX
ITEM

DESCRIO

06
07
08
09
10
11
12
13
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
01
02

Valor Acumulado no GT Final

N do CRO
Data da Interveno
Indicador da Interveno
Indicador de Perda
Motivo da Interveno
Memria Anterior
Memria Nova
Cdigo da Empresa
Cdigo do Estabelecimento
Cdigo do Funcionrio
Ano de Competncia
Ms de Competncia
Tipo de Folha
Cdigo da Verba
Data do Pagamento
Sequencial
das Folhas
Segregadas
Indicador da Pessoa Fis/Jur
Tomadora
Servio
Cdigo
da do
Pessoa
Fis/Jur
Tomadora do Servio
Valor da Verba
Quantidade
Horas
Indicador dede
Tipo
de
Lanamento na DIRF
Cdigo da Conta
Cdigo da Empresa
Cdigo do Estabelecimento

NOME DO CAMPO

VLR_GT_FINAL
NUM_CRO
DATA_INTERVENCAO
IND_INTERVENCAO
IND_PERDA
IND_MOTIVO
MEMORIA_ANT
MEMORIA_NOVA
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
COD_FUNC
ANO_COMPETENCIA
MES_COMPETENCIA
IND_FOLHA
COD_VERBA
DATA_PAGTO
NUM_SEQ_FOLHA
IND_FIS_JUR_TOM
COD_FIS_JUR_TOM
VLR_VERBA
QTD_HORAS
IND_TP_LANCTO_DIRF
COD_CONTA
COD_EMPRESA
COD_ESTAB

funcionrio numa competncia, segregadas

pelas prestaes de servio para as quais ele foi
Valor
acumulado
GTdeterminado
final, antes da
cedido.
Exemplo: no
Num
Ms/Ano
COMENTRIO
interveno tcnica
ou apsfoi
a interveno
competncia,
o funcionrio
cedido para duas
tcnica.
prestaes
de(contador
servio. Uma
para o Tomador
XXX.
Valor do CRO
de Reincio
de Operao)
Outra
para
o Tomador
YYY. E ainda
ficou um
relativo
incio
interveno
tcnica.
Data
do
ou do trmino
da interveno
perodo
cedido
prestaes
fora
tcnica. sem
I para
ou T para
para
trmino
daou
Informar
S
ouestar
N,incio
conforme
tenha
ocorrido
da
empresa.
Ento,
este
campo
deve
ser
interveno
tcnica.
no,
perda de
dados gravados na memria de
Informar
de com:
acordo
com:
preenchido
1
para
folhatcnica.
do funcionrio
trabalho
durante
a -interveno
Motivo da necessidade
daarealizao
de
01
Pagamento
de
Frias;
referente
ao
Tomador
XXX.
2
para
interveno tcnica no equipamentofolha do
02
- Pagamento
de 13
Salrio;
funcionrio
referente
aopreenchido
Tomador
YYY
. 3 o- para a
Campo
dever
ser
com
Nmeroque
da memria
fiscal
anterior
03 - Pagamento
deperodo
Salrios;
folha
referente
ao
em
que
o
funcionrio
Indicador
de
Pessoa
Fsica/Jurdica
relacionada
Nmero
da novaComplementar;
memria Fiscal
04
- Pagamento
no
cedido
parasegue:
prestao
de servio
(SAFX04),
conforme
Estaficou
informao
ser
utilizada
para
geraofora
da
05- empresa.
-Fornecedor;
Adiantamentos;
da
O
sequencial
deve
ser
um por folha
1
DIRF
Registro
Tipo
2,
campo
"Identificao
da
Informar
dedo
acordo
com
a Tabela
Cadastro
de
06
Participao
dos
Lucros;
segregada
funcionrio,
ou sejade
um
sequencial
2
- -Cliente;
situao
do
rendimento/imposto".
De
acordo
Funcionrios
(SAFX15).
07
Comisses;
por:
Cdigo
da
Empresa,
Cdigo
do
3 - -Estabelecimento;
com
o
Indicador
escolhido
ser gerado
o Registro
Informar
o
Ano
de
Competncia.
08
Gratificaes;
Estabelecimento,
Cdigo
do
Funcionrio,
Ano de
4
Transportadora;
Tipo
2 correspondente.
Informar
o
Ms
de
Competncia.
09
Outros.
Competncia,
Ms
de
Competncia,
Tipo
5 - Cliente/Fornecedor/Transportadora.
Campo
que
preenchido com o de
Cdigo
Informar
de dever
acordo ser
com:
Cdigo
do
Evento,
de
acordo
com
a Tabela
de
Data
do
Pagamento.
Caso
no
venha
Folha,
Pessoa
Fis/Jur
Tomadora
do
Servio
Informar
a
Pessoa
Fsica
Jurdica
Tomadora
do
de
Pessoa
Fsica/Jurdica
relacionada
(SAFX04).
0 - Informaes dos Beneficirios
Verbas
(SAFX2023).
preenchida,
ser
considerado
o
ltimo
ms
e
(campos
10
e
11).
Todas
as
verbas
referentes
Servio
para
o qual
o valores
funcinrio
cedido. do
Noa
Informar
a Pessoa
Fsica
Jurdica
Tomadora
1 - Beneficirios
com
de foi
imposto
ano
de
competncia.
uma
folha
devem
estar
preenchidas
com
oaoNo
preencher
o campo
para
ade
folha
referente
Servio
para
o em
qual
o
funcinrio
foi
cedido.
compensados
virtude
deciso
judicial
mesmo
nmero
sequencial.
perodo
emoque
ocom
funcionrio
no
ficou cedido
preencher
campo
para
a folha
referente
ao
2 - Beneficirios
rendimento/imposto
cuja
em
prestaes
de
servio
fora
da
empresa.
perodo
em
que
o
funcionrio
no
ficou
cedido
tributao est sob exigibilidade suspensa
em
prestaes
de
fora
empresa.
Quando
for oAtendimento
caso.
3 - Beneficirios
doservio
imposto
deda
renda
retido na
Campo
para
Portaria
63.
Por exemplo
: Pagamento
deConta
HorasContbil,
Extras;
fonte
com com
depsito
judicial
Preencher
o Cdigo
da
Pagamento
de
Horista,
Observao:
Caso
este etc.
campoDevem
no seja
relativo
s fichas
financeiras.
estar
informado ser
assumido
o valorde
0 (zero).
registradas
na Tabela
de Planos
Contas
(SAFX2002).
Cdigo da empresa
Cdigo do Estabelecimento

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX212 (*)
RI
SAFX212 (*)
ED
SAFX212
(*)
( Entradas AD
para o
SAFX212
(*)
E
MasterSAF (*)
SAFX212
)

SAFX212
SAFX212
SAFX212
SAFX213
SAFX213
SAFX213
SAFX213
SAFX213
SAFX213
SAFX213
SAFX213
SAFX213
SAFX213
SAFX213
SAFX213
SAFX213
SAFX214
SAFX214
SAFX214
SAFX214

(*)

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

LAYOUT DOS ARQUIVOS MASTERSAF - DATAWAR

TABELAS SAFX
ITEM

03
04
05
06
07
08
09
10
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
01
02
03
04

DESCRIO

Cdigo do Funcionrio
Ano de Competncia
Ms de Competncia
Tipo de Folha
Cdigo da Verba
Data do Pagamento
Cdigo do Dependente
Valor da Verba
Cdigo da Empresa
Cdigo
Estabelecimento
Data
dado
Emisso
/ Escrita
Fiscal
Indicador da Pessoa Fsica
Jurdica da
Destinatria
Cdigo
Pessoa Fsica
Jurdica
Destinatria
Nmero do Documento
Fiscal
Srie do Documento
Fiscal
Subsrie
do Documento
Fiscal
Cdigo
NmeroCSP
do Documento
Fiscal do
do Documento
Cofaturamento
Srie
Fiscal
do Cofaturamento
Nome da Prestadora
Valor Total do Documento
Empresa
Estabelecimento
Data de Referncia
Indicador do Produto

NOME DO CAMPO

COD_FUNC
ANO_COMPETENCIA
MES_COMPETENCIA
IND_FOLHA
COD_VERBA
DATA_PAGTO
COD_DEPEND
VLR_VERBA
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
DATA_EMISSAO
IND_FIS_JUR
COD_FIS_JUR
NUM_DOCFIS
SERIE_DOCFIS
SUB_SERIE_DOCFIS
COD_CSP
NUM_DOCFIS_COF
SERIE_DOCFIS_COF
NOME_PRESTADORA
VLR_TOT_DOCTO
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
DATA_REFERENCIA
IND_PRODUTO

Informar de acordoCOMENTRIO
com: 01 - Pagamento de
Informar
de
acordo
comde
a Tabela
de Cadastro
de
Frias; 02 - Pagamento
13 Salrio;
03 Funcionrios
(SAFX15).
Pagamento de Salrios; 04 - Pagamento
Informar
o Ano de
Complementar;
05Competncia.
- Adiantamentos; 06 Informar o Ms
Competncia.
Participao
dosde
Lucros;
07 - Comisses; 08 Gratificaes;
09do
- de
Outros.
Cdigo
doa Evento,
acordo com
a Tabela
de
Informar
Data
Pagamento.
Caso
no venha
Verbas
(SAFX2023).
preenchida, ser considerado o ltimo ms e
ano de competncia.
Informar
de acordo com a tabela de Cadastro de
Dependentes SAFX55
Informar o valor da verba para o Dependente
Informar o cdigo da Empresa.
Informar o cdigo
do da
Estabelecimento.
indicador
pessoa fsica/jurdica
a cdigo
data
emisso
documento.
destinatria,
de da
acordo
com do
afsica/jurdica
Tabela
de
Informar
o
da
pessoa
Cadastro das de
Pessoas
(SAFX04).
destinatria,
acordoFsica/Jurdicas
com a Tabela de
Esta
Discriminao

utilizada
para
identificar
se
Cadastro
das
Pessoas
Fsica/Jurdicas
Informar a srie do documento fiscal. (SAFX04).
A ausncia
a
Mercadoria

Produto
Acabado,
Insumo,
Informar
o
do
documento
deste
dado
deve ser
representada
com
espaos
a nmero
subsrie
do
documentofiscal.
fiscal.
A
Produto
em
Elaborao.
Permitir
o
ou outra informao
nula.
ausncia
deste dado no
deve
ser representada com
relacionamento
a Tabela no
de Produto
espaos ou
outracom
informao
nula.
o cdigo
de
seleo dafiscal
prestadora
Informar
a
srie
do
documento
do
(SAFX2013).
(CSP).
Informar o nmero
do documento fiscal do
cofaturamento.
Identificadores:A ausncia deste dado deve ser
cofaturamento.
representada
com
espaos
ou outra informao
1 - Produto Acabado;
no
nula.
2 - Insumos;
nome
fantasia
da
Informar
o
total
do documento
fiscalde
do
Informar
a valor
data do
ltimo
diaprestadora.
do perodo
3
- Embalagem;
cofaturamento.
referncia.
4
- Consumo;
Cdigo
da
Empresa
Quando
no
observada esta regra, poder haver
5
- Outros;
Cdigo
do Estabelecimento
problemas
na execuo da rotina de importao
6
- Em Elaborao;
dos
nmeros da FCI.
7
- Intermedirio;
8 - Miscelneas.

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX214 (*)
RI
SAFX214 (*)
ED
SAFX214
( Entradas AD
para o
SAFX214
E
MasterSAF
SAFX214
)

SAFX214
SAFX215
SAFX215
SAFX215
SAFX215
SAFX215
SAFX215
SAFX215
SAFX216
SAFX216
SAFX216
SAFX216
SAFX216
SAFX216
SAFX216
SAFX216
SAFX216
SAFX216
SAFX216
SAFX216

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

LAYOUT DOS ARQUIVOS MASTERSAF - DATAWAR

TABELAS SAFX
ITEM

05
06
07
08
09
10
01
02
03
04
05
06
07
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

DESCRIO

Produto
Unidade
Medida
Valor
dasde
Sadas
Interestaduais
Parcela Importada do
Exterior
Percentual
do Contedo de
Importao
Nmero da FCI
Cdigo da Empresa
Cdigo do Estabelecimento
Indicador do Produto
Cdigo do Produto
Indicador do Produto
Cdigo do Produto
Inscrio Estadual
Cdigo da Empresa
Cdigo do Estabelecimento
Obrigao Fiscal
Data da Apurao
Indicador da Apurao
UF
Item da Apurao
Nmero de Discriminao
Valor do Lanamento
Descrio do Lanamento
Classe do Lanamento
Amparo/Texto/Ocorrncia

NOME DO CAMPO

COD_PRODUTO
COD_MEDIDA_FCI
VLR_SAIDA
VLR_PARC_IMP
PERC_CONT_IMP
NUM_FCI
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
IND_PRODUTO
COD_PRODUTO
IND_PRODUTO_ACAB
COD_PRODUTO_ACAB
INSC_ESTADUAL
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
COD_TIPO_LIVRO
DAT_APURACAO
IND_TP_APUR
COD_ESTADO
COD_OPER_APUR
NUM_DISCRIMINACAO
VAL_ITEM_DISCRIM
DSC_ITEM_APURACAO
COD_CLASSE
COD_AMPARO_LEGAL

Informar o Cdigo do Produto/Mercadoria,

devidamente registrado na Tabela de Produto
(SAFX2013).
COMENTRIO
Este nmero Esta
ser codificao
gerado
pelade
SEFAZ, aps a
mercadorias/produtos
deve
os
Informar
o cdigo
dado
Unidade
de Medida
no
Nmero
sequencial
lanamento.
O objetivo
transmisso
do arquivo
pelorepresentar
contribuinte,
cdigos
dos
registrados
nos
sistemas.
padro
definido
pelodas
manual
do FCI. Informao
deste
campo
controlar
os lanamentos
feitos
baseado
na anlise
informaes
prestadas.
Campo
especfico
dos usurios
do Mdulo PIM.
armazenada
na
tabela
TACES81.
para
um
determinado
itemusurios
da apurao,
j que
Sendo
assim,
no caso dos
que utilizam
Caso
contrrio,
oda
campo
no
deve ser no
das
sadas
interestaduais
Informar
o
valor
Parcela
Importada
podero
existir
vrios
lanamentos
no perodo
a importao
desta
tabela,
este campo
no deve
informado.
Exterior.
Informar
o Percentual
do
Contedo
de pois003para
um mesmo
(002-Outros
Dbitos,
ser
preenchido
naitem
primeira
importao,
esta
Informar a inscrio estadual do PIM em que o
Importao
Estorno
de Crditos,
etc...).
informao
no existir
antes de gerar e
insumo informado nos campos 03/04 utilizado
Exemplo:
transmitir
o
arquivo.
Indicador
do produto
(insumo)
parametrizado
na fabricao
dos produtos
acabados
informados
002
Outros
Dbitos:
lanamento
1,
lanamento
Informar
o
cdigo
da
Empresa.
para
a
DIA-AM.
Cdigo
dodo
produto
(insumo)
parametrizado
Indicador
produto
acabado
queque,
utiliza
nos
campos
05/06.
Nos
casos
em
a o para
2...
o
cdigo
do
Estabelecimento.
Informar
de
acordo
com
a
Tabela
de
Produtos
a
DIA-AM.
insumo
informado
nos
campos
03/04
na
suafor
informao do insumo x produtos acabados
003
Estorno
de
Crditos:
lanamento
1,
(SAFX2013).
Informar
acordo
com
a Tabela
de Produtos
fabricao.
Cdigo
dodeproduto
acabado
queassociadas
utiliza
o insumo
vlida
para
todas
as
inscries
ao
lanamento
3...
(SAFX2013).
Informar
de
acordo
com
a
Tabela
de
Produtos
informado
noscampo
campos
03/04
na sua
fabricao.
insumo,
este
no
precisar
ser
informado
Observar
que
existem
vrios
tiposde
deProdutos
(SAFX2013).
Informar
de
acordo
com
a Tabela
e,
neste caso,
os produtos
finais informados
lanamentos
que so gerados de forma
(SAFX2013).
sero
considerados
em
Informar
o
cdigo
dopara
livrotodas
fiscal:as inscries
automtica pelo sistema
(diferencial
de alquota,
que
o
insumo
estiver
associado.
108
Livro dede
Apurao;
transferncia
crdito, etc), alguns durante a
Cdigo
da
Empresa
165
Livro
de
Apurao
p/ Inscrio
Estadual
Informar da
o item
da apurao
para
o qual
gerao
apurao,
e outros
a partir
deser
Cdigo
do
Estabelecimento
nica.
Data
da
apurao
a
que
se
refere
o
lanamento.
Informar
o diversos.
tipo de apurao
se refere
feito
o lanamento:
processos
Por isso, aosque
usurios
queo
Esta
data
deve
ser
sempre
a
data
do
ltimo
diao
lanamento:
Este
campo
deve
ser
utilizado
apenas
quando
002 - Outros
Dbitos
trabalham
com
lanamentos automticos no
do
perodo
em
questo.
1-Apurao
do
lanamento
for
referente
doum,
ICMS003
- Estorno
de
Crditos apurao
devem
utilizar
oICMS;
sequencial
a partir do
para
2-Apurao
do
ICMS-ST.
ST,
de
acordo
com
o
campo
Indicador
de
006 - Outros
Crditos
evitar
uma sobreposio
de dados. Como
Apurao.
007
- Estorno
de Dbitos
alternativa,
podero
ser utilizados sequenciais
012 elevados
Dedues.
mais
para os lanamentos importados.
Cdigo do amparo legal/texto/ocorrncia, de
acordo
a tabela dos Cdigos de Amparo
Valor docom
lanamento
Legal (TACES21 / Mdulo DW, menu Manuteno
Descrio do Lanamento
> Cadastros > Cdigo Amparo/Texto/Ocorrncia).
Cdigo
classe
lanamento
Obs.: Esta da
informao
serde
utilizada
na gerao das GIAS que trabalham
com o amparo legal.

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
SAFX216 TO
SAFX216 RI
ED
SAFX216
( Entradas AD
para o
SAFX216
E
MasterSAF
SAFX216
)

SAFX216
SAFX216
SAFX216
SAFX216
SAFX216
SAFX216
SAFX216
SAFX216
SAFX216
SAFX216
SAFX216
SAFX216
SAFX216
SAFX216
SAFX217
SAFX217
SAFX217
SAFX217
SAFX217
SAFX217

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

LAYOUT

ITEM

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04
05
06

DESCRIO

Subitem do
Amparo/Texto/Ocorrncia
Nmero Certificado
Identificao
do Regime
Especial (DIME-SC)
Origem do Crdito (DIME-SC)
Nmero do Processo
Origem do Processo
Descrio
Processo
Cdigo
de do
Ajuste
- Ato
Cotepe ICMS 70/05
Observao
Cdigo de Ajuste Sped
Fiscalde
(E111/E220)
Tipo
Lanamento Sped
Fiscal
Indicador
do Lanamento de
Sub-Apurao
do Sped
Fiscal
Estorno
de Dbito
do Conv.
52/05
UF - Conv.
52/05 - Conv.
Cdigo
de Ajuste
52/05
Cdigode
deHabilitao
Ajuste SEFII
Carta
do PE
Patrocnio
Cdigo do Motivo do Estorno
(DAPI-MG)
Auto de Infrao (DAPI-MG)
Cdigo da Empresa
Cdigo do Estabelecimento
Obrigao Fiscal
Data da Apurao
Indicador da Apurao
UF

NOME DO CAMPO

COD_SUB_ITEM_OCORR
NUM_CERTIFICADO
COD_REGIME_ESPECIAL
COD_ORIGEM
NUM_PROC
ORIGEM_PROC
DSC_PROC
COD_AJUSTE
COD_OBSERVACAO
COD_AJUSTE_ICMS
IND_TIPO_LANC
IND_SUB_APUR
IND_EST_DEB_CONV
COD_ESTADO_CONV
COD_AJ_ICMS_CONV
COD_AJUSTE_SEF
COD_CHP_LIC
COD_MOT_EST
NUM_AUTO_INFRACAO
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
COD_TIPO_LIVRO
DAT_APURACAO
IND_TP_APUR
COD_ESTADO

(registro 46 da DIME), conforme a lista a seguir:

1 - Recebimento em Transferncia;
2 - Aplicaes ao FUNCULTURAL;
3 - Aplicaes ao FUNCULTURISMO;
4 - Aplicaes ao FUNDESPORTE;
11
- Indeferimento
desistncia
ped. Transf.
Cdigo
do subitem ou
doMASTERSAF
amparo
DOS
ARQUIVOS
Neste campo
o usurio
poder informar-oDATAWAR
crditos
relativos
Exportaes;
legal/texto/ocorrncia,
de
acordo
com
a tabela
Tipo
de lanamento
doaSped
Fiscal
(1/2/3),
nmero
do certificado
ser informado
para
as
12
Indeferimento
ou
desistncia
ped.
Transf.
TABELAS
SAFX
de subitens
do amparo
legal (Mdulo DW,
menu
conforme
regra
a
seguir:
dedues
dos programas
Incentivo Cultura
crditos
relativos
Sadasde
Isentas;
Manuteno
> Cadastros
Cdigo
Subitem
1
- Lanamento
referente >
aos
ajustes
de
e
ao
Desporto.
13
- Indeferimento ou desistncia ped. Transf.
Amparo/Texto/Ocorrncia).
documentos
fiscais
carregados
na
SAFX113
Obs.:
Vlido
somente
para
as classes
de
crditos
relativos
Sadas
Diferidas;
Obs.:
Esta informao
serCOMENTRIO
utilizada
na gerao
das GIAS
que trabalham
(Tabela
de Ajustes
do Lanamento
Fiscal),
lanamento
906
(Programa
de
Incentivo
a que
Cdigo
de
identificao
do
regime
especial
p/o
14 -o Crdito
DCIP e
com
amparo legal.
so
demonstrados
no
registro
C197.
Ao
utilizar
Cultura)
ouSC
907
(Programa
deDIME).
Incentivo
ao
estado
de
(registro
46
da
Preencher
90
- Outros
crditos
por
regime
especial.
Nmero
do
processo
vinculado
ao
lanamento,
Origem
informado
no
campo
este
tipodo
deprocesso
lanamento,
deve-se
carregar
na
Desporto).
apenas
para
a
classe
de
lanamento
710
Preencher
apenas
para de
a classe
de lanamento
quando
for
oProcesso,
caso.
Nmero
do
acordo
tabela SAFX219
a informao
dos com:
ajustes
(Creditos
por
regime
especial
- DIME-SC).
710
(Creditos
pordo
regime
especial
- DIME-SC).
Obs.:
Esta
informao
outilizada
para
meio
0Sefaz
Cdigo
de ajuste
lanamento
para
ooSped
(SAFX113)
que compe
valor do
lanamento.
magntico
do Ato
Cotepe
70/05
e SEFII-PE.
Para
1Fiscal,
de Federal
acordo
com
a tabela
"5.1.1
- Tabela
de
2
-Justia
Lanamento
associado
a determinados
o
Sped
Fiscal,
utilizar
a
tabela
SAFX217.
2Justia
Estadual
Cdigos de Ajustes
do tipo
ICMS"
documentos
fiscais.da
AoApurao
utilizar este
dedo Ato
9Outros.
Descrio
do
processo
informado
no devem
campo
Cdigo
de
ajuste
do lanamento
o Ato ser
Cotepe
ICMS11/2007.
Estes
cdigos
lanamento,
deve-se
carregar
napara
tabela

Nmero do70/05,
Processo.
Cotepe
de acordo
com
a Tabela
de menu
Informar
cdigo
da
observao
de
previamente
cadastrados
no
mdulo
ICMS,
SAFX218
informao
dos
documentos
fiscais
Preencher
nosajuste
casos
Informar o
oaapenas
cdigo
de
ados
quecrdito
seacordo
refere
ocom
Informar
o
motivo
do
estorno
de
a
ser
Ajustes
ICMS
(item
5.2.1).com
a
Tabelada
de
Cadastro
de
Observaes
Apurao
>Apurao
Apurao
do
ICMSodo
>
Lanamentos
(SAFX07)
que
compe
ocitado
valor
lanamento.
estabelecimentos
quedo
geram
Sped
Fiscal
lanamento
estorno
no
campo
declarado
nade
DAPI-MG,
de acordo
com
as
(SAFX2009).
Complementares
Cdigo
Ajuste
- SPEDo de
3
- Outros lanamentos:
sode
osdo
demais
Sub-Apuraes
do>ICMS
(Bloco
1),
e quando
Informar
quando
se tratar
lanamento
anterior.
seguintesS
opes:
Fiscal.
(registros
doprestao
SPED
Fiscal).
lanamentos
queE111/E220
no
se enquadram
nas duas no
lanamento
for
a uma
Sub-Apurao.
estorno
de dbito
referente

Este
cdigo
deve
ser
previamente
cadastrado
01 - Estorno
de referente
Crdito
decorrente
de de
alternativas
anteriores.
(ver detalhes
sobre
as
Sub Apuraes
no (Conv.
help
servios
de
TV
por assinatura
satlite
mdulo
ICMS,
menu
Apurao
>
Apurao
do
Informar
o nmero
da
Carta
devia
Habilitao
do
Recomposio
Fiscal
do
mdulo
da
EFD,
menu
Dados
Iniciais).
52/05).
ICMS
>
Lanamentos
Complementares
>
Patrocnio
daEstornos
Lei de Incentivo
Cultura. Essa
02
- Demais
de Crditos
Caso
contrrio,
informar
N.
Informar
a
UF
a
que
se
refere
lanamento
de a
Cdigo
de
Ajuste
SPED
Fiscal,
de acordo
com
informao

importante
para
da GIA-RS
03 - Estorno de Crdito TTD ogerao
estorno
citado
no
campo
anterior.
tabela
"5.1.1-Tabela
de
Cdigos
de
Ajustes
da
o quando
cdigo
de
ajuste
decrdito
acordopresumido
com a
Informar
Anexo
III
informado
04
- Estorno
de Crdito
Sub-Apurao
Apurao
do
ICMS"
do
Sped
Fiscal.
tabela
interna
5.2.1-Ajustes
da
Apurao
do
com
cdigo
20-LV.I,art.32,XV

Projetos
05 - Estorno de Crdito artigo 73 RICMS.Culturais
ICMS
dono
SEF
- PE.
(Amparo/Texto/Ocorrncia
comcontribuintes
o cdigo
Este
campo
II
especfico
para
de
Quando
campo
30-Motivo
do
Estorno for
equivalente
a
3020).
MG que necessitem
o detalhamento
da
Informado
01, esteentregar
campo deve
ser
apurao dacom
DAPI.
preenchido
o nmero do auto de infrao
que
originou
o estorno.
Informar
o cdigo
do livro fiscal:
Cdigo
da Empresa
108
Livro
de Apurao
Cdigo
do
165 - da
Livro
de Apurao
Estadual
Data
apurao
que p/
seInscrio
refere
Informar
o Estabelecimento
tipo
de a
apurao
a que oselanamento.
refere o
nica.
Esta
data
deve
ser
sempre
a
data
do
ltimo
diao
lanamento:
Este
campo deve ser utilizado apenas quando
do perodo em
1-Apurao
do
ICMS
lanamento
forquesto.
referente apurao do ICMS2-Apurao
docom
ICMS-ST.
ST,
de acordo
o campo Indicador de
Apurao.

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX217 (*)
RI
SAFX217 (*)
ED
SAFX217
(*)
( Entradas AD
para o
SAFX217
E
MasterSAF
SAFX217
)

SAFX217
SAFX217
SAFX217
SAFX217
SAFX218
SAFX218
SAFX218
SAFX218
SAFX218
SAFX218
SAFX218
SAFX218
SAFX218
SAFX218
SAFX218
SAFX218
SAFX218
SAFX218
SAFX218
SAFX218

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

LAYOUT

ITEM

DESCRIO

07
08
09
10
11
12
13
14
15
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

Item da Apurao
Nmero de Discriminao
Sequencial
Nmero
Documento de
Arrecadao
Nmero do Processo
Origem do Processo
Descrio do Processo
Observao
Descrio Complementar
Cdigo da Empresa
Cdigo do Estabelecimento
Obrigao Fiscal
Data da Apurao
Indicador da Apurao
UF
Item da Apurao
Nmero
de do
Discriminao
Data Fiscal
Documento
Fiscal Vinculado
Movimento
Entrada/Sada do
Documento
Fiscal Vinculado
Normal/
Devoluo
do
Documento
Vinculado
Tipo
do Documento
Fiscal
Indicador
daFiscal
Pessoa
Vinculado
Fsica/Jurdica
do Documento
Cdigo
da Pessoa
Fiscal Vinculado
Fsica/Jurdica
do Documento
Fiscal Vinculado
Nmero
do Documento
Fiscal do
Vinculado
Srie
Documento Fiscal
Vinculado

NOME DO CAMPO

COD_OPER_APUR
NUM_DISCRIMINACAO
SEQ_PROC_ARRECAD
NUM_DOC_ARRECAD
NUM_PROC
ORIGEM_PROC
DSC_PROC
COD_OBSERVACAO
DSC_COMPLEMENTAR
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
COD_TIPO_LIVRO
DAT_APURACAO
IND_TP_APUR
COD_ESTADO
COD_OPER_APUR
NUM_DISCRIMINACAO
DATA_FISCAL
MOVTO_E_S
NORM_DEV
COD_DOCTO
IND_FIS_JUR
COD_FIS_JUR
NUM_DOCFIS
SERIE_DOCFIS

2...
003 - Estorno de Crditos: lanamento 1,
lanamento 3...
Observar que existem vrios tipos de
lanamentos que so gerados de forma
automtica pelo sistema (diferencial de alquota,
DOS
ARQUIVOS
MASTERSAF
- ser
DATAWAR
Informar
o item
apurao
o qual
transferncia
deda
crdito,
etc),para
alguns
durante
a
feito o lanamento:
gerao
da apurao,
e
outros
a
partir
de
TABELAS SAFX
002
- Outros
Dbitosdo
Nmero
sequencial
O objetivo
processos
diversos.
Porlanamento.
isso, os usurios
que
003 - Estorno
Crditosos lanamentos
deste
campo
de
controlar
trabalham
com
lanamentos
automticosfeitos
no
006
Outros
Crditos
para
umutilizar
determinado
da
apurao,
j para
que
devem
o sequencial
a partir
do um,
Nmero
sequencial
doitem
documento
de
COMENTRIO
007 - Estorno
devrios
Dbitos
podero
existir
lanamentos
no
perodo
evitar
uma
sobreposio
de dados.
arrecadao/processo
associado
ao Como
lanamento.
012
-um
Dedues.
para
mesmo
iteminformado
(002-Outros
Dbitos,
003alternativa,
podero
ser
sequenciais
O
objetivo
deste
campo
utilizados
controlar
as
Origem
do
processo
no campo
Estorno
de
Crditos,
etc...).
mais
elevados
para
os
lanamentos
importados.
ocorrncias
de
itens
desta
tabela
para
um
Nmero do Processo, de acordo com:
Exemplo:
mesmo
complementar
(SAFX216).
Nmero
do documento
de arrecadao
vinculado
0- Sefazlanamento
002
Outros
Dbitos:
lanamento
1,
lanamento
Tipo
do movimento
ao Justia
lanamento.
1Federal do documento fiscal
2...
vinculado,
de
acordovinculado
com:
Nmero
do
processo
ao lanamento.
2- Justia Estadual
003
Estorno
de
Crditos:
lanamento
1,
1-Documento
de entrada
de terceiros;
9Outros.o do
Descrio
processo
informado
no acordo
campo
Informar
cdigo
da observao
de
com
lanamento
3...de entrada
2
- Documento
emitida pelo
Nmero
do Processo.
a
Tabela
de Cadastro
de Observaes
Observar
que existem
vrios notas
tipos de produtores
Estabelecimento,
acolhendo
(SAFX2009).
Descrio complementar
do documento
de
lanamentos que so gerados de forma
agropecurios;
arrecadao
/
processo.
Informar
o cdigo
do livro(diferencial
fiscal:
automtica
pelode
sistema
de alquota,
3
- Documento
entrada emitida pelo
Cdigo
da
Empresa
108

Livro
de
Apurao
Informar o item
apurao
o qual
ser a
transferncia
deda
crdito,
etc),para
alguns
durante
Estabelecimento,
por
retorno
de
mercadorias
Cdigo
do
Estabelecimento
165
-oda
Livro
de
Apurao
p/
Inscrio
Estadual
Data
apurao
a
que
se
refere
o
lanamento.
Informar
o
tipo
de
apurao
a
que
se
refere
o
feito
lanamento:
gerao
da
apurao,
e
outros
a
partir
de
no entregues ao destinatrio;
nica.
Esta
data
deve
ser
sempre
a
data
do
ltimo
lanamento:
Este
campo
deve
ser
utilizado
apenas
quando
002 - Outros
DbitosPor isso, os usurios quediao
processos
diversos.
do
perodo
em
questo.
1-Apurao
do
ICMS
lanamento
for
referente
apurao
do ICMS003
- Estorno
de
Crditos
trabalham
com
lanamentos
automticos
no
4 - Documento
de entrada
2-Apurao
do
ICMS-ST.
ST,
de
acordo
com
o
campo
Indicador
de
006 - Outros
devem
utilizar
o sequencial a partir
domotivos
um, para
emitida
pelo Crditos
Estabelecimento,
outros
Apurao.
007
Estorno
de
Dbitos
evitar
uma
sobreposio
de
dados.
Como
legais;
012
- Dedues.
alternativa,
podero
ser utilizados
5
- Documento
de entrada
emitida sequenciais
pelo
mais
elevados
para
os
lanamentos
importados.
Estabelecimento,
globalizando
conhecimento
Indicador
de devoluo
do documento
fiscal de
Data
fiscal
do
documento
fiscal
vinculado.
frete
ou
material
Uso/Consumo;
vinculado, de acordo com:
9 - Documento
de sada.
1-Normal;
Tipo
do documento
fiscal vinculado, de acordo
2-Devoluo.
com
a Tabela
dos Tipos
de Documento
Indicador
da pessoa
fsica/jurdica
do documento
(SAFX2005).
fiscal vinculado,
defsica/jurdica
acordo com do
a Tabela
de
Cdigo
da pessoa
documento
Pessoas
Fsica/Jurdica
(SAFX04)
fiscal
vinculado,
de acordo
com a Tabela de
Pessoas Fsica/Jurdica (SAFX04)
Nmero do documento fiscal vinculado.
Srie do documento fiscal vinculado.

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
SAFX218 TO
SAFX218 RI
ED
SAFX218
(*)
( Entradas AD
para o
SAFX219
(*)
E
MasterSAF (*)
SAFX219
)

SAFX219
SAFX219
SAFX219
SAFX219
SAFX219
SAFX219
SAFX219
SAFX219
SAFX219
SAFX219
SAFX219
SAFX219
SAFX219
SAFX219
SAFX219
SAFX219
SAFX219
SAFX219
SAFX219
SAFX220

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

(*)
(*)
(*)
(*)

LAYOUT

ITEM

17
18
19
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
01

DESCRIO

Subsrie do Documento
Fiscal
Vinculado
Nmero
do Item do
Documento Fiscal Vinculado
Valor do Ajuste
Cdigo da Empresa
Cdigo do Estabelecimento
Obrigao Fiscal
Data da Apurao
Indicador da Apurao
UF
Item da Apurao
Nmero
de do
Discriminao
Data
Fiscal
Ajuste
Vinculado
Movimento Entrada/Sada do
Ajuste
Vinculado
Normal/
Devoluo do Ajuste
Vinculado
Tipo
do
Documento
Indicador da Pessoa Fiscal do
Ajuste Vinculado
Fsica/Jurdica
do Ajuste
Cdigo
da Pessoa
Vinculado
Fsica/Jurdica
do Ajuste
Vinculado
Nmero do Documento
Fiscal do
do Documento
Ajuste Vinculado
Srie
Fiscal
do Ajustedo
Vinculado
Subsrie
Documento
Fiscal do Ajuste
Vinculado
Observao
do Ajuste
Vinculado
Tipo de Observao do
Ajuste Vinculado
Cdigo de
Nmero
doAjuste
Item do Ajuste
Vinculado
Cdigo da Empresa

NOME DO CAMPO

SUB_SERIE_DOCFIS
NUM_ITEM
VLR_AJUSTE
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
COD_TIPO_LIVRO
DAT_APURACAO
IND_TP_APUR
COD_ESTADO
COD_OPER_APUR
NUM_DISCRIMINACAO
DATA_FISCAL
MOVTO_E_S
NORM_DEV
COD_DOCTO
IND_FIS_JUR
COD_FIS_JUR
NUM_DOCFIS
SERIE_DOCFIS
SUB_SERIE_DOCFIS
COD_OBSERVACAO
IND_ICOMPL_LANCTO
COD_AJUSTE_SPED
NUM_ITEM
COD_EMPRESA

Nmero sequencial do lanamento. O objetivo

deste campo controlar os lanamentos feitos
para um determinado item da apurao, j que
podero existir vrios lanamentos no perodo
para um
mesmo item MASTERSAF
(002-Outros Dbitos,
003DOS
ARQUIVOS
- DATAWAR
Estorno de Crditos, etc...).
TABELAS SAFX
Exemplo:
002
-do
Outros
Dbitos:
lanamento
1, lanamento
Tipo
movimento
ajuste vinculado,
de
Nmero
do item
do do
documento
fiscal
vinculado.
2...
acordo
com:
O preenchimento
deste
campo no obrigatrio
COMENTRIO
003
Estorno
de
Crditos:
lanamento
1-Documento
dedo
entrada
de
terceiros;
e deve ser
informado
apenas
quando
o1,
ajusteser
Informar
o valor
ajuste.
Este
valor poder
lanamento
3...
2
Documento
de
entrada
emitida
pelo
Subsrie
do
documento
fiscal
vinculado.
em
questo
tiver
com algum
item do
o
valor
integral
dorelao
lanamento
complementar,
Observar
que existem vrios notas
tipos de produtores
Estabelecimento,
documento.
ou
apenas um dosacolhendo
valores que iro compor
o
lanamentos
que so gerados de forma
agropecurios;
total
do lanamento.
Informar
o cdigo
do livro(diferencial
fiscal:
automtica
pelode
sistema
de alquota,
3
Documento
entrada emitida pelo
Cdigo
da
Empresa
108

Livro
de
Apurao
Informar
o
item
da
apurao
para
o
qual
ser a
transferncia
de
crdito,
etc),
alguns
durante
Estabelecimento, por retorno de mercadorias
Cdigo
do
Estabelecimento
165
Livro
de
Apurao
p/
Inscrio
Estadual
Data
da
apurao
a
que
se
refere
o
lanamento.
Informar
o
tipo
de
apurao
a
que
se
refere
feitoentregues
o lanamento:
gerao
da apurao,
e outros a partir de o
no
ao destinatrio;
nica.
Esta
data
deve
ser
sempre
data
do ltimo
lanamento:
Este
deve
serPor
utilizado
apenas
quando
002
-campo
Outros
Dbitos
processos
diversos.
isso,a os
usurios
quediao
do
em
questo.
1-Apurao
do
ICMS
lanamento
for
referente
apurao
do ICMS003perodo
- Estorno
de
Crditos
trabalham
com
lanamentos
automticos
no
4 - Documento
de entrada
2-Apurao
do
ICMS-ST.
ST,
de
acordo
com
o
campo
Indicador
de
006
Outros
Crditos
devem
utilizar
o
sequencial
a
partir
do
um,
para
emitida pelo Estabelecimento, outros motivos
Apurao.
007 - Estorno
de Dbitos de dados. Como
evitar
uma sobreposio
legais;
012
Dedues.
alternativa,
podero
ser utilizados
5 - Documento de entrada
emitida sequenciais
pelo
mais
elevados
para
os
lanamentos
importados.
Estabelecimento,
globalizando
conhecimento
de
Indicador de devoluo do ajuste vinculado,
de
Data ou
fiscal
do ajuste
vinculado.
frete
material
Uso/Consumo;
acordo
com:
9
Documento
de
sada.
1-Normal;
Tipo
do documento fiscal do ajuste vinculado, de
2-Devoluo.
acordo
com
Tabela fsica/jurdica
dos Tipos de Documento
Indicador
daapessoa
do ajuste
(SAFX2005).
vinculado,
de acordo
com a Tabela
Pessoas
Cdigo
da pessoa
fsica/jurdica
do de
ajuste
Fsica/Jurdica
(SAFX04)
vinculado,
de acordo
com a Tabela de Pessoas
Fsica/Jurdica
(SAFX04)
Nmero do documento fiscal do ajuste
vinculado.
Informar de acordo com o tipo da observao:
Srie
do documento
ajuste
Subsrie
docdigo
documento
fiscal
do ajuste
Informar
o
dafiscal
observao
do vinculado.
ajuste
I - Observao
referente
sdo
Informaes
vinculado.
vinculado,
acordo
com avinculado.
Tabela de Cadastro
Complementares
da
Nota
Informar
o de
cdigo
doajuste
ajuste
(previamente
Nmero do
item
do
de
Observaes
(SAFX2009).
L -preenchimento
Observao
referente
aos Lanamentos
cadastrado
na tabela
"Cdigos
de
O
deste
campo
noAjustes
obrigatrio,
Fiscais
da
Nota.
provenientes
de
NF's
(SPED
Fiscal)"
doo mdulo
e deve ser informado apenas quando
ajuste
DW")
em
questo tiver relao com algum item do
documento.
Cdigo da Empresa

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX220 (*)
RI
SAFX220 (*)
ED
SAFX220
(*)
( Entradas AD
para o
SAFX220
(*)
E
MasterSAF
SAFX220
)

SAFX220
SAFX220
SAFX220
SAFX220
SAFX220
SAFX220
SAFX221
SAFX221
SAFX221
SAFX221
SAFX221
SAFX221
SAFX222
SAFX222
SAFX222
SAFX222
SAFX222
SAFX222
SAFX222
SAFX222

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

LAYOUT

ITEM

02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
01
02
03
04
05
06
01
02
03
04
05
06
07
08

DESCRIO

Cdigo do Estabelecimento
Obrigao Fiscal
Data da Apurao
Indicador da Apurao
UF
Item da Apurao
Nmero
de Discriminao
Data
do Documento
Fiscal
Vinculado
Nmero
do Documento
Fiscal
Vinculado
Srie do Documento Fiscal
Vinculado
Valor do Estorno
Cdigo da Empresa
Cdigo do Estabelecimento
Perodo
Valor
mensal das receitas
auferidas pela
Quantidade
de sociedade
profissionais
habilitados
Valor do ISS a recolher
Cdigo da Empresa
Cdigo do Estabelecimento
Perodo
CPF do Profissional
Indicador de habilitao
de participao
escolaridade
Indicador da
societria
Nome do Profissional

NOME DO CAMPO

COD_ESTAB
COD_TIPO_LIVRO
DAT_APURACAO
IND_TP_APUR
COD_ESTADO
COD_OPER_APUR
NUM_DISCRIMINACAO
DATA_FISCAL
NUM_DOCFIS
SERIE_DOCFIS
VLR_ESTORNO
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
PERIODO_REFER
VLR_REC_AUFER
QTDE_PROF_HAB
VLR_ISS_RECOLHER
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
PERIODO_REFER
NUM_CPF
IND_HABILITACAO
IND_ESCOLARIDADE
IND_PARTIC_SOCIET
DSC_NOME_PROF

para um determinado item da apurao, j que

podero existir vrios lanamentos no perodo
para um mesmo item (002-Outros Dbitos, 003Estorno de Crditos, etc...).
Exemplo:
002 - Outros Dbitos: lanamento 1, lanamento
2... ARQUIVOS MASTERSAF - DATAWAR
DOS
003 - Estorno de Crditos: lanamento 1,
lanamento 3... TABELAS SAFX
Observar que existem vrios tipos de
lanamentos que so gerados de forma
Informar
o cdigo
do
livro(diferencial
fiscal:
COMENTRIO
automtica
pelo sistema
de alquota,
108

Livro
de
Apurao
Informar o item
apurao
o qual
ser a
transferncia
deda
crdito,
etc),para
alguns
durante
Cdigo
do
Estabelecimento
165
Livro
de
Apurao
p/
Inscrio
Estadual
Data
da
apurao
a
que
se
refere
o
lanamento.
feito o lanamento:
gerao
da apurao, e outros a partir de
nica.
Esta
data
deve
serser
sempre
data
do ltimo
Este -campo
deve
utilizado
apenas
quando
002
Outros
Dbitos
processos
diversos.
Por
isso,a os
usurios
quediao
do
em
questo.
lanamento
for
referente
do ICMS003perodo
- Estorno
de
Crditos apurao
trabalham
com
lanamentos
automticos
no
Informar
1 Crditos
(Apurao
do ICMS).
ST,
de
acordo
com
o campo
de para
006
- Outros
devem
utilizar
o sequencial
aIndicador
partir do um,
Apurao.
007 - Estorno
de Dbitos de dados. Como
evitar
uma sobreposio
012
Dedues.
alternativa,
podero
ser utilizados
sequenciais
Informar a data do documento
fiscal,
conforme
mais elevados
para
osdocumento
lanamentos
importados.
solicitado
a linha
29,
Detalhamento
10,
Informar
opara
nmero
do
fiscal,
campo 95asolicitado
da
DAPI-MG.
conforme
para a linhafiscal,
29, conforme
Informar
srie
do documento
Detalhamento
10,
campo
95
da
DAPI-MG.
solicitadoopara
linhafins
29, de
Detalhamento
10,
Informar
valora para
estorno, conforme
campo 95 para
da DAPI-MG.
solicitado
a linha 29, Detalhamento 10,
campo 95 da DAPI-MG.
Cdigocampo
da Empresa
contribuinte.
Neste
deverdo
ser
informado o periodo em
Cdigo
do
Estabelecimento
do contribuinte.
que o lanamento ser considerado
para
gerao
em formato:
AAAAMM.
Neste
campo
dever ser
informado o valor
mensalcampo
das receitas
pela sociedade.
Neste
deverauferidas
ser informada
a quantidade
de profissionais
habilitados.
Neste
campo dever
ser informado o valor do
ISS a recolher.
Cdigo
da Empresa
contribuinte.
Neste campo
deverdo
ser
informado o perodo em
Cdigo
do
Estabelecimento
do contribuinte.
que
o
lanamento
ser
considerado
Neste campo dever ser informado
opara
indicador
gerao
em formato
AAAAMM.
CPF do
de
habilitao
do profissional:
Neste
campo
dever
ser informado o indicador
profissional.
0 escolaridade
Profissional
habilitado
de
do profissional:
Neste
campo dever
ser informado o indicador
1
Profissional
no
habilitado.
0

Nvel
superior
da participao societria do profissional:
1 Scio
Nvel mdio.
0
1 No
scio.dever ser informado o nome do
Neste
campo
profissional.

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
SAFX223 TO
(*)
RI
SAFX223 (*)
ED
( Entradas AD
SAFX223
(*)
para o
E
SAFX223
MasterSAF (*)
)
SAFX223
(*)

SAFX223
SAFX223
SAFX223
SAFX223
SAFX223
SAFX223
SAFX223
SAFX223
SAFX223
SAFX223
SAFX223
SAFX223
SAFX223
SAFX224
SAFX224
SAFX224
SAFX224

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

(*)
(*)
(*)
(*)

LAYOUT DOS ARQUIVOS MASTERSAF - DATAWAR

TABELAS SAFX
ITEM

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
01
02
03
04

DESCRIO

Cdigo da Empresa
Cdigo do Estabelecimento
Obrigao Fiscal
Data da Apurao
UF
Nmero da Guia de
Recolhimento
Valor da Guia de
Recolhimento
Data Vencimento
Ms/Ano Referncia
Cdigo Obrigao
Cdigo da Receita
Descrio Complementar
Nmero do Processo
Origem do Processo
Descrio do Processo
Classe de Vencimento (SC)
Cdigo de Identificao do
Dbito
(RJ)
Observao
Cdigo da Empresa
Cdigo do Estabelecimento
Inscrio Estadual
Obrigao Fiscal

NOME DO CAMPO

COD_EMPRESA
COD_ESTAB
COD_TIPO_LIVRO
DAT_APURACAO
COD_ESTADO
NUM_GUIA_RECOL
VAL_GUIA_RECOL
DAT_VENCTO
MES_ANO_REF
COD_OBRIGACAO
COD_RECEITA_EST
DSC_COMPLEMENTAR
NUM_PROC
ORIGEM_PROC
DSC_PROC
COD_CLASSE_VENC
COD_DEB_ICMS
COD_OBSERVACAO
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
INSC_ESTADUAL
COD_TIPO_LIVRO

COMENTRIO

Informar o Cdigo da Empresa

Informar o Cdigo do Estabelecimento
Este campo deve ser preenchido com o cdigo
do
livro fiscal
108
(Livro de da
Apurao)
Informar
a Data
da apurao
guia de ou
165
(Livro
Apurao por Inscrio Estadual
recolhimento.
Informar
a UFdefavorecida.
nica).
Neste campo deve ser informado um nmero de
identificao
da guia.
Informar o Valor
do recolhimento.
Apesar desta informao no ser considerada no
Informar a Data do vencimento da guia de
SPED
Fiscal, o seu preenchimento na tabela
recolhimento.
Informar
o perodo
a que de
se segurana
refere o pagamento.
obrigatrio
por questes
para a
Esta
informao
utilizada
para
o
Informar
o cdigoser
da obrigao,
de acordo
com a
importao/reimportao
dos dados.
preenchimento
do
campo
MES_REF
dos
tabela
5.4-Tabela
de
Cdigos
do
ICMS
a
Atravs deste
campo
feito o
controlede
das
guias
Informar
o cdigo
da receita
estadual
acordo
registros
das
guias
de
recolhimento
do
SPED e
Recolher
do
SPED
Fiscal:
de
recolhimento
de
mesma
data
de
apurao
com
a
Tabela
de
Cdigos
de
Receita
Estadual
Informar
dados complementares que sejam
Fiscal.
000-ICMS
a Isso
Recolher
mesma
UF.
permite que a importao seja
(SAFX2080).
necessrios
Informar
o
nmero
do processo,
quando
for o
Quando
no
informado,
oevitando
campo
ser
gerado
001-ICMS
da
substituio
tributria
pelas
realizada
corretamente,
ada
duplicidade
Deve-se
utilizar
um
cdigo
prprio
UF
caso.
Se
preenchido,
os
campos
14
e
15 devero
com
informao
do
ms
e de
ano
do
perodo
da
Origem
do
processo
informado
no
campo
entradas
ou a a
sobreposio
indevida
informaes.
favorecida,
conforme
orientaes
do
registro
ser
informados.
apurao
do
ICMS.
Nmero
do
Processo,
de
acordo
com:
002-ICMS
da
tributria
sadas
Descrio
do substituio
processo
informado
nopelas
campo
Cabe
aosSPED
usurios
definir
qual
informao
ser
E316 do
Fiscal,
campo
05-COD_REC.
0SEFAZ
p/o
estado
Nmero
Processo.
utilizada para
esteda
controle,
podendo
ser um
Informar
odo
cdigo
classe de
vencimento
da
1Justia
Federal
003-Antecipao
do
diferencial
de
alquota
do
nmero
real
de
identificao
da
guia
de
guia,
de acordo
com
cdigos da do
TACES80
Informar
oEstadual
cdigo
de os
identificao
dbito de
2Justiade
ICMS
recolhimento,
ou
um
simples
sequencial.
(Classes
Vencimento,
conforme
a
Portaria
SEF
acordo
com
a
TACES60
Tabela
de
Identificao
Informar
a observao
previamente
cadastrada
9Outros.
004-Antecipao
do
ICMS
da
importao
Lembrando
que,
no
caso
de
reimportao
de
257/04
de SC).
de
Dbitos
de ICMSda
RJ.
em
"Observaes"
(SAFX2009).
Informar
o Cdigo
005-Antecipao
tributria
dados,
este
sequencial
deve ser
o guias
mesmo
Este
campo
pode
ser Empresa.
utilizado
quando
a de
UF
Para o correto
preenchimento
das
Informar
o
Cdigo
do
Estabelecimento.
006ICMS
resultante
da
alquota
adicional
dos
utilizado
na
importao
original
da
guia.
favorecida
forno
SCSPED
e, se Fiscal,
preenchido,
a informao
recolhimento
conforme
itens
includos
no
Fundo
de
Combate
a
Pobreza
Este
campo
deve ser
preenchido
com
a inscrio
ser
utilizada
com
o cdigon
da31,
receita
orientaes
dajunto
Portaria
SUACIEF
de para
090-Outras
obrigaes
do
ICMS
estadual
referente

apurao.
Este
campo
deve
ser
preenchido
com
o
o
preenchimento
campo
COD_REC
docdigo
registro
26/05/2014,
este do
campo
deve
ser utilizado
a
999-ICMS
da substituio
tributria
pelas sadas
do
livro
fiscal
108
(Livro
de
Apurao).
E250
da
SPED
Fiscal,
conforme
as
orientaes
da
partir de Maio/2014, quando a UF favorecida for
p/outro
estado.
Portaria
SEF 287/11 de SC.
RJ.
Nas guias para o estado do RJ, o contedo

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
SAFX224 TO
(*)
RI
SAFX224 (*)
ED
( Entradas AD
SAFX224
(*)
para o
E
SAFX224
(*)
MasterSAF
SAFX224
(*)
)

SAFX224
SAFX224
SAFX224
SAFX224
SAFX224
SAFX224
SAFX224
SAFX224
SAFX224
SAFX225
SAFX225
SAFX225
SAFX225
SAFX225
SAFX225
SAFX225
SAFX225
SAFX225
SAFX225
SAFX225

(*)
(*)

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

LAYOUT DOS ARQUIVOS MASTERSAF - DATAWAR

TABELAS SAFX
ITEM

05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

DESCRIO

Data da Apurao
UF
Nmero da Guia de
Recolhimento
Valor
Data Vencimento
Ms/Ano Referncia
Cdigo Obrigao
Cdigo da Receita
Descrio Complementar
Nmero do Processo
Origem do Processo
Descrio do Processo
Classe de Vencimento (SC)
Cdigo de Identificao do
Dbito
Cdigo (RJ)
da Empresa
Cdigo do Estabelecimento
Data da Operao
Conta Dbito/Crdito do
Lanamento
Dbito/Crdito do
Lanamento
Contbil
Arquivamento
Valor do Lanamento
Contbil
Conta Contra Partida
Centro de Custo
Histrico Padro
Histrico Complementar

NOME DO CAMPO

DAT_APURACAO
COD_ESTADO
NUM_GUIA_RECOL
VAL_GUIA_RECOL
DAT_VENCTO
MES_ANO_REF
COD_OBRIGACAO
COD_RECEITA_EST
DSC_COMPLEMENTAR
NUM_PROC
ORIGEM_PROC
DSC_PROC
COD_CLASSE_VENC
COD_DEB_ICMS
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
DATA_OPERACAO
COD_CONTA
IND_DEB_CRE
ARQUIVAMENTO
VLR_LANCTO
CONTRA_PART
CENTRO_CUSTO
HISTPADRAO
HISTCOMPL

COMENTRIO

Data da apurao da guia de recolhimento.

UF favorecida.
Neste campo deve ser informado um nmero de
identificao
da guia.
Valor do recolhimento
Apesar
informao
no ser considerada no
Data dodesta
vencimento
da guia
SPED
Fiscal,
o
seu
preenchimento
tabela
Informar o perodo a que se refere na
o pagamento.
obrigatrio
por questes
de segurana
a a
Esta
informao
ser
utilizada
para
o paracom
Informar
o cdigo
da obrigao,
de acordo
importao/reimportao
dos
dados.
preenchimento
doda
campo
MS_REF
tabela
5.4-Tabela
de
Cdigos
do ICMSdos
a acordo
Informar
o cdigo
receita
estadual
de
Atravs
deste
campo

feito
o
controle
das
guias
registros
das
de recolhimento
SPED
Recolher
do guias
Sped
Fiscal:
com
a Tabela
decomplementares
Cdigos
de Receita
Estadual
Informar
dados
quedo
sejam
de
recolhimento
de
mesma
data
de
apurao
e
Fiscal.
000-ICMS
Recolher
(SAFX2080).
necessrios
Informar oanmero
do processo, quando for o
mesma
UF.
Isso
permite
que
a importao
seja
Quando
no
informado,
campo
ser
gerado
001-ICMS
da
substituio
tributria
pelas
Deve-se
utilizar
um cdigo
prprio
da
UF
caso.
Sedo
preenchido,
os o
campos
14
e
15
devero
Origem
processo
informado
no
campo
realizada
corretamente,
evitando
a
duplicidade
com
a informao
do ms
ano do
perodo
entradas
favorecida,
conforme
orientaes
do
registroda
ser
informados.
Nmero
do
Processo,
de eacordo
com:
Descrio
do
processo
informado
no
campo
ou
a
sobreposio
indevida
de
informaes.
apurao
do
ICMS.
002-ICMS
da
substituio
tributria
pelas sadas
E316
do SPED
Fiscal,
campo
05-COD_REC.
0- SEFAZ
Nmero
Processo.
Informar
cdigo
da
classe
de
vencimento
da
Cabe
aosodo
usurios
definir
qual
informao
ser
p/o
estado
1Justia
Federal
guia,
de acordo
com
cdigos
da do
TACES80
Informar
o cdigo
de os
identificao
dbito
de
utilizada
para
este
podendo
ser um
003-Antecipao
docontrole,
diferencial
de alquota
doSEF
2Justia
Estadual
(Classes
de
Vencimento,
conforme
a
Portaria
acordo
com
a
TACES60
Tabela
de
Identificao
Informarreal
o cdigo
da Empresa.
nmero
de identificao
da guia de
ICMS
9Outros.
257/04
de
SC).
de
Dbitos
de
ICMS

RJ.
Permite
relacionamento
com
asequencial.
tabela de Saldo
Informar
o
cdigo
do
Estabelecimento.
recolhimento,
ou do
umICMS
simples
004-Antecipao
da importao
Este
campo
pode
ser
utilizado
quando
a de
UF
Para
oser
correto
preenchimento
das
guias
Contbil
por
Centro
de
Custo
em
Moeda
Permite
relacionamento
com
a
tabela
de
Saldo
Deve
informada
a Data
que
ocorreu
Lembrando
que,
no
caso
deem
reimportao
deo
005-Antecipao
tributria
favorecida
for
SC
e,
se
preenchido,
a
informao
recolhimento
no
SPED
Fiscal,
conforme
Funcional
(SAFX227).
Contbil
por
Centro
de
Custo
em
Moeda
Lanamento
Contbil da
Deve
estar
registrada
na
Tabela
Plano de
dados,
esteresultante
sequencial
deve
ser de
oadicional
mesmo
006ICMS
alquota
dos
ser
utilizada
junto
com
o
cdigo
da
receita
orientaes
da
Portaria
SUACIEF
n
31,
de para
Funcional
(SAFX227).
Contas
(SAFX2002).
utilizado
na
da guia.
Informar
de importao
acordo
com:original
itens
includos
no
Fundo
de
Combate
a
Pobreza
o
preenchimento
do
campo
COD_REC
do registro
26/05/2014,
este
campo
sercom
utilizado
a
D
- Se campo
o Lanamento
foi
adeve
Dbito
da
Conta.
Neste
deve-se
preencher
a
090-Outras
obrigaes
do
ICMS as
E250
da
SPED
FISCAL,
conforme
orientaes
partir
de
Maio/2014,
quando
a UF da
favorecida
for
C
- Seser
o Lanamento
a Crdito
Conta.
informao
necessria
para
localizao
dosadas
Deve
informado
ofoi
Valor
do
Lanamento
999-ICMS
substituio
pelas
da Portariada
SEF
287/11 detributria
SC.
RJ.
documento
originou
lanamento,
que
Contbil
emque
moeda
funcional.
Neste
dever
ser o
informada
a Conta
p/outrocampo
estado.
Nas
guias
para
o
estado
do
RJ,
o
contedo
pode
ser
qualquer
informao
(Local
Contbil
de
Contra
Partida relativa
aoFsico,
Cdigo
deve
estar
registrado
na
Tabela
de N.
informado
nos
campos
Cdigo
de
Identificao
do Lanamento.),
desde
que
por ela
Empresa
Lanamento
Esta
deve
estar
Centro
de (RJ)
Custos
(SAFX2003).
Preencher
deContbil.
acordo
com
a Conta
Tabela
dea deve
Histrico
do
Dbito
e de
Cdigo
da
Receita
estar
tenha
condies
obter
o
documento
registrada
na Tabela
de
Plano
de
Contasedesde
Padro
(SAFX2020)
ou
sem
informao,
O
preenchimento
dos
campos
10/11
de
acordo
com
os
valores
descritos
no
Anexo
I
entrega-lo
ao
Auditor,
quando
solicitado.
(SAFX2002).
que
esteja
registrado
uma
descrio
no
campo
representam
a
descrio
do
lanamento,
da Portaria.
11.
portanto,
o lanamento dever ter Histrico
Padro e/ou Histrico Complementar.

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
SAFX225 TO
RI
SAFX225 ED
( Entradas AD
SAFX225
para o
E
SAFX225
MasterSAF
SAFX226
(*)
)

SAFX226
SAFX226
SAFX226
SAFX226
SAFX226
SAFX226
SAFX226
SAFX226
SAFX226
SAFX227
SAFX227
SAFX227
SAFX227
SAFX227
SAFX227
SAFX227
SAFX227
SAFX227
SAFX227
SAFX227

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

LAYOUT DOS ARQUIVOS MASTERSAF - DATAWAR

TABELAS SAFX
ITEM

12
13
14
15
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

DESCRIO

Nmero do Lanamento
Tipo de Lanamento
Operao com Participante
Vinculado com
- Indicador
da
Operao
Participante
Pessoa
Vinculado
Cdigo da
Cdigo Fsica/Jurdica
da -Empresa
Pessoa
Cdigo Fsica/Jurdica
da Estabelecimento
Conta Contbil
Data da Operao
Saldo Inicial
Dbito/Crdito Saldo Inicial
Saldo Final
Dbito/Crdito Saldo Final
Total Crdito
Total Dbito
Cdigo da Empresa
Cdigo do Estabelecimento
Data do Saldo
Conta Contbil
Centro de Custo
Saldo Inicial
Dbito/Crdito Saldo Inicial
Saldo Final
Dbito/Crdito Saldo Final
Total Crdito
Total Dbito

NOME DO CAMPO

NUM_LANCAMENTO
TIPO_LANCTO
IND_PFJ_VINC
COD_PFJ_VINC
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
COD_CONTA
DATA_OPERACAO
VLR_SALDO_INI
IND_SALDO_INI
VLR_SALDO_FIM
IND_SALDO_FIM
VLR_TOT_CRE
VLR_TOT_DEB
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
DAT_SALDO
COD_CONTA
COD_CUSTO
VLR_SALDO_INI
IND_SALDO_INI
VLR_SALDO_FIM
IND_SALDO_FIM
VLR_TOT_CRE
VLR_TOT_DEB

COMENTRIO

Destinado identificao do conjunto de

registrosser
representativos
assim
Dever
selecionado sedoo lanamento,
tipo de lanamento:
considerado
todos
os
dbitos
e
seus
respectivos
N
Normal;
Indicador da Pessoa Fsica/Jurdica (conforme
crditos.
E
- Encerrado.
SAFX04)
do lanamento
contbil
Cdigo
daparticipante
Pessoa Fsica/Jurdica
(conforme
nos casosparticipante
SPED
Contbilcontbil
- Registro
SAFX04)
do
lanamento
Informar
oprevistos
cdigo dano
Empresa.
0180
(Identificao
do
Relacionamento
com
o
nos casos
SPED
Registro
Permite
relacionamento
com Contbil
a tabela -de
Saldo
Informar
oprevistos
cdigo dono
Estabelecimento.
Participante).
A Pessoa
Fsica/Jurdica
vinculada
0180
(Identificao
do
o
Contbil
por
Centro
de Relacionamento
Custo
em
Moeda
Permite
relacionamento
com
a
tabela
decom
Saldo
Cdigo
da
Conta
Contbil
registrada
na
Tabela
Empresa
deve
estar
registrada
na
Tabela
de
Participante):
Matriz
no
Exterior,
Filial
no
Funcional
(SAFX227).
Contbil
por
de
Custo
Moeda
de
Planos
deCentro
Contas
(SAFX2002).
Data
de Apurao
do
Saldo
daem
Conta.
Classificao
Pessoa
Fsica/Jurdica
por
Empresa
Exterior,
Coligada,
Controladora,
Controlada,
etc.
Funcional
(SAFX227).o valor do Saldo Inicial
Deve
ser informado
em
(SAFX39).
Informao
utilizada
no
SPED
Contbil
A
Pessoa
Fsica/Jurdica
moeda
funcional
Informar
de
acordo com:vinculada Empresa
- Registro
0150
(TabelanadeTabela
Cadastro
do
deve
estar
registrada
de zeros;
Classificao
D
- Seser
Saldo
Inicial for
Devedor
ou
Deve
informado
o valor
do Saldo
final em
Participante)
e
I250
(Partidas
do
Lanamento).
Pessoa
Fsica/Jurdica
Empresa
(SAFX39).
C - Se
Saldo
Inicial forpor
Credor
ou zeros.
moeda
funcional
De
acordo
com:
Informao utilizada no SPED Contbil - Registro
D - Seser
Saldo
Final foroDevedor
ou do
zeros;
Deve
informado
valordoTotal
Crditoe em
0150 (Tabela
de Cadastro
Participante)
I250
C
Se
Saldo
Final
for
Credor
ou
zeros.
moeda
funcional.
Deve
ser
informado
o valor Total do Dbito em
(Partidas
do
Lanamento).
moeda
funcional.
Informar
o cdigo da empresa.
Informar o cdigo do Estabelecimento.
Data de Apurao do Saldo da Conta.
Cdigo da Conta Contbil registrada na Tabela
de
Planos
Contas
Cdigo
do de
Centro
de (SAFX2002).
Custo registrado na Tabela
de Centroode
Custo
(SAFX2003).
Informar
valor
do Saldo
Inicial em moeda
funcional
Informar de acordo com:
D - Seser
Saldo
Inicial for
Devedor
ou zeros;
Deve
informado
o valor
do Saldo
final em
C
Se
Saldo
Inicial
for
Credor
ou
zeros.
moeda
funcional
De acordo com:
D - Se Saldo
FinalTotal
for Devedor
ouem
zeros;
Informar
o valor
do Crdito
moeda
C - Se Saldo
FinalTotal
for Credor
ou zeros.
funcional.
Informar
o valor
do Dbito
em moeda
funcional

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
(*)
SAFX228 TO
RI
SAFX228 (*)
ED
(*)
( Entradas AD
SAFX228
para o
(*)
E
SAFX228
MasterSAF (*)
SAFX228
)

SAFX228
SAFX228
SAFX228
SAFX228
SAFX228
SAFX228
SAFX228
SAFX228
SAFX228
SAFX228
SAFX229
SAFX229
SAFX229
SAFX229
SAFX229
SAFX229
SAFX229
SAFX229
SAFX229
SAFX229

(*)
(*)

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

LAYOUT DOS ARQUIVOS MASTERSAF - DATAWAR

TABELAS SAFX
ITEM

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

DESCRIO

Cdigo da Empresa
Cdigo do Estabelecimento
Data da Operao
Conta Dbito/Crdito do
Lanamento do
Dbito/Crdito
Lanamento
Contbil
Arquivamento
Valor do Lanamento
Contbil
Conta Contra Partida
Centro de Custo
Histrico Padro
Histrico Complementar
Nmero do Lanamento
Tipo de Lanamento
Operao com Participante
Vinculado
- Indicador
da
Operao com
Participante
Pessoa
Vinculado
Cdigo da
Cdigo Fsica/Jurdica.
da -Empresa
Pessoa
Cdigo Fsica/Jurdica.
da Estabelecimento
Conta Contbil
Data da Operao
Saldo Inicial
Dbito/Crdito Saldo Inicial
Saldo Final
Dbito/Crdito Saldo Final
Total Crdito
Total Dbito

NOME DO CAMPO

COD_EMPRESA
COD_ESTAB
DATA_OPERACAO
COD_CONTA
IND_DEB_CRE
ARQUIVAMENTO
VLR_LANCTO
CONTRA_PART
CENTRO_CUSTO
HISTPADRAO
HISTCOMPL
NUM_LANCAMENTO
TIPO_LANCTO
IND_PFJ_VINC
COD_PFJ_VINC
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
COD_CONTA
DATA_OPERACAO
VLR_SALDO_INI
IND_SALDO_INI
VLR_SALDO_FIM
IND_SALDO_FIM
VLR_TOT_CRE
VLR_TOT_DEB

COMENTRIO

Informar o cdigo da Empresa.

Informar o cdigo do Estabelecimento.
Informar a data em que ocorreu o Lanamento
Contbil
Deve
estar registrada na Tabela de Plano de
Contas (SAFX2002).
Informar
de acordo com:
D - Se o Lanamento
foi a Dbito
da Conta.
Preencher
com a informao
necessria
para
C
Se
o
Lanamento
foi
a
Crdito
da
Conta.
localizao
do
documento
que
originou
o
Informar o Valor do Lanamento Contbil em
lanamento,
que pode
ser de
qualquer
moeda
funcional.
Informar
a Conta
Contbil
Contra informao
Partida
(Local Fsico,
N. doregistrado
Lanamento.),
desde
relativa
ao Lanamento
Contbil.
Esta
Conta
Cdigo
deve
estar
na Tabela
deque
por
ela
a
Empresa
tenha
condies
de
obter
deve
estar
registrada
na
Tabela
de
Plano
de o
Centro de Custos
(SAFX2003).
Preencher
de acordo
com a Tabela de Histrico
documento
e entrega-lo
ao Auditor,
Contas
(SAFX2002).
Padro
(SAFX2020)
oucampos
sem
informao,
desde
O preenchimento
dos
10/11quando
solicitado.
que esteja oregistrado
uma
no campo
representam
a descrio
dodescrio
lanamento,
Identificar
conjunto
de
registros
11.
portanto,
o selecionado
lanamento
dever
representativos
do lanamento,
considerado
Dever
ser
se
o tipoter
deHistrico
lanamento:
Padro
e/ou
Histrico
Complementar.
todos
os
dbitos
e
seus
respectivos
crditos.
N - Normal;
Indicador
da Pessoa Fsica/Jurdica (conforme
E
Encerrado.
SAFX04)
participante
do lanamento
contbil
Cdigo da Pessoa Fsica/Jurdica
(conforme
nos
casosparticipante
SPED
Contbilcontbil
- Registro
SAFX04)
do
lanamento
Informar
oprevistos
cdigo dano
Empresa.
0180
(Identificao
Relacionamento
com o
nos
casos
no
SPED Contbil - Registro
Informar
oprevistos
cdigo dodo
Estabelecimento.
Participante).
A
Pessoa
Fsica/Jurdica
vinculada
0180
(Identificao
do
Relacionamento
com o
Informar o Cdigo da Conta Contbil registrada
Empresa
estar
registrada
na
Tabela
Participante):
Matriz
no Contas
Exterior,
Filial
no
na
Tabelaadeve
de
Planos
de
(SAFX2002).
Informar
Data
de Apurao
do
Saldo
da de
Conta.
Classificao
Pessoa
Fsica/Jurdica
por
Empresa
Exterior,
Coligada,
Controladora,
Controlada,
etc.
Informar o valor do Saldo Inicial em moeda
(SAFX39).
Informao utilizada
no SPED Contbil
A
Pessoa de
Fsica/Jurdica
funcional.
Informar
acordo com:vinculada Empresa
- Registro
0150
(TabelanadeTabela
Cadastro
do
deve
estar
registrada
de zeros;
Classificao
D - Se Saldo
Inicial
Devedor
ou
Informar
o valor
do for
Saldo
final em
moeda
Participante)
e I250 (Partidas
do Lanamento).
Pessoa
Fsica/Jurdica
Empresa
(SAFX39).
C
Saldo
Inicial forpor
Credor
ou zeros.
funcional
De- Se
acordo
com:
Informao utilizada no SPED Contbil - Registro
D - Se Saldo
FinalTotal
for Devedor
ouem
zeros;
Informar
o valor
do Crdito
moedae I250
0150 (Tabela
de Cadastro
do Participante)
C - Se Saldo
FinalTotal
for Credor
ou zeros.
funcional
Informar
do Dbito
em moeda
(Partidas odovalor
Lanamento).
funcional

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
(*)
SAFX230 TO
RI
SAFX230 (*)
ED
(*)
( Entradas AD
SAFX230
para o
(*)
E
SAFX230
MasterSAF (*)
SAFX230
)

SAFX230
SAFX230
SAFX230
SAFX231
SAFX231
SAFX231
SAFX231
SAFX231
SAFX231
SAFX231
SAFX231
SAFX231
SAFX232
SAFX232
SAFX232
SAFX232
SAFX232
SAFX232
SAFX232
SAFX233

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

LAYOUT DOS ARQUIVOS MASTERSAF - DATAWAR

TABELAS SAFX
ITEM

DESCRIO

01
02
03
04
05
06
07
08
01
02
03
04
05
06
07
08
09
01
02
03
04
05
06
07
01

Cdigo da Empresa
Cdigo do Estabelecimento
Conta Contbil
Data da Operao
Conta Contbil do
Lanamento
do Plano
de de
Centro
de Custo
do Plano
Contas
Anterior
Saldo Inicial
Dbito/Crdito
Cdigo da Empresa
Cdigo do Estabelecimento
Conta Contbil
Centro de Custo
Data da Operao
Conta Contbil do
Lanamento
do Plano
de de
Centro de Custo
do Plano
Contas
Anterior
Saldo Inicial
Dbito/Crdito
Cdigo da Empresa
Cdigo do Estabelecimento
Conta Analtica de Resultado
Centro de Custo
Data do Saldo
Dbito/Crdito
Saldo Final
Cdigo da Empresa

NOME DO CAMPO

COD_EMPRESA
COD_ESTAB
COD_CONTA
DATA_OPERACAO
COD_CONTA_ANT
CENTRO_CUSTO_ANT
VLR_SALDO_INI
IND_SALDO_INI
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
COD_CONTA
CENTRO_CUSTO
DATA_OPERACAO
COD_CONTA_ANT
CENTRO_CUSTO_ANT
VLR_SALDO_INI
IND_SALDO_INI
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
COD_CONTA
CENTRO_CUSTO
DATA_SALDO
IND_SALDO_FIM
VLR_SALDO_FIM
COD_EMPRESA

COMENTRIO

Informar o cdigo da empresa.

Campo que
permite
com a
Informar
o cdigo
dorelacionamento
Estabelecimento.
tabela
de
Saldo
Contbil
em
Moeda
Funcional
Campo
que
permite
relacionamento
a
Informar o Cdigo da Conta Contbil com
registrada
(SAFX226).
tabela
deaSaldo
Contbil
em Moeda
Funcional
na
Tabela
de
Planos
de Contas
(SAFX2002).
Informar
Data
de Apurao
do
Saldo
da Conta.
(SAFX226).
Permite
relacionamento
comContbil
a tabelaregistrada
de Saldo
Informar
o Cdigo da Conta
Contbil
em
Moeda
Funcional
(SAFX226).
na Tabelaode
Planos
Contas
Informar
Cdigo
dode
Centro
de(SAFX2002).
Custo registrado
na
Tabela
de
Centro
de
Custo
(SAFX2003).
Informar o valor do Saldo Inicial em moeda
funcional.
Informar de acordo com:
D - Se Saldo
Inicialda
forEmpresa.
Devedor ou zeros;
Informar
o cdigo
C
Se
Saldo
Inicial
for
Credor
zeros.de Saldo
Permite relacionamento
com aou
tabela
Informar
o cdigo do Estabelecimento.
Contbil
porregistrada
Centro dena
Custo
em
Moeda
Permite
relacionamento
com
a
tabela
de Saldo
Deve estar
Tabela
de
Plano
de
Funcional
Contbil
por
Centrodode
Custorelacionamento
emCusto
Moeda
Contas
(SAFX2002).
Permite
Informar
o(SAFX227).
Cdigo
Centro
de
registrado
Funcional
com
a tabela
de de
Saldo
por
Centro
de
na
Tabela
de
Centro
deContbil
Custo do
(SAFX2003).
Informar
a(SAFX227).
Data
Apurao
Saldo
da Conta.
Custo
em
Moeda
Funcional
(SAFX227).
Permite
relacionamento
com
a
tabela
de
Saldo
Informar o Cdigo da Conta Contbil registrada
Contbil
Centro
Custo
em
Moeda
na
Tabelapor
Planos
de
Contas
(SAFX2002).
Informar
ode
Cdigo
dode
Centro
de
Custo
registrado
Funcional
na
Tabela o(SAFX227).
de
Centro
de Custo
(SAFX2003).
Informar
valor
do Saldo
Inicial
em moeda
funcional
Informar de acordo com:
D
- Se Saldo
Inicialda
forEmpresa.
Devedor ou zeros;
Informar
o cdigo
C
Se
Saldo
Inicial
for
Credor
ou zeros.
Informar o cdigo do Estabelecimento.
Informar o Cdigo da Conta Contbil registrada
na Tabelaode
Planos
Contas
Informar
Cdigo
dode
Centro
de(SAFX2002).
Custo registrado
na
Tabelaade
Centro
de Custo do
(SAFX2003).
Informar
Data
de Apurao
Saldo da Conta.
De acordo com:
D - Se Saldo
Finaldo
for
Devedor
zeros;
Informar
o valor
Saldo
final ou
antes
do
C
- Se Saldo
Final
Credor
ou zeros.
encerramento
emfor
moeda
funcional.
Informar
o cdigo
da
Empresa

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
(*)
SAFX233 TO
RI
SAFX233 (*)
ED
(*)
( Entradas AD
SAFX233
para o
(*)
E
SAFX233
MasterSAF (*)
SAFX233
)

SAFX233
SAFX233
SAFX233
SAFX233
SAFX233
SAFX233
SAFX234
SAFX234
SAFX234
SAFX234
SAFX234
SAFX234
SAFX234
SAFX234
SAFX234
SAFX234
SAFX234
SAFX234
SAFX234
SAFX234

(*)

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

LAYOUT DOS ARQUIVOS MASTERSAF - DATAWAR

TABELAS SAFX
ITEM

02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

DESCRIO

Cdigo do Estabelecimento
Data da Apurao
Cdigo do Bem
Cdigo do Incorporador
Data da Ativao do Bem
Tipo da Movimentao
Valor do ICMS
Valor do ICMS - ST
Valor do ICMS - Frete
Valor ICMS - DIF
Nmeros de Parcelas
Cdigo da Empresa
Cdigo do Estabelecimento
Data da Apurao
Cdigo do Bem
Cdigo do Incorporador
Indicador da Pessoa
Fisica/Jurdica
Cdigo
da Pessoa
Fisica/Jurdica
Nmero do Documento
Serie do Documento
Data de Emisso
Nmero do Item
Modelo do Documento
Chave da NFe
Indicador do Produto

NOME DO CAMPO

COD_ESTAB
DATA_APURACAO
COD_BEM
COD_INC
DATA_ATIV_BEM
IND_TIPO_MOV
VLR_ICMS
VLR_ICMSS
VLR_ICMS_FRETE
VLR_ICMS_DIFAL
NUM_PARCELA
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
DATA_APURACAO
COD_BEM
COD_INC
IND_FIS_JUR
COD_FIS_JUR
NUM_DOCFIS
SERIE_DOCFIS
DATA_EMISSAO
NUM_ITEM
COD_MODELO
NUM_CHAVE_NFE
IND_PRODUTO

COMENTRIO

Informar o cdigo do Estabelecimento

Informar a data da apurao (data final do
perodo)
que ser
feitade
a apropriao
Informar em
o cdigo
do bem
acordo com dos
a
crditosdeextemporneos.
Tabela
deincorporador
Bens (SAFX13).
Informar
oCadastro
cdigo do
de acordo
com a Tabela
deda
Cadastro
dedo
Bens
(SAFX13).
Informar
a data
ativao
Bem.
Esta data
servir deo base
para
o incio do clculo
das do
Informar
tipo da
movimentao
da entrada
parcelas
extemporneas.
Bem,
conforme
lista
de
opes
do
registro
G125
Valor do ICMS da aquisio
(campo
da EFD. Deve ser = IM,
Valor do04-TIPO_MOV)
ICMS ST da aquisio
IA, CI
ou MC.
Valor
do ICMS
Frete da aquisio (valor do
ICMS sobre
frete
do conhecimento
de transporte
Valor
do ICMS
Diferencial
de Alquota
da
na
entrada
do
bem).
aquisio
Informar o nmero total de parcelas para a
apropriao
dos crditos
do CIAP, de acordo com
Informar o cdigo
da empresa
a
legislao
de cada
Informar
o cdigo
do estado.
estabelecimento
Este
nmero
ser
utilizado
no(data
clculo
das
Informar a data da apurao
final
do
parcelas
extemporneas,
para
indicar
a
perodo)
em
que
ser
feita
a
apropriao
Informar o cdigo do bem de acordo com dos
a
quantidade
de parcelas
a serem
geradas.
crditosdeextemporneos.
Tabela
deincorporador
Bens
(SAFX13).
Informar
oCadastro
cdigo
do
de acordo
As
parcelas
sero
numeradas
a fsica/jurdica
partir
do nmero
com
a Tabela
de Cadastro
de Bens
(SAFX13).
Informar
o indicador
da pessoa
1,
pois
o
objetivo
do
clculo
integral
dosdo
emitente odo
documento
fiscalfsica/jurdica
da aquisio
Informar
cdigo
da pessoa
crditos
efetuarPessoas
o clculo de
Bem,
de extemporneos
acordo
com
Tabela
emitente
documento
fiscal de
da aquisio
do
Informar
odo
nmero
doadocumento
fiscal daFis/Jur
todas
as
parcelas
simultaneamente,
numerando(SAFX04).
Bem,
de acordo
com
a Tabela de
Pessoas Fis/Jur
aquisio
Bem
Informar
ado
srie
doedocumento
fiscal
as a partir
do
1,
posteriormente
grav-las no
(SAFX04).
Informar
a data
emisso
registro G126
dode
Sped
Fiscal.do documento fiscal
Informar o nmero do item do documento fiscal
Informar o modelo do documento fiscal, de
acordo
com
a Tabela
de Modelos fiscal
de Documento
Informar
a chave
do documento
eletrnico
Fiscal (SAFX2024).
Informar
o indicador do produto, de acordo com
a Tabela de Produtos (SAFX2013).

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
(*)
SAFX234 TO
RI
SAFX280 (*)
ED
SAFX280
(*)
( Entradas AD
para o
SAFX280
(*)
E
MasterSAF (*)
SAFX280
)

SAFX280
SAFX280
SAFX280
SAFX280
SAFX280
SAFX280
SAFX280
SAFX280
SAFX281
SAFX281
SAFX281
SAFX281
SAFX281
SAFX281
SAFX281
SAFX281
SAFX281
SAFX281
SAFX281
SAFX281

(*)
(*)

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

(*)
(*)
(*)

LAYOUT DOS ARQUIVOS MASTERSAF - DATAWAR

TABELAS SAFX
ITEM

DESCRIO

15
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

Cdigo do Produto
Cdigo da Empresa
Cdigo do Estabelecimento
Data Apurao
Sequencial
Indicador do Produto
Cdigo do Produto
Quantidade
Valor do Produto ou Servio
Base/ de
clculo do
ST
Alquota
do ICMS
Produto/
Servio
Cdigo de Tributao Interna
Valor Lquido do Produto
Cdigo da Empresa
Cdigo do Estabelecimento
Data Emisso
Cdigo
Equipamento
Nmerodo
Contador
de Ordem
de Operao
Srie
Subsrie
Nmero do ITEM
Indicador do Produto
Cdigo do Produto
Modelo do documento fiscal
Quantidade

NOME DO CAMPO

COD_PRODUTO
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
DATA_APURACAO
SEQUENCIAL
IND_PRODUTO
COD_PRODUTO
QUANTIDADE
VLR_PRODUTO
VLR_BASE_ICMS
VLR_ALIQUOTA_PRODUTO
COD_TRIB_INT
VLR_PRODUTO_LIQ
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
DATA_EMISSAO
COD_EQUIPAMENTO
NUM_CUPOM
SERIE_CUPOM
SUBSERIE_CUPOM
NUM_ITEM_CUPOM
IND_PRODUTO
COD_PRODUTO
COD_MODELO
QUANTIDADE

De acordo com os identificadores

1 Produto
COMENTRIO
2 Insumos
3 Embalagem
Informar
o cdigo do produto, de acordo com a
4 Consumo
Tabela
deoProdutos
(SAFX2013).
Informar
cdigo da
Empresa.
5
Outros
Data
Mensal,
gravando
sempre o ltimo dia do
6
Em Elaborao
Informar
o cdigo do Estabelecimento.
ms.
7
Intermedirio
Nmero
docom
seqencial
para figura
tributria
8 acordo
Miscelneas
De
o identificador
do produto,
deve
estar registrado na tabela de produtos
(SAFX2013).
Quantidade do produto Quantidade acumulada
do produto
Valor
bruto no
do ms.
produto Valor acumulado do
produto no ms.
Base
deda
clculo
ICMS
acumulado
no
ms. do
Identificador
da do
Situao
Tributria
/Tributria.
Alquota
Cdigo
Tributao
Interna/Figura
Dever
ser
informado,
o valor
lquido
(valor
ICMS. diminudo
Cdigo
Vlido dedo
acordo
com ada
tabela de
bruto
desconto)
Cdigos de tributao
mercadoria/produto
ouinterna
servio acumulado no
ms, com base na portaria 1.453/2003.
Informar
o com
cdigo
Empresa.
De acordo
os da
identificadores
Cdigo
de
identificao
do Equipamento emissor
Informar
o cdigo do Estabelecimento.
1 Produto
Data
da Emisso
do documento
fiscal
do
fiscal. Cdigo
vlido de
acordo com a
2 cupom
Insumos
Devero
estar registrados os cdigos dos
tabela
de
equipamentos
(SAFX2099)
Nmero
do
de Ordem
3 Embalagem
Modelos
de contador
Documentos
Fiscaisde
deOperao
acordo com
(COO)
4

Consumo
os Convnios de ICMS
Srie
do Cupom Fiscal
5 Outros
Exemplo:
Subsrie
do
Cupom
Fiscal1
6
Elaborao
01 -Em
Nota
Fiscal,
modelo
Nmero
de
Ordem
do
Item no
Documento
Fiscal
7 -acordo
Intermedirio
De
com odeidentificador
do produto,
deve
02
Nota Fiscal
Entrada,
modelo
3
8
Miscelneas
estar
registrado
na
tabela
de
produtos
03 - Nota Fiscal de Produto, modelo 4
(SAFX2013).
08
- Conhecimento de Transporte Rodovirio de
Cargas, modelo 8.
Quantidade do produto

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
SAFX281 TO
SAFX281 RI
ED
SAFX281
( Entradas AD
para o
SAFX281
E
MasterSAF
SAFX281
)

SAFX281
SAFX281
SAFX281
SAFX281
SAFX281
SAFX281
SAFX281
SAFX281
SAFX281
SAFX281
SAFX281
SAFX281
SAFX281
SAFX281
SAFX281
SAFX281
SAFX291
SAFX291
SAFX291
SAFX291

(*)
(*)
(*)
(*)

LAYOUT

ITEM

DESCRIO

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
01
02
03
04

Valor Unitrio do Produto

Base
de clculo
ICMS ou
ST
/ Alquota
dodoProduto
Servio
Valor do ICMS
Cdigo de Tributao Interna
Valor Lquido do Produto
Situao de Cancelamento
Cdigo Fiscal
Natureza
Operao
Cdigo dade
Situao
do
Documento
Cdigo
Fiscal de Prestao
de Servio
de Tributao
do ISS
Cdigo Situao
Tributria
A
Cdigo Situao Tributria
B
Base de Clculo do ISS
Alquota do ISS
Valor do ISS
Cdigo Modelo NF
Indicador Pessoa Fsica/Jurdi
Cdigo/Destinatrio/Emitent
e/ Remetente
CPF/CNPJ do Adquirente
Cdigo da Empresa
Cdigo do Estabelecimento
Data da Escrita Fiscal
Cdigo do Equipamento

NOME DO CAMPO

VLR_PRODUTO
VLR_BASE_ICMS
VLR_ALIQUOTA_PRODUTO
VLR_ICMS
COD_TRIB_INT
VLR_LIQUIDO_PROD
IND_CANCELAMENTO
COD_CFO
COD_NATUREZA_OP
COD_SIT_DOCFIS
COD_CFPS
COD_TRIB_ISS
COD_SITUACAO_A
COD_SITUACAO_B
VLR_BASE_ISS
VLR_ALIQUOTA_ISS
VLR_ISS
COD_MODELO_COTEPE
IND_FIS_JUR
COD_FIS_JUR
CPF_CNPJ_ADQUIRENTE
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
DATA_FISCAL
COD_EQUIPAMENTO

ser encaminhada.
Assim, fazer
nossaoperaes
posio com
para
o CFOP 199, pode-se
08
Conhecimento
de
Transporte
continuar
atendendo
SP com
4 dgitos
e SC de
vrios
tipos
de naturezas.
Para
os Rodovirio
Documentos
Cargas
atravs
daPrestao
tabela CFOP
e Natureza.
Para todas
Fiscais de
de Servios
relativos
ao
8B
Conhecimento
de
Transporte
de
Cargas
as demais
que utilizaro
dgitos
a partir de
ISSQN
esteUF,
campo
no deve 4
ser
preenchido.
Avulso
01/01/2003,
o MasterSAF
jConvnio
est comICMS
toda No
a
informado CF,
a Partir do
09
Conhecimento
de
Transporte
Aquavirio
de
estrutura
implementada para :oJ
Atendimento
ao
50/00
(15/09/00).Observao
existem
Cargas
Ajuste
SINIEF.
Para
os
Documentos
Fiscais
de
Solicitaes
de Obrigaes
Acessrias, em
que o
DOS
ARQUIVOS
MASTERSAF
- DATAWAR
10
- Conhecimento
Areo
Prestao
de deve
Servios
relativos
ao ISSQN
Contribuinte
fornecer
a Natureza
de este
11
- Conhecimento
de
Transporte
Ferrovirio
de
TABELAS
SAFX
campo
node
deve
serRelevncia,
preenchido.Observao
: J
Operao
Maior
por
isso,
Cargas
Deve
estar
registrado
na
Tabela
de
Pessoa
existem Solicitaes
de Obrigaes
Acessrias,
solicitamos
que seja informado
na Capa
do
13
Bilhete
de
Passagem
Rodovirio
Fsica/Jurdica
(SAFX04).
Quando
se
tratar
em
que
o
Contribuinte
deve
fornecer
o
Cdigo
Documento Fiscal (SAFX07), a Natureza dede
maior
14
- Bilhete
de Passagem
Aquavirio
COMENTRIO
Outros
Documentos
Fiscais,
tais numa
como
Resumo
Fiscal
de
Operaes
eproblemas
Prestaes
de Maior
relevncia,
evitando
eventual
15
- Bilhete
deCiclo
Passagem
e Nota
de
Bagagem
de
ECF
ou por
de
Faturamento
de
Relevncia,
por
isso,
solicitamos
seja
solicitao
desta
informao.
Por que
isso,
no
Valor
bruto
do
produto
16
Bilhete
de
Passagem
Ferrovirio
Telecomunicaes,
Energia
Eltrica
e
Gs
Valor Lquido
do
Produto,
conforme
registro
60I
Indicador
de
situao
cancelamento
do item,
informado
na
Capa
do
Documento
Fiscal
processo
implementao,
dever
ser
Informar
ade
Situao
dode
Documento
Fiscal,
Base
de
clculo
do
ICMS
17
Despacho
de
Transporte
Identificador
da
Situao
Tributria
/
Alquota
Canalizado
pode-se
informar
o
Cdigo
do
(item)
do
Convnio
ICMS
57/95
e
alteraes
de
acordo
com
as
opes
abaixo:
(SAFX07),com
o CFOP
de maior
relevncia,
evitando
discutido
as 4.1.3
reas
fiscais
os critrios
parado
conforme
tabela
do
Ato
Cotepe
70/05:
18
- Resumo
de
Movimento
Dirio
ICMS.
Campo
queTributao
ser
preenchido
com
o
Estabelecimento.
Outro
questo
a ser
levantada,
Cdigo
de
Interna
/ Figura
posteriores.
1
problemas
numa
eventual
desta
determinar
odever
que
hoje
j
solicitao
solicitado
:Tributria.
Natureza
00 -Normal
Documento
Regular;
20
Ordem
de
Coleta
de
Cargas
Indicador
de
Pessoa
Fsica/Jurdica
relacionada
Montante
doPor
imposto.

que
Cliente
pode
tratar
este
Cdigo
deMasterSAF,
acordo
com
a Tabela
de
Obs.:
Ao vlido
informao
deste
campo
somente
ser
2
maior
informao.
isso,
no processo
de
de
relevncia.Alm
disso,
deve-se
01
-Cancelado
Documento
Regular
extemporneo;
21
Nota
Fiscal
de
Servio
de
Comunicao
(SAFX04),
conforme
segue:
Cdigo
seja
ele
Um
Cdigo
Interno,
ou
sejam
os
Cdigos
de
Tributao
Interna.
utilizada
para
os
Convnios
076/03
3
Cancelamento
(item
de cupom
fiscal
implementao,
dever
ser
discutido
as
observar,
que
a tabela
de
Natureza
decom
Operao
02 -Item
Documento
Cancelado;
22
Nota
Fiscal
de
Servio
de
Telecomunicao
1
- -Fornecedor;
Cdigos
de Cadastros
SRF
se
for
CPF
MF
superiores.
emitido
para
cancelamento
dedeterminar
outro
item)
reas
fiscais
os
critrios
para
oSRF
que

uma
Exigncia
dade
INna
SRF
86/01
e que
aou
03
Cancelamento
cupom
fiscal
anterior;
23
GNRE
2
Cliente;
se
for
um
CNPJ.
Ou
seja,
se
o
Sistema
hoje
j asolicitado
: CFOP
de
maior relevncia.
reforou
importncia
desta
informao,
04 - Documento
cancelado
extemporneo;
24
Autorizao
de
Carregamento
3
Estabelecimento;
transacional
trabalhar
com
CFP
definindo
uma tabela
05
- Desfazimento
de especfica.
negcio; e CNPJ, estes
25- -Transportadora;
Manifesto
depodero
Carga ser os CFP e CNPJ.
4
cdigos
tambm
06 - Documento
Fiscal
de Referenciado.
Prestao
de Servio
(CFPS Cdigo
de
Tributao
do
ISSQN
- CTISS.
26
Conhecimento
de
Transporte
Multimodal
de
5
- -Cliente/Fornecedor/Transportadora.
recomendvel
quea- o
tratamento
seja
o mesmo
Ato
Cotepe
70/05
Registros
A350
e
C600.
ISSQN)
conforme
tabela
4.2.3.
Preencher
conforme
a
tabela
4.3.3
do
Ato
Cargas
Para
a IN SRF
86/01 a Identificao

do
transacional
para
evitarse
transtornos,
AtoSistema
Cotepe
70/05
- Registro
A350.
Cotepe
70/05.
Cdigo
da
Situao
Tributria
Estadual
"A"
(CST 27 - Notaqualquer
Fiscal/Conta
de Fornecimento
de
fornecedor,
cliente,
transportadora
temgua
embora
soluo
atender no
ao Fisco,
seja
Ato
Cotepe
70/05
Registro
A360.
ICMS
- Origem
da -Mercadoria)
- TACES03.
Cdigo
da Situao
Tributria
Estadual
"B"
Canalizada
significado,
apenas
deve
ser
ona (CST
cdigo
Interno
ou Cdigos
deinformado
Cadastros
SRF eAto
70/05
Registro
C605.
ICMS
- Origem
da -Mercadoria)
- TACES04.
28 - Cotepe
Nota
de Fornecimento
de Gs
cadastro
eFiscal/Conta
as
respectivas
alteraes
referentes
MF.
Ato
Cotepe
70/05
Registro
C605.
Base
de
Clculo
do
ISSQN.
Canalizado
ao
perodo
de
abrangncia
de
dados
solicitados
Observao: Para o Convnio 51/00, este campo
Ato
70/05
- discriminao
Registro
A350 forma:
e Aintroduzida
360.
Alquota
ISSQN.
29 Intimao.
- Cotepe
Manifesto
de Vo
na
Esta
foi
deve
ser do
preenchido
da seguinte
Ato
70/05
- Registro
A360.
Valor
do ISSQN.
30
- Cotepe
Bilhete/Recibo
doatender
Passageiro
pelo
MasterSAF
para
as necessidades
Faturamento
Direto
para
Leasing
- preencher
Ato
Cotepe
70/05
Registros
A350
eDocumentos
A360.
58 - Manifesto
de
de estrutura
de dados
de nossos
clientes
e que
com
o Destinatrio
daEletrnico
Nota
Fiscal
de
Leasing,
no
Fiscais
MDF-e
no
interferem
nos
dados
a
serem
fornecidos
ao
caso a Financeira
do Veculo;
CPF/CNPJ
do Adquirente
da Mercadoria. Essa
Fisco.

Faturamento
Direto - para
preencher
com
Dealer
informao
utilizada
emisso
daoNota
de Entrega
(Concessionria);
Fiscal
Legal do
do Veculo
DF e compe
o meio magntico
do Ato Cotepe
Cdigo de identificao do Equipamento emissor
Data
de Emisso
do cupom
fiscal
do
cupom
fiscal. Cdigo
vlido
de acordo com a
tabela de equipamentos (SAFX2099)

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX291 (*)
RI
SAFX291 (*)
ED
SAFX291
(*)
( Entradas AD
para o
SAFX291
E
MasterSAF
SAFX291
)

SAFX291
SAFX291
SAFX291
SAFX291
SAFX292
SAFX292
SAFX292
SAFX292
SAFX292
SAFX292
SAFX292
SAFX292
SAFX292
SAFX292
SAFX292
SAFX292
SAFX292
SAFX292
SAFX292
SAFX292

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

(*)
(*)
(*)

LAYOUT

ITEM

DESCRIO

05
06
07
08
09
10
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12
13
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02
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04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

Seqencial
Indicador do Produto
Cdigo do Produto
Quantidade
Valor do Produto ou Servio
Base/ de
clculo do
ST
Alquota
do ICMS
Produto/
Servio
Valor do ICMS
Valor Lquido do Produto
Cdigo da Empresa
Cdigo do Estabelecimento
Data da Escrita Fiscal
Cdigo do Equipamento
Seqencial
Indicador do Produto
Cdigo do Produto
Quantidade
Valor do Produto ou Servio
Base/ de
clculo do
ST
Alquota
do ICMS
Produto/
Servio
Valor do ICMS
Cdigo Fiscal
Natureza de Operao
Cdigo Tributrio Interno
Valor Lquido do Produto

NOME DO CAMPO

SEQUENCIAL
IND_PRODUTO
COD_PRODUTO
QUANTIDADE
VLR_PRODUTO
VLR_BASE_ICMS
VLR_ALIQUOTA_PRODUTO
VLR_ICMS
VLR_PRODUTO_LIQ
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
DATA_FISCAL
COD_EQUIPAMENTO
SEQUENCIAL
IND_PRODUTO
COD_PRODUTO
QUANTIDADE
VLR_PRODUTO
VLR_BASE_ICMS
VLR_ALIQUOTA_PRODUTO
VLR_ICMS
COD_CFO
COD_NATUREZA_OP
COD_TRIB_INT
VLR_PRODUTO_LIQ

De acordo com os identificadores

1 Produto
DOS
ARQUIVOS MASTERSAF - DATAWAR
2 Insumos
3 Embalagem TABELAS SAFX
4 Consumo
5 Outros
6 Em ElaboraoCOMENTRIO
7 Intermedirio
Nmero
docom
sequencial
para figura
tributria
8 - Miscelneas
De
acordo
o identificador
do produto,
deve
estar registrado na tabela de produtos
(SAFX2013)
Quantidade do produto Quantidade acumulada
do produto
Valor
bruto no
do dia.
produto Valor acumulado do
produto no dia.
Base
deser
clculo
ICMS
acumulado
dia. do
Identificador
da do
Situao
Tributria
/ no
Alquota
Dever
informado,
o valor
lquido
(valor
ICMS. diminudo do desconto) da
bruto
De acordo com os identificadores:
Montante do imposto.
mercadoria/produto
ou servio acumulado no
1 Produto
ms,
com
base
na
portaria
1.453/2003.
2 Insumos
3 Embalagem
Cdigo
de identificao do Equipamento emissor
4 Consumo
Data
de Emisso
do cupom
fiscal.
do
fiscal. Cdigo
vlido
de acordo com a
5
cupom
Outros
tabela
de
equipamentos
(SAFX2099).
1 (um)
seqencial para cada figura
6
Em nmero
Elaborao
tributria
no
dia.
7

Intermedirio
De acordo com o identificador do produto, deve
8 - Miscelneas
estar
registrado na tabela de produtos
(SAFX2013).
Quantidade do produto - Quantidade acumulada
do
produto
Valor
bruto no
do dia.
produto - Valor acumulado do
produto no dia.
Base de clculo do ICMS acumulado no dia.
Alquota do ICMS.
Montante
do
imposto.
Cdigoda
Fiscal
de Operao.
Cdigo Cdigo
vlido de
Cdigo
Natureza
de Operaes.
vlido
acordo
com
a
Tabela
de
CFOPs
(SAFX2012).
de
acordo
com
a
Tabela
de
Naturezas
de
Cdigo de Tributao Interna / Figura Tributria.
Operao
(SAFX2006).
Cdigo
vlido
de acordo com a Tabela de
Cdigos de Tributao Interna.

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX300 (*)
RI
SAFX300 (*)
ED
SAFX300
(*)
( Entradas AD
para o
SAFX300
(*)
E
MasterSAF (*)
SAFX300
)

SAFX300
SAFX300
SAFX300
SAFX300
SAFX300
SAFX300
SAFX300
SAFX300
SAFX300
SAFX300
SAFX300
SAFX300
SAFX300
SAFX300
SAFX300
SAFX301
SAFX301
SAFX301
SAFX301
SAFX301

(*)
(*)

(*)
(*)
(*)

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

LAYOUT DOS ARQUIVOS MASTERSAF - DATAWAR

TABELAS SAFX
Cdigo da Empresa

ITEM

01
02
03
04
05
06
07
08
09
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13
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17
18
19
20
01
02
03
04
05

DESCRIO

Cdigo da Empresa
Cdigo do Estabelecimento
Data do Movimento
Indicador
de Pessoa
Fsica/Jurdica
Cdigo
da Pessoa
Fsica/Jurdica
Tipo do Documento
Nmero do Documento
Srie do Documento
Subsrie do Documento
Cdigo de Operao
Arquivamento
Nmero
do Documento
Fiscal
Srie
do Documento
Fiscal
Subsrie
do Documento
Fiscal
Data da Escrita Fiscal
Movimento Entrada/Sada
Normal ou Devoluo
Tipo do Documento
Indicador
da Pessoa
Fsica/Jurdica
Cdigo
do
Destinatrio/Emitente
Cdigo da Empresa
Cdigo do Estabelecimento
Data do Movimento
Indicador
de Pessoa
Fsica/Jurdica
Cdigo
da Pessoa
Fsica/Jurdica

NOME DO CAMPO

COD_EMPRESA
COD_ESTAB
DATA_MOVTO
IND_FIS_JUR
COD_FIS_JUR
COD_DOCTO
NUM_DOCFIS
SERIE_DOCFIS
SUB_SERIE_DOCFIS
COD_OPERACAO
ARQUIVAMENTO
NUM_DOCFIS_NF
SERIE_DOCFIS_NF
SUB_SERIE_DOCFIS_NF
DATA_FISCAL_NF
MOVTO_E_S_NF
NORM_DEV_NF
COD_DOCTO_NF
IND_FIS_JUR_NF
COD_FIS_JUR_NF
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
DATA_MOVTO
IND_FIS_JUR
COD_FIS_JUR

Obs: As informaes
do campo 01 ao campo 11
COMENTRIO
Indicador
deoEntrada/Sada
documento
identificam
documento dodo
contas
a pagarfiscal
da
SAFX07 referente ao documento a pagar
(SAFX03).
informado
noPessoa
campoFsica
07: / Jurdica do
Cdigo
doda
Estabelecimento
Indicador
Tipo
de Operao
(Compra,
Pagamento,
Estorno,
1-Documento
de
Entrada
de
Terceiros;
Data em
que
se efetuou
oJurdica
movimento
movimento.
Preencher
de
acordo
com
a
Tabela
Cdigo
da
Pessoa
Fsica
/
do
movimento.
Desconto,
Recebimento
e emitida
etc...), de
acordo com
2-Documento
de Entrada
pelo
de
Pessoas
Fsica/Jurdicas
Preencher
de
acordo
com
a(SAFX04).
Tabela
de
Pessoas
Tipo
do documento,
de
acordo
com
a Tabela
de
a
Tabela
de
Cdigos
de
Operao
(SAFX2001).
Estabelecimento,
acolhendo
Notas
de
Produtores
Fsica/Jurdicas
(SAFX04).
Tipos
dedo
Documentos
- (Duplicata,
Nmero
Documento
a pagar
SAFX03
Nmero
do
documento(SAFX2005)
fiscal
da da
SAFX07
Agropecurios;
Fatura,
Nota
Fiscal
Fatura,
Recibo
e
etc).
(Duplicata,
Fatura,
Nota
Fiscal
Fatura,
Recibo,
Obs:
Para ao
a gerao
do registro
do
Sped
referente
documento
aemitida
pagarC140
informado
no
3-Documento
de
Entrada
pelo
etc...)
Fiscal
so
considerados
apenas
os
documentos
campo
07.
Estabelecimento, por retorno de mercadorias
Srie
dooDocumento
a do
pagar
da
SAFX03.
em
operao
tenha
o Pode
tipo =
Informar
acdigo
localizao
documento.
ser
no que
entregues
aode
destinatrio;
Subsrie
do
Documento
a
pagar
da
SAFX03.
C (campo
04 da SAFX2001),
que
indica
o para
qualquer
informao
utilizada
Empresa
Obs:
As informaes
do
campopela
12 ao
campo
20
cadastramento
inicial
do
ttulo.
obter
o
documento
(
local
fsico,
nmero
do
identificam o documento
fiscal de
(SAFX07)
4-Documento
Entrada
lanamento,
etc...).
referente
ao
documento
do
contas
a pagar,
emitida pelo Estabelecimento, outros
motivos
informado
no
campo
07.
Srie
do
documento
fiscal
da
SAFX07
referente
Subsrie
do
documento
fiscal
da
SAFX07
legais;
Campo
que
dever
ser
preenchido
com
o
ao
documento
a
pagar
informado
no
campo
07.
referente
ao
documento
aemitida
pagar
informado
Data
Fiscal
documento
fiscal
da
SAFX07
5-Documento
de
Entradado
pelo
Indicador
dedo
devoluo
documento
fiscalno
da
Indicador
de
Pessoa
Fsica/Jurdica
relacionada
campo
07.
referente
ao
documento
a
pagar
informado
no
Estabelecimento,
Conhecimento
SAFX07
referente globalizando
ao documento
a pagar
Tipo
de Documento
documento
fiscal da de
na
Tabela
de Pessoado
Fsica/Jurdica
(SAFX04),
campo
07.
Frete
ou
Material
Uso/Consumo;
informado
no
campo
07:
SAFX07
referente
aoFis/Jur
documento
a pagar fiscal
Indicador
da
Pessoa
do documento
conforme
segue:
9-Documento
de
Sada.
1-Normal;
informado
no
campo
07.
Preencher
de
acordo
da
SAFX07
referente
ao
documento
a pagar
Cdigo
da Pessoa Fis/Jur do documento
fiscal da
1
- Fornecedor;
2-Devoluo.
com
a
tabela
de
tipos
de
documentos
informado
no
campo
07.
Preencher
de
acordo
SAFX07
referente
ao
documento
a
pagar
2 - Cliente;
(SAFX2005).
com
a Tabela
Pessoas
Fsica/Jurdicas
informado
no de
campo
07. Preencher
de acordo
3 - Estabelecimento;
(SAFX04).
com
a
Tabela
de
Pessoas
Fsica/Jurdicas
Campo
criado
para
atender
o
ATO
COTEPE
n
4 - Transportadora;
(SAFX04).
70/05.
Este
se
utitlizado
para
do Meio
Campo
criado
para
atender
ogerao
ATO COTEPE
n
Data
em
que
efetuou
o Movimento.Campo
5 - Cliente/Fornecedor/Transportadora.
Magntico.
70/05. para
Este

utitlizado
para
Meio
criado
atender
o ATO
ndo
70/05.
Campo
criado
para atender
ogerao
ATO de
COTEPE
n
Dever
estar
registrado
naCOTEPE
Tabela
Pessoa
Magntico.
Este

utitlizado
para
gerao
do
Meio
35/05, mas no
ser utilizado neste momento
Fsica/Jurdica
(SAFX04).
Magntico.
em
virtude
da para
publicao
dooATO
Campo
criado
atender
ATOCOTEPE
COTEPEn
n
70/05. Este utitlizado para gerao do Meio
Magntico.

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX301 (*)
RI
SAFX301 (*)
ED
SAFX301
( Entradas AD
para o
SAFX301
E
MasterSAF (*)
SAFX301
)

SAFX301
SAFX301
SAFX301
SAFX301
SAFX301
SAFX301
SAFX301
SAFX301
SAFX301
SAFX301
SAFX301
SAFX431
SAFX431
SAFX431
SAFX431
SAFX431
SAFX431
SAFX431
SAFX431
SAFX431

(*)
(*)

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

(*)

LAYOUT DOS ARQUIVOS MASTERSAF - DATAWAR

Preencher
de deve-se
acordo
com
a Tabela
de a
Tipo de
TABELAS
SAFX
Neste campo
preencher
com
ITEM

DESCRIO

06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
01
02
03
04
05
06
07
08
09

Tipo do Documento
Nmero do Documento
Srie do Documento
Subsrie do Documento
Cdigo de Operao
Arquivamento
Nmero da Parcela
Data do Vencimento
Valor da Parcela
Valor de Juros/Multa
Valor de Desconto
Valor de IR
Data do Pagamento
Forma de Pagamento
Descrio
Complementar da
Forma dedo
Pagamento
Nmero
Lanamento
Contbil
Cdigo da Empresa
Cdigo do Estabelecimento
Data da Emisso/Escr.Fiscal
Indicador
Pessoa
Fsica/Jurdica
Cdigo
Fsica/Jurdica
NmeroPessoa
do Documento
Fiscal
Srie do Documento
Fiscal
Subsrie
do Documento
Fiscal
Nmero do Item

NOME DO CAMPO

COD_DOCTO
NUM_DOCFIS
SERIE_DOCFIS
SUB_SERIE_DOCFIS
COD_OPERACAO
ARQUIVAMENTO
NUM_PARCELA
DATA_VENCTO
VLR_PARCELA
VLR_JUROS
VLR_DESCONTO
VLR_IRRF
DATA_PGTO
IND_PGTO
DESC_PGTO
NUM_LANCAMENTO
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
DAT_FISCAL
IND_FIS_JUR
COD_FIS_JUR
NUM_DOCFIS
SERIE_DOCFIS
SUB_SERIE_DOCFIS
NUM_ITEM

Documento
(SAFX2005)para
- ( Duplicata,
Fatura,
informao necessria
localizao
do
Nota
Fiscal
Fatura,
Recibo
e
etc.
...
).
documento que originou o Lanamento, que
Campo
criado
para-COMENTRIO
atender
o ATO
COTEPE
Nmero
do
Documento
nodeve
Contas
Pagar.
A
ausncia
destes
dados
ser a
representada
Tipo
de
Operao
(Venda,
Compra,
Devoluo,
pode
ser
qualquer
informao
(Local
Fsico,n
N.
70/05.
Este
Aquisio
utitlizado
para
Meio
Campo
criado
para
atender
ogerao
ATO
COTEPE
n
com
espaos
ou
outra
informao
no
nula.
A ausncia
destes
dados
deve
ser
representada
Pagamento,
de
Ativo,
Estorno
de
do
Lanamento,...),
desde
que
por
elado
a
Empresa
Indicador
daforma
de
pagamento
da do
parcela.
Magntico.
70/05.
Este
utitlizado
para
Campo
criado
para
ogerao
ATO
COTEPE
n a
com
ou
outra
informao
Lanamento,
etc...),
preencher
de no
acordo
com
tenhaespaos
condies
de atender
obter
o documento
eMeio
Preencher
com:
Magntico.
70/05.
Este

utitlizado
para
gerao
do
Meio
nula.Campo
criado
para
atender
o ATO Obs.:
COTEPE
Tabela
deoCdigos
de
Operao
(SAFX2001).
entreg-lo
ao
Auditor,
quando
Informar
nmero
da
Parcela
asolicitado.
pagar.
0
- 70/05.
Moeda
Nacional;
Magntico.
n
Este

utitlizado
para
gerao
Meio
Campo
criado
para
atender
o
ATO
COTEPE
n
Esse campo atende ao Registro C030 dodo
Ato
1
Moeda
Estrangeira;
Magntico.
70/05.
Este
utitlizado
para gerao
do Meio
35/05,
mas
no
ser
utilizado
neste
momento
Cotepe
70/05.
Informar
a Data
de Vencimento
da Parcela
Obs.:
2
- Cheque;
Magntico.
em virtude
da
publicao
doaoATO
COTEPE
n
Campo
criado
para
atender
ATO
COTEPE
n
Esse
campo
atende
ao
Registro
C035
do
Ato
Informar
o
Valor
da
Parcela
pagar
Obs.:
Esse
3 - Transferncia bancria;
70/05.
Este

utitlizado
para
gerao
do
Meio
Cotepe
35/05. Campo
criado
para
atender
o ATO
campo
atende
aode
Registro
C030
do
Ato
Cotepe
4 - Transferncia
propriedade
de
bens;
Magntico.
COTEPE
n
70/05.
Este

utitlizado
para
gerao
35/05.
Campo
criado
para
atender
o
ATO
5 - Prestao de Servio;
do
Magntico.
COTEPE
n 70/05. Este utitlizado para gerao
9 - Meio
Outros.
do
Meio
Magntico.
Informar
o Valor de Juros
ou Multa.
Atendimento
Obs.: Ao selecionar
o indicador
9 (Outros),
ao
Ato
Cotepe
nr
70/05
Registro
Z035.
Informar
o
Valor
de
Desconto.
Atendimento
do Imposto
de Renda
retidoao
na
dever ser valor
preenchido
o campo
"Descrio
Ato
Cotepe
nr
70/05
Registro
Z035.
fonte.
Atendimento
ao
Ato
Cotepe
nr
70/05
Informar
a
data
do
pagamento
da
parcela.
Complementar da Forma de Pagamento".
Registro Z035.
Atendimento
ao Ato Cotepe
nr 70/05da
- Registro
Informar
a descrio
complementar
Forma de
Z035.
Pagamento,
caso nooucampo
informado
Informar
o nmero
cdigo19
doseja
lanamento
com
9
(Outros).
Atendimento
ao
Ato
contbil, correspondente baixa do Cotepe nr
70/05 - Registro
Z035.
ttulo/parcela.
Atendimento
ao Ato Cotepe nr
70/05 - Registro Z035.
Cdigo da Empresa
Cdigo
doda
Estabelecimento
Indicador
pessoa fsica jurdica destinatria,
Data
dada
Emisso
do
documento
de
acordo
com
a Tabela
de Pessoas
Fis/Jur
Cdigo
pessoa
fsica
jurdica
destinatria,
de
(SAFX04).
acordo
com a Tabela de Pessoas Fis/Jur
(SAFX04).
Nmero do documento fiscal
Srie do documento fiscal
Subsrie do documento fiscal
Informar o nmero do item "real" da nota fiscal.

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX431 (*)
RI
SAFX431 (*)
ED
SAFX431
(*)
( Entradas AD
para o
SAFX431
E
MasterSAF
SAFX431
)

SAFX431
SAFX431
SAFX431
SAFX431
SAFX431
SAFX431
SAFX431
SAFX431
SAFX431
SAFX431
SAFX431
SAFX431
SAFX431
SAFX431
SAFX431
SAFX481
SAFX481
SAFX481
SAFX481
SAFX481

LAYOUT DOS ARQUIVOS MASTERSAF - DATAWAR

TABELAS SAFX
ITEM

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
1
2
3
4
5

DESCRIO

Indicador de Item de
Deduo
Nmero do Item da
Consolidao do Item
Classificao
(Mercadoria/Servio)
Indicador do Produto
Cdigo do Produto
Cdigo do Servio
Cdigo Fiscal
Unidade de Medida
Classificao
do Item
(Conv.115/03)
Quantidade Contratada
Quantidade Fornecida
Valor do Servio
Valor Outras Despesas
Alquota ICMS
Valor ICMS
Base Tributada
Base Isenta/No Tributada
Base Outras
Base de Reduo
Descrio
do
Produto/Servio
Cdigo da Empresa
Cdigo do Estabelecimento
Data da RE (SAFX48)
Nmero
do REda
(SAFX48)
Data
Emisso
Nota Fiscal
(SAFX48)

NOME DO CAMPO

IND_ITEM_DED
NUM_ITEM_CONSOL
COD_CLASS_DOC_FIS
IND_PRODUTO
COD_PRODUTO
COD_SERVICO
COD_CFO
COD_MEDIDA
COD_CLASS_ITEM
QTD_CONTRATADA
QTD_FORNECIDA
VLR_SERVICO
VLR_OUTRAS_DESP
VLR_ALIQ_ICMS
VLR_TRIB_ICMS
VLR_BASE_ICMS_1
VLR_BASE_ICMS_2
VLR_BASE_ICMS_3
VLR_BASE_ICMS_4
DSC_PRD_SERV
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
DAT_RE_OPER
NUM_RE_OPER
DAT_NF_OPER

"S"acordo
quandocom:
se tratar
de itens negativos,
Informar de
1-Mercadoria
ou
"N"
para
itens
normais
que
foram
Informar o nmero
do item
"real"
da nota
(SAFX2013)
ou 2-Servio
(SAFX2018).
Estefiscal
COMENTRIO
consolidados
a outros
itens
da "47-Classificao"
nota fiscal
no
qualcorresponde
este item
foiao
consolidado.
campo
campo
original.
(A informao
destepara
campo
refere-se
ao campo
da
SAFX43, e serve
indicar
quando
ser
110 da SAFX43).
utilizado
o cdigo do produto (campos 13/14) ou
cdigo dooservio
(campo
15). de acordo com
Informar
indicador
do produto,
a Tabela de
Produtos
Informar
o cdigo
do (SAFX2013).
produto, de acordo com a
Tabela
de
Produtos
(SAFX2013).
cdigo do
servio
de acordoe com a
Informar o Cdigo
Fiscal
de Operao
Tabela
de
Cdigo
de
Servios
(SAFX2018).
Prestao,
de
acordo
com
a
Tabela
de Cdigos
Informar a quantidade do servio
contratado
Fiscais
a cdigo
unidade
de
medidaesta
de acordo
a
Informar
o
de
classificao
do itemcom
de s
(Para a (SAFX2012).
Portaria
CAT
79/2003
informao
Tabela de
(SAFX2007).
acordo
com
a Tabela
"11.5
- Tabela
de
precisa
ser
preenchida,
seservio
existir,
quando
os(Para
Informar
aMedidas
quantidade
do
fornecido
Classificao
do
Item"
do
Convnio
ICMS
115.
itens
no forem
sumarizados
por tipo des
a
Portaria
CAT 79/2003
esta informao
servio).ser preenchida quando os itens no
precisa
forem sumarizados por tipo de servio).
Valor do servio
Valor de outras despesas do item
Alquota do ICMS
Valor do ICMS
Valor da base tributada do ICMS
Valor da base isenta ou no tributada do ICMS
Valor da base outras do ICMS
Valor da base
reduzida
do ICMS
Descrio
do item
que consta
no documento
fiscal.
Informar a Data do Registro de Exportao
(SAFX48)
Informar o Nmero do Registro de Exportao.
(SAFX48).a Data de Emisso da NF. de
Informar
Exportao (SAFX48)

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
SAFX481 TO
SAFX481 RI
ED
SAFX481
( Entradas AD
para o
SAFX481
E
MasterSAF
SAFX481
)

SAFX481
SAFX481
SAFX481
SAFX481
SAFX481
SAFX481
SAFX481
SAFX481
SAFX481
SAFX481
SAFX481
SAFX481
SAFX481
SAFX481
SAFX481
SAFX481
SAFX500
SAFX500
SAFX500
SAFX500

(*)
(*)
(*)
(*)

LAYOUT DOS
ARQUIVOS
MASTERSAF
- DATAWAR
Informar
acordo com
a Tabelada
deNota
Pessoa
Informar de
o Indicador
do Produto
Fiscal
Fsica/Jurdica
(SAFX04),
de
acordo
com:
TABELAS SAFX
de Exportao (SAFX48).
ITEM

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
01
02
03
04

DESCRIO

Indicador de Pessoa
Fsica/Jurdica
(SAFX48)
Cdigo da Pessoa
Fsica/Jurdica
(SAFX48)
Nmero
da Nota
Fiscal de
Exportao
(SAFX48)
Srie
da Nota
Fiscal de
Exportao
Sub-srie
da(SAFX48)
Nota Fiscal de
Exportao
(SAFX48)
Indicador do Produto
(SAFX48)
Cdigo
NF. de
Nmerodo
doProduto
Item dada
Nota
Exportao
(SAFX48)
Fiscal
de Exportao
(SAFX48)
Data
da Nota Fiscal com fins
Nmero
do RE
(SAFX103)
Especficos
de Exportao
(SAFX103)de Pessoa
Indicador
Fsica/Jurdica
(SAFX103)
Cdigo
da
Nmero
daPessoa
Nota
Fiscal com
Fsica/Jurdica
(SAFX103)
fins
Especficos
de com fins
Srie
da Nota Fiscal
Exportao
(SAFX103)
Especficos
Exportao
Subsrie
dade
Nota
Fiscal com
(SAFX103)
fins
Especficos de
Exportao
Indicador
do(SAFX103)
Produto
(SAFX103)
Cdigo
do Produto
(SAFX103)
Quantidade Exportada do
Produto
Exportao
Simplificada
Nmero
do Conhecimento
de Embarque
Nmero
do memorando de
exportao
Cdigo da Empresa
Cdigo do Estabelecimento
Data do Movimento
Indicador
de Pessoa
Fsica/Jurdica

NOME DO CAMPO

IND_FIS_JUR_OPER
COD_FIS_JUR_OPER
NUM_NF_OPER
SERIE_NF_OPER
SUB_SERIE_NF_OPER
IND_PRODUTO_OPER
COD_PRODUTO_OPER
NUM_ITEM_OPER
NUM_RE_REM
DAT_FISCAL_REM
IND_FIS_JUR_REM
COD_FIS_JUR_REM
NUM_DOCFIS_REM
SERIE_DOCFIS_REM
SUB_SERIE_DOCFIS_REM
IND_PRODUTO_REM
COD_PRODUTO_REM
QTD_EXPORTADA
IND_EXP_SIMPL
NUM_CONHEC_EMB_OPER
NUM_MEMO_EXP_REM
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
DATA_MOVTO
IND_FIS_JUR

1 - Fornecedor;
2
- Cliente;
Identificadores:
3
COMENTRIO
1 -- Estabelecimento;
Produto Acabado
4
Transportadora;
2 - Insumos
5
Informar
de acordo com a Tabela de Pessoa
3 -- Cliente/Fornecedor/Transportadora.
Embalagens
Fsica/Jurdica
(SAFX04).
Informar
o Nmero
da NF.de Exportao.
4 - Consumo
(SAFX48).
5 - Outroso Cdigo do Produto da Nota Fiscal de
Informar
Srie
da NF.de
Exportao.
(SAFX48).
Informar
a Sub-Srie
da NF.de
Exportao.
6
- Em Elaborao
Exportao
(SAFX48).
(SAFX48).
7
- Intermedirio
Informar
de acordo com a Tabela de Pessoa
8
- Miscelneas
Informar
de acordo
com adeTabela
decom:
Produto
Fsica/Jurdica
(SAFX04),
acordo
(SAFX2013).
Informar
a sequncia do item na NF.de
1 - Fornecedor;
Exportao.
(SAFX48).
Informar
o Nmero
do Registro de Exportao.
2
- Cliente;
Identificadores:
(SAFX103).
Informar
o Nmero
3
1 -- Estabelecimento;
Produto
Acabadoda Nota Fiscal com fins
especficos
4
Transportadora;
2 - Insumosde exportao (SAFX103).
5
Informar
de acordo com a Tabela de Pessoa
3 -- Cliente/Fornecedor/Transportadora.
Embalagens
Fsica/Jurdica
(SAFX04).
Informar
Nmero
da Nota
Fiscal com exportada
fins
4 - Consumo
Informar
a quantidade
efetivamente
Especficos
de
Exportao
(SAFX103)
Informar
5
OutrosSrie da Nota Fiscal com fins
do- produto.
Especficos
de Exportao
Informar
Subsrie
da Nota (SAFX103)
Fiscal com fins
6 - Em Elaborao
Especficos
de Exportao
(SAFX103)
7
- Intermedirio
Quando
aNmero
proporo
for 1 nota
dede
remessa
para
Informar
do Memorando
Exportao.
8
Miscelneas
Informar
de
acordo
com
a
Tabela
de
Produto
N
notas
de
exportao
esta
quantidade

O registro 1110, campo 8 do bloco 1 (SPED

(SAFX2013).
proporcional
e noa deve
a
FISCAL)
gerado
partirultrapassar
das informaes
quantidade
informada
na
nota
fiscal
remessa.
Preencher
com
"S"
ou
"N".
Informar
"S"
a
Informardao Empresa
nmero
do conhecimento de
de se
cadastradas
neste campo.
Cdigo
exportao
for simplificada.
embarque.
Esse
campo
no obrigatrio,
Informar
o nmero
do conhecimento
de porm
faz parte
daEsse
chave
dado
tabela.
embarque.
campo
no
obrigatrio,
porm
Obs:
As informaes
campo
01 ao campo
11
faz
parte
da
chave
da
tabela.
identificam o documento do contas a receber
(SAFX05).
Cdigo doda
Estabelecimento
Indicador
Pessoa Fsica / Jurdica do
Data em quePreencher
se efetuoudeo acordo
movimento
movimento.
com a Tabela
de Pessoas Fsica/Jurdicas (SAFX04).

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX500 (*)
RI
SAFX500 (*)
ED
SAFX500
(*)
( Entradas AD
para o
SAFX500
E
MasterSAF
SAFX500
)

SAFX500
SAFX500
SAFX500
SAFX500
SAFX500
SAFX500
SAFX500
SAFX500
SAFX500
SAFX500
SAFX500
SAFX501
SAFX501
SAFX501
SAFX501
SAFX501
SAFX501
SAFX501
SAFX501
SAFX501

(*)
(*)
(*)

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

LAYOUT DOS ARQUIVOS MASTERSAF - DATAWAR

Indicador de Entrada/Sada do documento fiscal
TABELAS SAFX
da SAFX07 referente ao documento a receber
ITEM

05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
01
02
03
04
05
06
07
08
09

DESCRIO

Cdigo da Pessoa
Fsica/Jurdica
Tipo do Documento
Nmero do Documento
Srie do Documento
Subsrie do Documento
Cdigo de Operao
Arquivamento
Nmero
do Documento
Fiscal
Srie
do Documento
Fiscal
Subsrie
do Documento
Fiscal
Data da Escrita Fiscal
Movimento Entrada/Sada
Normal ou Devoluo
Tipo do Documento
Indicador
da Pessoa
Fsica/Jurdica
Cdigo
do
Destinatrio/Emitente
Cdigo da Empresa
Cdigo do Estabelecimento
Data do Movimento
Indicador
de Pessoa
Fsica/Jurdica
Cdigo
da Pessoa
Fsica/Jurdica
Tipo do Documento
Nmero do Documento
Srie do Documento
Subsrie do Documento

NOME DO CAMPO

COD_FIS_JUR
COD_DOCTO
NUM_DOCFIS
SERIE_DOCFIS
SUB_SERIE_DOCFIS
COD_OPERACAO
ARQUIVAMENTO
NUM_DOCFIS_NF
SERIE_DOCFIS_NF
SUB_SERIE_DOCFIS_NF
DATA_FISCAL_NF
MOVTO_E_S_NF
NORM_DEV_NF
COD_DOCTO_NF
IND_FIS_JUR_NF
COD_FIS_JUR_NF
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
DATA_MOVTO
IND_FIS_JUR
COD_FIS_JUR
COD_DOCTO
NUM_DOCFIS
SERIE_DOCFIS
SUB_SERIE_DOCFIS

informado no campo 07:

Tipo
de Operao
(Compra,
Estorno,
1-Documento
de Entrada
dePagamento,
Terceiros;
Cdigo
da
Pessoa
Fsica
/
Jurdica
do
movimento.
COMENTRIO
Desconto,
Recebimento
e emitida
etc...), de
acordo com
2-Documento
de Entrada
pelo
Preencher
de
acordo
com
a Tabela
de
Pessoas
Tipo
do documento,
de
acordo
com
a Tabela
de
a
Tabela
de
Cdigos
de
Operao
(SAFX2001).
Estabelecimento,
acolhendo
Notas
de
Produtores
Fsica/Jurdicas
(SAFX04).
Tipos
dedo
Documentos
- (Duplicata,
Nmero
Documento
a receber
da
SAFX05
Nmero
do
documento(SAFX2005)
fiscal
da SAFX07
Agropecurios;
Fatura,
Nota
Fiscal
Fatura,
Recibo
e
etc).
(Duplicata,
Fatura,
Nota
Fiscal
Fatura,
Recibo,
Obs:
Para ao
a gerao
do registro
C140
do
Spedno
referente
documento
aemitida
receber
informado
3-Documento
de
Entrada
pelo
etc...).
Fiscal
so
apenas
documentos
campo
07.considerados
Estabelecimento,
por retorno
deos
mercadorias
Srie
dooDocumento
a do
receber
da SAFX05.
em
que
cdigo
de
operao
tenha
o Pode
tipo =
Informar
a
localizao
documento.
ser
no entregues ao destinatrio;
Subsrie
do
Documento
a
receber
da
SAFX05.
C (campo
04 da SAFX2001),
que
indica
o para
qualquer
informao
utilizada
Empresa
Obs:
As informaes
do
campopela
12 ao
campo
20
cadastramento
inicial
do
ttulo.
obter
o
documento
(
local
fsico,
nmero
do
identificam o documento
fiscal de
(SAFX07)
4-Documento
Entrada
lanamento,
etc...).
referente
ao
documento
do
contas
a receber,
Srie
do
documento
fiscal
da
SAFX07
referente
emitida pelo Estabelecimento, outros
motivos
informado
nodocumento
campo
07.fiscal
ao
documento
a receber
informado
no campo
Subsrie
do
da SAFX07
legais;
07.
referente
ao
documento
aemitida
receber
informado
no
Data
Fiscal
documento
fiscal
dapelo
SAFX07
5-Documento
de
Entradado
Indicador
dedo
devoluo
documento
fiscal da
campo
07.
referente
ao
documento
a
receber
informado
Estabelecimento,
Conhecimento
de
SAFX07
referente globalizando
aodo
documento
a receber
Tipo
de que
Documento
documento
fiscal
da no
Campo
dever
ser
preenchido
com
o
campo
07.
Frete
ou
Material
Uso/Consumo;
informado
no
campo
07:
SAFX07
aoFsica/Jurdica
documento
a relacionada
receberfiscal
Indicador
da
Pessoa
Fis/Jur
do documento
Indicadorreferente
de Pessoa
9-Documento
de
Sada.
1-Normal;
informado
no
campo
07.
Preencher
de
acordo
da
SAFX07
referente
ao
documento
a receber
Cdigo
da de
Pessoa
Fis/Jur
do documento
fiscal da
na
Tabela
Pessoa
Fsica/Jurdica
(SAFX04),
2-Devoluo.
com
a
tabela
de
tipos
de
documentos
informado
no
campo
07.
Preencher
de
acordo
SAFX07
referente
ao
documento
a
receber
conforme segue:
(SAFX2005).
com
a Tabela
Pessoas
Fsica/Jurdicas
informado
no de
campo
07. Preencher
de acordo
1 - Fornecedor;
(SAFX04).
com
a
Tabela
de
Pessoas
Fsica/Jurdicas
Campo
criado
para
atender
o
ATO
COTEPE
n
2 - Cliente;
(SAFX04).
70/05.
Este
se
utitlizado
para
do
Meio
Campo
criado
para
atender
ogerao
ATO COTEPE
n
Data
em
que
efetuou
o Movimento.
Campo
3 - Estabelecimento;
Magntico.
70/05.
Estede

utitlizado
para
gerao
Meio
criado
para
atender
ocom
ATO
ndo
70/05.
4
- Transportadora;
Preencher
acordo
aCOTEPE
Tabela
de
Tipo
de
Magntico.
Este

utitlizado
para
gerao
do
Meio
5 - Cliente/Fornecedor/Transportadora.
Dever
estar(SAFX2005)
registrado na
Tabela de Pessoa
Documento
- ( Duplicata,
Fatura,
Magntico.
Campo
criado
paraRecibo
atender
ATO
Fsica/Jurdica
(SAFX04).
Campo
criado
paran
Nota Fiscal
Fatura,
eo
etc.
... COTEPE
). Campo
70/05
atender
o
COTEPE
n
70/05.

criado
para
atender
o ATO
COTEPE
n
70/05.
Nmero
doATO
Documento
nodeve
Contas
a
Pagar.
A ausncia
destes
dados
serEste
representada
utitlizado
para
gerao
do
Meio
Magntico.
Este
utitlizado
para
gerao
do
Campo
criado
para
atender
o ATO
COTEPE
com
espaos
ou
outra
informao
no
nula.n
A
ausncia
destes
dados
deve
serMeio
representada
Magntico.
70/05.
Este

utitlizado
para
gerao
do
Meio
Campo
criadoou
para
atender
o ATO no
COTEPE
n
com
espaos
outra
informao
nula.
Magntico.
70/05.
Este
utitlizado
paraogerao
do Meio
Campo
criado
para atender
ATO COTEPE
n
Magntico.
70/05.
Este utitlizado para gerao do Meio
Magntico.

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX501 (*)
RI
SAFX501 (*)
ED
SAFX501
(*)
( Entradas AD
para o
SAFX501
E
MasterSAF
SAFX501
)

SAFX501
SAFX501
SAFX501
SAFX501
SAFX501
SAFX501
SAFX501
SAFX501
SAFX501
SAFX501
SAFX501
SAFX501
SAFX501
SAFX501
SAFX501
SAFX501
SAFX501
SAFX501
SAFX501
SAFX501

Neste campo deve-se preencher com a

LAYOUT DOS
ARQUIVOS
MASTERSAF
-doDATAWAR
Tipo
de
Operao
- (Venda,
Devoluo,
informao
necessria
paraCompra,
localizao
Pagamento,que
Aquisio
deoAtivo,
Estorno de
documento
originou
Lanamento,
que
TABELAS
SAFX
ITEM

DESCRIO

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Cdigo de Operao
Arquivamento
Nmero da Parcela
Data do Vencimento
Valor da Parcela
Valor de Juros/Multa
Valor de Desconto
Valor de IR
Data do Pagamento
Forma de Pagamento
Descrio
Complementar da
Forma dedo
Pagamento
Nmero
Lanamento
ContbilSituao Tributria
Cdigo
PIS
Valor do Desconto PIS
Valor Base PIS
Quantidade
- Base de
Clculo PIS
Valor Alquota PIS
Alquota do PIS - em reais
Valor PIS
Cdigo
Situao Tributria
COFINS
Valor
de Desconto do
COFINS
Base COFINS- Base de
Quantidade
Clculo COFINS
Valor Alquota
COFINS
Alquota
do COFINS
- em
reais

NOME DO CAMPO

COD_OPERACAO
ARQUIVAMENTO
NUM_PARCELA
DATA_VENCTO
VLR_PARCELA
VLR_JUROS
VLR_DESCONTO
VLR_IRRF
DATA_PGTO
IND_PGTO
DESC_PGTO
NUM_LANCAMENTO
COD_SIT_PIS
VLR_DESC_PIS
VLR_BASE_PIS
QTD_BASE_PIS
VLR_ALIQ_PIS
VLR_ALIQ_PIS_R
VLR_PIS
COD_SIT_COFINS
VLR_DESC_COFINS
VLR_BASE_COFINS
QTD_BASE_COFINS
VLR_ALIQ_COFINS
VLR_ALIQ_COFINS_R

Lanamento,
etc...),
preencher(de
acordo
com
pode ser qualquer
informao
Local
Fsico,
N.a
Indicador
da
forma
de
pagamento
da
parcela.
Tabela
de Cdigos de
Operao
(SAFX2001).
do
Lanamento,...),
desde
que por
ela a Empresa
Preencher
com:
Campo
criado
para
atender
o
ATO
COTEPE
tenha condies de
obter o documento e n
COMENTRIO
0
Moeda
Nacional;
70/05. Este
utitlizado
para gerao
do Meio
entrega-lo
Auditor,
quando
Informar
o ao
nmero
da Parcela
asolicitado.
Receber.
Obs.:
1
- Moeda Estrangeira;
Magntico.
Campo
criado
para
atender
o ATO
COTEPE
n
Esse
campo
atende
ao Registro
Z035
do Ato
Informar
a Data
de Vencimento
da
Parcela
Obs.:
2 - Cheque;
70/05.
Cotepe
70/05.
Este

utitlizado
para
gerao
do
Esse
campo
atende
ao Registro
Z035 do
AtoEsse
Informar
o Valor
da
Parcela
a Receber
Obs.:
3 - Transferncia
bancria;
Meio Magntico.
Cotepe
70/05. Este
propriedade
utitlizado
gerao
do
campo
atende
aode
Registro
Z035para
do
Cotepe
4 - Transferncia
de Ato
bens;
Meio
Magntico.
70/05.
Este de
utitlizado
para gerao do Meio
5 - Prestao
Servio;
Magntico.
Informar
o Valor de Juros ou Multa. Atendimento
9 - Outros.
ao
Ato
Cotepe
nrdo
70/05
- Registro
Z035.
Informar
o Valor
de
Desconto.
valor
Imposto
deAtendimento
Renda
retidoao
na
Obs.: Ao selecionar
o indicador
9 (Outros),
Ato
Cotepe
nr
70/05
Registro
Z035.
fonte.
Atendimento
ao
Ato
Cotepe
nr
70/05
Informar
a
data
do
pagamento
da
parcela.
dever ser preenchido o campo "Descrio
Registro Z035.
Atendimento
aoda
Ato
Cotepe
70/05da
- Registro
Complementar
Forma
de nr
Pagamento".
Informar
a descrio
complementar
Forma de
Z035.
Atendimento
ao Ato
Cotepe
nrdo
70/05
- Registro
Pagamento,
caso
noou
campo
seja
informado
Informar
o nmero
cdigo19
lanamento
Z035.
com
9
(Outros).
Atendimento
ao
Ato
Cotepe
nr
contbil, correspondente baixa do
70/05 - Registro
Z035.
ttulo/parcela.
Atendimento
ao Ato Cotepe nr
70/05 - da
Registro
Z035.
Cdigo
Situao
Tributria referente ao
PIS/PASEP
Valor do desconto / excluso da base de clculo
Valor da base de clculo do PIS/PASEP
Base de clculo em quantidade - PIS/PASEP
Alquota do PIS/PASEP (em percentual)
Alquota do PIS/PASEP (em reais)
Valor doda
PIS/PASEP
Cdigo
Situao Tributria referente ao
COFINS
Valor do desconto / excluso da base de clculo
Valor da base de clculo da COFINS
Base de clculo em quantidade - COFINS
Alquota do COFINS (em percentual)
Alquota do COFINS (em reais)

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
SAFX501 TO
RI
SAFX502 (*)
ED
SAFX502
(*)
( Entradas AD
para o
SAFX502
(*)
E
MasterSAF (*)
SAFX502
)

SAFX502
SAFX502
SAFX502
SAFX502
SAFX502
SAFX502
SAFX502
SAFX502
SAFX502
SAFX502
SAFX502
SAFX502
SAFX502
SAFX502
SAFX520
SAFX520
SAFX520
SAFX520
SAFX520
SAFX520

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

(*)
(*)
(*)

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

LAYOUT

ITEM

35
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
01
02
03
04
05
06

DESCRIO

Valor COFINS
Cdigo da Empresa
Cdigo do Estabelecimento
Data da Escrita Fiscal
Motivo da Entrada/Sada
Normal/Devoluo
Tipo do Documento
Indicador
de pessoa
Fsica/Jurdica
Cdigo
da Pessoa
Fsica/Jurdica
Nmero do Documento
Fiscal
Srie do Documento
Subsrie
do
Indicador
deDocumento
pessoa Fiscal
Fiscal
Fsica/Jurdica
para
Transportadora
Cdigo da Transportadora
Placa do da
Veculo
Unidade
Federao da
Placa
Numerao do Volume
Peso Bruto
Peso Lquido
Cdigo da Empresa
Cdigo do Estabelecimento
Data do Inventrio
Grupo de
Cdigo
deContagem
Classificao
Fiscal - NBM
Indicador do Produto

NOME DO CAMPO

VLR_COFINS
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
DATA_FISCAL
MOVTO_E_S
NORM_DEV
COD_DOCTO
IND_FIS_JUR
COD_FIS_JUR
NUM_DOCFIS
SERIE_DOCFIS
SUB_SERIE_DOCFIS
IND_FIS_TRANSP
COD_FIS_TRANSP
PLACA_VEICULO
UF_VEIC
NUM_VOLUME
PESO_BRUTO
PESO_LIQUIDO
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
DATA_INVENTARIO
GRUPO_CONTAGEM
COD_NBM
IND_PRODUTO

Informar de acordo com:

1- Documento de Entrada, Documento de
Terceiros;
2- Documento de Entrada emitida pelo
Para
as notas fiscais
de:
Estabelecimento,
acolhendo
Notas de Produtores
Entradas: Data do Recolhimento do Documento
Agropecurios;
(na
SAFX07). de Entrada emitido pelo
3- Documento
DOS
ARQUIVOS
MASTERSAF
-(na
DATAWAR
Sadas: Data de Emisso
do Documento
Estabelecimento,
por retorno
de mercadorias
SAFX07).
no
entregues aoTABELAS
destinatrio;SAFX
Campo
criado para
atender
o ATO COTEPE
n
4Documento
de Entrada
Emitido
por
70/05. Este
utitlizado
para
gerao
dooMeio
Estabelecimento,
outros
motivos
legais.
Campo
que
dever
ser preenchido
com
COMENTRIO
Magntico.
5Documento
de
Entrada
emitida
pelo
Indicador de Pessoa Fsica/Jurdica relacionada,
Campo
criado
para
atender
o ATO
COTEPE
n deo
Obs.:
Nos
casos
de
Notas
Fiscais
de
Sada onde
Estabelecimento,
globalizando
Conhecimento
conforme
segue:
Campo
que
dever
ser
preenchido
com
o
Valor
da
COFINS
70/05.
Este
de
utitlizado
paraogerao
do
Meio
Campo
criado
para
atender
ATO
COTEPE
n
campo
Data
Escrita
Extempornes
esteja
Frete
ou
Material
Uso/Consumo;
Qualifica
o motivo
da
Entrada
/ Sada:
1Fornecedor
Indicador
de
Pessoa
Fsica/Jurdica
(SAFX04)
da
Magntico.
70/05.
Este

utitlizado
para
gerao
do
Meio
preenchido
com
superior

data
de emisso
9dedata
Sada.
1
-Documento
Normal
Tipo
de
Documento
de
acordo
com
a
Tabela
Tipo
2Cliente
Transportadora
relacionada,
conforme
segue:
Magntico.
do
documento,
informar
a Data
deCOTEPE
Escrita
Campo
criado para
atender
ATO
n
2 -Estabelecimento
Devoluo
de
Documento
(SAFX2005)
-o(Sada
de
31Fornecedor
Extempornea.
70/05.
Este
utitlizado
para
dodeMeio
Campo
criado
para
atender
ogerao
ATO COTEPE
n
Conhecimento
de Frete,
Entrada/Sada
42- Transportadora
Cliente
Magntico
70/05.
Este etc.).
utitlizado
para
gerao
Meio o
Mercadorias,
Campo
criado
parado
atender
53- Cliente/Fornecedor/Transportadora
Estabelecimento
Magntico
ATO
COTEPE
n
70/05.
Este

utitlizado
para
Campo
criado
para atender
o ATO
Deve
estar
registrado
na Tabela
deCOTEPE
Pessoa n
4- Transportadora
gerao
do
Meio
Magntico
70/05.
Este

utitlizado
para
gerao
do
Meio
Fsica/Jurdica
(SAFX04).Campo
criado
para
A ausncia
deste dado deve ser representada
5Cliente/Fornecedor/Transportadora
Magntico
atender
o ATO
COTEPE
n
Este

Campo
criado
para
atender
oser
ATO
COTEPE
com
espaos
ou
informao
no
A ausncia
deste
dado
deve
representada
Este
campo
pode
ser
preenchido
com
onula.n
De
acordo
com
aoutra
Tabela
de70/05.
Pessoa
Fsica/Jurdica
utitlizado
para
gerao
do
Meio
Magntico
70/05.
Este
Pessoa
utitlizado
paraoser
gerao
do
Meio
Campo
criado
para
atender
ATO
COTEPE
n
com
espaos
ou
outra
informao
no
nula.
Indicador
da
Fsica/Jurdica
emitende
do
(SAFX04).
Este
campo
pode
preenchido
com
Magntico.
70/05.
Este

utitlizado
para
gerao
do
Meio
Campo
criado
para
atender
o ATO COTEPE
documento
fiscal,
para
os modelos
07,
08, n
09,do
o
indicador
da
Pessoa
Fsica/Jurdica
emitente
Magntico
70/05.
Este

utitlizado
para
gerao
do
Meio
10,
26,
13,
14,
16.
Isso
possibilitar
a
incluso
documento fiscal, para os modelos 07, 08, 09,
Magntico
de
informaes
de Isso
transporte
, solicitadas
pelo
10,
26, 13, 14, 16.
possibilitar
a incluso
Ato
Cotepe
70/05,
relativas
a
estes
modelos.
de informaes
de transporte,
pelo
Informarmar
a identificao
dosolicitadas
veculo, placa,
Ato
Cotepe
70/05,
relativas
a
estes
modelos.
prefixo,
etc.Esta
informao

solicitada
pelo
UF referente placa do veculo. Informao Ato
Grupo de Contagem do Estoque - Informar de
Cotepe 70/05
- Ato
REG.
C260
evolumes
D190.
solicitada
Cotepe
- Reg C260 e
Informar
apelo
numerao
dos 70/05
acordo com:
Informar
de
acordo
com:
D190.
transportados.
Obs.:em
Esse
campo
1 - Estoque
Prprio,
Poder
do atende aos
Produto Acabado;
Reg.
C260
e
D190
do
Ato
Cotepe
70/05. C260 e
Obs.:
Esse campo atende aos Registros
Estabelecimento;
2 - Insumos;
D190
do Ato
Cotepe
70/05.
Obs.:
Esse
campo
atende
aos Registros
C260 e
2
Prprio,
em
Poder
de Terceiros;
3 - Estoque
Embalagem;
D190
do Atode
Cotepe
70/05.
3 - Consumo;
Estoque
Terceiros,
em Poder do
4
Campo
destinado
ao
cdigo
da Empresa.
Estabelecimento.
5 - Outros;
Campo
destinado
ao
cdigo
do Estabelecimento.
dataem
do poder
inventrio.
4 - Em
Estoque
de Terceiros
de Terceiros .
6
Elaborao;
Geralmente
ltimo
dia
do
ms.
5
Estoque
em
Depsito
Fechado.
Cdigo
de Classificao Fiscal de acordo com
7
Intermedirio;
Legislao
do IPI. Deve estar registrado da
8
- Miscelneas.
Tabela de Classificao Fiscal (SAFX2043).

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX520 (*)
SAFX520 RI
ED
SAFX520
( Entradas AD
para o
SAFX520
E
MasterSAF (*)
SAFX520
)

SAFX520
SAFX520
SAFX520
SAFX520
SAFX520
SAFX520
SAFX520
SAFX531
SAFX531
SAFX531
SAFX531
SAFX531
SAFX531
SAFX531
SAFX531
SAFX531
SAFX531
SAFX531
SAFX531
SAFX531

(*)
(*)

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

(*)
(*)
(*)
(*)

LAYOUT DOS ARQUIVOS MASTERSAF - DATAWAR

TABELAS
SAFX
Campo que dever
ser preenchido
com o
ITEM

07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013

DESCRIO

Cdigo do Produto
Unidade Padro
Almoxarifado
Centro de Custo
Natureza de Estoque
Inscrio Estadual
Indicador de Pessoa
de PessoaTributria
Cdigo Situao
A
Cdigo Situao Tributria
B
Base ICMS
Valor do ICMS
Cdigo da Empresa
Cdigo do Estabelecimento
Data do Movimento
Indicador
de Pessoa
Fsica/Jurdica
Cdigo do Fornecedor
Tipo do Documento
Nmero do Documento
Srie do Documento
Subsrie do Documento
Cdigo de Operao
Cdigo do DARF
Tipo de Rendimento
Tipo do Processo

NOME DO CAMPO

COD_PRODUTO
COD_UND_PADRAO
COD_ALMOX
COD_CUSTO
COD_NAT_ESTOQUE
INSC_ESTADUAL
IND_FIS_JUR
COD_FIS_JUR
COD_SITUACAO_A
COD_SITUACAO_B
VLR_BASE_ICMS
VLR_ICMS
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
DATA_MOVTO
IND_FIS_JUR
COD_FIS_JUR
COD_DOCTO
NUM_DOCFIS
SERIE_DOCFIS
SUBSERIE_DOCFIS
COD_OPERACAO
COD_DARF
IND_TIPO_REND
IND_TIPO_PROC

Indicador da Pessoa Fsica/Jurdica relacionada,

conforme segue (Destina-se a permitir a
COMENTRIO
identificao do CNPF/CPF
do proprietrio ou
Informar
de
acordo
com
Tabela
decompor
Produtos
Informar a Inscrio
Estadual,
sendo
obrigatrio
informante
conforme
o caso
para
o
(SAFX2013).
Informar
de
acordo
com
a
Tabela
de
Unidade
para o Estado
Amazonas.
registro
74 nosdo
itens
7, 8 e 9);
Padro
(SAFX2017).
Informar
de
acordo
com
a Tabela
deo que estiver
Informar
a
inscrio
de
acordo
com
1

Fornecedor;
Cdigo identificador
Pessoa
Fsica/Jurdica
Almoxarifado
(SAFX2021).
Informar
de
acordo
com
a demais
Tabela
de
Centro
Cadastrada
nas
Inscries
Estaduais
por dode
2
Cliente;
(SAFX04)
relacionada
nas
Tabelas
Custo
(SAFX2003).
Informar
deEste
acordo
a Tabela
Natureza
de
Estabelecimento
docom
mdulo
PIM
-de
Gesto
do ou
3
Estabelecimento;
MasterSAF.
cdigo
pode
ser o
CPF,
CGC
Estoque
(SAFX2010).
Controle
de Incentivos
(Especficos).
4
Transportadora;
outro
cdigo
atribudo aFiscais
ele segue
(Destina-se a
5

Cliente/Fornecedor/Transportadora.
permitir
a identificao
doTabela
CNPJ/CPF
do
Deve
estar
registrada na
Situao
proprietrio
ou
informante
conforme
caso para
Tributria
Estadual
A

(CST

ICMS
-o Origem
da
Deve
estar
Tabela Situao
Campo
que registrado
dever serna
preenchido
com o
compor
o registro
nos
itens
8 edefinida
Mercadoria)
TACES03.
Tributria
Estadual
B
- Informao
(CST
ICMS
-9)
Tributao
Para
emitir
ao
final74
do
Livro
de 7,
Registro
de pelo
Indicador
de
Pessoa
Fsica/Jurdica
(SAFX04)
CONFAZ
atravs
de
Ajustes
SINIEF.
pelo
ICMS) um
- TACES04.
Informao
definida
pelo
inventrio
resumo por
Conta para
cruzar
relacionada,
conforme
segue:
CONFAZ
atravs
de
Ajustes
SINIEF.
informaes
com a Contabilidade. Informar de
1 - Fornecedor;
Informar
as
respectivas
Fiscais
de ICMS.
acordo
com
a
Tabela Permitir
de Bases
Plano relacionamento
de
Contas
Cdigo
da
Empresa.
2 - Cliente;
(SAFX2002).
com
a tabela
SAFX53. Informao
especfica
Cdigo
do Estabelecimento.
Permitir
3 - Estabelecimento;
eSocial.
relacionamento
com Permitir
a tabela SAFX53.
Data
do Movimento.
relacionamento
4
- Transportadora;
Informao
especfica
eSocial.
com
a
tabela
SAFX53.
Informao
5 - Cliente/Fornecedor/
Transportadora.
Deve
estar
registrado
Tabela
deespecfica
Pessoa
Tipo
de
Documento
dena
acordo
com
a
Tabela de
eSocial.
Permitir
relacionamento
com
a
tabela
SAFX53.
Fsica/Jurdica
(SAFX04).
Permitir
Tipo de Documento (SAFX2005) - ( Duplicata,
Tipo
de
Processo:
Informao
relacionamento
com
a eSocial.
tabela
SAFX53.
Fatura,
Notaespecfica
Fiscal
Fatura,
Recibo
e etc. ... ).
1 Administrativo
Informao
especfica
eSocial.
Permitir
relacionamento
com
a tabela
SAFX53.
Nmero
do
Documento.
Permitir
A
deste
dado deve
ser
representada
2 ausncia
Judicial
Informao
especfica
eSocial.
relacionamento
com
a
tabela
SAFX53.
com
espaos
ou outra
informao
no
nula.
A
ausncia
deste
dado
deve
ser
Tipo
de
operao
de acordo
com
aprocesso
Tabela
de
Informao
para
indicar
o tipo
derepresentada
Informao
especfica
eSocial.
Permitir
relacionamento
com
a
tabela
SAFX53.
com
espaos
ou
outra
informao
no
nula.
Cdigosde
Operao
(SAFX2001)
(Compra,
Cdigo
Arrecadao
deo Receitas
Servir
para
caracterizar
tipo
quando
ode
tipo
de rendimento
forde
1-rendimento
Federais.
Informao
especfica
eSocial.
Permitir
relacionamento
com
a
tabela
SAFX53.
Pagamento,
Estorno,
Desconto,
Recibo
e
etc.).
Deve
estar
Cadastrado
na
Tabela
de
que ser carregado,
sendo
as opesCdigos
vlidas:
Rendimento
Recebido
Acumuladamente.
Informao
especfica
eSocial.
Permitir
relacionamento
com
a tabela SAFX53.
Receitas
Permitir
1
Rendimento
Recebido2
Acumuladamente
Para
tipo (X2019_COD_DARF).
de
rendimento
Demais
Informao
especfica
eSocial.
relacionamento
com
a
tabela
SAFX53.
2 Demais Rendimentos
de Deciso
Judicial.tipo
Rendimentos
de Deciso Judicial,
informar
Informao
de
processoespecfica
como 2Informao
eSocial.
Judicial. especfica
eSocial.
Informao
especfica eSocial.

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX531 (*)
SAFX531 RI
ED
SAFX531
( Entradas AD
para o
SAFX531
E
MasterSAF
SAFX531
)

SAFX531
SAFX531
SAFX532
SAFX532
SAFX532
SAFX532
SAFX532
SAFX532
SAFX532
SAFX532
SAFX532
SAFX532
SAFX532
SAFX532
SAFX532
SAFX532
SAFX532
SAFX532
SAFX700
SAFX700

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

LAYOUT DOS ARQUIVOS MASTERSAF - DATAWAR

TABELAS SAFX
ITEM

014
015
016
017
018
019
020
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
01
02

DESCRIO

Nmero
processo
Despesado
com
Custas
Judiciais
Despesa com Advogado(s)
Natureza do rendimento
Quantidade
meses
Indicador dade
origem
dos
recursos
CNPJ
da empresa de origem
dos recursos
Cdigo da Empresa
Cdigo do Estabelecimento
Data do Movimento
Indicador
de Pessoa
Fsica/Jurdica
Cdigo do Fornecedor
Tipo do Documento
Nmero do Documento
Srie do Documento
Subsrie do Documento
Cdigo de Operao
Cdigo do DARF
Tipo de Rendimento
Tipo do Processo
Nmero do processo
CNPJ/CPF do Advogado
Despesa com o Advogado
Cdigo da Empresa
Cdigo do Estabelecimento

NOME DO CAMPO

NUM_PROC_JUD
VLR_DESP_JUD
VLR_DESP_ADVOGADO
DSC_NAT_REND
QTDE_MESES
IND_ORIG_REC
NUM_CNPJ_ORIG_REC
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
DATA_MOVTO
IND_FIS_JUR
COD_FIS_JUR
COD_DOCTO
NUM_DOCFIS
SERIE_DOCFIS
SUB_SERIE_DOCFIS
COD_OPERACAO
COD_DARF
IND_TIPO_REND
IND_TIPO_PROC
NUM_PROC_JUD
CPF_CNPJ_ADVOGADO
VLR_DESP_ADVOGADO
COD_EMPRESA
COD_ESTAB

Informar o nmero do processo administrativo/

judicial.
tantocustas
para Rendimento
Valor
da Aplicvel
despesa com
judiciais. Aplicvel
Recebido
Acumuladamente
quanto
Demais
tanto
para
Rendimento
Recebido
Valor
da
despesa
com
advogado(s).
Aplicvel
COMENTRIO
Indicador
da
origem
dos
recursos dos
Demais
Rendimentos
de
Deciso
Judicial.
Informao
Acumuladamente
quanto
Demais
Rendimentos
tanto
para
Rendimento
Recebido
Rendimentos de Deciso Judicial. Contedos
especfica
de
DecisoeSocial.
Judicial.
Informao
especfica
Acumuladamente
quanto
Demais
Rendimentos
vlidos:
eSocial.
de
Deciso
Judicial.
Informao
especfica
1
- Recursos
do prprio
declarante com o
Campo
que dever
ser preenchido
eSocial.
natureza
do
Rendimento
Recebido
Informe
a
Quantidade
de
meses referente
2
- Recursos
terceiros
(Declarante
a ao
Indicador
de de
Pessoa
Fsica/Jurdica
(SAFX04)
Acumuladamente.
Informao
especfica
Rendimento
Recebido
Acumuladamente.
Instituio
Financeira
apenaseSocial.
pelo
relacionada,
conformeresponsvel
segue:
Informao
especfica
eSocial.
repasse
dos valores).
CNPJ
da empresa
de origem dos recursos dos
1 - Fornecedor;
Informao
especfica
eSocial.
Demais
Rendimentos
de
Deciso
Judicial.
Cdigo
da Empresa. Permitir
relacionamento
2
- Cliente;
Informao
especfica
com
a tabela
SAFX531.eSocial.
Informao
especfica
Cdigo
do Estabelecimento.
Permitir
3 - Estabelecimento;
eSocial.
relacionamento
com Permitir
a tabela SAFX531.
Data
do Movimento.
relacionamento
4
- Transportadora;
Informao
especfica
eSocial.
com
aestar
tabela
SAFX531.
Informao
especfica
5
- Cliente/Fornecedor/
Transportadora.
Deve
registrado
Tabela
de a
Pessoa
Tipo
de
Documento
dena
acordo
com
Tabela de
eSocial.
Permitir
relacionamento
com
a
tabela
SAFX531.
Fsica/Jurdica
(SAFX04).
Permitir
Tipo
de Documento
(SAFX2005)
- (Duplicata,
Tipo
de
Processo:
Informao
relacionamento
com
a eSocial.
tabela
SAFX531.
Fatura,
Notaespecfica
Fiscal
Fatura,
Recibo
e etc. ... ).
1 Administrativo
Informao
especfica
Permitir
relacionamento
com
a tabela
SAFX531.
Nmero
do
Documento.
Permitir
A
deste
dadoeSocial.
deve
ser
representada
2 ausncia
Judicial.
Informao
especfica
eSocial.
relacionamento
a informao
tabela
SAFX531.
com
espaos
ou com
outra
no
nula.
A
ausncia
deste
dado
deve
ser
Tipo
de
operao
de acordo
com
aprocesso
Tabela
de
Informao
para
indicar
o tipo
derepresentada
Informao
especfica
eSocial.
Permitir
relacionamento
com
a
tabela
SAFX531.
com
espaos
ou
informao
nula.
Cdigos
Operao
(SAFX2001)
(Compra,
Cdigo
de
Arrecadao
deo Receitas
Servir
para
caracterizar
tipo
rendimento
quando
ode
tipo
deoutra
rendimento
forde
1-no
Federais.
Informao
especfica
eSocial.
Permitir
relacionamento
com
a
tabela
SAFX531.
Pagamento,
Estorno,
Desconto,
Recibo
e
etc.).
Deveser
estar
Cadastrado
na Tabela
de Cdigos
que
carregado,
sendo
as opes
vlidas:
Rendimento
Recebido
Acumuladamente.
Informar
o
nmero
do
processo
administrativo/
Informao
especfica
eSocial.
Permitir
relacionamento
com
a tabela SAFX531.
Receitas
Permitir
1
Rendimento
Recebido
Acumuladamente
Para
tipo (X2019_COD_DARF).
de
rendimento
2
Demais
judicial.
Informao
especfica
eSocial.
relacionamento
com
a tabela
SAFX531.
2
Demais
Rendimentos
de Deciso
Judicialtipo
Rendimentos
depara
Deciso
Judicial,
informar
Aplicvel
tanto
Rendimento
Recebido
Informao
especfica
eSocial.
Permitir
relacionamento
com
a
tabela
SAFX531.
de processo como quanto
2 Judicial.
Acumuladamente
Demais Rendimentos
Informao
especfica
Permitir
relacionamento
com
a tabela SAFX531.
de
Deciso
CNPJ/CPF
doJudicial.
AdvogadoeSocial.
que
acompanhou
a ao
Informao
eSocial.
Permitir
relacionamento
com a tabelaRecebido
SAFX531.
referente
aoespecfica
processo de
Rendimento
Informao
especfica
eSocial.Rendimentos de
Acumuladamente
ou Demais
Deciso o
Judicial.
Informao
especfica
eSocial.
Informe
Valor da
despesa com
o advogado.
Informao especfica eSocial.
Campo Destinado ao cdigo da Empresa
Campo Destinado ao cdigo do Estabelecimento

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX700 (*)
RI
SAFX700 (*)
ED
SAFX700
(*)
( Entradas AD
para o
SAFX700
(*)
E
MasterSAF (*)
SAFX700
)

SAFX700
SAFX700
SAFX700
SAFX700
SAFX700
SAFX700
SAFX700
SAFX700
SAFX700
SAFX701
SAFX701
SAFX701
SAFX701
SAFX701
SAFX701
SAFX701
SAFX701
SAFX701
SAFX701
SAFX701

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

LAYOUT

ITEM

DESCRIO

03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

Indicador de Produto
Cdigo do Produto
Data do Movimento
Movimento de Entrada/Sada
Tipo
de Operao
Nmero
do Documento
Fiscal
Srie do Documento
Fiscal
Subsrie
do Documento
Fiscal
Indicador
de Pessoa
Fsica/Jurdica
Cdigo da Pessoa
Fsica/Jurdica
Nmero
de Fabricao do
Lote
Quantidade
de itemdo
por lote
Data
de Fabricao
Medicamento
Data de Validade do
Medicamento
Cdigo da Empresa
Cdigo do Estabelecimento
Movimento Entrada/Sada
Normal ou Devoluo
Tipo de Documento
Indicador
de Pessoa
Fsica/Jurdica
Cdigo/Destinatrio/Emitent
Nmero
do Documento
e/Remetente
Fiscal/Nmero do Mapa
Resumo de Caixa
Srie do Documento
Fiscal
SubSrie
do Documento
Fiscal
Data de Emisso

NOME DO CAMPO

IND_PRODUTO
COD_PRODUTO
DATA_MOVTO
MOVTO_E_S
TIPO_OPERACAO
NUM_DOCFIS
SERIE_DOCFIS
SUB_SERIE_DOCFIS
IND_FIS_JUR
COD_FIS_JUR
NUM_FAB_LOTE
QTD_LOTE
DAT_FABRIC
DAT_VALIDADE
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
MOVTO_E_S
NORM_DEV
COD_DOCTO
IDENT_FIS_JUR
COD_FIS_JUR
NUM_DOCFIS
SERIE_DOCFIS
SUB_SERIE_DOCFIS
DATA_EMISSAO

Informar de acordo com:

01 - Importao;
02 - Produo Prpria;
03 - Aquisio;
Informar
de acordo
com:
04 - Entradas
por Transferncia;
1
Produto
Acabado;
05 - Sadas por Transferncia;
2
06- -Insumos;
Evaporao;
DOS
ARQUIVOS MASTERSAF - DATAWAR
3
11- -Embalagem;
Transformaes;
4
12- -Consumo;
Perdas;
TABELAS SAFX
5
21- -Outros;
Vendas;
6
Elaborao;
22- -Em
Exportaes;
7
Intermedirio;
COMENTRIO
30 - Reaproveitamento;
8
Miscelneas.
31 - Entradas Diversas;
com a Tabela de Produtos
Informar
de dever
acordo ser
com:
40
- Utilizacao;
Campo
que
preenchido com o
Informar
de
acordo
com:
(SAFX2013).
1
Entradas;
41
Saidas
Diversas;
Indicador de Pessoa Fsica/Jurdica relacionada,
1
- -Documento
de Entrada, Documento de
9
Sadas.
42
Reciclagem.
conforme
segue:
Terceiros;
Obs:
Estes cdigos esto disponveis na TFIX28
1 - Fornecedor;
2
Documento
de ao
Entrada
emitida
pelo
(Tipo
dedestinado
Operao
Substncias
Campo
Nmero
doControladas).
Documento
2
- Cliente;
Estabelecimento,
acolhendo
Notas
de Produtores
Fiscal
3 - Estabelecimento;
Agropecurios;
Srie do Documento
Fiscal
Campo
destinado a Subsrie
do Documento
4
- Transportadora;
3
Documento
de
Entrada
emitida
pelo
Fiscal
5
- Cliente/Fornecedor/Transportadora.
Estabelecimento, por retorno de mercadorias
Deve estar
registrado na
de lote
Pessoa
Informar
a
deTabela
item/ por
no entregues
ao destinatrio;
Qualifica
o quantidade
motivo
da Entrada
Sada,
de acordo
Fsica/Jurdica
(SAFX04).
Informar
o
nmero
do
lote
de
fabricao
Esta
quantidade
no
pode
ser
superior
4 - Documento de Entrada emitida peloaodocampo
com:
medicamento.
Quantidade
da tabela
SAFX70
Estabelecimento,
outro
motivos legais;
1 Normal;
Campo
que dever
ser preenchido
com o
52--Documento
de Entrada
emitida
pelo
Devoluo
(quando
se tratar
derelacionada
Devoluo
Indicador
de Pessoa
Fsica/Jurdica
Data
de
fabricao
do
lote
informado.
Campo
criado
para
atender
o
ATO
COTEPE
n de
Estabelecimento,
globalizando
Conhecimento
de Mercadorias,
Produtos,
(SAFX04),
conforme
segue:Insumos, Materiais
Data
de
validade
do
lote
informado.
70/05.
Este

utitlizado
para
gerao
do
Meio
Campo
para
atender
o ATO COTEPE
n
Frete
oucriado
Material
Uso/Consumo;
Uso/Consumo,
Ativo,
etc., previstos
em
1 - Fornecedor;
Magntico.
70/05.
Este

utitlizado
para
gerao
do
Meio
9
Documento
de
Sada.
legislao).
Tipo
de Documento de acordo com a Tabela de
2
- Cliente;
Magntico.
aoATO
Ato COTEPE
Cotepe n
Campo
para atender
o
n
Tipo
de criado
Documentos
(SAFX2005).
3 - Estabelecimento;
70/05.
Este
utitlizado
para
do Meio
Campo
criado
para atender
ogerao
ATO
n
4
- Transportadora;
Deve
estar
registrado
na
Tabela
deCOTEPE
Pessoa
Magntico.
70/05.
Este

utitlizado
para
gerao
do
Meio
5 - Cliente/Fornecedor/Transportadora.
Fsica/Jurdica
(SAFX04).
Magntico.
aoATO
Ato COTEPE
Cotepe n
Campo
criado para atender o
n
70/05.
Este deste
utitlizado
para gerao
do Meiodo
Neste
Campo
deve
ser deve
informado
o Nmero
A
ausncia
dado
ser representada
Magntico.
Documento
Fiscal.
Estainformao
informao
utilizada
no
com
espaos
ou outra
no
nula. Esta
A
ausncia
deste
dado
deve
ser representada
Ato
Cotepe
70/05
Registros
D260
e
D280.
informao

utilizada
no
Ato
Cotepe
70/05
com espaos ou outra informao no nula. Esta
Registros
D260
e D280.
informao
utilizada
no Ato
70/05n
Campo
criado
para
atender
o Cotepe
ATO COTEPE
Registros
D260
e D280. para gerao do Meio
70/05.
Este
utitlizado
Magntico.

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
SAFX701 TO
SAFX701 RI
ED
SAFX701
( Entradas AD
para o
SAFX701
E
MasterSAF
SAFX701
)

SAFX701
SAFX701
SAFX701
SAFX702
SAFX702
SAFX702
SAFX702
SAFX702
SAFX702
SAFX702
SAFX702
SAFX702
SAFX702
SAFX702
SAFX702
SAFX702
SAFX702
SAFX702
SAFX702
SAFX702

LAYOUT DOS ARQUIVOS MASTERSAF - DATAWAR

Informar de acordo com:
TABELAS
SAFX de
1 - Documento de
Entrada, Documento
ITEM

DESCRIO

12
13
14
15
16
17
18
19
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

Identificao
de Vo do
Unidade da Federao
Documento Fiscal
Quantidade
de Passageiros
Vo
Conexo de Classe da
Indicador
Passagem
Poltrona
CPF do Participante
Nome do Participante
Cdigo da Empresa
Cdigo do Estabelecimento
Movimento Entrada/Sada
Normal ou Devoluo
Tipo
de Documento
Indicador
de Pessoa
Fsica/Jurdica
Cdigo/Destinatrio/Emitent
Nmero do Documento
e/Remetente do Mapa
Fiscal/Nmero
Resumo de Caixa
Srie
do Documento
Fiscal
SubSrie
do Documento
Fiscal
Data de Emisso
Identificao
de Vo
UF
de Embarque
do
Passageiro
UF de Desembarque do
Passageirode Embarque do
Municpio
Passageirode Desembarque
Municpio
do Passageiro
Quantidade
Passageiros
Destino

NOME DO CAMPO

IDENT_VOO
UF_DOCFIS_EMIT
QTD_PASSAG_VOO
IDENT_CONEXAO
IND_CLASSE
NUM_POLTRONA
CPF_PARTICIPANTE
NOME_PARTICIPANTE
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
MOVTO_E_S
NORM_DEV
COD_DOCTO
IDENT_FIS_JUR
COD_FIS_JUR
NUM_DOCFIS
SERIE_DOCFIS
SUB_SERIE_DOCFIS
DATA_EMISSAO
IDENT_VOO
UF_ORIGEM
UF_DESTINO
COD_MUNICIPIO_ORIG
COD_MUNICIPIO_DEST
QTD_PASSAG_DEST

Terceiros;
Sigla
da unidade
da da
federao
onde foi emitido
o
Quantidade
passageiros
embarcados
na
Indicador
dade
Classe
Passagem:
2
Documento
de
Entrada
emitida
pelo
Identificao
do
vo
na
cidade
de
emisso
do
documento
fiscal. Preencher
somente para as
cidade
de origem.
COMENTRIO
0
- Econmico;
Estabelecimento,
acolhendo
Notas
de
Produtores
Manisfesto
de
Vo.
Esta
informao
modelo
utilizada
notas
de
modelo
29
(Manifesto
de de
Vo).
Preencher
somente
para
as
notas
29
Identificao
1
- Executivo;da Conexo.
Agropecurios;
no
Ato
Cotepe
70/05
Registros
D260
e
D280.
Esta
informao
utilizada
Ato de
Cotepe
70/05
(Manifesto
de
Vo).
Preencher
somente
para as no
notas
modelo
30
2
-- Primeira
Classe.
3
Documento
de Entrada emitida pelo
-Nmero
Registro
D260.
Esta
informao

utilizada
no
Ato
Cotepe
70/05
(Bilhete/Recibo
de Passageiro).
Preencher
para
as notas
de modelo 30
dasomente
Poltrona
do
passageiro.
Estabelecimento,
por
retorno
de mercadorias
-CPF
Registro
D260.
Esta
informao

utilizada
no
Ato
Cotepe
70/05
(Bilhete/Recibo
de
Passageiro).
Preencher
para
as notas
de
modelo
30
do participante
passageiro.
no entregues
ao destinatrio;
Qualifica
o somente
motivo
da
Entrada
/ Sada,
deo acordo
Campo
que
dever
ser
preenchido
com
-Nome
Registro
D280.
Esta
informao

utilizada
no
Ato
Cotepe
70/05
(Bilhete/Recibo
de
Passageiro).
Preencher
somente
para
as
notas
de
modelo
30
do participante
passageiro.
4
- Documento
de Entrada
emitida relacionada
pelo
com:
Indicador
de
Pessoa
Fsica/Jurdica
-Preencher
Registro
D280.
Esta
informao
outro
utilizada
Ato
Cotepe
70/05
(Bilhete/Recido
de
Passageiro).
somente
para
as no
notas
de
modelo
30
Estabelecimento,
motivos
legais;
1 Normal;
(SAFX04),
conforme
segue:
-5
Registro
D280.
Esta
informao

utilizada
no
Ato
Cotepe
70/05
(Bilhete/Recibo
de Entrada
Passageiro).
de
emitida
Devoluo (quando
se tratar
depelo
Devoluo
12---Documento
Fornecedor;
-de
Registro
D280.
Esta
informao

utilizada
no
Ato
Cotepe
70/05
Campo
criado
para
atender
o
Ato
Cotepe
n
Estabelecimento,
globalizando
Conhecimento
de
Mercadorias,
Produtos,
Insumos,
Materiais
2 - Cliente;
-3
Registos
D260
e
D280.
70/05.
Este

utitlizado
para
gerao
do
Meio
Campo
criado
para
atender
o
Ato
Cotepe
n
Frete
ou
Material
Uso/Consumo;
Uso/Consumo,
Ativo, etc., previstos em
- Estabelecimento;
Magntico.
70/05.
Este

utitlizado
para gerao
do Meiode
9
Documento
de Sada.
legislao).
Tipo
de
Documento
de acordo
com a Tabela
4 - Transportadora;
Magntico.
Campo
criado
para
atender
o
Ato
Cotepe
n
Tipo
de Documentos (SAFX2005).
5
- Cliente/Fornecedor/Transportadora.
70/05.
Este
utitlizado
para
do Meio
Campo
criado
para atender
ogerao
Atode
Cotepe
n
Deve estar
registrado
na
Tabela
Pessoa
Magntico.
70/05.
Este no
utitlizado
para gerao
do Meio
70/05,
mas
ser utilizado
neste momento
Fsica/Jurdica
(SAFX04).
Magntico.
em
virtude
da
publicao
dooser
Ato
Cotepe
nn
Campo
criado
para
atender
ATO
COTEPE
A
ausncia
deste
dado
deve
representada
70/05.
Este

utitlizado
para
gerao
do
Meio
Neste
Campo
deve
serinformao
informado
ono
Nmero
com
espaos
ou
outra
nula. do
A
ausncia
deste
dado
deve
ser representada
Magntico.
Documento
Fiscal.
Campo
criado
para
atender
Campo
criado
para
atender
o
ATO
COTEPE
n o
com espaos ou outra informao no
Ato Cotepe
70/05.
70/05.
Este n
criado
utitlizado
gerao
doCOTEPE
Meio
nula.Campo
parapara
atender
o ATO
Magntico.
n 70/05. Estedo
vo
utitlizado
para de
gerao
do do
Meio
Identificao
na cidade
emisso
Magntico.
Esta
informao

utilizada
no
Ato
Cotepe
7005
Manisfestode
deembarque
Vo. Esta do
informao
utilizada Municpio
passageiro.
Registros
D260,
D270
D280.
no
AtodaCotepe
70/05
-e
Registros
D260,
D270 e
Sigla
unidade
da federao
de
embarque
do
Municpio,
emdesembarque
conjunto
com
a UF
de
embarque
Municpio
de
do
passageiro.
D280.
passageiro.
Sigla
da unidade
da federao
de de
desembarque
do
passageiro,
deve
sercom
preenchido
de
acordo
Municpio,
em conjunto
a UF
embarque
Ato
Cotepe
70/05
Registro
D270.
passageiro.
com
a Tabela de
Municpio
do IBGE (Taces
06).
do
passageiro,
deve
ser preenchido
de acordo
Ato
Cotepe
70/05
Registro
D270.
Campo
criado
para
atender
o
Ato
Cotepe
n
com a Tabeladedepassageiros
Municpio do
IBGE (Taces 06).
Quantidade
desembarcados
na
70/05 - de
Registro
D270.
Campo
criado
para
atender o Ato Cotepe n
cidade
destino.
70/05 - criado
Registro
D270.
Campo
para
atender o Ato Cotepe n
70/05 - Registro D270.

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
SAFX702 TO
SAFX702 RI
ED
SAFX702
( Entradas AD
para o
SAFX702
E
MasterSAF
SAFX702
)

SAFX702
SAFX702
SAFX991
SAFX991
SAFX991
SAFX991
SAFX991
SAFX991
SAFX991
SAFX991
SAFX991
SAFX991
SAFX991
SAFX991
SAFX991
SAFX991
SAFX991
SAFX991
SAFX991
SAFX991

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

LAYOUT DOS ARQUIVOS MASTERSAF - DATAWAR

TABELAS SAFX
ITEM

18
19
20
21
22
23
24
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18

DESCRIO

Valor Total
Valor de Taxas
Valor Desconto
Valor Base ICMS
Valor ICMS
Cdigo IATA de Origem
Cdigo IATA de Destino
Empresa
Estabelecimento
Modelo Documento
Nmero do Caixa
CRZ
Data do movimento
COO
CRO
Data de emisso
Hora de emisso
COO Inicial
COO Final
GT Inicial
GT Final
Venda Bruta Diria
Venda Lquida Diria
PIS
COFINS

NOME DO CAMPO

VLR_TOT
VLR_TAXA
VLR_DESC
VLR_BASE_ICMS
VLR_ICMS
COD_IATA_ORIG
COD_IATA_DEST
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
COD_MODELO
COD_CAIXA_ECF
NUM_CRZ
DATA_FISCAL
NUM_COO
NUM_CRO
DATA_EMISSAO
HORA_EMISSAO
NUM_COO_INI
NUM_COO_FIM
VLR_GT_INI
VLR_GT_FIM
VLR_VENDA_BRUTA
VLR_VENDA_LIQ
VLR_PIS
VLR_COFINS

Valor acumulado dos Bilhetes/Recibos do

passageiro.
Valor acumulado de
outras taxas cobradasdo
COMENTRIO
Campo criado para atender o Ato Cotepe n
passageiro.
70/05
- criado
Registro
D270.
Campo
para
atender
o Ato Cotepe n
Valor
acumulado
dos
descontos.
70/05
Registro
D270.
Campo
criado
para
atender
Ato Cotepe
n
Valor acumulado da base deoclculo
do ICMS.
70/05acumulado
- criado
Registro
D270.
Campo
para
Valor
doatender
ICMS. o Ato Cotepe n
70/05 - IATA
Registro
D270.
Campo
criado
para
atender oao
Ato
Cotepe n
Cdigo
correspondente
Aeroporto
de
70/05
Registro
D270.
Origem.
(Importar
a
TACES58ao
-do
Cadastro
Cdigo
correspondente
Aeroporto
de
NmeroIATA
de
ordem
sequencial
ECF no de
Cdigo
IATA).
Destino.
(Importar
a
TACES58
Cadastro
de
estabelecimento.
Cdigo IATA).
Campo
destinado
aoser
cdigo
da Empresa.
(O
nmero
do caixa
validado
na importao
Campo
destinado
ao
cdigo
do
Estabelecimento.
Preencher
Tabela de na
do
arquivo,conforme
portanto Cdigos
deve serda
cadastrado
Modelos
de
Documentos
Fiscais
(SAFX2024).
tabela
SAFX2087).
Nmero do Contador de Ordem de Operao
Nmero
do Contador
de Reduo
Z relativo

(COO) relativo
respectiva
Reduo
Z.
respectiva
reduo.
Data
das operaes
relativas
respectiva
O
nmero
do
COO deve
ser informado
com seis
Reduo
Z.
posies (por exemplo: 000100).
Nmero do Contador de Reincio de Operao
relativo
Z. do dia.
Informarorespectiva
nmero doReduo
COO inicial
Data
de emisso
Reduo
Z. do dia.
O
nmero
COOda
deve
ser final
informado
Informar
o do
nmero
do
COO
Hora
de
emisso
da
Reduo
Z.
obrigatoriamente
(por
O
nmero do COOcom
deveseis
serposies
informado
exemplo: 000100).com seis posies (por
obrigatoriamente
exemplo: 000100).
Informar o GT inicial do dia.
Informar
o GT final
dia.
Valor acumulado
nodo
totalizador
de venda bruta
relativo respectiva Reduo Z.
o valor
Venda
Lquida
do dia.
Informar valor
doda
PIS
incidente
sobre
os produtos
vendidos valor
no dia.
Informar
do COFINS incidente sobre os
produtos vendidos no dia.

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
SAFX991 TO
SAFX991 RI
ED
SAFX991
( Entradas AD
para o
SAFX991
E
MasterSAF
SAFX991
)

SAFX991
SAFX991
SAFX991
SAFX991
SAFX991
SAFX991
SAFX991
SAFX991
SAFX991
SAFX991
SAFX991
SAFX991
SAFX991
SAFX991
SAFX991
SAFX991
SAFX991
SAFX992
SAFX992
SAFX992

(*)
(*)
(*)

LAYOUT DOS ARQUIVOS MASTERSAF - DATAWAR

TABELAS SAFX

ITEM

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
01
02
03

Informar o somatrio do valor da operao das

mercadorias tributadas pelo ICMS, ou seja, o
somatrio
todasCOMENTRIO
asdas
vendas
do dia sujeitas
Informar o de
somatrio
mercadorias
DESCRIO
NOME DO CAMPO
acumuladas
no
totalizador
parcialde
Tnnnn
Informar
somatrio
dos valores
ICMS
das
ao
regimeo de
substituio
tributria,
ou seja,
o
Valor Tributado ICMS
VLR_BASE_ICMS
relativo

respectiva
Reduo
Z.
operaes
tributadas
no
dia
relativo
respectiva
somatrio
todas asde
vendas
do
das
mercadorias
isentas e
Informar
o de
somatrio
todas
as dia
mercadorias
Valor ICMS
VLR_TRIBUTO_ICMS
Reduo
Z.
acumuladas
no
totalizador
parcial
Fn
relativo
no tributadas,
ou seja,
o valores
somatrio
as
com
no o
incidncia
dedos
ICMS,
ou seja,
o todas
Informar
somatrio
de de
desconto
Substituio Tributria ICMS VLR_OPER_ICMS_ST

respectiva
Reduo
Z.
vendas
do
dia
acumuladas
no
totalizador
parcial
somatrio
de
todas
as
vendas
do
dia
acumulado
nas operaes
de ICMS,
ou seja, onas
Informar
o somatrio
de todos
os acrscimos
Isento ICMS
VLR_OPER_ISENTA_ICMS
In
relativo

respectiva
Reduo
Z.
acumuladas
no
totalizador
parcial
Nn
relativo
somatrio
de
todas
as
vendas
do
dia
operaes
de
ICMS,
ou
seja,
o
somatrio
de
Informar o somatrio de todas as mercadorias
No Incidncia ICMS
VLR_OPER_N_INCID_ICMS

respectiva
Reduo
Z.
acumuladas
no operaes
totalizador
parcial
relativo
todas
as vendas
do dia acumuladas
no seja,
canceladas
nas
de
ICMS,DT
ou
o
Desconto ICMS
VLR_OPER_DESC_ICMS

respectiva
Reduo
Z.
totalizador
parcial
AT
relativo

respectiva
somatrioo de
todas asdas
vendas
dode
dia
de
IOF
nas
operaes
Informar
somatrio
bases
clculos de
do
Acrscimo ICMS
VLR_OPER_ACRES_ICMS
Reduo
Z.
acumuladas
no
totalizador
parcial
CAN-T
ICMS,
ou
seja,
o
somatrio
de
todas
as
vendas
ISSQN das operaes tributadas, ou seja, o
Cancelamento ICMS
VLR_OPER_CANC_ICMS
relativo
orespectiva
Reduo
Z.
do
dia com
totalizador
parcial
IOF

somatrio
de
todas as
prestaes
derelativo
servio
do
Informar
somatrio
das
prestaes
de
servio
IOF
VLR_OPER_IOF
respectiva
Reduo
Z.
dia acumuladas
no de
totalizador
parcial
Snnnn
dos
valores
de
ISSQN
das
sujeitas
ao
regime
substituio
tributria,
ou
Informar
o somatrio
das
mercadorias
isentas
e
Valor Tributado ISSQN
VLR_BASE_ISS
relativo

respectiva
Reduo
Z.
operaes
tributadas
no
dia
relativo

respectiva
seja,tributadas,
o somatrio
todas
as prestaes
de as
no
oude
seja,
somatrio
de
Informar
o somatrio
daso prestaes
detodas
servio
Valor ISSQN Tributria
VLR_TRIBUTO_ISS
Reduo
Z.
.
Substituio
servio
do
dia
acumuladas
no
totalizador
parcial
prestaes
de
servio
do
dia
acumuladas
no
com no o
incidncia
dedos
ICMS,
ou seja,
o
Informar
somatrio
valores
de desconto
ISSQN
VLR_OPER_ISS_ST
FSn
relativo
operaes
respectiva
Reduo
totalizador
parcial
ISn
relativo
respectiva
somatrio
todas
asde
prestaes
deZ.ou
servio
acumulado
nas
de
ISSQN,
seja, do
o
Informar
o de
somatrio
todos
os acrscimos
nas
Isento ISSQN
VLR_OPER_ISENTA_ISS
Reduo
Z.
dia acumuladas
no as
totalizador
NSn
somatrio
todas
prestaes
de de
servio
operaes
de
ISSQN,
ou
seja,
o parcial
somatrio
de do
Informar
o de
somatrio
das
prestaes
servio
No Incidncia ISSQN
VLR_OPER_N_INCID_ISS
relativo

respectiva
Reduo
Z.
dia
acumuladas
no
totalizador
parcial
DS
todas as prestaes
deacumulados
servio
do dia
canceladas
nasvalores
operaes
de ISSQN,
ou seja, o
Somatrio
dos
nos
Desconto ISSQN
VLR_OPER_DESC_ISS
relativo

respectiva
Reduo
Z.
acumuladas
no
totalizador
parcial
AS
somatrio
de
todas
as
prestaes
de
servio
do
totalizadores relativos s Operaes Norelativo
Fiscais
Acrscimo ISSQN
VLR_OPER_ACRES_ISS
respectiva
Reduo
Z.seja, oincidentes
dia
acumuladas
no
totalizador
parcial CAN-S
registradas
no
ECF,
ou
somatrio
dos
Valores
relativos
a descontos
sobre
Cancelamento ISSQN
VLR_OPER_CANC_ISS
relativo

respectiva
Reduo
Z.
valores acumulados
no ou
totalizador
parcialsobre
Operaes
No Fiscais,
seja,incidentes
o somatrio
dos
Valores
relativos
a acrscimos
Valor Operaes No Fiscais VLR_OPER_N_FISCAL
OPNF
relativo

respectiva
Reduo
Z.
valores
acumulados
no
totalizador
parcial
DO
Operaes
No Fiscais,
ou seja,
o somatrio
dos
Valores
relativos
a Operaes
No
Fiscais
Valor Desconto No Fiscais VLR_OPER_DESC_N_FISCAL canceladas,
relativo

respectiva
Reduo
Z.
valores
acumulados
no
totalizador
parcial
AO
ou
seja,
o
somatrio
dos
valores
Cdigo da Sociedade em Conta de Participao.
Acrscimo No No
Fiscais VLR_OPER_ACRES_N_FISCAL Este
relativo
respectiva
Z. CAN-O
Valor Cancelamento
acumulados
no totalizador
parcial
cdigo
deve
ter Reduo
sido previamente
Fiscais
VLR_OPER_CANC_N_FISCAL relativo

respectiva
Reduo
Z. Cadastro da
cadastrado na tabela SAFX2057
Cdigo da SCP
COD_SCP
SCP.
Empresa
COD_EMPRESA
Campo destinado ao cdigo da Empresa.
Estabelecimento
COD_ESTAB
Campo destinado
ao Cdigos
cdigo do
Preencher
conforme
daEstabelecimento.
Tabela de
Modelo Documento
COD_MODELO
Modelos de Documentos Fiscais (SAFX2024).

ICMS/ISSQN:

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX992 (*)
RI
SAFX992 (*)
ED
SAFX992
(*)
( Entradas AD
para o
SAFX992
(*)
E
MasterSAF (*)
SAFX992
)

SAFX992
SAFX992
SAFX993
SAFX993
SAFX993
SAFX993
SAFX993
SAFX993
SAFX993
SAFX993
SAFX993
SAFX993
SAFX993
SAFX993
SAFX993
SAFX993
SAFX993
SAFX993
SAFX993
SAFX993

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

(*)
(*)

LAYOUT

ITEM

DESCRIO

04
05
06
07
08
09
10
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Nmero do Caixa
CRZ
Data dodo
movimento
Cdigo
Totalizador Parcial
do ECF
Valor da Operao
Valor da Base de Clculo
Valor do Imposto
Empresa
Estabelecimento
Modelo Documento
Nmero
do Caixa
COO
(Contador
de Ordem de
Operao)
Data da emisso
Nome do adquirente
CPF/CNPJ do adquirente
Tipo de Documento
Situao do Documento
Denominao
Nmero
CCF,
CVCdo
ouCOO
CBP,Vinculado
conforme
o documento
emitido
GNF
(Contador
Geral de
Operao
No
Fiscal)
GRG (Contador de
Geral de
CDC
Relatrio Gerencial)
Comprovante
de Crdito ou
Dbito)
CRZ
(Contador de Reduo
Z)
Data final de emisso

NOME DO CAMPO

COD_CAIXA_ECF
NUM_CRZ
DATA_FISCAL
COD_TOTALIZADOR_ECF
VLR_OPER
VLR_BASE
VLR_TRIBUTO
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
COD_MODELO
COD_CAIXA_ECF
NUM_COO
DATA_EMISSAO
NOME_CLIENTE
CPF_CNPJ_CLIENTE
IND_TIPO_CUPOM
IND_SITUACAO_CUPOM
COD_DENOMINACAO
NUM_COO_VINCULADO
NUM_CCF_CVC_CBP
NUM_GNF
NUM_GRG
NUM_CDC
NUM_CRZ
DATA_EMISSAO_FIM

Tributado
Substituio Tributria
Isento
DOS
ARQUIVOS MASTERSAF - DATAWAR
No-incidncia
N
de ordem seqencial
do ECF
no
Desconto
TABELAS
SAFX
estabelecimento.
Acrscimo
Cancelamento
(O
nmero do
ser validado na importao
COMENTRIO
Operaes
Nocaixa
Fiscais
do
arquivo,
portanto deve
cadastrado na
Desconto
Operaes
Noser
Fiscais
tabela
SAFX2087).
N do Contador
de Reduo
relativo
Acrscimo
Operaes
No Z
Fiscais
respectiva
reduo.
Data
das
operaes
relativas

Cancelamento Operaes Norespectiva

Fiscais
Reduo sobre
Z.
Imposto
Operaes Financeiras
Informar o valor da operao do totalizador
parcial
do ECF. for referente a uma operao
Se o totalizador
Denominao
do documento
fiscal,
da imposto
base
deconforme
clculo.
tributada
informe
valor do
(ICMS
ou
Nmero de
ordemosequencial
do ECF
no
lista
em
anexo:
ISSQN).
estabelecimento.
Campo
ao cdigo
da Empresa.
Nmerodestinado
do COO
aoda
respectivo
MFrelativo
-ao
Leitura
Memria Fiscal
Campo
destinado
cdigo
do
Preencher
Cdigos
daEstabelecimento.
Tabela
de
(O
nmeroconforme
do caixa ser
validado
na importao
documento.
RZ - Reduo Z
Modelos
de
Documentos
Fiscais
(SAFX2024)
do
arquivo,
portanto
deve
ser
cadastrado
na
O
doXCOO deve ser informado
LXnmero
- Leitura
tabela SAFX2087).com seis posies (por
obrigatoriamente
CM - Conferncia de Mesa
exemplo:
000100).
1 Cupom
Fiscal
RV
- Registro
de Venda
Data
de
incio
da emisso
do documento.
2

Cancelamento
de
Anterior (No
CC - Comprovante
deDocumento
Crdito
ou Dbito
Nome
do
Cliente.
Fiscal)
Informar:
CN
- Comprovante No-Fiscal
CPF
CNPJDocumentos
do Normal
cliente
(somente
nmeros).
3
Demais
emitidos
pelo ECF (No
1

Documento
NC -ou
Comprovante
No-Fiscal
Cancelamento
Fiscal)
2
Documento
Cancelado
RG
- Relatrio Gerencial
,
s preencher
preencher se
se campo
campo 99 for
for =
= 23 ou 3 e houver
S
cupom
vinculado
na
operao.
N
do contador
respectivo
documento
Nmero
do GNFdo
relativo
ao respectivo
emitido. do GRG
documento,
quando
houver,
s preencher se
Nmero
relativo
ao respectivo
campo
9
for
=
2
ou
3.
documento
Informar
apenas
se o campo 9 for =
Nmero
do CDC
relativo
ao respectivo
3
e
campo
11
=
RG.
documento,
Informar
apenas
se o campo 9 for =
Nmero do CRZ relativo ao respectivo
3 e campo 11
= CC. apenas se o campo 9 for =
documento,
Informar
3 e campo
11emisso,
= RZ. s preencher se campo 9
Data
final de
for = 2 ou 3.

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
SAFX993 TO
SAFX993 RI
ED
SAFX993
( Entradas AD
para o
SAFX993
E
MasterSAF
SAFX993
)

SAFX993
SAFX993
SAFX993
SAFX993
SAFX993
SAFX993
SAFX994
SAFX994
SAFX994
SAFX994
SAFX994
SAFX994
SAFX994
SAFX994
SAFX994
SAFX994
SAFX994
SAFX994
SAFX994
SAFX994

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

LAYOUT DOS ARQUIVOS MASTERSAF - DATAWAR

TABELAS SAFX
ITEM

DESCRIO

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

Hora
final
emisso
Cdigo
da de
Unidade
da
Federao
Cdigo
Municpio
Valor
dodo
Subtotal
do
Documento
Valor
do Desconto sobre
subtotal
Valor do Acrscimo sobre
subtotal
Total
Lquido
Valor do
Cancelamento
de
Acrscimo no Subtotal
Valor do IOF
Chave do CFe
N do Contador do CFe
Empresa
Estabelecimento
Modelo Documento
Nmero
do Caixa
COO
(Contador
de Ordem de
Operao)
Data da emisso
Nmero do item
Indicador do Produto
Cdigo do Produto
Cdigo do Servio
Situao
do temTributria
no Cupom
Cdigo
Situao
A
Cdigo
Situao Tributria
B
CFOP

NOME DO CAMPO

HORA_EMISSAO_FIM
UF
COD_MUNICIPIO
VLR_LIQ_ITEM
VLR_DESC_CAPA
VLR_ACRES_CAPA
VLR_TOTAL_LIQ
VLR_ACRES_CAPA_CANC
VLR_IOF
DSC_CHAVE_CFE
NUM_CONTADOR_CFE
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
COD_MODELO
COD_CAIXA_ECF
NUM_COO
DATA_EMISSAO
NUM_ITEM
IND_PRODUTO
COD_PRODUTO
COD_SERVICO
IND_SITUACAO_ITEM
COD_SITUACAO_A
COD_SITUACAO_B
COD_CFO

Hora final de emisso, no formato hhmmss.

Este campo dever ser preenchido se houver
pelo menos uma das
situaes abaixo:
COMENTRIO
-Valor
se campo
9 for
ou origem
3; de
da
UF
do =
municpio
origem
do servio.
Cdigo
municpio
de
do servio,
dodo
subtotal
do2 cupom
fiscal.
-conforme
se
campo
38
da
SAFX2087
for
utilizado.
Informar somente
cdigossomente
de modelos
a tabela para
IBGE.os
Informar
para
de
documentos
13,
14,
15,
16
e
2E
os
cdigos
de
modelos
de
documentos
13,
14,
Este campo
o somatrio
do campo
valorsobre
total
do desconto
ou fiscal
percentual
aplicado
Valor
total
do cupom
aps
15,
16
e
2E.
lquido
de
todos
os
itens
do
cupom
fiscal
o
valor
do
subtotal
do
documento.
Valor doda
acrscimo
Percentual
aplicado
desconto/acrscimo
aplicado
sobre
o valor
do Cdigo
Situao ou
Tributria
Estadual
B sobre
(CST
elencado
no
arquivo
SAFX994.
Valor
do
desconto
aplicado
sobre
o
valor
do
o
valor
do
subtotal
do
documento.
subtotal
do
documento.
ICMS - Origem da Mercadoria).
subtotal
do
documento.
Valor doBacrscimo
aplicado
sobre
TABELA
- TRIBUTAO
PELO
ICMSo valor do
subtotal
do
documento.
Este
campo

o
resultado
do
campo
(22 - 23 00 - Tributada integralmente
26)- +
24.cancelamento
Valor
do
de acrscimo
nopor
10
Tributada
e com cobrana
do ICMS
subtotal.
substituio
tributria
20
Com
reduo
de base
clculopara CF cujo
Valor
do
IOF.
Campo chave do CFe.
Serde
utilizado
30
- Isenta
no asequencial
tributada
com
cobrana
do
modelo
seja
igual
"60".
Nmero
do
Contador
do CFe.eSer
utilizado
para
Nmero
de ou
ordem
do
ECF
no
ICMS
por
substituio
tributria
CF
cujo modelo seja igual a "60".
estabelecimento.
De
acordo
com:
40
Isenta
Campo
destinado
ao cdigo
da Empresa.
Nmero
do COO relativo
ao respectivo
1
Produto;
41
No
tributada
Campo
destinado
ao
cdigo
do
Preencher
conforme
Cdigos
daEstabelecimento.
Tabela
de
(O
do
caixa ser
validado
na importao
documento.
2
- nmero
Matria
Prima/Insumo;
Cdigo
da
Situao
Tributria
Estadual
A (CST 50
Suspenso
Modelos
de
Documentos
Fiscais
(SAFX2024.)
do
arquivo,
portanto
deve
ser
cadastrado
na
O
COO deve
ser informado
3
-nmero
Embalagem;
Cdigo
do do
produto
registrado
no documento.
ICMS
- Origem
da Mercadoria)
51
Diferimento
tabela
SAFX2087).
obrigatoriamente
com
seis posies
(por
4
- -Material
Uso/Consumo;
Cdigo
do
registrado
no documento.
TABELA
A cobrado
-servio
ORIGEM
DA MERCADORIA
60
ICMS
anteriormente
por
exemplo:
000100).
5
-- Outros;
Preencher
o campo
9 ou 10.
0
Nacional
substituio
tributria
Data
de
incio
da
emisso
doregistrado
documento.
Nmero
sequencial
do
item
no
6
Em
Elaborao;
Preencher
o
campo
ou
1 - -Estrangeira
- Fiscal
Importao
70
Com Cdigo
reduo
de9 base
dedireta
clculoe ePrestao,
cobrana
Informar
de10.
Operao
documento.
7
Intermedirio;
Informar
o
Cdigo
do
Produto/Mercadoria,
2
Estrangeira
Adquirida
no
mercado
interno
do ICMS
por
substituio
tributria
de
acordo
com
a Tabela de
Cdigos Fiscais
8
- -Miscelneas.
portanto
deve
ser cadastrado
na Tabeladeve
de ser
Informar
o
Cdigo
do Servio, portanto
Informar:
90
Outras
(SAFX2012).
Produto
(SAFX2013).
cadastrado
natributria
Tabela de
Serviosna
1
aItem
Normal
Se
situao
A Cdigo
no for de
informada
(SAFX2018).
2 o
Cancelado
Totalmente
tabela
Totalizador
ECF).deve-se
ento
aItem
situao
B do
no
fortabela
informada
na
Se
CFOP
notributria
for Parcial
informado
na
3

Item
Cancelado
Parcialmente
informar
em
todos
os
itens
do
cupom.
tabela Totalizador
Parcial
ECF), deve-se
Totalizador
Parcial do
ECF,do
deve-se
ento
ento informar
em os
todos
osdo
itens
do cupom.
informar
em todos
itens
cupom.
Exemplo: 5102

A situao tributria do produto pode ser:

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
SAFX994 TO
SAFX994 RI
ED
SAFX994
( Entradas AD
para o
SAFX994
E
MasterSAF
SAFX994
)

SAFX994
SAFX994
SAFX994
SAFX994
SAFX994
SAFX994
SAFX994
SAFX994
SAFX994
SAFX994
SAFX994
SAFX994
SAFX994
SAFX994
SAFX994
SAFX994
SAFX994
SAFX994
SAFX994
SAFX994

LAYOUT

Tributado
Substituio Tributria
Isento
DOS
ARQUIVOS MASTERSAF
No-incidncia

TABELAS SAFX

ITEM

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

DESCRIO

Cdigo do Totalizador Parcial

do ECF
Quantidade
Unidade
Valor unitrio
Valor do tem
desconto sobre
item do acrscimo sobre
Valor
item
Valor total lquido
Quantidade cancelada
cancelado
Valor de
Cancelamento de
acrscimo no item
Valor do PIS
Valor do COFINS
Valor da Base de Clculo
Valor doFiscal
Imposto
Cdigo
de Prestao
de Servio
Cdigo de Tributao
Situao do ISS
Tributria PIS
Base de Clculo PIS
Alquotade
PIS
Cdigo
Situao
Tributria COFINS
Base de Clculo COFINS
Alquota COFINS
Quantidade
- Base de
Clculo PIS
Alquota do PIS - em Reais

NOME DO CAMPO

COD_TOTALIZADOR_ECF
QTDE
COD_MEDIDA
VLR_UNIT
VLR_ITEM
VLR_DESC
VLR_ACRES
VLR_LIQ_ITEM
QTDE_CANC
VLR_ITEM_CANC
VLR_ACRES_CANC
VLR_PIS
VLR_COFINS
VLR_BASE
VLR_TRIBUTO
COD_CFPS
COD_TRIB_ISS
COD_SIT_TRIB_PIS
VLR_BASE_PIS
VLR_ALIQ_PIS
COD_SIT_TRIB_COFINS
VLR_BASE_COFINS
VLR_ALIQ_COFINS
QTD_BASE_PIS
VLR_ALIQ_ESPEC_PIS

- DATAWAR

(O
Cdigo docomercializada.
Totalizador Parcial do ECF ser
Quantidade
validado na importao do arquivo, portanto
deve
ser cadastrado
na tabela Totalizador
Parcial
Se campo
11 = 3, COMENTRIO
a quantidade
no pode ser
do ECF).
menor
oude
igual
ao valor preenchido no campo
Unidade
medida.
23, no deduzir deste campo a quantidade
cancelada.conforme Tabela de Unidades de
Preencher
Medidas (SAFX2007)
Valor
unitrio
do produto
ou servio.
Quantidade
multiplicada
pelo
valor unitrio do
Valor
do item.
Valor total
do PISlquido
incidente
sobre o produto ou
produto
ou
servio.
Valor
do
incidente
sobre
o valor
do no
Quantidade
cancelada,
no acrscimo
caso
de
do desconto
cancelamento
de
no item,
servio.
Valor
da
COFINS
incidente
sobre
o produto
ou
item.
Valor
do
acrscimo
incidente
sobre
o
valor
do
Este
campo

o
resultado
do:
cancelamento
parcial
de
item.
Valor
cancelado,
no
caso
de
cancelamento
caso
de
cancelamento
parcial
de
item.
servio.Fiscal de Prestao de Servio (CFPS Cdigo
item.
(campo
19 campo 20 campo 24 campo 25)
parcial
Ateno:
ISSQN).de item.
+
campo
21 = 3,
3parcial
olanar
valor
do
campo
23referente
deve
ser
Se
campo
neste
campo
o
valor
doa
Ateno:
Se
o totalizador
for
Preencher
de acordo
com
acliente
tabela
4.2.3
do
Cdigo
de 11
Tributao
dodo
ISSQN
(CTISS).
maior
que
zero.
Se
campo
11
=
3
o
valor
do
campo
24
deve
ser
Se
campo
21
>
0,
PIS
incidente
somente
sobre
a
quantidade
Se
campo
11
=
3,
lanar
neste
campo
o
valor
umaCotepe
operao
tributada
informe
o 4.3.3
valor do Atodo
Ato
70/05:
Vide
Comentrio
Preencher
de
acordo
com
a tabela
maior
que
zero.
Ento,
o
valor
do
campo
25
deve
ser
efetivamente
ou
oa
imposto
deve a
COFINS
incidente
somente
sobre
quantidade
Se
o totalizador
parcial
do seja,
cliente
for
referente
imposto
(ICMSvendida,
ou
ISSQN)
Cotepe
70/05:
Vide
Comentrio
maior
que
zero
ser
lanado
sobre
o
resultado
da
subtrao
do
efetivamente
vendida,
ou
seja,
o
imposto
uma
operao
tributada
informe
o valor
dadeve
base
Se
o CFPS
for
informado
na base
tabela
Informar
o no
valor
utilizado
como
para
campo
16se
no
campo
23.
ser
sobre
resultado
da tabela
subtrao
do
de
clculo.
(Informar
Campo
15
for deve-se
= Tnnnn
ou Snnnn).
Totalizador
Parcial
do
ECF,
ento
Se
olanado
CTISS
foro
informado
na
clculo
do PIS.
campo
16

campo
23.
informar emParcial
todos do
os ECF,
itensdeve-se
do cupom.
Totalizador
ento
(Informar
se
Campo
15
for
=
Tnnnn
ou
Snnnn).
Se
campo
28
>
0,
o
valor
do
campo
29
deve nos
ser
informar
em a
todos
os itens
cupom.
Obs:
Utilizar
terceira
casado
decimal
apenas
A
pessoa
jurdica
que
industrializa
ou
importa
os
maior
queoque
zero.
Informao
solicitada
para
atendimento
ao
Ato
Informar
cdigo
da
situao
tributria
do
PIS,
casos
em
a
base
de
clculo
for
determinada
Informar
ode
valor
como
base
para
produtos
que utilizado
trata
o art.
58-A
da
A
pessoa
jurdica
que industrializa
ouLei
importa os
Cotepe
70/05
Registros
A350.
Informao
solicitada
para
atendimento
ao Ato
conforme
tabela
da
Receita
Federal.
A partir
de
sobre
a
quantidade
vendida
do
produto.
clculo
da
COFINS.
10.833/03
poder
optar
por
regime
especial
de
produtos de que trata o art. 58-A da Lei Quando
Cotepe
70/05

Registros
A360.
16/12/2009
sero
aceitos
os novos
cdigos
no
for o caso,
utilizar
somente
duas
casas
tributao,
no
qual
a Contribuio
para
o
10.833/03
poder
optar
por regime
especial
de
divulgados
pela
IN
RFB
N.
978
de
2009.
decimais.
Informar
o
cdigo
da
situao
tributria
da
Obs:
Utilizar
a
terceira
casa
decimal
apenas
nos
PIS/Pasep, ano
Cofins
IPI sero apurados
tributao,
qual e
ao
Contribuio
para o em
COFINS,
conforme
tabela
da
Receita
Federal.
casos em
que
a base
for determinada
funo
do
valor-base,
que
ser
expresso
em
PIS/Pasep,
a Cofins
e ode
IPIclculo
sero
apurados
emA
Informar
a
alquota
utilizada
para
clculo
do tipo
PIS.
partir
de
16/12/2009
sero
aceitos
os novos
sobre
ado
quantidade
vendida
do
produto.
Quando
reais ou
em
reais por
litro,
discriminado
por
funo
valor-base,
que ser
expresso
em
cdigos
divulgados
pela
IN
RFB
N.
978
de
2009.
noproduto
for
caso,
utilizar
somente
duas
casas
de
ereais
por
marca
comercial
e definido
a
reais
ouoem
por litro,
discriminado
por tipo
decimais.
Informar
a
alquota
utilizada
para
clculo
da
partir
do preo
demarca
referncia.
Nesse
caso, devede
produto
e por
comercial
e definido
a
COFINS.
se
informar
nesse
a base
de clculo
do
partir
do preo
de campo
referncia.
Nesse
caso, devePISinformar
em quantidade.
se
nesse campo a alquota do PIS em
reais.

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
SAFX994 TO
SAFX994 RI
ED
SAFX994
( Entradas AD
para o
SAFX994
E
MasterSAF
SAFX994
)

SAFX995
SAFX995
SAFX995
SAFX995
SAFX995
SAFX995
SAFX995
SAFX995
SAFX995
SAFX995
SAFX995
SAFX995
SAFX995
SAFX996
SAFX996
SAFX996
SAFX996
SAFX996
SAFX996
SAFX996

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

LAYOUT

ITEM

DESCRIO

40
41
42
43
44
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
01
02
03
04
05
06
07

Conta
Contbil
Quantidade
- Base de
Clculo COFINS
Alquota
da COFINS - em
Reais da Natureza da
Cdigo
Receita
Cdigo da SCP
Empresa
Estabelecimento
Modelo Documento
Nmero
do Caixa
COO (Contador
de Ordem de
Operao)
Data dado
emisso
Cdigo
meio de
Pagamento
Valor pago
Indicador de estorno
Valor estornado
Nmero do Comprovante
Natureza da Operao
Tipo da Operao
Empresa
Estabelecimento
Cdigo do Modelo
Nmerodo
doTotalizador
Caixa
Cdigo
Parcial
ECF
Validade
do
Totalizador
Parcial ECF do Totalizador
Descrio
Parcial ECF

NOME DO CAMPO

COD_CONTA
QTD_BASE_COFINS
VLR_ALIQ_ESPEC_COFINS
COD_NAT_REC
COD_SCP
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
COD_MODELO
COD_CAIXA_ECF
NUM_COO
DATA_EMISSAO
COD_MEIO_PAGTO
VLR_PAGO
IND_ESTORNO
VLR_ESTORNO
NUM_COMPROVANTE
IND_NAT_OPERACAO
IND_TIPO_OPERACAO
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
COD_MODELO
COD_CAIXA_ECF
COD_TOTALIZADOR_ECF
VALID_TOTALIZADOR_ECF
DSC_TOTALIZADOR_ECF

A pessoa jurdica que industrializa ou importa os

produtos
que trata
o art. 58-A da
A pessoa de
jurdica
que industrializa
ouLei
importa os
10.833/03
poder
optar
por
regime
especial
de
produtos
de
que
trata
o
art.
58-A
da
Lei
Preencher
com o cdigo
e a descrio do
DOS
ARQUIVOS
MASTERSAF
DATAWAR
tributao,
no qualoptar
a Contribuio
ocliente.
10.833/03
por
regimepara
especial
de
totalizador poder
parcial
do
ECF
utilizado
pelo
PIS/Pasep,
a
Cofins
e
o
IPI
sero
apurados
em
tributao,
no
qual
a
Contribuio
para
o
Informar ser
o cdigo
datotalizadores
NaturezaSAFX
da Receita
da as
TABELAS
Devero
criados
para todas
funo
do
valor-base,
que
ser
expresso
em
PIS/Pasep,
a
Cofins
e
o
IPI
sero
apurados
em
operao/servio
no
tributada
ou
no
sujeita
operaes existentes no ECF e elencadas na ao
reais
oudo
em
reais
por
discriminado
funo
que
ser
expressopor
emtipo
pagamento
da
contribuio
PIS/COFINS,
reduo
Z valor-base,
do
dia.
Quelitro,
podem
ser:
de
produto
porICMS
marca
comercial
e definido
a
reais
ou em
por
litro,
discriminado
por tipo
COMENTRIO
conforme
asereais
tabelas
externas
da EFD
PIS/PASEP
Operaes
de
Deve
estar
registrada
na
Tabela
de
Plano
de
partir
do
preo
de
referncia.
Nesse
caso,
devede
produto
e
por
marca
comercial
e
definido
a
COFINS,
disponibilizadas
pela RFB.
T1
Tributado
a 17%
Contas
(SAFX2002).
se
nesse
a base
de clculo
da
partir
do preo
de campo
referncia.
Nesse
caso, deveT2 informar
Tributado
a 25%
COFINS
em
quantidade.
se
informar
nesse
campo
a
alquota
da
COFINS
Obs.
A informao
ser
utilizada
Cdigo
da Sociedade
em campo
Conta de
Participao.
T3
Tributado
a 9% desse
em
reais.
no
campo
02
do
registro
M410
da
EFD
Este
cdigo
deve
ter
sido
previamente
F1 Substituio Tributria
PIS/PASEP-COFINS.
cadastrado
na tabela
SAFX2057
Cadastro
da
I1
Isentode ordem
Nmero
sequencial
do ECF
no
SCP.
I2
Isento
estabelecimento.
Campo
destinado
ao cdigo
da Empresa.
N1
No-incidncia
Sequencial
do totalizador
parcial
de meio de
Campo
destinado
aoser
cdigo
do
DT
Desconto
Preencher
Cdigos
daEstabelecimento.
Tabela
de
(O
nmero
do
caixa
validado
na importao
Nmero
doconforme
COO
relativo
ao
respectivo
pagamento.
AT
Acrscimo
Modelos
de portanto
Documentos
(SAFX2024)
do
arquivo,
deveFiscais
ser cadastrado
na
documento.
Can-T
Cancelamento
tabela
SAFX2087).
O nmero
do COO
deve ser informado
(O
sequencial
do totalizador
parcial de com
meioseis
de
Operaes
de
ISSQN
posies
(por
exemplo:
000100).
pagamento ser validado na importao do
NS1
DataNo-incidncia
de incio
da emisso
documento.
arquivo,
portanto
deve serdo
cadastrado
na tabela
AS
Acrscimo
MEIOS
Informar:
Nmero DE
do PAGAMENTO
comprovanteDO
de ECF.
pagamento
S1
Tributado
a
5%
Valor
do
pagamento
efetuado.
T Pagamento
Estornado Totalmente
atribudo
pela administradora.
FS1
Substituio
TributriaParcialmente
P
Pagamento
Informar
valor do
estornodo
efetuado
Obs.:
Informar
oEstornado
nmero
controlequando
da
IS1 Isentoa natureza da operao realizada,
campo 9 for
= P.
operao,
impresso
ou no, atribudo pela
como:
DS Desconto
administradora.
1
- para
Informar
o crdito;
tipo da operao realizada, como:
Can-S
Cancelamento
2
para
dbito.
1
operao
eletrnica;
Operaes
no fiscais
2
para
operao
OPNF Operaes Nomanual.
Fiscais
Campo
destinado
ao
cdigo
da Fiscais
Empresa.
DO Desconto Operaes No
Campo
destinado
ao cdigo
do Estabelecimento.
Preencher
conforme
Cdigos
da Tabela de
AO
Acrscimo
Operaes
No
Fiscais
Modelos
de
Documentos
Fiscais
(SAFX2024).
Preencher
com oN de
ordem seqencial
do ECF
Can-O
Cancelamento
Operaes
No Fiscais
no estabelecimento
Operaes
de IOF (SAFX2087).
IOF Imposto
sobre
Operaes
Financeiras
Preencher
com
a data
de validade
do totalizador
parcial ECFcom a descrio do totalizador parcial
Preencher
ECF

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
SAFX996 TO
SAFX996 RI
ED
SAFX996
( Entradas AD
para o
SAFX996
E
MasterSAF
SAFX996
)

SAFX996
SAFX996
SAFX996
SAFX2001
SAFX2001
SAFX2001
SAFX2001
SAFX2002
SAFX2002
SAFX2002
SAFX2002
SAFX2002
SAFX2002
SAFX2002
SAFX2002
SAFX2002
SAFX2002
SAFX2002
SAFX2002
SAFX2002

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

LAYOUT

ITEM

08
09
10
11
12
13
14
15
01
02
03
04
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

DESCRIO

NOME DO CAMPO

Seqncia
Totalizador
Descrio do da
Situao NUM_SEQ_TOTALIZADOR
Tributria
DSC_SIT_TRIBUTARIA
AlquotaSituao
do ICMS/ISSQN
VLR_ALIQ
Cdigo
Tributria
A
COD_SITUACAO_A
Cdigo
Situao Tributria
B
COD_SITUACAO_B
Cdigo
do CFO
Cd.
Fiscal
de Prestao de COD_CFO
Servio (CFPS)
COD_CFPS
Cd. Tributao ISS (CTISS) COD_TRIB_ISS
Cdigo
COD_OPERACAO
Data Operao
Incio/Incluso/Alterao
DATA_X2001
Descrio do Cdigo
Operao
DESCRICAO
Tipo de Operao IN86/01
IND_TP_OP
Cdigo
da
Conta
COD_CONTA
Data
Incio/Incluso/Alterao
DATA_X2002
Descrio da Conta
DESCRICAO
Indicador de Conta
IND_CONTA
Cdigo Reduzido da Conta
COD_CONTA_REDUZ
Cdigo de Conta Sinttica
COD_CONTA_SINT
Indicador de Natureza
IND_NATUREZA
Nvel
NIVEL
Indicador
de Lanamentos
Globais
IND_LANCTO_GLOBAL
Cdigo de Conta Analtica
Totalizadora
COD_CONTA_ANL_TOT
Cdigo de Conta Padro
COD_CONTA_PADRAO
Cdigo do Centro de Custo COD_CUSTO
Indicador de Situao da Con IND_SITUACAO

deve ser informado individualmente no item do

cupom fiscal.
TABELA B - TRIBUTAO PELO ICMS
00 - Tributada integralmente
10 - Tributada e com cobrana do ICMS por
substituio tributria
Informar
cdigo da
tributria estadual
20 - Com oreduo
de situao
base de clculo
DOS
ARQUIVOS
MASTERSAF
- DATAWAR
A -quando
vinculado
a uma
30
Isenta
ou
no fiscal
tributada
eoperao
com cobrana
do
Informar
o cdigo
de operao
e de ICMS.
Preencher
este
campo
se aasituao
tributria
ICMS
por substituio
tributria
TABELAS
SAFX
prestao,
de acordo
com
Tabela
de
Cdigos A
for -nica
para todos os itens vendidos no
40
Isenta
Fiscais
(SAFX2012).
totalizador
parcial
do
contrrio
o itens
CST
41
- No tributada
CFOP
seFiscal
forECF,
nico
para
todos
Informar
o Cdigo
decaso
Prestao
deos
Servio
Preencher
com
o
nmero
seqencial
do
COMENTRIO
deve
ser
informado
individualmente
no
item
do
50
Suspenso
vendidoso com
o totalizador
parcial
do ECF,
quando
totalizador
parcial
do ECF
for caso
totalizador
parcial
do
ECF
cadastrado
no
Informar
a
alquota
do
ICMS/ISSQN.
Este
campo
Campo
para
atendimento
a
Portaria
63
e
ao
Ato
cupom
fiscal.
51
Diferimento
contrrio
oaCFOP
deve ser informado
vinculado
uma operao
de ISSQN.
equipamento.
Exemplo:
(01,
02, 03...)
s
deve
ser
preenchido
se
o
campo
totalizador
Cotepe
35/05.
Este
campo
dever
ser
TABELA
A
ORIGEM
DA
MERCADORIA
60
ICMS
cobrado
anteriormente
por
individualmente
noda
item
cupom
fiscal.
Preencher
campo
sedo
o Cdigo
Fiscal
de o
Informar
o este
Cdigo
Tributao
ISS
quando
Preencher
com
a
descrio
da
situao
tributria
parcial
do
ECF
for
vinculado
a
uma
operao
preenchido
com:
0
Nacional
substituio
tributria
Exemplo:
Prestao
de
Servio
for
nico
para
todos
totalizador parcial do ECF for vinculado aosuma
tributada
(Tnnnn
ou
0.
1
-Compensao
- Importao
direta
70
-Estrangeira
Com
reduo
de
base
de
clculo
e cobrana
Empresa
varejista
emitindo
cupom
fiscal
para
itens
vendidos
com
oSnnnn).
totalizador
parcial
do
operao
de ISSQN.
1.
Ativo
2
Estrangeira
Adquirida
no
mercado
interno
do
ICMS
por
substituio
tributria
uma
mercadoria
adquirida
de
terceiros
e
ECF,
caso
contrrio
o
CFPS
deve
ser
informado
Preencher este campo se o Cdigo da Tributao
2.
Passivo
90
-for
Outras
tributada
normalmente
18,00%.
individualmente
itemaos
do
cupom
fiscal. com o
ISS
nico
paranotodos
itens
vendidos
3.
Despesa
CFOP:
5102
A
tabela
de
cdigos
CFPS
est
de
acordo
a o
totalizador parcial do ECF, caso contrrio
4.
Receita
tabela deve
4.2.3ser
do informado
Ato Cotepeindividualmente
70/05.
CTISS
no
5.
Mutaes
Ativas
("Variaes
Patrimoniais"
item
do cupom
fiscal
Informar
de acordo
com:
anuais)
Atendimento
Portaria 63 - Corresponde ao
C - Para cadastramento inicial do ttulo;
6. Mutaes
Passivas
("Variaes
Patrimoniais"
nvel
hierrquico
do Plano
de Contas.
P - Para pagamento;
anuais)
Exemplo:
R - Para recebimento;
1 - 1 Ativo
B - Para outras baixas.
7. Patrimnio
2 - 1.1 Ativo Imobilizado
Cdigo
da
Conta
e
Sub-Conta
Contbil.
Lquido
2 - 1.2 Ativo Circulante
Analtica/Sinttica:
3 - 1.1.1 XXX
Descrio
da Conta.
A
- Conta
Analtica;
Cdigo
Reduzido
da Conta/Sub-Conta,
que ser
8. Custo
Cdigo do Centro de Custo,
caso este faa parte
S
-Outros
Contapara
Sintetizadora.
utilizado
emisso de
LivrosLanamentos
Fiscais
9.
Onde:
Indicador
recebe
do
Cdigode
daConta
Contaque
Contbil.
Por exemplo, para
(Convnios
ICMS).
Informar
Cdigo
Conta
Sinttica
de
acordo
Campo
criado
para
atender
o
ATO por
COTEPE
n
Nvel
1=
Ativo
(1) da
Globais
( oda
lanamentos
agrupados
perodo,
o Cdigo
Conta
Contbil
1.02.01.08.001,
com
a
Tabela
de
Plano
de
Contas
(SAFX2002).
70/05.
Este

utitlizado
para
gerao
do
Meio
Nvel
2=
Ativo
Imobilizado
ou
Circulante
(1.1 ou
cliente,
fornecedores,
produtos
etc)
para
onde 001
o
centro
custo,
preencher
este
Campo
que
indica
sede
conta
est
sendo
utilizada
Magntico.
1.2)
antendimento

Portaria
63,
podendo
ser:
Campo
para001.
atendimento
da
IN86
- layout
SINCO.
campo
Informao
utilizada
noOSPED
ou
no com
pela
Contabilidade
empresa.
campo
Nvel
3
=
XXX
(1.1.1)
N

No
Informar
o
Cdigo
da
Conta
Analtica
Cdigo
do
grupo
de
conta
de
acordo
com
o
Contbil,os
registro
I155valores:
(Detalhe
Saldos
assume
seguintes
A dos
- Ativa
/ I - plano
S
Sim
Totalizadora
de acordo
com apela
Tabela
de
Plano
de
de
contas
padro
Receita
Federal
Peridicos),
caso
apublicada
Empresa
obtenha
os
saldos
Inativa.
Informao
utilizada
no
SPED
Contbil
Contas
(SAFX2002)
do
Brasil.
Atendimento
ao
Ato
Cotepe
nr
70/05
atravs
das do
tabelas
de I050
Saldos
Contbeis
na
gerao
registro
(Plano
de Contas), Registro
I050.
(SAFX02
ou SAFX102),
e ativas
no dasero
tabela de Saldos
onde
somente
as contas
Contbeis porna
Centro
de Custos
(SAFX80).
consideradas
gerao
deste registro.

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX2003 (*)
SAFX2003 RI
ED
SAFX2003
(*)
( Entradas AD
para o
SAFX2003
E
MasterSAF
SAFX2003
)

SAFX2004
SAFX2004
SAFX2004
SAFX2005
SAFX2005
SAFX2005
SAFX2005
SAFX2005
SAFX2005
SAFX2005
SAFX2006
SAFX2006
SAFX2006
SAFX2006
SAFX2006
SAFX2006
SAFX2007
SAFX2007
SAFX2007
SAFX2007

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

(*)
(*)

(*)
(*)

LAYOUT DOS ARQUIVOS MASTERSAF - DATAWAR

TABELAS SAFX
ITEM

DESCRIO

01
02
03
04
05
01
02
03
01
02
03
04
05
06
07
01
02
03
04
05
06
01
02
03
04

Cdigo
Data do Centro de Custo
Incio/Incluso/Alterao
Descrio do Centro de
Custo
Indicador de Controle de
Investimento
Cdigo
do centro de custo SPED-Fiscal
Cdigo do Centro de
Despesa
Data
Incio/Incluso/Alterao
Descrio do Centro de
Despesa
Cdigo do Tipo de
Documento
Data
Incio/Incluso/Alterao
Descrio do Tipo de
Documento
Documento
Fiscal/Interno
Texto
da Observao
p/
Documento
Cancelado
Situao
Indicador de Tipo
de
Especial para
Obrigaes
Documento
para
Nota Fiscal
Eletrnica
Cdigo
da Natureza de
Operao
Data
Incio/Incluso/Alterao
Descrio da Natureza da
Operao
de Pessoa
EntradaFsica
/ Sada
Indicador da
/
Jurdica
Cdigo da Natureza da
Operao
SPED-Fiscal
Cdigo da Unidade
de
Medida
Data
Incio/Incluso/Alterao
Descrio da Unidade de
Medida
Identificador de unidade
fracionria

NOME DO CAMPO

COD_CUSTO
DATA_X2003
DESCRICAO
IND_CTRL_INVEST
COD_CUSTO_SPED
COD_DESPESA
DATA_X2004
DESCRICAO
COD_DOCTO
DATA_X2005
DESCRICAO
IND_DOCTO_FISCAL
OBS_CANCEL_P2
IND_CLASS_OBRIG
IND_NF_ELETRONICA
COD_NATUREZA_OP
DATA_X2006
DESCRICAO
ENT_SAI
IND_FIS_JUR
COD_NATUREZA_OP_SPED
COD_MEDIDA
DATA_X2007
DESCRICAO
IND_UNID_FRAC

Preencher de acordo com:

S - Quando o Centro de Custo for considerado
COMENTRIO
para Emisso do Relatrio
de Investimento por
Unidade (PDTI);
O
assume
os seguintes
valores:
N -campo
Quando
o Centro
de Custo no
for
considerado para Emisso do Relatrio de
Investimento
por oUnidade
(PDTI). mais do que
Informar
quando
cdigo possuir
20 caracteres para apresentao do SPED
Indicador
FISCAL. que identifica o tipo de documento
utilizado em notas fiscais eletrnicas de servio
ISSQN (NF-e).
Informar de acordo com:
S - Para Tipo de
Informar
de
acordo
com:
Indicador especial
responsvel
informar
Documento
que identifica
NF-e por
de servio
S - Documento
Vlido
Fiscalmente;
Texto
da Observao
p/
Documento
Cancelado
caractersticas
especficas
nas
ISSQN.
N - Para
Tipo
deobrigaes
Documento
quea
N
Documento
de
Controle
Interno.
ser
impresso
nos
Livros
de
Sadas
do
Convnio
diversas
referentes
ao servio
Tipo deISSQN.
Documento.AsEste
no
identifica
NF-e de
ICMS, fiscais
concatenado
ao Nmero
dooDocumento
campo
utilizado
para
indicar
se
tipo desero
notas
eletrnicas
de servio
ISSQN
Fiscal
documento refere-se
Notaatravs
Fiscal de
identificadas
no MasterSAF
doFatura,
Tipo
informao utilizada
na DIEF-CE.
Documento
cujo Indicador
de Tipo de Nota Fiscal
de Servio seja igual a "S".

Informar
o cdigo
possuir em
mais
do que3
Informar quando
se a unidade
de medida
questo
caracteres
para
apresentao
do
SPED
FISCAL.
fracionria.
Obs.: Este campo foi criado para atendimento
Resoluo 3.884/2007 MG, mas com a sua
revogao, no mais utilizado.

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX2008 (*)
SAFX2008 RI
ED
SAFX2008
(*)
( Entradas AD
para o
SAFX2009
E
MasterSAF
SAFX2009
)

SAFX2009
SAFX2009
SAFX2009
SAFX2010
SAFX2010
SAFX2010
SAFX2011
SAFX2011
SAFX2011
SAFX2011
SAFX2012
SAFX2012
SAFX2012
SAFX2012
SAFX2012
SAFX2012
SAFX2012
SAFX2012
SAFX2012
SAFX2012

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

LAYOUT DOS ARQUIVOS MASTERSAF - DATAWAR

TABELAS SAFX
ITEM

DESCRIO

01
02
03
01
02
03
04
05
01
02
03
01
02
03
04
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

Cdigo
Data da Legenda
Incio/Incluso/Alterao
Descrio da Legenda
Cdigo da Observao
Data
Incio/Incluso/Alterao
Descrio da Observao
Tipo de Observao
Observao
Lei 5005/ Port.
228/15 da Natureza do
Cdigo
Estoque
Data
Incio/Incluso/Alterao
Descrio
Cdigo da Situao do Bem
Data
Incio/Incluso/Alterao
Descrio
Natureza do Bem
Cdigo Fiscal
Data
Incio/Incluso/Alterao
Descrio do Cdigo Fiscal
Indicador CFOP - Agregador
Cdigo CFOP - se
Agregador
Indicador
CFOP
Cdigo
CFOP
Relacionado
Complementado
por
Natureza Operao
Natureza de Operao DIPI
Indicador de Operao
Indicador do Mercado

NOME DO CAMPO

COD_LEGENDA
DATA_X2008
DESCRICAO
COD_OBSERVACAO
DATA_X2009
DESCRICAO
TIPO_OBSERVACAO
COD_OBS_LEI_5005
COD_ESTOQUE
DATA_X2010
DESCRICAO
COD_SIT_BEM
DATA_X2011
DESCRICAO
IND_NAT_BEM
COD_CFO
DATA_CFO
DESCRICAO
IND_AGREGADOR
COD_CFO_AGREG
COD_CFO_RELAC
IND_DETALHE_CFO
NAT_OPERACAO
IND_OPERACAO
IND_MERCADO

Informar o cdigo da observao. Devero ser

classificadas todas as observaes a serem
utilizadas
nas
informaes
Complementares
dos
Esse campo
no
COMENTRIO
mais utilizado,
favor
documentos
fiscais
preencher
com
"@".e tambm as observaes
dos
lanamentos
A codificao
destas
Informar o tipo dafiscais.
observao
para codificar
observaes
necessria
parautilizadas
atender ao
Ato
todas
as observaes
a serem
nas
Cotepe
70/05
e
tambm
ao
SPED
Fiscal
(tabelas
informaes complementares dos documentos
que
constam
nosinicial
registros
0450 e de
0460).
Informar
a
data
de validade
da
fiscais
e tambm
nas
observaes
dos
Informar
o cdigo
de observao,
acordo com
informao.
lanamentos
fiscais. Contedo
a
Lei 5005 e Portaria
n 267/14 vlido:
ou Portaria n
Informar
a descrio
1
- Informao
228/15
(ref.
EC complementar;
87/15)da
doobservao.
Distrito Federal, para a
2 - Lanamento
Fiscal.
gerao
do registro
de apurao do ICMS do Ato
COTEPE
70/05.o usurio dever informar o
Neste
campo,
cdigo
da
Natureza
de Estoque.
Neste campo,
o usurio
dever informar a data a
partir da
qual este
cdigo
ter validade.
Neste
campo,
o usurio
dever
informar a
descrio
doacordo
cdigocom:
da Natureza de Estoque.
Informar de
1 - Para Bem Original;
2 - Para Reserva de Reavaliao;
3
- Para Outros
Acrscimos.
Utilizado
para operaes
de Transferncias,
deve-se indicar o cdigo relativo a operao a
ser realizada no estabelecimento destino,
Para
identificar
se o
CFOP
poder
agregar
outros
Se
o Cdigo
CFOP
for
agregador
informar
o com
cdigo
quando
forno
oserve
caso.
Preencher
de acordo
ade
Este
para
identificar
a Natureza
Cdigos
Fiscais
para
gerao
da
DIPI
.
Preencher
agregador
relativo
aFiscais
este
CFOP,
for
Tabela
dese
Cdigos
(SAFX2012).
Informar
CFOP
requer
Natureza
de Operao,
Operao
do
Cdigo
Fiscal
para quando
gerao
daoDIPI.
com:
S
Sim
ou
N
No.
caso.
Preencher
de
acordo
com
a
Tabela
de
Exemplo.:
denecessrio
acordo com:

que esteja registrado na Tabela de

Cdigos
Origem
-Fiscais
Sada
-(SAFX2012).
Transferncia
- 5.92.
N
- Se CFOP
auto
explicativo.
Natureza
de Operao
do IPI (SAFX2084).
Destino
Entrada
Transferncia
- 1.92.Nacional
S - Se
CFOP
necessita
maiores
especificaes
Ex.:
Cdigo
- Entradas
do Mercado
Informar
de 116
acordo
com:
identificar
a operao.
-para
Insumos,
os seguintes cdigos
Informar
deenquadram
acordo
com:
1
- Nacional
- mesmo
estado;
fiscais
- 1.11,- outro
1.21, 2.11
e 3.01
1
Entrada;
2
- Nacional
estado;
2 - Externo.
Sada.
3

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX2013 (*)
RI
SAFX2013 (*)
ED
SAFX2013
( Entradas AD
para o
SAFX2013
(*)
E
MasterSAF
SAFX2013
)

SAFX2013
SAFX2013
SAFX2013
SAFX2013
SAFX2013
SAFX2013
SAFX2013
SAFX2013
SAFX2013
SAFX2013
SAFX2013
SAFX2013
SAFX2013
SAFX2013
SAFX2013
SAFX2013
SAFX2013
SAFX2013
SAFX2013
SAFX2013

LAYOUT

ITEM

DESCRIO

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Indicador do Produto
Cdigo do Produto
Data
Incio/Incluso/Alterao
Descrio do Produto
Cdigo NBM
Cdigo NCM
Cdigo por
NALADI
Regido
Substituio
Tributria
IPI Controlado por Selo
Grupo do Selo
Subgrupo do Selo
Cor do Selo
Srie do Selo
Cdigo de Medida
Tipo do de
Produto
Cdigo
Grupo de
Incentivo
Grupo
de Substituio
Tributria
Conta Contbil
Tipo Produto / Servio
Unidade de Medida Padro
Peso Unitrio em Kg
Descrio de
Detalhada
Indicador
Fabricao pelo
Estabelecimento
Fator de Converso
Indicador
de Classificao
para o ICMSS

NOME DO CAMPO

IND_PRODUTO
COD_PRODUTO
DATA_PRODUTO
DESCRICAO
COD_NBM
COD_NCM
COD_NALADI
IND_REGIDO_SUBST
IND_CONTROLE_SELO
GRUPO_SELO
SUB_GRUPO_SELO
COR_SELO
SERIE_SELO
COD_MEDIDA
COD_GRUPO_PROD
COD_GRP_INCENT
COD_GRUPO_ST
COD_CONTA
IND_INCID_ICMS_SER
COD_UND_PADRAO
VLR_PESO_UNIT_KG
DESCR_DETALHADA
IND_FABRIC_ESTAB
FATOR_CONVERSAO
IND_CLASSIF_ICMSS

De
acordo
com:
Cdigo
de Classificao
Fiscal (NBM), de acordo
1
Produto;
com a Legislao do IPI. Deve estar registrado
2
Matriade
Prima/Insumo;
na- Tabela
Classificao Fiscal (SAFX2043).
DOS
ARQUIVOS
MASTERSAF - DATAWAR
3
Embalagem;
Obs. 1: Se este campo for preenchido, a Tabela
4
Material Uso/Consumo;
de- Relacionamento
entre NBMSAFX
e NALADI
TABELAS
5
Outros; ter que ser carregada.
(SAFX2092)
6
- Em
Obs.
2:Elaborao;
Para gerar o SPED Fiscal, o usurio deve
7
Intermedirio;
observar as regrasCOMENTRIO
de obrigatoriedade de
8
Miscelneas.
preenchimentodo
daacordo
NCM para
Nomenclatura
dos algumas
Pases dacondies
Amrica
Quando
a
data
de
validade
for
igual
a
(consultar
o
Guia
Prtico
da
EFD).

importante
Latina, devidamente cadastrado na Tabela de
"00000000"
a data
assumida
a de
que a NCM
seja
informada
emser
todas
as
Cdigo
NALADI
(SAFX2083).
importao.
situaes
nas
quais
ela
seja
obrigatria,
para
NomenclaturaSeComum
do 05
Mercosul,
de acordo
Observao:
o Campo
e 07 forem
evitara mensagens
deSRF,
erro
no validador.
com
Legislao
da
devidamente
preenchidos,
a Tabela
de Relacionamento
entre
Informar
o
cdigo
do
grupo
de
Incentivo.
cadastrado
na Tabela
de Nomenclatura
NBM
e NALADI
(SAFX2092)
ter que serComum
Obs.:
Os usurios
do mdulo Prodepe devem
do
Mercosul
(SAFX2045).
carregada.
Informar de acordo com:
informar neste campo o grupo de incentivo ao
Regido por Substituio
Tributria;
S - Controlado
por Selo;
qual pertence o produto. Este campo utilizado
regido por Substituio
Tributria.
N - No controlado
por Selo.
somente nos incentivos do tipo Indstria
Para
associao
com
Selo Especial
de Controle
Crdito
Presumido
e oCentral
de Distribuio
do
IPI,
quando
for
o
caso.
Para
associao
com
o
Selo
Especial
deuma
Controle
(para o incentivo da Importao existe
do
IPI,
quando for
o caso.
Para
associao
com
o Selono
Especial
Controle
parametrizao
especfica
mdulode
Prodepe).
do IPI,
quando for
o caso.
Para
associao
com
o Selo
Obs.:Especial
A partir de
do Controle
patch 48
do
IPI,
quando
for
o
caso.
Deve ser preenchido
de acordo
com
a Tabela
de
(Out/2012),
este campo
no ser
mais
utilizado,
Unidade
de
Medida
(SAFX2007).
pois todos os tipos de incentivo do Mdulo
De
acordo
a Tabela
de Tipo
de Produto.
Prodepe
passaro
acom:
trabalhar
com
Informar
decom
acordo
parametrizao
especfica.
Informar
o
de Substituio
Tributria
1
- Mercadoria
Informar
a Grupo
descrio
detalhada quando
no
conforme
classificao
de
legislao.
Informar
o
Cdigo
da
Conta
Contbil
de
2
Servio
com
Incidncia
de
ICMS
campo descrio do produto, no couberacordo
a
com
a Tabela
deIncidncia
Plano
de
Contas
(SAFX2002).
3
- Servio
sem
deEstabelecimento.
ICMS
Informar
ode
Cdigo
dadoUnidade
deEsta
Medida
Padro
descrio
completa
produto.
informao
Indicador
Fabricao
pelo
de
acordo
com
a
Tabela
de
Unidade
de
medida
ser utilizada
para acom:
gerao
dos registros
0200
deClassificao
acordo
Informar
a
do Produto
em relao
Padro
(SAFX2017).
e
0205
do
SPED
Fiscal,
quando
o
parmetro
S
Fabricado
pelo
Estabelecimento
ao ICMS-S (utilizado nos Resumos p/ UF e nada
GItela
de Preencher
Dados
iniciais
do
mdulo
N
- No
Fabricado
pelo
Estabelecimento.
ICMS).
de
acordo
com:SPED - EFD
estiver
marcado.
Essa
informao
ser
utilizada da
para
a gerao
Informar
o Fator
de
Converso
Unidade
de
1
- Produto
Normal
das
Fichas
3A, 3B
e 3C do
Medida
Padro
(campo
20)SAICS.
para a Unidade de
2
- Petrleo
Medida
da RIPI (campo 14).
3
- Energia

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
SAFX2013 TO
SAFX2013 RI
ED
SAFX2013
( Entradas AD
para o
SAFX2013
E
MasterSAF
SAFX2013
)

SAFX2013
SAFX2013
SAFX2013
SAFX2013
SAFX2013
SAFX2013
SAFX2013
SAFX2013
SAFX2013
SAFX2013
SAFX2013
SAFX2013
SAFX2013
SAFX2013
SAFX2013
SAFX2013
SAFX2013
SAFX2013
SAFX2013
SAFX2013

LAYOUT

ITEM

DESCRIO

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Descrio do Modelo
Origemde Produto para a DIC
Grupo
SE
Indicador
de Incidncia do
PIS
Alquota
Indicadordo
dePIS
Incidncia do
COFINS
Alquota do COFINS
Funrural
Petrleo/ Energia
Produto Incentivado
ICMS Diferido
Capacidade Volumtrica (ml)
Cdigo
de Espcie
Classificao
do Item (SPED
FISCAL)
Cdigo de Barras
Cdigo ANP
(Combustvel)
Indicador
Anterior
do
Produto
Cdigo Anterior do Item
Data dade
Alterao
do Cdigo
Classe
enquadramento
do IPI
Material Resultante de Perda
Finalidade Mxima de
Capacidade
Armazenamento
Indicador de Ativo SAICS
Tabela de Incidncia

NOME DO CAMPO

DSC_MODELO
ORIGEM
COD_GRP_PROD
IND_INCID_PIS
ALIQ_PIS
IND_INCID_COFINS
ALIQ_COFINS
IND_FUNRURAL
IND_PETR_ENERG
IND_PRD_INCENTIV
IND_ICMS_DIFERIDO
CAPAC_VOLUM
ESPECIE_DNF
CLAS_ITEM
COD_BARRAS
COD_ANP
IND_ANT_PROD
COD_ANT_ITEM
DAT_ALT_CODIGO
CLAS_ENQUAD_IPI
MATERIAL_RESULT_PERDA
DSC_FINALIDADE
QTD_CAP_MAX_ARMAZ
IND_ATIVO_SAICS
IND_TAB_INCIDENCIA

Informar o tipo do item de acordo com a

classificao do SPED Fiscal (Registro 0200):
DOS
ARQUIVOS
MASTERSAF - DATAWAR
00-Mercadoria
para Revenda
01-Matria PrimaTABELAS SAFX
02-Embalagem
03-Produto
em Processo
Informar o Modelo
DCR (Demonstrativo do
COMENTRIO
04-Produto
Acabado
Coeficiente
de reduo
do Imposto
dese o
Informar
a origem
do produto,
isto ,
05-Subproduto
Importao).
produto nacional ou importado. (1 - Nacional,
06-Produto
Intermedirio
2 acordo
- Importado).
De
com
a tabela relacional de grupos
07-Material
de
Uso/Consumo
para DIC SE (SAFX 58).
08-Ativo
Indica seImobilizado
ocom
Produto
tem incidncia
do PISpara
(S/N).
Preencher
a Alquota
de Incidncia
o
09-Servios
PIS.
Indica se o Produto tem incidncia do COFINS
10-Outros Insumos
(S/N).
Preencher
de Incidncia
para
Preencher com
com a
a Alquota
capacidade
volumtrica
do o
99-Outros
COFINS.
Informar
seem
o produto
regido
FUNRURAL
recipiente,
mililitros,
apenaspor
para
produtos
(S/N).
Informar
se
este
produto

Petrleo/Energia
relacionados
no Anexo
I da Tabela
de Produtos
Obs.:
Este campo
tambm
utilizado
em outras
(S/N).
Informar
se
este
produto

regido
por
incentivo
que
possurem
esta
caracterstica
(coluna
obrigaes, como o meio magntico do RCPE-MG
Para
produtos
dosproduto
captulos
21
e 22
da
TIPI
(S/N).
Informar
se
este
marcada
regido
por
"Capacidade
Volumtrica"
como
"sim")
(campo
TIPO_ITEM
doproduto
registro
0200),
eICMS
do
SEF II
Informar
o cdigo
do
conforme
Tabela
(Bebidas
Frias),
preencher
com
o
cdigo
da
diferido
(S/N).
do
Demonstrativo
de
Notas
Fiscais
(Obrigao
Codificao
de
Produto
definida
nos
Anexo
I e II
PE (campo IND_ITEM do registro H030). No
ANP.
tabela
de
incidncia,
conforme
Anexo
III
do
Federal
do
Demonstrativo
Notas
Fiscais
(Obrigao
caso
do DNF)
SEF
PE,de
quando
este
campo
no a
Informar
nosIIcasos
em
que o
produto
passa
Decreto
n
6.707/08:
Federal
DNF).
estiver
preenchido,
a classe
informao
Este
gerada
aas
Alguns
registros
do
Sped
Fiscal
identificam
utilizar
um
outro
indicador/cdigo.
campo
nos
casos
em
que
ode
produto
passa
a
Informar
o
cdigo
da
enquadramento
01

Tabela
I,
partir
do
indicador
do
produto.
operaes
com
combustveis
atravs
deste
deve
ser
informado
junto
com
os
campos
utilizar
um
outro
indicador/cdigo.
Este
campo
Informar
nos
casos
em
que
o
produto
passa
do
IPI,
no caso
dos produtos cuja forma de a
02
Tabela
II, por
Informar
o
cdigo
dejunto
barras
campo,
como
exemplo,
oseos
registros
0206,
"Cdigo
Anterior
do
Produto"
"Data
dacampo
deve ser
informado
com
campos
utilizar
um
outro
indicador/cdigo.
Este
tributao
III,calculada
por
unidade
e/ou
03

Tabela
C105,
C160
eCdigo".
C165.
Alterao
do
Obs.:
ser
"Indicador
Anterior
do
Produto"
e informao
"Data
da uma
deve
ser
informado
junto
os
campos
quantidade
do
produto.
O com
cdigo
deve
constar
Se
dever
caracterizar
oEsta
produto,
como
04 S
Tabela
IV,
utilizada
no
SPED
Fiscal
(Registro
0200).
Alterao
do
Cdigo".
Obs.:
Esta
informao
ser
"Indicador
Anterior
doda
Produto"
"Cdigo
na
Tabela
de
Cdigos
Classe
sucata,
aparas,
refugos
etc,
queede
surgiu
durante
Descrever
a
finalidade
da
mercadoria
no
05
Tabela
V,
utilizada
no
SPED
Fiscal
(Registro
0200).
Anterior
do
Produto".
Obs.:
Esta
informao
ser
Enquadramento
n 9 de
o
produtivo,
queCOTEPE/ICMS
servir
o
processo
Informar
aprodutivo.
capacidade
mxima
de para gerar
06processo
Tabela
VI, do IPIe(Ato
utilizada
no
SPED
Fiscal
(Registro
0200).
18
de
abril
de
2008,
item
4.5.1)
utilizada
no
registro
5550
e
Ficha
5b
posteriormente.
armazenamento
07
Tabela VII, da mercadoria.
preenchimento
registro
C178
SPED
Se
N
o produto
caracterizado
comoFiscal.
um
Obs.:
Este
campo
foi
criado
para do
atendimento
08 Tabela
VIII, doser
produto
normal
do
processo
produtivo.
Resoluo
3.884/2007
MG,para
masatendimento
com a sua
Obs.:
Este campo
foi criado
09
Tabela
IX,
revogao,
no

mais
utilizado.
Resoluo
3.884/2007

MG,
mas
com a como
sua
Informar
se X,
o produto ser considerado
10
Tabela
revogao,
no
mais utilizado.
ativo,
a nvel
de algumas fichas na
11
Tabela
XI,deabertura
gerao
do XII,
meio do mdulo SAICS.
12
Tabela
13 Tabela XIII

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
SAFX2013 TO
SAFX2013 RI
ED
SAFX2013
( Entradas AD
para o
SAFX2014
(*)
E
MasterSAF (*)
SAFX2014
)

SAFX2014
SAFX2014
SAFX2014
SAFX2014
SAFX2015
SAFX2015
SAFX2015
SAFX2016
SAFX2016
SAFX2016
SAFX2016
SAFX2016
SAFX2016
SAFX2016
SAFX2017
SAFX2017
SAFX2017
SAFX2017
SAFX2018
SAFX2018

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

(*)
(*)
(*)

LAYOUT

Informar quando se tratar de produto que

atenda a alguma das seguintes caractersticas
DOS
ARQUIVOS
- DATAWAR
solicitadas
no SEF II MASTERSAF
PE:

TABELAS SAFX

ITEM

51
52
53
01
02
03
04
05
06
01
02
03
01
02
03
04
05
06
07
01
02
03
04
01
02

DESCRIO

Cdigo do Grupo
Marca Comercial
Caractersticas
do Produto
(SEF II de
PE)
Cdigo
Condio de
Quitao
Data
Validade
Descrio
da Condio de
Quitao
Nmero de Dias para a
Condio
Valor
da Taxa Anual ou
Mensal
Indicador se a Taxa Anual
ou
Mensal
Cdigo
de Operao /
Tributao OIL
Data
Incio/Incluso/Alterao
Descrio da Operao OIL
Cdigo
Data do Projeto
Incio/Incluso/Alterao
Descrio do Projeto
Data Inicial do Projeto
Data Final do Projeto
Valor do Projeto
Saldo do Projeto
Cdigo da Unidade Padro
Data
Incio/Incluso/Alterao
Descrio da Unidade
Padro
Identificador de unidade
fracionria
Cdigo do Tipo de Servio
Data
Incio/Incluso/Alterao

NOME DO CAMPO

COD_GRUPO
MARCA_COMERCIAL
IND_CARAC_PRODUTO
COD_QUITACAO
DATA_X2014
DESCRICAO
NUM_DIAS
VLR_TAXA_MES_ANO
IND_UTILIZ_MES_ANO
COD_OPER_OIL
DAT_X2015
DESCRICAO
COD_PROJETO
DAT_X2016
DESCRICAO
DAT_INI
DAT_FIM
VLR_TOT_PROJETO
VLR_SALDO_PROJETO
COD_UND_PADRAO
DATA_X2017
DESCRICAO
IND_UNID_FRAC
COD_SERVICO
DATA_X2018

1-Combustvel / Lubrificante Derivado do

Para produtos dos captulos 21 e 22 da TIPI
Petrleo
(Bebidas
Frias),dos
cdigo
dodo
Para produtos
captuloscom
21
eo Derivado
22
da TIPI
2-Combustvel
/ preencher
Lubrificante
no
COMENTRIO
grupo, conforme
Anexo III do
Decreto
n
(Bebidas
Frias), preencher
com
a Marca
Petrleo
6.707/08
Comercial, conforme Anexo III do Decreto n
3-Mineral
6.707/08 Jornais, Peridicos ou Papel Imune
4-Livros,
o Cdigo
Condio
Quitao.
Informar a
Data deda
Validade
da de
Condio
de
Quitao.
Descrioo da
Condio
de Quitao.
Informar
nmero
de dias
aps a validade para
verificao
qual Taxa
Informar
dede
acordo
com: ser cobrada.
Informar
o Valor da Taxa.
1
- Mensal
2
Anual
Informar o Cdigo de Operao / Tributao OIL
dos segmentos de Petrleo OIL/GS.
Informar a Descrio da Operao / Tributao
OIL.
Informar o Cdigo do Projeto a qual pertence o
item da Nota Fiscal.
Informar a Descrio do Projeto.
Informar o perodo inicial do Projeto.
Informar o perodo de trmino do Projeto.
Informar
Total do
Informar o
seValor
a unidade
deProjeto.
medida em questo
Informar
qual
o
Saldo
referente
ao Projeto.
fracionria.
Informar o Cdigo da Unidade Padro.
Obs.: Este campo foi criado para atendimento
Informar a 3.884/2007
Descrio da
Unidade
Resoluo
MG,
mas Padro.
com a sua
revogao,
node
mais
utilizado.
Quando
a data
validade
for igual a
"00000000" a data assumida ser a de
importao.

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX2018 (*)
SAFX2018 RI
ED
SAFX2018
( Entradas AD
para o
SAFX2018
E
MasterSAF
SAFX2018
)

SAFX2018
SAFX2018
SAFX2018
SAFX2018
SAFX2018
SAFX2018
SAFX2018
SAFX2018
SAFX2018
SAFX2018
SAFX2018
SAFX2018
SAFX2018
SAFX2018
SAFX2018
SAFX2018
SAFX2018
SAFX2019 (*)
SAFX2019
SAFX2019 (*)

LAYOUT DOS ARQUIVOS MASTERSAF - DATAWAR

TABELAS SAFX
ITEM

DESCRIO

03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
01
02
03

Descrio do Tipo de Servio

Tipo de Servio
Indicador de Material
ou
Servio
Contrato de
Indicador de Servios
Terceiros
Cdigo da Natureza do
Servio
Descrio
da Natureza do
Servio
Cdigo Contbil
Indicador
para Clculo do
INSS
Indicador para Clculo do
ISS
Indicador
para Clculo do
IRRF
Alquota do INSS
Alquota do ISS
IRRF para
Alquota do INSS
Empresa do
com
Inscrio
Alquota
INSS
para
Empresa
sem Inscrio
Valor
do Percentual
da Base
Clculo
de
Frete
Cdigo do Servio Lei
116/03
Deduo a ser aplicada
Atividade da
Economica
Cdigo
Natureza do
Servio

SPED
Descrio da FISCAL
Natureza do
Servio SPED FISCAL
Cdigo da Receita
Data
Incio/Incluso/Alterao
Descrio da Receita

NOME DO CAMPO

DESCRICAO
IND_TP_SERVICO
IND_MAT_SERV
IND_CONTRATO
IND_SERVICOS_TERC
COD_NAT_SERV
DESC_NAT_SERV
CODIGO_CONTABIL
INSS
ISS
IRRF
ALIQUOTA_INSS
ALIQUOTA_ISS
ALIQUOTA_IRRF
VLR_ALIQ_INSC
VLR_ALIQ_S_INSC
VLR_PERC_FRETE_AUT
COD_SERV_LEI_116
IND_DEDUCAO
COD_ATIVIDADE
COD_NAT_SERV_SPED
DESC_NAT_SERV_SPED
COD_DARF
DATA_X2019
DESCRICAO

Informar de acordoCOMENTRIO
com:
Informar
de
acordo
com:
S - Sim, se o Tipo de
Servio tiver o Nmero de
0 -- Tipo
Normal
1
Material
Contrato
associado
S
de
Servio prestado por terceiros,
1
Equiparado
a Construo
2
N -- Servio
No,fsica
se o Tipo
de Servio Civil
no tiver o Nmero
pessoa
de- Contrato
associado
N
Tipo de Servio
prestado pelo prprio
estabelecimento ou sub-empreitada, pessoa
jurdica
da Natureza
para
Informar o Cdigo Contbil
parado
a Servio
montagem
da
Informar
a
deduo
a
ser
aplicada
em
impresso
nos
Livros
/
Nota
Fiscal.
Informar
a
Descrio
da
Natureza
do
Servio
refernciaquando
contbil
na contabilizao
do Mdulo
a Nota
Fiscal de Servio
incide
atendimento
a DS
- acordo
Recife.
De
acordo
com
os
para
impresso
nos
Livros
/
Nota
Fiscal.
de
Escrita
Fiscal.
Ele
ser
obtido
atravs
da
INSS,
preencher
de
com:
Informar quando a Nota Fiscal de Servio incide
indicadores:
Tabela
EFT_COD_CONTABIL.
S
- Incide
ISS,
preencher
de
IRRF,
preencher
deacordo
acordocom:
com:
1
-- (40%)
Servio de recapeamento asfltico e
N
No
Incide
S - Incide
pavimentao;
N - No Incide
2 - (30%) Servio de construo civil, obras
hidrulicas, outras semelhantens e servios de
Informar a Alquota do INSS.
conservao de imveis (notas emitidas a partir
Informar
a Alquota
do ISS.
de 14/11/2000
- Decreto
18.698/00);
Informar
Alquota
do
IRRF. lista do
Cdigo
doaServio
Servio
conforme
I da
3
- (25%)
de
conservao
deAnexo
imveis
Lei Complementar
Estes cdigos
(notas
emitidas at116/03.
13/11/2000);
encontram-se
disponveis
na TFIX60.
4
- (10%) Servio
de terraplanagem;
Atendimento
ao Ato
Cotepe nr 70/05 - Registro
5
- SEM qualquer
deduo;
0200.
6
COM
deduo
atravs
de mapas
de materiais
Cdigo da atividade econmica
referente
ao
e subempreitadas.
servio.
Utilizado
o preenchimento
do
Informar
o Cdigopara
da Natureza
do Servio
campo 24
layout
Fortaleza
quando
possuir
maisda
do
que
35 caracteres
para
Informar
a do
Descrio
daDDS
Natureza
do Servio
apresentao
do
SPED
FISCAL.
quando possuir mais do que 30 caracteres para
apresentao do SPED FISCAL.

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX2020 (*)
SAFX2020 RI
ED
SAFX2020
(*)
( Entradas AD
para o
SAFX2021
(*)
E
MasterSAF
SAFX2021
)

SAFX2021
SAFX2022
SAFX2022
SAFX2022
SAFX2022
SAFX2023
SAFX2023
SAFX2023
SAFX2023
SAFX2023
SAFX2023
SAFX2023
SAFX2023
SAFX2023
SAFX2023
SAFX2023
SAFX2023
SAFX2023
SAFX2023
SAFX2024

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

(*)

LAYOUT

ITEM

DESCRIO

01
02
03
01
02
03
01
02
03
04
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
01

Cdigo
Data do Histrico Padro
Incio/Incluso/Alterao
Descrio do Histrico
Padro
Cdigo do Almoxarifado
Data
Incio/Incluso/Alterao
Descrio do Almoxarifado
Cdigo de Movimento
Data
Incio/Incluso/Alterao
Descrio do Movimento
Indicador de Sinalizao
Cdigo da Verba
Data
Incio/Incluso/Alterao
Indicador de Verba
Descrio da Verba
RAIS
Incide DIRF/Informe
Rendimentos
Tributao de IR
Compe Salrio
Conta de Crdito
Conta de Dbito
Indicador de Dcimo
Terceiro
Incidncia
para
o INSS
Indicador
para verba para
IN86 e IN89
Indicador
de Base de Clculo
para Previdncia
Cdigo
Modelo deSocial
Documento

NOME DO CAMPO

COD_HISTPADRAO
DATA_X2020
DESCRICAO
COD_ALMOX
DATA_X2021
DESCRICAO
COD_TIPO_MOVPATR
DATA_X2022
DESCRICAO
IND_SINAL_MOVTO
COD_VERBA
DATA_X2023
IND_VERBA
DESCRICAO
INCID_RAIS
INCID_DIRF
TRIB_IR
COMPOE_SAL
COD_CONTA_CRED
COD_CONTA_DEB
IND_DECIMO_TERC
INCID_INSS
IND_IN86_IN89
IND_PREV_SOCIAL
COD_MODELO

11 - Base de Clculo para a Previdncia Social.

Se o campo 14 da SAFX 2023 for preenchido 10,
o valor da verba somado para compor a base
de clculo de IRRF. Se for 11, o valor da verba
somado para compor a base de clculo de
Previdncia
DOS
ARQUIVOS
MASTERSAF
- DATAWAR
Indicador
daSocial.
Verba - De
acordo com:
1 - Verba Provento;
TABELAS
SAFX
Para
calcular
o Indicador
de Base
de IRRF
2 - Verba
Desconto;
gravado
no
registro
K300
da
Portaria
63,
3 - Base de Clculo IRRF;
aplicada
seguinte
regra:
4 - Verba aTotal
Provento;
COMENTRIO
Se
o
campo
14
da
SAFX
2023 for preenchido
5 - Verba Total de Desconto;
entre
3, 4,Total
7 ouLquido;
8, Indicador da Base IRRF ser 3.
6 - Verba
Se
o
campo
14
da
SAFX 2023 for preenchido
7 - Outros;
com
5, Indicador
dado
Base
IRRF ser 1.
8 - Base
de Clculo
INSS.
Se
o
campo
14
da
SAFX
2023
preenchido
Obs: Este campo j utilizadofor
pela
IN 86
com
6,
9,
10
ou
11,
Indicador
da
Base
IRRF
ser
Informar
quanto
a
apurao
do
saldo
ndice,
Arquivo 4.8.1 - item 7, indicando se a em
verba

9.
de acordo
com:
um
provento
ou desconto. Agora este campo vai
Se
campo
SAFX 89
2023
for preenchido
+
soma 14
no da
saldo;
ser- oSe
utilizado
na
IN-INSS
- Arquivo
4.8.2 - item
entre
1
ou
2
e
apresentarem
incidncia
de IR, da
o
- - com
Se subtrai
do saldo;
6,
a mesma
finalidade que o item acima
prprio
seraltera
gravado
(1 ou
Caso
espaos
- Se no
saldo
em2).
ndice
IN 86. valor
contrrio,
gravar
3.
(Exemplo:
Correo
Os
indicadores
3 e 8Monetria.).
sero utilizados para
Para
calcular
o
Indicador
dedo
Previdncia
Social
calcular a Base de Clculo
IRRF e a Base
de
gravado
no
registro
K300
da
Portaria
63,

Clculo do INSS respectivamente. Esses dois

aplicada
a seguinte
regra: no arquivo 4.8.1
campos so
apresentados
Se
o
campo
14
da
SAFX
2023 for da
preenchido
(mestre
de com:
pagamento)
IN-INSS89.
Informarde
defolha
acordo
Preencher
com:
entre
3
ao
9,
o
prprio
valor
ser
gravado
na
S - Incide para RAIS;
DIRF;
S verba ser
considerada para IN 86 e INPrevidncia
Social.
RAIS.
N - No Incide
para com:
DIRF.
Informar
INSS
89 de acordo
Se
o campo
14 da SAFX 2023 for preenchido
S
para
clculo
do IR;
Informar
de
acordo
com:
N- Incide
verba
no
ser
considerada
entre
10 ou
11
sistema
gravar 9. para IN 86 e
N
No
Incide
para
clculo
do IR.
S
Compe
Salrio
Base;
IN-INSS
89 14 da SAFX 2023
Se
o campo
for preenchido
N
No
Compe
Salrio
Base.
Informar
de
acordo
com:
Preencher
com:
Usado
para
filtrar
as
verbas
que
sero de INSS,
entre 1 ou 2 e apresentarem incidncia
Informar
o
cdigo
da
Conta
de
Crdito.
S
Se
a
verba

para
o
Dcimo
Terceiro;
Sprprio
se a valor
verba
incide
INSS
consideradas
para
folha
de pagamento
e
o
ser
gravado.
Caso contrrio,
Informar
o
cdigo
da
Conta
de
Dbito.
NSe
a
verba
no

para
o
Dcimo
Terceiro.
N

se
a
verba
no
incide
INSS
cadastro
de
proventos
e
descontos
da
IN-86
gravar 8.
Obs.: Apresentado
pelaeIN-INSS
Arquivo
(Arquivo
4.8.1 e 4.9.6)
IN-INSS89/03
89 (Arquivos
4.8.2 4.8.2
item e8.4.9.7).
4.8.1,

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
SAFX2024 TO
RI
SAFX2024 (*)
ED
SAFX2025
(*)
( Entradas AD
para o
SAFX2025
(*)
E
MasterSAF
SAFX2025
)

SAFX2025
SAFX2025
SAFX2025
SAFX2025
SAFX2025
SAFX2025
SAFX2030
SAFX2030
SAFX2030
SAFX2030
SAFX2031
SAFX2031
SAFX2031
SAFX2032
SAFX2032
SAFX2032
SAFX2033
SAFX2033
SAFX2033
SAFX2034

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

LAYOUT DOS ARQUIVOS MASTERSAF - DATAWAR

TABELAS SAFX
ITEM

02
03
1
2
3
4
5
6
7
8
9
01
02
03
04
01
02
03
01
02
03
01
02
03
01

DESCRIO

NOME DO CAMPO

Data
Incio/Incluso/Alterao
DATA_X2024
Descrio do Modelo
DESCRICAO
Cdigo da Marca Comercial COD_MARCA_COM
Data de Validade
DATA_X2025
Descrio da Marca ComerciaDSC_MARCA_COM
Nmero do Registro
NUM_REGISTRO
Classificao Ambiental
DSC_CLASS_AMBIE
Classificao Toxicolgica
DSC_CLASS_TOXIC
Classe de Uso (Anexo VII)
IND_CLASSE_USO
Outras Classes de Uso
DSC_OUTRAS
UF do Registro
UF_REGISTRO
Cdigo do Vnculo
COD_VINCULO_EMP
Data
Incio/Incluso/Alterao
DATA_X2030
Descrio de
do Vnculo
Vnculo
DESCRICAO
Indicador
Empregatcio
IND_VINC_EMPREG
Cdigo de Instruo
COD_INSTRUCAO
Data
Incio/Incluso/Alterao
DATA_X2031
Descrio da Instruo
DESCRICAO
Cdigo do Tipo de Salrio
COD_TIPO_SALARIO
Data
Incio/Incluso/Alterao
DATA_X2032
Descrio do Tipo de Salrio DESCRICAO
Cdigo do Estado Civil
COD_ESTADO_CIVIL
Data
Incio/Incluso/Alterao
DATA_X2033
Descrio do Estado Civil
DESCRICAO
Cdigo da Ocorrncia
COD_OCORRENCIA

Preencher com a classe de uso.

As opes exibidasCOMENTRIO
so:
Esta a data informada para o grupo de
01 - Acaricida;
estabelecimento.
02 - Adjuvante;
03 - Bactericida;
Preencher
com oadesivo;
cdigo da marca comercial
04 - Espalhante
Preencher
com a data de validade
05 - Feromonio;
Preencher
com a descrio da marca comercial
06 - Fungicida;
Preencher
com o nmero do registro
07 - Herbicida;
Preencher
com a classificao ambiental
08
- Inseticida;
Preencher
com a classificao toxicolgiva
09
- Nematicida;
10 - Regulador de crescimento.
Preencher com outras classes de uso.
Preencher com a UF do registro

Indica se o Cdigo com ou sem Vnculo

Empregatcio : S` ou N`

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
SAFX2034 TO
RI
SAFX2034 (*)
ED
SAFX2034
( Entradas AD
para o
SAFX2035
(*)
E
MasterSAF
SAFX2035
)

SAFX2035
SAFX2035
SAFX2035
SAFX2036
SAFX2036
SAFX2036
SAFX2037
SAFX2037
SAFX2037
SAFX2037
SAFX2042
SAFX2042
SAFX2042
SAFX2043
SAFX2043
SAFX2043
SAFX2043
SAFX2043
SAFX2043
SAFX2043

(*)

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

(*)

LAYOUT

ITEM

02
03
04
01
02
03
04
05
01
02
03
01
02
03
04
01
02
03
01
02
03
04
05
06
07

DESCRIO

Data
Incio/Incluso/Alterao
Descrio da Ocorrncia
Modulo do
de Tipo
Controle
Cdigo
de
Dependente
Data
Incio/Incluso/Alterao
Descrio do Tipo de
Dependente
Incidncia IR
Incidncia SF
Cdigo
Data da Funo
Incio/Incluso/Alterao
Descrio da Funo
Cdigo do Setor
Data
Incio/Incluso/Alterao
Descrio do Setor
Setor Hierrquico
Cdigo do Volume
Data
Incio/Incluso/Alterao
Descrio da Espcie de
Volume
Cdigo Classificao Fiscal
Data
Incio/Incluso/Alterao
Indicador se Produto
Controlado
por
Selo
Descrio da
Classificao
Fiscal
Alquota de IPI
Seo do IPI
Nota da Seo do IPI

NOME DO CAMPO

DATA_X2034
DESCRICAO
COD_MODULO
COD_TIPO_DEPEND
DATA_X2035
DESCRICAO
INCIDENCIA_IR
INCIDENCIA_SF
COD_FUNCAO
DATA_X2036
DESCRICAO
COD_SETOR
DATA_X2037
DESCRICAO
COD_SETOR_SUP
COD_VOLUME
DATA_X2042
DESCRICAO
COD_NBM
DATA_NBM
IND_TRIB_NBM
DESCRICAO
ALIQ_IPI
SECAO_IPI
NOTA_SECAO_IPI

De acordo com Portaria do MTB 1.121 de

08/11/95, cadastrar na Tabela de Mdulo de
Controle de Ficha de Funcionrio.
Exemplo:
DOS
ARQUIVOS
MASTERSAF - DATAWAR
1 - Identificao
do Empregado;
2 - Valor da Remunerao
e forma
de
TABELAS
SAFX
Pagamento;
3 - Local e Jornada de Trabalho;
4 - Registro dos descansos
obrigatrios;
COMENTRIO
5 - Afastamentos Legais;
6 - Informaes de Segurana e Sade do
Trabalhador.

Indicao do setor hierarquicamente superior na

estrutura organizacional.

Informar se este Cdigo tem o IPI controlado ou

no por Selos (S/N).
Informa a seo do IPI (TIPI) relativa a este
Cdigo.
Informa em que Nota da Seo do IPI (TIPI) este
Cdigo est classificado.

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
SAFX2043 TO
SAFX2043 RI
ED
SAFX2043
( Entradas AD
para o
SAFX2044
(*)
E
MasterSAF
SAFX2044
)

SAFX2044
SAFX2045
SAFX2045
SAFX2045
SAFX2045
SAFX2047
SAFX2047
SAFX2047
SAFX2047
SAFX2048
SAFX2048
SAFX2048
SAFX2048
SAFX2049
SAFX2049
SAFX2049
SAFX2049
SAFX2049
SAFX2049
SAFX2049

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

LAYOUT DOS ARQUIVOS MASTERSAF - DATAWAR

TABELAS SAFX
ITEM

DESCRIO

08
09
10
01
02
03
01
02
03
04
01
02
03
04
01
02
03
04
01
02
03
04
05
06
07

Cdigo de Medida
Grupo da Apurao
Indicador
de Incidncia do
IPI
Cdigo
da Situao
Tributria
Data
Incio/Incluso/Alterao
Descrio da Situao
Tributria
Cdigo da NCM
Data
Incio/Incluso/Alterao
Descrio da NCM
Alquota da TEC
Cdigo de Via de Transporte
Data
Incio/Incluso/Alterao
Descrio da Via de
Transporte
Cdigo de Via de Transporte
SP
Cdigo
Data
dedo Sindicato
Incio/Incluso/Alterao
Descrio do Sindicato
Municpio
Cdigo
do Veculo de
Transporte
Data
Incio/Incluso/Alterao
Descrio
do Veculo de
Transporte
Marca do Veculo de
Transporte
Modelo
do Veculo de
Transporte
Ano
do Veculo de
Transporte do Veculo de
Certificado
Transporte

NOME DO CAMPO

COD_MEDIDA
GRUPO_APURAC
IND_INCIDENCIA
COD_FEDERAL
DATA_X2044
DESCRICAO
COD_NCM
DATA_X2045
DESCRICAO
ALIQUOTA_NCM
COD_VIA_TRANSP
DATA_X2047
DESCRICAO
COD_VIA_TRANSP_SP
COD_SINDICATO
DATA_X2048
DESCRICAO
MUNICIPIO
COD_VEIC_TRANSP
DATA_X2049
DESCRICAO
MARCA_VEIC
MODELO_VEIC
ANO_VEIC
CERTIFICADO_VEIC

COMENTRIO

Campo utilizado
porcom:
Contribuintes que
Informar
de acordo
necessitam
1
- Tributadoapurar o IPI para Cdigos e Datas
distintas,
recolhimento.
2
- Isento quanto
ou No ao
Tributado
3 - Outros
Informar Cdigo de Via de Transporte p/
atendimento a Portaria CAT 95/03 SP. Cdigos
vlidos so :
1 - Rodovirio
2 - Ferrovirio
3 - Rodo-ferrovirio
4 - Aquavirio
5 - Dutovirio
6 - Areo
7 - Outros
Esse campo atende ao Ato Cotepe nr 70/05 Registro D185.

Atendimento ao Ato Cotepe nr 70/05 - Registros

D030, D050, D060,
e D080.
Atendimento
ao AtoD070
Cotepe
nr 70/05 - Registros
D030, D050,
D060,
D070
e D080.
Atendimento
ao Ato
Cotepe
nr 70/05
- Registros
Marca
do veculo
transportador.
Atendimento
ao
D030,
D050,
D060,
D070
e
D080.
Ato Cotepe
nr 70/05
- Registros D030,
D050,
Modelo
do veculo
transportador.
Atendimento
D060,
D070
e
D080.
ao
Ato
Cotepe
nr
70/05
Registros
D030,
D050,
Ano do veculo transportador. Atendimento
ao
D060,
D070de
e 70/05
D080.
Ato
Cotepe
nr
- Registros
D030, D050,
Certificado
propriedade
do veculo.
D060, D070 eao
D080.
Atendimento
Ato Cotepe nr 70/05 - Registros
D030, D050, D060, D070 e D080.

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
SAFX2049 TO
SAFX2049 RI
ED
SAFX2049
( Entradas AD
para o
SAFX2049
E
MasterSAF (*)
SAFX2050
)

SAFX2050
SAFX2050
SAFX2050
SAFX2050
SAFX2050
SAFX2051
SAFX2051
SAFX2051
SAFX2051
SAFX2051
SAFX2051
SAFX2051
SAFX2051
SAFX2051
SAFX2051
SAFX2051
SAFX2051
SAFX2051
SAFX2051
SAFX2053

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

(*)

LAYOUT

ITEM

08
09
10
11
01
02
03
04
05
06
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
01

DESCRIO

Unidade da Federao do
Certificado
dodo
Veculo
Identificao
Veculo de
Transporte
Unidade
da Federao da
Identificao do Veculo.
Tipo de Veculo Aquavirio
Empresa
Estabelecimento
Inscrio Estadual
Linha de Incentivo
Indicador de Produto
Produto
Empresa
Cdigo
do Posto de
Atendimento Bancrio
Razo Social
CNPJ
Inscrio Municipal
Endereo
Nmero do Endereo
Complemento do Endereo
Bairro
UF
Cdigo do Municpio
CEP
Pas
Tipo de Atendimento
Cdigo da Empresa

NOME DO CAMPO

UF_CERTIFICADO
PLACA_VEIC
UF_PLACA
IND_VEIC_AQUAVIARIO
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
INSC_ESTADUAL
COD_LINHA_PRD
IND_PRODUTO
COD_PRODUTO
COD_EMPRESA
COD_POSTO
RAZAO_SOCIAL
CNPJ
INSC_MUNICIPAL
ENDERECO
NUM_ENDERECO
COMPL_ENDERECO
BAIRRO
UF
COD_MUNICIPIO
CEP
COD_PAIS
IND_ATENDIMENTO
COD_EMPRESA

Indicador do produto conforme campo 01da

tabela de produtos (SAFX2013):
1- Produto;
Para veculo rodovirio, preencher com a placa
DOS
ARQUIVOS
MASTERSAF - DATAWAR
de identificao
do veculo.
2- Matria Prima/Insumo;
Para veculo aquavirio,
preencher
com a
TABELAS
SAFX
identificao da embarcao (IRIM ou Registro
3- Embalagem;
Unidade da Federao em que o certificado de
CPP).
propriedade
registrado.
Atendimento
ao Ato
areo,
preencher
com com
a
rodovirio,
preencher
ao tipo
COMENTRIO
Para veculo est
aquavirio,
preencher
com
do
4- Material
Cotepe
nr
70/05
Registros
D030,
D050,
D060,
identificao
da
aeronave
(DAC).
Unidade
da
Federao
que
consta
na
placa
de
veculo:
Uso/Consumo;
D070
e D080.do
Atendimento
ao veculo.
Ato Cotepe
nr 70/05 - ao
Registros
identificao
Atendimento
Ato50
- Embarcao
D030,
D050,
D060,
D070
e
D080.
Cotepe
nr
70/05
Registros
D030,
D050,
D060,
1
- Empurrador / Rebocador.
Outros;
D070 e D080.ao Ato Cotepe nr 70/05 - Registros
Atendimento
D030,
D060, D070 e D080.
6- Em D050,
Elaborao;
Cdigo da Empresa.
Cdigo
doa Estabelecimento.
Informar
Inscrio Estadual do
7- Intermedirio;
Estabelecimento
Informar
o cdigona
daZFM.
linha de incentivo a qual
pertence o produto
incentivado.
8- Miscelneas.
Cdigo do Produto que deve estar registrado na
Tabela de Produtos (SAFX2013).
Cdigo da Empresa
Cdigo do Posto de Atendimento Bancrio
CNPJ do Estabelecimento ao qual o posto est
vinculado
Unidade de Federao do Posto de Atendimento
Bancrio.
Para estrangeiros colocar EX (Exigncia para
Meio
dos Convnios
ICMS).
Deve
NesteMagntico
campo habilitar
as seguintes
opes:1estar
cadastrado
na
Tabela
de
Unidades
Informar
a codificao Bancrio
do Pas de
acordo da
com a
Posto
de Atendimento
(PAB),
Federao.
O
cdigo
informado
deve
estar
de
acordo
com a
nomenclatura
utilizada.
2- Posto de Atendimento Eletrnico (PAE) 3Tabela
de
Municpio
do
IBGE
(Taces06).
Para informar
a codificao
necessrio
Posto
de Compra
de Ouro (PCO)
4- Posto que
de a
Tabela
de
Pases
(Taces05)
esteja
corretamente
Atendimento Cooperativo (PAC) 5- Posto de
atualizada. Transitrio (PAT) 6- Posto de
Atendimento
Atendimento ao Microcrdito (PAM)
Campo destinado ao cdigo da Empresa.

Identificao do Grupo conforme tabela do

Manual leiaute da EFD-PIS/COFINS:
LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX2053 (*)
RI
SAFX2053 (*)
ED
SAFX2053
(*)
( Entradas AD
para o
SAFX2053
(*)
E
MasterSAF
SAFX2053
)

SAFX2054
SAFX2054
SAFX2054
SAFX2054
SAFX2054
SAFX2054
SAFX2054
SAFX2054
SAFX2054
SAFX2054
SAFX2054
SAFX2054
SAFX2054
SAFX2055
SAFX2055
SAFX2055
SAFX2056
SAFX2056
SAFX2056
SAFX2057

(*)
(*)
(*)
(*)

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

LAYOUT DOS
ARQUIVOS MASTERSAF - DATAWAR
Contedo: Criar lista de valores conforme abaixo
01 = EdificaesTABELAS
e Benfeitorias
em Imveis
SAFX
ITEM

DESCRIO

02
03
04
05
06
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
01
02
03
01
02
03
01

Cdigo do Estabelecimento
Cdigo do grupo do bem
Data da Validade do Grupo
Identificao
do Grupo
Descrio
complementar
do
bem
Cdigo da Empresa
do Estabelecimento
Cdigo da
Unidade
Imobiliria
Data
Incio/Incluso/Alterao
Indicador do tipo da unidade
imobiliria
Identificao/Nome
do
Empreendimento
Descrio
resumida da
unidade imobiliria
Indicador
da natureza do
empreendimento
Tipo de Imvel
Endereo
UF
Municpio
CEP
Cdigo NBS
Data de Incio da Validade
Descrio
Cdigo do Histrico do Fato
Contbil
Data
Incio/Incluso/Alterao
Descrio
Cdigo da Empresa

NOME DO CAMPO

COD_ESTAB
COD_GRUPO_BEM
DATA_VALID_GRUPO
IND_IDENT_GRUPO
DESC_COMPL_GRUPO
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
COD_UNID_IMOB
DATA_INI_VALID
IND_TP_UNID_IMOB
ID_NOME_EMPR
DESC_RES_UNID_IMOB
IND_NAT_EMPR
IND_TP_IMOVEL
ENDERECO
COD_UF
COD_MUNICIPIO
CEP
COD_NBS
DATA_X2055
DESCRICAO
COD_HIST_FATO_CONTABIL
DATA_X2056
DESCRICAO
COD_EMPRESA

Prprios;
02
= Edificaes
Benfeitorias
em Imveis
Indicador
do Tipo eda
Unidade Imobiliria
de de
COMENTRIO
Terceiros;
acordo com o Manual de leiaute da EFD03
= Instalaes;
PIS/COFINS:
Campo
destinado
ao cdigo
Estabelecimento.
Dever
ser preenchido
com odocdigo
do Grupo
04
Mquinas;
01 =
Terreno
adquirido para venda;
do
Bem
do
Ativo
Imobilizado.
Data
da
Validade
do
Grupo
no
formato
05
Equipamentos;
02 =
Terreno
decorrente de loteamento;
AAAAMMDD
06
=
Veculos;
Dever
ser
preenchido
com a Descrio de
03 Lote oriundo de desmembramento
99
= Outras Situaes
Complementar
do Grupo do Bem do Ativo
terreno;
Imobilizado.
04 Unidade resultante de incorporao
Campo
destinado ao cdigo da Empresa.
imobiliria;
Campo
destinado
ao cdigo
do Estabelecimento.
Cdigo
escolhido
pela
empresa
edo
que ser
05 Prdio
construo
para
Indicador
daconstrudo/em
natureza
especfica
utilizado
para
identificar
a
unidade
imobiliria
Informar
a
data
a
partir
da
qual
este
cdigo
ter
venda;
empreendimento de acordo com o manual de
validade.
leiaute da EFD-PIS/COFINS:
Identificao
ou nome do empreendimento

Descrever
resumidamente
as
1
- Consrcio;
que
aquela
imobiliria
estde
relacionada.
caractersticas/informaes
relevantes
sobre a
2
- SCP;
Campo
ondeunidade
ser informado
o Tipo
Imvel,
unidade
imobiliria
3
- Incorporao
em pela
Condomnio;
conforme
solicitado
DIMOB:
4Outras
"U" Imvel Urbano
"R" Imvel
Campo
onde Rural
ser informado o endereo do
Imvel, conforme solicitado pela DIMOB.
da Municpio
Unidade Federativa
Imvel. tabela
Cdigo do
do Imvel do
conforme
de Municpios Mastersaf (TACES06).
CEP do da
Imvel.
Cdigo
Nomenclatura Brasileira de Servios
(NBS)
Incluir neste campo a data de incio de validade
do cdigo NBS.
Descrio
do Cdigo da Nomenclatura Brasileira
de Servios (NBS)
Cdigo
Histrico
do Fato
Contbil da
Data
dedo
Incio,
Incluso
ou Alterao
informao
Descrio do Cdigo do Histrico do Fato
Contbil
Cdigo da Empresa do contribuinte

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX2057 (*)
RI
SAFX2057 (*)
ED
SAFX2057
(*)
( Entradas AD
para o
SAFX2057
E
MasterSAF
SAFX2057
)

SAFX2057
SAFX2060
SAFX2060
SAFX2060
SAFX2060
SAFX2060
SAFX2060
SAFX2060
SAFX2060
SAFX2061
SAFX2061
SAFX2061
SAFX2061
SAFX2061
SAFX2061
SAFX2061
SAFX2061
SAFX2061
SAFX2062
SAFX2062

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

LAYOUT DOS ARQUIVOS MASTERSAF - DATAWAR

TABELAS SAFX
ITEM

02
03
04
05
06
07
01
02
03
04
05
06
07
08
01
02
03
04
05
06
07
08
09
01
02

DESCRIO

Cdigo do Estabelecimento
Cdigo da SCP
Data de Validade
Descrio da SCP
Informao Complementar
Data de Validade Final
Empresa
Estabelecimento
Nmero
do Tanque
Data
Incio/Incluso/Alterao
Indicador do Produto
Cdigo do Produto
Capacidade (em litros)
Valor Unitrio do Produto
Empresa
Estabelecimento
Nmero
da Bomba
Data
Incio/Incluso/Alterao
Serie
Fabricante
Modelo
Tipo de Medio
CNPJ do Fabricante
Empresa
Estabelecimento

NOME DO CAMPO

COD_ESTAB
COD_SCP
DATA_X2057
DSC_SCP
DSC_INF_COMPL
DATA_VALID_FIM
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
NUM_TANQUE
DAT_X2060
IND_PRODUTO
COD_PRODUTO
QTD_CAPAC
VLR_UNIT_PRD
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
NUM_BOMBA
DAT_X2061
SERIE_BOMBA
FABRICANTE
DSC_MODELO
IND_TP_MEDICAO
CNPJ_FABRICANTE
COD_EMPRESA
COD_ESTAB

COMENTRIO

Cdigo do Estabelecimento do contribuinte

Informar
indicador do
de Participao
acordo com a
Cdigo dao Sociedade
emproduto
Conta de
tabela de produtos (SAFX2013):
Data de Validade
do Cadastro
Descrio
da Sociedade
em Conta de
1 - Produto Acabado;
Participao
Data
de Validade
Final do Cadastro. Ser
Nmero
do Tanque
2
- Insumos;
Informao
Complementar
referente
aoSCP
utilizado
paradosaber
o momento
em que
as
Obs:
Apesar
campo
ter 10
dgitos,
usurio
3 - Embalagem;
operaes
da
SCP
foram
encerradas.
deve
estar atento ao fato do Sped Fiscal
4
- Consumo;
Cdigo
da Empresa
comportar
apenas 3 posies (limite
5 - Outros;
Cdigo
do Estabelecimento
estabelecido
para o campo NUM_TANQUE pelo
6
- Em Elaborao;
Ato
Cotepe
45/2008).
Data
de Incio, Incluso ou Alterao da
7
- Intermedirio;
informao
8
- Miscelneas.
Informar o cdigo do produto da tabela de
produtos (SAFX2013)
Capacidade do Tanque (em litros)
Valor do litro do combustvel
Cdigo da Empresa
Cdigo do Estabelecimento
Nmero
da Bomba
Data de Incio,
Incluso ou Alterao da
informao
Srie da Bomba
Identificao
do Fabricante
Tipo
do Medidor
da Bomba: da Bomba
Modelo
da
Bomba
0-Analgico
1-Digital
CNPJ do fabricante da bomba
Cdigo da Empresa
Cdigo do Estabelecimento

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX2062 (*)
RI
SAFX2062 (*)
ED
SAFX2062
( Entradas AD
para o
SAFX2080
(*)
E
MasterSAF
SAFX2080
)

SAFX2080
SAFX2080
SAFX2081
SAFX2081
SAFX2081
SAFX2081
SAFX2081
SAFX2081
SAFX2082
SAFX2082
SAFX2082
SAFX2082
SAFX2082
SAFX2083
SAFX2083
SAFX2083
SAFX2084
SAFX2084
SAFX2084
SAFX2085

(*)
(*)
(*)

(*)
(*)

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

LAYOUT DOS ARQUIVOS MASTERSAF - DATAWAR

TABELAS SAFX
ITEM

DESCRIO

03
04
05
01
02
03
04
01
02
03
04
05
06
01
02
03
04
05
01
02
03
01
02
03
01

Nmero da Bomba
Nmero do Bico
Data
Incio/Incluso/Alterao
Cdigo
Data
deda Receita
Incio/Incluso/Alterao
Unidade da Federao
Descrio da Receita
do CFOP
Cdigo da
Natureza da
Operao
Data
Incio/Incluso/Alterao
Indicador de Aplicao
Complemento de CFOP
Descrio da Extenso
Cdigo
Data
dedo Conselho
Incio/Incluso/Alterao
Descrio do Conselho
Regio do Conselho
UF do Conselho
Cdigo NALADI
Data
Incio/Incluso/Alterao
Descrio do Cdigo
Cdigo Natureza Operao
Data
Incio/Incluso/Alterao
Descrio da Natureza de
Operao IPI
Cdigo do Turno de Trabalho

NOME DO CAMPO

NUM_BOMBA
NUM_BICO
DAT_X2062
COD_RECEITA_EST
DATA_X2080
COD_ESTADO
DESCRICAO
COD_CFO
COD_NATUREZA_OP
DATA_X2081
IND_APLICACAO
COMPL_CFOP
DSC_OPERACAO
COD_CONSELHO
DATA_X2082
DESCRICAO
REGIAO
COD_ESTADO
COD_NALADI
DATA_X2083
DESCRICAO
COD_NAT_DIPI
DATA_X2084
DESCRICAO
COD_TURNO

Nmero do Bico da Bomba

Obs: Apesar do campo ter 10 dgitos, o usurio
deve estar atento ao
fato do Sped Fiscal
COMENTRIO
comportar apenas 3 posies (limite
Nmero
da Bomba
estabelecido
para o campo NUM_BICO pelo Ato
Cotepe
Data
de45/2008).
Incio, Incluso ou Alterao da
informao
Para identificar as operaes a que se aplica, de
acordo com a codificao abaixo:
1 - Produtos;
2 - Transporte Carga;
3 - Transporte Passageiros;
4 - Servio Comunicao;
5 - Servio
Energia Eltrica;
Dgitos
complementares
que devem ser
6
Outros
Servios;
utilizados quando a Legislao da UF indicar a
necessidade de trabalhar com CFOPs de 5
dgitos.

Informar o Cdigo NALADI (Nomenclatura do

Acordo dos Pases Latino-Americanos).
Informar a Descrio do Cdigo.

Informar o cdigo do Turno de Trabalho

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX2085 (*)
RI
SAFX2085 (*)
ED
SAFX2087
(*)
( Entradas AD
para o
SAFX2087
(*)
E
MasterSAF (*)
SAFX2087
)

SAFX2087 (*)
SAFX2087
SAFX2087 (*)
SAFX2087
SAFX2087
SAFX2087
SAFX2087
SAFX2087
SAFX2087
SAFX2087
SAFX2087
SAFX2087
SAFX2087
SAFX2087
SAFX2087
SAFX2087
SAFX2087
SAFX2087
SAFX2087
SAFX2087

LAYOUT DOS ARQUIVOS MASTERSAF - DATAWAR

TABELAS SAFX
ITEM

02
03
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

DESCRIO

Data
Incio/Incluso/Alterao
Observao do Turno de
Trabalho
Empresa
Estabelecimento
Modelo Documento
Nmero do Caixa
Data validade
Cdigo Modelo NF
Nmero de fabricao
MF adicional
Tipo de ECF
Marca do ECF
Modelo do ECF
Nmero do Aplicativo
Nome do Aplicativo
Verso do Pessoa
Aplicativo
Indicador
Fsica/Jurdica
Cdigo da Pessoa
Fsica/Jurdica
Linha 01
Linha 02
Verso do SB
Data da gravao do SB
Hora da gravao do SB
Nmero do usurio
Data do cadastro

NOME DO CAMPO

DATA_TURNO
OBSERVACAO
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
COD_MODELO
COD_CAIXA_ECF
DATA_X2087
COD_MODELO_COTEPE
COD_FABRICACAO_ECF
IND_MF_ADICIONAL
COD_TIPO_ECF
COD_MARCA_ECF
COD_MODELO_ECF
NUM_APLIC
DSC_NOME_APLIC
DSC_VERSAO_APLIC
IND_FIS_JUR_APLIC
COD_FIS_JUR_APLIC
DSC_LINHA1_APLIC
DSC_LINHA2_APLIC
DSC_VERSAO_SB
DATA_GRAVACAO_SB
HORA_GRAVACAO_SB
NUM_USU
DATA_CADASTRO_USU

COMENTRIO

Informar
Marca do
ECF.
Informar a
qualquer
observao
pertinente ao
cdigo
do
turno
de
trabalho.
Data
Incio/Incluso/Alterao.
Para
estabelecimentos
localizados
em SP, a
Campo
destinado ao cdigo
da Empresa.
identificao do fabricante do ECF deve ser
Campo destinado
ao
cdigofor
do
Estabelecimento.
Preencher
conforme
Cdigos
daigual
Tabela
Quando
data
de
validade
a de
Informar
tipo
doII;ECF:
conformeaoANEXO
(port.
Modelo
do
ECF. Cat 52)
Modelos
de
Documentos
Fiscais
(SAFX2024).
N
de indicativa
ordem
do ECF
nofiscal.
"00000000"
aseqencial
data
assumida
ser
a de
Cdigo
do modelo
documento
Letra
de do
MF
adicional.
ECF-IF
estabelecimento.
importao.
ECF-MR
http://info.fazenda.sp.gov.br/NXT/gateway.dll/legi
Para
estabelecimentos localizados em SP, a
Cdigo
do modelo
do documento
fiscal,
Preenchimento
ECF-PDV
slacao_tributaria/portaria_cat/pcat1222007.htm
identificao
doobrigatrio
modelo
do para
ECF deve
ser
conforme
a
Tabela
4.1.1
do
SPED
estabelecimentos
localizados
em
SP
e
que
conforme ANEXO III; (port. Cat 52).
Nmero
de
fabricao
do
ECF.
entregam o REDF.
Preenchimento
obrigatrio para
estabelecimentos
localizados
em
SP
e que
(A
marca
ECF
validado
nana
importao
do
(O
modelo
do
ECFser
ser
validado
importao
Nmero
de
Ordem
do
Aplicativo.
Campo
que
dever
ser
preenchido
com
Informar
odo
Cdigo
do
Software
House
ouo
entregam
o
REDF.
arquivo,
portanto
deve
ser
cadastrado
na
Tabela
do
arquivo,
portanto
deve
ser
cadastrado
na
Nome
do
Verso
doAplicativo.
Aplicativo.
Indicador
de
Pessoa
Fsica/Jurdica relacionada
Desenvolvedor
Autnomo
Marcas
e
Modelos
do
ECF).do
Tabela
Marcas
e
Modelos
ECF).
Preenchimento
obrigatrio
para
(SAFX04), conforme segue:
estabelecimentos
localizados
em de
SP Pessoa
e que
Preenchimento
obrigatrio
para
1
- Fornecedor;
Informar
de acordo
com a Tabela
entregam
o
REDF.
estabelecimentos
localizados
em
SP
e que
2 - Cliente;
Fsica/Jurdica
(SAFX04),
Dados
do Programa
Aplicativo.
entregam
o REDF.
3
- Estabelecimento;
Dados
do
Programa
Aplicativo.
Verso
atual
do Software
Bsico do ECF gravada
4
Transportadora;
Preenchimento
obrigatrio
para
na MF.
5
Cliente/Fornecedor/Transportadora.
estabelecimentos
localizados
em SPdo
e SB
quea que
Preenchimento
obrigatrio
Data da gravao
na MF dapara
verso
entregam
o
REDF.
estabelecimentos
localizados
em SPdo
e SB
quea que
Preenchimento
obrigatrio
se
refere
a verso
do MF
SB.dapara
Hora
da gravao
na
verso
entregam
o
REDF.
estabelecimentos
localizados
em
SP
e
que
se refere a verso do SB, no formato hhmmss.
entregam
REDF.
Preenchimento
obrigatrio
para
Nmero deo ordem
do usurio
do ECF.
estabelecimentos
localizados
em
SP e que
Preenchimento
obrigatrio
para
Data
do cadastro
do
usurio
no
ECF.
entregam
o
REDF
estabelecimentos
localizados
em
Preenchimento obrigatrio para SP e que
entregam o REDF.
estabelecimentos
localizados
em SP e que
Preenchimento
obrigatrio
para
entregam o REDF. localizados em SP e que
estabelecimentos
entregam o REDF.

a) o primeiro e o segundo dgitos devem ser

incrementados de uma unidade, a partir do valor
inicial 01 (zero um), sempre que houver
atualizao da verso por motivo de mudana
na legislao;
LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
SAFX2087 TO
SAFX2087 RI
ED
SAFX2087
( Entradas AD
para o
SAFX2087
E
MasterSAF
SAFX2087
)

SAFX2087
SAFX2087
SAFX2087
SAFX2087
SAFX2087
SAFX2087
SAFX2087
SAFX2087
SAFX2087
SAFX2087
SAFX2087
SAFX2087
SAFX2088
SAFX2088
SAFX2088
SAFX2089
SAFX2089
SAFX2089
SAFX2089
SAFX2089

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

b) o terceiro
e o quarto
dgitos devem ser
LAYOUT DOS
ARQUIVOS
MASTERSAF
- DATAWAR
incrementados de uma unidade, a partir do valor
Hora
dodo
cadastro
do utilizado
usurio no
ECF,
no formato
Informar
ouzero),
"N",
conforme
tenha
ocorrido
ou
TABELAS
SAFX
Cdigo
comando
gerar
o
inicial
00 "S"
(zero
sempre para
que
houver
ITEM

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
01
02
03
01
02
03
04
05

DESCRIO

Hora
do cadastro
Incidncia
de Desconto
ISSQN
Indicador
do Tipo de
Desconto do
sobre
subtotal
Indicador
Tipo
de
Acrscimo
sobre subtotal
Ordem
de aplicao
de
Desconto e Acrscimo
Verso da biblioteca
Comando de
de gerao
Indicador
Verso do Ato/COTEPE
Arredondamento
ou
Truncamento
(IAT)
Casas decimais da
quantidade
Casas
decimais de valor
unitrio
COO (Contador de Reincio
CRO
de Operao)
GT (Totalizador Geral)
COO Final para Reinicio
N da APF
Data da APF
Cdigo rgo Arrecadador
Data
Incio/Incluso/Alterao
Descrio rgo
Arrecadador
Cdigo da Empresa
Cdigo do Estabelecimento
Indicador do Produto
Cdigo do Produto
Indicador de Alcolico

NOME DO CAMPO

HORA_CADASTRO_USU
IND_DESCONTO_ISS
IND_TIPO_DESCONTO
IND_TIPO_ACRESCIMO
IND_ORD_DESC_ACRES
DSC_VERSAO_BIBLIOTECA
COD_GERACAO_ARQ
DSC_VERSAO_COTEPE
IND_ARREDONDA_TRUNCA
NUM_DEC_QTDE
NUM_DEC_VLR_UNIT
NUM_COO
NUM_CRO
VLR_GT_TOTAL
NUM_COO_FIM_REI
NUM_APF
DAT_APF
COD_ORG_ARRECAD
DATA_X2088
DESCRICAO
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
IND_PRODUTO
COD_PRODUTO
IND_ALCOOLICA

hhmmss.
no,a
parametrizao
o desconto
em
arquivo:
atualizao
da verso para
por motivo
de correo
de
ISSQN.
Informar
V
para
valor
monetrio
ou
P
para
Indicador de ordem de aplicao de
defeito;
Preenchimento
percentual.
desconto/acrscimo
em Subtotal.
A caso
RFD - Gerao obrigatrio
do COMENTRIO
arquivo
apara
partirD
de ou
biblioteca
estabelecimentos
localizados
em
SP
e
que
Preenchimento
obrigatrio
para
tenha
ocorrido
primeiro
ou utilizados
acrscimo,
de
comandos
do
fabricante
de ECF.
c) os
dois
ltimos
dgitosdesconto
podem
ser
entregam
o
REDF.
estabelecimentos
localizados
em
SP
e
que
Preenchimento
obrigatrio
para
respectivamente.
Verso
da de
biblioteca
dovalor
fabricante
do
ECF
APL - Gerao
do arquivo
a partir
de
livremente,
aArredondamento
partir
do
inicial
00PAF-ECF.
(zero
Indicador
ou Truncamento
entregam
o
REDF.
estabelecimentos
localizados
em
SP
e
que
geradora
arquivo.
ALT - Gerao
do
por
outrototal
meio
que
zero),
excludas
asarquivo
situaes
nas
relativo
odeste
regra
de
clculo
do previstas
valor
lquido
Informar
N
mximo
do
Contador
de
Ordem
de
entregam
o
REDF.
Preenchimento
obrigatrio
para
noitem,
os especificados
anteriormente.
alneas
anteriores;
do
sendo
T
para
truncamento
ou
A
para
Operao
(COO)obrigatrio
que
o ECF para
utilizar
de
estabelecimentos
localizados
em
SP antes
e que
Preenchimento
arredondamento.
Parmetro
de nmero
de
casas
decimais
da
reiniciar
a
numerao
do
cupom
fiscal.
entregam
ode
REDF.
estabelecimentos
localizados
em
SP e que
Preenchimento
obrigatrio
para
quantidade.
Parmetro
nmero
de casas
decimais
de
entregam
o
REDF.
estabelecimentos
localizados
em
SP
e
que
Preenchimento
obrigatrio
para
valor
unitrio.
Npreenchimento
do Contador dedeste
Ordem
de Operao
relativo
O
campo
obrigatrio
entregam
o REDF.
estabelecimentos
localizados
em
SP
e
que
Preenchimento
obrigatrio
para
troca
de
Aplicativo.
Valor
do
CRO
relativo
ao
cadastro
do
usurio
no
somente para os ECFs que reiniciam
entregam
o
REDF.
estabelecimentos
localizados
em
SP
e
que
Preenchimento
obrigatrio
para
ECF. acumulado no
Valor
GT, com duas
automaticamente
a numerao
docasas
cupom na
entregam
o
REDF.
estabelecimentos
localizados
em
SP
Preenchimento
obrigatrio
para
decimais.
mesma
data de movimento ao atingire oque
nmero
entregam
o REDF.
estabelecimentos
localizados
em SP e que
Preenchimento
obrigatrio
para
mximo.
entregam
o REDF.
estabelecimentos
localizados
em SP e que
Preenchimento
obrigatrio
para
entregam
o REDF.
estabelecimentos
localizados
SP e que
O
n do COO
sempre
deve serem
informado
com 6
entregam o REDF.
posies.
EX: 009999,
099999 Padro
ou 999999
Nmero
da Etiqueta
de Funcionamento
Informar de acordo com:
APF, afixada
no ECF
Cdigo
do Banco/Agncia
em que foi realizado o
1 - Produto
Acabado;
Data
da
APF
pagamento
2 - Insumos;dos tributos Federais, definidos pela
Secretaria
de Fazenda.
3 - Embalagem;
Descrio
do Banco/Agncia ou rgo da
4 - Consumo;
Secretaria
5
- Outros; de Fazenda.
6 - Em Elaborao;
7 - Intermedirio;
8 - Miscelneas.
Informar
dedeacordo
a Tabela de Produtos
Preencher
acordocom
com:
(SAFX2013).
1
- Refrigerantes e cervejas;
2 - Bebidas Alcolicas.

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
SAFX2089 TO
SAFX2089 RI
ED
SAFX2089
( Entradas AD
para o
SAFX2089
E
MasterSAF (*)
SAFX2090
)

SAFX2090
SAFX2090
SAFX2090
SAFX2090
SAFX2090
SAFX2090
SAFX2090
SAFX2090
SAFX2090
SAFX2091
SAFX2091
SAFX2092
SAFX2092
SAFX2093
SAFX2093
SAFX2093
SAFX2093
SAFX2093
SAFX2093
SAFX2093

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

(*)
(*)

LAYOUT DOS ARQUIVOS MASTERSAF - DATAWAR

TABELAS SAFX
ITEM

06
07
08
09
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
01
02
01
02
01
02
03
04
05
06
07

DESCRIO

Composio NBM
Valor da Pauta
NBM
Cdigo da
Unidade de
Medida
Cdigo da Empresa
Cdigo do Estabelecimento
Indicador do Produto
Cdigo do Produto
Indicador de Insumo
Cdigo do Insumo
Data da Validade de Custo
Quantidade
Custo Mdio
Cdigo NBM
Cdigo NBM
Cdigo NCM
Cdigo NBM
Cdigo NALADI
Cdigo da Empresa
Cdigo do Estabelecimento
Indicador do Produto
Cdigo do Produto
Indicador de Matria Prima
Cdigo de Matria Prima
Quantidade Autorizada

NOME DO CAMPO

COD_COMP_NBM
VLR_PAUTA
COD_NBM
COD_MEDIDA
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
IND_PRODUTO
COD_PRODUTO
IND_INSUMO
COD_INSUMO
DT_VALID_CUSTO
QUANTIDADE
CUSTO_MEDIO
COD_NBM
COD_NBM
COD_NCM
COD_NBM
COD_NALADI
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
IND_PRODUTO
COD_PRODUTO
IND_MAT_PRIMA
COD_MAT_PRIMA
QTD_AUTORIZ

Informar de acordo com:

COMENTRIO
1 - Produto Acabado;
Cdigo
complementar
para emisso do relatrio
2 - Insumos;
da
DIPI
Bebidas.
Cdigo
dedeClassificao
3 - Embalagem;
Informar
acordo com:Fiscal de acordo com
Legislao
do
IPI. Deve
estar registrado
da
Informar
o Cdigo
da Unidade
de Medida,
4
1 - Consumo;
Produto
Acabado;
Tabela
de Classificao
Fiscal
(SAFX2043).
preencher
de acordo com
a Tabela
de Unidade
5 - Insumos;
Outros;
2
de
(SAFX2007).
6
Em
Elaborao;
3 - Medida
Embalagem;
7 - Consumo;
Intermedirio;
4
8

Miscelneas.
5 - Outros;
Informar
de acordo com a Tabela de Produtos
6
- Em Elaborao;
(SAFX2013).
7
- Intermedirio;
8
- Miscelneas.
Informar
de acordo com a Tabela de Produtos
(SAFX2013).

Preencher
de acordo com
a Tabela
de com
Cdigo
de Classificao
Fiscal
de acordo
Identificadores:
Classificao
Fiscal
(SAFX2043).
Legislao
do
IPI.
Deve
estar
registrado
na
Cdigo
de Nomenclatura
Comum do Mercosul.
1 - Produto
Acabado;
Tabela
de
Fiscal
(SAFX2043).
Deve
estar
registrado na
Tabela
Cdigo
de Classificao
Classificao
Fiscal
dede
acordo com
2 - Insumo;
Nomenclatura
Comum
Mercosul
(SAFX2045).
Legislao
do IPI.
Deve do
estar
registrado
na
3 - Embalagem;
Tabela
de
Classificao
Fiscal
(SAFX2043).
Cdigo
NALADI. Deve estar registrado na Tabela
4
- Consumo;
de
Cdigo
5 - Outros; NALADI (SAFX2083).
6 - Em Elaborao;
7 - Intermedirio;
8
- Miscelneas.
Preencher
de acordo com a Tabela de Produtos
(SAFX2013).
Campo que dever ser preenchido de acordo
com os que
identificadores
noacordo
item 03.
Campo
dever ser relacionados
preenchido de
com a Tabela de Produtos (SAFX2013).
De acordo com a quantidade permitida por lei.

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
SAFX2093 TO
SAFX2093 RI
ED
SAFX2093
( Entradas AD
para o
SAFX2094
(*)
E
MasterSAF (*)
SAFX2094
)

SAFX2094
SAFX2095
SAFX2095
SAFX2095
SAFX2095
SAFX2095
SAFX2095
SAFX2095
SAFX2095
SAFX2095
SAFX2095
SAFX2095
SAFX2095
SAFX2096
SAFX2096
SAFX2096
SAFX2096
SAFX2096
SAFX2096
SAFX2096

(*)
(*)
(*)
(*)

LAYOUT DOS ARQUIVOS MASTERSAF - DATAWAR

TABELAS SAFX
ITEM

DESCRIO

08
09
10
01
02
03
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
01
02
03
04
05
06
07

Quantidade Real
Cdigo dade
Unidade
Padro
Indicador
Utilizao
pelo
SISIF Centro
Cdigo
Responsabilidade
Data
Incio/Incluso/Alterao
Descrio Centro
Responsabilidade
Cdigo Unidade de Negcios
Data
Incio/Incluso/Alterao
Descrio Unidade de
Negcios
Responsvel
Matrcula do Responsvel
E-MAIL Interno
E-MAIL Externo
Telefone
FAX
Carrie
Cdigo da Empresa
Cdigo do Estabelecimento
Cdigo reas de Negcios
Data
Incio/Incluso/Alterao
Descrio das reas de
Negcios
Responsvel
Matrcula do Responsvel
E-MAIL Interno
E-MAIL Externo

NOME DO CAMPO

QTD_TOTAL
COD_UND_PADRAO
IND_UTILIZ_SISIF
COD_CENTRO_RESP
DATA_X2094
DSC_CENTRO_RESP
COD_UNID_NEGOC
DATA_X2095
DSC_UNID_NEGOC
NOM_RESP
COD_MATRICULA
EMAIL_INT
EMAIL_EXT
NUM_TEL
NUM_FAX
NUM_CARRIE
COD_EMPR_RESP
COD_ESTAB_RESP
COD_AREA_NEGOC
DATA_X2096
DSC_AREA_NEGOC
NOM_RESP
COD_MATRICULA
EMAIL_INT
EMAIL_EXT

COMENTRIO

Quantidade
utilizada
processo
produtivo.
Preencherdedereal
acordo
com no
a Tabela
de Unidade
Informar
acordo
com:
Padro
(SAFX2017).
S
- Considerar
na Gerao do SISIF
N - No considerar na Gerao do SISIF

Cdigo determinado pela Corporao para

Identificar as Unidades de Negcios.
rmar o Nome do Responsvel pela Unidade de
Negcio.
Endereo do E-MAIL do Responsvel dentro da
Informar odo
Cdigo
dado
Matrcula
do Responsvel.
empresa.
Este
campo
aceita
o contedo
do
Endereo
E-MAIL
Responsvel
na Internet.
smbolo
arroba
@.
Este
campo
aceita
o contedo do smbolo arroba
@.
Informar a
Empresa/Estabelecimento
Unidade
o Cdigo
do Estabelecimentoda
onde
o
de Negcios.est
Deve
ser preenchido
de acordo
responsvel
localizado.
Deve ser
com
a Tabela
Empresa.
preenchido
dede
acordo
com a Tabela de
Estabelecimento.
Cdigo determinado pela Corporao para
Identificar as reas de Negcios.
Informar o Nome do Responsvel pela Unidade
de
Negcio.
Endereo
do E-MAIL do Responsvel dentro da
Informar odo
Cdigo
dado
Matrcula
do Responsvel.
Empresa.
Este
campo
aceita
o contedo
do
Endereo
E-MAIL
Responsvel
na Internet.
smbolo
arroba
@.
Este
campo
aceita
o contedo do smbolo arroba
@.

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
SAFX2096 TO
SAFX2096 RI
ED
SAFX2096
( Entradas AD
para o
SAFX2096
E
MasterSAF
SAFX2096
)

SAFX2097 (*)
SAFX2097
SAFX2097
SAFX2097
SAFX2097
SAFX2097
SAFX2097
SAFX2097
SAFX2097
SAFX2097
SAFX2097
SAFX2097
SAFX2097
SAFX2097
SAFX2097
SAFX2097
SAFX2097
SAFX2097
SAFX2097
SAFX2097

LAYOUT DOS ARQUIVOS MASTERSAF - DATAWAR

TABELAS SAFX
ITEM

DESCRIO

08
09
10
11
12
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Telefone
FAX
Carrie
Cdigo da Empresa
Cdigo do Estabelecimento
Cdigo do Municpio
Descrio
UF
Cdigo
Municpio IBGE
(MasterSAF)
Cdigo da rea de Livre
Comrcio
Nome da Prefeitura
Endereo
CEP
Contato
Dia Vencimento
Banco Recolhimento
Agncia Recolhimento
Conta Corrente
Forma de Recolhimento
Substituio Tributria
Permite
Abatimentos
Observao
p/ o Livros ou
Ttulo p/ Livro Modelo 51
Observaes
Limite
Mnimode
deControle
Recolhimento
Indicador
de Forma de
Clculo do ISS

NOME DO CAMPO

NUM_TEL
NUM_FAX
NUM_CARRIE
COD_EMPR_RESP
COD_ESTAB_RESP
COD_MUNIC_ISS
DSC_MUNIC_ISS
COD_ESTADO
COD_MUNIC_MSAF
COD_AREA_LIVR_COM
NOM_PREFEITURA
ENDERECO
CEP
CONTATO
DIA_VENCTO
COD_BANCO_REC
NUM_AG_REC
NUM_CONTA_REC
DSC_FORMA_REC
IND_SUBST_TRIB
IND_PERMIT_ABAT
OBS_ISS1
OBS_ISS2
VLR_LIM_RECOLH
IND_FORMA_CALC_ISS

COMENTRIO

da Estabelecimento
Empresa/Estabelecimento
Informar o Cdigo do
onde o
da
rea
de
Negcio.
Deve
ser
preenchido
de
responsvel
est
localizado.
Deve
ser
Informar o Cdigo do Municpio - Esta
acordo com de
a Tabela
Empresa.
preenchido
acordode
com
Tabela
Nomenclatura
poder
ser
aa do
IBGEde
que
Estabelecimento.
fornecida
pelo
MasterSAF,
ou uma
Codificao
Esse
campo
identifica
o cdigo
do municpio
no
prpria
do
Cliente.
produto. Essa informao utilizada nos
Nome Oficial
do Municpio.
Cdigo
da mdulos:
Unidade
da
Federao.
Deve
ser
seguintes
DECLAM
IPM-RJ,
DES-SP,
preenchido
de acordo
com
a Tabela
de Estados.
DMS
Salvador,
DS Recife
e no
Livro Modelo
53 do
ISS.
Informar o Cdigo da rea de Livre Comrcio de
acordoSocial
com ada
tabela
de rea
de Livre Comrcio.
Razo
Prefeitura
constante
dos
Documentos Fiscais.
Informar o Endereo Oficial da Prefeitura.
Informar o CEP da Prefeitura.
Informar o Nome
do Contato
da normas
Prefeitura.
o Municpio,
adotou
ou atos
Informar se a
Prefeitura Permite
Abatimento
de
Informar
Dia do Vencimento
doISSQN.
em que ooTomador
dos
Servios
o responsvel
Sub-Empreitadas,
de
acordo
com:
Informar
o BancoAbatimento
do
do ISSQN.
pelo
Recolhimento
dorecolhimento
ISSQN Substituto
0
- No
permite
Preencher
de acordo
com:
Informar
a
Agncia
do
recolhimento
o de
Nmero
da Conta
Correntedo
daISSQN.
Tributrio,
acordo
1
Abatimento
por Municpio
1 -- Permite
Por Dentro
Valor com:
Servio
R$100,00, Alquota
Prefeitura
para
recolhimento
do ISSQN.
Informar
a5,00,
Forma
de
Recolhimento
do ISSQN
S
se
Substituto
Tributrio
2
- Permite
Abatimento
por100,00
Contrato
Notas
5%
ISS =
Valor
Total
(Base
de
(Cheque,
Depsito,
Cheque
Administrativo,
etc.)
N
caso
no
seja.
Fiscais
de
Entrada
Clculo 100,00)
3
Abatimento
pornecessitam
Contrato de
Informar
Observaes
que
constar
2 -- Permite
Por Fora
Valor Servio
R$100,00,
Alquota
Abatimento
dos ISS
Livros
de escriturao
do =
ISSQN
ou (Base
o Ttulo
Informar
Observaes
que
so
5%
=Outras
5,00,
Valor
Total NF
105,00
de
que
ser
impresso
no
Livro
Modelo
51.
necessrias
ao
Controle
Operacional
e/ou
Clculo 100,00)
Gerencial
relativo
a ISSQN.
O
para
o Recolhimento
de ISS
3
-Valor
ValorMnimo
Servio
R$100,00,
Alquota 5%
ISS do
=
perodo
de Apurao.
(100)
/ (100
5) = (105,26 100) = 5,26 (Base
de Clculo = 105,26)

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
SAFX2097 TO
SAFX2097 RI
ED
SAFX2097
( Entradas AD
para o
SAFX2097
E
MasterSAF
SAFX2097
)

SAFX2097
SAFX2097
SAFX2097
SAFX2097
SAFX2097
SAFX2097
SAFX2097
SAFX2097
SAFX2097
SAFX2097
SAFX2097
SAFX2097
SAFX2097
SAFX2097
SAFX2097
SAFX2097
SAFX2097
SAFX2097
SAFX2097
SAFX2097

LAYOUT DOS ARQUIVOS MASTERSAF - DATAWAR

Informar se no Livro
de ISS Formato
TABELAS
SAFX Geral deve
ITEM

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

IndicadorDESCRIO
de Impresso no
de ISS
Resumo
p/
Livro
de
ISS
do
Indicador
de do
Impresso
no
Alquota
Demonstrativo
de
Indicador
Livro
de ISSde do Servios
Imposto
Dbitos/Crditos
Equiparado
a
Construo
retido
por
Servios
Civil
Prestados
por Aceite
Terceiros
Indicador
de
de
(Pessoa Fsica)
Crditos
por
de Notas
Indicador
deconta
Utilizao
da
Fiscais
Canceladas
Data
do de
FatoHomologao
Gerador p/
Indicador
Apurao
da
Impresso
da
Guia
no
Indicador
de
Servios
formato geral
regidos
por sugerido
Substituio
Tributriade Crditos por
Limite
Apurao
ndice de Correo dos
Crditos
Cdigo de Receita
Dia do Vencimento
Valor
Taxa da
de Prefeitura
Expediente
Nomeda
Oficial
p/
Guia
Nome Oficial da Secretaria
de Fazenda
Guia
Nome
Oficialp/do
rgo p/
Guia
Texto
Livre
p/ Guia
Valor da
Mora
em Reais p/
Dia
Mora %
p/Reais
Ms p/
Valor da Multa
em
Dia
Valor
da Multa
p/ Ms do
Observao
p/ %
Impresso
Documento
Fiscal de
Exige
Comprovante
Recolhimento
de ISS
Alquota
para Servios
Equiparados
Indicador
de Notas
Canceladas

NOME DO CAMPO

IND_RESUMO_ALIQ
IND_DEM_DEB_CRED
IND_EQUIPARADO_CC
IND_ISS_TERCEIROS
IND_CRED_NF_CANC
IND_APUR_DT_FATGER
IND_EMIT_GUIA_REC
IND_TP_SERV_SUBST
LIM_CRED_PER_APUR
COD_INDICE
COD_RECEITA
DIA_VENCIMENTO
VLR_TAXA_EXPED
TITULO_GUIA_01
TITULO_GUIA_02
TITULO_GUIA_03
TITULO_GUIA_04
VLR_MORA_DIA
VLR_MORA_PERC_MES
VLR_MULTA_DIA
VLR_MULTA_PERC_MES
OBS_NF
IND_EXIGE_COMP
VLR_ALIQ_SERV_EQ
IND_NF_CANC

Informar
seum
no Resumo
Livro de de
ISS Outros
Formato
Geraledeve
ser listado
Crditos
ser
listado
Resumo
por Alquota
de ISS, de
Dbitos,
de
acordo
com:
Informar
seum
para
este
Municpio
foi Homologada
acordo
com:
S
- Se deve
ser
listado
um
de
Outros
Informar
o Servio
prestado
neste
Municpio

COMENTRIO
a Guia
dese
recolhimento
emresumo
formato
do
S
Se
deve
ser
listado
um
resumo
por
Alquota
Crditos
e
Dbitos
Servio
Equiparado
a
Construo
Civil,
de
acordo
deve
constar
Livro
ISS o
Informar se de
a
Apurao
dono
ISS
terde
como
MasterSAF,
acordo
com:
N
Caso
no
deva
com:
Servio
Prestado
de
Terceiros
quando
Pessoa
Informar
se
o
Municpio
aceita
Crditos
para
as
referncia
a Data do Fato
Gerador
(neste
caso
S
- Se foi homologada
Guia
de Recolhimento
S
Se

Equiparado
a
Construo
Civil
Fsica,
deno
acordo
com:
Notas
Fiscais
Canceladas
perodos
deve
estar
preenchida
na em
Tabela
de para
Notas
Fiscais
N
- Caso
tenha
sidoInformar
se
este
N
Caso
no
seja
S
Se
consta
no
Livro
de
ISS
anteriores,
de
acordo
com:
SAFX07 ou
ser pela
da escrita
do
Municpio
existem
TiposData
de Servios
regidos
por
N
Caso
no
consta
S
Se
aceita
Crditos
Documento
Fiscal),
de
acordo
com:
Substituio
Tributria
de
ISS,
de
acordo
com:
Informar se para este Municpio existem Tipos de
N
Caso
no
aceite
forRegido
Data
do
Fato
gerador Tributria
S -- Se

por
Substituio
Servios
regidos
por
Substituio
Tributria de
N
Caso
no
seja
ISS, de acordo com:
S
Regido
por Substituio
Tributria
Informar
se Municpio
no caso
de
permitir
crditos
de
No- Se
caso
do
permitir
crditos
por
N - Caso no seja
qual
o valor
limite para
cada
cancelamento
e
existe
a correo
destes
perodo
de
apurao
de
ISS.
crditos, qual o ndice determinado pela
Legislao.
Informar o Cdigo da Receita de ISS do
Municpio,o de
com cadapara
Municpio.
Informar
Diaacordo
do Vencimento
recolhimento
do ISS.

Informar se Exige Comprovante de Recolhimento

de ISS, de acordo com:
S - Se Exige Comprovante de Recolhimento
Texto
da Observao
a ser impresso na emisso
N
- Caso
no seja.
do
Documento
Fiscal.
Obs:
Ser
disponibilizada
Informar de acordo com: uma Rotina para
Importao
de Dados
de
Municpios.
Informar
para
Servios
Equiparados
S
- Emite ao Alquota
resumo
de
notas
fiscais
canceladas;
Construo
Civil.
N
- No Emite
o resumo de notas fiscais
canceladas.

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
SAFX2097 TO
SAFX2097 RI
ED
SAFX2097
( Entradas AD
para o
SAFX2097
E
MasterSAF
SAFX2097
)

SAFX2097
SAFX2097
SAFX2097
SAFX2097
SAFX2097
SAFX2097
SAFX2097
SAFX2097
SAFX2098
SAFX2098
SAFX2098
SAFX2098
SAFX2098
SAFX2098
SAFX2098
SAFX2099
SAFX2099
SAFX2099
SAFX2099
SAFX2101

(*)
(*)

(*)
(*)
(*)
(*)

LAYOUT DOS ARQUIVOS MASTERSAF - DATAWAR

TABELAS SAFX
ITEM

46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
01
02
03
04
05
06
07
01
02
03
04
01

DESCRIO

Alquota do ISS para

Terceiros
Ttulo p/ Livro
ISSQNp/ Livro
Regime
Especial
ISSQN
Indicador
de Inscrio CF/DF
p/ Livro ISSQN
Indicador Formato Geral
Cdigo Formato Geral
Indicador Formato Especfico
Cdigo Formato Especfico
Data Inicial
Data Final de
Indicador
de
de Codificao
Lanamentos
Servio Imposto de
Complementares
Crdito
Calcular
Retido
de
nas Dedues
Terceiros
com base nos
Documentos Fiscais
Cdigo do Municpio ISS
Cdigo do Servio
Data de Validade
Alquotas
do Servio
Indicador ISS
de Servio
p/
Substitutode
Tributrio
Indicador
Servio p/
Substitudo
Tributrio
Cdigo
do Servio
definido
pelo Municpio
Cdigo da Empresa
Cdigo do Estabelecimento
Cdigo do Equipamento
Srie do Equipamento
Cdigo do Plano de Contas

NOME DO CAMPO

VLR_ALIQ_ISS_TERC
TITULO_LVR
DSC_REG_ESPEC_LVR
IND_INSC_DF_LVR
IND_FORMATO_GERAL
COD_FORMATO_GERAL
IND_FORMATO_ESP
COD_FORMATO_ESP
DATA_VALID_INI
DATA_VALID_FIM
IND_GER_L116
IND_LCTO_COMPL_CR_DED
IND_GER_ALIQ_NF
COD_MUNIC_ISS
COD_SERVICO
DAT_VALID_ALIQ
VLR_ALIQ_SERVICO
IND_TOM_TRIBUT_ISS
IND_SUBSTITUIDO_ISS
COD_SERVICO_MUNIC
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
COD_EQUIPAMENTO
SERIE_EQUIPAMENTO
COD_CONTA

Informar se a Inscrio CF/DF ser apresentada

COMENTRIO
ao invs da Inscrio
Estadual, no livro de ISSQN
Informar
o
valor
da
alquota
para
Campo
a
ser
preenchido
comde
o ISS
ttulo
que ser
Normal Formato Geral. Valores
possveis
:
terceiros.
emitido
de ISSQN
Normal
Formato
Campo
ano
serlivro
preenchido
com
informao
sobre
S
Informar
a Inscrio
CF/DF
no livro.
Geral.
regime
especial.
Esta
informao
ser
emitida
N No
informar
a Inscrio
CF/DF
no
livro,
e
Indicador
se oo Formato
Formato
Geral do
do
Livro
de
ISS ser
ser
Indicar
qual
Geral
Livro
de
ISS
no
livro
de
ISSQN
Normal

Formato
Geral.
sim
a
Inscrio
Estadual.
gerado.
De
acordo
com:
gerado, de acordo com:
S - Ser
gerado
FGS
- (Formato
Geral Sinttico)
Indicador
se o Formato
Especfico do Livro de ISS
N
No
ser
gerado
FGA -gerado.
(Formato
Analtico)
ser
DeGeral
acordo
com:
S
Ser
gerado
Informar
o cdigo
do livro de
ISS docomo
formato
Esse parmetro
determina
a forma
o
N
No
ser
gerado
especfico.
O
cdigo
informado
neste
campoCaso
imposto retido por terceiros ser calculado.
deve
ser se
igual
aogerada
contedo
Informar
o Livro
ISS: Manaus/Rio
de janeiro a apurao
seja
comda
o TFIX37.
parmetro
Informar
a
data
inicial
do
municpio
ISS.
Layout Oficial,
deve
ser Manaus/Rio
gerado
Cdigo
deInformar
se
o Livro
ISS:
de
janeiro
marcado,
o valor
gerado
no livropelo
ser
Informar
a
data
final
do
municpio
ISS.
Servio
Lei
116/03:
'1
CODIGO
NATUREZA
DE
Layout
Oficial,
deve
considerar
os lanamentos
recuperado
documentos
fiscais.
Nessa
Informar
de dos
acordo
com:
SERVICO a/ 2parametrizao
- CODIGO
SERVICO
L116/03'
complementares
de
Crdito
nas
Dedues:
situao
de
alquota
por 'S S - Indicade
que
o ISS com:
apurado p/ este servio
Informar
acordo
Sim
/ NMunicpio
-o
No'
Municpio
realizada
na
tela Manuteno
Informar
Cdigo
do
Municpio.
Deve
serde de
neste
ser
recolhido
Tomador
S
- Indica
que
o ISS
apurado
p/ pelo
este
servio
Municpios
ISSQN
ser
ignorada.
preenchido
de acordo
comrecolhido
a Tabela
de
Servio,
ou seja,
as Notas
Fiscais
depelo
Entrada
neste
Municpio
no
ser
Municpios
de
ISS
(SAFX2097).
Informar
o
Cdigo
de
Servio,
de
acordo
com ade
com este tipo
de servio
nesteas
Municpio
Prestador
do Servio,
ou seja,
Notas Fiscais
Tabela
de
de
Servio
(SAFX2018).
Informar
aTipo
partir
de
que
para
o Municpio
tipo
de do
comporo
oeste
total
ISS
aData
recolher.
Sada
com
tipo
de
servio
neste
Cdigo
que
ser
utilizado
na
Emisso
do Livro
Servio
valida
Alquota
N
- Ocomporo
Tomador
do
Servio
noa recolher.
o responsvel
no
o atotal
de ISS
Municpio.
Se no
estiver
preenchido,
ser
Informar
a
Alquota
do
Servio
pelo
ISS. o responsvel
N
- Orecolhimento
Prestador
de do
Servio
pelo
utilizada
a descrio
correspondente
ao servio
recolhimento
do
ISS.
constante na Tabela de Cdigo de Servios
(SAFX2018). Em atendimento a DES-SP este
campo
preenchimento
obrigatrio.
Cdigo
dede
identificao
da Empresa
registrado
no MasterSAF
Cdigo de identificao do Estabelecimento
Cdigo dea identificao
do Esta
Equipamento
Informar
Conta Contbil.
conta deve estar
Srie do Equipamento
cadastrada
na Tabela de Plano de Contas
(SAFX2002).

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX2101 (*)
RI
SAFX2101 (*)
ED
SAFX2101
(*)
( Entradas AD
para o
SAFX2101
(*)
E
MasterSAF
SAFX2101
)

SAFX2102
SAFX2102
SAFX2102
SAFX2102
SAFX2102
SAFX2102
SAFX2102
SAFX2102
SAFX2102
SAFX2102
SAFX2103
SAFX2103
SAFX2103
SAFX2103
SAFX2103
SAFX2104
SAFX2104
SAFX2104
SAFX2104
SAFX2104

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

LAYOUT

ITEM

DESCRIO

02
03
04
05
06
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
01
02
03
04
05
01
02
03
04
05

Indicador da conta
Cdigo Conta Referencial
Verso da Conta Referencial
Cdigo da Entidade
Cdigo do Centro de Custo
Cdigo da Empresa
Cdigo do Estabelecimento
Cdigo de Aglutinao
Nmero de Ordem
Descrio
Aglutinao
Indicador de Natureza
do
Balano de Classificao
Indicador
DRE
Nvel
Expresso de Ordem
Cdigo da Empresa
Cdigo do Estabelecimento
CdigoDbito/Crdito
de Aglutinaodo
Conta
Lanamento
Centro de Custo
Cdigo da Empresa
Cdigo do Estabelecimento
Cdigo dede
Aglutinao
Indicador
Utilizao do
CdigoDbito/Crdito
de Aglutinaodo
Conta
Lanamento

NOME DO CAMPO

IND_CONTA
COD_CONTA_REF
VERSAO_REF
COD_ENTIDADE_RESP
COD_CUSTO
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
COD_CONTA_AGLUT
NUM_ORD
DESCRICAO
IND_BALANCO_DRE
IND_NATUREZA
IND_CLASSIF_DRE
NIVEL
EXPRESSAO_ORD
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
COD_CONTA_AGLUT
COD_CONTA
COD_CUSTO
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
COD_CONTA_AGLUT
IND_UTIL_AGLUT
COD_CONTA

Informar o Cdigo da Entidade, conforme valores

a seguir:
00-SUSEP
01- PJ em Geral
02- PJ em Geral - Lucro Presumido
DOS
ARQUIVOS MASTERSAF - DATAWAR
03- Financeiras
04- Seguradoras TABELAS SAFX
05- Imunes e Isentas em Geral
06Financeiras
- Imunes
e Isentas
O nmero
de ordem
determina
a sequncia de
COMENTRIO
07Seguradoras
Imunes
Isentas
apresentao dos Cdigos ede
Aglutinao no
Informar
o Cdigo
da Conta
Referencial. Esta
08Entidades
Fechadas
Previdncia
Balano
Patrimonial
e hierrquico
node
DRE.
Exemplo:
Corresponde
ao
nvel
Informar
o
Indicador
da
Conta:
-das
Analtica.
conta deve
estar cadastrada
naAtabela
TFIX64
a Verso
da Conta Referencial,
de
Complementar
Demonstraes
Contbeis.
Plano
de
Contas
Referencial
(SPED
Contbil).
acordo
com:
Verso
1.00
09Partidos
Polticos Descrio
Cdigo
de Aglutinao
Preencher
de acordo com
o Indicador de Nivel
Exemplo:
Verso
3.00.
10-Secretaria
da Receita
Federal
Informar
o
Cdigo
do Centro
de Custos. Este
Ordem
Natureza de Balano:
20- Banco
Central
do Brasil (COSIF).
cdigo
deve
estar cadastrado
na Tabela de
1
- 1 Ativo
Centro
de
Custos
(SAFX2003).
1
1
1 Ativo
Ativo
Preencher
deImobilizado
acordo com o Indicador de 1
2
- 1.1
Ativo
Informar
o
Cdigo
da
Empresa.
Preencher
de
acordo
com Liquido
o indicador
cdigo de de 2
1.1
Ativo
Imobilizado
Preencher
de
acordo
com
o
2 - 1.2
Passivo
Patrimonio
Classificao
DRE:
3
Ativo
Circulante
Preencher
oou
campo
Expresso
de Ordem
Informar
o
Cdigo
do
Estabelecimento.
aglutinao
que
ir
fazer
parte
do
Balano
2
aglutinao:
3
Subtotalizador/Totalizador
do
Ativo
4 1.1.1 xxx
Subtotalizador/Totalizador
os Cdigos
de Contas
Patrimonial
e ou DRE.
1.2
Ativo Circulante
B
Balano
4 - Aglutinao:
Subtotalizador/Totalizador
do Passivo ou2PL
1
Receita/Despesa
de
Preencher
somente a(s) Conta(s)
de
3
P
reencher
Conta
D
Subtotalizador/Totalizador
DRE com a descrio dada
2
DRE
Onde:
Exemplo:
Dbito/Crdito(Analticas)
de ultimo nvel
Aglutinadora
L
DLPA
NOTA:
O indicador somente dever ser
sinttico.
M
DMPL
preenchido
caso o somente
indicadordever
de
Balano
e
NOTA:
Nvel
1O=indicador
Ativo
Cod.Conta
Aglut.
Expresso
Esta conta
deve(1)
estar registrada
naser
Tabela de
DRE="B"
preenchido
casoImobilizado
o indicador
deCirculante
Balano e(1.1 ou
Nvel
=Contas
Ativo
1 2de
11;ou
SINTTICAS
Plano
(SAFX2002).
DRE="D"
1.2)
11
110; SINTTICAS
O Cdigo
deve estar registrado
na Tabela de
Nvel
3
=
xxx
(1.1.1)
110
Exemplo:
Centro de Custos (SAFX2003). O Centro de Custo
11001;11004;11005;ANALTICAS(SAF2002)
Cod.Conta
Aglut.
deve
ser informado
apenas seExpresso
a Conta de
Informar
o
Cdigo
da
Empresa.
Preencher
de
acordo
com
Cdigo
de Aglutinao
1
11;
SINTTICAS
Aglutinao X Conta da Empresa no
for
Informar
o
Cdigo
do
Estabelecimento.
que11
ir fazer
parte
do Balano
Patrimonial
e ou
110; SINTTICAS
suficiente
para
o relacionamento,
dependendo
DRE
110
da seleo dos Centros de Custos. A utilizao
11001;11004;11005;ANALTICAS(SAF2002)
do
Centro de Custo est restrito a
Demonstrao de Resultado de Exerccio (DRE).
Cdigo da Empresa do contribuinte
Cdigo do Estabelecimento
contribuinte
Preencher
de acordo com Cdigo
de Aglutinao
o do
indicador:
que
ir
fazer
parte da na
DLPA
e DMPL.
L
- DLPA
Deve
estar
registrada
Tabela
de Plano de
M - DMPL
Contas
(SAFX2002).
Permitir relacionamento com a SAFX01.

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX2104 (*)
RI
SAFX2104 (*)
ED
SAFX2104
(*)
( Entradas AD
para o
SAFX2104
(*)
E
MasterSAF (*)
SAFX2105
)

SAFX2105 (*)
SAFX2105 (*)
SAFX2105 (*)

LAYOUT DOS ARQUIVOS MASTERSAF - DATAWAR

Neste campo deve-se
preencher
com a
TABELAS
SAFX
ITEM

06
07
08
09
01
02
03
04

DESCRIO

Data
da Operao
Dbito/Crdito
do
Lanamento Contbil
Arquivamento
Cdigo
do Histrico do Fato
Contbil
Conta Contbil
Grupo Conta-Subconta
Subconta
Cdigo
daCorrelata
Natureza da
Subconta

NOME DO CAMPO

DATA_OPERACAO
IND_DEB_CRE
ARQUIVAMENTO
COD_HIST_FATO_CONTABIL
COD_CONTA
COD_IDT
COD_CONTA_SUB
COD_NAT_SUBCONTAS

informao necessria para localizao do

documento que originou o lanamento, que
Informar
acordoCOMENTRIO
com:
pode
ser de
qualquer
informao
( Local Fsico, N.
Deve
informada
com
aDbito
Data
D
- Lanamento.),
Seser
o Lanamento
foi a
daOperao.
Conta.
do
desde
que
porda
ela
a
Empresa
Permitir
relacionamento
com
a
SAFX01.
C - Se condies
o Lanamento
foi a oCrdito
da Conta.
tenha
de obter
documento
e
Permitir
relacionamento
com
a
SAFX01.
entrega-lo
ao
Auditor,
quando
solicitado.
Cdigo doa Histrico
do FatoEsta
Contbil
Informar
Conta Contbil.
contaconforme
deve estar
Permitir relacionamento
com ade
SAFX01.
informado
na
cadastrada
naSAFX2056.
Tabela de Plano
Contas
Permitir relacionamento
com apai
SAFX01.
(SAFX2002).
Esta ser a conta
ao qual sero
associadas
as
subcontas
correlatas.
de Correlata
identificao
do grupoda
a Cdigo
SubConta
Informar o
da
Natureza relacionada
da Subconta
conta-subconta.
conta
pai.
Esta
conta
deve
estar
cadastrada
Correlata. Este cdigo deve estar cadastradona
na
Tabela TACES90
de Plano de
Contas (SAFX2002).
tabela
Natureza
da Subconta
Correlata.

AWAREHOUSE

TAMANHO

TIPO

003
006
008
070
001
050
015V002
070
020
020
006
006
255
010
014V004
040
001
001
014
004
128
004
128
015V002
015V002

A
A
N
A
A
A
N
A
A
A
A
A
A
A
N
A
A
A
A
A
A
A
A
N
N

SPED
FISCAL

SAICS

ATO COTEPE
70/05

ITEM IN 68/95
ARQUIVO
1.1 1. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.1 3.1 3.1 3.1 4.1 4. 5. 5.2 5.
2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
1
2
3
2 1
3

1
2
4
11
3
5
7
8
9
6
09,
10

11

AWAREHOUSE

TAMANHO

TIPO

015V002
050
050
050
050
050
003
006
070
008
015V002
001
015V002
001
015V002
015V002
128
004
003
006
008
001
014
005
012

N
A
A
A
A
A
A
A
A
N
N
A
N
A
N
N
A
A
A
A
N
A
A
A
A

SPED
FISCAL

SAICS

ATO COTEPE
70/05

ITEM IN 68/95
ARQUIVO
1.1 1. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.1 3.1 3.1 3.1 4.1 4. 5. 5.2 5.
2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
1
2
3
2 1
3

2
1
3
4
7
8
6
5

SIM

3
1
2
7
8

AWAREHOUSE

TAMANHO

TIPO

003
002
006
008
008
050
015V002
001
070
020
010
014V004
015V002
015
020
002
002
006
004
008
008
008
015V002
015V002
003V004

A
A
A
N
N
A
N
A
A
A
A
N
N
A
A
A
A
A
A
N
N
N
N
N
N

SPED
FISCAL

SAICS

ATO COTEPE
70/05

ITEM IN 68/95
ARQUIVO
1.1 1. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.1 3.1 3.1 3.1 4.1 4. 5. 5.2 5.
2 9
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
1
2
3
2 1
3

9
4
###
###
###
5
6

SIM

SIM

SIM
SIM

###

AWAREHOUSE

TAMANHO

TIPO

050
002
050
003
040
010
001
014
008
001
070
014
007
014
014
014
050
050
010
045
020
030
020
020
002

A
A
A
N
A
A
A
A
N
A
A
A
N
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

SPED
FISCAL

SAICS

SIM
SIM
SIM
SIM

SIM
SIM
SIM

SIM
SIM
SIM

SIM
SIM

SIM
SIM

SIM
SIM

SIM

SIM

SIM
SIM
SIM
SIM
SIM

ATO COTEPE
70/05

SIM
SIM
SIM
SIM

SIM

ITEM IN 68/95
ARQUIVO
1.1 1. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.1 3.1 3.1 3.1 4.1 4. 5. 5.2 5.
2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
1
2
3
2 1
3

AWAREHOUSE

TAMANHO

TIPO

008
003
005
010
010
005
002
002
001
020
012
001
014
001
010
011
002
002
020
008
050
001
010
001
010

N
A
A
A
A
N
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
N
N
A
A
A
A
A

SPED
FISCAL

SIM

SAICS

ATO COTEPE
70/05

SIM
SIM
SIM

SIM

SIM

SIM
SIM
SIM
SIM

ITEM IN 68/95
ARQUIVO
1.1 1. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.1 3.1 3.1 3.1 4.1 4. 5. 5.2 5.
2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
1
2
3
2 1
3

AWAREHOUSE

TAMANHO

TIPO

008
002
002
010
001
001
020
008
030
003
040
011
007
010
001
015
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SPED
FISCAL

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ATO COTEPE
70/05

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7
8
9

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TAMANHO

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008
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020
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014
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A
A
N

SPED
FISCAL

SAICS

ATO COTEPE
70/05

ITEM IN 68/95
ARQUIVO
1.1 1. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.1 3.1 3.1 3.1 4.1 4. 5. 5.2 5.
2 9
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1
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3
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###
###
###
5
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SIM

SIM

SIM
SIM
SIM
SIM

SIM
SIM
SIM
SIM

###

AWAREHOUSE

TAMANHO

TIPO

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001
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011V006
003
006
001
001
005
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003
002
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001
002
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012
003
002
012
008
014

A
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A
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A
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A
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SPED
FISCAL

SAICS

ATO COTEPE
70/05

SIM

SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM

SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM

SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM

SIM
SIM

SIM
SIM

ITEM IN 68/95
ARQUIVO
1.1 1. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.1 3.1 3.1 3.1 4.1 4. 5. 5.2 5.
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03
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07
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03
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09

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15
15
16
10
19

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06
07
04
03
03
05

AWAREHOUSE

TAMANHO

TIPO

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015V002
015V002
015V002
015V002
015V002
015V002
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001
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SIM
SIM
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SIM
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SIM
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SIM
SIM
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ITEM IN 68/95
ARQUIVO
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SIM
SIM

SIM

SIM
SIM
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12
14
12
14

AWAREHOUSE

TAMANHO

TIPO

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015V002
015V002
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006
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A
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70/05

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SIM

SIM

SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM

SIM
SIM
SIM

SIM

SIM

SIM
SIM
SIM
SIM

SIM

ITEM IN 68/95
ARQUIVO
1.1 1. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.1 3.1 3.1 3.1 4.1 4. 5. 5.2 5.
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1
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17
13

AWAREHOUSE

TAMANHO

TIPO

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007
001
008
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008
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008
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001
015V002
015V002
015V002
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015V002
001
001
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008
008
006
006

A
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N
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N
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A
A

SPED
FISCAL

SAICS

ATO COTEPE
70/05

SIM

SIM
SIM

SIM

SIM

SIM

SIM
SIM
SIM

ITEM IN 68/95
ARQUIVO
1.1 1. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.1 3.1 3.1 3.1 4.1 4. 5. 5.2 5.
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1
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2 1
3

AWAREHOUSE

TAMANHO

TIPO

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015V002
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A

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SAICS

ATO COTEPE
70/05

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

ITEM IN 68/95
ARQUIVO
1.1 1. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.1 3.1 3.1 3.1 4.1 4. 5. 5.2 5.
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1
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3
2 1
3

AWAREHOUSE

TAMANHO

TIPO

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003
003
001
014
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001
014
015
010
008
014
014
010
001
010
002
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001
001
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002
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A
A
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A
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A
A
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A
A
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A
A

SPED
FISCAL

SAICS

ATO COTEPE
70/05

SIM

SIM

SIM

SIM
SIM

SIM
SIM

ITEM IN 68/95
ARQUIVO
1.1 1. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.1 3.1 3.1 3.1 4.1 4. 5. 5.2 5.
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1
2
3
2 1
3

AWAREHOUSE

TAMANHO

TIPO

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014
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015V002
004
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003V004
015V002
015V002
003V004
015V002
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003V004
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001
008

A
A
A
A
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A
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N
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SPED
FISCAL

SIM
SIM

SAICS

ATO COTEPE
70/05

SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM

SIM

SIM

SIM
SIM

ITEM IN 68/95
ARQUIVO
1.1 1. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.1 3.1 3.1 3.1 4.1 4. 5. 5.2 5.
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1
2
3
2 1
3

AWAREHOUSE

TAMANHO

TIPO

012
015V002
015V002
008
006
002
008
001
002
012
005
005
004
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015V002
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015V002
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014
005
014
002
001

A
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N
N
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SPED
FISCAL

SIM
SIM
SIM
SIM
SIM

SIM
SIM
SIM

SAICS

ATO COTEPE
70/05

SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM

ITEM IN 68/95
ARQUIVO
1.1 1. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.1 3.1 3.1 3.1 4.1 4. 5. 5.2 5.
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1
2
3
2 1
3

AWAREHOUSE

TAMANHO

TIPO

014
014
002
002
008
008
008
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011V006
011V006
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001
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A
A
A
A
N
N
N
N
N
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N
A
A
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N
A
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N
A
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N
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A

SPED
FISCAL

SAICS

ATO COTEPE
70/05

SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM

SIM

SIM
SIM

ITEM IN 68/95
ARQUIVO
1.1 1. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.1 3.1 3.1 3.1 4.1 4. 5. 5.2 5.
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2 1
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AWAREHOUSE

TAMANHO

TIPO

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N
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A
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A
A
A
N
N
N
A
N
N

SPED
FISCAL

SAICS

ATO COTEPE
70/05

SIM
SIM

SIM

SIM

ITEM IN 68/95
ARQUIVO
1.1 1. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.1 3.1 3.1 3.1 4.1 4. 5. 5.2 5.
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3
2 1
3

AWAREHOUSE

TAMANHO

TIPO

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002
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002
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050
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050
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014

N
A
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N
A
N
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A
A
A
A
A
A
A
A
N
N
N
A
A
A

SPED
FISCAL

SAICS

ATO COTEPE
70/05

ITEM IN 68/95
ARQUIVO
1.1 1. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.1 3.1 3.1 3.1 4.1 4. 5. 5.2 5.
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1
2
3
2 1
3

AWAREHOUSE

TAMANHO

TIPO

001
001
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001
001
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015V002
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014
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015V002
015V002
015V002
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001
001
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001
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A
A
A
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A
A
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A
A
A

SPED
FISCAL

SAICS

SIM

SIM
SIM
SIM

ATO COTEPE
70/05

ITEM IN 68/95
ARQUIVO
1.1 1. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.1 3.1 3.1 3.1 4.1 4. 5. 5.2 5.
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7

3
1
2
6
7

AWAREHOUSE

TAMANHO

TIPO

012
003
002
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001
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006
008
005
020
020
050
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015V002
015V002
001
002
005
001

A
A
A
A
A
A
A
A
A
N
A
A
A
A
A
N
A
A
N
N
N
A
A
A
A

SPED
FISCAL

SAICS

ATO COTEPE
70/05

SIM
SIM

SIM
SIM

SIM
SIM

SIM

SIM
SIM
SIM
SIM

SIM
SIM
SIM
SIM
SIM

SIM

SIM

SIM

SIM
SIM
SIM
SIM
SIM

ITEM IN 68/95
ARQUIVO
1.1 1. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.1 3.1 3.1 3.1 4.1 4. 5. 5.2 5.
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###
8
###
###
###
###
###
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###
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###
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###
###
###
###

5
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5

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20
21
32
33
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8
7
9
###
###

AWAREHOUSE

TAMANHO

TIPO

012
008
011V003
010
015V002
015V002
015V002
015V002
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005
001
015V002
015V002
001

A
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SPED
FISCAL

SIM
SIM

SAICS

SIM
SIM

ATO COTEPE
70/05

ITEM IN 68/95
ARQUIVO
1.1 1. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.1 3.1 3.1 3.1 4.1 4. 5. 5.2 5.
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1
2
3
2 1
3

###
###

23
18

###
###
###
###
###
###

24
25
26
35
37
41

SIM

###
###

29
31

SIM

###

39

###
###
###
###

34
36
40
28

SIM
SIM
SIM
SIM
SIM

SIM
SIM
SIM

SIM

SIM
SIM

SIM
SIM

SIM

SIM

AWAREHOUSE

TAMANHO

TIPO

015V002
015V002
015V002
015V002
003V004
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010
010
015V002
015V002
015V002
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008
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015V002
015V002
010
003
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005
015V002
015V002
001
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N
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N

SPED
FISCAL

SAICS

ATO COTEPE
70/05

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

ITEM IN 68/95
ARQUIVO
1.1 1. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.1 3.1 3.1 3.1 4.1 4. 5. 5.2 5.
2 1 1 2 ###
3 4 5 6 7 8 9 0 30
1
2
3
2 1
3

###

38

AWAREHOUSE

TAMANHO

TIPO

001
015V002
015V002
015V002
015V002
015V002
015V002
015V002
003V004
015V002
001
015V002
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003V004
011V006
008
008
008
008
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070
015V002
015V002
015V002

A
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A
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SPED
FISCAL

SIM
SIM
SIM
SIM

SAICS

ATO COTEPE
70/05

SIM
SIM

SIM
SIM

ITEM IN 68/95
ARQUIVO
1.1 1. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.1 3.1 3.1 3.1 4.1 4. 5. 5.2 5.
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1
2
3
2 1
3

AWAREHOUSE

TAMANHO

TIPO

015V002
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015V002
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015
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001
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015V002
015V002
003V004
015V002
015V002
003V004
015V002
003V004
003V004
001
001
015V002

N
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A
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A
N

SPED
FISCAL

SAICS

ATO COTEPE
70/05

SIM

SIM

SIM

SIM
SIM

SIM
SIM

ITEM IN 68/95
ARQUIVO
1.1 1. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.1 3.1 3.1 3.1 4.1 4. 5. 5.2 5.
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1
2
3
2 1
3

AWAREHOUSE

TAMANHO

TIPO

SPED
FISCAL

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008
015V002
011V006
015V002
015V002
015V002
015V002
001
015V002
015V002
015V002
002
050
008
001
015V002
001
050
050
100
008
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002
014

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SIM

SIM
SIM

SAICS

ATO COTEPE
70/05

SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM

ITEM IN 68/95
ARQUIVO
1.1 1. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.1 3.1 3.1 3.1 4.1 4. 5. 5.2 5.
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1
2
3
2 1
3

AWAREHOUSE

TAMANHO

TIPO

014
002
014
001
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015V002
015V002
015V002
003V004
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001
015V002
015V002
015V002
001
003
002
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002
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015V002
001

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A
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A

SPED
FISCAL

SAICS

ATO COTEPE
70/05

SIM
SIM
SIM
SIM
SIM

SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM

SIM

ITEM IN 68/95
ARQUIVO
1.1 1. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.1 3.1 3.1 3.1 4.1 4. 5. 5.2 5.
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3
2 1
3

AWAREHOUSE

TAMANHO

TIPO

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006
003V004
015V002
011V006
015V002
015V002
015V002
015V002
015V002
015V002
004
008
001
001
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050
050
004
050
050

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A

SPED
FISCAL

SAICS

SIM
SIM
SIM
SIM
SIM

SIM

ATO COTEPE
70/05

ITEM IN 68/95
ARQUIVO
1.1 1. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.1 3.1 3.1 3.1 4.1 4. 5. 5.2 5.
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1
2
3
2 1
3

AWAREHOUSE

TAMANHO

TIPO

015V002
015V002
015V002
003
015V002
003V004
015V002
015V002
002
002
003V004
010
015V002
015V002
015V002
003
006
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001
001
005
001
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A

SPED
FISCAL

SAICS

SIM

ATO COTEPE
70/05

ITEM IN 68/95
ARQUIVO
1.1 1. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.1 3.1 3.1 3.1 4.1 4. 5. 5.2 5.
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1
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5
1

5
1

2
6
7
4
3

2
6
7
4
3

AWAREHOUSE

TAMANHO

TIPO

002
004
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015V002
015V002
050
004
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011V006
015V002
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010
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015V002
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005
003V004
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001
015V002

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SPED
FISCAL

SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM

SAICS

ATO COTEPE
70/05

SIM

SIM
SIM

###

10

###
###

11
15

###
###

12
14

###
###

12
14

###

13

SIM
SIM
SIM

SIM

SIM
SIM
SIM

ITEM IN 68/95
ARQUIVO
1.1 1. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.1 3.1 3.1 3.1 4.1 4. 5. 5.2 5.
3
2 1 1 2 3 4 3
5 6 7 8 9 0
1
2
2 1
3

SIM
SIM
SIM
SIM

AWAREHOUSE

TAMANHO

TIPO

001
015V002
001
015V002
001
035
005
015V002
003V004
015V002
015V002
003V004
015V002
015V002
003V004
015V002
070
008
002
015V002
015V002
015V002
015V002
015V002
015V002

A
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A
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N
N

SPED
FISCAL

SAICS

ATO COTEPE
70/05

ITEM IN 68/95
ARQUIVO
1.1 1. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.1 3.1 3.1 3.1 4.1 4. 5. 5.2 5.
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1
2
3
2 1
3

SIM

SIM

###

13

SIM

SIM

###

13

SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM

SIM
SIM
SIM
SIM

SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM

AWAREHOUSE

TAMANHO

TIPO

004
015V002
015V002
003V004
015V002
015V002
001
002
002
015V002
015V002
015V002
015V002
015V002
015V002
015V002
015V002
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015V002
015V002
008
001
001
020
003

A
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N
N
N
N
N
N
N
A
N
A
N

SPED
FISCAL

SAICS

ATO COTEPE
70/05

SIM

ITEM IN 68/95
ARQUIVO
1.1 1. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.1 3.1 3.1 3.1 4.1 4. 5. 5.2 5.
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1
2
3
2 1
3

AWAREHOUSE

TAMANHO

TIPO

002
015V002
050
050
050
009
015V002
015V002
015V002
015V002
015V002
003V004
002
003
006
001
001
001
005
008
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003
002
001
035

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A
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A
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A
A
A

SPED
FISCAL

SAICS

ATO COTEPE
70/05

ITEM IN 68/95
ARQUIVO
1.1 1. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.1 3.1 3.1 3.1 4.1 4. 5. 5.2 5.
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1
2
3
2 1
3

SIM

16

SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM

2
5
4
3
3
7

AWAREHOUSE

TAMANHO

TIPO

008
020
020
005
002
014
015
011V006
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012V006
015V002
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070
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004
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015V002
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008
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010
001
005
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A
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A
A
A
A
A
N
A
N
A
A
A
A
A

SPED
FISCAL

SAICS

ATO COTEPE
70/05

ITEM IN 68/95
ARQUIVO
1.1 1. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.1 3.1 3.1 3.1 4.1 4. 5. 5.2 5.
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1
2
3
2 1
3

17
17

SIM
SIM

SIM
SIM
SIM

1
6
8
9
10
11
12
13
14/
15
14/
15

AWAREHOUSE

TAMANHO

TIPO

012
003
002
001
014
001
014
001
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001
035
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N
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SPED
FISCAL

SAICS

ATO COTEPE
70/05

SIM
SIM

SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM

SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM

ITEM IN 68/95
ARQUIVO
1.1 1. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.1 3.1 3.1 3.1 4.1 4. 5. 5.2 5.
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1
2
3
2 1
3

AWAREHOUSE

TAMANHO

TIPO

011V006
003
006
070
003
008
030
006
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003
006
030
006
008
008
003
006
030
006
008
100
070

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A
N
A
A

SPED
FISCAL

SIM

SIM

SAICS

ATO COTEPE
70/05

ITEM IN 68/95
ARQUIVO
1.1 1. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.1 3.1 3.1 3.1 4.1 4. 5. 5.2 5.
2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
1
2
3
2 1
3

AWAREHOUSE

TAMANHO

TIPO

008
015V002
020
070
020
020
005
003
030
006
008
008
008
012
003
002
015
050
004V004
010
014V004
001
015V002
015V002
015V002

N
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A
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A
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A
A
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A
N
A
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N

SPED
FISCAL

SAICS

ATO COTEPE
70/05

ITEM IN 68/95
ARQUIVO
1.1 1. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.1 3.1 3.1 3.1 4.1 4. 5. 5.2 5.
2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
1
2
3
2 1
3

AWAREHOUSE

TAMANHO

TIPO

001
001
003
001
150
008
001
014
005
001
001
003
001
009
001
015V002
015V002
002
002
012
008
003
008
003
006

A
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A
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A
A
A
N
N
N
N
A
N
N
N
A
A

SPED
FISCAL

SAICS

ATO COTEPE
70/05

ITEM IN 68/95
ARQUIVO
1.1 1. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.1 3.1 3.1 3.1 4.1 4. 5. 5.2 5.
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1
2
3
2 1
3

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002
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015V002
015V002
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001
030
002
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FISCAL

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70/05

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2
3
2 1
3

AWAREHOUSE

TAMANHO

TIPO

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011
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008
008
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050
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008
002
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010
008
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010
020

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A
A

SPED
FISCAL

SAICS

ATO COTEPE
70/05

ITEM IN 68/95
ARQUIVO
1.1 1. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.1 3.1 3.1 3.1 4.1 4. 5. 5.2 5.
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2
3
2 1
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AWAREHOUSE

TAMANHO

TIPO

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002
008
002
008
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002

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A
A
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A

SPED
FISCAL

SAICS

ATO COTEPE
70/05

ITEM IN 68/95
ARQUIVO
1.1 1. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.1 3.1 3.1 3.1 4.1 4. 5. 5.2 5.
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3
2 1
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AWAREHOUSE

TAMANHO

TIPO

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006
006
008
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004
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006
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A
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N

SPED
FISCAL

SAICS

ATO COTEPE
70/05

ITEM IN 68/95
ARQUIVO
1.1 1. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.1 3.1 3.1 3.1 4.1 4. 5. 5.2 5.
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1
2
3
2 1
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3
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5
5
5
4

AWAREHOUSE

TAMANHO

TIPO

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035
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001
035
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003
006
001
035
008
001
035
003
011V006
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A

SPED
FISCAL

SAICS

ATO COTEPE
70/05

ITEM IN 68/95
ARQUIVO
1.1 1. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.1 3.1 3.1 3.1 4.1 4. 5. 5.2 5.
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1
06/
07
2
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7

2
4
3

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TAMANHO

TIPO

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008
008
008
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015V002
015V002
015V002
015V002
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012
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N

SPED
FISCAL

SAICS

ATO COTEPE
70/05

ITEM IN 68/95
ARQUIVO
1.1 1. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.1 3.1 3.1 3.1 4.1 4. 5. 5.2 5.
5
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3
2 1
3

AWAREHOUSE

TAMANHO

TIPO

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014
004
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002
006
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003
006
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A
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A
N

SPED
FISCAL

SAICS

ATO COTEPE
70/05

ITEM IN 68/95
ARQUIVO
1.1 1. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.1 3.1 3.1 3.1 4.1 4. 5. 5.2 5.
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2
3
2 1
3

AWAREHOUSE

TAMANHO

TIPO

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005
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008
014
008
005
001
035
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008
008
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014
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001

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A

SPED
FISCAL

SAICS

ATO COTEPE
70/05

ITEM IN 68/95
ARQUIVO
1.1 1. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.1 3.1 3.1 3.1 4.1 4. 5. 5.2 5.
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2
3
2 1
3

AWAREHOUSE

TAMANHO

TIPO

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011V002
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012
003
002
001
014
001
035
002
006
004
002
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010V003
014V004
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A
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A
A
A
A
A
A
A
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N
N

SPED
FISCAL

SAICS

ATO COTEPE
70/05

ITEM IN 68/95
ARQUIVO
1.1 1. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.1 3.1 3.1 3.1 4.1 4. 5. 5.2 5.
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1
2
3
2 1
3

AWAREHOUSE

TAMANHO

TIPO

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015V002
015V002
015V002
015V002
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N
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N

SPED
FISCAL

SAICS

ATO COTEPE
70/05

ITEM IN 68/95
ARQUIVO
1.1 1. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.1 3.1 3.1 3.1 4.1 4. 5. 5.2 5.
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2
3
2 1
3

AWAREHOUSE

TAMANHO

TIPO

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008
006
012
003
002
002
012
008
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015V002
015V002
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015V002
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012
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SPED
FISCAL

SAICS

ATO COTEPE
70/05

SIM
SIM
SIM

SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM

SIM
SIM

ITEM IN 68/95
ARQUIVO
1.1 1. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.1 3.1 3.1 3.1 4.1 4. 5. 5.2 5.
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2
3
2 1
3

AWAREHOUSE

TAMANHO

TIPO

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012
012
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002
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008
006
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SPED
FISCAL

SAICS

ATO COTEPE
70/05

SIM
SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

ITEM IN 68/95
ARQUIVO
1.1 1. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.1 3.1 3.1 3.1 4.1 4. 5. 5.2 5.
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1
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3
2 1
3

AWAREHOUSE

TAMANHO

TIPO

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002
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015V002
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003
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SPED
FISCAL

SAICS

ATO COTEPE
70/05

ITEM IN 68/95
ARQUIVO
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AWAREHOUSE

TAMANHO

TIPO

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001
001
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035
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SPED
FISCAL

SAICS

ATO COTEPE
70/05

ITEM IN 68/95
ARQUIVO
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3
2 1
3

AWAREHOUSE

TAMANHO

TIPO

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005
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SPED
FISCAL

SAICS

ATO COTEPE
70/05

ITEM IN 68/95
ARQUIVO
1.1 1. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.1 3.1 3.1 3.1 4.1 4. 5. 5.2 5.
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2 1
3

AWAREHOUSE

TAMANHO

TIPO

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001
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003
001
014
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008
012
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008
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A

SPED
FISCAL

SAICS

ATO COTEPE
70/05

ITEM IN 68/95
ARQUIVO
1.1 1. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.1 3.1 3.1 3.1 4.1 4. 5. 5.2 5.
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3
2 1
3

AWAREHOUSE

TAMANHO

TIPO

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014V003
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FISCAL

SAICS

ATO COTEPE
70/05

ITEM IN 68/95
ARQUIVO
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2 1
3

AWAREHOUSE

TAMANHO

TIPO

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SPED
FISCAL

SAICS

ATO COTEPE
70/05

ITEM IN 68/95
ARQUIVO
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1
2
3
2 1
3

AWAREHOUSE

TAMANHO

TIPO

014
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014
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FISCAL

SAICS

ATO COTEPE
70/05

SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM

ITEM IN 68/95
ARQUIVO
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2
3
2 1
3

AWAREHOUSE

TAMANHO

TIPO

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015V002
001
015V002
015V002
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002
001
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N
A
A
A
A
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A
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N
A
A
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A
A
A
A
A
A
N
A
A

SPED
FISCAL

SAICS

ATO COTEPE
70/05

SIM

SIM
SIM
SIM

SIM
SIM
SIM
SIM
SIM

ITEM IN 68/95
ARQUIVO
1.1 1. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.1 3.1 3.1 3.1 4.1 4. 5. 5.2 5.
2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
1
2
3
2 1
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*
*
*
*

SIM
SIM
SIM
SIM

SIM

AWAREHOUSE

TAMANHO

TIPO

001
015
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015V002
015V002
015V002
015V002
001
015V002
015V002
015V002
015V002
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015V002
015V002
003V004
015
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010
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002
002

A
A
N
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A
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N
A
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N
N
A
A
A
A

SPED
FISCAL

SIM
SIM

SAICS

ATO COTEPE
70/05

SIM

ITEM IN 68/95
ARQUIVO
1.1 1. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.1 3.1 3.1 3.1 4.1 4. 5. 5.2 5.
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*
*
*

*
SIM
SIM
SIM
SIM
*
SIM
*
SIM

AWAREHOUSE

TAMANHO

TIPO

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008
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002

A
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A
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A
A
A
A
A
A
A

SPED
FISCAL

SAICS

ATO COTEPE
70/05

SIM

SIM

SIM

SIM
SIM

ITEM IN 68/95
ARQUIVO
1.1 1. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.1 3.1 3.1 3.1 4.1 4. 5. 5.2 5.
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2
3
2 1
3

AWAREHOUSE

TAMANHO

TIPO

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014
008
008
008
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011V006
011V006
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001
001
012
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A
A
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A

SPED
FISCAL

SAICS

ATO COTEPE
70/05

SIM
SIM
SIM

SIM
SIM
SIM

SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM

ITEM IN 68/95
ARQUIVO
1.1 1. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.1 3.1 3.1 3.1 4.1 4. 5. 5.2 5.
2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
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2
3
2 1
3

AWAREHOUSE

TAMANHO

TIPO

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008
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008
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A
A

SPED
FISCAL

SAICS

ATO COTEPE
70/05

ITEM IN 68/95
ARQUIVO
1.1 1. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.1 3.1 3.1 3.1 4.1 4. 5. 5.2 5.
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2
3
2 1
3

AWAREHOUSE

TAMANHO

TIPO

006
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003
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001
001
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008
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015V002
001
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015V002
015V002
015V002
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A
A
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N
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N
N
N
N

SPED
FISCAL

SAICS

ATO COTEPE
70/05

ITEM IN 68/95
ARQUIVO
1.1 1. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.1 3.1 3.1 3.1 4.1 4. 5. 5.2 5.
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*
*
*

*
SIM
*
*
SIM
*

SIM
SIM
SIM
SIM
SIM

SIM

*
*
*
*
*
*

AWAREHOUSE

TAMANHO

TIPO

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015V002
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001
002
001
015
015V002
003V004
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015V002
015V002
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011V006
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001
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N
A

SPED
FISCAL

SAICS

ATO COTEPE
70/05

ITEM IN 68/95
ARQUIVO
1.1 1. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.1 3.1 3.1 3.1 4.1 4. 5. 5.2 5.
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3

SIM

SIM
SIM
SIM

SIM

AWAREHOUSE

TAMANHO

TIPO

014
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014
002
014
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002
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020
002
008
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008
006
020
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A
A
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A

SPED
FISCAL

SAICS

ATO COTEPE
70/05

SIM

SIM
SIM

SIM

SIM
SIM

ITEM IN 68/95
ARQUIVO
1.1 1. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.1 3.1 3.1 3.1 4.1 4. 5. 5.2 5.
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1
2
3
2 1
3

AWAREHOUSE

TAMANHO

TIPO

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015V002
003V004
015V002
015V002
003V004
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003V004
001
008
008
014
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002
002
002
001
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200

N
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A

SPED
FISCAL

SAICS

ATO COTEPE
70/05

SIM

SIM

SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM

ITEM IN 68/95
ARQUIVO
1.1 1. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.1 3.1 3.1 3.1 4.1 4. 5. 5.2 5.
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1
2
3
2 1
3

AWAREHOUSE

TAMANHO

TIPO

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015V002
015V002
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A
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A

SPED
FISCAL

SIM

SAICS

ATO COTEPE
70/05

ITEM IN 68/95
ARQUIVO
1.1 1. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.1 3.1 3.1 3.1 4.1 4. 5. 5.2 5.
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1
2
3
2 1
3

AWAREHOUSE

TAMANHO

TIPO

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004
004
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011V003
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021
009
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004
004
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001
001
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001
014

A
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A
A
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A
A

SPED
FISCAL

SAICS

ATO COTEPE
70/05

ITEM IN 68/95
ARQUIVO
1.1 1. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.1 3.1 3.1 3.1 4.1 4. 5. 5.2 5.
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1
2
3
2 1
3

AWAREHOUSE

TAMANHO

TIPO

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003
006
008
005
012
003
002
008
001
014
002
005
003
008
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001
014
008
014
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012
003
006
008

N
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A
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A
A
N

SPED
FISCAL

SAICS

ATO COTEPE
70/05

ITEM IN 68/95
ARQUIVO
1.1 1. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.1 3.1 3.1 3.1 4.1 4. 5. 5.2 5.
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1
2
3
2 1
3

AWAREHOUSE

TAMANHO

TIPO

012
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003
006
008
015
008
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001
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008
010
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003
008
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004
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A

SPED
FISCAL

SIM
SIM

SIM
SIM
SIM

SIM

SAICS

ATO COTEPE
70/05

ITEM IN 68/95
ARQUIVO
1.1 1. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.1 3.1 3.1 3.1 4.1 4. 5. 5.2 5.
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1
2
3
2 1
3

AWAREHOUSE

TAMANHO

TIPO

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011V006
011V006
011V006
011V006
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015V002
015V002
015V002
015V002
015V002
015V002
015V002
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003V004
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015V002

A
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N

SPED
FISCAL

SAICS

ATO COTEPE
70/05

ITEM IN 68/95
ARQUIVO
1.1 1. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.1 3.1 3.1 3.1 4.1 4. 5. 5.2 5.
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2
3
2 1
3

AWAREHOUSE

TAMANHO

TIPO

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015V002
008
008
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A

SPED
FISCAL

SIM
SIM

SIM

SAICS

SIM

ATO COTEPE
70/05

ITEM IN 68/95
ARQUIVO
1.1 1. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.1 3.1 3.1 3.1 4.1 4. 5. 5.2 5.
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1
2
3
2 1
3

AWAREHOUSE

TAMANHO

TIPO

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008
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SPED
FISCAL

SAICS

SIM
SIM
SIM
SIM

SIM
SIM

SIM

ATO COTEPE
70/05

ITEM IN 68/95
ARQUIVO
1.1 1. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.1 3.1 3.1 3.1 4.1 4. 5. 5.2 5.
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1
2
3
2 1
3

AWAREHOUSE

TAMANHO

TIPO

014
012
003
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N

SPED
FISCAL

SAICS

ATO COTEPE
70/05

ITEM IN 68/95
ARQUIVO
1.1 1. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.1 3.1 3.1 3.1 4.1 4. 5. 5.2 5.
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1
2
3
2 1
3

SIM
SIM
SIM

1
1

AWAREHOUSE

TAMANHO

TIPO

015V002
015V002
015V002
015V002
015V002
003V004
015V002
015V002
015V002
015V002
003V004
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015V002
015V002
015V002
003V004
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SPED
FISCAL

SAICS

ATO COTEPE
70/05

ITEM IN 68/95
ARQUIVO
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AWAREHOUSE

TAMANHO

TIPO

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001
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010
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011V006
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015V002
015V002
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001
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008
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001
005
001
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A
A
A

SPED
FISCAL

SAICS

ATO COTEPE
70/05

ITEM IN 68/95
ARQUIVO
1.1 1. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.1 3.1 3.1 3.1 4.1 4. 5. 5.2 5.
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1
2
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2 1
3

SIM
SIM

SIM

5
1
2
6
7
4

AWAREHOUSE

TAMANHO

TIPO

012
003
002
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011V003
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A
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N
A
A
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A
N

SPED
FISCAL

SAICS

ATO COTEPE
70/05

ITEM IN 68/95
ARQUIVO
1.1 1. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.1 3.1 3.1 3.1 4.1 4. 5. 5.2 5.
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1
2
3
2 1
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3
SIM
SIM

SIM
SIM
SIM
SIM

SIM
SIM
SIM
SIM

SIM
SIM
SIM

SIM
SIM

SIM

SIM

9
###
8
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###
###
###
###

9
###
8
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###
###
###
###
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###

###

AWAREHOUSE

TAMANHO

TIPO

015V002
015V002
002
017
002
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050
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01
14
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01
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N
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SPED
FISCAL

SAICS

ATO COTEPE
70/05

SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM

SIM
SIM
SIM
SIM
SIM

SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM

ITEM IN 68/95
ARQUIVO
1.1 1. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.1 3.1 3.1 3.1 4.1 4. 5. 5.2 5.
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1
2
3
2 1
3

AWAREHOUSE

TAMANHO

TIPO

015V002
015V002
015V002
015V002
015V002
015V002
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A

SPED
FISCAL

SIM
SIM
SIM
SIM
SIM

SAICS

ATO COTEPE
70/05

SIM
SIM
SIM
SIM
SIM

ITEM IN 68/95
ARQUIVO
1.1 1. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.1 3.1 3.1 3.1 4.1 4. 5. 5.2 5.
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SIM
SIM

SIM

SIM

SIM

5
1
2
6

AWAREHOUSE

TAMANHO

TIPO

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005
012
003
002
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A

SPED
FISCAL

SAICS

ATO COTEPE
70/05

ITEM IN 68/95
ARQUIVO
1.1 1. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.1 3.1 3.1 3.1 4.1 4. 5. 5.2 5.
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SIM
SIM
SIM
SIM

8
9
9
###
###
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###

SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM

###

SIM
SIM
###

AWAREHOUSE

TAMANHO

TIPO

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011V003
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002
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030
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SPED
FISCAL

SAICS

ATO COTEPE
70/05

SIM

ITEM IN 68/95
ARQUIVO
1.1 1. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.1 3.1 3.1 3.1 4.1 4. 5. 5.2 5.
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###

SIM
SIM
SIM

###
SIM
SIM

SIM

SIM
SIM

SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM

AWAREHOUSE

TAMANHO

TIPO

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014
014
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005
002
002
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006
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020
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A

SPED
FISCAL

SAICS

SIM
SIM
SIM
SIM
SIM

SIM
SIM
SIM

SIM
SIM
SIM

SIM

ITEM IN 68/95
ARQUIVO
1.1 1. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.1 3.1 3.1 3.1 4.1 4. 5. 5.2 5.
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2 1
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3
###
5

SIM

SIM
SIM
SIM

ATO COTEPE
70/05

4
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2
1
6
7
9
8

AWAREHOUSE

TAMANHO

TIPO

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012V006
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001
014
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015V002
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A

SPED
FISCAL

SAICS

SIM
SIM
SIM

SIM
SIM
SIM
SIM

ATO COTEPE
70/05

ITEM IN 68/95
ARQUIVO
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AWAREHOUSE

TAMANHO

TIPO

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006
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004
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015V002
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002
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008
008

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A
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N

SPED
FISCAL

SAICS

ATO COTEPE
70/05

ITEM IN 68/95
ARQUIVO
1.1 1. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.1 3.1 3.1 3.1 4.1 4. 5. 5.2 5.
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AWAREHOUSE

TAMANHO

TIPO

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015V002
015V002
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A

SPED
FISCAL

SAICS

ATO COTEPE
70/05

ITEM IN 68/95
ARQUIVO
1.1 1. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.1 3.1 3.1 3.1 4.1 4. 5. 5.2 5.
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AWAREHOUSE

TAMANHO

TIPO

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001
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001
008
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015V002
015V002
015V002
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008
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SPED
FISCAL

SAICS

ATO COTEPE
70/05

ITEM IN 68/95
ARQUIVO
1.1 1. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.1 3.1 3.1 3.1 4.1 4. 5. 5.2 5.
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AWAREHOUSE

TAMANHO

TIPO

008
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008
002
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008
008
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001
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A
A
A

SPED
FISCAL

SAICS

ATO COTEPE
70/05

ITEM IN 68/95
ARQUIVO
1.1 1. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.1 3.1 3.1 3.1 4.1 4. 5. 5.2 5.
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AWAREHOUSE

TAMANHO

TIPO

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008
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A
A
A

SPED
FISCAL

SAICS

ATO COTEPE
70/05

ITEM IN 68/95
ARQUIVO
1.1 1. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.1 3.1 3.1 3.1 4.1 4. 5. 5.2 5.
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AWAREHOUSE

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SPED
FISCAL

SAICS

ATO COTEPE
70/05

ITEM IN 68/95
ARQUIVO
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AWAREHOUSE

TAMANHO

TIPO

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006
006
006
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SAICS

ATO COTEPE
70/05

ITEM IN 68/95
ARQUIVO
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AWAREHOUSE

TAMANHO

TIPO

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A
A
A

SPED
FISCAL

SAICS

ATO COTEPE
70/05

ITEM IN 68/95
ARQUIVO
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AWAREHOUSE

TAMANHO

TIPO

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015V002
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SPED
FISCAL

SAICS

ATO COTEPE
70/05

ITEM IN 68/95
ARQUIVO
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3
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3

AWAREHOUSE

TAMANHO

TIPO

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SAICS

ATO COTEPE
70/05

ITEM IN 68/95
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002
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SPED
FISCAL

SAICS

ATO COTEPE
70/05

ITEM IN 68/95
ARQUIVO
1.1 1. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.1 3.1 3.1 3.1 4.1 4. 5. 5.2 5.
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TAMANHO

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012
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001
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014
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FISCAL

SAICS

ATO COTEPE
70/05

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SAICS

ATO COTEPE
70/05

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SAICS

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70/05

SIM

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SAICS

ATO COTEPE
70/05

ITEM IN 68/95
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SPED
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SAICS

ATO COTEPE
70/05

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SPED
FISCAL

SAICS

ATO COTEPE
70/05

ITEM IN 68/95
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SPED
FISCAL

SAICS

ATO COTEPE
70/05

ITEM IN 68/95
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FISCAL

SAICS

ATO COTEPE
70/05

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AWAREHOUSE

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SPED
FISCAL

SAICS

ATO COTEPE
70/05

ITEM IN 68/95
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SPED
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SAICS

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70/05

ITEM IN 68/95
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SPED
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SAICS

ATO COTEPE
70/05

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SAICS

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SPED
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SAICS

ATO COTEPE
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ITEM IN 68/95
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SPED
FISCAL

SAICS

ATO COTEPE
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ITEM IN 68/95
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SPED
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SAICS

ATO COTEPE
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AWAREHOUSE

TAMANHO

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SAICS

ATO COTEPE
70/05

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ARQUIVO
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3
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015V002
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015V002
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008
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FISCAL

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70/05

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TAMANHO

TIPO

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SPED
FISCAL

SAICS

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70/05

SIM
SIM

SIM

ITEM IN 68/95
ARQUIVO
1.1 1. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.1 3.1 3.1 3.1 4.1 4. 5. 5.2 5.
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003
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008
002
012
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003
002
012
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002
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003
006
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SPED
FISCAL

SAICS

ATO COTEPE
70/05

ITEM IN 68/95
ARQUIVO
1.1 1. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.1 3.1 3.1 3.1 4.1 4. 5. 5.2 5.
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FISCAL

SAICS

ATO COTEPE
70/05

ITEM IN 68/95
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1.1 1. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.1 3.1 3.1 3.1 4.1 4. 5. 5.2 5.
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TAMANHO

TIPO

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008
008
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003V004
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A
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SPED
FISCAL

SIM

SAICS

ATO COTEPE
70/05

ITEM IN 68/95
ARQUIVO
1.1 1. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.1 3.1 3.1 3.1 4.1 4. 5. 5.2 5.
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AWAREHOUSE

TAMANHO

TIPO

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015V002
001
015V002
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SIM

SIM
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SAICS

ATO COTEPE
70/05

ITEM IN 68/95
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1.1 1. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.1 3.1 3.1 3.1 4.1 4. 5. 5.2 5.
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3
2 1
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AWAREHOUSE

TAMANHO

TIPO

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001
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SPED
FISCAL

SAICS

SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM

ATO COTEPE
70/05

ITEM IN 68/95
ARQUIVO
1.1 1. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.1 3.1 3.1 3.1 4.1 4. 5. 5.2 5.
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AWAREHOUSE

TAMANHO

TIPO

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008
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SPED
FISCAL

SAICS

ATO COTEPE
70/05

ITEM IN 68/95
ARQUIVO
1.1 1. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.1 3.1 3.1 3.1 4.1 4. 5. 5.2 5.
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2
3
2 1
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AWAREHOUSE

TAMANHO

TIPO

015V002
015V002
015V002
015V002
015V002
015V002
015V002
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012
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003
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FISCAL

SIM
SIM

SIM
SIM

SIM
SIM
SIM
SIM

SAICS

ATO COTEPE
70/05

ITEM IN 68/95
ARQUIVO
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3
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AWAREHOUSE

TAMANHO

TIPO

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002
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002
003
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008
006
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020
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008
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015V002
015V002
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006
006

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SPED
FISCAL

SAICS

ATO COTEPE
70/05

SIM
SIM
SIM
SIM

ITEM IN 68/95
ARQUIVO
1.1 1. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.1 3.1 3.1 3.1 4.1 4. 5. 5.2 5.
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2 1
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AWAREHOUSE

TAMANHO

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008
008
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SPED
FISCAL

SAICS

ATO COTEPE
70/05

SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM

SIM

ITEM IN 68/95
ARQUIVO
1.1 1. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.1 3.1 3.1 3.1 4.1 4. 5. 5.2 5.
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AWAREHOUSE

TAMANHO

TIPO

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006
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008
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050
050
050
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FISCAL

SAICS

ATO COTEPE
70/05

SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM

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ARQUIVO
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AWAREHOUSE

TAMANHO

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001
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SPED
FISCAL

SAICS

ATO COTEPE
70/05

ITEM IN 68/95
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A
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SPED
FISCAL

SIM
SIM

SAICS

ATO COTEPE
70/05

ITEM IN 68/95
ARQUIVO
1.1 1. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.1 3.1 3.1 3.1 4.1 4. 5. 5.2 5.
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2 1
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AWAREHOUSE

TAMANHO

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FISCAL

SIM

SIM
SIM
SIM
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SIM

SAICS

ATO COTEPE
70/05

ITEM IN 68/95
ARQUIVO
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AWAREHOUSE

TAMANHO

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001
005
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FISCAL

SIM

SIM
SIM
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70/05

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AWAREHOUSE

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FISCAL

SIM
SIM
SIM

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SAICS

ATO COTEPE
70/05

ITEM IN 68/95
ARQUIVO
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AWAREHOUSE

TAMANHO

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FISCAL

SIM
SIM
SIM
SIM

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SAICS

ATO COTEPE
70/05

ITEM IN 68/95
ARQUIVO
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1
2
3
2 1
3

AWAREHOUSE

TAMANHO

TIPO

014
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014
014
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001
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SPED
FISCAL

SIM
SIM
SIM

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SIM
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SAICS

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SIM
SIM

SAICS

ATO COTEPE
70/05

ITEM IN 68/95
ARQUIVO
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SPED
FISCAL

SAICS

ATO COTEPE
70/05

ITEM IN 68/95
ARQUIVO
1.1 1. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.1 3.1 3.1 3.1 4.1 4. 5. 5.2 5.
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001
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SPED
FISCAL

SAICS

ATO COTEPE
70/05

ITEM IN 68/95
ARQUIVO
1.1 1. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.1 3.1 3.1 3.1 4.1 4. 5. 5.2 5.
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AWAREHOUSE

TAMANHO

TIPO

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015V002
015V002
015V002
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SPED
FISCAL

SAICS

ATO COTEPE
70/05

ITEM IN 68/95
ARQUIVO
1.1 1. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.1 3.1 3.1 3.1 4.1 4. 5. 5.2 5.
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TAMANHO

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SAICS

SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
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SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM

SIM
SIM
SIM
SIM

ATO COTEPE
70/05

ITEM IN 68/95
ARQUIVO
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FISCAL

SAICS

SIM
SIM
SIM
SIM
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SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM

SIM
SIM
SIM

ATO COTEPE
70/05

ITEM IN 68/95
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SPED
FISCAL

SAICS

ATO COTEPE
70/05

ITEM IN 68/95
ARQUIVO
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AWAREHOUSE

TAMANHO

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SPED
FISCAL

SAICS

ATO COTEPE
70/05

ITEM IN 68/95
ARQUIVO
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TAMANHO

TIPO

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001
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FISCAL

SAICS

SIM
SIM

SIM

ATO COTEPE
70/05

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SPED
FISCAL

SAICS

ATO COTEPE
70/05

ITEM IN 68/95
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FISCAL

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SAICS

ATO COTEPE
70/05

ITEM IN 68/95
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SPED
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SAICS

ATO COTEPE
70/05

ITEM IN 68/95
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SPED
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SAICS

ATO COTEPE
70/05

ITEM IN 68/95
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AWAREHOUSE

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SPED
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SAICS

ATO COTEPE
70/05

ITEM IN 68/95
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SPED
FISCAL

SAICS

ATO COTEPE
70/05

ITEM IN 68/95
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FISCAL

SAICS

ATO COTEPE
70/05

ITEM IN 68/95
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AWAREHOUSE

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ATO COTEPE
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AWAREHOUSE

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FISCAL

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SAICS

ATO COTEPE
70/05

ITEM IN 68/95
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SIM
SIM
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SAICS

ATO COTEPE
70/05

ITEM IN 68/95
ARQUIVO
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D
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SAICS

ATO COTEPE
70/05

ITEM IN 68/95
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SPED
FISCAL

SAICS

ATO COTEPE
70/05

ITEM IN 68/95
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SPED
FISCAL

SAICS

ATO COTEPE
70/05

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SPED
FISCAL

SAICS

ATO COTEPE
70/05

ITEM IN 68/95
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SPED
FISCAL

SAICS

ATO COTEPE
70/05

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SAICS

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SAICS

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70/05

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SPED
FISCAL

SAICS

ATO COTEPE
70/05

ITEM IN 68/95
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SPED
FISCAL

SAICS

ATO COTEPE
70/05

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FISCAL

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70/05

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SPED
FISCAL

SAICS

ATO COTEPE
70/05

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AWAREHOUSE

TAMANHO

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SPED
FISCAL

SAICS

ATO COTEPE
70/05

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AWAREHOUSE

TAMANHO

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SPED
FISCAL

SAICS

ATO COTEPE
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AWAREHOUSE

TAMANHO

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SPED
FISCAL

SAICS

ATO COTEPE
70/05

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AWAREHOUSE

TAMANHO

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SPED
FISCAL

SAICS

ATO COTEPE
70/05

ITEM IN 68/95
ARQUIVO
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AWAREHOUSE

TAMANHO

TIPO

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020
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028
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FISCAL

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70/05

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2
3
2 1
3

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TAMANHO

TIPO

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001
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008
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014
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A
A
A

SPED
FISCAL

SAICS

ATO COTEPE
70/05

ITEM IN 68/95
ARQUIVO
1.1 1. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.1 3.1 3.1 3.1 4.1 4. 5. 5.2 5.
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2
3
2 1
3

AWAREHOUSE

TAMANHO

TIPO

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001
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SPED
FISCAL

SAICS

ATO COTEPE
70/05

ITEM IN 68/95
ARQUIVO
1.1 1. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.1 3.1 3.1 3.1 4.1 4. 5. 5.2 5.
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1
2
3
2 1
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AWAREHOUSE

TAMANHO

TIPO

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008
008
008
006
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015V002
015V002
015V002
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006
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A
A
A

SPED
FISCAL

SAICS

ATO COTEPE
70/05

ITEM IN 68/95
ARQUIVO
1.1 1. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.1 3.1 3.1 3.1 4.1 4. 5. 5.2 5.
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1
2
3
2 1
3

AWAREHOUSE

TAMANHO

TIPO

008
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014
001
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SPED
FISCAL

SAICS

ATO COTEPE
70/05

ITEM IN 68/95
ARQUIVO
1.1 1. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.1 3.1 3.1 3.1 4.1 4. 5. 5.2 5.
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TAMANHO

TIPO

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008
070
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008
070
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002
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SPED
FISCAL

SAICS

ATO COTEPE
70/05

ITEM IN 68/95
ARQUIVO
1.1 1. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.1 3.1 3.1 3.1 4.1 4. 5. 5.2 5.
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1
2
3
2 1
3

AWAREHOUSE

TAMANHO

TIPO

002
002
008
015
015
015V002
015V002
015
015V002
015V002
015V002
015V002
015V002
015V002
015V002
015V002
015V002
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A
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N
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A
A
A
A
A
N
A

SPED
FISCAL

SAICS

ATO COTEPE
70/05

ITEM IN 68/95
ARQUIVO
1.1 1. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.1 3.1 3.1 3.1 4.1 4. 5. 5.2 5.
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1
2
3
2 1
3

AWAREHOUSE

TAMANHO

TIPO

002
002
008
015V002
002
015V002
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015V002
002
015V002
004V004
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A
A
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N
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A
A
A
N
A
A
A
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N
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A
A
A

SPED
FISCAL

SAICS

SIM

ATO COTEPE
70/05

ITEM IN 68/95
ARQUIVO
1.1 1. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.1 3.1 3.1 3.1 4.1 4. 5. 5.2 5.
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1
2
3
2 1
3

AWAREHOUSE

TAMANHO

TIPO

006
008
001
001
005
001
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002
001
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005
008
001
001
005
001
014
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001
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A
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A
A
A
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A
A
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A
A
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A
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SPED
FISCAL

SAICS

SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM

ATO COTEPE
70/05

ITEM IN 68/95
ARQUIVO
1.1 1. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.1 3.1 3.1 3.1 4.1 4. 5. 5.2 5.
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1
2
3
2 1
3

AWAREHOUSE

TAMANHO

TIPO

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006
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015V002
015V002
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015V002
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015V002
015V002
015V002
015V002
015V002
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A
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SPED
FISCAL

SAICS

SIM
SIM
SIM

ATO COTEPE
70/05

ITEM IN 68/95
ARQUIVO
1.1 1. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.1 3.1 3.1 3.1 4.1 4. 5. 5.2 5.
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1
2
3
2 1
3

AWAREHOUSE

TAMANHO

TIPO

015V002
015V002
015V002
015V002
015V002
015V002
015V002
015V002
015V002
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A
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A
A

SPED
FISCAL

SAICS

ATO COTEPE
70/05

ITEM IN 68/95
ARQUIVO
1.1 1. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.1 3.1 3.1 3.1 4.1 4. 5. 5.2 5.
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1
2
3
2 1
3

AWAREHOUSE

TAMANHO

TIPO

002
005
008
008
008
001
014
005
001
001
006
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A
N
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A
A
A
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A
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A
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N
A
A
A
A
A
A
A
A

SPED
FISCAL

SAICS

ATO COTEPE
70/05

ITEM IN 68/95
ARQUIVO
1.1 1. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.1 3.1 3.1 3.1 4.1 4. 5. 5.2 5.
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1
2
3
2 1
3

AWAREHOUSE

TAMANHO

TIPO

003
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255
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035
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A
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N
A
A
N
N
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A
A

SPED
FISCAL

SAICS

ATO COTEPE
70/05

ITEM IN 68/95
ARQUIVO
1.1 1. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.1 3.1 3.1 3.1 4.1 4. 5. 5.2 5.
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1
2
3
2 1
3

AWAREHOUSE

TAMANHO

TIPO

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004
128
128
128
128
128
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015V002
015V002
015V002
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006
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N
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A
A
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N
A
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A
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A
A
A

SPED
FISCAL

SAICS

ATO COTEPE
70/05

ITEM IN 68/95
ARQUIVO
1.1 1. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.1 3.1 3.1 3.1 4.1 4. 5. 5.2 5.
2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
1
2
3
2 1
3

AWAREHOUSE

TAMANHO

TIPO

008
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015V002
015V002
015V002
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014
001
014
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015
003
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001
035
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009

N
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A
N

SPED
FISCAL

SIM
SIM
SIM

SAICS

ATO COTEPE
70/05

ITEM IN 68/95
ARQUIVO
1.1 1. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.1 3.1 3.1 3.1 4.1 4. 5. 5.2 5.
2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
1
2
3
2 1
3

AWAREHOUSE

TAMANHO

TIPO

SPED
FISCAL

006
008
002
002
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015V002
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015V002
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SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM

SAICS

ATO COTEPE
70/05

ITEM IN 68/95
ARQUIVO
1.1 1. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.1 3.1 3.1 3.1 4.1 4. 5. 5.2 5.
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1
2
3
2 1
3

AWAREHOUSE

TAMANHO

TIPO

SPED
FISCAL

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015V002
015V002
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015V002
003V004
002
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003V004
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N
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N

SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM

SAICS

ATO COTEPE
70/05

ITEM IN 68/95
ARQUIVO
1.1 1. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.1 3.1 3.1 3.1 4.1 4. 5. 5.2 5.
2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
1
2
3
2 1
3

AWAREHOUSE

TAMANHO

TIPO

015V002
003V004
015V002
008
003
015V002
003
006
008
002
003V004
002
003V004
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003
020
003
070
015V002
001
003
006
006
005
005

N
N
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A
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A
N
N
N
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N
A
A
A
N
A
N
A
A
A
A
N
A

SPED
FISCAL

SIM
SIM
SIM
SIM

SAICS

ATO COTEPE
70/05

ITEM IN 68/95
ARQUIVO
1.1 1. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.1 3.1 3.1 3.1 4.1 4. 5. 5.2 5.
2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
1
2
3
2 1
3

AWAREHOUSE

TAMANHO

TIPO

015V002
006
008
001
001
001
016
016
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SPED
FISCAL

SAICS

ATO COTEPE
70/05

ITEM IN 68/95
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1.1 1. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.1 3.1 3.1 3.1 4.1 4. 5. 5.2 5.
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SPED
FISCAL

SAICS

ATO COTEPE
70/05

ITEM IN 68/95
ARQUIVO
1.1 1. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.1 3.1 3.1 3.1 4.1 4. 5. 5.2 5.
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SPED
FISCAL

SAICS

ATO COTEPE
70/05

ITEM IN 68/95
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70/05

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70/05

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SAICS

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70/05

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SAICS

ATO COTEPE
70/05

ITEM IN 68/95
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SPED
FISCAL

SAICS

ATO COTEPE
70/05

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SAICS

ATO COTEPE
70/05

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SAICS

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70/05

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SPED
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SAICS

ATO COTEPE
70/05

ITEM IN 68/95
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AWAREHOUSE

TAMANHO

TIPO

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003
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SPED
FISCAL

SAICS

ATO COTEPE
70/05

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AWAREHOUSE

TAMANHO

TIPO

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035
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SIM
SIM
SIM

SIM
SIM
SIM
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AWAREHOUSE

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FISCAL

SAICS

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SIM
SIM

SIM

SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
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FISCAL

SAICS

ATO COTEPE
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AWAREHOUSE

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FISCAL

SAICS

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SIM

SIM
SIM
SIM

SIM
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SIM
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SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM

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AWAREHOUSE

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SPED
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SAICS

ATO COTEPE
70/05

ITEM IN 68/95
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AWAREHOUSE

TAMANHO

TIPO

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SPED
FISCAL

SIM

SAICS

ATO COTEPE
70/05

ITEM IN 68/95
ARQUIVO
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3
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A
A
A
A
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N
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FISCAL

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ATO COTEPE
70/05

SIM
SIM

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ARQUIVO
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2 1
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AWAREHOUSE

TAMANHO

TIPO

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N
N
N
N

SPED
FISCAL

SIM
SIM
SIM

SAICS

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70/05

SIM
SIM
SIM

SIM

ITEM IN 68/95
ARQUIVO
1.1 1. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.1 3.1 3.1 3.1 4.1 4. 5. 5.2 5.
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3
2 1
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AWAREHOUSE

TAMANHO

TIPO

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001
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N
A
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A

SPED
FISCAL

SAICS

ATO COTEPE
70/05

SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM

ITEM IN 68/95
ARQUIVO
1.1 1. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.1 3.1 3.1 3.1 4.1 4. 5. 5.2 5.
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A
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N
N
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SPED
FISCAL

SIM
SIM
SIM
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SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM

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70/05

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015V002
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014
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006
004
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001
020
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N
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N
A
A

SPED
FISCAL

SAICS

ATO COTEPE
70/05

ITEM IN 68/95
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1.1 1. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.1 3.1 3.1 3.1 4.1 4. 5. 5.2 5.
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2
3
2 1
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AWAREHOUSE

TAMANHO

TIPO

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012
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002
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A
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N
A
A
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N

SPED
FISCAL

SAICS

ATO COTEPE
70/05

SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM

ITEM IN 68/95
ARQUIVO
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AWAREHOUSE

TAMANHO

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A
N
A
A
A
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A
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A
A
N
N
N

SPED
FISCAL

SAICS

ATO COTEPE
70/05

SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM

ITEM IN 68/95
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2
3
2 1
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AWAREHOUSE

TAMANHO

TIPO

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003
003
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N
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SPED
FISCAL

SAICS

ATO COTEPE
70/05

SIM

SIM
SIM
SIM
SIM
SIM

SIM
SIM
SIM
SIM

ITEM IN 68/95
ARQUIVO
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3
2 1
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AWAREHOUSE

TAMANHO

TIPO

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015V002
015V002
015V002
015V002
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015V002
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A
A
A
A

SPED
FISCAL

SAICS

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70/05

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AWAREHOUSE

TAMANHO

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SPED
FISCAL

SIM

SIM
SIM
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ATO COTEPE
70/05

ITEM IN 68/95
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2 1
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AWAREHOUSE

TAMANHO

TIPO

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N
A
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A
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A
A
A

SPED
FISCAL

SIM

SIM
SIM

SAICS

ATO COTEPE
70/05

ITEM IN 68/95
ARQUIVO
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3
2 1
3

AWAREHOUSE

TAMANHO

TIPO

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015V002
015V002
015V002
013V004
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A
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N

SPED
FISCAL

SIM
SIM

SIM
SIM
SIM
SIM

SIM
SIM
SIM
SIM

SAICS

ATO COTEPE
70/05

ITEM IN 68/95
ARQUIVO
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AWAREHOUSE

TAMANHO

TIPO

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A
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A

SPED
FISCAL

SAICS

ATO COTEPE
70/05

ITEM IN 68/95
ARQUIVO
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2 1
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AWAREHOUSE

TAMANHO

TIPO

SPED
FISCAL

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004
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A
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A
A

SIM

SAICS

ATO COTEPE
70/05

SIM

ITEM IN 68/95
ARQUIVO
1.1 1. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.1 3.1 3.1 3.1 4.1 4. 5. 5.2 5.
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2
3
2 1
3

AWAREHOUSE

TAMANHO

TIPO

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020
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A
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N
A
A

SPED
FISCAL

SAICS

SIM
SIM

SIM
SIM

SIM
SIM

ATO COTEPE
70/05

ITEM IN 68/95
ARQUIVO
1.1 1. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.1 3.1 3.1 3.1 4.1 4. 5. 5.2 5.
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2
3
2 1
3

AWAREHOUSE

TAMANHO

TIPO

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008
008
500
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A
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A
A
N
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A
A
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A
A
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A
A
A
N
A
A
A
A
A
A
A
A

SPED
FISCAL

SIM

SAICS

ATO COTEPE
70/05

SIM
SIM

SIM
SIM

ITEM IN 68/95
ARQUIVO
1.1 1. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.1 3.1 3.1 3.1 4.1 4. 5. 5.2 5.
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2
3
2 1
3

AWAREHOUSE

TAMANHO

TIPO

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010
010
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001
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A
A
A
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A
A
A
A
A
N
A
A
N
A

SPED
FISCAL

SIM
SIM
SIM

SAICS

SIM
SIM
SIM
SIM
SIM

SIM

SIM

ATO COTEPE
70/05

ITEM IN 68/95
ARQUIVO
1.1 1. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.1 3.1 3.1 3.1 4.1 4. 5. 5.2 5.
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2
3
2 1
3

AWAREHOUSE

TAMANHO

TIPO

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A
A
A
A
N
A
N
A
A
A
A
A
A
N
A
N
A
A
N
A
A
A
N
A
A

SPED
FISCAL

SAICS

SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM

ATO COTEPE
70/05

ITEM IN 68/95
ARQUIVO
1.1 1. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.1 3.1 3.1 3.1 4.1 4. 5. 5.2 5.
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1
2
3
2 1
3

AWAREHOUSE

TAMANHO

TIPO

002
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015V002
008
008
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004
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A
A
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N
A
A
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A
A
N
A
N
N
N
N
A
N
A
A
A
N

SPED
FISCAL

SIM

SIM

SAICS

ATO COTEPE
70/05

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ARQUIVO
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1
2
3
2 1
3

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001
001
001
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001
001
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004V004
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003V004
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100
caracteres
004
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A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
N
N
N
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N
A
N
N
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A
N
A

SPED
FISCAL

SAICS

ATO COTEPE
70/05

SIM

SIM

SIM

ITEM IN 68/95
ARQUIVO
1.1 1. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.1 3.1 3.1 3.1 4.1 4. 5. 5.2 5.
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1
2
3
2 1
3

AWAREHOUSE

TAMANHO

TIPO

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008
050
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006
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001
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070
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001
001
002
002

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A
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A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

SPED
FISCAL

SAICS

ATO COTEPE
70/05

ITEM IN 68/95
ARQUIVO
1.1 1. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.1 3.1 3.1 3.1 4.1 4. 5. 5.2 5.
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2
3
2 1
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AWAREHOUSE

TAMANHO

TIPO

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003
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100
002
002
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100
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002
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100
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001
008
050
002

N
A
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A
A
A
N
A
A
N
A
A
N
A
A

SPED
FISCAL

SAICS

ATO COTEPE
70/05

ITEM IN 68/95
ARQUIVO
1.1 1. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.1 3.1 3.1 3.1 4.1 4. 5. 5.2 5.
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2
3
2 1
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AWAREHOUSE

TAMANHO

TIPO

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002
002
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008
050
010
008
050
010
010
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010
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002

N
A
A
A
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A
A
A
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A
N
A
A
A
N
A
A
N
A
A
N
N
N

SPED
FISCAL

SAICS

ATO COTEPE
70/05

ITEM IN 68/95
ARQUIVO
1.1 1. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.1 3.1 3.1 3.1 4.1 4. 5. 5.2 5.
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3
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AWAREHOUSE

TAMANHO

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010
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005
005
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030
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A
A
A
A
N
A
A
N
A
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A
A
A
N
A
A
A
N
A
A
A
N
A

SPED
FISCAL

SAICS

ATO COTEPE
70/05

SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM

ITEM IN 68/95
ARQUIVO
1.1 1. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.1 3.1 3.1 3.1 4.1 4. 5. 5.2 5.
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3
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AWAREHOUSE

TAMANHO

TIPO

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A
A
A
A
A
A
A
A
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A
A
A
A
A
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A
A
A
A
A
N
N
A
A
A

SPED
FISCAL

SIM
SIM

SAICS

ATO COTEPE
70/05

SIM
SIM
SIM
SIM

ITEM IN 68/95
ARQUIVO
1.1 1. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.1 3.1 3.1 3.1 4.1 4. 5. 5.2 5.
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3
2 1
3

AWAREHOUSE

TAMANHO

TIPO

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008
009
008
255
006
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100
003

A
A
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A
A
A
A
A
N
N
A
A
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A
A
A
N
N
A
N
A
A
N
A
A

SPED
FISCAL

SAICS

ATO COTEPE
70/05

ITEM IN 68/95
ARQUIVO
1.1 1. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.1 3.1 3.1 3.1 4.1 4. 5. 5.2 5.
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3
2 1
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AWAREHOUSE

TAMANHO

TIPO

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100
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006
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A
A
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A
A
N
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A
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N
A
A
N
N
A
A
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N
A
A
A
A
A
A
A

SPED
FISCAL

SAICS

ATO COTEPE
70/05

ITEM IN 68/95
ARQUIVO
1.1 1. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.1 3.1 3.1 3.1 4.1 4. 5. 5.2 5.
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2
3
2 1
3

AWAREHOUSE

TAMANHO

TIPO

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010
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008
002
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004
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002
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008
050
003
002
010
008
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003
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N
N
N
A
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A
A
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A
A
A
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A
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A
A
N
A
A
N
A
A

SPED
FISCAL

SAICS

ATO COTEPE
70/05

ITEM IN 68/95
ARQUIVO
1.1 1. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.1 3.1 3.1 3.1 4.1 4. 5. 5.2 5.
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3
2 1
3

AWAREHOUSE

TAMANHO

TIPO

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002
003
008
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030
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042
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002
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N
A
A
A
A
A
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A
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A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
N
N
A
N

SPED
FISCAL

SIM
SIM

SIM

SAICS

ATO COTEPE
70/05

ITEM IN 68/95
ARQUIVO
1.1 1. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.1 3.1 3.1 3.1 4.1 4. 5. 5.2 5.
2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
1
2
3
2 1
3

AWAREHOUSE

TAMANHO

TIPO

006
001
001
001
001
008
003
015
001
001
001
009
006
015V002
009
009
008
010
008
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003
006
001
035
001

N
A
A
A
A
A
A
A
A
N
N
A
A
N
A
A
N
A
N
A
A
A
A
A
A

SPED
FISCAL

SAICS

ATO COTEPE
70/05

ITEM IN 68/95
ARQUIVO
1.1 1. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.1 3.1 3.1 3.1 4.1 4. 5. 5.2 5.
2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
1
2
3
2 1
3

AWAREHOUSE

TAMANHO

TIPO

004
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003
003
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001
035
001
035
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010
010
010
010
010
003
006
001
035
001
035
011V006

A
N
A
A
A
A
A
A
A
A
N
N
N
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
N

SPED
FISCAL

SAICS

ATO COTEPE
70/05

ITEM IN 68/95
ARQUIVO
1.1 1. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.1 3.1 3.1 3.1 4.1 4. 5. 5.2 5.
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1
2
3
2 1
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AWAREHOUSE

TAMANHO

TIPO

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001
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008
050
020
008
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050
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050
010
010
010
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008
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050
015
050
050

N
A
A
A
N
A
A
N
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
N
A
A
A
A
A

SPED
FISCAL

SAICS

ATO COTEPE
70/05

ITEM IN 68/95
ARQUIVO
1.1 1. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.1 3.1 3.1 3.1 4.1 4. 5. 5.2 5.
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1
2
3
2 1
3

AWAREHOUSE

TAMANHO

TIPO

010
010
010
003
006
007
050
002
005
010
050
050
008
050
002
003
007
018
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001
001
120
120
015V002
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A
A
A
A
A
N
A
A
A
A
A
A
N
A
N
A
A
A
A
A
A
A
A
N
A

SPED
FISCAL

SAICS

ATO COTEPE
70/05

ITEM IN 68/95
ARQUIVO
1.1 1. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.1 3.1 3.1 3.1 4.1 4. 5. 5.2 5.
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1
2
3
2 1
3

AWAREHOUSE

TAMANHO

TIPO

001
001
001
001
001
001
001
001
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015V002
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060
060
060
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015V002
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001
003V004
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A
A
A
A
A
A
A
A
N
A
A
N
N
A
A
A
A
N
N
N
N
A
A
N
A

SPED
FISCAL

SAICS

ATO COTEPE
70/05

ITEM IN 68/95
ARQUIVO
1.1 1. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.1 3.1 3.1 3.1 4.1 4. 5. 5.2 5.
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1
2
3
2 1
3

AWAREHOUSE

TAMANHO

TIPO

003V004
120
120
001
001
003
001
005
008
008
001
001
001
007
004
008
003V004
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001
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006
006
020
070

N
A
A
A
A
A
A
N
N
N
A
A
A
A
A
N
N
A
A
A
A
A
A
A
A

SPED
FISCAL

SIM

SAICS

ATO COTEPE
70/05

ITEM IN 68/95
ARQUIVO
1.1 1. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.1 3.1 3.1 3.1 4.1 4. 5. 5.2 5.
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1
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3
2 1
3

AWAREHOUSE

TAMANHO

TIPO

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006
006
020
003
006
070
004
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001
001
005
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003
006
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070
020
003
006
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001
070

A
A
A
A
A
A
A
A
N
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

SPED
FISCAL

SAICS

ATO COTEPE
70/05

ITEM IN 68/95
ARQUIVO
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3
2 1
3

AWAREHOUSE

TAMANHO

TIPO

008
001
050
006
070
006
070
002

N
A
A
A
A
A
A
A

SPED
FISCAL

SAICS

ATO COTEPE
70/05

ITEM IN 68/95
ARQUIVO
1.1 1. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.1 3.1 3.1 3.1 4.1 4. 5. 5.2 5.
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2
3
2 1
3

ITEM IN 86/01
Arquivo
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1
2
1
1
2
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4
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1
2
1
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2
1
2
3
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1

1
2
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4
3
3
9

1
2
6
7
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4
3
3
9

ITEM IN 86/01
Arquivo
6. 6. 6. 7. 7. 8. 8.2 4.1. 4.1. 4.2. 4.3. 4.3. 4.3. 4.3. 4.3. 4.3. 4.3. 4.4. 4.4. 4.5. 4.5. 4.6. 4.7. 4.8. 4.8. 4.9. 4.9. 4.9. 4.9. 4.9. 4.9. 4.1.
1 2 3 1 2 1
1
2
1
1
2
3
4
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2
1
1
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2
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5
6
1

2
1
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4
7
8
6
5

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6. 6. 6. 7. 7. 8. 8.2 4.1. 4.1. 4.2. 4.3. 4.3. 4.3. 4.3. 4.3. 4.3. 4.3. 4.4. 4.4. 4.5. 4.5. 4.6. 4.7. 4.8. 4.8. 4.9. 4.9. 4.9. 4.9. 4.9. 4.9. 4.1.
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6. 6. 6. 7. 7. 8. 8.2 4.1. 4.1. 4.2. 4.3. 4.3. 4.3. 4.3. 4.3. 4.3. 4.3. 4.4. 4.4. 4.5. 4.5. 4.6. 4.7. 4.8. 4.8. 4.9. 4.9. 4.9. 4.9. 4.9. 4.9. 4.1.
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6. 6. 6. 7. 7. 8. 8.2 4.1. 4.1. 4.2. 4.3. 4.3. 4.3. 4.3. 4.3. 4.3. 4.3. 4.4. 4.4. 4.5. 4.5. 4.6. 4.7. 4.8. 4.8. 4.9. 4.9. 4.9. 4.9. 4.9. 4.9. 4.1.
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6. 6. 6. 7. 7. 8. 8.2 4.1. 4.1. 4.2. 4.3. 4.3. 4.3. 4.3. 4.3. 4.3. 4.3. 4.4. 4.4. 4.5. 4.5. 4.6. 4.7. 4.8. 4.8. 4.9. 4.9. 4.9. 4.9. 4.9. 4.9. 4.1.
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6. 6. 6. 7. 7. 8. 8.2 4.1. 4.1. 4.2. 4.3. 4.3. 4.3. 4.3. 4.3. 4.3. 4.3. 4.4. 4.4. 4.5. 4.5. 4.6. 4.7. 4.8. 4.8. 4.9. 4.9. 4.9. 4.9. 4.9. 4.9. 4.1.
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6. 6. 6. 7. 7. 8. 8.2 4.1. 4.1. 4.2. 4.3. 4.3. 4.3. 4.3. 4.3. 4.3. 4.3. 4.4. 4.4. 4.5. 4.5. 4.6. 4.7. 4.8. 4.8. 4.9. 4.9. 4.9. 4.9. 4.9. 4.9. 4.1.
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6. 6. 6. 7. 7. 8. 8.2 4.1. 4.1. 4.2. 4.3. 4.3. 4.3. 4.3. 4.3. 4.3. 4.3. 4.4. 4.4. 4.5. 4.5. 4.6. 4.7. 4.8. 4.8. 4.9. 4.9. 4.9. 4.9. 4.9. 4.9. 4.1.
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6. 6. 6. 7. 7. 8. 8.2 4.1. 4.1. 4.2. 4.3. 4.3. 4.3. 4.3. 4.3. 4.3. 4.3. 4.4. 4.4. 4.5. 4.5. 4.6. 4.7. 4.8. 4.8. 4.9. 4.9. 4.9. 4.9. 4.9. 4.9. 4.1.
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P7

P9

NO
NO

NO
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NO
NO
SIM
SIM
NO

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NO

SIM
NO
NO
NO
NO
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NO
NO
NO

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SIM

SIM
SIM

NO
NO
NO
NO

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19/04

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SIM

CONVNIO
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SIM

SIM
SIM

SIM

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uSIMurio
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valoreSIM de
ISIMSIM e
ICMSIM p/ a
meSIMma
NOF)

P1

P2

SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
NO
NO
NO
NO
NO
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NO

SIM
SIM
SIM
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SIM
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NO
NO
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NO
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P9

DIA-ES

SIM
SIM

SIM

SIM
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
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SIM(para
NO
apurar
dif.aliquota)

CONVNIO
ICMS 18/04 e
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NO
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NO
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NO
NO

CONVNIO
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NO
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NO
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NO
NO
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NO
NO
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NO
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NO
NO
NO
NO
NO

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NO
NO
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NO
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SIM

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INSS

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DNF

CAT 55/04

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CAT 17/99

CAT 99/05

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GIA-RJ

INSS

SINDAG

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CAT 55/04

PRODEPE

CAT 17/99

CAT 99/05

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SIM
SIM
SIM
SIM
SIM

GIA-RJ

INSS

SINDAG

DNF

CAT 55/04

PRODEPE

CAT 17/99

CAT 99/05

SINTEGRA

GIA-RJ

INSS

SINDAG

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CAT 55/04

PRODEPE

CAT 17/99

CAT 99/05

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GIA-RJ

INSS

SINDAG

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CAT 55/04

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CAT 17/99

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GIA-RJ

INSS

SINDAG

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CAT 17/99

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GIA-RJ

INSS

SINDAG

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CAT 55/04

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CAT 17/99

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GIA-RJ

INSS

SINDAG

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GIA-RJ

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INSS

SINDAG

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CAT 55/04

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CAT 17/99

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SINTEGRA

GIA-RJ

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CAT 55/04

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CAT 17/99

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SINTEGRA

GIA-RJ

INSS

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DNF

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SINTEGRA

GIA-RJ

INSS

SINDAG

DNF

CAT 55/04

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CAT 17/99

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SINTEGRA

GIA-RJ

INSS

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SINTEGRA

GIA-RJ

INSS

SINDAG

DNF

CAT 55/04

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CAT 17/99

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SINTEGRA

GIA-RJ

INSS

SINDAG

DNF

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CAT 17/99

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GIA-RJ

INSS

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SINTEGRA

GIA-RJ

INSS

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DNF

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DNF

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DNF

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DNF

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DNF

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INSS

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DNF

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INSS

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DNF

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INSS

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SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM

DNF

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GIA-RJ

INSS

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SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
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INSS

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DNF

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SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

INSS

SINDAG

DNF

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CAT 17/99

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SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM

GIA-RJ

INSS

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SIM

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

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INSS

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NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
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NO
NO
NO
NO
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NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

CAT 55/04

PRODEPE

CAT 17/99

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NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
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NO
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NO
NO
NO
NO
NO

INSS

SINDAG

DNF

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
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NO
NO
NO
NO
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NO
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NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

CAT 55/04

PRODEPE

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NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
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NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

INSS

SINDAG

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CAT 55/04

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SIM
SIM

SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM

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NO

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CAT 55/04

PRODEPE

CAT 17/99

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NO

NO

NO

NO

NO

INSS

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CAT 55/04

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CAT 17/99

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CAT 17/99

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GIA-RJ

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CAT 17/99

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CAT 17/99

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DNF

CAT 55/04

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CAT 17/99

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GIA-RJ

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DNF

CAT 55/04

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CAT 17/99

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GIA-RJ

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DNF

CAT 55/04

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CAT 17/99

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GIA-RJ

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DNF

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CAT 17/99

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GIA-RJ

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DNF

CAT 55/04

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CAT 17/99

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SINTEGRA

GIA-RJ

INSS

SINDAG

DNF

CAT 55/04

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GIA-RJ

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CAT 55/04

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CAT 17/99

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SINTEGRA

GIA-RJ

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SINDAG

DNF

CAT 55/04

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CAT 17/99

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SINTEGRA

GIA-RJ

INSS

SINDAG

DNF

CAT 55/04

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CAT 17/99

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SINTEGRA

GIA-RJ

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DNF

CAT 55/04

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GIA-RJ

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DNF

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GIA-RJ

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DNF

CAT 55/04

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GIA-RJ

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DNF

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GIA-RJ

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DNF

CAT 55/04

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GIA-RJ

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SINDAG

DNF

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GIA-RJ

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NO
NO

NO
NO
NO

NO
NO
NO

CAT 55/04

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NO
NO
NO

NO
NO
NO

NO
NO
NO

NO
NO
NO

NO
NO
NO

INSS

SINDAG

DNF

NO

NO

NO

CAT 55/04

PRODEPE

CAT 17/99

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GIA-RJ

NO

NO

NO

NO

NO

INSS

SINDAG

DNF

CAT 55/04

PRODEPE

CAT 17/99

CAT 99/05

SINTEGRA

GIA-RJ

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SINDAG

DNF

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SIM

CAT 17/99

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GIA-RJ

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SIM

CAT 55/04

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CAT 17/99

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GIA-RJ

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NO

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CAT 55/04

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NO

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NO

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INSS

SINDAG

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CAT 55/04

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GIA-RJ

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SINDAG

DNF

CAT 55/04

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CAT 17/99

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GIA-RJ

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SINDAG

DNF

CAT 55/04

PRODEPE

CAT 17/99

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SINTEGRA

GIA-RJ

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SINDAG

DNF

CAT 55/04

PRODEPE

CAT 17/99

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SINTEGRA

GIA-RJ

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SINDAG

DNF

CAT 55/04

PRODEPE

CAT 17/99

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SINTEGRA

GIA-RJ

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SINDAG

DNF

CAT 55/04

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SINTEGRA

GIA-RJ

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SINDAG

DNF

CAT 55/04

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CAT 17/99

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SINTEGRA

GIA-RJ

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SINDAG

DNF

CAT 55/04

PRODEPE

CAT 17/99

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SINTEGRA

GIA-RJ

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SINDAG

DNF

CAT 55/04

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CAT 17/99

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SINTEGRA

GIA-RJ

INSS

SINDAG

DNF

CAT 55/04

PRODEPE

CAT 17/99

CAT 99/05

SINTEGRA

GIA-RJ

INSS

SINDAG

DNF

CAT 55/04

PRODEPE

CAT 17/99

CAT 99/05

SINTEGRA

GIA-RJ

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SINDAG

DNF

CAT 55/04

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GIA-RJ

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SINDAG

DNF

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CAT 17/99

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GIA-RJ

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SINDAG

DNF

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CAT 17/99

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GIA-RJ

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SINDAG

DNF

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GIA-RJ

INSS

SINDAG

DNF

CAT 55/04

PRODEPE

CAT 17/99

CAT 99/05

SINTEGRA

GIA-RJ

GIM-PB

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RENDIMENTO
S (IR)

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PORTARIA
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SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
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NO

NO

NO

NO

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NO

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RENDIMENTO
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PORTARIA
63

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SIM
SIM
SIM
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RENDIMENTO
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NO
NO
NO
NO
NO

NO
NO
NO
NO
NO
NO

NO
NO
NO
NO
NO
NO

NO
NO
NO
NO
NO
NO

NO
NO
NO
NO
NO
NO

NO
NO
NO
NO
NO
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SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM

NO
NO
NO
NO
NO
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DIEF-CE

GIM-PB

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63

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PORTARIA
63

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S (IR)

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SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
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NO
SIM
SIM

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NO
NO
SIM
SIM

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
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SIM
SIM

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

SIM

SIM

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NO

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SIM

NO
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NO
NO

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NO
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SIM

SIM

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SIM

NO

SIM
SIM

SIM
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NO

NO
NO

NO
NO

NO
NO
NO
NO

NO
NO
NO
NO

NO
NO
NO
NO
NO
SIM

NO
NO
NO
NO

NO
NO
NO
NO

DIEF-CE

GIM-PB

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SIM

SIM

DECLARAO
RENDIMENTO
S (IR)

SIM
SIM

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SIM
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S (IR)

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NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
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NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
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NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

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SIM
SIM
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NO

NO
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NO
NO

NO
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NO
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NO

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NO
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NO
NO

NO
NO

NO
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NO

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NO

NO

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SIM
SIM
SIM
SIM
SIM

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SIM
SIM

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NO

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SIM
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NO

NO

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GIM-PB

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63

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63

SEFIP AUTNOMO

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DIEF-CE

GIM-PB

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DIEF-CE

GIM-PB

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DACON

PORTARIA
63

SEFIP AUTNOMO

DCTF

DIEF-CE

GIM-PB

GIA MS

DECLARAO
RENDIMENTO
S (IR)

CIAP

PIS/COFINS/
DACON

PORTARIA
63

SEFIP AUTNOMO

DCTF

DIEF-CE

GIM-PB

GIA MS

DECLARAO
RENDIMENTO
S (IR)

CIAP

PIS/COFINS/
DACON

PORTARIA
63

SEFIP AUTNOMO

DCTF

DIEF-CE

GIM-PB

GIA MS

DECLARAO
RENDIMENTO
S (IR)

CIAP

PIS/COFINS/
DACON

PORTARIA
63

SEFIP AUTNOMO

DCTF

DIEF-CE

GIM-PB

GIA MS

DECLARAO
RENDIMENTO
S (IR)

CIAP

PIS/COFINS/
DACON

PORTARIA
63

SEFIP AUTNOMO

DCTF

DIEF-CE

GIM-PB

GIA MS

DECLARAO
RENDIMENTO
S (IR)

CIAP

PIS/COFINS/
DACON

PORTARIA
63

SEFIP AUTNOMO

DCTF

DIEF-CE

GIM-PB

GIA MS

DECLARAO
RENDIMENTO
S (IR)

CIAP

PIS/COFINS/
DACON

PORTARIA
63

SEFIP AUTNOMO

DCTF

DIEF-CE

GIM-PB

GIA MS

DECLARAO
RENDIMENTO
S (IR)

CIAP

PIS/COFINS/
DACON

PORTARIA
63

SEFIP AUTNOMO

DCTF

DIEF-CE

GIM-PB

GIA MS

DECLARAO
RENDIMENTO
S (IR)

CIAP

PIS/COFINS/
DACON

PORTARIA
63

SEFIP AUTNOMO

DCTF

DIEF-CE

GIM-PB

GIA MS

DECLARAO
RENDIMENTO
S (IR)

CIAP

PIS/COFINS/
DACON

PORTARIA
63

SEFIP AUTNOMO

DCTF

DIEF-CE

GIM-PB

GIA MS

DECLARAO
RENDIMENTO
S (IR)

CIAP

PIS/COFINS/
DACON

PORTARIA
63

SEFIP AUTNOMO

DCTF

DIEF-CE

GIM-PB

GIA MS

DECLARAO
RENDIMENTO
S (IR)

CIAP

PIS/COFINS/
DACON

PORTARIA
63

SEFIP AUTNOMO

DCTF

DIEF-CE

GIM-PB

GIA MS

DECLARAO
RENDIMENTO
S (IR)

CIAP

PIS/COFINS/
DACON

PORTARIA
63

SEFIP AUTNOMO

DCTF

DIEF-CE

GIM-PB

GIA MS

DECLARAO
RENDIMENTO
S (IR)

CIAP

PIS/COFINS/
DACON

PORTARIA
63

SEFIP AUTNOMO

DCTF

DIEF-CE

GIM-PB

GIA MS

DECLARAO
RENDIMENTO
S (IR)

CIAP

PIS/COFINS/
DACON

PISIM/COFI
NOSIM
PISIM/COFI
NOSIM

PORTARIA
63

SEFIP AUTNOMO

DCTF

DIEF-CE

GIM-PB

GIA MS

DECLARAO
RENDIMENTO
S (IR)

CIAP

PIS/COFINS/
DACON

PORTARIA
63

SEFIP AUTNOMO

DCTF

DIEF-CE

GIM-PB

GIA MS

DECLARAO
RENDIMENTO
S (IR)

CIAP

PIS/COFINS/
DACON

PORTARIA
63

SEFIP AUTNOMO

DCTF

DIEF-CE

GIM-PB

GIA MS

DECLARAO
RENDIMENTO
S (IR)

CIAP

PIS/COFINS/
DACON

PORTARIA
63

SEFIP AUTNOMO

DCTF

DIEF-CE

GIM-PB

GIA MS

DECLARAO
RENDIMENTO
S (IR)

CIAP

PIS/COFINS/
DACON

PORTARIA
63

SEFIP AUTNOMO

DCTF

DIEF-CE

GIM-PB

GIA MS

DECLARAO
RENDIMENTO
S (IR)

CIAP

PIS/COFINS/
DACON

PORTARIA
63

SEFIP AUTNOMO

DCTF

DIEF-CE

GIM-PB

GIA MS

DECLARAO
RENDIMENTO
S (IR)

CIAP

PIS/COFINS/
DACON

PORTARIA
63

SEFIP AUTNOMO

DCTF

DIEF-CE

GIM-PB

GIA MS

DECLARAO
RENDIMENTO
S (IR)

CIAP

PIS/COFINS/
DACON

PORTARIA
63

SEFIP AUTNOMO

DCTF

DIEF-CE

GIM-PB

GIA MS

DECLARAO
RENDIMENTO
S (IR)

CIAP

PIS/COFINS/
DACON

PORTARIA
63

SEFIP AUTNOMO

DCTF

DIEF-CE

GIM-PB

GIA MS

DECLARAO
RENDIMENTO
S (IR)

CIAP

PIS/COFINS/
DACON

PORTARIA
63

SEFIP AUTNOMO

DCTF

DIEF-CE

GIM-PB

GIA MS

DECLARAO
RENDIMENTO
S (IR)

CIAP

PIS/COFINS/
DACON

PORTARIA
63

SEFIP AUTNOMO

DCTF

DIEF-CE

GIM-PB

GIA MS

DECLARAO
RENDIMENTO
S (IR)

CIAP

PIS/COFINS/
DACON

PORTARIA
63

SEFIP AUTNOMO

DCTF

DIEF-CE

GIM-PB

GIA MS

DECLARAO
RENDIMENTO
S (IR)

CIAP

PIS/COFINS/
DACON

PORTARIA
63

SEFIP AUTNOMO

DCTF

DIEF-CE

GIM-PB

GIA MS

DECLARAO
RENDIMENTO
S (IR)

CIAP

PIS/COFINS/
DACON

PORTARIA
63

SEFIP AUTNOMO

DCTF

DIEF-CE

GIM-PB

GIA MS

DECLARAO
RENDIMENTO
S (IR)

CIAP

PIS/COFINS/
DACON

PORTARIA
63

SEFIP AUTNOMO

DCTF

DIEF-CE

GIM-PB

GIA MS

DECLARAO
RENDIMENTO
S (IR)

CIAP

PIS/COFINS/
DACON

PORTARIA
63

SEFIP AUTNOMO

DCTF

DIEF-CE

GIM-PB

GIA MS

DECLARAO
RENDIMENTO
S (IR)

CIAP

PIS/COFINS/
DACON

PORTARIA
63

SEFIP AUTNOMO

DCTF

DIEF-CE

GIM-PB

GIA MS

DECLARAO
RENDIMENTO
S (IR)

CIAP

PIS/COFINS/
DACON

PORTARIA
63

SEFIP AUTNOMO

DCTF

DIEF-CE

GIM-PB

GIA MS

DECLARAO
RENDIMENTO
S (IR)

SIM
SIM
SIM

CIAP

PIS/COFINS/
DACON

PORTARIA
63

SEFIP AUTNOMO

DCTF

DIEF-CE

GIM-PB

GIA MS

DECLARAO
RENDIMENTO
S (IR)

CIAP

PIS/COFINS/
DACON

PORTARIA
63

SEFIP AUTNOMO

DCTF

DIEF-CE

GIM-PB

GIA MS

DECLARAO
RENDIMENTO
S (IR)

CIAP

PIS/COFINS/
DACON

PORTARIA
63

SEFIP AUTNOMO

DCTF

DIEF-CE

GIM-PB

GIA MS

DECLARAO
RENDIMENTO
S (IR)

CIAP

PIS/COFINS/
DACON

PORTARIA
63

SEFIP AUTNOMO

DCTF

DIEF-CE

GIM-PB

GIA MS

DECLARAO
RENDIMENTO
S (IR)

CIAP

PIS/COFINS/
DACON

PORTARIA
63

SEFIP AUTNOMO

DCTF

DIEF-CE

GIM-PB

GIA MS

DECLARAO
RENDIMENTO
S (IR)

CIAP

PIS/COFINS/
DACON

PORTARIA
63

SEFIP AUTNOMO

DCTF

DIEF-CE

GIM-PB

GIA MS

DECLARAO
RENDIMENTO
S (IR)

CIAP

PIS/COFINS/
DACON

PORTARIA
63

SEFIP AUTNOMO

DCTF

DIEF-CE

GIM-PB

GIA MS

DECLARAO
RENDIMENTO
S (IR)

CIAP

PIS/COFINS/
DACON

PORTARIA
63

SEFIP AUTNOMO

DCTF

DIEF-CE

GIM-PB

GIA MS

DECLARAO
RENDIMENTO
S (IR)

CIAP

PIS/COFINS/
DACON

PORTARIA
63

SEFIP AUTNOMO

DCTF

DIEF-CE

GIM-PB

GIA MS

DECLARAO
RENDIMENTO
S (IR)

CIAP

PIS/COFINS/
DACON

PORTARIA
63

SEFIP AUTNOMO

DCTF

DIEF-CE

GIM-PB

GIA MS

DECLARAO
RENDIMENTO
S (IR)

CIAP

PIS/COFINS/
DACON

PORTARIA
63

SEFIP AUTNOMO

DCTF

DIEF-CE

GIM-PB

GIA MS

DECLARAO
RENDIMENTO
S (IR)

CIAP

PIS/COFINS/
DACON

PORTARIA
63

SEFIP AUTNOMO

DCTF

DIEF-CE

GIM-PB

GIA MS

DECLARAO
RENDIMENTO
S (IR)

CIAP

PIS/COFINS/
DACON

PORTARIA
63

SEFIP AUTNOMO

DCTF

DIEF-CE

GIM-PB

GIA MS

DECLARAO
RENDIMENTO
S (IR)

CIAP

PIS/COFINS/
DACON

PORTARIA
63

SEFIP AUTNOMO

DCTF

DIEF-CE

GIM-PB

GIA MS

DECLARAO
RENDIMENTO
S (IR)

CIAP

PIS/COFINS/
DACON

PORTARIA
63

SEFIP AUTNOMO

DCTF

DIEF-CE

GIM-PB

GIA MS

DECLARAO
RENDIMENTO
S (IR)

CIAP

PIS/COFINS/
DACON

PORTARIA
63

SEFIP AUTNOMO

DCTF

DIEF-CE

GIM-PB

GIA MS

DECLARAO
RENDIMENTO
S (IR)

CIAP

PIS/COFINS/
DACON

PORTARIA
63

SEFIP AUTNOMO

DCTF

DIEF-CE

GIM-PB

GIA MS

DECLARAO
RENDIMENTO
S (IR)

CIAP

PIS/COFINS/
DACON

PORTARIA
63

SEFIP AUTNOMO

DCTF

DIEF-CE

GIM-PB

GIA MS

DECLARAO
RENDIMENTO
S (IR)

CIAP

PIS/COFINS/
DACON

PORTARIA
63

SEFIP AUTNOMO

DCTF

DIEF-CE

GIM-PB

GIA MS

DECLARAO
RENDIMENTO
S (IR)

CIAP

PIS/COFINS/
DACON

PORTARIA
63

SEFIP AUTNOMO

DCTF

DIEF-CE

GIM-PB

GIA MS

DECLARAO
RENDIMENTO
S (IR)

CIAP

PIS/COFINS/
DACON

PORTARIA
63

SEFIP AUTNOMO

DCTF

DIEF-CE

GIM-PB

GIA MS

DECLARAO
RENDIMENTO
S (IR)

CIAP

PIS/COFINS/
DACON

PORTARIA
63

SEFIP AUTNOMO

DCTF

DIEF-CE

GIM-PB

GIA MS

DECLARAO
RENDIMENTO
S (IR)

CIAP

PIS/COFINS/
DACON

PORTARIA
63

SEFIP AUTNOMO

DCTF

DIEF-CE

GIM-PB

GIA MS

DECLARAO
RENDIMENTO
S (IR)

CIAP

SIM

PIS/COFINS/
DACON

PORTARIA
63

SEFIP AUTNOMO

DCTF

DIEF-CE

GIM-PB

GIA MS

DECLARAO
RENDIMENTO
S (IR)

CIAP

SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM

PIS/COFINS/
DACON

PORTARIA
63

SEFIP AUTNOMO

DCTF

DIEF-CE

GIM-PB

GIA MS

DECLARAO
RENDIMENTO
S (IR)

CIAP

PIS/COFINS/
DACON

PORTARIA
63

SEFIP AUTNOMO

DCTF

DIEF-CE

GIM-PB

GIA MS

DECLARAO
RENDIMENTO
S (IR)

CIAP

PIS/COFINS/
DACON

PORTARIA
63

SEFIP AUTNOMO

DCTF

DIEF-CE

GIM-PB

GIA MS

DECLARAO
RENDIMENTO
S (IR)

CIAP

PIS/COFINS/
DACON

PORTARIA
63

SEFIP AUTNOMO

DCTF

DIEF-CE

GIM-PB

GIA MS

DECLARAO
RENDIMENTO
S (IR)

CIAP

PIS/COFINS/
DACON

PORTARIA
63

SEFIP AUTNOMO

DCTF

DIEF-CE

GIM-PB

GIA MS

DECLARAO
RENDIMENTO
S (IR)

CIAP

PIS/COFINS/
DACON

PORTARIA
63

SEFIP AUTNOMO

DCTF

DIEF-CE

GIM-PB

GIA MS

DECLARAO
RENDIMENTO
S (IR)

CIAP

PIS/COFINS/
DACON

PORTARIA
63

SEFIP AUTNOMO

DCTF

DIEF-CE

GIM-PB

GIA MS

DECLARAO
RENDIMENTO
S (IR)

CIAP

PIS/COFINS/
DACON

PORTARIA
63

SEFIP AUTNOMO

DCTF

DIEF-CE

GIM-PB

GIA MS

DECLARAO
RENDIMENTO
S (IR)

CIAP

PIS/COFINS/
DACON

PORTARIA
63

SEFIP AUTNOMO

DCTF

NO

NO

NO

NO

NO

SIM

NO

NO

DIEF-CE

GIM-PB

GIA MS

DECLARAO
RENDIMENTO
S (IR)

CIAP

PIS/COFINS/
DACON

PORTARIA
63

SEFIP AUTNOMO

DCTF

DIEF-CE

GIM-PB

GIA MS

DECLARAO
RENDIMENTO
S (IR)

CIAP

NO

SIM

NO

NO

NO

SIM

NO

NO

PIS/COFINS/
DACON

PORTARIA
63

SEFIP AUTNOMO

DCTF

DIEF-CE

GIM-PB

GIA MS

DECLARAO
RENDIMENTO
S (IR)

CIAP

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

PIS/COFINS/
DACON

PORTARIA
63

SEFIP AUTNOMO

DCTF

DIEF-CE

GIM-PB

GIA MS

DECLARAO
RENDIMENTO
S (IR)

CIAP

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

PIS/COFINS/
DACON

PORTARIA
63

SEFIP AUTNOMO

DCTF

DIEF-CE

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM

GIM-PB

GIA MS

DECLARAO
RENDIMENTO
S (IR)

CIAP

PIS/COFINS/
DACON

PORTARIA
63

SEFIP AUTNOMO

DCTF

DIEF-CE

GIM-PB

GIA MS

DECLARAO
RENDIMENTO
S (IR)

CIAP

PIS/COFINS/
DACON

PORTARIA
63

SEFIP AUTNOMO

DCTF

DIEF-CE

GIM-PB

GIA MS

DECLARAO
RENDIMENTO
S (IR)

CIAP

PIS/COFINS/
DACON

PORTARIA
63

SEFIP AUTNOMO

DCTF

DIEF-CE

GIM-PB

GIA MS

DECLARAO
RENDIMENTO
S (IR)

CIAP

PIS/COFINS/
DACON

PORTARIA
63

SEFIP AUTNOMO

DCTF

DIEF-CE

GIM-PB

GIA MS

DECLARAO
RENDIMENTO
S (IR)

CIAP

PIS/COFINS/
DACON

PORTARIA
63

SEFIP AUTNOMO

DCTF

DIEF-CE

GIM-PB

GIA MS

DECLARAO
RENDIMENTO
S (IR)

CIAP

PIS/COFINS/
DACON

PORTARIA
63

SEFIP AUTNOMO

DCTF

DIEF-CE

GIM-PB

GIA MS

DECLARAO
RENDIMENTO
S (IR)

CIAP

PIS/COFINS/
DACON

PORTARIA
63

SEFIP AUTNOMO

DCTF

DIEF-CE

GIM-PB

GIA MS

DECLARAO
RENDIMENTO
S (IR)

CIAP

PIS/COFINS/
DACON

PORTARIA
63

SEFIP AUTNOMO

DCTF

DIEF-CE

GIM-PB

GIA MS

DECLARAO
RENDIMENTO
S (IR)

CIAP

PIS/COFINS/
DACON

PORTARIA
63

SEFIP AUTNOMO

DCTF

DIEF-CE

GIM-PB

GIA MS

DECLARAO
RENDIMENTO
S (IR)

CIAP

PIS/COFINS/
DACON

PORTARIA
63

SEFIP AUTNOMO

DCTF

DIEF-CE

GIM-PB

GIA MS

DECLARAO
RENDIMENTO
S (IR)

CIAP

PIS/COFINS/
DACON

PORTARIA
63

SEFIP AUTNOMO

DCTF

DIEF-CE

GIM-PB

GIA MS

DECLARAO
RENDIMENTO
S (IR)

CIAP

PIS/COFINS/
DACON

PORTARIA
63

SEFIP AUTNOMO

DCTF

DIEF-CE

GIM-PB

GIA MS

DECLARAO
RENDIMENTO
S (IR)

CIAP

PIS/COFINS/
DACON

PORTARIA
63

SEFIP AUTNOMO

DCTF

DIEF-CE

GIM-PB

GIA MS

DECLARAO
RENDIMENTO
S (IR)

CIAP

PIS/COFINS/
DACON

PORTARIA
63

SEFIP AUTNOMO

DCTF

DIEF-CE

GIM-PB

GIA MS

DECLARAO
RENDIMENTO
S (IR)

CIAP

PIS/COFINS/
DACON

PORTARIA
63

SEFIP AUTNOMO

DCTF

DIEF-CE

GIM-PB

GIA MS

DECLARAO
RENDIMENTO
S (IR)

CIAP

PIS/COFINS/
DACON

PORTARIA
63

SEFIP AUTNOMO

DCTF

DIEF-CE

GIM-PB

GIA MS

DECLARAO
RENDIMENTO
S (IR)

CIAP

PIS/COFINS/
DACON

PORTARIA
63

SEFIP AUTNOMO

DCTF

DIEF-CE

GIM-PB

GIA MS

DECLARAO
RENDIMENTO
S (IR)

CIAP

PIS/COFINS/
DACON

PORTARIA
63

SEFIP AUTNOMO

DCTF

DIEF-CE

GIM-PB

GIA MS

DECLARAO
RENDIMENTO
S (IR)

CIAP

PIS/COFINS/
DACON

PORTARIA
63

SEFIP AUTNOMO

DCTF

DIEF-CE

GIM-PB

GIA MS

DECLARAO
RENDIMENTO
S (IR)

CIAP

PIS/COFINS/
DACON

PORTARIA
63

SEFIP AUTNOMO

DCTF

DIEF-CE

GIM-PB

GIA MS

DECLARAO
RENDIMENTO
S (IR)

CIAP

PIS/COFINS/
DACON

PORTARIA
63

SEFIP AUTNOMO

DCTF

DIEF-CE

GIM-PB

GIA MS

DECLARAO
RENDIMENTO
S (IR)

CIAP

PIS/COFINS/
DACON

PORTARIA
63

SEFIP AUTNOMO

DCTF

DIEF-CE

GIM-PB

GIA MS

DECLARAO
RENDIMENTO
S (IR)

CIAP

PIS/COFINS/
DACON

PORTARIA
63

SEFIP AUTNOMO

DCTF

DIEF-CE

GIM-PB

GIA MS

DECLARAO
RENDIMENTO
S (IR)

CIAP

PIS/COFINS/
DACON

PORTARIA
63

SEFIP AUTNOMO

DCTF

DIEF-CE

GIM-PB

GIA MS

DECLARAO
RENDIMENTO
S (IR)

CIAP

PIS/COFINS/
DACON

PORTARIA
63

SEFIP AUTNOMO

DCTF

DIEF-CE

GIM-PB

GIA MS

DECLARAO
RENDIMENTO
S (IR)

CIAP

PIS/COFINS/
DACON

PORTARIA
63

SEFIP AUTNOMO

DCTF

DIEF-CE

GIM-PB

GIA MS

DECLARAO
RENDIMENTO
S (IR)

CIAP

PIS/COFINS/
DACON

PORTARIA
63

SEFIP AUTNOMO

DCTF

DIEF-CE

GIM-PB

GIA MS

DECLARAO
RENDIMENTO
S (IR)

CIAP

PIS/COFINS/
DACON

PORTARIA
63

SEFIP AUTNOMO

DCTF

DIEF-CE

GIM-PB

GIA MS

DECLARAO
RENDIMENTO
S (IR)

CIAP

PIS/COFINS/
DACON

PORTARIA
63

SEFIP AUTNOMO

DCTF

DIEF-CE

GIM-PB

GIA MS

DECLARAO
RENDIMENTO
S (IR)

CIAP

PIS/COFINS/
DACON

PORTARIA
63

SEFIP AUTNOMO

DCTF

DIEF-CE

GIM-PB

GIA MS

DECLARAO
RENDIMENTO
S (IR)

CIAP

PIS/COFINS/
DACON

PORTARIA
63

SEFIP AUTNOMO

DCTF

DIEF-CE

GIM-PB

GIA MS

DECLARAO
RENDIMENTO
S (IR)

CIAP

PIS/COFINS/
DACON

PORTARIA
63

SEFIP AUTNOMO

DCTF

DIEF-CE

GIM-PB

GIA MS

DECLARAO
RENDIMENTO
S (IR)

CIAP

PIS/COFINS/
DACON

PORTARIA
63

SEFIP AUTNOMO

DCTF

DIEF-CE

GIM-PB

GIA MS

DECLARAO
RENDIMENTO
S (IR)

CIAP

PIS/COFINS/
DACON

PORTARIA
63

SEFIP AUTNOMO

DCTF

DIEF-CE

GIM-PB

GIA MS

DECLARAO
RENDIMENTO
S (IR)

CIAP

PIS/COFINS/
DACON

PORTARIA
63

SEFIP AUTNOMO

DCTF

DIEF-CE

GIM-PB

GIA MS

DECLARAO
RENDIMENTO
S (IR)

CIAP

PIS/COFINS/
DACON

PORTARIA
63

SEFIP AUTNOMO

DCTF

DIEF-CE

GIM-PB

GIA MS

DECLARAO
RENDIMENTO
S (IR)

CIAP

PIS/COFINS/
DACON

PORTARIA
63

SEFIP AUTNOMO

DCTF

DIEF-CE

GIM-PB

GIA MS

DECLARAO
RENDIMENTO
S (IR)

CIAP

PIS/COFINS/
DACON

PORTARIA
63

SEFIP AUTNOMO

DCTF

DIEF-CE

GIM-PB

GIA MS

DECLARAO
RENDIMENTO
S (IR)

CIAP

PIS/COFINS/
DACON

PORTARIA
63

SEFIP AUTNOMO

DCTF

DIEF-CE

GIM-PB

GIA MS

DECLARAO
RENDIMENTO
S (IR)

CIAP

PIS/COFINS/
DACON

PORTARIA
63

SEFIP AUTNOMO

DCTF

DIEF-CE

GIM-PB

GIA MS

DECLARAO
RENDIMENTO
S (IR)

CIAP

PIS/COFINS/
DACON

PORTARIA
63

SEFIP AUTNOMO

DCTF

DIEF-CE

GIM-PB

GIA MS

DECLARAO
RENDIMENTO
S (IR)

CIAP

PIS/COFINS/
DACON

PORTARIA
63

SEFIP AUTNOMO

DCTF

DIEF-CE

GIM-PB

GIA MS

DECLARAO
RENDIMENTO
S (IR)

CIAP

PIS/COFINS/
DACON

PORTARIA
63

SEFIP AUTNOMO

DCTF

DIEF-CE

GIM-PB

GIA MS

DECLARAO
RENDIMENTO
S (IR)

CIAP

PIS/COFINS/
DACON

PORTARIA
63

SEFIP AUTNOMO

DCTF

DIEF-CE

GIM-PB

GIA MS

DECLARAO
RENDIMENTO
S (IR)

CIAP

PIS/COFINS/
DACON

PORTARIA
63

SEFIP AUTNOMO

DCTF

DIEF-CE

GIM-PB

GIA MS

DECLARAO
RENDIMENTO
S (IR)

CIAP

PIS/COFINS/
DACON

PORTARIA
63

SEFIP AUTNOMO

DCTF

DIEF-CE

GIM-PB

GIA MS

DECLARAO
RENDIMENTO
S (IR)

CIAP

PIS/COFINS/
DACON

PORTARIA
63

SEFIP AUTNOMO

DCTF

DIEF-CE

GIM-PB

GIA MS

DECLARAO
RENDIMENTO
S (IR)

CIAP

PIS/COFINS/
DACON

PORTARIA
63

SEFIP AUTNOMO

DCTF

DIEF-CE

GIM-PB

GIA MS

DECLARAO
RENDIMENTO
S (IR)

CIAP

PIS/COFINS/
DACON

PORTARIA
63

SEFIP AUTNOMO

DCTF

DIEF-CE

GIM-PB

GIA MS

DECLARAO
RENDIMENTO
S (IR)

CIAP

PIS/COFINS/
DACON

PORTARIA
63

SEFIP AUTNOMO

DCTF

DIEF-CE

GIM-PB

GIA MS

DECLARAO
RENDIMENTO
S (IR)

CIAP

PIS/COFINS/
DACON

PORTARIA
63

SEFIP AUTNOMO

DCTF

DIEF-CE

GIM-PB

GIA MS

DECLARAO
RENDIMENTO
S (IR)

CIAP

PIS/COFINS/
DACON

PORTARIA
63

SEFIP AUTNOMO

DCTF

DIEF-CE

GIM-PB

GIA MS

DECLARAO
RENDIMENTO
S (IR)

CIAP

PIS/COFINS/
DACON

PORTARIA
63

SEFIP AUTNOMO

DCTF

DIEF-CE

GIM-PB

GIA MS

DECLARAO
RENDIMENTO
S (IR)

CIAP

PIS/COFINS/
DACON

PORTARIA
63

SEFIP AUTNOMO

DCTF

DIEF-CE

GIM-PB

GIA MS

DECLARAO
RENDIMENTO
S (IR)

CIAP

PIS/COFINS/
DACON

PORTARIA
63

SEFIP AUTNOMO

DCTF

DIEF-CE

GIM-PB

GIA MS

DECLARAO
RENDIMENTO
S (IR)

CIAP

PIS/COFINS/
DACON

PORTARIA
63

SEFIP AUTNOMO

DCTF

DIEF-CE

GIM-PB

GIA MS

DECLARAO
RENDIMENTO
S (IR)

CIAP

PIS/COFINS/
DACON

PORTARIA
63

SEFIP AUTNOMO

DCTF

DIEF-CE

GIM-PB

GIA MS

DECLARAO
RENDIMENTO
S (IR)

CIAP

PIS/COFINS/
DACON

PORTARIA
63

SEFIP AUTNOMO

DCTF

DIEF-CE

GIM-PB

GIA MS

DECLARAO
RENDIMENTO
S (IR)

CIAP

PIS/COFINS/
DACON

PORTARIA
63

SEFIP AUTNOMO

DCTF

DIEF-CE

GIM-PB

GIA MS

DECLARAO
RENDIMENTO
S (IR)

CIAP

PIS/COFINS/
DACON

PORTARIA
63

SEFIP AUTNOMO

DCTF

DIEF-CE

GIM-PB

GIA MS

DECLARAO
RENDIMENTO
S (IR)

CIAP

PIS/COFINS/
DACON

PORTARIA
63

SEFIP AUTNOMO

DCTF

DIEF-CE

GIM-PB

GIA MS

DECLARAO
RENDIMENTO
S (IR)

CIAP

PIS/COFINS/
DACON

PORTARIA
63

SEFIP AUTNOMO

DCTF

DIEF-CE

GIM-PB

GIA MS

DECLARAO
RENDIMENTO
S (IR)

CIAP

PIS/COFINS/
DACON

PORTARIA
63

SEFIP AUTNOMO

DCTF

DIEF-CE

GIM-PB

GIA MS

DECLARAO
RENDIMENTO
S (IR)

CIAP

PIS/COFINS/
DACON

PORTARIA
63

SEFIP AUTNOMO

DCTF

DIEF-CE

GIM-PB

GIA MS

DECLARAO
RENDIMENTO
S (IR)

CIAP

PIS/COFINS/
DACON

PORTARIA
63

SEFIP AUTNOMO

DCTF

DIEF-CE

GIM-PB

GIA MS

DECLARAO
RENDIMENTO
S (IR)

CIAP

PIS/COFINS/
DACON

PORTARIA
63

SEFIP AUTNOMO

DCTF

NO

NO

SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM

SIM
SIM
SIM

NO

NO

NO

NO

NO

SIM

DIEF-CE

GIM-PB

GIA MS

DECLARAO
RENDIMENTO
S (IR)

CIAP

PIS/COFINS/
DACON

PORTARIA
63

SEFIP AUTNOMO

DCTF

DIEF-CE

GIM-PB

GIA MS

DECLARAO
RENDIMENTO
S (IR)

CIAP

PIS/COFINS/
DACON

PORTARIA
63

SEFIP AUTNOMO

DCTF

DIEF-CE

GIM-PB

GIA MS

DECLARAO
RENDIMENTO
S (IR)

CIAP

PIS/COFINS/
DACON

PORTARIA
63

SEFIP AUTNOMO

DCTF

DIEF-CE

GIM-PB

GIA MS

DECLARAO
RENDIMENTO
S (IR)

CIAP

PIS/COFINS/
DACON

PORTARIA
63

SEFIP AUTNOMO

DCTF

DIEF-CE

GIM-PB

GIA MS

DECLARAO
RENDIMENTO
S (IR)

CIAP

PIS/COFINS/
DACON

PORTARIA
63

SEFIP AUTNOMO

DCTF

DIEF-CE

GIM-PB

GIA MS

DECLARAO
RENDIMENTO
S (IR)

CIAP

PIS/COFINS/
DACON

PORTARIA
63

SEFIP AUTNOMO

DCTF

DIEF-CE

GIM-PB

GIA MS

DECLARAO
RENDIMENTO
S (IR)

CIAP

PIS/COFINS/
DACON

PORTARIA
63

SEFIP AUTNOMO

DCTF

DIEF-CE

GIM-PB

GIA MS

DECLARAO
RENDIMENTO
S (IR)

CIAP

PIS/COFINS/
DACON

PORTARIA
63

SEFIP AUTNOMO

DCTF

DIEF-CE

GIM-PB

GIA MS

DECLARAO
RENDIMENTO
S (IR)

CIAP

PIS/COFINS/
DACON

PORTARIA
63

SEFIP AUTNOMO

DCTF

DIEF-CE

GIM-PB

GIA MS

DECLARAO
RENDIMENTO
S (IR)

CIAP

PIS/COFINS/
DACON

PORTARIA
63

SEFIP AUTNOMO

DCTF

DIEF-CE

GIM-PB

GIA MS

DECLARAO
RENDIMENTO
S (IR)

CIAP

PIS/COFINS/
DACON

PORTARIA
63

SEFIP AUTNOMO

DCTF

DIEF-CE

GIM-PB

GIA MS

DECLARAO
RENDIMENTO
S (IR)

CIAP

PIS/COFINS/
DACON

PORTARIA
63

SEFIP AUTNOMO

DCTF

DIEF-CE

GIM-PB

GIA MS

DECLARAO
RENDIMENTO
S (IR)

CIAP

PIS/COFINS/
DACON

PORTARIA
63

SEFIP AUTNOMO

DCTF

DIEF-CE

GIM-PB

GIA MS

DECLARAO
RENDIMENTO
S (IR)

CIAP

PIS/COFINS/
DACON

PORTARIA
63

SEFIP AUTNOMO

DCTF

DIEF-CE

SIM

SIM

GIM-PB

GIA MS

DECLARAO
RENDIMENTO
S (IR)

CIAP

PIS/COFINS/
DACON

PORTARIA
63

SEFIP AUTNOMO

DCTF

DIEF-CE

GIM-PB

GIA MS

DECLARAO
RENDIMENTO
S (IR)

CIAP

PIS/COFINS/
DACON

PORTARIA
63

SEFIP AUTNOMO

DCTF

DIEF-CE

GIM-PB

GIA MS

DECLARAO
RENDIMENTO
S (IR)

CIAP

PIS/COFINS/
DACON

PORTARIA
63

SEFIP AUTNOMO

DCTF

DIEF-CE

GIM-PB

GIA MS

DECLARAO
RENDIMENTO
S (IR)

CIAP

PIS/COFINS/
DACON

PORTARIA
63

SEFIP AUTNOMO

DCTF

DIEF-CE

GIM-PB

GIA MS

DECLARAO
RENDIMENTO
S (IR)

CIAP

PIS/COFINS/
DACON

PORTARIA
63

SEFIP AUTNOMO

DCTF

DIEF-CE

GIM-PB

GIA MS

DECLARAO
RENDIMENTO
S (IR)

CIAP

PIS/COFINS/
DACON

PORTARIA
63

SEFIP AUTNOMO

DCTF

DIEF-CE

GIM-PB

GIA MS

DECLARAO
RENDIMENTO
S (IR)

CIAP

PIS/COFINS/
DACON

PORTARIA
63

SEFIP AUTNOMO

DCTF

DIEF-CE

GIM-PB

GIA MS

DECLARAO
RENDIMENTO
S (IR)

CIAP

PIS/COFINS/
DACON

PORTARIA
63

SEFIP AUTNOMO

DCTF

DIEF-CE

GIM-PB

GIA MS

DECLARAO
RENDIMENTO
S (IR)

CIAP

PIS/COFINS/
DACON

PORTARIA
63

SEFIP AUTNOMO

DCTF

DIEF-CE

GIM-PB

GIA MS

DECLARAO
RENDIMENTO
S (IR)

CIAP

PIS/COFINS/
DACON

PORTARIA
63

SEFIP AUTNOMO

DCTF

DIEF-CE

GIM-PB

GIA MS

DECLARAO
RENDIMENTO
S (IR)

CIAP

PIS/COFINS/
DACON

PORTARIA
63

SEFIP AUTNOMO

DCTF

DIEF-CE

GIM-PB

GIA MS

DECLARAO
RENDIMENTO
S (IR)

CIAP

PIS/COFINS/
DACON

PORTARIA
63

SEFIP AUTNOMO

DCTF

DIEF-CE

GIM-PB

GIA MS

DECLARAO
RENDIMENTO
S (IR)

CIAP

PIS/COFINS/
DACON

PORTARIA
63

SEFIP AUTNOMO

DCTF

DIEF-CE

GIM-PB

GIA MS

DECLARAO
RENDIMENTO
S (IR)

CIAP

PIS/COFINS/
DACON

PORTARIA
63

SEFIP AUTNOMO

DCTF

DIEF-CE

GIM-PB

GIA MS

DECLARAO
RENDIMENTO
S (IR)

CIAP

PIS/COFINS/
DACON

PORTARIA
63

SEFIP AUTNOMO

DCTF

DIEF-CE

GIM-PB

GIA MS

DECLARAO
RENDIMENTO
S (IR)

CIAP

PIS/COFINS/
DACON

PORTARIA
63

SEFIP AUTNOMO

DCTF

DIEF-CE

GIM-PB

GIA MS

DECLARAO
RENDIMENTO
S (IR)

CIAP

PIS/COFINS/
DACON

PORTARIA
63

SEFIP AUTNOMO

DCTF

DIEF-CE

GIM-PB

GIA MS

DECLARAO
RENDIMENTO
S (IR)

CIAP

PIS/COFINS/
DACON

PORTARIA
63

SEFIP AUTNOMO

DCTF

DIEF-CE

GIM-PB

GIA MS

DECLARAO
RENDIMENTO
S (IR)

CIAP

PIS/COFINS/
DACON

PORTARIA
63

SEFIP AUTNOMO

DCTF

NO
NO
NO

NO
NO
NO

SIM

NO
NO
NO

NO
NO
NO

NO
NO
NO

NO
NO
NO

NO
NO
NO

SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM

DIEF-CE

GIM-PB

GIA MS

DECLARAO
RENDIMENTO
S (IR)

CIAP

PIS/COFINS/
DACON

PORTARIA
63

SEFIP AUTNOMO

DCTF

DIEF-CE

NO

NO

SIM

SIM
SIM
SIM
SIM

SIM
SIM
SIM
NO

NO

NO

NO

NO

NO

GIM-PB

GIA MS

DECLARAO
RENDIMENTO
S (IR)

CIAP

PIS/COFINS/
DACON

PORTARIA
63

SEFIP AUTNOMO

DCTF

DIEF-CE

GIM-PB

GIA MS

DECLARAO
RENDIMENTO
S (IR)

CIAP

PIS/COFINS/
DACON

PORTARIA
63

SEFIP AUTNOMO

DCTF

DIEF-CE

GIM-PB

GIA MS

DECLARAO
RENDIMENTO
S (IR)

CIAP

PIS/COFINS/
DACON

PORTARIA
63

SEFIP AUTNOMO

DCTF

DIEF-CE

GIM-PB

GIA MS

DECLARAO
RENDIMENTO
S (IR)

CIAP

PIS/COFINS/
DACON

PORTARIA
63

SEFIP AUTNOMO

DCTF

DIEF-CE

GIM-PB

GIA MS

DECLARAO
RENDIMENTO
S (IR)

CIAP

PIS/COFINS/
DACON

PORTARIA
63

SEFIP AUTNOMO

DCTF

DIEF-CE

GIM-PB

GIA MS

DECLARAO
RENDIMENTO
S (IR)

CIAP

PIS/COFINS/
DACON

PORTARIA
63

SEFIP AUTNOMO

DCTF

NO

NO

SIM
SIM
SIM

SIM

SIM
SIM
NO

NO

NO

NO

NO

SIM

DIEF-CE

GIM-PB

GIA MS

DECLARAO
RENDIMENTO
S (IR)

CIAP

PIS/COFINS/
DACON

PORTARIA
63

SEFIP AUTNOMO

DCTF

DIEF-CE

GIM-PB

GIA MS

DECLARAO
RENDIMENTO
S (IR)

CIAP

PIS/COFINS/
DACON

PORTARIA
63

SIM
SIM
SIM
SIM

SEFIP AUTNOMO

DCTF

DIEF-CE

GIM-PB

GIA MS

DECLARAO
RENDIMENTO
S (IR)

CIAP

PIS/COFINS/
DACON

PORTARIA
63

SEFIP AUTNOMO

DCTF

DIEF-CE

GIM-PB

GIA MS

DECLARAO
RENDIMENTO
S (IR)

CIAP

PIS/COFINS/
DACON

PORTARIA
63

SEFIP AUTNOMO

DCTF

DIEF-CE

GIM-PB

GIA MS

DECLARAO
RENDIMENTO
S (IR)

CIAP

PIS/COFINS/
DACON

PORTARIA
63

SEFIP AUTNOMO

DCTF

DIEF-CE

GIM-PB

GIA MS

DECLARAO
RENDIMENTO
S (IR)

CIAP

PIS/COFINS/
DACON

PORTARIA
63

SEFIP AUTNOMO

DCTF

DIEF-CE

GIM-PB

GIA MS

DECLARAO
RENDIMENTO
S (IR)

CIAP

PIS/COFINS/
DACON

PORTARIA
63

SEFIP AUTNOMO

DCTF

DIEF-CE

GIM-PB

GIA MS

DECLARAO
RENDIMENTO
S (IR)

CIAP

PIS/COFINS/
DACON

PORTARIA
63

SEFIP AUTNOMO

DCTF

DIEF-CE

GIM-PB

GIA MS

DECLARAO
RENDIMENTO
S (IR)

CIAP

PIS/COFINS/
DACON

PORTARIA
63

SEFIP AUTNOMO

DCTF

DIEF-CE

GIM-PB

GIA MS

DECLARAO
RENDIMENTO
S (IR)

CIAP

PIS/COFINS/
DACON

PORTARIA
63

SEFIP AUTNOMO

DCTF

DIEF-CE

GIM-PB

GIA MS

DECLARAO
RENDIMENTO
S (IR)

CIAP

PIS/COFINS/
DACON

PORTARIA
63

SEFIP AUTNOMO

DCTF

DIEF-CE

GIM-PB

GIA MS

DECLARAO
RENDIMENTO
S (IR)

CIAP

PIS/COFINS/
DACON

PORTARIA
63

SEFIP AUTNOMO

DCTF

DIEF-CE

GIM-PB

GIA MS

DECLARAO
RENDIMENTO
S (IR)

CIAP

PIS/COFINS/
DACON

PORTARIA
63

SEFIP AUTNOMO

DCTF

DIEF-CE

GIM-PB

GIA MS

DECLARAO
RENDIMENTO
S (IR)

CIAP

PIS/COFINS/
DACON

PORTARIA
63

SEFIP AUTNOMO

DCTF

DIEF-CE

GIM-PB

GIA MS

DECLARAO
RENDIMENTO
S (IR)

CIAP

PIS/COFINS/
DACON

PORTARIA
63

SEFIP AUTNOMO

DCTF

DIEF-CE

GIM-PB

GIA MS

DECLARAO
RENDIMENTO
S (IR)

CIAP

PIS/COFINS/
DACON

PORTARIA
63

SEFIP AUTNOMO

DCTF

DIEF-CE

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

90001
90002
90009-90209-90386-90809
90011-90012-90103
90100
90099
90101-90461
90096
90381-90161-90097
90469-90382-90097
90383-90477
90123-90468
90098
90054-90020
90461
V1R18.0

OS1686

V1R18.0

OS1686

V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0

OS3743
OS3743
OS3743
OS4014
OS4014

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0

OS4014
OS4014
OS4014
OS4014
OS4014
OS4014

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

90001
90002
90011-90012-90103
90009-90209-90386-90810
90461
90100
90109-90461
90100-90110
90461
90461
V2R01.0
V2R01.0

OS3743
OS3743
90001
90002
90009-90209-90386-90812
90088
90089-90124-90087
90119-90125-90470
90112

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

90504
90505
90122-90123-90468
90128-90209-90127
90127-90209
90099
90115-90461-90994
90100
90012-90103
90381-90161
90054-90020
90020-90461-90994
90461-90994
90869-90870
90871-90872-90873
90871-90872-90873
90874
90875-90876
90877
90878
90879
90880
90881
90882

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

V1R21.0
V1R21.0
V1R21.0

OS2020
OS2020
OS2020

2 - o campo
Cdigo Pessoa
Fsica/Jurdica ,
com 14
posies deve
estar
preenchido da
seguinte forma:
* as 3 primeiras
posies para o
INFORMAES
cdigo da
GERAIS
SOBRE A
CRTICA DE ERROS
empresa
TABELA
* as 6 ltimas
posies para o
cdigo do
estabeleciment
o (alinhado a
esquerda,
dentro das 6
posies)
90088
90089-90087
90209-90386
90091
90086
90063-90082-90506-9046190085-90084
90384-90461

90027

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

90461
90385

90549
91166

V1R13.0
V1R14.0
V1R14.0
V1R18.0
V1R18.0
V1R18.0
V1R21.0
V1R21.0
V1R21.0

OS1488
OS1511
OS1264
OS1665
OS1665
OS1665
OS2020
OS2020
OS2020

90418-90485

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

V2R01.0
V2R010
V2R010
V2R010

OS

OS2706
OS3948
OS4514
OS4514
OS4665

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

92595
92599
92622
90001
90002
90009-90209-90386
90088
90089-90124-90087
90119-90125-90470
90112
90504

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

90505
90122-90123-90468
90128-90209
90127-90209
90099
90115-90461-90994
90100
90012-90103
90381-90161
90054-90020
90020-90461-90994
90461-90994

V1R21.0
V1R21.0
V1R21.0
V1R22.0
V2R010
V1R22.0
V2R010

OS2020
OS2020
OS2020
OS2191
OS4316
OS3814
OS3814

92178-92626
92627-92628-92629
90001
90002

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

hoje tambm
para Meios
Magnticos e IN
SRF 86/01
SAFX44 e
SAFX45
Documentos
Fiscais de
Fornecimento
de Gs
Canalizado,
INFORMAES
GERAIS
SOBRE A
CRTICA DE ERROS
hoje tambm
TABELA
para Meios
Magnticos
Convnios ICMS
e IN 86/01
SAFX46 e
SAFX47
90001
90002
90129
90130
90119-90125-90470
90088
90089-90087-90124
90112
90504
90505
90128-90209
90138
90387-90482
90029-90388
90041-90044

90389-90386-90209

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

90461-90994
90461-90994
90461-90994
90461-90994
90461-90994
90461-90994
90461-90994
90390
90391
90054
90020-90461
90012-90103
90461-90994
90461-90994
90461-90994
90392-90508
90461-90994
90461-90994
90393-90508
90461-90994
90461-90994
90461-90994
90461-90994

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

90461-90994
90461-90994
90394-90508
90461-90994
90461-90994
90461-90994
90461-90994
90461-90994
90461-90994
90461-90994
90461-90994
90461-90994
90461-90994
90461-90994
90461-90994
90461-90994
90461-90994
90461-90994
90140
90139

90630

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

90145
90549
90778
90779
90780
90783
90784
90785-90786
90787
90788
90789
90790
90836-90833
90837- 90833
90838-90833
90834-90840
90835-90840
90831-90840
90832-90840
90851

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

90899
91214-91215
91215

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

90899
91065
91066
91067

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

V1R12.0
V1R12.0
V1R14.0
V1R14.0
V1R14.0
V1R14.0

OS

OS1543
OS1543
OS1543
OS1543

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

906126
906126

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

V1R14.0
V1R14.0
V1R14.0
V1R14.0
V1R21.0
V1R21.0
V1R21.0

OS1537-A
OS1537-A
OS1537-A
OS1538-B
OS2020
OS2020
OS2020

V1R21.0

OS2085

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

911753

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

911755

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

V1R21.0

OS2020

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

91994

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

92141
92156
92202
92232

92251-92272

92331
92369-92370

V2R01.0
V2R01.0
V2R010

OS3749
OS3749
OS3749
OS3749
OS3749
OS3743
OS3743
OS4316

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010

OS4514
OS4514
OS4514
OS4514
OS4514
OS4514
OS4514
OS4514-D
OS4514-D
OS4514-D
OS3341
MFS-2101
MFS2101/2824
MFS2101/2824
MFS2967
MFS2967
MFS2967

SRF 86/01 o
MasterSAF
desenhou um
Modelo de
Dados relativos
a Comrcio
Exterior que
contemplar os
principais dados
para
INFORMAES
Atendimento
GERAIS SOBREaA:
TABELA
IN SRF
86/01,
Crdito
Presumido de
IPI, Drawback,
DIPJ, Preos de
Transferncia.
Ao invs de se
gerar Dados ora
para um
Atendimento,
ora para Outro
Atendimento,
contemplaremo
s num Layout
todas as
Informaes
para
Cumprimento
de Diversas
Obrigaes.

CRTICA DE ERROS

92596
92597
92602
92598

92620

90001
90002
90131-90209-90386
90129
90130
90119-90125-90470
90088
90089-90087-90124

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

90112
90504
90505
90395
90035
90033-90034-90032
90015-90016
90147-90148-90474
90132
90396-90478
90381-90161
90029-90388
90041-90044
90461-90994
90149-90150-90466
90163
90461-90994
90461-90994
90461-90994
90397-90516
90398-90517
90399-90518
90146

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

90209
90461-90994
90054-90020
90020-90461
90461-90994
90461-90994
90461-90994
90461-90994
90461-90994
90461-90994
90392-90508
90461-90994
90461-90994
90393-90508
90461-90994
90394-90508
90133
90461-90994
90461-90994
90133

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

90461-90994
90461-90994
90461-90994

90461-90994

90461-90994
90461-90994
90851
90791-90792

90780
90793
90794
90795
90788
90783
90789
90790
90796-90133
90796

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

90796-90133
90796

90103-90012
90994
90994
90994

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

90994
90994
90994
90478-91216
90478-91217

V1R12.0
V1R14.0
V1R14.0

OS1543
OS1543

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

SIM
SIM

V1R14.0
V1R14.0
V1R15.0
V1R15.0
V1R16.0
V1R16.0
V1R16.0
V1R17.0
V1R18.0
V1R18.0
V1R19.0
V1R19.0
V1R21.0
V1R21.0
V1R21.0
V1R21.0
V1R21.0
V1R21.0
V1R21.0
V1R21.0
V1R21.0
V1R21.0

OS1543
OS1543
OS1458
OS1585-D
OS1625
OS1625
OS1625
OS1793
OS1816
OS1816
OS1844
OS1844
OS2020
OS2020
OS2020
OS2020
OS2020
OS2020
OS2020
OS2020
OS2020
OS2020

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

906126
906126

91383
91383

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

V1R21.0

OS2020

V1R21.0

OS2020

V1R21.0
V1R21.0

OS2020
OS2020

V1R21.0

OS2020

do ICMS.
Os dados deste
arquivo sero
considerados
apenas para a
IN-68.
Se o usurio
necessitar
utilizar o
Mdulo do
INFORMAES
ICMS, dever
GERAIS
SOBRE A
gerar
os dados
TABELA
relativos ao
ICMS no Arquivo
SAFX08 (Itens
de
Mercadorias).
Quando no
existir a capa
do Documento
Fiscal na Tabela
de Notas
Fiscais(SAFX07),
o cdigo de erro
apresentado na
importao ser
o 90507.

CRTICA DE ERROS

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

92141
92204
92251-92272

92420
OS3749
OS3749

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R010
V2R010
V2R010

OS

OS3749
OS3749
OS3749
OS3663-D
OS3896-B
OS3896-B
OS3896-B
OS3874-E
OS4191
OS4191
OS4655
MFS1750
MFS-2101
MFS2101/2824
MFS2101/2824

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

92485
92486
92487
92586-92588
92587-92589

90001
90002
90131-90209-90386
90129
90130
90119-90125-90470
90088
90089-90087-90124
90112
90504

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

90505
90134-90135-90475
90132-90461-90994
90151-90461-90994
90153-90461-90994
90029-90388
90041-90044
90461-90994
90461-90994
90461-90994
91042
90054-90020
90020-90461-90994
90461-90994
90461-90994
90461-90994
90392-90508
90461-90994
90461-90994
90461-90994
90461-90994
90133
90461-90137-90994

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

90400
90461-90137-90994
90401
90461-90137-90994
90035
90033-90032

V1R18.0
V1R21.0

OS1819
OS2020

V1R21.0

OS2020

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

92141

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

92203

V2R01.0
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010

OS3924
OS4514
OS4514
OS4514
OS4514
OS4514
OS4226
OS4667

92460

92621
90001
90002
90129
90130
90159
90119-90125-90470
90009-90209-90386
90112
90504
90505
90035
90033-90034-90032

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

90148-90474
90396-90478
90381-90161
90132-90461-90994
90157-90158-90471

90461-90994
90461-90994
90461-90994
90461-90994
90461-90994
90012-90103
90012-90103
90123-90468
90029
90402
90461-90994
90209
90150-90466
90163
91101
91098-91099

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

90087-90088-90124
90087-90089-90124

91303
90034-91304
OS1997

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

Observao:
Todos os Bens
gerados neste
arquivo sero
considerados
para a IN68/95,
inclusive os
bens que so
somente de
controle fsico,
cabendo a
cada cliente
informar a
conta contbil
do Bem
corretamente,
em todos os
casos.

CRTICA DE ERROS

900013
90002
90011-90012-90103
90013-90014-90479
90009-90209-90386
90015-90016
90019-90461-90994
90020-90054
90461-90020-90994
90461-90994
90001
90002
90015-90016
90022-90021-90536-9046190209
90537-90209-90021-90461
90001
90002
90015
90209-90386
90048
90050-90103

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

90045-90847
90051-90461
90396-90478
90103-90050
90381-90161
90382-90469
90125-90470
90420-90472
90618-90617
90617
90052-90848
90046-90849
90047-90849

90055-90461
90053-90054
90057-90461

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

V1R19.0

OS1834

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

91388

92067
92132
92133
92134
92135
92136

92220
OS3762
OS3297

92429-92430
90001
90002

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

90072-90405
90179-90121-90461-90994
90180-90461-90994
90175
90190-90461- 90994
90177-90209
90461-90994
90461-90994
90461-90994
90461-90994
90461-90994
90100
90001
90002
90072
90209-90386
90060
90068-90069-90461-90994
90065-90209
90407-90492
90075
90027
90063
90409-90489

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

90410-90487
90411-90067
90067
90209
90461-90994
90027
90209
90209
90064-90066-90209

90027
90209
90209
90078
90412-90498
90461
90209
90061

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

90502
90076-90461-90994
90027-90026
90559-90461-90994
90413-90483
90414-90484-90077
90209-90077-90071
90415-90486
90209
90461-90994
90416-90491-90994
90417-90488-90073
90073-90461-90994
90461-90994
90461-90994
90461-90994
90461-90994

90418-90485
90406-90496
90381-90161
90419-90493

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

92090

90001
90002
90035
90033-90034-90032
90009-90209-90386
90149-90150-90466
90191-90461-90994
90396-90478
90012-90103
90381-90161
90461-90994

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

91965
91966-91968

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

91965
91967-91968
90001
90002
90120-90126-90476
90009-90209-90386
90527-90209-90526-90525
90528-90209-90526
90209-90529-90525
90530-90461-90994
90461-90994
90461-90994
90461-90994
90461-90531-90994

90461-90994
90461-90994

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

90209
90001
90002
90072-90405
90121-90179-90461-90994
90121-90180-90461-90994
90175
90181-90182-90481
90209
90176-90461
90461
V1R18.0

OS1686
91828
91829
90001
90002
90072-90405
90186-90209-90386
91156
91157-91158
90063-90994-91174
91159-91174
90461-90994-91160-91174

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

Nesta tabela
devero
estar
INFORMAES
GERAIS
SOBRE
registrados osA
TABELA
Cdigos
EAN
(Cdigos de
Barras)
atendendo ao
SISIF para os
Contribuintes
do Cear.

CRTICA DE ERROS

91161-91173
90209-91162-91173
91163-91173
91164-91173
90461-91174
90035-90032
90033-90032-90034
90009-90209-90386
91223
90009-90209
91224
Nesta tabela 90035-90032
devero estar 90033-90032-90034
registrados os 90009-90209-90386
Cdigos dos 90147-90474-90148
Contratos de 90147-90474-90148
PrestaoICMS
de 90461-90994
Convnio
Servios.de 91043
Controle
91044
Estoque de
Produtos com 91045
Substituio 90971-90981
Tributria
90001-90949
90002-90949
90009-90209-90386-90820
90032-90034-90035

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

90032-90033-90034
90461-90994
90461-90994
90461-90994
90461-90994
90001-90949
90002-90949
90009-90209-90386-90815
90129
90112

90088
90089-90124-90087
90035
90033-90034-90032
90387-90482
91027-91028
90594-92592
503700
90461-90994
90461-90994
90461-90994
90461-90994

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

V1R15.0
V1R15.0

OS

OS1585-E
OS1585-E

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

90461-90994
90461-90994
90461-90994
90461-90994
90461-90994
90461-90994
90461-90994
90461-90994
90461-90994
90461-90994
90461-90994
92592
900020
900021
92344

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

Convnios ICMS
Meio
INFORMAES
Magntico
eA
GERAIS SOBRE
CRTICA DE ERROS
Mapa
TABELA
Resumo
de Caixa
90900-90001-90949
90900-90002-90949
90128-90209-90386-9081690131
90586-91027-91028

90482-90387
90209
90461-90994
90461-90994
90461-90994
90461-90994
90461-90994
90461-90994
90461-90994
90461-90994
90461-90994
90461-90994
90461-90994

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

Resumo p/
Estabelcimento
INFORMAES
GERAIS
SOBRE ACRTICA DE ERROS
/ Equipamento
TABELA
Analtico
Convnio ICMS
Meio
Magntico e
Mapa Resumo 90461-90994-91023
de Caixa
90900-90001-90949
90900-90002-90949
90131-90209-90386-90816
90586-91027-91028
91029-90461-90994
90029-90388
90388-90044-90041
90461-90994
90461-90994
90461-90994
90133
90461-90994
90461-90994
90461-90994
91001-91017-91016
90461-90994
90461-90994-91023
90001-90949
90002-90949
90009-90209-90386-90815

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

91031-90027-91034-91035
91032-91034-91035
91033-91034-91035
90461
90461
90461
90461
90461

90001-91087-90949
91087-90949
91084-90883-90386
91083
91085-90461-90994
90461-90994
90001
90002

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

90129
90130
90159
90119-90125-90470
90009-90209-90386
90112
90504
90505
90035
90033-90034-90032
90147-90148-90474
90396-90478
90381-90161
90132-90461-90994
90035
90033-90034-90032
90148-90474
90461-90994
90461-90994
91099-91098

90001
90002
90129

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

90130
90112

90089-90087-90124
90088
90119-90125-90470
91047-91048
91049- 91050- 90461-90994
91051
90935- 90889-90890
91053- 91055
91052- 91055
90454- 90495-90532
91056
90128-90209-90386
90389-90386-90209
90461-90994
90461-90994
90461-90994
90054-90020
90020-90461-90994

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

90001
90002
90131-90209-90386-90807
90129
90130
90112

90089-90087-90124
90088
90119-90125-90470
90033-90034-90032

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

90035-90032-90034
91049-90461-90994-91054
90461-90994
90461-90994
90461-90994
90461-90994
91059
90461-90994
90461-90994
90461-90994

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

91306

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

OS2191
OS2191
OS2191
OS2191
OS2191

91413/60125/906134
91413/60125/906134
91413/60125/906134
91413/60125/906134
91413/60125/906134

OS2191

91413/60125/906134
90001
90002
91063
90009-90209-90386-90809
90011-90012-90103
90100
90099
90101-90461
90096
90381-90161-90097
90469-90382-90097
90383-90477
90123-90468
90098
90054-90020

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

90461
90001
90002
91063
90011-90012-90103
90009-90209-90386-90810
90461
90100
90109-90461
90100-90110
90461
90461

91068

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

V1R12.0
V1R12.0
V1R12.0
V1R13.0

OS

OS1488

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

91347

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

91994

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

92172
92173
92174

V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R010

OS3743
OS3743
OS3879
OS3879
OS3879
OS3879
OS3879
OS4076
OS4214
OS4214
OS4316

92480
92481

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

V1R17.0

OS1649

V1R12.0

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

92094
92175-92176
92176
92176

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V1R12.0
V1R12.0
V1R12.0
V1R12.0
V1R12.0
V1R12.0
V1R12.0
V1R12.0
V1R12.0
V1R12.0
V1R12.0
V1R12.0
V1R12.0
V1R12.0
V1R12.0

OS

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

OS3812
OS3812
OS4413
90001
90002
90131-90209-90386
90129
90130
90119-90125-90470
90088
90089-90087-90124
90112
90504
90505
90035
90033-90034-90032
90147-90148-90474
90132

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

V1R14.0
V1R14.0
V1R14.0
V1R14.0

OS1478
OS1478
OS1478
OS1478

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

V1R14.0

OS1478

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

90001
90002
90119-90125-90470
90112
90504
90505
90128-90209
90088
90089-90087-90124
90387-90482
90029-90388
90041-90044
90389-90386-90209
90461-90994

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

92093

PROTOCOLO
49/2004

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

VERSO/RELEAS
E

OS

V1R16.0
V1R16.0
V1R16.0
V1R16.0
V1R16.0

OS1418
OS1418
OS1418
OS1418
OS1418

91352
91354
91353
91355
91356

V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0

OS3726
OS3726
OS4819
OS4819
OS4819
OS4819
OS4819
OS4819

92458
92459
92732-92738
92733-92739
92734-92740
92735-92741
92736-92742
92737-92743

CRTICA DE ERROS

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

912001, 912006

912001

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

V1R17.0
V1R17.0
V1R17.0
V1R17.0
V1R19.0
V1R20.0
V1R21.0
V1R21.0
V1R21.0

OS1675
OS1675
OS1675
OS1675
OS1675-B

V2R010

OS4316

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

912003
912003
912005
912005

OS2020
OS2020
OS2020

90001
90002
90131-90209-90386
90129
90130
90119-90470
90088
90089-90087

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

90112
90504
90505
91036
90124-91037
90145
90532-90495
90461-90994
90533-90494
90461-90994
90461-90994
90461-90994
90461-90994

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

V1R12.0
V1R12.0

OS2020
OS2020

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

92221-92222
92223
90001
90002
90131-90209-90386
90129
90130
90119-90125-90470

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

90088
90089-90087-90124
90142
90143
90119-90125-90470
90112

90144-90209-90131
90093-90461-90994-9008490506
90145
90461-90994

90461-90994
90027
90093-90461-90994-90506

90461-90994
90027
90534

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

90532-90495
90461-90994
90533-90494
90461-90994
90461-90994
90461-90994
90387-90482
90088
90089-90087-90124

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

92012

90001
90002
90164-90403-90209
90159
90163
90035
90033-90034-90032
90148-90474
90396-90478
90381-90161
90157-90158-90471
90149-90150-90466
90404-90461-90994
90267-90461-90994
90267-90461-90994
90461-90994
90103-90012

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

90965
91090
91091
90088
90089-90087

V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0

OS3701-B
OS3972
OS4342-C

92421
92304
90001

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

90002
90009-90209-90386
90088
90089-90087-90124
90119-90125-90470
90112
90504
90505
90122-90123-90468
90120-90126-90476
90121-90179-90461-91026
90180-90461-91026-90121
90461-90994
90461-90994
90461-90994
90461-90994

90830
90566-10331
90566-10331
90903
90904 90909
90904 90909
90905

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

90906
90907 90908

OS1423
OS1423
OS1423

90461-90994
90461-90994

91830
91828
91829

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010

OS

OS3753
OS3753
OS3832-A
OS3832-A
OS3832-A
OS3832-A
OS4514-A
OS4514-A
OS4514-A
OS4514-A
OS4514-A

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

92137-92183-92184-92185
92186-92187-92188
92185-92190-92191-9219292194-92195
92424-92428
92424-92427

92612
90001
90002
90072-90405
90188-90189-90490
90186-90209-90386
90406-90496
90407-90492
90209-90183-90184
90209-90183-90184
90209-90185-90187

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

90209-90185-90187
90461-90994
90001
90002
90072-90405
90166
90209-90386
90172-90173-90170
90169
90168-90209-90538
90209-90539
90209-90540
90053-90695
90209-90386-90461
90057-90461-90994
90080-90081

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

90001
90002
90131-90209-90386
90112

90088
90089-90124-90087

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

90461-90541-90994
90133
90461-90994
90461-90994
90461-90994
90461-90994
90461-90994
90209-90386
90027
90461-90549
90029-90388
90041-90044-90388
90123-90468

90387-90482
90461-90994
90145
90391

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

90001
90002
90164-90403-90209
90159
90162-90163
90396-90478
90381-90161
90157-90158-90471
90149-90150-90466
90404-90461-90994

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

90267-90461-90994
90267-90461-90994
90036
90461-90994
90088
90089-90087

90001
90002
90009-90209-90386
90119-90125-90470
90129
90088
90089-90124-90087
90112
90504
90505
90035
90033-90034-90032
90029

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

90041-90044
90027
90461-90549-90994

V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0

OS3827
OS3827
OS3827
OS3827
OS3827

90461-90994
90267-90461-90994
90551
90137-90461-90994
90461-90994
90461-90994
90001
92439
92440
92442
92441-92443-92452
90001
90002
90009-90209-90386
90119-90125-90470
90088
90089-90087-90124
90112
90504
90505

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

90133
90461-90994
90461-90994
90461-90994
90461-90994
90392-90508
90001
90002
90131-90643
90112

90035
90298-90033-90034-9003290644
90209
90461-90994
90162-90163
90545
90088-90661
90089-90087-90124-90661
90385
90637-90801

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

90461-90994
90054
90506
90209
90035
90033-90034-90032-90644
90461-90994
90461-90994
90461-90994
90757-90386
90001
90002
90302-90461-90432-90994
90303-90461-90994
90304
90305
90306
90009-90209-90386
90308
90309-90209
90310-90461-90994-90278
90311-90461-90994-90278
90312-90461-90994

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

90209-90313
90001
90002
90164-90209-90386
90302-90432-90461-90994
90303-90432-90461-90994
90304
90305
90315-90461-90994
90001
90002
90009-90209-90386
90591
90088
90089-90087-90124
90119-90125-90470
90275

90276-90278
90277-90278

90461-90994

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

90461-90994
90461-90994
90461-90994
90548
90461-90994
90461-90994
90125-90470

90001
90002
90283-90592
90035
90033-90034-90032
90035
90033-90034-90032
90009-90209-90386
90461-90994
90461-90994
90461-90994
90461-90284-90994
90461-90285-90994
90461-90994

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

carregar os
movimentos
utilizados nas
geraes das
outras
obrigaes
atendidas pelo
mdulo
Substncias
Controladas
INFORMAES
(FEEMA,
GERAIS
SOBRE A
POLCIA
TABELA
FEDERAL,
POLCIA
CIENTFICA,
IBAMA,
MINISTRIO DO
EXRCITO,
PORTARIA
27/28).

CRTICA DE ERROS

90461-90286-90994
90027
90461-90994
90461-90994
90392-90508
90001
90002
90035
90033-90034-90032-90616
90009-90209-90386
90597
90598
90112

90088
90089-90087-90124
90461-90994
90599-90461-90994
90149-90150-90466
90027

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

90600
90029
90041-90044

V1R16.0
V1R16.0
V1R16.0
V2R01.0

OS1467
OS1467
OS1467
OS2191
OS3948

900088
900124

90035
90033-90034-90032
90602
90149-90150-90466
90603

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

90001-90616
90002
90009-90209-90386
90035
90033-90034-90032-90616
90604-90461-90994
90149-90150-90466

90600
90001

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

91831
92207
92208
90001
90002
90131-90386-90643
90112

90035-90644
90298-90033-90034-9003290644
90461-90994
90638

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

90299-90386-90637
90301
90300
90054-90461-90994
90088-90660
90089-90087-90124-90660
90088
90089-90087-90124
90639-90641
90461-90994-90641
90385
90163
90640
90644-90035
90644-90032-90034
90001
90002
90645
90646
90647
90648
90131-90386-90643
90112

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

90035
90032-90034-90519-9052090632
90088-90632
90087-90089-90124
90642
90642
90642
90642
90461-90994
90461-90994
90461-90994
90461-90994
90150-90466
90461-90994
90461-90994
90461-90994
90461-90994
90461-90994
90461-90994
90649
90163
90385
90054

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

90001
90002
90645
90646
90647
90648
90131-90386-90643
90112

90035-90632
90032-90034-90632
90088
90089-90087-90124

90461-90994
90461-90994
90461-90994
90461-90994
90994

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

90149-90150-90466
90461-90994
90461-90994
90461-90994
90461-90994
90461-90994
90461-90994
90649
90163
90385
90054
90386-90637
90461-90994
90461-90994
90001
90002
90749
90750-90751-90209
90088
90124-90089
90012-90011
90461-90209
90100

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

90001
90002
90750-90751-90209
90011-90012-90103
90161-90435-90381
90461-90209
90100
90461-90994
90461-90994
90461-90994
90100
V2R01.0
V2R01.0

OS3743
OS3743
90001
90002
90750-90751-90209
90011-90012-90103
90775-90776-90103
90461-90209
90100
90461-90994
90461-90994
90461-90994
90100
90001

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

90002
90752-90461-90994
90307-90753-90386
90112

90643-90386
90088
90089-90124-90087
90029-90997
90040-90044

90461-90994
90461-90994-91129

90617
90773
90774-90014-90013-9077391990-91991

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

90381-90161
90461-90994
91189-91129
90461-90994
90461-90994
91128

OS202
OS202
OS202

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

90001
90002
90995-91082
90307-90753-90386
90013-90014
90752-90461-90994
90112

90387
90643-90386
90757-90386
90088
90124-90087
90029
90040-90044
90461-90994

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

V1R16.0
V1R16.0
V1R16.0
V1R16.0
V1R16.0

OS

OS1324
OS1324
OS1324
OS1324
OS1324

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

90461-90994
90461-90994
90381-90161
90461-90994
90461-90994
90617-90754
90754
90461-90994
91128

90001
90002
90608-90758-90386
90759-90461-90994
90760-90461-90994
90761-90461-90994

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

90762-90461-90994
90763-90461-90994
90764-90461-90994
90765-90461-90994
90766-90461-90994
90106-90461-90994
90105-90461-90994
90001
90002
90752-90461-90994
90307-90386-90753
90767-90461-90994
90768-90461-90994
90762-90461-90994
90769-90461-90994
90015-90617-90754
90001
90002
90608-90758-90386
90759-90461-90944
90760-90461-90944
90761-90461-90944
90762-90461-90944

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

90766-90461-90944
90106-90461-90944
90105-90461-90944
90764-9046190944
91128
90001
90002
90608-90758-90386
90761-90461-90944
90767-90461-90944
90770-90461-90944
90015
91128
90001
90002
90608-90758-90386
90761-90461-90994
90767-90461-90994
90286-90461-90994
90771-90461-90994
90772-90461-90994
90015

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

91128
90001
90002
90884 90950-91116
90884 91116
90927-90957
90928-90964
90009 90883 - 90386
90885
90886
90998 90888-91018-9101990887
91021
90889 90890-90935
90891 90892
90951-91000-91005
90893 90894
90895- 90896-90897-90898
90895- 90896- 90897- 90898
90899-91001-91004
90385
90966
90965
90967
90912

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

90913
90914
90915
90954
90916
90917
90918
90919
90920-90961-90962-90963
90921-90961-90962-90963
90958-90959-90960
90955-90958-90959-90960
90923
90924
90925
90926

90875 90876
90874

90956
90001
90002

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

90131-90209-90386
90088-90087-90124
90089-90087-90124
90112

90461-90994
90461-90994
90461-90994
90209
90971-90461
90209

90035
90033 90034
900003 90385
900004 900002
90171
90171
90171

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

90150

V1R13.0

OS1431

V1R15.0
V1R15.0
V1R15.0
V1R15.0
V1R15.0
V1R15.0
V1R15.0
V1R15.0

1303-A
1303-A
1303-A
1303-A
1303-A
1303-A
1303-A
1303-A

Esta tabela
utilizada para
carregar os
movimentos
utilizados na
gerao da
obrigao
SINDAG,
atendida pelo
Mdulo
Substancias
Controladas.

90001
90002
90035
90033-90034-90032-90616
90009-90209-90386
90597
90598
90112

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

V1R15.0
V1R15.0
V1R15.0
V1R15.0
V1R15.0
V1R15.0
V1R15.0
V1R15.0
V1R15.0
V1R15.0
V1R15.0
V1R15.0
V1R15.0
V1R15.0
V1R15.0
V1R15.0

1303-A
1303-A
1303-A
1303-A
1303-A
1303-A
1303-A
1303-A
1303-A
1303-A
1303-A
1303-A
1303-A
1303-A
1303-A
1303-A

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

90088
90089-90087-90124
90461-90994
90599-90461-90994
90149-90150-90466
90027

90600
90029
90041-90044

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

V1R16.0
V1R16.0
V1R16.0
V1R16.0
V1R16.0
V1R16.0
V1R16.0
V1R16.0
V1R16.0
V1R16.0
V1R16.0
V1R16.0
V1R16.0
V1R16.0
V1R16.0
V1R16.0
V1R16.0
V1R16.0
V1R16.0
V1R16.0
V1R16.0
V1R16.0
V1R18.0

OS1656
OS1656
OS1656
OS1656
OS1656
OS1656
OS1656
OS1656
OS1611-A
OS1611-A
OS1611-A
OS1611-A
OS1611-A
OS1611-A
OS1611-A
OS1611-A
OS1611-A
OS1611-A
OS1611-A
OS1611-A
OS1611-A
OS1611-A
OS1686

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

V1R16.0
V1R16.0
V1R16.0
V1R16.0
V1R16.0
V1R16.0
V1R16.0
V1R16.0
V1R16.0
V1R16.0
V1R16.0
V1R16.0
V1R16.0
V1R16.0
V1R16.0
V1R16.0
V1R16.0
V1R16.0
V1R16.0
V1R16.0
V1R16.0
V1R16.0
V1R16.0
V1R16.0

OS1611-A
OS1611-A
OS1611-A
OS1611-A
OS1611-A
OS1611-A
OS1611-A
OS1611-A
OS1611-A
OS1418
OS1418
OS1418
OS1418
OS1418
OS1418
OS1418
OS1418
OS1418
OS1418
OS1418
OS1418
OS1418
OS1418
OS1418

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

V1R16.0
V1R16.0
V1R16.0

OS1418
OS1418
OS1585-F

V1R16.0
V1R16.0
V1R16.0
V1R16.0
V1R16.0
V1R16.0
V1R16.0
V1R17.0

OS1585-F
OS1585-F
OS1585-F
OS1585-F
OS1585-F
OS1585-F
OS1585-F
OS1658

V1R17.0

OS1658

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

92182

92180

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

V1R17.0
V1R17.0
V1R17.0
V1R17.0
V1R17.0
V1R17.0
V1R17.0
V1R17.0
V1R17.0
V1R17.0
V1R17.0
V1R17.0
V1R17.0
V1R17.0
V1R17.0
V1R17.0
V1R17.0
V1R17.0
V1R17.0
V1R17.0
V1R17.0
V1R17.0
V1R17.0
V1R17.0
V1R17.0

OS1658
OS1658
OS1658
OS1658
OS1658
OS1658
OS1658
OS1658
OS1658
OS1658
OS1658
OS1658
OS1658
OS1658
OS1658
OS1658
OS1658
OS1658
OS1658
OS1658
OS1658
OS1658
OS1658
OS1658
OS1658

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

91369
91370
91371, 91372
91373, 91374, 91375
91376
91376
91376
91376
91376
91376
91376
91376
91376
91376
91376
91376
91376
91376
91376
91376
91376
91376
91376
91376

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

V1R17.0
V1R17.0
V1R17.0
V1R17.0
V1R17.0
V1R17.0
V1R17.0
V1R17.0
V1R17.0
V1R19.0
V1R19.0
V1R19.0
V1R19.0
V1R19.0
V1R19.0
V1R19.0
V1R19.0
V1R19.0
V1R19.0
V1R19.0
V1R19.0
V1R19.0
V1R19.0
V1R19.0

OS1658
OS1658
OS1658
OS1658
OS1658
OS1658
OS1658
OS1658
OS1658
OS1812
OS1812
OS1812
OS1812
OS1812
OS1812
OS1812
OS1812
OS1812
OS1812
OS1812
OS1812
OS1812
OS1812
OS1812

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

91376
91376
91376
91376
91376
91376
91376
91376
91376

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

92332
92333

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

90035
90033

92705

V2.R010
V2.R010
V2.R010
V2.R010
V2.R010
V2.R010
V2.R010
V2.R010
V2.R010

OS4342-A
MFS787
MFS787
MFS787
MFS787
MFS787
MFS787
MFS787
MFS787

92594

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

90035
90033

90035
90035

91988-91993
91989
V2.R010
V2.R010
V2.R010
V2.R010
V2.R010
V2.R010
V2.R010

MFS787
MFS787
MFS787
MFS787
MFS787
MFS787
MFS787

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

V2.R010

MFS787

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

92138

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

92493-92494

V2R01.0

OS2931-H1

92495

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

92537
92537

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0

OS4726
OS4726
OS4726
OS4726

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

91894-91895

V2R010

OS4316

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

92010 - 92011

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

91995
91992-91996
91997
91998

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

91963

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0

OS3810-C
OS3810-C
OS3810-C
OS3810-C

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

92512
92513

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0

OS3810-C
OS3810-C
OS3810-C
OS3810-C
OS3810-C
OS3810-C
OS3810-C
OS4499
OS4499

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

92514
92515-92519
92518
92516-92520
92517
92521-92522-92523
92613-92614-92615-92616
92614-92615

92095-92096
92097

V2R010
V2R01.0
V2R01.0

OS4316
OS3874-D
OS3874-D

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0

OS3874-D
OS3874-D
OS3874-D
OS3874-D

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

92528
92529
92530-92531-92534
92532-92533-92534

92031

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

92141
V2R010

OS4316

92035 - 92036
92037 - 92038

92032 - 92033 - 92034

92042
92043

92039 - 92066

92044
92040

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

92041

92139
V2R010

OS4316

92075
92074 - 92149

V2R010

OS4316

92077
92078

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

92141

92081

92082

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

92086
92087
92088
92089

92123

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

V2.R010

OS4342-A

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

92594

91884

91866-91884
91987
91853-92105
92123
92106
91852-91854

92128

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

92108

92112
92113
92114
92115
92116-92117

92121
92118
92119-92120

92122

92140
92142
V2.R010
V2.R010

OS4657
OS4657

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

V2.R010
V2.R010
V2.R010
V2.R010
V2.R010
V2.R010
V2.R010
V2.R010
V2.R010
V2.R010
V2.R010
V2.R010
V2.R010
V2.R010

OS4657
OS4657
OS4657
OS4657
OS4657
OS4657
OS4657
OS4657
OS4657
OS4657
OS4657
OS4657
OS4657
OS4657

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

92623

92624
92625

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

92162
92160-92164
92160-92163

92159
92161-92166-92169
92161-92167-92169
92165
92168
92171

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

V2R010

OS4316

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

92162
92160-92164
92160-92163

92159
92161-92166
92170
92168

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

V2R010
V2R010

OS4533
OS4578

V2R010

OS4316-B

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

92600-92601
92617-92618
92269
92270
92270

92290-92292-92293-9229492295-92296-92297-9229892299-92300-92303
92301

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

92291
92291
92291

92302

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010

OS4711
OS4711
OS4711
OS4711
OS4711
OS4711
OS4711

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

92630-92631
92632
92638
92639-92640
92641

91973

91974 - 91981
91977
91978-91979

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010

MFS1676
MFS1676
MFS1676
MFS1676
MFS1676
MFS1676
MFS1676
MFS1676
MFS1676
MFS1676
MFS1676
MFS1676
MFS1676
MFS1676
MFS1676
MFS1676
MFS1676
MFS1676
MFS1676
MFS1676
MFS1676
MFS1676
MFS1676
MFS1676
MFS1676

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

92746-92747
92748

92749-92750

92754

92751-92752

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0

MFS1676
MFS1676
MFS1676
MFS1676
MFS1676
MFS1676
MFS1676
MFS1676
OS3169DW24
OS3169DW24
OS3169DW24
OS3169DW24
OS3169DW24
OS3169DW24
OS3169DW24
OS3169DW24
OS3169DW24
OS3169DW24
OS3169DW24
MFS2711
MFS2711
MFS2711
MFS2711
MFS2711
MFS2711

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

92753

92474-92468-92469

92475

92770 - 92779
92780

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0

MFS2711
MFS2711
MFS2711
MFS2711
MFS2711
MFS2711
MFS2711
MFS2711
MFS2711
MFS2711
MFS2711
MFS2711
MFS2711
MFS2711
MFS2711
MFS2711
MFS2711
MFS2711
MFS2711
MFS2711
MFS2711
MFS2711
MFS2711

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

92771
92772
92773

92774
92775
92776

92777
92778

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

91975

91976 - 91981
91977
91978-91979

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

92338
92339
92340
92341
92342
92343
92344
92345
92346
92347

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

92348
92349
92350
92351-92352
92353
92354
92355
92356
92357

92359
92358-92376

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

92361

V2R01.0
V2R010

OS3932
OS4316

92374
92375
92141

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

92362

V2R010

OS4316

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

92371-92373
92372
92377
92378

92379
92380

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010

OS4316-F
OS3835-C1
OS3835-C1
OS3835-C1
OS3835-C1
OS3835-C1
OS3835-C1
OS3835-C1
OS3835-C1
OS3835-C1
OS3835-C1
OS3835-C1
OS3835-C1
OS3835-C1
OS3835-C1
OS3835-C1
OS3835-C1
OS3835-C1

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

92566

92253
92254

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

92252
92255
92256

92257
92258
V2R010

OS4316

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

92262
92263
92264
92265
92266
92267
92268

92404
92405

V2R010

OS4316

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

92393
92391
92392
92388-92390
92385
92386-92389
92387
92398
92399
92383-92400
92382-92400

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

92395
92394-92401
92402
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0

OS3752-A
OS3752-A
OS3752-A
OS3752-A
OS3752-A
OS3752-A
OS3752-A
OS3752-A
OS3752-A
OS3752-A
OS3752-A
OS3752-A
OS3752-A
OS3752-A
OS3752-A
OS3752-A
OS3752-A
OS3752-A
OS3752-A
OS3752-A
OS3752-A
OS3752-A

92431

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0

OS3752-A
OS3752-A
OS3752-A
OS3752-A
OS3752-A
OS3752-A
OS3752-A
OS3752-A
OS3752-A
OS3752-A
OS3752-A
OS3752-A
OS3752-A
OS3752-A
OS3752-A
OS3743
OS3743
OS3743
OS3743
OS3743
OS3743
OS3743
OS3743
OS3743
OS3743

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0

OS3743
OS3743
OS3743
OS3743
OS3743
OS3743
OS3743
OS3743
OS3743
OS3743
OS3743
OS3743
OS3743
OS3743
OS3743
OS3743
OS3743
OS3743
OS3743-C
OS3743
OS3743
OS3743
OS3743
OS3743
OS3743

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

92454

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0

OS3743
OS3743
OS3743-C
OS3743
OS3743-C
OS3743
OS3743
OS3743
OS3743
OS3743
OS3743
OS3743-C
OS3743-C
OS3743-C
OS3743-C
OS3743-C
OS3743-C
OS3743-C
OS3743-C
OS3743-C
OS3743-C
OS3743-C
OS3743-C
OS3743-C
OS3743-C

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

92503

92511
92504
92505
92506

92507
92508

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0

OS3743-C
OS3743-C
OS3743
OS3743
OS3743
OS3743
OS3743
OS3743
OS3743
OS3743
OS3743
OS3743
OS3582
OS3582
OS3582
OS3582
OS3582
OS3582
OS3582
OS3582
OS3582
OS3582
OS3582
OS3582
OS3582

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

92509
92510

92436-92453
92433
92434

92436-92453

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0

OS3582
OS3582
OS3582
OS3582
OS3582
OS4196
OS4196
OS4196
OS4196
OS3663-E
OS3663-E
OS3663-E
OS3663-E
OS3663-E
OS3663-E
OS3663-E
OS3663-E
OS3663-E
OS3663-E
OS3663-E
OS3663-E
OS3959
OS2931-H
OS2931-H
OS2931-H

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

92444
92445-92446
92447
92448
92449-92450

92444
92445-92446-92451

92455

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0

OS2931-H
OS2931-H
OS2931-H
OS2931-H
OS2931-H
OS2931-H
OS2931-H
OS2931-H
OS2931-H
OS2931-H
OS2931-H
OS2931-H
OS2931-H
OS2931-H
OS2931-H
OS2931-H
OS2931-H
OS2931-H
OS2931-H
OS2931-H
OS2931-H
OS2931-H
OS2931-H
OS2931-H
OS2931-H

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

92457

92473

92471

92455
92457

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0

OS2931-H
OS2931-H
OS2931-H
OS2931-H
OS2931-H
OS2931-H
OS2931-H
OS2931-H
OS2931-H
OS2931-H
OS2931-H
OS2931-H
OS2931-H
OS2931-H
OS2931-H
OS2931-H
OS2931-H
OS2931-H
OS2931-H
OS2931-H
OS2931-H
OS2931-H
OS2931-H
OS2931-H
OS2931-H

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0

OS2931-H
OS2931-H
OS2931-H
OS2931-H
OS4316-E
OS4822

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

92593

92544
92545

92546

92543

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

90001
90002
90072-90405
90121-90179-90461
90121-90180-90461
90175
90181-90182-90481
90209
91880-90461-90994
90087-90124
90087-90124
90176-90461-90994
90461-90994
91060-91061
90103-90012

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

92091-92092
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0

OS3974
OS3974
OS3974
OS3974
OS3974
OS3974
OS3974
OS3974
OS3974
OS3974
OS3974
OS3974
OS3974
OS3874
OS3874
OS3874
OS3874

92488
92489
92490
92491

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0

OS3874
OS3874
OS3874
OS3874
OS3874
OS3874
OS3896-A
OS3896-A
OS3896-A
OS3896-A
OS3896-A
OS3896-A
OS3896-A
OS4027
OS4027
OS4027
OS4027
OS4027
OS4027
OS4027
OS4027
OS4027
OS4027
OS4027
OS4027

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

92482

92497
92498-92499

92654
92651-92652-92653-9265592676
92656-92657-92658
92659
92660
92693
92694
92695
92696

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0

OS4027
OS4027
OS4027
OS4027
OS4027
OS4027
OS4027
OS4027
OS4027
OS4027
OS4027
OS4027
OS4027
OS4027
OS4027
OS4027
OS4027
OS4027
OS4027
OS4027
OS4027
OS4027
OS4027
OS4027
OS4027

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

92697
92698-92699
92700-92701
92702-92703-92704
92648
92706
92650
92708-92709
92644-92663-92680-92711
92712
92713-92714-92715
92716
92689-92717
92718
92661-92719
92720

92654
92651-92652-92653-9265592676
92643-92656-92657-92658

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0

OS4027
OS4027
OS4027
OS4027
OS4027
OS4027
OS4027
OS4027
OS4027
OS4027
OS4027
OS4027
OS4027
OS4027
OS4027
OS4027
OS4027
OS4027
OS4027
OS4027
OS4027
OS4027
OS4027
OS4027
OS4027

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

92659
92660
92645
92646
92647
92648-92649
92650

92654
92651-92652-92653-9265592676
92656-92657-92658
92659
92660
92664
92665
92666
92667
92669
92670
92671

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0

OS4027
OS4027
OS4027
OS4027
OS4027
OS4027
OS4027
OS4027
OS4027
OS4027
OS4027
OS4027
OS4027
OS4027
OS4027
OS4027
OS4027
OS4027
OS4027
OS4027
OS4027
OS4027
OS4027
OS4027
OS4027

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

92673
92672

92654
92651-92652-92653-9265592676
92656-92657-92658
92659
92660
92681-96682
92683
92684
92685
92686
92687-92690
92688

92650

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010

OS4027
OS4027
OS4027
OS4027
OS4027
OS4027
OS4027
OS4027
OS4027
OS4027
OS4027
OS4710
OS4710
OS4710
OS4710
OS4710
OS4710
OS4710
OS4710
OS4710
OS4710
OS4710
OS4710
OS4710
OS4710

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

92654
92651-92652-92653-9265592676
92643-92656-92657-9265892722
92659
92660

92723

92642
92633
92634

92642
92635
92636
92637

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010

MFS2132
MFS2132
MFS2132
MFS2132
MFS2132
MFS2132
MFS2132
MFS2132
MFS2132
MFS2132
MFS2132
MFS2132
MFS2132
MFS2132
MFS2132
MFS2132

V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010

MFS2132
MFS2824
MFS2405
MFS2405
MFS2405
MFS2405

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

92761
92769
92762
92766
92764
92765
92767
92763

92768

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010

MFS2405
MFS2405
MFS2405
MFS2405
MFS2405
MFS2405
MFS2405
MFS2405
MFS2405
MFS2405
MFS2405
MFS2405
MFS2405
MFS2405
MFS2631
MFS2631
MFS2631
MFS2631
MFS2631
MFS2631
MFS2631
MFS2631
MFS2631
MFS2631
MFS2631

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

V2R010
V2R010
V2R010

MFS2631
MFS2631
MFS2631

V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010

MFS2631
MFS2631
MFS2631
MFS2631
MFS2631
MFS2631
MFS2631
MFS2631
MFS2631
MFS2631
MFS2631
MFS2631
MFS2631
MFS2631
MFS2631
MFS2631
MFS2631
MFS2631
MFS2631
MFS2631
MFS2631

V2R010

MFS2631

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010

MFS2631
MFS2631
MFS2631
MFS2631
MFS2631
MFS2631
MFS2631
MFS2631
MFS2631
MFS2631
MFS2631
MFS2631
MFS2631
MFS2631
MFS2631
MFS2631
MFS2631
MFS2631
MFS2631
MFS2631
MFS2631
MFS2631
MFS2631
MFS2631

V2R010

MFS2631

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010

MFS2631
MFS2631
MFS2631
MFS2631
MFS2631
MFS2631
MFS2631

V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010

MFS2631
MFS2631
MFS2631
MFS2631
MFS2631
MFS2631
MFS2631
MFS2631
MFS2631
MFS2631
MFS2631
MFS2631
MFS2631
MFS2631
MFS2631
MFS2631

V2R010
V2R010

MFS2631
MFS3615

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010

MFS3615
MFS3615
MFS3615
MFS3615
MFS3615
MFS3615
MFS3615
MFS3615
MFS3615
MFS3615
MFS3615
MFS3615
MFS3615
MFS3615
MFS3615
MFS3615
MFS3615
MFS3615
MFS3615
MFS3615
MFS3615
MFS3615
MFS3615
MFS3615
MFS3615

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

92788
92781, 92781, 92782, 92783
92784
92785

92786, 92787
92789
92789
92789
92789
92789
92789
92789
92789
92789
92789
92789
92789
92789
92789

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

V2R010

MFS3615

Esta tabela
deve conter os
itens do
documento
fiscal emitido
por terminal de
ponto de venda
(PDV), ou
INFORMAES
equipamento
(Preenchimento
GERAIS
SOBRE A
emissor
de
doTABELA
Tipo de
cupom fiscal
Registro
60
(ECF),
conforme
Resumo
Mensal)
estabelecido
pelo Convnio
ICMS 069/2002
(Registro 60
Item). Os itens
devem
corresponder
aos documentos
informados no
arquivo SAFX28,
que deve ser
previamente
importado.

CRTICA DE ERROS

92789
90900-90001-90949
90900-90002-90949
90131-90209-90816
91029-90461-90994
90035-90423-90032
90033
90461-90994
90461-90994
90461-90994
90461-90994

90900-90001-90949
90900-90002-90949
90131-90209-90816
90586-91027-91028
90112

90132
90035-90423-90032
90033
90387-90482
90461-90994

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

90461-90994
90461-90994
90461-90994
90461-90994
90461-90994-91023

V1R19.0

OS1812

V1R19.0

OS1812

RESUMO DIRIO
POR PRODUTO
(Preenchimento
do Tipo de
Registro 60
Resumo Dirio) 90900-90001-90949
90900-90002-90949
90131-90209-90386-90816
90586-91027-91028

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

91029-90461-90994
90035-90423-90032
90033
90461-90994
90461-90994
90461-90994
90461-90994
90461-90994
90900-90001-90949
90900-90002-90949
90131-90209-90386-90816
90586-91027-91028
91029-90461-90994
90035-90423-90032
90033
90461-90994
90461-90994
90461-90994
90461-90994
90461-90994
90029-90388
90388-90041-90044
90461-90994-91023-91322

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

V1R21.0
V1R21.0
V1R21.0

OS2020
OS2020
OS2020

V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010

OS4413
OS4413
OS4413
OS4413
OS4413
OS4413
OS4413
OS4413
OS4413

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010

OS4413
OS4413
OS4413
OS4413
OS4413
OS4413
OS4413
OS4413
OS4413
OS4413
OS4413
OS4413
OS4413
OS4413
OS4413
OS4413
OS4413
OS4413
OS4413
OS4413

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

92578
92579-92580
92581
92582-92584
92582-92584
92583-92585

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

V1R21.0
V1R21.0
V1R21.0

OS2020
OS2020
OS2020

V1R21.0

OS2020

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010

OS4514-A
OS4514-A
OS4514-A
OS4514-A
OS4514-A
OS4514-A
OS4514-A
OS4514-A
OS4514-A
OS4514-A
OS4514-A
OS4514-A
OS4514-A

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

92603
92604

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010

OS4514-A
OS4514-A
OS4514-A
OS4514-A
OS4514-A
OS4514-A
OS4514-A
OS4514-A
OS4514-A
OS4514-A
OS4514-A
OS4514-A
OS4514-A
OS4514-A
OS4514-A
OS4514-A
OS4514-A
OS4514-A
OS4514-A
OS4514-A
OS4514-A
OS4514-A
OS4514-A

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

92605

92606

92608

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

OS2191
OS2191
OS2191
OS2191
OS2191
OS2191
OS2191
OS2191
OS2191
OS2191
OS2191

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

V1R22.0

OS

OS2191
OS2191
OS2191
OS2191
OS2191
OS2191
OS2191

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

900124

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

V1R22.0

OS2191

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

900124
90596

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

V2R010

OS4316

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

V2R01.0
V2R01.0

OS3983
OS3983

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

V2R010

OS4316

V2R010
V2R010
V2R010

OS4817
OS4817
OS4817

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

92141

92744
92745

PROTOCOLO
49/2004

vrios Tipos de
Operaes
relativos as
informaes
requeridas pela
SRF, para a IN
68/95.
Como exemplo,
podemos citar:
1 - Vendas;
INFORMAES
2 - Compras;
GERAIS
SOBRE A
3 - Devolues;
TABELA
4 - Pagamentos;
5Recebimento;
6 - Aquisio
para Ativo Fixo;
7 - Aquisio
para Consumo;
8Nesta
- Estorno
de
Tabela
Lanamento.
dever estar
registrado o
Plano Contbil
de Contas do
Estabeleciment
o.

VERSO/RELEAS
E

OS

V1R18.0
V1R18.0
V1R18.0
V1R20.0
V1R20.0

OS1686
OS1686
OS1686
OS1976
OS1976

91397, 91396
91397, 91396

V1R20.0

OS1976

91397, 91396

CRTICA DE ERROS

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

V1R19.0

OS

OS1812

regras
parada
Fiscais, do
efetuados
Declarao
atendimento da
requeridos
pela
representam
Imposto
IN 68/95de
e
IN
68/95
e
Custo
ou
Renda,
seja,
Escritaou
Fiscal.
Escrita
Fiscal.
Despesa.
os
lanamentos
Como
exemplo,
Como
exemplo,
Exemplos:
efetuados
podemos
citar:
podemos
citar:
1
- Diretoria;
representam
NF - Nota Fiscal
12- -Custo
Importao;
Produo;
de ou
2Despesa.
- Venda;
3Entrada/Sada
3Exemplo:
- Compra;
Administrao;
Tabela
deNesta
Mercadorias;
4 - estar
- Vendas;
1devero
-4Diretoria
INFORMAES
CH - de
Transferncia;
5
Suporte
GERAIS
SOBRE
Vendas;
registrados
osA
Conhecimento
5
Devoluo;
Tcnico.
TABELA
2 -de
Diretoria
dados
de de
Fretes;
6
Produo;
Unidade
Padro,
REQ
- Nmero
Consignao;
3 - Diretoria
utilizada
de para
7
Remessa
Administrativa;
identificao
da
Requisio/Dev
parade de
4
Diretoria
forma
oluo de Itens
Demonstrao;
Operaes.
armazenamento
de
Estoque;
8 - Consertos;
dos
Estoques
e
REC - Recibo de
9 - Manuteno;
sua
Compras/Venda
10 - Retornos;
movimentao.
s.
11Exemplo:
- Diferena
mde -Preo;
metro;
12p- Remessa
- par.
mci - para
milicurie;
Beneficiamento;
Kg 13
- Compra ou
quilogramas;
de
UnVenda
- Unidade;
Sucata.
mil - milheiro;
m2 - metro
quadrado;
m3 - metro
cbico;
qui quilomtrico;

CRTICA DE ERROS

90435-90423-90161
90209-90386
90380
90693
90436-90423-90469
90209-90386
90379
90437-90423-90470
90209-90386
90378
90323

90040-90423-90044
90209-90386
90319

90149-90423-90466
90209-90386
90377

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

V1R21.0
V1R21.0

V2R010

OS4806

Materiais,
o.
Livro Modelo
3
Insumos
(P3) com
relativos aos
Observao:
decomposio
Estoques.
haja
dosCaso
Movimentos
Exemplos:
informao
em
de Produo
/
01 - Matria
CFOP
Agregador
Estoque.
Prima;
e CFOP
Ex.:
PRD 02 - Produto
Relacionado:
Produo Na
Intermedirio;
Nesta
tabela
1a -vez
que
CSP
Consumo
03
Produto
em
devero
estar
importar,
ser
de Produtos
INFORMAES
Elaborao;
registrados
feita
umaosA
CSM
- Consumo
GERAIS
SOBRE
04
Produto
Cdigos
e
consulta
de
Materiais1
TABELAna
Acabado;
Descries
Tabela de
05
- Produto
relativos
a
Cdigos Fiscais
para
Revenda;
Situao
de
(SAFX2012), se
06 -Bens
Produto
no estiverem
para
Patrimoniais
cadastradose
Manuteno;
Ativo
Fixo.
ser
colocado
07
Reparo;
Exemplo:
nulo
nestes
08
-Depreciao
Assistncia
1 -campos.
S
Tcnica.
Suspensa;
aps a 2a
2 - Baixado;
importao,
3 -quando
Totalmente
os
Depreciado.
CFOPs
estiverem
cadastrados,
que sero
preenchidos.

CRTICA DE ERROS

91102-91099
90209-90386
91103

90157-90423-90471
90209-90386
90376
90438-90423-90472
90209-90386
90375
90028
90209-90386
90320
90370

90371
90372
90373
90374

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

Produtos,
Insumos,
Embalagens e
Material
Uso/Consumo.
Exemplos:
1Microcomputad
or 486 DX66;
2 - Monitor
INFORMAES
Colorido;
GERAIS
SOBRE A
3 - Impressora.
TABELA

CRTICA DE ERROS

90035-90423-90032
90033
90209-90386
90365
90163-90433-90434
90366-90434
90367-90433
90368
90369-91025
90429-90432-91025
90429-90432-91025
91025
91025
90150-90423
90431-90423
90668
91089

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

V1R15.0

OS1554

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

Nesta Tabela
Nesta
devertabela
estar
devero
estar
registrado
os
registradas
Cdigos deas
Unidades
Operaode
/
Medidas
de
Tributao OIL,
acordo
com a
Nesta
Tabela
direcionados
RIPI
-estar
devero
paraTabela
os
Nesta
Regulamenta
registradas
os
segmentos
de
dever estar
o Cdigos
do
Imposto
e
Petrleo os
registrado
sobre
Produtos
Descries
dos
OIL/GS.
Cdigos de
Industrializados.
vrios
tipos
de
Projeto a qual
Legislao
do
serviosoque
pertence
item
IPI, requerida
so
prestados
da Nota
Fiscal.
pela
68/95 e
pela IN
Empresa.
Escrita
Fiscal.
Exemplo:
Exemplo:
0001 - Locao
1 - de
Pea;
2
Pacote;
Equipamento;
3 -- Tubo;
0002
Servios
4
- Caixa.
de Assistncia
Tcnica;
0003 - Servios
de Auditoria e
Consultoria.

CRTICA DE ERROS

91208
90209-90386
91209
91210
90209-90386
91211
91212-91218
91213-91218

90147-90423-90474
90209-90386
90364
90134-90423-90475
90209-90386

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

OS2191

registrados os
Cdigos e
Descries das
Receitas ( DARF
- Declarao de
Arrecadao de
Receita
Federal ), de
acordo com a
Legislao do
INFORMAES
Imposto de
GERAIS
SOBRE A
Renda.
TABELA
Suspenso pela
IN 68/95.
Exemplo:
0561 - Trabalho
Assalariado no
Pas e Ausentes
no Exterior;
0588 - Trabalho
sem Vnculo
Empregatcio;
2063 Remunerao
Indireta;
2281 Rendimento
Distribudos
excedentes ao
Lucro
presumido
8053 Aplicaes
Financeiras de
Renda Fixa Pessoa Fixa;

CRTICA DE ERROS

90363
90968
90969
91041

91958-90384

90120-90423-90476
90209-90386
90362

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

V1R20.0

V1R20.0

V1R20.0
V1R20.0
V1R18.0

OS1686

Monetria da
001 Consumo.
Baixa;
Recebimento
Exemplo:
03
- Baixa; da
Nota
01Fiscal
04
- Correo
Nesta
Tabela
Nmero;
Almoxarifado
Monetria
dade
devero
estar
002
Produto os
Transferncia;
registrados
Pagamento
Acabados;
05Tabela
- dos
Cdigos
Nesta
INSS;
02
- de
Transferncia
Modelos
devero
estar
003
Depsito
Almoxarifado
de
( adio );os
Documentos
registrados
Cheques;
Insumos;
06
Fiscais
de
dados
da -Tabela
004
03
INFORMAES
Transferncia
acordo
com os
de Verba
Pagamento
ao
GERAIS
SOBRE
A
Almoxarifado
de
(
baixa
);
Convnios
utilizada
na
Fornecedor.
TABELA
07Sucatas;
-ICMS.
Correo
Ficha
Financeira
04 Exemplos:
de Monetria;
Funcionrios.
Almoxarifado
de
08 -Fiscal,
01 -Exemplo:
Nota
Embalagens.
Depreciao;
modelo
1;
001
- Salrio
09
Correo
03 - Nota
Base;Fiscal
Monetria
da
de
002Entrada,
- Ferias;
Depreciao.
3;
003modelo
- 13 Salrio;
04004
- Nota
Fiscal
- Hora
de Extra;
Produto,
modelo
4;
005
- IRRF;
00608
- INSS.
Conhecimento
de Transporte
Rodovirio de
Cargas, modelo
8.
26
Conhecimento
de Transporte
Multimodal de
Cargas

CRTICA DE ERROS

90439-90423-90477
90209-90386
90361
90440-90423-90478
90209-90386
90360
90013-90423-90479
90209-90386
90359
90325
90181-90423-90481
90209-90386
90178
90354
90355
90356
90357
90358
90012-90103
90012-90103

Obs.: O Modelo
26 foi definido
pelo Convnio
18/04.
90441-90423-90482

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

de
acordo ser
com
devero
o Manual de
registrados
os
Orientao
Cdigos eda
RAIS.
Descries
Exemplos
:
relativos a Grau
10
Trabalhador
de -Instruo,
de
urbano
acordo
com o
vinculado
Manual dea
Nesta
Tabela
Empregador
orientao
da
devero
estar
pessoa
Jurdica
RAIS.
INFORMAES
registrados
por
contrato os
Exemplos
:de
GERAIS SOBRE
A
Cdigos
e
Trabalho
regido
1 - Analfabeto;
TABELA
de
por
2Descries
- AtCLT,
4a por
srie
Ocorrncias
prazo do
incompleta
Nesta Tabela
relativo
Ficha
indeterminado;
1odevero
grau, aou
que
ser
de
Registro
80 -se
Diretor
sem
tenha de
registrados
os
Empregados.
Vnculo Os
alfabetizado
Cdigos
e
Nesta
Tabela
cdigos
so
Empregatcio
sem ter
Descries
de
devero
ser
atribudos
pelos
para o qual
aa
freqentado
Tipos
de
registrados
os
contribuintes,
Empresa/Entida
escola
regular;
Salrios,
de
Cdigos
e
de
acordo
com
de
tenha
3
4a
srie
do
acordo
com
o
Descries
aoptado
Legislao
porde
1o
grau
Manual
de
Estado
Civil,
que
rege
ade
recolhimento
do
(primeiro
grau
Orientao
da
acordo
com
o
Ficha
de
FGTS.
completo);
RAIS. de
Manual
Registro
de
8
Superior
Exemplo:
Orientao
da
Empregados.
Incompleto;
1Exemplo:
- RAIS.
Mensal;
- Superior
29-Exemplo:
01
-Quinzenal;
Admisso;
Completo.
31
-- Semanal;
Solteiro;
02
- Frias;
4
Dirio;
2
Casado;
03 - Promoo
5 - Horista;
3Cargo/Salrio;
6 - 04
Tarefa;
Desquitado/Div
7orciado;
- Outros.
Contribuio
4Sindical;
- Vivo;
5 - Outros.
05 Afastamento
para
Maternidade.

CRTICA DE ERROS

90209-90386
90353

90445-90423-90486
90209-90386
90349
90446-90423-90487
90209-90386
90348
90447-90423-90488
90209-90386
90347
90448-90423-90489
90209-90386
90346
90188-90423-90490

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

devero estar
Exemplo :os
registrados
Nesta Tabela
Cdigos e
devero estar
Descries do
registrados
Nesta
SF Tabela
IR os
Plano
de
Cdigos
e
devero
estar
1 - Filho(a)
Cargos/Funes
Descries
dos
registrados
os
menor de 14
existentes
na
Volumes
que
Cdigos
de
anos
S
Empresa.
so
utilizados
Classificao
S
Exemplo:
para
as ) e
Fiscal
(
2
Filho(a)
0001 - NBM
Diretor
informaes
respectivas
maior
de 14
INFORMAES
Administrativo;
relativas
a NA
denominaes
GERAIS
SOBRE
anos
invlido
0002
- Tabela
Diretor
Nesta
de
TABELA
deemisso
acordo
S com
de
Informtica;
devero
ser
Documentos
Tabela
8 -aPara
Cnjuge
0003
-TIPI
registrados
os
Fiscais,
quanto
(Tabela
de
Contador;
Cdigos
e
aosNTiposSde
Incidncias
do
0004
- Analista
Descries
dos
Volumes
IPI).
de
Sistemas;
Setores
da
utilizados
para
Exemplo:
0005 -que
Empresa
transportar
as3926901700
Secretria;
compe
seu
mercadorias.
Mscara
0006 -de
Organograma.
Estes
Cdigos
Proteo.
Telefonista.
Exemplo:
so
2134761745
001
- Limpeza;
determinados
Impressora
002 pelos
Paralela
com
Almoxarifado.
Contribuintes.
Sensor.
Exemplo: 2134673120
01
- Caixa;
Terminal
02 - Barril;
MODELO
V-XT.
03
Tambor.
7321110400 Churrasqueira.
7211210000 Laminados.

CRTICA DE ERROS

90209-90386
90344
90463-90462
90172-90423-90170
90209-90386
90341
90342
90343
90408-90423-90492
90209-90386
90340
90449-90423-90493
90209-90386
90337
90338
90450-90423-90494
90209-90386
90339
90451
90209-90386
90334
90273
90461
90465-90464-90461
90465-90464-90461

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

devero estar
Cdigos eos
registrados
Especificaes
Cdigos de
da
Situao
Tarifa
Externa
Tributria
Comum ( TEC ),
deFederal
acordo de
com
acordo
com da
INas normas
142
de
SRF.
26.12.1984
Exemplo: e
posteriores
8404.20.00 alteraes.
INFORMAES
EX
- 001 GERAIS
SOBRE
Exemplo
: A
Condensador
TABELA
10.046
- art.45 com
capacidade
inciso
XIV;de
de
gerao
Nesta
Tabela
10.047
- art.45
vcuo
entre
0,1devero
estar
inciso
XV.
e 20 mm Hg;
registrados
os
8406.90.00
Cdigos
de Via
EX
- 005 de
Transporte.
Regulador
Exemplo:de
Velocidade.
R Nesta
- Rodovirio;
tabela
M
- Martimo;
devero
estar
RF
registrados os
Rodoferrovirio.
Sindicatos.
Exemplo:
001 - Sindicato
de Telefonistas;
002 - Sindicato
dos Rodovirios.

CRTICA DE ERROS

90150-90466

90452-90423
90209-90386
90333
90453
90209-90386
90332
90461
90454-90423-90495
90209-90386
90331
90455-90423
90209-90386
90330

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

92070
92068-92069
92071
92072

V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R01.0
V2R010

OS3582
OS3582
OS3582
OS3582
OS3582
OS3924
OS3924
OS3924
OS3835-A
OS3835-A
OS3835-A
OS4316

92073
92435-92437

92438
92461
92463
92462
92549
92538

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010

OS4316
OS4316
OS4316
OS4316
OS4316
OS4745

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

92550-92551

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

associaes da
Nesta
Tabela
CFOP
e
devero
estar
Natureza
de
registrados
Operao,os
Cdigos
das
consideradas
Receitas
vlidas.
Estaduais.
Exemplo:
Exemplo
do Rio
Outras
Entradas
de Janeiro:
CFOP
Nesta
0213
-Tabela
ICMS
Natureza
devero
estar
normal;
INFORMAES
Descrio
registrados
osA
GERAIS
0221 SOBRE
- ICMS
199
Cdigos
dos
TABELA
estimativa;
Nesta
Tabela
001
Conselhos
0230
ICMS
devero
estar
Devoluo
de
Regionais
reteno
na
registradas
Conserto os
Profissionais
de
fonte.
Cdigos
de
Outras
Sadas
cada
Profisso.
Natureza de
599
Exemplo:
Operao
do IPI
100
CREA - RJ para
gerao
Remessa
para
Conselho
dos
Dados da
Conserto
Regional de
DIPI em Meio
Engenharia e
Magntico, de
Arquitetura;
Nesta
Tabela
acordo
com
a IN
CRC - RJ
devero
estar
49 de 23/10/95.
Conselho
registrados
Exemplos:os
Regional
de
cdigos
de
11.6
- Entradas
Contabilidade.
Nomenclatura
do Mercado
doNacional
Acordo dos
Pases
Latino
Insumos ( 1.11,
Americanos
de
1.21, 3.01 );
acordo
com a
34.5 - Sadas
Legislao
da
para a Zona
SRF. de
Franca
Manaus ( 5.11 e
6.11 ).

CRTICA DE ERROS

90120-90423-90497
90209-90386
90026-90027
90318
90028-90029-90501
90040-90041-90044
90209-90386
90467

90456-90423-90498
90209-90386
90318
90461
90027
90457
90209-90386
90327
90040
90209-90386
90328

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

Nesta Tabela
devero estar
registrados os
Cdigos de
entidades, tais
como Bancos,
responsveis
pelo
recebimento de
arrecadaes
de Tributos
Federais.
90458-90423-90499
90209-90386
90329
90001
90002
90035-90032-90034
90033
90629

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

90628
90461
90163
90001
90002
90035-90032-90034
90033
90035-90032-90034
90033
90209-90386
90461
90461
90163
90163-90451
90366-90453
90163-90451
90367-90457
90001
90002
90035-90032-90034
90033-90032-90034
90035-90032-90034
90033-90032-90034
90461-90994

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

90461-90994

90932-90934
90209-90386
90933
90935-90943
90209-90386
90936

90940-90941-90949
90942-90949
90944
90209-90386
90945

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

90940-90941-90949
90942-90949
90970-90981
90972
90026-90027
90549-90980

90977
90666
90978

90976
90975

90979

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

V1R14.0
V1R14.0
V1R14.0
V1R16.0
V1R16.0
V1R16.0
V1R16.0

OS1497-A
OS1497-A
OS1497-A
OS1606
OS1606
OS1606
OS1606

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

906124

90970-90971
90134-90135-90423
90209-90386
90461-90994

90900-90001-90949
90900-90002-90949
90586

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

92677

92559-92570
92558-92563-92564-92565
91932
91935
91934

V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010

OS3835-C1
OS3835-C1
OS3835-C1
OS3835-C1
OS3835-C1

92554-92569

PROTOCOLO
49/2004

VERSO/RELEAS
E

OS

V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010
V2R010

OS3835-C1
OS3835-C1
OS3835-C1
OS3835-C1
OS4745
OS4745
OS4745
OS4745

INFORMAES
GERAIS SOBRE A
TABELA

CRTICA DE ERROS

92552-92553
92729
92725-92731
92726-92728-92730
92727

UT DOS ARQUIVOS MASTERSAF - DATAWAREHOUSE

TAES/OBSERVAES GERAIS

RIENTAES PARA CARGA DO DOCUMENTO FISCAL DE MAPA RESUMO EC

sumo o documento auxiliar utilizado para escriturao do Livro de Sadas.

ocumento so lanadas as informaes contidas na Reduo Z emitida em cada Equipamento ECF

mite fazer resumo das operaes ou prestaes registradas diariamente para o estabelecimento, se

erSAF os Documentos de Mapas Resumos de ECF so carregados nas SAFX07, SAFX08 e SAFX09

es Analisadas x Carga do Mapa Resumo ECF nas SAFX07/ SAFX08 / SAFX09:

belecimento com todos os equipamentos ECF s com operaes de ICMS.

Resumo ECF por dia, sumarizando as operaes de todos os equipamentos ECF.
ento fiscal na SAFX07, (Classificao = 1) com N itens de mercadorias na SAFX08.

belecimento com todos os equipamentos ECF s com operaes de ISS.

Resumo ECF por dia, sumarizando as operaes de todos os equipamentos ECF.
ento fiscal na SAFX07, (Classificao = 2) com N itens de servio na SAFX09.

belecimento com: uns equipamentos ECF s com operaes de ICMS e outros equipamentos s com
esta situao, h duas possibilidades para carga do Mapa Resumo ECF:

ois Documentos Mapa Resumo ECF:

Mapas Resumos ECF por dia: 1 com o total dos equipamentos ECF com operaes ICMS.

1 com o total dos equipamentos ECF com operaes de ISS.

documentos fiscais na SAFX07: 1 com Classificao = 1 com N itens na SAFX08.

1 com Classificao = 2 com N itens na SAFX09.

m Documento Mapa Resumo ECF - misto:

Mapa Resumo ECF por dia: totalizando todos os equipamentos ECF com operaes de ICMS e ISS.
documento fiscal na SAFX07, com Classificao = 3 com N itens na SAFX08 e SAFX09.

belecimento com equipamentos ECF com ambas as operaes de ICMS e ISS.

esta situao s h uma possibilidade para carga do Mapa Resumo ECF:

ocumento Mapa Resumo ECF misto:

Mapa Resumo ECF por dia: totalizando todos os equipamentos ECF com operaes de ICMS e ISS.
documento fiscal na SAFX07, com Classificao = 3 com N itens na SAFX08 e SAFX09.
a situao (D), no seria correto carregar 2 documentos fiscais de Mapa Resumo ECF na SAFX07: um
o equipamento ECF emite cupons com ICMS e ISS, as Redues Z deste equipamento so mistas (c
mo Mapa Resumo um documento composto pelas Redues Z, a Reduo Z mista s poderia ser t
o estaria correto quebrar a Reduo Z mista em dois Mapas, um para ICMS e outro para ISS. Esta
o seria possvel separar estes valores em duas partes: uma relativa s operaes com ICMS e outra

FX155 - INFORMAO DE MODAIS

SAFX155 foi criada para cadastrar as informaes sobre os modais quando existir a situao de co

mo Mapa Resumo um documento composto pelas Redues Z, a Reduo Z mista s poderia ser t
o estaria correto quebrar a Reduo Z mista em dois Mapas, um para ICMS e outro para ISS. Esta
o seria possvel separar estes valores em duas partes: uma relativa s operaes com ICMS e outra

FX155 - INFORMAO DE MODAIS

SAFX155 foi criada para cadastrar as informaes sobre os modais quando existir a situao de co
ela apenas deve ser preenchida quando houver nota fiscal de sada de conhecimento de transporte
gistro da tabela SAFX155 deve conter informaes sobre as notas emitidas para cada trecho percorr

raes:
nota de conhecimento multimodal de cargas modelo 26 (SAFX07), pode ter uma ou mais informa
FX07 deve ser sempre carregada
FX155 apenas deve ser carregada quando houver conhecimento multimodal de cargas
lo: Nota Fiscal de sada de conhecimento multimodal de carga.
m: RJ
o: AM

FX211- FICHA FINANCEIRA SEGREGADA POR SERVIO PRESTADO

1 foi criada para somente ser carregada nos casos em que o funcionrio tenha sido cedido para pres

1 continua sendo carregada com uma nica folha por funcionrio, competncia e tipo de folha. Atra

11 carregada segregando a folha carregada na SAFX21, pelos tomadores de servios, e pelo pero

a 63 ir considerar as duas SAFX: SAFX21 e SAFX211:

funcionrios que foram cedidos dentro de um perodo, as folhas da SAFX211 sero consideradas.
funcionrios que no foram cedidos dentro de um perodo, as folhas da SAFX21 sero considerada
rma estaremos atendendo a orientao do Manad: Registro K250 - Mestre da Folha de Pagamento balhador ter tantos registros Mestre de Folha para a competncia quantas forem as lotaoes as qu

raes:
a financeira da SAFX21, segregada (dividida) em N fichas financeiras na SAFX211, uma para cada
a determinada competncia, as fichas financeiras segregadas do funcionrio na SAFX211, somadas
ba de uma ficha financeira segregada na SAFX211 deve existir na ficha financeira do funcionrio na

FX211 no substitui a SAFX21.

FX21 sempre deve ser carregada.
FX211 s deve ser carregada caso do funcionrio tenha sido cedido para prestaes de servio fora
todos os Tipos de Folha tm necessidade de serem segregados. Ex: Tipos de Folha = 02 - Pagament

lo:

FX212 FICHA FINANCEIRA SEGREGADA POR DEPENDENTES

dvento da IN 1.033/2010 que rege sobre a obrigao acessria DIRF Declarao de Imposto de Re
as, esto que o contribuinte dever informar as informaes referentes ao Plano Privado de assistn
a mais do que os dados referentes ao(s) plano(s) de sade contratados pela empresa para os seus

ser informados os totais anuais correspondentes a participao financeira do empregado no pagam

nando as parcelas correspondentes ao beneficirio titular e a de cada dependente.

SAFX212 foi criada com esse intuito onde para que essas informaes sejam geradas, o usurio de

as informaes sejam corretamente geradas na DIRF, os seguintes pr-requisitos devero ser segu

ro do Plano de Sade da modalidade coletivo empresarial no menu Manuteno >> Cadastros >> A
ro da Verba no menu Manuteno >> Cdigos >> Verbas do mdulo DW;
etrizao da Verba no campo Classe DIRF como Operadora de Plano Privado de Assistncia Sa
ro do Funcionrio no menu Manuteno >> Cadastros >> Controle de Funcionrio >> Funcionrios
ro da Ficha Financeira do Funcionrio no menu Manuteno >> Folha de Pagamento >> Ficha Finan
ro da Ficha Financeira do Dependente no menu Manuteno >> Folha de Pagamento >> Ficha Fina

as informaes possvel gerar os registros referentes ao Plano de Sade. Vale salientar que podem

Titular com plano de sade sem Dependentes

inanceira do Funcionrio deve estar carregada com o Valor da Verba Total desse funcionrio. Ex: cas

Titular com plano de sade e com Dependente

inanceira do Funcionrio deve estar carregada com o Valor da Verba Total do Funcionrio e do seu D
o de Valor da Verba da Ficha Financeira do Funcionrio dever constar o valor de R$ 1.500,00, enqu
ento da gerao da DIRF, o registro DTPSE do Dependente ir constar o valor de R$ 500,00 e no reg

 Titular com plano de sade sem Dependentes

inanceira do Funcionrio deve estar carregada com o Valor da Verba Total desse funcionrio. Ex: cas

Titular com plano de sade e com Dependente

inanceira do Funcionrio deve estar carregada com o Valor da Verba Total do Funcionrio e do seu D
o de Valor da Verba da Ficha Financeira do Funcionrio dever constar o valor de R$ 1.500,00, enqu
ento da gerao da DIRF, o registro DTPSE do Dependente ir constar o valor de R$ 500,00 e no reg
uncionrio possua mais de 1 dependente, o somatrio do valor da verba dos dependentes ser utiliz

FX2103 - CDIGOS DE AGLUTINAO X CONTAS CONTBEIS

es gerais sobre a tabela:

so de importao da SAFX2103 deve levar em considerao:

cionamento com a SAFX2102, ou seja, a interdependncia hierrquica das tabelas. A SAFX2102 C

2103 Movimento De/Para entre as Contas de Aglutinao X Contas Contbeis/Centro de Custos ser

ra do Balano Patrimonial: Uma conta contbil pode ser parametrizada para vrios cdigos de aglut

ra da DRE: Uma conta contbil (sem Centro de Custo) pode ser parametrizada para vrios cdigos d

tao com e sem Centro de Custo:

a Conta Contbil est parametrizada com Centro de Custo para um determinado cdigo de aglutina
a importao possvel excluir o Centro de Custo e ficar com a Conta Contbil parametrizada sem c
a Conta Contbil est parametrizada sem Centro de Custo para um determinado cdigo de aglutina
a importao possvel incluir o Centro de Custo e ficar com a Conta Contbil parametrizada com ce

RESUMO ECF NA SAFX07

quipamento ECF do estabelecimento.

belecimento, sendo ento transferidas para o Livro de Sadas.

FX08 e SAFX09.

X09:

amentos s com operaes de ISS.

CMS.
aes de ISS.

FX09.

de ICMS e ISS.
X09.

de ICMS e ISS.
X09.
F na SAFX07: um com Classificao = 1 (N itens na SAFX08) e outro com Classificao = 2 (N iten
nto so mistas (com operaes de ICMS e ISS).
s poderia ser totalizada em 1 Mapa Resumo (misto).
ro para ISS. Esta separao no estaria correta, j que em alguns valores da Reduo Z, como GT In
om ICMS e outra das operaes com ISS.

a situao de conhecimento de transporte multimodal.

s poderia ser totalizada em 1 Mapa Resumo (misto).

ro para ISS. Esta separao no estaria correta, j que em alguns valores da Reduo Z, como GT In
om ICMS e outra das operaes com ISS.

a situao de conhecimento de transporte multimodal.

to de transporte multimodal (modelo 26).
a trecho percorrido desde a origem at o destino. Deve conter tambm as informaes sobre o emi

u mais informaes de modais cadastradas (SAFX155).

gas

TADO

cedido para prestar de servio fora da empresa, durante um determinado perodo de competncia.

po de folha. Atravs desta SAFX, continuam sendo geradas a DIRF, o Informe de Rendimento, a IN86

os, e pelo perodo em que o funcionrio no foi cedido (ficou interno na empresa).

consideradas.
ro consideradas.
de Pagamento - "No caso das prestaes de servios,
s lotaoes as quais ele preste servio no decorrer do ms."

, uma para cada tomador do servio para o qual o funcionrio ficou alocado prestando servio, e um
X211, somadas devem bater com a ficha financeira do mesmo funcionrio na SAFX21.
o funcionrio na SAFX21. A importao da SAFX211 ir verificar a existncia da verba da ficha segr

de servio fora da empresa.

= 02 - Pagamento de 13 Salrio.

e Imposto de Renda Retido na Fonte referente ao exerccio de 2011 foram criadas novas informae
ado de assistncia sade na modalidade coletivo empresarial.
esa para os seus funcionrios.

egado no pagamento do plano privado de assistncia a sade, na modalidade coletivo empresarial,

as, o usurio dever possuir a tabela SAFX21 Ficha Financeira carregada. A tabela SAFX212 uma

evero ser seguidos:

> Cadastros >> Assistncia Sade >> Operadora de Plano Privado de Assistncia Sade do md

ssistncia Sade no menu Parmetros >> Parmetros p/ Verba (Folha de Pagamento) do mdulo
>> Funcionrios com o campo Operadora de Plano Privado de Assistncia Sade preenchido;
o >> Ficha Financeira contendo a Verba parametrizada e o Valor pago pelo Titular no campo Valor
o >> Ficha Financeira Segregada por Dependente contendo 1 (um) registro para cada Dependente

entar que podemos ter os seguintes casos para gerao desse registro:

ncionrio. Ex: caso o Valor da Verba da Ficha Financeira seja R$ 1.000,00, essa informao ser gera

nrio e do seu Dependente. Ex: o funcionrio pagou R$ 1.000,00 durante o exerccio para ele e R$
$ 1.500,00, enquanto que na Ficha Financeira Segregada por Dependente dever constar o valor de
500,00 e no registro do funcionrio TPSE ser gerado o valor de R$ 1.000,00, que o Valor da V

ncionrio. Ex: caso o Valor da Verba da Ficha Financeira seja R$ 1.000,00, essa informao ser gera

nrio e do seu Dependente. Ex: o funcionrio pagou R$ 1.000,00 durante o exerccio para ele e R$
$ 1.500,00, enquanto que na Ficha Financeira Segregada por Dependente dever constar o valor de
500,00 e no registro do funcionrio TPSE ser gerado o valor de R$ 1.000,00, que o Valor da V
dentes ser utilizado.

A SAFX2102 Cadastro da Estrutura de B. Patrimonial e DRE ser Pai e a

ro de Custos ser Filha. S haver importao das informaes contidas na SAFX2103 se a SAFX2

cdigos de aglutinao, desde que os cdigos de aglutinao tenham nveis diferentes.

vrios cdigos de aglutinao, desde que os cdigos de aglutinao tenham nveis diferentes.

digo de aglutinao.
metrizada sem centro de custo para o cdigo de aglutinao, desde que o registro venha com a info
digo de aglutinao.
metrizada com centro de custo para o cdigo de aglutinao.

o = 2 (N itens na SAFX09).

o Z, como GT Inicial, GT Final e Venda Bruta, todos os cupons de ICMS e ISS so considerados.

o Z, como GT Inicial, GT Final e Venda Bruta, todos os cupons de ICMS e ISS so considerados.

es sobre o emitente e o tomador do servio realizado no trecho.

e competncia.

ndimento, a IN86.

ndo servio, e uma para o perodo que o funcionrio ficou interno na empresa, caso isto ocorra.
21.
ba da ficha segregada, na SAFX21:

ovas informaes que compem essa obrigao.

vo empresarial, contratado pela fonte pagadora,

SAFX212 uma tabela-filha da SAFX21, em uma relao de 1:N.

Sade do mdulo DW;

ento) do mdulo Obrigaes de Tributos Federais;

preenchido;
o campo Valor da Verba;
da Dependente e seus respectivos valores pagos.

mao ser gerada no registro TPSE da DIRF 2011.

o para ele e R$ 500,00 para o Dependente.

nstar o valor de R$ 500,00.
ue o Valor da Verba do Funcionrio (R$ 1.500,00) Valor da Verba do Dependente (R$ 500,00).

mao ser gerada no registro TPSE da DIRF 2011.

o para ele e R$ 500,00 para o Dependente.

nstar o valor de R$ 500,00.
ue o Valor da Verba do Funcionrio (R$ 1.500,00) Valor da Verba do Dependente (R$ 500,00).

103 se a SAFX2102 for importada.

tes.

diferentes.

enha com a informao apenas da Conta Contbil sem Centro de Custo.

nsiderados.

nsiderados.

isto ocorra.

(R$ 500,00).

(R$ 500,00).