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VILLANUEVA
2016 - 2019
PLAN DE DESARROLLO
2.016 2.019
Versin Para Entrega al
Concejo Municipal
MUNICIPIO DE VILLANUEVA
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
FEBRERO DE 2016
CONCEJO MUNICIPAL
JOSE JOAQUIN VENCE PJARO
Presidente
Primer Vicepresidente
Segundo Vicepresidente
Secretario
FERNANDO CASTAEDA
Consejero Sector Gremio Econmico
CECILIA CORRALES
GOBIERNO MUNICIPAL
LUIS ALBERTO BAQUERO DAZA
Alcalde Municipal
TABLA DE CONTENIDO
PRESENTACIN................................................................................................................................................ 10
VISIN................................................................................................................................................................ 13
OBJETIVO GENERAL ........................................................................................................................................ 13
2.0.DIMENSIONES DE DESARROLLO ............................................................................................................. 14
2.1 DIMENSIN SOCIAL Y CULTURAL .............................................................................................. ... .16
2.1.1. Educacin ................................................................................................................................................. 16
2.1.2. Salud......................................................................................................................................................... 17
2.1.3. Agua potable-saneamiento bsico y otros servicios ................................................................................. 18
2.1.5. Cultura, deporte y recreacin.................................................................................................................... 20
2.1.6. Vivienda .................................................................................................................................................... 22
2.1.7. Atencin a grupos vulnerables.................................................................................................................. 23
2.2.DIMENSIN ECONOMICA .......................................................................................................................... 26
2.2.1. Promocin de desarrollo, empleo y turismo .............................................................................................. 26
2..2.2. Agropecuario............................................................................................................................................ 27
2.2.3. Transporte ................................................................................................................................................ 29
2.2.4. Servicios pblicos diferentes a acueducto y alcantarillado ....................................................................... 31
2.3.DIMENSIN INSTITUCIONAL ..................................................................................................................... 32
2.3.1. Desarrollo comunitario y territorial ............................................................................................................ 32
2.3.2.. Fortalecimiento institucional ..................................................................................................................... 34
2.3.3. Justicia y seguridad .................................................................................................................................. 36
2.4.DIMENSIN AMBIENTAL............................................................................................................................ 37
2.4.1. Medio ambiente y prevencin de desastres.............................................................................................. 37
2.4.2 Potencial ambiental................................................................................................................................... 38
2.4.3. Areas protegidas ....................................................................................................................................... 39
2.4.4. Gestion del riesgo ..................................................................................................................................... 41
3.0.PARTE ESTRATEGICA ............................................................................................................................... 44
3.1.ANALISIS DE ALTERNATIVAS................................................................................................................... 47
3.1.1. Alternativas dimensin social .................................................................................................................... 47
3.1.2..Alternativas dimensin econmica ........................................................................................................... 48
3.1.3. Alternativas dimensin institucional .......................................................................................................... 48
3.1.4. Alternativas dimensin ambiental ............................................................................................................. 49
Municipio
27,657
Poblacin Ao 2015
Departamento
957.797
Pas
48.203.405
10
PRESENTACIN
El Plan de Desarrollo LA OPORTUNIDAD ES PARA TODOS, se ha construido con
participacin de la comunidad, en los tres talleres de socializacin y concertacin
adelantados en el Municipio, con diferentes sectores, de la zona urbana y de la zona rural,
pero adems se ha enriquecido con la inmensa cantidad de informacin, recogida barrio a
barrio, sector a sector, en el pasado debate electoral, en un proceso participativo que
denominamos, los consejos de las oportunidades y que sirvi de insumo, para
construir con un gran equipo de profesionales villanueveros, nuestro programa de
gobierno, LA OPORTUNIDAD ES PARA TODOS, de tal manera que la comunidad ha sido
nuestro mayor consultor para la formulacin de este plan de desarrollo; as mismo, los
encuentros entre la Administracin Municipal y los diferentes sectores econmicos, del
apoyo irrestricto de cada uno de los funcionarios de la Administracin, que tambin
coincidieron en la misma voluntad, construir una Villanueva que muestre en el nivel
Nacional, Regional y local que LA OPORTUNIDAD ES PARA TODOS!. De tal manera que
ms all de lo tcnico, este plan nace de la consulta a los ciudadanos en cada uno de los
barrios y veredas donde habitan los villanueveros, a quienes buscamos esencialmente
beneficiar.
Durante estos cuatro meses de gobierno se han venido conversando con los ciudadanos,
donde se han socializado las propuestas del plan y han sido consultados varios de los
actores sociales del Municipio, as como concejeros, los discapacitados, desplazados,
madres cabeza de familia, poblacin de la tercera edad, LGBTI, los gremios econmicos y
la academia, representada especialmente en La Universidad de la Guajira, buscando la
participacin e inclusin de todos en la construccin de las polticas pblicas y de
desarrollo del Municipio.
El contexto de aplicabilidad y gua que enmarca nuestro plan de desarrollo se encuentra
contemplado y orientado dentro de los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo
TODOS POR UN NUEVO PAS 2014-2018, en donde enfrentamos grandes retos como el
de consolidar la seguridad, la calidad de la educacin, facilitar el acceso de los ciudadanos
a los servicios de salud, disminuir el desempleo, fortaleciendo el sector agropecuario,
primordialmente con la incesante bsqueda de agua, que garantice el suministro a los
ciudadanos y permita intensificar los cultivos, potenciar la ganadera; adems enfrentar los
desafos del cambio climtico, a travs de procesos como el de ciudades emblemticas
con la construccin de infraestructura moderna, el fortalecimiento del Municipio, aplicando
lineamientos para un buen gobierno y una ciudad sostenible; abriendo espacios de
participacin, de apoyo a las vctimas y a las polticas de paz, planteadas para el periodo
de postconflicto por el gobierno nacional, en fin, un gobierno que apunte a cerrar las
brechas existentes en nuestra actual sociedad, un gobierno que prioriza las polticas que
maximizan el impacto social, independientemente de su origen ideolgico.
Todo lo anterior son polticas que conducen a una mayor cohesin social a travs de la
generacin de empleo, la educacin y la igualdad de oportunidades, y que tambin
promueven la participacin ciudadana y la responsabilidad social.
En su constitucin el Plan estar integrado por cuatro Partes o dimensiones. La Primera
Dimensin, aporta los elementos para conocer, por una parte, el nivel de vida de los
habitantes del Municipio y su evolucin reciente, y por otra parte, reconocer las diferencias
que se presentan al respecto, entre los pobladores de acuerdo con su lugar de habitacin.
La dimensin social y cultural, contiene el anlisis de la vivienda (hogares por vivienda,
dficit cuantitativo de vivienda), el sistema de espacio pblico (clasificacin,
accesibilidad peatonal, dficit cualitativo y cuantitativo, los equipamientos (clasificacin),
vnculos entre instituciones y sedes educativas oficiales, oferta y demanda educativa
oficial en nivel primaria y secundaria, dficit/supervit de los equipamientos
educativos; y los servicios pblicos domiciliarios bsicos (sistema de acueducto, de
alcantarillado; servicios de energa elctrica, gas natural, telefona, internet).
Igualmente, contiene el anlisis de los diferentes elementos de nuestra cultura, los
aportes para fortalecerla y mantener, el folclor, el Festival Cunas de Acordeones y todas
las dems races de nuestra cultura como parte de la distincin y emblema de nuestra
ciudad, la cultura, como factor que contribuye adems en lo econmico, al convertirse en
atractivo turstico, en lo recreativo al ser de gran atraccin para nuestra poblacin.
Lo aqu descrito se constituye en componentes prioritarios y estratgicos para el
desarrollo territorial, por cuanto permite evaluar las condiciones sociales y culturales de
los habitantes del territorio. Asimismo, reporta ventajas, si se tienen como puntos de
referencia en la planeacin y gestin del desarrollo. De tal manera, que destaca atributos
en cuanto a la utilizacin del espacio para el bienestar de la poblacin y calidad de vida:
vivienda, espacio pblico, equipamientos, servicios pblicos domiciliarios, recreacin,
deporte y cultura.
La segunda dimensin o dimensin econmica, que se refiere a las actividades
socioeconmicas integradas a los sistemas de produccin y cadenas productivas. Su
anlisis integral permite caracterizar la capacidad productiva segn los tamaos de las
unidades productivas, los niveles de produccin, los mercados y la comercializacin, la
eficiencia, la sostenibilidad, la oferta de empleo y en resumen las formas o estrategias
para aprovechar las ventajas comparativas del Municipio y hacerlo ms competitivo.
La tercera dimensin o dimensin ambiental que es el conjunto de los elementos fsicos y
biticos que estructuran los recursos naturales y el medio ambiente. Este conjunto de
11
12
VISIN
En el ao 2029
Villanueva ser un
Municipio que se destaca a nivel
Departamental, Regional y nacional como
una ciudad sostenible con una economa
altamente productiva y competitiva; Que
aprovecha sus ventajas comparativas,
posicin
Geoestratgica,
potencial
Agroindustrial integrado al folclor y la
cultura, con un modelo econmico que
contribuye a la construccin de la paz
procurando el bienestar y progreso de
todos sus habitantes a travs del
desarrollo sostenible y las alianzas
estratgicas que prioriza sus acciones al
cierre de las brechas territoriales,
cimentando con ello la convivencia,
participacin, solidaridad, tolerancia e
inclusin.
OBJETIVO GENERAL
Proyectar al Municipio de Villanueva,
como prspero y sostenible priorizando
en la implementacin de estrategias que
desde el punto de vista social inciden en
los procesos de desarrollo territorial,
incluyendo los sectores de salud,
vivienda, educacin, servicios pblicos y
poblacin orientando y garantizando la
equidad
de
gnero
e
inclusin,
articulando y fortaleciendo el cierre de las
brechas territoriales, dficit en calidad,
cobertura y continuidad de servicios, las
cuales servirn de base para mejorar las
condiciones de vida de la comunidad y
aportar a la construccin de la paz, con
especial
atencin
a
los
grupos
vulnerables y con prevalencia de la
primera
infancia,
la
infancia,
la
adolescencia y sus familias.
EN ESTE GOBIERNO LA
OPORTUNIDAD ES PARA TODOS
El Municipio mejorar el acceso y
permanencia de manera progresiva a los
servicios sociales, a travs de acciones
pblicas que amplen la oferta y apoyen la
demanda en salud y educacin, generando
una accin integral a la familia, que ofrezca
oportunidades para erradicar la pobreza, el
trabajo infantil, la explotacin sexual y
laboral, la violencia intrafamiliar y el maltrato
infantil.
La
Administracin
Municipal
habr
potencializado las capacidades y el talento de
sus habitantes a travs de la formacin para
el trabajo y la generacin de empleo e
ingresos, mediante alianzas con el sector
pblico
y
privado,
fortaleciendo
las
capacidades agropecuarias y apoyando el
emprendimiento y la asociatividad que facilite
el encadenamiento productivo.
Se realizar una gestin Municipal efectiva
en la seguridad de los habitantes del
Municipio, el respeto de los derechos
humanos, la inclusin social, la proteccin de
la poblacin en situacin de vulnerabilidad,
el desarrollo de mecanismo de gestin de
riegos, la apropiacin del entorno deportivo,
recreativo, cultural, artstico, ldico y como
escuela permanente de aprendizaje, reflexin
y socializacin dirigida a aumentar el
conocimiento y el aprovechamiento de los
distintos
espacios
generados
por
la
Administracin.
Se promocionar el respeto y conservacin
del
medio
ambiente,
as
como
la
implementacin de acciones que contribuyan
a la reduccin y adaptacin al cambio
climtico
13
DIMENSIONES DE DESARROLLO
VILLANUEVA LA OPORTUNIDAD ES PARA TODOS
DIMENSIONES
SOCIAL Y CULTURAL
DIMENSION ECONOMICA
DIMENSION INSTITUCIONAL
DIMENSION AMBIENTAL
OBJETIVO ESTRATEGICO
Generar oportunidades para todos a travs
de acciones estratgicas en las siguientes
dimensiones, as:
DIMENSION SOCIAL Y CULTURAL
DIMENSION ECONOMICA
DIMENSION INSTITUCIONAL
DIMENSION AMBIENTAL
SECTORES DE COMPETENCIA
Salud
Atencin a grupos vulnerables - Promocin social
Educacin
Agua potable y saneamiento bsico
Deporte y recreacin
Cultura
Vivienda
Agropecuario
Promocin del desarrollo - Empleo, Turismo
Servicios pblicos diferentes a acueducto alcantarillado y aseo
Transporte
Desarrollo comunitario
Fortalecimiento institucional
Justicia y seguridad
Prevencin y atencin de desastres
Ambiental
14
DIAGNOSTICO
15
Municipio
Departamento
Regin
Resultado
Esperado
2018
Esfuerzo en
cierre de
brechas
32,7%
20,1%
36,9%
37,6%
medio bajo
49,5
46,2
47,8
49,5
bajo
20,9%
32,6%
15,6%
11,5%
medio bajo
13,9
31,5
12,9
9,5
bajo
100,0%
85,0%
90,3%
100,0%
bajo
82,5%
49,8%
71,0%
100,0%
bajo
45,4%
52,4%
44,5%
36,9%
medio alto
8,1%
24,0%
16,9%
5,7%
bajo
16
EDUCACIN
SITUACIONES POSITIVAS
El Municipio cuenta con un buen equipamiento que va desde jardn infantil, centros
de educacin especial, de educacin bsica oficial (escuelas urbanas), primarios,
secundarios, media vocacional y con una sede de la Universidad de La Guajira. Se
cuenta con diez instituciones educativas: seis de carcter oficial y cuatro de
carcter privado. Las primeras para el ao 2016, de acuerdo a la Secretaria de
Educacin municipal, registran una poblacin matriculada de 4650 estudiantes
alumnos en los niveles de Preescolar, Bsicas primarias, Bsicas secundarias y
Media, segn puede observarse en la Tabla anterior y las privadas con una
poblacin de 1437.
La cobertura bruta en educacin bsica primaria registra por encima del 100%,
esto nos indica que el nivel educativo tiene la capacidad para atender la demanda
social sin importar la edad especfica para ese nivel.
La cobertura bruta en educacin bsica primaria en los dos aos 2013 y2014
muestra coberturas por encima del 100%, esto nos indica que el nivel educativo
tiene la capacidad para atender la demanda social sin importar la edad especfica
para ese nivel.
PROBLEMAS IDENTIFICADOS
LOCALIZACIN
ZONA URBANA
Todo el
Municipio
ASOCIADO A
ZONA RURAL
Se ubica
esta zona
en
El cierre de brechas.
ODS 4: Educacin
calidad.
Todo
Municipio
el
Todo
Municipio
el
ODS 4:
calidad.
Educacin
Todo
Municipio
el
Todo
Municipio
el
ODS 4: Educacin de
calidad.
Todo
Municipio
el
Todo
Municipio
el
Todo
Municipio
el
Todo
Municipio
el
Todo
Municipio
el
Todo
Municipio
el
El cierre de brechas.
ODS 4: Educacin de
calidad.
El cierre de brechas.
ODS 4: Educacin de
calidad.
El cierre de brechas.
ODS 4: Educacin de
calidad.
de
de
SALUD
SITUACIONES POSITIVAS
El Municipio de Villanueva, cuenta en la actualidad con dos infraestructuras pblicas
mediante los cuales se podran prestar los servicios de salud, adems del Hospital Santo
Toms un puesto de salud en la zona rural (las Flores). El Hospital cuenta con la dotacin
de equipos, instrumental, muebles y enseres, estos son los necesarios para la prestacin
de los servicios del primer nivel, incluso est en capacidad de ofrecer algunos servicios del
segundo nivel, tales como: ciruga, anestesiologa, ginecologa, nutricin y diettica, por lo
que podran realizar convenios para la prestacin de este servicio.
En la actualidad existe en el Municipio 18.561 afiliado, al Rgimen Subsidiado de
Seguridad Social y 3.653 a al rgimen contributivo, lo que da una cobertura del 80%, de la
poblacin.
La cobertura en vacunacin DTP municipal est por encima de la departamental y de la
regional, se requiere de un esfuerzo bajo para el Cierre de Brechas de parte del Municipio,
y de esta manera mantener la cobertura universal en vacunacin DTP a 2018.
La Cobertura de inmunizacin contra el triple viral (TV) ha venido incrementando en el
perodo analizado y en el 2014 se sita en un 100%.
17
PROBLEMAS IDENTIFICADOS
LOCALIZACIN
ASOCIADO A
ZONA URBANA
ZONA RURAL
Todo el
Municipio
Todo el
Municipio
Construccin de la paz
Dos (2)
Dos (2)
Construccin de la paz
Todo el
Municipio
Todo el
Municipio
El cierre de brechas.
ODS 3: Buena Salud.
Todo el
Municipio
Todo el
Municipio
Con ms nfasis
en esta zona
Todo el
Municipio
Todo el
Municipio
Todo el
Municipio
Todo el
Municipio
Todo el
Municipio
Todo el
Municipio
18
LOCALIZACIN
ZONA
URBANA
Cabecera
municipal
El cierre de brechas.
ODS 6: Agua limpia y saneamiento
Todo el
Municipio
Todo el
Municipio
Todo el
Municipio
Todo el
Municipio
El cierre de brechas.
ODS 6: Agua limpia y saneamiento
Construccin de la paz
Cabecera
municipal
ASOCIADO A
ZONA
RURAL
Todo el
Municipio
Todo el
Municipio
Indicador
Cobertura de
agua
Eficiencia en
la prestacin
de servicios
de agua
Descripcin
ACUEDUCTO
hogares con conexiones
domiciliarias de agua por red
Horas al da con servicio
continuo / promedio anual
ndice de riesgo de calidad de
agua potable (Puntaje IRCA)
Unidad de
medida
Porcentaje
Esfuerzo
91,4%
Medio
hrs/da
19,0
Alto
6,0 8.61
Medio
Indicador
Descripcin
A L C A N T A R I LL A D O
Unidad de
medida
Porcentaje
Esfuerzo
A G U A S LL U V I A S
Cobertura de
saneamiento
79,0%
Alto
Tratamiento
de aguas
residuales
Porcentaje de aguas
residuales que reciben
tratamiento segn normas
nacionales
tratamiento de acuerdo a
normas nacionales aplicables
77,8%
Bajo
19
Evacuacin
segura de
aguas lluvias
79,0%
Alto
Las soluciones en servicios pblicos para las zonas rurales no existen, se hace necesario
generar estrategias para mejorar la calidad de vida de esa poblacin como base
fundamental para la construccin de la paz.
Debemos adelantar gestiones y dar cumplimiento para la actualizacin de Plan de Gestin
Integral de Residuos Slidos PGIRS, mantener el servicio de aseo, ya que en el momento
se presta de manera y condiciones aceptables, formalizar las nuevas reas urbanas o
barrios subnormales para gestionar y poder ampliar coberturas de Alumbrado pblico y
gas domiciliario.
LOCALIZACIN
ZONA URBANA
ZONA RURAL
ASOCIADO A
ODS 3: Buena
salud.
ODS 3: Buena
20
salud.
Desintegracin de los entes relacionados con la cultura, la
recreacin y el deporte.
Falta de un Plan de Accin deportivo y recreativo en alianzas
pblico privadas.
ODS
17:
Alianza para
objetivos
N de escenarios recreativos
Tipo de Escenario
Municipio
Parques
Parque didctico
14
Plazas
Polideportivos
Canchas de ftbol
Canchas poli
funcionales
Cabecera
Rural
B
6
1
3
10
Piscina semiolmpica
Estado
Se presenta poco apoyo y fomento a las prcticas deportivas y culturales, existe poca
formacin de instructores de actividades deportivas y en consecuencia son tambin pocas
las escuelas de formaciones deportivas y culturales.
Nombre del centro o escuela
deportiva
N de personas
formadas ao 2011
72
97
Tigres (Baloncesto)
48
Cachorros (Beisbol)
36
Club Villanueva Ma
205
21
Escenarios
Culturales
No de
Estado
Escenario
s
B
Teatros
Salas de cine
0
Existen tambin unas iniciativas privadas sin
Conchas acstica
0
nimo de lucro que se preocupan por rescatar y
Casas de la cultura
1
mantener las costumbres y tradiciones del
Bibliotecas
1
Municipio y la regin, los cuales se mantienen
Cultura
Tarimas
2
formando a jvenes y adultos en expresiones
como la danza y el teatro, estas se desarrollan a
travs de varias escuelas de formacin cultural, en danza y formacin musical.
X
X
X
VIVIENDA
SITUACIONES POSITIVAS
El Municipio registra un dficit cuantitativo de vivienda que requiere de un esfuerzo bajo
para el cierre de brecha es decir, solo el 8,1% de las unidades familiares, carecen de una
vivienda propia. Desde el 2009 se adelanta un convenio tripartita entre Ministerio de
Vivienda, el Departamento y el Municipio, en el marco del cual se pueden plantear
estrategias para la reduccin de este indicador.
A travs de acto administrativo se conform el Fondo de Vivienda Municipal, el cual no
funciona y es anexo a la Secretaria de Planeacin Municipal.
PROBLEMAS IDENTIFICADOS
LOCALIZACIN
ZONA URBANA
ZONA RURAL
ASOCIADO A
ODS 10: Reducir inequidades
ODS 1: Poner fin a la pobreza
Cierre de Brechas y Construccin
de la Paz
ODS 10: Reducir inequidades
ODS 1: Poner fin a la pobreza
Cierre de Brechas y Construccin
de la Paz
22
Formalizacin de la propiedad
Se presenta con ms
nfasis en esta zona
23
LOCALIZACIN
ASOCIADO A
ZONA URBANA
ZONA RURAL
Embarazo adolescente
24
25
DIMENSIN ECONOMICA
PROMOCIN DE DESARROLLO, EMPLEO Y TURISMO
SITUACIONES POSITIVAS
LOCALIZACIN
ZONA URBANA
ZONA RURAL
Desempleo
Trabajo infantil
Bajo estmulo al emprendimiento
Produccin
agropecuaria
con
mtodos de produccin tradicional
Pocas estrategias de promocin
tursticas.
ASOCIADO A
ODS 1: Poner fin a la pobreza.
ODS 8: Trabajo decente y
crecimiento econmico.
ODS 1: Poner fin a la pobreza.
ODS 8: Trabajo decente y
crecimiento econmico.
ODS 1: Poner fin a la pobreza.
ODS 8: Trabajo decente y
crecimiento econmico.
ODS 1: Poner fin a la pobreza.
ODS 8: Trabajo decente y
crecimiento econmico.
26
27
AGROPECUARIO
SITUACIONES POSITIVAS
El Municipio cuenta con un potencial en la produccin hortofrutcola, se destaca la
produccin de aguacate, frijol, caf, arracacha, yuca, pltano, tomate y maz. En total la
PROBLEMAS IDENTIFICADOS
LOCALIZACIN
ASOCIADO A
ZONA URBANA
ZONA RURAL
Produccin
agropecuaria
con
mtodos de produccin tradicional
Uso inadecuado de los recursos
naturales (desertificacin entre otros)
Ganadera extensiva
Construccin de la paz
Construccin de la paz
Construccin de la paz
Construccin de la paz
Construccin de la paz
28
TRANSPORTE
SITUACIONES POSITIVAS
La zona urbana cuenta con calles, carreras transitables y la va principal; la Variante es
responsabilidad de Invias, el resto de calles y carreras son responsabilidad del Municipio,
que ha hecho inversiones de pavimento en convenios y apoyos del orden nacional y
departamental. Cuenta aproximadamente con el 60% de pavimento en su gran mayora
en mal estado.
Existen proyectos para dar continuidad a la pavimentacin y para buscar interconexin
entre carreras y calles, hacia la va principal y hacia la variante.
PROBLEMAS IDENTIFICADOS
Dficit en la red vial
LOCALIZACIN
ZONA URBANA
ZONA RURAL
ASOCIADO A
Construccin de la Paz
29
Se presenta en
esta zona
Se presenta en esta
zona
Se presenta en esta
zona
Se presenta en esta
zona
Todas las zonas
Construccin de la Paz
ODS
11:
Ciudades
comunidades sostenibles
ODS
11:
Ciudades
comunidades sostenibles
ODS 11: Ciudades y
comunidades sostenibles
ODS 11: Ciudades y
comunidades sostenibles
30
y
y
LOCALIZACIN
ASOCIADO A
ZONA
URBANA
ZONA
RURAL
Todo el
Municipio
Todo el
Municipio
Todo el
Municipio
Todo el
Municipio
Todo el
Municipio
Todo el
Municipio
Todo el
Municipio
Todo el
Municipio
Todo el
Municipio
Todo el
Municipio
Desactualizacin
socioeconmica.
Baja cultura de pago.
de
la
estratificacin
31
89,6%
96,5%
Penetracin internet
(Suscriptores/nmero personas,
2015)
3,8%
Fuente: Minminas - 2015, SIEL - 2014, Mintic II Trim- 2015 - Clculos DDTS
Las soluciones en servicios pblicos son inexistentes para las zonas rurales, en la mayora
de los casos se usan alternativas poco amigables con el medio ambiente como el uso de
lea como combustible, se hace necesario generar estrategias para mejorar la calidad de
vida de esa poblacin usando alternativas sostenibles como el uso de energa solar o
elica como herramienta de mitigacin al cambio climtico.
DIMENSIN INSTITUCIONAL
DESARROLLO COMUNITARIO Y TERRITORIAL
SITUACIONES POSITIVAS
La ciudadana posee en la actualidad herramientas que le permiten la participacin,
mediante mecanismos democrticos que propone el Estado, como lo son la Iniciativa
popular, Referendo, Revocatoria del Mandato, Plebiscito, Consulta Popular y Cabildo
Abierto, entre otros, corresponde a esta administracin promover la participacin y el
control social.
32
33
Las cifras de desarrollo territorial del Municipio en cuanto a eficacia, eficiencia, requisitos
legales, capacidad administrativa e ndice integral muestran, segn el DNP (2016), que
para la eficacia en 2014 mejor con respecto al 2011, la cual en ese ao fue de 0 y en el
2014 fue de 58,6%.
La capacidad administrativa aument notablemente en el 2014 con porcentajes cercanos
al 92%, lo mismo que el ndice integral, el cual en 2011 presento un 46.8% y en 2014
llego a los 67.9%.
Mediante Acuerdo No 020 (de septiembre 7 del 2002) se adopt el Esquema de
Ordenamiento Territorial Municipal, se definen los usos del suelo para las diferentes zonas
de los sectores rural y urbano, se establecen las reglamentaciones urbansticas
correspondientes y se plantean los planes complementarios para el futuro desarrollo
territorial del Municipio, a la fecha desactualizado.
Existe la oportunidad de generar alianzas estratgicas regionales para adelantar proyectos
que solucionen las necesidades comunes.
PROBLEMAS IDENTIFICADOS
LOCALIZACIN
ZONA URBANA
ZONA RURAL
Todo el Municipio
Todo el Municipio
Todo el Municipio
Todo el Municipio
Todo el Municipio
Todo el Municipio
Todo el Municipio
Todo el Municipio
ASOCIADO A
Construccin de la Paz
ODS 11: Ciudades y
comunidades sostenibles
ODS 17: Alianza para objetivos
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
NMERO DE
CARGOS
CARGO
GRADO
Alcalde
Directivo
Secretarios De
Despacho
Directivo
Profesional
Universitario
Profesional
Profesional
Universitario
Profesional
Comisario De Familia
Profesional
Inspector De Polica
Tcnico
Tcnicos Operativos
Tcnico
Auxiliar Administrativo
Asistencial
Conductor
Asistencial
34
El Municipio de Villanueva cuenta con una pgina WEB, en la cual se publican documentos
inherentes a la Administracin Pblica Municipal y en general, sin embargo an no se han
implementado trmites en lnea como lo recomienda el Ministerio de Tecnologas de la
Informacin y las Comunicaciones para entidades territoriales con la estrategia Gobierno
en Lnea y debe estar actualizando permanentemente artculos e informacin institucional
con la inclusin de banner o links dinmicos que la presenten ms amena a quienes la
consultan en cualquier parte del mundo.
Se presenta un deficiente ambiente laboral encontrndose espacios y reas inadecuadas o
desaprovechadas con condiciones laborales poco favorables que dificultan la interaccin
con la comunidad, hacinamiento de funcionarios, equipos de cmputo obsoletos y
desactualizados, mal estado de las instalaciones, muebles y equipos de oficina e
inadecuado manejo del archivo de conformidad con la normatividad vigente lo que genera
mala calidad en la atencin del pblico y deficiencias en la satisfaccin de las necesidades
de la comunidad.
ACTORES INSTITUCIONALES
De acuerdo a la relacin con la administracin del territorio, las funciones principales de
estos actores son aporte o apoyo en la formulacin de polticas, ejecucin, planificacin,
coordinacin, asesora y consulta, control y vigilancia, administracin de justicia,
informacin e investigacin, y capacitacin.
Tipo de Funcin
Poltica
Ejecucin
Planificacin
Coordinacin, Asesora
y Consulta
Control y Vigilancia
Actor Institucional
-Gobernacin de La Guajira.
-Alcalda Municipal de Villanueva.
-Asamblea Departamental.
-Consejos Municipales (Villanueva).
-Secretaras del despacho departamental y de las alcaldas municipales de Villanueva.
-Gobernador de La Guajira.
-Alcalde del Municipio de Villanueva.
-Secretaras de planeacin tanto departamentales como municipales.
-Secretaria de Planeacin Departamental de La Guajira.
-Oficina regional ICA
-Secretaria de Planeacin Departamental de La Guajira.
-Consejo Departamental de Planeacin.
-Concejo Municipal de Villanueva.
-Comit Departamental para la Prevencin y Atencin de Desastres.
-Comit Local para la Atencin y Prevencin de Desastres (Villanueva) -Comit -- Departamental de Educacin Ambiental (CIDEA, PROCEDA y PRAES).
-Cmara de Comercio de La Guajira.
-Contralora departamental La Guajira.
-Personeras Municipales.
-Concejos Municipales.
35
36
JUSTICIA Y SEGURIDAD
POTENCIALIDADES
OPORTUNIDADES
LIMITANTES
DEBILIDADES
AMENAZAS
GESTIN Y DESARROLLO
INSTITUCIONAL
Institucionalidad
representada en las sedes
de cada organismo de
gobierno
Control y revisiones a la
gestin institucional
Ineficiencia en el
manejo de recursos
Corrupcin, atraso en el
desarrollo social y
econmico del Municipio
DESARROLLO TERRITORIAL Y
COMUNITARIO
Creacin de mecanismos
de participacin para la
sociedad civil
Disposicin a prestar
servicios o ejecutar
acciones en pro del
desarrollo por parte de
actores sociales
Centro de recepcin de
migrantes, ncleo de
servicios y
equipamientos
dotacionales y
comerciales
Conciencia ciudadana de
la problemtica de
seguridad
Poca participacin
comunitaria,
desconocimiento de
roles
Corrupcin
Atraso en el
desarrollo social y
econmico
INTEGRACION REGIONAL
JUSTICIA Y SEGURIDAD
Legislacin relacionada
con temas de seguridad
Aumento en la delincuencia
36
DIMENSIN AMBIENTAL
37
37
POTENCIAL AMBIENTAL
38
38
Bosque muy seco tropical: Se extiende hasta los 300 m.s.n.m. caracterizndose esta
formacin por carecer de verdaderas masas boscosas, las cuales han sido reemplazadas
por rastrojos, pastizales y cultivos generalmente anuales.
39
Las especies forestales que se encuentran en esta formacin son entre otras las
siguientes: Algarrobillo, Dividivi, Varoblanco, Ceiba Blanca, Caracol, Guayacn Fino,
Aceituna, Carreto, Mataratn y Canalete.
Bosque seco tropical: Desde los 300 hasta los 500 m.s.n.m. su iniciacin es el piedemonte
o base de muchos cerros de mediana altura: en su mayor parte se localizan manchas de
sbanas y un estado arbreo muy particular. Predominan las especies caducifolias, las
especies forestales existentes en esta formacin, son entre otras las siguientes: Mortn,
Caracol, Perehuetano, Palo Brasil, Ebano, Varoblanco, Carreto, Ceiba Sabanera, Corazn
Fino y Aceituno Macho.
Bosque hmedo tropical: Esta formacin se extiende desde los 500 metros hasta los 1000
m.s.n.m. Comprende las especies ms representativas de la flora, como son: Cola De
Ardita, Guayacn Serrano, rbol De Ariza, Barba De Palo, Sarno, Higuern, Piono, Copey,
Yarumo y Guaimaro.
Bosque hmedo Premontano: Comprende la faja altitudinal que se extiende desde los
1000 hasta los 1900 mts de altura. Se caracteriza esta formacin por poseer una flora muy
abundante y diversificada; entre las especies forestales ms comunes se encuentran:
Mano de Tigre, Yarumo, Higuern, Tespecio y Jaguar
Se cuenta un rea protegida en el municipio de Villanueva. No obstante se siguen
impactando los ecosistemas del municipio y las medidas de control no surten efecto, por lo
cual se hace necesario establecer medidas urgentes tendientes a recuperar y conservar
estas reas de vital importancia para las generaciones futuras del municipio.
REAS PROTEGIDAS
Existe un rea protegida en el Municipio de Villanueva. No obstante se siguen impactando
los ecosistemas del Municipio y las medidas de control no surten efecto, por lo cual se
hace necesario establecer medidas urgentes tendientes a recuperar y conservar esta zona
de vital importancia para las generaciones futuras del Municipio.
Nombre
Cerro Pintao
Ubicacin
rea
(ha)
Fecha de
declaracin
La Jagua,
Nov-30-94
Urumita,
Villanueva, El
Ordenanza 066
Entidad que la
declar
Objetivo de
conservacin
Asamblea
Departamental
Proteccin Fuentes
Hdricas
Molino
39
PROBLEMAS IDENTIFICADOS
Baja Educacin Ambiental
LOCALIZACIN
ZONA URBANA
ZONA RURAL
Todo el Municipio
Todo el Municipio
Desforestacin
Falta de estrategias de adaptacin al
cambio climtico
Alta afectacin a la Flora y Fauna
En especial en el
rea protegida
Todo el Municipio
Todo el Municipio
Todo el Municipio
Todo el Municipio
40
ASOCIADO A
ODS 13: Accin climtica
ODS 15: Vida en la tierra
ODS 13: Accin climtica
ODS 15: Vida en la tierra
ODS 13: Accin climtica
ODS 15: Vida en la tierra
ODS 13: Accin climtica
ODS 15: Vida en la tierra
40
41
RIESGOS NATURALES
De acuerdo al Plan Municipal para la Mitigacin de Riesgo y Atencin de Emergencia del
Municipio, Villanueva en los ltimos aos ha sido declarado como Municipio en alerta
debido a las reas inundables y deslizamientos en diferentes ocasiones: desbordamientos
del ro, deslizamiento de tierra. Un nmero considerable de familias se ha visto afectadas
por estos eventos.
El rea de Villanueva es vulnerable a los siguientes riesgos y peligros de inundaciones,
deslizamiento de tierra, vendavales y accidentes de trnsito.
Las causas principales de la sedimentacin y riesgo por inundacin son: la tala de rboles,
la preparacin de terreno para desarrollar proyectos urbanos, construcciones, la falta de
implantacin de reglamentos para controlar la erosin, sedimentacin y transporte;
prcticas ineficientes para seleccionar reas y deficiencia en el diseo de los proyectos
para mantener en su estado natural las cuencas de los cuerpos de agua.
Histricamente, las aguas vienen acompaadas por rboles, todo tipo de escombros como
la basura y animales muertos.
MEDIDAS DE MITIGACIN PARA EL RIESGO PROPUESTAS EN EL PLAN MUNICIPAL PARA
LA MITIGACIN DE RIESGO Y ATENCIN DE EMERGENCIA
El Plan Municipal para la mitigacin del riesgo y atencin a desastres de inundaciones,
deslizamiento y desplazamiento, entre las acciones propuestas encontramos desde la
educacin como la prevencin, la adopcin de medidas para el control, hasta las acciones
de la atencin a los desastres.
La gestin del riesgo en el desarrollo territorial es necesaria para la construccin de un
Municipio seguro y sostenible y apunta a tres objetivos fundamentales:
Evitar la ocupacin de terrenos no apropiados para la urbanizacin por presencia
de amenazas naturales.
Identificar y zonificar de forma anticipada las zonas donde se pueden generar
nuevos riesgos (futuras zonas de expansin urbana o en desarrollo).
Implementar tratamientos urbansticos para reducir el potencial de prdidas de
vidas y daos econmicos en las zonas determinadas como de alto riesgo.
41
42
En la zona rural las inundaciones se dan en casi todos los drenajes que componen la red
hdrica del Municipio. Segn el mapa de amenazas presentado en el EOT de Villanueva, en
el rea de la Serrana de Perij es donde frecuentemente se dan procesos de remocin en
masa.
Uno de los retos de este gobierno es incluir en el Plan Integral de Gestin de Riesgos, los
asociados al cambio climtico, se deben establecer estrategias bsicas de sostenibilidad y
crecimiento urbano y econmico de una forma armnica, entendiendo las causas y
consecuencias de este hecho generador sobre las expectativas y vulnerabilidades en el
desarrollo.
Es una oportunidad para el Municipio de Villanueva, implementar herramientas o medidas
de adaptacin al cambio climtico, como es la compra de predios con fines de proteccin
de las fuentes hdricas y las coberturas boscosas, simulacros de amenazas, polticas de
ahorro de agua, reforestaciones, implementacin de sistemas silvo-pastoriles y
diversificacin de cultivos.
42
43
43
44
PARTE ESTRATEGICA
Villanueva La
Oportunidad es Para
Todos
POLTICAS
VALORES
Humanismo
Respeto
Sustentabilidad
Informacin
Oportuna
Transparencia
Responsabilidad
Tolerancia
Primera
Infancia,
Infancia,
Adolescencia
Y
Fortalecimiento
Familiar: Los infantes, las nias, nios y
adolescentes tendrn prioridad sobre los
dems y sobre todas las normas y
consideraciones cuando ellas impidan su
garanta o satisfaccin. La administracin
Municipal y la Comunidad intervendrn
para garantizar su inclusin en las
polticas, planes, programas, proyectos y
en la asignacin de los recursos del
presupuesto pblico Municipal, as como su
proteccin en toda circunstancia, y su
vinculacin a programas de inters general.
Juventud: Se fortalecern y promovern las polticas, instancias, estrategias, y
programas para la juventud, brindando mecanismos, escenarios y oportunidades que
garanticen el ejercicio de sus derechos, la participacin con decisin, el reconocimiento
de su diversidad y la elevacin de sus capacidades en funcin de fortalecerla como un
sujeto poltico para la realizacin de sus proyectos de vida y la construccin de una
sociedad justa y democrtica. Se fortalecern las polticas pblicas en materia de
prevencin integral del uso indebido de sustancias psicoactivas y de formacin en
salud sexual y reproductiva; igualmente, se adoptarn mecanismos efectivos para el
diseo y apoyo a la gestin productiva de iniciativas colectivas de los jvenes
profesionales y no profesionales.
Cultura ciudadana: Se promovern la reflexin y la accin colectivas en torno al
comportamiento y actitudes de las personas en temas como el aseo, la convivencia, el
urbanismo entre otras, para afianzar el ejercicio de la ciudadana, la democracia, la
solidaridad y el derecho al libre desarrollo de la personalidad.
Mujer: Crear condiciones para alcanzar la equidad y la igualdad de oportunidades en
el ejercicio efectivo de los derechos y el respeto, erradicando las diferencias que
marginan a la mujer.
Gestin Pblica y Rendicin de Cuentas: Se promover la participacin ciudadana
en el control de la gestin pblica; se comunicarn con claridad y veracidad los
procesos, resultados e impactos de las polticas y se mantendr una interlocucin
permanente con la ciudadana por diversos medios y canales.
44
45
ARTICULACIN
Cada uno de los componentes de este Plan de desarrollo esta articulado a los
esfuerzos de los diferentes niveles de gobierno. Esto permiti al Municipio, integrar las
directrices y las grandes apuestas nacionales dentro de nuestro ejercicio autnomo de
planeacin.
En especial se tuvieron en cuenta las apuestas nacionales de Construccin de Paz, los
Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS
y las estrategias y captulos regionales del
Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018,
Todos por un Nuevo Pas tiene el
propsito de construir una Colombia en
paz, equitativa y educada, que pueda
focalizar sus esfuerzos en el cierre de
brechas y orientarse hacia el desarrollo
econmico para que stos se traduzcan en
bienestar para las regiones y los
ciudadanos.
Para el logro de este objetivo el PND
propone cinco estrategias transversales
(infraestructura
y
competitividad
45
46
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) elaborados por las Naciones Unidas (ONU)
han definido la nueva Agenda de Desarrollo Global 2016-2030. En stos 17 objetivos se
enmarcan los desafos que cada nacin debe abordar frente a la erradicacin de la
pobreza, la educacin, la salud, la proteccin del medio ambiente y la paz. Los ODS se
presentan como una hoja de ruta para garantizar un mundo con mayores condiciones de
equidad y sostenibilidad que garanticen el bienestar de esta y las futuras generaciones del
planeta.
Este gobierno tiene el reto de garantizar en sus PDT acciones y metas concretas que
conlleven al cumplimiento de los ODS en el Municipio de Villanueva Departamento de la
Guajira.
46
ANALISIS DE ALTERNATIVAS
47
en
el
47
48
48
49
PRIORIZACIN DE OBJETIVOS
1. Establecer polticas y programas que garanticen el suministro de agua apta para el
consumo humano y fortalezcan el desarrollo agropecuario, como base para
mejorar la calidad de vida de los habitantes del Municipio.
2. Mejorar el dficit cualitativo de vivienda de la comunidad ms vulnerable del
Municipio de Villanueva La Guajira, a travs de la garanta de acceso de los
servicios pblicos con calidad y oportunidad.
3. Mejorar la calidad educativa del Municipio, a travs del fortalecimiento de las
capacidades de los docentes y de la infraestructura educativa.
4. Generar estrategias para el fomento de la Competitividad, el empleo, la generacin
de ingresos a travs del desarrollo agroindustrial y turstico sostenible.
5. Implementar estrategias para reducir la inseguridad en el Municipio y crear
oportunidades de prcticas de deportes que disminuyan el riesgo de que nuestros
jvenes entren a la delincuencia, prostitucin y drogadiccin.
6. Implementar estrategias para mitigacin de los impactos del cambio climtico, que
estimulen el retorno al campo al disminuir los riegos productivos y
que
contribuyan a la superacin de la pobreza.
49
ESTRUCTURA ESTRATEGICA
50
Es la Oportunidad
del Crecimiento
Econmico
Villanueva
Cuna de
Bienestar
Villanueva
Motor de
Desarrollo
Villanueva
Municipio
Sostenible
Villanueva
Eficiente y
Oportuna
Es la Oportunidad
del Crecimiento
Verde
Es la oportunidad
del desarrollo
institucional
SECTOR SALUD
Plan Municipal de Desarrollo de Villanueva 2016-2019 LA OPORTUNIDAD ES PARA
TODOS
50
2.6.1.1.
PROGRAMAS
Aseguramiento en
Salud y Auditoria al
sistema de
Seguridad Social en
Salud
Oportunidad y
Eficiente Servicios
de Salud
Salud Pblica
oportuna
Atencin Integral
en Salud
51
Personas en el
sistema de seguridad
social en salud
PRODUCTOS
ASOCIADOS AL
PROGRAMA
Nuevas Personas
ingresadas al sistema
de seguridad en
salud.
INFLUENCIA
GEOGRAFICA DEL
PROGRAMA
Todo el Municipio
Auditora al Sistema
de Seguridad Social.
Se han ejecutados
acciones de
optimizacin de la
infraestructura en
salud.
Personas beneficiadas
con oportunidad en
los servicios de salud.
Todo el Municipio
La Cobertura en
vacunacin a menores
de 5 aos ha
disminuido
Menores con
cobertura de
Vacunacin.
Todo el Municipio
Se han ejecutado
acciones de atencin
integral en salud.
N de acciones
ejecutadas para la
atencin integral en
salud.
Todo el Municipio
Infraestructura
mejorada para la
prestacin de los
servicios de salud.
OPORTUNIDADES
PARA EL
DESARROLLO
SOCIAL
Fortalecimiento al
Rgimen
Subsidiado.
Garantizar la
Cobertura al
sistema.
Auditora al Sistema
de Seguridad Social.
Prevencin de
Enfermedades y
Promocin de la
Salud.
Modernizacin de la
Infraestructura del
Hospital Santo
Tomas.
Dotacin
Hospitalaria para el
Hospital Santo
Tomas y el centro
de salud del
municipio.
Cobertura en
Vacunacin a Nios
Menores de 5 aos
pre infancia.
Plan Ampliado de
Inmunizacin- PAI.
Seguridad
Alimentaria
Campaas
pedaggicas de
Sensibilizacin para
una Vida sexual
Reproductiva Sana y
Responsable.
Control Sanitario
Plan de
Intervenciones
Colectivas.
Promocin,
Vigilancia y Control
de Riesgos
Profesionales
Programa de estilo
de vida saludable
Oferta Institucional
en Salud para
atender a la
poblacin vctima
del conflicto armado
(Ley 1448),
poblacin en
condicin de
vulnerabilidad,
grupos
51
poblacionales
(indgenas,
afrodescendientes,
comunidad LGBT,
discapacitados,
nios y nias,
jvenes, adulto
mayor y mujeres
cabeza de familia).
52
FORTALECIMIENTO FAMILIAR.
PROGRAMAS
OBJETIVOS DEL
PROGRAMA
PRODUCTOS
ASOCIADOS AL
PROGRAMA
INFLUENCIA
GEOGRAFICA DEL
PROGRAMA
OPORTUNIDADES PARA
EL DESARROLLO SOCIAL
Acciones que mejoren las
condiciones de vida de
esta poblacin en
condiciones de igualdad.
Acciones que prevengan
los efectos acumulativos y
los posibles impactos en la
trayectoria de vida de la
primera infancia.
Acciones que beneficien a
la poblacin de la primera
infancia para mejorar sus
garantas universales.
Acciones que contribuyan a
eliminar la discriminacin,
promover la igualdad y
vivir la diversidad de la
primera infancia.
Acciones que contribuyen a
reducir las vulneraciones
de los derechos
Acciones que mejoren las
condiciones de vida de
esta poblacin en
condiciones de igualdad.
Acciones que prevengan
los efectos acumulativos y
los posibles impactos en la
trayectoria de vida de la
infancia.
Acciones que beneficien a
la poblacin de la infancia
para mejorar sus garantas
universales.
Acciones que contribuyan a
eliminar la discriminacin,
Realizacin y
desarrollo
integral de la
primera
infancia
Se ejecuta acciones
para la promocin de
la realizacin y
desarrollo integral
durante el curso de
vida de la primera
infancia.
Acciones ejecutadas
para la promocin
de la realizacin y
desarrollo integral
durante el curso de
vida de la primera
infancia.
Todo el Municipio
Realizacin y
desarrollo
integral de la
infancia
Se ejecuta acciones
para la promocin de
la realizacin y
desarrollo integral
durante el curso de
vida de la infancia.
Estrategias acciones
para la promocin
de la realizacin y
desarrollo integral
durante el curso de
vida de la infancia.
Todo el Municipio
52
Realizacin y
desarrollo
integral de la
adolescencia
Se ejecuta acciones
para la promocin de
la realizacin y
desarrollo integral
durante el curso de
vida de la
adolescencia.
Acciones ejecutadas
para la promocin
de la realizacin y
desarrollo integral
durante el curso de
vida de la
adolescencia.
Todo el Municipio
Realizacin y
desarrollo
integral de la
Juventud
Se ejecuta estrategias
para la promocin de
la realizacin y
desarrollo integral
durante el curso de
vida de la Juventud.
Estrategias
ejecutadas para la
promocin de la
realizacin y
desarrollo integral
durante el curso de
vida de la Juventud.
Todo el Municipio
Fortalecimiento
Familiar
2.6.1.3.
PROGRAMAS
Se ejecuta estrategias
para el fortalecimiento
familiar en el Municipio
de Villanueva
Estrategias
ejecutadas para el
fortalecimiento
familiar en el
Municipio de
Villanueva
Todo el Municipio
promover la igualdad y
vivir la diversidad de la
infancia.
Acciones que contribuyen a
reducir las vulneraciones
de los derechos
Acciones que mejoren las
condiciones de vida de
esta poblacin en
condiciones de igualdad.
Acciones que prevengan
los efectos acumulativos y
los posibles impactos en la
trayectoria de vida de la
adolescencia.
Acciones que beneficien a
la poblacin de la
adolescencia para mejorar
sus garantas universales.
Acciones que contribuyan a
eliminar la discriminacin,
promover la igualdad y
vivir la diversidad de la
adolescencia.
Acciones que contribuyen a
reducir las vulneraciones
de los derechos.
Acciones que mejoren las
condiciones de vida de
esta poblacin en
condiciones de igualdad.
Acciones que prevengan
los efectos acumulativos
y los posibles impactos en
la trayectoria de vida de
la juventud.
Acciones que beneficien a
la poblacin de la
juventud para mejorar
sus garantas universales.
Acciones que contribuyan
a eliminar la
discriminacin, promover
la igualdad y vivir la
diversidad de la juventud.
Acciones que contribuyen
a reducir las
vulneraciones de los
derechos.
Acciones para el
fortalecimiento familiar.
53
Promocin Social
OBJETIVOS DEL
PROGRAMA
PRODUCTOS
ASOCIADOS AL
PROGRAMA
INFLUENCIA
GEOGRAFICA DEL
PROGRAMA
OPORTUNIDADES
PARA EL
DESARROLLO
53
Desarrollo Juvenil
Se ejecut acciones de
desarrollo juvenil
Acciones ejecutadas
de desarrollo juvenil
Todo el Municipio
Familias en Extrema
Pobreza
Se ejecut acciones de
atencin de la
poblacin en situacin
de pobreza extrema
atendida
Incremento del
Porcentaje de
poblacin en situacin
de pobreza extrema
atendida
Todo el Municipio
Oportunidad y
Atencin a la Mujer
Mujeres beneficiadas
con los programas de
la administracin
Municipal
Todo el Municipio
Se ejecutaron acciones
para erradicar la
desnutricin.
Acciones ejecutadas
para erradicar la
desnutricin.
Todo el Municipio
Atencin diferencial
Poblacin Victima
de la Violencia
Se ejecutan acciones
de apoyo y atencin a
la poblacin vctima de
la Violencia
Acciones de apoyo y
atencin a la poblacin
vctima de la Violencia
ejecutadas
Todo el Municipio
SOCIAL
Generacin
de
Empleo
y
Emprendimiento
Juvenil.
Formulacin
y
desarrollo
Poltica
Pblica de Juventud.
Apoyo y
fortalecimiento al
Programa Mas
Familias en Accin.
Colombia en paz
Colombia equitativa
y sin pobreza.
Apoyo a la
formulacin y
ejecucin de la
Poltica Pblica de
Participacin de la
Mujer y de Equidad
de gnero.
Salud y seguridad.
Desarrollo familiar.
Potencial
psicosocial.
Apoyo a familias
vctimas de la
Violencia con los
programas
contemplados en el
PDM
Realizar y mantener
actualizada la
caracterizacin de la
poblacin victima
Implementar un plan
de prevencin
contra hechos que
puedan genera
hechos
victimizantes
Programa de
promocin de los
derechos humanos
y DIH
Implementacin de
la oficina para la
atencin y
orientacin de la
poblacin vctima de
la violencia
Entrega de kit
alimentarios en la
etapa de la
inmediatez del
desplazamiento
Subsidio a gastos
funerales
Vivienda digna para
las victimas
Apoyo a la
reparacin integral a
las vctimas para el
acceso a la verdad,
justicia, reparacin y
54
54
Poblacin en
Situacin de
Discapacidad
Las personas
discapacitadas son
beneficiadas con los
programas de
desarrollo econmico y
social del PDM.
Personas
discapacitadas
beneficiadas con los
programas de
desarrollo econmico y
social del PDM.
Todo el Municipio
Atencin Integral al
Adulto Mayor
La Poblacin adulto
mayor
son
beneficiadas con los
programas del PDM.
Poblacin adulto
mayor beneficiada con
los programas del
PDM.
Todo el Municipio
Programa de apoyo
y atencin a las
Minoras tnicas y
comunidad LGTB
Se ejecutaron acciones
en beneficio de las
minoras tnicas.
Acciones ejecutadas
en beneficio de las
minoras tnicas.
Todo el Municipio
Educacin para el
Posconflicto
Se ejecutaron acciones
para la construccin
de la paz.
Acciones para la
construccin de la paz.
Todo el Municipio
OBJETIVOS DEL
PROGRAMA
PRODUCTOS
ASOCIADOS AL
PROGRAMA
Actividades de
fortalecimiento de la
gestin institucional, el
cumplimiento misional
y las capacidades
institucionales.
INFLUENCIA
GEOGRAFICA DEL
PROGRAMA
Todo el Municipio
PROGRAMAS
Se realizaron acciones
que fortalecieron la
gestin institucional,
el cumplimiento
misional y las
capacidades
institucionales.
Fortalecimiento a la
gestin
no repeticin
Desarrollo de
Programas para la
Poblacin en
Situacin de
Discapacidad
formulacin y/o
actualizacin de la
poltica pblica de
poblacin en
situacin en
discapacidad
Fortalecimiento
institucional Comits
territoriales de
discapacidad
Infraestructura y
Apoyo Logstico
para Atender
Poblacin en
Discapacidad
Apoyo Nutricional,
Sicolgico, de
Emprendimiento y
de interaccin social
al adulto Mayor
Apoyo con
Programas del PDM
para las Minoras
tnicas
Fortalecimiento y
construccin de los
espacios de
participacin de Las
minoras tnicas y
comunidad LGTB
Fortalecer a travs
de acciones de
educacin para la
convivencia y la
reconciliacin en el
postconflicto.
55
OPORTUNIDADES
DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL
Desarrollar
programas que
fortalezcan la
gestin
institucional,
misional, calidad,
cumplimiento,
fiscal, de
competencias
laborales y de
proyeccin de la
Alcalda Municipal.
Realizar alianzas de
cooperacin
regional, nacional o
internacional para
los logros
institucionales.
55
56
SECTOR EDUCACIN
2.6.1.4.
Educacin
PROGRAMAS
OBJETIVOS DEL
PROGRAMA
PRODUCTOS
ASOCIADOS AL
PROGRAMA
INFLUENCIA
GEOGRAFICA DEL
PROGRAMA
Ampliacin de la
Cobertura e
infraestructura
escolar.
El Municipio de
Villanueva cuenta con
cobertura total e
infraestructura escolar
eficiente.
Incremento en la
cobertura e
Infraestructura
mejorada
Todo el Municipio
Mejoramiento de la
Calidad Educativa
El Municipio de
Villanueva mejoro su
calidad educativa.
Estudiantes en niveles
alto, superior y muy
superior en pruebas
saber 11
Todo el Municipio
Acceso y
Permanencia en la
Educacin
La poblacin en edad
educativa acede y
permanece en el
sistema escolar
Poblacin en edad
educativa que acede y
permanece en el
sistema escolar
Todo el Municipio
Alfabetizacin
Se presenta reduccin
del analfabetismo
Porcentaje de
disminucin del
analfabetismo
Todo el Municipio
Fomento a la
Educacin Superior
Bachilleres del
Municipio que
accedieron a la
Todo el Municipio
OPORTUNIDADES
PARA EL
DESARROLLO
SOCIAL
Educacin con
oportunidad
Plan
de
Infraestructura
Educativa y de
Reorganizacin
Administrativa
Estrategias
Escolarizadas y
Semi-escolarizadas
de
Aprendizajes
Flexibles para la
Poblacin
Vulnerable.
Fortalecimiento de
la
Educacin
Tcnica
y
tecnolgica.
Educacin Integral
para la Eficiencia
Interna
Implementacin
de
Estrategias
para
Mejorar
ndices de
Calidad Educativa.
Apoyo para el
Fortalecimiento de
la
Educacin
Tcnica,
tecnolgica
y
profesional
Implementacin
de Estrategias y
Estmulos
para
Mejorar
Calidad
Educativa.
Programa de
alimentacin
escolar.
Transporte
escolar.
Erradicacin del
analfabetismo.
Apoyo a las
instituciones de
educacin
superior con
56
educacin superior
programas en el
Municipio.
57
PRODUCTOS
ASOCIADOS AL
PROGRAMA
INFLUENCIA
GEOGRAFICA DEL
PROGRAMA
Acueducto
Se hizo ampliacin de
la cobertura de
acueducto
Se aument la calidad
del agua
Se hizo ampliacin de
las horas de
continuidad del
servicio.
Incremento de predios
conectados
Agua apta para el
consumo humano
Incremento de horas
de prestacin del
servicio.
Todo el Municipio
Alcantarillado
Se mejora el manejo
de las aguas residuales
Se incrementa los
predios con servicios
Acciones
implementadas para el
manejo de los residuos
slidos
Incrementa los predios
con servicios de
alcantarillado
Todo el Municipio
Aseo
Acciones
implementadas para la
disposicin final
adecuada de residuos
slidos en la zona
urbana y rural
Incremento en el
porcentaje de
aprovechamiento de
los residuos solidos
Incremento de los
predios con servicio
de aseo
Todo el Municipio
OPORTUNIDADES
PARA EL
DESARROLLO
SOCIAL
Estudios
de
factibilidad
proyecto
de
aprovechamiento
hidroelctrico.
Ampliacin de la
cobertura.
Mejoramiento de
la calidad del agua
para
consumo
humano
Ampliacin de la
continuidad en el
servicio
de
acueducto.
Formulacin
de
Programa para el
Ahorro
y
Uso
Eficiente del Agua.
Soluciones
alternativas
de
acueducto
zona
rural.
Sistema de
Alcantarillado y
Saneamiento
Bsico.
Manejo integral de
Aguas residuales.
Soluciones
alternativas de
alcantarillado
zona rural.
Todos los predios
urbanos con
servicio de aseo.
Soluciones
alternativas
de
aseo zona rural.
Aprovechamiento
de los Residuos
Slidos.
57
58
Deporte y Recreacin
OBJETIVOS DEL
PROGRAMA
PROGRAMAS
PRODUCTOS
ASOCIADOS AL
PROGRAMA
INFLUENCIA
GEOGRAFICA DEL
PROGRAMA
Masificacin y
diversificacin del
Deporte y la
Recreacin
Se incrementan las
prcticas de
actividades
deportivas y
recreativas de la
poblacin en el
Municipio
Porcentaje de
ampliacin de la
cobertura de prctica
de actividades
deportivas y
recreativas de la
poblacin en el
Municipio
Todo el Municipio
Infraestructura
Recreativa y
Deportiva
Se incrementan los
escenarios deportivos
en el Municipio
Escenarios deportivos
con infraestructura
eficiente.
Todo el Municipio
OPORTUNIDADES
PARA EL
DESARROLLO
SOCIAL
Desarrollo
deportivo y
recreativo de
aprovechamiento
del tiempo libre.
Apoyo a escuelas
deportivas, clubes
y organizaciones
comunales que
promuevan la
prctica del
deporte y el
aprovechamiento
del tiempo libre.
Deporte de
competencia.
Institucionalizacin
de las olimpiadas
escolares y
barriales.
Apoyo a la
realizacin de
eventos
recreativos,
deportivos,
competitivos y de
aprovechamiento
del tiempo libre.
Infraestructura
deportiva.
Infraestructura
recreativa.
SECTOR CULTURA
2.6.1.7.
PROGRAMAS
Cultura
OBJETIVOS DEL
PROGRAMA
PRODUCTOS
ASOCIADOS AL
PROGRAMA
INFLUENCIA
GEOGRAFICA DEL
PROGRAMA
OPORTUNIDADES
PARA EL
DESARROLLO
SOCIAL
58
Infraestructura
cultural
La poblacin del
Municipio se benefici
de los programas
culturales del Plan de
Desarrollo Municipal
Poblacin del
Municipio beneficiada
de los programas
culturales del Plan de
Desarrollo Municipal
Todo el Municipio
Se construyen,
mejoran, rehabilitan y
mantienen los
escenarios culturales
Se incrementan los
escenarios culturales
Todo el Municipio
Fortalecer
Escuelas de
Formacin y
Desarrollo de
Eventos
Culturales
Generar espacios
de Participacin y
Procesos de
Desarrollo
Institucional que
Facilite el Acceso
a las
Manifestaciones
Bienes y Servicios
Culturales.
Implementacin
de la Ctedra de
Orientacin
Musical Folclrica,
Historia e
Identidad Cultural
en todos los
Proyectos
Educativos
Institucional.
Mejoramiento,
Adecuacin,
Construccin y
Dotacin de
infraestructura
cultural.
59
SECTOR VIVIENDA
2.6.1.8.
PROGRAMAS
Vivienda
Vivienda
OBJETIVOS DEL
PROGRAMA
Se ejecutan
programas de
mejoramiento y
construccin de
viviendas
PRODUCTOS
ASOCIADOS AL
PROGRAMA
Viviendas mejoradas
y construidas.
INFLUENCIA
GEOGRAFICA DEL
PROGRAMA
Todo el Municipio
OPORTUNIDADES
PARA EL
DESARROLLO
SOCIAL
Censo Dficit
Habitacional y
Titulacin Predios
Construccin y
Mejoramiento
unidades de
Vivienda en la
Zona Urbana y
Rural
Mejoramiento
integral de barrios
59
60
SECTOR AGROPECUARIO
2.6.1.9.
PROGRAMAS
Desarrollo
AgropecuarioEconmico y Poltica
DRET
OBJETIVOS DEL
PROGRAMA
Se incrementan las
reas aptas para
agricultura y
ganadera
PRODUCTOS
ASOCIADOS AL
PROGRAMA
Incremento de
Hectreas aptas para
agricultura y
ganadera
INFLUENCIA
GEOGRAFICA DEL
PROGRAMA
Zona rural
OPORTUNIDADES
PARA EL
CRECIMIENTO
ECONMICO
Ordenamiento
social y
productivo en el
municipio de
Villanueva.
Estudios de
viabilidad para la
construccin de
minidistritos de
riego.
Construccin de
pozos profundos
como fuente de
agua para la
poblacin rural.
Fondo de
reactivacin e
inversin
agropecuaria
Banco de
maquinaria para
el desarrollo del
sector campesino
agropecuario.
Acueductos
60
Es la Oportunidad
del Campo
Se desarrollaron
estrategias para
brindar condiciones
para el retorno al
campo en el marco del
posconflicto,
generando
capacidades de
productividad,
competitividad y
convivencia.
Estrategias para
brindar condiciones
para el retorno al
campo en el marco del
posconflicto,
generando
capacidades de
productividad,
competitividad y
convivencia.
Todo el Municipio
veredales.
Apoyo al uso de
energas
alternativas,
solares
fotovoltaicas y
elicas.
Promocin la
industrializacin y
encadenamiento
productivo
agropecuario.
Inversin
financiera y
asociativa para el
incremento de la
productividad de
la produccin
agropecuaria.
Emprendimiento,
innovacin y
empresarismo
Sistema de
Informacin
Agropecuario
Municipal.
Villanueva vende.
61
Emprendimiento
PROGRAMAS
Empleo, Empresa,
Productividad y
Competitividad para
la construccin de la
Paz
OBJETIVOS DEL
PROGRAMA
Se incrementa el
empleo y las
iniciativas de
emprendimiento
apoyadas por la
Administracin
Municipal.
Se incrementa el
empleo formal en el
Municipio.
PRODUCTOS
ASOCIADOS AL
PROGRAMA
Incremento en el
empleo y las
iniciativas de
emprendimiento
apoyadas por la
Administracin
Municipal.
Incremento del
empleo formal en el
Municipio.
INFLUENCIA
GEOGRAFICA DEL
PROGRAMA
Todo el Municipio
OPORTUNIDADES
PARA EL
CRECIMIENTO
ECONMICO
Fondo de
reactivacin
empresarial
Formacin para el
trabajo y
desarrollo de
competencias.
Villanueva con
empleo.
Asociatividad
como estrategia
de mercado.
Empleo
Responsabilidad
social empresarial
Observatorios de
trabajo.
Promover el
Turismo.
61
2.6.1.11.
62
PRODUCTOS
ASOCIADOS AL
PROGRAMA
La administracin
Municipal apoya
proyectos e iniciativas
de ciencia y
tecnologa.
Proyectos e iniciativas
apoyadas por la
administracin
Municipal de ciencia y
tecnologa
PROGRAMAS
Ciencia y
Tecnologa e
Innovacin
INFLUENCIA
GEOGRAFICA DEL
PROGRAMA
Todo el Municipio
OPORTUNIDADES
PARA EL
CRECIMIENTO
ECONMICO
Apoyo en la
investigacin
Fomento del uso
de la tecnologa
en el sector
productivo
Apoyo al
emprendimiento
innovador
PRODUCTOS
ASOCIADOS AL
PROGRAMA
La administracin
Municipal apoya
proyectos e iniciativas
de ciencia y
tecnologa.
Proyectos e iniciativas
apoyadas por la
administracin
Municipal de ciencia y
tecnologa
PROGRAMAS
Acceso y calidad de
los servicios
pblicos
2.6.1.12.
Todo el Municipio
OPORTUNIDADES
PARA EL
CRECIMIENTO
ECONMICO
Cobertura y
calidad servicio de
energa elctrica
Cobertura de Gas
Natural
Cobertura y
Calidad de
Alumbrado Pblico
Internet
TIC
PROGRAMAS
Infraestructura de
TIC
Servicios TIC
INFLUENCIA
GEOGRAFICA DEL
PROGRAMA
OBJETIVOS DEL
PROGRAMA
PRODUCTOS
ASOCIADOS AL
PROGRAMA
INFLUENCIA
GEOGRAFICA DEL
PROGRAMA
En el Municipio de
Villanueva
se
increment el uso del
TIC
Los habitantes de
Villanueva
estn
conectados a internet
Incremento en el uso
del TIC
Todo el Municipio
Incremento
de
hogares conectados
reas
pblicas con
WIFI
Todo el Municipio
OPORTUNIDADES
PARA EL
CRECIMIENTO
ECONMICO
Puntos vive digital
Laboratorios de
TIC
Villanueva
conctate
WIFI pblico
62
Ampliacin y
contenidos TIC
Usuarios Habilidades
Entorno de las TIC
La
Alcalda
del
Municipio
de
Villanueva optimiz el
gobierno en lnea.
Los habitantes del
Municipio incrementan
sus habilidades en el
uso de la Tecnologa
La
Alcalda
de
Villanueva
institucionaliz
la
poltica pblica de las
TIC
Contenidos
y
funcionalidades de la
pgina
web
del
Municipio.
Usuarios
que
incrementaron
sus
habilidades en el uso
de la Tecnologa
Poltica pblica de las
TIC implementada.
Todo el Municipio
Pgina Web
63
Todo el Municipio
Yo uso
efectivamente la
internet
Todo el Municipio
Polticas Pblicas de
las TIC
SECTOR TRANSPORTE
2.6.1.13.
PROGRAMAS
OBJETIVOS DEL
PROGRAMA
Adecuacin,
Rehabilitacin y
construccin de Vas
Urbanas y Rurales
El Municipio adecu,
rehabilit o construy
vas urbanas y
rurales.
Movilizacin y
transporte
A la poblacin del
Municipio se le mejora
la movilidad y el
transporte.
PRODUCTOS
ASOCIADOS AL
PROGRAMA
Infraestructura vial
mejorada
Estrategias
implementadas para
mejora de la movilidad
y el transporte.
INFLUENCIA
GEOGRAFICA DEL
PROGRAMA
Todo el Municipio
Todo el Municipio
OPORTUNIDADES
PARA EL
CRECIMIENTO
ECONMICO
Vas de
Oportunidad
Mantenimiento,
mejoramiento y
ampliacin de la
malla vial urbana
y rural.
Aperturas viales
(vas rurales
terciarias),
mantenimiento y
aumento del
equipamiento y de
la infraestructura.
Prevencin y
Reduccin de la
accidentalidad.
Operaciones,
Trmites y
Recaudos
Eficientes.
Planes de trnsito,
Movilidad y
Transporte.
Mejoramiento del
espacio pblico, el
equipamiento y la
infraestructura de la
movilidad y el
transporte.
63
64
Desarrollo Comunitario
OBJETIVOS DEL
PROGRAMA
PROGRAMAS
Organizacin
Gestin
para
participacin
Comunitaria
y
la
Integracin Regional
y Asunto Fronterizo
Fortalecimiento De
La
Capacidad
Institucional
Para
Garantizar El Goce
Efectivo
De
Los
Derechos Humanos.
Se desarrollaron
estrategias de
Participacin
Comunitaria
Se realizaron alianzas
territoriales para el
desarrollo de
proyectos estratgicos
Se implementaron
estrategias para
fortalecer la capacidad
institucional para
garantizar el goce
efectivo de los
derechos humanos de
los habitantes del
Municipio.
PRODUCTOS
ASOCIADOS AL
PROGRAMA
Estrategias de
participacin
comunitarias
desarrolladas
Alianzas realizadas
INFLUENCIA
GEOGRAFICA DEL
PROGRAMA
Todo el Municipio
OPORTUNIDADES
DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL
Participacin
Comunitaria
Todo el Municipio
Estrategias ejecutadas
para fortalecer la
capacidad institucional
para garantizar el
goce efectivo de los
derechos humanos de
los habitantes del
Municipio.
Todo el Municipio
Integracin regional
Asuntos Fronterizos
Cooperacin
Internacional
Villanuevero Tienes
el Derecho
64
65
Actualizacin del
EOT
Cierre del Dficit
Fiscal
OBJETIVOS DEL
PROGRAMA
Se implementaron
estrategias para
fortalecer la capacidad
institucional para
garantizar el goce
efectivo de los
derechos humanos de
los habitantes del
Municipio
Se actualiz el
Esquema de
Ordenamiento
Territorial.
Se realiz acciones
para disminuir el
dficit fiscal.
PRODUCTOS
ASOCIADOS AL
PROGRAMA
Estrategias ejecutadas
para fortalecer la
capacidad institucional
para garantizar el
goce efectivo de los
derechos humanos de
los habitantes del
municipio
INFLUENCIA
GEOGRAFICA DEL
PROGRAMA
Todo el municipio
OPORTUNIDADES
DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL
Esquema de
Ordenamiento
Territorial
Todo el Municipio
Esquema de
Ordenamiento
Territorial
Acciones para
disminuir el dficit
fiscal.
Todo el Municipio
Pago de dficit
fiscal, de pasivo
laboral y
prestacional en
programas de
saneamiento fiscal
y financiero
INFLUENCIA
GEOGRAFICA DEL
PROGRAMA
Todo el Municipio
OPORTUNIDADES
DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL
Adecuacin,
Rehabilitacin y
construccin de
Vas Urbanas y
Rurales
OBJETIVOS DEL
PROGRAMA
Se cuenta con
espacios pblicos y
equipamientos
adecuados.
PRODUCTOS
ASOCIADOS AL
PROGRAMA
Infraestructura de
pblicos y
equipamientos
adecuados mejorada.
65
66
PROGRAMAS
Seguridad
Convivencia
Dilogo Social y la
Convivencia
Pacfica.
Se desarrollaron
dilogos sociales para
la convivencia
pacfica.
PRODUCTOS
ASOCIADOS AL
PROGRAMA
Plan Integral de
Seguridad y
Convivencia Ciudadana-PISCC
INFLUENCIA
GEOGRAFICA DEL
PROGRAMA
Todo el Municipio
Todo el Municipio
OPORTUNIDADES
DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL
Plan Integral de
Seguridad y
Convivencia
Ciudadana-PISCC
Escuela territorial
de convivencia
Dilogos sociales
para la convivencia
pacfica
ejecutados...
66
67
PROGRAMAS
Poltica Publica de
Atencin del Riesgo
Apoyo a los
Organismos de
Socorro
OBJETIVOS DEL
PROGRAMA
Se Atendieron las
emergencias
presentadas.
Se destin elementos
para mitigacin del
riego y amenazas
PRODUCTOS
ASOCIADOS AL
PROGRAMA
Emergencias atendidas
INFLUENCIA
GEOGRAFICA DEL
PROGRAMA
Todo el Municipio
Elementos destinados
para mitigacin del
riego y amenazas
Todo el Municipio
OPORTUNIDAD
DE CRECIMIENTO
VERDE
Obras y
programas de
Prevencin y
Mitigacin del
Riesgo
Atencin de
Emergencias
Gestin de
Elementos para
mitigacin del riego
y amenazas
Capacitacin y
pedagoga de
Prevencin
67
68
SECTOR AMBIENTAL
2.6.1.6.
PROGRAMAS
Ambiental
OBJETIVOS DEL
PROGRAMA
PRODUCTOS
ASOCIADOS AL
PROGRAMA
INFLUENCIA
GEOGRAFICA DEL
PROGRAMA
Proteccin
Ambiental
Se ejecutaron
acciones para la
proteccin y educacin
ambiental
Acciones ejecutadas
para la proteccin
ambiental
Todo el Municipio
Adaptacin al
Cambio Climtico
Se realizaron
estrategias para la
adaptacin de los
habitantes del
Municipio al Cambio
Climtico
Estrategias ejecutadas
para la adaptacin de
los habitantes del
Municipio al Cambio
Climtico
Todo el Municipio
OPORTUNIDAD
DE
CRECIMIENTO
VERDE
Proteccin de
las fuentes
hdricas.
Adquisicin de
predios en la
reserva
ecosistema del
Cerro Pintado.
Poltica
Ambiental
Educacin
ambiental
Educacin
ambiental
productores
agropecuarios
Educacin para
la adaptacin al
cambio
climtico
Fomento de
hbitos
amigables con
la tierra
68
69
69
EJE
SECTOR:
DESARROLLO SOCIAL
SALUD
70
OBJETIV
NOMBRE
OS DEL
DEL
PROGRA
PROGRAMA
MA
INDICADOR DE
RESULTADOS
Cobertura
de
seguridad social
Aseguramie Persona en salud con el
nto en Salud s en el rgimen
y Auditoria sistema subsidiado
al sistema
de
de Seguridad segurida
Social en
d social
Salud
en salud
Aseguramie
nto en Salud
y Auditoria
al sistema
de Seguridad
Social en
Salud
Persona
s en el
sistema
de
segurida
d social
en salud
Realizar
la
Auditora anual al
Sistema
de
Seguridad Social
del municipio.
LINEA
BASE
84%
META DE
RESULTADO
Aumentar
la
cobertura
al
100% de afiliados
al sistema de
seguridad social
en salud
PRODUCTOS
LINEA
ASOCIADOS AL
SECTOR DE
INDICADOR DE
DE
PROGRAMA
COMPETENCIA
PRODUCTO
BASE
1. Nuevas personas Salud
Cobertura
de 84%
ingresadas al Sistema
afiliacin al sistema de
de Seguridad Social en
seguridad social en
Salud
salud
Mantener en un 2.
Sistema
de Salud
100% la auditoria Seguridad Social en
al sistema de Salud con auditoria
seguridad social
en salud
Auditoras al sistema
de seguridad social en
salud
META
DE
PRODUC
TO
100%
71
NOMBRE
OBJETIVOS
DEL
DEL
PROGRAMA PROGRAMA
INDICADOR
PRODUCTOS
LINEA
DE
LINEA
META DE
ASOCIADOS AL SECTOR DE
INDICADOR DE
DE
META DE
RESULTADOS BASE RESULTADO
PROGRAMA COMPETENCIA
PRODUCTO
BASE PRODUCTO
Acciones
de
4
Mantener el Poblacin con Salud
Nmero de acciones
4
4
Prevencin de
100% de las mejor calidad
de prevencin de
Enfermedades
acciones
de de vida
enfermedades
y
y Promocin
prevencin de
promocin de la salud
de la Salud.
enfermedades
realizadas
y promocin
de la salud
Infraestructura
0
Modernizar la Infraestructura Salud
Numero
de
0
1
del
Hospital
infraestructura de
salud
infraestructura
de
de salud
optimizada
salud modernizada
Oportunidad Prestacin Santo Tomas
modernizada
y Eficiente eficiente de
Servicios de los servicios
Salud
de salud
Dotacin de
Institucin
Prestadora de
Salud Publica
Dotacin a la IPS
publica Salud
IPS de salud dotada
pbica
u
centros
de
salud
Numero
de
publicas dotadas
IPS
72
NOMBRE OBJETIVOS
DEL
DEL
INDICADOR DE LINEA
META DE
PROGRAMA PROGRAMA RESULTADOS BASE
RESULTADO
Cobertura en 100% Mantener
la
Vacunacin a
cobertura
en
Nios Menores
vacunacin de
de 5 aos pre
nios menores
infancia.
de 5 ao
Salud
Pblica
oportuna
Poblacin
con mejor
calidad de
vida y
prcticas de
actividades
saludable
PRODUCTOS
ASOCIADOS
LINEA
AL
SECTOR DE
INDICADOR DE
DE
META DE
PROGRAMA COMPETENCIA
PRODUCTO
BASE PRODUCTO
Nios y nias Salud
Porcentaje
de 100%
100%
con esquema
cobertura
de
de vacunacin
vacunacin en nios
completo
y nias
Implementacin
del
Plan
Ampliado
de
InmunizacinPAI
Mantener
la Plan Ampliado Salud
implementacin de
del PAI
Inmunizacin
implementado
Numero de
Ampliado
Inmunizacin
implementado
Plan
de
Programa
de
Seguridad
Alimentaria
ejecutado
Mantener
la
implementacin
del Programa
de
Seguridad
Alimentaria
Nmero
Programas
Seguridad
Alimentaria
implementado
de
de
NOMBRE
OBJETIVOS
DEL
DEL
PROGRAMA PROGRAMA
Salud
Pblica
oportuna
Poblacin
con mejor
calidad de
vida y
prcticas de
actividades
saludable
PRODUCTOS
INDICADOR
ASOCIADOS
LINEA
DE
LINEA
META DE
AL
SECTOR DE
INDICADOR DE
DE
META DE
RESULTADOS BASE RESULTADO
PROGRAMA COMPETENCIA
PRODUCTO
BASE PRODUCTO
Campaas
40 Incrementar
Comunidad
Salud
Numero de campaas
40
64
pedaggicas
las campaas sensibilidad
pedaggicas
de
de
pedaggicas
en el manejo
sensibilizacin
Sensibilizacin
de
de la salud
realizadas
para una Vida
sensibilizacin sexual
y
sexual
para una salud reproductiva
Reproductiva
sexual sana
Sana
y
Responsable.
Control
1
Mantener las Municipio con Salud
Nmero de controles
1
1
Sanitario
actividades de acciones de
sanitarios realizados en
realizados
control
control
el periodo
sanitario
sanitario
implementado
Plan
de
1
Formular
y Plan
de Salud
Numero de planes de
1
1
Intervenciones
ejecutar plan intervenciones
intervenciones
Colectivas.
de
colectivas
colectivas formulados e
intervenciones formulado y
implementados
colectivas
ejecutado
Promocin,
4
Acciones de Mantener las Salud
Nmero de acciones de
4
4
Vigilancia
y
Promocin,
acciones
Promocin, Vigilancia y
Control
de
Vigilancia
y Promocin,
Control de Riesgos
Riesgos
Control
de Vigilancia
y
Profesionales
Profesionales
Riesgos
Control
de
Profesionales Riesgos
Profesionales
73
74
NOMBRE DEL
PROGRAMA
Atencin
Integral en
Salud
PRODUCTOS
OBJETIVOS INDICADOR
ASOCIADOS
DEL
DE
LINEA META DE
AL
SECTOR DE
PROGRAMA RESULTADOS BASE RESULTADO PROGRAMA COMPETENCIA
Poblacin
con
atencin
integral en
salud
Personas
con acceso a
la atencin
integral en
salud
ND
N de
Incrementar acciones
la atencin ejecutadas
integral en
para la
salud en un atencin
20%
integral en
salud.
Salud
INDICADOR DE
PRODUCTO
LINEA
DE
META DE
BASE PRODUCTO
ND
20%
75
PRIMERA INFANCIA
NOMBRE DEL
PROGRAMA
OBJETIVOS
DEL
PROGRAMA
Realizacin y
desarrollo
integral de la
primera
infancia
Primera
infancia con
atencin y
desarrollo
integral
INDICADOR
DE
LINEA
RESULTADOS BASE
Acciones que ND
mejoren las
condiciones
de vida de
esta
poblacin en
condiciones
de igualdad.
Acciones que ND
prevengan los
efectos
acumulativos
y los posibles
impactos en
la trayectoria
de vida de la
primera
infancia.
META DE
RESULTADO
Incrementar
en un 20% las
acciones que
mejoren las
condiciones
de vida de
esta
poblacin
Incrementar
en un 20% las
acciones que
prevengan los
efectos
acumulativos
y los posibles
impactos en
la trayectoria
de vida de la
primera
infancia.
PRODUCTOS
ASOCIADOS AL
PROGRAMA
Primera
infancia
con
mejores
condiciones de
vida
SECTOR DE
COMPETENCIA
Atencin
a
grupos
vulnerables y
promocin
social
Primera
infancia
con
mejores
condiciones de
vida
Atencin
grupos
vulnerables
promocin
social
INDICADOR LINEA
DE
DE
META DE
PRODUCTO BASE PRODUCTO
Incremento
ND
20%
del
porcentaje de
acciones que
mejoren
condiciones
de vida de la
primera
infancia
a Incremento
ND
del
y porcentaje de
acciones que
prevengan los
efectos
acumulativos
y los posibles
impactos en
la trayectoria
de vida de la
primera
infancia.
20%
INFANCIA
NOMBRE OBJETIVOS
DEL
DEL
INDICADOR
PROGRAM PROGRAM
DE
A
A
RESULTADOS
Acciones que
mejoren las
condiciones
de vida de
esta
poblacin en
condiciones
de igualdad.
Realizacin infancia
Acciones que
y
con
prevengan
desarrollo atencin y
los
efectos
integral de desarrollo
acumulativos
la infancia
integral
y los posibles
impactos en
la trayectoria
de vida de la
infancia.
76
LINE
A
META DE
BASE RESULTADO
ND
Incrementar
en un 20% las
acciones que
mejoren las
condiciones
de vida de
esta
poblacin
ND
Incrementar
en un 20% las
acciones que
prevengan
los
efectos
acumulativos
y los posibles
impactos en
la trayectoria
de
vida
infancia.
SECTOR DE
PRODUCTOS ASOCIADOS AL COMPETENCI
PROGRAMA
A
infancia
con
mejores Atencin a
condiciones de vida
grupos
vulnerables y
promocin
social
INDICADOR
DE
PRODUCTO
Incremento
del
porcentaje de
acciones que
mejoren
condiciones
de vida de la
infancia
mejores Atencin a Incremento
grupos
del
vulnerables y porcentaje de
promocin
acciones que
social
prevengan
los
efectos
acumulativos
y los posibles
impactos en
la trayectoria
de vida de la
infancia.
LINE META DE
A DE PRODUCT
BASE
O
ND
20%
infancia
con
condiciones de vida
ND
20%
Realizacin infancia
y
con
desarrollo atencin y
integral de desarrollo
la infancia
integral
Acciones que ND
beneficien a
la poblacin
de la infancia
para mejorar
sus garantas
universales
de Atencin a Incremento
ND
grupos
del
vulnerables y porcentaje de
promocin
acciones que
social
beneficien a
la poblacin
de la infancia
para mejorar
sus garantas
universales
20%
Acciones que ND
contribuyan a
eliminar
la
discriminaci
n, promover
la igualdad y
vivir
la
diversidad de
la infancia.
20%
20%
Acciones que ND
contribuyen a
Realizacin infancia
reducir
las
y
con
vulneraciones
desarrollo atencin y de
los
integral de desarrollo derechos
la infancia integral
de Atencin a Incremento
ND
grupos
del
vulnerables y porcentaje de
promocin
acciones que
social
contribuyen a
reducir
las
vulneraciones
de
los
derechos
77
ADOLECENTES
INDICADOR
DE
RESULTAD
OS
Acciones
que
mejoren
las
condicione
s de vida
de
esta
poblacin
en
condicione
s
de
Adolescente
igualdad.
Realizacin y
s con
desarrollo
Acciones
atencin y
integral de la
que
desarrollo
adolescencia
prevengan
integral
los efectos
acumulativ
os y los
posibles
impactos
en
la
trayectoria
de vida de
la
adolescenc
ia.
OBJETIVOS
NOMBRE DEL
DEL
PROGRAMA PROGRAMA
78
LINEA
META DE
BASE RESULTADO
ND
Incrementar
en un 20%
las acciones
que mejoren
las
condiciones
de vida de
esta
poblacin en
condiciones
de igualdad.
ND
Incrementar
en un 20%
las acciones
que
prevengan
los efectos
acumulativo
s
y
los
posibles
impactos en
la
trayectoria
de vida de la
adolescencia
PRODUCTOS
ASOCIADOS
AL
PROGRAMA
Adolescentes
viviendo en
condiciones
de igualdad
Adolescentes
con mejores
condiciones
de vida
SECTOR DE
COMPETEN
CIA
Atencin a
grupos
vulnerables
y
promocin
social
Atencin a
grupos
vulnerables
y
promocin
social
INDICADOR DE LINEA DE
PRODUCTO
BASE
Incremento del ND
porcentaje de
acciones que
mejoren
las
condiciones de
vida de esta
poblacin en
condiciones de
igualdad
Incremento del ND
porcentaje
acciones que
prevengan los
efectos
acumulativos y
los
posibles
impactos en la
trayectoria de
vida
de
la
adolescencia.
META DE
PRODUCTO
20%
20%
OBJETIVOS
NOMBRE DEL
DEL
PROGRAMA PROGRAMA
Realizacin y Realizacin
desarrollo
y desarrollo
integral de la integral de la
adolescencia adolescencia
INDICADOR
DE
RESULTAD
OS
Acciones
que
beneficien
a
la
poblacin
de
la
adolescenc
ia
para
mejorar
sus
garantas
universales
.
Acciones
que
contribuya
n
a
eliminar la
discriminac
in,
promover
la igualdad
y vivir la
diversidad
de
la
adolescenc
ia.
LINEA
META DE
BASE RESULTADO
ND
Incrementar
en un 20%
las acciones
que
beneficien a
la poblacin
de
la
adolescencia
para mejorar
sus garantas
universales
ND
Incrementar
en un 20%
las acciones
que
contribuyan
a eliminar la
discriminaci
n, promover
la igualdad y
vivir
la
diversidad
de
la
adolescencia
PRODUCTOS
ASOCIADOS
AL
PROGRAMA
Adolescentes
con garantas
de derechos
universales
Adolescentes
viviendo en
igualdad
y
diversidad
SECTOR DE
COMPETEN
CIA
Atencin a
grupos
vulnerables
y
promocin
social
Atencin a
grupos
vulnerables
y
promocin
social
79
INDICADOR DE LINEA DE
PRODUCTO
BASE
Incrementar el ND
porcentaje
acciones que
beneficien a la
poblacin de la
adolescencia
para mejorar
sus garantas
universales.
Incremento del ND
porcentaje de
acciones que
contribuyan a
eliminar
la
discriminacin,
promover
la
igualdad y vivir
la diversidad de
la adolescencia.
META DE
PRODUCTO
20%
20%
OBJETIVOS
NOMBRE DEL
DEL
PROGRAMA PROGRAMA
Realizacin y Realizacin
desarrollo
y desarrollo
integral de la integral de la
adolescencia adolescencia
INDICADOR
DE
PRODUCTOS
RESULTAD LINEA
META DE ASOCIADOS AL
SECTOR DE
OS
BASE RESULTADO PROGRAMA
COMPETENCIA
Acciones
ND
Incrementar Adolescentes Atencin a grupos
que
en un 20% con garantas vulnerables
y
contribuye
las acciones de derechos promocin social
n a reducir
que
universales
las
contribuyen
vulneracio
a reducir las
nes de los
vulneracione
derechos
s de los
derechos
80
INDICADOR DE LINEA DE META DE
PRODUCTO
BASE
PRODUCTO
Incremento del ND
20%
porcentaje de
acciones que
contribuyen a
reducir
las
vulneraciones
de
los
derechos
DESARROLLO JUVENIL
NOMBRE
DEL
PROGRAMA
OBJETIVOS
DEL
PROGRAMA
81
INDICADOR
DE
LINEA
RESULTADOS BASE
Acciones que ND
mejoren las
condiciones
de vida de
esta
poblacin en
condiciones
de igualdad.
META DE
RESULTADO
Incrementar
en un 20%
las acciones
que
mejoren las
condiciones
de vida de
esta
poblacin
en
condiciones
de igualdad.
Incrementar
en un 20%
las acciones
que
prevengan
los efectos
acumulativo
s
y
los
posibles
impactos en
la
trayectoria
de vida de la
adolescenci
a.
PRODUCTOS
ASOCIADOS AL
SECTOR DE
PROGRAMA
COMPETENCIA
Juventud
Atencin a grupos
viviendo
en vulnerables
y
condiciones de promocin social
igualdad
INDICADOR LINEA
DE
DE
META DE
PRODUCTO BASE PRODUCTO
Incremento
ND
20%
del
porcentaje de
acciones que
mejoren las
condiciones
de vida de
esta
poblacin en
condiciones
de igualdad.
Incremento
ND
del
porcentaje de
acciones que
prevengan los
efectos
acumulativos
y los posibles
impactos en
la trayectoria
de vida de la
adolescencia.
20%
NOMBRE
DEL
PROGRAMA
Realizacin y
desarrollo
integral de la
Juventud
OBJETIVOS
INDICADOR
DEL
DE
LINEA
PROGRAMA RESULTADOS BASE
Acciones que ND
beneficien a
la poblacin
de
la
adolescencia
para mejorar
sus garantas
universales
Juventud
con
atencin y
desarrollo
integral
Acciones que ND
contribuyen a
reducir
las
vulneraciones
de
los
derechos.
Acciones que ND
contribuyan a
eliminar
la
discriminaci
n, promover
la igualdad y
vivir
la
diversidad de
la
adolescencia.
META DE
RESULTADO
Incrementar en
un 20% las
acciones que
beneficien a la
poblacin de la
adolescencia
para mejorar
sus garantas
universales
Incrementar en
un 20% las
acciones que
contribuyen a
reducir
las
vulneraciones
de
los
derechos.
Incrementar en
un 20% las
acciones} que
contribuyan a
eliminar
la
discriminacin,
promover
la
igualdad y vivir
la diversidad de
la adolescencia.
PRODUCTOS
ASOCIADOS
AL
PROGRAMA
Juventud con
garantas de
derechos
universales
SECTOR DE
COMPETENCIA
Atencin
a
grupos
vulnerables y
promocin
social
Juventud
Atencin
viviendo en grupos
igualdad
y vulnerables
diversidad
promocin
social
Adolescentes
con garantas
de derechos
universales
Atencin
grupos
vulnerables
promocin
social
LINEA
INDICADOR DE
DE
PRODUCTO
BASE
Incremento del ND
porcentaje de
acciones que
beneficien a la
poblacin de la
adolescencia
para mejorar
sus garantas
universales
Incremento del ND
porcentaje de
acciones que
contribuyen a
reducir
las
vulneraciones
de
los
derechos.
Acciones que ND
contribuyan a
eliminar
la
discriminacin,
promover
la
igualdad y vivir
la diversidad de
la adolescencia.
82
META DE
PRODUCTO
20%
20%
20%
FORTALECIMIENTO FAMILIAR
83
PRODUCTOS
ASOCIADOS
LINEA
NOMBRE DEL OBJETIVOS DEL INDICADOR DE LINEA
META DE
AL
SECTOR DE INDICADOR DE DE
META DE
PROGRAMA
PROGRAMA RESULTADOS BASE RESULTADO PROGRAMA COMPETENCIA PRODUCTO BASE PRODUCTO
Fortalecimiento Fortalecimiento Acciones para ND Incrementar en Familias
Atencin a Porcentaje de ND
20%
Familiar
familiar
el
un 20% las
fortalecidas
grupos
incremento de
fortalecimiento
acciones para con atencin y vulnerables y acciones para
familiar
el
acceso a
promocin
el
fortalecimiento derechos
social
fortalecimiento
familiar
universales
familiar
NOMBRE
DEL
PROGRAMA
Familias en
Extrema
Pobreza
PRODUCTOS
OBJETIVOS INDICADOR
ASOCIADOS
INDICADOR LINEA
DEL
DE
LINEA META DE
AL
SECTOR DE
DE
DE
PROGRAMA RESULTADOS BASE RESULTADO PROGRAMA COMPETENCIA PRODUCTO BASE
Se ejecut
ndice de
18,67
15%
Incremento
Promocin
Personas en 997
acciones de
Pobreza
del
Social
extrema
atencin de
Porcentaje
pobreza
la poblacin
de
beneficiadas
en situacin
poblacin
de pobreza
en situacin
extrema
de pobreza
atendida
extrema
atendida
META DE
PRODUCTO
1342
PRODUCTOS
NOMBRE
OBJETIVOS
INDICADOR
ASOCIADOS
INDICADOR LINEA
DEL
DEL
DE
LINEA META DE
AL
SECTOR DE
DE
DE
META DE
PROGRAMA PROGRAMA RESULTADOS BASE RESULTADO PROGRAMA COMPETENCIA PRODUCTO BASE PRODUCTO
Oportunidad Las Mujeres
ndice de
18,67
15%
Incremento
Promocin
Mujeres en
508
550
y Atencin a del Municipio
Pobreza
del
Social
extrema
la Mujer
se
Porcentaje
pobreza
benefician con
de poblacin
beneficiadas
los programas
en situacin
de la
de pobreza
administracin
extrema
Municipal
atendida
NOMBRE
OBJETIVOS
INDICADOR
DEL
DEL
DE
LINEA
META DE
PROGRAMA PROGRAMA RESULTADOS BASE RESULTADO
Pacto Gen Se ejecutaron
ndice de
18,67
15%
Cero
acciones para
Pobreza
erradicar la
desnutricin.
PRODUCTOS
ASOCIADOS
AL
PROGRAMA
Acciones de
apoyo y
atencin a la
poblacin
vctima de la
Violencia
ejecutadas
INDICADOR
SECTOR DE
DE
COMPETENCIA PRODUCTO
Promocin
Acciones
Social
ejecutadas
para erradicar
la
desnutricin.
LINEA
DE
BASE
250
META DE
PRODUCTO
320
84
PRODUCTOS
NOMBRE
OBJETIVOS INDICADOR
ASOCIADOS
INDICADOR
DEL
DEL
DE
LINEA META DE
AL
SECTOR DE
DE
PROGRAMA PROGRAMA RESULTADOS BASE RESULTADO PROGRAMA COMPETENCIA PRODUCTO
Atencin
Se
ndice de
18,67
15%
Incremento
Promocin
Nmero de
diferencial ejecutaron
Pobreza
del
Social
personas
Poblacin acciones de
Porcentaje
vctimas de
Victima de
apoyo y
de poblacin
violencia
la Violencia atencin a
en situacin
beneficiadas
la poblacin
de pobreza
con los
vctima de
extrema
programas
la Violencia
atendida
de
promocin
social.
PRODUCTOS
NOMBRE
OBJETIVOS INDICADOR
ASOCIADOS
INDICADOR
DEL
DEL
DE
LINEA META DE
AL
SECTOR DE
DE
PROGRAMA PROGRAMA RESULTADOS BASE RESULTADO PROGRAMA COMPETENCIA PRODUCTO
Atencin La Poblacin Inversin per
0
8000
Incremento
Promocin
Poblacin
Integral al
adulto
cpita por
del
Social
adulto mayor
Adulto
mayor son adulto mayor
Porcentaje
beneficiada
Mayor
beneficiadas
de poblacin
con los
con los
adulto mayor
programas
programas
atendida
del PDM.
del PDM.
LINEA
DE
META DE
BASE PRODUCTO
508
550
LINEA
DE
META DE
BASE PRODUCTO
1826
1826
85
PRODUCTOS
NOMBRE
OBJETIVOS INDICADOR
ASOCIADOS
INDICADOR
DEL
DEL
DE
LINEA META DE
AL
SECTOR DE
DE
LINEA
META DE
PROGRAMA PROGRAMA RESULTADOS BASE RESULTADO PROGRAMA COMPETENCIA PRODUCTO DE BASE PRODUCTO
Programa de
Se
Inversin per
0
5300
Incremento
Promocin
Poblacin las
ND
100
apoyo y
ejecutaron
cpita en
del
Social
Minoras
atencin a acciones en atencin a
Porcentaje de
tnicas y
las Minoras beneficio de Programa de
poblacin de
comunidad
tnicas y
las minoras
apoyo y
las Minoras
LGTB
comunidad
tnicas.
atencin a
tnicas y
beneficiada
LGTB
las Minoras
comunidad
con los
tnicas y
LGTB
programas
comunidad
atendida
del PDM.
LGTB
86
87
PRODUCTOS
NOMBRE
OBJETIVOS INDICADOR
ASOCIADOS
INDICADOR
DEL
DEL
DE
LINEA META DE
AL
SECTOR DE
DE
PROGRAMA PROGRAMA RESULTADOS BASE RESULTADO PROGRAMA COMPETENCIA PRODUCTO
Educacin
Se
Inversin per
0
6700
Acciones
Promocin Poblacin con
para el
ejecutaron
cpita en
para la
Social
las acciones
Posconflicto
acciones
acciones de
construccin
de paz del
para la
paz
de la paz
PDM.
construccin
de la paz.
LINEA
DE
BASE
0
META DE
PRODUCTO
600
DESARROLLO COMUNITARIO
PRODUCTOS
ASOCIADOS
INDICADOR
NOMBRE DEL
OBJETIVOS DEL INDICADOR DE LINEA META DE
AL
SECTOR DE
DE
LINEA
META DE
PROGRAMA
PROGRAMA
RESULTADOS BASE RESULTADO PROGRAMA COMPETENCIA PRODUCTO DE BASE PRODUCTO
Estrategias de ND
Establecer
Estrategias
Desarrollo
Numero de ND
4
Se
fortalecimiento
una
(01) ejecutadas
comunitario
estrategias
implementaron institucional
estrategia
para
ejecutadas
estrategias
para el goce
por ao
fortalecer la
para fortalecer efectivo de los
capacidad
Fortalecimiento de La
la
capacidad derechos
institucional
Capacidad Institucional
institucional
humanos
para
Para Garantizar El Goce
para garantizar
garantizar el
Efectivo
De
Los
el goce efectivo
goce efectivo
Derechos Humanos.
de los derechos
de
los
humanos
de
derechos
los habitantes
humanos de
del Municipio.
los habitantes
del Municipio
88
NOMBRE DEL
PROGRAMA
OBJETIVOS
DEL
PROGRAMA
Organizacin
y
Gestin
para
la
participacin
Comunitaria
Se
desarrollaron
estrategias de
Participacin
Comunitaria
INDICADOR
DE
LINEA
RESULTADOS BASE
Estrategias
de
ND
participacin
ciudadana
OBJETIVOS
DEL
PROGRAMA
Se realizaron
alianzas
territoriales
Integracin Regional y
para
el
Asunto Fronterizo
desarrollo de
proyectos
estratgicos
NOMBRE DEL
PROGRAMA
MATRIZ DE EQUIPAMIENTO
META DE
RESULTADO
Aumentar al 10%
las estrategias de
participacin
comunitaria
INDICADOR
DE
LINEA
RESULTADOS BASE
Alianzas
ND
territoriales
para
el
desarrollo
PRODUCTOS
ASOCIADOS AL
PROGRAMA
Estrategias
participacin
comunitarias
desarrolladas
LINEA
SECTOR DE INDICADOR DE DE
META DE
COMPETENCIA PRODUCTO
BASE PRODUCTO
de
PRODUCTOS
META DE
ASOCIADOS AL
RESULTADO
PROGRAMA
Establecer
Alianzas
una
(1) realizadas
alianza
territorial por
ao
Desarrollo
comunitario
Numero
de
estrategias de
participacin
ND
comunitaria
desarrollada
INDICADOR LINEA
SECTOR DE
DE
DE
COMPETENCIA PRODUCTO
BASE
Desarrollo
Numero de ND
Comunitario
alianzas
territorial
realizadas
META DE
PRODUCTO
4
89
90
NOMBRE
DEL
PROGRAMA
OBJETIVOS DEL
PROGRAMA
Sistema de
espacios
pblicos
y
equipamient
os
Se cuenta con
espacios
pblicos
y
equipamientos
adecuados.
INDICADOR
DE
RESULTADOS
LINEA
BASE
Espacio
pblico
y
ND
equipamientos
adecuados
PRODUCTOS
SECTOR DE
ASOCIADOS AL COMPETENCI
PROGRAMA
A
META DE
RESULTADO
Mejorar en un
20% el espacio
pblico y el
equipamiento
municipal
INDICADOR
DE
PRODUCTO
LINEA
DE
BASE
Infraestructura
Porcentaje de
de
espacios
espacios
pblicos
y Equipamient pblicos
y
ND
equipamientos o municipal equipamiento
adecuados
s adecuados y
mejorada.
mejorados
META DE
PRODUC
TO
20%
NOMBRE DEL
PROGRAMA
OBJETIVOS DEL
PROGRAMA
Se actualizo el
Actualizacin Esquema
de
EOT
Ordenamiento
Territorial
NOMBRE
DEL
PROGRAMA
OBJETIVOS DEL
PROGRAMA
INDICADOR
PRODUCTOS
DE
LINEA META DE
ASOCIADOS AL
RESULTADOS BASE RESULTADO
PROGRAMA
Esquema de
Ordenamient
o Territorial
actualizado
INDICADOR DE
RESULTADOS
0 1
LINEA
BASE
SECTOR DE
COMPETENCI
A
INDICADOR
DE
PRODUCTO
Esquema
de Fortalecimien Numero de
Ordenamiento to
EOT
Territorial
Institucional actualizado
META DE
RESULTADO
PRODUCTOS
ASOCIADOS AL
PROGRAMA
SECTOR DE
COMPETEN
CIA
LINEA
DE
META DE
BASE PRODUCTO
Numero
campaas
recaudo
de ND
de
Se
realiz
Cierre
del acciones
para
Programas de ND
dficit fiscal disminuir
el
saneamiento
dficit fiscal
fiscal
implementado
OBJETIVOS
DEL
PROGRAMA
91
Desarrollar 2 Municipio
campaas de programas
recaudo al ao recaudo
INDICADOR
PRODUCTOS
NOMBRE
DE
LINEA META DE ASOCIADOS AL
SECTOR DE
INDICADOR DE
DEL PROGRAMA
RESULTADOS BASE RESULTADO PROGRAMA
COMPETENCIA
PRODUCTO
Incremento
4
4
Actividades de Fortalecimiento Programas
de la
fortalecimiento institucional ejecutados
para
Se realizaron
de la gestin
fortalecer
la
acciones que capacidad
institucional
institucional, el
gestin
fortalecieron
cumplimiento
institucional
la
gestin
misional y las
Funcionarios
Fortalecimiento institucional,
capacidades
beneficiados con
a la gestin
el
institucionales.
programas
de
cumplimiento
fortalecimiento
a
misional y las
la gestin
capacidades
institucionales.
LINEA
DE
BASE
4
META DE
PRODUCTO
4
21
21
Alianzas
cooperacin
realizadas
de
NOMBRE
DEL
PROGRAMA
OBJETIVOS
DEL
PROGRAMA
Se
Poltica
Atendieron
Publica de
las
Atencin del
emergencias
Riesgo
presentadas.
INDICADOR
DE
LINEA
RESULTADOS BASE
Plan
Municipal de
Gestin del
Riesgo
META DE
RESULTADO
Mantener
herramienta
Plan
1
Municipal
Gestin
Riesgo
la
del
de
de
del
PRODU
CTOS
ASOCIA SECTOR
DOS AL
DE
PROGR COMPETE
AMA
NCIA
Munici
pio con
Plan de Gestin
Gestin del Riesgo
del
Riesgo
INDICADOR
DE
PRODUCTO
Numero
Plan
Gestin
Riesgo
de
de
del
LINEA
DE
META DE
BASE PRODUCTO
92
NOMBRE
DEL
PROGRAMA
OBJETIVOS INDICADOR
DEL
DE
LINEA
PROGRAMA RESULTADOS BASE
Se destin
elementos
Apoyo a los
Apoyos
a
para
Organismos
organismos
ND
mitigacin
de Socorro
de socorro
del riego y
amenazas
META DE RESULTADO
Apoyo al 20% de
organismos de socorro
PRODUCTOS
ASOCIADOS
AL
SECTOR DE
PROGRAMA COMPETENCIA
Municipio
con
los
Gestin
organismos
riesgo
de
socorro
apoyados
INDICADOR DE
PRODUCTO
Porcentaje
del organismos
socorros
apoyados
de
de
LINEA
DE
META DE
BASE PRODUCTO
ND
20%
JUSTICIA Y SEGURIDAD
NOMBRE
OBJETIVOS INDICADOR
DEL
DEL
DE
LINEA
PROGRAMA PROGRAMA RESULTADOS BASE
Se
desarrollaron
Dilogo
dilogos
Social y la
sociales para
Convivencia
la
Pacfica.
convivencia
pacfica.
Dilogos
sociales
y
ND
convivencia
pacifica
META DE
RESULTADO
Establecer un
dialogo social
y convivencia
pacfica por
ao
PRODUCTOS
ASOCIADOS
AL
SECTOR DE
PROGRAMA COMPETENCIA
Dilogos
sociales
para
la Justicia
convivencia Seguridad
pacfica
Ciudadana
ejecutados..
.
INDICADOR DE
PRODUCTO
LINEA
DE
META DE
BASE PRODUCTO
Numero
de
y dilogos sociales
para
la ND
convivencia
pacifica
93
NOMBRE
OBJETIVOS INDICADOR
DEL
DEL
DE
LINEA
PROGRAMA PROGRAMA RESULTADOS BASE
Se cuenta
con
una
herramienta
Seguridad y de gestin
Convivencia de
la
seguridad y
convivencia
ciudadana
Plan Integral
de Seguridad
y
Convivencia
CiudadanaPISCC
META DE
RESULTADO
Mantener
la
herramienta del
Plan Integral de
1 Seguridad
y
Convivencia
CiudadanaPISCC
PRODUCTOS
ASOCIADOS
AL
SECTOR DE
PROGRAMA COMPETENCIA
Plan Integral
de
Justicia
Seguridad y
Seguridad
Convivencia
Ciudadana
CiudadanaPISCC
INDICADOR DE
PRODUCTO
Numero
de
Plan
Integral de Seguridad y
Convivencia Ciudadana-PISCC
LINEA
DE
META DE
BASE PRODUCTO
94
DEPORTE Y CULTURA
OBJETIVOS
NOMBRE DEL
DEL
PROGRAMA PROGRAMA
Se
incrementan
las prcticas
Masificacin y
de
diversificacin actividades
del Deporte deportivas y
y la
recreativas
Recreacin
de la
poblacin
en el
Municipio
95
PRODUCTOS
ASOCIADOS SECTOR DE
INDICADOR DE LINEA META DE
AL
COMPETENC
RESULTADOS
BASE RESULTADO PROGRAMA
IA
Incrementar
en un 20% el
Municipio
desarrollo
Desarrollo
con
en
deportivo
y
programas
actividades
recreativo
de ND
de
Deportes
deportivas y
aprovechamiento
desarrollo
de
del tiempo libre.
deportivo y
aprovecham
recreativo
iento
del
tiempo libre
Apoyo a escuelas
deportivas,
clubes
y
Incrementar
organizaciones
en un 20% el Organizacio
comunales que
apoyo
a nes
ND
Deportes
promuevan
la
organizacion deportivas
prctica
del
es
apoyadas
deporte y el
deportivas
aprovechamiento
del tiempo libre.
INDICADOR
DE
PRODUCTO
LINEA
DE
META DE
BASE PRODUCTO
Nmero de
programas
de desarrollo
deportivo y ND
recreativo
implementad
o
Numero de
organizacion
ND
es deportivas
apoyadas
NOM OBJETIVOS
BRE DEL
DEL
INDICADOR DE
PROGRAMA PROGRAMA RESULTADOS
LINEA
BASE
Deporte
de
ND
competencia.
Institucionaliza
cin de las
Se
ND
incrementan olimpiadas
escolares
y
las prcticas
barriales.
Masificacin y
de
diversificacin actividades
del Deporte deportivas y
Apoyo a la
y la
recreativas
realizacin de
Recreacin
de la
eventos
poblacin
recreativos,
en el
deportivos,
Municipio
ND
competitivos y
de
aprovechamien
to del tiempo
libre.
PRODUCTOS
ASOCIADOS AL
PROGRAMA
SECTOR
DE
COMPET
ENCIA
META DE
META DE
INDICADOR DE LINEA DE PRODUCT
RESULTADO
PRODUCTO
BASE
O
Incrementar en
Numero
de
Deportista de
un 10%
a
deportistas de
alto
deportivas de
Deportes alto
ND
10
rendimiento
alta
rendimiento
apoyados
competencia
apoyados
Numero
de
Realizar
8 Municipio con
olimpiadas
olimpiadas
olimpiadas
Deportes escolares
y ND
8
escolares
y escolares
y
barriales
barriales
barriales
realizadas
Numero
de
eventos
ND
deportivos
y
recreativos y
Municipio con
Apoyar
la programas
realizacin de 8 deportivos,
eventos
recreativos y Deportes
recreativos
y bancos
de
Bancos
de
deportivos
implementos
implementos
deportivos.
ND
deportivos
implementados
96
NOMBRE DEL
PROGRAMA
OBJETIVOS DEL
PROGRAMA
INDICADOR
DE
RESULTADO LINEA
S
BASE
Infraestruct ND
ura
deportiva.
Se incrementan
Infraestructura los
escenarios
Recreativa y deportivos en el
Infraestruct ND
Deportiva
Municipio
ura
recreativa
META DE
RESULTADO
Mejorar en
un 20% la
infraestructu
ra deportiva
PRODUCTOS
ASOCIADOS
INDICADOR
AL
SECTOR DE
DE
LINEA DE
PROGRAMA COMPETENCIA PRODUCTO
BASE
Infraestructur Deportes
Porcentaje
ND
a deportiva
de
mejorada
infraestructu
ra deportiva
mejorada
Porcentaje
ND
de
infraestructu
ra recreativa
mejorada
META
DE
PRODU
CTO
20%
20%
97
CULTURA
PRODUCTOS
OBJETIVOS INDICADOR
ASOCIADOS
LINEA
NOMBRE DEL
DEL
DE
LINEA META DE
AL
SECTOR DE
INDICADOR DE
DE
META DE
PROGRAMA PROGRAMA RESULTADOS BASE RESULTADO PROGRAMA COMPETENCIA PRODUCTO
BASE PRODUCTO
Cultura para
La poblacin
Inversin
8677
10000
Poblacin del Cultura
Nmero de
4
6
todos
del
territorial
Municipio
programas
Municipio se per cpita en
beneficiada
culturales
benefici de
el Sector
de los
realizados en la
los
(miles de
programas
zona urbana y
programas
pesos)
culturales
rural
culturales
del Plan de
del Plan de
Desarrollo
Desarrollo
Municipal
Municipal
Infraestructura Se
Se
Cultura
Escenarios
0
2
cultural
construyen,
incrementan
culturales /
mejoran,
los
artsticos con
rehabilitan y
escenarios
mantenimiento
mantienen
culturales
y/o
los
adecuaciones
escenarios
culturales
98
NOMBRE DEL
PROGRAMA
Cultura para
todos
OBJETIVOS
DEL
PROGRAMA
La poblacin
del
Municipio se
benefici de
los
programas
culturales
del Plan de
Desarrollo
Municipal
Infraestructura Se
cultural
construyen,
mejoran,
rehabilitan y
mantienen
los
escenarios
culturales
PRODUCTOS
SECTOR DE
INDICADOR DE LINEA
ASOCIADOS COMPETENCIA PRODUCTO DE
AL
BASE
PROGRAMA
META DE
PRODUCTO
Poblacin del
Municipio
beneficiada
de los
programas
culturales
del Plan de
Desarrollo
Municipal
Cultura
Nmero de 4
programas
culturales
realizados en la
zona urbana y
rural
Se
incrementan
los
escenarios
culturales
Cultura
Escenarios
0
culturales /
artsticos con
mantenimiento
y/o
adecuaciones
99
TICS
NOMBRE
DEL
PROGRAMA
100
OBJETIVOS
DEL
PROGRAMA
INDICADOR
PRODUCTOS
DE
LINEA
META DE
ASOCIADOS AL
RESULTADOS BASE RESULTADO
PROGRAMA
La Alcalda de
Villanueva
Entorno de institucionaliz Poltica
las TIC
la
poltica pblica TIC
pblica de las
TIC
NOMBRE
OBJETIVOS
DEL
DEL
PROGRAMA PROGRAMA
Los
habitantes
del
Municipio
Usuarios - incrementan
Habilidades sus
habilidades
en el uso de
la
Tecnologa
ND
INDICADOR
DE
LINEA
RESULTADOS BASE
Programas
de
formacin
en
ND
habilidades
para
el
manejo de
las TIC
SECTOR DE
INDICADOR DE LINEA
META DE
COMPETENCIA
PRODUCTO DE BASE PRODUCTO
META DE
RESULTADO
Capacitar a un 5%
de la poblacin
en
habilidades
para el manejo
de las TIC
PRODUCTOS
ASOCIADOS AL
PROGRAMA
SECTOR DE
COMPETENCIA
Usuarios que
incrementaron
Tecnologas de
sus
la Informacin y
habilidades en
Comunicacin
el uso de la
Tecnologa
INDICADOR DE
PRODUCTO
Porcentaje de
usuarios
capacitados en
habilidades TIC
LINEA
DE
META DE
BASE PRODUCTO
5%
NOMBRE DEL
PROGRAMA
OBJETIVOS
DEL
PROGRAMA
INDICADOR
DE
RESULTADOS
La Alcalda
del
Ampliacin y Municipio de Programa
contenidos
Villanueva
gobierno
TIC
optimiz el lnea
gobierno en
lnea.
OBJETIVOS
DEL
NOMBRE DEL PROGRAM
PROGRAMA
A
En
el
Municipio
de
Infraestructur Villanueva
a TIC
se
increment
a el uso
del TIC
de
en
INDICADOR LINE
DE
A
RESULTADOS BASE
Infraestructur
a
TIC ND
instalada
PRODUCTOS
LINEA
META DE ASOCIADOS AL
SECTOR DE
INDICADOR DE LINEA
META DE
BASE RESULTADO PROGRAMA COMPETENCIA
PRODUCTO
DE BASE PRODUCTO
META DE
RESULTADO
Contenidos y
funcionalidades
1 de la pgina
web
del
Municipio.
PRODUCTOS
ASOCIADOS
AL
PROGRAMA
Tecnologas de
la Informacin Pgina web en
y
funcionamiento
Comunicacin
SECTOR DE
COMPETENCIA
Municipio
Incrementar
la
Tecnologas de
con
infraestructura TIC
Informacin
infraestructu
en un 5%
Comunicacin
ra TIC
INDICADOR
DE
PRODUCTO
la Porcentaje de
y infraestructur
a TIC
LINE META DE
A DE PRODUCT
BASE
O
5%
101
Servicios
TIC
Los
habitantes
de
reas
Villanueva pblicas con
estn
WIFI
conectados
a internet
META DE RESULTADO
PRODUCTO
S
ASOCIADOS SECTOR DE
AL
COMPETENCI
PROGRAMA
A
102
INDICADOR DE
PRODUCTO
LINE META DE
A DE PRODUCT
BASE
O
Tecnologas
Municipio
Incrementar en 3 las
de
la Numero de reas
1
con reas
ND
reas pblicas con WIFI
Informacin y pblicas con WIFI
pblicas
Comunicacin
con WIFI
TRANSPORTE
OBJETIVOS INDICADOR
NOMBRE
DEL
DE
DEL
PROGRAM RESULTADO
PROGRAMA
A
S
Cobertura
vas
secundarias
El
y terciarias
Adecuacin,
Municipio
Rehabilitaci
Inversin
adecu,
ny
territorial
rehabilit
construccin
per cpita
o
de Vas
en el Sector
construy
Urbanas y
(miles de
vas
Rurales
pesos)
urbanas y
rurales.
103
LINEA
BASE
254
120
META
DE
PRODUCTOS
RESULT ASOCIADOS AL
ADO
PROGRAMA
350
160
SECTOR DE
COMPETENCI
A
INDICADOR DE
PRODUCTO
Nmero de km de
vas rehabilitadas
Nmero de estudios
Infraestructur de factibilidad
Infraestructura
a Vial y
tcnica, econmica,
vial mejorada
Transporte financiera y
ambiental
(Preinversin) de
proyectos de
infraestructura en
transporte
LINEA
DE
BASE
META DE
PRODUCTO
50
100
MOVILIZACIN Y TRANSPORTE
NOMBRE
DEL
PROGRAMA
OBJETIVOS
DEL
PROGRAMA
104
INDICADOR
DE
RESULTADOS
Inversin
A la poblacin
territorial
del Municipio se
Movilizacin
per cpita
le mejora la
y transporte
en el Sector
movilidad y el
(miles de
transporte.
pesos)
AGRICULTURA
LINEA
BASE
120
PRODUCTOS
META DE
ASOCIADOS AL
RESULTADO
PROGRAMA
160
INDICADOR
META DE
DE
LINEA DE PRODUCT
PRODUCTO
BASE
O
Nmero de
proyectos de
infraestructur
a
para
transporte no
1
1
motorizado
(Redes
peatonales y
ciclo rutas)
Nmero de
Estrategias
planes de
implementadas Infraestructura
manejo de
para mejora de
Vial y
trnsito
la movilidad y
Transporte
implementad
el transporte.
os (incluye
capacitacione
s y equipos
0
1
para el
manejo y la
seguridad
vial)
(proyectos
institucionale
s)
SECTOR DE
COMPETENCIA
OBJETIVOS INDICADOR
PRODUCTOS
NOMBRE DEL
DEL
DE
LINEA META DE ASOCIADOS AL SECTOR DE
INDICADOR DE LINEA DE META DE
PROGRAMA PROGRAMA RESULTADOS BASE RESULTADO PROGRAMA COMPETENCIA
PRODUCTO
BASE
PRODUCTO
Desarrollo
Se
PIB agrcola
12%
15%
Incremento de
Agricultura Porcentaje de
0
15%
Agropecuario- incrementan per cpita
Hectreas
territorio rural
Econmico y
las reas
(miles de
aptas para
del municipio
Poltica DRET aptas para
pesos)
agricultura y
ordenado
agricultura y
ganadera
productivamente
ganadera
Nmero de
0
1
distritos de
riego/ drenaje
construidos
INDICADOR
NOMBRE DEL OBJETIVOS DEL
DE
LINEA META DE
PROGRAMA
PROGRAMA
RESULTADOS BASE RESULTADO
Adaptacin al Se realizaron
PIB agrcola
12%
15%
Cambio
estrategias para
per cpita
Climtico
la adaptacin
(miles de
de los
pesos)
habitantes del
Municipio al
Cambio
Climtico
PRODUCTOS
ASOCIADOS AL
PROGRAMA
Incremento de
Hectreas aptas
para agricultura y
ganadera
SECTOR DE
COMPETENCI
A
Agricultura
105
106
ACUEDUCTO
PRODUCTOS
OBJETIVOS INDICADOR
ASOCIADOS
INDICADOR
NOMBRE DEL
DEL
DE
LINEA
META DE
AL
SECTOR DE
DE
LINEA
PROGRAMA PROGRAMA RESULTADOS BASE RESULTADO PROGRAMA COMPETENCIA PRODUCTO DE BASE
Nmero de
85700
Ampliacin
Incremento
metros lineales
de red de
de la
de predios
distribucin
cobertura de
conectados
optimizados
para conducir el
acueducto
Cobertura del
Zona urbana y agua desde
servicio de
Acueducto
42%
60%
tanques de
rural
acueducto
Se hizo
ampliacin
Agua apta
para el
consumo
almacenamiento
o planta de
tratamiento
hasta puntos de
consumo
META DE
PRODUCTO
90000
de las horas
de
continuidad
del servicio.
humano
Incremento
de horas de
prestacin del
servicio.
ndice de riesgo
de la calidad del
agua para
consumo
humano (IRCA)
en la zona
urbana
Acueducto
Aument la
calidad del
agua
Riesgo
bajo
Sin Riesgo
Nmero de
metros cbicos
potables
producidos con
la ampliacin
de una planta
de tratamiento
de agua
potable
(PTAP)
117
180
Documento
diagnstico de
acceso a agua
potable a nivel
rural elaborado
Horas de
continuidad del
servicio de agua.
10
18
8,91
Zona urbana
Calidad del
Agua
Nmero de
sistemas de
tratamiento de
agua potable
(PTAP)
construidas,
ampliadas,
optimizadas y/o
mejoradas
Nmeros de
puntos de
reduccin del
ndice de
riesgo de la
calidad del
agua (IRCA)
107
108
ALCANTARILLADO
NOMBRE DEL
PROGRAMA
Alcantarillado
OBJETIVOS
INDICADOR
DEL
DE
PROGRAMA RESULTADOS
LINEA
BASE
Porcentaje
de aguas
residuales 77,80%
tratadas en
Se mejora el
la zona
manejo de
urbana
las aguas
Cobertura
residuales
del servicio
Se
de
incrementa alcantarillado
los predios
en la zona
con servicios
urbana
73,90%
PRODUCTOS
META DE
ASOCIADOS AL
RESULTADO
PROGRAMA
INDICADOR LINEA
SECTOR DE
DE
DE
META DE
COMPETENCIA PRODUCTO BASE PRODUCTO
85%
85%
Acciones
implementadas
para el manejo
de los residuos
slidos
Alcantarillado
Incrementa los
predios con
servicios de
alcantarillado
Nmero de
sistemas de
tratamiento de
aguas residuales
construidos,
ampliados,
optimizados y/o
mejorados en
zona urbana
Nmero de
metros lineales
de tuberas que
estn destinadas
a recolectar,
evacuar y
disponer las
aguas residuales
construidos /
ampliados /
optimizados y/o
mejorados
(recoleccin)
71
km
75 km
109
ASEO
NOMBRE DEL
PROGRAMA
INDICADOR
DE
RESULTADOS
Cobertura del
servicio de
aseo en la
Existe
Disposicin final zona urbana
adecuada de
residuos slidos
en la zona
urbana y rural
OBJETIVOS DEL
PROGRAMA
LINEA META DE
BASE RESULTADO
80%
90%
ASEO
Se aumenta el
porcentaje de
aprovechamient
o de los residuos
slidos
Se aumenta los
predios con
servicio de aseo
Porcentaje de
residuos
slidos con
adecuada
disposicin
final
80%
90%
PRODUCTOS
ASOCIADOS AL
PROGRAMA
SECTOR DE
INDICADOR DE LINEA DE
META DE
COMPETENCIA
PRODUCTO
BASE
PRODUCTO
Aseo
Nmero de
0
1
carros
Acciones
compactadores
implementadas
/ buldcer /
para la
retroexcavador
disposicin final
as / volquetas /
adecuada de
otros /
residuos slidos
adquiridos y en
en la zona
operacin
urbana y rural
Incremento en Aseo
el porcentaje de
aprovechamient
o de los residuos
slidos
Incremento de
los predios con
servicio de aseo
Nmero de
toneladas
dispuestas en
sitios
adecuados
para su
disposicin
final
420
500
110
AMBIENTE
NOMBRE
OBJETIVOS
DEL
DEL
PROGRAMA PROGRAMA
Proteccin
Se
Ambiental ejecutaron
acciones
para la
proteccin
y educacin
ambiental
PRODUCTOS
INDICADOR
ASOCIADOS
DE
LINEA META DE
AL
SECTOR DE
RESULTADOS BASE RESULTADO PROGRAMA COMPETENCIA
Inversin
4338
5000
Incremento
Ambiental
territorial per
de Hectreas
cpita en el
aptas para
Sector (miles
agricultura y
de pesos)
ganadera
INDICADOR DE
PRODUCTO
Nmero de
acciones/proyectos/intervenciones
para la conservacin, proteccin,
restauracin y aprovechamiento
sostenible de ecosistemas
diferentes a los forestales
LINEA
META DE
DE BASE PRODUCTO
8
10
Nmero de
acciones/proyectos/intervenciones
para la reforestacin y control de
erosin
Nmero de
acciones/proyectos/intervenciones
para el manejo y aprovechamiento
de cuencas y micro cuencas
hidrogrficas
10
Nmero de
cursos/capacitaciones/talleres
sobre educacin ambiental no
formal
10
Nmero de
acciones/proyectos/intervenciones
que permitan la correcta
disposicin, eliminacin y reciclaje
de residuos lquidos y slidos
CLIMATICO
PRODUCTO
S
META DE ASOCIADOS SECTOR DE
RESULTAD
AL
COMPETENCI
O
PROGRAMA
A
INDICADOR DE PRODUCTO
5000
Estrategias
Ambiental
ejecutadas
Nmero de
para la
acciones/proyectos/intervencion
adaptacin
es para la conservacin,
de los
proteccin, restauracin y
habitantes
aprovechamiento sostenible de
del
ecosistemas diferentes a los
Municipio
forestales
LINE
A DE
BASE
0
META DE
PRODUCT
O
4
111
Municipio
al Cambio
Climtico
al Cambio
Climtico
Nmero de
acciones/proyectos/intervencion
es para el control a las emisiones
contaminantes del aire
Nmero de
cursos/capacitaciones/talleres
sobre educacin ambiental no
formal
CIENCIA Y TECNOLOGIA
OBJETIVOS
INDICADOR
PRODUCTOS
NOMBRE DEL
DEL
DE
LINEA
META DE ASOCIADOS AL
PROGRAMA
PROGRAMA RESULTADOS BASE RESULTADO PROGRAMA
Ciencia,
La
Inversin
216966
220000
Proyectos e
Tecnologa e administracin territorial per
iniciativas
Innovacin
Municipal
cpita en el
apoyadas por
apoya
Sector (miles
la
proyectos e
de pesos)
administracin
iniciativas de
Municipal de
ciencia y
ciencia y
tecnologa.
tecnologa
SECTOR DE
INDICADOR DE
COMPETENCIA
PRODUCTO
PROMOCION
Nmero de
DEL
proyectos de
DESARROLLO
ciencia,
EMPLEO Y
tecnologa e
TURISMO
innovacin
implementados
LINEA DE META DE
BASE
PRODUCTO
1
4
112
CULTURA
113
NOMBRE DEL
PROGRAMA
Cultura para
todos
OBJETIVOS DEL
PROGRAMA
La poblacin del
Municipio se
benefici de los
programas
culturales del
Plan de Desarrollo
Municipal
Infraestructura
cultural
Se construyen,
mejoran,
rehabilitan y
mantienen los
escenarios
culturales
INDICADOR
DE
RESULTADOS
Inversin
territorial per
cpita en el
Sector (miles
de pesos)
LINEA
BASE
8677
PRODUCTOS
INDICADO
META DE
ASOCIADOS AL
SECTOR DE
R DE
RESULTADO
PROGRAMA
COMPETENCIA PRODUCTO
10000
Poblacin del
Cultura
Nmero de
Municipio
programas
beneficiada de los
culturales
programas
realizados
culturales del
en la zona
Plan de Desarrollo
urbana y
Municipal
rural
Se incrementan
los escenarios
culturales
Cultura
Escenarios
culturales /
artsticos
con
mantenimi
ento y/o
adecuacion
es
LINEA DE
BASE
4
META DE
PRODUCTO
6
EDUCACION
OBJETIVOS
INDICADOR
NOMBRE DEL
DEL
DE
LINEA
META DE
PROGRAMA PROGRAMA RESULTADOS BASE RESULTADO
Tasa
de 100% Mantener la
cobertura en
cobertura de
educacin
educacin en
el Municipio
Infraestructura ND
Mejorar en un
20% de la
Municipio educativa
optimizada
y
infraestructura
Ampliacin de con
reorganizada
educativa
la Cobertura e cobertura
infraestructura ampliada
Estrategias
ND
Incrementar
escolar
en
escolarizadas y
en un 20% las
educacin Semiestrategias de
escolarizadas
escolarizacin
de
Aprendizajes
Flexibles para
la Poblacin
114
LINEA
PRODUCTOS ASOCIADOS AL
SECTOR DE
INDICADOR DE DE
META DE
PROGRAMA
COMPETENCIA PRODUCTO
BASE PRODUCTO
Municipio con cobertura total Educacin
Porcentaje de 100%
100%
en educacin
cobertura
Infraestructura
educativa Educacin
adecuada y mejorada
Municipio con
escolarizadas
estrategias Educacin
Porcentaje de ND
infraestructura
adecuada
y
mejorada
Porcentaje de ND
estrategias
escolarizadas
implementadas
20%
20%
OBJETIVOS
NOMBRE DEL
DEL
INDICADOR DE LINEA
PROGRAMA PROGRAMA RESULTADOS BASE
El
Municipio
de
Mejoramiento
Villanueva
de la Calidad
ha
Educativa
mejorado
su calidad
educativa.
META DE
RESULTADO
PRODUCTOS
ASOCIADOS AL
PROGRAMA
Fortalecimiento
de la Educacin
ND
Tcnica
y
tecnolgica.
Incrementar en
un
20%
el
fortalecimiento
de la educacin
tcnica
y
tecnolgica
Educacin
tcnica
tecnolgica
fortalecida
Educacin
Integral para la
ND
Eficiencia
Interna
Incrementar en
un
20%
la
educacin
integral en los
establecimientos
educativos
Municipio
educacin
integral
eficiente
Implementacin
de Estrategias
para
Mejorar
ND
ndices
de
calidad
Educativa
Incrementar en
un
20%
las
estrategias para
el
fortalecimiento
de la educacin
tcnica
y
tecnolgica
y
profesional
SECTOR DE
INDICADOR DE
COMPETENCIA PRODUCTO
LINEA
DE
META DE
BASE PRODUCTO
Educacin
Porcentaje de
fortalecimiento
de
la ND
educacin
tecnolgica
20%
Educacin
Porcentaje de
educacin
ND
integral
implementado
20%
Estudiantes en
niveles
alto,
superior y muy
Educacin
superior
en
pruebas saber
11
Porcentaje de
estrategias
para mejorar
ND
los ndices de
calidad
educativa
20%
con
y
115
Apoyo para el
Fortalecimiento
de la Educacin
ND
Tcnica,
tecnolgica
y
profesional
Incrementar en
un
20%
el
fortalecimiento
de la educacin
tcnica
y
tecnolgica
Educacin
Porcentaje de
fortalecimiento
de
la
ND
educacin
tecnolgica y
profesional
Educacin
tcnica
tecnolgica
fortalecida
20%
Implementacin
de Estrategias y
Estmulos para ND
Mejorar Calidad
Educativa.
Incrementar en
un
20%
la
implementacin
de estrategias y
estmulos para
mejorar
la
calidad
educativa
Municipio con
estrategias
y
estmulos para
Educacin
mejorar
la
calidad
educativa
Porcentaje de
estrategias y
estmulos para ND
mejorar
la
calidad
20%
116
NOMBRE
OBJETIVOS INDICADOR
DEL
DEL
DE
LINEA META DE
PROGRAMA PROGRAMA RESULTADOS BASE RESULTADO
INDICADOR LINEA
SECTOR DE
DE
DE
META DE
117
COMPETENCIA PRODUCTO BASE PRODUCTO
Mantener la
Programa
de
ejecucin del
La
Poblacin infantil con servicio de alimentacin
alimentacin
100%
Programa de
Educacin
poblacin
escolar
Alimentacin
en
edad escolar.
Acceso
y
Escolar
educativa
Permanencia
accede
y
en
la
permanece
Educacin
Mantener la
en
el
ejecucin del
sistema
Transporte
100% servicio de Poblacin infantil con servicio de transporte escolar Educacin
escolar
escolar.
transporte
escolar
NOMBRE DEL
PROGRAMA
Alfabetizacin
OBJETIVOS DEL
PROGRAMA
INDICADOR DE
RESULTADOS
Adultos mayores y
mujeres cabeza de
familia han
Tasa de
disminuido su
analfabetismo
ndice de
analfabetismo
LINEA
BASE
ND
META DE
RESULTADO
PRODUCTOS
ASOCIADOS AL
PROGRAMA
Reducir la tasa
de analfabetismo
en adultos y
madres cabeza
Adultos y madres
de familia en 5
cabeza de familia
puntos
alfabetizados
porcentuales al
final del periodo
de gobierno
Porcentaje
de
poblacin
atendida
100%
100%
Porcentaje
de
poblacin
atendida
100%
100%
INDICADOR
SECTOR DE
DE
COMPETENCIA PRODUCTO
Adultos y
madres
cabeza de
familia
alfabetizados
LINEA DE
BASE
Porcentaje
de adultos y
madres
ND
cabeza de
familia
alfabetizados
META DE
PRODUCTO
5%
118
NOMBRE
PROGRAMA
Fomento
a
la Los bachilleres
Educacin Superior del Municipio
acceden a la
educacin
superior
Apoyo a las ND
instituciones de
educacin
superior
con
programas en el
Municipio.
META
DE PRODUCTOS
RESULTADO
ASOCIADOS
PROGRAMA
Incrementar en
un 10% el apoyo
a instituciones
de
educacin
superior en el
Municipio
SECTOR
DE INDICADOR LINEA
AL COMPETENCIA DE
BASE
PRODUCTO
Bachilleres
del Educacin
Municipio
que
con acceso a la
educacin
superior
DE META DE
PRODUCTO
Incremento ND
del
porcentaje
de
bachilleres
con acceso
a
la
educacin
superior
10%
EMPLEO
INDICADOR
DE
LINE
NOMBRE DEL OBJETIVOS DEL RESULTADO
A
PROGRAMA
PROGRAMA
S
BASE
Empleo,
Se incrementa
Inversin
0
Empresa,
el empleo y las
territorial
Productividad
iniciativas de
per cpita
y
emprendimient en el Sector
Competitivida o apoyadas por
(miles de
d para la
la
pesos)
construccin Administracin
de la Paz
Municipal.
META DE
RESULTAD
O
3000
PRODUCTOS
ASOCIADOS AL
PROGRAMA
Incremento en
el empleo y las
iniciativas de
emprendimient
o apoyadas por
la
Administracin
Municipal.
SECTOR DE
COMPETENCI
A
PROMOCION
DEL
DESARROLLO
EMPLEO Y
TURISMO
INDICADOR DE PRODUCTO
Nmero de
capacitaciones/seminarios/tallere
s/ para el trabajo y el desarrollo
humano
Nmero de
capacitaciones/seminarios/tallere
s/ para la promocin del
desarrollo turstico
LINE
A DE
BASE
0
META DE
PRODUCT
O
200
10
Se incrementa
el empleo
formal en el
Municipio.
Incremento del
empleo formal
en el Municipio.
Nmero de
capacitaciones/seminarios/tallere
s/ en procesos de produccin,
distribucin, comercializacin y
acceso a financiacin
Nmero de asociaciones y
alianzas para el desarrollo
empresarial e industrial
promovidas
10
119
SERVICIOS PBLICOS
NOMBRE DEL
PROGRAMA
Acceso y
calidad de los
servicios
pblicos
120
OBJETIVOS
DEL
INDICADOR DE
PROGRAMA
RESULTADOS
La
administracin
Municipal
Cobertura de
fortaleci los
Electrificacin
servicios
Cobertura del
pblicos
Servicio de
diferentes a
Alumbrado
alcantarillado
Pblico
y aseo.
Cobertura
fuentes
alternativas de
Energa
LINEA
BASE
96%
META DE
RESULTADO
98%
65%
70%
89,6
95%
3,80%
10%
1,8%
3%
70%
80%
80%
85%
Cobertura
Internet
Cobertura
Telefnica
Cobertura
telefona mvil
Cobertura de
Gas
PRODUCTOS
ASOCIADOS AL
SECTOR DE
INDICADOR DE
PROGRAMA
COMPETENCIA
PRODUCTO
Acciones que
Nmero de
fortalecieron los
Viviendas con
servicios
servicio de
pblicos
Electrificacin
diferentes a
Nmero de redes
alcantarillado y
de alumbrado
aseo.
pblico con
mantenimiento
Nmero de
paneles solares
instalados
Nmero de
Conexiones Fibra
ptica
Nmero de lneas
en la red
telefnica
nmero de lneas
de telefona
PROMOCION pblica bsica
conmutada en la
DEL
DESARROLLO zona rural
Kilmetros de
EMPLEO Y
conexin a gas
TURISMO
LINEA DE
BASE
META DE
PRODUCTO
20
30
30
45
70000
75000
combustible
(desde centro de
acopio gasoducto
central hasta la
instalacin del
consumidor final)
121
VIVIENDA
NOMBRE DEL
PROGRAMA
Vivienda
OBJETIVOS
DEL
PROGRAMA
Se ejecutan
programas de
mejoramiento
y construccin
de viviendas
INDICADOR DE
RESULTADOS
Dficit de
vivienda
cualitativa
Dficit de
vivienda
cuantitativa
LINEA
META DE
BASE RESULTADO
45,37%
30%
8,09%
6%
PRODUCTOS
ASOCIADOS AL
PROGRAMA
Viviendas
mejoradas y
construidas.
SECTOR DE
COMPETENCIA
vivienda
Vivienda
INDICADOR DE
PRODUCTO
Nmero de familias
beneficiadas con
proyectos o planes de
mejoramiento de
vivienda y saneamiento
bsico
Nmero de familias
beneficiadas con
proyectos o planes de
construccin de vivienda
en sitio propio
Nmero de predios con
titulacin y legalizacin
de predios
LINEA DE
BASE
354
META DE
PRODUCTO
200
100
200
PROMOCION SOCIAL
DIMENSIN
NOMBRE DEL
PROGRAMA
Atencin
diferencial
Poblacin
Victima de la
Violencia
122
SOCIAL Y CULTURAL
OBJETIVOS
DEL
PROGRAMA
Se ejecutaron
acciones de
apoyo y
atencin a la
poblacin
vctima de la
Violencia
INDICADOR DE
RESULTADOS
ndice de
Pobreza
LINEA
BASE
18,67
PRODUCTOS
META DE
ASOCIADOS AL
SECTOR DE
INDICADOR DE
RESULTADO
PROGRAMA
COMPETENCIA
PRODUCTO
15%
Incremento del
Promocin
Nmero de
Porcentaje de
Social
personas vctimas
poblacin en
de violencia
situacin de
beneficiadas con
pobreza extrema
los programas de
atendida
promocin social.
LINEA DE
BASE
508
META DE
PRODUCTO
550
123
12
3
124
PROYECCIONES PLAN FINANCIERO DE INGRESOS Y GASTOS PERIODO 2016 - 2019
VIGENCIA
CONCEPTO
INGRESOS TOTALES
2016
2017
2018
2019
TOTAL
20.900
31.754
32.307
34.199
119.160
1. INGRESOS CORRIENTES
2.231
2.399
2.591
2.822
10.042
1.1
1.222
1.314
1.419
1.545
5.501
1.1.1. PREDIAL
167
180
194
211
752
361
388
419
457
1.625
30
32
35
38
135
664
714
771
840
2.989
62
67
72
78
279
1.3. TRANSFERENCIAS
947
1.018
1.100
1.198
4.263
947
1.018
1.100
1.198
4.263
GASTOS TOTALES
20.717
31.389
31.941
33.832
117.880
2. GASTOS CORRIENTES
1.741
1.825
1.918
2.038
7.521
2.1. FUNCIONAMIENTO
1.499
1.612
1.741
1.896
6.747
842
905
978
1.065
3.790
308
331
358
390
1.386
349
375
405
441
1.571
242
213
177
142
774
490
574
673
784
2.521
18.669
29.356
29.716
31.377
109.118
INGRESOS TRIBUTARIOS
1.3.2. OTRAS
4. INGRESOS DE CAPITAL
4.1. REGALAS
890
1.390
1.390
1.422
5.092
8.619
9.267
10.010
10.900
38.797
4.3. COFINANCIACION
2.000
11.000
10.000
10.000
33.000
4.4. OTROS
7.160
7.698
8.316
9.055
32.229
18.976
29.564
30.023
31.795
110.358
1.718
1.847
1.995
2.173
7.733
17.258
27.717
28.028
29.622
102.625
183
365
366
366
1.281
7. FINANCIAMIENTO
183
366
366
366
1.281
18.976
29.564
30.023
31.795
110.358
12
4
125
12
5
126
1. INGRESOS
INGRESOS Y GASTOS PERIODO 2012 2015
GASTOS TOTALES
INGRESOS TOTALES
2012
2013
2014
2015
INGRESOS TOTALES
12.488
21.085
18.037
26.740
GASTOS TOTALES
13.533
23.960
20.438
27.727
Durante la vigencia del 2015 EL Municipio ejecuto ingresos por $26.740 millones, presentando un
crecimiento positivo del 114.13%, en trminos reales, frente a la vigencia 2012, en donde se
ejecutaron Ingresos totales en trminos reales por $12.488 millones.
El 61.24% ($16.376 millones), de los ingresos ejecutados en el 2015 corresponden a transferencias
siendo la principal fuente de estas transferencias los recursos recibidos del Sistema General de
participaciones, con el 56.13% ($9.193 millones).
Durante la vigencia 2015, el Municipio comprometi gastos totales por $27.727 millones,
presentando un crecimiento positivo del 104.89% en trminos reales frente a al total de gastos
comprometidos en la vigencia 2012, en donde se comprometieron gastos por $13.533 millones.
El 93.96% ($26.053 millones), de estos gastos corresponden a gastos de inversin y el otro 6.04%
($1.674 millones), corresponden a gastos corrientes.
12
6
Durante la vigencia 2015 el Municipio ejecuto ingresos corrientes por $2.878 millones en trminos
reales presentando un crecimiento positivo en trminos reales del 43.33% frente a la vigencia 2012
donde se ejecutaron ingresos corrientes por $2008 millones, los ingresos que ms crecimiento
presentan en el periodo, son los ingresos tributarios con el 70.40%.
127
1.1.1. PREDIAL
1.1.2. INDUSTRIA Y COMERCIO
1.1.3. SOBRETASA A LA
GASOLINA
1.1.4. OTROS
INGRESOS TRIBUTARIOS
2012
2013
2014
2015
1.116
1.334
1.493
1.902
1.1.1. PREDIAL
239
246
172
177
182
272
342
417
55
24
23
40
639
792
956
1.268
Los ingresos tributarios del Municipio, en el periodo en valores constantes de 2015 pasaron de
$1.116 millones en la vigencia 2012 a $1.1.902 millones en la vigencia 2015, presentando un
crecimiento positivo en trminos reales del 70.40%, a lo largo del periodo, es importante destacar
que este incremento en las ltimas tres (3) vigencias de estos impuestos obedeci principalmente a
la gestin que ha venido realizando la Secretaria de Hacienda Municipal.
En materia de los ingresos propios se debe dar continuidad con el proceso de actualizacin del
catastro urbano y rural municipal, lo mismo que la actualizacin anual de la base de datos del
impuesto de industria y comercio y en el manejo administrativo y presupuestal de aquellos impuestos
12
7
con destinacin especfica que recaudan al momento de realizar los pagos y no son registrados en el
recaudo del presupuesto de ingresos de la vigencia.
128
La meta estratgica para el futuro fiscal del Municipio, es que el impuesto predial debe ser la
principal fuente de financiacin propia del Municipio, que adems de un apoyo a la financiacin de
las competencias locales sea un estmulo para mejorar la productividad de nuestra tierra.
Por otra parte, al referirnos a los ingresos no tributarios, podemos observar que se han realizados
importantes esfuerzos por fortalecer este recaudo, especialmente en las tasas, y los intereses
moratorios.
Con la actualizacin del estatuto tributario en la actual administracin, se espera definir con claridad
la base legal de los impuestos y dotar de herramientas legales y jurdicas a la administracin y a sus
funcionarios para evitar procedimientos fciles de fiscalizacin y cobro, quedando pendiente en esta
mbito de la gestin tributaria, la capacitacin y calificacin de los funcionarios para la oportuna
aplicacin del estatuto.
Dentro de los ingresos tributarios es importante destacar la gestin realizada por la actual
administracin en las vigencias 2012, 2013 y 2014 para incrementar el recaudo del impuesto de
predial unificado, industria y comercio. Se espera que la actual administracin y para las
administraciones subsiguientes se realice un trabajo social para a fin de establecer en el mediano
plazo mejorar la cultura de para el pago de estos impuestos, ya que muy a pesar de la gestin
realizada en las vigencias 2013, 2014 y 2015, todava no alcanza para recaudar la cartera que
presenta el Municipio en los estados contables por concepto de impuesto predial principalmente.
Los ingresos no tributarios especficos (tasas, multas y contribuciones principalmente) representaron
el 0.11% de los ingresos totales en el 2015 luego de haber tenido una participacin del 0.10% en el
2012.
En resumen, de las cifras se deduce que el Municipio depende prcticamente de las transferencias
corrientes de la nacin en un porcentaje del 57.70%, para cubrir sus gastos de funcionamiento e
inversin.
2. GASTOS
EVOLUCION CONSOLIDADA DEL GASTO PERIODO 2012 2015
Millones de Pesos Constantes
VIGENCIA
CONCEPTO
GASTOS TOTALES
2012
13.533
2013
23.960
2014
20.438
2015
27.727
2. GASTOS CORRIENTES
1.002
1.457
1.620
1.674
12.531
22.504
18.818
26.053
Al cierre de la vigencia 2015, el Municipio ejecuto gastos totales por $26.053 millones, los cuales
presentaron un crecimiento positivo del 104.89%, en trminos reales con relacin a la ejecucin del
2012 que fue por $13.533 millones.
12
8
Los gastos de inversin pasaron los $12.531 millones constantes en la vigencia 2012 a $26.053
millones en la vigencia 2015, con un incremento del 107.91%, por su parte los gastos corrientes del
Municipio presentaron un incremento en trminos reales del 67.14% al pasar de una ejecucin de
$1.002 millones constantes en la vigencia 2012 a $1.674 millones en la vigencia 2015, este
incremento se presenta por el pago de los intereses en la vigencia 2014 por la obligacin financiera
generada por la operacin de crdito celebrada con Bancolombia, en la vigencia 2013.
129
2.1.3. TRANSFERENCIAS
PAGADAS (NOMINA Y A
ENTIDADES)
2012
2013
2014
2015
2. GASTOS CORRIENTES
1.002
1.457
1.620
1.674
2.1. FUNCIONAMIENTO
1.002
1.443
1.492
1.508
694
540
822
843
81
158
146
149
226
746
523
516
13
129
166
Los Gastos corrientes del Municipio pasaron de 1002 millones en la vigencia 2012 a 1.674 millones
en la vigencia 2015, presentando un incremento del 67.14% en trminos reales, al pasar de 1.002
millones en el 2012 a 1.674 millones en el 2015.
12
9
130
3. AHORRO/DEFICIT CONSOLIDADO
INGRESOS CORRIENTES Vs GASTOS CORRIENTES PERIODO 2012 2015
INGRESOS CORRIENTES
GASTOS CORRIENTES
2012
2013
2014
2015
INGRESOS CORRIENTES
2.008
2.278
2.425
2.878
GASTOS CORRIENTES
1.002
1.457
1.620
1.674
1.006
821
804
1.204
Los Ingresos Corrientes de Libre Destinacin ICLD, han sido suficientes para cubrir el gasto de
funcionamiento, desde luego siendo necesario acudir al porcentaje del 42% libre de destinacin del
Sistema General de Participaciones del componente propsito general, para cubrir parte de este
gasto y dejar remanentes para atender la inversin pblica con este recurso.
En efecto, como se puede observar en la relacin de ingresos corrientes vs gastos corrientes, en el
periodo 2012 2015, han presentado ahorro suficiente para financiar parcialmente los gastos de
inversin social del Municipio.
Podemos observar que el Municipio paso de una ejecucin de ingresos corrientes $2008 millones
constantes en la vigencia 2012, a $2.878 millones en la vigencia 2015, con un incremento en
trminos reales del 43.33% mientras que los gastos corrientes pasaron de $1.002 millones
constantes en la vigencia 2012 a $1.674 millones en la vigencia 2015 con un incremento del
67.14%
La capacidad del ahorro corriente que arrojan los balances realizados al cierre del ejercicio en el
periodo 2012 - 2015, indica que el Municipio, durante este periodo ha generado el ahorro suficiente
de estos recursos para financiar los gastos de inversin tal y como lo establece la Ley,
13
0
131
4. SUPERAVIT/DEFICIT CONSOLIDADO
SITUACION DE SUPERAVIT/DEFICIT PERIODO 2012 - 2015
INGRESOS TOTALES
GASTOS TOTALES
2012
2013
2014
2015
INGRESOS TOTALES
12.488
21.085
18.037
26.740
GASTOS TOTALES
13.533
23.960
20.438
27.727
(1.045)
(2.875)
(2.402)
(987)
Para el periodo 2012 2015, el Municipio paso de una ejecucin total de ingresos en pesos
constantes en la vigencia 2012 de $12.488 millones a $26.740 millones, en la vigencia 2015,
presentando un incremento positivo en trminos reales del 114.13%, mientras que el
comportamiento en los gastos totales pasaron de una ejecucin en pesos constantes en la vigencia
2012 de $13.533 millones a 27.727 millones, para la vigencia 2015, presentando un incremento en
trminos reales del 104.89%.
Durante este periodo podemos observar que la relacin entre los ingresos totales durante el periodo
2012 2015 en trminos presupuestales es deficitaria y esta situacin se ha podido venir
presentando por dos casos, uno de ellos es que no haya disciplina fiscal en la ejecucin de los
presupuesto y se haya estado contratando o comprometiendo los recursos de la vigencia y los
bienes recibidos en las vigencias subsiguientes. Y el otro caso que se ha podido presentar es que no
se hayan venido ejecutando correctamente los presupuestos de cada vigencia.
Para la vigencia 2015, el Municipio se ubic en la categora 6, para la cual el lmite de gastos de
funcionamiento fue de 80% y conforme a los clculos de evaluacin fiscal que realiza el DNP, el
Municipio cumple con los lmites de gasto de la ley 617 de 2000 por debajo del 80%. Que es lmite
permitido
De acuerdo con el comportamiento de sus ingresos corrientes de libre destinacin, Municipio
presento un indicador de gasto de funcionamiento para la vigencia 2015, del 60.34%, de sus
ingresos corrientes de libre destinacin.
Para la vigencia 2015, los ingresos corrientes de libre destinacin sumaron $1.611 millones, de los
cuales $972 millones se destinaron a cubrir el funcionamiento de la administracin central,
13
1
132
INDICADORES FINANCIEROS PERIODO 2012 - 2015
A2012
0
48,6
88,27
55,59
92,6
50,12
69,75
7
325
VIGENCIA
A2013
A2014
3,14
5,93
74,14
63,96
75,5
80,71
58,57
60,31
93,92
91,96
36,05
33,5
69,71
67,94
9
11
375
584
A2015
9,58
52,4
57,7
7,22
97,43
41,83
64,8
El desempeo fiscal del Municipio en las ltimas dos (2) vigencias ha venido desmejorando con
relacin al indicador de desempeo fiscal en las vigencia 2012 y 2013 respectivamente, al pasar de
ocupar el puesto N 9 7 y 9 a nivel Departamental a ocupar el puesto N 11 en la vigencia 2014. Y a
nivel Nacional paso de ocupar el puesto N 325 y 375 en las vigencias 2013 y 2014
respectivamente a ocupar el puesto N 584 en la vigencia 2014. De acuerdo con el Rankin de
Desempeo Fiscal, publicados por el Departamento Nacional de Planeacin en su pgina web.
5. FINANCIAMIENTO
En materia de financiamiento del Municipio, los recursos del sistema general de participaciones se
han convertido en la fuente ms importante de financiacin del gasto del Municipio en estas ltimas
cuatro (4) vigencias, principalmente, Ya que el recurso del crdito no ha sido utilizado durante el
periodo 2012 2015, como fuente transitoria del apalancamiento principalmente para ejecutar
proyectos de inversin social en el Municipio.
INGRESOS TRIBUTARIOS
1.1.1. PREDIAL
1.1.2. INDUSTRIA Y COMERCIO
1.1.3. SOBRETASA A LA GASOLINA
1.1.4. OTROS
1.2. INGRESOS NO TRIBUTARIOS
1.3. TRANSFERENCIAS
A2012
2013
2014
2015
16.295
11.538
19.955
17.400
1.639
1.855
2.156
2.339
818
1.031
1.263
1.440
81
221
232
166
141
169
258
330
26
51
23
22
570
591
750
922
16
114
51
44
804
709
842
855
13
2
804
709
842
855
1.3.2. OTRAS
19.863
12.503
22.677
19.717
2. GASTOS CORRIENTES
GASTOS TOTALES
970
925
1.379
1.563
2.1. FUNCIONAMIENTO
970
925
1.366
1.439
627
641
511
793
163
75
149
141
179
209
706
505
124
13
669
930
777
776
14.657
9.683
17.799
15.061
593
154
2.093
5.831
9.322
12.130
13.153
4.3. COFINANCIACION
3.196
1.808
4.4. OTROS
8.232
207
380
100
18.893
11.577
21.298
18.154
7.844
9.086
18.139
5.221
11.049
2.492
3.159
12.933
(3.567)
(965)
(2.721)
(2.317)
3.567
965
2.721
2.317
2.813
3.000
188
250
91
2.567
(3.567)
(965)
133
(250)
INGRESOS TRIBUTARIOS
1.1.1. PREDIAL
1.1.2. INDUSTRIA Y COMERCIO
1.1.3. SOBRETASA A LA GASOLINA
A2012
2013
2014
2015
17.637
12.191
20.685
17.400
1.774
1.960
2.235
2.339
886
1.090
1.309
1.440
88
234
241
166
153
178
267
330
28
54
24
22
13
3
1.1.4. OTROS
617
624
777
922
18
121
53
44
1.3. TRANSFERENCIAS
870
750
873
855
870
750
873
855
1.3.2. OTRAS
GASTOS TOTALES
21.498
13.211
23.506
19.717
2. GASTOS CORRIENTES
1.049
978
1.429
1.563
2.1. FUNCIONAMIENTO
1.049
978
1.416
1.439
679
678
529
793
176
79
155
141
194
221
732
505
124
13
724
982
806
776
15.864
10.231
18.451
15.061
642
162
2.170
6.312
9.850
12.574
13.153
3.313
1.808
4.4. OTROS
8.910
219
394
100
20.449
12.233
22.077
18.154
8.490
9.600
18.803
5.221
11.959
2.633
3.275
12.933
(3.861)
(1.020)
(2.821)
(2.317)
3.861
1.020
2.821
2.317
2.915
3.110
194
250
95
2.567
(3.861)
(1.020)
134
(250)
2013/2012
2014/2013
2015/2014
Promedio
(31)
70
(16)
1. INGRESOS CORRIENTES
11
14
10
1.1
23
20
10
18
INGRESOS TRIBUTARIOS
1.1.1. PREDIAL
166
(31)
46
17
50
24
30
91
(56)
(7)
1.1.4. OTROS
24
19
15
587
(56)
(17)
171
1.3. TRANSFERENCIAS
(14)
17
(2)
(14)
17
(2)
GASTOS TOTALES
(39)
78
(16)
2. GASTOS CORRIENTES
(7)
46
16
1.3.2. OTRAS
13
4
2.1. FUNCIONAMIENTO
(7)
45
13
(0)
(22)
50
(55)
95
(9)
10
14
231
(31)
71
853
284
36
(18)
(4)
4. INGRESOS DE CAPITAL
(36)
80
(18)
4.1. REGALIAS
(75)
1.238
(100)
354
56
28
29
(45)
(15)
4.4. OTROS
(98)
80
(75)
(31)
(40)
80
(18)
13
96
(72)
12
(78)
24
295
80
(74)
177
(18)
28
(74)
4.3. COFINANCIACION
177
(18)
28
(109)
(36)
(100)
(33)
(74)
(109)
29
10
2.616
811
135
2012
2013
2014
2015
Promedio
100
100
100
100
100
10
16
11
13
13
1.1.1. PREDIAL
1.1.4. OTROS
1.3. TRANSFERENCIAS
1. INGRESOS CORRIENTES
1.1
INGRESOS TRIBUTARIOS
1.3.2. OTRAS
100
100
100
100
100
2. GASTOS CORRIENTES
2.1. FUNCIONAMIENTO
GASTOS TOTALES
13
5
90
84
89
87
87
10
36
81
61
76
63
16
10
4.4. OTROS
51
14
95
93
94
92
93
39
73
80
26
55
56
20
14
66
39
(22)
(8)
(14)
(13)
(14)
22
14
13
14
14
(1)
15
(22)
(8)
15
(4)
4. INGRESOS DE CAPITAL
4.1. REGALIAS
4.2. TRANSFERENCIAS NACIONALES (SGP, etc.)
4.3. COFINANCIACION
PROYECCIONES
136
13
6
elaborar pronsticos bajos, que permitan dar cumplimiento al cronograma de recaudo de los
ingresos para determinar un monto real que permita tener un nivel de gasto sostenible y financiable.
Las metas financieras estn encaminadas a mantener la solvencia y viabilidad financiera del
Municipio, teniendo en cuenta para estas proyecciones, el comportamiento de la economa, la
inflacin esperada y el cumplimiento normativo especialmente el referido a la viabilidad fiscal
sealada por la ley 617 de 2000.
137
Para la proyeccin de los recursos del periodo 2016 2019 se parte de tendencia histrica de los
ltimos cuatro (4) aos, y se realizan unos supuestos encaminados a elaborar pronsticos
conservadores, que permitan optimizar la captacin de los ingresos para determinar un monto real
de estos. Las metas financieras estn encaminadas a mantener la solvencia y viabilidad fiscal del
Municipio, teniendo en cuenta la realidad, el comportamiento de la economa, la inflacin esperada y
el cumplimiento normativo. Por ejemplo, para algunas proyecciones se utilizaran los supuestos
macroeconmicos que son consistentes con las metas del gobierno nacional sustentadas por el DNP
y el banco de la repblica, en particular para este MFMP y dependiendo de las consideraciones
particulares de algunas rentas y gastos se utilizan como supuestos macroeconmicos los siguientes.
TABLA 1 SUPUESTOS MACROECONOMICOS
INLACION
CRECIMIENTO
% DEVALUACION
TASA DE CAMBIO
AO
IPC
REAL (PIB)
PROMEDIO
NOMINAL
2006
4,48
6,8
0,659
2.238,8
2007
5,69
8,2
0,694
2.219,3
2008
7,67
2,5
3,068
2.461,3
2009
2,00
0,8
2,500
2.489,9
2010
2,00
4,3
0,465
2.602,8
2011
3,17
5,9
0,537
2.602,8
2012
3,73
4,0
0,933
2.673,1
2013
2,44
4,3
0,567
2.735,9
2014
1,94
4,6
0,422
2.800,1
2015
4,00
5,0
0,800
2.868,8
2016
4,00
5,0
0,800
2.933,9
2017
4,00
5,0
0,800
2.945,9
2018
4,00
5,0
0,800
2.957,6
2019
4,00
5,0
0,800
2.969,4
2020
4,00
5,0
0,800
2.969,4
2021
4,00
5,0
0,800
2.969,4
2022
4,00
5,0
0,800
2.969,4
2023
4,00
5,0
0,800
2.969,4
2024
4,00
5,0
0,800
2.969,4
2025
4,00
5,0
0,800
2.969,4
ESCENARIO
EJECUTADO
PROYECTADO
Para el periodo 2016 - 2019 se presentaran las proyecciones de las principales variables de la
administracin como el total de ingresos (ingresos corrientes y de capital), ahorro corriente,
dficit/supervit total y financiamiento.
CRITERIOS PARA LA PROGRAMACION DE INGRESOS
13
7
Para la proyeccin de los recursos se parte de la informacin histrica y se realizan unos supuestos
encaminados a elaborar pronsticos conservadores, que permitan optimizar la captacin de los
ingresos para determinar un monto real de estos. Las metas financieras estn encaminadas a
mantener la solvencia y viabilidad fiscal del Municipio, teniendo en cuenta la realidad, el
comportamiento de la economa la inflacin esperada y el cumplimiento normativo, por ejemplo, para
algunas proyecciones se utilizarn los supuestos macroeconmicos que son consistentes con las
metas del Gobierno Nacional sustentadas por el DNP y el Banco de la Repblica.
138
Para la vigencia del Plan Financiero 2016 2019, se presentarn las proyecciones de las principales
variables de la administracin como el total de ingresos, ingresos corrientes y de capital, ahorro
corriente, dficit/supervit total y financiamiento compatibles con el proyecto de presupuesto de la
vigencia 2016.
En las proyecciones de las finanzas Municipales se utiliz para la vigencia 2016 - 2019 se utiliz el
principio de caja en los ingresos es decir, los efectivamente recibidos y/o los que se tienen la certeza
de recaudo. Por su parte, se aprovisiona lo relacionado con los gasto para el funcionamiento de la
administracin y el saldo se computa como inversin.
La estimacin de los recaudos de los diferentes impuestos se realiz de acuerdo con las bases
gravables, tarifas y su relacin con el comportamiento de la actividad econmica a la que est
asociado cada tributo. En especial, se tienen en cuenta el recaudo del impuesto predial, el de
industria y comercio y la sobretasa a la gasolina dado que son los impuestos ms representativos
del Municipio y donde se tiene algn grado de maniobrabilidad.
La proyeccin de los ingresos totales para la vigencia fiscal 2016 se fij en la suma de $18,976
millones.
Al interior del total de los ingresos, se estimaron ingresos propios, es decir ingresos tributarios y no
tributarios por la suma de $1.284 millones,
En lo que tiene que ver con el SGP, para la elaboracin de este presupuesto se acogieron las
recomendaciones de los expertos del DNP, para el periodo 2017 -2019 se procedi a realizar una
proyeccin para el periodo 2017 2019 se parti de la informacin publicada en el SICODIS donde
se asignaron los recursos del SGP para la vigencia 2016 y se proyectaron los incrementos para las
vigencias 2017, 2018 y 2019 de acuerdo con el promedio de variacin porcentual de los ingresos
corrientes de la Nacin en los ltimos cuatro (4) aos anteriores incluido el correspondiente aforo del
presupuesto en ejecucin.
Los siguientes fueron los estimativos de incremento que se utilizaron para el periodo 2016 2019.
Vigencia 2017 7.52%
Vigencia 2018 8.02%
Vigencia 2019 8.89%
Dado que la distribucin de recursos del SGP depende de informacin sectorial y territorial
(matrcula, poblacin, afiliados al rgimen subsidiado contributivos y de excepcin, poblacin pobre
no asegurada en salud, cumplimiento de metas de vacunacin, ndice de necesidades bsicas
13
8
insatisfechas, riesgo en salud, poblacin susceptible a ser vacunadas y reas, cobertura en agua
potable, balance con el esquema solidario entre otras) se procedi a acoger las recomendaciones
del DNP en esta materia.
139
De esta forma la proyeccin presentada, se realiz de acuerdo con Acto Legislativo 04 de 2007, y
las recomendaciones del DNP. Para las proyecciones del periodo 2016 2019, las Leyes 715 de
2001 y 1176 de 2007 y 1450 de 2011, teniendo como punto de partida para la proyeccin solamente
la asignacin bsica de los Documentos de Distribucin DNP. SGP-04-2015; SGP-05-2016; SGP06-2016 Y SGP-08-2015 expedidos por le DNP., en cada bolsa del sistema (alimentacin escolar,
educacin, salud, agua potable, propsito general).
Para esta proyeccin de la vigencia 2016, se us la formula bsica del crecimiento total de la bolsa,
(IPC + 3.0%)+1,8% en educacin que corresponde al crecimiento del total de los recursos del SGP
como lo seala el Acto Legislativo 04 de 2007.
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
MUNICIPIO DE VILLANUEVA
PROYECCION RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES
Concepto
VIGENCIA
2016
2017
2018
2019
TOTAL
2016 - 2019
Educacin
821,094,358
882,840,654
953,644,474
1,038,423,468
3,696,002,954
Calidad
821,094,358
882,840,654
953,644,474
1,038,423,468
3,696,002,954
382,273,142
411,020,082
443,983,893
483,454,061
1,720,731,178
Matrcula Oficial
438,821,216
5,091,118,330
471,820,571
5,473,970,428
509,660,581
5,912,982,857
554,969,407
6,438,647,033
1,975,271,776
22,916,718,648
Rgimen Subsidiado
4,816,076,568
5,178,245,526
5,593,540,817
6,090,806,596
21,678,669,507
Salud Pblica
Agua Potable
275,041,762
1,264,338,390
Propsito General
Matrcula Gratuidad
Salud
295,724,903
319,442,040
347,840,437
1,238,049,141
2,260,095,401
1,359,416,637
2,430,054,575
1,468,441,851
2,624,944,952
1,598,986,332
2,858,302,558
5,691,183,210
10,173,397,487
Libre Destinacin
947,200,695
1,018,430,187
1,100,108,288
1,197,907,915
4,263,647,086
Deporte
107,417,783
115,495,600
124,758,347
135,849,365
483,521,095
Cultura
80,563,336
86,621,699
93,568,759
101,887,022
362,640,816
1,209,507,089
1,306,509,557
1,422,658,257
5,063,588,490
Alimentacin Escolar
1,124,913,587
130,344,029
TOTAL SGP
9,566,990,508
140,145,900
10,286,428,194
151,385,601
11,111,399,735
164,843,781
12,099,203,172
586,719,311
43,064,021,609
Libre Inversin
13
9
140
2016
2017
2018
2019
20,900
31,754
32,307
34,199
119,160
1. INGRESOS CORRIENTES
2,231
2,399
2,591
2,822
10,042
1.1
1,222
1,314
1,419
1,545
5,501
1.1.1. PREDIAL
167
180
194
211
752
361
388
419
457
1,625
30
32
35
38
135
664
714
771
840
2,989
62
67
72
78
279
1.3. TRANSFERENCIAS
947
1,018
1,100
1,198
4,263
947
1,018
1,100
1,198
4,263
GASTOS TOTALES
20,717
31,389
31,941
33,832
117,880
2. GASTOS CORRIENTES
1,741
1,825
1,918
2,038
7,521
2.1. FUNCIONAMIENTO
1,499
1,612
1,741
1,896
6,747
842
905
978
1,065
3,790
308
331
358
390
1,386
349
375
405
441
1,571
242
213
177
142
774
490
574
673
784
2,521
18,669
29,356
29,716
31,377
109,118
INGRESOS TOTALES
INGRESOS TRIBUTARIOS
1.3.2. OTRAS
4. INGRESOS DE CAPITAL
4.1. REGALAS
TOTAL
890
1,390
1,390
1,422
5,092
8,619
9,267
10,010
10,900
38,797
4.3. COFINANCIACION
2,000
11,000
10,000
10,000
33,000
4.4. OTROS
5. GASTOS DE CAPITAL (INVERSION)
5.1.1.1. FORMACION BRUTAL DE CAPITAL FIJO
7,160
7,698
8,316
9,055
32,229
18,976
29,564
30,023
31,795
110,358
1,718
1,847
1,995
2,173
7,733
17,258
27,717
28,028
29,622
102,625
183
365
366
366
1,281
7. FINANCIAMIENTO
183
366
366
366
1,281
5.1.1.2. OTROS
6. DEFICIT O SUPERAVIT TOTAL (3+4-5)
18,976
29,564
30,023
31,795
110,358
14
0