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SISTEMA DE GESTION DE LA
CALIDAD
CONFORME A ISO 9001:2008 / NMX-CC-9001-IMNC-2008
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Fecha
Revisin
Responsables
Involucrados
Motivo de Revisin
19AGO2010
Guadalupe Oln/Fermn
Gallegos
27MAR2012
Guadalupe Oln/Vivian
Gallegos
Auditoria de Cliente
Halliburton
Cambios Realizados
Eliminar referencias a ISO
9001:2000 e indicadores
de desempeo
Organigrama, indicadores
de desempeo, dueos de
proceso, responsables de
revisin y autorizacin
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1.2.
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Con la finalidad de establecer formalmente el Sistema de Gestin de la Calidad, bajo los requisitos que
marca la Norma ISO 9001:2008 / NMX-CC-9001-IMNC-2008, damos a conocer por medio del presente
manual de la calidad de forma detallada como hemos implementado cada requisito en cada una de las
reas y actividades que realizamos en Micro-Mecnica de Tabasco; S.A. de C.V.
Elabor
Revis
Subgerente
Puesto
Nombre
Jefe de Contabilidad y
Administracin
Puesto
Autoriz
Firma
C. Asbel Valenzuela
Hernndez
Nombre
Contadora General
C. Vivan Gallegos
Carrera
Puesto
Nombre
Firma
Firma
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Responsable
Puesto
Contadora General
Jefe de contabilidad y Administracin
Jefe de Recepcin de Trabajos
Secretaria
Jefe de Control de Calidad e Ingeniera
Cada copia controlada que se entrega contiene una leyenda que indica el nmero de copia controlada
asignada. Para las copias controladas que se manejen electrnicamente en ACROBAT, se manejar una
lista de control en papel que indique el tipo de documento, el nivel de revisin y las firmas de elaboracin,
revisin y autorizacin.
Los documentos originales del Sistema de Gestin de la Calidad SGC los controla y mantiene la
Subgerente.
Este Manual de la Calidad es propiedad de Micro-Mecnica de Tabasco; S.A. de C.V., y est prohibida
su reproduccin total o parcial por cualquier mtodo mecnico y/o electrnico sin autorizacin previa de la
empresa.
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1.4.
CONTENIDO
1 Generalidades
1.1 Hoja de control de revisiones y/o cambios
1.2 Elaboracin, Revisin
1.3 Lista de Distribucin de Copias Controladas del Manual de la Calidad
1.4 Contenido
1.5 Introduccin
2
3
4
5
8
12
12
12
3 Alcance
13
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14
14
14
15
16
16
16
16
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18
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18
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19
19
19
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42
9. Documentos Anexos
9.1. Organigrama
9.2. Mapa de Procesos
9.3. Lista de Procedimientos
9.4 Lista de Instructivos
9.5 Lista de Planes
43
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45
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1.5. Introduccin
Micro-Mecnica de Tabasco; S.A. de C.V. es una empresa de Mquinas-Herramientas 100%
Tabasquea y dedicada al mantenimiento mecnico industrial, especializada en la elaboracin y
reparacin de partes de Equipos Petroleros, Equipos de Caminos y Puentes, sirviendo tambin a
aquellas empresas que estn relacionadas con dichos fines, para lo cual utilizamos un alto
equipo especializado, personal capacitado y el reconocimiento de nuestra tecnologa. Nuestra
empresa estableci y mantiene la siguiente lnea de negocios:
Fabricacin de herramientas-piezas de perforacin, maquinado de roscas, reparacinmantenimiento de equipos petroleros y piezas en general, para la industria publica y privada
Micro-Mecnica de Tabasco nace en el ao de 1973, iniciando su actividad como persona
fsica Don Fermn Gallegos Trujillo, contando con tan solo 2 empleados. Debido a la demanda de
trabajo la empresa se vio en la necesidad de ampliarse, hasta convertirse en la empresa actual.
En el ao de 1978 se forma la sociedad denominada Micro-Mecnica de Tabasco; S.A. y su
crecimiento sigue ao con ao, obteniendo as cada da mas equipo especializado de acuerdo a
las necesidades de PEMEX y nuestros clientes particulares.
Actualmente la empresa se denomina Micro-Mecnica de Tabasco; S.A. de C.V. se encuentra
cubriendo diversas zonas de Tabasco, parte de Chiapas, Coatzacoalcos, Veracruz y Ciudad del
Carmen, Campeche. Contamos con 24 empleados entre los cuales estn torneros, cepillistas,
fresistas, mandrinador, soldadores y personal administrativo.
Nuestros principios bsicos como empresa, es la atencin a nuestros clientes mediante la
pronta respuesta a sus necesidades a travs de la experiencia y profesionalismo de nuestro
personal con sentido de responsabilidad y respeto hacia las actividades realizadas diariamente
por el bien de nuestra empresa.
En el rea de control de calidad se ha tomado como principal herramienta de trabajo, la auto
inspeccin en cada una de las operaciones de fabricacin, donde las funciones primordiales son;
el analizar cada pieza fabricada bajo medidas y tolerancias previamente establecidas con el fin
de garantizar a nuestros clientes el apego total a las especificaciones.
Para redondear, nuestra empresa ha establecido por medio de su Contador General y personal
un Sistema de Gestin de la calidad bajo las directrices de la Norma Internacional ISO
9001:2008 y para esto, se ha documentado el presente Manual de la Calidad que tiene la
intencin de mostrar y demostrar como nuestra empresa se ha comprometido apegarse a
satisfacer los requerimientos del cliente y de las partes interesadas por medio de la calidad.
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Nuestra empresa, actualmente ha desarrollado las siguientes lneas y sus productos respectivos:
Lnea: Fabricacin de Herramientas de Perforacin;
Drift
Elevadores
Bit Sub
Tapones
Camisas
C. Wire Line
Joint Mill
Wellhead Comp.
Filtros
Pescadores
Saber Sub
Bridas
Pup Joint
Cross Over
Stabilizers
Ring Gasket
Shock Tool
Adaptadores
Escariadores
Flange Spool
Zapatas
Colgadores
Under Reamers
Otros Productos a Requerimiento
API Regular
Slim Hole
American Pac
Line Pipe
EUE-8RD
NC
Tool Joints
UNC
API Internal Flush
Xtra Hole
Buttres
External Upset
NPT
American MT
Drill ROD
I. Fishing Necks
Casing Short T.
Otras Roscas a Requerimiento
Filtros
Drill Pipes
Saber Sub
Flanges
Pup Joint
Cross Over
Stabilizers
Ring Gasket
Tubing Casing
Shock Tool
Adaptadores
Kelly Sub
Flange Spool
Preventers
Colgadores
Under Reamers
Drill Collars
Otros Productos a Requerimiento
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Lnea: Soldadura
FCAW
ROTOTEC
EUTALOY
Lnea: Acabados
Fosfatizado de Herramientas
Templado
Relevado de Esfuerzo
As mismo, nuestra empresa cuenta con las siguientes mquinas-herramientas operadas con
personal calificado para realizar cada una de las operaciones necesarias en la fabricacin de
nuestros productos.
Torno Vertical
Capacidad: 1.60 Mts. Volteo
Marca: TOS
Modelo: SK-16
Torno Horizontal
Capacidad: 800 Mm.
Marca: TOS
Modelo: SUS-80
Torno Horizontal
Capacidad: 560 Mm.
Marca: TOS
Modelo: SN-63
Mandriladora Horizontal
Capacidad:110 X 300 X 3200
Marca: TOS
Modelo: W9A
Torno Paralelo
Capacidad: 380 Mm
Marca: CORMETAL
Modelo: CMD380
Torno Paralelo
Capacidad:430 Mm
Marca: PINACHO
Torno Petrolero
Capacidad: tunel 6
Marca: Kuraki
Modelo: KH6
Torno Horizontal
Capacidad: 710 Mm.
Marca: TOS
Modelo: SN-71
Cepillo
Capacidad: 640.7 Mm X 419 Mm
Marca: ZOCCA
Modelo: PLZ-CCZ-650
Fresadora Universal
Marca: CMEC
Modelo: X-63W
Fresadora Universal
Marca: TOS
Modelo: FA3AU
Soldadora Arco
Sumergido
Marca: MILLER
Modelo: DELTA WELD
650
Capacidad: 5 Ton.
Taladro Radial
Marca: TOS
Modelo: VR-4
Prensa
Capacidad: 150 Ton.
Capacidad: 8 Ton.
Torno Paralelo
Capacidad: 560 Mm
Marca: ARAD
Modelo: SNA 560
Rectificadora Vertical
Capacidad: 1000 Mm
Marca: NAXOS
Modelo: BLANCHARD
Gras Viajeras
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Los clientes con los que actualmente mantenemos una relacin estrecha como socios de
negocio son:
DOWELL SCHLUMBERGER DE MEXICO, S.A. DE C.V.
MATERIALES Y EQUIPO PETROLERO, S.A. DE C.V.
NATIONAL OILWELL DE MEXICO, S.A. DE C.V.
TIW DE MEXICO, S.A. DE C.V.
HALLIBURTON DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.
BAKER HUGHES DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.
PARKER DRILLING OVERSEAS B.V.
PROMOTORA AMBIENTAL DEL SURESTE, S.A. DE C.V.
GREY WOLF INTERNATIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
HOT-HED OIL TOOL, S.A. DE C.V.
NABORS, S.A. DE C.V.
PROBADORES PETROLEROS, S.A. DE C.V.
INTEGRADORA DE PERFORACIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.
PERFORADORA CENTRAL, S.A. DE C.V.
Nuestra empresa actualmente esta ubicada en: Calle Vicente Guerrero No. 804 Col. Tamult,
Villahermosa Tabasco C.P. 86150, contando con los siguientes medios de comunicacin:
Telfonos: 019933 500038 y 019933 500085
Fax: 019933 500156
E-mail: ventas@micromecanica.com.mx
Pgina Web: www.micromecanica.com.mx
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2. Filosofa
2.1
En que queremos convertirnos y ser reconocidos por todas las partes interesadas en el corto y mediano futuro
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OBJETIVOS DE LA CALIDAD
La forma de medir, analizar y mejorar nuestra actuacin con base a indicadores de desempeo para obtener
resultados benficos para todos
3.
Alcance
Este Manual de la Calidad fue elaborado por Micro-Mecnica de Tabasco; S.A. de
C.V. y est apegado conforme a los requerimientos del Sistema de Gestin de la
Calidad ISO 9001:2008 / NMX-CC-9001-IMNC-2008 enfocado a la total satisfaccin del
cliente y a la mejora continua.
El alcance de nuestro Sistema de Gestin de la Calidad es:
Fabricacin de herramientas-piezas de perforacin, maquinado de roscas, reparacinmantenimiento de equipos petroleros y piezas en general, para la industria publica y
privada
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Requisitos Generales
4.1.1.
Propsito
Lineamientos Generales
b)
c)
Controla los 5 procesos individuales y su operacin por medio del esquema de:
controlar las entradas, controlar las salidas y controlar lo que pasa durante el
proceso, por medio de los documentos que hemos denominado procesos.
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d)
e)
f)
Implementa las acciones correctivas y/o preventivas por los dueos del proceso
necesarias en cuanto a los resultados alcanzados en el cumplimiento de los
indicadores por cada proceso determinado.
Responsable(s)
Cdigo
Proceso
Revisin Directiva
Contadora General
PR-01
Proceso
Administracin y Recursos
Humanos
Jefe de Contabilidad y
Administracin
PR-02
Proceso
Jefa de Recepcin de
Trabajos
PR-03
Proceso
Compras y Evaluacin a
Proveedores
Secretaria
PR-04
Proceso
Fabricacin, Reparacin y
Mantenimiento Piezas
Maquinadas
Jefe de Control de
Calidad e Ingeniera
PR-05
Mapa
Dueos de Procesos
MP-01
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4.1.4. Referencias
ISO 9001:2008 / NMX-CC-9001-IMNC-2008: Sistemas de Gestin de la Calidad-Requisitos
ISO 9004:2009 NMX-CC-9004-IMNC-2009: Sistemas de Gestin de la Calidad-Recomendaciones para
la Mejora del Desempeo
ISO/TC 176/SC 2/N 544R3: Orientacin sobre el concepto y uso del Enfoque basado en Procesos
para los Sistemas de Gestin
4.2.
Requisitos de la Documentacin
4.2.1.
Propsito
Lineamientos Generales
b)
c)
d)
e)
Los registros requeridos por la norma ISO 9001:2008 y los que nos aplican en lo
referente a Seguridad y Medio Ambiente.
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Manual de la Calidad
b)
c)
4.2.4.
b)
c)
d)
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e)
Asegurarse de
identificables;
que
los
documentos
permanecen
legibles
fcilmente
f)
g)
Responsable(s)
Subgerente
Cdigo
P-01
4.2.6. Referencias
ISO 9001:2008 / NMX-CC-9001-IMNC-2008: Sistemas de Gestin de la Calidad-Requisitos
ISO 9004:2009 NMX-CC-9004-IMNC-2009: Sistemas de Gestin de la Calidad-Recomendaciones para
la Mejora del Desempeo
ISO 10013:2001/ NMX-CC-10013-IMNC-2002: Directrices para la documentacin de los sistemas de
Gestin de la Calidad
4.3.
4.3.1.
Propsito
Controlar los registros de calidad necesarios que sirvan para soportar una operacin
efectiva y eficiente de los procesos de nuestra empresa y que, adems, satisfagan los
requisitos regulatorios y contractuales de los clientes as como sus necesidades y
expectativas.
4.3.2.
Lineamientos Generales
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4.3.4.
Responsable(s)
Subgerente
Cdigo
P-02
Referencias
5.
5.1.
Propsito
La Contadora General de Micro-Mecnica de Tabasco; S.A. de C.V. como parte de
su compromiso e involucramiento ha generado la evidencia necesaria con el desarrollo
e implementacin del Sistema de Gestin de la Calidad, as como con la mejora
continua por medio de los siguientes lineamientos:
5.2.
Lineamientos Generales
a)
b)
c)
d)
e)
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5.3
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Enfoque al Cliente
La Contadora General de Micro-Mecnica de Tabasco; S.A. de C.V, se asegura que
los requisitos del cliente se determinan y se cumplen con el propsito de aumentar su
satisfaccin, conforme a nuestra planeacin estratgica PE-01 y apoyndose en el
proceso de Ventas y Recepcin de Trabajos PR-03 y el instructivo Satisfaccin del
Cliente IT-11
b)
c)
d)
e)
f)
Est disponible en lugares visibles para consulta de las partes interesadas como lo
son: clientes, entidades legales, personal, proveedores y visitantes en general.
5.5 Planificacin
5.5.1. Objetivos de la Calidad
La Contadora General de Micro-Mecnica de Tabasco; S.A. de C.V. se asegura que
los objetivos de la calidad, incluyendo aquellos necesarios para cumplir los requisitos
para el producto, se establecen en las funciones y niveles pertinentes dentro de nuestra
empresa por medio de la planeacin estratgica PE-01. Los objetivos de la calidad son
medibles, alcanzables, mejorables y coherentes con la poltica de calidad. Ver seccin
2.
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b)
c)
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Responsable(s)
Proceso
Revisin Directiva
Contadora General
PR-01
Planeacin Estratgica
Contadora General
PE-01
Plan
5.9.
Cdigo
Referencias
6.
6.1. Propsito
Micro-Mecnica de Tabasco; S.A. de C.V. determina los recursos por medio del
proceso Administracin y Recursos Humanos PR-02 y proporciona los recursos por
medio de lo que indica el proceso Revisin Directiva PR-01; los cuales son necesarios
para:
a)
b)
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24 de 44
6.2.
Lineamientos Generales
6.2.1
Recursos humanos
El personal que realiza trabajos que afectan a la calidad del producto se ha
determinado su competencia con base en la educacin, formacin, habilidades y
experiencias apropiadas, segn el proceso Administracin y Recursos Humanos PR02, la cual es mejorada por medio del programa de formacin que se menciona en el
mismo.
b)
c)
d)
e)
6.2.3. Infraestructura
Micro-Mecnica de Tabasco; S.A. de C.V. determina por medio de cada proceso
identificado la infraestructura que se requiere, proporciona la infraestructura necesaria
en cada revisin ya sea semestral y mantiene la infraestructura por medio del
instructivo Mantenimiento, Verificacin y Calibracin de la Infraestructura IT-01 para
lograr la conformidad con los requisitos del producto y el Ambiente de Trabajo. La
infraestructura incluye:
a)
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b)
c)
Responsable(s)
Proceso
Revisin Directiva
Contadora
General
Proceso
Administracin y Recursos
Humanos
Instructivo
Mantenimiento, Verificacin
y Calibracin de la
Infraestructura
Instructivo
Satisfaccin de Clientes
Plan
Planeacin Estratgica
Cdigo
PR-01
Jefe de Contabilidad y
Administracin
PR-02
Jefe de Taller y
Operadores
IT-01
Jefa de Recepcin de
Trabajos
IT-11
Contadora General
PE-01
6.4. Referencias
ISO 9001:2008 / NMX-CC-9001-IMNC-2008: Sistemas de Gestin de la Calidad-Requisitos
ISO 9004:2009 NMX-CC-9004-IMNC-2009: Sistemas de Gestin de la Calidad-Recomendaciones para
la Mejora del Desempeo
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b)
c)
d)
Los registros que sean necesarios para proporcionar evidencia de que los
procesos de realizacin y el producto resultante cumplen los requisitos, estn
establecidos dentro del plan de calidad PC-01 y en los documentos de procesos.
NOTA 1 Los documentos que especifican los procesos del Sistema de Gestin de la
Calidad incluyendo los procesos de realizacin del producto y los recursos que son
necesarios a cada producto, proyecto o contrato especfico, nosotros le llamamos mapa
de procesos y plan de calidad.
7.1.3. Documentos y Responsables para el Cumplimiento
Tipo de
Documento
Plan
Planeacin Estratgica
Plan
Plan de Calidad
Responsable(s)
Contadora General
Jefe de Taller y
Operadores
Cdigo
PE-01
PC-01
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7.1.4. Referencias
ISO 9001:2008 / NMX-CC-9001-IMNC-2008: Sistemas de Gestin de la Calidad-Requisitos
ISO 9004:2009 NMX-CC-9004-IMNC-2009: Sistemas de Gestin de la Calidad-Recomendaciones para
la Mejora del Desempeo
b)
c)
d)
b)
Estn resueltas las diferencias existentes entre los requisitos del contrato o pedido
y los expresados previamente; y
TIPO DOCUMENTO
MANUAL
c)
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TITULO
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Responsable(s)
Cdigo
Jefa de Recepcin de
Trabajos y Ventas
PR-03
Instructivo
Jefa de Recepcin de
Trabajos y Ventas
IT-11
Instructivo
Elaboracin de Facturas
Jefa de Recepcin de
Trabajos y Ventas
IT-13
7.2.3. Referencias
ISO 9001:2008 / NMX-CC-9001-IMNC-2008: Sistemas de Gestin de la Calidad-Requisitos
ISO 9004:2009 NMX-CC-9004-IMNC-2009: Sistemas de Gestin de la Calidad-Recomendaciones para
la Mejora del Desempeo
7.3.
TIPO DOCUMENTO
MANUAL
7.4.
Compras
7.4.1.
Propsito
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TITULO
PAGINA
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29 de 44
Lineamientos generales
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TITULO
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MANUAL DE LA CALIDAD
30 de 44
7.4.4.
Responsable(s)
Cdigo
Secretaria
PR-04
Jefe de Taller y
Operadores
PC-01
Referencias
7.5.
Produccin
7.5.1.
Control de la Produccin
7.5.1.1. Propsito
Contar con una interrelacin entre las operaciones de fabricacin del producto, que no
slo dependa del aseguramiento de sus etapas o fases internas, sino que tambin
cuente con todas sus interfaces e interconexiones debidamente aseguradas.
7.5.1.2. Lineamientos generales
Micro-Mecnica de Tabasco; S.A. de C.V. planifica y lleva a cabo la produccin por
medio del proceso Fabricacin, Reparacin y Mantenimiento de Piezas Maquinadas
PR-05 bajo condiciones controladas. Las condiciones controladas incluyen, cuando sea
aplicable:
a)
b)
c)
d)
e)
TIPO DOCUMENTO
MANUAL
f)
7.5.2
REVISION
-02-
FECHA
MAR-27-2012
CODIGO
MC-01
TITULO
PAGINA
MANUAL DE LA CALIDAD
31 de 44
Proceso
Fabricacin, Reparacin y
Mantenimiento de Piezas
Maquinadas
Instructivo
Mantenimiento, Verificacin
y Calibracin de la
Infraestructura
Jefe de Taller y
Operadores
IT-01
Instructivo
Maquinado Torno
Operador Torno
IT-02
Instructivo
Maquinado Cepillo
Operador
Cepillo
IT-03
Instructivo
Maquinado Fresadora
Instructivo
Maquinado Taladro
Operador
Taladro
IT-05
Instructivo
Maquinado Mandriladora
Operador
Mandriladora
IT-06
Instructivo
Acabados de Piezas
Maquinadas
Operador
Acabados
IT-07
Instructivo
Identificacin y Trazabilidad
del Producto
Jefe de Taller,
Jefe de Almacn
y Operadores
IT-08
Jefe de Taller,
Jefa de Almacn
y Operadores
IT-09
Instructivo
Responsable(s)
Jefe de Control de
Calidad e Ingeniera
Operador Fresadora
Instructivo
Soldadura
Soldadores
Plan
Plan de Calidad
Jefe de Taller y
Operadores
Cdigo
PR-05
IT-04
IT-12
PC-01
TIPO DOCUMENTO
MANUAL
REVISION
-02-
FECHA
MAR-27-2012
CODIGO
MC-01
TITULO
PAGINA
MANUAL DE LA CALIDAD
32 de 44
7.5.2.2. Referencias
ISO 9001:2008 / NMX-CC-9001-IMNC-2008: Sistemas de Gestin de la Calidad-Requisitos
ISO 9004:2009 NMX-CC-9004-IMNC-2009: Sistemas de Gestin de la Calidad-Recomendaciones para
la Mejora del Desempeo
7.5.3.
Identificacin y Trazabilidad
7.5.3.1. Propsito.
Contar con un proceso de identificacin adecuada, que permita garantizar el
cumplimiento de parmetros, especificaciones y requerimientos en todo momento de
los procesos de produccin.
7.5.3.2. Lineamientos generales.
Cuando sea apropiado, Micro-Mecnica de Tabasco; S.A. de C.V. identifica el
producto por medios adecuados, a travs de toda la realizacin del producto.
Micro-Mecnica de Tabasco; S.A. de C.V. identifica el estado del producto con
respecto a los requisitos de seguimiento y medicin.
Cuando la Trazabilidad sea un requisito, Micro-Mecnica de Tabasco; S.A. de C.V.
controla y registra la identificacin nica del producto.
7.5.3.3. Documentos y Responsables para el Cumplimiento
Tipo de
Documento
Instructivo
Identificacin y Trazabilidad
del Producto
Responsable(s)
Jefe de Taller, Jefa de
Almacn y
Operadores
Cdigo
IT-08
7.5.3.4. Referencias
ISO 9001:2008 / NMX-CC-9001-IMNC-2008: Sistemas de Gestin de la Calidad-Requisitos
ISO 9004:2009 NMX-CC-9004-IMNC-2009: Sistemas de Gestin de la Calidad-Recomendaciones para
la Mejora del Desempeo
7.5.4.
Micro-Mecnica de Tabasco; S.A. de C.V. recibe bienes que sean propiedad del
cliente; para su reparacin o como muestra para la elaboracin del producto requerido
por medio del Plan de Calidad PC-01.
TIPO DOCUMENTO
MANUAL
REVISION
-02-
FECHA
MAR-27-2012
CODIGO
MC-01
TITULO
PAGINA
MANUAL DE LA CALIDAD
33 de 44
Responsable(s)
Jefe de Taller, Jefa de
Almacn y
Operadores
Cdigo
IT-09
7.5.5.4. Referencias
ISO 9001:2008 / NMX-CC-9001-IMNC-2008: Sistemas de Gestin de la Calidad-Requisitos
ISO 9004:2009 NMX-CC-9004-IMNC-2009: Sistemas de Gestin de la Calidad-Recomendaciones para
la Mejora del Desempeo
7.6.
7.6.1.
Propsito
TIPO DOCUMENTO
MANUAL
7.6.2.
REVISION
-02-
FECHA
MAR-27-2012
CODIGO
MC-01
TITULO
PAGINA
MANUAL DE LA CALIDAD
34 de 44
Lineamientos generales.
b)
c)
d)
e)
Responsable(s)
Plan
Plan de Calidad
Jefe de Taller y
Operadores
Instructivo
Mantenimiento, Verificacin
y Calibracin de la
Infraestructura
Jefe de Taller y
Operadores
Cdigo
PC-01
IT-01
TIPO DOCUMENTO
MANUAL
7.6.4.
REVISION
-02-
FECHA
MAR-27-2012
CODIGO
MC-01
TITULO
PAGINA
MANUAL DE LA CALIDAD
35 de 44
Referencias
8.
8.1.
Seguimiento y medicin
8.1.1.
Propsito
Lineamientos generales
a)
b)
c)
TIPO DOCUMENTO
MANUAL
8.1.3.
REVISION
-02-
FECHA
MAR-27-2012
CODIGO
MC-01
TITULO
PAGINA
MANUAL DE LA CALIDAD
36 de 44
Responsable(s)
Cdigo
Jefe de Control de
Calidad e Ingeniera
PR-05
Plan
Plan de Calidad
Jefe de Taller y
Operadores
PC-01
Instructivo
Jefa de Recepcin de
Trabajos y Ventas
IT-11
Instructivo
Seguimiento y Medicin de
los Procesos
Dueos de Procesos
IT-10
8.1.4.
Referencias
8.2.
Auditoria interna
8.2.1.
Propsito
Lineamientos generales
a)
Es conforme con las disposiciones planificadas, con los requisitos de las normas:
ISO 9001:2008/NMX-CC-9001-IMNC-2008; y con los requisitos de la Norma ISO
19011:2011; y
b)
TIPO DOCUMENTO
MANUAL
REVISION
-02-
FECHA
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CODIGO
MC-01
TITULO
PAGINA
MANUAL DE LA CALIDAD
37 de 44
8.2.3.
Tipo de
Documento
Procedimiento
8.2.4.
Responsable(s)
Subgerente
Cdigo
P-03
Referencias
8.3.
8.3.1.
Propsito
Medir el desempeo de los procesos para que nos permita demostrar su eficacia en
cuanto al logro de sus objetivos planteados.
8.3.2.
Lineamientos generales.
TIPO DOCUMENTO
MANUAL
8.3.3.
8.3.4.
REVISION
-02-
FECHA
MAR-27-2012
CODIGO
MC-01
TITULO
PAGINA
MANUAL DE LA CALIDAD
38 de 44
Tipo de
Documento
Instructivo
Seguimiento y Medicin de
los Procesos
Responsable(s)
Dueos de Procesos
Cdigo
IT-10
Referencias
8.4.
8.4.1.
Propsito
Lineamientos generales
TIPO DOCUMENTO
MANUAL
8.4.3.
REVISION
-02-
FECHA
MAR-27-2012
CODIGO
MC-01
TITULO
PAGINA
MANUAL DE LA CALIDAD
39 de 44
8.4.4.
Responsable(s)
Cdigo
Jefe de Control de
Calidad e Ingeniera
PR-05
Jefe de Taller y
Operadores
PC-01
Referencias
8.5.
8.5.1.
Propsito
Lineamientos generales
TIPO DOCUMENTO
MANUAL
REVISION
-02-
FECHA
MAR-27-2012
CODIGO
MC-01
TITULO
PAGINA
MANUAL DE LA CALIDAD
40 de 44
Procedimiento
8.5.4.
Responsable(s)
Jefe de Taller, Jefa de
Almacn, Operadores,
Recepcin
Cdigo
P-04
Referencias
8.6.
Anlisis de datos
8.6.1.
Propsito
Lineamientos generales
TIPO DOCUMENTO
MANUAL
REVISION
-02-
FECHA
MAR-27-2012
CODIGO
MC-01
TITULO
PAGINA
MANUAL DE LA CALIDAD
41 de 44
Responsable(s)
Proceso
Revisin Directiva
Contadora
General
8.6.4.
Cdigo
PR-01
Referencias
8.7.
Mejora continua
8.7.1.
Propsito
Correctivas
TIPO DOCUMENTO
MANUAL
d)
e)
f)
g)
REVISION
-02-
FECHA
MAR-27-2012
CODIGO
MC-01
TITULO
PAGINA
MANUAL DE LA CALIDAD
42 de 44
8.7.4.
Responsable(s)
Dueos de Procesos y
Subgerente
Cdigo
P-05
Referencias
8.8.
Accin preventiva
8.8.1.
Propsito
Lineamientos generales
Dentro de nuestro procedimiento documentado Acciones Correctivas y Preventivas P05 estn definidos los requisitos para:
a)
b)
c)
d)
e)
TIPO DOCUMENTO
MANUAL
REVISION
-02-
FECHA
MAR-27-2012
CODIGO
MC-01
TITULO
PAGINA
MANUAL DE LA CALIDAD
43 de 44
8.8.3.
Tipo de
Documento
Procedimiento
8.8.4.
Responsable(s)
Dueos de Proceso y
Subgerente
Cdigo
P-05
Referencias
TIPO DOCUMENTO
MANUAL
9.
9.1.
REVISION
-02-
FECHA
MAR-27-2012
CODIGO
MC-01
TITULO
PAGINA
MANUAL DE LA CALIDAD
44 de 44
Documentos Anexos
Organigrama
Gerente
General
Director
General
QFB Pedro Jes
Secretaria
Director
General
QFB
Pedro
Jes
Lpez Peralta
Sra. Mara Candelaria
Subgerente
Director
General
QFB Pedro Jes
Contadora General
Sra.Vivan
Vivian Gallegos
Gallegos Carrera
Sra.
Carrera
Jefe de Contabilidad y
Director
General
Administracin
QFB Pedro Jes
Jefa de Recepcin de
Director
General
Trabajos
QFB Pedro Jes
Jefe Director
de Taller-Produccin
General
QFB
Pedro
Jes
Zarrazaga
Sr. Jos
Luis Ramn
Jefa de Ventas
Director
General
QFB Pedro Jes
Encargada
de General
Almacn
Director
QFB Pedro Jes
Auxiliar
de Ventas
Director
General
QFB Pedro Jes
Soldadores
Operador Taladro
Operador Capillado
Operador Tornero
Ayudante General
Operador Fresa
Operador Mandrinador
TIPO DOCUMENTO
MANUAL
REVISION
-02-
FECHA
MAR-27-2012
CODIGO
MC-01
TITULO
PAGINA
MANUAL DE LA CALIDAD
45 de 44
Resultados
Planeacin
Estratgica
Resultados de
Indicadores
Revisin
Directiva
PR-01
Asignacin de
Recursos
C
L
I
E
N
T
E
S
Orden de
Compra
Piezas
Dibujo
Piezas
Requisicin
Dibujo
Pago
Ventas y
Recepcin
de Clientes
PR-03
Muestra o
Pieza
Fabricacin,
Fabricacin,
Reparacin y
Mantenimiento
y Mantenimiento
Reparacin de
De
Piezas
Piezas
Maquinadas
Maquinadas
PR-05
PR-05
Recepcin
de Trabajo
Ventas y
Recepcin
de Clientes
Reporte de
Inspeccin
Material
Herramientas
Sueldos
Administracin
Certificado de
Calidad
Cotizacin
PROCESOS
OPERATIVOS
Muestras o
Pieza
Factura
PR-03
Capacitacin
PROCESOS DE
GESTIN
Orden de Salida
y Recursos
Humanos
Compras y
Evaluacin a
Proveedores
PR-02
PR-04
Insumos
C
L
I
E
N
T
E
S
TIPO DOCUMENTO
MANUAL
REVISION
-02-
FECHA
MAR-27-2012
CODIGO
MC-01
TITULO
PAGINA
MANUAL DE LA CALIDAD
46 de 44
Lista de Procesos
No.
01
02
03
04
05
9.2.
No.
01
02
03
04
05
9.4.
No.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
Nombre
Revisin Directiva
Administracin y Recursos Humanos
Ventas y Recepcin de Trabajos
Compras y Evaluacin a Proveedores
Fabricacin, Reparacin y Mantenimiento de Piezas Maquinadas
Cdigo
PR-01
PR-02
PR-03
PR-04
PR-05
Lista de Procedimientos
Nombre
Control de Documentos
Control de Registros
Auditorias de Calidad
Control del Producto no Conforme
Acciones Correctivas y Preventivas
Cdigo
P-01
P-02
P-03
P-04
P-05
Lista de Instructivos
Nombre
Mantenimiento, Verificacin y Calibracin de la Infraestructura
Maquinado Torno
Maquinado Cepillo
Maquinado Fresadora
Maquinado Taladro
Maquinado Mandriladora
Acabados de Piezas Maquinadas
Identificacin y Trazabilidad del Producto
Preservacin del Producto
Seguimiento y Medicin de los Procesos
Satisfaccin de los Clientes
Soldadura
Elaboracin de Facturas
9.5
Lista de Planes
No.
01
02
Planeacin Estratgica
Plan de Calidad
Nombre
Cdigo
IT-01
IT-02
IT-03
IT-04
IT-05
IT-06
IT-07
IT-08
IT-09
IT-10
IT-11
IT-12
IT-13
Cdigo
PE-01
PC-01